Shenzhen Maternal and Child Health Hospital 2020 Department Final Accounts

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- 1 - 深圳市妇幼保健院 2020 年度部门决算 - 2 - 目录 第一部分深圳市妇幼保健院概况.................. ...4 (一)部门职责......................................4 (二)机构设置......................................4 第二部分 2020 年度部门决算表.....................4 (一)收入支出决算总表..............................5 (二)收入决算表....................................6 (三)支出决算表....................................7 (四)财政拨款收入支出决算总表......................8 (五)一般公共预算财政拨款支出决算表................8 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表............9 (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......9 (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........10 (九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........10 第三部分 2020 年度部门决算情况说明.................11 (一)收入支出决算总体情况说明.....................11 (二)收入决算情况说明..........................11 (三)支出决算情况说明...........................12 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.............12 1、财政拨款收入决算情况说明..................12 2、财政拨款支出决算情况说明..................12 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........13 1、财政拨款支出决算结构情况..................13 2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.......13 - 3 - (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...16 (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明..........................................16 (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...16 (九)国有资本经营预算财政拨款支出.................16 ( 十) 预算绩效情况说明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 1、预算绩效管理工作开展情况....................17 2、部门决算中项目绩效自评结果..................17 (十一)其他重要事项情况说明.......................36 1、机关运行经费支出............................36 2、政府采购支出情况说明........................36 3、国有资产占有情况说明.....................36 4、部门需要说明的其他特殊事项..................37 第四部分名词解释....................................37 - 4 - 一、深圳市妇幼保健院概况 （一）部门（单位）职责 深圳市妇幼保健院是集医疗、保健、教学、科研、预防 为一体，以诊治妇产儿科常见病、多发病和疑难病症为重点 的国内知名三级甲等妇幼保健院。医院设有产科、妇科、新 生儿科、儿内科、儿外科、生殖医学中心、生殖免疫综合科、 中医科、乳腺科、口腔病防治中心、急诊科、麻醉科、医学 遗传中心、检验科、病理科、放射科、超声科、药剂科、产 前诊断中心、妇女保健科、儿童保健科、新生儿疾病筛查中 心、儿童听力诊断中心等30 多个医疗、医技、保健科室。 秉承“保障母婴安康、提高出生人口素质”的办院宗旨，为 我国乃至全球妇女儿童健康事业贡献深圳智慧和深圳经验。 （二）机构设置 我部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制 本部门决算。 - 5 - 二、深圳市妇幼保健院2020 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 收入支出决算批复表 财决批复01表 部门：深圳市妇幼保健院 2020年度 金额单位：万元 项 目 行次 金额 项 目 行次 金额 栏 次 1 栏 次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 42,096.15 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 12,600.00 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 121,022.21 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 204.35 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 7,490.95 八、社会保障和就业支出 39 9,844.28 9 九、卫生健康支出 40 140,354.58 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 48.53 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 5,880.61 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 12,600.00 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 183,209.31 本年支出合计 58 168,932.35 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 14,207.79 年初结转和结余 29 3,632.27 年末结转和结余 60 3,701.45 30 61 总 计 31 186,841.58 总 计 62 186,841.58 收 入 支 出 注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 - 6 - （二）收入决算表 收入决算批复表 财决批复02表 部门：深圳市妇幼保健院 2020年度 金额单位：万元 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 合 计 183,209.31 54,696.15 121,022.21 7,490.95 科学技术支出 287.75 287.75 基础研究 185.75 185.75 自然科学基金 140.00 140.00 其他基础研究支出 45.75 45.75 技术研究与开发 102.00 102.00 其他技术研究与开发支出 102.00 102.00 社会保障和就业支出 9,844.28 5,169.28 4,675.00 行政事业单位养老支出 9,844.28 5,169.28 4,675.00 事业单位离退休 136.05 136.05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9,708.23 5,033.23 4,675.00 卫生健康支出 154,548.15 30,709.98 116,347.21 7,490.95 卫生健康管理事务 0.30 0.30 其他卫生健康管理事务支出 0.30 0.30 公立医院 148,358.18 24,520.02 116,347.21 7,490.95 妇幼保健医院 148,323.47 24,485.30 116,347.21 7,490.95 其他公立医院支出 34.72 34.72 公共卫生 2,591.61 2,591.61 妇幼保健机构 1,983.94 1,983.94 基本公共卫生服务 18.00 18.00 重大公共卫生服务 89.68 89.68 突发公共卫生事件应急处理 500.00 500.00 中医药 34.57 34.57 中医（民族医）药专项 34.57 34.57 其他卫生健康支出 3,563.48 3,563.48 其他卫生健康支出 3,563.48 3,563.48 资源勘探工业信息等支出 48.53 48.53 其他资源勘探工业信息等支出 48.53 48.53 其他资源勘探工业信息等支出 48.53 48.53 住房保障支出 5,880.61 5,880.61 住房改革支出 5,880.61 5,880.61 住房公积金 2,893.01 2,893.01 购房补贴 2,987.60 2,987.60 其他支出 12,600.00 12,600.00 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 