Shenzhen Prison 2020 Department Final Accounts

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- 1 - 广东省深圳监狱2020 年度部门决算 目录 一、广东省深圳监狱概况 （一）单位职责 （二）机构设置 二、广东省深圳监狱2020 年度部门决算表 三、广东省深圳监狱2020 年度部门决算情况说明 四、名词解释 - 2 - 一、广东省深圳监狱概况 （一）单位职责 广东省深圳监狱的主要职责是：根据《中华人民共和国 监狱法》和省编办《关于印发<广东省监狱系统机构改革实 施意见>的通知》（粤机编办〔2000〕146 号），以及市编委深 编〔2003〕40 号文规定，深圳监狱是市司法局主管的国家刑 罚执行机构，依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、 有期徒刑的罪犯执行刑罚。 （二）机构设置 按照部门决算编报要求，纳入我单位2020 年部门决算 编报范围的单位共1 个，单位内设8 个机关处室，内设11 个监区，分别是普通监区8 个，功能监区3 个。本年度机构 情况无变动。 - 3 - 二、广东省深圳监狱2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 单位：广东省深圳监狱 2020年度 单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 51,105.65 一、一般公共服务支出 27 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 28 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 29 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 30 41,120.55 五、事业收入 5 五、教育支出 31 4.00 六、经营收入 6 六、科学技术支出 32 七、附属单位上缴收入 7 七、文化体育与传媒支出 33 八、其他收入 8 1,178.09 八、社会保障和就业支出 34 3,606.63 9 九、医疗卫生与计划生育支出 35 1,020.29 10 十、节能环保支出 36 11 十一、城乡社区支出 37 12 十二、农林水支出 38 13 十三、交通运输支出 39 14 十四、资源勘探信息等支出 40 15 十五、商业服务业等支出 41 16 十六、金融支出 42 17 十七、援助其他地区支出 43 18 十八、国土海洋气象等支出 44 19 十九、住房保障支出 45 6,417.68 20 二十、粮油物资储备支出 46 21 二十一、其他支出 47 22 48 本年收入合计 23 52,283.75 本年支出合计 49 52,169.15 使用非财政拨款结余 24 结余分配 50 年初结转和结余 25 265.54 年末结转和结余 51 380.14 总计 26 52,549.28 总计 52 52,549.28 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 第 1 页，共 9 页 收入决算表 公开02表 单位：广东深圳监狱 2020年度 单位：万元 项目 本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 功能分类 科目编码科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 52,283.75 51,105.66 1,178.09 204 公共安全支出 41,235.15 40,057.06 1,178.09 20407 监狱 41,235.15 40,057.06 1,178.09 2040701 行政运行 26,299.21 25,121.12 1,178.09 2040702 一般行政管理事务 202.56 202.56 2040703 机关服务 1,281.94 1,281.94 2040705 犯人改造 4,670.40 4,670.40 2040706 狱政设施建设 836.94 836.94 2040799 其他监狱支出 7,944.09 7,944.09 205 教育支出 4.00 4.00 20508 进修及培训 4.00 4.00 2050803 培训支出 4.00 4.00 208 社会保障和就业支出 3,606.63 3,606.63 20805 行政事业单位离退休 3,606.63 3,606.63 2080501 归口管理的行政单位离退休 267.35 267.35 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,238.13 2,238.13 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,101.14 1,101.14 210 医疗卫生与计划生育支出 1,020.29 1,020.29 21004 公共卫生 9.85 9.85 2100409 重大公共卫生服务 9.85 9.85 21011 行政事业单位医疗 1,010.44 1,010.44 2101101 行政单位医疗 1,010.44 1,010.44 221 住房保障支出 6,417.68 6,417.68 22102 住房改革支出 6,417.68 6,417.68 2210201 住房公积金 3,128.21 3,128.21 2210203 购房补贴 3,289.47 3,289.47 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 第 2 页，共 9 页 支出决算表 公开03表 单位：广东省深圳监狱 2020年度 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 52,169.15 37,219.36 14,949.78 204 公共安全支出 41,120.55 26,184.61 14,935.93 20407 监狱 41,120.55 26,184.61 14,935.93 2040701 行政运行 26,184.61 26,184.61 2040702 一般行政管理事务 202.56 202.56 2040703 机关服务 1,281.94 1,281.94 2040705 犯人改造 4,670.40 4,670.40 2040706 狱政设施建设 836.94 836.94 2040799 其他监狱支出 7,944.09 7,944.09 205 教育支出 4.00 4.00 20508 进修及培训 4.00 4.00 2050803 培训支出 4.00 4.00 208 社会保障和就业支出 3,606.63 3,606.63 20805 行政事业单位离退休 3,606.63 3,606.63 2080501 归口管理的行政单位离退休 267.35 267.35 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,238.13 2,238.13 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,101.14 1,101.14 210 医疗卫生与计划生育支出 1,020.29 1,010.44 9.85 21004 公共卫生 9.85 9.85 2100409 重大公共卫生服务 9.85 9.85 21011 行政事业单位医疗 1,010.44 1,010.44 2101101 行政单位医疗 1,010.44 1,010.44 221 住房保障支出 6,417.68 6,417.68 22102 住房改革支出 6,417.68 6,417.68 2210201 住房公积金 3,128.21 3,128.21 2210203 购房补贴 3,289.47 3,289.47 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 第 3 页，共 9 页 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：广东省深圳监狱 2020年度 单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营预 算财政拨款 栏次 1 栏次 2.00 3.00 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 51,105.65 一、一般公共服务支出 28 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 29 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 40,057.06 40,057.06 