Shenzhen Health Development Research Center 2020 Department Final Accounts

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深圳市卫生健康发展研究中心 2020 年度部门决算 目录 一、深圳市卫生健康发展研究中心概况..................................1 （一）部门（单位）职责.....................................................1 （二）机构设置.....................................................................1 二、2020 年度部门决算表.........................................................1 （一）收入支出决算总表.....................................................2 （二）收入决算表.................................................................3 （三）支出决算表.................................................................4 （四）财政拨款收入支出决算总表.....................................5 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表........................ 6 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表................ 7 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表8 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............ 9 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............. 10 三、2020 年度部门决算情况说明...........................................11 （一）收入支出决算总体情况说明...................................11 （二）收入决算情况说明...................................................11 （三）支出决算情况说明...................................................11 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................. 12 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 12 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..14 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明....................................................................................... 14 （九）国有资本经营预算财政拨款支出.......................... 15 （十）预算绩效情况说明...................................................15 （十一）其他重要事项情况说明.......................................23 四、名词解释.....................................................................24 1 一、深圳市卫生健康发展研究中心概况 （一）部门（单位）职责 深圳市卫生健康发展研究中心的主要职责是：1.开展我 市卫生健康改革发展战略研究；开展与市民健康相关的公共 卫生、卫生管理、卫生经济方面的政策研究，为我市制定卫 生健康政策提供咨询与建议。 2.开展健康家庭理论研究工作，指导基层开展家庭保 健、科学育儿、青少年健康、养老照护、家庭文化等健康家 庭项目工作。 3.引进、研究、推广国内外生殖健康和出生缺陷领域的 先进技术；负责我市避孕药具的管理、发放与监督。 4.开展卫生健康对外合作与交流。 5.承办主管部门交办的其他事项。 （二）机构设置 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编 制本部门决算。 二、2020 年度部门决算表 2 （一）收入支出决算总表 3 （二）收入决算表 4 （三）支出决算表 5 （四）财政拨款收入支出决算总表 6 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 7 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 8 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 9 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 11 三、2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 市健研中心2020 年度收入总计9,885.77 万元，其中： 本年收入9,885.77 万元。支出总计9,885.77 万元，其中： 本年支出9,885.77 万元。 2020 年度本年收入9,885.77 万元，本年支出9,885.77 万元。与2019 年决算数相比，收入增加1,742.99 万元，增 长21.41%，支出增加1,742.99 万元，增长21.41%。 （二）收入决算情况说明 市健研中心2020 年度收入9,885.77 万元，其中：本年 收入9,885.77 万元，具体情况如下： 财政拨款收入9,885.77万元,占100%。与2019年决算数 相比，收入合计增加1,742.99万元，其中：财政收入拨款增 加1,742.99万元，增长21.41%。 财政拨款收入增加的主要原因是：2020年新增发改委批 复项目（深圳市卫生健康发展研究中心A号楼安全加固及功 能改造工程项目深发改〔2020〕175号）。 （三）支出决算情况说明 市健研中心2020 年度支出总计9,885.77 万元，其中： 本年支出9,885.77 万元，具体情况如下： 基本支出4,178.37 万元，占42.27%；项目支出5,707.40 万元，占57.73%。与2019 年决算数相比，支出合计增加 1,742.99 万元，其中：基本支出减少240.58 万元，降低 5.44%；项目支出增加1,983.57 万元，增长53.27%。 12 基本支出减少的主要原因：2020年单位退休5人，人员 经费减少。 项目支出增加的主要原因：2020年新增发改委批复项目 （深圳市卫生健康发展研究中心A号楼安全加固及功能改造 工程项目深发改〔2020〕175号）。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 1.财政拨款收入决算情况说明 市健研中心2020 年度本年财政拨款收入9,885.77 万 元，与2019 年决算数相比，2020 年度收入增加1,742.99 万 元，增长21.41%。增加的主要原因：2020 年新增发改委批 复项目（深圳市卫生健康发展研究中心A 号楼安全加固及功 能改造工程项目深发改〔2020〕175 号）。 2.财政拨款支出决算情况说明 2020 年度部门决算财政拨款本年支出9,885.77 万元， 与2019 年决算数相比，2020 年度支出增加1,742.99 万元， 增长21.41%。增加的主要原因：2020 年新增发改委批复项 目（深圳市卫生健康发展研究中心A 号楼安全加固及功能改 造工程项目深发改〔2020〕175 号）。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.财政拨款支出决算结构情况 2020年度财政拨款支出9,885.77万元，主要用于以下方 面：科学技术支出（类）支出23.94万元，占0.24%；社会保 障和就业支出（类）支出915.46万元，占9.26%；卫生健康 支出（类）支出8,038.77万元，占81.32%；住房保障支出（类） 13 支出907.61万元，占9.18%。 2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 市健研中心2020 年财政拨款支出年初预算9,885.77 万 元，2020 年度财政拨款支出9,885.77 万元，完成年初预算 的100%。具体情况如下： （1）科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研 究支出（项）。年初预算数23.94 万元，支出决算数23.94 万元，完成年初预算的100%。 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数630.00 万元， 支出决算数630.00 万元，完成年初预算的100%。 （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初 预算数191.00 万元，支出决算数191.00 万元，完成年初预 算的100%。 （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 数94.46 万元，支出决算数94.46 万元，完成年初预算的 100%。 （5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫 生服务（项）。年初预算数909.81 万元，支出决算数909.81 万元，完成年初预算的100%。 （6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项）。年初预算数88.63 万元，支出决算数88.63 万元，完成年初预算的100%。 （7）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其 14 他卫生健康支出（项）。年初预算数7,040.33 万元，支出 决算数7,040.33 万元，完成年初预算的100%。 （8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）。年初预算数214.43 万元，支出决算数214.43 万元，完成年初预算的100%。 （9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补 贴（项）。年初预算数693.18 万元，支出决算数693.18 万 元，完成年初预算的100%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出4,178.37 万元，其中：人 员经费3,791.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、奖励金、 住房公积金、购房补贴。 公用经费387.01 万元。主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 市健研中心2020 年度“三公经费”财政拨款支出11.48 万元，与上年决算数相比，减少4.25 万元，减少主要原因 是2020 年无因公出国（境）经费；与全年预算数持平，按 要求控制在年度预算内支出。具体如下： 1.因公出国(境)经费 本单位2020 年无因公出国(境)经费支出，与上年决算 15 数相比，减少4.07 万元，减少原因是本年无因公出国(境) 事项；与全年预算数持平。 2.公务用车购置与运行维护费 本单位公务车保有量3 辆,公务用车购置与运行维护费 支出11.48 万元，与上年决算数相比，减少0.18 万元，支 出减少在合理范围；与全年预算数持平。 2020 年无公务用车购置经费预算，与上年决算数持平， 与全年预算数持平，无增减变化。 车辆运行维护经费支出11.48 万元，与上年决算数相比， 减少0.18 万元，支出减少在合理范围；与全年预算数持平。 3.公务接待费 本单位2020 年无公务接待费预算，与全年预算数持平， 与上年决算数持平，无增减变化。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位2020 年度无政府性基金预算。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 本单位2020 年度无国有资本经营预算。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，市健研中心已按要求编制整体 支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作 任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支 出绩效自评，部门整体绩效评价报告详见附件1。 对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评， 16 5,707.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 对避孕药具采购等项目开展绩效评价，评价结果表明项 目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置较为合理， 项目业务管理制度、财务管理制度较为健全、项目实施顺利， 中心重点项目的社会效益等均已达到既定目标且效果良好。 本中心的绝大多数项目均属于基本公共卫生管理项目， 仅免费避孕药具发放项目是面向育龄群众提供的基本公共 卫生服务项目，全年无信访案件。经委托第三方调查，我市 育龄群众对我中心提供的免费避孕药具发放服务的满意度 为98.43%，服务对象满意度良好。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 市健研中心在2020 年度部门决算中反映“避孕药具采 购”等31 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表详 见附件2。 （1）避孕药具采购绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分99.1 分。项目全年预算数778.50 万元， 执行数708.54 万元，预算执行率91.01%。项目绩效目标完 成情况：项目产出和效益指标已全部完成。