Shenzhen Public Security Bureau Economic Crime Investigation Detachment 2020 Department Final Accounts

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深圳市公安局经济犯罪侦查支队 2020 年度部门决算 二〇二一年十月 - 1 - 目录 一、深圳市公安局经济犯罪侦查支队概况 （一）部门（单位）职责 （二）机构设置 二、深圳市公安局经济犯罪侦查支队2020 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政财拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 三、深圳市公安局经济犯罪侦查支队2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 2 - （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 （十）预算绩效情况说明 （十一）其他重要事项情况说明 四、名词解释 附件 1.2020 年度部门整体支出绩效自评报告 2.2020 年度项目支出自评表 - 3 - 一、深圳市公安局经济犯罪侦查支队概况 （一）部门（单位）职责 深圳市公安局经济犯罪侦查支队的主要职责是：负责全市重特大 经济犯罪案件及上级交办的案件侦查；指导、协调、督导各相关分局 的经济犯罪案件侦查，并进行业务培训；掌握本市经济犯罪动态，研 究并组织实施预防打击经济犯罪的对策；协查外地公安机关经济犯罪 案件；承办上级领导机关交办的其它工作。 （二）机构设置 深圳市公安局经济犯罪侦查支队内（下）设综合处、案审大队、 情报大队和一至九大队共12 个机构，均为副处级建制。我部门没有下 属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。 - 4 - 二、深圳市公安局经济犯罪侦查支队2020 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开01 表 单位：深圳市公安局经济犯罪侦查支队 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 11866.05 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 7915.52 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 1310.50 9 九、卫生健康支出 39 275.72 - 5 - 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 2364.31 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、债务还本支出 54 25 二十五、债务付息支出 55 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年收入合计 27 11866.05 本年支出合计 57 11866.05 使用非财政拨款结余 28 结余分配 58 年初结转和结余 29 110.50 年末结转和结余 59 110.50 总计 30 11976.55 总计 60 11976.55 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差 - 6 - （二）收入决算表 收入决算表 公开02 表 单位：深圳市公安局经济犯罪侦查支队 单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 11866.05 11866.05 204 公共安全支出 7915.52 7915.52 20402 公安 7915.52 7915.52 2040201 行政运行 4540.63 4540.63 2040202 一般行政管理事务 584.60 584.60 2040220 执法办案 1058.33 1058.33 2040299 其他公安支出 1731.96 1731.96 208 社会保障和就业支出 1310.50 1310.50 20805 行政事业单位养老支出 1310.50 1310.50 - 7 - 2080501 行政单位离退休 381.58 381.58 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 622.31 622.31 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 306.62 306.62 210 卫生健康支出 275.72 275.72 21011 行政事业单位医疗 275.72 275.72 2101101 行政单位医疗 275.72 275.72 221 住房保障支出 2364.31 2364.31 22102 住房改革支出 2364.31 2364.31 2210201 住房公积金 708.85 708.85 2210203 购房补贴 1655.46 1655.46 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 8 - （三）支出决算表 支出决算表 公开03 表 部门：深圳市公安局经济犯罪侦查支队 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附 属单 位补 助支 出 功能分类科目编 码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 11866.05 8491.15 3374.90 204 公共安全支出 7915.52 4540.63 3374.90 20402 公安 7915.52 4540.63 3374.90 2040201 行政运行 4540.63 4540.63 2040202 一般行政管理事务 584.60 584.60 2040220 执法办案 1058.33 1058.33 - 9 - 2040299 其他公安支出 1731.96 1731.96 208 社会保障和就业支出 1310.50 1310.50 20805 行政事业单位养老支出 1310.50 1310.50 2080501 行政单位离退休 381.58 381.58 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 622.31 622.31 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 306.62 306.62 210 卫生健康支出 275.72 275.72 21011 行政事业单位医疗 275.72 275.72 2101101 行政单位医疗 275.72 275.72 221 住房保障支出 2364.31 2364.31 22102 住房改革支出 2364.31 2364.31 2210201 住房公积金 708.85 708.85 2210203 购房补贴 1655.46 1655.46 - 10 - 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 （四）财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：深圳市公安局经济犯罪侦查支队 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政 拨款 1 11866.05 一、一般公共服务支出 33 - 11 - 二、政府性基金预算财 政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算 财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 7915.52 7915.52 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 1310.5 1310.5 9 九、卫生健康支出 41 275.72 275.72 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 - 12 - 19 十九、住房保障支出 51 2364.31 2364.31 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 本年收入合计 27 11866.05 本年支出合计 59 11866.05 