5 五、教育支出 32 4.00 4.00 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 3,606.63 3,606.63 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 1,020.29 1,020.29 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 6,417.68 6,417.68 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 本年收入合计 22 51,105.65 本年支出合计 49 51,105.65 51,105.65 年初财政拨款结转和结余 23 74.69 年末财政拨款结转和结余 50 74.69 74.69 一般公共预算财政拨款 24 74.69 51 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52 国有资本经营预算财政拨款 26 0.00 53 总计 27 51,180.34 总计 54 51,180.34 51,180.34 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 第 4 页，共 9 页 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位：广东省深圳监狱 2020年度 单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目 编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 51,105.65 36,155.87 14,949.78 204 公共安全支出 40,057.05 25,121.12 14,935.93 20407 监狱 40,057.05 25,121.12 14,935.93 2040701 行政运行 25,121.12 25,121.12 2040702 一般行政管理事务 202.56 202.56 2040703 机关服务 1,281.94 1,281.94 2040705 犯人改造 4,670.40 4,670.40 2040706 狱政设施建设 836.94 836.94 2040799 其他监狱支出 7,944.09 7,944.09 205 教育支出 4.00 4.00 20508 进修及培训 4.00 4.00 2050803 培训支出 4.00 4.00 208 社会保障和就业支出 3,606.63 3,606.63 20805 行政事业单位离退休 3,606.63 3,606.63 2080501 归口管理的行政单位离退休 267.35 267.35 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,238.13 2,238.13 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,101.14 1,101.14 20827 财政对其他社会保险基金的补助 210 卫生健康支出 1,020.29 1,010.44 9.85 21004 公共卫生 9.85 9.85 2100409 重大公共卫生服务 9.85 9.85 21011 行政事业单位医疗 1,010.44 1,010.44 2101101 行政单位医疗 1,010.44 1,010.44 221 住房保障支出 6,417.68 6,417.68 22102 住房改革支出 6,417.68 6,417.68 2210201 住房公积金 3,128.21 3,128.21 2210203 购房补贴 3,289.47 3,289.47 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 第 5 页，共 9 页 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 单位：广东省深圳监狱 2020年度 单位：万元 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 31883.13 302 商品和服务支出 3294.22 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 9556.51 30201 办公费 815.11 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 4597.27 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 264.81 30203 咨询费 310 资本性支出 130.59 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 197.47 31002 办公设备购置 130.59 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3337.56 30206 电费 127.29 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 1642.21 30207 邮电费 42.45 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 1169.81 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 915.91 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 3289.47 30211 差旅费 56.27 31008 物资储备 30113 住房公积金 6258.01 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 352.98 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 1767.47 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 847.93 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 8.8 31013 公务用车购置 30302 退休费 267.35 30217 公务接待费 3.26 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 22.39 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 137.76 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 558.18 30229 福利费 88.25 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 43.62 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 505.05 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 32731.06 公用经费合计 3424.81 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 第 6 页，共 9 页 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 单位：广东省深圳监狱 2020年度 单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 109.8 84 84 25.8 48.43 43.62 43.62 4.81 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决 算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 第 7 页，共 9 页 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 单位：广东省深圳监狱 2020年度 单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位无相关情况。 第 8 页，共 9 页 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 单位：广东省深圳监狱 2020年度 单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目 编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位无相关情况。 