Shenzhen Municipal Human Resources and Social Security Bureau Information Center 2020 Department Final Accounts

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深圳市人力资源和社会保障局信息中心 2020 年度部门决算 目录 一、深圳市人力资源和社会保障局信息中心概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、深圳市人力资源和社会保障局信息中心2020 年度部 门决算表 三、深圳市人力资源和社会保障局信息中心2020 年度部 门决算情况说明 四、名词解释 一、深圳市人力资源和社会保障局信息中心概况 （一）部门职责 根据深编[2013]20 号《关于整合加强市人力资源保障局 信息化工作机构的批复》，我中心主要承担全市人力资源和 社会保障信息化工作的组织、实施、管理工作。 （二）机构设置 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独 编制本部门决算。 二、深圳市人力资源和社会保障信息中心 收入支出决算总表 公开01 表 部门：深圳市人力资源和社会保障局信息中心 2020 年度 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 4,755.39一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 4,521.88 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 233.51 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 4,755.39 本年支出合计 58 4,755.39 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 20.00年末结转和结余 60 20.00 30 61 总计 31 4,775.39总计 62 4,775.39 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表 公开02 表 部门：深圳市人力资源和社会保障局信息中心 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入经营收入附属单位 上缴收入 其他收入 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 4,755.39 4,755.39 208 社会保障和就业支出 4,521.88 4,521.88 20801 人力资源和社会保障管理事务 4,304.18 4,304.18 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 4,304.18 4,304.18 20805 行政事业单位养老支出 217.70 217.70 2080502 事业单位离退休 46.39 46.39 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 115.11 115.11 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 56.20 56.20 221 住房保障支出 233.51 233.51 22102 住房改革支出 233.51 233.51 2210201 住房公积金 135.54 135.54 2210203 购房补贴 97.97 97.97 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 · 支出决算表 公开03 表 部门：深圳市人力资源和社会保障局信息中心 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上 级支出 经营支 出 对附属单位补 助支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 4,755.39 1,503.88 3,251.52 208 社会保障和就业支出 4,521.88 1,270.36 3,251.52 20801 人力资源和社会保障管理事务 4,304.18 1,099.05 3,205.12 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 4,304.18 1,099.05 3,205.12 20805 行政事业单位养老支出 217.70 171.31 46.39 2080502 事业单位离退休 46.39 46.39 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 115.11 115.11 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 56.20 56.20 221 住房保障支出 233.51 233.51 22102 住房改革支出 233.51 233.51 2210201 住房公积金 135.54 135.54 2210203 购房补贴 97.97 97.97 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：深圳市人力资源和社会保障局信息中心 2020 年度 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 4,755.39一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 4,521.88 4,521.88 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 233.51 233.51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 4,755.39 本年支出合计 59 4,755.39 4,755.39 年初财政拨款结转和结余 28 20.00年末财政拨款结转和结余 60 20.00 20.00 一般公共预算财政拨款 29 20.00 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 4,775.39总计 64 4,775.39 4,775.39 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情 况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：深圳市人力资源和社会保障局信息中心 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科 目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 4,755.39 1,503.88 3,251.52 208 社会保障和就业支出 4,521.88 1,270.36 3,251.52 20801 人力资源和社会保障管理事务 4,304.18 1,099.05 3,205.12 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 4,304.18 1,099.05 3,205.12 20805 行政事业单位养老支出 217.70 171.31 46.39 2080502 事业单位离退休 46.39 46.39 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 115.11 115.11 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 56.20 56.20 221 住房保障支出 233.51 233.51 22102 住房改革支出 233.51 233.51 2210201 住房公积金 135.54 135.54 2210203 购房补贴 97.97 97.97 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳市人力资源和社会保障局信息中心 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 1,368.65302 商品和服务支出 57.58307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 138.3030201 办公费 11.3930701 国内债务付息 30102 津贴补贴 687.6230202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 11.7430203 咨询费 310 资本性支出 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 153.5630205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 115.1130206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 56.2030207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴 费 51.7830208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 23.3331007 信息网络及软件购 置更新 30112 其他社会保障缴费 0.1130211 差旅费 1.6331008 物资储备 30113 住房公积金 135.5430212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 18.7030214 租赁费 31011 地上附着物和青苗 补偿 303 对个人和家庭的补助 77.6530215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 50.6330217 公务接待费 0.0831019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 7.8939907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 27.0230229 福利费 1.0539908 对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护 费 