11866.05 年初财政拨款结转和结 余 28 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财 政拨款 29 61 政府性基金预 算财政拨款 30 62 国有资本经 营预算财政拨款 31 63 总计 32 11866.05 总计 64 11866.05 11866.05 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换 为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：深圳市公安局经济犯罪侦查支队 单位：万元 项 目 本年支出 功能分类科目编 码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 - 14 - 合计 11,866.05 8,491.15 3,374.90 204 公共安全支出 7915.52 4,540.63 3374.9 20402 公安 7915.52 4,540.63 3374.9 2040201 行政运行 4540.63 4,540.63 2040202 一般行政管理事务 584.6 584.6 2040220 执法办案 1058.33 1058.33 2040299 其他公安支出 1731.96 1731.96 208 社会保障和就业支出 1310.5 1,310.50 20805 行政事业单位养老支出 1310.5 1,310.50 2080501 行政单位离退休 381.58 381.58 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 622.31 622.31 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 306.62 306.62 210 卫生健康支出 275.72 275.72 21011 行政事业单位医疗 275.72 275.72 2101101 行政单位医疗 275.72 275.72 221 住房保障支出 2364.31 2364.31 22102 住房改革支出 2364.31 2364.31 2210201 住房公积金 708.85 708.85 2210203 购房补贴 1655.46 1655.46 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 15 - （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳市公安局经济犯罪侦查支队 单位：万元 经济分类科 目编码 科目名称 决算数 经济分类科 目编码 科目名称 决算数 经济分类科 目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 7372.11 302 商品和服务支 出 507.03 307 债务利息及 费用支出 30101 基本工资 3200.32 30201 办公费 79.93 30701 国内债务付 息 30102 津贴补贴 2181.18 30202 印刷费 30702 国外债务付 息 - 16 - 30103 奖金 77.13 30203 咨询费 310 资本性支出 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物 购建 30107 绩效工资 30205 水费 23.80 31002 办公设备购 置 30108 机关事业单位 基本养老保险 缴费 622.31 30206 电费 88.20 31003 专用设备购 置 30109 职业年金缴费 306.62 30207 邮电费 31005 基础设施建 设 30110 职工基本医疗 保险缴费 275.72 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补 助缴费 30209 物业管理费 0.97 31007 信息网络及 软件购置更 新 30112 其他社会保障 缴费 30211 差旅费 17.60 31008 物资储备 30113 住房公积金 708.85 30212 因公出国（境） 费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 73.97 31010 安置补助 30199 其他工资福利 支出 30214 租赁费 31011 地上附着物 和青苗补偿 303 对个人和家庭 的补助 612.01 30215 会议费 2.91 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30.12 30216 培训费 31013 公务用车购 置 - 17 - 30302 退休费 581.89 30217 公务接待费 0.89 31019 其他交通工 具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列 品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购 置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性 支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费 用支出 30309 奖励金 30229 福利费 5.15 39908 对民间非营 利组织和群 众性自治组 织补贴 30310 个人农业生产 补贴 30231 公务用车运行 维护费 79.09 39999 其他支出 30311 代缴社会保险 费 30239 其他交通费用 134.52 30399 其他对个人和 家庭的补助 30240 税金及附加费 用 30299 其他商品和服 务支出 人员经费合计 7,984.12 公用经费合计 507.03 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 18 - （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳市公安局经济犯罪侦查支队 单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国（境） 费 公务用车购置及运行费 公务 接待 费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 小计 公务 用车 购置 费 公务用车 运行费 - 19 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 91 89 89 2 79.98 79.09 79.09 0.89 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 部门：深圳市公安局经济犯罪侦查支队 单位：万元 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 - 20 - 合计 0 0 0 0 0 0 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 2.我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 部门：深圳市公安局经济犯罪侦查支队 单位：万元 项 目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 - 21 - 合计 0 0 0 注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 2.说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 22 三、深圳市公安局经济犯罪侦查支队2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 年度决算总收入为11,976.55 万元，与2019 年度决算总收入 13,259.28 万元相比，减少1,282.73 万元，下降10.71%。2020 年度决算 总支出为11,866.05 万元，与2019 年度决算总支出13,148.78 万元相比， 减少1,282.73 万元，下降10.81%。主要原因是减少了政府采购支出以及 人员经费和公用经费支出。 （二）收入决算情况说明 2020 年度决算总收入11,976.55 万元，包括：一般公共预算财政拨 款收入11,866.05 万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元、国有 资本经营预算财政拨款收入0.00 万元、上级补助收入0.00 万元、事业收 入0.00 万元、经营收入0.00 万元、附属单位上缴收入0.00 万元、其他 收入0.00 万元、使用非财政拨款结余0.00 万元、年初结转和结余110.50 万元。 