第 9 页，共 9 页 - 4 - 三、广东省深圳监狱2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入合计52549.28 万元，其中：本年度收入 52283.75 万元（含其他收入1178.09 万元），年初结转和结 余265.54 万元；与2019 年度收入53301.46 万元相比，减 少1017.71 万元，减少1.9%。 2020 年度支出合计52549.28 万元，其中：本年度支出 52169.15 万元，年末结转和结余380.14 万元；与2019 年度 支出53175.25 万元相比，减少1006.1 万元，减少1.89%。 主要原因是：一是本年度因人员退休、调动减少了人员经费； 二是因疫情影响、财政过紧日子要求等原因缩减了公用经费 开支。 （二）收入决算情况说明 2020 年度收入合计52283.75 万元，其中：财政拨款收 入51105.65 万元，占97.75%；其他收入1178.09 万元，占 2.25%。 其他收入1178.09 万元，主要是：罪犯劳动补偿费374.08 万元元、监狱企业增值税返还资金379.78 万元及供应站自 筹资金421.52 万元。 （三）支出决算情况说明 2020 年度支出合计52169.15 万元，其中：基本支出 37219.36 万元，占71.34%；项目支出14949.78 万元，占 28.66%。 - 5 - （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入51105.65 万元，其中：一般公 共预算收入51105.65 万元；与2019 年度财政拨款收入 52490.88 万元相比，减少1385.23 万元。 2020 年度财政拨款支出51105.65 万元，其中：一般公 共预算支出51105.65 万元；与2019 年度财政拨款支出 52490.88 万元相比，减少1385.23 万元。主要原因是：因人 员退休、调动减少了人员经费。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.财政拨款支出决算总体情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出合计51105.65万 元，其中：基本支出36155.87万元，项目支出14949.78万元。 与2019年度支出合计52490.88万元、基本支出37706.33万 元、项目支出14784.55万元相比，分别减少1385.23万元、 减少1550.46万元、增加165.23万元。主要原因是：2020年 因人员退休、调动等大幅减少了人员经费开支，受疫情影响 公用经费开支也得到控制。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020年度一般公共预算财政拨款年初预算37185.02万 元，支出合计51105.65万元，完成年初预算的137.44%。主 要用于以下方面： 公共安全（监狱）支出40057.05万元，占78.38%；年初 预算为28139.94万元，完成年初预算的142.35%。决算数大 - 6 - 于预算数的主要原因是：一是J项目、X项目未纳入年初预算； 二是年中增人增资影响，增加了工资福利支出。 教育（类）支出4万元，占0.01%；年初预算为10万元， 完成年初预算的40%。决算数小于预算数的主要原因是：受 疫情影响监狱实行封闭管理，培训工作难以开展。 社会保障和就业（类）支出3606.63万元，占7.06%；年 初预算为2777.7万元，完成年初预算的129.84%。决算数大 于预算数的主要原因是：受社保缴费基数调整影响，增加了 社保缴费支出。 医疗卫生与计划生育（类）支出1020.29万元，占2%； 年初预算为840.54万元，完成年初预算的121.39%。决算数 大于预算数的主要原因是：受社保缴费基数调整影响，增加 了医疗保险缴费支出。 住房保障（类）支出6417.68万元，占12.55%。年初预 算为5416.84万元，完成年初预算的118.48%。决算数大于预 算数的主要原因是：受公积金基数调整影响，增加了公积金 缴费支出。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出数36155.87 万元，与2019 年支出数37706.33 万元相比，减少1550.46 万元，减少4.11%，主要原因是：因人员退休、调动减少了 人员经费。 从基本支出类别来看：人员经费32731.06 万元，主要 包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保 - 7 - 险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利 支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴等； 公用经费3424.81 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮 电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务 接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、办公设备购置等。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支出 48.43 万元，与2019 年决算数69.1 万元相比，减少20.67 万元，减少29.91%，主要是受疫情影响监狱公务活动减少， 公车运行维护费用和公务接待费大幅度缩减。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 （1）因公出国(境)费 2020年本单位无相关预算及支出。 （2）公务用车购置及运行费 2020 年公务用车购置及运行费支出43.62 万元，完成预 算的51.93%;与2019 年决算数51.02 万元相比，减少7.4 万 元，减少14.5%。 公务车运行维护费。2020 年公务车运行维护费43.62 万 元，完成预算的51.93%，主要是按规定保留的公务用车的燃 - 8 - 料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与2019 年决 算数51.02 万元相比，减少7.4 万元，减少14.5%，主要原 因是：受疫情监狱封闭执勤、备勤影响，监狱公务活动大幅 度减少。 公务用车购置费。2020年本单位无相关预算及支出。 （3）公务接待费 2020 年公务接待费支出4.81 万元，完成预算的18.64%, 主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检 查指导工作所发生的接待支出，共接待25 批次，总人数248 人。与2019 年决算数18.08 万元相比，减少13.27 万元， 减少73.4%，主要原因是：受疫情影响，监狱实行封闭执勤、 备勤，公务接待活动大幅度减少。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明 本单位2020年度无政府性基金预算。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 本单位2020年度无国有资本经营预算。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，广东省深圳监狱2020 年度已 实施部门预算绩效管理，已按要求编制整体支出绩效目标， 并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目 - 9 - 开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部 门整体绩效评价报告,详见附件1） 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效 自评，共涉及48 个二级项目，共涉及财政资金7482.03 万 元，单位自筹资金1004.61 万元，占一般公共预算项目支出 总额的100%； 2.部门决算中项目绩效自评结果。 广东省深圳监狱在2020 年度部门决算中反映“警戒人 员经费”、“警务云终端通讯服务费”等48 个二级项目绩效 自评结果，具体各项目支出自评表,详见附件2。 （1）2020 信息等级保护设备升级项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分95 分。项目全年预算 数114.6 万元，执行数114.6 万元，预算执行率100%。