Shenzhen Dapeng New District Public Health Management Service Center 2020 Department Final Accounts

Full text · 原文 12,073 字

- 1 - 深圳市大鹏新区公共卫生管理服务中心 2020 年度单位决算 目录 一、大鹏新区公共卫生管理服务中心概况 （一）单位职责 （二）机构设置 二、大鹏新区公共卫生管理服务中心2020 年度单位决算表 三、大鹏新区公共卫生管理服务中心2020 年度单位决算情 况说明 四、名词解释 - 2 - 一、大鹏新区公共卫生管理服务中心概况 （一）单位职责 1.负责辖区疾病预防控制具体工作的管理和落实；组织实施 规划免疫、消毒、控制病媒生物的危害。 2.负责辖区突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报 告，落实具体控制措施。 3.开展病原微生物检验和污染物的检验。 4.负责辖区内疫苗的使用管理。 5.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检 测任务。 6.指导辖区内医疗卫生机构、社康中心开展卫生防病工作， 负责考核和评价公共卫生服务质量，对从事疾病预防控制相关工 作人员进行培训； 7.负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、评价、报告，指 导医疗卫生机构、社康中心和有关部门收集、报告疫情。 8.负责辖区重点职业病监测和风险评估工作，配合省、市相 关部门开展核电站周围居民辐射水平监测与健康评估。 9.承担辖区的慢性传染性疾病（肺结核病、性病、麻风病）、 慢性非传染性疾病（高血压、糖尿病、恶性肿瘤、脑卒中、口腔 疾病和意外伤害）以及精神疾病的预防与控制管理、疫情及健康 相关因素监测。 10.开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识 - 3 - 并进行质量和效果评估，促进社会健康环境的建立和人群健康行 为的形成。 11.承办上级交办其他工作事项。 （二）机构设置 大鹏新区公共卫生管理服务中心2020 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数1 个。 大鹏新区公共卫生管理服务中心年末实有在编人数22 人； 由养老保险基金发放养老金的退休人员3 人；年末其他人员28 人。 - 4 - 二、大鹏新区公共卫生管理服务中心2020 年度单位决算表 （一）收入支出决算总表 公开01 表 单位：深圳市大鹏新区公共卫生管理服务中心 金额单位：万元 收入 支出 项目 行 次 金额 项目 行 次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 5,341.98 一、一般公共服务支出 32 0.10 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 160.78 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 0.24 八、社会保障和就业支出 39 63.13 9 九、卫生健康支出 40 5,052.63 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 2.79 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 - 5 - 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 226.13 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 158.00 本年收入合计 27 5,503.01 本年支出合计 58 5,502.77 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 1.54 年末结转和结余 60 1.78 30 61 总计 31 5,504.55 总计 62 5,504.55 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 6 - （二）收入决算表 公开02 表 单位：深圳市大鹏新区公共卫生管理服务中心 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 5,503.01 5,502.77 0.24 201 一般公共服务支出 0.10 0.10 20113 商贸事务 0.10 0.10 2011399 其他商贸事务支出 0.10 0.10 208 社会保障和就业支出 63.13 63.13 20805 行政事业单位养老支出 63.13 63.13 2080502 事业单位离退休 4.44 4.44 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.69 58.69 210 卫生健康支出 5,052.87 5,052.63 0.24 21003 基层医疗卫生机构 4.50 4.50 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 4.50 4.50 21004 公共卫生 4,659.10 4,658.85 0.24 2100401 疾病预防控制机构 1,966.33 1,966.08 0.24 2100408 基本公共卫生服务 1,770.09 1,770.09 - 7 - 2100409 重大公共卫生服务 53.83 53.83 2100410 突发公共卫生事件应急处理 868.85 868.85 21007 计划生育事务 13.12 13.12 2100799 其他计划生育事务支出 13.12 13.12 21099 其他卫生健康支出 376.16 376.16 2109901 其他卫生健康支出 376.16 376.16 212 城乡社区支出 2.79 2.79 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 2.79 2.79 2120803 城市建设支出 2.79 2.79 221 住房保障支出 226.13 226.13 22102 住房改革支出 226.13 226.13 2210201 住房公积金 54.24 54.24 2210203 购房补贴 171.88 171.88 234 抗疫特别国债安排的支出 158.00 158.00 23402 抗疫相关支出 158.00 158.00 2340299 其他抗疫相关支出 158.00 158.00 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 - 8 - （三）支出决算表 公开03 表 单位：深圳市大鹏新区公共卫生管理服务中心 金额单位：万元 项目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 5,502.77 1,045.02 4,457.75 201 一般公共服务支出 0.10 0.10 20113 商贸事务 0.10 0.10 2011399 其他商贸事务支出 0.10 0.10 208 社会保障和就业支出 63.13 63.13 20805 行政事业单位养老支出 63.13 63.13 2080502 事业单位离退休 4.44 4.44 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.69 58.69 210 卫生健康支出 5,052.63 755.77 4,296.86 21003 基层医疗卫生机构 4.50 