Shenzhen Occupational Disease Prevention and Treatment Hospital 2020 Department Final Accounts

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2020 年度 深圳市职业病防治院部门决算 目录 第一部分 深圳市职业病防治院概况. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 一、部门职责. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 二、机构设置. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 第二部分 2 0 2 0 年度部门决算表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 一、收入支出决算总表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 二、收入决算表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 三、支出决算表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 四、财政拨款收入支出决算总表.. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . 5 五、一般公共预算财政拨款支出决算表................6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............7 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......9 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........9 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............10 第三部分2020 年度部门决算情况说明.................11 一、收入支出决算总体情况说明.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 二、收入决算情况说明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 三、支出决算情况说明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............12 （一）财政拨款收入决算情况说明.. . . . . . . . . . . . . . . . . 12 （二）财政拨款支出决算情况说明.. . . . . . . . . . . . . . . . . 12 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........12 （一）财政拨款支出决算结构情况.. . . . . . . . . . . . . . . . . 12 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.......13 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...14 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.........................................................................15 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....15 九、国有资本经营预算财政拨款支出................. 15 十、预算绩效情况说明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 （一）预算绩效管理工作开展情况.....................15 （二）部门决算中项目绩效自评结果...................15 十一、其他重要事项情况说明.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 （一）机关运行经费支出.. . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . 2 5 （二）政府采购支出情况说明.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 （三）国有资产占有情况说明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 （四）部门需要说明的其他特殊事项..................26 第四部分 名词解释. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 - 1 - 一、深圳市职业病防治院概况 （一）部门（单位）职责 深圳市职业病防治院成立于2005 年，为深圳市卫生健 康委员会直属公共卫生机构，是集职业病防治、职业卫生技 术服务、职业病诊断和治疗、化学中毒与核辐射医疗救治为 一体的科、教、研机构，同时也是深圳市核与辐射事故医疗 救治基地、化学中毒医疗救治基地和化学中毒咨询中心，为 深圳市医疗保险约定单位及工伤医疗保险定点单位。 承担工业生产中各种职业病危害的医治与研究工作；受 卫生、劳动等部门的委托，承担职业病的预防、治疗、指导 和检查职能。 （二）机构设置 本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编 制本单位决算。 - 2 - 二、深圳市职业病防治院2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01 表 部门：深圳市职业病防治院 2020 年度 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 15,841.24 一、一般公共服务支出 32 53.73 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 16,462.04 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 40.00 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 784.18 八、社会保障和就业支出 39 37.45 9 九、卫生健康支出 40 26,942.10 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 1,688.24 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出57 本年收入合计 27 33,087.46 本年支出合计 58 28,761.52 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 4,330.37 年初结转和结余 29 398.38 年末结转和结余 60 393.95 30 61 总计 31 33,485.84 总计 62 33,485.84 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 - 3 - 收入决算表 公开02 表 部门：深圳市职业病防治院 2020 年度 金额单位：万元 项 目 本年收入合计财政拨款收入上级补 助收入 事业收入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 33,087.46 15,841.24 16,462.04 784.18 201 一般公共服务支出 53.73 53.73 20103 政府办公厅（室）及相关 机构事务 53.73 53.73 2010308 信访事务 53.73 53.73 206 科学技术支出 40.00 40.00 20602 基础研究 40.00 40.00 2060203 自然科学基金 40.00 40.00 208 社会保障和就业支出 37.45 37.45 20805 行政事业单位养老支出 37.45 37.45 2080502 事业单位离退休 37.45 37.45 210 