1.4439999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的 补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支 出 10.76 人员经费合计 1,446.30 公用经费合计 57.58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳市人力资源和社会保障局信息中心 2020 年 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国（境） 费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用 车运行 费 小计 公务用车购置费 公务用 车运行 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.54 4.00 4.00 0.54 1.52 1.44 1.44 0.08 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数 是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 部门：深圳市人力资源和社会保 障局信息中心 2020 年度 金额单位：万元 项目 年初结转和结 余 本年收入 本年支出 年末结转和结 余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 部门：深圳市人力资源和社会保障局信息中心 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 15 三、深圳市人力资源和社会保障局信息中心2020 年度部门 决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明 2020 年度决算总收入4，775.39 万元，包括：一般公共 预算财政拨款收入4，755.39 万元、年初结转和结余20 万 元；决算总支出4，775.39 万元，包括本年支出4，755.39 万元、年末结转和结余20 万元。与2019 年度决算数4，529.41 万元相比增加245.98 万元, 增幅为5.43%。主要原因：2020 年待支付以前年度政府采购结转项目预算比2019 年增加170 万元，2020 年年中因业务需要增加零星软硬件系统维护及信 息化管理项目预算103.50 万元，调减金融社保卡制卡及发 行项目预算23 万元，从总体上看导致项目收支预算的增加。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计4，755.39 万元，均为财政拨款收入； 与2019 年度决算数4，509.41 万元相比，本年收入增加 245.98 万元，主要原因同（一）所述。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计4，755.39 万元，其中：基本支出1，503.88 万元，占31.62%；项目支出3，251.52 万元，占68.38%。 与2019 年度决算数4，509.41 万元相比，本年支出增加 245.98 万元，主要原因同（一）所述。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款总收入4，775.39 万元，包括：一般 公共预算财政拨款收入4，755.39 万元、年初财政拨款结转 16 和结余20 万元；财政拨款总支出4，775.39 万元，包括： 一般公共预算财政拨款支出4，755.39 万元、年末财政拨款 结转和结余20 万元。与2020 年初预算数4，891.72 万元相 比，财政拨款总收支分别减少136.33 万元。主要是2020 年 大型软硬件系统维护及信息化管理项目部分预算经费按合 同约定结转至2021 年支付。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计4，755.39 万 元。与2020 年初预算数4，891.72 万元相比，减少136.33 万元，减少2.79%，主要原因同（四）所述。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计4，755.39 万 元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出4，521.88 万 元，占95.09%；住房保障支出233.51 万元，占4.91%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出1，503.88 万 元，其中：人员经费1，446.30 万元（主要为在职人员及离 退休人员经费），主要包括：基本工资、津贴补贴等;公用经 费57.58 万元，主要包括：办公费、物业管理费等。与2020 年初预算数1，559.57 万元相比减少了55.69 万元，主要原 因是因疫情影响，办公费、差旅费、公务接待费等减少。 17 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款开支的“三公”经费支出决算数为 1.52 万元，较2020 年全年预算数4.54 万元减少了3.02 万 元，主要原因是因疫情影响和从严控制开支；较2019 年决 算数0.39 万元增加1.13 万元，主要原因是2020 年补充支 付车辆保险费。由于本单位公车多年未保养，为了保证车辆 行驶安全，2020 年对公车进行了保养，故2020 年车辆维修 （护）费较高。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 （1）因公出国（境）费 2020 年度因公出国（境）费支出决算数为0 万元,与2020 年全年预算数0 万元持平，与2019 年决算数0 万元持平。 （2）公务用车购置及运行费 2020 年度公务用车购置及运行费支出决算数为1.44 万 元，其中公务用车购置费为0 万元，运行维护费为1.44 万 元。较2020 年全年预算数4 万元减少了2.56 万元，主要原 因是受疫情影响减少了公务出行；较2019 年决算数0.05 万 元增加1.39 万元，主要原因是2020 年补充支付车辆保险费 0.49 万元。由于本单位公车多年未保养，为了保证车辆行驶 安全，2020 年对公车进行了保养，故2020 年车辆维修（护） 费较高，为0.85 万元；2020 年度我局购置公务用车0 台， 18 公务车保有量共1 台。具体开支内容包括：执行公务发生的 公务用车运行支出。 2020 年度公务用车购置费决算数为0 万元，全年预算数 为0 万元，2019 年决算数为0 万元，主要原因是2020 年无 发生公务用车购置支出。 2020 年度公务用车运行维护费决算数为1.44 万元，较 2020 年全年预算数4 万元减少了2.56 万元；较2019 年决算 数0.05 万元增加1.39 万元，主要原因是2020 年补充支付 车辆保险费0.49 万元。由于本单位公车多年未保养，为了 保证车辆行驶安全，2020 年对公车进行了保养，故2020 年 车辆维修（护）费较高，为0.85 万元。 （3）公务接待费 2020年度公务接待费支出决算数为0.08万元，较2020年 全年预算数0.54万元减少了0.46万元，主要原因是：受疫情 影响，公务交流和上级检查指导工作减少；较2019年决算数 0.34万元减少0.26万元，主要原因是：受疫情影响，公务交 流和上级检查指导工作减少。 2020年度中心公务接待1批次、5人次。主要用于接待上 级单位工作检查指导和专题调研。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年度中心无政府性基金预算财政拨款收入，也未 发生政府性基金预算支出。 19 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 2020 年度中心未发生国有资本经营预算财政拨款支出。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，深圳市人力资源和社会保障局 信息中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、 年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理 使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价 报告,详见附件1） 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效 自评，其中，一级项目0 个，二级项目11 个，共涉及财政 资金2，905.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的89%。 2.部门决算中项目绩效自评结果 深圳市人力资源和社会保障局信息中心在2020 年度部 门决算中反映“2020 年办公设备购置项目、2020 年大型软 硬件系统维护及信息化管理项目、2020 年待支付以前年度政 府采购项目、2020 年电子运维费（新增）项目、2020 年金 融社保卡制卡及发行项目、2020 年零星软硬件系统维护及信 息化管理项目、大型软硬件系统维护及信息化管理项目 （2018 年跨年）项目、大型软硬件系统维护及信息化管理项 20 目（2019 年跨年）项目、金融社保卡信息建设项目（2018 年跨年）项目、人社业务咨询机器人云服务项目、信息化设 备及系统管理维护项目”等11 个项目绩效自评结果，具体 各项目支出自评表,详见附件2。 （1）2020 年办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数9.00 万元，执行数9.00 万元，预算执行率100%。项目绩效目标 完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、 时效指标和效益指标有效达成。 （2）2020 年大型软硬件系统维护及信息化管理项目绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分87 分。项 目全年预算数529.27 万元，执行数368.27 万元，预算执行 率70%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成， 数量指标、质量指标、时效指标有效达成。发现的主要问题 及原因：预算执行率偏低，主要原因为部分验收工作尚未完 成，无法支付尾款。下一步改进措施：进一步优化项目管理 流程，推进项目建设验收工作。 （3）2020 年待支付以前年度政府采购项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分86.62 分。