项目 绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，深圳监狱于 2020 年8 月前完成1 套行云管家堡垒机、1 套含1700 个授 权的网络准入设备、1 套含1700 个授权杀毒管理平台、1 套 日志审计设备、1 台数据审计设备及1 台漏洞扫描设备的采 购工作，并于11 月前实施验收，验收合格率达100%。通过 本项目的实施，实现深圳监狱政法内网网络准入、终端病毒 防护、服务器和网络设备日志留存、数据库日志留存、主动 发现网络漏洞等功能，使监管改造信息系统、深圳监狱综合 管理平台、刑罚执行网上协同工作平台等三个等保三级系统 - 10 - 运行的网络环境符合网络安全等级保护制度2.0 要求。现上 述网络安全设备及平台系统已全部投入使用，使用人员满意 度达90%以上。但是因技术应用原因，导致有效我监狱信息 安全水平目标实际完成情况未达100%。发现的主要问题及原 因：监狱的信息安全防护水平仍有提升空间。下一步改进措 施：在监狱信息安全防护技术应用方面进一步做优化。 （2）2020 警务云终端通讯服务费项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分94.9 分。项目全年预 算数340.2 万元，执行数335.52 万元，预算执行率98.6%。 项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，深圳监 狱为770 个警察编制及32 个工勤编制配备司法云终端，极 大提高了狱情处置能力，为狱内监管安全提供坚实基础。工 作人员通过司法云终端的内网OA 程序实现了远程异地办公， 及时了解工作动态，提升工作效率。工作人员满意度达到90% 以上。但是因技术应用不成熟、司法云终端待机时间有限， 导致监管场所工作便利性的目标实际完成情况未达100%。发 现的主要问题及原因：监狱的司法云终端待机时间有限，监 管场所工作便利性有提升空间。下一步改进措施：将进一步 优化警务云终端有效保障监管安全。 （3）2020 新增客梯采购项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分96.7 分。项目全年预算数48 万 元，执行数36.8 万元，预算执行率76. 7%。项目绩效目标 - 11 - 完成情况：通过本项目的实施，在2020 年底及时完成办公 楼电梯的购置安装工作，使得办公楼电梯质量达标率达到 100%，实现有效减少单位机关办公大楼两台客梯所潜藏的安 全隐患以及工作人员满意度达到90%以上的目标。 （4）2020 警戒人员经费项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分97 分。项目全年预算数384 万 元，执行数382.18 万元，预算执行率99.5%。项目绩效目标 完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过本项目的实施， 已完成警戒人员配备各项工作，警戒人员工作质量达标率达 到100%，有效保障监狱正常运行、社会公众以及工作人员满 意度达到90%以上的目标。但是因警戒人员离职时未能及时 招聘到合适人员，其间职位空缺，导致警戒人员配备完成率 与及时率实际完成情况未达100%。发现的主要问题及原因： 因警戒人员离职时未能及时招聘到合适人员，其间职位空 缺。下一步改进措施：根据本次项目自评发现的问题结合项 目后续开展的实际情况，制定更为科学合理的工作计划，推 动项目取得更好的实施效果。 （5）2020 电视机项目绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分97.9 分。项目全年预算数31.6 万元， 执行数28 万元，预算执行率88.6%。项目绩效目标完成情况： 该项目绩效目标已全部完成，通过本项目的实施，及时完成 130 台电视采购工作，保障电视验收合格率达到100%，提升 - 12 - 综合办公运行效率、使用人员满意度达到90%以上。 （6）2020 其他政工人事纪检费用项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分97.4 分。项目全年预 算数12.8 万元，执行数11.38 万元，预算执行率88.9%。项 目绩效目标完成情况：该项目绩效目标部分完成，通过本项 目的实施，及时完成了其他政工人事各项工作，使得已婚育 龄妇女检查准确率达到100%，实现了有效确保我监工作正常 运作以及已婚育龄妇女满意度达到90%以上的目标。因疫情 影响，已婚育龄妇女检查较往年推迟进行，检查及时率实际 完成情况未达100%。发现的主要问题及原因：因疫情影响已 婚育龄妇女工作较往年推迟进行。下一步改进措施：根据本 次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况，制定 更为科学合理的工作计划，推动项目取得更好的实施效果。 （7）2020 监管区食堂改造项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分92.45 分。项目全年预算数 799.7 万元，执行数221.64 万元，预算执行率27.7%。项目 绩效目标完成情况：该项目绩效目标部分完成，通过本项目 的实施，及时完成了监管区食堂改造土建工程、食堂机电设 备购置的前期工作。使得监管区食堂改造土建工程前期工作 验收合格率、食堂机电设备质量达标率达到100%，达到有效 提高监管安全水平、有责安全事故发生数为零、工作人员满 意度达到90%以上以及社会公众满意度达到90%以上的目标。 - 13 - 因疫情防控原因，导致土建前期施工进度较慢，施工及时率 和工作人员满意率实际完成情况未达100%。发现的主要问题 及原因：因疫情防控影响，土建前期施工进度较慢。下一步 改进措施：根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展 的实际情况，制定更为科学合理的工作计划，推动项目取得 更好的实施效果。 （8）2020 政法网专线租用项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分94.2 分。项目全年预算数14.21 万元，执行数8.85 万元，预算执行率62.3%。项目绩效目标 完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过本项目的实施， 在2020 年底之前及时完成了政法网专线租用各项工作，使 得政法网络运作正常率达到100%，实现了有效确保我监政法 网络业务运作正常以及工作人员满意度达到90%以上的目 标。但因疫情，政法网专线租用工作完成进度较缓慢，政法 网专线租用及时率实际完成情况未达100%。发现的主要问题 及原因：受疫情影响，工作完成进度较缓慢。下一步改进措 施：根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际 情况，制定更为科学合理的工作计划，推动项目取得更好的 实施效果。 （9）2020 信息安全服务外包项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分96.8 分。项目全年预算数 25.3 万元，执行数24.9 万元，预算执行率98.4%。项目绩 - 14 - 效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过本项目的 实施，深圳监狱信息安全制度制定、安全防护措施落实、信 息安全等级备案与测评、应急响应机制建设、安全隐患排查 与整改、个人信息和重要数据保护等方面工作成效显著，以 实现有效保障电子政务系统安全平稳运行以及工作人员满 意度达到90%以上的目标。但是因驻点技术人员水平有待提 升，导致有效保障电子政务系统安全平稳运行实际完成情况 未达100%。发现的主要问题及原因：驻点技术人员水平有待 进一步提高，电子政务系统安全运行情况仍有提升空间。下 一步改进措施：提高驻点工程师的技术水平。 （10）2020 有线电视收视及维护费项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分95.8 分。项目全年预 算数19.61 万元，执行数13.37 万元，预算执行率68.2%。 项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，在2020 年底 之前及时完成有线电视收视及维护各项工作，使得有线电视 正常运行率达到100%，实现有效提升服刑人员遵纪守法意 识、社会公众满意度达到90%以上以及工作人员满意度达到 90%以上的目标。 （11）2020 建筑消防设施维护项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分97 分。