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 （2）避孕药具免费发放管理与服务项目（增量）绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项 目全年预算数80.00 万元，执行数80.00 万元，预算执行率 17 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目产出和效益指标已 全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 （3）避孕药具免费发放管理与服务项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分98.34 分。项目全年预 算数121.66 万元，执行数121.26 万元，预算执行率99.67%。 项目绩效目标完成情况：项目产出和效益指标已全部完成。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （4）编外人员工资福利绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数482.00 万 元，执行数482.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目 标完成情况：项目产出和效益指标已全部完成。发现的主要 问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （5）病残儿鉴定绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分100 分。项目全年预算数4.00 万元，执行数 4.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况： 项目产出和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 （6）待支付以前年度政府采购项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 93.73 万元，执行数93.69 万元，预算执行率99.96%。项目 绩效目标完成情况：项目产出和效益指标已全部完成。发现 18 的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （7）党群业务管理绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分100 分。项目全年预算数39.19 万元，执 行数39.19 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成 情况：项目产出和效益指标已全部完成。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 （8）分子医学基础研究绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数218.92 万 元，执行数218.92 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目 标完成情况：项目产出和效益指标已全部完成。发现的主要 问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （9）妇幼卫生项目评价绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数44.50 万元， 执行数44.50 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：项目产出和效益指标已全部完成。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 （10）后勤保障项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分100 分。项目全年预算数142.00 万元， 执行数142.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：项目产出和效益指标已全部完成。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 （11）家庭发展及家庭健康养老照护绩效自评综述：根 19 据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 96.63 万元，执行数96.63 万元，预算执行率100.00%。项 目绩效目标完成情况：项目产出和效益指标已全部完成。发 现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （12）健康深圳促进项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数161.00 万 元，执行数161.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目 标完成情况：项目产出和效益指标已全部完成。发现的主要 问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （13）科研管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分100 分。项目全年预算数18.00 万元，执 行数17.99 万元，预算执行率99.96%。项目绩效目标完成情 况：项目产出和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原 因：无。下一步改进措施：无。 （14）劳务派遣项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分100 分。项目全年预算数222.00 万元， 执行数221.97 万元，预算执行率99.99%。项目绩效目标完 成情况：项目产出和效益指标已全部完成。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 （15）零星修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分100 分。项目全年预算数60.00 万元，执 行数60.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成 20 情况：项目产出和效益指标已全部完成。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 （16）免费孕优项目试剂采购绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数157.00 万元，执行数156.96 万元，预算执行率99.98%。项目绩效 目标完成情况：项目产出和效益指标已全部完成。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （17）青少年心理健康促进及研究绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 54.82 万元，执行数54.82 万元，预算执行率100.00%。项 目绩效目标完成情况：项目产出和效益指标已全部完成。发 现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （18）伤残儿家庭再生育关怀项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分99.3 分。项目全年预算数 110.30 万元，执行数110.30 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：项目产出和效益指标已全部完成。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （19）设备购置及维修维护绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数175.81 万元，执行数175.53 万元，预算执行率99.84%。项目绩效 目标完成情况：项目产出和效益指标已全部完成。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 21 （20）深圳惠民工程重点实验室运营维护及建设绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.5 分。项 目全年预算数210.60 万元，执行数210.60 万元，预算执行 率100.00%。项目绩效目标完成情况：项目产出和效益指标 已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 （21）深圳市卫生健康发展研究中心A 号楼安全加固及 功能改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分99.9 分。项目全年预算数1,627.50 万元，执行数 1,612.72 万元，预算执行率99.09%。项目绩效目标完成情 况：项目产出和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原 因：无。下一步改进措施：无。 （22）卫生健康对外交流服务绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分99.45 分。项目全年预算数70.00 万元，执行数70.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效 目标完成情况：项目产出和效益指标已全部完成。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （23）卫生健康领域战略研究绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数112.72 万元，执行数112.69 万元，预算执行率99.98%。项目绩效 目标完成情况：项目产出和效益指标已全部完成。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 22 （24）信息化建设及维护绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数119.74 万 元，执行数119.51 万元，预算执行率99.81%。项目绩效目 标完成情况：项目产出和效益指标已全部完成。发现的主要 问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （25）亚洲医学人文论文出版绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数18.00 万元，执行数18.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效 目标完成情况：项目产出和效益指标已全部完成。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （26）医学人文科研项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数30.00 万元， 执行数30.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完 成情况：项目产出和效益指标已全部完成。发现的主要问题 及原因：无。下一步改进措施：无。 （27）医院管理相关项目研究绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数100.00 万元，执行数100.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效 目标完成情况：项目产出和效益指标已全部完成。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （28）婴幼儿照护及科学育儿项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 23 101.00 万元，执行数101.00 万元，预算执行率100.00%。 项目绩效目标完成情况：项目产出和效益指标已全部完成。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （29）孕前优生基因诊断服务及技术研发绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年 预算数209.70 万元，执行数209.70 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目产出和效益指标已 全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 （30）综合业务工作经费绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数109.92 万 元，执行数109.91 万元，预算执行率100.00%。项目绩效目 标完成情况：项目产出和效益指标已全部完成。发现的主要 问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （31）科技研发资金-科技研发资金上年续建项目绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项 目全年预算数23.94 万元，执行数23.94 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目产出和效益指标已 全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施： 无。 （十一）其他重要事项情况说明 24 1.机关运行经费支出情况 本单位2020年无机关运行经费预算，与上年决算数持 平，与全年预算数持平，无增减变化。 2.政府采购支出情况说明 2020 年度，政府采购支出总额1,008.42 万元，其中： 政府采购货物支出732.64 万元、政府采购服务支出275.78 万元。政府采购支出中授予中小企业合同900.82 万元，占 政府采购支出总额89.33%。 3.国有资产占有情况说明 本单位2020 年度可使用车辆3 辆，其中：一般公务用 车3 辆，均为其他用车，主要是：业务用车；单价50 万元 以上通用设备1 台（套），单价100 万元以上专用设备7 台 （套）（公务用车保有量3 辆，停驶封存及待报废处置0 辆）。 4.部门需要说明的其他特殊事项 部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留 两位小数，如末位为0 不需保留小数位），因“四舍五入” 可能造成总额与分项金额的细微误差。 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预 算财政拨款。 （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出 25 国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国 际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。 附件：1.2020 年度部门整体绩效自评报告 2.