卫生健康支出 31,268.04 14,021.82 16,462.04 784.18 21002 公立医院 30,548.35 13,302.13 16,462.04 784.18 2100204 职业病防治医院 30,533.35 13,287.13 16,462.04 784.18 2100299 其他公立医院支出 15.00 15.00 21004 公共卫生 435.77 435.77 2100408 基本公共卫生服务 385.77 385.77 2100410 突发公共卫生事件应急 处理 50.00 50.00 21099 其他卫生健康支出 283.92 283.92 2109901 其他卫生健康支出 283.92 283.92 221 住房保障支出 1,688.24 1,688.24 22102 住房改革支出 1,688.24 1,688.24 2210201 住房公积金 1,067.60 1,067.60 2210203 购房补贴 620.64 620.64 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 4 - 支出决算表 公开03 表 部门：深圳市职业病防治院 2020 年度 金额单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位 补助支出 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 28,761.52 21,305.92 7,455.59 201 一般公共服务支出 53.73 53.73 20103 政府办公厅（室）及相关机构事 务 53.73 53.73 2010308 信访事务 53.73 53.73 206 科学技术支出 40.00 40.00 20602 基础研究 40.00 40.00 2060203 自然科学基金 40.00 40.00 208 社会保障和就业支出 37.45 37.45 20805 行政事业单位养老支出 37.45 37.45 2080502 事业单位离退休 37.45 37.45 210 卫生健康支出 26,942.10 19,580.24 7,361.86 21002 公立医院 26,222.41 19,580.24 6,642.17 2100204 职业病防治医院 26,207.41 19,580.24 6,627.17 2100299 其他公立医院支出 15.00 15.00 21004 公共卫生 435.77 435.77 2100408 基本公共卫生服务 385.77 385.77 2100410 突发公共卫生事件应急处理 50.00 50.00 21099 其他卫生健康支出 283.92 283.92 2109901 其他卫生健康支出 283.92 283.92 221 住房保障支出 1,688.24 1,688.24 22102 住房改革支出 1,688.24 1,688.24 2210201 住房公积金 1,067.60 1,067.60 2210203 购房补贴 620.64 620.64 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 5 - 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：深圳市职业病防治院 2020 年度 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行 次 金额 项目 行 次 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 一、一般公共预算财政拨款1 15,841.24 一、一般公共服务支出 33 53.73 53.73 二、政府性基金预算财政拨2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 40.00 40.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 37.45 37.45 9 九、卫生健康支出 41 14,021.82 14,021.82 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出50 19 十九、住房保障支出 51 1,688.24 1,688.24 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出53 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 58 本年收入合计 27 15,841.24 本年支出合计 59 15,841.24 15,841.24 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款30 62 国有资本经营预算财政拨31 63 总计 32 15,841.24 总计 64 15,841.24 15,841.24 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支。 - 6 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：深圳市职业病防治院 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 15,841.24 8,487.78 7,353.45 201 一般公共服务支出 53.73 53.73 20103 政府办公厅（室）及相关机构事 务 53.73 53.73 2010308 信访事务 53.73 53.73 206 科学技术支出 40.00 40.00 20602 基础研究 40.00 40.00 2060203 自然科学基金 40.00 40.00 208 社会保障和就业支出 37.45 37.45 20805 行政事业单位养老支出 37.45 37.45 2080502 事业单位离退休 37.45 37.45 210 卫生健康支出 14,021.82 6,762.10 7,259.72 21002 公立医院 13,302.13 6,762.10 6,540.03 2100204 职业病防治医院 13,287.13 6,762.10 6,525.03 2100299 其他公立医院支出 15.00 15.00 21004 公共卫生 435.77 435.77 2100408 基本公共卫生服务 385.77 385.77 2100410 突发公共卫生事件应急处理 50.00 50.00 21099 其他卫生健康支出 283.92 283.92 2109901 其他卫生健康支出 283.92 283.92 221 住房保障支出 1,688.24 1,688.24 22102 住房改革支出 1,688.24 1,688.24 2210201 住房公积金 1,067.60 1,067.60 2210203 购房补贴 620.64 620.64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 7 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳市职业病防治院 2020 年度 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目编 码 科目名称 决算数 科目编码科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 6,360.67 302 商品和服 务支出 1,666.51 307 债务利息及费用支 出 30101 基本工资 4,672.43 30201 办公费 0.2030701 国内债务付息 30102 津贴补贴 620.64 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 30203 咨询费 310 资本性支出 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 35.28 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 30206 电费 411.2431003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保 险缴费 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助 缴费 30209 物业管理 费 853.3631007 信息网络及软件购 置更新 30112 其他社会保障缴 费 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 