4.50 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 4.50 4.50 21004 公共卫生 4,658.85 742.64 3,916.21 2100401 疾病预防控制机构 1,966.08 742.64 1,223.44 - 9 - 2100408 基本公共卫生服务 1,770.09 1,770.09 2100409 重大公共卫生服务 53.83 53.83 2100410 突发公共卫生事件应急处理 868.85 868.85 21007 计划生育事务 13.12 13.12 2100799 其他计划生育事务支出 13.12 13.12 21099 其他卫生健康支出 376.16 376.16 2109901 其他卫生健康支出 376.16 376.16 212 城乡社区支出 2.79 2.79 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 2.79 2.79 2120803 城市建设支出 2.79 2.79 221 住房保障支出 226.13 226.13 22102 住房改革支出 226.13 226.13 2210201 住房公积金 54.24 54.24 2210203 购房补贴 171.88 171.88 234 抗疫特别国债安排的支出 158.00 158.00 23402 抗疫相关支出 158.00 158.00 2340299 其他抗疫相关支出 158.00 158.00 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 - 10 - （四）财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 单位：深圳市大鹏新区公共卫生管理服务中心 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行 次 金额 项目 行次 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 5,341.98 一、一般公共服务支出 33 0.10 0.10 二、政府性基金预算财政拨款 2 160.78 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 63.13 63.13 9 九、卫生健康支出 41 5,052.63 5,052.63 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 2.79 2.79 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 - 11 - 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 226.13 226.13 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 158.00 158.00 本年收入合计 27 5,502.77 本年支出合计 59 5,502.77 5,341.98 160.78 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 5,502.77 总计 64 5,502.77 5,341.98 160.78 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 12 - （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 单位：深圳市大鹏新区公共卫生管理服务中心 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分 类科目 编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 5,341.98 1,045.02 4,296.96 201 一般公共服务支出 0.10 0.10 20113 商贸事务 0.10 0.10 2011399 其他商贸事务支出 0.10 0.10 208 社会保障和就业支出 63.13 63.13 20805 行政事业单位养老支出 63.13 63.13 2080502 事业单位离退休 4.44 4.44 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.69 58.69 210 卫生健康支出 5,052.63 755.77 4,296.86 21003 基层医疗卫生机构 4.50 4.50 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 4.50 4.50 - 13 - 21004 公共卫生 4,658.85 742.64 3,916.21 2100401 疾病预防控制机构 1,966.08 742.64 1,223.44 2100408 基本公共卫生服务 1,770.09 1,770.09 2100409 重大公共卫生服务 53.83 53.83 2100410 突发公共卫生事件应急处理 868.85 868.85 21007 计划生育事务 13.12 13.12 2100799 其他计划生育事务支出 13.12 13.12 21099 其他卫生健康支出 376.16 376.16 2109901 其他卫生健康支出 376.16 376.16 221 住房保障支出 226.13 226.13 22102 住房改革支出 226.13 226.13 2210201 住房公积金 54.24 54.24 2210203 购房补贴 171.88 171.88 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 14 - （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 单位：深圳市大鹏新区公共卫生管理服务中心 金额单位：万元 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 774.11 302 商品和服务支出 233.76 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 80.01 30201 办公费 18.96 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 396.78 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 7.15 30203 咨询费 0.16 310 资本性支出 4.14 30106 伙食补助费 30204 手续费 0.11 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 83.75 30205 水费 2.27 31002 办公设备购置 4.14 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 54.06 30206 电费 31.47 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 26.85 30207 邮电费 0.11 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 22.82 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 41.05 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 