项目支出绩效自评表 附件1 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称：深圳市卫生健康发展研究中心 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能 1.开展我市卫生健康改革发展战略研究；开展与市民健康相关的公 共卫生、卫生管理、卫生经济方面的政策研究，为我市制定卫生健康政 政策提供咨询与建议。 2.开展健康家庭理论研究工作，指导基层开展家庭保健、科学育儿、 青少年健康、养老照护、家庭文化等健康家庭项目工作。 3.引进、研究、推广国内外生殖健康和出生缺陷领域的先进技术； 负责我市避孕药具的管理、发放与监督。 4.开展卫生健康对外合作与交流。 5.承办主管部门交办的其他事项。 （二）年度总体工作和重点工作任务 1.开展我市卫生健康改革发展战略研究，开展与市民健康相关的公 共卫生、卫生管理、卫生经济方面的政策研究。相关的预算项目包括： 卫生健康领域战略研究、健康深圳促进项目。 2.开展健康家庭理论研究工作，指导基层开展家庭保健、科学育儿、 青少年健康、养老照护、家庭文化等健康家庭项目工作。相关的预算项 目包括：免费孕优项目试剂采购、家庭发展科研及管理、科学育儿项目、 编外人员工资福利、劳务派遣项目。 3.引进、研究、推广国内外生殖健康和出生缺陷领域的先进技术， 负责我市避孕药具的管理、发放与监督。相关的预算项目包括：病残儿 鉴定、妇幼卫生项目评价、避孕药具采购、避孕药具免费发放管理与服 务项目、全球下医学人文视野研究课题、亚洲医学人文菁英训练营论文 出版、青少年心理健康促进及研究、深圳市惠民工程重点实验室运营维 护及建设、分子医学基础研究、孕前优生基因诊断服务及技术研发、伤 残儿家庭再生育关怀项目。 4.开展卫生健康对外合作与交流。相关的预算项目包括：卫生健康 对外交流服务项目、科研管理。 5.承办主管部门交办的其他事项。相关的预算项目包括：党群业务 管理、信息化建设及维护、设备购置及维修维护、后勤保障等项目。 （三）2020 年部门预算编制情况 我中心2020 年的预算严格按照财政部门有关预算编制的要求和规 范编制,紧紧围绕中心的职责任务,合理编制项目预算,符合绩效目标考 核要求。2020 年，年初下达预算89,564,834.41 元，调减12,636,675.68 元，调增25,393,021.00 元，实际可用预算指标为102,321,179.73 元（包 括按市财政有关压缩经费的要求冻结1,401,760.00 元）。其中基本支出 预算指标44,389,171.73 元，项目预算指标为57,932,008.00 元。 1、本中心的年度预算和中期部门预算的编制工作由综合部牵头组织， 其中人员工资福利、水、电、煤气、通讯、公务用车、物业管理等基本 支出由综合部财务室负责编报；劳务派遣、通用类货物、基建修缮、办 公设备、办公家具等采购需求由各部门提出申请，由综合部审核汇总后 统筹编报；其它项目工作预算由各职能部门负责编报。 2、各部门应根据中心的年度事业发展目标、本部门的工作职责、工 作计划和上级有关年度预算编制的规定等，合理编制本部门的年度项目 工作经费预算建议数，由综合部财务室初审、汇总后形成本中心的年度 预算初稿，报分管领导和中心主任初审后提交中心主任办公会议集体审 议。经中心主任办公会议审核批准的年度预算，由综合部财务室按规定 流程报上级主管部门和财政部门审批。 3、年度预算一经批准应当严格执行，一般不予调整。各部门是年度 预算执行的主体，综合部财务室应编制单位内部的预算执行任务分解表， 明确责任人和完成时限，并督促各部门严格按照时间序时进度执行。 4、各部门的预算执行情况纳入年终考核内容。确因政策原因或上级 下达的工作任务对预算执行有较大影响时，需由中心按程序报上级主管 部门和财政部门审核后方可调整预算。 5、各部门的预算编报通过本中心的电子政务系统五权OA 中（下简 称“五权OA”）进行。各部门负责人和报账员可在五权OA 中查询本部 门预算编制和预算下达结果。 6、综合部财务室负责本中心预算、决算和“三公”经费的公开工作。 （四）2020 年部门预算执行情况 1.收入支出预算执行情况。2020 年1 月-12 月已支出98,857,739.49 元，其中：其中基本支出预算指标41,783,690.92 元，项目预算指标为 57,074,048.57 元。预算总执行率为97.96%，在市卫健委委属单位排名 第六。财政拨款占比100%。上年实际执行指标数为81,427,793.67 元, 对比上年增加了17,429,945.82 元，增加了21.41%。变动主要是因为本 年新增发改委批复项目（深圳市卫生健康发展研究中心A 号楼安全加固 及功能改造工程项目）。本单位预算收入除财政拨款收入外，无其他收入 来源。预决算相关情况已按规定在上级主管部门的网站上向社会公开。 2.严格遵守各项财务规章制度，不断完善内部财务管理制度，加快 预算执行进度，利用深圳市卫生健康委五权OA 信息系统中的财务管理、 采购管理、决策管理等子系统，加强了用款审批（包括采购审批）、合同 审批和报销审批等各个经费使用过程的审批和监督，着重加强政府采购、 “三公经费”、差旅费、培训费等严控项目的经费开支审核。 3.建立健全固定资产入库验收、保管、领用、检查、维护的制度， 严格遵守操作规程，提高固定资产的完好率和使用率。 4.本中心最高行政管理岗位等级为职员五级，核定事业编制42 名， 单位领导职数3 名（1 正2 副），内设机构5 个，内设机构领导职数10 名（5 正5 副），经费由市财政核拨。本单位年末实有在职人数84 人(含 雇员1 人、编外人员7 人、项目临聘人员26 人)，退休人员76 人（含编 外退休人员7 人）。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标 1.完成深圳市卫生健康领域、家庭发展、儿童早期发展研究、青少 年心理健康、妇幼卫生项目评价等方面的研究报告和论文16 篇。出版《人 口与健康》、在国家级正规出版社出版发行亚洲医学人文菁英训练营论文 集--《全球视野下的医学人文》一书。 2.完成深圳市免费孕前优生检查项目4 种重点质控试剂、共22.63 万人份的集中采购工作，完成2000 万只免费发放避孕套的集中采购和其 它免费发放避孕药具的自行采购工作，做好全市免费发放避孕药具的管 理工作。 3.做好科学育儿、青少年心理健康、免费避孕药具发放与管理、促 进家庭健康等相关项目的工作人员的培训工作。开展科学育儿家庭入户 指导，主办青少年心理健康微课堂等。 4.开展分子医学基础研究、病残儿家庭再生育关怀项目、孕前优生 基因诊断服务及技术研发工作。 （二）主要履职情况 （1）决策咨询研究职能得到强化，智库影响力持续提升。 ①卫生经济研究纵深发展。连续三年承办深圳市卫生费用核算工作， 完成深圳市卫生总费用报告、经常性卫生费用报告和卫生健康机构财务 年报，获得市卫健委肯定；围绕卫生费用核算项目和财务年报开展更加 深入的分析研究。 ②市卫生健康委委托工作拓展。包括委基层与体改处委托港澳医疗 服务主体来深办医行医的政策衔接研究，委科教处委托深圳市医疗卫生 质量指数测评工作，委老龄处委托深圳市护理院五年规划项目等，为政 府科学决策提供支持。 （2）科研业务发展势头迅猛，科研成果产出颇丰。 ①科研业务快速发展。全年共申报国家、省、市及学会/协会类自由 申请课题25 项，中标5 项（国家级1 项、省级4 项）；取得软件著作权 4 项；已发表论文28 篇、其中SCI 论文7 篇，论著1 部。中心以第一合 作单位参与的中山大学附属第七医院申报的国家社科基金重点项目“中 国特色社会主义普惠性安宁疗护体系建设研究”获得立项。中心刊物《卫 生健康发展研究》获委领导及业内同行好评。 ②加强科研管理与培训工作。完善科研项目管理及审核流程，加强 伦理和诚信审核，强化科研诚信理念。申报国家自然科学基金课题依托 单位，举办中心立项青年基金和市人口基金会资助课题开题报告会，进 一步提升中心科研水平。编辑《全球化视野下的医学人文（第二册）》、 筹办第四届亚洲医学人文菁英训练营。开展青少年心理健康科研工作， 举办青少年健康人格教育、青少年家长培训班。 ③大力推进“双基地”建设。本年度重点申报“深圳市博士后创新 实践基地”“深圳市人文社会科学重点研究基地”，其中“深圳市博士 后创新实践基地”有望于年底获得市人力资源和社会保障局批准授牌。 ④推进内刊《卫生健康发展研究》工作。全年共出版4 期，刊登论 文42 篇，中心以外的单位作者论文16 篇。通过内刊的出版，为我中心 与合作单位的科研成果得到及时有效的传播和展示提供了窗口。内刊影 响力走出深圳，辐射全国。先后收到北京大学、北京协和医学院、武汉 大学、中山大学等高校和四川天府健康产业研究院等智库机构学者的投 稿。 （3）落实家庭发展工作，紧跟国家政策要求。 ①启动婴幼儿照护服务项目。配合市卫生健康委起草市政府文件《深 圳市促进3 岁以下婴幼儿照护服务发展实施方案（2020-2025 年）》（深 府办函〔2020〕27 号），起草《深圳市托育机构设置标准》、《深圳市儿 童早期发展科学育儿指导项目督导工作方案》、《深圳市托育机构备案办 事指南（试行）》。完成《深圳市“托幼一体化幼儿园”托班管理办法》 初稿提交，形成了《2020 年度深圳市托育机构信息调研报告》及《典型 国家及地区家庭式托育点设置要求摘要》、《典型国家及地区托育机构设 置要求摘要》，为行政部门决策提供了参考依据。开展《创建家庭式托育 点服务和管理模式研究》项目，建设深圳市0-3 岁托育机构可视化分析 平台，参加深圳市妇幼健康公共卫生服务项目及托育机构建设情况督导。 制作及采购家庭婴幼儿照护系列视频44 部，举办深圳市婴幼儿家庭科学 育儿知识大赛、亲子阅读DV 大赛，收到全市参赛作品643 部，影响力逐 年递增。针对疫情防控特点，开展科学育儿线上指导服务，拓展基层家 庭育儿指导服务的形式。举办2020 年科学育儿培训班。 ②开展免费孕前优生健康检查项目。与国家卫生健康委科学技术研 究所合作完成“2019 年孕优项目数据分析报告”及“2019 年孕优项目 数据质量控制报告”。配合市卫健委家妇处及市妇幼保健院对孕优项目 的管理工作。严格免费孕优项目重点质控试剂管理，截至10 月31 日， 共发放试剂212640 人份。其中抗HIV 检测试剂74400 人份，乙肝检测试 剂63552 人份，沙眼衣原体检测试剂30720 人份，TORCH 检测试剂43968 人份。 ③开展老年服务项目。一是完成市卫健委委托的《计生特殊家庭入 住民营养老机构调研项目》。调研10 个区288 个社区807 名计生特殊家 庭老人的家庭状况和10 个区25 家民营养老机构。形成《计生特殊家庭 入住养老机构意愿及需求调研数据分析报告》和《深圳市民营养老机构 接收计生特殊家庭入住意愿数据分析报告》。二是与“北医六院”合作开 展《深圳市老年人心理健康状况与需求调研项目》。已完成全市51 个社 区2112 名65 岁以上老人的调研及数据分析。 （4）推进妇幼健康研究工作。 ①开展病残儿医学鉴定。负责日常的咨询、指导，组织每季度鉴定。 克服疫情影响，创新采用线下专家会与线上视频会相结合的方式，按时 完成全年4 次病残儿医学鉴定，共审批了70 户家庭的申请，全部通过， 保障了病残儿家庭的利益。 ②启动妇幼健康联盟体制机制研究。形成调研计划，调查全市11 家妇幼保健院，以及部分相关政府行政机构，针对妇幼健康专科联盟建 设开展研究，提升基层妇幼健康服务能力，促进妇幼保健资源合理配置， 提高区域妇幼人群健康水平。 ③拓展科学育儿指导项目。全市共建设科学育儿指导中心（站）373 个，服务惠及43 万人次。疫情期间为龙岗区、南山区、宝安区内10 个 试点社区的弱势家庭提供431 户/次线上家访服务。 ④开展专题研究工作。开展《深圳市女性人乳头瘤病毒感染地图研 究方案》《深圳市公立医院特需医疗服务现状及需求研究》《深圳市育龄 女性长效可逆避孕措施知识、态度及行为调查》等研究。 （5）开展对外合作交流工作。 ①线上创新，四季“云”论坛全面推进。以媒为介，线上创新。与 晶报健康新闻部合作，邀请武汉大学全球健康研究中心毛宗福主任主任 出席“云”论坛，以《后疫情时代的社区治理》为主题展开“云”论坛 讲演。2020 年以线上结合线下的模式共举办3 期四季论坛，共计约20 万人次线上参与论坛活动。 ②夯实科研基础，提升对外交流工作格局。以“三名工程”中深圳 市18 家公立医疗卫生机构为基础，与武汉大学全球健康研究中心张欲晓 博士团队合作开展了《基于卫生项目复合逻辑评价的深圳市医疗机构国 际合作绩效评估体系研究》项目。拟形成《基于卫生项目复合逻辑评价 的深圳市医疗机构国际合作绩效评估体系研究报告》、《深圳市医疗机构 国际合作优化策略报告》、《深圳市卫生健康国际合作整体探索报告》三 个报告。 ③充实志愿服务队伍，深化志愿服务活动。吸纳卫生健康系统优秀 人才，扩大“健康深圳、志愿服务”影响力。志愿服务队现有105 人， 中心外部人员占42%。组织进工厂助力复工复产活动，邀请专家为深圳 市元平特殊学校教师开展公益讲座，举办“阳光心健”青少年心理健康 课堂活动。 ④深化交流合作，实现互促共进。与华为云学院等机构合作，利用 华为云医疗健康行业解决方案和成果为我中心的科研工作提供更多的技 术手段。探索电子名片包装息。 （6）做好全市避孕药具管理工作。 ①疫情期间保障药具采购调拨。受新冠肺炎疫情影响，今年年初我 市各级药具管理人员被抽调到防疫点值守，为确保我市广大育龄群众避 孕节育需求，全市各级药具管理人员，加班加点完成编制年度避孕药具 需求计划工作，为年度避孕药具采购提供了科学的依据。截至10 月31 日，全年共完成药具采购650 万元，涉及药具品种24 个，避孕药具入库 567 万元10905 件。 ②完成仓储配送项目招标采购工作。委托具有GSP 认证的医药公司 进行避孕药具规范存储和配送工作，确保避孕药具配送不脱节和不断档。 截至10 月31 日，免费避孕药具出入库1210 余万元，23860 件，配送药 具达1583 单，逐步形成了订单-调拨-采购新模式。 ③积极推进基本药具信息化建设。建设“广东省基本避孕药具服务 管理信息系统深圳分中心”，举办7 场线上培训，参训人员3000 余人次， 确保信息系统顺利上线运行。 ④全市药具发放网络的智能化程度提高。截至10 月31 日，我市现 已按要求设置避孕药具人工发放网点达1599 个，智能避孕药具发放机 1716 台，微信在线发放公众号1 个；人工网点自7 月1 日起，领取避孕 药具人次数达43033 人次，领取药具221.75 万只盒，智能药具发放机到 10 月31 日止，领取药具人次数达1264507 人次，领取药具1154.30 万 只盒，微信在线领取药具人次数达17436 人次，领取避孕药具4.95 万盒。 整合型优质高效的服务体系逐步建成。 ⑤积极开展合适疫情下的宣传工作。利用微信、QQ、抖音等新移动 媒体开展宣传。通过中心微信公众号，发布药具服务政策、避孕药具科 学知识和发放服务渠道的宣传推文，举办2020 年世界避孕日主题语征集 活动，开展以“青少年生殖健康与干预策略”为主题论坛直播，现场直 播13 万人在线观看。 （7）加强生殖健康和出生缺陷领域的基础医学研究。 ①“深圳市惠民工程重点实验室”建设工作稳步推进，承担为再生 育病残儿家庭提供免费遗传致病因素筛查的工作。截至11 月25 日，完 成检测1498 对，确诊1390 例，筛查出携带相同地贫突变的高危再生育 夫妇155 对。 ②开展病残儿再生育家庭致病基因免费筛查。实验室设计开发了基 于二代测序技术的分级筛查技术提供耳聋基因筛查，检出比例约 50%-60%，达到国际先进水平。 ③秉承开放共赢的原则，为深圳市妇幼保健院、中山大学中山眼科 医院和深圳市儿童医院等临床单位提供了科研及临床基因筛查服务。提 供实验动物房与中山大学第八附属医院开展科研合作。 （8）加强信息宣传工作，打造品牌影响力。 ①狠抓信息宣传。开通人民日报号、南方号，及时调整公众号栏目， 临时增加疫情防控栏目，每日不间断推送公共卫生科普文章，增加手机 端微网站，提升中心在不同平台的宣传力度。微信公众号累积关注人数 20.2 万人，较去年增长了10.3 万粉丝，增长104%，影响力逐步扩大； 人民号总推文157 篇，总推荐量3421808，总阅读量631356；南方号总 推文210 篇，总阅读量120866，港澳台及国际疫情发布102 篇，获TOP 热文榜五十佳3 篇；网站平台推文199 篇，其中单位网站发布139 篇， 委网站发布60 篇。积极拓展线上直播，扩大科普宣传覆盖面，开展家庭 教育、亲子阅读、科学育儿、儿童遗传病防治、心理健康、性健康、安 宁疗护等线上直播8 次，总点播数60 万人次。 ②完善信息化建设。成立网络安全攻防演习小组，开展2020 年度网 络信息安全等保测评工作，组织单位网络信息安全全员培训及网络安全 突发事件应急演练、落实网络安全检查及中心网络电脑维护等工作。 （9）党建工作有序推进，强化红色思想引领。 ①落实两个主体责任。落实市委卫生工委关于党建和党风廉政建设 主体责任的实施意见，与各党支部、各部门签订党风廉政责任书；中心 班子成员按期参加理论中心组学习；认真落实关于开展谈话提醒工作的 要求，班子成员开展谈话12 次，涉及15 人次，内容涉及规范采购、零 星修缮、装修项目流程与监管等。 ②强化政治思想教育。组织开展理论中心组学习，落实“第一议题”， 督导各党支部落实“三会一课”及发展党员工作。开展书记讲党课活动， 姚克勤同志就党的十九届五中全会精神进行授课；组织庆祝中国共产党 成立99 周年党建知识竞赛；邀请市委党校专家结合习近平在40 周年庆 祝大会上的讲话进行授课；邀请法律顾问进行《民法典》专题讲座；开 展“党建红色流动书吧”活动。 （10）内部管理进一步规范，中心运行效率明显提升。 ①规范议事规则。健全中心会议制度，严格落实重大事项民主集中 制议事原则，执行“三重一大”决策管理。截至11 月26 日，全年召开 党总支会44 次、主任办公会32 次、内部招标采购会10 次，部门负责人 例会13 次、中层干部会10 次。 ②强化内部管理。进一步推进内部行政管理的制度化、规范化，及 时修订完善OA 流程，查漏补缺，不断提高行政管理效能。 ③重大项目有序推进。我中心A 号楼加固及改造项目，在市卫生健 康委的大力支持下，已于今年5 月份正式开工，目前正在抓紧施工，争 取年底竣工。④严抓安全生产维稳工作。开展安全教育培训与安全隐患 治理工作，加强员工宿舍消防隐患排查，督导物业做好有关服务及环境 消杀工作。 （三）部门履职绩效情况。 2020 年，本中心部门履职情况较好，各预算项目得以顺利完成，在 经济性、效率性、效果性、公平性等方面，都达到了预期目标，具体表 现如下： 1.经济性。 中心按照相关公用经费使用规范和要求，合理使用公用经费，公用 经费控制率为89.71%，公用经费控制情况良好。 2.效率性。 本中心2020 年度的预算执行率为97.96%，全部预算项目均已及时 100%完成。 3.效果性。 中心重点项目的社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等均 已达到既定目标且效果良好。4.公平性。本中心的绝大多数项目均属于 基本公共卫生管理项目，仅免费避孕药具发放项目是面向育龄群众提供 的基本公共卫生服务项目，全年无信访案件。经委托第三方调查，我市 育龄群众对我中心提供的免费避孕药具发放服务的满意度为98.43%，服 务对象满意度良好。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法 根据相关预算绩效管理规定，我中心认真编报2020 年绩效目标、跟 踪监控预算绩效运行情况，针对疫情导致部分工作无法开展的情况，合 理调剂经费指标，并及时开展绩效评价，根据评价结果吸取了经验教训， 为以后的工作打下更好的基础。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施 （1）存在问题 ①避孕药具采购的政府采购项目实际执行指标比预算金额相差较大， 是因为政府集中采购低价中标的原因，导致招标结余较多。 ②J 项目、X 项目、W 项目、水电费、交通费按上级要求总共冻结经 费1,401,760.00 元。 （2）改进措施 按照上级有关要求制定详细的项目经费执行计划，定期督促各业务 部门按序时进度要求，加快预算执行进度，并且将每月通报各项目的预 算执行进度。 （三）后续工作计划、相关建议等 （一）打造卫生健康改革发展智库样板。 抓住粤港澳大湾区、先行示范区“双区驱动”的历史性机遇，全面 落实打造健康中国“深圳样板”、综合授权改革事项、深化医药卫生体 制改革等重大政策事项的前期研究和调研工作，适时提交研究报告，打 造卫生健康改革发展智库样板，提升我中心的影响力、专业力、决策力。 积极参与深圳市及各区卫生与健康“十四五”规划编制、中期评估、期 末评价等工作，在事前评估和事后评价方面取得关键成果。 （二）提升重点卫生健康管理项目研究水平。 不断提高研究成果质量，鼓励科研人员在国内外高层次学术期刊发 表科研论文。以重大研究任务和项目为载体，着力打造重点研究品牌。 保持与比尔及梅琳达•盖茨基金会、加拿大麦克马斯克大学JohnLavis 团 队、英国国家健康研究所、GRADE 中国中心主任陈耀龙教授等的合作关 系，强化科研成果的交融创新，努力将国际化前沿学术成果转化为具中 国特色、深圳特色的卫生健康智慧，总结提炼深圳卫生健康事业经验向 世界传播，扩大健康深圳国际影响力。 （三）健全卫生健康政策综合性管理研究平台。 以卫生健康评价中心为抓手，做好委里委托的DRGs、卫生总费用、 医疗机构绩效评价等工作；做好卫生经济学、卫生政策、医院管理等相 关研究和项目工作；做好家庭发展、妇幼健康、避孕药具发放等相关研 究和项目工作。 （四）强化中心人员队伍团队建设。 1.党的建设。建立学习型党组织，加强内设党支部建设，提升党员 党性修养，以党建带业务，全面促进中心发展。 2.制度建设。进一步完善中心规范制度，加强法制建设，做到依章 办事、依规行事，有规可循。促进中心工作更加高速有效的开展。 3.引智工作。人才引进，加强与科研院所合作，引进学科带头人， 加强科研人才培育，促进中心业务开展。 4.群团活动。劳逸结合，积极开展工青妇活动，满足职工健康向上 的精神文化需求，增加凝聚力。 （五）强化中心安全生产工作。 有序推进中心A 号楼加固及功能改造项目，落实安全生产“五到 位”：安全管理到位、安全培训到位、安全责任到位、安全投入到位、 应急救援到位。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 深圳市卫生健康 发展研究中心 预算年度 2020 年 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 度 主 要 任 务 完 成 情 况 全额 其中：财政拨 款 全额 其中：财政拨 款 基本支出 已完成 44389171.73 44389171.73 41783690.92 41783690.92 公共卫生服务 已完成 40719708.00 40719708.00 40009881.28 40009881.28 政府投资项目 已完成 16275000.00 16275000.00 16127248.89 16127248.89 待支付与以前年 度采购项目 已完成 937300.00 937300.00 936918.40 936918.40 金额合计 102321179.73 102321179.73 98857739.49 98857739.49 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 围绕本中心的项目总目标，我中心各部 门将在2020 年完成以下绩效目标：1、 完成深圳市卫生健康领域、家庭发展、 儿童早期发展研究、青少年心理健康、 妇幼卫生项目评价等方面的研究报告 和论文12 篇，出版《人口与健康》蓝 皮书1 本，编辑出版内部刊物《卫生健 康发展研究》4 期，在国家级正规出版 社出版发行亚洲医学人文菁英训练营 论文集--《全球视野下的医学人文》第 二册。2、完成深圳市免费孕前优生检 查项目4 种重点质控试剂、共约29 万 人份的集中采购工作。3、做好科学育 儿、青少年心理健康、促进家庭健康等 相关项目的工作人员的培训工作。开展 科学育儿家庭入户指导，主办青少年心 理健康微课堂等。4、开展分子医学基 础研究、病残儿家庭再生育关怀项目、 孕前优生基因诊断服务及技术研发工 作。5、采购避孕药具约200 万盒，免 费发放给育龄群众，以满足我市广大育 龄群众避孕节育、优生优育、生殖健康 的基本需求；严把质量关，抽检率达到 30%以上，保证产品合格率达到90%以 上，使育龄群众满意度达到80%以上。 6、专项课题完成实验内容，发表论文 2 篇，课题按合同规定时间结题。 围绕本中心的项目总目标，我中心各部门在2020 年完成了以 下绩效目标：1、完成深圳市卫生健康领域、家庭发展、儿童 早期发展研究、青少年心理健康、妇幼卫生项目评价等方面的 研究报告和论文12 篇，出版《鹏程医改荟》1 本，编辑出版内 部刊物《卫生健康发展研究》4 期，在国家级正规出版社出版 发行亚洲医学人文菁英训练营论文集--《全球视野下的医学人 文》第二册。2、完成深圳市免费孕前优生检查项目4 种重点 质控试剂、共约36.5 万人份的集中采购工作。3、做好科学育 儿、青少年心理健康、促进家庭健康等相关项目的工作人员的 培训工作。开展科学育儿家庭入户指导，主办青少年心理健康 微课堂等。4、开展分子医学基础研究、病残儿家庭再生育关 怀项目、孕前优生基因诊断服务及技术研发工作。5、采购避 孕药具约257 万盒，免费发放给育龄群众，以满足我市广大育 龄群众避孕节育、优生优育、生殖健康的基本需求；严把质量 关，抽检率达到45%，产品合格率达到100%，使育龄群众满 意度达到98%以上。6、专项课题完成实验内容，发表论文2 篇，课题按合同规定时间结题。 年 度 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 产出指标 数量指标 避孕药具 采购 ≥2000 万只 25714800 只 家庭发 展、科学 育儿科研 2 篇 2 篇 完 成 情 况 项目在国 家核心期 刊发表论 文 家庭发 展、科学 育儿科研 项目 2 项 2 项 免费孕优 项目重点 质控试剂 20 万人份 36.5 万人份 完成国家 级杂志论 文 2 篇 2 篇 开展青少 年心理健 康研究课 题 4 个 4 个 开展留守 儿童的心 理健康研 究项目 5 个 5 个 妇幼健康 专科联盟 体制机制 研究论文 1 篇 1 篇 妇幼健康 专科联盟 体制机制 研究研究 报告 1 篇 1 篇 完成医学 人文研究 论文合集 初稿 1 篇 1 篇 组织病残 儿鉴定 4 次 4 次 开展卫生 健康对外 交流服务 学术交流互访2-3 次；举办学 术论坛3-4 次；志愿服务活动 8-10 次 学术交流互访2-3 次；举办学 术论坛3-4 次；志愿服务活动 8-10 次 集中采购 办公设备 一批 86 台（个） 194 台（个） 开展党群 8 批次 11 批次 业务活动 零星修缮 面积 600 平方米 600 平方米 地贫、罕 见病和疑 难性遗传 性耳聋基 因筛查等 项目 4000 人次 4000 人次 开展出生 缺陷基本 基因、蛋 白、细胞 和动物水 平基因功 能研究实 验并发表 科研论文 3 篇 3 篇 交换机采 购 7 台 7 台 深圳市卫 生总费用 核算报告 1 份 1 份 卫生健康 领域重点 研究报告 3 份 3 份 《人口与 健康》蓝 皮书 1 本 1 本 避孕药具 仓库租赁 500 平方米 500 平方米 避孕药具 配送 1500 次 1500 次 避孕药具 微信发放 服务平台 推广发放 免邮费 10000 人次 6739 人次 免费避孕 药具宣传 活动 1 场 1 场 免费避孕 药具宣传 活动 1 场 6 个 质量指标 智能发放 机在线率 90% 90% 免费孕优 项目重点 质控试剂 取得食药 监局颁发 的产品注 册证 国家或省级 国家或省级 零星修缮 验收合格 率 100% 100% 基因检测 准确度 >98% >98% 孕前地中 海贫血高 危夫妇基 因等检测 准确率 ≥99% ≥99% 疑难性出 生缺陷疾 病基因检 测准确率 ≥99% ≥99% 研发出生 缺陷基因 诊断方法 并且提供 检测服务 建立≥1 种遗传病检测方法，疑 难出生缺陷疾病基因检测≥200 例 建立≥1 种遗传病检测方法， 疑难出生缺陷疾病基因检测 ≥200 例 信息系统 等保测评 工作通过 率 100% 100% 时效指标 避孕药具 采购在 2020 年12 月31 日前 完成 100% 100% 家庭发 展、科学 育儿科研 项目年底 前发表论 文 在2020 年12 月31 日前完成 在2020 年12 月31 日前完成 免费孕优 2020 年6 月前 2020 年6 月前 项目重点 质控试剂 完成招标 组织4 场 病残儿鉴 定 在2020 年12 月31 日前完成 在2020 年12 月31 日前完成 孕前地中 海贫血高 危夫妇基 因等检测 及时性 在2020 年12 月31 日前完成 在2020 年12 月31 日前完成 疑难性出 生缺陷疾 病基因检 测及时性 在2020 年12 月31 日前完成 在2020 年12 月31 日前完成 信息系统 等保测评 工作及时 完成 在2020 年6 月30 日前完成 在2020 年6 月30 日前完成 深圳市卫 生总费用 核算报告 及时完成 在2020 年12 月31 日前完成 在2020 年12 月31 日前完成 《人口与 健康》蓝 皮书及时 完成 在2020 年12 月31 日前完成 在2020 年12 月31 日前完成 卫生健康 领域重点 研究报告 及时完成 在2020 年12 月31 日前完成 在2020 年12 月31 日前完成 成本指标 避孕药具 采购总成 本 ≤750 万元 7085424.24 元 效益指标 经济效益指 标 社会效益指 标 区域免费 避孕药具 发放覆盖 满足育龄 群众基本 需满足育 龄群众基 本需求 20% 43.75% 生态效益指 标 满意度指标 育龄群众 满意度 ≥80% 98% 接受基因 检测和遗 传咨询者 满意度 >98% >98% 可持续影响 指标 深圳市卫生健康发展研究中心2020 年部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策 和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间 合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预 决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项 目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支 出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的 情况（1 分）。 5 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效 目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 3 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 7 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1 分）。 