12,600.00 12,600.00 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 12,600.00 12,600.00 2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 2210201 2210203 229 22904 2290402 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 2109901 215 21599 2159999 221 22102 2100408 2100409 2100410 21006 2100601 21099 2100199 21002 2100206 2100299 21004 2100403 208 20805 2080502 2080505 210 21001 206 20602 2060203 2060299 20604 2060499 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 类款项 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 - 7 - （三）支出决算表 支出决算批复表 财决批复03表 部门：深圳市妇幼保健院 2020年度 金额单位：万元 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 168,932.35 101,475.25 67,457.10 科学技术支出 204.35 204.35 基础研究 125.33 125.33 自然科学基金 79.58 79.58 其他基础研究支出 45.75 45.75 技术研究与开发 79.01 79.01 其他技术研究与开发支出 79.01 79.01 社会保障和就业支出 9,844.28 9,844.28 行政事业单位养老支出 9,844.28 9,844.28 事业单位离退休 136.05 136.05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9,708.23 9,708.23 卫生健康支出 140,354.58 85,750.36 54,604.22 卫生健康管理事务 1.07 1.07 其他卫生健康管理事务支出 1.07 1.07 公立医院 134,150.40 85,750.36 48,400.04 妇幼保健医院 134,115.68 85,750.36 48,365.32 其他公立医院支出 34.72 34.72 公共卫生 2,591.61 2,591.61 妇幼保健机构 1,983.94 1,983.94 基本公共卫生服务 18.00 18.00 重大公共卫生服务 89.68 89.68 突发公共卫生事件应急处理 500.00 500.00 中医药 32.45 32.45 中医（民族医）药专项 32.45 32.45 其他卫生健康支出 3,579.06 3,579.06 其他卫生健康支出 3,579.06 3,579.06 资源勘探工业信息等支出 48.53 48.53 其他资源勘探工业信息等支出 48.53 48.53 其他资源勘探工业信息等支出 48.53 48.53 住房保障支出 5,880.61 5,880.61 住房改革支出 5,880.61 5,880.61 住房公积金 2,893.01 2,893.01 购房补贴 2,987.60 2,987.60 其他支出 12,600.00 12,600.00 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 12,600.00 12,600.00 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 12,600.00 12,600.00 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 2210203 229 22904 2290402 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 215 21599 2159999 221 22102 2210201 2100409 2100410 21006 2100601 21099 2109901 21002 2100206 2100299 21004 2100403 2100408 20805 2080502 2080505 210 21001 2100199 20602 2060203 2060299 20604 2060499 208 经营支出 对附属单位补助支 出 类款项 206 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 - 8 - （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 财政拨款收入支出决算批复表 财决批复04表 部门：深圳市妇幼保健院 2020年度 金额单位：万元 栏 次 1 栏 次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 42,096.15 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 12,600.00 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 204.35 204.35 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 5,169.28 5,169.28 9 九、卫生健康支出 41 30,724.20 30,724.20 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 48.53 48.53 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 5,880.61 5,880.61 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 12,600.00 12,600.00 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 54,696.15 本年支出合计 59 54,626.97 42,026.97 12,600.00 年初财政拨款结转和结余 28 595.36 年末财政拨款结转和结余 60 664.54 664.54 一般公共预算财政拨款 29 595.36 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总 计 32 55,291.51 总 计 64 55,291.51 42,691.51 12,600.00 国有资本经营预算 财政拨款 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政 拨款 政府性基金预算财 政拨款 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 财决批复05表 部门：深圳市妇幼保健院 2020年度 金额单位：万元 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合 计 595.36 595.36 42,096.15 30,700.55 11,395.60 42,026.97 30,700.55 11,326.42 664.54 664.54 科学技术支出 226.68 226.68 287.75 287.75 204.35 204.35 310.08 310.08 基础研究 158.28 158.28 185.75 185.75 125.33 125.33 218.70 218.70 自然科学基金 158.28 158.28 140.00 140.00 79.58 79.58 218.70 218.70 其他基础研究支出 45.75 45.75 45.75 45.75 技术研究与开发 68.40 68.40 102.00 102.00 79.01 79.01 91.38 91.38 其他技术研究与开发支出 68.40 68.40 102.00 102.00 79.01 79.01 91.38 91.38 社会保障和就业支出 5,169.28 5,169.28 5,169.28 5,169.28 行政事业单位养老支出 5,169.28 5,169.28 5,169.28 5,169.28 事业单位离退休 136.05 136.05 136.05 136.05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5,033.23 5,033.23 5,033.23 5,033.23 卫生健康支出 368.68 368.68 30,709.98 19,650.66 11,059.32 30,724.20 19,650.66 11,073.54 354.46 354.46 卫生健康管理事务 0.77 0.77 0.30 0.30 1.07 1.07 其他卫生健康管理事务支出 0.77 0.77 0.30 0.30 1.07 1.07 公立医院 105.91 105.91 24,520.02 19,650.66 4,869.36 24,520.02 19,650.66 4,869.36 105.91 105.91 妇幼保健医院 103.51 103.51 24,485.30 19,650.66 4,834.64 24,485.30 19,650.66 4,834.64 103.51 103.51 其他公立医院支出 2.40 2.40 34.72 34.72 34.72 34.72 2.40 2.40 公共卫生 195.00 195.00 2,591.61 2,591.61 2,591.61 2,591.61 195.00 195.00 妇幼保健机构 195.00 195.00 1,983.94 