23 （三）支出决算情况说明 2020 年度决算总支出11,866.05 万元，包括：本年支出11,866.05 万 元、结余分配0.00 万元、年末结转和结余0.00 万元。与2019 年决算数 13,148.78 万元相比，总支出减少1,282.73 万元。 24 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计11,866.05 万元。与2019 年度相比， 收、支总计减少1,282.73 万元，下降10.81%。主要原因是减少了政府采 购支出以及人员经费和公用经费支出。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款支出11,866.05 万元，包括：基本 支出8,491.15 万元、项目支出3,374.90 万元。与2019 年决算数13,148.78 万元相比，总支出减少1,282.73 万元。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出8,491.15 万元，包括：人 员经费7,984.12 万元、公用经费507.03 万元。与2019 年决算数9,447.54 万元相比，总支出减少956.39 万元。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度三公经费预算91.00 万元，实际支出79.98 万元，预算执 25 行率为87.89%，与上年决算对比，三公经费减少14.44 万元，同比下降 15.30%，主要原因是因公出国（境）费按零基预算的原则，在实际执行 中根据因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此，2020 年支 出预算数仅包括公务用车购置及运行维护费、公务接待费，因公出国（境） 费预算数为0 万元。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支 出决算0 万元；公务用车购置及运行费支出决算79.09 万元，占98.89%； 公务接待费支出决算0.89 万元，占1.11%。具体情况如下： （1）因公出国（境）费全年预算为0 万元，支出决算为0 万元。与 2019 年度相比持平，2019 年度支出决算同为0 万元。 （2）公务用车购置及运行维护费全年预算为89.00 万元，支出决算 为79.09 万元，完成全年预算的88.87%。其中： 公务用车购置支出为0 万元。 公务用车运行及维护支出为79.09 万元。主要是按规定保留的公务 26 用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；截至2020 年12 月31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为59 辆。 与2019 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数减少15.12 万 元，其中，公务用车运行维护费减少15.12 万元，主要原因是响应市财 政号召，压减公务车运行维护费，进一步精简公务用车使用。与全年预算 相比，公务用车运行维护费支出数减少9.91 万元，主要原因是受疫情影 响，公务出行减少。 （3）公务接待费全年预算为2 万元，支出决算为0.89 万元，完成 全年预算的44.50%。决算数小于预算数的主要原因是响应党中央过紧日子 要求，厉行节约，大力压缩三公经费开支。与2019 年度相比，公务接待 费支出增加0.68 万元，主要原因是接待任务比上一年有所增加。其中： 国内接待费为0.89 万元。主要用于相关单位交流工作情况及接受相 关部门检查指导工作发生的接待支出。2020 年度共接待国内来访团组7 个、来宾55 人次（不包括陪同人员）。 国（境）外接待费为0 万元。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排 的支出。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 27 根据预算绩效管理要求，深圳市公安局经济犯罪侦查支队已按要求 编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任 务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。 （详见附件1） 我支队组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评， 其中，一级项目0 个，二级项目4 个，共涉及财政资金1,642.94 万元， 占一般公共预算项目支出总额的100%。 我支队未组织对项目开展部门评价。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 深圳市公安局经济犯罪侦查支队在2020 年度部门决算中反映“经侦 业务费”“经侦办案费”“（新增）办案费”“2020 年辅警专项经费”等4 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表,详见附件2。 （1）“经侦业务费”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分9.2 分。项目全年预算数588.84 万元，执行数539.10 万元，预算 执行率92%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利， 达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 （2）“经侦办案费”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分10 分。项目全年预算数761.13 万元，执行数758.33 万元，预算 执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺 利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 28 （3）“（新增）办案费”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分10 分。项目全年预算数300.00 万元，执行数300.00 万元，预 算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施 顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要 问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （4）“2020 年辅警专项经费”绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分9.6 分。项目全年预算数47.62 万元，执行数45.50 万元， 预算执行率96%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施 顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要 问题及原因：无。下一步改进措施：无。 3.部门评价项目绩效评价结果 我支队为基层预算单位，不涉及此部分内容。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明。我支队2020 年度机关运行经费支出 507.03 万元，比上年决算数减少49.99 万元，降低9.86%。主要原因是： 落实中央“过紧日子”的要求，厉行节约反对浪费，严控经费开支，严 格执行现行财政政策，进一步优化支出结构；加强源头管控，降低公务 成本，加强职工食堂管理，加强经费审核管理，推进节约型机关建设。 2.政府采购支出情况说明。我支队2020 年度政府采购支出总额 371.87 万元，其中：政府采购货物支出79.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出292.21 万元。授予中小企业合同金额0 万元， 其中：授予小微企业合同金额0 万元。 29 3.国有资产占用情况说明。