项目全年预算数60 万元，执行数60 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完 成情况：该项目绩效目标基本完成，通过本项目的实施，在 - 15 - 2020 年底前及时完成建筑消防设施维护各项工作，使得派驻 人员资质达标率、消防巡查覆盖率、消防设施配件验收合 格率、消防设施故障修复率达到100%，以实现有效保障监 狱安全稳定以及工作人员满意度达到90%以上的目标。但是 因派驻3 名技术人员轮流值班，就已确保消防控制室24 小 时有人值班，消防控制室值班维保公司派驻人员配备人数实 际完成情况未达目标值的5 人。发现的主要问题及原因：消 防控制室值班维保公司派驻人员配备人数实际完成情况未 达目标值的5 人。下一步改进措施：根据本次项目自评发现 的问题结合项目后续开展的实际情况，制定更为科学合理的 工作计划，推动项目取得更好的实施效果。 （12）2020 自动化设备及网络运维服务外包项目绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.9 分。项 目全年预算数62.6 万元，执行数62.02 万元，预算执行率 99.1%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成， 通过本项目的实施，桌面运维工程师两名、系统外设运维工 程师一名、项目管理工程师一名、网络工程师一名、弱电工 程师一名等，合计六名驻点工程师为深圳监狱提供信息技术 应急服务，协助技术部门进行办公自动化设备运维、网络规 划及配置、网络设备的调试与安装、网络故障的诊断及处理、 网络线路的敷设与整理、设备的清洁与拆卸、网络监控软件 的安装与调试等工作，切实保障各信息系统运行的高可靠 - 16 - 性，合理实现和支持业务自动化，有效提高办公效率以及工 作人员满意度达到90%。但是因驻点工程师技术水平有待进 一步提高，导致有效提高工作效率指标实际完成情况未达 100%。发现的主要问题及原因：驻点技术人员水平有待进一 步提高，工作效率仍有提升空间。下一步改进措施：提高驻 点工程师的技术水平。 （13）2020 后勤保障经费项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分95 分。项目全年预算数944.87 万元，执行数884.87 万元，预算执行率93.6%。项目绩效目 标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过本项目的实施， 能很好的完成后勤保障各项工作，使得食材质量达标率达到 95%，以实现有效满足干警伙食需求以及工作人员满意度达 到94%的目标。但是因部分供应商提供不合格食材，食材质 量达标率实际完成情况未达100%。发现的主要问题及原因： 部分供应商提供不合格食材。下一步改进措施：根据本次项 目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况，制定更为 科学合理的工作计划，推动项目取得更好的实施效果。 （14）2020 特区监狱月刊编印项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分96.9 分。项目全年预算数 52.8 万元，执行数52.78 万元，预算执行率100%。项目绩 效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过本项目的 实施，较为及时完成了特区监狱月刊编印各项工作，使得特 - 17 - 区监狱月刊编印质量达标率达到100%，实现了有效提升监狱 人民警察队伍文化建设以及工作人员满意度达到90%以上的 目标。2020 年受疫情影响，办刊有所延缓，按照每月一期出 刊，无法保证时效，最终选择了1-2 月刊，4-5 月，9-10 月 合并出刊，合并之后刊物编印份数和质量没有降低，监狱领 导审阅时给予了肯定，全年刊登文章和往年发表文章数量持 平。但是疫情影响有两期是月份合刊编辑，特区监狱月刊编 印期数未达到12 期的目标值，又因为封闭执勤、备勤导致 编印不及时，特区监狱月刊编印及时率未达到100%。发现的 主要问题及原因：疫情影响有两期是月份合刊编辑，印期数 未达到12 期的目标，封闭执勤、备勤导致编印不及时。下 一步改进措施：根据本次项目自评发现的问题结合项目后续 开展的实际情况，制定更为科学合理的工作计划，推动项目 取得更好的实施效果。 （15）2020 摄影摄像器材项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分96.3 分。项目全年预算数5.35 万元，执行数4.99 万元，预算执行率93.2%。项目绩效目标 完成情况：深圳监狱于2020 年4 月完成5 台摄像机的采购 工作，并于5 月完成验收，合格率达100%。现5 台摄像机已 全部发放投入使用，使用人员满意度达90%以上。 （16）2020 碎纸机项目绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分95 分。项目全年预算数2.4 万元，执 - 18 - 行数2.4 万元，预算执行率99.9%。项目绩效目标完成情况： 深圳监狱于2020 年3 月完成30 台碎纸机的采购工作，并于 4 月实施验收，验收合格率达100%。现30 台碎纸机已全部 发放投入使用，使用人员满意度达90%以上。 （17）2020 干警业务费项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分95.4 分。项目全年预算数74.88 万元，执行数48.18 万元，预算执行率64.3%。项目绩效目 标完成情况：通过本项目的实施，在2020 年底之前已完成 干警业务项目各项工作，使得食堂工作人员服务质量达标 率、计划生育达标奖发放准确率、培训活动覆盖率达到100%， 以实现有效提升干警业务能力、社会公众满意度达到90%以 上以及工作人员满意度达到90%以上的目标。 （18）2020 深圳监狱安防工程项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目全年预算数152.78 万元，执行数0 万元，预算执行率0。项目绩效目标完成情 况：本项目并未纳入2020 年预算执行，项目绩效目标未完 成。 （19）2020 信息安全等级保护测评服务费项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95 分。项目全 年预算数10 万元，执行数10 万元，预算执行率100%。项目 绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过本项目 的实施，预计在2020 年底之前及时完成信息安全等级保护 - 19 - 测评工作，使得安全等级测评机构资质达标率达到100%，以 实现有效提高我单位信息安全水平以及工作人员满意度达 到90%以上的目标。但是因测评整改项目细化程度以及操作 性仍有提升空间，有效提高信息安全水平指标实际完成情况 未达100%。发现的主要问题及原因：测评整改项目细化程度 以及操作性仍有提升空间，信息安全水平等级有待加强。下 一步改进措施：提升测评整改项目细化程度，加强信息安全 水平等级。 （20）2020 零星维修维护项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数10.38 万元，执行数10.38 万元，预算执行率100%。项目绩效目标 完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过本项目的实施， 在2020 年底之前完成了零星维修维护各项工作，修复率达 到100%，实现了有效保障监狱机电设备及各项业务软件系统 正常。但是因监狱位置偏远，导致零星维修维护响应及时率 实际与工作人员满意度未达到目标值。发现的主要问题及原 因：因监狱地处偏远，维修时效有所影响。下一步改进措施： 根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情 况，制定更为科学合理的工作计划，推动项目取得更好的实 施效果。 （21）2020 干警实训场地改造建设项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分97.6 分。项目全年预 - 20 - 算数77 万元，执行数73.89 万元，预算执行率96%。项目绩 效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，本年度通过开 展本项目，及时完成干警实训场地改造建设工程。干警实训 场地改造建设工程验收合格率达到100%，实现有效保障警体 技能训练、工作人员满意度达到90%以上以及社会公众满意 度达到90%以上的目标。但是因疫情影响，导致施工及时率 实际完成情况未达100%。发现的主要问题及原因：受疫情影 响，开工及竣工时间推迟。下一步改进措施：根据本次项目 自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况，制定更为科 学合理的工作计划，推动项目取得更好的实施效果。 （22）2020 信息安全等保防火墙采购项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分96 分。项目全年 预算数156 万元，执行数156 万元，预算执行率100%。项目 绩效目标完成情况：通过本项目的实施，及时完成10 台防 火墙采购工作。深圳监狱拟开展信息系统三级等保测评工 作，通过在政法内网关键部位部署适用的防火墙，使网络体 系符合网络安全等级保护制度2.0 要求，提高信息安全率以 及工作人员满意度达到90%以上的目标。 （23）2020 年重大传染病防控项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分97 分。项目全年预算数6.45 万元，执行数6.45 万元，预算执行率100%。项目绩效目标 完成情况：该项目绩效目标基本完成，本项目的实施较为及 - 21 - 时完成重大传染病防控工作，保障重大传染病防控工作质量 达标率达到100%，实现有效控制监狱内重大传染病发病率、 有效确保监狱安全稳定、工作人员满意度达到90%以上以及 社会公众满意度达到90%以上等目标。但是因受疫情影响工 作进度较为缓慢，重大传染病防控工作完成及时率未达到 100%。发现的主要问题及原因：因受疫情影响工作进度较为 缓慢。下一步改进措施：根据本次项目自评发现的问题结合 项目后续开展的实际情况，制定更为科学合理的工作计划， 推动项目取得更好的实施效果。 （24）2020 复印机项目绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分97 分。项目全年预算数40 万元，执行 数40 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：深 圳监狱于2020 年4 月完成20 台复印机的采购工作，并于4 月28 日实施验收，验收合格率达100%。现20 台复印机已全 部发放投入使用，使用人员满意度达90%以上。 （25）2020 笔记本电脑项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分95 分。项目全年预算数13 万元， 执行数13 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： 深圳监狱于2020 年4 月完成20 台笔记本电脑的采购工作， 并于4 月22 日实施验收，验收合格率达100%。现20 台笔记 本电脑已全部发放投入使用，使用人员满意度达90%以上。 （26）2020 罪犯改造与教育经费项目绩效自评综述：根 - 22 - 据年初设定的目标，项目自评得分96.5 分。项目全年预算 数4,800 万元，执行数4,569.35 万元，预算执行率95.2%。 项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，及时完成了教 育和改造罪犯各项工作，罪犯教育用台式电脑验收合格率、 罪犯教育用投影仪验收合格率达到100%，实现了更好地教育 和改造罪犯、社会公众以及工作人员满意度达到90%以上的 目标。 （27）2020 罪犯心理评估中心建设项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分96.8 分。项目全年预 算数84.14 万元，执行数80.96 万元，预算执行率96.2%。 项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，本年度 通过开展本项目，及时完成正航学校教学楼一楼二楼原职业 教育课室整体改造为罪犯改造评估中心的工程。新建罪犯改 评估中心验收合格率、罪犯改造评估中心消防设备设施质量 达标率达到100%，实现有效提高罪犯危险性评估的准确率、 提升评估工作的科学化、规范化水平，为全国全面推开罪犯 危险性评估工作积累经验、打好基础以及社会公众满意度达 到90%以上的目标。但是因疫情影响，开工、竣工时间推迟， 罪犯改造评估中心（正航学校）基础新建工程施工及时率未 达到100%。发现的主要问题及原因：因疫情影响，罪犯改造 评估中心（正航学校）基础新建工程开工、竣工时间推迟。 下一步改进措施：根据本次项目自评发现的问题结合项目后 - 23 - 续开展的实际情况，制定更为科学合理的工作计划，推动项 目取得更好的实施效果。 （28）2020 网络专线接入费用项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分95.9 分。项目全年预算数 18 万元，执行数16.09 万元，预算执行率89.4%。项目绩效 目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过本项目的实 施，在2020 年底之前及时完成了网络专线接入各项工作， 使得互联网运作正常率达到100%，实现了有效确保我监政法 外网业务运作正常以及工作人员满意度达到90%以上的目 标。但是因疫情影响，工作完成进度较缓慢，互联网专线接 入及时率实际未达到100%。发现的主要问题及原因：因疫情 影响，工作完成进度较缓慢。下一步改进措施：根据本次项 目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况，制定更为 科学合理的工作计划，推动项目取得更好的实施效果。 （29）2020 更新改造武警实体墙项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分97.4 分。项目全年预算 数80 万元，执行数74.85 万元，预算执行率93.6%。项目绩 效目标完成情况：本年度通过该项目开展，及时完成了武警 实体墙更新改造工程。使得武警实体墙更新改造工程验收合 格率达到100%，实现有效提升我监狱武警营区正规化管理水 平以及武警满意度达到90%以上的目标。 （30）2020 新增电子政务运维经费项目绩效自评综述： - 24 - 根据年初设定的目标，项目自评得分97.9 分。项目全年预 算数89.15 万元，执行数89.15 万元，预算执行率100%。项 目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过本项 目的实施，在2020 年底之前及时完成了电子政务运维各项 工作，各系统正常运行率达到100%，实现了有效提高工作效 率以及工作人员满意度达到90%以上的目标。但是因项目前 期指标值设置过高，导致安防工程质量达标率、综合管理平 台正常运行率实际完成情况未达100%，又因疫情影响，本年 度未全部完成测评工作，二级信息安全等级保护测评及时率 与安防工程完成及时率实际完成情况未到100%。发现的主要 问题及原因：安防工程以及综合管理平台出现故障，因疫情 影响，测评工作、安防工程运维工作开展较迟，本年度未全 部完成测评工作。下一步改进措施：及时处理各项运行故障， 降低故障率。 （31）2020 监区罪犯晒衣场改造项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分96 分。项目全年预算数 70 万元，执行数66.75 万元，预算执行率95.4%。项目绩效 目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，本年度通过开展 本项目，及时完成监区罪犯晒衣场改造工程。监区罪犯晒衣 场改造工程验收合格率达到100%，实现有效保障罪犯基本生 活需求、工作人员满意度达到90%以上以及社会公众满意度 达到90%以上的目标。但是因疫情影响，开公告竣工时间推 - 25 - 迟，监区罪犯晒衣场改造工程施工及时率实际完成情况未达 100%。发现的主要问题及原因：因疫情影响，开公告竣工时 间推迟。下一步改进措施：根据本次项目自评发现的问题结 合项目后续开展的实际情况，制定更为科学合理的工作计 划，推动项目取得更好的实施效果。 （32）2020 扫描仪项目绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分97 分。项目全年预算数9.6 万元，执 行数9.6 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： 深圳监狱于2020 年4 月完成21 台扫描仪的采购工作，并于 4 月23 日实施验收，验收合格率达100%。现21 台扫描仪已 全部发放投入使用，使用人员满意度达90%以上。 （33）2020 年重大传染病防控经费（第二批）项目绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97 分。项 目全年预算数3.4 万元，执行数3.4 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，本项目 的实施较为及时完成结核病、艾滋病等重大传染病防控工 作，保障重大传染病防控工作质量达标率100%，实现有效控 制监狱内重大传染病发病率、有效确保监狱安全稳定、工作 人员满意度达到90%以上以及社会公众满意度达到90%以上 等目标。