Shenzhen Special Documents Research and Production Center 2020 Final Accounts

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深圳市特种证件研究制作中心 2020 年度决算 二○二一 十 年 月 - 1 - 目 录 一、深圳市特种证件研究制作中心概况…………………………………3 （一）部门（单位）职责………………………………………………………………3 （二）机构设置…………………………………………………………………………3 二、深圳市特种证件研究制作中心2020年度决算表……………………4 （一）收入支出决算总表………………………………………………………………4 （二）收入决算表………………………………………………………………………5 （三）支出决算表………………………………………………………………………5 （四）财政拨款收入支出决算总表……………………………………………………6 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………………7 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………………8 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………………9 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表…………………………………9 （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算总表………………………………9 三、深圳市特种证件研究制作中心2020年度决算情况说明…………10 （一）收入支出决算总体情况说明…………………………………………………10 （二）收入决算情况说明……………………………………………………………10 （三）支出决算情况说明……………………………………………………………10 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………………10 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………………11 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………………11 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………11 - 2 - （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明…………………………11 （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明………………………12 （十）2020 年度预算绩效情况说明…………………………………………………12 （十一）其他重要事项情况说明……………………………………………………13 四、名词解释……………………………………………………………14 附件…………………………………………………………………………16 ⒈整体绩效自评报告…………………………………………………………………16 ⒉决算项目绩效自评结果……………………………………………………………32 - 3 - 一、深圳市特种证件研究制作中心概况 （一） 门（ ） 部 位 责 单 职 心 ： 市特种证 研究 深圳 件 制作中 的主要职责是 1. 、 。 证 负责居民身份证 居住 等国家法定证件制作并提供相关服务 2. 、 、门 、 车 车 楼 非机 号 制 负责交通 公共管理标识牌 牌 机动 及 动 牌 。 并 关 作 提供相 服务 3. ， 料、 、 术、 、 查 服务 展 件 材 防伪 工 提供证件 核 并开 证 制作 技 艺 、 。 标 相关设备 统的 准及 系 研发 4. 术 、计 技 提供人脸及虹膜识别等公共安全防范 服务 算机信息系统 一 。 务 集成服务及机电 体化等相关设备研究制作服 5. 。 测温 检 备 公 用 务 提供智能 安 设 等 共防护 品研究制作服 6. 办 。 成市 局 的 任务 完 公安 交 其他 （二）机 设 构 置 心 ， 门（ ） ， 我 有下属单 按照 中 没 位 部 单位 决算编报要求 单独编制 。 决算 - 4 - 二、深圳市特种证件研究制作中心2020 年度决算表 （一） 出 收入支 决算总表 收入支出决算总表 公开01 表 门： 心 部 深圳市特种证件研究制作中 2020 年度 ： 金额单位 万元 收 入 支 出 项 目 行次 金额 项 目 行次 金额 栏 次 1 栏 次 2 一、一般公 预 政拨 收 共 算财 款 入 1 4,194.27 一、一般公 支 共服务 出 32 二、政 性基 政 收入 府 金预算财 拨款 2 二、外交支出 33 三、 本 国有资 经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 、 四 上级补助收入 4 、 四 公共安全支出 35 4,194.27 、 五 事业收入 5 、 五 教育支出 36 六、经营收入 6 六、 术 技 出 科学 支 37 七、 属 位上缴 入 附 单 收 7 七、文化旅游体 与 支出 育 传媒 38 八、 他 入 其 收 8 八、社 和 业 出 会保障 就 支 39 9 九、卫 出 生健康支 40 10 十、 环保支出 节能 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运 支出 输 44 14 十 、 四 资源勘探工业信息等支出 45 15 十 、 五 商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、 助其他地 出 援 区支 48 18 十八、 然 源 洋气象 支出 自 资 海 等 49 19 十九、住房保障 出 支 50 20 二十、 物资 备 出 粮油 储 支 51 21 二十一、 本 国 营 算 出 有资 经 预 支 52 22 二十二、灾 应 理支出 害防治及 急管 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十 、 本 四 债务还 支出 55 25 二十 、 五 债务付息 出 支 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本 计 年收入合 27 4,194.27 本 计 年支出合 58 4,194.27 使用非财政拨款 余 结 28 结余分配 59 初 转 结 年 结 和 余 29 末 年 结转 结余 和 60 30 61 计 总 31 4,194.27 计 总 62 4,194.27 ： 注 1.本 门本 末 。 表 映 度的 收 和年 余 况 反 部 年 总 支 结转结 情 2.本 。 报表 转 可能存在尾数误差 套 金额单位 换时 - 5 - （二）收入决算表 收入决算表 公开02 表 门： 心 部 深 市特种证件研究制作中 圳 2020 年度 ： 金额单位 万元 科目编码 科目名称 本 计 年 入合 收 财政 收 拨款 入 上 补 收入 级 助 事 收入 业 经营收入 属 上缴 入 附 单位 收 他收 其 入 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 计 合 4,194.27 4,194.27 204 共安 公 全支出 4,194.27 4,194.27 20402 安 公 4,194.27 4,194.27 2040202 一 政管理事务 般行 4,194.27 4,194.27 ：本 门本 。 