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Shenzhen Social Insurance Fund Administration Futian Sub-Bureau 2020 Department Final Accounts

深圳市社会保险基金管理局福田分局2020年度部门决算

深圳市人力资源和社会保障局 hrss

This document presents the finalized revenue and expenditure accounts for the Shenzhen Social Insurance Fund Administration Futian Sub-Bureau for the fiscal year 2020, detailing budget execution and financial status.

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- 1 - 深圳市社会保险基金管理局福田分局 2020 年度部门决算 目录 一、深圳市社会保险基金管理局福田分局概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、深圳市社会保险基金管理局福田分局2020 年度部 门决算表 三、深圳市社会保险基金管理局福田分局2020 年度部 门决算情况说明 四、名词解释 - 2 - 一、深圳市社会保险基金管理局福田分局概况 （一）部门职责 深圳市 会 险 管理局福 分局 社 保 基金 田 的主要职责是：贯 执 计划 局 彻 行市社会保险基金管理 下达的工作任务及 。负责 办 经 辖区养老、 参保和费 工伤和失业等保险等社保基金的 用 收 征 、 遇 核 待 审 、支 和 作 付 服务工 ； 属 医疗 的征收 家 统筹 费 相关险种项 待 的 以及 目 遇 审核、服务、管理 社会 和 关系转移 ；对 执 遵 接续工作 辖区内用人单位和员工 守 行社会保险政 策、法规情况的监督检查，依法纠正和处理违规行为； 责 负 、 。 福田辖 会 险 面的 询 信 工 区社 保 方 咨 投诉和 访 作 （二）机构设置 门 部 没 下属单 我 有 位， 门 照部 决算编 要 按 报 求，单独编 本 门 。 制 部 决算 - 3 - 二、深圳市社会保险基金管理局福田分局2020 年度部 门决算表 收 出决算总表 入支 公开01 表 门： 部 深圳市社会保险基金 理局福田分局 管 ： 单位 万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、一 公共 算 政 收 般 预 财 拨款 入 1 7,548.74 一、一般公共 务 出 服 支 31 二、政 基 财政 府性 金预算 拨款收入 2 二、 交 出 外 支 32 三、 本 有资 财 款收入 国 经营预算 政拨 3 三、国防支出 33 、 四 上级补助收入 4 、 四 公共安 支出 全 34 、 五 事业收入 5 、 五 教育支出 35 3.84 六、经营收入 6 六、 术 科学技 支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、 体育 传 支 文化旅游 与 媒 出 37 八、 他 入 其 收 8 443.14 八、社会 障 就业 保 和 支出 38 6,486.26 9 九、卫 支出 生健康 39 174.39 10 十、 出 节能环保支 40 11 十一、 乡 区支 城 社 出 41 12 十二、 支 农林水 出 42 13 十三、 通运输支出 交 43 14 十 、 四 资源勘探工业信息等支出 44 15 十 、 五 业服务业等支出 商 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、 障支 住房保 出 49 1,327.38 20 二十、粮 物 备 出 油 资储 支 50 21 二十一、 本 国有 经 预算 资 营 支出 51 - 4 - 22 二十二、灾 及应 害防治 急管理支 出 52 23 二十三、其 支 他 出 53 24 二十 、 本 四 债务还 支出 54 25 二十 、 五 付息支出 债务 55 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 本 计 年收入合 27 7,991.87 本 计 年支出合 57 7,991.87 使用非财政拨款结余 28 结余分配 58 年初结转和结余 29 11.58 末 年 结转和结 余 59 11.58 计 总 30 8,003.46 计 总 60 8,003.46 ： 注 1.