Shenzhen New Municipal Hospital Preparation Office 2020 Department Final Accounts

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2020 年度 深圳市新建市属医院筹备办公室部门决算 目录 第一部分 深圳市新建市属医院筹备办公室概况. . . . 1 一、部门职责......................................2 二、机构设置......................................2 第二部分2020 年度部门决算表.....................3 一、收入支出决算总表...............................4 二、收入决算表.....................................5 三、支出决算表.....................................6 四、财政拨款收入支出决算总表.......................7 五、一般公共预算财政拨款支出决算表................8 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............9 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......10 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........11 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............12 第三部分2020 年度部门决算情况说明................13 一、收入支出决算总体情况说明....................14 二、收入决算情况说明.........................14 三、支出决算情况说明..........................14 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............15 （一）财政拨款收入决算情况说明.................15 （二）财政拨款支出决算情况说明.................15 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......15 （一）财政拨款支出决算结构情况.................15 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况......16 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..17 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.............................................18 （一）因公出国(境)经费.........................18 （二）公务用车购置与运行维护费..................18 （三）公务接待费.................................18 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...19 九、国有资本经营预算财政拨款支出................19 十、预算绩效情况说明. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 （一）预算绩效管理工作开展情况....................19 （二）部门决算中项目绩效自评结果..................19 十一、其他重要事项情况说明.......................21 （一）机关运行经费支出情况.................21 （二）政府采购支出情况说明.......................21 （三）国有资产占有情况说明....................21 （四）部门需要说明的其他特殊事项................22 第四部分名词解释...................................23 1 第一部分 深圳市新建市属医院筹备办公室概况 2 一、部门职责 我办主要负责市属新建医院建设项目前期工作及市卫 生健康委交办的其他工作。 二、机构设置 我部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制 本部门决算。 3 第二部分 2020 年度部门决算表 4 一、收入支出决算总表 5 二、收入决算表 6 三、支出决算表 7 四、财政拨款收入支出决算总表 8 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 10 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 11 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 12 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 13 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 14 一、收入支出决算总体情况说明 市新建市属医院筹备办公室2020 年度收入总计 1,544.59 万元，其中：本年收入1,268.77 万元，使用非财 政拨款结余0 万元，年初结转和结余276.23 万元。支出总 计1544.59 万元，其中：本年支出1,284.22 万元，结余分 配0 万元，年末结转和结余260.77 万元。 2020 年度本年收入1,268.77 万元，本年支出1,284.22 万元。