注 表反映部 年度取得的各项收 情况 入 （三）支出决算表 支出决算表 公开03 表 门： 心 部 深圳市特种证件研究制作中 2020 年度 ： 金额 位 万元 单 科 码 目编 目 称 科 名 本 计 支出合 年 本支出 基 项目支出 缴 支出 上 上级 营 出 经 支 对附 补 支 属单位 助 出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 计 合 4,194.27 4,194.27 204 共 支出 公 安全 4,194.27 4,194.27 20402 公安 4,194.27 4,194.27 2040202 一般行政管理事务 4,194.27 4,194.27 ：本 门本 。 注 表反映部 年度 项支出情况 各 - 6 - （四）财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 门： 心 部 深圳市特种证 研究制作 件 中 2020 度 年 ： 额 位 元 金 单 万 收 入 支 出 项 目 行次 金额 项 目 次 行 计 合 一 公 预算 般 共 财政 款 拨 府 基金 政 性 预算 拨 财政 款 本 有资 经营预 国 算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 5 一、一般公共预 财政拨款 算 1 4,194.27 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、 本 国 资 经营财 款 有 政拨 3 三、 防 出 国 支 35 4 、公共安 支出 四 全 36 4,194.27 4,194.27 5 、 五 教育支出 37 6 六、 术 科 支出 学技 38 7 七、 化 游体 媒 出 文 旅 育与传 支 39 8 八、 会保 支 社 障和就业 出 40 9 九、 生健康支出 卫 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农 水支出 林 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十 、 四 资源勘探工业信息等支出 46 15 十 、 五 商业服务业 支出 等 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援 其 地 支出 助 他 区 49 18 十八、自 资源海洋气象 支 然 等 出 50 19 十九、 房保 支 住 障 出 51 20 二十、粮油 备 出 物资储 支 52 21 二十一、 本 有资 支 国 经营预算 出 53 22 二十二、 害防治及应急管理支出 灾 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十 、 本 四 债务还 出 支 56 25 二十 、 五 债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本 计 年收入合 27 4,194.27 本 计 年支出合 59 4,194.27 4,194.27 初财政拨 转 结 年 款结 和 余 28 末 年 政拨款 转和结余 财 结 60 一般公 预 政拨 共 算财 款 29 61 政 性基 财 拨 府 金预算 政 款 30 62 本 国有 算 拨款 资 经营预 财政 31 63 计 总 32 4,194.27 计 总 64 4,194.27 4,194.27 ：本 门本 一 、 本 末 。 注 表反映部 年度 般公共预算财政 款 政府性基金预算财政拨款和国有资 经营预算财政拨款的总收 和年 结转 情 拨 支 结余 况 - 7 - （五）一 公 预 拨 般 共 算财政 款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 开 公 05 表 门： 心 深圳 特 证件 作 部 市 种 研究制 中 2020 年度 ： 金额单位 万元 科 码 目编 科目名称 本年支出 小计 本 基 支出 项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3 计 合 4,194.27 4,194.27 204 公共安全支出 4,194.27 4,194.27 20402 公安 4,194.27 4,194.27 2040202 一般行政管理事务 4,194.27 4,194.27 ：本 门本 一 。 注 表反映部 年度 般公共预 财政拨款 情 算 支出 况 - 8 - （六）一 本 公 预 拨 表 般 共 算财政 款基 支出决算 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 门： 心 部 深 市 种证 制 中 圳 特 件研究 作 ： 额单 金 位 万元 员 人 经费 公用经费 科目编 码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 302 商品和 务支出 服 307 债 息 费 支 务利 及 用 出 30101 本 基 工资 30201 办 费 公 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 30202 印刷费 30702 国 债务 外 付息 30103 金 奖 30203 询 咨 费 310 本 资 性支出 30106 补 伙食 助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 31002 办公设 购置 备 30108 本 机关事业单位基 养老保险缴费 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金 费 缴 30207 邮电费 31005 设 建 基础 施 设 30110 本 职 基 医疗 险缴费 工 保 30208 取暖费 31006 大 修 型 缮 30111 务员 疗 助缴 公 医 补 费 30209 管 费 物业 理 31007 息网 购 新 信 络及软件 置更 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房 积金 公 30212 （ ） 因公出国 境 费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 （ ） 维修 护 费 31010 安置补助 30199 其他工 福利支出 资 30214 费 租赁 31011 上 着 和青苗 偿 地 附 物 补 303 对个人和家庭 补 的 助 30215 议费 会 31012 拆 补 迁 偿 30301 离休费 30216 训 培 费 31013 车 公 用 置 务 购 30302 退休费 30217 接 公务 待费 31019 其他交通工具购置 30303 （ ） 退职 役 费 30218 料 专用材 费 31021 文物 陈列品购置 和 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 料 专用燃 费 31099 本 他资 性支 其 出 30306 济 救 费 30226 劳 费 务 399 他支出 其 30307 疗费补助 医 30227 委托 务 业 费 39906 与 赠 30308 助 金 学 30228 会经 工 费 39907 赔 费 支出 国家 偿 用 30309 奖励金 30229 利 福 费 39908 对 间非营利组织和群众性自治组织补贴 民 30310 个人 业生产补贴 农 30231 车 公务用 运行维护费 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交 费用 通 30399 对 其他 和 庭 补 个人 家 的 助 30240 税金及 加费用 附 30299 其他商 和 支出 品 服务 计 员 费合 人 经 ﹍ 计 费 公用经 合 ﹍ ：本 门本 一 本 。 