1,983.94 1,983.94 1,983.94 195.00 195.00 基本公共卫生服务 18.00 18.00 18.00 18.00 重大公共卫生服务 89.68 89.68 89.68 89.68 突发公共卫生事件应急处理 500.00 500.00 500.00 500.00 中医药 34.57 34.57 32.45 32.45 2.12 2.12 中医（民族医）药专项 34.57 34.57 32.45 32.45 2.12 2.12 其他卫生健康支出 67.00 67.00 3,563.48 3,563.48 3,579.06 3,579.06 51.43 51.43 其他卫生健康支出 67.00 67.00 3,563.48 3,563.48 3,579.06 3,579.06 51.43 51.43 资源勘探工业信息等支出 48.53 48.53 48.53 48.53 其他资源勘探工业信息等支出 48.53 48.53 48.53 48.53 其他资源勘探工业信息等支出 48.53 48.53 48.53 48.53 住房保障支出 5,880.61 5,880.61 5,880.61 5,880.61 住房改革支出 5,880.61 5,880.61 5,880.61 5,880.61 住房公积金 2,893.01 2,893.01 2,893.01 2,893.01 购房补贴 2,987.60 2,987.60 2,987.60 2,987.60 2210201 2210203 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 2109901 215 21599 2159999 221 22102 2100408 2100409 2100410 21006 2100601 21099 2100199 21002 2100206 2100299 21004 2100403 208 20805 2080502 2080505 210 21001 206 20602 2060203 2060299 20604 2060499 基本支出结转 项目支出结转和结余 项目支出结转 项目支出结余 类款项 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结 余 合计 - 9 - （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 财决批复06表 部门：深圳市妇幼保健院 金额单位：万元 301 工资福利支出 29,413.24 302 商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 1,218.32 30201 办公费 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 5,937.45 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 30203 咨询费 310 资本性支出 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 10,389.63 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5,033.23 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 563.24 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 899.95 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 15.83 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 2,893.01 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 2,462.58 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 1,287.31 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 19.01 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 1,255.71 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 12.59 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 30,700.55 决算数 人员经费合计 公用经费合计 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 人员经费 公用经费 科目编 码 科目名称 决算数 科目编 码 科目名称 决算数 科目编 码 科目名称 公开07表 部门：深圳市妇幼保健院 单位：万元 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.00 0.00 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政 拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 - 10 - （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 财决批复07表 部门：深圳市妇幼保健院 2020年度 金额单位：万元 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合 计 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 其他支出 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 229 22904 2290402 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 2.本表批复到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 基本支出 结转 项目支出结转和结 余 项目支出 结转 项目支出 结余 类款项 基本支出 项目支出 合计 基本 支出 项目支出 合计 科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合计 基本支 出结转 项目支出结 转和结余 合计 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 财决批复08表 部门：深圳市妇幼保健院 2020年度 金额单位：万元 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 类 款 项 注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。 2.本表批复到项级科目。 科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合计 结转 结余 - 11 - 三、深圳市妇幼保健院2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 深圳市妇幼保健院2020 年度收入总计186,841.58 万元， 其中：本年收入183,209.31 万元，使用非财政拨款结余0 万元，年初结转和结余3,632.27 万元。支出总计186,841.58 万元，其中：本年支出168,932.35 万元，结余分配14,207.79 万元，年末结转和结余3,701.45 万元。 2020 年度本年收入183,209.31 万元，本年支出 168,932.35 万元。与2019 年决算数相比，收入增加7,723.35 万元，增长4.4%，支出减少11,102.66 万元，降低6.17%。 （二）收入决算情况说明 深圳市妇幼保健院2020 年度收入186,841.58 万元，其 中：本年收入183,209.31 万元，具体情况如下： 财政拨款收入42,096.15 万元,占22.98%，政府性基金 预算拨款收12,600 万元，占6.88%；事业收入121,022.21 万元，占66.06%；其他收入7,490.95 万元，占4.09%；与 2019 年决算数相比，收入合计增加7,723.35 万元，其中： 财政收入拨款增加86.01 万元，增长0.20%；政府性基金预 算拨款收入增加12,600 万元，为新增项目；事业收入减少 4,601.46 万元，降低3.66%；其他收入减少361.2 万元，降 低4.6%。 财政拨款收入增加的主要原因是：疫情原因新增发热门 诊改造费用。 政府性基金预算拨款收入增加的主要原因是：发行福强 - 12 - 院区新大楼配套医疗设备购置项目专项债券经费。 事业收入减少的主要原因是：受疫情影响，医疗收入减 少。 其他收入减少的主要原因：受疫情影响，进修生培训费 减少。 （三）支出决算情况说明 深圳市妇幼保健院2020 年度支出总计186,841.58 万元， 其中：本年支出168,932.35 万元，具体情况如下： 基本支出101,475.25 万元，占60.07%；项目支出 67,457.1 万元，占39.93%。与2019 年决算数相比，支出合 计减少11,102.66 万元，其中：基本支出减少73,540.76 万 元，降低42.02%；项目支出增加62,438.1 万元，增长 1244.04%； 基本支出减少的主要原因：调整基本支出与项目支出核 算口径。 项目支出增加的主要原因：调整基本支出与项目支出核 算口径。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 1.