截至2020 年12 月31 日，本单位共有车 辆59 辆，其中副部（省）级及以上领导用车0 辆、一般公务用车0 辆、 一般执法执勤用车59 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单价 50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 4.需要说明的其他特殊事项。部门决算情况所涉及的金额单位为万 元（金额数值保留两位小数，如末位为0 不需保留小数位），因“四舍五 入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。 四、名词解释 30 （一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得公共预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入资金，不包括教育收费资金。 （三）其他收入：指除行政事业单位取得除财政拨款收入、事业收 入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入 资金，包括债务收入、投资收益等。 （四）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执 行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的 结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。 （五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金， 既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入 的结转和结余。 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标所发生的支出。 （八）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、 伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费 31 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 （九）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 32 附件1 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：深圳市公安局经济犯罪侦查局 填报人：李瑞雯 联系电话：84465213 33 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能 深圳市公安局经济犯罪侦查支队（经济犯罪侦查局）于2002 年1 月由深圳市编委批复成立，是深圳市公安局的直属机构之一，为副局级 建制，定编187 人，其职能为：负责全市重特大经济犯罪案件及上级交 办的案件侦查；指导、协调、督导各相关分局的经济犯罪案件侦查，并 进行业务培训；掌握本市经济犯罪动态，研究并组织实施预防打击经济 犯罪的对策；协查外地公安机关经济犯罪案件；承办上级领导机关交办 的其它工作。 （二）年度总体工作和重点工作任务 2020 年总体工作如下：我支队坚持以习近平新时代中国特色社会主 义思想为指导，在市局党委坚强领导下，根据党委政府和上级公安机关 经侦部门工作部署，坚持打击主业，立足防范化解金融风险，扎实推进 “法治经侦”“智慧经侦”建设，努力锻造“四个铁一般”队伍，以“细 致、精致、极致”的工作作风，不断提升经济犯罪打防管控能力，为粤 港澳大湾区和社会主义先行示范区建设保驾护航。 2020 年重点工作任务如下: 1.打集群、斩链条，经济犯罪打击显著突出。支队党委克服年初疫 情不利影响，组织对全年打击工作提前谋划，狠抓落实，实现对各类突 出型经济犯罪集群式围剿、链条式打击。共组织发起云端集群战役130 34 余起，摧毁窝点50 余个，抓获570 余人，知识产权领域“蓝剑”行动得 分全省第一、反洗钱领域“歼击20”行动稳居全省第一，涉税领域“百 城会战”行动取得满分，猎狐行动抓捕31 人，猎狐行动连续三年位居全 省第一。 2.防风险、保稳定，涉众金融风险释放有序。落实经侦警种涉众金 融风险化解牵动作用，组织分局经侦部门对网贷平台、私募机构立案， 并支撑清退，全力追赃挽损。有序释放网贷头部平台风险，成功收网 “7·13”网贷平台专案。成功处置“中某”“长租公寓”等涉众风险， 确保“特区建立40 周年庆典”重大安保节点平安，严防金融风险向政 治安全和社会稳定领域传导。 3.建制度、惠企业，法治规范建设成果初显。全年出台系列规范执 法文件，规范从接处警到案件侦办各个环节。组织清理旧积案7000 余宗， 化解200 余宗重点案件，旧积案攻坚取得阶段性成果。依法保护民营企 业和商事主体，审慎运用人身、财产强制措施，全年依法核查解封反洗 钱案件中大规模冻结的账户近千个，维护企业合法权益。 4.勇创新、促实战，智慧经侦建设提质增效。升级完善指挥模式， 以情报研判中心为“司令部”，情报导侦联勤工作站为枢纽，通过“深 融2.0”等6 个专业系统，实现横向上对分局提供专业支撑，纵向上与 警种间深度合成。坚持实战导向，多个数据实战模型成为全国全省行业 领先。证券领域、反洗钱领域设计模型分别荣获公安部经侦局比武练兵 决赛特别贡献奖和全省经侦建模大赛第一名。 5.抓队伍、强保障，经侦整体面貌焕然一新。加强党建队建，压实 基层党支部书记“一岗双责”和基层党支部“两个委员”职责，形成队 伍常态管理“铁三角”。多次沟通协调市局人事部门，全年招录7 名新 35 警和16 名辅警，改变支队自2009 年以来没有新警、2016 年以来没有辅 警局面。主动寻求警保部门支持，建成功能完备的接警中心、民警之家、 会议室、值班室、枪库，筹建胶囊公寓，民警工作生活便利性大幅提升。 2020 年，全局经侦部门3 个集体、6 名个人荣获二等功以上高功，1 个 基层党支部获评全省党建工作示范点。 （三）2020 年部门预算编制情况 1.预算编制合理。经侦支队内设综合处、案审大队、情报大队和一 至九大队共12 个机构，均为副处级建制。根据我支队工作职责结合市委 市政府的方针政策和工作要求，我支队预算主要为常规式维持单位运作 的经费预算，重点突出项目经费预算——办案费、业务费管理。2020 年 项目经费1597.43 万元全部纳入绩效目标管理。我支队制定了系列的管 理制度、规定，如：《深圳市公安局经侦支队财务管理规定》《公安机关 办理经济犯罪案件的若干规定》等明确了职责，制定了支队系列办案制 度，根据项目的轻重缓急来合理调配预算资金，保障了支队人、财、物 配置，保障各项职能落实。 2.预算编制规范。我支队根据《深圳市公安局关于批复经侦支队2020 年部门预算的通知》，确定了2020 年部门预算总经费为9640 万元，政府 采购预算共计418 万元，“三公”经费财政拨款预算91 万元。我单位严 格按照批复的预算执行，加强预算管理和监督。根据《预算法》相关要 求，依法落实部门预算管理的主体责任，规范进行预算编制，全面体现 预算及绩效目标的合法性、完整性、真实性。 3.预算编制突出绩效目标完整。我支队树立绩效预算管理理念，全 面实施绩效管理，并融入预算编制、执行、监督、决算全过程。制定预 算项目时，首先合理设置项目绩效目标，其次进一步明确项目任务、考 36 核指标、行动方案、考核标准和周期等具体问题，把绩效管理作为预算 安排和调整的前置条件，确保项目绩效目标依据充分、内容完整、覆盖 全面、符合实际。 4.预算编制明确绩效指标。我支队在做预算时，首先考虑绩效指标， 设定目标值，考核指标清晰、细化、可量化，根据目标值来实时修正预 算资金的合理调配，监控预算合法合规执行，全面反映和考核我支队整 体绩效目标的明细化。 （四）2020 年部门预算执行情况 1.资金管理。2020 年收到财政拨款下达指标12272.74 万元（含追加 部分），财政拨款实际支出合计11866.05 万元，执行率97%，基本支出 8198.53 万元，占比69.10%；项目支出3667.52 万元，占比30.90%。资金 支出严格按照国家财经法规和财务管理规定等相关制度执行，不存在超 范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规 范，会计凭证保管齐全；资金拨付有完整的审批程序和手续；重大项目 支出按规定经过集体决策，有效提高决策科学性与民主性。 2.项目管理。支队项目管理严格按照《深圳市市级部门项目支出管 理暂行办法》的制度执行，项目申报、批复、调整均按有关规定履行报 批手续，项目招投标、建设、验收等关键环节也均能严格把关，有效保 障项目实施流程规范性。 3.人员管理。我单位年末由财政拨款开支的实有在编人数164 人， 由养老保险基金发放养老金的离退休人员40 人。 