1,067.60 30212 因公出国 （境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护） 费 67.54 31010 安置补助 30199 其他工资福利支 出 30214 租赁费 47.55 31011 地上附着物和青苗 补偿 303 对个人和家庭的 补助 460.60 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 37.45 30217 公务接待 费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料 费 1.9731021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置 费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 423.15 30225 专用燃料 费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 - 8 - 人员经费 公用经费 科目编 码 科目名称 决算数 科目编码科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 30307 医疗费补助 30227 委托业务 费 16.75 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 12.97 39908 对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴 30310 个人农业生产补 贴 30231 公务用车 运行维护 费 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通 费用 30399 其他对个人和家 庭的补助 30240 税金及附 加费用 30299 其他商品 和服务支 出 219.65 人员经费合计 6,821.27 公用经费合计 1,666.51 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 9 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳市职业病防治院 2020 年度 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出 国（境） 费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 因公出 国（境） 费 公务用车购置及运行 费 公务接待费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程 序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 部门：深圳市职业病防治院 2020 年度 金额单位：万元 项目 年初 结转 和结 余 本 年 收 入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 10 - 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 部门：深圳市职业病防治院 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科 目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 - 11 - 三、深圳市职业病防治院2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 深圳市职业病防治院2020 年度收入总计33,485.84 万元， 其中：本年收入33,087.46 万元，年初结转和结余398.38 万 元。支出总计33,485.84 万元，其中：本年支出28,761.52 万 元，结余分配4,330.37 万元，年末结转和结余393.95 万元。 2020 年度本年收入33,087.46 万元，本年支出28,761.52 万元。与2019 年决算数相比，收入减少6,728.43 万元，降 低16.90%，支出减少8,111.91 万元，降低22%。 （二）收入决算情况说明 深圳市职业病防治院2020 年度收入33,485.84 万元,其中： 本年收入33,087.46 万元，具体情况如下：财政拨款收入 15,841.24 万元,占47.88％；事业收入16,462.04 万元，占 49.75％；其他收入784.18 万元，占2.37％；与2019 年决算 数相比，收入合计减少6,728.43 万元，其中：财政收入拨款 减少8,399.67 万元，降低34.65%；事业收入增加2,744.70 万元，增长20.01%；其他收入减少1,073.46 万元，降低57.79%。 财政拨款收入减少的主要原因是：政府投资医疗设备购 置项目跨年度执行。 事业收入增加的主要原因是：主要为新增职业健康保护 行动及预防性体检项目收入。 其他收入减少的主要原因：2019 年度完成离退休人员一 次性补缴经费。 - 12 - （三）支出决算情况说明 深圳市职业病防治院2020 年度支出总计33,485.84 万元， 其中：本年支出28,761.52 万元，具体情况如下： 基本支出21,305.92 万元，占74.08%；项目支出7,455.59 万元，占25.92%。与2019 年决算数相比，支出减少合计 8,111.91 万元，其中：基本支出减少4,939.60 万元，降低 18.82%；项目支出减少3,172.32 万元，降低29.85%。 基本支出减少的主要原因：2019年度完成离退休人员一 次性补缴经费。 项目支出减少的主要原因：政府投资医疗设备购置项目 跨年度执行。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 1.财政拨款收入决算情况说明 深圳市职业病防治院2020 年度本年财政拨款收入 15,841.24万元；与2019年决算数相比，2020年度收入减少 8,399.67万元，降低34.65%。减少的主要原因政府投资医疗 设备购置项目跨年度执行。 2.财政拨款支出决算情况说明 深圳市职业病防治院2020年度部门决算财政拨款本年 支出15,841.24万元；与2019年决算数相比，2020年度支出减 少8,399.67万元，降低34.65%；减少的主要原因政府投资医 疗设备购置项目跨年度执行。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.财政拨款支出决算结构情况 - 13 - 2020年度财政拨款支出15,841.24万元，主要用于以下 方面：一般公共服务支出（类）支出53.73万元，占0.34%； 科学技术支出（类）支出40万元，占0.25%；社会保障和就 业支出（类）支出37.45万元，占0.24%；卫生健康支出（类） 支出14,021.82万元，占88.51%；住房保障支出（类）支出 1,688.24万元，占10.66%。 2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 深圳市职业病防治院2020 年财政拨款支出年初预算 18,549.57 万元，2020 年度财政拨款支出15,841.24 万元，完 成年初预算的85.40%，具体情况如下： 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）信访事务（项）。该科目年初未安排财政拨款 预算，支出决算数53.73 万元，主要是年中下达信访应急处 置资金。 2.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。 该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数40 万元，主 要是年中下达科技发展专项资金。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算数37.45 万元，支出决算 数37.45 万元，完成年初预算的100%，主要是离退休人员经 费。 4.卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院 （项）。年初预算数16,826.52 万元，支出决算数13,287.13 万元，完成年初预算的78.97%，决算数小于预算数的主要是 政府投资医疗设备购置项目跨年度执行。 