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Shenzhen Medical Information Center 2020 Department Final Accounts

深圳市医学信息中心2020年度部门决算

深圳市卫生健康委员会 wjw

This document presents the final accounts for the Shenzhen Medical Information Center for the 2020 fiscal year, detailing its revenue, expenditures, and budget execution.

Document Text 59,742 characters

深圳市医学信息中心2020 年度 部门决算 目录 第一部分深圳市医学信息中心概况........................................... 1 一、部门职责.............................................................................. 2 二、机构设置.............................................................................. 2 第二部分2020 年度部门决算表..................................................3 一、收入支出决算总表..............................................................4 二、收入决算表.......................................................................... 5 三、支出决算表.......................................................................... 6 四、财政拨款收入支出决算总表..............................................7 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................8 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........................9 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....... 10 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................... 11 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................12 第三部分2020 年度部门决算情况说明.....................................13 一、收入支出决算总体情况说明............................................14 二、收入决算情况说明............................................................14 三、支出决算情况说明............................................................15 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................15 （一）财政拨款收入决算情况说明........................................15 （二）财政拨款支出决算情况说明........................................15 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................... 16 （一）财政拨款支出决算结构情况........................................16 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况............... 16 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........... 17 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .................................................................................................... 18 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....... 18 九、国有资本经营预算财政拨款支出....................................18 十、预算绩效情况说明............................................................18 （一）预算绩效管理工作开展情况........................................18 （二）部门决算中项目绩效自评结果....................................19 十一、其他重要事项情况说明................................................29 （一）机关运行经费支出情况................................................29 （二）政府采购支出情况说明................................................29 （三）国有资产占有情况说明................................................29 （四）单位需要说明的其他特殊事项....................................30 第四部分名词解释....................................................................31 1 第一部分 深圳市医学信息中心概况 2 一、部门职责 1.承担医学文献检索服务、医学研究项目查新，出版医 学信息资料； 2.研究、开发应用计算机网络技术，推广互联网在医药 卫生领域的应用； 3.承担卫生系统信息化建设，开展以医学信息为主的技 术培训。 二、机构设置 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编 制本部门决算。 3 第二部分 2020 年度部门决算表 4 一、收入支出决算总表 5 二、收入决算表 6 三、支出决算表 7 四、财政拨款收入支出决算总表 8 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 10 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 11 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 12 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 13 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 14 一、收入支出决算总体情况说明 市医学信息中心2020 年度收入总计19,682.66 万元， 其中：本年收入19,436.23 万元，使用非财政拨款结余0 万 元，年初结转和结余246.43 万元。支出总计19,682.66 万 元，其中：本年支出19,093.80 万元，结余分配368.21 万 元，年末结转和结余220.65 万元。 2020 年度本年收入19,436.23 万元，本年支出 19,093.80 万元。与2019 年决算数相比，收入增加6,498.01 万元，增长50.22%，支出增加6,155.58 万元，增长47.58%。 二、收入决算情况说明 市医学信息中心2020 年度收入19,682.66 万元，其中： 本年收入19,436.23 万元，具体情况如下： 财政拨款收入18,532.63 万元,占95.35%；事业收入 885.77 万元，占4.56%；其他收入17.82 万元，占0.09%； 与2019 年决算数相比，收入合计增加6,498.01 万元，其中： 财政收入拨款增加6,168.58 万元，增长49.89%；事业收入 增加349.33 万元，增长65.12%；其他收入减少19.91 万元， 降低52.77%。 财政拨款收入增加的主要原因是：1.新增社康网络升级 服务项目；2.深圳市人口健康信息化等政府投资项目进入中 后期，投资金额增大。 事业收入增加的主要原因是：拓展业务，查新和承接的 数据分析项目增加。 其他收入减少的主要原因：2019 年度完成医疗卫生离退 15 休人员一次性补缴经费。 三、支出决算情况说明 市医学信息中心2020 年度支出总计19,682.66 万元， 其中：本年支出19,093.80 万元，具体情况如下： 基本支出994.64 万元，占5.21%；项目支出18,099.16 万元，占94.79%。与2019 年决算数相比，支出合计增加 6,155.58 万元，其中：基本支出减少270.96 万元，降低 21.41%；项目支出增加6,426.54 万元，增长55.06%。 基本支出减少的主要原因：2019年度完成医疗卫生离退 休人员一次性补缴经费。 项目支出增加的主要原因：1.新增社康网络升级服务项 目；2.深圳市人口健康信息化等政府投资项目进入中后期， 投资金额增大。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收入决算情况说明 市医学信息中心2020 年度本年财政拨款收入18,532.63 万元，年初财政拨款结转和结余246.43 万元；与2019 年决 算数相比，2020 年度收入增加6,498.01 万元，增长50.22%。 增加的主要原因与前述财政拨款收入增加原因相同。 （二）财政拨款支出决算情况说明 2020 年度部门决算财政拨款本年支出19,093.80 万元， 年末财政拨款结转和结余220.65 万元；与2019 年决算数相 比，2020 年度支出增加6,155.58 万元，增长47.58%；增加 的主要原因与前述财政拨款收入增加原因相同。 16 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算结构情况 2020年度财政拨款支出18,550.21万元，主要用于以下 方面：科学技术支出（类）支出4.60万元，占0.02%；社会 保障和就业支出（类）支出2.94万元，占0.02%；卫生健康 支出（类）支出18,471.22万元，占99.57%；住房保障支出 （类）支出71.45万元，占0.39%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 市医学信息中心2020 年财政拨款支出年初预算 21,228.02 万元，2020 年度财政拨款支出18,550.21 万元， 完成年初预算的87.39%，具体情况如下： 1. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术 研究与开发支出（项）。该科目年初未安排财政拨款预算， 支出决算数4.6 万元，主要是以前年度财政科研经费结转。 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）。年初预算数1.05 万元，支 出决算数1.05 万元，完成年初预算的100%。 3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数1.89 万元，支出决算数1.89 万元，完成年初预算的100%。 4.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支 出（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 198.65 万元，主要是年中追加下达的新冠疫情防控相关经 费。 5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事 17 件应急处理（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出 决算数98.00 万元，主要是突发公共卫生事件应急处置，年 中追加下达的新冠疫情防控相关经费。 6.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫 生健康支出（项）。年初预算数21,153.63 万元，支出决算 数18,174.57 万元，完成年初预算的85.92%，主要是“三名 工程”团队专项经费、深圳市人口健康信息化工程建设等项 目支出，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响“三名 工程”团队专项经费结余，信息化建设项目周期导致跨年度 支付等。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算数46.49 万元，支出决算数46.49 万元， 完成年初预算的100%。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。 年初预算数24.96 万元，支出决算数24.96 万元，完成年初 预算的100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出484.56 万元，其中：人员 经费374.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退 休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、 购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费110.33 万元。主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅 费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、 18 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他 资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 本单位2020 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费 预算，与上年决算数持平，与全年预算数持平，无增减变化。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位2020 年度无政府性基金预算。 九、国有资本经营预算财政拨款支出 本单位2020 年度无国有资本经营预算。 十、预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，市卫生健康委员会已按要求编 制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重 点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展 整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告,详见附件一） （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，市医学信息中心已按要求编制 整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点 工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整 体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告,详见附件一） 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效 19 自评，其中，一级项目7 个，二级项目33 个，共涉及财政 资金18,048.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 市医学信息中心在2020 年度部门决算中反映“办公设 备采购”、“保洁管养及维修修缮”等33 个项目绩效自评 结果，具体各项目支出自评表,详见附件二。 (1)深圳市医学信息中心的办公设备采购绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分96 分。项目全年 预算数31.76 万元，执行数31.67 万元，预算执行率99.73%。 项目绩效目标完成情况：项目按要求完成各项任务指标，保 障日常办公需要。发现的主要问题及原因：无。下一步改进 措施：无。 (2)深圳市医学信息中心的保洁管养及维修修缮绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.5 分。项 目全年预算数60.00 万元，执行数49.76 万元，预算执行率 82.94%。项目绩效目标完成情况：按要求配置相关人员，保 障中心工作安全，未发生重大安全生产责任事故，因资产维 护较好，结余维修支出，预算执行率未完成。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：合理预计各项维修管养支 出，合理编制相关预算。 (3)深圳市医学信息中心的财社〔2020〕48 号-2020 年 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩 20 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分89 分。 