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Shenzhen Municipal Human Resources and Social Security Bureau 2020 Department Final Accounts

深圳市人力资源和社会保障局2020年度部门决算

深圳市人力资源和社会保障局 hrss

This document presents the final accounts for the Shenzhen Municipal Human Resources and Social Security Bureau for the fiscal year 2020, detailing its income, expenditures, and financial performance.

Document Text 260,902 characters

深圳市人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算 目录 一、深圳市人力资源和社会保障局概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、深圳市人力资源和社会保障局2020 年度部门决算 表 三、深圳市人力资源和社会保障局2020 年度部门决算 情况说明 四、名词解释 1 一、深圳市人力资源和社会保障局概况 （一）部门职责 深圳市人力资源和社会保障局（以下简称市人力资源保 障局）的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关人力资源 和社会保障事业发展的法律、法规和政策；拟定本市人力资 源和社会保障法规、政策以及发展规划，统筹管理人力资源 及其市场、就业创业促进、职业能力建设、劳动关系协调、 区域劳务合作、专技人员管理、事业单位管理、人才引进和 管理、人力资源和社会保险基金管理等工作。 （二）机构设置 按照部门决算编报要求，纳入市人力资源保障局2020年 部门决算编报范围的单位共有8个，包括局本级和下属7个预 算单位。市人力资源保障局本级内设部门是：办公室、政策 法规处、计划财务处、就业促进与失业保险处、人才开发合 作处、人力资源市场处、职业能力建设处、专业技术人员管 理处、事业处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处、工 伤保险处、审批服务处、审计监督处、执法监督处、信访处 和机关党委（人事处）、含市劳动能力鉴定委员会办公室和 市职业技能鉴定指导办公室；下属7个预算单位分别是：市 劳动人事争议仲裁院、市公共就业服务中心、市人事人才 公共服务中心、深圳第二高级技工学校、市高技能人才公共 实训管理服务中心、市人力资源保障局信息中心、市考试 院。 2 二、深圳市人力资源和社会保障局2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01 表 门： 力 圳 和社 障局 部 深 市人 资源 会保 2020 年度 ： 金 元 额单位 万 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 额 金 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 680,013.30一、一般公共服务支出 32 412,637.66 二、 性 政府 基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、 本 国有资 经营预算财政拨款收入 3 317.21三、 支出 国防 34 、 四 上 收 级补助 入 4 、 安全 四 公共 支出 35 、 五 事业收入 5 4,768.69 、 出 五 教育支 36 32,901.17 六、经营收入 6 六、 术 技 支出 科学 37 190,677.82 七、 属 位 收入 附 单 上缴 7 七、文化 游体 旅 育与传媒支出 38 八、其他收入 8 359,923.75八、 出 社会保障和就业支 39 399,667.31 9 九、卫生健康支出 40 583.42 10 十、节能环保支出 41 1,435.95 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 90.00 13 十三、交通运输支出 44 3 14 十 、 四 资源勘 信 探工业 息等支出 45 15 十 、 五 商 务业等支出 业服 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助 出 其他地区支 48 18 十八、自然 源 洋 等支出 资 海 气象 49 19 十九、住 保障 房 支出 50 5,564.26 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、 本 出 国有资 经营预算支 52 317.21 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十 、 本 四 债务还 支出 55 25 二十 、 五 债务付息支出 56 26 二十六、 疫特别国 的 抗 债安排 支出 57 本 计 入合 年收 27 1,045,022.95 本 计 出合 年支 58 1,043,874.80 使用非 结余 财政拨款 28 58.18结余分配 59 初结转 结 年 和 余 29 8,769.70 末 年 和结余 结转 60 9,976.03 30 61 计 总 31 1,053,850.83 计 总 62 1,053,850.83 ：本 门本 末 。本 。 注 表 报 反映部 年度的总收支和年 结转结余情况 套 表金额单位转换时可能存在尾数误差 4 收入决算表 公开02 表 门： 力 保障局 部 深圳市人 资源和社会 2020 年度 ： 单 金额 位 万元 目 项 本 计 年 合 收入 财政拨款收入 补 上级 助收入 入 事业收 经营收 入 属 附 单 上缴 位 收入 他收 其 入 类 功能分 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 计 合 1,045,022.95 680,330.51 4,768.69 359,923.75 201 一 服 般公共 务支出 412,579.48 410,891.85 1,671.24 16.40 20101 大 人 事务 2,066.53 2,066.53 2010102 一般行政管理事务 2,037.36 2,037.36 2010199 大 其他人 事务支出 29.17 29.17 20110 力 人 资源事务 409,764.40 408,076.76 1,671.24 16.40 2011002 一 理事务 般行政管 445.62 445.62 2011005 资 回 助留学 国人员 75.26 75.26 2011007 士后 经费 博 日常 59,031.71 59,031.71 2011008 才 引进人 费用 337,528.00 337,528.00 2011099 力 人 资 其他 源事务支出 12,683.81 10,996.17 1,671.24 16.40 20199 一 其他 般 共 务 公 服 支出 748.56 748.56 2019999 一 其他 般公 服务 共 支出 748.56 748.56 205 教育支出 32,117.74 29,000.58 2,730.49 386.67 5 20503 职业教育 27,036.60 23,934.25 2,715.69 386.67 2050303 技校教育 27,036.60 23,934.25 2,715.69 386.67 20508 训 进修及培 69.24 54.44 14.80 2050803 训 培 支出 69.24 54.44 14.80 20509 教育费附加安排的支出 5,011.89 5,011.89 2050905 中等职业学校教学设施 2,935.02 2,935.02 2050999 安排的支 其他教育费附加 出 2,076.88 2,076.88 206 术 技 科学 支出 190,677.82 190,677.82 20606 科学 社会 2,635.00 2,635.00 2060699 社会科学支 其他 出 2,635.00 2,635.00 20699 术 学技 其他科 支出 188,042.82 188,042.82 2069901 励 科技奖 2,557.00 2,557.00 2069999 术 其他 学 支 科 技 出 185,485.82 185,485.82 208 会保障和 业支 社 就 出 401,657.06 41,990.83 145.54 359,520.69 20801 力 人 资源和社会保障管理事务 391,436.65 31,950.75 359,485.90 2080101 行政运行 8,660.47 8,660.47 2080102 一 行 般 政管理事务 467.33 467.33 2080104 综合业务管理 2,023.42 2,023.42 2080105 劳动保障监察 40.93 40.93 2080106 就业管理事务 3,446.46 3,446.46 2080107 管理事务 社会保险业务 785.48 785.48 6 2080108 建 信息化 设 190.57 190.57 2080110 权 系和 劳动关 维 3,472.95 472.95 3,000.00 2080111 共就业服务 能鉴 公 和职业技 定机构 4,402.64 4,390.74 11.90 2080112 议 人事争 解 裁 劳动 调 仲 1,825.96 1,825.96 2080199 力 人 资源和 会保 其他 社 障管理事务支出 366,120.43 9,646.43 356,474.00 20805 行政事业单位养老支出 4,642.97 4,497.43 145.54 2080501 政 行 单位离退休 1,831.97 1,831.97 2080502 事业单位离退休 551.44 488.07 63.37 2080505 本 机关事业单位基 养老保险缴费支出 1,581.73 1,531.87 49.86 2080506 事业单位 金 机关 职业年 缴费支出 677.83 645.52 32.31 20807 就业补助 4,643.87 4,609.08 34.79 2080701 就业创业服务补贴 460.00 460.00 2080702 训 业培 职 补贴 0.10 0.10 2080712 才 人 培养 助 高技能 补 1,820.00 1,820.00 2080713 职 补贴 求 创业 176.40 176.40 2080799 其他 业补 就 助支出 2,187.37 2,152.58 34.79 20827 对 财政 其他社会保险基金的补助 9.54 9.54 2082799 对 财 其他 政 社会保险基金的补助 9.54 9.54 20899 其他社会保障和就业支出 924.02 924.02 2089901 业支出 其他社会保障和就 924.02 924.02 210 卫 支 生健康 出 583.42 558.73 24.69 7 21011 业单 疗 行政事 位医 583.42 558.73 24.69 2101101 行政单位医疗 272.84 272.84 2101102 单位 事业 医疗 310.58 285.89 24.69 211 保支出 节能环 1,435.95 1,435.95 21199 他 能 支出 其 节 环保 1,435.95 1,435.95 2119901 其他 能环 节 保支出 1,435.95 1,435.95 213 农林水支出 90.00 90.00 21308 普惠金融发展支出 90.00 90.00 2130804 担 创业 保贷款贴息 90.00 90.00 221 住房保障支出 5,564.26 5,367.53 196.73 22102 住房改革支出 5,564.26 5,367.53 196.73 2210201 住房公积金 1,960.52 1,905.98 54.54 2210203 购房补贴 3,603.74 3,461.55 142.19 223 本经营预算 国有资 支出 317.21 317.21 22301 本 决 问题 革成 支出 解 历史遗留 及改 317.21 317.21 2230199 本 其 史遗 革成 支 他解决历 留问题及改 出 317.21 317.21 ：本 门本 。 