4.资产管理。我支队固定资产管理按照“统一领导、分级管理、管 用结合”和“谁使用谁保管”的原则，每项固定资产责任到人。设置固 定资产管理岗位，指定专职资产管理员专门负责固定资产管理工作，固 37 定资产保管较完整。建立健全资产管理机制，利用固定资产“深源”管 理系统，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理。每年及 时清查闲置资产并按市局通知进行报废处置，切实提高资产利用率。及 时对固定资产进行盘点，对每件资产的使用部门、使用人、存放地点和 使用状况进行盘点，确保每项资产“账实相符”。 5.预算调整情况:无。 6.存量资金情况:无。 7.项目实施控制情况。我单位严格控制项目实施及其预算执行进度， 各项目及其预算均按照年初制定的绩效目标或工作计划实施，预算执行 率97.74%，项目实施与预算支出在内容、进度等方面吻合，所有项目均 可控。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标 2020 年全局经侦部门以最高标准做好经侦各项工作，圆满通过“全 国两会”“特区建立40 周年重大庆典”等重要安保节点维稳大考；强 化措施，着力于预警能力、打防工作成效、情报服务实战质量、规范执 法服务水平、重塑队伍精气神五大方面提升。 经侦支队坚持打击主业，立足防范化解金融风险，扎实推进“法治 经侦”“智慧经侦”建设，努力锻造“四个铁一般”队伍，以“细致、 精致、极致”的工作作风，不断提升经济犯罪打防管控能力，为粤港澳 大湾区和社会主义先行示范区建设保驾护航。 （二）主要履职情况 全局经侦部门勠力前行，共受理经济犯罪案件6788 宗。“飓风” 行动子项目“利剑”行动综合成绩连续五年全省第一，经侦部门牵头的 38 “排雷”行动连续两年稳居全省第一，公安部、省、市领导先后13 次给 予批示肯定，公安部、省厅10 次发来表彰贺电，荣获公安部嘉奖令5 次。 1.强调进攻思维，以打击破案为首要中心任务，狠抓重案攻坚，打 防成效稳步提升。将打击经济犯罪作为经侦全年中心工作，紧紧围绕“三 个坚守”，对各类突出型经济犯罪坚持严打严治，重点打、打重点，彻 底压缩类罪在我市生存空间。牢牢坚守经侦阵地，各领域战线捷报频传； 坚守发挥专业优势，涉疫犯罪打击守土尽责；始终坚守有逃必追，经侦 “猎狐”再创佳绩。 2.坚持底线思维，以防范风险为重要政治任务，强化责任担当，有 序化解金融风险。将涉众金融风险化解作为经侦全年重要政治任务，始 终坚持“三个精准”，努力实现预警早、处置快、稳控全，确保风险有 序释放，严防金融风险向政治安全和社会稳定领域传导。始终坚持精准 预警，确保料敌机先、先发制人；始终坚持精准施策，做到分类处置、 靶向治疗。 3.强化法治思维，以执法规范化建设为经侦全年重点工作，完善制 度机制，法治经侦增质提速。重塑经侦执法各环节建设，始终把握“三 个规范”，发挥制度保障力量，实现对执法全流程、全环节、全方位监 督。规范完善制度体系，实现规范管人、制度管事；规范整治执法问题， 深入开展“一治三查”；规范涉企案件办理，服务优化营商环境。 4.坚持创新思维，以科技兴警战略为经侦工作发展点，实现智慧经 侦迭代升级。充分发挥科技信息化和大数据红利，始终做到“三个创新”， 以科技的确定性减少社会安全隐患的不确定性，推动智慧经侦建设的质 量变革、效率变革、动力变革。创新打造经侦数据库，防控体系初步构 39 建；创新情报合成体系，有力服务经侦实战；创新数据智能运用，支撑 全局全警工作。 5.坚持实战思维，不断加强经侦队伍建设，整体精气神全面提升。 严格落实全面从严管党治警总要求，将队伍建设作为经侦基础工作常抓 不懈，始终做到“三个不放松”，队伍面貌焕然一新。坚持政治建警从 严治警不放松；坚持练兵砺警不放松；落实从优待警不放松。 （三）部门履职绩效情况 1.经济性方面，我支队2020 年公用经费控制率为82.90%，三公经费 控制率为87.89%，均小于90%,严格控制经费支出，严格遵守中央八项规 定和厉行节约要求，牢固树立“过紧日子”的思想，严格遵守《党政机 关厉行节约反对浪费条例》。 2.效率性方面，我支队预算执行率为96.69%，重点项目均已按照计 划执行完毕，保障了日常业务开展和打击经济犯罪，维护社会稳定。 3.效果性方面: （1）社会效益:反洗钱领域，五大队牵头“歼击20”专项行动，侦 破“10·09”专案的延伸“6·07”“6·22”专案。支付和反假币领域， 一大队先后侦破“咔某网络”“欧某公司”等大要案件,“飓风”251、 301 号专案获评全省“利剑”十大典型案例。涉众领域，二大队与南山 经侦合成，成功侦破涉案金额近千亿的“7·13”头部平台专案。资本市 场领域，三大队与宝安、龙华经侦合成，成功侦破我省迄今为止最大的 场外配资“飓风180 号”专案，顺利完成公安部交办“12·6B”专案。 知识产权领域，四大队牵头公安部“昆仑”行动知识产权分项，先后侦 破“飓风42 号”假冒名牌手表案、“麦某公司被侵犯商业秘密案”等 案件。涉税领域，六大队牵头“百城会战”专项行动，与龙岗经侦合成， 40 侦破以配票配货手段骗取出口退税的“12·16”特大骗税案，对该案涉 虚开骗税、地下钱庄犯罪实现全链条打击。商贸领域，七大队侦破数宗 重点合同诈骗案件。八大队侦破数宗大型企业高管挪用资金、职务侵占 案，成功化解“12·14”曾某涉访案。九大队侦破数宗公司高管商业贿 赂案。 （2）经济效益: 我局经侦部门克服海外疫情不利因素，从美国、 新西兰等14 个国家和地区缉捕31 名外逃经济犯罪嫌疑人，完成全省近 五分之一的任务总量，猎狐行动连续三年位居全省第一，追赃挽损3.96 亿元人民币。公安机关强势进场，依托控人控赃手段支撑行政机关，逐 步减少大型平台待偿人员、待偿资产，累计减少投资人总数46 万人， 清退资金1300 多亿元。对已无清退空间的中、小风险主体，抓住时间窗 口快速处置，成功度过2020 年全国两会、特区建立40 周年重大庆典等 重要安保节点。创新追赃方式，对涉案资产应追尽追，投资受损群体不 满情绪得以纾解。 （3）可持续影响：规范完善制度体系，实现规范管人、制度管事。 设立“派驻律师法律服务”，全年为报案群众提供法律咨询服务800 余 次。规范整治执法问题，深入开展“一治三查”。开展旧积案清理整治 工作，全年完成7000 余宗，完成省厅目标任务。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法 1.强化部门主体责任 根据《预算法》要求，依法落实部门预算管理的主体责任，负责本 支队预算及绩效目标的编制和执行，对预算及绩效目标的合法性、完整 性、真实性和单位管理的所有财政性资金负责。我支队支队长为本单位 41 预算执行第一责任人，政委为本单位预算执行分管负责人，综合处处长 为本单位预算牵头部门负责人。在预算执行中，要进一步强化预算执行 主体责任，严格预算约束刚性，加强对预算执行的监管，注重项目实施 绩效，强化预算执行的有效性。 2.切实加快预算执行进度 支队长要亲抓落实，压紧压实支出责任，密切关注预算执行情况， 提高财政资金使用效率；按要求报送本单位预计支出规模，提高支出预 测科学性、准确性。坚持厉行节约，落实政府过紧日子要求。严格按照 市局下达的季度支出任务额度，切实加快预算执行。 3.加强预算约束刚性 根据《预算法》等规定，需按照“先有预算后有支出，无预算不得 支出”的原则严格执行预算，严禁超预算或无预算安排支出。预算支出 严格按照预算科目、预算级次、预算项目执行；严格控制不同预算科目、 预算级次或项目间的预算资金的调剂。 4.严控“三公”经费等一般性项目支出 按照中央八项规定和厉行节约要求，继续牢固树立“过紧日子”思 想，严格遵守《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制国内差旅费、 因公临时出国费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训 费等支出，年度预算执行中不得自行追加。 5.全面实施绩效管理 要牢固树立绩效预算管理理念，全面实施绩效管理，并融入预算编 制、执行、监督、决算全过程。预算批复后，要继续完善绩效目标，进 一步明确项目任务、考核指标、行动方案、考核标准和周期等具体问题。 把绩效管理作为预算安排和调整的前置条件。申请追加经费前必须对项 42 目进行论证，合理设置项目绩效目标，以便进行项目评价和预算审批。 预算执行中，我们要主动落实预算执行进度和绩效目标“双监控”要求， 既要重视抓好预算执行进度，又要主动跟踪项目进展。年度预算执行终 了，我们要组织对本单位项目预算支出情况进行绩效评价，形成绩效评 价报告上报市局。