项目全年预 算数473.38 万元，执行数280.78 万元，预算执行率59%。 项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，数量指标、 质量指标和效益指标有效达成。发现的主要问题及原因：预 21 算执行率偏低，主要原因为部分项目检测报告出具较晚，导 致验收工作未完成，无法支付相关款项。下一步改进措施： 进一步优化项目管理流程，推进项目建设验收工作。 （4）2020 年电子运维费（新增）项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分98.9 分。项目全年预算 数94.02 万元，执行数83.92 万元，预算执行率89%。项目 绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、质 量指标、时效指标和效益指标有效达成。 （5）2020 年金融社保卡制卡及发行项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分96.22 分。项目全年预 算数437.00 万元，执行数418.97 万元，预算执行率96%。 项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，质量指标、 时效指标和效益指标有效达成。 （6）2020 年零星软硬件系统维护及信息化管理项目绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.35 分。 项目全年预算数1,269.02 万元，执行数1,255.20 万元，预 算执行率99%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标较好 完成，数量指标、质量指标、时效指标和效益指标有效达成。 （7）大型软硬件系统维护及信息化管理项目（2018 年跨 年）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分100 分。项目全年预算数13.14 万元，执行数13.14 万元， 预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标较 22 好完成，数量指标、质量指标、时效指标和效益指标有效达 成。 （8）大型软硬件系统维护及信息化管理项目（2019 年跨 年）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分99.7 分。项目全年预算数352.62 万元，执行数341.70 万元，预算执行率97%。项目绩效目标完成情况：年度总体 目标较好完成，数量指标、质量指标、时效指标和效益指标 有效达成。 （9）金融社保卡信息建设项目（2018 年跨年）项目绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分74.91 分。 项目全年预算数90.17 万元，执行数43.97 万元，预算执行 率49%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成， 数量指标、效益指标有效达成。发现的主要问题及原因：预 算执行率偏低，主要原因为部分项目尚未完成验收工作，未 能完成预算支出。下一步改进措施：进一步优化项目管理流 程，推进建设项目验收工作。 （10）人社业务咨询机器人云服务项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分96.43 分。项目全年预算 数23.75 万元，执行数23.75 万元，预算执行率100%。项目 绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，质量指标、时 效指标和效益指标有效达成。 （11）信息化设备及系统管理维护项目绩效自评综述：根 23 据年初设定的目标，项目自评得分88.9 分。项目全年预算 数75.23 万元，执行数66.79 万元，预算执行率89%。项目 绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，质量指标、时 效指标和效益指标有效达成。发现的主要问题及原因：受疫 情影响，部分培训工作无法开展。下一步改进措施：积极克 服疫情影响，推进相关工作。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明 本单位属全额拨款的事业单位，2020年度无此项支出。 2.政府采购支出情况说明。 2020 年度政府采购支出总额1，080.19 万元万元。其中 政府采购货物支出18.20 万元，政府采购服务支出1，061.99 万元，政府工程采购支出为0。政府采购中授予中小企业合 同1，080.19 万元，占政府采购支出的100%。 3.国有资产占用情况说明。 截至2020 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中 副部（省）级及以上领导用车0 辆、一般公务用车1 辆，一 般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单价50 万元（含）以上通用设备6 台（套），单价100 万元（含）以上专用设备0 台（套）。 24 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预 算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。 （三）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款 收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位 经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。 （四）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资 金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营 收入和其他收入的结转和结余。 （五）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业 方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、 财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革 补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、 城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务 等。中心主要用于社会保障与就业管理事务、行政事业单位 离退休等。 （六）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包 括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出 等。中心主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、 购房补贴等。 25 （七）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预 算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟 到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余， 也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。 （八）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 （十）机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、 国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。 附件1： 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：深圳市人力资源和社会保障局信息中心 - 1 - 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能。 深圳市人力资源和社会保障局信息中心（以下简称“本单 位）”为深圳市人力资源和社会保障局的直属单位，主要职责是 承担全市人力资源和社会保障信息化工作的组织、实施、管理工 作。 （二）年度总体工作和重点工作任务。 2020 年主要工作：信息中心紧紧围绕深圳市信息化发展规 划，推动人社信息化发展再上新台阶，多项改革迈出重要步伐。 人社信息化建设结出丰硕成果，为我市人力资源和社会保障事业 快速稳健发展增添强劲动能。如：实现对人事电子政务系统、人 事考评及公务员招考组织实施系统等系统的维护；完善公职人员 系统，助力相关改革措施落地；对存储、服务器等设备进行维保 服务；疫情期紧急改造公共就业等信息系统，有效推动企业复工 复产；稳步落实信息化安全工作，为实现智慧人社保驾护航；推 进社保系统服务能力，实现提质增效。 （三）2020 年部门预算编制情况。 本单位部门预算编制符合深圳市财政局（原深圳市财政委员 会，以下简称“市财政局”）当年度有关预算编制的原则和要求， - 2 - 符合项目支出预算编制和项目库管理要求，编制规范，细化程度 合理。部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方 针政策和工作要求，部门预算资金能根据年度工作重点，在不同 项目、不同用途之间分配合理，功能分类和经济分类编制准确， 年中项目之间无调剂，部门预算分配不固化，能根据实际情况在 同一项目内合理调整。本单位按要求编制预算绩效目标，绩效指 标清晰、细化，能够体现本单位履职效果的社会效益指标，绩效 目标的目标值测算能符合客观实际情况。 本单位2020 年年初预算4，891.72 万元，年中追加调整预算 366.42 万，年末预算总指标5，258.14 万元。其中，基本支出预 算指标1，545.50 万元，项目支出预算指标3，712.64 万。 （四）2020 年部门预算执行情况。 1. 资金管理。 （1）资金支出情况。 本单位2020 年全年实际支出4，755.39 万元，全年预算执行 率为90%。其中：基本支出实际支出1，503.88 万元，预算执行 率为97%；项目支出实际支出3，251.51 万元，预算执行率为88%。 2020 年度一至四季度支出进度分别为17.64%、32.12%、 57.91%、90%，分季执行率分别为70.56%、64.24%、77.21%、90%， 全年平均执行率为75.50%。 - 3 - （2）财政资金结转结余情况。 本年度财政拨款结转结余0 万元，本单位对结转结余资金的 实际控制程度良好。 （3）政府采购执行情况。 本年度政府采购资金主要用于2020 年大型软硬件系统维护 及信息化管理项目、大型软硬件系统维护及信息化管理项目 （2019 年跨年）、金融社保卡信息建设项目（2018 年跨年）、 物业管理费支出。年度从政府采购预算金额为1，490.92 万元， 实际采购金额为1，080.19 万元，政府采购执行率为72.45%。 政府采购执行情况低的原因主要是 1）2018 年跨年支付项目金融社保卡信息化建设项目包括 8 个子项目，2020 年该项目预计支出554.20 万元，实际支出 318.26 万元，采购节约资金2.5 万元，233.44 万元需验收通过 后才能支付终验款，按项目验收情况待2021 年支付。具体为深 圳市劳动人事争议调解-仲裁信息系统建设项目165.82 万元、深 圳第二高级技工学校智慧校园建设项目37.12 万元、深圳市人事 考评综合管理信息系统等项目工程监理10.5 万元，深圳市人事 考评综合管理信息系统等项目第三方测评服务项目20 万元。 2）2019 年跨年支付项目大型软硬件系统维护及信息化管理 项目子项目即公务员系统公安机关人民警察人事业务改造项目 2020 年预计支出50.88 万元，实际支出42.4 万元，尾款8.48 万 - 4 - 元结转至2021 年支付。公共就业及劳动关系、精准扶贫系统改 造维护项目2020 年预计支出26.50 万元，实际支出21.2 万元， 尾款5.3 万元结转至2021 年支付。 3）2020 年跨年支付项目大型软硬件系统维护及信息化管理 项目中的2 个子项目2020 年公职及办文等系统改造项目31.79 万和社保创新服务系统改造项目120.75 万按合同约定验收款只 能待验收通过后才能支付，截至12 月31 日还在验收过程中，故 申请结转验收款共计152.54 万元至2021 年支付。 （4）财务合规性情况。 本单位预算执行规范，按规定履行调整报批手续，资金管理、 费用标准、支出严格按照预算批复、业务需求及相关财务制度规 定执行，无超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用项目 资金情况。规范执行会计核算制度，不存在支出依据不合规、虚 列项目支出的情况。 （5）预决算信息公开情况。 本单位2020 年度部门预算按照政府信息公开有关规定由主 管部门统一进行公开，按规定内容、在规定时限和范围内公开相 关预决算信息。 2.项目管理。 本单位所有项目支出预算编制纳入项目库管理，2020 年项目 - 5 - 支出主要为以完成单位职能为依托的延续项目，无专项资金。 本单位支出预算的安排与单位履职相符合，各项目归口部门 与预算支出安排的项目衔接一致，财政资金保障充足有效。项目 支出实施过程规范，申报、批复程序符合相关管理办法，项目验 收等履行相应手续，项目的设立按规定履行报批程序。在项目预 算执行过程中，各项目经办人均有效控制实际使用成本，无超出 预算安排的情况，并在预算控制下完成了各项工作任务。 3.资产管理。 本单位2020 年度年末总资产1，668.21 万元，其中：流动 资产28.57 万元，在建工程486.52 万元；固定资产616.9 万元， 无形资产536.22 万元。本单位2020 年新购固定资产160.95 万元， 其中通用设备160.12 万元，家具、用具、装具及动植物0.83 万 元；新购无形资产405.64 万元，均为信息化系统软件。本单位 2020 年无出租出借资产、对外投资资产，固定资产利用率为98%。 本单位2020 年按公车改革批复处置车辆3 台，车辆处置收益为 0.15 万元。 4.人员管理。 本单位编制数48 人，其中职员编38 人，雇员编10 人。截 至2020 年年底，在职人员实有人数为35 人，雇员1 人，退休人 员8 人。不存在人员超编制使用，2020 年财政供养在职人员控制 - 6 - 率良好。 5.制度管理。 为加强财务管理工作，严肃财经纪律，加强会计核算和会计 监督，规范信息化项目建设采购工作，提高事业经费使用效益， 保障各项工作任务的完成，本单位制订了《深圳市人力资源和社 会保障局信息中心财务管理办法（修订）》（深人社信发〔2018〕 1 号），《深圳市人力资源和社会保障局信息化项目采购管理办 法》（深人社办〔2020〕4 号）、《深圳市人力资源和社会保障 局信息中心固定资产管理办法》（深人社信发〔2019〕4 号）《深 圳市人力资源和社会保障局信息中心合同管理办法》（深人社信 发〔2020〕1 号）以及《深圳市人力资源和社会保障局信息中心 技术委员会工作管理暂行办法》等办法。此外，本单位还适用于 《深圳市人力资源和社会保障局预算绩效管理暂行办法》（深人 社办〔2018〕81 号）。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标。 本单位2020 年年度主要履职目标为：信息中心紧紧围绕深 圳市信息化发展规划，推动人社信息化发展再上新台阶，多项改 革迈出重要步伐。人社信息化建设结出丰硕成果，为我市人力资 - 7 - 源和社会保障事业快速稳健发展增添强劲动能。如：实现对人事 电子政务系统、人事考评及公务员招考组织实施系统等系统的维 护；完善公职人员系统，助力相关改革措施落地；对存储、服务 器等设备进行维保服务；疫情期紧急改造公共就业等信息系统， 有效推动企业复工复产；稳步落实信息化安全工作，为实现智慧 人社保驾护航；推进社保系统服务能力，实现提质增效。 （二）主要履职情况。 本单位负责全局43 个信息系统的建设、日常管理和维护任 务，承担就业、社保、人才、劳关、公职人员领域的系统建设、 项目管理及机房、网络安全运行等工作。业务系统服务的人群多、 覆盖面广、业务量巨大，系统运行维护的管理人员需求较大。为 缓解系统运维管理压力，确保全局信息系统的高效、安全运行， 提高我局信息化服务质量，信息中心在2020 年实际在岗人员仅 36 人情况下，通过公开招标方式购买技术人员服务，依托人力资 源公司专业的管理平台及人才储备资源，较好地为运维工作提供 人力、技术支撑。 2020 年通过公开招标的采购方式，完成了一系列信息化项 目建设工作，主要包括：2020 年公职及办文等系统改造项目，信 息系统等保加固项目，2020 年人事电子政务系统软件维护项目， 信息安全服务项目，社保创新服务系统改造项目，2020 年疫情防 控期公共就业等系统改造及维护项目，2020 年疫情防控期人力资 源业务域改造项目，2020 年疫情防控期社保系统紧急改造项目， 存储、服务器设备维护项目，UPS、空调维护项目和网络安全设 - 8 - 备维护项目，2020 年人事考评及招考组织实施等系统维护项目 等。 （三）部门履职绩效情况。 1.经济性。 本单位2020 年“三公”经费预算4.54 万元，实际支出1.52 万元，“三公”经费控制率为33.48%。日常公用经费年初预算数 86.41 万元，调整后预算数为72.34 万元，实际支出数为57.58 万元，日常公用经费控制率为79.60%。 2.效率性。 本单位2020 年度一至四季度支出进度分别为17.64%、 32.12%、57.91%、90%，分季执行率分别为70.56%、64.24%、77.21%、 90%，全年平均执行率为75.50%。本单位无中央和省相关部门、 市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。2020 年本单位所 有部门预算安排的项目计划完成项目数为14 个，实际完成项目 数为12 个。 3.效果性。 （1）完成国家执法勤务类与警务技术类公务员职务序列 改革及校长职级制政策落实系统改造任务，持续推进公务员基础 信息查询统计功能改造，实现公务员管理、事业单位管理、OA、 社保共享平台等信息系统功能调整。 - 9 - （2）完成金融社保卡系统升级改造，推进17 项权责清单 事项实现不见面审批，实现微信端人脸识别登录社保个人服务系 统、批量校验银行账户、电子职工退休证、开放直通车企业网上 补缴申请功能。 （3）支撑就业系统稳定运行，从提高标准、延长实施期 限、扩大范围、新增补贴项目4 个方面对就业及扶贫系统进行适 应性改造；改造深圳市贫困人口劳务输出对接管理服务信息系 统，实现社保数据与贫困人口名单比对分析，精准摸清贫困劳动 力在我市就业底数，对于招用贫困劳动力的企业，自动核发一次 性补贴及社保补贴等。 （4）通过加强储存、服务器等网络设备维护以及机房空 调、UPS 维护保养服务，保证了各个业务系统的正常运行，为业 务的顺利开展提供坚实后盾。 （5）2020 年，信息中心深化网络安全和信息化“一体两 翼双轮”建设，推动成立局网络安全和信息化领导小组，制定网 络安全工作方案，修订网络安全应急预案。监测发现并处理计算 机终端安全病毒隐患25 次、系统安全漏洞7 次；渗透测试16 个 应用系统，累计发现并处理51 个中、高危漏洞；封堵恶意IP 322 个。完成社保信息系统三级加固工作，完成系统三级等保测评备 案并通过等保测评。组织开展网络安全专业培训3 次、网上全员 安全意识培训1 次。全力保障全国“两会”、“深圳经济特区建 立40 周年庆祝大会”等重要节点网络安全，落实7*24 小时全天 候网络安全监控、防护、应急处置。积极参与省市组织的网络安 - 10 - 全攻防演练。推动人才园大厅工作人员精准管理，实现手动排班 管理，管理员可通过手动排班功能根据实际情况制定本周工作排 班，并根据排班情况进行考勤考核，提高工作积极性。 4.公平性。 本单位建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回 复机制，2020 年群众信访办理回复率达100%，并且均及时办理， 未发生超期情况。2020 年已通过验收的信息化项目，用户验收意 见表均反映满意度情况优良。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。 2020 年，本单位整体支出严格按照部门预算执行，根据年度 工作计划安排，结合重点工作的开展，有序组织各项目实施工作， 基本完成年度工作任务。各项资金的支出遵循“量入为出，收支 平衡、统筹兼顾、保证重点、勤俭节约”的原则，无超出预算安 排的情况。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。 存在的问题：本单位2020 年政府采购项目支出执行率为 72.45%，较低。主要是本单位政府采购信息化项目均为跨年支付 项目，无论是前期收集采购项目需求进行招标工作，还是后期系 - 11 - 统建设验收付款工作，各环节所需审批流程时间较长，各项目具 体支出时间无法准确预估，导致项目支出执行率较低。 改进措施：本单位今后将要求各项目负责人加强与各业务部 门沟通，在保质保量的基础上，尽量加快招标和验收工作进度。 （三）后续工作计划、相关建议等。 下一步工作计划是：本单位将根据实际工作情况成立内部控 制领导小组，进一步完善内部控制管理工作。