项目全年预算数198.75 万元，执行数198.65 万元，预算执 行率99.95%。项目绩效目标完成情况：基本上完成各项任务 指标，受项目进度影响，重大疾病防治基本数据集已完工暂 未推广使用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 加快推进项目标准数据的应用。 (4)深圳市医学信息中心的待支付以前年度政府采购项 目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.3 分。项目全年预算数164.69 万元，执行数152.81 万元，预 算执行率92.79%。项目绩效目标完成情况：基本上完成各项 以前年度政府采购项目。发现的主要问题及原因：无。下一 步改进措施：无。 (5)深圳市医学信息中心的党团工作经费绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分89.5 分。项目全 年预算数18.00 万元，执行数11.54 万元，预算执行率 64.09%。项目绩效目标完成情况：基本上完成各项项目指标， 受疫情影响，差旅费压缩，导致项目执行进度受到一定影响。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：合理编制项 目预算，保障项目实施。 (6)深圳市医学信息中心的电子文献平台绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分96 分。项目全年 预算数300.00 万元，执行数300.00 万元，预算执行率 21 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成各项项目指标，为 卫生健康工作者构建一站式电子文献检索平台，为卫生健康 机构开展临床、管理、科研和教学提供良好的文献资源环境。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (7)深圳市医学信息中心的电子政务及办公系统维护绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.2 分。 项目全年预算数630.00 万元，执行数577.80 万元，预算执 行率91.71%。项目绩效目标完成情况：完成各项项目指标， 各系统平稳有效运行。发现的主要问题及原因：无。下一步 改进措施：无。 (8)深圳市医学信息中心的高水平医学团队评价、宣传 工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.2 分。项目全年预算数248.00 万元，执行数228.90 万元， 预算执行率92.30%。项目绩效目标完成情况：完成各项项目 指标，对三名团队的宣传与绩效评估数据保障工作，完成第 一批团队周期评估验收及其他团队绩效评估工作。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (9)深圳市医学信息中心的公务接待费绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分96 分。项目全年预算 数0.19 万元，执行数0.19 万元，预算执行率100.00%。项 目绩效目标完成情况：保质保量完成全年接待任务。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 22 (10)深圳市医学信息中心的互联互通标准化成熟度测 评分中心管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分95.7 分。项目全年预算数110.00 万元，执行数106.29 万元，预算执行率96.62%。项目绩效目标完成情况：开展国 家互联互通标准化成熟度测评分级管理咨询，完成上报单位 测评组织工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措 施：无。 (11)深圳市医学信息中心的机房服务器和网络安全设 备更新绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.8 分。项目全年预算数533.00 万元，执行数525.00 万元， 预算执行率98.50%。项目绩效目标完成情况：更换老旧设备， 搭建系统测试环境，在硬件上保障各系统的有效运行。发现 的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (12)深圳市医学信息中心的疾病相关分组（Drgs）研究 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96 分。 项目全年预算数139.99 万元，执行数139.99 万元，预算执 行率100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按要求完成各 项任务指标，完成项目改造，数据收集，保障系统稳定。发 现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (13)深圳市医学信息中心的计划生育信息化项目管理 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96 分。 项目全年预算数82.00 万元，执行数82.00 万元，预算执行 23 率100.00%。项目绩效目标完成情况：完成各项项目指标， 保障计生系统数字证书及软件的正常运行。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (14)深圳市医学信息中心的结转财社【2019】45 号-医 院社康机构信息协同及双向转诊绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分56 分。项目全年预算数70.00 万 元，执行数70.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目 标完成情况：项目完成需求调研及软件开发工作，受疫情影 响项目存在滞后，导致项目仍处于试运行阶段，未全面使用， 社会效益尚未显现。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：加快项目进度，争取早日上线使用，促进基层、医 院与社康联动。 (15)深圳市医学信息中心的宽带租用绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分96 分。项目全年预算数 170.00 万元，执行数170.00 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：项目按要求完成各项任务指标，保 障了网络及通讯的正常运行。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (16)深圳市医学信息中心的人口和计划生育管理信息 系统运维费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分76 分。项目全年预算数1.00 万元，执行数0.00 万元， 预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况：项目并入计划 24 生育信息化项目管理，本项目未发生支出。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：完善预算编制过程，保障预 算编制合理。 (17)深圳市医学信息中心的三名工程（第四批）—中国 医学科学院医学信息研究所池慧教授医学信息研究团队— 2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.7 分。项目全年预算数200.00 万元，执行数168.15 万元， 预算执行率84.08%。项目绩效目标完成情况：基本完成各项 项目指标，受疫情影响，赴团队培训未完成。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 (18)深圳市医学信息中心的社会办医院和社康中心网 络升级绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.2 分。项目全年预算数5,987.11 万元，执行数1,787.64 万元，预算执行率29.86%。项目绩效目标完成情况：基本完 成项目既定目标。发现的主要问题及原因：受社康搬迁、社 会办医院调整等原因，导致部分社康及社会办医院未完成既 定要求；预算执行因为项目跨期原因导致当年支付进度较 低。下一步改进措施：继续推进社会办医院及社康网络改造， 做好项目资金规划，按计划支付项目款项。 (19)深圳市医学信息中心的深发改【2020】27 号深圳市 新建医院信息系统集中建设和管理工程绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分68.22 分。项目全年预算数 25 1,003.00 万元，执行数429.76 万元，预算执行率42.85%。 项目绩效目标完成情况：基本完成新建医院信息系统建设。 发现的主要问题及原因：受疫情影响，尚有一家医院未完成， 处于验收准备阶段。下一步改进措施：加快推进项目建设， 保障项目平稳运行。 (20)深圳市医学信息中心的深圳市人口健康信息化工 程建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 81.02 分。项目全年预算数14,440.39 万元，执行数8,557.55 万元，预算执行率59.26%。项目绩效目标完成情况：基本完 成各项项目指标。发现的主要问题及原因：受项目调研等影 响，尚有部分项目未开展招标工作。下一步改进措施：加快 推进各子项目进度，实现项目验收上线使用，未招标项目， 加紧调研，完成相关事项招投标进场工作。 (21)深圳市医学信息中心的统计调查和专题统计分析 2020 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.9 分。项目全年预算数376.01 万元，执行数372.41 万元， 预算执行率99.04%。项目绩效目标完成情况：完成各项项目 指标，为医改和行政决策提供支持。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 (22)深圳市医学信息中心的卫生计生舆情监控绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96 分。项目 全年预算数16.03 万元，执行数16.03 万元，预算执行率 26 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成各项项目指标，通 过网络舆情监测系统，收集舆情信息，及时发现，实施追踪， 适时发布，有效应对。发现的主要问题及原因：无。下一步 改进措施：无。 (23)深圳市医学信息中心的卫生健康科研项目、学科评 价评审绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.6 分。项目全年预算数395.00 万元，执行数390.33 万元， 预算执行率98.82%。项目绩效目标完成情况：基本上完成了 各项科研项目评审、评价、检索工作，受疫情影响科研项目 结题工作顺延，导致相关指标未完成。发现的主要问题及原 因：无。下一步改进措施：无。 (24)深圳市医学信息中心的卫生健康视频会议系统终 端设备升级绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分96 分。项目全年预算数830.00 万元，执行数828.00 万元，预算执行率99.76%。项目绩效目标完成情况：完成各 项项目指标，实现与市委市政府和市应急指挥中心视频会议 系统联通，实现交互式视频会议，提高会议效率。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (25)深圳市医学信息中心的卫生信息化项目管理工作 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.4 分。项目全年预算数640.00 万元，执行数558.23 万元，预 算执行率87.22%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划要 27 求，完成各系统项目建设、维护等工作。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 (26)深圳市医学信息中心的卫生信息数据中心运维绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96 分。 项目全年预算数78.84 万元，执行数78.84 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：项目按要求完成各项 任务指标，保障中心各硬件设施的稳定运行。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 (27)深圳市医学信息中心的新冠肺炎疫情防护物资信 息管理及统计绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分96 分。项目全年预算数98.00 万元，执行数98.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：完成 各项项目指标，系统开发完成并上线使用。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 (28)深圳市医学信息中心的信息安全管理及信息安全 的等级保护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分94.9 分。项目全年预算数375.20 万元，执行数373.15 万元，预算执行率99.45%。项目绩效目标完成情况：完成各 项项目指标，完成网络设备升级、网络安全等保测评工作， 保障终端机服务器安全运行。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (29)深圳市医学信息中心的信息化项目应用宣传项目 28 推广和成果应用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分96 分。项目全年预算数88.40 万元，执行数88.40 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：完成 各项项目指标，定期编辑宣传资料，加大信息化项目宣传力 度和成果展示。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措 施：无。 (30)深圳市医学信息中心的医改医疗费用监测、控制研 究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96 分。项目全年预算数95.00 万元，执行数95.00 万元，预算 执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：完成各项项目指 标，为决策做好相关支撑工作。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 (31)深圳市医学信息中心的应用系统优化及维护绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96 分。项 目全年预算数997.86 万元，执行数994.36 万元，预算执行 率99.65%。项目绩效目标完成情况：完成各项项目指标，各 系统平稳有效运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 (32)深圳市医学信息中心的预约挂号统一平台管理及 运维绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96 分。项目全年预算数50.10 万元，执行数49.90 万元，预算 执行率99.60%。项目绩效目标完成情况：完成各项项目指标， 29 完成社康号源接入，完善系统建设及运维，保障系统有效平 稳运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (33)深圳市医学信息中心的综合业务工作经费绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分89.6 分。项 目全年预算数540.00 万元，执行数517.92 万元，预算执行 率95.91%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了各项指标 任务。发现的主要问题及原因：受疫情影响，安全生产培训 未能及时开展。下一步改进措施：加强安全培训工作，受疫 情影响无法开展的现场培训，可采用其他方式加强安全生产 学习。 十一、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本单位2020年无机关运行经费预算，与上年决算数持 平，与全年预算数持平，无增减变化。 （二）政府采购支出情况说明 2020 年度，政府采购支出总额3,289.91 万元，其中： 政府采购货物支出708.57 万元、政府采购服务支出2,581.34 万元。政府采购支出中授予中小企业合同1,604.03 万元， 占政府采购支出总额48.76%。 （三）国有资产占有情况说明 本部门可使用车辆1辆，均为一般公务用车；单价50万 元以上通用设备21台（套），无单价100万元以上专用设备 （公务用车保有量2辆，其中：待报废处置0辆）。 30 （四）单位需要说明的其他特殊事项 部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留 两位小数，如末位为0 不需保留小数位），因“四舍五入” 可能造成总额与分项金额之间的细微误差。 31 第四部分名词解释 32 （一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预 算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入资金。 （四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款 收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位 经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。 （五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资 金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营 收入和其他收入的结转和结余。 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （九）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计 算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金 等。 （十）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预 算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟 33 到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结 余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。 （十一）机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、 国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接 待)支出。 （十三）“三名工程”：系我市为全面提升特区医疗卫 生质量，打造国际医疗中心，推进现代化国际化先进城市建 设，实施以引进和培育名医（名科）、名医院、名诊所为重 点的系统性工作，以吸引一流医学人才和团队，支持高水平 医院发展，营造集聚名医（名科）、名医院、名诊所的良好 环境。 附件一： 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：深圳市医学信息中心 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能。 1.承担医学文献检索服务、医学研究项目查新，出版医学信息资料； 2.研究、开发应用计算机网络技术，推广互联网在医药卫生领域的 应用； 3.承担卫生系统信息化建设，开展以医学信息为主的技术培训。 （二）年度总体工作和重点工作任务。 1.扎实做好党建工作，发挥政治核心作用深入学习习近平新时代中 国特色社会主义思想，进一步夯实思想能力基础；深化党支部建设，狠 抓党风廉政建设，加强精神文明建设，提高党务干部素质，加强党的自 身建设，助力深圳先进示范区建设。 2.继续推进“12361”工程项目实施下一步，积极加快子项目建设，按 时完成各项任务。继续完成市级平台与部分区级平台基础数据对接，加 快基础平台数据采集、公卫平台、区域影像系统和质控平台的建设；加 快建成统一卫生健康信息服务门户；加快各业务应用系统上线运行。 3.扩大电子健康码应用继续推进电子健康码建设和应用。加快实现 以电子健康码为载体的医疗、公共卫生、家庭医生等服务融合发展；认 真开展人民银行金融科技试点，拓展电子健康码多元化医疗健康服务。 4.加强数据挖掘分析，提升决策辅助和科研服务水平加强数据的挖 掘和分析利用，发挥卫生统计的信息咨询和决策辅助作用；拓展DRG 数 据应用，提升三名工程评价科学水平，支撑医疗卫生机构科技创新；加 强大数据研究和应用，继续推进人工智能应用。 5.提升信息安全保障能力继续加强基础设施保护、数据信息保护、 网络安全等级保护；继续加强信息安全监测，提高应急处置能力，开展 专项检查，保障网络信息安全。 （三）2020 年部门预算编制情况。 预算总收入22126 万元，其中财政预算拨款收入21223 万元，事业 收入886 万元，其他收入18 万元。预算编制按照本部门职责，符合市委 市政府的方针政策和工作要求，资金根据项目的轻重缓急进行分配，并 按《深圳市财政局关于做好市本级2020 年预算绩效管理工作的通知》要 求编制2020 年所有一级项目支出预算绩效目标并根据智慧财政系统要 求补充二级项目支出预算绩效目标。 （四）2020 年部门预算执行情况。 1.资金管理 （1）预算执行情况预算总支出19094 万元，包括人员支出700 万 元、公用支出126 万元、对个人和家庭的补助支出168 万元、项目支出 18099 元，其中政府投资项目支出8987 万元，全年预算执行率63.5%。 （2）财政结转结余情况年末财政补助结转221 万元，非财政补助结 转368 万元，无结余。 （3）政府采购情况2020 年政府采购计划7497.71 万元，实际中标 金额7454.30 万元，招标结余43.41 万元，冻结指标金额4171.11 万元， 当年实际支付采购金额3137.10 万元，采购执行率94.3%。 （4）财务合规性中心的资金收支均按照现行财务规定执行；资金调 整、调剂按照有关规定执行报批手续；会计核算规范、不存在支出依据 不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。 （5）预决算公开情况预决算数据均规定内容、时限、范围等各项要 求进行公开。 2.项目管理 本中心所有采购项目事项严格按照政府采购规定执行。 3.资产管理 本中心资产配置严格按照有关规定执行截至2020 年12 月31 日， 账面固定资产原值7418.75 万元，当年新增固定资产2085.04 万元；部 分资产达到报废条件，经上级主管部门批准，报废一批使用时间较长、 已到报废期限的固定资产，报废固定资产原值金额314.46 万元，报废处 置收入0.07 万元，已按要求上缴国库。 4.人员管理 本中心事业编制16 人，其中职员编制12 人，雇员编制4 人。2020 年实有在编职员10 人，雇员4 人，退休人员3 人,临聘人员79 人。在编 人员、退休人员没有变动，聘用人员年内有入职和离职变动平均比上年 增加4 人。 5.制度建设 完善、修订了《中心财务管理制度》、《中心采购管理工作规则》，规 范中心财务管理工作，明确采购管理责任；为加强中心预算绩效管理， 编制《中心预算绩效管理办法》。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标。 中心紧扣我市卫生健康工作总体部署，围绕人民群众健康需求，着 眼深化医改，坚持统筹兼顾，促进务实应用，大力推进医疗健康服务的 个性化、智能化和便捷化，在发挥信息化和大数据统计分析的支撑和保 障作用中取得了一定的成效。 （二）主要履职情况。 1.快速应对，信息化助力智慧抗疫 （1）依托深圳健康网和健康深圳APP，建设统一新型冠状病毒感染 肺炎咨询平台，开辟“疫情防控”专栏，开展有针对性的网上义务咨询、 居家医学观察指导等服务。 （2）通过对接健康160、社康通及“健康深圳”APP，打通医疗机构 预约挂号、电子健康码等管理系统的信息通道，对居民就诊前进行流行 病线上问卷调查，并根据调查情况进行初步分诊。 （3）建设全市统一的新冠核酸检测报告数据库，并通过“深圳市卫 健委”微信公众号、“健康深圳App”、“社康通”小程序，为市民提供核酸 报告查询服务。 （4）部署与保障医疗远程视频会议业务连通市卫生健康委、市疾控 中心和市第三人民医院；协助配合市应急管理局、市政府管理服务指挥 中心接入视频会议系统。 （5）在市卫健委门户网站与深圳政府在线联合共建“抗击新冠肺炎， 深圳在行动”专栏，提供公开政策指引、情况通报、疫情要闻、科普宣传 等信息。 （6）搭建疫情防控监控平台和密切接触者跟踪系统，形成疫情相关 方多源数据监测、交换、汇聚，利用大数据技术对疫情发展进行实时跟 踪、重点筛查、有效预测。 2.全民健康信息化工程取得阶段性成效 按照系统及工作分工划分为35 个子项目，其中31 个子项目已进入 开工建设阶段。部分项目的建设工作已取得了阶段性成果，已完成应急 指挥系统、社区健康服务应用系统服务器及存储采购等2 个子项目终验， 完成血透质控系统、院感质控系统、妇幼保健系统、精神卫生防治管理 系统、卫生监督管理系统、血液管理系统和急救指挥中心管理系统等7 个子项目初验。 3.持续深入开展信息化便民惠民服务 通过加快“健康深圳”APP、电子健康码小程序应用，实现扫码就医。 通过全市统一号源池平台，实现了医院预约就诊信息与市公安交警局统 筹相关部门开发的医院预约停车系统“e 约停”统一对接。商保平台已接 入10 家保险公司，目前在5 家公立医院就诊的患者，可在线上申请理 赔。医学检验检查结果互联互认共享工作稳步推进。升级全市所有社康 中心和社会办医院网络，解决网络瓶颈问题，对医学检验检查结果互联 互通工作起到极大的推动作用，有效推进了医疗资源整合，降低了患者 就医费用。积极提升社康中心信息化服务能力，推动社康与医院信息系 统协同，实现社康与医院之间的互联互通，开展社康信息系统分区部署。 4.加强和指导医院通过电子病历高等级评审和互联互通测评 组织全市医院开展电子病历系统应用水平分级评价和医疗健康信息 互联互通标准化成熟度测评工作，指导医院在相关测评评级工作中取得 了较好的成绩。 5.重视信息安全，强化信息安全保障能力 围绕疫情防控和“深圳特区成立40 周年网络安全保障工作”，将网络 安全责任层层压实，认真贯彻落实并保障网络系统安全稳定运行和数据 安全。通过排查整改数据安全隐患，举办网络安全应急演练，开展网站、 公众号、APP 等“大扫除”。根据信息安全等级保护2.0 要求，深入落实等 级保护测评，积极推进深圳市全民健康信息安全建设工程项目。同时开 展卫生健康系统2020 年度网络安全现场督导检查，切实提高了全市卫生 健康系统风险防控意识和安全防护能力，全年卫生健康系统无重大网络 安全事件发生。 6.提升数据挖掘能力 编写专题分析报告继续加大强化数据分析挖掘力度，依托《深圳市 卫生健康统计信息网络直报系统》中的数据，撰写《新型冠状病毒肺炎 疫情对深圳市公立医疗机构的影响报告》；在大数据分析利用基础上，编 写完成《2019 年深圳市医疗卫生资源与医疗服务概况》、《深圳市高水平 医院病种日常监测分析报告》、《2020 年1-9 月年深圳市医疗服务发展简 报》、《2020 年深圳市卫生健康事业发展报告（3+1 版）》、《深圳医疗器械 创新力发展报告》等专题分析报告14 篇。 7.创新绩效评价指标 助力高水平医院建设围绕三名工程高水平医学团队、高水平医院绩 效评价工作，进一步完善绩效评价体系，探索临床绩效评价体系构建与 数据分析。以评价方法研究为突破口，提高评价能力。在原有临床评价 指标基础上，应用DRGs 分组思想和合适的数学模型，探索更加科学、合 理反映临床技术水平的评价方法；在国家、省、市相关评价指标的基础 上，研究符合我市实际情况的高水平医院绩效指标评价体系，并利用多 种数学模型如熵权法、RSR 等，结合专家业务经验，制订科学、合理的指 标权重体系和评价标准。初步搭建高水平医院绩效评价指标体系框架， 将开始以数据为基础的实证研究。 8.拓宽院校合作渠道 促进数据挖掘利用中心与深圳大学大湾区国际创新学院合作成立 “大数据智能分析与战略创新实验室”，旨在立足于卫生健康领域的数据 统计分析与应用，利用数据处理技术，整合海量复杂医疗健康大数据， 进行智能处理、信息挖掘，为公众健康、医院管理、疾病诊断和治疗、 政府决策等提供支持。同时资源共享，充分利用卫生领域数据及技术促 进智慧医疗的实现。 （三）部门履职绩效情况。 1.经济性： 2020 年压缩了公务接待费开支，招待费实际支出1940 元比上年度 和预算数2.5 万元都有所减少；未发生出国经费支出，公务用车运行维 护费2.1 万元比上年的6.67 万元有所降低。 2.效率性： 我中心一季度预算执行率为12.45%，二季度预算执行率为31.03%， 三季度预算执行率为51.82%，四季度预算执行率为62.9%。 3.效果性： 中心各系统运行平稳，各信息化系统开发、运行维护验收合格，项 目整改符合管理要求，市级平台与区级平台对接，加快电子健康码的宣 传与推广。 4.公平性： 中心完善信访管理办法并严格执行，当年度群众信访办理回复率都 在规定时间及要求内回复，未发生超期。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。 党的十九大报告明确提出，要建立全面规范透明、标准科学、有约 束力的预算制度，全面实施绩效管理。制度是绩效管理的前提，逐步完 善预算绩效管理制度，从绩效目标管理、绩效运行跟踪、绩效评价实施 及评价结果应用四个环节对各项目实施绩效进行全流程把关。本着“谁干 事谁花钱，谁花钱谁担责”的原则，加强预算在编制环节的目标管理，对 预算执行中进行有效的跟踪，加强中期预算执行、预算绩效评价机制， 并实 时反馈、调整预算执行不到位、预算绩效不达标的情况，督促整改、调 整，保证预算的有效执行及预算绩效目标的达成。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。 1.存在问题 （1）预算执行进度滞后我中心主要承担信息化项目，服务类集中采 购项目招标周期一般为1～2 个月，项目建设周期一般至少6 个月。由于 项目建设周期原因，又存在跨年度情况，上半年预算执行进度不能实现 与时间进度同步。 （2）“12361”工程进度滞后由于疫情影响承建商正常复工，子项目 繁多，覆盖面广，业务协同融合工作量大等因素，需要各单位多方面配 合，同时全市各相关机构数据采集推进缓慢，影响相关数据利用系统建 设，总体上影响了工程整体进度。 （3）信息化建设人才缺乏因为各种原因，中心信息化建设过程中， 既懂IT、又懂医学以及医疗卫生管理的复合型人才少之又少，在网络安 全和大数据分析等人才的引进、培养和评价激励方面存在差距，人才流 失很严重。 2.改进措施： （1）预算执行情况：加强预算执行过程监控，落实预算执行，分进 度对预算执行进行分析，执行不力反馈，及时调整预算额度。 （2）政府采购：加强政府采购项目管理，强化预算编制前期控制， 加快招投标内部审批流程，尽快实施，跟进施工单位工作进度，按要求 进行采购支付。 （3）继续推进“12361”各项目建设，按时完成各项工作任务。 （4）加紧人才引进、培养，保障各信息化项目建设。 （三）后续工作计划、相关建议等。 1.后续工作计划 （1）深入学习习近平总书记在深圳经济特区建立40 周年庆祝大会 上的重要讲话精神，特别是学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神，持 续深化改革创新，谋划推动卫生健康事业新一轮跨越式发展。深化党支 部建设，加强精神文明建设，提高党务干部素质，进一步增强在更高起 点上推进改革开放的责任担当，进一步增强践行以人民为中心的发展思 想的使命感责任感，助力深圳先进示范区建设。 （2）积极加快12361 工程各子项目建设，按时完成各项任务。继续 完成数据对接，加快平台建设，持续督导市级平台、公卫平台的重要平 台项目建设，持续督导各医院提高数据质量，加快各业务应用系统上线 运行，全力以赴圆满完成各个节点建设任务，以保证在2021 年能够满足 需求并上线和全面使用，为疫情后民生和社会经济做出新贡献，进而实 现“四个一”发展目标，全面支撑智慧健康精细管理和科学决策，提升卫 生健康治理水平和服务能力，助力医疗高地和健康深圳建设。 （3）加快移动互联网、大数据、人工智能等先进IT 技术在医疗卫 生健康行业快速发展，继续推进电子健康码建设和应用，实现以电子健 康码为载体的医疗、公共卫生、家庭医生等服务融合发展，支持健康服 务APP、小程序便民应用，实现医疗服务全程“一卡通用”和“一码通行”； 加强数据挖掘分析，发挥卫生统计的信息咨询和决策辅助作用拓展DRG 数据应用，提升决策辅助和科研服务水平；利用信息技术与医疗服务深 度融合的机遇，充分发挥智能化、信息化在医疗服务过程中的作用和价 值，加强大数据研究和应用，继续推进人工智能应用；紧抓双区驱动机 遇，探索打造粤港澳大湾区医疗健康大数据中心，加快形成全方位、多 维度、深层次的大湾区卫生健康合作开放格局。 2.相关建议 （1）加强全市信息化建设的统筹，把各区各医疗卫生机构的信息化 发展规划纳入全市统一规划的范畴，坚持全市统一的标准。 （2）加强信息化人才队伍的建设，提高信息化科室地位和信息化人 员的待遇，确保医疗健康信息化人才队伍的稳定和发展。 （3）推动粤港澳大湾区健康大数据中心建设。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 深圳市医学信 息中心 预算年度 2020 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨 款 全额 其中：财政拨 款 深圳市人口健康 信息化工程 完成市妇幼系 统、市急救系 统、市精神卫生 防治系统、市社 区健康服务系统 应用系统、市卫 监系统、市血透 系统、市血液系 统、市应急指挥 系统、市院感系 统的验收工作 144403884.00 144403884.00 85575497.85 85575497.85 公共卫生服务 医学信息综合 业务经费、卫生 健康科研项目、 学科评价评审、 电子文献平台维 护等 32361860.00 32361860.00 31679552.33 31679552.33 三名专项 开展团队终期 验收评价；进行 健康科技战略研 究；开展深圳市 医疗器械科技创 2000000.00 2000000.00 1681535.00 1681535.00 新主体评估；开 展深圳市医疗卫 生科学数据共享 机制研究；开展 深圳市公共卫生 服务体系现状研 究。 待支付以前年度 采购项目 完成预约挂号 平台、药品交易 系统、互联互通 标准化成熟度测 评分级咨询服 务、互联互通标 准化测试系统、 卫生信息网交互 平台、信息安全 综合服务项目的 鞠躬验收工作。 1646920.00 1646920.00 1528120.00 1528120.00 信息化系统建设 与运行 卫生数据平台 运维、应用系统 优化及维护、信 息安全管理及信 息安全等级保 护、电子政务及 办公系统维护等 36679973.00 36679973.00 35155605.37 35155605.37 严控类项目 保质保量完全 全年接待任务。 1940.00 0.00 1940.00 0.00 基本支出 1.在职人员工资 福利支出及住房 改革支出等；2.公 用综合定额经 费、水电费、物 业管理费、车辆 运行维护费和工 会经费等公用经 费。 10069033.33 4970109.00 9944477.55 4845553.22 深发改【2020】 27 号深圳市新建 医院信息系统集 中建设和管理工 程 完成3 家院内 集成平台建设及6 家新（扩）件医 院信息系统集中 建设。 