注 反 年度取得 各项 表 映部 的 收入情况 8 支出决算表 公开03 表 门： 力 障 部 深圳市人 资源和社会保 局 2020 年度 ： 金额单位 万元 项目 本 计 年支出合 本 基 支出 项目支出 上缴上级 支出 营支出 经 对附属单 补 位 助支 出 类 能分 编 功 科目 码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 计 合 1,043,874.80 30,405.76 1,013,469.04 201 一般公共服务支出 412,637.66 1,793.39 410,844.27 20101 大 人 事务 2,066.53 29.17 2,037.36 2010102 一 行 管 务 般 政 理事 2,037.36 2,037.36 2010199 大 其他人 务支 事 出 29.17 29.17 20110 力 人 资源事务 409,822.58 1,764.22 408,058.35 2011002 一般行政管理事务 445.62 445.62 2011005 国 资助留学回 人员 75.26 75.26 2011007 博士后日常经费 59,031.71 59,031.71 2011008 才 引进人 费用 337,528.00 337,528.00 2011099 力 其他人 资源事务支出 12,741.98 1,764.22 10,977.76 20199 一 务支出 其他 般公共服 748.56 748.56 2019999 一 其 共 他 般公 服务支出 748.56 748.56 205 教育支出 32,901.17 5,547.30 27,353.87 9 20503 职业教育 27,828.03 5,547.30 22,280.74 2050303 技校教育 27,828.03 5,547.30 22,280.74 20508 训 修及 进 培 61.24 61.24 2050803 训 培 支出 61.24 61.24 20509 育费附 安 的 教 加 排 支出 5,011.89 5,011.89 2050905 中等职业 校教 学 学设施 2,935.02 2,935.02 2050999 其他教育费附加安排的支出 2,076.88 2,076.88 206 术支 科学技 出 190,677.82 190,677.82 20606 社会科学 2,635.00 2,635.00 2060699 其他社会科学支出 2,635.00 2,635.00 20699 术 其他科学技 支出 188,042.82 188,042.82 2069901 科技奖励 2,557.00 2,557.00 2069999 术支出 其他科学技 185,485.82 185,485.82 208 社会 就 保障和 业支出 399,667.31 16,917.40 382,749.91 20801 力资源 会保障管理 人 和社 事务 389,481.69 13,916.62 375,565.07 2080101 运行 行政 8,660.47 8,660.47 2080102 一 事务 般行政管理 467.33 467.33 2080104 综 业 管 合 务 理 2,023.42 2,023.42 2080105 动保障监 劳 察 40.93 40.93 2080106 就业管理事务 3,446.46 3,246.21 200.25 2080107 社会保险业务管理事务 785.48 785.48 2080108 设 信息化建 190.57 190.57 10 2080110 权 劳动关系和维 3,472.95 3,472.95 2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 4,402.64 4,402.64 2080112 议 裁 劳动人事争 调解仲 1,825.96 1,825.96 2080199 力 其他人 社 理事 出 资源和 会保障管 务支 364,165.46 2,009.93 362,155.53 20805 行政事业 支出 单位养老 4,642.97 2,991.24 1,651.73 2080501 退休 行政单位离 1,831.97 629.22 1,202.75 2080502 事 单 离 业 位 退休 551.44 102.46 448.98 2080505 本 机关事业 位基 单 养老保险缴费支出 1,581.73 1,581.73 2080506 缴 机关事业单位职业年金 费支出 677.83 677.83 20807 就业补助 4,609.08 4,609.08 2080701 就业创业服务补贴 460.00 460.00 2080702 训 职业培 补贴 0.10 0.10 2080712 才 高技能人 培养补助 1,820.00 1,820.00 2080713 职创业补 求 贴 176.40 176.40 2080799 就 出 其他 业补助支 2,152.58 2,152.58 20827 对 财 他社会保险 助 政 其 基金的补 9.54 9.54 2082799 对 其 保险基 的 助 他财政 社会 金 补 9.54 9.54 20899 社会保障 就业 其他 和 支出 924.02 924.02 2089901 其他社会保障和就业支出 924.02 924.02 210 出 卫生健康支 583.42 583.42 21011 行政事业单位医疗 583.42 583.42 2101101 行政单位医疗 272.84 272.84 11 2101102 事业单位医疗 310.58 310.58 211 节能环保支出 1,435.95 1,435.95 21199 能环保支 其他节 出 1,435.95 1,435.95 2119901 节 出 其他 能环保支 1,435.95 1,435.95 213 农 支出 林水 90.00 90.00 21308 普惠金 出 融发展支 90.00 90.00 2130804 创 贴息 业担保贷款 90.00 90.00 221 住 保 支 房 障 出 5,564.26 5,564.26 22102 房改革支 住 出 5,564.26 5,564.26 2210201 住房公积金 1,960.52 1,960.52 2210203 购房补贴 3,603.74 3,603.74 223 本 国有资 经营预算支出 317.21 317.21 22301 本 历 解决 史遗留问题及改革成 支出 317.21 317.21 2230199 本 其他解决历史遗留问题及改革成 支出 317.21 317.21 ：本 门本 。 反映部 年 支 注 表 度各项 出情况 12 财政拨款收入支出决算总表 开 公 04 表 门： 力 圳市人 资源 障局 部 深 和社会保 2020 年度 ： 位 万元 金额单 收 入 支 出 项目 行次 金额 目 项 行次 计 合 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 财 预算 政拨 款 本 国有资 经营预算 财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 680,013.30一、一 共服务支 般公 出 33 410,891.85 410,891.85 二、 性 财政 政府 基金预算 拨款 2 二、外交支出 34 三、 本 国 财政 有资 经营 拨款 3 317.21三、 出 国防支 35 4 、 四 公 安 支 共 全 出 36 5 、教育支出 五 37 29,000.58 29,000.58 6 六、 术 学技 科 支出 38 190,677.82 190,677.82 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、 就 社会保障和 业支出 40 41,990.83 41,990.83 9 九、卫生健康支出 41 558.73 558.73 10 十、节能环保支出 42 1,435.95 1,435.95 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 90.00 90.00 13 十三、 输支出 交通运 45 13 14 十 、 四 探 等支 资源勘 工业信息 出 46 15 十 、商业服务业 五 等支出 47 16 十六、 融支 金 出 48 17 十七、 地区支 援助其他 出 49 18 十八、自 资 洋气象等 出 然 源海 支 50 19 十九、住房保障支出 51 5,367.53 5,367.53 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、 本 预 国有资 经营 算支出 53 317.21 317.21 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十 、 本 四 债务还 支出 56 25 二十 、 支出 五 债务付息 57 26 二十六、抗疫 债 出 特别国 安排的支 58 本 计 年 合 收入 27 680,330.51 本 计 年支出合 59 680,330.50 680,013.29 317.21 拨款 年初财政 结转和结余 28 6,485.01 末 年 财政 款 转 余 拨 结 和结 60 6,485.02 6,485.02 一般公共 算财 预 政拨款 29 6,485.01 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 本 营 国有资 经 预算财政拨款 31 63 计 总 32 686,815.52 计 总 64 686,815.52 686,498.31 317.21 ：本 门本 一 、 本 末 。 预算财政 国 预算 拨款的总收 转结 注 表反映部 年度 般公共预算财政拨款 政府性基金 拨款和 有资 经营 财政 支和年 结 余情况 14 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 门： 力 部 深 市 资 社会保障 圳 人 源和 局 2020 年度 ： 金额单位 万元 项目 本年支出 类 功能分 科目编码 科目名称 小计 本 基 支出 项目支出 栏次 1 2 3 计 合 680,013.29 29,421.14 650,592.15 201 一般公共服务支出 410,891.85 1,175.73 409,716.12 20101 大 人 事务 2,066.53 29.17 2,037.36 2010102 一 务 般行政管理事 2,037.36 2,037.36 2010199 大 其他人 出 事务支 29.17 29.17 20110 力 务 人 资源事 408,076.76 1,146.56 406,930.20 2011002 一般 管理事务 行政 445.62 445.62 2011005 资 国人 助留学回 员 75.26 75.26 2011007 常经费 博士后日 59,031.71 59,031.71 2011008 才 进 费 引 人 用 337,528.00 337,528.00 2011099 力 他人 资源 务支 其 事 出 10,996.17 1,146.56 9,849.61 20199 一 其他 般公共服务支出 748.56 748.56 2019999 一 出 其他 般公共服务支 748.56 748.56 15 205 教育支出 29,000.58 5,547.30 23,453.28 20503 职业教育 23,934.25 5,547.30 18,386.95 2050303 技校教育 23,934.25 5,547.30 18,386.95 20508 训 进修及培 54.44 54.44 2050803 训 培 支出 54.44 54.44 20509 教育费附加安排的支出 5,011.89 5,011.89 2050905 中等职业 学 学校教 设施 2,935.02 2,935.02 2050999 教育 加安排的支 其他 费附 出 2,076.88 2,076.88 206 术支出 科学技 190,677.82 190,677.82 20606 社会科学 2,635.00 2,635.00 2060699 他社会 学 出 其 科 支 2,635.00 2,635.00 20699 术 科学技 支 其他 出 188,042.82 188,042.82 2069901 科技奖励 2,557.00 2,557.00 2069999 术 其他科学技 支出 185,485.82 185,485.82 208 社会保障和就业支出 41,990.83 16,771.86 25,218.97 20801 力 人 资源和社会保障管理事务 31,950.75 13,916.62 18,034.13 2080101 行政运行 8,660.47 8,660.47 2080102 一般行政管理事务 467.33 467.33 2080104 综合业务管理 2,023.42 2,023.42 2080105 动保障监 劳 察 40.93 40.93 2080106 管 就业 理事务 3,446.46 3,246.21 200.25 2080107 会保 务管理事务 社 险业 785.48 785.48 16 2080108 设 信息化建 190.57 190.57 2080110 权 劳动关系和维 472.95 472.95 2080111 公共就 服 和 技能鉴定 构 业 务 职业 机 4,390.74 4,390.74 2080112 议 劳动人事争 调解仲裁 1,825.96 1,825.96 2080199 力 管 其他人 资源和社会保障 理事务支出 9,646.42 2,009.93 7,636.49 20805 行政事业单位养老支出 4,497.43 2,845.70 1,651.73 2080501 行政单位离退休 1,831.97 629.22 1,202.75 2080502 事业单位离退休 488.07 39.09 448.98 2080505 本 机关事业 养 费支 单位基 老保险缴 出 1,531.87 1,531.87 2080506 关事业单位 缴费 机 职业年金 支出 645.52 645.52 20807 助 就业补 4,609.08 4,609.08 2080701 就业 业 务 创 服 补贴 460.00 460.00 2080702 训 职业培 补贴 0.10 0.10 2080712 才 高技能人 培养补助 1,820.00 1,820.00 2080713 求职创业补贴 176.40 176.40 2080799 支 其他就业补助 出 2,152.58 2,152.58 20827 对 财政 其他社会保险基金的补助 9.54 9.54 2082799 对 其他财政 社会保险基金的补助 9.54 9.54 20899 社会保障 支 其他 和就业 出 924.02 924.02 2089901 会保 就业支出 其他社 障和 924.02 924.02 210 卫 出 生健康支 558.73 558.73 21011 行 医疗 政事业单位 558.73 558.73 17 2101101 行 单 医 政 位 疗 272.84 272.84 2101102 业单位医 事 疗 285.89 285.89 211 节能环保支出 1,435.95 1,435.95 21199 其他节能环保支出 1,435.95 1,435.95 2119901 支 其他节能环保 出 1,435.95 1,435.95 213 农林水支出 90.00 90.00 21308 普惠金融发展支出 90.00 90.00 2130804 创业担保贷款贴息 90.00 90.00 221 住房保障支出 5,367.53 5,367.53 22102 房改革支 住 出 5,367.53 5,367.53 2210201 公 住房 积金 1,905.98 1,905.98 2210203 补贴 购房 3,461.55 3,461.55 ：本 门本 一 。 