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 本单位2020 年度部门整体支出绩效评价指标自评得分92.12 分,评价等级为“优”（详见附件1）。 - 12 - 附件1 部门整体支出绩效评价共性指标体系 评价指标 指标说明 评分标准 自评得分 一级指 标 二级指 标 三级指标 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 部 门 决 策 20 预 算 编 制 10 预 算 编 制 合 理 性 5 部门（单位）预算 的合理性，即是否 符合本部门职责、 是否符合市委市政 府的方针政策和工 作要求，资金有无 根据项目的轻重缓 急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作 要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分 配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差 异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间 频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度 慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1 分）。 5 - 13 - 评价指标 指标说明 评分标准 自评得分 一级指 标 二级指 标 三级指标 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 预 算 编 制 规 范 性 5 部门（单位）预算 编制是否符合财政 部门当年度关于预 算编制在规范性、 完整性、细化程度 等方面的原则和要 求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和 要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和 有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目 标 设 置 10 绩 效 目 标 完 整 性 3 部门（单位）是否 按要求编报项目绩 效目标，是否依据 充分、内容完整、 覆盖全面、符合实 际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全 覆盖（3 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分，扣完为 止。 3 - 14 - 评价指标 指标说明 评分标准 自评得分 一级指 标 二级指 标 三级指标 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 绩 效 指 标 明 确 性 7 部门（单位）设定 的绩效指标是否清 晰、细化、可量化， 用以反映和考核部 门（单位）整体绩 效目标的明细化情 况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任 务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生 态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1 分）。 7 部 门 管 理 20 资 金 管 理 8 政 府 采 购 执 行 2 部门（单位）本年 度实际政府采购金 额与年度政府采购 预算的比率，用以 反映和考核部门 （单位）政府采购 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过 规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的酌情扣分。 1.45 - 15 - 评价指标 指标说明 评分标准 自评得分 一级指 标 二级指 标 三级指标 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 情 况 预算执行情况；政 府采购政策功能的 执行和落实情况。 财 务 合 规 性 3 部门（单位）资金 支出规范性，包括 资金管理、费用支 出等制度是否严格 执行；资金调整、 调剂是否规范；会 计核算是否规范、 是否存在支出依据 不合规、虚列项目 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规 定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预 算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未按规定设 专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及 其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 3 - 16 - 评价指标 指标说明 评分标准 自评得分 一级指 标 二级指 标 三级指标 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 支出的情况；是否 存在截留、挤占、 挪用项目资金情 况。 预 决 算 信 息 公 开 3 部门（单位）在被 评价年度是否按照 政府信息公开有关 规定公开相关预决 算信息，用以反映 部门（单位）预决 算管理的公开透明 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 3 - 17 - 评价指标 指标说明 评分标准 自评得分 一级指 标 二级指 标 三级指标 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 情况。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 项 目 管 理 4 项 目 实 施 程 序 2 部门（单位）所有 项目支出实施过程 是否规范,包括是 否符合申报条件； 申报、批复程序是 否符合相关管理办 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1 分）。 2 - 18 - 评价指标 指标说明 评分标准 自评得分 一级指 标 二级指 标 三级指标 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 法；项目招投标、 调整、完成验收等 是否履行相应手续 等。 项 目 监 管 2 部门（单位）对所 实施项目（包括部 门主管的专项资金 和专项经费分配给 市、区实施的项目） 的检查、监控、督 促整改等管理情 况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机 制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有 效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监督相关证明材料， 或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0 分。 2 - 19 - 评价指标 指标说明 评分标准 自评得分 一级指 标 二级指 标 三级指标 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 资 产 管 理 3 资 产 管 理 安 全 性 2 部门（单位）的资 产是否保存完整、 使用合规、配置合 理、处置规范、收 入及时足额上缴， 用于反映和考核部 门（单位）资产安 全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 固 定 资 产 利 用 1 部门（单位）实际 在用固定资产总额 与所有固定资产总 额的比例，用以反 映和考核部门（单 位）固定资产使用 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 - 20 - 评价指标 指标说明 评分标准 自评得分 一级指 标 二级指 标 三级指标 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 率 效率程度。 人 员 管 理 2 财 政 供 养 人 员 控 制 率 1 部门（单位）本年 度在编人数（含工 勤人员）与核定编 制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工 勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 - 21 - 评价指标 指标说明 评分标准 自评得分 一级指 标 二级指 标 三级指标 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 编 外 人 员 控 制 率 1 部门（单位）本年 度使用劳务派遣人 员数量（含直接聘 用的编外人员）与 在职人员总数（在 编+编外）的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 0 制 度 管 理 3 管 理 制 度 健 全 性 3 部门（单位）制定 了相应的预算资 金、财务管理和预 算绩效管理等制度 并严格执行，用以 反映部门（单位） 的管理制度对其完 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效 管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编 报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。 3 - 22 - 评价指标 指标说明 评分标准 自评得分 一级指 标 二级指 标 三级指标 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 成主要职责和促进 事业发展的保障情 况。 