10030000.00 10030000.00 4297603.00 4297603.00 上级下达资金 完成搭建深圳 市社康机构家医 便民服务系统和 2687500.00 2687500.00 2686498.00 2686498.00 应用系统，完成 尘肺、化学中毒 等8 项最小数据 集标准，完成深 圳市社区健康服 务信息系统存储 服务器的容量扩 容 医疗服务 全市665 家社 康服务中心、141 家社会办医院网 络带宽提升，市 卫健委办公大楼 网络改造 59871120.00 59871120.00 17876370.00 17876370.00 金额合计 299752230.33 294651366.00 190427199.10 185326334.77 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 深入学习习近平新时代中国特色社会 主义思想，进一步夯实思想能力基 础；深化党支部建设，狠抓党风廉政 建设，加强精神文明建设，提高党务 干部素质，加强党的自身建设，助力 深圳先进示范区建设。积极加快 12361 子项目建设，按时完成各项任 务。继续完成市级平台与部分区级平 台基础数据对接，加快基础平台数据 采集、公卫平台、区域影像系统和质 控平台的建设；加快建成统一卫生健 康信息服务门户；加快各业务应用系 统上线运行。继续推进电子健康码建 设和应用。加快实现以电子健康码为 载体的医疗、公共卫生、家庭医生等 服务融合发展；认真开展人民银行金 融科技试点，拓展电子健康码多元化 医疗健康服务。加强数据的挖掘和分 析利用，发挥卫生统计的信息咨询和 决策辅助作用；拓展DRG 数据应 用，提升三名工程评价科学水平，支 撑医疗卫生机构科技创新；加强大数 据研究和应用，继续推进人工智能应 用。继续加强基础设施保护、数据信 息保护、网络安全等级保护；继续加 强信息安全监测，提高应急处置能 力，开展专项检查，保障网络信息安 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步夯实思 想能力基础；深化党支部建设，狠抓党风廉政建设，加强精神 文明建设，提高党务干部素质，加强党的自身建设，助力深圳 先进示范区建设。积极加快12361 子项目建设，按时完成各项 任务。继续完成市级平台与部分区级平台基础数据对接，加快 基础平台数据采集、公卫平台、区域影像系统和质控平台的建 设；加快建成统一卫生健康信息服务门户；加快各业务应用系 统上线运行。继续推进电子健康码建设和应用。加快实现以电 子健康码为载体的医疗、公共卫生、家庭医生等服务融合发 展；认真开展人民银行金融科技试点，拓展电子健康码多元化 医疗健康服务。加强数据的挖掘和分析利用，发挥卫生统计的 信息咨询和决策辅助作用；拓展DRG 数据应用，提升三名工 程评价科学水平，支撑医疗卫生机构科技创新；加强大数据研 究和应用，继续推进人工智能应用。继续加强基础设施保护、 数据信息保护、网络安全等级保护；继续加强信息安全监测， 提高应急处置能力，开展专项检查，保障网络信息安全。 全。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 指标 二级 指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 产出 指标 数量指 标 事业编制在编人数 =12 人 10 人 开展党团学习 ≥1 次 ≥1 次 医院员工满意度调 查分析报告 =1 份 1 份 市卫生健康委直属 单位员工满意度调 查分析报告 =1 份 1 份 社康患者满意度调 查分析报告 =1 份 1 份 医院患者满意度调 查分析报告 =5 份 5 份 社康员工满意度调 查分析报告 =1 份 1 份 开展医疗健康信息 互联互通标准化成 熟度测评组织工作 =2 家 6 家 开展科研项目申报 =2 项 1 项 硬件运维数量 =356 台 252 台 网络安全设备升级 数 =6 台 6 台 网络设备运维数 =18 台 18 台 开展年度等级保护 测评工作 =1 次 1 次 等级保护测评数量 =40 家 32 家 信息系统更新、维 护数量 >40 项 >40 项 完善内部制度（修 订） ≥3 3 预算执行率 ≥90% 87% 绩效运行监控次数 =2 次 2 次 政府采购执行率 =100% 100% 日常公用经费控制 率 <90% <90% 三公经费控制率 <90% <90% 车辆 =2 辆 1 辆 临聘员额 =80 人 79 人 雇员人数 =4 人 4 人 质量指 标 资金支出规范性 =100% 100% 群众信访回复率 =100% 100% 固定资产利用率 ≥90% ≥90% 部门决算公开 符合相关要求 按要求公开 部门预算公开 符合相关要求 按要求公开 超范围、超标准支 出 =0% 0% 会计核算规范性 =100% 100% 资金调整、调剂规 范性 =100% 100% 时效指 标 资产处置收入及时 足额上缴 收到相关款项1 个月内 收到相关款项1 个月内 成果鉴定 =30 天 30 天 根据最新规定修订 补充现有内控制度 时间 新规定出台1 个月内 按要求 部门决算公开时间 按要求 按要求 部门预算公开时间 按要求 按要求 群众信访回复及时 性 7 个工作日内 7 个工作日内 成本指 标 主持成果鉴定成本 =5000 元/项 5000 元/项 文献平台个人用户 成本 =1000 元/人/年 1000 元/人/年 立项、新技术、快 速通道发表论文成 本 =800 元/项 800 元/项 加急查新查引成本 ≤100 元/篇 ≤100 元/篇 查新查引成本 ≤50 元/篇 ≤50 元/篇 效益 指标 经济效 益指标 医学检验检查结果 互联互认，整合医 疗资源 降低患者就医费用、时间 降低患者就医费用、时间 视频会议系统 减少参会时间1 小时以上 减少参会时间1 小时以上 商保平台 加速线上理赔速度 加速线上理赔速度 社会效 益指标 市级平台与部分区 级平台对接 完成 完成 电子健康码推广 实现移动自费和医保支付 实现移动自费和医保支付 生态效 益指标 满意度 指标 服务对象满意度 ≥95% ≥95% 可持续 影响指 标 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指 标 二 级 指 标 三级指标 分 值 部门决 策 （20 分） 预 算 编 制 预算编制合 理性 5 部门（单位）预算的合理性，即是否符合本 部门职责、是否符合市委市政府的方针政 策和工作要求，资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针 政策和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途 之间合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部 门预决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发 生项目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项 目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等 不合理的情况（1 分）。 5 预算编制规 范性 5 部门（单位）预算编制是否符合财政部门当 年度关于预算编制在规范性、完整性、细化 程度等方面的原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制 的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新 增项目事前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作 方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指 标 二 级 指 标 三级指标 分 值 目 标 设 置 绩效目标完 整性 3 部门（单位）是否按要求编报项目绩效目 标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、 符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩 效目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣 1 分，扣完为止。 3 绩效指标明 确性 7 部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细 化、可量化，用以反映和考核部门（单位） 整体绩效目标的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务， 与部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社 会、经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况 （1 分）。 7 部门管 理（20 分） 资 金 管 理 政府采购执 行情况 2 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年 度政府采购预算的比率，用以反映和考核 部门（单位）政府采购预算执行情况；政府 采购政策功能的执行和落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数） ×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制 的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 1.99 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指 标 二 级 指 标 三级指标 分 值 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到 位的酌情扣分。 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规范性，包括资金管 理、费用支出等制度是否严格执行；资金调 整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是 否存在支出依据不合规、虚列项目支出的 情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金 情况。 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符 合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌 情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单 位部门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个 百分点扣0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分， 未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范， 酌情扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用 资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 2.3 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指 标 二 级 指 标 三级指标 分 值 预决算信息 公开 3 部门（单位）在被评价年度是否按照政府信 息公开有关规定公开相关预决算信息，用 以反映部门（单位）预决算管理的公开透明 情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得 分。 3 项 目 管 理 项目实施程 序 2 部门（单位）所有项目支出实施过程是否规 范,包括是否符合申报条件；申报、批复程 序是否符合相关管理办法；项目招投标、调 整、完成验收等是否履行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规 定（1 分）。 2 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指 标 二 级 指 标 三级指标 分 值 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项目（包括部门主管 的专项资金和专项经费分配给市、区实施 的项目）的检查、监控、督促整改等管理情 况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩 效运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经 费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开 展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩 效评价结果为差的，得0 分。 2 资 产 管 理 资产管理安 全性 2 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合 规、配置合理、处置规范、收入及时足额上 缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全 运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 固定资产利 用率 1 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有 固定资产总额的比例，用以反映和考核部 门（单位）固定资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总 额）×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指 标 二 级 指 标 三级指标 分 值 人 员 管 理 财政供养人 员控制率 1 部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员） 与核定编制数（含工勤人员）的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定 编制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 编外人员控 制率 1 部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量 （含直接聘用的编外人员）与在职人员总 数（在编+编外）的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 0 制 度 管 理 管理制度健 全性 3 部门（单位）制定了相应的预算资金、财务 管理和预算绩效管理等制度并严格执行， 用以反映部门（单位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执 行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施 预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开 展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果 应用等工作（1 分）。 3 部门绩 效（60 分） 经 济 性 公用经费控 制率 6 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总 额与预算安排的公用经费总额的比率，用 以反映和考核部门（单位）对机构运转成本 的实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公” 经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； 6 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指 标 二 级 指 标 三级指标 分 值 （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调 整预算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 效 率 性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实际支付进度和既定 支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单 位）预算执行的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月 末支出进度） 3.66 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指 标 二 级 指 标 三级指标 分 值 重点工作完 成情况 8 部门（单位）完成党委、政府、人大和上级 部门下达或交办的重要事项或工作的完成 情况，反映部门对重点工作的办理落实程 度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交 办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点 工作没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威 部门的统计数据（如有）。 8 项目完成及 时性 6 部门（单位）项目完成情况与预期时间对比 的情况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目 数/计划完成项目总数×6 分。 