与2019 年决算数相比，收入增加430.87 万元，增长 51.42%，支出增加446.11 万元，增长53.23%。 二、收入决算情况说明 市新建市属医院筹备办公室2020 年度收入1,544.99 万 元，其中：本年收入1,268.77 万元，具体情况如下： 财政拨款收入1,267.91 万元,占99.93%；其他收入0.85 万元，占0.07%；与2019 年决算数相比，收入合计增加430.87 万元，其中：财政收入拨款增加430.84 万元，增长51.47%； 其他收入增加0.02 万元，增长2.41%。 财政拨款收入增加的主要原因是：市第十一人民医院 （深汕人民医院）项目的前期经费。 其他收入增加的主要原因：项目前期经费结息。 三、支出决算情况说明 市新建市属医院筹备办公室2020 年度支出总计 1,544.99 万元，其中：本年支出1,284.22 万元，具体情况 如下： 基本支出479.82 万元，占37.36%；项目支出804.40 万 15 元，占62.64%。与2019 年决算数相比，支出合计增加446.11 万元，其中：基本支出减少60.80 万元，降低11.25%；项目 支出增加506.91 万元，增长170.40%；经营支出增加0.00 万元，增长0.00%。 基本支出减少的主要原因：2019年人事政策变动补发以 前度工资。 项目支出增加的主要原因：支付市第十一人民医院（深 汕人民医院）等项目的前期经费。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收入决算情况说明。 市新建市属医院筹备办公室2020 年度本年财政拨款收 入1,267.91 万元，政府性基金预算拨款收入0.00 万元，年 初财政拨款结转和结余263.2 万元；与2019 年决算数相比， 2020 年度收入增加430.84 万元，增长51.47%。增加的主要 原因市第十一人民医院（深汕人民医院）项目的前期经费。 （二）财政拨款支出决算情况说明。 2020 年度部门决算财政拨款本年支出1,284.22 万元， 年末财政拨款结转和结余260.77 万元；与2019 年决算数相 比，2020 年度支出增加446.11 万元，增长53.23%；增加的 主要原因支付市第十一人民医院（深汕人民医院）等项目的 前期经费。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算结构情况。 2020年度财政拨款支出1，284.22万元，主要用于以下 16 方面：教育支出（类）支出2.19万元，占0.17%；社会保障 和就业支出（类）支出51.03万元，占3.97%；卫生健康支出 （类）支出1,112.44万元，占86.62%；住房保障支出（类） 支出118.56万元，占9.24%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 市新建市属医院筹备办公室2020 年财政拨款支出年初 预算772.61 万元，2020 年度财政拨款支出1,284.22 万元， 完成年初预算的166.22%，具体情况如下： 1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。 年初预算数5.2 万元，支出决算数2.19 万元，完成年初预 算的42.12%，决算数小于预算数的主要是8 月我办收到《深 圳市财政局关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化 支出结构的通知》（深财预〔2020〕115 号）要求培训费的压 减幅度不低于60%。按通知要求我办已压减指标2.76 万元 并退回市财政统筹。因此本年培训费预算2.44 万元，因疫 情防控原因减少线下培训。 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算数24.93 万元，支出决算数34.00 万元，完成年初预算的 136.38%，决算数大于预算数的主要是按照财政系统工资发 放要求进行部分调整。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数 24.93 万元，支出决算数17.03 万元，完成年初预算的 17 68.31%，决算数小于预算数的主要是按照财政系统工资发放 要求进行部分调整。 4.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫 生健康支出（项）。年初预算数593.69 万元，支出决算数 1,112.44 万元，完成年初预算的187.38%，决算数大于预算 数的主要是年中追加市第十一人民医院（深汕人民医院）项 目的前期经费。 5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算数40.46 万元，支出决算数39.54 万元， 完成年初预算的97.73%，决算数小于预算数的主要原因是按 照财政系统工资发放要求进行部分调整。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。 年初预算数83.40 万元，支出决算数79.02 万元，完成年初 预算的94.75%，决算数小于预算数的主要原因是按照财政系 统工资发放要求进行部分调整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出479.82 万元，其中：人员 经费431.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 社会保障缴费、绩效工资、奖励金、住房公积金、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费48.57 万元。主要包括：办公费、水费、电费、 物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费用。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 18 说明 市新建市属医院筹备办公室2020 年度“三公经费”财 政拨款支出共5.41 万元，与2019 年决算数相比，“三公经 费”财政拨款支出数减少16.68 万元，减少主要原因是受疫 情影响减少学习、考察及出国学习计划；与全年预算数8 万 元相比，支出数减少2.59 万元，减少的主要原因是受疫情 影响减少现场工作。