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2020 Final Accounts of Futian Branch, Shenzhen Social Insurance Fund Administration

深圳市社会保险基金管理局福田分局2020年度部门决算

深圳市人力资源和社会保障局 hrss

This document presents the 2020 final accounts (budget execution report) for the Futian Branch of the Shenzhen Social Insurance Fund Administration, detailing its income, expenditures, and financial performance for the year.

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- 1 - 深圳市社会保险基金管理局福田分局 2020 年度部门决算 目录 一、深圳市社会保险基金管理局福田分局概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、深圳市社会保险基金管理局福田分局2020 年度部 门决算表 三、深圳市社会保险基金管理局福田分局2020 年度部 门决算情况说明 四、名词解释 - 2 - 一、深圳市社会保险基金管理局福田分局概况 （一）部门职责 深圳市 会 险 管理局福 分局 社 保 基金 田 的主要职责是：贯 执 计划 局 彻 行市社会保险基金管理 下达的工作任务及 。负责 办 经 辖区养老、 参保和费 工伤和失业等保险等社保基金的 用 收 征 、 遇 核 待 审 、支 和 作 付 服务工 ； 属 医疗 的征收 家 统筹 费 相关险种项 待 的 以及 目 遇 审核、服务、管理 社会 和 关系转移 ；对 执 遵 接续工作 辖区内用人单位和员工 守 行社会保险政 策、法规情况的监督检查，依法纠正和处理违规行为； 责 负 、 。 福田辖 会 险 面的 询 信 工 区社 保 方 咨 投诉和 访 作 （二）机构设置 门 部 没 下属单 我 有 位， 门 照部 决算编 要 按 报 求，单独编 本 门 。 制 部 决算 - 3 - 二、深圳市社会保险基金管理局福田分局2020 年度部 门决算表 收 出决算总表 入支 公开01 表 门： 部 深圳市社会保险基金 理局福田分局 管 ： 单位 万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、一 公共 算 政 收 般 预 财 拨款 入 1 7,548.74 一、一般公共 务 出 服 支 31 二、政 基 财政 府性 金预算 拨款收入 2 二、 交 出 外 支 32 三、 本 有资 财 款收入 国 经营预算 政拨 3 三、国防支出 33 、 四 上级补助收入 4 、 四 公共安 支出 全 34 、 五 事业收入 5 、 五 教育支出 35 3.84 六、经营收入 6 六、 术 科学技 支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、 体育 传 支 文化旅游 与 媒 出 37 八、 他 入 其 收 8 443.14 八、社会 障 就业 保 和 支出 38 6,486.26 9 九、卫 支出 生健康 39 174.39 10 十、 出 节能环保支 40 11 十一、 乡 区支 城 社 出 41 12 十二、 支 农林水 出 42 13 十三、 通运输支出 交 43 14 十 、 四 资源勘探工业信息等支出 44 15 十 、 五 业服务业等支出 商 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、 障支 住房保 出 49 1,327.38 20 二十、粮 物 备 出 油 资储 支 50 21 二十一、 本 国有 经 预算 资 营 支出 51 - 4 - 22 二十二、灾 及应 害防治 急管理支 出 52 23 二十三、其 支 他 出 53 24 二十 、 本 四 债务还 支出 54 25 二十 、 五 付息支出 债务 55 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 本 计 年收入合 27 7,991.87 本 计 年支出合 57 7,991.87 使用非财政拨款结余 28 结余分配 58 年初结转和结余 29 11.58 末 年 结转和结 余 59 11.58 计 总 30 8,003.46 计 总 60 8,003.46 ： 注 1.