但是因疫情影响，项目进展缓慢，重大传染病防控 工作完成及时率实际完成情况未达100%。发现的主要问题及 原因：因疫情影响，项目进展缓慢。下一步改进措施：根据 - 26 - 本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况，制 定更为科学合理的工作计划，推动项目取得更好的实施效 果。 （34）2020 监狱警戒设施建设项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分80.3 分。项目全年预算数 323.4 万元，执行数106.07 万元，预算执行率32.8%。项目 绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，本年度通过 开展本项目，完成警戒设施建设工程80%，因疫情防控的影 响，暂未竣工验收，有效减少脱逃隐患，提升社会公众满意 度，工作人员满意度达到90%。但是因疫情防控影响工程进 度，恢复正常后已加紧施工，已结转至21 年继续执行，警 戒设施建设工程完工率实际完成情况未达100%。发现的主要 问题及原因：因疫情防控影响工程进度。下一步改进措施： 恢复正常后已加紧施工，已结转至21 年继续执行。 （35）2020 驻监武警及公检法机构经费项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年 预算数30 万元，执行数30 万元，预算执行率100%。项目绩 效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过本项目的 实施，本年度及时完成了驻监武警及公检法机构项目各项工 作，食物安全有效性、相关场所修缮质量达标率达到预期标 准，实现了有效保障监狱安全稳定、社会公众以及工作人员 满意度达到90%以上的目标。但是因受疫情封闭管理，保障、 - 27 - 修缮工作进度受影响，驻监武警伙食供应及时率、相关场所 修缮完成及时率实际完成情况未达100%。发现的主要问题及 原因：因受疫情封闭管理，监武警伙食供应、相关场所修缮 工作进度受影响。下一步改进措施：根据本次项目自评发现 的问题结合项目后续开展的实际情况，制定更为科学合理的 工作计划，推动项目取得更好的实施效果。 （36）2020 年待支付以前年度采购项目（其他收入）绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分81.1 分。 项目全年预算数124.8 万元，执行数51.7 万元，预算执行 率41.4%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完 成，1.较为有效的保障待支付以前年度采购项目正常运行， 受疫情影响待支付以前年度采购项目完成率达到50%，未完 成项目已纳入2021 年预算项目；2.积极推荐项目建设，项 目服务对象满意度达到90%以上；但是受疫情封闭影响，部 门项目未能及时开展和及时支付，拟支付的政府采购尾款项 目数量、所涉及项目工作任务完成及时率实际完成情况未达 100%。发现的主要问题及原因：受疫情封闭影响，部门项目 未能及时开展和及时支付。下一步改进措施：将未完成项目 继续纳入2021 年预算。 （37）2020 台式计算机项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分97 分。项目全年预算数125 万元， 执行数125 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： - 28 - 深圳监狱于2020 年月完成300 台式计算机的采购工作，并 于5 月28 日实施验收，验收合格率达100%。现300 台式计 算机已全部发放投入使用，使用人员满意度达90%以上。 （38）2020 技术人员专项培训项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分93 分。项目全年预算数10 万元，执行数4 万元，预算执行率40%。项目绩效目标完成 情况：通过本项目的实施，已完成2020 年底之前及时完成 技术人员专项培训各项工作，培训覆盖率达到100%，有效提 高专业人员专业素质以及受训人员满意度达到90%以上的目 标。 （39）2020 扩容升级不间断电源项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分96.8 分。项目全年预算 数60 万元，执行数58.55 万元，预算执行率97.6%。项目绩 效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过本项目的 实施，在2020 年底之前及时完成了UPS 电源输出电箱、主 机、UPS 电源以及其他配件的购置安装工作，本项目设备使 用率、设备购置质量达标率达到100%，实现数据中心的用电 安全以及工作人员满意度达到90%以上的目标。但是因施工 时方案变更，导致UPS 主机购置数量与UPS 电源购置数量实 际完成情况与目标值偏差。发现的主要问题及原因：施工时 方案变更，导致UPS 主机购置数量与UPS 电源购置数量实际 完成情况与目标值出现偏差。下一步改进措施：根据本次项 - 29 - 目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况，制定更为 科学合理的工作计划，推动项目取得更好的实施效果。 （40）2020 打印机项目绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分95 分。项目全年预算数21.6 万元，执 行数21.6 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： 深圳监狱于2020 年4 月完成61 台打印机的采购工作，并于 4 月28 日前实施验收，验收合格率达100%。现61 台打印机 已全部发放投入使用，使用人员满意度达90%以上。 （41）2020 空调项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分97.9 分。项目全年预算数57.45 万元， 执行数51.34 万元，预算执行率89.4%。项目绩效目标完成 情况：通过本项目的实施，及时完成100 台空调采购工作， 保障空调验收合格率达到100%，提升了综合办公运行效率、 完成使用人员满意度达到90%以上等目标。 （42）2020 监区配电设施改造项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数75 万元，执行数67.5 万元，预算执行率90%。项目绩效目标完 成情况：通过本项目的实施，完成监区配电柜更新改造工程。 监区配电柜更新改造工程质量达标率达到100%，实现有责安 全事故发生数为0，有效减少监管安全隐患以及监区工作人 员满意度达到90%以上的目标。 （43）2020 监狱中心机房设备更新项目绩效自评综述： - 30 - 根据年初设定的目标，项目自评得分97 分。项目全年预算 数94.05 万元，执行数93.65 万元，预算执行率99.6%。项 目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过本项 目的实施，及时完成了5 套服务器采购工作，保障5 套服务 器验收合格率达到100%，实现了较为有效提升综合办公运行 效率、使用人员满意度达到90%以上等目标。但是因设备尚 处于投入初期，与办公系统整体联动效果还有待加强，综合 办公运行效率实际完成情况未达100%。发现的主要问题及原 因：设备尚处于投入初期，与办公系统整体联动效果还有待 加强，综合办公运行效率还有提升空间。下一步改进措施： 根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情 况，制定更为科学合理的工作计划，推动项目取得更好的实 施效果。 （44）2020 专项接待费项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分91 分。项目全年预算数3.87 万元， 执行数1.55 万元，预算执行率40%。项目绩效目标完成情况： 通过本项目的实施，在疫情监狱实行封闭管理的前提仍及时 完成警示教育接待工作，使得警示教育接待差错率达到 100%，实现了有效保障廉政教育基地建设以及接待对象满意 度达到90%以上的目标。 （45）2020 狱政管理信息复用与更新项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.55 分。项目全 - 31 - 年预算数53.2 万元，执行数49.21 万元，预算执行率92.5%。 项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，本年度 开展本项目，按时完成了狱政管理信息复用与更新工作。