具体如下： （一）因公出国(境)经费。 2020 年度未安排因公出国(境)费，与2019 年度决算 数14.09 万元相比，支出减少14.09 万元，减少主要原因受 疫情影响减少出国学习计划。与2020 年度全年预算数0 万元持平。 （二）公务用车购置与运行维护费。 公务用车保有量2 辆，公务用车购置与运行维护费全年 预算8 万元，决算支出5.41 万元。其中：公务用车购置费 全年预算0 万元，决算支出0 万元，与全年预算数持平，与 2019 年支出数持平，无增减变化；公务用车运行维护支出 5.41 万元，与2019 年决算数8 万元相比，支出数减少2.59 万元，减少主要原因是受疫情影响减少现场工作。与2020 年度全年预算数8 万元持平，无增减变化。 （三）公务接待费。 2020 年度公务接待费全年预算0 万元，决算支出0 万元， 与全年预算数持平，与2019 年决算数持平，无增减变化。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 19 本单位2020 年度无政府性基金预算，与年初预算数持 平，与2019 年决算数持平，无增减变化。 九、国有资本经营预算财政拨款支出 本单位2020 年度无国有资本经营预算，与年初预算数 持平，与2019 年决算数持平，无增减变化。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，市新建市属医院筹备办公室已 按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划 实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情 况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告,详见 附件1） 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效 自评，其中，一级项目0 个，二级项目6 个，共涉及财政资 金610.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 组织对深圳市第十一人民医院（深汕人民医院）项目开 展部门评价，涉及1 个项目，涉及财政资金490 万元。该项 目自行开展绩效评价，评价结果表明项目立项依据充分，立 项程序规范，绩效目标设置较为合理，项目业务管理制度、 财务管理制度较为健全，项目实施顺利，产生了较好的社会 效益。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 市新建市属医院筹备办公室在2020 年度部门决算中反 映“深圳市第十一人民医院（深汕人民医院）”等6 个项目 20 绩效自评结果，具体各项目支出自评表,详见附件2。 1.市新建市属医院筹备办公室的办公经费绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.4 分。项目全 年预算数78.02 万元，执行数63.96 万元，预算执行率 81.98%。项目绩效目标完成情况：产出目标和效益目标完成。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 2.市新建市属医院筹备办公室的培训费绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分94 分。项目全年预算 数2.44 万元，执行数2.19 万元，预算执行率89.66%。项目 绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完成。发现的主要 问题及原因：无。下一步改进措施：无。 3.市新建市属医院筹备办公室的深圳市第十一人民医 院（深汕人民医院）绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分100 分。项目全年预算数490.00 万元，执行 数488.13 万元，预算执行率99.62%。项目绩效目标完成情 况：产出目标和效益目标完成。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 4.市新建市属医院筹备办公室的新筹办办公设备购置 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.2 分。项目全年预算数13.16 万元，执行数12.66 万元，预算 执行率96.22%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基 本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 5.市新建市属医院筹备办公室的新建医院聘用人员工 资福利绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 21 97.6 分。项目全年预算数115.11 万元，执行数101.63 万元， 预算执行率88.29%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目 标基本完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 6.市新建市属医院筹备办公室的综合后勤保障支出绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.6 分。 项目全年预算数21.25 万元，执行数18.65 万元，预算执行 率87.77%。项目绩效目标完成情况：产出及效益目标基本完 成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 十一、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2020 年度机关运行经费年初预算0 万元，决算支出0 万 元，与年初预算数持平，与2019 年决算数持平，无增减变 化。 （二）政府采购支出情况说明。 2020 年度，政府采购支出总额12.66 万元，其中：政府 采购货物支出12.66 万元。政府采购支出中授予中小企业合 同12.66 万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微 企业合同12.66 万元，占政府采购支出总额100%。 （三）国有资产占有情况说明。 截至2020年12月31日，本部门可使用车辆2辆，均为其他 用车，其他用车主要是：综合保障用车，其中单价50万元以 上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套） （公务用车保有量2辆，其中：待报废处置0辆；封存停驶待 22 处理0辆）。 （四）单位需要说明的其他特殊事项。 部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留 两位小数，如末位为0 不需保留小数位），因“四舍五入” 可能造成总额与分项金额之间的细微误差。 23 第四部分 名词解释 24 一、财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算 财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入资金。 四、其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收 入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经 营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。 五、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资 金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营 收入和其他收入的结转和结余。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算 缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金 等。 十、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到 25 以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余， 也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。 十一、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 十二、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出 国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国 际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。 十三、“三名工程”：系我市为全面提升特区医疗卫生质 量，打造国际医疗中心，推进现代化国际化先进城市建设， 实施以引进和培育名医（名科）、名医院、名诊所为重点的 系统性工作，以吸引一流医学人才和团队，支持高水平医院 发展，营造集聚名医（名科）、名医院、名诊所的良好环境。 26 附件1 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：深圳市新建市属医院筹备办公室 填报人：廖丽娣 联系电话：0755-25603592 27 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能。 我办主要负责市属新建医院建设项目前期工作及市卫 生健康委交办的其他工作。 （二）年度总体工作和重点工作任务。 1.负责市属新建医院建设项目前期工作。项目包括市吉 华医院、市新华医院、市沙井片区新建综合医院、市第三儿 童医院、深汕人民医院等5 家市属新建医院。 2.统筹协调推进援建医院项目建设。项目包括深河人民 医院、深汕中心医院、深汕中医院等3 家援建医院。 3.协助市卫生健康委推进我市重点卫生基建改造项目。 项目包括市属公立医院医疗公共空间修缮工程、市属医院传 染病防控救治设施升级改造工程。 4.为全市卫生健康基本建设提供专业指导和技术支持； 5.为我市医院建设规划和政策制定提供专业意见。 （三）2020 年部门预算编制情况。 我办2020 年预算严格按市财政局、市卫生健康委关于 预算编制的要求和规范，结合我办工作实际进行编制，绩效 目标设置完整、明确，绩效指标清晰、细化、可衡量。 （四）2020 年部门预算执行情况。 1.预算执行情况。 2020 预算收入批复772.61 万元，调整后预算收入 1360.67 万元。主要调整的原因是年中因年度晋升增加了政 府绩效奖励、根据市第十一人民医院（深汕人民医院）项目 28 的推进进度，增加了该项目的前期经费。本年决算支出 1284.22 万元（含163054.17 元市第二儿童项目前期经费）， 完成预算94.12%。 2.财政结转结余情况。 年度结转结余资金为260.77 万元，均为医院筹建期项 目前经费。 3.政府采购执行情况。 本年政府采购计划总额13.16 万元，已成交12.66 万元， 节约数4973 元，政府采购预算执行率96.22%。 4.资产管理情况。 2020 年末固定资产总额151.40 万元，无形资产总额 34.68 万元。其中固定资产在用151.40 万元，资产利用率 100%。本年未开展固定资产处置工作。资产实物由综合部设 专人管理，每年年末进行资产盘点，及时清理过期报废资产， 资产配置按相关规定采购、登记入库，资产使用、管理责任 到人。 5.预决算公开情况。 根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及深圳市财 政局及市卫生健康委相关要求，单位认真执行预决算及三公 经费使用公开制度，及时在门户网站上公开信息。 6.财务合规性。 