本 门本 末 。 表反 部 度 收 和年 结 结 情况 映 年 的总 支 转 余 2.本 。 表 位转 在 数 差 套报 金额单 换时可能存 尾 误 - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - 三、深圳市社会保险基金管理局福田分局2020 年度部 门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 度收 年 、 计 支总 8,003.46 ， 元 与 万 2019 年度收、 支总计9,315.08 万元相比，减少1,323.21 万元，减少14.2%。 ： 主要原因是 一是机构改革， 划 职能 转，根据“费随事转， 费随人转”的原则，2020 划 局 年 拨部分指标至医保 ，使预算 少 减 收支 。二 受 情影 是 疫 响，根 政 据市财 局《 一 关 步加 于进 大力 一 压减 般 出调整优化 出 构 知 度 性支 支 结 的通 》 一 压减 般 。 开支 性 （二）收入决算情况说明 2020 计 年度收入合 7,991.87 ， ： 万元 其中 财政拨款收 入7,548.74 万元，占94.5%；其他收入443.14 万元，占5.5%， 其他收入为 。 福田区财政拨款资金 （三）支出决算情况说明 2020 计 年度支出合 7,991.87 ， ： 本 基 支 万元 其中 出 5,218.72 万元，占65.3%；项 支 目 出2,773.15 万元，占34.7%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年 拨 收 度财政 款 入7,548.74 ， 一 元 全 为 般公 万 部 ； 算财政拨款 入 共预 收 与2019 年 政拨款收 度财 入9,315.08 ， 少 万元相比 减 1,766.34 万元， 少 减 19%。 2020 年度财政拨款支出7,548.74 ， 一 为 万元 全部 般公 共预算财政拨款支出；与2019 年度财政拨款支出9,315.08 - 14 - 万元相比， 少 减 1,766.34 万元。 原因是 主要 ：因2019 年机 ， 构 革 单位 分 隶 深 医疗 险基金 改 我 部 人员转 至 圳市 保 管理 ， 局 2020 少。 年人员经 及 目 相应减 费 项 经费 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.财 拨款 政 支出决算总体情况。 2020 一 计 款 年度 般公共预算财政拨 支出合 7,548.74万 元，其中：本 基 支出5,218.72万元，项目支出2,330.02万元。 与2019 计 年度支出合 9,315.08 、 本 万元 基 支出6,482.07万 、 元 项目支出2,833.01 ， 少 万 相 分别 元 比 减 1,766.34万元、 少 减 1,263.35 元 万 、 少 减 502.99万元。 要原 是 主 因 ：因2019 年 改革 机构 ，我单位 分 员 至医保 部 人 转隶 ，根据“费随事转， 费随人转”的原则，2020年度 本 少 出 基 支出及项目支 相应减 。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020 一 拨款年初 年度 般公共预算财政 预算6,335.44万 元， 计 支 合 出 7,548.74万元，完 预 的 成年初 算 119.2%。主要 ： 用于 下方面 以 教育（类）支出3.84万元，占0.1%；初 算 年 预 为30 元 万 ， 完成年 预算 初 的12.8%。 小 ： 决算数 于预算数的主要原因是 是 主要原因 年初因疫情影响， 训 无法开展培 以及根据市财政 局《 一 大力 一 性支出调 化 出 构 关于进 步加 度压减 般 整优 支 结 》，对 的 知 通 训 培 支出进 压 行 减。 （类） 会保 和就业 社 障 支出6,043.12 ， 万元 占80.1%； 年初 算 预 为4,861.52万元， 成年初预 的 完 算 124.3%。决算数 大于预算数的主要原因是：年中增人增资，人员经费和项目 - 15 - 。 （ ） 经费增加 行政事业单位离退休 款 支出774.3 ， 万元 年 初预算为419.2万元，变动超过20%主 因 增加 休 要 为 退 人员项 本 目 费 员工 调整引 基 养老保险 费 出 经 及人 资 起的 缴 支 及职 。 业年金缴 支出 费 的增加 计划 （类） 医疗卫生与 生育 支出174.39 ， 万元 占2.3%； 算 年初预 为125.4 ， 万元 完成年初预算的139.1%。 大 决算数 于预算数的主要原因是： 引起医疗 缴 基 人员工资调整 保险 费 。 提高 数 （类） 房 出 住 保障 支 1,327.38 ， 元 万 占17.6%。 初预 年 为 算 1,318.52万元， 年初预算的 完成 100.7%。 大 算 于 决 数 预 数的主要 因是 算 原 ：人员正常晋级及工资调整引起住房公积 。 缴 金 费基数提高及房改住房补贴支出增加 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 一 本 出数 年度 般公共预算财政拨款基 支 5,218.72 万元，与2019 年度 出 支 数6,482.07 万元 比 相 ，减少1,263.35 万元， 少 减 19.5%， 要 是 主 原因 ：2019 年 构改革 机 ，2020 年 度较2019 年度 少 在编人 数 员 减 ， 少 人 费及公用 费减 员经 经 。 本 类 来 ： 从基 支出 别 看 人员经费4,643.62 ， 万元 主要 本 资 包括基 工 、津贴补贴、奖金、 本 机关事业单位基 养老保 险缴费、职业年金缴费、 本 保险缴费 职工基 医疗 、 社 其他 会 保 缴费 障 、 他 利 出 其 工资福 支 、 费 退休 、奖 金 励 ；公用经费 575.1 ， 办 、 、 、 、 万元 主要包 公 印 水费 电费 电 括 费 刷费 邮 费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 训 培 费、委托业 费 务 、工会经费、福利费、 车 公务用 运行维护费、其他交通 - 16 - 、 、办 。 出 公设备 费用 其他商品和服务支 购置 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 1.“三公” 。 费 政拨 支 总 情 明 经 财 款 出决算 体 况说 2020年度“三公”经费 拨款决算数 财政 为8.52万元，较 2019年度 算数 决 9.61万元， 少 减 1.09 ， 少 万元 减 11.3%；较 2020年度预算数11 少 万元减 2.48 ， 少 万元 减 22.5%。2020年 度“三公” 小 出 经费支 决算数 于预算数的主要原因是：我分 落 八 厉行节约 局认真贯彻 实中央 项规定精神和 要求， 一 进 步 从 控制 严 “三公”经费开支。2020年度“三公” 财政 经费 拨 少 款支出 数比上年度 出 减 要原因是 决算 支 数 的主 ：2020 度 年 无因公出国出（境） 车 经费及公务用 购置费， 车运 公务用 行 少。 费减 2.“三公” 。 经费财政拨款支出决算具体情况说明 （1）因公出国(境) 。 费 2020年度 （ ） 公出国出 费 出 因 境 经 支 0 ， 元 我 因 万 市 公 出国(境) 费 基预 原则编 经 按零 算 制， 度中根据市 公 国 年 因 出 计划 议 计划 会 审定 动 调配 预审 态 使用，因此因公出国(境)经 费年初预算数为零。与2019年度决算数0万元相比，无变化。 ： 主要原因是 2020年度无因公 （ ） 出国 境 费用支出。 （2） 车 。 公务用 购 运 费 置及 行 2020年度 车 公 用 运 费 务 购置及 行 支出8.52万元，较2020 度预算 年 数10.5 少了 元减 万 1.98 ， 万元 与2019年度 算 决 数 - 17 - 9.61 ， 少 元相比 减 万 1.09 ， 少 元 减 万 11.3%。 ： 主要原因是 年初因疫情影响， 少 数 公务出行的次 减 ， 车 公务 使用频次降 。 低 1 车 。 公务用 运行维护费 2020年度公务用车运行维护费8.52万元，主要是按规定 车 料 保 的 务用 燃 留 公 的 费、 费 维修 、 桥 费 过 过路 、保 费等 险 支出。较2020 度预算数 年 10.5 少了 万 减 元 1.98 元 万 ，与2019 年度决算数9.61 ， 少 元相 万 比 减 1.09 ， 少 万元 减 11.3%，主 要原因是：年初因疫情影响， 少 务 公 出行的次数减 ， 车 公务 。 