4.9 效 果 性 社会效益、 经济效益、 生态效益及 可持续影响 等 25 部门（单位）履行职责、完成各项重大政策 和项目的效果，以及对经济发展、社会发 展、生态环境所带来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理 设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析 进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和 效益进行评价。 25 公 平 性 群众信访办 理情况 3 部门（单位）对群众信访意见的完成情况及 及时性，反映部门（单位）对服务群众的重 视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制 （1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指 标 二 级 指 标 三级指标 分 值 公众或服务 对象满意度 6 反映社会公众或部门（单位）的服务对象对 部门履职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的 部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展 满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政 风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、 本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2.90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3.80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4.满意度＜80%的，得1 分。 2 综合评分 90.85 评分等级 优 项目支出绩效自评表 项目名称 办公设备采购 项目金额 317600 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 317600.00 317600.00 316739.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 317600.00 317600.00 316739.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障日常办公需要，购置配套固定资产 保障日常办公需要，购置配套固定资产 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 速印机数量 2台 2台 5 5 打印机数量 4台 4台 5 5 碎纸机数量 5台 5台 5 5 台式电脑数量 30台 30台 5 5 电视机数量 3台 3台 5 5 空调数量 5台 5台 5 5 笔记本电脑数 量 4台 4台 5 5 质量指标 采购设备验收 通过率 100% 100% 5 5 时效指标 设备采购时间2020年8月31 日前 2020年8月31 日前 5 5 成本指标 预算执行完成 率 ≥90% 100% 5 5 附件二： 效益指标 社会效益指标 保障日常办公 设备正常使用 得到保障 得到保障 20 20 满意度指标 员工满意度 ≥95% 80% 20 16 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 保洁管养及维修修缮 项目金额 600000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 600000.00 600000.00 497643.99 10 0.83 8.30 其中：当年财政拨款 600000.00 600000.00 497643.99 — 0.83 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保洁管养及维修修缮，保障正常的生产。 截至2020年底，安保人员配置符合要求，未发生重大安全 生成责任事故，保障了中心的工作安全。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 保安配置数 ≥3人 ≥3人 10 10 重大安全生产 责任事故发生 次数 0次 0次 10 10 质量指标 维修维护验收 合格率 100% 100% 10 10 时效指标 维修维护完成 时间 5天内 5天内 10 10 成本指标 预算控制完成 率 ≥90% 83% 10 9.2 年度项目维护较好，实际发 生修理费支付比预计的减少 效益指标 社会效益指标 保障单位正常 工作 得到提高 得到提高 20 20 满意度指标 员工满意度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 93.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称财社〔2020〕48号-2020年医疗服务与保障能力提升（公立医 院综合改革）补助资金 项目金额 3400000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 1987500.00 1986498.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1987500.00 1986498.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.完成搭建深圳市社康机构家医便民服务系统和应用系统，将 现有的深圳市社康信息系统进行功能拓展和服务模式延伸；完 成社康通居民端小程序的设计及开发，包括约家医、健康积分 商城、学生健康体检、预约核酸检测、健康活动等功能的开发 及上线；完成社康通医护移动端APP的设计及开发，包括健康 管理、居民管理、基础管理服务等功能的开发；完成社康通居 民端小程序全市范围内上线使用；社康通医护移动端APP在4 家社康机构进行试运行并对外发布上线；统一服务台开展高质 量运维服务：专岗专人安排客服人员、运维人员和开发人员， 面对广大居民群体及医护人员，处理故障，接收意见反馈同时 进行需求收集分析。2.完成尘肺、化学中毒、冠心病、脑卒中 、脊柱侧弯、慢性阻塞性肺疾病、肺癌、糖尿病、新发和再发 传染病最小数据集标准。 3.完成深圳市社区健康服务信息系统 存储服务器的容量扩容，超算中心Oracle数据库集群服务器的 配置增强 1.完成搭建深圳市社康机构家医便民服务系统和应用系统， 将现有的深圳市社康信息系统进行功能拓展和服务模式延 伸；完成社康通居民端小程序的设计及开发，包括约家医 、健康积分商城、学生健康体检、预约核酸检测、健康活 动等功能的开发及上线；完成社康通医护移动端APP的设 计及开发，包括健康管理、居民管理、基础管理服务等功 能的开发；完成社康通居民端小程序全市范围内上线使 用；社康通医护移动端APP在4家社康机构进行试运行并对 外发布上线；统一服务台开展高质量运维服务：专岗专人 安排客服人员、运维人员和开发人员，面对广大居民群体 及医护人员，处理故障，接收意见反馈同时进行需求收集 分析。2.完成尘肺、化学中毒、冠心病、脑卒中、脊柱侧 弯、慢性阻塞性肺疾病、肺癌、糖尿病、新发和再发传染 病最小数据集标准。 3.完成深圳市社区健康服务信息系统 存储服务器的容量扩容，超算中心Oracle数据库集群服务 器的配置增强 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 标准数量完成 率 100% 100% 3 3 软件运维完成 率 100% 100% 3 3 软件开发完成 率 100% 100% 3 3 外购硬盘存储 设备数量 30个 30个 3 3 最小数据集标 准完成数量 8个 8个 3 3 外购服务器数 量 2台 2台 3 3 原厂工程师驻 场技术支持次 数 2次 2次 3 3 质量指标 设备验收合格 率 100% 100% 3 3 软件运维服务 合格率 100% 100% 3 3 软件验收合格 率 100% 100% 2 2 标准评审通过 率 100% 100% 3 3 时效指标 软件开发完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 2 2 软件运维完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 2 2 标准编制完成2020年12月 2020年12月 2 2 硬件购置完成2020年12月 2020年12月 2 2 成本指标 预算控制完成 ≥90% 100% 10 10 效益指标 社会效益指标 设备正常运行 100% 100% 7 7 标准的应用情 100% 未应用 7 0 深圳市重大疾病防治基本数 软件正常运行 100% 100% 6 6 满意度指标 患者满意度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 89 — 项目支出绩效自评表 项目名称 待支付以前年度政府采购项目 项目金额 2442720 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2442720.00 1646920.00 1528120.00 10 0.93 9.30 ### 其中：当年财政拨款 2442720.00 1646920.00 1528120.00 — 0.93 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保证信息系统有效运行，支付以前年度采购款。 截至2020年底，完成预约挂号平台、药品交易系统、互联互 通标准化成熟度测评分级咨询服务、互联互通标准化测试系 统、卫生信息网交互平台、信息安全综合服务项目的鞠躬验 收工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 软件运维完成 率 100% 100% 7 7 软件开发完成 率 100% 100% 7 7 拟支付的政府 采购尾款项目 数量 7个 6个 7 6 根据项目合同内容要求，部分 项目存在质保期要求，实际支 付采购尾款项目6个，尚有1个 项目处于产品质保期要求内， 未及付款 质量指标 软件验收合格 率 100% 100% 7 7 软件运维服务 合格率 100% 100% 6 6 时效指标 所涉及项目工 作任务完成及 时率 2020年12月 31日 2020年12月 31日 6 6 成本指标 预算控制完成 率 ≥90% 93% 10 10 待支付以前年度项目，根据项 目实际进度进行支付、结转 效益指标 社会效益指标 软件正常运行 率 100% 100% 20 20 满意度指标 用户满意度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 94.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 党团工作经费 项目金额 360000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 180000.00 180000.00 115356.71 10 0.64 6.40 其中：当年财政拨款 180000.00 180000.00 115356.71 — 0.64 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 加强党员培训，增强党员凝聚力。 截至2020年底，按计划开展各项党团活动及党务培训，党 员凝聚力得到有效增强。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 党建活动开展 次数 ≥1次 1次 7 7 党务工作者培 训班期数 ≥1次 1次 7 7 质量指标 组织活动工作 规范性 规范 规范 6 6 党建活动达标 率 100% 100% 6 6 时效指标 党务工作者培 训时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 7 7 党建活动举办 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 7 7 成本指标 预算控制完成 率 ≥90% 64% 10 7.1 受疫情影响，压缩差旅费支 出，差旅费经费支付不足 效益指标 社会效益指标 有效发挥党组 织作用 有效发挥 有效发挥 20 20 满意度指标 党员满意度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 89.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 电子文献平台 项目金额 6000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 3000000.00 3000000.00 3000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 3000000.00 3000000.00 3000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 为广大卫生健康工作者构建的一站式的电子文献检索平台。平 台集成目前适用于卫生健康工作者的主流中外文献数据库，同 时支持未来进一步的扩展需求，努力发展为数字化文献资源共 享与服务平台（移动图书馆、掌上图书馆），为各卫生健康机 构开展临床、管理、科研和教学提供良好的文献资源环境。 为广大卫生健康工作者构建的一站式的电子文献检索平台 。平台集成目前适用于卫生健康工作者的主流中外文献数 据库，同时支持未来进一步的扩展需求，努力发展为数字 化文献资源共享与服务平台（移动图书馆、掌上图书 馆），为各卫生健康机构开展临床、管理、科研和教学提 供良好的文献资源环境。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 软件运维完成 率 100% 100% 8 8 平台用户数 ＞34家 36家 8 8 质量指标 软件运维服务 合格率 100% 100% 8 8 时效指标 用户获取全文 的等待小时数 ＜24小时 ＜24小时 8 8 软件运维完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 8 8 成本指标 预算控制完成 率 ≥90% 100% 10 10 效益指标 社会效益指标 软件正常运行 率 100% 100% 20 20 满意度指标 用户满意度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 电子政务及办公系统维护 项目金额 13149080 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 6300000.00 6300000.00 5778000.00 10 0.92 9.20 其中：当年财政拨款 6300000.00 6300000.00 5778000.00 — 0.92 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 更新软硬件设备，保障系统稳定运行 截至2020年底，软硬件设备得到改善，各系统平稳运行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 软件开发完成 率 100% 100% 6 6 软件运维完成 率 100% 100% 6 6 质量指标 软件运维服务 合格率 100% 100% 6 6 软件验收合格 率 100% 100% 6 6 时效指标 软件运维完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 6 6 软件开发完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 5 5 软件升级改造 完成时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 5 5 成本指标 预算控制完成 率 ≥90% 92% 10 10 冻结指标500000 效益指标 社会效益指标 软件正常运行 率 100% 100% 20 20 满意度指标 用户满意度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 95.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 高水平医学团队评价、宣传工作 项目金额 4960000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2480000.00 2480000.00 2289034.00 10 0.92 9.20 其中：当年财政拨款 2480000.00 2480000.00 2289034.00 — 0.92 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 配置专门人员进行三名团队宣传与绩效评估信息数据保障工 作；完成第一批团队周期评估验收工作和第二-第五批团队 2019年度绩效评估工作。 配置专门人员进行三名团队宣传与绩效评估信息数据保障 工作；完成第一批团队周期评估验收工作和第二-第五批团 队2019年度绩效评估工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 团队2019年 度绩效评估工 作数 ≥200个 203个 4 4 团队验收评估 工作数 21个 21个 4 4 软件运维完成 率 100% 100% 4 4 软件开发完成 率 100% 100% 4 4 质量指标 团队年度评估 达标率 100% 100% 4 4 团队验收评估 达标率 100% 100% 4 4 软件验收完成 率 100% 100% 4 4 团队验收评估 完成时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 3 3 时效指标 软件运维完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 3 3 软件开发完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 3 3 团度年度评估 完成时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 3 3 成本指标 预算控制完成 率 ≥90% 92% 10 10 冻结指标12万元 效益指标 社会效益指标 提升引进单位 、三名团队的 社会影响力和 知名度 显著提高 显著提高 10 10 提升深圳市医 显著提高 显著提高 10 10 满意度指标 评估对象满意 ≥90% 80% 10 8 用户满意度 ≥90% 80% 10 8 总分 100 95.