根据财务管理制度，各部门严格按照预算进行项目管 理、合理使用资金；预算编制结构合理，每月进行预算执行 情况考核；政府采购按照文件规定程序办理，并按照上级要 29 求分别公开了预决算相关信息。 2020 年我办核定编制数23 人（其中事业编制15 人，聘 用人员8 人），截至2020 年12 月31 日在岗人员16 人，其 中事业编制人员9 人，聘用人员7 人，人员供养比60%。我 办严格控制财政供养人员管理，确保符合预算编制范围标 准。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标。 1.组织开展深汕人民医院项目开工建设、概念性方案设 计、设计任务书、初步勘察、设计单位招标、方案设计申报、 地质灾害危险性评估报告编制、可行性研究报告编制、环境 影响评价报告编制等工作。 2.市第三儿童医院移交市建筑工务署，配合开展设计任 务书和可研报告编制工作。 3.深圳市沙井片区新建综合医院移交市建筑工务署。 4.配合开展市新华医院实验室建筑平面设计方案、智能 物流传输系统设计方案、感染科平疫结合建筑平面设计、纯 水系统设计方案、高压氧舱选型及平面流程设计，医用气体 设计方案、净化工程各科室洁净等级设计。 5.配合开展市第二儿童医院医院与地铁站连接通道设 计，项目室外景观、二级流程调整。 6.配合推进市吉华医院项目设计深化工作，配合完成概 算编制并取得批复。 7.协调推进深河人民医院及深汕中心医院外立面工程、 30 二次结构砌筑工程、室外工程、机电管线及设备安装基本完 工及门诊试运营。 8.完成深汕中医院项目建设方案编制，开展方案设计、 场平工作。 9.完成市属医院应对重大传染病疫情设施改造提升项 目立项申报。 10.编制深圳市市属医院机构医疗公共空间修缮工程项 目建议书，项目立项。 （二）主要履职情况。 我办认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，切实 增强支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的政治自 觉和思想自觉，牢记初心和使命，按照市委市政府部署安 排，在市卫生健康委的正确领导下，坚持党建工作与项目 工作两手抓，坚持问题导向、目标导向、结果导向，扎扎 实实推进市属新建医院的各项工作，圆满完成市委市政府、 市卫生健康委关于医疗卫生项目的年度部署和任务要求， 项目筹备过程合法合规，项目全过程资料档案完整准确， 筹建人员的业务能力和专业知识水平有所提升，党建工作 全方位高质量开展并达到《市委卫生工委隶属基层党组织 积分管理办法》的考核要求。2020 年度主要履职情况如下： 1.业务工作履职情况。新建项目、配合工务署及运营主体 推进项目、援建医院项目、协助委规信处推进我市重点卫 生基建改造项目及协助我市其他新改扩建项目均顺利完成 年度综合目标。本年度代表市卫生健康委参加医院建设相 31 关专业会议以及在医院建设相关专业领域提供专业意见共 计88 次。参与编写图书2 本。2.党建工作履职情况。依托 “四有工程”推进支部标准化建设，明确党建责任，加强 廉政建设和意识形态管理，召开支委会18 次，党课4 次， 党员集中学习23 次，党员大会14 次，组织党员结合业务 开展党建品牌创建活动、“四史”现场教育活动4 场，党 风廉政教育8 场，谈话提醒10 余次。扎实开展疫情防控常 态化工作，实施分时分餐制、场所消毒、线上会议、外出 审批备案等措施；用好专项经费，严格落实口罩、消毒液 等物资采购，应配尽配。 （三）部门履职绩效情况。 1.经济性。 本年度我办“三公经费”预算安排数为8.00 万元，未 发生因公出国（境）费用以及公务接待费用。因赴项目建设 用地现场踏勘以及项目对外沟通需要，公务用车使用频繁， 发生公务用车运行维护费预算数8 万元，决算数5.41 万元， 控制率100%。 2.效率性。 （1）预算执行率情况。 2020 年第一季度预算执行率为14.75%，第二季度为 37.82%，第三季度为53.81%，第四季度为93.18%。 （2）重点工作完成情况。 我办积极落实主体责任开展市吉华医院、市新华医院、 市沙井片区新建综合医院、市第三儿童医院、深汕人民医院 32 等5 家新建市属医院的筹建，其中已开工建设3 家。项目全 部建成后将新增床位10800 张，有效缓解我市医疗资源紧张 局面。 重点工作完成情况如下： 1.市吉华医院项目。积极与市建筑工务署、运营单位香港中 文大学医学院沟通协调，跟进市吉华医院项目建设。据市建 筑工务署提供信息，截至2020 年底项目总投资已完成1.81 亿元，累计土方开挖96.53 万立方米，并完成10KV 电力迁 改、加油站拆除等难点问题。目前项目已取得概算批复，正 在进行用地规划许可变更、施工图设计深化，预计2021 年 11 月底总包进场施工。 2.市新华医院项目。积极与市建筑工务署、运营单位北京大 学医学部沟通协调，跟进市新华医院项目建设，组织多次会 议协调推进科研教学楼、核医学和放疗科、智能物流系统、 实验室和动物中心、发热门诊等专项设计、医用气体及纯水 系统设置、智慧医院及信息化建设、大型医疗设备配置等工 作。根据市建筑工务署提供信息，截至2020 年12 月土方外 运工作已完成100%，地下施工总体完成60%。 3.市沙井片区新建综合医院项目。完成项目前期工作，2020 年7 月13 日正式移交市建筑工务署进行后续建设。 4.第三儿童医院项目。完成项目前期工作，2020 年3 月26 日正式移交市建筑工务署进行后续建设。 5.深汕人民医院项目。2020 年3 月31 日深汕特别合作区管 委会就深汕人民医院项目前期工作致函市卫生健康委。4 月 33 3 日市卫生健康委指示由我办负责开展前期工作。我办已组 织完成概念性方案设计、设计任务书、初步勘察、设计单位 招标和方案设计申报、可研报告、环评报告及地质灾害危险 性评估报告的招标及编制等工作，每周三召开例会。12 月 30 日，项目正式开工建设，建成后将成为深圳第“10+1”区 首个三级综合医院。 6.援建医院项目。2020 年我办继续全过程参与深河人民医 院、深汕中心医院、深汕中医院3 家对口帮扶河源、汕尾援 建项目的建设管理，建立顺畅协调机制破解重难点，克服疫 情影响，争分夺秒推动早日投入使用，建成后将增进民生福 祉并推进当地经济社会协调发展。