本 门本 末 。 表反 部 度 收 和年 结 结 情况 映 年 的总 支 转 余 2.本 。 表 位转 在 数 差 套报 金额单 换时可能存 尾 误 - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - 三、深圳市社会保险基金管理局福田分局2020 年度部 门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 度收 年 、 计 支总 8,003.46 ， 元 与 万 2019 年度收、 支总计9,315.08 万元相比，减少1,323.21 万元，减少14.2%。 ： 主要原因是 一是机构改革， 划 职能 转，根据“费随事转， 费随人转”的原则，2020 划 局 年 拨部分指标至医保 ，使预算 少 减 收支 。二 受 情影 是 疫 响，根 政 据市财 局《 一 关 步加 于进 大力 一 压减 般 出调整优化 出 构 知 度 性支 支 结 的通 》 一 压减 般 。 开支 性 （二）收入决算情况说明 2020 计 年度收入合 7,991.87 ， ： 万元 其中 财政拨款收 入7,548.74 万元，占94.5%；其他收入443.14 万元，占5.5%， 其他收入为 。 福田区财政拨款资金 （三）支出决算情况说明 2020 计 年度支出合 7,991.87 ， ： 本 基 支 万元 其中 出 5,218.72 万元，占65.3%；项 支 目 出2,773.15 万元，占34.7%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年 拨 收 度财政 款 入7,548.74 ， 一 元 全 为 般公 万 部 ； 算财政拨款 入 共预 收 与2019 年 政拨款收 度财 入9,315.08 ， 少 万元相比 减 1,766.34 万元， 少 减 19%。 2020 年度财政拨款支出7,548.74 ， 一 为 万元 全部 般公 共预算财政拨款支出；与2019 年度财政拨款支出9,315.08 - 14 - 万元相比， 少 减 1,766.34 万元。 原因是 主要 ：因2019 年机 ， 构 革 单位 分 隶 深 医疗 险基金 改 我 部 人员转 至 圳市 保 管理 ， 局 2020 少。 年人员经 及 目 相应减 费 项 经费 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.财 拨款 政 支出决算总体情况。 2020 一 计 款 年度 般公共预算财政拨 支出合 7,548.74万 元，其中：本 基 支出5,218.72万元，项目支出2,330.02万元。 与2019 计 年度支出合 9,315.08 、 本 万元 基 支出6,482.07万 、 元 项目支出2,833.01 ， 少 万 相 分别 元 比 减 1,766.34万元、 少 减 1,263.35 元 万 、 少 减 502.99万元。 要原 是 主 因 ：因2019 年 改革 机构 ，我单位 分 员 至医保 部 人 转隶 ，根据“费随事转， 费随人转”的原则，2020年度 本 少 出 基 支出及项目支 相应减 。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020 一 拨款年初 年度 般公共预算财政 预算6,335.44万 元， 计 支 合 出 7,548.74万元，完 预 的 成年初 算 119.2%。主要 ： 用于 下方面 以 教育（类）支出3.84万元，占0.1%；初 算 年 预 为30 元 万 ， 完成年 预算 初 的12.8%。 小 ： 决算数 于预算数的主要原因是 是 主要原因 年初因疫情影响， 训 无法开展培 以及根据市财政 局《 一 大力 一 性支出调 化 出 构 关于进 步加 度压减 般 整优 支 结 》，对 的 知 通 训 培 支出进 压 行 减。 （类） 会保 和就业 社 障 支出6,043.12 ， 万元 占80.1%； 年初 算 预 为4,861.52万元， 成年初预 的 完 算 124.3%。决算数 大于预算数的主要原因是：年中增人增资，人员经费和项目 - 15 - 。 （ ） 经费增加 行政事业单位离退休 款 支出774.3 ， 万元 年 初预算为419.2万元，变动超过20%主 因 增加 休 要 为 退 人员项 本 目 费 员工 调整引 基 养老保险 费 出 经 及人 资 起的 缴 支 及职 。 业年金缴 支出 费 的增加 计划 （类） 医疗卫生与 生育 支出174.39 ， 万元 占2.3%； 算 年初预 为125.4 ， 万元 完成年初预算的139.1%。 大 决算数 于预算数的主要原因是： 引起医疗 缴 基 人员工资调整 保险 费 。 提高 数 （类） 房 出 住 保障 支 1,327.38 ， 元 万 占17.6%。 初预 年 为 算 1,318.52万元， 年初预算的 完成 100.7%。 大 算 于 决 数 预 数的主要 因是 算 原 ：人员正常晋级及工资调整引起住房公积 。 缴 金 费基数提高及房改住房补贴支出增加 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 一 本 出数 年度 般公共预算财政拨款基 支 5,218.72 万元，与2019 年度 出 支 数6,482.07 万元 比 相 ，减少1,263.35 万元， 少 减 19.5%， 要 是 主 原因 ：2019 年 构改革 机 ，2020 年 度较2019 年度 少 在编人 数 员 减 ， 少 人 费及公用 费减 员经 经 。 本 类 来 ： 从基 支出 别 看 人员经费4,643.62 ， 万元 主要 本 资 包括基 工 、津贴补贴、奖金、 本 机关事业单位基 养老保 险缴费、职业年金缴费、 本 保险缴费 职工基 医疗 、 社 其他 会 保 缴费 障 、 他 利 出 其 工资福 支 、 费 退休 、奖 金 励 ；公用经费 575.1 ， 办 、 、 、 、 万元 主要包 公 印 水费 电费 电 括 费 刷费 邮 费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 训 培 费、委托业 费 务 、工会经费、福利费、 车 公务用 运行维护费、其他交通 - 16 - 、 、办 。 出 公设备 费用 其他商品和服务支 购置 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 1.“三公” 。 费 政拨 支 总 情 明 经 财 款 出决算 体 况说 2020年度“三公”经费 拨款决算数 财政 为8.52万元，较 2019年度 算数 决 9.61万元， 少 减 1.09 ， 少 万元 减 11.3%；较 2020年度预算数11 少 万元减 2.48 ， 少 万元 减 22.5%。2020年 度“三公” 小 出 经费支 决算数 于预算数的主要原因是：我分 落 八 厉行节约 局认真贯彻 实中央 项规定精神和 要求， 一 进 步 从 控制 严 “三公”经费开支。2020年度“三公” 财政 经费 拨 少 款支出 数比上年度 出 减 要原因是 决算 支 数 的主 ：2020 度 年 无因公出国出（境） 车 经费及公务用 购置费， 车运 公务用 行 少。 费减 2.“三公” 。 经费财政拨款支出决算具体情况说明 （1）因公出国(境) 。 费 2020年度 （ ） 公出国出 费 出 因 境 经 支 0 ， 元 我 因 万 市 公 出国(境) 费 基预 原则编 经 按零 算 制， 度中根据市 公 国 年 因 出 计划 议 计划 会 审定 动 调配 预审 态 使用，因此因公出国(境)经 费年初预算数为零。与2019年度决算数0万元相比，无变化。 ： 主要原因是 2020年度无因公 （ ） 出国 境 费用支出。 （2） 车 。 公务用 购 运 费 置及 行 2020年度 车 公 用 运 费 务 购置及 行 支出8.52万元，较2020 度预算 年 数10.5 少了 元减 万 1.98 ， 万元 与2019年度 算 决 数 - 17 - 9.61 ， 少 元相比 减 万 1.09 ， 少 元 减 万 11.3%。 ： 主要原因是 年初因疫情影响， 少 数 公务出行的次 减 ， 车 公务 使用频次降 。 低 1 车 。 公务用 运行维护费 2020年度公务用车运行维护费8.52万元，主要是按规定 车 料 保 的 务用 燃 留 公 的 费、 费 维修 、 桥 费 过 过路 、保 费等 险 支出。较2020 度预算数 年 10.5 少了 万 减 元 1.98 元 万 ，与2019 年度决算数9.61 ， 少 元相 万 比 减 1.09 ， 少 万元 减 11.3%，主 要原因是：年初因疫情影响， 少 务 公 出行的次数减 ， 车 公务 。 