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）× 100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、 并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的 酌情扣分。 2 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部 门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 3 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 3 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定 （1 分）。 2 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费） 开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监 督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果 为差的，得0 分。 2 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 1 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算 绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评 估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。 2 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预 算数×100% 6 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 5.13 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 8 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 5 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 25 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2.90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3.80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4.满意度＜80%的，得1 分。 6 综合评分 97.13 项目支出绩效自评表 项目名称 避孕药具采购 项目金额 30276200 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 7500000.00 7785000.00 7085424.24 10 0.9101 9.10 其中：当年财政拨款 7500000.00 7785000.00 7085424.24 — 0.91 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 采购避孕药具约200万盒，免费发放给育龄群众，以满足我市广大 育龄群众避孕节育、优生优育、生殖健康的基本需求；严把质量 关，抽检率达到30%以上，保证产品合格率达到90%以上，使育龄 群众满意度达到80%以上。 采购避孕药具约257万盒，免费发放给育龄群众，以 满足我市广大育龄群众避孕节育、优生优育、生殖 健康的基本需求；严把质量关，抽检率达到45%， 产品合格率达到100%，育龄群众满意度达到98%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进 措施 产出指标 数量指标 避孕药具采购数量 ≥2000万只 25714800只 10.0 10.0 质量指标 避孕药具产品合格率 90% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成采购时间 2020年12月31日 前 2020年12月4 日 20.0 20.0 成本指标 避孕药具采购总费用 ≤750万元 7085424.24元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指 标 满足我市广大育龄群 众避孕节育、优生优 育、生殖健康的基本 需求 得到满足 得到满足 20.0 20.0 满意度指标 育龄群众对免费提供 避孕药具服务项目的 满意度 ≥80% 98% 20.0 20.0 总分 100 99.1 — 附件2 项目支出绩效自评表 项目名称 避孕药具免费发放管理与服务项目（增量） 项目金额 2400000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 800000.00 800000.00 800000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 800000.00 800000.00 800000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 采购避孕药具约200万盒，免费发放给育龄群众，以满足我市广 大育龄群众避孕节育、优生优育、生殖健康的基本需求；严把质 量关，抽检率达到30%以上，保证产品合格率达到90%以上，使 育龄群众满意度达到80%以上。 采购避孕药具约257万盒，免费发放给育龄群众，以满 足我市广大育龄群众避孕节育、优生优育、生殖健康的 基本需求；严把质量关，抽检率达到45%，产品合格率 达到100%，育龄群众满意度达到98%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 避孕药具仓库租赁面 积 500平方米 500平米 10.0 10.0 质量指标 采购药品验收合格率 ≥80% 107.84% 10.0 10.0 时效指标 采购药品时间 2020年12月 31日之前完 2020年12月31 日之前完成 20.0 20.0 成本指标 仓库租赁费用 80万元 80万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 保障区域育龄群众对 免费避孕药具的基本 需求 得到保障 得到保障 20.0 20.0 满意度指标 育龄群众对免费提供 避孕药具服务项目的 满意度 ≥80% 98% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 避孕药具免费发放管理与服务项目 项目金额 9395246 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2030800.00 1216646.00 1212646.00 10 0.9967 9.97 其中：当年财政拨款 2030800.00 1216646.00 1212646.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 采购避孕药具约200万盒，免费发放给育龄群众，以满足我市广大 育龄群众避孕节育、优生优育、生殖健康的基本需求；严把质量 关，抽检率达到30%以上，保证产品合格率达到90%以上，使育 龄群众满意度达到80%以上，区域免费避孕药具发放覆盖率达到 20%。 采购避孕药具约257万盒，免费发放给育龄群众，以满足 我市广大育龄群众避孕节育、优生优育、生殖健康的基本 需求；严把质量关，抽检率达到45%，产品合格率达到 100%，育龄群众满意度达到98%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 免费避孕药具宣传活 动 1场 1场 5.0 5.0 避孕药具微信发放服 务平台推广发放免邮 费 ≥10000人次 6739人次 5.0 3.37 偏差原因分析：指标设置不 合理；改进措施：1.合理设 置指标；2.加强免邮发放。 避孕药具质量抽检送 检 10批次 40批次 5.0 5.0 委托管理智能发放机 台数 309台 309台 5.0 5.0 质量指标 智能发放机在线率 ≥90% 90% 5.0 5.0 产品抽检率 ≥30% 45% 5.0 5.0 避孕药具产品合格率 ≥90% 100% 5.0 5.0 时效指标 完成项目时间 2020年12月31 日前完成 2020年12月4 日 10.0 10.0 成本指标 避孕药具免费发放管 理与服务项目 121.66万元 121.66万元 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 保障区域育龄群众对 免费避孕药具的基本 需求 得到保障 得到保障 20.0 20.0 满意度指标 育龄群众满意度 ≥80% 98% 20.0 20.0 总分 100 98.34 — 项目支出绩效自评表 项目名称 编外人员工资福利 项目金额 16880000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 3700000.00 4820000.00 4819981.35 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 3700000.00 4820000.00 4819981.35 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 维持单位正常运作需要 2020年底，该项目完成年度预算目标任务14人份，保障了单 位的正常运作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 每月发放编外人员工 资福利人数 14人 14人 10.0 10.0 质量指标 工资发放准确率 100% 100% 20.0 20.0 时效指标 发放工资福利时间 2020年12月20日 前 2020年12月10日 前 10.0 10.0 成本指标 编外人员工资福利支 出 ≤4820000元 4819981.35元 10.0 10.0 按人社局的要求，当年补缴 编外人员企业养老保险基数 调差 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标保障编外人员工资福 利 得到保障 得到保障 20.0 20.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 编外人员满意度 ≥60% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 病残儿鉴定 项目金额 359500 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 95000.00 40000.00 40000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 95000.00 40000.00 40000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 组织鉴定4次，群众及工作人员满意度90%以上；完成研究报告 1份，撰写论文1篇。 2020年，创新采用网络视频连线鉴定工作方法，顺利完成 了4期79户病残儿医学鉴定工作，举办了1期病残儿医学鉴 定咨询工作培训班和1期病残儿医学鉴定疑难病例分析会 。完成《2020年度深圳市病残儿医学鉴定工作总结》，撰 写论文《孕产妇对新生儿遗传代谢病串联质谱筛查认知及 支付意愿分析》 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 组织病残儿鉴定 4次 4次 20.0 20.0 无 质量指标 年度病残儿医学鉴定 任务完成情况 达标 达标 10.0 10.0 无 时效指标 按时组织完成4次病 残儿鉴定任务 在2020年12 月31日前完 在2020年12 月31日前完 10.0 10.0 无 成本指标 4季度鉴定、咨询成 4万元 4万元 10.0 10.0 无 效益指标 社会效益指标 提高服务市民水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 无 满意度指标 群众满意度 90%以上 100% 20.0 20.0 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 待支付以前年度政府采购项目 项目金额 937300 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 937300.00 937300.00 936918.40 10 0.9996 10.00 其中：当年财政拨款 937300.00 937300.00 936918.40 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2012年12月深圳市卫计委和市财委联合下发了《深圳市免费婚前及 孕前优生健康检查服务实施办法的通知》（深卫人发［2012］190 号），并于2013年1月1日起在全市正式实施。为了控制项目经费， 保证检验质量，根据通知要求，乙肝血清学五项、抗HIV、沙眼衣原 体、风疹病毒IgG、巨细胞病毒和弓形体IgG/IgM检测为重点质控项 目，相关检验试剂由深圳市卫生健康发展研究中心（即原深圳市计 划生育服务中心）进行统一招标采购后配发给各区，所需经费由市 级财政承担。目前所发放试剂为2019年采购试剂。按照各承检机构 需求，每月25号前接受承检机构试剂申领计划，汇总后交由中标供 应商按计划在次月5号前发放至承检机构，年度发放目标以检查人数 为准，同时考虑实际损耗和适当库存。 严格免费孕优项目重点质控试剂管理，截至2020年 12月31日共发放试剂226328人份。其中: 抗HIV检测试剂82560人份， 乙肝两对半检测试剂63552人份， 沙眼衣原体检测试剂33080人份， TORCH检测试剂47136人份。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措 产出指标 数量指标 试剂发放数量 ≥20000人份 226328人份 20.0 20.0 无 质量指标 试剂合格率 ≥95% 100% 10.0 10.0 无 时效指标 发放及时 每月10号前发放 每月10号前发 10.0 10.0 无 成本指标 待支付以前年度政府 采购项目 93.73万元 936918.40元 10.0 10.0 无 效益指标 社会效益指标提高育龄夫妇优生优 育意识 得到提高 得到提高 20.0 20.0 无 满意度指标 质量投诉数 0 0 20.0 20.0 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 党群业务管理 项目金额 2101900 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 391900.00 391900.00 391900.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 391900.00 391900.00 391900.