注 反映 公 算财政拨款基 支出明细情况 表 部 年度 般 共预 - 9 - （七）一 政 般公共预算财 拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 门： 心 部 深圳市特种证件研究制作中 2020 年度 ： 金额单位 万元 预 数 算 算 决 数 计 合 因公 国 出 （ ） 境 费 车 公务用 置 行费 购 及运 务 待费 公 接 计 合 出 因公 国 （ ） 境 费 车 公务 运 用 购置及 行费 公务接待费 小计 车 公务用 购置费 车 公务用 运行费 小计 车 公 用 务 购置费 车 公务用 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ﹍ ：本 门本 注 表反映部 年度“三公” 。 ， 经费支出预决算情况 中 预算数 其 为“三公” ， ； 一 经 全 预 数 反映 规定程序调整 的 数 决 数 包括 公 预 财政 前 费 年 算 按 后 预算 算 是 当年 般 共 算 拨款和以 年 。 结转资金安排的实际支出 度 （八） 财 政府性基金预算 政拨款收入支出决算总表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表 公开08 表 门： 心 部 深圳市特种证件研究制作中 2020 度 年 ： 金额单 元 位 万 类 能 科 编码 功 分 目 科 名称 目 年初结转 结 和 余 本 收入 年 本 支 年 出 末 年 结 余 转和结 小计 本支 基 出 项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 计 合 ﹍ ：本 门本 、 。 注 表反映部 年度政府性基金预算财政拨款 入 支出及结转结余情况 收 （九） 本 国有资 经营预算财政拨款支出决算总表 国有资本经营预算财政拨款支出决算总表 开 公 09 表 门： 心 部 深 特 证 研 制作中 圳市 种 件 究 2020 度 年 ： 金额单位 万元 类 功 科目 码 能分 编 目名 科 称 本 出 年支 计 合 本 基 出 支 项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3 计 合 ﹍ ：本 门本 本 、 。 注 表反映部 年度国有资 经营预算财政拨 收入 支出及结转和结余情况 款 - 10 - 三、深圳市特种证件研究制作中心2020 年度决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 初 余 年度年 结转和结 0.00 ，本 、 万 年 入 出 元 收 支 总计 4,194.27 万元。与2019 年度相比，收入、 计 少 支 总 各 出 减 1.51 万 ， 元 降 下 0.04%， 是因为 份 及 证的制证 受政 主要 身 证 居住 量 策及群 办 。 末 结 众 证意愿等客观情况影响 年 结转和 余0.00 。 万元 （二）收入决算情况说明 2020 年度收入年初结转和结余0.00 ，本 决 万元 年收入 算 4,194.27 ， ： 中 财 拨 收 万元 其 政 款 入4,194.27 ， 万元 占100%；上 级补助收入0.00 ；事 收入 万元 业 0.00 ；其 收 万元 他 入0.00 元 万 。 与2019 ， 少 年 相 收 度 比 入减 1.51 ， 万元 下降0.04%， 要是 主 因为 办 。 众 身份证及居住证的制证量受政策及群 证意愿等客观情况影响 末 年 结转和结余0.00 。 万元 （三）支出决算情况说明 2020 度 结转 结 年 支出年初 和 余0.00 ，本 万 年 元 支出决算 4,194.27 万元，其中： 本 出 基 支 0.00 元 万 ；项 出 目支 4,194.27 万 元，占比100%；上缴上 支 级 出0.00 万元； 营支出 经 0.00 万元。与 2019 年度相比， 少 支出减 1.51 万元，下降0.04%，主要是因为身份 办 。 末 及 证 居住证的制证量受政策及群众 证意愿等客观情况影响 年 结 结转和 余0.00 。 万元 （四） 政拨 收 支 决 情 财 款 入 出 算总体 况说明 2020 政 款收 初 转 余 年度财 拨 入年 结 和结 0.00 ，本 万元 收 年 入 - 11 - 4,194.27 万元，本 支出 年 4,194.27 万元， 末结转 年 和结余0.00 万 。 元 （五）一 情 般公共预算财政拨款支出决算 况说明 2020 一 年度 般公共预算财政拨款年初结转和结余0.00 ， 万元 本年收入4,194.27 ，本 元 万 年支出4,194.27 ， 末 元 年 转 结 万 结 和 余0.00 。 万元 （六）一 本 共 基 出决 况 明 般公 预算财政拨款 支 算情 说 心 我中 2020 一 本 年度 般 共 算 拨款基 支 预算 公 预 财政 出 为0.00 ， 万元 2020 一 本 年度 般公共预算财政拨款基 支出为0.00 。 万元 与 2019 一 本 年度 般公共预算财政拨款基 支出预、决算0.00 万元持平。 （七）一 算 般公共预 财政拨款“三公”经 支 决 情 费 出 算 况说明 心 我中 2020 年度“三公” 财 拨款 全 预 经费 政 支出 年 算为0.00 万元。2020 年度“三公” 费 拨款支出 算中 经 财政 决 ，因公出国（境） 费支出0.00 万元； 心 要 我中 按照市公安局 求， 车 已将公务 辆全部上 缴， 一 进行统 拍卖或处置， 车 目前公务 辆保有量为0 辆, 车 公务用 购 置及 行 护 支 运 维 费 出决算0.00 ； 万 支 决算 元 公务接待费 出 0.00 万 元。2020 年“三公”经 政拨款 出 年 数 费财 支 全 预算 、决算数与2019 ， ： （ 年相比持平 其中 因公出国 境）、 车 维 公务用 购置及运行 护费、 公务接待费支出皆为0.00 万元。 落 八 主要原因是认真贯彻 实中央 项 ， ， 定 节约 严 制 规 精神 厉行 从 控 “三公” 。 经费开支 （八）政 财 拨款 支 决 况说明 府性基金预算 政 收入 出 算情 心 中 我 2020 。 度 府性基金 算财 年 无政 预 政拨款支出 - 12 - （九） 本 支 国有资 经营预算财政拨款收入 出决算情况说明 心 我中 2020 本 。 年度无国有资 经营预算财政拨款支出 （十）2020 预 况说 年度 算绩效情 明 1. 。 预 绩 管 开 算 效 理工作 展情况 ， 心 算 效管 求 圳 种证件 究 作 按要求编 根据预 绩 理要 深 市特 研 制 中 已 ， 落 、 计划 、 整体 工 制 支出绩效目标 并围绕政策 实 年度 实施 重点 作任务 大 和重 项目开展以及资金管理使用等情况， 效 开展整体支出绩 自评。（部 门（ ） 位 整 绩 评 报 单 体 效 价 告, 附 详见 件1） 对 组织 2020 有 目支 面 展 自评 年度所 项 出全 开 绩效 ， 一 其 级 目 中 项 1 个，二 项目 级 0 个，共 及财 涉 政资金4,194.27 万元， 一 占 般公共预算项 目支出总额的100%。 对 ， 组织 居民身份证及居住证制作项目开展绩效评价 该项目涉及财 资 政 金4,194.27 万元。 心 项目 深 市 种 究 展 该 由 圳 特 证件研 制作中 自行开 效评 绩 价，价 果 该项目 项 据 评 结 表明 立 依 充分，财政资金 时足 及 额到位， 绩效目标设置合 ， 、 本 ， 度 理 项目业务管理制 财务管理制度基 健全 项目 ， 本 了 。 实施顺利 基 完成 项目工作目标 2. 门（ ） 。 