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公务接待费 项目金额 53500 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 28500.00 1940.00 1940.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 28500.00 1940.00 1940.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保质保量完全全年接待任务。 保质保量完全全年接待任务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 接待任务完成 率 100% 100% 15 15 质量指标 接待延误率 0% 0% 15 15 时效指标 接待费用结算 周期 10日内 10日内 10 10 成本指标 接待费用标准按规定标准范 围内执行 按规定标准范 围内执行 10 10 效益指标 社会效益指标 加强学习交流 显著加强 显著加强 20 20 满意度指标 接待客人满意 率 ≥90% 80% 20 16 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 互联互通标准化成熟度测评分中心管理 项目金额 2439000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1100000.00 1100000.00 1062867.00 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 1100000.00 1100000.00 1062867.00 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 配置专门人员开展国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测 评分级管理咨询服务；完成两家以上单位的测评组织工作 配置专门人员开展国家医疗健康信息互联互通标准化成熟 度测评分级管理咨询服务；完成两家以上单位的测评组织 工作 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展测评组织 工作数量 ≥2家 6家 15 15 质量指标 达到4级以上 单位 ≥2家 6家 15 15 时效指标 测评工作完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 10 10 成本指标 预算控制完成 率 ≥90% 97% 10 10 冻结指标27400 效益指标 社会效益指标 加强跨机构跨 地域互联互通 与信息同享 得到加强 得到加强 10 10 提升医疗机构 信息化水平 得到提升 得到提升 10 10 满意度指标 用户满意度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 95.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 机房服务器和网络安全设备更新 项目金额 11800000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 5330000.00 5330000.00 5249994.00 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 5330000.00 5330000.00 5249994.00 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 更换现有老旧的核心防火墙等设备；.搭建系统测试环境，重点 保障社康系统；.完成部分核心系统的数据备份；.尽可能满足 现有或未来项目的资源需求。 更换现有老旧的核心防火墙等设备；搭建系统测试环境， 重点保障社康系统；完成部分核心系统的数据备份；尽可 能满足现有或未来项目的资源需求。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 硬件运维数 18台 18台 4 4 短信服务完成 率 100% 100% 4 4 硬件购置数 18台 18台 4 4 硬件更新数 10台 10台 4 4 质量指标 硬件验收合格 率 100% 100% 4 4 硬件运维服务 合格率 100% 100% 4 4 短信送达率 100% 100% 4 4 时效指标 硬件更新完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 4 4 短信送达时间 300秒 300秒 4 4 硬件运维完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 4 4 成本指标 预算控制完成 率 ≥90% 98% 10 10 效益指标 社会效益指标 硬件正常运行 率 100% 100% 20 20 满意度指标 用户满意度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 95.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 疾病相关分组（Drgs）研究 项目金额 2749860 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2200000.00 1399860.00 1399860.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2200000.00 1399860.00 1399860.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 针对上传的各项数据，进行数据项目关联性、逻辑性、完整性 的自动化稽核，并生成数据稽核报告，供管理人员定期对数据 质量进行针对性的治理，保证城市级别的数据质量。 针对上传的各项数据，进行数据项目关联性、逻辑性、完 整性的自动化稽核，并生成数据稽核报告，供管理人员定 期对数据质量进行针对性的治理，保证城市级别的数据质 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 软件开发完成 率 100% 100% 6 6 软件运维完成 率 100% 100% 6 6 质量指标 软件验收合格 率 100% 100% 6 6 软件运维服务 合格率 100% 100% 6 6 时效指标 软件升级改造 完成时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 6 6 软件运维完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 5 5 软件开发完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 5 5 成本指标 预算控制完成 率 ≥90% 100% 10 10 效益指标 社会效益指标 软件正常运行 率 100% 100% 20 20 满意度指标 用户满意度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 计划生育信息化项目管理 项目金额 1946000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 820000.00 820000.00 820000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 820000.00 820000.00 820000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 计生系统个人数字证书管理，保障系统登录安全；人口计生信 息对接定期推送；计生管理信息系统日常更新、维护，保障系 统正常运行。 计生系统个人数字证书管理，保障系统登录安全；人口计 生信息对接定期推送；计生管理信息系统日常更新、维 护，保障系统正常运行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 个人证书维护 数量 ≥2300个 2526个 6 6 软件运维完成 率 100% 100% 6 6 质量指标 个人证书维护 合格率 100% 100% 6 6 软件运维服务 合格率 100% 100% 6 6 时效指标 系统故障排除 时间 2小时内 2小时内 6 6 用户使用问题 反馈时间要求 2小时内 2小时内 5 5 软件运维完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 5 5 成本指标 预算控制完成 率 ≥90% 100% 10 10 效益指标 社会效益指标 软件正常运行 率 100% 100% 10 10 业务办理个人 信息提取支撑 率 100% 100% 10 10 满意度指标 用户满意度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 结转财社【2019】45号-医院社康机构信息协同及双向转诊 项目金额 700000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 700000.00 700000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 700000.00 700000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 建设市级双向转诊平台，实现宝安区社康与医院信息系统互联 互通、业务协同。 软件开发部分完工，项目进入试运行调试阶段，暂未全市 推广使用 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 软件开发完成 率 100% 100% 5 5 项目属于基础平台建设部分 内容，基础平台尚未整体验 收，双向转诊部分已或对方 认可，该部分开发内容已完 成 软件推广完成 率 100% 未完成 5 0 项目试运行阶段，暂未全市 推广 需求调研完成 率 100% 100% 5 5 质量指标 软件运维服务 合格率 100% 未完成 5 0 项目属于建设期，暂未进入 维护阶段 软件推广达标 率 100% 未完成 5 0 项目试运行阶段，暂未全市 推广 时效指标 软件开发完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 5 5 需求调研完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 5 5 软件推广完成 时间 2020年12月 31日 未完成 5 0 项目试运行阶段，暂未全市 推广 成本指标 预算控制完成 率 ≥90% 100% 10 10 效益指标 社会效益指标 促进基层首 诊，医院与社 康双向联动 100% 未完成 10 0 项目试运行阶段，暂未全市 推广 实现上转就医 优先就诊、优 先检查 ≥70% 未完成 10 0 项目试运行阶段，暂未全市 推广 满意度指标 用户满意度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 56 — 项目支出绩效自评表 项目名称 宽带租用 项目金额 4060000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1700000.00 1700000.00 1700000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1700000.00 1700000.00 1700000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障网络正常运行 截至2020年底，各系统运行平稳，网络通畅。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 网络中断次数 0次 0次 7 7 短信服务完成 率 100% 100% 7 7 质量指标 网络中断率 0 0 6 6 短信送达率 100% 100% 6 6 时效指标 短信送达时间 300秒 300秒 7 7 网络中断时间 0秒 0秒 7 7 成本指标 预算控制完成 率 ≥90% 100% 10 10 效益指标 社会效益指标 保障网络正常 运行 得到保障 得到保障 20 20 满意度指标 用户满意度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 人口和计划生育管理信息系统运维费 项目金额 9988 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 9988.00 9988.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 9988.00 9988.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障系统稳定运行 截至2020年底，计生系统平稳运行 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 软件运维完成 率 100% 100% 20 20 质量指标 软件运维服务 合格率 100% 100% 10 10 时效指标 软件运维完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 10 10 成本指标 预算控制完成 率 ≥90% 0.0 10 0 项目未付款 效益指标 社会效益指标 软件正常运行 率 100% 100% 20 20 满意度指标 用户满意度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 76 — 项目支出绩效自评表 项目名称三名工程（第四批）—中国医学科学院医学信息研究所池慧教 授医学信息研究团队—2020年 项目金额 4000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2000000.00 2000000.00 1681535.00 10 0.84 8.40 其中：当年财政拨款 2000000.00 2000000.00 1681535.00 — 0.84 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 采集深圳市医疗卫生三名工程”高层次团队科研与医疗服务水 平指标数据，针对不同类型的医学团队，开展团队终期验收评 价；面向深圳市健康科技情报需求，进行健康科技战略研究， 为科技政策方针及战略制定提供切实有效的建议意见；开展深 圳市医疗器械科技创新主体评估；开展深圳市医疗卫生科学数 据共享机制研究，完善医疗卫生数据管理办法；开展深圳市公 共卫生服务体系现状研究。 采集深圳市医疗卫生三名工程”高层次团队科研与医疗服 务水平指标数据，针对不同类型的医学团队，开展团队终 期验收评价；面向深圳市健康科技情报需求，进行健康科 技战略研究，为科技政策方针及战略制定提供切实有效的 建议意见；开展深圳市医疗器械科技创新主体评估；开展 深圳市医疗卫生科学数据共享机制研究，完善医疗卫生数 据管理办法；开展深圳市公共卫生服务体系现状研究。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 科研项目数 1项 1项 5 5 举办专题讲座 次数 1次 2次 5 5 科室成员赴引 进团队培训人 数 3名 0名 5 0 受疫情影响，当年未指派人 员赴引进团队培训 发表学术论文 或专题调研报 告篇数 2篇 2篇 5 5 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 发表学术论文 或专题调研报 告通过率 100% 100% 10 10 时效指标 针对不同类型 的医学团队， 开展团队终期 验收评价时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 10 10 成本指标 预算控制完成 率 ≥90% 84% 10 9.3 效益指标 社会效益指标 完善医疗卫生 数据管理 得到完善 得到完善 20 20 满意度指标 服务对象满意 度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 88.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 社会办医院和社康中心网络升级 项目金额 59871120 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 #################### 10 0.30 3.00 其中：当年财政拨款 0.00 #################### — 0.30 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、全市678家社康服务中心、159家社会办医院网络带宽提升 至一百兆。2、实现超算数据中心、政务中心机房、委八楼机 房、医学信息中心二楼机房双链路高速互联。3、建立网络态 势感知平台，实现智能化的网络安全威胁预警分析。4、对市 卫健委办公大楼进行网络提速改造。 1、全市665家社康服务中心、141家社会办医院网络带宽 提升至一百兆。2、实现超算数据中心、政务中心机房、委 八楼机房、医学信息中心二楼机房双链路高速互联。3、建 立网络态势感知平台，实现智能化的网络安全威胁预警分 析。4、对市卫健委办公大楼进行网络提速改造。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 社康服务中心 数 678家 665家 6 5.88 （1）搬迁，等搬迁完成再 开通。（2）用户装修，需 要等装修好才能开通。 （3）道路中间光缆被破 坏，短时间内无法修复，需 要等待道路施工完成才能拉 光纤 社会办医院数 159家 141家 6 5.32 （1）暂时停业，未知是否 还开门。（2）已经倒闭， 结束营业。