反映部 年度 算财 情况 注 表 般公共预 政拨款支出 18 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 门： 力 深 人 资源和 会保 部 圳市 社 障局 2020 年度 ： 金额单位 万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编 码 科目名称 决算数 301 工 支 资福利 出 22,136.05302 服务 商品和 支出 4,692.66307 债务利息及费用支出 30101 本 基 工资 3,768.3630201 办公费 220.7330701 债务付 国内 息 30102 津贴 贴 补 8,968.6230202 费 印刷 18.2530702 国外债 付息 务 30103 奖金 174.0230203 咨询费 310 本 资 性支出 12.77 30106 伙食补助费 30204 手续费 4.3131001 屋 房 建筑物购建 30107 绩效工资 2,193.9430205 水费 72.2931002 办公设备购置 10.56 30108 本 机关事业单位基 养老保 险缴费 1,628.8230206 电费 1,059.3331003 专用 置 设备购 2.22 30109 缴费 职业年金 790.7030207 费 邮电 100.5831005 基础设施建设 30110 本 基 医 职工 疗保险缴费 758.2730208 取暖费 31006 大 修 型 缮 30111 公 医疗补助 费 务员 缴 30209 物业管理费 2,598.9931007 信息网络及软件购置更新 30112 会 其他社 保障缴费 27.3030211 差旅费 30.0531008 物资储备 30113 住房公积金 1,986.4830212 （ ） 因公出国 境 费用 31009 土地补偿 30114 费 医疗 30213 （ ） 维修 护 费 18.9331010 补 安置 助 19 30199 资福 出 其他工 利支 1,839.5330214 租赁费 0.2531011 地 和青 上附着物 苗补偿 303 对 和家庭 补 个人 的 助 2,579.6630215 议 会 费 0.2531012 迁补偿 拆 30301 离 费 休 107.1830216 训 培 费 0.2431013 车 公务用 购置 30302 退休费 517.6430217 公务接待费 6.6331019 工 其他交通 具购置 30303 （ ） 退职 役 费 30218 料 专用材 费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 124.4330224 被装购置费 31022 资产购置 无形 30305 助 生活补 2.4830225 料 专用燃 费 31099 本 其他 支出 资 性 30306 救济费 30226 劳务费 0.24399 他支 其 出 30307 助 医疗费补 30227 委托 务 业 费 51.9539906 赠与 30308 学金 助 30228 工会 费 经 130.2639907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 392.3230229 福利费 23.1239908 对 组 民间非营利 织和群众性 自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 车 公务用 运行维护费 48.4139999 支出 其他 30311 代缴 险 社会保 费 30239 通费 其他交 用 194.58 30399 对 他 个人和家 其 庭的补助 1,435.6130240 税金及附加费用 30299 其他商 和 务 品 服 支出 113.27 计 人员经费合 24,715.71 计 公用经费合 4,705.43 ：本 门本 一 本 。 款 注 表反映部 年度 般公共预算财政拨 基 支出明细情况 20 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 门： 力 部 深圳市人 资源和社会保障局 2020 年度 ：万元 金额单位 预算数 数 决算 计 合 （ ） 国 境 因公出 费 车 务用 购置及 公 运行费 务接 公 待 费 计 合 出国 因公 （境） 费 车 公 用 及运行费 务 购置 务接 公 待费 小计 车 公务用 购置费 车 公务用 运 行费 小计 车 公务用 置 购 费 车 公务用 运 行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 106.69 0 80.30 0 80.30 26.39 59.62 0 48.41 0 48.41 11.21 ：本 门本 注 表反映部 年度“三公” 。 ， 为 经费支出预决算情况 其中 预算数 “三公” ， ； 经费 算 规定 调整后的预 数 全年预 数 反映按 程序 算数 决算 一 。 是 公共预 财 拨 以前年度 转资 包括当年 般 算 政 款和 结 金安排的实际支出 21 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 门： 力 和 部 深圳市人 资源 社会保障局 2020 年度 ： 金额单位 万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 末结转和结 年 余 类 分 功能 科目编码 科目名称 小计 本 基 支出 项目 支出 栏次 1 2 3 4 5 6 计 合 ：本 门本 、 。 注 度政府 基 预 政拨款收 支出 表反映部 年 性 金 算财 入 及结转和结余情况 22 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 门： 力 和 部 深圳市人 资源 社会保障局 2020 年度 ： 金额单位 万元 项目 本年支出 类 功能分 科目编码 科目名称 计 合 本 基 支出 出 项目支 栏次 1 2 3 计 合 317.21 317.21 223 本 有资 预算支出 国 经营 317.21 317.21 22301 本 解 留问 支出 决历史遗 题及改革成 317.21 317.21 2230199 本 其 解 历 留问题及 革成 他 决 史遗 改 支出 317.21 317.21 ：本 门本 本 。 拨 注 表反映部 年度国有资 经营预算财政 款支出情况 23 三、深圳市人力资源和社会保障局2020 年度部门决算情况 说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 年度决算总收入1,053,850.83 。 ： 万元 包括 一般 公共预算 款 财政拨 收入680,013.3 万元、 本 国有 营预算 资 经 财政拨款收入317.21 万元、事业收入4,768.69 元 万 、其他 入 收 359,923.75 、 元 万 非财政拨 结余 使用 款 58.18 、 万元 年初结转和结余8,769.7 万元；决算总支出1,053,850.83 万元， 本 包括 年支出1,043,874.8 、 末 万元 年 结转和结余 9,976.03 。 万元 与2019 年度决算数837,200.9 ， 万元相比 总收支各增 加216,649.93 万元， 长了 增 25.9%。 因 主要原 是：一是因开 力 展职 提升行动 业能 ，新 能提 项目经 增职业技 升行动资金 费 347,724.15 万元，二是因市、区工作任 按照 务 “谁引进、谁 发放” ， 少 才租 的方式进行调整 减 新引进人 房和生活补贴 131,822.8 。 万元 24 （二）收入决算情况说明 本 计 年收入合 1,045,022.95 ， ： 万元 其中 财政拨款收 入680,330.51 ， 万元 占65.1%； 入 事业收 4,768.69 ， 万元 占0.5%； 他收 其 入359,923.75 元 万 ，占34.4%；与2019 年 度决算数827,357.94 ，本 元相 加 万 比 年收入增 217,665.01 ， （一） 。 万元 要 因 述 主 原 同 所 25 （三） 算 说明 支出决 情况 本 计 年支出合 1,043,874.8 ， ： 本 万元 其中 基 支出 30,405.76 ， 万元 占2.9%； 支 项目 出1,013,469.04 ， 万元 占97.1%。与2019 年度决算数825,700.89 ，本 万元相比 年 支出增加218,173.91 ， （一） 。 万元 主要原因同 所述 （ ） 四 收入支 决算总体 说明 财政拨款 出 情况 2020 年度财政拨款总收入686,815.52 ， ：一 万元 包括 预算财 拨 收 般公共 政 款 入680,013.3 元 万 ， 本 国有资 营预 经 算财政拨款收入317.21 ， 万元 结 年初财政拨款结转和 余 6,485.01 ； 万元 财政拨款总支出686,815.52 ， ： 万元 包括 一般公共预算财政拨款支出680,013.3 万元， 本 资 经营 国有 预 拨 算财政 款支出317.21 元 万 ， 末 年 拨款结转和 财政 结余 6,485.01 。 万元 26 与2020 年初预算数666,730.11 元相比 万 ， 政 款 财 拨 总 支分别增 收 加20,085.41 万元。增加的主要原因：一是因新 才 较 ， 才 数 增认定的高层次人 量 多 高层次人 奖励补贴增加 36,408.54 ；二 万元 是上级下达资金14,683.91 ；三 万元 是 、未来 略性新型 业 设站 增 因增设的战 产业 产 的博士后 单位 ， 长势头较 ， 多 博士后 后专 增 快 博士 项资金增加9,709.46 万元。 少 减 主 原 的 要 因：一 受疫情影 是 响，产业发展与创新 才 少 人 奖减 22,411.18 ， 才 金 万元 人 生活补贴专项资 减少 13,999.45 ；二 训 万元 是因职业培 补贴从就业专项资金改从 力 金列支 行动能 提升行动专账资 ， 训 职 贴 减 业培 补 项目资金 少7,499.9 。 万元 （ ）一 五 财政拨款 决算情况说 般公共预算 支出 明 1.一 共 算 政拨 算 情况 般公 预 财 款支出决 总体 2020年度一般公共预算财政拨款支出合计680,013.3万 元。与2020 年初预算数666,730.11 ， 万元相比 增加 27 13,283.19 ， 长 万元 增 2%， （ ） 。 主要原因同 四 所述 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计680,013.29 万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出410,891.85万 元，占60.4%；教育支出29,000.58 万元，占4.3%；科学技 术支出190,677.82 万元，占28%；社会保障和就业支出 41,990.83 万元，占6.2%；卫生健康支出558.73 万元，占 0.1%；节能环保支出1,435.95 万元，占0.2%；农林水支出 90万元，占0.01%；住房保障支出5,367.53 万元，占0.79%. （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出29,421.14万 元，其中：人员经费24,715.71 万元（主要为在职人员及离 退休人员经费），主要包括：基本工资、津贴补贴等;公用 经费4,705.43 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费 及差旅费等。与2020 年初预算数29,819.62 万元相比减少 28 了398.48 万元，主要原 情影 因是受疫 响，水电费、 旅费 差 、 训 、 议 、办 、 少。 培 会 公 务接待费 减 费 费 费 公 等 （七）一 公共预算财政拨款 般 “三公”经费支出决算情 况说明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款开支的“三公” 支出决算 经费 数为 59.62 元 万 ，较2020 算 年全年预 数106.69 少 减 万元 了47.07 ， 万元 主要原因是 ；较 疫情 控制开 受 影响和从严 支 2019 年 算 决 数262 少 元减 万 202.38 万元， 要原 主 因是受疫情影响， 2020 （ ） 为 年我局因公出国 境 支出数 0 。 万元 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 （1） （ ） 因公出国 境 费 2020 年度 出国 因公 （境）费 算 支出决 数为0 万元,与2020 年 预算数 全年 0 万元持平， 原因 主要 是 响 受疫情影 ，2020 年 度 局 我 因 国行程 无 公出 ；较2019 年 算数 决 181.76 了 万元 减 少181.76 ， ， 万元 主要原因是受疫情影响 2020 局 年度我 无 。 因公出国行程 （2） 车 公务用 购置及运行费 2020 车 决算数 年度公务用 购置及运行费支出 为48.41万 元， 车 中 置费 其 公务用 购 为0 元 万 ，运行维护费为48.41 万 。较 元 2020 年全年预算数80.30 少了 元减 万 31.89 ， 万元 少了 ；较 主 原 受疫情影 减 公 要 因是 响 务出行 2019 年决算数 57.06 少 万元减 8.65 万元， 少了 疫 主要原因是受 情影响减 公 29 务出行；2020 车 年度我局购置公务用 0 台， 车 公务 保有量共 28 台。 内容包括 具体开支 ： 件 机要文 交换、执 务和 行公 开展 车 。 基层工作调 活动 用 运行 出 研等业务 发生的公务 支 2020 车 度 用 购置费 算数 年 公务 决 为0 万元，全年预算数 为0 ， 万元 2019 年决算数为0 ，主 万元 要原因是2020 年无 车 。 发生公务用 购置支出 2020 车 年度公务用 运行维护费决算数为48.41 万元，较 2020 年全 数 年预算 80.30 少了 万元减 31.89 ； 元 万 较2019 年 数 决算 57.06 万元 少 减 8.65 。 少 万 要原 元 减 的主 因是受 少了 。 影响减 务 行 疫情 公 出 （3）公务接待费 2020年 公务 度 接待费支出决算数为11.21 ， 万元 较2020 年全年预算数26.39 少了 元 万 减 15.18万元，主要原因是：受 疫情影响，公务交流 少 和上级检查指导工作减 ；较2019年决 算数23.17 少 万元减 11.96 ， ： 主 万元 要原因是 受疫情 响 影 ， 公务交流 少 查指 和上级检 导工作减 。 2020 度我局 年 务 待 公 接 75 、 批次 688 。 人次 主要 于接 用 待上级单位工作检查指导和专题调研， 兄 接待 弟省、市人社 来 习 。 系统 深学 考察和业务交流 30 （八）政府性基金预算财政拨款收入 情况说 支出决算 明 2020 。 无政 基金预算财 入支 年度我局 府性 政拨款收 出 （九） 本 国有资 经 财 拨 支出 营预算 政 款 2020 本 年度国有 经营 资 预算财政拨款支出决算数为 317.21 ，较 万元 2020 算 年全年预 数317.21 。 万元持平 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 绩效管理 根据预算 要求， 力 人 局 市 资源保障 已 求编 按要 制整体 目标 支出绩效 ， 落实 并围绕政策 、 计划 年度 施 实 、重 大 点 任务和重 目开 工作 项 展以及资金管理使用等情况，开展 （ 门 绩 整体支出 效自评 部 整体绩效评价报告,详见附件1）。 