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施 部门整体支出绩效中，要进一步提高政府采购执行率，控制调整、 调剂资金累计在部门预算总规模10%以内，加强财务合规性建设，从而 进一步提高资金管理水平和执行效用；进一步提高预算执行率，使预算 实际支出进度匹配既定支付进度，提高预算执行效率；严格执行预算资 金、财务管理和预算绩效管理等制度，按制度办事，对事不对人；进一 步加大对一线执法的财务预算支持力度，从而加大打击经济犯罪，及时 为群众追赃挽损，维护社会稳定和提高群众满意度。 2020 年度，在上级部门的关心支持下，在支队党委的正确领导下， 我单位预算执行及绩效管理情况总体良好。在下一步的工作中，我们将 继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高 预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 （三）后续工作计划、相关建议等 后续工作计划：我支队将一如既往认真贯彻财政部、省财政厅相关 文件及会议精神，加强财务核算及预算绩效管理。决算工作事前按照财 政部门的统一部署，参加决算编制工作布置会并听取业务讲解和系统培 训。事中加强与财政部门的沟通协调，通过多次梳理、统计和核对财政 对我支队的拨款情况，增强决算报表完整性和真实性，圆满完成2020 年度部门决算编报、审核等工作任务，各项工作取得优异成绩。 43 我支队积极开展决算账表一致性自查工作，并在规定时限内，按照 标准格式主动公开2019 年部门决算数、“三公”经费、绩效自评结果， 主动接受社会公众监督。 建议：1.加强培训沟通，加大对各单位填报工作的指导力度，推荐 一对一线下直接沟通；2.希望在后台数据方面保持稳定，偶尔会出现数 据填报后丢失的记录，有些项目与实际支出类不匹配，望加大系统投入， 保持系统稳定、准确。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 深圳市公安局 经济犯罪侦查局 预算年度 2020 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨 款 全额 其中：财政拨 款 经侦业务费 1.有效增强打击经济犯罪 力度，增强市民经济犯罪 防范意识；2.有效护航我 市金融安全，确保不发生 区域性金融风险；3.极力 追回涉案金额，挽回经济 损失；4.保障了市民生命 财产安全，维持社会稳 定。 23487400.00 23487400.00 22710610.71 22710610.71 经侦办案费 1.有效打击经 济犯罪，化解我市 金融风险；2.有效 护航金融安全，确 10611260.00 10611260.00 10583320.00 10583320.00 44 保不发生大规模 非法聚集上访事 件；3.极力全力追 赃挽损，确保仅网 贷平台案件累计 追赃挽损金额达 到50 亿元；4.满 足了支队犯罪侦 办经费运转。 2020 辅警专项 经费 严格落实市局 政治部文件要求， 及时支付了第五 批辅警招聘费及 培训费，第五批辅 警招聘和培训任 务顺利完成。 476216.50 476216.50 455034.50 455034.50 基本支出 认真贯彻落实 中央八项规定精 神和坚决落实厉 行节约“过紧日 子”要求，从严控 制“三公”经费等 日常公用经费支 出，满足经侦支队 日常工作运作所 需。 89043224.85 89043224.85 84911527.79 84911527.79 金额合计 123618101.35 123618101.35 118660493.00 118660493.00 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 第一，学习习近平新时代中国特 色社会主义思想，坚决拥护市局党委 的领导，遵照党委政府和上级公安机 关经侦部门的工作部署，将打击经济 犯罪作为经侦全年中心工作，紧紧围 绕“三个坚守”，对各类突出型经济 犯罪坚持严打严治，重点打、打重点， 彻底压缩类罪在我市生存空间。扎实 推进“法治经侦”“智慧经侦“建设， 努力锻造”四个铁一般“队伍，坚持 “细致、精致、极致”的工作作风， 不断提升经济犯罪管控力度，为粤港 澳大湾区和社会主义先行示范区建 设保驾护航；第二，护航我市金融安 全，确保我市不发生大规模的非法聚 2020 年是极不平凡一年。这一年，全局经侦部门坚持以习 近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市局党委坚强领导 下，根据党委政府和上级公安机关经侦部门工作部署，坚持打击 主业，立足防范化解金融风险，扎实推进“法治经侦”“智慧经侦” 建设，努力锻造“四个铁一般”队伍，以“细致、精致、极致” 的工作作风，不断提升经济犯罪打防管控能力，为粤港澳大湾区 和社会主义先行示范区建设保驾护航。这一年，全局经侦部门斗 志昂扬，共受理经济犯罪案件6788 宗。“飓风”行动子项目“利 剑”行动综合成绩连续五年全省第一，经侦部门牵头的“排雷” 行动连续两年稳居全省第一，公安部、省、市领导先后13 次给予 批示肯定，公安部、省厅10 次发来表彰贺电，荣获公安部嘉奖令 5 次。这一年，全体经侦人勠力同心，取得五项最亮眼的工作成 效：——打集群、斩链条，经济犯罪打击显著突出。支队党委克 服年初疫情不利影响，组织对全年打击工作提前谋划，狠抓落实， 实现对各类突出型经济犯罪集群式围剿、链条式打击。共组织发 45 集上访事件。增强打击经济犯罪力 度，增强深圳市民经济犯罪防范意 识，有效防范化解我市金融风险；第 三，全力追赃挽损，确保仅网贷平台 案件的追赃挽损率超全国平均水平3 个百分点。全面落实经侦警种涉众金 融风险化解牵动作用，组织分局经侦 对网贷平台、私募机构立案侦查，有 序释放网贷头部平台风险，确保“特 区建立40 周年庆典”重大安保节点 平安，将涉众金融风险化解作为经侦 全年重要政治任务，始终坚持“三 个精准”，努力实现预警早、处置快、 稳控全，确保风险有序释放，严防金 融风险向政治安全和社会稳定领域 传导；第四，强化法治思维，以执法 规范化建设为经侦全年重点工作，完 善制度机制，法治经侦增值提速。推 动我市法治化营商环境的改革，促使 我市民营企业的健康发展，推进我市 中国特色社会主义先行示范区的建 设。将着力建立系列规范执法的制 度，规范从接处警到案件侦办各个环 节。组织开展旧积案件清理工作，化 解重点案件，积极取得旧积案攻坚战 阶段性胜利。加强涉民营企业经济犯 罪案件侦办及审核，设立“白名单” 制度，为民营企业报案提供绿色快速 通道。落实打击与保护原则，在严厉 打击侵害民营企业经济犯罪活动的 同时，依法审慎采取羁押性强制措 施。落实服务企业各项举措，依法保 护民营企业和商事主体，坚决维护企 业的合法权益；第五，坚持创新思维， 以科技兴警战略为经侦工作发展点， 实现智慧经侦迭代升级。充分发挥信 息化和大数据红利，始终做到“三个 创新”，以科技的确定性减少社会安 全隐患的不确定性，推动智慧经侦建 设的质量变革、效率变革、动力变革； 第六，坚持实战思维，不断加强经侦 队伍建设，整体精气神全面提升。严 格落实全面从严管党治警总要求，将 队伍建设作为经侦基础工作常抓不 起云端集群战役130 余起，摧毁窝点50 余个，抓获570 余人，知 识产权领域“蓝剑”行动得分全省第一、反洗钱领域“歼击20”行动 稳居全省第一，涉税领域“百城会战”行动取得满分，猎狐行动抓 捕31 人，猎狐行动连续三年位居全省第一。——防风险、保稳定， 涉众金融风险释放有序。落实经侦警种涉众金融风险化解牵动作 用，组织分局经侦部门对网贷平台、私募机构立案，并支撑清退， 全力追赃挽损。有序释放网贷头部平台风险，成功收网“7·13” 网贷平台专案。成功处置“中某”“长租公寓”等涉众风险，确保“特 区建立40 周年庆典”重大安保节点平安，严防金融风险向政治安 全和社会稳定领域传导。——建制度、惠企业，法治规范建设成 果初显。全年出台系列规范执法文件，规范从接处警到案件侦办 各个环节。组织清理旧积案7000 余宗，化解200 余宗重点案件， 旧积案攻坚取得阶段性成果。依法保护民营企业和商事主体，审 慎运用人身、财产强制措施，全年依法核查解封反洗钱案件中大 规模冻结的账户近千个，维护企业合法权益。——勇创新、促实 战，智慧经侦建设提质增效。升级完善指挥模式，以情报研判中 心为“司令部”，情报导侦联勤工作站为枢纽，通过“深融2.0”等6 个专业系统，实现横向上对分局提供专业支撑，纵向上与警种间 深度合成。坚持实战导向，多个数据实战模型成为全国全省行业 领先。证券领域、反洗钱领域设计模型分别荣获公安部经侦局比 武练兵决赛特别贡献奖和全省经侦建模大赛第一名。——抓队伍、 强保障，经侦整体面貌焕然一新。加强党建队建，压实基层党支 部书记“一岗双责”和基层党支部“两个委员”职责，形成队伍常态 管理“铁三角”。多次沟通协调市局人事部门，全年招录7 名新警 和16 名辅警，改变支队自2009 年以来没有新警、2016 年以来没 有辅警局面。