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 按上级要求开展党员干部党性教育、革命传统教育等共8批次， 派人参加上级组织的党员干部培训10人次，聘请法律顾问和慰问 患病困难党员等。 按上级要求开展党员干部党性教育、革命传统教育等8批 次以上，派人参加上级组织的党员干部培训30人次以 上，聘请法律顾问1人，慰问患病困难党员5人次。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 入党积极分子培养 2人 6人 5.0 5.0 聘请法律顾问 1人 1人 5.0 5.0 开展党员教育活动 8批次 11次 10.0 10.0 质量指标 党员培训结业率、合 格率 95% 100% 5.0 5.0 时效指标 完成党群活动 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日 5.0 5.0 成本指标 党群业务经费 ≥391900元 391900元 20.0 20.0 效益指标 经济效益指标 0 0 0 0.0 0.0 社会效益指标提高党员/青年团员 的学习自觉性 得到提高 得到提高 20.0 20.0 生态效益指标 0 0 0 0.0 0.0 满意度指标 党员满意度 95% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 分子医学基础研究 项目金额 8945245 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2252000.00 2189245.00 2189242.94 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2252000.00 2189245.00 2189242.94 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 按时完成科研项目。 截至到2020年底，该项目开展出生缺陷或遗传性疾病相 关实验研究并发表科研论文6篇，其中SCIE期刊论文 3篇，超额完成年度总体目标 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展相关研究实验并 发表论文 科研论文3篇科研论文6篇 20.0 20.0 质量指标 发表论文质量 中国科技论文 统计期刊 2篇，SCIE论 文1篇 中国科技论文 统计期刊 4篇，SCIE3 篇 20.0 20.0 时效指标 科研论文发表时效 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 5.0 5.0 成本指标 分子医学基础研究项 目成本 218.92万元 218.92万元 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标提高本区出生缺陷疾 病研究水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 科研人员满意率 满意度98% 满意度98% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 妇幼卫生项目评价 项目金额 3646000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 445000.00 445000.00 445000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 445000.00 445000.00 445000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成研究报告一份，撰写论文1篇以上。 项目与武汉大学政治与公共管理学院合作。2020年7月召开 项目启动会，完成深圳市全市11家妇幼保健院访谈和问卷 调研。项目已经形成研究报告《深圳市妇幼保健机构健康 联合体建设研究报告》。发表论文《深圳市妇幼健康事业 发展回顾与展望》。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 妇幼卫生评价项目课 题完成数 1项 1项 20.0 20.0 无 质量指标 妇幼卫生评价类完成 论文通过率 ≥90% 100% 10.0 10.0 无 时效指标 项目完成进度 2020年12月 31日前完成 11月27日完 成 10.0 10.0 无 成本指标 基层妇幼卫生评价投 入 44.5万元 44.5万元 10.0 10.0 无 效益指标 社会效益指标提高基层妇幼保健专 科水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 无 满意度指标 资助项目科研团队满 意度 100% 100% 10.0 10.0 无 满意度指标 科技成果受益对象满 意度 95% 100% 10.0 10.0 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 后勤保障项目 项目金额 5680000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1420000.00 1420000.00 1420000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1420000.00 1420000.00 1420000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障单位正常运行，及时处理各种突发事件。 截至到2020年底，运营部完成了垃圾分类台、全中心范 围内的垃圾箱制作，消防器材购置、各种电气设备维 护、更换，完成年初计划，保障单位正常运作，并无事 故发生。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购消防安全设备数 量 20个 20个 10.0 10.0 保障用餐人次 ≥20000人次 20000人次 10.0 10.0 质量指标 食品安全事故发生次 数 0 0 10.0 10.0 消防安全及机电设备 保障合格率 100% 100% 5.0 5.0 时效指标 完成后勤保障任务时 间 2020-12-31 前 2020年11月 30日前 10.0 10.0 成本指标 后勤运营保障费用 ≤142万元 142万元 5.0 5.0 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0.0 0.0 社会效益指标 提高服务水平 服务水平得到 提高 服务水平得到 提高 20.0 20.0 生态效益指标 无 无 无 0.0 0.0 满意度指标 职工有效投诉次数 10次以下 0 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 家庭发展及家庭健康养老照护 项目金额 7236338 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1146000.00 966338.00 966338.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1146000.00 966338.00 966338.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 围绕健康家庭、优生优育、婴幼儿照护服务、养老照护开展科研 、健康宣教和项目管理。 开发“深圳市托育服务可视化平台”，完成市卫健委委 托的《计生特殊家庭入住民营养老机构调研项目》，开 展《深圳市老年人心理健康状况与需求调研项目》，完 成中国老龄协会《深圳市社区老年人抑郁现状及相应社 区心理健康服务供给匹配研究—以“健康老龄化”为背 景》立项课题，参与中山大学国家社科基金重点项目《 中国特色社会主义普惠性安宁疗护体系建设研究》。举 办医养结合微课堂12期，在公众号发表家庭健康推文43 篇。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 举办医养结合微课堂 期数 12期 12期 20.0 20.0 质量指标 项目验收合格率 ≥95% 100% 10.0 10.0 时效指标 项目按时完成 在2020年12 月31日前完 2020年12月 31日前完成 10.0 10.0 成本指标 家庭发展及家庭健康 养老照护项目 96.63万元 96.63万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标提高群众家庭健康相 关知识 得到提升 得到提升 20.0 20.0 满意度指标 有效投诉人次 0 0 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 健康深圳促进项目 项目金额 6936245 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1853400.00 1610045.00 1610045.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1853400.00 1610045.00 1610045.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 按时按要求完成设定项目 截至到2020年底，该项目完成了2场市级专题培训，向上 级部门提交2份卫生经济类报告，公开出版书籍一本，完 成既定目标，取得较好社会效益 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展市级专题培训次 数 2场 2场 5.0 5.0 制定深圳市卫生经济 类报告份数 1份 2份 10.0 10.0 形成可出版书籍数量 1本 1本 8.0 8.0 质量指标 卫生经济报告被委相 关处室认可率 100% 100% 5.0 5.0 书籍文稿质量达标率 100% 100% 2.0 2.0 时效指标 健康深圳建设促进项 目完成时间 在2020年12 月31日前完 2020年12月 31日前已完 10.0 10.0 成本指标 健康深圳建设促进项 目 ≤161万元 161万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 推进深圳市C-DRG支 付制度改革，完成C- DRG培训人数 得到推进 得到推进 20.0 20.0 效益指标 满意度指标 C-DRG培训学员满意 度 ≥70% 参加培训的学 员对课程满意 度为98.12% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 科研管理项目 项目金额 540000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 180000.00 180000.00 179919.30 10 0.9996 10.00 其中：当年财政拨款 180000.00 180000.00 179919.30 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障科研项目运作 完成年度科研项目申报、结题、成果鉴定，继续医学教 育，内部刊物编辑。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 办理继续教育年卡人 数 50人 53人 5.0 5.0 “卫生健康发展研究 ”发刊数量 1000本 1050本 5.0 5.0 参加计划生育培训班 人数 举办1次培训 班，参加人数 100人以上 150人 5.0 5.0 质量指标 计划生育培训班开展 率 100% 100% 5.0 5.0 继续教育年卡办理率 100% 100% 5.0 5.0 “卫生健康发展研究 ”发刊率 100% 100% 5.0 5.0 时效指标 举办计划生育培训班 时间 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 5.0 5.0 “卫生健康发展研究 ”发刊时间 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 5.0 5.0 办理继续教育年卡完 成时间 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 2.5 2.5 成本指标 预算执行率 100% 100% 7.5 7.5 效益指标 社会效益指标 为健研中心学术交流 和研究成果推广提供 平台 提供 提供 5.0 5.0 在本市专业技术人员 传播计划生育学知识 得到传播 得到传播 5.0 5.0 提高专业技术人员理 论水平 得到提高 得到提高 5.0 5.0 满意度指标 受培训人员满意度 95%以上 100% 15.0 15.0 办卡人员满意度 95%以上 100% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 劳务派遣项目 项目金额 11220000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2700000.00 2220000.00 2219722.03 10 0.9999 10.00 其中：当年财政拨款 2700000.00 2220000.00 2219722.03 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 维持单位正常运作需要 完成当年预算绩效目标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 劳务派遣人数 ≤21人 21人 20.0 20.0 质量指标 工资福利发放准确率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 及时发放工资 每月15日前 发放上月工资 每月15日前 发放上月工资 10.0 10.0 成本指标 劳务派遣项目费用 ≤2700000元2219722.03 元 5.0 5.0 因劳务用工需求不固定，人 员流动性较大，所以指标被 调剂用于补充到编外退休人 员工资项目。 效益指标 经济效益指标 0 0 0 0.0 0.0 社会效益指标 提供就业岗位比率 20% 20% 20.0 20.0 生态效益指标 0 0 0 0.0 0.0 满意度指标 用工部门满意度 ≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 零星修缮项目 项目金额 2100000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 600000.00 600000.00 600000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 600000.00 600000.00 600000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障单位正常运行，及时处理各种突发事件。 