财政拨款收入决算情况说明 深圳市妇幼保健院2020 年度本年财政拨款收入 42,096.15万元，政府性基金预算拨款收入12,600万元，年 初财政拨款结转和结余595.36万元；与2019年决算数相比， 2020年度收入增加12,686.01万元，增长30.2%。增加的主要 原因发行福强院区新大楼配套医疗设备购置项目专项债券。 - 13 - 2.财政拨款支出决算情况说明 2020 年度部门决算财政拨款本年支出42,026.97 万元， 政府性基金预算拨款支出12,600 万元,年末财政拨款结转和 结余664.54 万元；与2019 年决算数相比，2020 年度支出增 加13,089.85 万元，增长31.51%；增加的主要原因是增加福 强院区新大楼配套医疗设备购置项目专项债券经费。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.财政拨款支出决算结构情况 2020年度财政拨款支出42,026.97万元，主要用于以下 方面：科学技术支出（类）支出204.35万元，占0.49%；社 会保障和就业支出（类）支出5,169.28万元，占12.30%；卫 生健康支出（类）支出30,724.2万元，占73.11%；资源勘探 信息等支出（类）支出48.53万元，占0.12%；住房保障支出 （类）支出5,880.61万元，占13.99%。 2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 深圳市妇幼保健院2020 年财政拨款支出年初预算 52,490 万元，2020 年度财政拨款支出42,026.97 万元，完 成年初预算的80.07%，具体情况如下： (1) 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金 （项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数79.58 万元，主要是年中追加下达的科技发展专项资金。 (2) 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究 支出（项）。年初预算数50 万元，支出决算数45.75 万元， 完成年初预算的91.5%，决算数小于预算数的主要原因是科 研经费跨年度执行。 - 14 - (3) 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技 术研究与开发支出（项）。年初预算数2 万元，支出决算数 79.01 万元，完成年初预算的3950.50%，决算数大于预算数 的主要原因是年中追加下达的项目研究专项资金。 (4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）。年初预算数136.05 万元，支 出决算数136.05 万元，完成年初预算的100%。 (5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算数5,033.23 万元，支出决算数5,033.23 万元，完成年初 预算的100%。 (6) 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他 卫生健康管理事务支出（项）。该科目年初未安排财政拨款 预算，支出决算数1.07 万元，主要是年中追加下达的卫生 科研项目资金。 (7) 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院 （项）。年初预算数38,025.1 万元，支出决算数24,485.3 万元，完成年初预算的64.39%，主要是基本医疗服务补助及 配套医疗设备购置经费，决算数小于年初预算数的原因是受 疫情影响，福强院区新住院大楼未及时交付使用，致使信息 化建设和设备购置项目跨年度执行。 (8) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院 支出（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 34.72 万元，主要是年中追加公立医院综合改革专项经费。 (9)卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构 （项）。年初预算数2,377.22 万元，支出决算数1,983.94 - 15 - 万元，完成年初预算的83.46%，主要是日常履职公共卫生经 费，决算数小于年初预算数的原因是受疫情影响部分工作计 划调整及部分项目跨年度执行。 (10) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生 服务（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 18 万元，主要是年中下达的中央财政补助基本公共卫生服务 项目。 (11)卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生 服务（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 89.68 万元，主要是中央财政补助重大公共卫生服务项目支 出。 (12) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生 事件应急处理（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支 出决算数500 万元，为年中追加下达的新冠肺炎疫情防控相 关经费。 (13) 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医) 药专项（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算 数32.45 万元，主要是年中下达的中医特色专科及传承发展 中医药事业专项经费。 (14) 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他 卫生健康支出（项）。年初预算数1,555.17 万元，支出决算 数3,579.06 万元，完成年初预算的230.14%，决算数大于预 算数的主要原因是年中下达的临床重点专科、市属医院传染 病防控救治设施升级改造项目等项目经费。 (15) 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业 信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年 - 16 - 初预算数49.43 万元，支出决算数48.53 万元，完成年初预 算的98.18%，决算数与预算数基本持平。 (16)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）。年初预算数2,893.01 万元，支出决算数2,893.01 万元，完成年初预算的100%。 (17) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）。年初预算数2,368.32 万元，支出决算数2,987.6 万 元，完成年初预算的126.15%，决算数大于预算数的主要原 因是年中下达在职人员一次性房改住房补贴。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出30,700.55 万元，其中：人 员经费30,700.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休 费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公 积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 本单位2020 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经 费支出，与全年预算数持平。与2019 年决算数相比，“三公 经费”财政拨款支出数减少10 万元，减少主要原因是响应 财政号召，厉行节约。具体如下： 1.因公出国（境）经费 本单位2020 年度因公出国（境）费预算0 万元，与全 年预算数持平，与上年决算数持平，无增减变化。 - 17 - 2.公务用车购置与运行维护费 本单位公务车保有量8 辆，2020 年度公务用车购置与 运行维护费预算0 万元，与全年预算数持平，比上年决算数 减少10 万元，减少主要原因是响应财政号召，厉行节约。 （1）公务用车购置费 2020 年度公务用车购置预算0 万元，与全年预算数持 平，与上年决算数持平，无增减变化。 （2）公务用车运行维护费 2020 年度公务用车运行维护费预算0 万元，与全年预 算数持平，与上年决算数对比减少10 万元，减少主要原因 是响应财政号召，厉行节约。 3.公务接待费 2020年度公务接待费预算0万元，与全年预算数持平， 与上年决算数持平，无增减变化。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位2020年度政府性基金财政拨款无年初预算数。 2020年度财政拨款支出为12,600万元，具体情况如下： 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债务收入安 排的支出（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决 算数12,600 万元，主要是年中下达福强院区住院大楼配套 医疗设备购置项目专债经费。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 - 18 - 本单位2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出， 与全年预算数持平，与上年决算数持平，无增减变化。