决 绩效 评 果 部 单位 算中项目 自 结 心 圳 证 在 深 市特种 件研究制作中 2020 度决 反 年 算中 映“居 份证 民身 及 住 制 居 证 作” ， 目绩效自 结果 项 评 具体项目支出自评表,详见附件2。 及 居民身份证 居住证制作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 分 项目自评得 95.71 。 分 年预 数 项目全 算 4300 ，执 元 数 万 行 4,194.27 ， 执 算 万元 预 行率97.6%。 ： 目 完成 预 实 出进度 项目绩效 标 情况 算 际支 - 13 - 对 既 支 度匹配相 理 和 定 付进 合 。存在的问题： 执 在整体支出 行的过程中， 执 。 ： 时 需要更及 有效地做好预算 行情况分析和反馈跟进工作 原因 身份 ， 证 受到 策 无 预 观 预 数 证及居住 的制证量 政 及 法 测的客 情况影响 导致 算 。 一 ： 一 对 无 准 步 措施 在 算 作 进 步加强 策的 法精 下 改进 预 工 中需 政 解读 ， 对 执 ， 况 及相关信息的分析 每个季度 预算 行情 进行总结分析 及时跟进 ，力 执 。 并反馈 求实际支出按照预算序时进度 行 （十一）其 项情 说 他重要事 况 明 1. 。 机 运 支 关 行经费 出情况说明 2020 度 关运 费 年 年 机 行经 全 预算 0.00 ， 万元 2020 年 决 支 度 算 出0.00 ， 元 与 万 2019 。 年度 平 主 持 要原 ： 心 ， 车 ， 一 辆 因是 我中 按照市公安局要求 已将公务 全部上缴 进行统 拍 ， 车 卖或处置 目前公务 辆保有量为0 。 ， 议 ， 无 辆 无公务接待 会 费 无因 ， 。 公出 等 用 算 部 国 费 预 支出全 为项目支出 2. 采 府 支出 说 政 购 情况 明。2020 采 年 府 购支 总 度政 出 额9.53 万元， ： 采 中 政府 购 物支 其 货 出9.53 万元。 3. 。 国有资产占用情况说明 截至2020 年12 月31 ， 车 共 日 有 辆0 ； 辆 单价50 万元以上通用设备0 （ 台 套），单价100 万元以上专用设备 0 （ 台 套）。 4. 。 需 其他 殊 项 要说明的 特 事 。 无 - 14 - 四、名词解释 （一）财 收 政拨款 入： 级 政取 公 预 政拨款 指当年从市 财 得的 共 算财 。 （二） ： 业 入 业单位开 专业业 事 收 指事 展 务活动及其辅助活动取得 ， 。 括 的收入资金 不包 教育收费资金 （三） ： 、 入 其他收入 指除行政事业单位取得的除财政拨款收 事业 、 、 、 教育 费 属 位 入 收 以外 项 收入 收 附 单 上缴收 事业单位经营 入 的各 收 ， 、 。 入 包括债 收 投 益等 资金 务 入 资收 （ ） ： 未执 四 上 结转 化 年 和结余 指以前年度支出预算因客观条件变 、 本 ， 的 行完毕 结转到 年度按规定用途继续使用的资金 既包括财政拨款 ，也 、 。 余 包 事 收 经 和 转 结余 结转和结 括 业 入 营收入 其他收入的结 和 （ ） 末 ： 本 、 结 和 资金 是 年 或 年度预算 排 因 五 年 转 结余 指 度 以前 安 计划 ， 到 客观条件发生变化无法按原 实施 需要延迟 以后年度继续使用的 ， ，也 、 业 收入 其 资金 既包括财政拨款的结转和结余 包括事 收入 经营 和 。 收 的 结 他 入 结转和 余 （六） （类） ： ， 出 映维 会 共 方面的 出 公共安全 支 反 护社 公 安全 支 本 本 。 体 列入公安 算科 具 包括 预 目的公安局 级单位的基 支出和项目支出 ： ； 中 其 公安科目反映公安事务及管理支出 其他公安支出科目反映列入 划 本 类 。 市 革委 会 建 规 基 发展和改 员 的 设 的公安 建设 项目支出 （七） （类） ： 社 保障 业 出 府在社 保 与 方面 会 和就 支 指政 会 障 就业 。 、 、 对 的支 包括 政 出 社会保障与就业管理事务 民政管理事务 财 社会保 、 、 、 、 、 抚 险基金补助 行政事业单位离退休 企业改革补助 就业补助 恤 、 、 、 、 置 社 福 残 人 市 保 自然 退役安 会 利 疾 事业 城 居民最低生活 障 灾害 - 15 - 、 十 。 心 。 生 救 字会事 等 中 项支出 活 助 红 务 我 无此 （八） （类） ： 。 住 保障 房 支出 指政府用于住房方面的支出 包括保 、 、 。 心 性 障 安居工程支出 住房改革支出 城乡社区住宅支出等 我中 无此 。 出 项支 （九） 经费 机关运行 : 为 障 政 指 保 行 单位（ 参 理 事 含 照公务员法管 的 ） ， 办 、 业 运 用 买货物 服 的 资金 包括 及印 单位 行 于购 和 务 各项 公 刷费 邮 、 、 议 、 、 、 料 一 专 电费 差旅费 会 费 福利费 日常维修费 用材 及 般设备购 、办 、办 、 车 行 置费 公用房水电费 公用房物业管理费 公务用 运 维护费以 。 心 。 及其 费 我 无 出 他 用 中 此项支 （十） 计划 （类） ： 育 出 主 映 府 卫生方 医疗卫生与 生 支 要反 政 医疗 。 心 。 的 出 无此项支 面 支 我中 出 （十一） 本 ： 、 基 支 任 出 是指为保障机构正常运转 完成日常工作 务 。 心 。 而发生的人员支出和公用支出 我中 无此项支出 （十二） ： 本 在 外为 成 定 行 任 项目支出 是指 基 支出之 完 特 的 政工作 。 目 所发 支 务或事业发展 标 生的 出 （十三）“三公”经费：指用财 拨 安 因公出国 政 款 排的 （境）费、公 车 。 ， （ ） 出 务用 购置及运行费和公务接待费 其中 因公 国 境 费反映单位 （ ） 、 、 、 市 伙 工作人员公务出国 境 的住宿费 国际旅费 国外城 间交通费 、 训 、 杂 ； 车 食 助 培 公 出 运 费反 位 补 费 费 费等支 公务用 购置及 行 映单 公 车 务 置费 用 购 、租 费 用 、 料费 燃 、 费 维修 、过路过 费 桥 、保险费等支出； 类 （ ） 。 支 公务接待费反映单位按规定开 的各 公务接待 含外宾接待 支出 心 。 我中 无此项支出 - 16 - 附件1 2020 年度整体绩效自评报告 ： 单位名称 心 特 究制 中 深圳市 种证件研 作 - 17 - 一、部门（单位）基本情况 （一） 要 能 主 职 心 特 作 深圳市 种证件研究制 中 （以下简称“ 心 我中 ”）成立于1992 年11 月，直 深 市 局管理 属 圳 公安 ，主 从事 要 身份证及居住证制作、证件 术 制作技 科研开发、 ， 。 证件查验设备科研开发 是高科技专业单位 （二） 作 年度总体工作和重点工 任务 心 、 年度 体 作 重 任 身 证 居 制 我中 总 工 和 点工作 务主要是从事 份 住证 ， 术 。 证 作技 科 开 以 件查验设 科研 作 件制 研 发 及证 备 开发 ： 具体包括 1.夯实组织建设根基。 导 通过宣传引 ， 拢 吸引员工积极向党组织靠 ， 踊跃递交入党申请书。通过考察培养， 了 子 收 为入 积 分 吸 部分人员 党 极 。 2. 新 传 创 党建宣 教育方式。 探 契合 特 的 党建模 积极 索 公安 点 基层 式， ， ， ， 以 现 主张 凸显 的形 体 党的 党 象 营造浓厚党建工作氛围 持续提升党 ， 。 思 员的 想政治水平和党性修养 营造风清气正的政治生态 3.开展“ 对 结 共建” 。 动 支部 展 部 活 与相关党 开 支 “ 对共 结 建”活 ， 、 。 推 频 振 同 生 动 动机关党建同 共 融共 4. 。 实 证件制 抓 法定 作 2020 计 年 制 民身份证 累 作居 113.53 ， 张 万 居住证43.89 万张，计 总 157.42 万张， 了 制 圆满完成 各种法定证件的 作。 （三）2020 年预算编制情况 心 ， ， 策 求 能 我中 预算编制合理 符合市委市政府的方针政 和工作要 ， 据 度 作 理 根 年 工 重点 合 分配 ； 资金 ， 资 细化 合 年 间 专项 金 程度 理 度中 大 无 量 剂 调 ， 门 算 符合财政 预 编制 部 2020 年度关于预算在规范性、完整 、 。 、 ， 的 性 细化程度等方面 原则和要求 绩效目标完整 依据充分 符合实 ， 际 绩效指标明确具体， 。 量化可衡量 （ ） 四 2020 执 年 算 情 预 行 况 - 18 - 2020 年年 额 初预算 度4300 ， 支 万元 年度总 出4194.27 ， 万元 我单 ， 本 ， ， 料 位 编 员 故无 支 全 项目支出 要为 无 制人 基 出 部为 主 制证所需材 所 费及聘用人员费用等维持运作 需支出。 ， 必 严格控制支出 确保支出 要 、 ， 末未 ， 。 动 余结 预 实 性 合理性 年 使用资金由财政自 收回 无结 转 算 际 ， 末执 支 和 匹 合理 行 付进度 既定支付进度 配 年度 率为97.6%。 采购 政府 预算11.4 万 ， 采 元 际 额 实 购金 9.53 万 ，执 元 行率84%。 采 政府 购严格 、 按照市财政局 市公安 ， 。 并 局要求的程序 及时付款 固定资产管理在购 、 、 买 使用 账务及实物管理等环节 。 格 流程 行 格 守 均严 按照规定 进 严 遵 ， ， 。 财 强 控管 保 政 的有效 用 预算及 务管理 不断加 内 理 确 财 资金 使 二、部门（单位）主要履职绩效分析 照 按 “ 门（ ） 位 职责 部 单 -工 任务 作 -预算项目”三个层级规范预算 ， 时 绩效管理结构 同 结合主要职责和2020 ，对 年重点工作任务 2020 年 ： 预算使用绩效进行如下分析 （一）主 标 要履职目 2020 年， 心 习 义 ， 中 持 近 代 主 想为 我 坚 以 平新时 中国特色社会 思 指导 十九 ， 全 贯 的 届四 全 精 围绕坚持 完善 面 彻党 中 会 神 紧紧 和 中国特色社会 义 、 力 ， 治 主 制度 推进国家治理体系和 理能 现代化的总目标 牢固树立以 心 。 落 ， 上 作部 的 提 人民为中 的发展思想 在贯彻 实 级重点工 署 前 下 保证 ， ， ， 执 管 度 全 严 制 用 预算 行 时 均 资产 理安全 管理制 健 格控 公 经费 及 和 ， ， 本 ， 对 。 证效果 提 基 公 衡 保 供 共服务 使服务 象满意 （二）主要履职情况 ， 斗力 建 坚持党 引领 持续锤炼党支部硬核战 。 习 以 近平新时代中国 义 为 特色社会主 思想 指导， 树立 牢固 “ 个 识 四 意 ”，定 坚 “ 信 四个自 ”、 做到“两个维护”。 ， ， ， 通 压实 主 责 党建 促 务 发 过 党建 体 任 抓 业 激 - 19 - 工作热 ， 一 ， 、 大力 情 党建引 作用 领 进 步凸显 队伍得到更深层次 更 度 。 的锤炼 心 中 我 大 ，力 把服务公安工作 局放在首位 争成为党和国家最 力 可信赖的依靠 量,2020 年圆满完成了 。 各种 定 件 制 法 证 的 作 （三） 门（ ） 位 部 单 履职绩效情况 2020 心 大力 年 我中 委 政 及市公 局 导 任和 支 度 在市 市 府以 安 领 的信 ， 努力 门 持 通过 下 全体员工的 以及相关部 的配合， 力 、 情 全 以赴战疫 防 、 ， 风险 保安全 计划 确保生产 的按时完成。 ： 具体履职绩效分析如下 1. 使 情况 预算 用经济性 。 来 算 用 济 由 率 预 使 经 性主要 公用经费控制 。 现 体 2020 年预算安 数 排 4,300 ，本 计 年实际 出 万元 支 总 4,194.27 万 元( 采 政府 购 含 9.53 万元)，控制率97.6%， 。 管控情况良好 2.预算使用效率性情况。 执 使 预算 用效率性主要由预算 行率、重点 、 来 。 现 工作完成情况 项目完成及时性 体 （1） 执 预算 行率。2020 年 心 我中 项 支 目 出4,194.27 万元， 拨 财政 款收入4,194.27 万元， 算 出完 预 支 成率97.6%，较 了 执 好 完 算 行 地 成 预 。 任务 （2） 。 重 工 成情况 点 作完 2020 年 点工 重 作任务均按要求完成当年 。 度任务 （3） 。 完 预算项目 成及时性 2020 年居民身份证及居住证制作项目 ， 计划 。 完 按期正常推进 按 时间 成 3. 用效 性 况 预算使 果 情 。 算 果 效 预 使用效 性主要由社会 益、经济效 、 来 。 生 效 体现 益 态 益等 （1）社 效 会 益。高 的法定证 防伪 件，保障群众安全有序的进行社会 。 活动 （2） 。 料 采 料。 证 生态效益 制 材 均 用国家提倡的环保材 - 20 - （3） 。 。 经济效益 此指标不适用 4. 性 预算使用公平 情况。 办 、 使用 平 主 由 访 预算 公 性 要 群众信 理情况 对 来 。 服 象满 体 公众或 务 意度 现 （1） 办 。 。 群 访 理情 此 标 用 众信 况 指 不适 （2） 对 。 公众或 务 象 服 满意度 2020 ， 年 群众投诉0 ， 次 社会公众 对 。 常 制证工作非 认可 三、总体评价和整改措施 （一） 、 预算绩效管理工作主要经验 做法 习 ， 落 门 办 政 上级 管 交 相 深入学 全面预算绩效管理 策 积极 实 主 部 的 ， 一 对 ， 工 效 理的 并 绩 理意识 穿 关绩效 作 进 步增强 绩 管 认识 将 效管 贯 日 。 常 中 工作 了 、 制定 相 的预 应 算资金 财务管理和预算绩效管理等制度并 执 ；对 严格 行 “三公” ； 经费严格控制 单位预算实际支付进度和既定支 付进度 期 按 进行 对 ， ， 查 按 年 预 进 评 部 比 审 照 初 算 行监督 价 及时与相关 门 通支 沟 付。 （二） 门（ ） 单 整 出绩效 在 题 进措施 部 位 体支 存 问 及改 ： 存 的问 在 题 采 执 。 采 政府 购 行率有待提高 政府 购预算11.4 万元， 执 际 实 行9.53 万元，采 执 购预算 行率84%， 对 由于上级 相关政策发生调 ， 未 计划 采 ，一 了 定 购工 定 度 影 整 预算项目 能按原 开展相应 作 程 上 响 政 采 执 。 购 府 预算 行 ： 施 改进措 《 采 》 格按 圳 济 政府 购 例 严 照 深 经 特区 条 ， 采 ， 相 理规定 根 深圳 等 关管 据 市集中 购目录和市财政局预算管理要求 采 计划。采 ， ，了 制 编 政府 购 购前 做好事前沟通和政策咨询 解相关业务 采 规范和 购标准；采购中， 择采购方 合理选 式， 采 确 购 程 规 保 流 合理合 ； 采 ， 采 。 执 ，对 目 验收 工 在 行过程 购后 抓好 购项 的 管理 作 预算 中 执 预算 行 进行 情况 计 统 ， 分析 采 执 、 确保政府 购预算 行进度平稳 合理。 - 21 - （三） 计划 议 关 后续工作 及相 建 一 第 ，在预算方面有待提高准确性。制证量预算应在历年实际情况 ， ， 的 合预 年 可 发 外 定 更合 基础上 结 算 度 能 生的内 部环境变化 制 出 理精 准 制 预算 的 证量 ；费 预 应 基预算的 础上 用 算 在零 基 ，充分结合固定预算、 ，力 方 弹性预算和增量预算等 法 求预算时周全审慎合理精确。 二 第 ， 执 在实际业务 行过程中，必 度 流程 规 务 按照制 审核业务 和 范， 必 ， ， 执 。 保 支 理 内 管理 预 严 证 出的合 性和 要性 加强 控 遵照 算 格 行 三， 本 ， 、 第 在做 职 作 时 要注意 高社 好 工 的同 提 会满意度 认可度， 积极助推“放管服” 。 