5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支 - 14 - 出（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数15 万元，主要是年中下达高水平医院建设专项经费。 6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服 务（项）。年初未安排财政拨款预算，支出决算数385.77 万 元，主要是中央财政补助基本公共卫生服务项目。 7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事 件应急处理（项）。年初未安排财政拨款预算，支出决算数 50 万元，主要是年中下达的新冠疫情防控相关经费。 8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫 生健康支出（项）。年初未安排财政拨款预算，支出决算数 283.92 万元，主要是公共卫生重点专科项目和市属医院传染 病防控救治设施升级改造项目。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算数1,067.60 万元，支出决算数1,067.60 万元，完成年初预算的100%，主要是在职人员住房公积金缴 交。 10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。 年初预算数618 万元，支出决算数620.64 万元，完成年初 预算的100.43%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 在职人员一次性房改住房补贴。 。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出8,487.78 万元，其中：人员 经费6,821.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生 活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家 - 15 - 庭的补助支出。 公用经费1,666.51 万元。主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、 委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 2020 年无“三公”经费预算，与全年预算数持平，与上 年决算数持平，无增减变化。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年无政府性基金预算，与年初预算持平，与上年决 算数持平，无增减变化。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 2020 年无国有资本经营预算，与年初预算持平，与上年 决算数持平，无增减变化。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，深圳市职业病防治院已按要求 编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、 重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开 展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告,详见附件1） 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效 自评，其中，一级项目6 个，二级项目33 个，共涉及财政 - 16 - 资金9796.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 深圳市职业病防治院在2020 年度部门决算中反映“行政 事业收入减免收补偿”、“省临床重点专科-职业病科”、“职业 病危害调查与控制”等33 个项目绩效自评结果，具体各项目 支出自评表,详见附件2。 （1）深圳市职业病防治院的（财社〔2019〕208 号）提 前下达2020 年基本公共卫生服务补助资金-职业病防治绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.84 分。 项目全年预算数38.81 万元，执行数38.81 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标 基本完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 （2）深圳市职业病防治院的应急处置绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分99.91 分。项目全年预 算数53.73 万元，执行数53.73 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标基本完成，达 到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步 改进措施：无。 （3）深圳市职业病防治院的2019 年度应急事件处置绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数64.00 万元，执行数64.00 万元，预算执行 - 17 - 率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标 均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 （4）深圳市职业病防治院的财社〔2020〕5 号-基本公 共卫生服务补助资金绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分100 分。项目全年预算数204.00 万元，执行数 204.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发 现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （5）深圳市职业病防治院的财社〔2020〕48 号-2020 年 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数15.00 万元，执行数15.00 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标 均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 （6）深圳市职业病防治院的财社〔2020〕82 号-下达新 冠肺炎疫情防控补助结算资金绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数50.00 万元， 执行数50.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效 目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 - 18 - （7）深圳市职业病防治院的创建“三甲”医院专项绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.3 分。项目 全年预算数30.00 万元，执行数30.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标除个别数量指 标未完成，其他产出指标、效益指标均已完成。发现的主要 问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，考察进修及培训未能开 展。下一步改进措施：根据疫情影响，科学合理编制绩效目 标。 （8）深圳市职业病防治院的待支付以前年度政府采购 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.88 分。项目全年预算数463.24 万元，执行数463.23 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效 益指标基本完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 （9）深圳市职业病防治院的公共卫生重点专科-放射卫 生与放射病防治学科绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分100 分。项目全年预算数70.00 万元，执行数 70.