对 组织 2020 一 全面开展 年度 般公共预算项目支出 绩效 ， ，一 评 目 自 其中 级项 18 ，二 个 目 级项 159 ， 个 共涉及财 政资金1,010,833.12 万 ， 一 元 算项目 出 额 占 般公共预 支 总 的100%。 31 对 织 组 “ 才 训 高技能 培 基 人 地、大师工作室、技师工作 站建设资助项目” 门 ， 目 等项 开展部 评价 共涉及1 个项目， 涉及财政资金1,820 万元。 三 展绩效 该项目委托第 方机构开 评价， 结 评价 果表明： 述项 项符合相关 上 目立 管理规定，绩 效 理 目标设置合 、指标 晰 清 ， 目 管理制度 财务 项 业务 和 管理 较 制度 为健全， 计划 能够按 完成年度工作目标。项目的顺利 对 训 实施 于促进我市高技能培 载体建设工作发展，扩充我市 才 ， 才 了 能人 队伍 发 方面 积极作 高技 匹配人 展战略等 起到 。 用 2. 门决算中项 效自评结果 部 目绩 力 市人 资 保 局 源 障 在2020 门 度部 决算 反映 年 中 “高层 才 次人 奖励补贴”、“ 才 产业发展与创新人 奖”、“ 士 博 后 专项资金”、“ 大 创业 赛获奖项目资助”等18 一 个 级项目， 以及“促进就业工作经费”、“ 力 国家级人 务 资源服 产业园 目 项 ”、“ 才大 中 圳海外创新 国深 人 赛奖金”等159 二 个 级 ， 效自评 果 体 目支出自 表 项目的绩 结 具 各项 评 ,详见附件2。 （1） 才 高层次人 奖励补贴项目 ： 述 绩效自评综 根据年 ， 初设定的目标 项目自评得分95.1 。 分 项目全年预算数 275,600 万元，执行数275,408.54 万元， 执 预算 行率100%。 效 情况 项目绩 目标完成 ： 较 总体目标 好 年度 完成， 指标 质量 、 效 时效指标和 益指标 ， 有 达 效 成 本 量指标基 成 数 达 。 （2） 才 产业发展与创新人 奖项目 ： 绩效自评综述 根据 ， 年初设定的目标 项目自评得分99.9 。 分 项目全年预算数 32 180,000 ，执 万元 行数177,588.82 ， 执 率 万元 预算 行 99%。 项目绩 完 效目标 成情况： 较 度总 标 好完成 年 体目 ，数量指标、 、 量指 和效 质 标 时效指标 益指标 效 有 达成。 （3）博士后专 资金 项 项目 ： 绩效自评综述 根据年初设 ， 目 定的目标 项 自评得分95.75 。 分 项目全年预算数 59,229.10 万元，执行数58,989.46 万元， 执 预算 行率100%。 成情况 项目绩效目标完 ： 较 年 目 度总体 标 好完成，质量指标 和效益指标 ， 有效达成 本 。 数量 指标基 成 指标及时效 达 （4） 大 业 奖项目资 创 赛获 助 ： 绩效自评综述 根据年初 设定的目标， 分 项目自评得 100 分。项目全年预算数360 万 元，执行数360 万元， 执 预算 行率100%。项目绩效目标完成 情况： 较 度总体目 成 年 标 好完 ，数量指标、质量指标、时效 指标和效益指标有效达成。 （5） 化基地 贴 创业孵 补 目 项 ： 自评综述 据年 绩效 根 初 设定的目标，项目自评得分96.85 分。 算 项目全年预 数1,430 万元，执行数1,430 万元， 执 预算 行率100%。项目绩效目标 完成情况： 较 成 年度总体目标 好完 ，质量指标、 指 时效 标和 效 指 益 标 ， 达成 有效 本 数量指标基 达成。 （6） 训 创业培 项目 ： 自评综 根 年 定的目 绩效 述 据 初设 ， 标 目自 项 评得分100 。 分 项目全年预算数20 ，执 万元 行 数20 ， 执 算 万元 预 行率100%。 ： 项目绩效目标完成情况 年 较 度总体目标 好完成，数量指标、质量指标、时效指标和效 指 益 标 成 有效达 。 33 （7） 才 高 人 资助项目 层次 ： 综述 绩效自评 根据年初设 ， 定的目 项 自 分 标 目 评得 98.56 。 分 项目 年预 全 算数1,000 万元，执行数1,000 万元， 执 预算 行率100%。项目绩效目标 完成情况： 较 年度总体目标 好完成，质量指标、时效指标和 效益指标有效达成。 （8）高校毕业 补 生求职 贴项目 ： 效自 述 根据年 绩 评综 初 标 设定的目 ，项目自评得分99.8 分。项目 年 算 全 预 数180 元 万 ，执行数176.40 万元， 执 预算 行率98%。项目绩效目标 ： 完成情况 较 ， 好 年度总体目标 完成 、 数量指标 质量指标、 时效指标和效益指标有效达成。 （9） 服务站补 就业创业指导 助项目 ： 绩 述 根 效自评综 ， 初设定的目 评得 据年 标 项目自 分93 。 年预算 分 项目全 数 100 万元，执行数80 元 万 ， 执 预算 行率80%。项目绩效目标 完成情况： 较 年度总体目标 好完成， 量 质 指标、时效指标和 效益指标有效达成，部分 未 数量指标 完成。 题 发现的主要问 ： 及原因 请 符合申 条件 ， 四所 已全部申请 的有 高校 并发放， 执 分预 部 算无法 行。 一 ： 步改进 施 强 事前评估 下 措 加 项目 ， 。 加准 更 确编制预算 （10）留学人员创业前期费用补贴 目 项 绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算 数75.54 万元，执行数75.26 万元， 执 算 预 行率100%。该项 目为 结转项目 上年 ，项 标完 目绩效目 成情况： 总体目 年度 标 较好 成 完 ， 指标 数量 、质量 标 指 、时效指标和效益指标有效 34 达成。 （11） 办 津 教 民 技工学校从 贴项目绩效自评综述：根据 ， 年初设定的目标 项目自评得分100 。 预算 分 项目全年 数 225.36 万元，执行数225.36 万元， 执 率 预算 行 100%。项目 效目标完成 绩 情况： 较 总体 年度 目标 好完成，数量指标、质 指 量 标、 效指标 时 和效益指标有效达成。 （12） 办 深圳市民 技校学生补助项目 效 绩 自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 9,974.64 ，执行数 万元 9,974.64 ， 执 万元 率 预算 行 100%。 目标 情况 项目绩效 完成 ： 较 年度总 完成 体目标 好 ，数量指标、 量指标 质 、 效 标 时 指 和效益指标有 达成 效 。 （13） 杰 才 深圳市 出人 选拔培养经费项目绩效自评综 ： ， 述 根据年初设定的目标 项目自评得分99.6 。 分 项目全 年预算数3,909 万元，执行数3,750 万元， 执 预算 行率96%。 效 情况 项目绩 目标完成 ： 较 总体目标 好 年度 完成， 指标 数量 、 质量指标、 效指标 时 效 和 指 益 标 效达成 有 。 （14） 办 习 深 市民 圳 技校学生顶岗实 补助项目绩效自 评综述： 据 根 年初设定的目标，项目自评得分85.88 分。项 目全年预算数2,847.65 万元，执行数900.20 万元， 执 预算 行率32%。项目 标 绩效目 完成情况： 较 年度 目标 好完成 总体 ， 质量指标、时效指标和效 指 益 标有 达 效 成，但 未 指标 完 数量 成。 现的 发 主要问题及原因：受疫情影响， 习 对 申报实 补助 未 数 象 量 达预期。 一 下 步改进措施：综合考虑疫情影响，提 35 ， 设定绩效 高预算编制准确性 合理 指标。 （15） 本级 资金 市 就业专项 项目绩效自评综述：根据年 ， 初设 目自评 分 定的目标 项 得 94.27 。项 年预算 分 目全 数 2,473.44 ，执 元 行 万 数2,408.66 ， 执 万元 预算 行率97%。 项目绩效目标完成情况： 较 度 年 总体目标 好完成，质量指标、 时效指标和效益指标 。 有效达成 （16） 扶 基地奖补 市级就业 贫 项目 效 绩 自评综述：根据 设定的目标 年初 ， 得分 项目自评 100 分。 预算数 项目全年 220 元 万 ，执 数 行 220 万元， 执 预算 行率100%。 目绩 项 效目标完 成情况： 较 年度总体目标 好完成， 指 数量 标、质量指标、时 效指标和效益指标有效达成。 （17） 才 金 新引进人 生活补贴专项资 项目绩 综 效自评 ： ， 初设 目标 项目自 述 根据年 定的 评得分80 。项目 分 全年 预算数55,100 ，执 万元 行数55,000.55 ， 执 万 预 元 算 行率 100%。项目绩 目标 效 完成情况： 本 年度总体目标基 完成，数 量指标、 量 质 指标、时效指标有效达成，个别 未 效益指标 完 成。发现的主要问题及原因： 疫情影响 受 ，2020 才 人 年我市 少 有所 引进数量 减 ， 未 致社会效益 导 指标 完成。 一 下 步改进 ： ， 才 。 极克服 情 响 引 工作 措施 积 疫 影 推进 （18） 术 津 学 修 贴 研 项目绩效自评综述：根据年初设定 ， 目 的目标 项 自评得分100 。 分 项目全年预算数241 万元， 执行数240.50 ， 执 万元 预算 行率100%。 成 项目绩效目标完 情况： 较 年 目 度总体 标 好完成，数量指标、质量指标、时效 36 指标 效 和 益指标 成 有效达 。 （19）2020 年博 后 项 士 专 经费项目绩效 评综 自 述：根据 ， 年初设定的目标 项目自评得分100 。 目 分 项 全年预算数 2,557.00 ，执 万元 行数2,557.00 ， 执 万元 预算 行率100%。 项目绩效目标完成情况： 较 目标 好完 年度总体 成， 指 数量 标、 、 标 时 标和 质量指 效指 效益指 成 标有效达 。 （20）2020 年 略 科技创新战 （ 才 人 发展）专 资 项 金 目 项 ： ， 绩效自 综述 评 根据年初设定的目标 项目自评得分99.4 分。 全 项目 年预算数8,367.00 万元，执行数7,897.00 万元， 执 预算 行率94%。 ： 项目绩效目标完成情况 较 标 年度总体目 好完成， 标 数量指 、质量指标、时效 和 指标 效益指标有效达 成。 （21）2020 年学 经费 生资助补助 项目绩 自 述 效 评综 ：根 据年 设定 初 的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 517.00 元 万 ，执行数517.00 万元， 执 预算 行率100%。项目 绩效目标完成情况： 较 年度总体目标 好完成， 指标 数量 、质 、 量 效 指标 时 指标和 益指 效达成 效 标有 。 （22）安全 项活 生产月专 动服务项目绩效自 综 评 述：根 ， 初设定的 标 项 据年 目 目自评得分99.6 。 分 项目全年预算 数30.00 ，执 万元 行数28.73 ， 执 元 万 预算 行率96%。项目 绩效目标完成情况： 较 年度总体目标 好完成，数量指标、质 、 指标 时效 量 指标和效 效达 益指标有 成。 （23）办 设备购置费 公 项目 自评 绩效 综述： 初设 根据年 37 ， 定 目 项 评得分 的 标 目自 98.8 。 分 目全 项 年预算数60.40 ，执 万元 行数53.36 ， 执 万元 预算 行率88%。 目 项目绩效 标 ： 完成情况 较 ， 年度总体目标 好完成 、 数量指标 质量指标、 时效指标和 指标有效 效益 达成。 现 题及 发 的主要问 原因：受 政策影响， 未购置 部分设备 ， 执 较 导致 行率 低。 一 下 步改进 ： 一 。 措 进 理编制预 施 步合 算 （24）博士后工作经费项目绩效自评综述：根据年初设 ， 定的目标 项目自评得分97.8 。 分 项目全年预算数54.42 ，执 万元 行数42.25 ， 执 万元 预算 行率78%。 绩效目标 项目 ： 况 完成情 较 ， 目标 成 年度总体 好完 、 数量指标 质量指标、 时效指标和 指标有 达 效益 效 成。发 主要问题 原因 现的 及 ：受 疫情影响， 未 部分业务活动 开展， 执 较 导致 行率 低。 一 下 步 ： ， 。 改进措施 积极克服疫情影响 推进相关工作 （25）财务管理工作经费项目绩效自评综述： 据 根 年初 的目 设定 标， 目自评得分 项 97.9 分。 年预 项目全 算数97.30 ，执 数 万元 行 77.34 ， 执 万元 算 率 预 行 79%。 绩效目标 项目 ： 成情 完 况 较 ， 年度总体目标 好完成 、 数量指标 质量指标、 时效指标和效益指标有效达成。发现的主要问题及原因：受 疫情影响， 未 项目 开展 部分 ， 标 合理 绩效指 设置不够 。 一 下 改进措施 步 ：积 情影 极克服疫 响， 工作 推进相关 ， 一 同 进 时 。 合 置绩效目 步 理设 标 （26）窗口管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分93.3 分。项目全年预算数24.17 38 万元，执行数8.07 万元， 执 预算 行率33%。 目绩效目 项 标完 情 成 况： 较 体目 完成 年度总 标 好 ，数量指标、 标 质量指 、时 效指标和 益指标 效 成 效 有 达 。 的主要问 及原 发现 题 因：受疫 情影响， 未 部分项目 开展， 不 绩效指标设置 够合理。 一 下 步 改进措施：积极克服疫情影响，推进相关工作， 一 同时进 步 设置绩效 合理 指标。 （27） 口 管理 经费 窗 政务服务 工作 （新增）项目绩效自 评综述： 设定的 标 根据年初 目 ， 目 得分 项 自评 100 分。项目 全年预算数48.49 ，执 万元 行数48.49 ， 执 万元 预算 行率 100%。 标 项目绩效目 完成情况： 较 年度总体目标 好完成，数 、 、 量指标 质量指标 时效指标和 标有效达 效益指 成。 （28） 政 理工 费 窗口 务服务管 作经 项目绩效自评综述： 根据 目标 年初设定的 ，项 自 得 目 评 分100 分。项目全年 算 预 数640.37 万元，执行数640.37 万元， 执 预算 行率100%。项 ： 情 目绩效目标完成 况 较 ， 年度总体目标 好完成 数量指标、 、 质量指标 时效指标和 达成 效益指标有效 。 （29）促进 作 就业工 经费项目绩效 综述 自评 ：根据年初 目标 设定的 ， 分 项目自评得 85.9 分。项 全 预 目 年 算数46.31 ，执 万元 行数4.25 ， 执 元 预 万 算 行率9%。项目绩效目标完 成情况： 较 标 年度总体目 好完成，数量指标、质量指标和效 益指标有效达成，部分时效指标未完成。 现的主要 发 问题及 原因： 影响 受疫情 ， 未 项目 开展 部分 ，绩 置不 效指标设 够合 39 。 