76.72 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 0.42 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 25.98 30214 租赁费 106.53 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 33.00 30215 会议费 31012 拆迁补偿 - 15 - 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 19.86 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 0.69 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 18.44 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 13.14 30229 福利费 39908 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 11.15 39999 其他支出 30311 代缴社会保障费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 2.40 人员经费合计 807.12 公用经费合计 237.90 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 16 - （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 单位：深圳市大鹏新区公共卫生管理服务中心 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 58.95 58.95 47.80 11.15 58.95 58.95 47.80 11.15 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数； 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 17 - （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 单位：深圳市大鹏新区公共卫生管理服务中心 金额单位：万元 项目 年初结转和结 余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 160.78 160.78 160.78 212 城乡社区支出 2.79 2.79 2.79 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 2.79 2.79 2.79 2120803 城市建设支出 2.79 2.79 2.79 234 抗疫特别国债安排的支出 158.00 158.00 158.00 23402 抗疫相关支出 158.00 158.00 158.00 2340299 其他抗疫相关支出 158.00 158.00 158.00 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 18 - （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 单位：深圳市大鹏新区公共卫生管理服务中心 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分 类科目 编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 0 0 0 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 - 19 - 三、大鹏新区公共卫生管理服务中心2020 年度单位决算情 况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 年度年初结转结余1.54 万元，本年收入为5,503.01 万元，与2019 年度决算相比增加1,145.56 万元，增长26.29%。 本年支出5,502.77 万元，与2019 年度决算相比增加1,145.55 万元，增长26.29%，年末结转结余1.78 万元。与2019 年度决 算比收支增加的主要原因是：1.为有效防控新冠肺炎疫情，我中 心购置防疫物资及核酸检测试剂，同时委托了第三方进行核酸检 测；2.增加了基本建设类项目经费；3.增加了疫情防控工作经费。 （二）收入决算情况说明 2020 年度收入决算为5,503.01 万元，其中：一般公共预算 财政拨款收入5,341.98 万元，约占总收入的97.07%；政府性基 金预算财政拨款收入160.78 万元，占总收入的2.92%；其他收 入0.24 万元，约占总收入的0.01%，其他收入主要是利息收入 0.24 万元。 （三）支出决算情况说明 2020 年度支出决算5,502.77 万元，其中：基本支出1,045.02 万元，约占总支出的18.99%；项目支出4,457.75 万元，约占总 支出的81.01%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 20 - 2020 年度财政拨款收入年初预算4,078.38 万元，决算 5,502.77 万元，增长34.92%。2020 年度财政拨款支出年初预算 4,078.38 万元，决算5,502.77 万元，增长34.92%。与年初预算 比收支增加的主要原因是：1.为有效防控新冠肺炎疫情，我中心 购置防疫物资及核酸检测试剂，同时委托了第三方进行核酸检 测；2.增加了基本建设类项目经费；3.增加了疫情防控工作经费。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,078.38 万 元，支出决算5,341.98 万元，完成年初预算的130.8%，其中： 基本支出1,045.02 万元，占19.56 ，项目支出4,296.96 万元， 占80.44 。2020 年度决算数大于年初预算数的原因：1.为有效防 控新冠肺炎疫情，我中心购置防疫物资及核酸检测试剂，同时委 托了第三方进行核酸检测；2.增加了基本建设类项目经费。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,045.02 万 元，主要包含工资福利支出774.11 万元、商品和服务支出233.76 万元、对个人和家庭的补助33 万元及资本性支出4.14 万元。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算58.95 万元，与 2020 年度全年预算数保持一致，比年初预算增加46.8 万元，比 2019 年度支出决算增加51.06 万元，增加的原因是受新冠肺炎 - 21 - 疫情影响，加大了检验检疫检测力度，公务用车需求增加，且新 购置了一辆应急车辆。其中：因公出国（境）费支出0 万元，公 务用车购置及运行维护费支出58.95 万元，占“三公”经费比 100%，公务接待费支出0 万元。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0 万元，与2020 年度全年预算数 及年初预算保持一致，与2019 年度支出决算保持一致。因新区 执行因公出国（境）经费按零基预算原则，在实际执行中根据因 公出国（境）计划动态据实调配使用。