使用频次降低 2 车 。 公务用 购置费 2020年度 车 际支出 公务用 购置费实 0 ， 万元 年 算 当 预 数 为0。与2019年度决算数0万 相 变化 元 比无 。要原因 主 是：2020 车 度无公务用 置 预 年 购 费 算。2020 度深圳市 会保 年 社 险基金 车 管理局福田分局公务用 保有量为3 。 辆 （3） 。 公务接待费 2020年度公务接待费支出0 万元，未发生公务接待支出。 较2020 年度预算数0.5 少了 元减 万 0.5 万元，与2019 年度 算 决 数0 万元 比 相 ，无变化。主 原 要 因是：2020 年度 公务 无 接 支出 待费 。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明 本单位2020年 无 府 金预算财 拨款 度 政 性基 政 收入支出。 - 18 - （九）国有资本经营预算财政拨款支出 本单位2020 本 。 支 年度无国有资 经营预算收入 出 （十）预算绩效情况说明 1. 。 预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求， 险基金管 福 深圳市社会保 理局 分 田 局 ， 落 已按 求 体 出 目标 围绕政 要 编制整 支 绩效 并 策 实、 计划 年度 实施、 大 重 工 任 重 项目开 以及 点 作 务和 展 资金管理 使用等情况， 评 开展整体支出绩效自 。（ 门 部 整体绩效评价 报告,详见附件1：2020 门 年度部 整体绩效自评报告） 对 组织 2020 一 公共预算 支 全 开展 效 年度 般 项目 出 面 绩 ， ，一 中 项 自评 其 级 目0 ，二级项 个 目16 ， 个 共涉 政 及财 资金2,330.02 万元，一般 共 项目支出 额的 占 公 预算 总 100%。 2. 门 。 部 决算中项目绩效自评结果 险 深圳市社会保 基金管理局福田分局在2020 门 年度部 决算中反映“ 采 待支付以前年度政府 购”等16 个项目绩效 ， 评 果 体各 目 评 自 结 具 项 支出自 表,详 件 见附 2：2020 年度 项目支 效自评表 出绩 。 （1） 采 ： 待 付 前 政府 购绩 自评 支 以 年度 效 综述 根据年 ， 初设定的目标 项目自评得分99 。项 分 目全年预算数5.9 万元，执行数5.9 万元， 执 预算 行率100%。项目绩效目标完 成情况：2020 年1 月， 一 大 时启用刚 完 的 北侧 及 装修 成 楼 厅， 作为咨询、取 和 区 号 等候 ，在 情期间 疫 ， 了办 分散 事人 有效 - 19 - 群，2020 年9 对 月 项 工程进行 收合 该 装修 验 格，办理竣工结 算， 了 按照合同规定支付 工程尾款。发现的主要问题及原因： 无。 一 ： 下 步改进措施 无。 （2） ：根据年初 的 社保志愿服务绩效自评综述 设定 目 ， 标 目自 得 项 评 分93.8 。 目 年 数 分 项 全 预算 34.56 ， 万元 执行数32.35 ， 执 万 算 行率 元 预 93.6%。项目 效 标 绩 目 完成 情况：通过 项目 该 的实施，招募社保志愿者，进驻社保业务 大厅， 大 驻 常 业务 厅的志愿者人数维持在8 人， 办 为 事群众 提供取号指引、 指引等志 务 自助终端操作 愿服 ， 办 便 群 方 事 众， 了 大 高 务 服 平 提 社保业 厅 务水 。发 的主要 及原因 现 问题 ： 无。 一 ： 下 改 措 步 进 施 无。 （3）少儿 办 ： 医保协 费 增绩 新 效自评综述 根据年初设 ， 得 定的目标 项目自评 分87 。 分 项目全年预算数15 万元， 执行数1.43 ， 执 万元 预算 行率9.5%。项目绩效目标完成情 况： 少儿 按照 医保 人 参保 数，每生3 元的 准 标 ，对 办少儿 代 、 大 办 医 的 足额 放代 费 学生 保 学校 发 。 类 各级各 学校 督促 （含 ） 办 幼 机 照职责及 为在 托 构 依 时 校学生 理参保登记及缴费， 保 尽量做到应保尽 ，保障学生人身健康与安全，减轻学校和 家庭负担，促进社会和谐稳定。 计 据参保人 根 数统 ，2020 年 少儿 参 度 加 、大学生 保 为 医 单位数 249 家， 办 应 代 费 发放 金 额为64.11 。 ： 万 现的主要问 及 因 元 发 题 原 2020 共 年度 为 176 办 家学 发放 校 代 费55.3 万元，发放覆盖率为86%，小于 - 20 - 预期的90% ， 要 的目标 主 因为福田区2020 年度大 儿 批幼 园、 小 办 办 学民 转公 或更名，人员变动，未 补 及时申请该项经费 贴。 少儿 该项 考 到 保参 人 造 的 经费 目为 虑 医 保 数增加 成 项目 口申请 增经费 缺 的新 ，少儿医保、大 办 生 保 项目不 学 医 协 费 足 付部 支 分由该项目支出， 执 较 因此项目 行率 低。 一 下 步改 措 进 施：坚持细化预算编制，提高预算编制的准确性，进而 执 提高全年预算 行率。 （4）预算准备金 效 评 述 绩 自 综 ：根 年 的 标 据 初设定 目 ， 自评 分 项目 得 98.5 。 分 项 年预算数 目全 15.72 ，执 万 行 元 数14.88 万元， 执 算 行率 预 94.6%。项 绩效 目 目标完成情况： 2020 年度因新冠疫情的影响， 局 我分 预算准备金用于购买口 罩，消毒水，体温检测设备等防疫物资， 我分局应 有效保障 目 常 行 急项 正 运 ，应 项 率 急 目完成 达100%。发 主要 题 现的 问 ： 及原因 无。 一 ： 下 步改进措施 无。 （5） ： 保 公众服务 费绩 社 业务 经 效自评综述 根据年初 设定的目标， 得 项目自评 分96.5 分。项目全年预算数285.3 万元，执行数285.3 万元， 执 预算 行率100%。项目绩效目标 完成情况： 本 通过 项目 展 的开 ， 劳 公司 请 遣 向 务 聘 劳务派 员 工24 三 及向 方购买 人以 第 5 ， 员用于社保 询 务 名人 咨 服 在 一 程度上缓 我分 定 解 局人手不足的问题。 力 但因人 资源市场 本 工 整体用 成 上涨，对临聘人员工资进行调整，临聘人员年 度薪资整体上涨14%。 对 ， 人员相 稳 员 动 劳务派遣 定 人 变 不 - 21 - 大，人员 动 流 性为8.3%，对 较 务 熟 业 为 练， 员年 考核合 人 度 达 格率 100%， 对 参保服务 满 度 象 意 为92%。 现的主要 题 发 问 ： 及原因 无。 一 ： 下 步改进措施 无。 （6） ： ， 述 租赁费绩效自评综 根据年初设定的目标 项 目自评得分94.9 。 分 项目全年预算数210 ，执 万元 行数 208.78 ， 执 预算 行率 万元 99.4%。 绩 目 完成 况 项目 效 标 情 ： 米 平 按照每 方 100 大 二 元 格租 海天 厦 的价 赁 、三 南边 楼中 共 2281.54 米办 ， ， 平方 用 按 支付租金 年共 公 房 季度 全 支付 273.78 ， ， 万元 因租金上涨 申请新增拨款65 （ 目 万元 项 名 ： （ ）） 。 称 租赁费 新增 用于租金支付 通过该项目的实施， 了 办 场地 保障 分局的正常 公 ， 本 成 控 好 制良 ， 办 赁 场所 租 公 部 全 在用， 作 员 度达 工 人 满意 95%。 现的主 题及原因 发 要问 ： 因 情 响 疫 影 ， 长 假期延 春节 ，办 少 计 公 所实 场 际开放天数 于 划开放天数， 办 略 租赁 公场所使用率 低于预期。 一 下 步改进 ： 措施 ， 对 加强绩效监控的应用 及时 绩效目标进行调整。 （7） ： ， 零星修缮 自 综 根据 初 目 绩效 评 述 年 设定的 标 项 评得 目自 分99.7 。 分 项目 预算数 全年 40 ，执 万元 行数 38.98 ， 执 元 行率 万 预算 97.5%。 ： 项目 效目 绩 标完成情况 通过向专业的公司购买服务，对 脑 电 、打印机、网络设备等 办公设备进行驻点维修维护， 本 了 办 基 覆盖 分局的全部 公设 备，能及时 维 需 响应 护 求；对办公场 及 套 施 所 公共配 设 维修 维护， 修验收 率达 维 合格 100%， 了 大 保障 业 厅 备 运 务 设 正常 - 22 - 转， 了 大 改善 田分 福 局业务 厅的工作服务环境。发现的主要 ： 及 问题 原因 无。 一 ： 下 步改进措施 无。 （8）文书邮寄费绩效自评综述： 标 根据年初设定的目 ， 项目自 分 评得 89.1 。项 全年 算 分 目 预 数24 ，执行 万元 数 20.83 ， 执 万 算 行 元 预 率86.8%。 ： 项目绩 标完成情况 效目 2020 年度 寄 数量 邮 邮件 1.26 ， 万份 预期 占 数量的79%。