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发 现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （10）深圳市职业病防治院的行政事业收入减免收补偿 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 - 19 - 项目全年预算数2,000.00 万元，执行数2,000.00 万元，预算 执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益 指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 （11）深圳市职业病防治院的核与放射卫生（存量）绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数23.17 万元，执行数23.17 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标 均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 （12）深圳市职业病防治院的结转财社[2019]52 号-职业 病防治项目-放射监测与风险评估项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数57.50 万元，执行数57.50 万元，预算执行率100.00%。项目绩效 目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了预期 的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 （13）深圳市职业病防治院的结转财社[2019]52 号-职业 病防治项目-工作场所职业病危害因素监测与重点行业职业 病危害现状调查项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分92.34 分。项目全年预算数54.00 万元，执行 数54.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情 - 20 - 况：产出指标未完成，效益指标已完成。发现的主要问题及 原因：受新冠肺炎疫情影响，进修及培训等未能开展。下一 步改进措施：根据疫情影响，科学合理编制绩效目标。 （14）深圳市职业病防治院的结转财社[2019]52 号-职业 病防治项目-重点职业病监测与尘肺病例随访回顾性调查项 目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.73 分。项目全年预算数31.47 万元，执行数31.47 万元，预算 执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益 指标基本完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 （15）深圳市职业病防治院的科研及其他（存量）绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.73 分。 项目全年预算数134.57 万元，执行数134.57 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指 标基本完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原 因：无。下一步改进措施：无。 （16）深圳市职业病防治院的空床费绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 200.00 万元，执行数199.99 万元，预算执行率100.00%。项 目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到 了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 - 21 - （17）深圳市职业病防治院的三名工程（第四批）-德国 美地可医院HorstmannThomas 教授医学运动康复-职业康复 方向团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分99 分。项目全年预算数200.00 万元，执行数 179.22 万元，预算执行率89.61%。项目绩效目标完成情况： 产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发 现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （18）深圳市职业病防治院的三名工程（第四批）-中国 CDC 辐射防护与核安全医学所苏旭教授放射卫生团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.1 分。项目全年预算数200.00 万元，执行数161.85 万元，预 算执行率80.93%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益 指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 （19）深圳市职业病防治院的社康房屋租赁绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.4 分。项目全年 预算数93.52 万元，执行数50.07 万元，预算执行率53.54%。 项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标基本完成，达 到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步 改进措施：无。 （20）深圳市职业病防治院的深圳市职业病防治院手术 室、ICU 及运动康复系统工程绩效自评综述：根据年初设定 - 22 - 的目标，项目自评得分91.66 分。项目全年预算数1,023.70 万元，执行数666.16 万元，预算执行率65.07%。项目绩效 目标完成情况：产出指标、效益指标基本完成，达到了预期 的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 （21）深圳市职业病防治院的深圳市职业病防治院医疗 设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分91.3 分。项目全年预算数2,328.75 万元，执行数778.75 万元，预算执行率33.44%。项目绩效目标完成情况：产出指 标、效益指标基本完成，达到了预期的绩效目标。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （22）深圳市职业病防治院的省临床重点专科-职业病科 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数540.00 万元，执行数540.00 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指 标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原 因：无。下一步改进措施：无。 （23）深圳市职业病防治院的市属医院传染病防控救治 设施升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分100 分。项目全年预算数213.92 万元，执行数 213.92 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 产出指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发 - 23 - 现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （24）深圳市职业病防治院的铁路49 人退休保障绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项 目全年预算数325.47 万元，执行数325.47 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标 均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 （25）深圳市职业病防治院的新政府会计制度系统建设 （含内控体系建设、绩效考核体系建设）绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 60.00 万元，执行数60.00 万元，预算执行率100.00%。