积极协调深河人民医院及 深汕中心医院当地政府、建设单位、运营单位解决试运营筹 备、设计变更等问题，顺利完成了智能化工程、精装修工程、 室外工程等招标，基本完成了后勤宿舍楼、行政办公楼、门 急诊医技楼等区域施工。配合委规信处完成深汕中医院建设 方案编制并报市政府审议通过，协调各方推动项目启动，指 导建设管理单位完成设计单位招标、初勘等工作，目前正在 开展方案设计。 （3）项目完成及时性。 以上项目在我办人员的积极推动下，均完成了年度综合 目标。其中，我市建市以来对外全额帮扶援建的最大单体项 目深河人民医院、深汕中心医院于2020 年12 月30 日开始 门诊试运营，从规划建设到试运营仅用时3 年，创造了对口 帮扶的“深圳速度和质量”。 34 3.效果性。 我办以扩大优质医疗卫生资源供给为目标，承担市属医 疗卫生重大项目前期的总统筹工作，每一个项目的进展都直 接关系到深圳医疗资源整体配置和市民对优质医疗资源的 期望。其中，市吉华医院已开工建设，其规划床位3000 张 床，定位为市属公立三级综合医院，集医疗、科研、教学、 预防、保健、康复于一体，建成后将成为深圳市区域医疗中 心之一，成为坂田第一家公立医院，缓解坂田居民“看病 难”的情况；深河人民医院及深汕中心医院建设项目已门诊 试运营，将进一步完善河源、汕尾的公共卫生服务体系，提 高当地的医疗卫生诊疗技术水平和医学科技教育水平，增进 民生福祉并推进当地的经济社会协调发展，成为我市今后援 建医院的样板工程，充分体现“深圳速度”、“深圳质量”、 “深圳标准”。 4.公平性。 2020 年度我办未收到任何信访投诉，信访处理量为零； 我办工作人员对单位的满意度为95%。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。 1.充分调动各部门的积极性，深入各部门了解预算需 求，建立联动机制，共同推进绩效管理工作。 2.确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理 编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。 3.年度预算编制后，根据实际情况定期做好预算执行 35 分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预 算目标之间存在的差距，纠正偏差。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。 1.因我办主要职责任务为负责新建市属医院的前期工 作，预算执行情况与项目建设进度密切相关，而项目建设进 度受用地、运营主体等问题的影响，因此会存在预算调整等 情况。下一步我办将对项目建设进度进行合理的预估和规 划，以便确保预算编制的合理性。 2.我办资产管理等内控制度还有待进一步完善，今后 的工作中我办将建立健全内控制度，确保资产管理等内部管 理的规范性。 （三）后续工作计划、相关建议等。 加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学 习《预算法》等相关法规、制度，强化各部门预算绩效管理 理念，同时将预算编制与单位负责的项目筹建工作紧密结 合，进一步做好预算管理工作。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 深圳市新建市属 医院筹备办公室 预算年度 2020 年 度 主 要 任 务 完 成 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨 款 全额 其中：财政拨 款 其他卫生健康服 务 保障我办新建市 属医院项目筹建工 作的日常办公使用 及聘用人员工资福 利费用 8218683.23 8218683.23 7880932.16 7880932.16 36 情 况 基本支出 1.人员工资支出； 2.福利费；3.工会经 费；4.公用经费定 额；5.物业管理费； 6.水电费；7.公务用 车运行维护费 5387982.25 5387982.25 4798186.51 4798186.51 金额合计 13606665.48 13606665.48 12679118.67 12679118.67 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 按市委市政府、市卫生健康委的年度部 署要求，完成年度目标的新建市属医院 项目2 个，配合工务署及运营主体推进 的项目3 个，协调指导援建河源、汕尾 市新建医院项目3 个，全面指导深汕合 作区新建医院项目1 个；完成上级部门 要求的对其他新建、改扩建医院的指导 工作；按要求完成对医院建设领域提供 专业意见。以上各医院建设项目完成及 时率100%；各医院建设项目筹备工作合 法合规，全过程资料档案完整准确，筹 建人员的业务能力和专业知识水平不断 提升，党建工作全方位高质量开展。 （一）精益管理新建市属医院项目建设，提质提速提效明显。 积极落实主体责任开展市吉华医院、市新华医院、市沙井片 区新建综合医院、市第三儿童医院、深汕人民医院等5 家新 建市属医院的筹建，其中已开工建设3 家。项目全部建成后 将新增床位10800 张，进一步优化我市医疗资源配置，增加 我市优质医疗卫生资源供给。1.市吉华医院。自2019 年12 月开工以来，积极与市建筑工务署、运营单位香港中文大学 医学院沟通协调项目建设。据市建筑工务署提供信息，截至 2020 年底项目总投资已完成1.81 亿元，累计土方开挖96.53 万立方米，并完成10KV 电力迁改、加油站拆除等难点问题。 目前项目已取得概算批复，正在进行用地规划许可变更、施 工图设计深化，预计2021 年11 月底总包进场施工。2.市新 华医院。积极与市建筑工务署、运营单位北京大学沟通协调 项目建设。组织多次会议协调推进科研教学楼、核医学和放 疗科、智能物流系统、实验室和动物中心、发热门诊等专项 设计、医用气体及纯水系统设置、智慧医院及信息化建设、 大型医疗设备配置等工作。市领导、北大校领导、委领导多 次带队前往现场调研。根据市建筑工务署提供信息，截至2020 年12 月土方外运工作已完成100%，地下施工总体完成60%， 预计2021 年7 月完成地下结构工程，施工至正负零；2022 年 7 月完成主体结构封顶；2023 年9 月完成整体工程。