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，深圳市妇幼保健院已按要求编 制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重 点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展 整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告,详见附件1） 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效 自评，其中，一级项目9 个，二级项目47 个，共涉及财政 资金54，696.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 深圳市妇幼保健院在2020 年度部门决算中反映“提前 下达2020 年基本公共卫生服务补助资金-全国医疗服务价格 和成本检测项目（财社〔2019〕208 号）”等56 个项目绩效 自评结果，具体各项目支出自评表,详见附件2。 (1)提前下达2020 年基本公共卫生服务补助资金-全国 医疗服务价格和成本检测项目（财社〔2019〕208 号）绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项 目全年预算数10.00 万元，执行数10.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均 完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。下 - 19 - 一步改进措施：无。 (2)提前下达2020 年基本公共卫生服务补助资金-重大 疾病与健康危害因素检测项目（财社〔2019〕208 号）绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项 目全年预算数8.00 万元，执行数8.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均 完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。下 一步改进措施：无。 (3)下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金（财社〔2020〕 82 号）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数500.00 万元，执行数500.00 万元， 预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标及 效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原 因：无。下一步改进措施：无。 (4) 2020 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改 革）补助资金（财社〔2020〕48 号）绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分90.65 分。项目全年预算数 15.00 万元，执行数4.72 万元，预算执行率31.46%。项目 绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体 目标完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达预期， 因为疫情原因导致年初预算无法完成，年中申请压减部分资 金，压减后预算执行进度达标。下一步改进措施：提前规划 - 20 - 资金使用，在疫情时期尝试新的项目开展方式。 (5) 2020 年重大传染病防控-其他艾滋病项目（财社 〔2019〕211 号）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分85分。项目全年预算数12.00 万元，执行数0.00 万元，预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出指 标及效益指标均完成，预算资金未完成支付。发现的主要 问题及原因：项目工作目标均已完成，但未完成支付，资 金结转到2021 年支付。下一步改进措施：加快预算执行进 度，加速资金支付。 (6)公共卫生重点专科-妇幼卫生与儿童保健绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全 年预算数70.00 万元，执行数70.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均 完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。下 一步改进措施：无。 (7)公立医院院长及后备人才职业化培训绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分99.2 分。项目全年预 算数50.00 万元，执行数45.75 万元，预算执行率91.51%。 项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度 总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措 施：无。 (8)公卫项目-0-6 岁儿童眼保健视力筛查项目（新增） - 21 - 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.1 分。项目全年预算数55.00 万元，执行数44.73 万元，预算 执行率81.33%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指 标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：预 算执行进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算无法完成， 年中申请压减部分资金，压减后预算执行进度达标。下一步 改进措施：提前规划资金使用，在疫情时期尝试新的项目开 展方式。 (9)公卫项目-0-6 岁儿童眼病筛查项目（民生实事）（新 增）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数287.19 万元，执行数287.19 万元，预 算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效 益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (10)公卫项目-妇幼经费（妇幼安康工程）绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.8 分。项目全 年预算数529.70 万元，执行数519.39 万元，预算执行率 98.05%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完 成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一 步改进措施：无。 (11)公卫项目-妇幼经费（妇幼群体业务费）绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.6 分。项目 - 22 - 全年预算数492.90 万元，执行数424.98 万元，预算执行率 86.22%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完 成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一 步改进措施：无。 (12)公卫项目-妇幼经费（降消项目）绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分96.9 分。项目全年预 算数374.00 万元，执行数259.16 万元，预算执行率69.29%。 项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度 总体目标完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达 预期，因为疫情原因导致年初预算无法完成，年中申请压减 部分资金，压减后预算执行进度达标。下一步改进措施：提 前规划资金使用，在疫情时期尝试新的项目开展方式。 (13)公卫项目-妇幼经费（市级幼儿园幼儿心理卫生问 题筛查补助项目）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分100 分。项目全年预算数30.00 万元，执行数 29.94 万元，预算执行率99.79%。项目绩效目标完成情况： 产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (14)公卫项目-妇幼经费（预防出生缺陷）绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9 分。项目全 年预算数203.40 万元，执行数202.12 万元，预算执行率 99.37%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完 - 23 - 成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一 步改进措施：无。 (15)公卫项目-计划生育技术服务管理项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.9 分。项目全 年预算数52.00 万元，执行数15.00 万元，预算执行率28.85%。 项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度 总体目标完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达 预期，因为疫情原因导致年初预算无法完成，年中申请压减 部分资金，压减后预算执行进度达标。