其 中： 大 的 养老待遇决定书 部分通过邮寄 方式送达，约占整个 邮寄数量的30%， ， 了 。 通过邮件的寄送 节约 参保人的时间 一 ， 少 疑难案件 发 取 的方 减 调 的 些 通过 函 证 式 的实地 查 次 数，工作 员满意 人 度达95%。发现的主要 题 原 问 及 因：因2020 年度疫情 响 影 ，社保“不见面”办理， 较 长 邮寄费用 上年增 较多， 算 调增项目预 4 万元，但由于省外邮寄数量占比增加， 本 较 平均单位邮寄成 上升 预期上涨32%。 一 ： 步改进措 下 施 ， 持 化 算编 提 编 的 性 坚 细 预 制 高预算 制 准确 。 （9） 采 ： ， 政 购绩效 综述 根据年 设 的 府 自评 初 定 目标 项目自评 分 得 96.7 分。项目全年预算数26.9 万元，执行数 24.3 万元， 执 预算 行率90.3%。 目 项 绩效目标完成情况：完 成30 台台式电脑，12 台交换机，10 采 台高拍仪的 购，更新 了 办公设备 员工的 。采购 验 合 率达 设备 收 格 100%，采 设 购 备 率 使用 达90%，设 用人 满意度 备使 员 达95%。 现的主要问 发 ： 计划采 及 因 题 原 原 购12 ， 台激光打 机 但 印 因报废流程尚 执 在 行中， 数 我分局人均打印机台 超标，采 计划未 购 获批准。 - 23 - 一 下 步改进措施：对固定资产加强管理，提高固定资产利用 ，对 办 。 率 达到报 限 固 资产 时 手 效 废年 的 定 及 理报废 续 （10）员 费 额经 （新增）绩效自 述 评综 ：根据年初 定 设 ， 目 目自评得 的 标 项 分93.4 。 分 项目全年预算数36.04 万 ，执 元 行数28.51 ， 执 万元 预算 行率79.1%。 绩 项目 效目标 完成情况：优化员额人员队伍管理，对分局临聘人员进行薪 ， 长 调整 年均 增 为 资待遇 待遇 率 14%，对 持临 人 保 聘 员的稳 定性， 了较 提 员专 素质起 的作用 高人 业 到 好 ，临聘 员 动 人 流 性为8.33%，年度考核 格率 合 为100%。发现的主要问题及原 ： 因 无。 一 ： 下 步改进措施 无。 （11）少儿医保、大 办 学生医保协 费绩效自评综述：根 ， 据年初设定的目标 项目自评得分95.9 。 分 项目全 算 年预 数55.4 ，执 万 行数 元 55.3 ， 执 元 率 万 预算 行 99.8%。 目 项 目标 成情况 绩效 完 ： 少儿医保参保人 按照 数，每生3 元的标 准，对 办少儿 代 、大 办 学生 保的 医 学校足额发放代 费。督促 类 各级各 学校（ 机 含幼托 构） 办 依照职责及时为在校学生 理 参保登记及缴费，尽量做到应保尽保， 障学生人 康 保 身健 与 安全，减轻 校 负 学 和家庭 担，促 会和 稳定 进社 谐 。根 保 据参 计 人数统 ，2020 少儿 年 参 度 加 、大学 保单位数 生医 为249 家， 办 应发放代 费金额为64.11 万元，2020 年度共为176 家学校 办 代 发放 费55.3 万元，发放覆盖率为86%，其中：少儿医保、 大 办 学生医保协 费项目支付55.29 万元，少儿 办 新 医保协 费 - 24 - 增项目支付1.43 。 ： 万 发 的主 问 因 要 元 现 要 题及原 主 因为 福田区2020 年度大 儿 、小 办 办 ， 批 学民 转公 或 名 幼 园 更 人 员变动，未及时申请 项经 该 费补贴。 一 下 步改进措施：因征 划 收职能 转至税务，根据“费随事转”原则，2021 年度不再 申请该项目经费。 （12） 效自评综 社保政策法规宣传业务绩 述： 据 初 根 年 定的 标 设 目 ， 评 分 项目自 得 98.8 分。 目全 预算数 项 年 10 万 元，执行数8.81 万元， 执 预 行 算 率88.1%。项 效目标完 目绩 ： 情况 成 完成20 、 、 、 万份养老 工伤 失业 征收等政策宣传 料 资 、折页、申报表等的印刷， 料 宣传资 印刷合格率达100%， 料 及时更新宣传资 ， 办 对 了 保知识的 程 有 使 事群众 社 知晓 度 一 的提 定 高。发 要 题 因 现的主 问 及原 ：无。 一步改进 下 措施： 无。 （13）租赁费（新增）绩 自 述 效 评综 ：根据年 设定 初 的 目标，项目自评得分95 分。项目全年预算数65 元 万 ，执行 数65 ， 执 万元 预算 行率100%。 ： 项目绩效目标完成情况 及 办 时续租 公场所， 额支付海 版 租 费用 按合同金 天出 社 金 ，保 办 障 的 常 公场所 正 使用。发现 主要问 原因 的 题及 ：无。 一 下 ： 步 进 施 改 措 无。 （14） 件调查取 费绩 案 证 效自评综述：根据年初设定的 ， 得 目标 项目自评 分81.1 。 分 项目全年预算数39.2 万元， 执行数9.36 万元， 执 预算 行率23.9%。项目绩效目标完成情 - 25 - 况：2020 年度完成养老、征收、工伤、稽核 疑 调 等 难案件 查 取 社保 遇的追 件调查 证及 待 偿案 9 宗，全 外 调 件均 部 出 查案 完成 查目 调 的，调查工作质量达标率100%。发现的主要问题 原 及 因：受疫情影响， 本 未 上半年基 上 外出调查， 对 我分局 小 讨 疑难案件主要通过 组 论， 来 函的形式 发 完成，实 外 际 出 小 计 调查 案 于 的 数 的 件宗数 预 案件 ， 执 较 项 预算 行 目 率 低。 一 下 步改进措施：坚 细 算编制 持 化预 ，提 预算 高 编制的准确 性，对 的 于确实因客观原因无法完成 ， 对 及时 项目进行调整 调剂。 （15） ： 档案整理费绩效自评综述 根据年初设定的目 标，项目自 分 评得 99.9 分。项 全年 算 目 预 数20 万元，执行 数19.88 万元， 执 算 行 预 率99.4%。项目绩 标完成情况 效目 ： 2020 度 整 案 年 共 理档 48 。 料 ， 万页 档 材 完 案 整率达标 档案 ， 本 整理及时 单页档案整理成 为0.42 ， 元 低于预期的0.5 本 元每页的整理成 ， 本 通过 项目的开展， 了 实现 档案可快速 找 查 、 的目标 调取 ，为 工 提 及时 业务 作 供 、 确 信 准 的参考 息， 项 理人 满意度 目管 员 达95%。 ： 现的主要问 及 因 发 题 原 无。 一 ： 步改进措 下 施 无。 （16） ： 员额经费绩效自评综述 根据年初设定的目标， 项目自评得分90 。 分 项目全年预算数58.71 ，执 万元 行数 58.71 万元， 执 预算 行率100%。 完成情况 项目绩效目标 ：向 三方 买 务人 第 购 服 员5 人， 一 度 缓 分局 手不 在 定程 上 解我 人 - 26 - 足 题 的问 。该项服务 履 评 结果为合 的 约 价的 格，工作人员满 意度达95%。发现的主要问题及原因：无。 一步 下 改进措施： 无。 （十一）其他重要事项情况说明 1. 。 机关运行经费支出情况说明 本单位2020 年度机关运行经费支出575.1 万元，比上 算 年决 数 少 减 125.2 ， 元 降 万 低17.9%。 ： 主 是 要原因 一是 少 在 员数 减 编人 量 ， 少 公用 支出减 经费 ；二是我 局 照 分 按 市 政局要求 财 ， 立过 树 “ 子 苦日 ”的思想， 一 一 进 步压减 般性 。 经费开支 2. 采 。 支 政府 购 出情况说明 本单位2020 采 年度政府 购支出总额217.8 万元，其中： 采 政府 购货物支出24.3 、 采 政府 购工 出 万元 程支 0 、 元 万 采 府 购 务 政 服 支出193.5 。 小 元 予 业合 金额 万 授 中 企 同 217.8 万元， 采 政府 购支出 额 占 总 的100%，其中： 小 予 微 授 企业 同金 合 额217.8 ， 采 万元 占政府 购支出总额的100%。 3. 。 情 国有资产占用 况说明 截至2020 年12 月31 ，本 车 日 单位共有 辆3 ， 辆 其中 副部（省） 车 级及以上领导用 0 辆、一 车 务用 般公 3 辆、一 执 执 车 般 用 法 勤 0 、 术 车 特 专业 用 辆 种 技 0 、 车 用 辆 其他 0 ； 辆 单价50 元以 通用设 万 上 备0 （ ）， 套 单价 台 100 万元 上 用 以 专 设备0 （ ）。 台 套 - 27 - 4． 门（ ） 。 部 单 需要 位 说明的其他特殊事项 。 无 - 28 - 四、名词解释 （一）财政拨款收入： 取 指当年从市级财政 得的公共预 。 算财政拨款 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 ， 。 得的收入 不 括 育收 资 助活动取 资金 包 教 费 金 （三）经营收入： 业 位 业业务 动及其 指事 单 在专 活 辅助 。 