使用频次降低 2 车 。 公务用 购置费 2020年度 车 际支出 公务用 购置费实 0 ， 万元 年 算 当 预 数 为0。与2019年度决算数0万 相 变化 元 比无 。要原因 主 是：2020 车 度无公务用 置 预 年 购 费 算。2020 度深圳市 会保 年 社 险基金 车 管理局福田分局公务用 保有量为3 。 辆 （3） 。 公务接待费 2020年度公务接待费支出0 万元，未发生公务接待支出。 较2020 年度预算数0.5 少了 元减 万 0.5 万元，与2019 年度 算 决 数0 万元 比 相 ，无变化。主 原 要 因是：2020 年度 公务 无 接 支出 待费 。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明 本单位2020年 无 府 金预算财 拨款 度 政 性基 政 收入支出。 - 18 - （九）国有资本经营预算财政拨款支出 本单位2020 本 。 支 年度无国有资 经营预算收入 出 （十）预算绩效情况说明 1. 。 预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求， 险基金管 福 深圳市社会保 理局 分 田 局 ， 落 已按 求 体 出 目标 围绕政 要 编制整 支 绩效 并 策 实、 计划 年度 实施、 大 重 工 任 重 项目开 以及 点 作 务和 展 资金管理 使用等情况， 评 开展整体支出绩效自 。（ 门 部 整体绩效评价 报告,详见附件1：2020 门 年度部 整体绩效自评报告） 对 组织 2020 一 公共预算 支 全 开展 效 年度 般 项目 出 面 绩 ， ，一 中 项 自评 其 级 目0 ，二级项 个 目16 ， 个 共涉 政 及财 资金2,330.02 万元，一般 共 项目支出 额的 占 公 预算 总 100%。 2. 门 。 部 决算中项目绩效自评结果 险 深圳市社会保 基金管理局福田分局在2020 门 年度部 决算中反映“ 采 待支付以前年度政府 购”等16 个项目绩效 ， 评 果 体各 目 评 自 结 具 项 支出自 表,详 件 见附 2：2020 年度 项目支 效自评表 出绩 。 （1） 采 ： 待 付 前 政府 购绩 自评 支 以 年度 效 综述 根据年 ， 初设定的目标 项目自评得分99 。项 分 目全年预算数5.9 万元，执行数5.9 万元， 执 预算 行率100%。项目绩效目标完 成情况：2020 年1 月， 一 大 时启用刚 完 的 北侧 及 装修 成 楼 厅， 作为咨询、取 和 区 号 等候 ，在 情期间 疫 ， 了办 分散 事人 有效 - 19 - 群，2020 年9 对 月 项 工程进行 收合 该 装修 验 格，办理竣工结 算， 了 按照合同规定支付 工程尾款。发现的主要问题及原因： 无。 一 ： 下 步改进措施 无。 （2） ：根据年初 的 社保志愿服务绩效自评综述 设定 目 ， 标 目自 得 项 评 分93.8 。 目 年 数 分 项 全 预算 34.56 ， 万元 执行数32.35 ， 执 万 算 行率 元 预 93.6%。项目 效 标 绩 目 完成 情况：通过 项目 该 的实施，招募社保志愿者，进驻社保业务 大厅， 大 驻 常 业务 厅的志愿者人数维持在8 人， 办 为 事群众 提供取号指引、 指引等志 务 自助终端操作 愿服 ， 办 便 群 方 事 众， 了 大 高 务 服 平 提 社保业 厅 务水 。发 的主要 及原因 现 问题 ： 无。 一 ： 下 改 措 步 进 施 无。 （3）少儿 办 ： 医保协 费 增绩 新 效自评综述 根据年初设 ， 得 定的目标 项目自评 分87 。 分 项目全年预算数15 万元， 执行数1.43 ， 执 万元 预算 行率9.5%。项目绩效目标完成情 况： 少儿 按照 医保 人 参保 数，每生3 元的 准 标 ，对 办少儿 代 、 大 办 医 的 足额 放代 费 学生 保 学校 发 。 类 各级各 学校 督促 （含 ） 办 幼 机 照职责及 为在 托 构 依 时 校学生 理参保登记及缴费， 保 尽量做到应保尽 ，保障学生人身健康与安全，减轻学校和 家庭负担，促进社会和谐稳定。 计 据参保人 根 数统 ，2020 年 少儿 参 度 加 、大学生 保 为 医 单位数 249 家， 办 应 代 费 发放 金 额为64.11 。 ： 万 现的主要问 及 因 元 发 题 原 2020 共 年度 为 176 办 家学 发放 校 代 费55.3 万元，发放覆盖率为86%，小于 - 20 - 预期的90% ， 要 的目标 主 因为福田区2020 年度大 儿 批幼 园、 小 办 办 学民 转公 或更名，人员变动，未 补 及时申请该项经费 贴。 少儿 该项 考 到 保参 人 造 的 经费 目为 虑 医 保 数增加 成 项目 口申请 增经费 缺 的新 ，少儿医保、大 办 生 保 项目不 学 医 协 费 足 付部 支 分由该项目支出， 执 较 因此项目 行率 低。 一 下 步改 措 进 施：坚持细化预算编制，提高预算编制的准确性，进而 执 提高全年预算 行率。 （4）预算准备金 效 评 述 绩 自 综 ：根 年 的 标 据 初设定 目 ， 自评 分 项目 得 98.5 。 分 项 年预算数 目全 15.72 ，执 万 行 元 数14.88 万元， 执 算 行率 预 94.6%。项 绩效 目 目标完成情况： 2020 年度因新冠疫情的影响， 局 我分 预算准备金用于购买口 罩，消毒水，体温检测设备等防疫物资， 我分局应 有效保障 目 常 行 急项 正 运 ，应 项 率 急 目完成 达100%。发 主要 题 现的 问 ： 及原因 无。 一 ： 下 步改进措施 无。 （5） ： 保 公众服务 费绩 社 业务 经 效自评综述 根据年初 设定的目标， 得 项目自评 分96.5 分。项目全年预算数285.3 万元，执行数285.3 万元， 执 预算 行率100%。项目绩效目标 完成情况： 本 通过 项目 展 的开 ， 劳 公司 请 遣 向 务 聘 劳务派 员 工24 三 及向 方购买 人以 第 5 ， 员用于社保 询 务 名人 咨 服 在 一 程度上缓 我分 定 解 局人手不足的问题。 力 但因人 资源市场 本 工 整体用 成 上涨，对临聘人员工资进行调整，临聘人员年 度薪资整体上涨14%。 对 ， 人员相 稳 员 动 劳务派遣 定 人 变 不 - 21 - 大，人员 动 流 性为8.3%，对 较 务 熟 业 为 练， 员年 考核合 人 度 达 格率 100%， 对 参保服务 满 度 象 意 为92%。 现的主要 题 发 问 ： 及原因 无。 一 ： 下 步改进措施 无。 （6） ： ， 述 租赁费绩效自评综 根据年初设定的目标 项 目自评得分94.9 。 分 项目全年预算数210 ，执 万元 行数 208.78 ， 执 预算 行率 万元 99.4%。 绩 目 完成 况 项目 效 标 情 ： 米 平 按照每 方 100 大 二 元 格租 海天 厦 的价 赁 、三 南边 楼中 共 2281.54 米办 ， ， 平方 用 按 支付租金 年共 公 房 季度 全 支付 273.78 ， ， 万元 因租金上涨 申请新增拨款65 （ 目 万元 项 名 ： （ ）） 。 称 租赁费 新增 用于租金支付 通过该项目的实施， 了 办 场地 保障 分局的正常 公 ， 本 成 控 好 制良 ， 办 赁 场所 租 公 部 全 在用， 作 员 度达 工 人 满意 95%。 现的主 题及原因 发 要问 ： 因 情 响 疫 影 ， 长 假期延 春节 ，办 少 计 公 所实 场 际开放天数 于 划开放天数， 办 略 租赁 公场所使用率 低于预期。 一 下 步改进 ： 措施 ， 对 加强绩效监控的应用 及时 绩效目标进行调整。 （7） ： ， 零星修缮 自 综 根据 初 目 绩效 评 述 年 设定的 标 项 评得 目自 分99.7 。 分 项目 预算数 全年 40 ，执 万元 行数 38.98 ， 执 元 行率 万 预算 97.5%。 ： 项目 效目 绩 标完成情况 通过向专业的公司购买服务，对 脑 电 、打印机、网络设备等 办公设备进行驻点维修维护， 本 了 办 基 覆盖 分局的全部 公设 备，能及时 维 需 响应 护 求；对办公场 及 套 施 所 公共配 设 维修 维护， 修验收 率达 维 合格 100%， 了 大 保障 业 厅 备 运 务 设 正常 - 22 - 转， 了 大 改善 田分 福 局业务 厅的工作服务环境。发现的主要 ： 及 问题 原因 无。 一 ： 下 步改进措施 无。 （8）文书邮寄费绩效自评综述： 标 根据年初设定的目 ， 项目自 分 评得 89.1 。项 全年 算 分 目 预 数24 ，执行 万元 数 20.83 ， 执 万 算 行 元 预 率86.8%。 ： 项目绩 标完成情况 效目 2020 年度 寄 数量 邮 邮件 1.26 ， 万份 预期 占 数量的79%。