项目 绩效目标完成情况：产出指标、效益指标均已完成，达到了 预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进 措施：无。 （26）深圳市职业病防治院的应急管理绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算 数50.00 万元，执行数50.00 万元，预算执行率100.00%。项 目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标基本完成，达到 了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 （27）深圳市职业病防治院的原铁路医院退休人员2020 年基本养老金差额绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 - 24 - 目自评得分100 分。项目全年预算数97.68 万元，执行数97.68 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出 指标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （28）深圳市职业病防治院的职业病危害调查与控制 （新增）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分100 分。项目全年预算数162.83 万元，执行数162.83 万 元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指 标、效益指标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （29）深圳市职业病防治院的职业病危害调查与控制绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.5 分。 项目全年预算数420.70 万元，执行数420.42 万元，预算执 行率99.93%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标 基本完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 （30）深圳市职业病防治院的职业病治疗与康复（新增） 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数200.00 万元，执行数200.00 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指 标均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原 因：无。下一步改进措施：无。 - 25 - （31）深圳市职业病防治院的职业病治疗与康复绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.48 分。项 目全年预算数262.83 万元，执行数262.83 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标除个别数量 指标未完成，其他产出指标、效益指标均已完成。发现的主 要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，人员进修未能按计划 参加。下一步改进措施：根据疫情影响，科学合理编制绩效 目标。 （32）深圳市职业病防治院的职业卫生宣传与健康促进 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数103.70 万元，执行数103.68 万元，预算执 行率99.98%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标 均已完成，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 （33）深圳市职业病防治院的质量控制管理绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分99 分。项目全年 预算数24.32 万元，执行数24.32 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标基本完成，达 到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步 改进措施：无。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况 - 26 - 2020 年无机关运行经费预算，与年初预算持平，与上年 决算数持平，无增减变化。 2.政府采购支出情况说明 2020 年度，政府采购支出总额1,872.93 万元，其中：政 府采购货物支出1,706.40 万元、政府采购工程支出166.53 万 元。政府采购支出中授予中小企业合同911.33 万元，占政府 采购支出总额48.66%，其中：授予小微企业合同911.33 万 元，占政府采购支出总额48.66%。 3.国有资产占有情况说明 本单位可使用车辆16辆，其中：一般公务用车6辆、特 种专业技术用车10辆；单价50万元以上通用设备21台（套）， 单价100万元以上专用设备29台（套）（公务用车保有量17 辆，其中：待报废处置0辆）。 4.单位需要说明的其他特殊事项 部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留 两位小数，如末位为0 不需保留小数位），因“四舍五入”可 能造成总额与分项金额之间的细微误差。 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预 算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入资金。 - 27 - （四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款 收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位 经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。 （五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资 金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营 收入和其他收入的结转和结余。 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （九）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计 算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金 等。 （十）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预 算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟 到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余， 也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。 （十一）机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 - 28 - 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出 国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际 旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支 出。 （十三）“三名工程”：系我市为全面提升特区医疗卫生 质量，打造国际医疗中心，推进现代化国际化先进城市建设， 实施以引进和培育名医（名科）、名医院、名诊所为重点的 系统性工作，以吸引一流医学人才和团队，支持高水平医院 发展，营造集聚名医（名科）、名医院、名诊所的良好环境。

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