下一步改进措施：提 前规划资金使用，在疫情时期尝试新的项目开展方式。 (16)公卫项目-免费婚前及孕前优生健康检查项目绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.5 分。 项目全年预算数74.00 万元，执行数26.04 万元，预算执行 率35.19%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均 完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：预算执 行进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算无法完成，年 中申请压减部分资金，压减后预算执行进度达标。下一步改 进措施：提前规划资金使用，在疫情时期尝试新的项目开展 方式。 (17)公卫项目-深圳市学龄前儿童近视防控强化项目绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.5 分。 项目全年预算数84.03 万元，执行数59.03 万元，预算执行 - 24 - 率70.25%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均 完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：预算执 行进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算无法完成，年 中申请压减部分资金，压减后预算执行进度达标。下一步改 进措施：提前规划资金使用，在疫情时期尝试新的项目开展 方式。 (18)公务接待费绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分91.7 分。项目全年预算数26.00 万元，执行 数4.41 万元，预算执行率16.96%。项目绩效目标完成情况： 产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (19)公务用车运行维护费绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分98.2 分。项目全年预算数16.00 万 元，执行数13.19 万元，预算执行率82.44%。项目绩效目标 完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (20)购置办公设备及维修（护）费绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分91.1 分。项目全年预算数 3,500.00 万元，执行数390.55 万元，预算执行率11.16%。 项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度 总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措 施：无。 - 25 - (21)购置医疗设备及维修（护）费绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分90.8 分。项目全年预算数 4,800.00 万元，执行数390.55 万元，预算执行率8.14%。 项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度 总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措 施：无。 (22)结转财社〔2019〕45 号-DRG 改革试点工作绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数30.00 万元，执行数30.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均 完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。下 一步改进措施：无。 (23)结转财社〔2019〕77 粤财社〔2019〕141 号-下 达2019 年中央重大传染病经费-艾滋病防治母婴阻断项目绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数89.68 万元，执行数89.68 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标 均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (24)结转粤财社〔2018〕277 号-传承发展中医药事业 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分89.9 分。项目全年预算数4.46 万元，执行数4.41 万元，预算执 - 26 - 行率98.88%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成，产出 指标中时效指标未完成。发现的主要问题及原因：由于受疫 情影响，培养人才指标未达标，培养人才计划正在有序开展 中。下一步改进措施：加强年轻医生的培养。 (25)救护车运行维护费绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分92.1 分。项目全年预算数40.00 万元， 执行数8.44 万元，预算执行率21.10%。项目绩效目标完成 情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发 现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (26)临床重点专科-产科绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分90 分。项目全年预算数70.00 万元， 执行数70.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (27)临床重点专科-生殖医学科绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数70.00 万元，执行数70.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效 目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标 完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (28)三名工程（第二批）-哈佛大学医学院附属贝斯以 色列医院Hope Ricciotti 及John Yeh 院士生殖医学团队 -2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 - 27 - 分100 分。项目全年预算数20.00 万元，执行数20.00 万元， 预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标及 效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原 因：无。下一步改进措施：无。 (29)三名工程（第二批）-同济大学附属第一妇婴保健 院段涛教授母胎医学团队-2020 年绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分90.68 分。项目全年预算数80.00 万元，执行数30.00 万元，预算执行率37.50%。项目绩效目 标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完 成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达预期，因为 疫情原因导致年初预算无法完成，年中申请压减部分资金， 压减后预算执行进度达标。下一步改进措施：提前规划资金 使用，在疫情时期尝试新的项目开展方式。 (30)三名工程（第三批）-广州中医药大学第一附属医 院罗颂平教授中医药妇产科团队-2020 年绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分91 分。项目全年预算数 238.00 万元，执行数143.00 万元，预算执行率60.08%。项 目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总 体目标完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达预 期，因为疫情原因导致年初预算无法完成，年中申请压减部 分资金，压减后预算执行进度达标。下一步改进措施：提前 规划资金使用，在疫情时期尝试新的项目开展方式。 - 28 - (31)三名工程（第三批）-上海交通大学附属仁济医院 狄文教授产科团队-2020 年绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分91.7 分。项目全年预算数60.00 万元， 执行数40.00 万元，预算执行率66.67%。项目绩效目标完成 情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发 现的主要问题及原因：预算执行进度未达预期，因为疫情原 因导致年初预算无法完成，年中申请压减部分资金，压减后 预算执行进度达标。下一步改进措施：提前规划资金使用， 在疫情时期尝试新的项目开展方式。 (32)三名工程（第三批）-浙江大学医学院附属儿童医 院杜立中教授新生儿重症监护团队-2020 年绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分92.5 分。