理 一 ： 改进措 下 步 施 ， 积 克 情影响 推 相关 极 服疫 进 工作， 一 同时进 步合理设置绩效目标。 （30）大 一 员 厅工作人 统 服装费（新增）项目绩效自评 ： ， 综述 根据年初设定的目标 项目自评得分98.6 。 分 项目 全年预算数25.00 万元，执行数21.55 万元， 执行 预算 率86%。 项目绩 成情 效目标完 况： 较 目标 好 成 年度总体 完 ，量 数 指标、 质量指标、 效指 时 标和效益指标有效达成。发现的主要问题 原 及 因： 采 因 购招标结余， 执 较 导致预算 行率 低。 一 下 步改 ： 进措施 。 更加合理地编制预算 （31）待支付以 结 前年度 转项目 效自 述 绩 评综 ：根据年 初 标 设定的目 ，项目自评得分99.7 分。项目 年 算 全 预 数59.51 ，执 元 行数 万 57.67 ， 执 万 预算 元 行率97%。项目绩效目标 ： 完成情况 较 ， 好 年度总体目标 完成 、 数量指标 质量指标、 时效指标和效益指标有效达成。 （32） 管理工作 党务纪检综合 经费 目 项 综述 绩效自评 ： ， 年初设定的 自评 根据 目标 项目 得分98.1 。 全年预 分 项目 数 算 31.12 ，执 元 万 行数25.28 ， 执 万元 预算 率 行 81%。项 ： 目绩效目标完成情况 较 ， 年度总体目标 好完成 数量指标、 质量指标、时效指标和效益指标有效达成。发现的主要问题 因 及原 ：受疫情影响， 未 分 部 项目 开展，绩效 设置不够 指标 合理。 一 进措 下 步改 施： 疫情影 积极克服 响，推 相 作 进 关工 ， 一 同时进 合理 步 设置绩效目标。 40 （33）对 扶 口 贫工作经费项目 综 绩效自评 述：根据年初 设定的目标，项目自评得分99.6 分。项目全年预算数28.21 ，执 万元 行数27.01 ， 执 元 预算 行 万 率96%。 绩 项目 效目标 ： 成情 完 况 较 ， 度总体目标 年 好完成 、 量指 数 标 质量指标、 时效指 和 标 益 有效达成 效 指标 。 （34） 伤保 工 险管理工作经费项目绩效自评综述：根据 ， 初 年 设定的目标 项目自评得分98.4 。 分 项目全年预算数 21.80 ，执 万元 行数18.40 ， 执 万元 预算 行率84%。项目绩 效 成 目标完 情况： 较 总体 好完成 年度 目标 ，数量指标、质量 指标、时效指标和效益指 有 达 标 效 成。 现的主要 题及 发 问 原 因：受疫情影响， 未 部分项目 开展， 置 绩效指标设 不够合理。 一 下 步改进措施：积极克服疫情影响，推进相关工作，同时 一 理设置绩 进 步合 效目标。 （35）工 福利 资管理及 改革项目绩效自评综述： 据年 根 标 初设定的目 ，项目 评 分 自 得 99.6 分。目全年预 数 项 算 4.80 万元，执行数4.60 万元， 执 预算 行率96%。项目绩效目标完 况 成情 较 年度总体目标 好完成，数量指标、质量指标、时效 指标和 成 效益指标有效达 。 （36）公共关 经 系工作 费项目 效自 述 绩 评综 ：根据年初 标 设定的目 ，项目自评得分99.1 分。项目 年 算 全 预 数239.75 元 万 ，执行数217.92 万元， 执 预算 行率91%。项目绩效目标 ： 完成情况 较 ， 好 年度总体目标 完成 、 数量指标 质量指标、 时效指标和效益指标有效达成。 41 （37）公务接待费 目 项 绩效自评综述：根 定的 据年初设 ，项目自评得 目标 分100 。 全年 分 项目 预算数4.60 ， 万元 执行数4.59 ， 执 万 预 行 元 算 率100%。 目绩效目 完成 项 标 情 况： 较 年度总体目标 好完成，数量指标、 标 质量指 、时效指 标和效益指标有效达成。 （38） 东 力 金 广 省人 资源诚信服务示范机构补助资 项 目 ： ， 绩 综 初设 目标 项目自 效自评 述 根据年 定的 评得分100 分。项目全年预算数340.00 万元，执行数340.00 万元，预 执 率 算 行 100%。项目绩 目标 效 完成情况： 较 年度总体目标 好 完成，数量指标、 量 质 指标、时效指标和效益指标有效达成。 （39） 力 国家级人 资源服务产业园（新增） 目 项 绩效自 评综述：根 定的 据年初设 目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数70.00 ，执行数 万元 70.00 ， 执 万 预 行 元 算 率 100%。 目绩效目 完成 项 标 情况： 较 年度总体目标 好完成，数 、 、 标 量指标 质量指 时效指标和效益指标有效达成。 （40） 力 国家级人 资源服务产业园项目 评综述 绩效自 ： 根 设 据年初 定的目标，项目 得分 自评 0 分。项目全年预算数 200.00 万元，执行数0.00 万元， 执 预算 行率0%。项 绩 目 效 标完成情 目 况： 未 该项目绩效目标 完成，相关资金已结转至 2021 执行 年继续 。发现的主要问题及原因：受疫情影响，该 未 项目 开展。 一 下 步改进措施： 服疫情影 积极克 响， 相 推进 。 关工作 （41） 金监 理工作经费 基 督管 项目 自评 绩效 综述：根据 42 ， 初设定 目 项 评得分 年 的 标 目自 96.4 。 分 目全 项 年预算数 41.63 ，执 万元 行数26.84 ， 执 万元 预算 行率64%。项目绩 目 效 标完成情况： 较 年度总体目标 好完成，数量指标、质量 指标、时效指标和 指标有效 效益 达成。 现 题及 发 的主要问 原 因：一是因疫情影响， 未 目 开 部分项 展；二 效指标 是部分绩 。 一 ：一 置 够 下 步改进 施 是 设 不 合理 措 积极克服疫情影响， ；二 一 。 善 推进相关工作 是进 步完 绩效指标设置 （42）技能鉴定管理工作经费项目绩效自评综述：根据 定的目标 年初设 ， 评 项目自 得分94.41 分。 目全 算 项 年预 数 140.96 ，执 万元 行数130.86 ， 执 算 行 万元 预 率93%。项目 目标完 情 绩效 成 况： 较 年 体目标 好 成 度总 完 ，质量指标、时 效指标和 ， 效益指标有效达成 指 数量 标 本 基 达成。 （43）劳动关系管理工作经费项目绩效自评综述：根据 ， 目标 项目 分 年初设定的 自评得 98.9 。 年预 分 项目全 算数 264.32 ，执 万元 行数234.55 ， 执 万 率 元 预算 行 89%。项目 完成情 绩效目标 况： 较 年 总 标 好完成 度 体目 ， 量指 数 标、质 量指标、时效指标和效益指标有效达成。发现的主要问题及 原因：受疫情影响， 未 部分项目 开展；部分绩效指标设置不 够合理。 一 下 措 步改进 施： 服疫 响 积极克 情影 ，推进相关工 ， 一 。 进 步 标设置 作 同时 完善绩效指 （44） 执 动 察 项经费 劳 监 法专 项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数51.41 ，执 万元 行数40.93 ， 执 万元 预算 行率80%。项目绩效目标 43 ： 完成情况 较 ， 度总体目 成 年 标 好完 、质量 数量指标 指标、 时效指标和 有效 效益指标 达成。 主要问 及 因 发现的 题 原 ：受 ， 未 ； 情影响 部 项目 疫 分 开展 部分绩效指标设置不够合理。 一 措 下 步改进 施：积极克服疫情影响，推进相关工作，同时 一 。 进 步完善绩效指标设置 （45） 力 办 能 鉴定委 室 劳动 员会 公 工作经费项目绩效 ： ， 自评综述 根 定的 评得分 据年初设 目标 项目自 25.3 。 分 项 全 算数 目 年预 109.84 ，执 万元 数 行 97.04 ， 执 万元 预算 行率88%。 ： 项目绩效目标完成情况 未 体 年度总 目标 有效达 成。发现的主要问题及原因：绩效目标设置覆盖面不足，导 致指标完成率不高。 一 下 施 步改进措 ： 一 进 善 步完 大 扩 绩效 目 面 标的覆盖 。 （46） 力 议 劳 工作经 动能 鉴定协 费（新增）项目 效自 绩 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.26 分。项 预 目全年 算数179.16 万元，执行数127.25 万元， 执 预算 行 率71%。 ： 项目绩效目标完成情况 较 ， 完成 年度总体目标 好 质量指标、 效 时 指标和 益指 效达成 效 标有 。发现 题 的主要问 及原因： 影响 受疫情 ， 未 疫 严 期 展 情 重 间 开 力 劳动能 定 鉴 工 作，导致 力 非因工劳动能 鉴定人数、 力 档 劳动能 鉴定 案整理 完成数 未 等指标 达成。一 下 步改进措施：积极克服疫情影响， 。 工作 推进相关 （47） 力 议 劳动 协 能 鉴定 工作经费项目 自评综述 绩效 ： 根 定的 据年初设 目标， 评得分 项目自 91.73 分。项 全 目 年预 44 算数282.00 ，执 万元 数 行 229.17 ， 执 万元 预算 行率81%。 项目绩效目标完成情况： 较 体 年度总 目标 好完成，数量指标、 质量指标、时效指标和效益指标有效达成。 主要问题 发现的 及原因：受疫情影响， 未 疫情 期间 开展 严重 力 劳动能 鉴定工 作，导致 力 劳动能 定 数 非因工 鉴 人 未达成 指标 。 一 下 步 进 改 ： ， 。 措施 积极克服疫情影响 推进相关工作 （48） 议调 劳动争 解标准化建设（新增）项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标， 得分 项目自评 100 分。项目全 预 年 算数29.80 万元，执行数29.80 万元， 执 预算 行率100%。 项 标完 目绩效目 成情况： 较 总体目 好 成 年度 标 完 ， 指标 数量 、 、 质量 标 时 指 效指标和效益指标有效达成。 （49） 统 零星软硬件系 维护及信息化管理项目绩效自 评综述：根据年初设定的目标， 得分 项目自评 100 分。项目 预 全年 算数4.40 万元，执行数4.40 万元， 执 预算 行率100%。 项 标完 目绩效目 成情况： 较 总体目 好 成 年度 标 完 ， 指标 数量 、 、 质量 标 时 指 效指标和效益指标有效达成。 （50）南粤家政项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分90 分。项目全年预算数0.00 元 万 ，执行 数0.00 ， 执 万 行 元 预算 率0%。 ： 效目 成情况 项目绩 标完 年 较 度 好完 总体目标 成，数量指标、质量指标、时 指 效 标和效 益指标 效达 有 成。该项目年初预算300 万元，年中转移支付 龙 力 ， 。 区 给 岗 人 资源局 由其具体实施 （51） 本 其他解决历史遗留问题及改革成 支出项目绩 45 ： ， 效自评综 年 目标 自评得分 述 根据 初设定的 项目 100 分。 预算 项目全年 数317.21 万元，执行数317.21 万元， 执 预算 行率100%。项 效目标完 情况 目绩 成 ： 较 年度总体目标 好完成， 、 、 效 数量指标 质量指标 时 指标和效益指标有效达成。 （52） 力 全市职业能 建设和技工教育管理项目 自 绩效 ： ， 评综述 初 标 项 评得分 根据年 设定的目 目自 99 。 分 项目 算数 全年预 108.27 ，执 万元 行数97.28 ， 执 元 预算 万 行率 90%。 ： 目 目标完成 况 项 绩效 情 较 ， 年度总体目标 好完成 数 、 、 指 量指标 质量指标 时效 标和效益指标有效达成。 （53） 才 人 高交会项目绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目 分 自评得 100 分。 年预 项目全 算数277.70 万元， 执行数277.69 ， 执 万 率 元 预算 行 100%。项 完成 目绩效目标 情况： 较 年 总 标 好完成 度 体目 ， 量指 数 标、质量指标、时效 指标和效益指标有效达成。 （54） 才 人 管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分99.9 分。项目全 数 年预算 132.74 万元，执行数132.01 万元， 执行率 预算 99%。项目绩效目标 ： 成情 完 况 较 ， 目标 好 成 年度总体 完 、 量 质量指标 数 指标 、 效指 时 标和效益指标有效达成。 （55） 才 务 人 集体户口管理服 经费（新增）项目绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 目 项 全年预算数50.00 ，执 元 万 行数50.00 ， 执 预算 万元 行率 100%。项目绩效目 况 标完成情 ： 较 年 好完成 度总体目标 ，数 46 、 、 量 标 指标 时效 标和 指 质量 指 效益指标有效达成。 （56） 才 费 人 集体户口管理服务经 项目绩效自评综述： ， 根据年初设定的目标 项目自评得分99.8 。 分 项目全年预 算数303.00 ，执 万元 行数298.00 ， 执 元 万 预算 行率98%。 项目 目标完成情 绩效 况： 较 体目 年度总 标 好完成，量指标 数 、 、 量 标 指标和 质 指 时效 效 指标 益 有效达成。 （57） 才 人 引进业务档案整理移交经费（ 增 新 ）项目绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9 分。 算数 项目全年预 76.25 万元，执行数75.77 元 万 ， 执 预算 行 率99%。 ： 项目 目标完成情 绩效 况 较 ， 体目 年度总 标 好完成 、 、 量指标 量 标 指标和 数 质 指 时效 效 指标 益 有效达成。 （58） 才 人 园会务及公共服务管理项目（ 年 跨 资金）项 目 ： ， 绩效自评综述 根据年初设定的目标 项目自评得分100 分。 年预算数 项目全 173.48 万元，执 数 行 173.48 万元，预 执行率 算 100%。 绩效目标完 项目 成情况： 较 度总 年 体目标 好 成 完 ，数量 标 指 、 量 质 指标、时效指标和效益指标有效达成。 （59） 才 目 人 园会务及公共服务管理项 绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算 数242.88 万元，执行数242.88 万元， 执 算 预 行率100%。项 ： 绩效 完成情况 目 目标 较 ， 年 标 好 度总体目 完成 标 数量指 、 、 质量 标 效 和 指 时 指标 效益指 有效 标 达成。 （60） 才 人 园设备设施维修保养项目 综 绩效自评 述：根 ， 据年初设定的目标 项目自评得分97.7 。 