其 中： 大 的 养老待遇决定书 部分通过邮寄 方式送达，约占整个 邮寄数量的30%， ， 了 。 通过邮件的寄送 节约 参保人的时间 一 ， 少 疑难案件 发 取 的方 减 调 的 些 通过 函 证 式 的实地 查 次 数，工作 员满意 人 度达95%。发现的主要 题 原 问 及 因：因2020 年度疫情 响 影 ，社保“不见面”办理， 较 长 邮寄费用 上年增 较多， 算 调增项目预 4 万元，但由于省外邮寄数量占比增加， 本 较 平均单位邮寄成 上升 预期上涨32%。 一 ： 步改进措 下 施 ， 持 化 算编 提 编 的 性 坚 细 预 制 高预算 制 准确 。 （9） 采 ： ， 政 购绩效 综述 根据年 设 的 府 自评 初 定 目标 项目自评 分 得 96.7 分。项目全年预算数26.9 万元，执行数 24.3 万元， 执 预算 行率90.3%。 目 项 绩效目标完成情况：完 成30 台台式电脑，12 台交换机，10 采 台高拍仪的 购，更新 了 办公设备 员工的 。采购 验 合 率达 设备 收 格 100%，采 设 购 备 率 使用 达90%，设 用人 满意度 备使 员 达95%。 现的主要问 发 ： 计划采 及 因 题 原 原 购12 ， 台激光打 机 但 印 因报废流程尚 执 在 行中， 数 我分局人均打印机台 超标，采 计划未 购 获批准。 - 23 - 一 下 步改进措施：对固定资产加强管理，提高固定资产利用 ，对 办 。 率 达到报 限 固 资产 时 手 效 废年 的 定 及 理报废 续 （10）员 费 额经 （新增）绩效自 述 评综 ：根据年初 定 设 ， 目 目自评得 的 标 项 分93.4 。 分 项目全年预算数36.04 万 ，执 元 行数28.51 ， 执 万元 预算 行率79.1%。 绩 项目 效目标 完成情况：优化员额人员队伍管理，对分局临聘人员进行薪 ， 长 调整 年均 增 为 资待遇 待遇 率 14%，对 持临 人 保 聘 员的稳 定性， 了较 提 员专 素质起 的作用 高人 业 到 好 ，临聘 员 动 人 流 性为8.33%，年度考核 格率 合 为100%。发现的主要问题及原 ： 因 无。 一 ： 下 步改进措施 无。 （11）少儿医保、大 办 学生医保协 费绩效自评综述：根 ， 据年初设定的目标 项目自评得分95.9 。 分 项目全 算 年预 数55.4 ，执 万 行数 元 55.3 ， 执 元 率 万 预算 行 99.8%。 目 项 目标 成情况 绩效 完 ： 少儿医保参保人 按照 数，每生3 元的标 准，对 办少儿 代 、大 办 学生 保的 医 学校足额发放代 费。督促 类 各级各 学校（ 机 含幼托 构） 办 依照职责及时为在校学生 理 参保登记及缴费，尽量做到应保尽保， 障学生人 康 保 身健 与 安全，减轻 校 负 学 和家庭 担，促 会和 稳定 进社 谐 。根 保 据参 计 人数统 ，2020 少儿 年 参 度 加 、大学 保单位数 生医 为249 家， 办 应发放代 费金额为64.11 万元，2020 年度共为176 家学校 办 代 发放 费55.3 万元，发放覆盖率为86%，其中：少儿医保、 大 办 学生医保协 费项目支付55.29 万元，少儿 办 新 医保协 费 - 24 - 增项目支付1.43 。 ： 万 发 的主 问 因 要 元 现 要 题及原 主 因为 福田区2020 年度大 儿 、小 办 办 ， 批 学民 转公 或 名 幼 园 更 人 员变动，未及时申请 项经 该 费补贴。 一 下 步改进措施：因征 划 收职能 转至税务，根据“费随事转”原则，2021 年度不再 申请该项目经费。 （12） 效自评综 社保政策法规宣传业务绩 述： 据 初 根 年 定的 标 设 目 ， 评 分 项目自 得 98.8 分。 目全 预算数 项 年 10 万 元，执行数8.81 万元， 执 预 行 算 率88.1%。项 效目标完 目绩 ： 情况 成 完成20 、 、 、 万份养老 工伤 失业 征收等政策宣传 料 资 、折页、申报表等的印刷， 料 宣传资 印刷合格率达100%， 料 及时更新宣传资 ， 办 对 了 保知识的 程 有 使 事群众 社 知晓 度 一 的提 定 高。发 要 题 因 现的主 问 及原 ：无。 一步改进 下 措施： 无。 （13）租赁费（新增）绩 自 述 效 评综 ：根据年 设定 初 的 目标，项目自评得分95 分。项目全年预算数65 元 万 ，执行 数65 ， 执 万元 预算 行率100%。 ： 项目绩效目标完成情况 及 办 时续租 公场所， 额支付海 版 租 费用 按合同金 天出 社 金 ，保 办 障 的 常 公场所 正 使用。发现 主要问 原因 的 题及 ：无。 一 下 ： 步 进 施 改 措 无。 （14） 件调查取 费绩 案 证 效自评综述：根据年初设定的 ， 得 目标 项目自评 分81.1 。 分 项目全年预算数39.2 万元， 执行数9.36 万元， 执 预算 行率23.9%。项目绩效目标完成情 - 25 - 况：2020 年度完成养老、征收、工伤、稽核 疑 调 等 难案件 查 取 社保 遇的追 件调查 证及 待 偿案 9 宗，全 外 调 件均 部 出 查案 完成 查目 调 的，调查工作质量达标率100%。发现的主要问题 原 及 因：受疫情影响， 本 未 上半年基 上 外出调查， 对 我分局 小 讨 疑难案件主要通过 组 论， 来 函的形式 发 完成，实 外 际 出 小 计 调查 案 于 的 数 的 件宗数 预 案件 ， 执 较 项 预算 行 目 率 低。 一 下 步改进措施：坚 细 算编制 持 化预 ，提 预算 高 编制的准确 性，对 的 于确实因客观原因无法完成 ， 对 及时 项目进行调整 调剂。 （15） ： 档案整理费绩效自评综述 根据年初设定的目 标，项目自 分 评得 99.9 分。项 全年 算 目 预 数20 万元，执行 数19.88 万元， 执 算 行 预 率99.4%。项目绩 标完成情况 效目 ： 2020 度 整 案 年 共 理档 48 。 料 ， 万页 档 材 完 案 整率达标 档案 ， 本 整理及时 单页档案整理成 为0.42 ， 元 低于预期的0.5 本 元每页的整理成 ， 本 通过 项目的开展， 了 实现 档案可快速 找 查 、 的目标 调取 ，为 工 提 及时 业务 作 供 、 确 信 准 的参考 息， 项 理人 满意度 目管 员 达95%。 ： 现的主要问 及 因 发 题 原 无。 一 ： 步改进措 下 施 无。 （16） ： 员额经费绩效自评综述 根据年初设定的目标， 项目自评得分90 。 分 项目全年预算数58.71 ，执 万元 行数 58.71 万元， 执 预算 行率100%。 完成情况 项目绩效目标 ：向 三方 买 务人 第 购 服 员5 人， 一 度 缓 分局 手不 在 定程 上 解我 人 - 26 - 足 题 的问 。该项服务 履 评 结果为合 的 约 价的 格，工作人员满 意度达95%。发现的主要问题及原因：无。 一步 下 改进措施： 无。 （十一）其他重要事项情况说明 1. 。 机关运行经费支出情况说明 本单位2020 年度机关运行经费支出575.1 万元，比上 算 年决 数 少 减 125.2 ， 元 降 万 低17.9%。 ： 主 是 要原因 一是 少 在 员数 减 编人 量 ， 少 公用 支出减 经费 ；二是我 局 照 分 按 市 政局要求 财 ， 立过 树 “ 子 苦日 ”的思想， 一 一 进 步压减 般性 。 经费开支 2. 采 。 支 政府 购 出情况说明 本单位2020 采 年度政府 购支出总额217.8 万元，其中： 采 政府 购货物支出24.3 、 采 政府 购工 出 万元 程支 0 、 元 万 采 府 购 务 政 服 支出193.5 。 小 元 予 业合 金额 万 授 中 企 同 217.8 万元， 采 政府 购支出 额 占 总 的100%，其中： 小 予 微 授 企业 同金 合 额217.8 ， 采 万元 占政府 购支出总额的100%。 3. 。 情 国有资产占用 况说明 截至2020 年12 月31 ，本 车 日 单位共有 辆3 ， 辆 其中 副部（省） 车 级及以上领导用 0 辆、一 车 务用 般公 3 辆、一 执 执 车 般 用 法 勤 0 、 术 车 特 专业 用 辆 种 技 0 、 车 用 辆 其他 0 ； 辆 单价50 元以 通用设 万 上 备0 （ ）， 套 单价 台 100 万元 上 用 以 专 设备0 （ ）。 台 套 - 27 - 4． 门（ ） 。 部 单 需要 位 说明的其他特殊事项 。 无 - 28 - 四、名词解释 （一）财政拨款收入： 取 指当年从市级财政 得的公共预 。 算财政拨款 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 ， 。 得的收入 不 括 育收 资 助活动取 资金 包 教 费 金 （三）经营收入： 业 位 业业务 动及其 指事 单 在专 活 辅助 。 