截至到2020年底，运营部完成了垃圾分类台、全中心范 围内的垃圾箱制作，消防器材购置、各种电气设备维 护、更换，完成年初计划，保障单位正常运作，并无事 故 发生 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 零星修缮面积 ≥600平方米 600平方米 15.0 15.0 质量指标 零星修缮验收合格率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 零星修缮完成时间 2020年11月 底前完成 2020年11月 30前 10.0 10.0 成本指标 零星修缮项目费用 60万元 60万元 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0.0 0.0 社会效益指标 提高服务水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 生态效益指标 无 无 无 0.0 0.0 满意度指标 修缮项目使用人员满 意度 ≥90% 90% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 免费孕优项目试剂采购 项目金额 4540000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2385000.00 1570000.00 1569635.20 10 0.9998 10.00 其中：当年财政拨款 2385000.00 1570000.00 1569635.20 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2012年12月深圳市卫计委和市财委联合下发了《深圳市免费婚 前及孕前优生健康检查服务实施办法的通知》（深卫人发 ［2012］190号），并于2013年1月1日起在全市正式实施。为 了控制项目经费，保证检验质量，根据通知要求，乙肝血清学五 项、抗HIV、沙眼衣原体、风疹病毒IgG、巨细胞病毒和弓形体 IgG/IgM检测为重点质控项目，相关检验试剂由深圳市卫生健康 发展研究中心（即原深圳市计划生育服务中心）进行统一招标采 购后配发给各区，所需经费由市级财政承担。本年度目标为完成 乙肝血清学五项、抗HIV、沙眼衣原体、风疹病毒IgG、巨细胞 病毒和弓形体IgG/IgM检测试剂采购。 2020年5月启动重点质控试剂招标采购。已完成采购： 乙肝血清学五项检测试剂16.5万人份，抗HIV检测试剂15 万人份，沙眼衣原体快速检测试剂5万人份。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购试剂数量 ≥150000人 365000人份 20.0 20.0 无 质量指标 采购试剂合格率 ≥95% 100% 10.0 10.0 无 时效指标 试剂采购及时率 在2020年12 月31日前完 2020年7月 10.0 10.0 无 成本指标 试剂采购金额 ≤ 2385000.00 元 1569635.20 元 10.0 10.0 无 效益指标 社会效益指标提高育龄夫妇优生优 育意识 得到提高 得到提高 20.0 20.0 无 满意度指标 质量投诉数 0 0 20.0 20.0 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 青少年心理健康促进及研究 项目金额 2348225 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 635400.00 548225.00 548202.66 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 635400.00 548225.00 548202.66 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 发布宣传青少年心理健康教育微课堂40期，完成40000人的调查 问卷，完成初步的数据分析，发表论文3篇 发布宣传青少年心理健康教育微课堂45期，完成60000 人的调查问卷，完成初步的数据分析，发表论文4篇. 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展青少年心理健康 研究课题 4个 4个 10.0 10.0 完成国家级杂志论文 3篇 4篇 10.0 10.0 青少年心理健康教育 微课堂 40期 48期 6.0 6.0 质量指标 课题发表期刊通过率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 实验报告和论文写作 时间 2021年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 6.0 6.0 成本指标 项目总成本 54.82万元 54.82万元 8.0 8.0 效益指标 社会效益指标 扩大青少年心理健康 教育微课堂及知识宣 传受益人群 得到扩大 得到扩大 20.0 20.0 满意度指标 青少年心理健康微课 堂有效投诉次数 5次以下 5次以下 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 伤残儿家庭再生育关怀项目 项目金额 3839000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1103000.00 1103000.00 1103000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1103000.00 1103000.00 1103000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 为我市孕前优生项目服务，开展疑难性出生缺陷疾病基因诊断 （约100例）和本地区常见遗传性疾病的基因检测服务（约2000 例）。 为我市孕前优生项目服务，开展疑难性出生缺陷疾病基 因诊断（约100例）和本地区常见遗传性疾病的基因检测 服务（约2000例）。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成地中海贫血检测 数量 约2000人次 3518人次 20.0 20.0 提供遗传性耳聋及各 种罕见病的基因检测 服务数量 约100例 93例 10.0 9.3 送检病例基本达到预计数量 质量指标 孕前地中海贫血高危 夫妇基因等检测准确 率 准确率99% 准确率99% 8.0 8.0 时效指标 完成孕前地中海贫血 高危夫妇基因等检测 时间 2020年12月 31日前完成 按时完成 6.0 6.0 成本指标 伤残儿家庭再生育关 怀项目 110.3万元 110.3万元 6.0 6.0 效益指标 社会效益指标 提供地中海贫血、遗 传性耳聋及各种罕见 病的基因检测服务并 提供遗传咨询，提高 伤残儿家庭优生水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 接受基因检测和遗传 咨询者满意度 满意度98% 满意度98% 20.0 20.0 总分 100 99.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 设备购置及维修维护 项目金额 5652147 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 796200.00 1758147.00 1755321.76 10 0.9984 9.98 其中：当年财政拨款 796200.00 1758147.00 1755321.76 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 维持单位正常运作需要 超额完成年度预算目标任务，为单位的正常运转提供有 力保障。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 集中采购办公设备一 批 86台（个） 194台（个） 20.0 20.0 质量指标 设备购置验收合格率 设备通过验收 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 完成全部采购任务 2020年12月 10日前 2020年12月 10日前 10.0 10.0 成本指标 设备购置及维修维护 费用 ≤796200元175532.76元 10.0 10.0 因疫情原因，当年部分预算 项目无法按原计划执行，经 申请将部分指标用于采购A 号楼安全加固后所需的空调 108台。 效益指标 经济效益指标 0 0 0 0.0 0.0 社会效益指标 保障单位正常运转 得到保障 得到保障 20.0 20.0 生态效益指标 0 0 0 0.0 0.0 满意度指标 用户满意率 ≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳惠民工程重点实验室运营维护及建设 项目金额 8484000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2106000.00 2106000.00 2106000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2106000.00 2106000.00 2106000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 按时按要求完成实验室改造项目 截至到2020年底，该项目完成了四楼实验室的装修，装 修质量和各项指标达到2级生物安全实验室标准，因机关 事务管理局审批实验室污水处理池修建地点的原因，总 体装修未完成，改造完成率达到了98%。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 实验室改造修缮面积 约800平方 约800平方 12.5 12.5 质量指标 实验室改造修缮项目 验收合格率 验收合格率 100% 验收合格率 98% 12.5 12.25 由于机关事务管理局审批实 验室污水处理池修建地点导 致工期延后，尚未完成污水 池建造，目前经过协调和现 场办公，已经可以重新开 工，预计1个月内完成并开 展验收工作 年度绩效 指标 产出指标 时效指标 实验室改造修缮完成 时效 2020年12月 31日前完成 完成98%工 程量 12.5 12.25 由于机关事务管理局审批实 验室污水处理池修建地点导 致工期延后，尚未完成污水 池建造，目前经过协调和现 场办公，已经可以重新开 工，预计1个月内完成并开 展验收工作 成本指标 深圳市惠民工程重点 实验室运营维护及建 设 210.6万元 210.6万元 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标科研技术人员对实验 室技术条件满意度 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 市民对惠民工程重点 实验室提供基因检测 服务满意度 满意度98% 满意度100% 20.0 20.0 总分 100 99.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市卫生健康发展研究中心A号楼安全加固及功能改造工程 项目金额 35573200.89 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 16275000.00 16127248.89 10 0.9909 9.91 其中：当年财政拨款 0.00 16275000.00 16127248.89 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 预计于2021年1月25日前完成A号楼安全加固及功能改造工程。 截至到2020年底，该项目实际完成投资数为1612.87万 元，原定完工时间为2021年2月，因疫情原因及工期测算 为估算，以实际工程进度为准。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成项目招标代理工 作次数 4次 4次 10.0 10.0 无偏差 完成工程设计图数量 1份 1份 10.0 10.0 无偏差 质量指标 工程设计图通过发改 委审核通过率 100% 100% 10.0 10.0 无偏差 时效指标 完成A号楼安全加固 及功能改造项目的招 标时间 2020年5月前2020年5月前 10.0 10.0 无偏差 成本指标 项目总成本 ≤16275000 元 16127248.8 9元 10.0 10.0 无偏差 效益指标 经济效益指标 0 0 0 0.0 0.0 无偏差 社会效益指标 促进单位长远发展 得到促进 得到促进 10.0 10.0 无偏差 保障业务用房满足业 务需求 得到保障 得到保障 10.0 10.0 无偏差 生态效益指标 0 0 0 0.0 0.0 无偏差 满意度指标 建设单位满意度 100% 100% 20.0 20.0 未收到中心任何不满意反馈 意见 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 卫生健康对外交流服务 项目金额 2950000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 700000.00 700000.00 699970.17 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 700000.00 700000.00 699970.17 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.与卫生健康研究领域科研机构、大学院校相关学院学术科研项 目合作1次； 2.举办学术交流论坛（四季云论坛）2次； 3.组织策划志愿服务活动6次 1.与武汉大学全球健康研究中心开展科研项目合作1次； 2、举办学术交流论坛（四季云论坛）3次； 3、志愿服务活动+微课堂：义工联报备7次，非义工联报 备 4次 志愿服务微课堂13期 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 学术科研项目合作数 1项 1项 10.0 10.0 志愿服务活动数 6次 11次 10.0 10.0 举办学术论坛数 2次 3次 10.0 10.0 质量指标 卫生健康对外交流服 务达标率 100% 100% 5.0 5.0 时效指标 卫生健康对外交流服 务完成时间 在2020年12 月31日前完 在2020年12 月31日前完 10.0 10.0 成本指标 卫生健康对外交流服 务 70万元 69970.17元 5.0 4.95 效益指标 社会效益指标 提升志愿服务专业化 水平 得到提高 得到提高 10.0 9.5 2020年受疫情影响，部分 活动受限无法开展，专业化 培训也只能线上进行。 提升四季论坛学术交 流水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 卫生健康对外交流服 务满意度 ≥90% 99% 10.0 10.0 总分 100 99.45 — 项目支出绩效自评表 项目名称 卫生健康领域战略研究 项目金额 4337200 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1127200.00 1127200.00 1126947.40 10 0.9998 10.00 其中：当年财政拨款 1127200.00 1127200.00 1126947.40 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.开展卫生健康领域重点研究4项； 2.公开发表论文至少2篇； 截至2020年底开展卫生健康领域重点研究4项。