3.市沙 井片区新建综合医院。完成项目概念性方案设计、初步勘察、 林地核查、一期环评、设计任务书编制、可研报告初稿编制、 压覆矿产核查等前期工作，2020 年7 月13 日正式移交市建筑 工务署进行后续建设。目前正在制定总体工作计划、开展方 案设计等工作。4.市第三儿童医院。完成概念方案设计、土 地规划调整和用地选址，2020 年3 月26 日正式移交市建筑工 务署进行后续建设。目前项目已完成初步勘察、可研报告、 交评报告及林地调查报告初稿、环评第一次公示，已初步确 定一、二级医疗流程，完成同步立面效果优化、室内景观设 计及全专业方案深化。正在进行EPC 招标条件梳理和材料准 备，争取早日完成EPC 招标并开工建设。5.深汕人民医院。 项目由市政府投资，深汕特别合作区负责建设，运营主体为 北京大学深圳医院。2020 年3 月31 日深汕特别合作区管委会 就项目前期工作致函市卫生健康委。4 月3 日市卫生健康委指 37 示由我办负责开展前期工作。我办已组织完成概念性方案设 计、设计任务书、初步勘察、设计单位招标和方案设计申报、 可研报告、环评报告及地质灾害危险性评估报告的招标及编 制等工作，每周三召开例会。12 月30 日，项目正式开工建设， 建成后将成为深圳第“10+1”区首个三级综合医院。（二）全力 推进对口援建医院建设，打赢脱贫攻坚战。我办继续全过程 参与深河人民医院、深汕中心医院、深汕中医院3 家对口帮 扶河源、汕尾援建项目的建设管理，建立顺畅协调机制破解 重难点，克服疫情影响，争分夺秒推动早日投入使用，建成 后将增进民生福祉并推进当地经济社会协调发展。1.深河人 民医院及深汕中心医院。积极协调当地政府、建设单位、运 营单位解决试运营筹备、设计变更等问题，顺利完成了智能 化工程、精装修工程、室外工程等招标，基本完成了后勤宿 舍楼、行政办公楼、门急诊医技楼等区域施工。12 月30 日两 项目开始门诊试运营，从规划建设到试运营仅用时3 年，创 造了对口帮扶的“深圳速度和质量”。2．深汕中医院。配合 委规信处完成建设方案编制并报市政府审议通过，协调各方 推动项目启动，指导建设管理单位完成设计单位招标、初勘 等工作，目前正在开展方案设计。（三）推进市属医院传染病 防控救治设施升级改造，提升公共卫生救治能力。为做好疫 情防控救治的补短板、堵漏洞、强弱项工作，市卫生健康委 提出市属医院传染病防控救治设施升级改造项目。我办积极 开展改造方案选定、编制立项文件及投资匡算等前期工作， 推动项目快速实施。先后赴18 所市属医院进行现场调研，配 合提出总体建设方案并报市政府常务会议审议通过，项目概 算批复总投资额3.76 亿元。对各医院建设图纸进行质量把关， 先后10 余次陪同省、市领导督导建设，现各医院发热门诊改 造已基本完成。（四）开展市属公立医院医疗公共空间修缮工 程，推动医院形象的全面提升。我市大部分市属医院建筑均 出现了不同程度的墙面渗水、地面损坏等情况，市卫生健康 委提出对市属公立医院公共空间进行修缮。2020 年3 月起， 按照市政府六届208 次常务会议精神，协助委规信处调研19 家市属医疗机构医疗公共空间修缮需求，从项目落地及保证 医院正常运营的角度出发编制了项目建议书，推动项目立项， 总投资额3.29 亿元。目前项目已移交市建筑工务署开展后续 建设。（五）提供技术支持，助力其它卫生建设项目快速顺利 推进。我办接到协助推进中国医学科学院阜外医院深圳医院 二、三期、市眼科医院二期两项目任务后，克服疫情影响， 立即梳理关键工作，协调市发改委等多个部门，逐一解决重 难点问题，快速推进设计任务书、概念设计、初勘等招标和 编制，短短几个月两项目迅速打开局面，明显提质提速。市 第三人民医院二期应急院区建设期间，积极收集整理应急医 院设备配置标准以及火神山、雷神山医院医疗设备、信息化 配置资料，为其提供参考。积极参与市华大医院项目建设规 38 模测算、建设方案和委托运营协议编制等工作，在20 余天内 取得项目赋码、选址意见书及用地预审，为设计招标顺利开 展打下了基础，现立项文件已经市政府常务会议审议通过， 委托运营协议也已签署。（六）发挥专业优势，开展医院建设 相关研究成果显著。2020 年2 月汇编《传染病应急救治设施 建设标准及相关文件》，3 月联合上海申康医院发展中心等单 位编著了《突发事件应急临时医疗用房建设指南》，为突发事 件应急临时医疗用房建设提供科学指引；通过参会研讨、调 研反馈等方式向市规划和自然资源局、市发改委、市交通运 输委等部门在医院规划布局、政策制定等方面提供专业意见。 （七）践行新发展理念，全力培养医院建设复合型人才。我 办继续深入探索医院建设创新发展之路，在2020 年度市海绵 城市建设考核中，市卫生健康委取得90 分的成绩，我办圆满 完成了相关任务，即市沙井片区新建综合医院的可研报告、 深汕人民医院的概念方案、设计任务书、可研报告中均已加 入海绵城市建设章节，并在可研投资估算中列明建设费用； 组织人员参加全国医院建设大会、广东省医院建设大会等交 流会；主办医疗卫生项目基建专题培训会2 场，加大专业人 才培养力度。（八）党建引领夯实根基，内部管理体系不断优 化提升。一是依托“四有工程”推进支部标准化建设，明确党 建责任，加强廉政建设和意识形态管理，召开支委会18 次， 党课4 次，党员集中学习23 次，党员大会14 次，组织党员 结合业务开展党建品牌创建活动、“四史”现场教育活动4 场， 党风廉政教育8 场，谈话提醒10 余次。二是扎实开展疫情防 控常态化工作，实施分时分餐制、场所消毒、线上会议、外 出审批备案等措施；用好专项经费，严格落实口罩、消毒液 等物资采购，应配尽配。三是提升党群团合力开展文明城市 创建，完成工会换届，群团妇组织健全；积极落实垃圾分类、 厕所整洁、爱国卫生运动、控烟及节约用餐等工作；开展志 愿活动，10 余名职工支援社区抗疫。四是重视法治工作，加 强内控建设，组织多场法律培训，全年未发生违法违纪、信 访投诉、合同纠纷等情况。