数 据管理软件正常运行率、服务资源共享管理软件正常运行 率、主题数据推送准确率达到100%，有效实现了提升信息化 水平、工作人员满意度以及社会公众满意度达到90%以上。 但是因三级等保变更网络周期问题，导致主题数据推送完成 率、服务资源共享管理软件建立完成率实际完成情况未达 100%；因200 段ip 路由配置丢失问题，导致服务资源共享 管理软件正常运行率实际完成情况未达到100%；因数据普查 调研周期问题与技术研发人员数量问题，监狱的信息化水平 有待提升。发现的主要问题及原因：因三级等保变更网络周 期问题，导致主题数据推送完成率、服务资源共享管理软件 建立完成率实际完成情况未达100%；因200 段ip 路由配置 丢失问题，导致服务资源共享管理软件正常运行率实际完成 情况未达到100%；因数据普查调研周期问题与技术研发人员 数量问题，监狱的信息化水平有待提升。下一步改进措施： 根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情 况，制定更为科学合理的工作计划，推动项目取得更好的实 施效果。 （46）2020 年待支付以前年度采购项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分91.2 分。项目全年预 - 32 - 算数222.46 万元，执行数150.12 万元，预算执行率67.5%。 项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，一是本 年度有效保障待支付以前年度采购项目正常运行，待支付以 前年度采购项目完成率达到80%；二是项目服务对象满意度 达到90%或以上；三是待支付以前年度采购项目完成5 个。 但是因疫情监狱封闭执勤影响，部分项目无法及时收尾支 付，导致拟支付的政府采购尾款项目数量、所涉及项目工作 任务完成及时率实际完成情况未达100%。发现的主要问题及 原因：因疫情监狱封闭执勤影响，部分项目无法及时收尾支 付。下一步改进措施：已上报财政统筹调。 （47）2020 新增基础设施维修维护费项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年 预算数100 万元，执行数100 万元，预算执行率100%。项目 绩效目标完成情况：本年度通过对基础建设进行维护维修， 使得新基础建设维修成果质量达标率达到100%，针对保障基 础建设出现的问题，维修人员及时维修，达成故障响应及时 率100%。实现充分提供后勤保障，有效保障我监日常工作的 正常开展以及工作人员满意度达到90%以上的目标。 （48）2020 机关楼档案室承重加固项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分95.8 分。项目全年预 算数68 万元，执行数64.03 万元，预算执行率94.2%。项目 绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成，通过2020 - 33 - 年度本项目施工，基本按时完成机关楼档案室承重加固工 程，机关楼档案室承重加固工程验收合格率达到100%。实现 有效减少安全隐患、工作人员满意度达到90%以上以及社会 公众满意度达到90%以上。但是因本项目外的第三方检测单 位给出的楼体检测报告超出计划时间，工程开工时间顺延， 全部施工周期未超出约定的施工时间，机关楼档案室承重加 固工程施工及时率实际完成情况未达100%。发现的主要问题 及原因：因本项目外的第三方检测单位给出的楼体检测报告 超出计划时间，工程开工时间顺延。下一步改进措施：根据 本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况，制 定更为科学合理的工作计划，推动项目取得更好的实施效 果。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明。本部门2020 年度机关 运行经费支出3424.81 万元,与2019 年2748.55 万元相比， 增加676.26 万元，增加24.6%。主要原因是：一是2020 年 物业管理费纳入基本支出保障；二是因人员工资调整提高了 工会经费。 2.政府采购支出情况说明。本部门2020 年度政府采购 支出总额2122.12 万元，其中：政府采购货物支出1098.65 万元，政府采购工程支出106.07 万元，政府采购服务支出 917.39 万元。 - 34 - 3.国有资产占用情况说明。截止2020 年12 月31 日， 本部门共有车辆57 辆，其中：领导干部用车0 辆、一般公 务用车37 辆、一般执法执勤用车18 辆、机要通信用车2 辆、 应急保障用车0 辆、其他用车0 辆；单价50 万元（含）以 上通用设备9 台（套），单价100 万元（含）以上专用设备2 台（套）。 4．部门（单位）需要说明的其他特殊事项。 无。 - 35 - 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预 算财政拨款。 （二）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款 收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位 经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。 （三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资 金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营 收入和其他收入的结转和结余。 （四）公共安全支出（监狱）：指监狱提供公共安全服 务的支出。主要为保障监狱机构正常运转、开展刑罚执行活 动所发生的基本支出和项目支出。我局主要用于人员工资福 利支出、机构运行经费、犯人改造经费等支出。 （五）教育(类)支出：指政府教育事务支出。我单位主 要用于职业能力规划和培训业务支出。 （六）社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与 就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理 事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企 业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾 人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十 字会事务等。我单位主要是用于行政机关开支的离退休人员 经费和养老保险年金等缴费支出。 - 36 - （七）医疗卫生与计划生育（类）支出：主要反映政府 医疗卫生方面的支出。我单位主要是用于医疗保险缴费和上 级下达重大公共卫生防控支出等。 （八）住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支出。 包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支 出等。我单位主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公 积金、提租补贴、购房补贴等。 （九）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预 算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟 到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结 余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。 （十）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十一）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的 行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 （十二）机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十三）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、 - 37 - 国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接 待)支出。

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Shenzhen Prison 2020 Department Final Accounts

深圳监狱2020年度部门决算情况