（3）道路中间 光缆被破坏，短时间内无法 修复，需要等待道路施工完 成才能拉光纤 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 网络重大故障 率 ≤5% 0% 6 6 时效指标 卫健委大楼网 络改造 2020年12月 31日 2020年12月 31日 6 6 故障修复时间 4小时内 4小时内 5 5 新增社康、社 会办医院接入 vpn时间 30天内 30天内 5 5 现有社康、社 会办医院接入 改造时间 2020年12月 31日 基本已完成 6 5 在项目招标文件名单内的单 位，除了需要搬迁、装修、 道路施工导致无法拉线的单 位外，其他单位都已经开通 完毕 成本指标 每接入点百兆 网络带宽成本≤2500元/月 ≤2500元/月 10 10 效益指标 社会效益指标 加强信息数据 的高速互联 得到加强 得到加强 10 10 提升现有社康 及社会办医院 网络运行速度 得到提升 得到提升 10 10 满意度指标 服务对象满意 度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 87.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深发改【2020】27号深圳市新建医院信息系统集中建设和管 理工程 项目金额 20418631.6 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 ########## 4297603.00 10 0.43 4.30 其中：当年财政拨款 0.00 ########## 4297603.00 — 0.43 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成3家院内集成平台建设及7家新（扩）件医院信息系统集中 建设。 截至2020年底，已按照“统一规划、分布实施、信息共享 ”的模式，集中建设和管理各医院的信息化应用软件系 统，已完成3家新建医院院内集成平台建设及6家新（扩） 件医院信息系统集中建设，剩余1家正在验收准备阶段，有 效的提高了各医院的信息化应用软件系统运维能力。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 院内集成平台 建设数 3家 3家 6 6 新（扩）建医 院信息系统集 中建设数 7家 6家 6 5.14 1家医院在做验收准备 质量指标 新（扩）建医 院信息系统集 中建设验收合 格率 100% 100% 11 6 院内集成平台 建设验收合格 率 100% 100% 6 6 年度绩效 指标 时效指标 院内集成平台 建设完工时间 2020年12月 31日 未完成 6 0 项目暂未完成终验手续 新（扩）建医 院信息系统集 中建设完工时 间 2020年12月 31日 未完成 5 0 1家医院在做验收准备 成本指标 预算控制完成 率 ≥90% 43% 10 4.78 效益指标 社会效益指标 提高各医院的 信息化应用软 件系统运维能 力 得到提高 得到提高 20 20 满意度指标 服务对象满意 度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 68.22 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市人口健康信息化工程建设 项目金额 194403884 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 ############################## 10 0.59 5.90 其中：当年财政拨款 ############################## — 0.59 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成标准规范编制服务、血透质控、基础平台业务协同、应急 指挥系统(卫生计生)、惠民健康云服务完成建设进入运维服务 阶段；支撑硬件与安全硬件系统、数据采集与交换、基于平台 的综合管理、妇幼保健管理系统、市属公立医院子平台、运营 管理、重症质控与医疗质量、中医药健康服务管理系统、区域 影像系统、公卫平台、疾控预防控制管理系统、卫生监督信息 系统、职业病防治管理系统、精神卫生防治管理系统、血液管 理系统等。 完成深圳市妇幼保健管理系统、深圳市急救指挥中心管理 系统、深圳市精神卫生防治管理系统、深圳市社区健康服 务系统应用系统服务器及存储采购、深圳市卫生监督管理 信息系统建设开发、深圳市血透质控管理系统、深圳市血 液管理系统采购项目、深圳市应急指挥系统（卫生计生） 项目、深圳市院感质控管理系统的验收工作，其他已完成 招标项目有序开展，尚有4个子项目招标整理中 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 达到验收条件 项目验收完成 率 100% 100% 8 8 达到验收条件项目逐步进行 验收手续 开展项目招标 数 35项 31项 8 7.12 项目共分35个子项，目前已 完成31个子项的招标工作， 并进入实施 所购置硬件及 配套设备验收 合格率 ≥98% 100% 7 7 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 所开发的应用 系统通过深圳 市软件测评中 心组织的系统 检测合格率 ≥98% 100% 7 7 时效指标 项目招标完成 时间 2020年12月 31日 未完成 10 0 因为项目金额较大，招标前 期准备及招标过程长，尚有 4个项目处于招标准备、招 标进行中 成本指标 预备费 1158.02万元1158.02万元 4 4 工程建设其他 费用 2143.09万元2143.09万元 3 3 工程建设费用 36446.89万 元 36446.89万 元 3 3 效益指标 社会效益指标 提高全市健康 档案、全员人 口信息的统一 存储与管理 提高 提高 4 4 扩大数据采集 范围 扩大 扩大 4 4 提高跨机构及 业务条线的信 息共享和业务 协作效率 显著提高 显著提高 4 4 减少投诉件数 减少 减少 4 4 提高直属机构 工作效率 显著提高 显著提高 4 4 满意度指标 用户满意度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 81.02 — 项目支出绩效自评表 项目名称 统计调查和专题统计分析2020 项目金额 8146789.67 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2960000.00 3760140.00 3724140.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 2960000.00 3760140.00 3724140.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 围绕医改工作，加强数据的分析和利用，开展专题分析，撰写 统计报告，发挥信息和参谋助手作用，为医改和行政决策提供 数据支持。 围绕医改工作，加强数据的分析和利用，开展专题分析， 撰写统计报告，发挥信息和参谋助手作用，为医改和行政 决策提供数据支持。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 论文发表数 ≥1篇 1篇 7 7 统计年鉴数 1本 1本 7 7 疾病诊疗能力 分布评价模型 数 1套 1套 7 7 质量指标 论文发表通过 率 100% 100% 9 9 时效指标 论文发表时间2020年12月 31日 2020年12月 31日 10 10 成本指标 预算控制完成 率 ≥90% 99% 10 10 效益指标 社会效益指标 为医改和行政 决策提供数据 支持 有效支持 有效支持 20 20 满意度指标 区域医疗服务 机构满意度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 95.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 卫生计生舆情监控 项目金额 320520 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 160260.00 160260.00 160260.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 160260.00 160260.00 160260.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过网络舆情监测系统，收集计生卫生相关舆情信息，及时发 现，实时追踪，适时发布，有效应对。 通过网络舆情监测系统，收集计生卫生相关舆情信息，及 时发现，实时追踪，适时发布，有效应对。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 软件运维完成 率 100% 100% 10 10 质量指标 软件运维服务 合格率 100% 100% 10 10 时效指标 普通舆情推送 时间 12小时内 12小时内 7 7 重大舆情推送 时间 2小时内，非 工作时间段， 6小时内 2小时内，非 工作时间段， 6小时内 7 7 软件运维完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 6 6 成本指标 预算控制完成 率 ≥90% 100% 10 10 效益指标 社会效益指标 软件正常运行 率 100% 100% 20 20 满意度指标 用户满意度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 卫生健康科研项目、学科评价评审 项目金额 8659680.35 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 3950000.00 3950000.00 3903322.50 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 3950000.00 3950000.00 3903322.50 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成查新、检索、成果鉴定量1755项左右；完成2020年度广 东省医学科研基金项目申报市内评审、推荐及正式申报、立项 等工作；完成2020年度卫生系列高级专业技术资格评审科研课 题阶段性进展审核工作；完成市卫计委课题及省医学基金科研 项目的结题验收、中期检查等监督管理工作。 完成查新、检索、成果鉴定量3470项；完成2020年度广东 省医学科研基金项目申报市内评审、推荐及正式申报、立 项等工作；完成2020年度卫生系列高级专业技术资格评审 科研课题阶段性进展审核工作；完成市卫计委课题及省医 学基金科研项目的结题验收、中期检查等监督管理工作。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 市卫生计生科 研项目结题审 核工作数 210项 91项 4 1.7 2017年度科研项目的结题工 作因疫情原因顺延半年。 广东省医学基 金项目结题审 核工作数 60项 65项 4 4 查新、检索、 成果鉴定数量 1755项 3470项 4 4 全年完成查新报告2910余 项,检索560余项. 年度绩效 指标 产出指标 广东省医学科 研基金项目申 报市内遴选专 家评审工作数 310项 335项 4 4 科研项目阶段 性进展报告审 核数 800项 920项 4 4 质量指标 查新、检索、 成果鉴定准确 率 100% 100% 4 4 科技项目评审 及管理规范性 规范 规范 4 4 时效指标 文件完成及时 性 高效及时 高效及时 4 4 查新、检索、 成果鉴定完成 时限 2020年12月 31日 2020年12月 31日 4 4 卫生系列高级 专业技术资格 评审科研课题 阶段性进展审 核工作完成及 时性 高效及时 高效及时 4 4 成本指标 预算控制完成 率 ≥90% 99% 10 10 冻结资金3万元 效益指标 社会效益指标 提高卫生系列 高级专业技术 资格评审科研 课题审核能力 得到提高 得到提高 10 10 效益指标 提高广东省医 学科研基金项 目管理能力 得到提高 得到提高 10 10 满意度指标 评审对象满意 ≥90% 80% 20 16 总分 100 93.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 卫生健康视频会议系统终端设备升级 项目金额 8300000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 8300000.00 8280000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 8300000.00 8280000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 能快速与市委市政府和市应急指挥中心视频会议系统联通，向 市委市政府领导汇报疫情情况，实现信息上报、信息共享，同 时与国家相关部门及深圳市内各大医院、各区卫健局以及其他 相关单位等分会场进行远程指挥，开会协调等工作。实现交互 式视频会议、资料传输等功能，各会场的互联互通，视频、语 音不失真，达到系统稳定，会议的安全性和保密性。 能快速与市委市政府和市应急指挥中心视频会议系统联 通，向市委市政府领导汇报疫情情况，实现信息上报、信 息共享，同时与国家相关部门及深圳市内各大医院、各区 卫健局以及其他相关单位等分会场进行远程指挥，开会协 调等工作。实现交互式视频会议、资料传输等功能，各会 场的互联互通，视频、语音不失真，达到系统稳定，会议 的安全性和保密性。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 一体化高清视 频会议终端数 量 48套 48套 4 4 视频显示系统 数量 2套 2套 3 3 中央控制系统 数量 2套 2套 3 3 会议讨论/拾 音系统数量 2套 2套 3 3 音频扩声系统 数量 2套 2套 3 3 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 验收合格率 100% 100% 4 4 会议保障合格 率 100% 100% 3 3 系统故障排除 率 100% 100% 3 3 时效指标 设备安全调试 及时性 2020年12月 31日 2020年12月 31日 3 3 巡检服务频次 ≥2次/月 ≥2次/月 3 3 成本指标 中央控制系统579800元/套579800元/套 3 3 会议讨论/拾 音系统 32000元/套 32000元/套 3 3 音频扩声系统183400元/套183400元/套 3 3 其他服务成本 1395800元 1395800元 3 3 一体化高清视6048000元/ 6048000元/ 3 3 视频显示系统 4100元/套 4100元/套 3 3 效益指标 社会效益指标 提高工作人员 得到提高 得到提高 20 20 满意度指标 用户满意度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 卫生信息化项目管理工作 项目金额 15087800 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 6400000.00 6400000.00 5582259.37 10 0.87 8.70 其中：当年财政拨款 6400000.00 6400000.00 5582259.37 — 0.87 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 聘用专门人员，保障信息系统平稳、有效，安全运行；加强医 疗卫生信息化项目推广、宣传工作。 聘用专门人员，保障信息系统平稳、有效，安全运行；加 强医疗卫生信息化项目推广、宣传工作。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 软件开发完成 率 100% 100% 3 3 硬件更新完成 率 100% 100% 3 3 硬件运维完成 率 100% 100% 3 3 软件运维完成 率 100% 100% 3 3 质量指标 系统验收合格 率 100% 100% 3 3 硬件验收合格 率 100% 100% 2 2 硬件运维服务 合格率 100% 100% 2 2 软件验收合格 率 100% 100% 3 3 年度绩效 指标 软件运维服务 合格率 100% 100% 3 3 系统故障排除 率 100% 100% 3 3 时效指标 硬件运维完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 2 2 硬件更新完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 2 2 软件升级改造 完成时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 2 2 软件运维完成2020年12月 2020年12月 2 2 短信送达时间 300秒 300秒 2 2 软件开发完成2020年12月 2020年12月 2 2 成本指标 预算控制完成 ≥90% 87% 10 9.7 冻结指标772600元 效益指标 社会效益指标 系统正常运行 100% 100% 10 10 应急处置能力 改善 改善 10 10 满意度指标 用户满意度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 94.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 卫生信息数据中心运维 项目金额 5628000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 788400.00 788400.00 788400.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 788400.00 788400.00 788400.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 对数据中心、资源中心硬件设备及机房运维，保障系统软硬件 运行平稳。 截至2020年底，通过对数据中心、资源中心硬件设备及机 房硬件的运维管理工作，保障了各信息系统的运行平稳。