分 项目全年预算 47 数129.64 万元，执行数99.70 元 万 ， 执 预算 行率77%。项目 绩 成情 效目标完 况： 较 度总体目标 年 好完成， 量指 数 标、质 量指标、时效指 和 标 益 有效达成 效 指标 。 现的 发 主要问题及 原因：部分绩效指标设置不合理， 执 较 导致 行率 低的情况下， 较 自评得分 高。 一 下 步改进措施： 一 进 步完善绩效指标的设 ， 。 置 合理优 编 化预算 制 （61） 力 保障 识库维护管 人 资源 局知 理（新增） 目 项 绩 ： ， 根据年 设 的 项目自评 分 效自评综述 初 定 目标 得 100 分。 项目全年预算数19.60 万元，执行数19.60 万元， 执 预算 行 率100%。 ： 目 项 绩效目标完成情况 较 年度总体目标 好完成， 、 、 和 数量指标 质量指标 时效指标 。 效益指 达 标有效 成 （62） 力 产业 务管理 人 资源 园服 （跨年）项目 自评 绩效 ： ， 初设定 目 项 评得分 综述 根据年 的 标 目自 98.4 。 分 目 项 全年预算数66.40 万元，执行数56.01 万元， 执 预算 行率84%。 目 项目绩效 标完成情况： 较 年度总体目标 好完成，数量指标、 质量指标、时效指标和 指标有效 效益 达成。发现 题 的主要问 及原因：部分绩效指 合理 标设置不 ， 执 较 的情况 导致 行率 低 下， 较 自 得 评 分 高。 一 下 步改进 施 措 ： 一 进 步完善绩效指标 ， 。 的设置 合理优化预算编制 （63） 力 人 资源管理工作经费项目绩效自评综述：根据 ， 得分 年初设定的目标 项目自评 99.2 。 分 项 预 目全年 算数 366.14 ，执行数 万元 337.14 ， 执 预算 行率 万元 92%。项目 标完 绩效目 成情况： 较 总体目 好 成 年度 标 完 ， 指标 数量 、质 48 、 量 标 时 指 效指标和效益指标有效达成。 （64） 力 计 保 人 资源和社会 障统 项目绩效自评综述：根 ， 据年初设定的目标 项目自评得分99.3 。 年预算 分 项目全 数113.79 ，执 数 万元 行 105.75 ， 执行率 万元 预算 93%。项 ： 绩效目标完 目 成情况 较 ， 度总 成 年 体目标 好完 数量 标 指 、 、 量 时效指标 质 指标 和效益指标有效达成。 （65） 力 人 资源市场业务工作经费 目 项 绩效自评综述： ， 根据年初设定的目标 项目自评得分88 。 分 项目全年预算 数171.00 ，执 万元 行数150.37 ， 执 算 万元 预 行率88%。项 ： 绩效 完成情况 目 目标 较 ， 年 标 好 度总体目 完成 标 数量指 、 质量 标 指 、 效 和 时 指标 效益指 有效 标 达成。发现的主要问题 及原因： 策 受我市入户政 调整影响，2020 一 未 年 直 能出台新 才 的人 引进政策， 训 因此无法组织相关业务培 。 一 改进 下 步 措施： 才 布 进 迁入 及人 引进政 积极跟 我市户籍 政策 策的发 实 。 施工作 （66） 及党务 合 理 经费 人事档案 综 管 工作 项目 效自 绩 ： ， 评综述 根据年初设定的目标 项目自评得分99.6 。 分 项 目全年预算数24.85 万元，执行数23.90 万元， 执 预算 行率 96%。 ： 项目绩效目标完成情况 较 ， 总体目标 年度 好完成 数 、 、 量指 效指标和 量指标 质 标 时 效 效达 益指标有 成。 （67） 院校服 项 管 费 深圳技工 务 目 理经 （跨年）项目绩 ： ， 效 分 自评综述 根据年初设定的目标 项目自评得 100 分。 项目全年预算数81.00 万元，执行数81.00 万元， 执 预算 行 49 率100%。 ： 项目绩效目标完成情况 较 度总体目 成 年 标 好完 ， 、 、 质量 时效指标和 数量指标 指标 有效 效益指标 达成。 （68） 工院校 务 目 经费 深圳技 服 项 管理 （新增） 效自 绩 ： ， 评综述 根据年初设定的目标 项目自评得分99.6 。 分 项 目全年预算数28.00 万元，执行数26.92 万元， 执 预算 行率 96%。 ： 项目绩效目标完成情况 较 ， 总体目标 年度 好完成 数 、 、 量指 效指标和 量指标 质 标 时 效 效达 益指标有 成。 （69） 院校服 项 管 费 深圳技工 务 目 理经 绩效自 综述 评 ： ， 根据年初设定的目标 项目自评得分98.1 。 全 分 项目 年预 算数201.36 ，执 万元 行数162.22 ， 执 万元 预算 行率81%。 项目绩效目标完成情况： 较 标 好完成 年度总体目 ， 标 数量指 、 质量指标、时效 和 指标 效益指标有效达成。发现的主要问题 及原因： 分 效 设置不合 部 绩 指标 理， 执 较 导致 行率 低的情况 下， 较 自评得分 高。 一 下 步改进措施： 一 进 步完善绩效指标 ， 。 的设置 同时合理优化预算编制 （70） （ 程 就业登 管 深圳市居住证系统工 记信息 理系 统） 效自 述 绩 评综 ：根据年初 标 设定的目 ，项目自评得分90 。 分 项目 年 算 全 预 数25.00 ，执 元 行数 万 0.00 ， 万 预算 元 执行率0%。项目绩效目标完成情况： 较好 年度总体目标 完成， 数量指标、质量指标、时效指标和效益指标有效达成。发现 题及原因 的主要问 ： 执 算 项目预 行率低， 要原 主 因是进度款 需完成项目 段验 阶 收 才 后 能支付；绩效指 设 不 理 标 置 够合 。 一 下 步改 措施 进 ： 一 进 步推进项目阶段验收，及时开展资金 50 ， 一 同 支付 时进 步合理设置绩效指标。 （71） 才一 深圳市人 体化项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标， 自 项目 评得分80.5 分。项目 预算数 全年 819.22 万元，执行数38.00 万元， 执 预算 行率5%。 效目标 项目绩 完 成 况 情 ： 较 总体目标 完成 年度 好 ，数量指标、质量指标、时 效指标和 效 效益指标有 达成。发现的主要问题及原因：受疫 情及相关政策影响， 未 及时确认 部分建设需求 能 ， 响 从而影 体系 程建设进度 该项目主 统工 ，导致 执 较 行率 预算 低。 一 下 措施 步改进 ：一 进 加 业 理工作 步 强 务管 ， 计划 及 调整 时 工作 ， 从而推进工程项目建设进度。 （72） 才一体 深圳市人 化综合服务平台项目绩效自评 ： ， 分 综述 根据年初设定的目标 项目自评得 83.5 。 分 项目 算 全年预 数212.50 ，执 数 万元 行 73.56 ， 执 万 算 行 元 预 率 35%。 ： 项目 完成 绩效目标 情况 较 ， 体目标 完 年度总 好 成 数 标 量指 、质量指标、时效指标和效益指标有效达成。发现的 及 主要问题 原因：受疫情及相关政策影响， 未 部分建设需求 能及时确认， 目主体系 建 从而影响该项 统工程 设进度， 致 导 执 较 预 率 低 算 行 。 一 下 步改进措施： 一步加 工 进 强业务管理 ， 计划， 作 及 调 工 而推进 时 整 作 从 工程项目建设进度。 （73） 力 十三 展 深圳市人 资源和社会保障事业发 五规 划经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分99.5 分。 目全年预 项 算数10.00 元 万 ，执行数9.52 万 ， 执 预算 元 行率95%。 ： 项目绩效目 况 标完成情 年度总体目 51 较好完成 标 ， 量 标 数 指 、 指标 质量 、时效 标和 指 效益指标有 效达成。 （74）深圳市人事局（ 办 编 ） 用 外网应 支撑平台和流动 调配业务系统绩效自评综述：根据年初设定的目标， 目自 项 评得分90 分。 目 数 项 全年预算 19.10 万元，执 数 行 0.00 万 元， 执 预算 行率0%。 绩效 况 项目 目标完成情 ：年度 体 标 总 目 较 成 好完 ，数量指标、质量指标、时效指标和效益指标有效 达成。 ： 主 发现的 要问题及原因 执 项目当年度预算 行率低， 主要原因是根据合同规定 才 项目竣工 核 完成 决算审 工作后 支付 能 尾款。 一 下 步改进措施： 一 进项 工 进 步推 目竣工决算 ， 作 及 开 资 付 时 展 金支 。 （75） 划 深圳市 会保 社 险费征管职责 转信息化建设项 目 ： ， 综 绩效自评 述 根据年初设定的目标 项目自评得分84 分。项目全年预算数501.27 万元，执行数277.17 元 万 ，预 执 算 行率55%。 ： 绩 成情 项目 效目标完 况 本 度总体目标 年 基 完成， 量指 数 标、质量指标、时效指 和 标 本 益 基 达成 效 指标 。 发 的主 现 要问题及原因： 执 项目当年度预算 行率低， 原 主要 因是进度款需完成项目阶段验收 才 后 能支付。 一 下 步改进措 ： 施 一 ， 目阶段验 开 付 进 步推进项 收 及时 展资金支 。 （76）深 社会保险信 固 圳市 息系统加 项目 综 绩效自评 ： ， 述 根 年 设 目标 项目 评得 据 初 定的 自 分28 。 分 项目全年 预算数14.46 ，执 万元 行数0.00 ， 执 率 万元 预算 行 0%。项 ： 目绩效目标完成情况 该项目设定的绩效目标达成不及预 52 期。 主要问题 发现的 及原因：该项目 执行率 预算 低， 要原 主 因是尾款需办理 计 目竣 项 工决算审 后才能支付。 一步 进 下 改 措施： 一 进 步推进 目竣 项 工决算评审工作，及时开展资金支 付。 （77）深圳 社 市 会保险信息系统重构项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标， 评得分 项目自 64.80 分。项目全 年预算数1,351.20 元 万 ，执行数652.06 元 万 ， 执 预算 行率 48%。 ： 目标 项目绩效 完成情况 未 度总体 标 预 年 目 达 期。发 现的主要 题及 问 原因：相关项目需在 才 测评通过后 能进行项 验 目 收工作，办理支付手续。 一 下 步改进措施：及时跟进项 目测评工作，做好项目 ， 收 验 及时开 支 展资金 付。 （78） 大 训 能 赛 集 基地补贴 世界技 深圳 （新增）项目绩 效自评综述：据年初 定 目 根 设 的 标，目自评得 项 分89.27 分。 项目全年预算数360.00 万元，执行数270.22 万元， 执 预算 行率75%。 绩 项目 效目标完成情况： 较 年度总体目标 好完成， 质量指标、时效指标和 有效达成 效益指标 。 主 发现的 要问题 原因 及 ： 执 较 行率 低 预算 ，受客 响 观因素影 ， 较 项目开展 晚。 一 ： 步改进 施 下 措 极 相关工作 积 推进 。 （79） 大 界技 世 能 赛选手和专家奖励（新增）项目绩效 述 自评综 ：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项 目全年预算数194.00 万元，执行数194.00 万元， 执 预算 行 率100%。 ： 效 情况 项目绩 目标完成 较 总体目标 好 年度 完成， 、 、 指标 效指标 数量 质量指标 时 和效 指 效达成 益 标有 。 53 （80）市 抗击 级 新冠肺炎疫情表彰工作经费项目绩效 综 自评 述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项 目全年预算数480.25 万元，执行数478.45 元 万 ， 执 预算 行 率100%。 ： 绩 成情 项目 效目标完 况 较 度总体目标 年 好完成， 、 、 量指 时效指 和 数 标 质量指标 标 益 有效达成 效 指标 。 （81） 门 欠薪 市 保障基金部 预算项目绩效自评综述：根 初 据年 设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 3,000.00 ，执 万元 行数3,000.00 ， 执 万元 预算 行率100%。 项目绩效 成 目标完 情况： 较 总体 好完成 年度 目标 ，数量指标、 、 指标 质量 时效指标和效益指 有 达 标 效 成。 （82） 门 一 对 直各部 审 系统 市 批 与市统 综合受理平台 接建设工程 综 绩效自评 述：根据年初设定的目标，项目自评 得分98.30 分。项目全年预算数115.80 万元，执行数96.50 ， 执 元 预算 行 万 率83%。 ： 绩 成情 项目 效目标完 况 度总体 年 较 目标 好完成， 量指 数 标、质量指标、时效指 和 标 益 效 指标 有效达成。 现的 发 主要问题及原因：部分绩效指标设置不合 理， 执 较 导致 行率 低的情况下， 较 自评得分 高。 一 下 步改进 ： 一 ， 。 置 合理优 编 措施 进 步完善绩效指标的设 化预算 制 （83） 位人 理工作经费 事业单 事管 项目 自评 绩效 综述： 初设定 目 根据年 的 标，项 评得分 目自 67.50 分。 目全 项 年预 算数45.33 万元，执行数45.33 万元， 执 预算 行率100%。项 ： 目 目绩效 标完成情况 较 ， 年度总体目标 好完成 数量指标、 质量指标、时效指标和 指标有效 效益 达成。 现 题 发 的主要问 54 及原因：受疫情影响， 计划 了 和预 调整 相关工作 算都做 适当 ， 未 导 部 绩 标 完成 致 分 效指 。一 下 改进 步 措施：根据工作安排， 及时 。 调整绩效指标 （84） 通 网络 讯费项目绩效自评综述：根据年初设定的 ， 目标 项目自评得分98 。 年预算数 分 项目全 281.39 万元， 执 数 行 225.57 万元， 执行率 预算 80%。 绩效目标完 项目 成情 况： 较 度总 成 年 体目标 好完 ，数量 标 指 、 量 质 指标、时效指 标和效益指标有效达成。发现的主要问题及原因： 执行 预算 率偏低， 才 原因是部分项目需验收后 能付款。 一 下 步改进措 施：一 编制工作 进 步优化预算 ， 理 指标 同时合 调整绩效 设置。 （85）信访工作经费项目 效自 绩 评综述： 年初设 根据 定 ， 的 标 自评得分 目 项目 99.30 。项目 分 全年预算数114.50 万元，执行数106.15 万元， 执 预算 行率93%。 效 项目绩 目标 ： 完成情况 较 ， 年度总体目标 好完成 、 数量指标 质量指标、 时效指标和 益指标有 效 效达成。 （86）行 险分 控及隐患排 业安全风 级管 查治理 目 项 绩 效自评综述：根据年 设 的 初 定 目标，项目自评 分 得 99.40 分。 项目全年预算数128.18 万元，执行数120.48 万元， 执 预算 行率94%。 