部 门 绩 效 55 经 济 性 6 公 用 经 费 控 制 率 6 部门（单位）本年 度实际支出的公用 经费总额与预算安 排的公用经费总额 的比率，用以反映 和考核部门（单位） 对机构运转成本的 实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排 数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数 ×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； 6 - 23 - 评价指标 指标说明 评分标准 自评得分 一级指 标 二级指 标 三级指标 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 效 率 性 20 预 算 执 行 率 6 部门（单位）部门 预算实际支付进度 和既定支付进度的 匹配情况，反映和 考核部门（单位） 预算执行的及时性 和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支出进度） 4.53 - 24 - 评价指标 指标说明 评分标准 自评得分 一级指 标 二级指 标 三级指标 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 重 点 工 作 完 成 情 况 8 部门（单位）完成 党委、政府、人大 和上级部门下达或 交办的重要事项或 工作的完成情况， 反映部门对重点工 作的办理落实程 度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工 作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作没有完成扣4 分，扣完 为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数 据（如有）。 8 项 目 完 成 及 6 部门（单位）项目 完成情况与预期时 间对比的情况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项 目总数×6 分。 5.14 - 25 - 评价指标 指标说明 评分标准 自评得分 一级指 标 二级指 标 三级指标 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 时 性 效 果 性 25 社 会 效 益、 经 济 效 益、 生 态 25 部门（单位）履行 职责、完成各项重 大政策和项目的效 果，以及对经济发 展、社会发展、生 态环境所带来的直 接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩 效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标 的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、 可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。 21 - 26 - 评价指标 指标说明 评分标准 自评得分 一级指 标 二级指 标 三级指标 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 效 益 及 可 持 续 影 响 等 公 平 性 9 群 众 信 访 3 部门（单位）对群 众信访意见的完成 情况及及时性，反 映部门（单位）对 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 - 27 - 评价指标 指标说明 评分标准 自评得分 一级指 标 二级指 标 三级指标 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 办 理 情 况 服务群众的重视程 度。 公 众 或 服 务 对 象 满 意 6 反映社会公众或部 门（单位）的服务 对象对部门履职效 果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或 个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统 计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信 访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档 计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2. 90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3. 80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4. 满意度＜80%的，得1 分。 6 - 28 - 评价指标 指标说明 评分标准 自评得分 一级指 标 二级指 标 三级指标 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 度 总 分 100 100 100 92.12 附件2： 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年办公设备购置 项目金额 90000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 90000.00 90000.00 89985.00 10.00 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 90000.00 90000.00 89985.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 购买台式电脑15台以保证单位工作正常运行。 已完成采购验收15台台式电脑的工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 设备采购完成率 =100% =100% 12.5 12.5 质量指标 采购设备验收合 格率 =100% =100% 12.5 12.5 时效指标 设备采购完成及 时性 及时 及时 12.5 12.5 成本指标 成本控制率 ≤100% =100% 12.5 12.5 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 保证单位工作正 常运行 保障 保障 20 20 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 服务对象满意度 ≥95% ≥95% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年大型软硬件系统维护及信息化管理项目 项目金额 27198000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 5571200.00 5292700.00 3682700.00 10 0.70 7.00 其中：当年财政拨款 5571200.00 5292700.00 3682700.00 — 0.70 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、对人事电子政务系统软件进行维护，保障我局人事电子政务系统正 常稳定运行，及时解决系统运行中的问题。2、对公职及办文等系统进 行改造，实现校长职级职数控制、备案、变更、职级工资发放、校长职 级进入及退出等全流程业务；优化雇员管理，实现雇员交流系统全流程 办理；完成国家警员工资改造，优化公务员人事、工资其他相关业务功 能。3、对社保系统进行三级预测评，提升社保系统安全防护能力，保 障全市社会保障信息安全，落实等级保护安全测评和网络安全防护要求 。4、对接统一受理平台，规范受理流程；精简业务材料，业务事项实 现网办、移动办，全面提升“互联网+社保”服务功能；优化业务经办 模式；升级改造金融社保卡系统、案件系统、稽核办案系统等，为用户 提供更好的服务能力，进一步推进社保政务服务工作。 1、对人事电子政务系统软件进行维护，保障我局人事电子 政务系统正常稳定运行，及时解决系统运行中的问题。2、 对公职及办文等系统进行改造，实现校长职级职数控制、备 案、变更、职级工资发放、校长职级进入及退出等全流程业 务；优化雇员管理，实现雇员交流系统全流程办理；完成国 家警员工资改造，优化公务员人事、工资其他相关业务功能 。3、对社保系统进行三级预测评，提升社保系统安全防护 能力，保障全市社会保障信息安全，落实等级保护安全测评 和网络安全防护要求。4、已完成金融社保卡系统升级改 造，不见面审批（全流程网办）权责清单事项已上线 17项，已实现微信端人脸识别登录社保个人服务系统、批 量校验银行账户、电子职工退休证、开放直通车企业网上补 缴申请功能，尚未完成项目验收工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 金融社保卡系统改造功 能个数 =24个 =24个 8.34 8.34 质量指标 社保系统等级保护测评 达标率 =100% =100% 8.34 8.34 2020年人事电子政务 系统软件维护项目验收 合格率 =100% =100% 8.33 8.33 2020年公职及办文系 统改造验收合格率 =100% =100% 8.33 8.33 时效指标 社保系统等级保护测评 及时性 合同签订后三 个月内完成 合同签订后三 个月内完成 8.33 8.33 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 8.33 8.33 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 保障人事电子政务系统 软件正常运行 保障 保障 20 20 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 社保创新服务系统改造 用户满意度 ≥95% =100% 20 10 该项目已实现部分系统功能 改造，已实现的部分系统功 能改造尚未收到用户不满意 的情况。 总分 100 87 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年待支付以前年度政府采购项目 项目金额 4733830 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 4733830.00 4733830.00 2807780.00 10 0.59 5.90 其中：当年财政拨款 4733830.00 4733830.00 2807780.00 — 0.59 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、对深圳市技工学校综合管理系统、人事考评综合管理信息系统、劳动人事 争议调解-仲裁信息系统、公务员系统公安机关人民警察人事业务等系统的部 分功能实行维护改造。2、完成深圳市人事考评综合管理信息系统等项目第三 方测评工作及工程监理验收工作。3、对信访信息系统重构项目、深圳第二高 级技工学校智慧校园建设项目、深圳市劳资纠纷监察应急指挥（处置）中心 视频会议系统建设项目进行运维评价。 1、对深圳市技工学校综合管理系统、人事考评综合管理信息 系统、劳动人事争议调解-仲裁信息系统、公务员系统公安机 关人民警察人事业务等系统的部分功能实行维护改造。