主动寻求警保部门支持，建成功能完备的接警中心、 民警之家、会议室、值班室、枪库，筹建胶囊公寓，民警工作生 活便利性大幅提升。2020 年，全局经侦部门3 个集体、6 名个人 荣获二等功以上高功，1 个基层党支部获评全省党建工作示范点。 “合抱之木，生于毫末；九层之台，起于累土”。成绩的取得，得 益于市局党委以及上级公安机关经侦部门的正确领导和悉心指 导：公安部经侦局党委副书记张景利、副局长杨书文数次来深指 导,省公安厅党委委员、副厅长黄守应，厅经侦局局长翟凯夏等领 导先后5 次来深调研。尤其是副市长、公安局局长刘国周同志， 多次过问经侦工作并提出明确要求。成绩的取得，离不开全局各 警种、各分局对经侦工作的大力支持。全局两级经侦部门班子高 度重视、亲自统筹，倾斜警力资源保障“利剑”“排雷”“猎狐” 等重点专项取得优异成绩。成绩的取得，全在于经侦全体民警闻 鸡起舞、日夜兼程、风雨无阻的辛勤劳作。 46 懈，始终做到“三个不放松”，使队 伍面貌焕然一新。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 产出指标 数量指标 移送审查 起诉人数 ≥2000 人 2044 人 办公设备 采购数量 ≥100 台 111 台 经济犯罪 防范宣传 每月开展 次数 ≥2 次 3 次 法律咨询 服务每周 开展次数 ≥2 次 3 次 经济犯罪 案件结案 数 ≥1000 宗 1149 宗 经济犯罪 案件破案 数 ≥3000 宗 3186 宗 经济犯罪 案件立案 数 ≥5000 宗 5042 宗 经济犯罪 案件受案 数 ≥6000 宗 6780 宗 质量指标 经济犯罪 案件破案 率 ≥60% 63% 办公设备 验收合格 率 100% 100% 时效指标 司法鉴定 工作完成 时间 按时完成 按时完成 涉案资料 翻译工作 完成时间 按时完成 按时完成 司法鉴定 按时完成 按时完成 47 报告提供 时间 系统维护 响应时间 ≤4 小时 4 小时 成本指标 预算资金 支出率 ≥90% 96.4% 办公设备 采购成本 ≤122.9064 万元 79.6606 万元 效益指标 经济效益 指标 无 无 无 社会效益 指标 有效增强 市民经济 犯罪防范 意识 有效增强 有效增强 有效降低 经济犯罪 有效降低 有效降低 有效维护 社会稳 定，保障 市民群众 人身财产 安全 有效维护 有效维护 有效维护 全市经济 秩序 有效维护 有效维护 生态效益 指标 无 无 无 满意度指 标 群众投诉 次数 ≤5 次 0 次 可持续影 响指标 无 无 无 - 48 - 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政 策和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之 间合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门 预决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生 项目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目 支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理 的情况（1 分）。 4 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩 效目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 3 - 49 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部 门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况 （1 分）。 6 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数） ×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制 的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的 酌情扣分。 1.5 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单 位部门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分 点扣0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 2 - 50 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金 的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得 分。 3 - 51 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规 定（1 分）。 2 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运 行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经 费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检 查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价 结果为差的，得0 分。 2 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 1 - 52 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 1 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行 （1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施 预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事 前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工 作（1 分）。 2.5 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费 预算安排数×100% 6 - 53 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调 整预算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%） ×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%） ×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 4.5 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 8 - 54 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 6 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 24.5 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 5.5 - 55 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 2. 90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3. 80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4. 满意度＜80%的，得1 分。 综合评分 93.50 评分等级 优 填表人 李瑞雯 - 56 - 附件2-1 项目支出绩效自评表 项目名称 经侦业务费 项目金额 25336600 主管部门 深圳市公安局 实施单位 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行 率 得分 年度资金总额 5937400.00 5888351.02 5391000.71 10 0.92 9.20 其中：当年财政拨款 5937400.00 5888351.02 5391000.71 — 0.92 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 预期目标 实际完成情况 - 57 - 目标 1.