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 软件运维完成 率 100% 100% 8 8 硬件运维数 252台 252台 8 8 质量指标 硬件运维服务 合格率 100% 100% 6 6 软件运维服务 合格率 100% 100% 6 6 时效指标 故障排除时间 4小时 4小时 6 6 问题响应时间 15分钟 15分钟 6 6 成本指标 预算控制完成 率 ≥90% 100% 10 10 效益指标 社会效益指标 硬件正常运行 率 100% 100% 10 10 软件正常运行 率 100% 100% 10 10 满意度指标 用户满意度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 新冠肺炎疫情防护物资信息管理及统计 项目金额 980000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 980000.00 980000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 980000.00 980000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 收集、整合新冠病毒核酸检测所需物资,消耗费用等各环节数 据，为每个流转环节构建直观易用的数据采集模块，实现全流 程的各类数据的正确采集；丰富疫情大数据分析应用，为领导 决策提供依据，同时相关数据与省平台对接，提高信息的准确 性，避免重复报送；满足国家财务年报上报的同时，实现实施 政府会计制度下，全市149家医疗卫生机构财务年报、月报、 新旧制度衔接等功能及数据分析升级，同时新增公立医院绩效 考核、公立医院补偿监测、年报考核模块，并将财务年报数据 、财务快报数据一站式推送到省平台。 收集、整合新冠病毒核酸检测所需物资,消耗费用等各环节 数据，为每个流转环节构建直观易用的数据采集模块，实 现全流程的各类数据的正确采集；丰富疫情大数据分析应 用，为领导决策提供依据，同时相关数据与省平台对接， 提高信息的准确性，避免重复报送；满足国家财务年报上 报的同时，实现实施政府会计制度下，全市149家医疗卫生 机构财务年报、月报、新旧制度衔接等功能及数据分析升 级，同时新增公立医院绩效考核、公立医院补偿监测、年 报考核模块，并将财务年报数据、财务快报数据一站式推 送到省平台。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 软件开发完成 率 100% 100% 5 5 软件升级改造 数 2个 2个 5 5 系统维护工作 完成率 100% 100% 5 5 质量指标 软件运维服务 合格率 100% 100% 5 5 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 软件验收合格 率 100% 100% 5 5 时效指标 软件运维完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 5 5 软件升级改造 完成时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 5 5 软件开发完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 5 5 成本指标 预算执行率 ≥90% 100% 10 10 效益指标 社会效益指标 应急处置能力 改善情况 得到提升 得到提升 20 20 满意度指标 用户满意度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 信息安全管理及信息安全的等级保护 项目金额 12970000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 4450000.00 3752000.00 3731500.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 4450000.00 3752000.00 3731500.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成网络设备升级；完成网络安全等级保护管理平台建设；完 成2020年网络安全等级保护测评工作；保障终端及服务器安全 运行；保障医学信息中心部署在超算中心机房系统安全稳定运 行；加强对第三方人员管理，防止数据泄露；完成“数字政府 建设情况”信息安全管理相关工作。 完成网络设备升级；完成网络安全等级保护管理平台建 设；完成2020年网络安全等级保护测评工作；保障终端及 服务器安全运行；保障医学信息中心部署在超算中心机房 系统安全稳定运行；加强对第三方人员管理，防止数据泄 露；完成“数字政府建设情况”信息安全管理相关工作。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 现场检查次数 1次 1次 2 2 设备升级数量 6台 6台 1 1 信息安全技术 服务率 100% 100% 2 2 信息系统运维 改造数量 1次 1次 2 2 年度绩效 指标 产出指标 数量指标 信息系统等级 保护测评数量 40次 32次 2 1 原计划指标40是考虑到 12361信息系统可能在2020 年完成验收，故预留了相关 指标。另，合同系统清单中 的4个信息系统因已停止运 行故撤销备案，未测评。 终端监管数 800台 893台 2 2 数据泄露事件 0次 0次 2 2 监管人数 500人 674人 2 2 评估系统清单 1份 1份 2 2 运维完成率 100% 100% 2 2 质量指标 设备升级率 100% 100% 1 1 现场检查验收 合格率 ≥90% 100% 1 1 信息安全技术 服务验收合格 率 100% 100% 1 1 信息系统运维 100% 100% 1 1 信息系统等级 100% 100% 1 1 终端安全运行 ≥90% 100% 1 1 评估系统清单 100% 100% 1 1 数据泄露发生 0 0 1 1 监管人数覆盖 100% 100% 1 1 运维合格率 100% 100% 1 1 时效指标 信息安全技术2021年09月 2021年09月 1 1 根据合同期限 补丁更新完成 24小时 24小时 1 1 信息安全技术2020年12月 2020年12月 1 1 信息系统等级2020年12月 2020年12月 1 1 信息系统运维2020年12月 2020年12月 1 1 设备升级完成2020年12月 2020年12月 1 1 现场检查验收2021年3月31 2020年12月 1 1 评估系统清单2021年3月31 2020年12月 1 1 数据泄露排查 24小时 24小时 1 1 监管时效 2021年7月9 2021年7月9 1 1 根据合同期限 运维完成时间2021年09月 2021年09月 1 1 根据合同期限 成本指标 预算执行率 ≥90% 99% 10 10 效益指标 社会效益指标 保障中心系统 得到保障 得到保障 20 20 满意度指标 用户满意度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 94.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 信息化项目应用宣传项目推广和成果应用 项目金额 1768000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 884000.00 884000.00 884000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 884000.00 884000.00 884000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 定期编辑印刷宣传资料，加大对信息化项目宣传力度及成果展 示，使广大人民群众增强获得感。 定期编辑印刷宣传资料，加大对信息化项目宣传力度及成 果展示，使广大人民群众增强获得感。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 媒体推广宣传 次数 16次 16次 7 7 专业论文、信 息汇编数 12编 12编 7 7 质量指标 宣传材料验收 合格率 100% 100% 7 7 会刊设计制作 达标率 100% 100% 7 7 时效指标 论文、信息汇 编发布时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 6 6 媒体推广宣传 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 6 6 成本指标 预算控制完成 率 ≥90% 100% 10 10 效益指标 社会效益指标 增强广大人民 群众获得感 得到增强 得到增强 20 20 满意度指标 公众满意度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医改医疗费用监测、控制研究 项目金额 1900000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 950000.00 950000.00 950000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 950000.00 950000.00 950000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 在医改监控指标费用控制情况为重要的监测指标的背景下，开 展门诊和住院病人次均费用控制研究，为决策做好数据支撑工 作。 在医改监控指标费用控制情况为重要的监测指标的背景 下，开展门诊和住院病人次均费用控制研究，为决策做好 数据支撑工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 撰写分析报告 数 4份 4份 15 15 质量指标 分析报告达标 率 100% 100% 15 15 时效指标 分析报告完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 10 10 成本指标 预算控制完成 率 ≥90% 100% 10 10 效益指标 社会效益指标 为行政决策做 好支持性工作 提供保障 有效保障 有效保障 20 20 满意度指标 服务对象满意 度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 应用系统优化及维护 项目金额 21544385 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 8731585.00 9978585.00 9943585.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 8731585.00 9978585.00 9943585.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障系统稳定运行 截至2020年底，各系统保持平稳有效运行 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 软件运维完成 率 100% 100% 6 6 软件开发完成 率 100% 100% 6 6 质量指标 软件运维服务 合格率 100% 100% 6 6 软件验收合格 率 100% 100% 6 6 时效指标 软件运维完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 6 6 软件升级改造 完成时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 5 5 软件开发完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 5 5 成本指标 预算控制完成 率 ≥90% 100% 10 10 效益指标 社会效益指标 软件正常运行 率 100% 100% 10 10 硬件正常运行 率 100% 100% 10 10 满意度指标 用户满意度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 预约挂号统一平台管理及运维 项目金额 1000000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1600000.00 501000.00 499000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1600000.00 501000.00 499000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、平台与医院和社康的号源对接完善和扩展：基于深圳市预 约挂号平台，完成600家社康号源接入，完成30家民营医院号 源接入，为全市社康提供新接入医院号源预约。2、系统维护 和升级：完成30家医院诊前医保业务对接，将所有服务器及模 块通过监控平台实时监控和处理，初步建立运维管理系统。3 、对平台号源池问题10分钟响应，3小时完成处理，如果无法 处理启动应急机制。4、开展专题数据分析应用：完成预约挂 号大数据脱敏分析H5展示17份报告。5、统一服务台开展高质 量运维服务：常驻现场运维和开发人员，现场处理故障和需求 收集分析。6、聚合全市所有公立医院和部分民营医院及社康 号源，为10家互联网渠道商提供统一号源服务。 1、平台与医院和社康的号源对接完善和扩展：基于深圳市 预约挂号平台，完成600家社康号源接入，完成30家民营 医院号源接入，为全市社康提供新接入医院号源预约。2、 系统维护和升级：完成30家医院诊前医保业务对接，将所 有服务器及模块通过监控平台实时监控和处理，初步建立 运维管理系统。3、对平台号源池问题10分钟响应，3小时 完成处理，如果无法处理启动应急机制。4、开展专题数据 分析应用：完成预约挂号大数据脱敏分析H5展示17份报告 。5、统一服务台开展高质量运维服务：常驻现场运维和开 发人员，现场处理故障和需求收集分析。6、聚合全市所有 公立医院和部分民营医院及社康号源，为10家互联网渠道 商提供统一号源服务。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 软件开发完成 率 100% 100% 6 6 软件运维完成 率 100% 100% 6 6 质量指标 软件验收合格 率 100% 100% 6 6 年度绩效 指标 产出指标 质量指标 软件运维服务 合格率 100% 100% 6 6 时效指标 软件运维完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 6 6 软件升级改造 完成时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 5 5 软件开发完成 时间 2020年12月 31日 2020年12月 31日 5 5 成本指标 预算控制完成 率 ≥90% 99.6% 10 10 政府采购项目，按项目维护 进度结转 效益指标 社会效益指标 软件正常运行 率 100% 100% 20 20 满意度指标 用户满意度 ≥90% 80% 20 16 总分 100 96 — 项目支出绩效自评表 项目名称 综合业务工作经费 项目金额 12139400 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市医学信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 5400000.00 5400000.00 5179196.13 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 5400000.00 5400000.00 5179196.13 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障单位安全生产，组织人员安全培训，配置足够的人员，保障 系统工作稳定正常，财务工作正常开展，做好单位后勤保障工作 。 保障单位安全生产，组织人员安全培训，配置足够的人 员，保障系统工作稳定正常，财务工作正常开展，做好单 位后勤保障工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 安全生产大检 查次数 4次 4次 6 6 人员配置 >12人 16人 6 6 组织安全生产 培训次数 >4次 0次 6 0 受疫情影响，未组织现场培 训，以网课学习为主 质量指标 安全生产保障 率 100% 100% 6 6 后勤服务达标 率 100% 100% 6 6 时效指标 安全生产大检 查时间 季度末 季度末 5 5 财务信息上报 及时性 按要求时间内 完成 按要求时间内 完成 5 5 成本指标 预算执行完成 率 ≥90% 96% 10 10 冻结指标142200元 效益指标 社会效益指标 保障单位安全 生产 100% 100% 20 20 满意度指标 员工满意度 ≥95% 80% 20 16 总分 100 89.6 —

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public health government finance budget transparency

Metadata

Publisher	深圳市卫生健康委员会
Site	wjw
Date	2021-10-18 15:33:30
Category	budget
Policy Area	财政预决算
CMS Category	财政预决算

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Original URL
https://wjw.sz.gov.cn/gkmlpt/content/9/9263/post_9263718.html

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References (4)

unkn 项目名称财社〔2020〕48号	formal
muni 深圳市财政局关于做好市本级2020 年预算绩效管理工作的通知	named
unkn 中心财务管理制度	named
unkn 中心预算绩效管理办法	named

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