2、完 成对信访信息系统重构项目、深圳市劳资纠纷监察应急指挥 （处置）中心视频会议系统建设项目进行运维评价工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 深圳市劳动人事争议调解-仲 裁信息系统使用用户数量 ≥500人 =3355人 7.15 7.15 质量指标 深圳市人事考评综合管理信 息系统建设项目初步验收合 格率 =100% =100% 7.15 7.15 深圳市劳动人事争议调解-仲 裁信息系统建设项目最终验 收合格率 =100% =100% 7.14 7.14 深圳市劳资纠纷监察应急指 挥（处置）中心视频会议系 统建设项目维保期验收合格 率 =100% =100% 7.14 7.14 时效指标 深圳市技工学校综合管理系 统建设项目验收完成及时性 2020年9月25 日前 2020年12月 完成 7.14 5 市测评中心于2020年11月出具 该项目检测报告，我局12月完 成该项目验收工作。 深圳第二高级技工学校智慧 校园建设项目验收完成及时 性 2020年9月25 日前 未完成验收工 作 7.14 0 该项目需待市测评中心完成测 评工作后本单位才能进行验 收，截至2020年12月31日市 测评中心对该项目的测评工作 还未完成 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 7.14 7.14 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 保障深圳市技工学校综合管 理系统正常运行 保障 保障 20 20 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 深圳市技工学校综合管理系 统建设项目用户满意度 ≥95% ≥95% 20 20 总分 100 86.62 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年电子运维费（新增） 项目金额 2842800 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 947600.00 940225.78 839200.00 10 0.89 8.90 其中：当年财政拨款 947600.00 940225.78 839200.00 — 0.89 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、根据等保相关要求完成我局信息系统划分及等保备案、测评工作信息安 全制度建设的梳理修订工作；完成漏洞扫描服务、新上线系统或重点应用系 统渗透测试服务、移动应用渗透测试服务、信息安全风险评估服务等工作。 2、保障指纹验证系统稳定运行，实现退休人员指纹采集和身份认证，有效 保证养老金发放的安全，杜绝冒领现象的发生。 1、根据等保相关要求完成我局信息系统划分及等保备案、 测评工作信息安全制度建设的梳理修订工作；完成漏洞扫描 服务、新上线系统或重点应用系统渗透测试服务、移动应用 渗透测试服务、信息安全风险评估服务等工作。2、保障指 纹验证系统稳定运行，实现退休人员指纹采集和身份认证， 有效保证养老金发放的安全，杜绝冒领现象的发生。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 举办信息安全培训次数 =2次 =2次 12.5 12.5 质量指标 参加信息安全培训签到率 ≥90% ≥90% 12.5 12.5 时效指标 深圳市人力资源和社会保障 局指纹系统故障排除及时性及时 及时 12.5 12.5 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 12.5 12.5 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 保障指纹系统正常运行 保障 保障 20 20 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 信息安全培训人员满意度 ≥90% ≥90% 20 20 总分 100 98.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年金融社保卡制卡及发行项目 项目金额 5300000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 4600000.00 4370000.00 4189654.15 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 4600000.00 4370000.00 4189654.15 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过预算资金投入，保证全市参保人的新制卡、补换卡及社保卡服务 项目的正常运行。 已完成保证全市参保人的新制卡、补换卡及社保卡服务项 目的正常运行工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 社保卡制卡数 ≥2000000张1459279张 12.5 9.12 由于疫情原因，申请社保 卡制卡人数减少。 质量指标 制卡成功率 ≥90% ≥90% 12.5 12.5 时效指标 制卡及时性 ≤22个工作日≤22个工作日12.5 12.5 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 12.5 12.5 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 保证全市参保人的新 制卡、补换卡及社保 卡服务项目的正常运 行 保障 保障 20 20 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 服务对象满意度 ≥90% ≥90% 20 20 总分 100 96.22 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年零星软硬件系统维护及信息化管理项目 项目金额 36787934 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 11655228.00 12690185.32 12551976.31 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 11655228.00 12690185.32 12551976.31 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、随着业务的不断发展，推进信息化建设，不断地对相关系统进行维护和 完善，以提升政府行政效能，更好地为个人、企事业单位以及我局业务管理 部门服务。如实现对劳动监察系统、欠薪垫付系统、人才园数字化大厅管理 系统、人事考评及公务员招考组织实施系统、公共财政资金内控管理系统、 就业及劳动关系等系统的维护改造。2、对存储、服务器、交换机、防火墙 等设备进行维保服务。 1、已实现对劳动监察系统、欠薪垫付系统、人才园数字 化大厅管理系统、人事考评及公务员招考组织实施系统 、公共财政资金内控管理系统、就业及劳动关系等系统 的维护改造。 2、对存储、服务器、交换机、防火墙等设备进行维保服 务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 现场提供信息化技术服务人 员人数 ≥25人 ≥25人 5.6 5.6 进行维护的设备台数 ≥64台 ≥64台 5.55 5.55 信息安全密钥采购 =1000个 =1000个 5.55 5.55 门户网站运维数量 =1个 =1个 5.55 5.55 质量指标 深圳市职业培训与技能鉴定 管理系统升级改造及维护验 收合格率 =100% =100% 5.55 5.55 信息系统等级保护测评达标 率 =100% =100% 5.55 5.55 时效指标 人才业务系统对接广东省统 一身份认证平台对接改造完 成及时性 2020年2月29 日之前完成 3月份完成验 收工作 5.55 4 2020年2月底提出验收申 请，3月完成验收工作。 就业及劳动关系等系统维护 响应及时性 ≦0.5小时 ≦0.5小时 5.55 5.55 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 5.55 5.55 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 保障指纹系统正常运行 保障 保障 20 20 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 困难职工职业介绍补贴等业 务系统使用满意度 ≥95% ≥95% 20 20 总分 100 98.35 — 项目支出绩效自评表 项目名称 大型软硬件系统维护及信息化管理项目（2018年跨年） 项目金额 131400 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 131400.00 131400.00 131400.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 131400.00 131400.00 131400.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 维保期内，对人事人才及办文等系统改造项目中涉及的公务员系统升级 改造、社会统一用户基础平台改造等相关需求提供维护和保修服务工 作，并对此进行工作评价。 已完成维保期内对人事人才及办文等系统改造项目中涉及的 公务员系统升级改造、社会统一用户基础平台改造等相关需 求提供维护和保修服务工作，并对此进行工作评价。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 实现系统对接项数 =6项 =6项 12.5 12.5 质量指标 人事人才及办文等系统 改造运维期间验收合格 率 =100% =100% 12.5 12.5 时效指标 维保期故障响应及时性≤2小时 ≤2小时 12.5 12.5 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 12.5 12.5 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 保障人事人才及办文等 系统改造后正常运行 保障 保障 20 20 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 用户满意度 ≥95% ≥95% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 大型软硬件系统维护及信息化管理项目（2019年跨年） 项目金额 3831600 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 3526200.00 3526200.00 3416976.00 10.00 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 3526200.00 3526200.00 3416976.00 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、对人事电子政务系统软件进行维护，保证人事电子政务系统相关系统和 平台正常运行。