活动之外开 非 立 经营活动 得的 展 独 核算 取 收入资金 （四）其他收入： 拨 指除行政事业单位取得的除财政 款 收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位 ， 的各项收 金 经营收入以外 入资 要 区财 拨 主 是 政 款收入。 （五）上年结转和结余：指 前 支出 算因客 以 年度 预 观条 未执 件变化 行完毕、 本 结 到 按规定用 继续 转 年度 途 使用的资 金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营 。 收入和其他收入的结转和结余 （六）教育(类)支出：指政府教育事务支出。我局主要 力 划 训 。 职 能 和培 务 用于 业 规 业 支出 （七）社会保障和就业(类)支出： 政 在 保障 指 府 社会 与 就业方 支出 面的 。包括社 保 与 管理事务 会 障 就业 、 政管 民 理 事务、 对 财政 社会保险基金补助、 位 行政事业单 离退休、企 业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾 人事业、 市居民最 活 障 城 低生 保 、 然灾 生 自 害 活救助、 十 红 会 等 字 事务 。我 主要是 行政机关开 的 退 员经 局 用于 支 离 休人 。 费 - 29 - （八）医疗卫生与计划生育（类）支出：主 反映 要 政府 。 。 医 医疗卫生方面的支出 我局主要是用于 疗保险缴费等 （九）住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支出。 包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城 社 住宅 乡 区 支 出等。 主 用 照国 政策规 职工发放住 公 我局 要 于按 家 定向 房 积 、 、 。 金 补贴 购房 贴等 提租 补 （十）年末结转和结余资金： 本 是指 年度或以前年度预 算安排、 计划 发 因客观条件 生变化无法按原 实施，需要延迟 ， 政拨款的 和 到以后年度继续使用的资金 既包括财 结转 结 ，也 、 余 括事 收 收 和 收入 结转和 包 业 入 经营 入 其他 的 结余。 （十一）基本支出：是指为保障 构 常 机 正 运转、完成日 。 常 作任 工 务而发生的人员支出和公用支出 （十二）项目支出： 本支 是指在基 出之外为完成特定的 。 行政工作任务或事业发展目标所发生的支出 （十三）经营支出： 事业单位 业业 活 及其 指 在专 务 动 辅 。 助 外 展 立核 经营活 生的支出 活动之 开 非独 算 动发 （十四）机关运行经费：指 保 行 位 为 障 政单 (含参照公 务员法管理的事业单位） 务 运行用于购买货物和服 的各项资 金， 办 包括 公及印刷费、邮电费、差旅费、 议 会 费、福利费、 日常维修费、 料 一 用材 及 般 购 费 专 设备 置 、办 用房 电 公 水 费、 办 、 车 房 业 费 公 用 运行 费以及其他 用 公用 物 管理 务 维护 费 。 （十五）“三公”经费： 门 部 政拨款安 的因 指 用财 排 公 出国(境) 、 车 。 待 费 公务用 购置及运行费和公务接 费 其中， 因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、 - 30 - 费 国际旅 、国外城 交 费 市间 通 、 食补 费 伙 助 、 训 培 费、 杂 公 ； 车 车 费 支 务用 置及运 反映单位公 用 置 等 出 公 购 行费 务 购 费、 用费 租 、 料 燃 费、 修费 维 、过路过桥费、保险费等支出； 类 单 公务接待费反映 位按规定开支的各 公务接待(含外宾接 待) 。 支出

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social security government finance budget execution

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Publisher	深圳市人力资源和社会保障局
Site	hrss
Date	2021-10-11 11:52:17
Category	budget
Policy Area	社会保障
CMS Category	财政决预算

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