改革 四、部门（单位）整体支出绩效评价指标评分情况 参考《 门 部 （单位）整体支出绩效评价共性指标体系框架（2019 年 修订）》， 心 结合我中 实际，按照《2020 门 年度部 （单位） 体 出 效 整 支 绩 标 评价指 评分表》（ ） ， 进 自评 见下表 行 2020 心 我 整 出绩效 年度 中 体支 评 分 自 得 为95.71 。 分 - 22 - 门（ ） 体 绩效目标完成情况自评表 部 单位 整 支出 门（ ） 部 单位 名称 深圳 特种证件 市 心 研究制作中 预算年度 2020 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 任务名称 成情况 完 （ ） 预 元 算数 执 （ ） 数 行 元 全额 ： 其中 财 拨 政 款 全额 ： 其中 政 财 拨 款 居民 份 及 身 证 居 作 住证制 41,942,705.43 41,942,705.43 41,942,705.43 41,942,705.43 41,942,705.43 计 额 金 合 41,942,705.43 41,942,705.43 41,942,705.43 41,942,705.43 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 全年 计 预 2020 二 年度 作 代身份 制 证 132 万张，居住证76 ， 万张 计 总 208 万张，证件按照国家标准进行制作，并 。 在规定时 出 间内 证 坚 党 引领 持 建 ， 斗力 持 锤炼党支部硬 战 续 核 。习 平新 以 近 时 义 代 国特 主 想 指导 中 色社会 思 为 ，牢固树立“四 识 个意 ”，坚定 “四个自信”、做到“两个维护”。通过压实党 主体责任 建 ，抓 ， ， 热 ， 一 党建 促业务 激发干事创业 情 党建引领作用进 步凸显， 、 大力 。 ： 伍得到更 次 度 锤 主要措 有 队 深层 更 的 炼 施 1.夯实组织建设 基 根 。 宣传 导 通过 引 ，引员 向 组 吸 工积极 党 拢 靠 织 ，踊 党 书 跃递交入 申请 。通过考察培养， 了 吸收 部分人员 子。 为入党积极分 2.创新党建宣传教育方式。积极探索契合公安特点的基层党 建模式， 体现党的 以 主张，凸 党 形 显 的 象，营造浓 党建工作氛 厚 围，续 党员 思 政治 党 修 持 提升 的 想 水平和 性 养，营造 的 风清气正 。 生态 政治 3.开展“ 对 结 共建”活动。与相关党支部开展支部“ 对 结 共 建” ， 、 。 活动 推动机关党建同频共振 同融共生 4. 。 抓实法定证件制作 2020 计 累 制作居 份 年 民身 证113.53 ， 万 居 证 张 住 43.89 ， 计 万张 总 157.42 ， 了 万张 圆满完成 种 各 。 证件 制 法定 的 作 2020 年度 出 项目支 4,194.27 元 万 ，政拨 财 款收入4,194.27 元 万 ； 预算支出完成率 当年 97.6%。 末 无年 结转和结余。 心 我中 按照 公安局要求 市 ， 车 已将公务 辆全部上交， 一 进行统 拍卖或处 置， 末 期 实有数为0， 车 前无公务 目 辆， 公 接 费 无 务 待 ， 因公 无 ， 议 。 心 ， 本 。 出 等费用 无会 费 中 制人 故 基 支 国 我 无编 员 无 出 年 度 绩 效 指 标 完 一 指标 级 二级指标 三级 标 指 指标 预期 值 实 完成 际 指标值 产 指 出 标 数量指标 二 份 代身 （ 量 证 批 ） 证 =125 万张 104 万张 居住证 =76 万张 44 万张 二代身份 （ 办 证 补 =7 万张 9 万张 - 23 - 成 情 况 ） 证 质量指标 证件制作 均符合国 家相关标 准 =100% 100% 时效指标 证件 按 均 要求时间 及 内 时、准 出 确 证 =100% 100% 本 成 指标 出进度 支 达标率 ≥90% 98% 益 效 指标 经济 益 效 标 指 无 无 无 会 益 社 效 标 指 高防伪的 定 法 证件， 保障群众 安全 有效维护 保证群众的身份证 安全有 件 ， 效 保障群众安全有序的进行 社会活动 生态效益 指标 料 制证材 采 均 用国 家 的 提倡 料 保 环 材 =100% 料 采 制 材 均 用 家提倡的环 证 国 料 保材 满 指 意度 标 众 诉 群 投 次数 =0 次 0 持 影 可 续 指标 响 无 无 无 - 24 - 部门整体支出绩效自评表（2020 年） 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 门决 部 策 （20 ） 分 预算编制 预算编制合理 性 5 门（ ） 部 单位 预算的合理 ， 本 门 性 即是否符合 部 职 、 责 是否符合市委市政府 ， 的方针政策和工作要求 资金有无 项 的 重 根据 目 轻 。 急进行 配 缓 分 1. 门 部 预算编制、 本 门 配 部 职 分 符合 责、符 市委 方 政 合 市政府 针 （ 和工 策 作要求 1 ）； 分 2. 门 部 资金能根据年度工作重点 预算 ，在不同项目、不同 途之 用 （ 间合理分配 1 ）； 分 3.专项资金预算编制细化程度合理，未 门 出现因年中 剂导致部 调 大 （ 算 异 问 预决 差 过 题 1 ）； 分 4. 类 类 功能 和经济分 编制 确 分 准 ， 大 中间 量 剂 年度 无 调 ，未发生 （ 之 频 调剂 项目 间 繁 1 ）； 分 5. 门 分 固化 部 预算 配不 ，能根据实际情况合理调整，不存在项目 、 、 较 ， 出进度慢 完成率低 绩效 差 但连年持续安排预算等不合理 支 （ 的情况 1 ）。 分 5 预算编制规范 性 5 门（ ） 单 预 编制是 部 位 算 门 符合财政部 当 度 否 年 关 、 预算 制 规范 于 编 在 性 完 、 性 化 度等 整 细 程 方面的 。 则 求 原 和要 1. 门 部 （单位） 门 预算编制符合财政部 当年度关于 算编制的各 预 ， 、 、 项原则和要求 符合专项资金预算编制 项目库管理 新 项目事 增 （ 前 评 等 求 绩效 估 要 5 ）； 分 2. 一 发现 项 符合的扣 不 1 ， 。 分 扣 为 完 止 本 对 门 门 标需 相 年度 部 发 部 预 作 指 照 应 由财政 印 的 算编制工 方 、 ， 。 通知和有关制度文件 根据实际情况评分 案 5 目 设置 标 绩效目标完整 性 3 门（ ） 部 单位 是否按要求 ， 编报项目绩效目标 是否 、 、 据充分 内 整 依 容完 覆 、 。 盖 面 合实际 全 符 1. 门 部 （单位） 门 按要求编 部 和项 的 效目 报 整体 目 绩 标， 绩 实现 （ 目 全覆 效 标 盖 8 ）； 分 2. ，一 要 报绩效目标或绩效目标不符合要求的 项扣 没按 求编 1 ， 。 扣完为止 分 3 - 25 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 绩效指标明确 性 7 门（ ） 部 单位 设定的绩效 、 、 指标是否清晰 细化 可 ， 量化 用以 和 核 反映 考 部 门（ ） 单 整体绩 目标 位 效 。 的明细化 况 情 1. 门 ， 指标 部 体绩 细 分 为具 务 绩效 将 整 效目标 化 解 体工作任 与 门 计划 对 （ 年度任务数或 数相 应 部 2 ）； 分 2. 门 绩效指标中包含能 明确体现部 够 （单位）履职效果的社会、 、 （ 经济 生态效益指标 2 ）； 分 3. 、 （ 绩效指标 有清晰 可 的 标 具 衡量 指 值 1 ）； 分 4. （ 效指标 含可量化的指 绩 包 标 1 ）； 分 5. 目标 目 值测 供 关 据或 实 况 绩效 的 标 算能提 相 依 符合客观 际情 （1 ）。 分 6 门 部 管理 （20 ） 分 资金管理 采 执 政府 购 行 情况 2 门（ ）本 部 单 年度实际 位 采 政府 购金额与年度政府 采 ， 购预算的比率 用以反 门（ ） 映和考核 单位 政 部 采 执 ； 府 算 情 政 购预 行 况 采 执 购政策 能的 行和 府 功 落 。 