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级 指标 二级 指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 产出 指标 数量指 标 完成年度目标的新建 市属医院项目 2 个 2 个 配合工务署及运营主 体推进的项目 3 个 3 个 协调指导援建河源、汕 尾市新建医院项目 3 个 3 个 全面指导深汕合作区 新建医院项目 1 个 1 个 组织开展培训人次 90 人次 100 人次 质量指 我办负责的项目实现 100% 100% 39 标 年度目标完成率 时效指 标 我办负责的项目完成 及时率 100% 100% 成本指 标 不适用 不适用 不适用 效益 指标 经济效 益指标 不适用 不适用 不适用 社会效 益指标 保障筹建的各医院建 设项目顺利推进 得到保障 得到保障 生态效 益指标 保障各项目筹建工作 落实绿色生态理念 得到保障 得到保障 满意度 指标 满意度 ≥90% 92% 可持续 影响指 标 不适用 不适用 不适用 40 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政 策和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之 间合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门 预决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生 项目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目 支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理 的情况（1 分）。 5 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩 效目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 3 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 6 41 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况 （1 分）。 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数） ×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制 的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的 酌情扣分。 2 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单 位部门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分 点扣0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 2 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： 3 42 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接 得分。 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度 规定（1 分）。 1 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经 费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检 查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价 结果为差的，得0 分。 2 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 1 43 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 1 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执 行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施 预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事 前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工 作（1 分）。 2.5 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 6 44 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 本的实际控制程度。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费 调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 4.49 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 8 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 6 45 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 25 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2. 90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3. 80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4. 满意度＜80%的，得1 分。 6 综合评分 93.99 评分等级 优 填表人 廖丽娣 - 46 - 附件2 2020 年度项目支出自评表 - 47 - - 48 - - 49 - - 50 - - 51 - - 52 - - 53 - - 54 -

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