活动之外开 非 立 经营活动 得的 展 独 核算 取 收入资金 （四）其他收入： 拨 指除行政事业单位取得的除财政 款 收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位 ， 的各项收 金 经营收入以外 入资 要 区财 拨 主 是 政 款收入。 （五）上年结转和结余：指 前 支出 算因客 以 年度 预 观条 未执 件变化 行完毕、 本 结 到 按规定用 继续 转 年度 途 使用的资 金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营 。 收入和其他收入的结转和结余 （六）教育(类)支出：指政府教育事务支出。我局主要 力 划 训 。 职 能 和培 务 用于 业 规 业 支出 （七）社会保障和就业(类)支出： 政 在 保障 指 府 社会 与 就业方 支出 面的 。包括社 保 与 管理事务 会 障 就业 、 政管 民 理 事务、 对 财政 社会保险基金补助、 位 行政事业单 离退休、企 业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾 人事业、 市居民最 活 障 城 低生 保 、 然灾 生 自 害 活救助、 十 红 会 等 字 事务 。我 主要是 行政机关开 的 退 员经 局 用于 支 离 休人 。 费 - 29 - （八）医疗卫生与计划生育（类）支出：主 反映 要 政府 。 。 医 医疗卫生方面的支出 我局主要是用于 疗保险缴费等 （九）住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支出。 包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城 社 住宅 乡 区 支 出等。 主 用 照国 政策规 职工发放住 公 我局 要 于按 家 定向 房 积 、 、 。 金 补贴 购房 贴等 提租 补 （十）年末结转和结余资金： 本 是指 年度或以前年度预 算安排、 计划 发 因客观条件 生变化无法按原 实施，需要延迟 ， 政拨款的 和 到以后年度继续使用的资金 既包括财 结转 结 ，也 、 余 括事 收 收 和 收入 结转和 包 业 入 经营 入 其他 的 结余。 （十一）基本支出：是指为保障 构 常 机 正 运转、完成日 。 常 作任 工 务而发生的人员支出和公用支出 （十二）项目支出： 本支 是指在基 出之外为完成特定的 。 行政工作任务或事业发展目标所发生的支出 （十三）经营支出： 事业单位 业业 活 及其 指 在专 务 动 辅 。 助 外 展 立核 经营活 生的支出 活动之 开 非独 算 动发 （十四）机关运行经费：指 保 行 位 为 障 政单 (含参照公 务员法管理的事业单位） 务 运行用于购买货物和服 的各项资 金， 办 包括 公及印刷费、邮电费、差旅费、 议 会 费、福利费、 日常维修费、 料 一 用材 及 般 购 费 专 设备 置 、办 用房 电 公 水 费、 办 、 车 房 业 费 公 用 运行 费以及其他 用 公用 物 管理 务 维护 费 。 （十五）“三公”经费： 门 部 政拨款安 的因 指 用财 排 公 出国(境) 、 车 。 待 费 公务用 购置及运行费和公务接 费 其中， 因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、 - 30 - 费 国际旅 、国外城 交 费 市间 通 、 食补 费 伙 助 、 训 培 费、 杂 公 ； 车 车 费 支 务用 置及运 反映单位公 用 置 等 出 公 购 行费 务 购 费、 用费 租 、 料 燃 费、 修费 维 、过路过桥费、保险费等支出； 类 单 公务接待费反映 位按规定开支的各 公务接待(含外宾接 待) 。 支出

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social insurance government finance budget execution

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Publisher	深圳市人力资源和社会保障局
Site	hrss
Date	2021-10-11 11:52:17
Category	other
Policy Area	财政决预算
CMS Category	财政决预算

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