实情况 1. 采 执 政 行率 分 府 购 得 = 采 执 府 购 政 行率×1 分 采 执 政 购 率 府 行 =（ 采 计 实 合 际 购金额 数/采 计划 计 金额合 数 购 ） ×100% 采 大 采 计划 ，本 如实际 购金额 于 购 金额 项得0 。 分 采 采 计划 政 购预算是指 购机关根据事业发展 和行政任务编制 府 采 计划。 的并经过规定 序批准的 政 购 程 年度 府 2. 采 执 落 府 政策功 的 行和 实情况 政 购 能 （1 分），落实 位的 不到 酌 。 扣 情 分 1.68 务 规性 财 合 3 门（ ） 部 位 资金支出规 单 ， 、 性 资金 理 范 包括 管 费 执 用支 度 否 格 出等制 是 严 ； 、 行 调 否 资金调整 剂是 规范；计 会 核算是否规范、 是否存在支出依据 合 不 规、虚列项目支出的情况； 1. （ 金支出规 资 范性 1 ）。 、 、 分 金 理 用标准 付符合 资 管 费 支 ， ， 有关制 规 事项 成 度支 的 度 定 按 完 进 付资金 得1 ， 酌 分 则 情 否 扣 。 分 2. 、 （ 调 剂规范性 资金 整 调 1 ）。 、 计 本 分 调整 调剂资金累 在 门 单位部 预算 规模 总 10%以内的，得1 分；超出10%的， 一 超出 个百 分点扣0.1 ， 分 直至1 。 分扣完为止 3. 计 （ 会 核 规范性 算 1 ）。 执 计 分 行 核 制 得 规范 会 算 度 1 ， 分 3 - 26 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 、 、 是否存在截留 挤占 挪 。 用项目资金情况 未 、 ，酌 按 定设专账核算 出 不符 规 或其 不 范 规 支 凭证 合 定 他核算 规 。 扣分 情 4. 、 ， ， 、 、 围 准支出 虚列支出 截留 挤占 挪用资 发生超范 超标 ， ，本 金的 以及 他不符合制度规定支出 项指标得 其 0 。 分 预决算信息公 开 3 门（ ） 部 单位 在被 价年 评 度是 照 府 息 开 否按 政 信 公 有关 定公开相关预 算 规 决 ， 门（ 用以 映 单 信息 反 部 ） 位 管 的 开透 预决算 理 公 。 明情况 1. 门 （ 预 开 部 算公 1.5 ）， 计 ： 分 按以下标准分档 分 （1）按规定内容、时限、范 等各项要求进行公开的 围 ，得1.5 。 分 （2） 了 进行 公开，存在不符合时限、内容、范围 要求的 等 ，得 1 。 分 （3） ， 有 行 开 得 没 进 公 的 0 。 分 2. 门 （ 部 算公开 决 1.5 ）， 计 ： 分 按以 标 档 分 下 准分 （1） 规 内容 按 定 、时限、 围 各 要求 的 范 等 项 进行公开 ，得1.5 。 分 （2） 了 进行 公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 。 分 （3） ， 没有进行公开的 得0 。 分 3. 门（ ） 涉密部 单位 按规定不需要公开相关预 算信息的 决 直接 。 得分 3 - 27 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 项 管 目 理 项目实 程序 施 2 门（ ） 部 单位 所 项 有 目支 出实 过 是否 施 程 规范,包 ； 括 否 合申 是 符 报条件 申 、 报 程序是否符合相 批复 办 关管理 法；项目招投标、 、 调整 成验收等是否履 完 。 行相应手续等 1. 、 （ 项目的设立 调整按规定履行报批 序 程 1 ）； 分 2. 、 、 执 项目 标 设 收 及方案 施均严格 行相 制 招投 建 验 以 实 关 度 （ 定 规 1 ）。 分 2 目 项 管 监 2 门（ ）对 部 实 项 单位 所 施 （ 门 包括 专 目 部 主管的 项 金和专项经费分配给 资 、 ） 市 区实施的项目 的检 、 、 监控 督促整改等管 查 。 理情况 1. 、 资金使用单位 基层资金管理单位建立 效资金管 绩 有 理和 效 ， 执 （ 运 监 机制 且 情况良好 行 控 行 1 ）； 分 2. 门 对 （ 各 管 规定 管 财政 专 资 和专 主 部 按 主 的 资金 含 项 金 项经 ） 、 、 （ 展 的检查 监控 督促整改 费 开 有效 1 ）， 分 如无法提供开展 料， 门 检 监督相关证明材 或被评价年度部 主管的专项资金绩效评 查 ， 价结果 差的 得 为 0 。 分 2 管 资产 理 资 管 安全 产 理 性 2 门（ ） 单位 的资产是 部 否 、 、 保 整 使 合 配 存完 用 规 、 、 置 置 范 入 合理 处 规 收 ， 及 缴 反映 时足额上 用于 门（ ） 和考核部 单位 资产 。 安全运行情况 1. 、 ， （ 资产 置合理 保管完整 账实相符 配 1 ）； 分 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入 时足额上 及 缴（1 分）。 2 固 资 利用 定 产 率 1 门（ ） 位 际 用固 部 单 实 在 额 有固定资 定资产总 与所 ， 产总额的比例 用以反映 门（ ） 和考核部 位 固定 单 。 资产使用效率程度 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定 总 资产 额） ×100% 1.固 资 利用率 定 产 ≥90% ，得 的 1 ； 分 2.90%＞固定资产 用 利 率≥75% ，得 的 0.7 ； 分 3.75%＞ 定 产利 固 资 用率≥60% ，得 的 0.4 ； 分 1 - 28 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 4. ＜ 固 资产 定 利用率 60% ，得 的 0 。 分 员管理 人 财政供养人员 控制率 1 门（ ）本 部 单位 年度在编 （ ） 人数 含工勤人员 与核 （ ） 定编制数 含工勤人员 。 的比率 财政供养人员 制率 控 =本 （ ） 年度 人 含 勤 员 在编 数 工 人 /核定编 （ ） 制数 含工勤人员 1.财 养人 控 率 政供 员 制 ≤100% ， 的 得1 ； 分 2. ＞ 政 养 员控 财 供 人 制率 100% ， 的 得0 。 分 1 人员控制 编外 率 1 门（ ）本 部 单位 年度使用 （ 劳务派遣人员 量 含直 数 ） 接聘用的编外人员 与在 （ 职人员总数 在编+编外） 。 的比率 1. ＜ 比率 5% ，得 的 1 ； 分 2.5%≤比率≤10% ， 的 得0.5 ； 分 3. ＞ 率 比 10% ，得 的 0 。 分 0 制度管理 管理制度健全 性 3 门（ ） 了 部 制定 应 单位 相 、 预算 务 理 的 资金 财 管 和 预算 等 并严 绩效管理 制度 执 格 行， 门 用以反映部（单 ） 对 位 的管理制度 其完成 主要职责和促进事业发展 。 的保障情况 1. 门 了 部 制定 财政资金管理、财务 理 管 、内部控 制 制等 度（0.5 ）； 分 2. 、 、 执 述 政资金 理 财务管理 内 控 制度 到 效 上 财 管 部 制等 得 有 （ 行 1.5 ）； 分 3. 门 一 本 门 照 算 绩效 的 制定 部 全面实施 部 按 预 和 管理 体化 要求 ， 本 预算绩效管理的制度或工 方案 组织指导 级及下属单位开展事 作 、 、 、 前评估 绩效目标编报 绩效监 绩效评价 价 果 用 工 控 和评 结 应 等 （ 作 1 ）。 分 3 门 效 部 绩 （60 ） 分 经 性 济 用经费 制 公 控 率 6 门（ ）本 部 单位 年 实 度 际 出的 用 费总 支 公 经 额与预 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% 6 - 29 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 算 排 公用 的 安 的 经费总额 ，用以反映和考核部 比率 门（ ）对 单位 机构运转成 本 。 