增强打击经济犯罪力度，提高经济犯罪案件破案数，增强市民经济犯 罪防范意识； 2.护航我市金融安全，确保不发生区域性金融风险； 3.追回涉案金额，挽回经济损失； 4.保障市民生命财产安全，维持社会稳定。 1.有效增强打击经济犯罪力度，增强市民经济犯罪防范意 识； 2.有效护航我市金融安全，确保不发生区域性金融风险； 3.极力追回涉案金额，挽回经济损失； 4.保障了市民生命财产安全，维持社会稳定。 年度绩效 指标 一级 指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出 指标 数量指标 办公设备采购数量 ≥100 台 111 台 10 10 经济犯罪防范宣传每月开展次数 ≥2 次 3 次 10 10 质量指标 办公设备验收合格率 =100% 100% 10 10 时效指标 系统维护响应时间 ≤4 小时 4 小时 10 10 成本指标 办公设备采购成本 ≤122.9064 万元 79.6606 万元 10 10 - 58 - 效益 指标 经济效益指 标 无 无 无 0 0 社会效益指 标 有效增强市民经济犯罪防范意识 有效增强 有效增强 20 20 生态效益指 标 无 无 无 0 0 满意度指标 社会公众对经济犯罪防范宣传投 诉次数 ≤5 次 0 次 20 20 总分 100 99.2 — - 59 - 附件2-2 项目支出绩效自评表 项目名称 经侦办案费 项目金额 36445040 主管部门 深圳市公安局 实施单位 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 7611260.00 7611260.00 7583320.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 7611260.00 7611260.00 7583320.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.增强打击经济犯罪力度，增强市民经济犯罪防范意识，有效化解我市金融风险； 2.护航我市金融安全，确保我市不发生大规模的非法聚集上访事件； 3.全力追赃挽损，确保仅网贷平台案件的累计追赃挽损金额达到50 亿元，追赃挽损 率超全国平均水平3 个百分点； 4.满足支队各类经济犯罪侦办的经费运转。 1.有效增强打击经济犯罪力度，增强市民经济犯罪防范意识，有效化 解我市金融风险；2.有效护航我市金融安全，确保我市不发生大规模 的非法聚集上访事件；3.极力全力追赃挽损，确保仅网贷平台案件的 累计追赃挽损金额达到50 亿元，追赃挽损率超全国平均水平；4.满 足了支队各类经济犯罪侦办的经费运转。 - 60 - 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 法律咨询服务每周开展次数 ≥2 次 3 次 3 3 经济犯罪案件结案数 ≥1000 宗 1149 宗 4 4 经济犯罪案件破案数 ≥3000 宗 3186 宗 4 4 经济犯罪案件受案数 ≥6000 宗 6788 宗 4 4 警务辅助人数 ≤32 人 31 人 3 3 移送审查起诉人数 ≥2000 人 2044 人 4 4 经济犯罪案件立案数 ≥5000 宗 5042 宗 4 4 质量指标 经济犯罪案件破案率 ≥60% 63% 4 4 时效指标 涉案资料翻译工作完成时间 按时完成 按时完成 4 4 司法鉴定报告提供时间 按时提供 按时提供 4 4 司法鉴定工作完成时间 按时完成 按时完成 4 4 成本指标 预算资金支出率 ≥90% 99.63% 8 8 - 61 - 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 有效降低经济犯罪 有效降低 有效降低 10 10 有效维护社会稳定，保障市民 群众人身财产安全 有效维护 有效维护 10 10 有效维护全市经济秩序 有效维护 有效维护 10 10 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 群众投诉次数 ≤5 次 0 次 10 10 总分 100 100 — - 62 - 附件2-3 项目支出绩效自评表 项目名称 （新增）办案费 项目金额 9000000 主管部门 深圳市公安局 实施单位 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 3000000.00 3000000.00 3000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 3000000.00 3000000.00 3000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.增强打击经济犯罪力度，提高经济犯罪案件破案数，增强市民经济犯罪防范意识；2.护航 我市金融安全，确保不发生区域性金融风险；3.追回涉案金额，挽回经济损失；4.保障市民 生命财产安全，维持社会稳定。 1.有效增强打击经济犯罪力度，增强市民 经济犯罪防范意识；2.有效护航我市金融 安全，确保不发生区域性金融风险；3.极 - 63 - 力追回涉案金额，挽回经济损失；4.保障 了市民生命财产安全，维持社会稳定。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因 分析及改 进措施 产出指标 数量指标 经济犯罪案件立案数 ≥5000 宗 5042 宗 4 4 经济犯罪案件结案数 ≥1000 宗 1149 宗 4 4 法律咨询服务每周开展次数 ≥2 次 3 次 4 4 经济犯罪案件破案数 ≥3000 宗 3186 宗 4 4 移送审查起诉人数 ≥2000 人 2044 宗 4 4 经济犯罪案件受案数 ≥6000 宗 6788 宗 4 4 质量指标 经济犯罪案件破案率 ≥60% 63% 4 4 - 64 - 时效指标 司法鉴定报告提供时间 按时提供 按时提供 4 4 涉案资料翻译工作完成时间 按时完成 按时完成 4 4 司法鉴定工作完成时间 按时完成 按时完成 4 4 成本指标 预算资金支出率 ≥90% 100% 10 10 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 有效降低经济犯罪 有效降低 有效降低 10 10 有效维护全市经济秩序 有效维护 有效维护 10 10 有效维护社会稳定，保障市民群众人身财产安全 有效维护 有效维护 10 10 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 群众投诉次数 ≤5 次 0 次 10 10 总分 100 100 — - 65 - 附件2-4 项目支出绩效自评表 项目名称 2020 年辅警专项经费 项目金额 476216.5 主管部门 深圳市公安局 实施单位 项目资金（元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 476216.50 455034.50 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 0.00 476216.50 455034.50 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 及时、准确地落实市局政治部通知，支付完成第五批辅警招聘费及培训费用，确 保第五批辅警招聘和培训任务顺利完成。 严格落实市局政治部文件要求，及时支付了第 五批辅警招聘费及培训费，第五批辅警招聘和 培训任务顺利完成。 - 66 - 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析 及改进措施 产出指标 数量指标 勤务辅警人数 ≤20 人 16 人 10 10 质量指标 经费支付准确率 ≥95% 95% 10 10 时效指标 经费支付及时性 及时 及时 10 10 成本指标 支出进度达标率 ≥90% 96% 20 20 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 第五批辅警招聘和培训工作 顺利完成 顺利完成 25 25 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 投诉次数 ≤2 次 0 次 15 15 总分 100 99.6 —

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深圳市公安局经济犯罪侦查支队2020年度部门决算