全年因公出国（境）0 团 组，0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出58.95 万元，其中：公务 用车购置费47.8 万元，与2020 年度全年预算数保持一致，比 2020 年初预算数、2019 年度支出决算数增加47.8 万元，增加的 原因是受新冠肺炎疫情影响，购置了一辆应急车辆；公务用车运 行维护费11.15 万元，与2020 年度全年预算数保持一致，比年 初预算减少1 万元，减少的原因是厉行节约，严控公务用车运行 费用；比2019 年度支出决算增加7.89 万元，增加的原因是（1） 受新冠疫情影响，加大了检验检疫检测力度，公务用车需求增加， 公务用车运行费增加。公务用车购置数1 辆，公务用车保有量 10 辆，我单位公务用车运行费平均每辆1.12 万元。 3.公务接待费支出0 万元，与2020 年度全年预算数及年初 预算保持一致，与2019 年度支出决算保持一致，全年未发生公 务接待活动。全年共接待0 批次，0 人次。 - 22 - （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元， 本年收入160.78 万元，本年支出160.78 万元，年末结转和结余 0 万元。比年初预算增加160.78 万元，原因是1.增加了小型项 目经费；2.增加了疫情防控工作经费。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，与年初 预算保持一致。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，深圳市大鹏新区公共卫生管理服务 中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计 划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情 况，开展整体支出绩效自评，详见附件《深圳市大鹏新区公共卫 生管理服务中心2020 年绩效自评结果》。 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自 评，其中，一级项目3 个，二级项目31 个，共涉及财政资金 4,296.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 组织对2020 年度政府性基金预算财政拨款项目支出全面开 展绩效自评，其中，一级项目2 个，二级项目2 个，共涉及财政 资金160.78 万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的 100%。 - 23 - 2.部门决算中项目绩效自评结果 深圳市大鹏新区公共卫生管理服务中心在2020 年度部门决 算中反映综合管理事务、公共卫生业务、财政专项资金项目等3 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表,详见附件《深圳 市大鹏新区公共卫生管理服务中心2020 年绩效自评结果》。 （1）综合管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分100 分。项目全年预算数1,203.48 万元，执行数 1,203.44 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩 效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目 标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （2）公共卫生业务绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分97 分。项目全年预算数3,237.75 万元，执行数 3,229.81 万元，预算执行率99.75%。项目绩效目标完成情况： 绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作 目标。发现的主要问题及原因：每年度需卫生检查次数受疫情等 情况影响，是否增加检查次数，弹性比较大。下一步改进措施： 根据年度细化业务量及实际情况，严谨测算年度指标，并做好监 控工作，及时纠偏。 （3）财政专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分89 分。项目全年预算数20 万元，执行数20 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设 置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得 - 24 - 了较好的成效。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，培训、 宣传等活动取消。下一步改进措施：严谨测算年度指标，并做好 监控工作，及时纠偏。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明 我单位是非参公事业单位，无机关运行经费。 2.政府采购支出情况说明 2020 年度政府采购支出总额358.33 万元，其中：政府采购 货物支出358.33 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服 务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出 总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购 支出总额的0%。 3.国有资产占用情况说明 截至2020 年12 月31 日，我中心共有车辆10 辆，其中副部 （省）级及以上领导用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执 勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车10 辆，其他用 车主要是检验检疫用车及应急保障用车；单价50 万元以上通用 设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备3 台（套）。 4.部门需要说明的其他特殊事项 无。 - 25 - 四、名词解释 （一）收入科目 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入” “事业收入”等以外的收入。 5. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原来规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （二）支出科目 1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 3.年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。 4.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，具体包括办公 - 26 - 费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 福利费、公务用车运行维护费等。 （三）“三公”经费 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员 公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 附件：深圳市大鹏新区公共卫生管理服务中心2020 年绩效 自评结果

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