的实际 制程度 控 （1）“三公” ＜ 经 控制率 费 90% ， 的 得3 ； 分 （2）90%≤“三公” 费 制 经 控 率≤100% ， 的 得2 ； 分 （3）“三公” ＞ 经费控制率 100% ， 的 得0 。 分 2. 公用 费 制率 日常 经 控 = 用 费 算数 日常公 经 决 / 经 日常公用 费 整预算数 调 ×100% （1） ＜ 日常公用经费控制率 90% ， 的 得3 ； 分 （2）90%≤日常 用经费控制率 公 ≤100% ， 的 得2 ； 分 （3） ＞ 日常公用经费控制率 100% ， 的 得0 。 分 效率性 执 预算 行率 6 门（ ） 门 部 单位 部 实 预算 支 进 和既定 付进 际 付 度 支 ， 度的匹配 况 和考 情 反映 门（ ） 执 部 位 预 核 单 算 行 。 及 性 均衡 的 时 和 性 1.一 执 算 得分 季度预 行率 =（一 门 季度部 预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二 执 季度 算 行率得分 预 =（二 门 季度部 预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三 执 季度预算 行率得分=（三 门 度部 预算 进 季 支出 度/序 进 时 度 75%）×1 分 4. 执 四季 预算 行率得分 度 =（ 门 季 预算 出 度 四 度部 支 进 /序时进度 100%）×1 分 5. 年 均支 分 全 平 出进度得 = 执 平均 行率 全年 ×2 分 ： 执 其中 全年平均 行率=∑（ 执 ） 每个季度的 率 行 ÷4 季度支出进度= 末 计 季度 月份累 支出进度（即3、6、9、12 末 月月 支 ） 出进度 5.03 点 作完 重 工 成 情况 8 门（ ） 、 单 成党委 部 位 完 、 大 门 政府 人 和上级部 下 门、 、 、 大 办 重点工作是指中 和省相关 委 政 市 交 央 部 市 市 府 人 。 或下 的工作任务 全 按 质保 完 得 达 部 期保 量 成 8 ；一 分 工 项重点 作 8 - 30 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 办 达或交 的重要事 或工 项 ， 门 作的完成情况 反映部 对 办 落 重点工作的 理 实程 。 度 没 完成 有 扣4 ， 。 为 分 扣完 止 ： 门 权 重点工作完成情况可以参考市委市政府督 部 或其他 威部 注 查 门 计 （ ）。 的统 数据 如有 项目完成及时 性 6 门（ ） 部 单位 项目完成情 对 与预期时 的 况 间 比 情 。 况 1. 门 计划 （ 有 预算安 的项目均按 时 完 所 部 排 间 成 6 ）； 分 2. 未 计划 ，本 部分 目 时间 指 得 项 按 完成的 标 分=已完成项目数/ 计划完 目总数 成项 ×6 。 分 6 效果性 、 社会效益 经 、 济效益 生态 效 及可持续 益 影响等 25 门（ ） 、 部 单位 履行职责 大 完成各项重 政策和项目 的效果， 对 及 经济发 以 展、 、 会 展 态 境所带 社 发 生 环 来 。 直接或间接影 的 响 门（ ） ， 门 ， 根 单位 责 合部 出 效 标 合 据部 职 结 整体支 绩 目 理设 ， 对 性 效指标 通过绩效指标完成情况与目标值 比 析进行 置个 化绩 分 ，未 酌 。 评分 实现绩效目标的 情扣分 门（ 门） ， 、 、 根据部 部 履职内容和性质 从 会效益 经 益 社 济效 、 ， 少 择三 对 态 益 持续影 等方面 至 选 个 面 实效 效 生 效 可 响 方 工作 和 。 进行 益 评价 24 平 公 性 办 群 信访 众 理 情况 3 门（ ）对 单 众信访 部 位 群 意见的完成情况及及时 ， 门（ ）对 性 反映部 单位 。 务群众的重视程度 服 1. 了 办 （ 建立 便利的群众意见反映渠道和群众意见 理 复机制 回 1 ）； 分 2. 办 度 众 访 回复率 当年 群 信 理 达100%（1 ）； 分 3. 办 当年度群众 访 理回 率 信 及时 复 达100%，未发生超期（1 分）。 3 对 公 或服务 众 象满意度 6 门（ 反 会公 或 单 映社 众 部 ） 对 对 门 位 象 履 的服务 部 。 效果 职 的满意度 对 门（ ） 社 众或服务 象是指部 单位 履行职责而影响到 部 会公 的 门、 ，一 采 。 群体或个人 般 取社会调查的方式 如难以单独开展满意 ， 计 门 、 议 度调查 可参考市 的 据 度 直民主 政风行风 的 统 部 数 年 市 评 ， 、本 门 评价 果 据 或 参 群众 馈 普 性问 结 等数 者 考 信访反 的 遍 题 部 或 权 三 计 。 第 构的开展满意度调查等进行分档 分 威 方机 1.满意度≥95% ，得 的 6 ； 分 6 - 31 - 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 2. 90%≤ ＜ 满意度 95% ， 的 得4 ； 分 3. 80%≤ ＜ 满意度 90% ， 的 得2 ； 分 4. ＜ 满意度 80% ， 的 得1 。 分 总 分 95.71 - 32 - 附件2 项目支出绩效自评表 项目名称 第二代居民身份证及居住证制作 项目金额 171,940,000.00 主管部门 深圳市公安局 实施单位 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 43,000,000.00 42,952,789.72 41,942,705.43 10.00 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 43,000,000.00 42,952,789.72 41,942,705.43 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体目 标 预期目标 实际完成情况 全年预计制作身份证共计1320000 张（含补办身份证70000 张），居住证760000 张，总计 2080000 张证，证件按照国家标准进行制作，并在规定时间内出证。 2020 年度制作身份证1135342 张（其中补办身份证91295 张），居住证438866 张，总计1574208 张，制证材料100%采用国家提倡的环保材料，证件制作100% 符合国家相关标准，出证及时率达100%，高防伪的法定证件，有效保障了群众安全。 年度绩效指 标 一级指 标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指 标 数量指标 居民身份证及居住证 2080000 张 1574208 12.50 9.46 制证量受群众办证意愿和疫情影响 质量指标 证件制作均符合国家相关标准 100% 100% 12.50 12.50 无偏差 时效指标 证件的制作均按要求时间内及时、准确出证 100% 100% 12.50 12.50 无偏差 成本指标 支出进度达标率 ≥90% ≥90% 12.50 12.50 执行率98% 效益指 标 社会效益指标 高防伪的法定证件，保障群众安全 有效维护 100% 13.33 13.33 无偏差 生态效益指标 制证材料采用国家提倡的环保材料 100% 100% 13.33 13.33 无偏差 满意度指标 群众投诉次数 0 0 13.34 13.34 无偏差 总分 100.00 96.80 —

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