公开发表 论文2篇，完成了预期目标，达到预期社会效益 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 培养实习生人数 2名 9名 5.0 5.0 卫生健康领域重点研 究报告份数 3份 6份 10.0 10.0 质量指标 实习生培养达标 达标 达标 5.0 5.0 报告获专家评审通过 率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 卫生健康领域重点研 究报告完成时间 在2020年12 月31日 在2020年12 月31日前完 10.0 10.0 成本指标 卫生健康重点领域研 究 1127200元 1127200元 10.0 10.0 效益指标 经济效益指标 无 0 0 0.0 0.0 社会效益指标 提高科研水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 上级部门满意度 100% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 信息化建设及维护 项目金额 3579800 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1022400.00 1197400.00 1195100.00 10 0.9981 9.98 其中：当年财政拨款 1022400.00 1197400.00 1195100.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成信息系统的网络安全等级保护测评 7月9日开始对单位三个系统进行测评，11月份取得测评 结果通知书和测评报告，其中微信公众号93分，五权OA 系统94分，药具系统86.2分。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 购置设备数 8台 8台 10.0 10.0 网络安全等级保护测 评系统数 3个 3个 10.0 10.0 质量指标 采购设备验收合格率 100% 100% 10.0 10.0 信息系统等保测评通 过率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 网络安全等级保护测 评及时性 在2020年12 月31日前完 2020年11月 16日完成 5.0 5.0 成本指标 信息化建设及维护 ≤119.74万元119.51万元 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标提高办公自动化水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 员工有效投诉次数 ≤10次 0次 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 亚洲医学人文论文出版 项目金额 540000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 180000.00 180000.00 180000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 180000.00 180000.00 180000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 按要求按时完成研究 截至2020年底，已完成《全球化视野下的医学人文》 （第二辑）的编写，达到了提高我市医学人文研究水平 的目标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 全球化视野下的医学 人文（第二册）完成 书稿 中英文30万- -40万字 30万字 20.0 20.0 质量指标 内容完整符合逻辑， 反应授课老师的原 意，中文翻译准确 与出版社达成 出版意向 达标 10.0 10.0 时效指标 按计划完成全部书稿 编辑 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前完成 10.0 10.0 成本指标 <全球视野下的医学 人文>第2册编辑出 180000元 18000元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标提高国内医学人文理 论及实践研究水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 读者满意度 90%以上 98% 20.0 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医学人文科研项目 项目金额 2340000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 300000.00 300000.00 300000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 300000.00 300000.00 300000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 按照课题计划进度完成相应的研究任务，完成阶段性工作总结或 论文，本课题为跨年度课题，完成时间2-3年 截至2020年底，在研医学人文课题达到4个，获得国家级 课题资助1个。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 医学人文类研究课题 计划数量 4个 4个 20.0 20.0 质量指标 国家级立项通过率 ≥90% 100% 10.0 10.0 时效指标 按课题计划进度完成 相应的任务及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 医学人文类研究课题 计划成本 30万元 30万元 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标提高我市医学人文研 究水平 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 医学人文研究从业人 员满意度 95%以上 98% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 医院管理相关项目研究 项目金额 3850000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1000000.00 1000000.00 1000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1000000.00 1000000.00 1000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 按时按要求完成项目 截至2020年底开展医院管理领域重点研究2项，公开发表 论文1篇，完成了预期目标，达到了预期的社会效益。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成报告份数 2份 2份 12.5 12.5 质量指标 报告通过专家评审通 过率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 项目完成时间 2020年12月 31日前 2020年12月 31日前完成 12.5 12.5 成本指标 项目投入 100万 100万 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 提高科研水平 科研水平得到 提高 公开发表1篇 文章，科研水 平得到提高 20.0 20.0 满意度指标 上级部门满意度 100% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 婴幼儿照护及科学育儿项目 项目金额 3238000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1114000.00 1010000.00 1010000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1114000.00 1010000.00 1010000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过举办科学育儿知识竞赛、家庭亲子阅读DV大赛，实施线上 育儿指导、制作科学育儿知识动漫，为全市371家各级各类科学 育儿指导中心提供亲子阅读、亲子游戏示范视频，利用“世界读 书日”、”国际家庭日“、”深圳读书月“开展”手工创意书“ 、”晒晒我家读书角“、”育儿知识网络有奖答题“等活动，转 变观念，提升群众科学育儿意识、普及育儿知识，从而提升婴幼 儿带养人的科学育儿能力。 2020年举办了“第七届深圳市家庭亲子阅读DV大赛活动 ”、“深圳市婴幼儿家庭科学育儿知识技能市级竞赛” 活动、“2020年深圳市科学育儿培训班”，完成“家庭 婴幼儿行为干预”系列知识主题动漫8个，开展了“2020 年度深圳市线上科学育儿指导服务”项目，购买0-36个 月亲子阅读视频和游戏视频各18部。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 科学育儿指导项目完 成率 ≥90% ≥90% 20.0 20.0 无 质量指标 项目验收合格率 ≥95% 1.0 10.0 10.0 无 时效指标 项目按时完成 在2020年12 月31日前完 2020年12月 31日前完成 10.0 10.0 无 成本指标 婴幼儿照护及科学育 儿项目 101万元 101万元 10.0 10.0 无 效益指标 社会效益指标提升婴幼儿带养人的 科学育儿能力 得到提升 得到提升 20.0 20.0 无 满意度指标 有效投诉人次 0 0 20.0 20.0 无 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 孕前优生基因诊断服务及技术研发 项目金额 7767000 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2097000.00 2097000.00 2097000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2097000.00 2097000.00 2097000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 为我市孕前优生项目服务，建立≥1种遗传病检测方法；疑难出 生缺陷疾病基因检测约50例 为我市孕前优生项目服务，建立≥1种遗传病检测方法； 疑难出生缺陷疾病基因检测约50例 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 建立遗传病检测方法 1种 1种 10.0 10.0 专利申报获受理数量 1项 2项 20.0 20.0 质量指标 疑难性出生缺陷疾病 基因检测准确率 准确率99% 准确率99% 8.0 8.0 时效指标 完成出生缺陷基因诊 断技术研发时间 2020年12月 31日前完成 按时完成 6.0 6.0 成本指标 孕前优生基因诊断服 务及技术研发成本 209.7万元 209.7万元 6.0 6.0 效益指标 社会效益指标 提高优生率 得到提高 得到提高 20.0 20.0 满意度指标 接受基因检测满意度 满意度98% 满意度100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 综合业务工作经费 项目金额 2509154 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 800000.00 1099154.00 1099135.23 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 800000.00 1099154.00 1099135.23 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 维持单位正常运作需要 截至2020年底，该项目已完成当年预算目标绩效。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 支付编外人员养老保 险改革基数调差保险 费用 6人 6人 15.0 15.0 质量指标 编外人员参加企业养 老保险改革基数调差 补缴审核通过率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 完成编外人员工资福 利发放时间 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 5.0 5.0 成本指标 综合业务工作经费 800000元 1099135.23 元 15.0 15.0 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 社会效益指标 提高编外人员按规定 参加企业养老保险水 平 提高100% 提高100% 20.0 20.0 无拖欠水电费通讯费 100% 100% 15.0 15.0 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0.0 0.0 满意度指标 职工满意度 大于等于80% 100% 5.0 5.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 科技研发资金-科技研发资金上年续建项目 项目金额 239408 主管部门 深圳市卫生健康委员会 实施单位 深圳市卫生健康发展研究中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 239408.00 239408.00 239350.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 239408.00 239408.00 239350.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 探讨Monacolin K 对人宫颈癌细胞的作用机制和Leber's病的发 病分子机制，研发疾病基因诊断相关技术，发表科研论文2篇， 申请国家发明专利1项。为提高本地区遗传性疾病诊疗水平提供 技术支撑 发表科研论文2篇，申请国家发明专利1项。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发表科研论文 2篇 2篇 10.0 10.0 申报发明专利 1项 1项 10.0 10.0 质量指标 发表论文年和申报发 明专利度指标达标率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 科研论文发表时效 2021年12月 31日前完成 2021年12月 31日前完成 5.0 5.0 成本指标 按项目预算控制成本 <=100% <=100% 15.0 15.0 效益指标 社会效益指标提高分子医学科研水 平 ≥95% ≥95% 20.0 20.0 满意度指标 项目管理满意度 ≥95% ≥95% 15.0 15.0 总分 100 100 —

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