项目全年预 算数200.00 万元，执行数149.98 万元，预算执行率74.99%。 项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度 总体目标完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达 预期，因为疫情原因导致年初预算无法完成，年中申请压减 部分资金，压减后预算执行进度达标。下一步改进措施：提 前规划资金使用，在疫情时期尝试新的项目开展方式。 (33)三名工程（第三批）-中国医学科学院肿瘤医院乔 友林教授子宫颈癌防治研究团队-2020 年绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分95 分。项目全年预算数 200.00 万元，执行数100.00 万元，预算执行率50.00%。项 - 29 - 目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总 体目标完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达预 期，因为疫情原因导致年初预算无法完成，年中申请压减部 分资金，压减后预算执行进度达标。下一步改进措施：提前 规划资金使用，在疫情时期尝试新的项目开展方式。 (34)三名工程（第四批）-华中科技大学同济医学院附 属同济医院罗小平教授儿科内分泌遗传代谢病团队-2020 年 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93 分。 项目全年预算数255.17 万元，执行数128.17 万元，预算执 行率50.23%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标 均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：预算 执行进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算无法完成， 年中申请压减部分资金，压减后预算执行进度达标。下一步 改进措施：提前规划资金使用，在疫情时期尝试新的项目开 展方式。 (35)深圳市2020 年高水平医学学术会议资助经费-第六 届哈佛深圳自闭症国际高峰论坛绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数5.00 万 元，执行数5.00 万元，预算执行率99.99%。项目绩效目标 完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (36)深圳市苯丙酮尿症(PKU)患者特殊食品医疗救助项 - 30 - 目经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数195.00 万元，执行数116.36 万元， 预算执行率59.67%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效 益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因： 预算执行进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算无法完 成，年中申请压减部分资金，压减后预算执行进度达标。下 一步改进措施：提前规划资金使用，加速采购流程及付款速 度。 (37)深圳市产科质量控制中心专项工作经费绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.3 分。项目 全年预算数108.00 万元，执行数78.99 万元，预算执行率 73.14%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完 成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：预算执行 进度未达预期，因为疫情原因导致年初预算无法完成，年中 申请压减部分资金，压减后预算执行进度达标。下一步改进 措施：提前规划资金使用，在疫情时期尝试新的项目开展方 式。 (38)深圳市妇幼保健院福强院区新住院大楼信息化建 设和智能化设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分84.4 分。项目全年预算数4,250.00 万元， 执行数617.78 万元，预算执行率14.54%。项目绩效目标完 成情况：产出指标及效益指标完成，总体资金执行进度较慢。 - 31 - 发现的主要问题及原因：由于疫情原因，项目新住院大楼未 交付使用，设备无法进场。项目支付时间延后。下一步改进 措施：加速采购流程，积极沟通，加快资金支付进度。 (39)深圳市妇幼保健院福强院区住院大楼配套医疗设 备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分82.8 分。项目全年预算数37,107.73 万元，执行数 14,456.26 万元，预算执行率38.96%。项目绩效目标完成情 况：产出指标及效益指标完成，总体资金执行进度较慢。发 现的主要问题及原因：极个别项目因建设问题暂缓，已调整 至相应年份采购。下一步改进措施：加速采购流程，积极沟 通，加快资金支付进度。 (40)深圳市妇幼保健院红荔院区门诊楼、医技综合楼、 妇产科大楼修缮工程绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分98.3 分。项目全年预算数2,185.12 万元，执 行数1,820.39 万元，预算执行率83.31%。项目绩效目标完 成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。 发现的主要问题及原因：预算执行进度未达预期，因为疫情 原因导致年初预算无法完成，年中申请压减部分资金，压减 后预算执行进度达标。下一步改进措施：提前规划资金使用， 加速推进项目进行。 (41)深圳市新生儿科质量控制中心专项工作经费绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分87.8 分。 - 32 - 项目全年预算数34.00 万元，执行数26.39 万元，预算执行 率77.62%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成，效益指 标中的社会效益指标未完成。发现的主要问题及原因：2020 年病人诊治数量有所下降，主要是生育人群减少导致。下一 步改进措施：通过进步改善条件、提高技术吸引孕妇住院， 提高诊疗量。 (42)深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目-深圳 市妇幼保健院临床技能模拟培训分中心项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分95.1 分。项目全年预 算数1,055.02 万元，执行数540.22 万元，预算执行率51.20%。 项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度 总体目标完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达 预期，因为疫情原因导致年初预算无法完成，年中申请压减 部分资金，压减后预算执行进度达标。下一步改进措施：提 前规划资金使用，加速推进项目进行。 (43)省临床重点专科-新生儿科绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分99.3 分。项目全年预算数 340.00 万元，执行数316.34 万元，预算执行率93.04%。项 目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总 体目标完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达预 期，因为疫情原因导致年初预算无法完成，年中申请压减部 分资金，压减后预算执行进度达标。下一步改进措施：提前 - 33 - 规划资金使用，在疫情时期尝试新的项目开展方式。 (44)市属医院传染病防控救治设施升级改造项目绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.7 分。项 目全年预算数2,213.14 万元，执行数2,145.22 万元，预算 执行率96.93%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指 标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (45)药品购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分98.5 分。项目全年预算数18,941.00 万元，执 行数16,183.97 万元，预算执行率85.44%。项目绩效目标完 成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (46)医防融合-妇产科学项目组绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分95 分。项目全年预算数280.00 万元，执行数139.99 万元，预算执行率50.00%。项目绩效 目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标 完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达预期，因 为疫情原因导致年初预算无法完成，年中申请压减部分资金， 压减后预算执行进度达标。下一步改进措施：提前规划资金 使用，在疫情时期尝试新的项目开展方式。 (47)医用耗材购置绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分98.4 分。项目全年预算数25,000.00 万元， - 34 - 执行数21,025.92 万元，预算执行率84.10%。项目绩效目标 完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (48)因公出国经费绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分91.4 分。项目全年预算数800.00 万元，执行 数112.33 万元，预算执行率14.04%。项目绩效目标完成情 况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现 的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (49)粤财科教〔2020〕53 号省自然科学基金-FSH 调控 YAP 基因在卵巢颗粒细胞激素代谢中的作用机制研究绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分80 分。项目 全年预算数10.00 万元，执行数10.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：效益指标完成，产出指 标中数量指标未完成。发现的主要问题及原因：发表论文数 量不达标，目前还在实验阶段，已有部分研究结果，但未完 成所有相关实验。下一步改进措施：按计划继续进行实验。 (50)粤财科教〔2020〕53 号省自然科学基金-FUNDC1 翻 译后修饰调控线粒体自噬介导子痫前期滋养细胞损伤的分 子机制研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分100 分。项目全年预算数10.00 万元，执行数10.00 万 元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指 标及效益指标均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题 - 35 - 及原因：无。下一步改进措施：无。 (51)粤财科教〔2020〕53 号省自然科学基金-基于 RPA-microfluidic chip 技术高效诊断侵袭性真菌病的研究 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数10.00 万元，执行数10.00 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标 均完成，年度总体目标完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (52)粤财社〔2019〕276 号-卫生计生科研-DRAM1 调控 线粒体自噬诱发母胎界面非可控性炎症：子痫前期发病新机 制绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分80 分。项目全年预算数0.50 万元，执行数0.00 万元，预算执 行率0.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成，效益 指标中的生态效益指标部分完成，总体执行进度不达标。发 现的主要问题及原因：改善子痫前期胎盘收集方式仍在进行 中，胎盘收集存在废弃胎盘等问题，对生态有一定影响，现 已申请专利，下一步改善收集方式。下一步改进措施：加快 资金支付进度，按计划继续进行课题研究。 (53)粤财社〔2019〕276 号-卫生计生科研-MYH11 基因 突变致巨膀胱-微细结肠-肠蠕动不良综合征（MMIHS）发生 的分子机制研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分78 分。项目全年预算数1.00 万元，执行数0.30 - 36 - 万元，预算执行率30.00%。项目绩效目标完成情况：产出指 标完成，效益指标中的社会效益指标未完成。发现的主要问 题及原因：社会效益指标为MMIHS 患者的诊断提供分子基础 项目仍在进行中，因合同公司疫情期间停止工作，而后面临 倒闭，故项目进展缓慢。下一步改进措施：重新选择合作单 位。 (54)粤财社〔2019〕283 号-2020 年医疗卫生健康事业 发展专项资金-传承发展中医药事业绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分98.8分。项目全年预算数11.50 万元，执行数10.16 万元，预算执行率88.38%。项目绩效目 标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标完 成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (55)粤财社〔2020〕155-号-2020 年中央财政医疗服务 与保障能力提升（卫生健康人才培养）绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分98.3 分。项目全年预算数 36.60 万元，执行数30.40 万元，预算执行率83.06%。项目 绩效目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体 目标完成。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达预期， 因为疫情原因导致年初预算无法完成，年中申请压减部分资 金，压减后预算执行进度达标。下一步改进措施：提前规划 资金使用，在疫情时期尝试新的项目开展方式。 (56)中医特色专科-中医妇科绩效自评综述：根据年初 - 37 - 设定的目标，项目自评得分98.1 分。项目全年预算数20.00 万元，执行数20.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效 目标完成情况：产出指标及效益指标均完成，年度总体目标 完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况 2020 年无机关运行经费预算，与全年预算数持平，与上 年决算数持平，无增减变化。 2.政府采购支出情况说明 2020 年政府采购支出总额18,132.21 万元，其中：政府 采购货物支出17,446.10 万元、政府采购工程支出486.11 万元、政府采购服务支出200 万元。政府采购支出中授予中 小企业合同8,835.99 万元，占政府采购支出总额48.73%， 其中：授予小微企业合同4,397.03 万元，占政府采购支出 总额24.25%。 3.国有资产占有情况说明 本部门可使用车辆8辆，其中：特种专业技术用车3辆、 其他用车5辆，其他用车主要是轿车及小型客车；单价50万 元以上通用设备36台（套），单价100万元以上专用设备129 台（套）（公务用车保有量9辆，停驶封存及待报废处置0辆） 4.单位需要说明的其他特殊事项 部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留 两位小数，如末位为0 不需保留小数位），因“四舍五入” 可能造成总额与分项金额之间的细微误差。 - 38 - 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预 算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入资金。 （四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款 收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位 经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。 （五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资 金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营 收入和其他收入的结转和结余。 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （九）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计 算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金 等。 （十）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预 - 39 - 算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟 到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余， 也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。 （十一）机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、 国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。 （十三）“三名工程”：系我市为全面提升特区医疗卫生 质量，打造国际医疗中心，推进现代化国际化先进城市建设， 实施以引进和培育名医（名科）、名医院、名诊所为重点的 系统性工作，以吸引一流医学人才和团队，支持高水平医院 发展，营造集聚名医（名科）、名医院、名诊所的良好环境。

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Shenzhen Maternal and Child Health Hospital 2020 Department Final Accounts

深圳市妇幼保健院2020年度部门决算