2、对公职人员等系统进行改造，配合机关单位机构改革， 完成系统权限调整，完成国家2018年机关事业单位人员工资标准调整，支 持职级公务员套转业务办理，优化了人力资源服务机构年度报告业务等。3 、完成人事考评、公务员招考组织实施、就业服务、劳动关系、精准扶贫 等系统改造维护，实现了职位类考试移动办，建立独立的就业基础信息 库，通过读取社保查询库中的参保、停保等与就业相关的基础数据，并进 行数据转换，存储到该库中，形成准确有效的就业基础数据支撑；4、对深 圳市人才园数字化大厅管理系统、公务员系统公安机关人民警察人事业务 系统进行升级改造，实现大厅工作人员可以通过移动端控制LED屏展示内容 功能，实现执法勤务警员和警务技术职务序列人事业务线上办理。5、对存 储、服务器等设备进行维护。 1、对人事电子政务系统软件进行维护，保证人事电子政务系 统相关系统和平台正常运行。2、对公职人员等系统进行改 造，配合机关单位机构改革，完成系统权限调整，完成国家 2018年机关事业单位人员工资标准调整，支持职级公务员套 转业务办理，优化了人力资源服务机构年度报告业务等。3、 完成人事考评、公务员招考组织实施、就业服务、劳动关系、 精准扶贫等系统改造维护，实现了职位类考试移动办，建立独 立的就业基础信息库，通过读取社保查询库中的参保、停保等 与就业相关的基础数据，并进行数据转换，存储到该库中，形 成准确有效的就业基础数据支撑；4、对深圳市人才园数字化 大厅管理系统、公务员系统公安机关人民警察人事业务系统进 行升级改造，实现大厅工作人员可以通过移动端控制LED屏展 示内容功能，实现执法勤务警员和警务技术职务序列人事业务 线上办理。5、对存储、服务器等设备进行维护。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 进行维护的设备台数 ≥64台 ≥64台 7.15 7.15 质量指标 公职人员等系统改造项目 验收合格率 =100% =100% 7.15 7.15 2019年人事考评及招考组 织实施等系统改造及维护 项目验收合格率 =100% =100% 7.14 7.14 公务员系统公安机关人民 警察人事业务改造项目验 收合格率 =100% =100% 7.14 7.14 时效指标 2019年人事电子政务系统 软件维护完成及时性 2020年7月31 日之前完成 2020年3月已 完成初步验收7.14 7.14 深圳市人才园数字化大厅 管理系统升级改造完成及 时性 2020年12月 20日之前完成 2020年12月 10日已完成 7.14 7.14 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 7.14 7.14 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 保障人事电子政务系统软 件正常运行 保障 保障 20 20 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 就业服务、劳动关系、精 准扶贫等系统改造维护用 户满意度 ≥95% ≥95% 20 20 总分 100 99.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 金融社保卡信息建设项目（2018年跨年） 项目金额 3475250 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 901710.00 901710.00 439740.00 10 0.49 4.90 其中：当年财政拨款 901710.00 901710.00 439740.00 — 0.49 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、对维保期内，深圳市劳动人事争议调解-仲裁信息系统和深圳市机关事业 单位工资业务调整关联系统出现的系统故障或缺陷进行整改修复，并对此进 行评价工作。2、完成深圳市技工学校综合管理系统建设项目最终验收工作， 实现围绕技工学校学生为核心进行一体化的管理，基于统一的基础设施，围 绕统一的信息资源，面向统一的服务对象，为管理、经办、服务提供全过程 的快捷优秀的技术支撑，进而实现“业务一体化”，为实现技工院校教育跨 越式发展提供信息化保障。3、完成深圳第二高级技工学校智慧校园建设项目 最终验收工作，在中心数据库中，用身份号来唯一标识教师和学生，用设备 号来标识各种设备，建设全院标准的信息集和代码集，实现全流程网办缩短 教师学生办理业务时间，提高了业务办理效率。 1、对维保期内，深圳市机关事业单位工资业务调整关联系统出 现的系统故障或缺陷进行整改修复，并对此进行评价工作。2、 完成深圳市技工学校综合管理系统建设项目最终验收工作，实 现围绕技工学校学生为核心进行一体化的管理，基于统一的基 础设施，围绕统一的信息资源，面向统一的服务对象，为管理 、经办、服务提供全过程的快捷优秀的技术支撑，进而实现“ 业务一体化”，为实现技工院校教育跨越式发展提供信息化保 障。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 深圳市劳动人事争议调解-仲 裁信息系统使用用户数量 ≥500人 =3355人 8.34 8.34 质量指标 深圳市机关事业单位工资业 务调整关联系统建设项目维 保期验收合格率 =100% =100% 8.34 8.34 深圳市劳动人事争议调解-仲 裁信息系统建设项目维保期 验收合格率 =100% =100% 8.33 0 该项目2020年完成最终验收， 根据合同要求维护期验收工作需 待通过最终验收工作1年后才开 展。 时效指标 深圳市技工学校综合管理系 统建设项目验收完成及时性 2020年9月25 日前 2020年12月 完成 8.33 5 市测评中心于2020年11月才出 具该项目检测报告，导致我局12 月才完成该项目验收工作。 深圳第二高级技工学校智慧 校园建设项目验收完成及时 性 2020年9月25 日前 未完成验收工 作 8.33 0 该项目需待市测评中心完成测评 工作后本单位才能进行验收，截 至2020年12月31日市测评中心 对该项目的测评工作还未完成。 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 8.33 8.33 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 保障深圳市机关事业单位工 资业务调整关联系统正常运 行 保障 保障 20 20 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 深圳市技工学校综合管理系 统建设项目用户满意度 ≥95% ≥95% 20 20 总分 100 74.91 — 项目支出绩效自评表 项目名称 人社业务咨询机器人云服务 项目金额 712500 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 237500.00 237500.00 237500.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 237500.00 237500.00 237500.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 扩展人社领域咨询渠道，为用户提供便捷、高效的咨询服务。 扩展人社领域咨询渠道，为用户提供便捷、高效的咨询服务 。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 业务咨询量 ≥1100万人次786万人次 12.5 8.93 由于疫情原因，业务咨询量 减少。 质量指标 故障排除率 ≥95% ≥95% 12.5 12.5 时效指标 故障排除及时 性 及时 及时 12.5 12.5 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 12.5 12.5 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 咨询服务便民 化 便民 便民 20 20 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 用户满意度 ≥95% ≥95% 20 20 总分 100 96.43 — 项目支出绩效自评表 项目名称 信息化设备及系统管理维护 项目金额 2780700 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 926900.00 752280.00 667942.94 10 0.89 8.90 其中：当年财政拨款 926900.00 752280.00 667942.94 — 0.89 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 该项目经费相当于公用经费支出，以保证机构日常工作正常运行。 保证机构日常工作正常运行 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 培训次数 =2次 1次 10 5 由于疫情原因，按实际情况只 进行一次培训工作。 质量指标 深圳市人力资源和社会保障局互联网 舆情数据资源服务项目验收合格率 =100% =100% 10 10 专家评审合格率 =90% =90% 10 10 时效指标 培训工作开展及时性 及时 及时 10 5 由于疫情原因，按实际情况只 进行一次培训工作。 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 保证机构日常工作正常运行 保障 保障 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 培训对象满意度 ≥95% ≥95% 20 20 总分 100 88.9 —

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Shenzhen Municipal Human Resources and Social Security Bureau Information Center 2020 Department Final Accounts

深圳市人力资源和社会保障局信息中心2020年度部门决算