目 项 绩效目标完成情况： 较 年度总体目标 好完成， 、 、 和 数量指标 质量指标 时效指标 效益指 达 标有效 成。 （87） 会成 业薪酬调查 行业协 员企 项目（新增）绩效自 评综述： 据年初 定 目 根 设 的 标， 目自评得 项 分100 分。项目 全年预算数25.00 ，执 万元 行数25.00 ， 执 万元 预算 行率 55 100%。 绩 项目 效目标完成情况： 较 年度总体目标 好完成，数 、 、 量指标 质量指标 时效指标和效益指标 成 有效达 。 （88） 议 件代 行政争 案 理费（新增）项目绩 述 效自评综 ： 根 的目标 据年初设定 ， 目 评 项 自 得分92.30 分。项目全 预 年 算数50.00 ，执 万元 行数11.50 ， 执 万元 预算 行率23%。项 ： 成 目绩效目标完 情况 本 ， 年度总体目标基 完成 数量指标、 质量指标、时效指标和 效达成 效益指标有 。发 要 现的主 问题 因 及原 ： 执 预 率偏低 算 行 ，主要 疫情 原因为受 影响，实际代 理案件 下 量 降。 一 下 进措施 步改 ：做 项目 好 事前评估，更合 ， 一 。 绩 理的编制预算 同时进 步完善 效指标的设置 （89）养老保险工作经费项目绩效自评综述：根据年初 目标 设定的 ，项目 分 自评得 99.50 分。 年预 项目全 算数2.36 万元，执行数2.24 万元， 执 率 预算 行 95%。项 完 目绩效目标 成情况： 较 年 总 标 好完成 度 体目 ， 量指 数 标、质量指标、时 效指标和效益指标有效达成。 （90）预算准备金项目绩效自评综述：根据年初设定的 ， 目标 项目自评得分95.80 。 目全年预 分 项 算数612.30 万 元，执行数356.14 万元， 执 预算 行率58%。项目绩效目标完 况 成情 ： 较 年 好完成 度总体目标 ， 量 标 数 指 、 指标 质量 、时 效 标和 指 效益指标有效达成。发现的主要问题及原因：预算 执 较 行率 低，主要是因为受疫情影响，预算准备金需求下降。 一 下 步改进措施：一 进 步优化 制 预算编 工作， 执 预算 强化 行。 （91） 业及技工教 金 就 育专项资 项目 综述 绩效自评 ：根 56 年 设 目标 据 初 定的 ，项目 评得 自 分100 分。项目全年预算数 4.62 万元，执行数4.62 万元， 执 率 预算 行 100%。项目绩效 目标完成情况： 较 年度总体目标 好完成，数量指标、质量指 、 指标和 标 时效 效 有 益指标 效达成。 （92） 菜 训 大 师傅 地和 师工作 粤 培 基 室项目 效自 绩 评 综述： 年初设 的 标 根据 定 目 ， 自评得分 项目 100 分。项目全 年预算数645.00 ，执 万元 行数645.00 ， 执 万元 预算 行率 100%。 效 项目绩 目标完成情况： 较 年度总体目标 好完成，数 、 、 量指标 质量指标 时效指标和 益指标有 效 效达成。 （93）政 传经 策法规宣 费 目 项 绩效自评综述： 年初 根据 设定的目标，项目自 得 评 分58.30 分。 全年预算 项目 数71.04 ，执 万元 行数59.18 ， 执 万元 预算 行率83%。项目绩效目标 完成情况： 未 年度总体目标 达预期。发现的主要问题及原因： 未 训 法律法规 关 因受疫情的影响 开展培 及 宣传相 工作；绩效 指标 不够合理 设置 。 一 ： 下 施 积 影响 步改进措 极克服疫情 ， ， 一 。 推 相 工 时进 步完 绩效 进 关 作 同 善 指标设置 （94）职业技能竞赛（新增）项目 综 绩效自评 述：根据 ， 年初设定的目标 项目自评得分100 。 分 项目全年预算数 115.00 万元，执行数115.00 元 万 ， 执 预算 行率100%。项目 绩 成情 效目标完 况： 较 度总体目标 年 好完成， 量指 数 标、质 、时效指 和 量指标 标 益 有效达成 效 指标 。 （95） 业技 职 能竞赛经费项目绩效自评综述：根据年初 定 设 的目标，项目自评得分99.20 分。项目全年预算数408.77 57 万元，执行数376.30 万元， 执 预算 行率92%。 绩效目标 项目 ： 况 完成情 较 ， 目标 成 年度总体 好完 、 数量指标 质量指标、 时效指标和 指标有 达 效益 效 成。 （96） 训 职 能培 管理 作经 业技 工 费（跨年）项目绩效自 评综述： 目 根据年初设定的 标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数11.03 ，执 万元 行数11.03 ， 执 万元 预算 行率 100%。 目标完成 项目绩效 情况： 较 度 好完 年 总体目标 成，数 、 、 量指标 质量 指标 指标 时效 和 有效达 效益指标 成。 （97） 训 职 技 管理工作 费 业 能培 经 项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标， 自 项目 评得分97.98 分。项目全年预 算数101.97 万元，执行数87.69 万元， 执 预算 行率86%。项 ： 情况 目绩效目标完成 较 ， 年度 标 总体目 好完成 量指 数 标、 量指标 质 、时效指标和 益指 效 标有效达成。发现的 要 题 主 问 因 及原 ： 办 训 民 培 机 实地 构 评估数量未达标，主要是因为疫 ， 大 ， 少。 生 情影响 行业发 重 变化 导致实际完成数量减 （98）职业技能提升行动资金项目 述 绩效自评综 ：根据 ， 年 的 自评 初设定 目标 项目 得分100 。 分 项目全年预算数 342,969.00 ，执 元 行 万 数342,969.00 ， 执行 万元 预算 率 100%。项 绩 目 成情况 目 效 标完 ： 较 年 总体 度 目标 好完成，数 、 、 量指标 质量指标 时效指标和效益指标有效达成。 （99） 才大 中国深圳海外创新人 赛奖金项目绩效自评 综述： 年初设定 根据 的目标，项 分 目自评得 100 分。 全 项目 年预算数430.00 ，执 万元 行数430.00 ， 执 万元 预算 行率 58 100%。 目绩效 标 成 项 目 完 情况： 较 年度总体 标 好 目 完成，数 、 、 量指标 质量指标 时效指标和 标 效益指 有效达成。 （100） 术 （ ） 专业技 人员管理经费 上年结转 项目绩效 自评综述： 设定的目 根据年初 标， 自 项目 评得分100 分。项 目 预算数 全年 60.70 万元，执行数60.70 万元， 执 预算 行率 100%。 效目标 成 况 项目绩 完 情 ： 较 总体目标 完成 年度 好 ，数 、 、 量指标 质量指标 时效指标和 效 效益指标有 达成。 （101） 术 专业技 人员管理经费项目 ： 绩效自评综述 根 据年初设定的目标， 目自评得 项 分99.60 分。 目 项 全年预算 数651.66 ，执 万 数 元 行 623.19 ， 执 万元 预算 行率96%。项 ： 绩效 况 目 目标完成情 较 ， 年度 体 标 成 总 目 好完 数量指标、 、 质量指标 时效指标和效益指标有效达成。 （102） （ ） 省 组织全 职业资格工作经费 新增 项目绩效 ： ， 自评得分 自评综述 根据年初设定的目标 项目 98.90 分。 全 项目 年预算数51.12 万元，执行数45.66 万元， 执 预算 行 率89%。 ： 效目 项目绩 标完成情况 较 ， 年度总 目 好 体 标 完成 数量指标、 量指 质 标、时效指标和效益指标有效达成。发现 要 的主 问题及原因：预算编制不够合理， 执 较 导致预算 行率 。 一 ： 一 。 理编制预 低 下 步改进措施 进 步合 算 （103） 职 试 组织 业资格考 （新增） 目 项 绩效自评综述： 年初 根据 设定的目标，项目自 得 评 分96.62 分。 全年预 项目 算数1563.56 万元，执行数1488.70 万元， 执 预算 行率95%。 项目绩效目标完成情况： 较 年度总体目标 好完成，质量指标、 59 ， 时效指标和效益指标有效达成 数量指标 本 基 完成。 （104） （ ） 调 人 装费 解仲裁 员工作服 新增 项目绩效自 ： ， 据年 标 项目 评 分 评综述 根 初设定的目 自 得 98.6 。 分 项 目全年预算数6.00 万元，执行数5.16 万元， 执 预算 行率86%。 况 项目绩效目标完成情 ： 本 年度总体目标基 完成，数量指标、 质量指标、时效指标和效益指标 本 基 达成。发现的主要问题 及原因： 编制 合理 预算 不够 ， 执 较 导致预算 行率 低。 一 下 步 ： 一 。 步合并 制 算 改进措施 进 编 预 （105） 仲裁业务 费 调解 经 （新增）项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分98.34 分。项目全年预 算数70.00 ，执 万元 行数64.05 ， 执 万元 预算 行率91%。项 ： 完成情况 目绩效目标 本 ， 体 成 年度总 目标基 完 质 标 量指 、 时效指标和效益指标 ， 本 。 有 指标基 成 效达成 数量 完 （106） 解 业务经费 调 仲裁 目 项 ： 绩效自评综述 根据年 ， 得 初设定的目标 项目自评 分99.7 。 分 项目全年预算数 233.99 ，执 万元 行数225.84 ， 执 万元 预算 行率97%。项目 绩效目标完成情况： 较 年度总体 完 目标 好 成， 标 数量指 、质 标 量指 、时效指标和效益指标有效达成。 （107） 、 办 （ ） 员 雇员 补 新 公务 案 助 增 目 项 绩效自评 ： ， 综述 根据年初设定的目标 项目自评得分97.8 。 分 项目 全年预算数57.00 万元，执行数44.22 万元， 执 预算 行率78%。 项目绩效目标完成情况： 较 标 好完成 年度总体目 ， 标 数量指 、 质量指标、时效指标和效益指标有效达成。发现的主要问题 60 及原因： 疫 影 受 情 响， 办 较少 半年 案 上 ， 执 较 导 行率 致 预期 。 一 ： 一 。 准 低 下 步改进措施 进 步提高预算编制的 确性 （108） 办 （ ） 兼职仲裁员 案补助 新增 项目绩效自评综 ： ，项目自评 述 根据年初设定的目标 得分99.6 。项 分 目全 算 年预 数341.00 万元，执行数326.55 万元， 执 预算 行率96%。 目绩 情况 项 效目标完成 ： 较 年 总 目 完成 度 体 标 好 ，数量 标 指 、 质量指标、时效指标和效益指标有效达成。 （109） 办 仲 兼职 裁员 案补助项目 ： 绩效自评综述 根据 ， 年初设定的目标 项目自评得分100 。项目全年 分 预算数 144.00 万元，执行数143.99 元 万 ， 执 预 率 算 行 100%。项目 绩效 情况 目标完成 ： 较 标 好完 年度总体目 成，数 指 量 标、质 量指标、时 指标 效 和效益指标有效达成。 （110）专职人员管理费项目 ： 绩效自评综述 根据年初 设定的目标，项目自评得分99.9 分。项目全年预算数780.00 元 万 ，执行数773.08 万元， 执行 预算 率99%。 效目 项目绩 标 ： 成情况 完 较 ， 年度 好完 总体目标 成 、 数量指标 质量指标、 时 指 效 标 效 和 益指标 效达 有 成。 （111）专职人员管理经费（新增）项目 述 绩效自评综 ： ， 根据年初设定的目标 项目自评得分99.5 。 分 项目全年预 算数257.00 ，执 万元 行数243.09 ， 执 预算 行率 万元 95%。 效 情况 项目绩 目标完成 ： 较 总体目标 好 年度 完成， 指标 数量 、 质量指标、 效指标 时 效 和 指 益 标 效达成 有 。 （112）小 （ ） 额 保贷 担 款贴息 上年延续 项目绩效自评 61 综述： 初 根据年 设定的目标，项目自评得分100 分。项目全 年预算数90 万元，执行数90 万元， 执 预算 行率100%。项目 绩效 成 目标完 情况： 较 总体 好完成 年度 目标 ，数量指标、质 指标 量 、时效指标 效 和 益指标 。 有 达 效 成 （113） 情防控期 盲人 疫 间 按摩机构稳就业专项补贴项 目 ： ， 述 绩效自评综 根据年初设定的目标 项目自评得分100 分。项目全年预算数174.2 万元，执行数174.2 万元，预算 执行率100%。 效 情况 项目绩 目标完成 ： 较 总体目标 好 年度 完 ， 成 、 指标 数量 质量指标、 效指标 时 效 和 指 益 标 效达成 有 。 （114） （ 促 就业 进 服务工作经费 2020）项目绩效自评 ： ， 设 综述 根据年初 定的目标 项目自评得分99.8 。 分 项目 全年预算数20 ，执 万元 行数19.67 ， 执 万元 预算 行率98%。 目绩效目 情 项 标完成 况： 较 体目 完成 年度总 标 好 ，数量指标、 标 质量指 、时效指标和效益指标 效 成 有 达 。 （115） 扶贫和重点 织实 省际 组 施经费项目绩效自评综 ： ， 目 述 根据年初设定的 标 项目自评得分99.8 。 分 项目全 年预算数30 ，执 万元 行数29.4 ， 执 万元 预算 行率98%。项 ： 目标完成 目绩效 情况 较 ， 度 好完 年 总体目标 成 量指标 数 、 质量指标、 指标 时效 和效益指标有效达成。 （116）高 毕 求职补贴 校 业生 目 项 ： 绩效自评综述 根据 年初设定的目标， 得 项目自评 分99.72 分。项目全年预算数 221.8 万元，执行数221.8 万元， 执 预算 行率100%。项目绩 效目标完成情况： 本 年度总体 完 目标基 成， 标 质量指 、时效 62 标 指 和效益指标 。 成 有效达 （117） 计 （ ） 信 费 上年 续 息统 工作经 延 目 项 自评 绩效 综述： 据年 根 初设定的目标，项目自评得分99.44 分。项目 算 全年预 数333.8 ，执 万元 行数328.79 ， 执 万元 预算 行率 99%。 ： 项目绩效目标完成情况 本 ， 成 年度总体目标基 完 数 、 量指标 指 质量 标、 标 时效指 和效 指 益 标有效达成。 （118） （ ） 务工 延续 创业服 作经费 上年 项目绩 自 效 评 ： ， 述 根据年 设定 综 初 的目标 项目自评得分99.3 。 分 项目 全年预算数315 元 万 ，执行数294.48 万元， 执 预算 行率93%。 项目绩效目标完成情况： 较 年度总体目标 好完成， 指标 数量 、 质量指标、 效 时 指标和效益指标 效达成 有 。 （119） 村 农 电商“一村一品” 头 训 提升 带 人 培 项目绩 自评综 效 述：根 年 定的目标 据 初设 ， 目自 项 评得分99.1 分。 项目全年预算数270 万元，执行数245 万元， 执 算 预 行率91%。 项目绩效目标完成情况： 较 年度总体目标 好完成，数量指标、 质量指标、时效指标和效 指 益 标 成 有效达 。 （120）返 业基地 乡创 项目 ： 综述 绩效自评 根据年初设 ， 定的目 项 自 分 标 目 评得 98 。 分 项目 年预 全 算数20 万元， 执行数20 万元， 执 预算 行率100%。 完 项目绩效目标 成情况： 较 年度总体目标 好完成，数量指标、质量指标、时效指标和 效益指标有效达成。 （121） 范 化基 省级示 性创业孵 地 目 项 ： 绩效自评综述 ， 年初 项目自 得 根据 设定的目标 评 分98 。 分 全年预算 项目 63 数100 万元，执行数100 万元， 执 预算 行率100%。项目绩效 目标完成情况： 较 年度总体目标 好完成，数量指标、质量指 标、时效指标和效益指标有效达成。 （122）疫情防控 业 稳岗 期间企 申领援企 补贴项目绩效 ： ， 自 据年 标 项目 评 分 评综述 根 初设定的目 自 得 98 。 分 项 目全年预 数 算 374.7 ，执 万元 行数373.66 ， 执 万元 预算 行 率100%。 ： 况 项目绩效目标完成情 较 年度总体目标 好完成， 、 数量指标 质量指标、时效指标和效益指标 成 有效达 。 （123）务工人 返 项费 员返深 岗交通专 用 目 项 绩效自评 ： ， 年初 项目自 得 综述 根据 设定的目标 评 分98 。 分 全 项目 年预算数667.72 ，执 万元 行数667.72 ， 执 万元 预算 行率 100%。项目绩效目标完成情况： 较 年度总体目标 好完成，数 、 量指标 质量指标、时效指标和效益指标有效达成。 （124） （ ） 高校毕业 经 续 生工作 费 上年延 项目 效自 绩 ： ， 评综述 设定 自评得 根据年初 的目标 项目 分97.2 。 分 项 目 预算数 全年 345 ，执 万 行数 元 317.81 ， 执 万元 预算 行率 92%。 ： 项目绩效目标完成情况 本 ， 总 年度 体目标基 完成 数 量指标、质量指标效益指标有效达成，个别时效指标未 成 完 。 （125） （ 就业服 管 务综合 理费 2020）项目绩效 综 自评 述：根据年 目标 初设定的 ， 分 项目自评得 96.84 分。项 全 目 预 年 算数330 ，执 万元 行数311.83 ， 执 元 预 万 算 行率94%。 项目绩效目标完成情况： 本 标 年度总体目 基 完成，质量指标、 效益指标 。 有效达成 64 （126）农民工工作经费（上年延续）项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分86.5分。项目全 年预算数225 万元，执行数168.79 万元，预算执行率75%。 项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，数量指标、 质量指标、时效指标和效益指标部分达成。发现的主要问题 及原因：受疫情影响，精准扶贫专场招聘会等相关工作无法 开展。下一步改进措施：积极克服疫情影响，推进相关工作， 同时合理调整绩效指标。 （127）岗位开发与职业介绍费（上年延续）项目绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.35 分。 项目全年预算数233 万元，执行数225.63 万元，预算执行 率97%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成， 时效指标和效益指标有效达成。 （128）就业服务调研学习费（上年延续）项目绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.2 分。项 目全年预算数111 万元，执行数101.57 万元，预算执行率 92%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，数 量指标、质量指标、时效指标有效达成。 （129）部省级高校毕业生补贴项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分0分。项目全年预算数9.60 万元，为上年结转，执行数0 万元，预算执行率0%。项目绩 效目标完成情况：年度总体目标未完成。发现的主要问题及 原因：根据相关规定，该项目年中调整为由各区就业专项资 65 金 支 列 。 （130） 创业担保 款贴 省级 贷 息和奖补资金项目绩效自 评综述： 设 根据年初 定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数115 万元，执行数114.53 万元， 执 预算 行率100%。 目绩效目 情 项 标完成 况： 较 体目 完成 年度总 标 好 ，数量指标、 标 质量指 、时效指标和效益指标 效 成 有 达 。 （131）2019 （ ） 流动人员 事档 年度 人 案 跨年支付 项目 ： ， 定 绩效自评综述 根据年初设 的目标 项目自评得分99.6 分。项目全年预算数198.00 万元，执行数198.00 万元，预 执 算 行率100%。 绩效目标 况 项目 完成情 ： 本 目标 年度总体 基 ， 成 完 、 、 数量指标 时效 质量指标 指标 成 有效达 。 （132）2020 年度 务 待 公 接 项目 ： 绩效自评 述 根 综 据年 ， 初设定的目标 项目自评得分0 。 年 分 项目全 预算数0.33 ，执 万元 行数0.00 ， 执 万元 预算 行率0%。项目绩效目标完 成情况： 未完成 项目绩效目标 。发现 问 的主要 题及原因：受 ，本 疫 响 年 情影 未发生公务 。 接待 （133）2020 度流 档案保 项 年 动人员人事 管 目绩 评 效自 综述：根 年初 据 设定的目标，项目自评得分91.26 分。项目 数 全年预算 3,564.00 万元，执行数3,564.00 万元， 执 预算 行率100%。项目绩效目标完成情况： 本 年度总体目标基 完成， 、 质量指标 标 标 时效指 和效益指 有 成 效达 。 （134） （ ） 业务档案 项目 整理 新增 ： 述 根 绩效自评综 据 初 定 标 年 设 的目 ，项目自 得分 评 96.17 分。项目全年预算 66 数29.00 万元，执行数28.88 万元， 执 预算 行率100%。项目 绩效目标完成情况： 本 年度总体目标基 完成，质量指标、效 益指标 成 有效达 。 （135）员额工 工 作人员 作经费( 增 新 )项目 效自评综 绩 ： ， 述 设定 自评得 根据年初 的目标 项目 分99.5 。 分 目 项 全 预算数 年 33.00 万元，执行数31.42 万元， 执 预算 行率95%。 项目绩效目标完成情况： 较 总 年度 体目标 好完成，数量指标、 、 质量指标 时效指标和效益指标有效达成。 （136） 三 计 资金第 方 服 补贴 专项 审 监督 务和租房 背景 调查（新增）项目 评综 绩效自 述： 设定的 标 根据年初 目 ，项 目 得分 自评 99.8 分。项 全年 目 预算数121.00 万元，执行数 118.72 万元， 执 预算 行率98%。 标 项目绩效目 完成情况：年 较 度总体目标 好完成，数量指标、质量指标、时效指标和效 标 益指 有效达成。 （137）“ 生 两后 ”专项经费 ： 绩效 综述 根据年 自评 初 ， 目标 分 设定的 项目自评得 100 。 分 项 全 预 目 年 算数9.74 ，执 万元 行数9.74 ， 执 元 预 万 算 行率100%。项目绩效目标 ： 完成情况 较 ， 标 年度总体目 好完成 、 数量指标 质量指标、 时效指标和效益指标有效达成。 （138）2020 教育质量 项 年现代职业 提升专 综 绩效自评 述： 年初设定的 根据 目标， 自评 项目 得分0 分。 全年预 项目 数 算 65 ，执 元 万 行数0 ， 执 万元 预算 率 行 0%。项目绩效目 标完成情况：年度总体 未 目标 完成。现 发 的主要问题及原因： 67 该项目为年中下达的上级资金，用于购买专用设备，年内已 采 ， 未 ， 未 完 购 成项 收 导致 支付 成招标 工作 因 完 目验 款项。 转至 已结 2021 。 一 ： 一 改进措 进 年支付 下 步 施 步推 目 进项 验收工作， 执 。 强化预算 行 （139）2020 年学生资助补助经费 ：根 绩效自评综述 据 ， 年初设定的目标 项目自评得分100 。 分 项目全年预算数6 万元，执行数6 万元， 执 算 行率 预 100%。项 目 目绩效 标完成 况 情 ： 较 年 体目标 好完 度总 成， 标 数量指 、质量指标、时效 指标和 益 标 效 指 达成 有效 。 （140） 采 待支 以前 付 年度 购项目（一般共公财政拨款） ： ， 根 绩效自评综述 据年初设定的目标 项目自评得分88.75 分。项目全年预算数7.55 万元，执行数3.75 万元， 执 算 预 行率50%。项 目 况 目绩效 标完成情 ： 本 年 体目标基 完 度总 成， 标 质量指 、时 益指标 效指标和效 效 成 有 达 。 的主要问 发现 题 及原因：部分项目验收不合格， 无 导致合同尾款当年 法支付。 一 ： 一 。 下 步改进措施 进 步加强项目管理 （141）鉴定场所及仓库租赁项目 ： 效自评综 绩 述 根据 ， 年 目标 自评得分 初设定的 项目 100 。 分 预算 项目全年 数 111.31 万元，执行数111.31 万元， 执 预 行 算 率100%。项目 效目标完 情况 绩 成 ： 较 年度总体目标 好完成，数量指标、质 、 效 量指标 时 指标和效益指标有效达成。 （142）教学支出绩效自评综述： 标 根据年初设定的目 ， 项目自评得分99.35 。 分 预算 项目全年 数8,597.67 ， 元 万 68 执行数8,074.49 万元， 执 预算 行率94%。项目 成 绩效目标完 情况： 较 度 体 好完成 年 总 目标 ，数 指标 量 、质量指标、时效 指标有效达成。 （143）教研经费项目 ： 绩效自评综述 根据年初设定的 ， 目标 项目自评得分98.49 。 分 项目全年预算数167.08 万 元，执行数145.92 万元， 执行 预算 率87%。 效目 项目绩 标完 成情况： 本 年度 基 完 总体目标 成，数量指标、质量指标、时 指 效 标 效达成 有 。发 的主 现 要问题及原因：毕业生满意度未 达预期， 对 因 主要原 为部分毕业生 实践教学环节以及课程教 较 学内容的改进需求程度 高。 一步改进措 下 施： 深 继续 化实 ， 习 学改 学生构建更 实 实 践教 革 为 加完善的 践平台。 （144） 训 及公共 基 建 目 世赛 实 地 设项 ： 绩效自 综述 评 ， 根据年初设定的目标 项目自评得分99.6 。 全 分 项目 年预 算数100.00 万元，执行数96.36 万元， 执 预算 行率96%。项 ： 目绩效目标完成情况 较 ， 标 好完成 年度总体目 标 数量指 、 、时效 和效益指标 质量指标 指标 有效达成。 （145）现代 量提升 项项 职业教育质 专 目绩 评综 效自 ： ， 述 根 年初 据 设定的目标 项目自评得分98.4 。 分 项目全 数 年预算 48.00 万元，执行数40.19 万元， 执 预算 行率84%。 项目绩效目标完成情况： 较 年度总体目标 好完成，数量指标、 标 质量指 、 和效 标 时效指标 益指 有效达成。 要问 发现的主 题 及原因： 分绩效 标 置 合理 部 指 设 不够 ， 执 导致 率不 行 高，自 较 评得分 高。一 下 步改进措施：一 指 进 步完善绩效 标的设置， 69 。 合理优化预算编制 （146）学生经费项目 ： 定的 绩效自评综述 根据年初设 ， 目标 评 项目自 得分99.33 。 目全 算数 分 项 年预 544.19 万 元，执行数512.32 万元， 执 算 行 预 率94%。 目标完 项目绩效 情 成 况： 较 年 体目标 好 成 度总 完 ，数量指标、质量指标、时 效指标和效益指标 。 达 有效 成 （147）2020 力 年全市职业能 建设新增工作经费项目绩 ： ， 的目标 项 得 效自评综述 根据年初设定 目自评 分100 分。 全年 数 项目 预算 180.00 万元，执行数179.33 万元， 执 预算 行率100%。 标完成 况 项目绩效目 情 ： 较 度 目标 好完 年 总体 成， 、 、 数量指标 质量指标 时效指标和效益指标 成 有效达 。 （148） 训 心 高 中 运行保障项目 ： 绩效自评综述 根据年 ， 初设定的目标 项目自评得分99.4 。 分 项目全年预算数 306.01 ，执 万元 行数289.05 ， 执 万元 行率 预算 94%。项目 绩 成情 效目标完 况： 较 目标 好 成 年度总体 完 ， 量 数 指标、质 、 量指标 效指 时 标和效益指标有效达成。 （149） 才 目 技能人 公共服务项 ( 大 遴 扩 技能菁英 选及 资助) ： ， 绩效自评综述 根据年初设定的目标 项目自评得分 99.3 。 分 项目 算 全年预 数55.00 ，执 数 万元 行 51.37 万元， 执 算 行率 预 93%。 ： 项目 完成 绩效目标 情况 较 体目标 年度总 完 好 成，数 标 量指 、质量指标、时效指标和效益指标有效达 成。 （150） 才 （ 项 技能人 公共服务 目 专项资金发放的工作 70 经费）绩效自评综述：根据年初设定的目标， 自评得 项目 分 97.5 。 全 分 项目 年预算数60.00 ，执 万元 行数45.00 万元， 执 预算 行率75%。 ： 效目 项目绩 标完成情况 较 年度总 目 体 标 好完成，数量指标、 量指 质 标、时效指标和效益指标有效达 成。 要 发现的主 问题及原因： 执 预算 行率偏低，主要原因为 实际中标结果低于预算安排。 一步改进措 下 施： 一 提 进 步 高 、 。 制的 性 合理性 预算编 科学 （151） 才 技 服目 能人 公共 项目 ： 评综述 据 绩效自 根 年 ， 初 的目标 项 自评 设定 目 得分99.7 。 分 项目全年预算数 454.21 ，执 万元 行数440.74 ， 执行 万元 预算 率97%。项目 绩效目标完成情况： 较 年度总体目标 好完成，数量指标、质 、 效指标和 标 量指标 时 效益指 有效达成。 （152）技师 项目 服务 ： 绩效自 据年 评综述 根 初设定的 标 目 ，项目 评 分 自 得 99.6 分。目全年预 数 项 算 270.00 万元， 执行数258.67 万元， 执 预算 行率96%。项目绩效目标完成情 况： 较 年度总体目标 好完成，数量指标、质量指标、时效指 标和效益指标 成 有效达 。 （153）教学资 项 源保障 目 ： 评综 据年初设 绩效自 述 根 ， 定 目自 的目标 项 评得分100 。 目全年 算 分 项 预 数251.68 ，执 万 数 元 行 251.11 ， 执 万元 预 行率 算 100%。项目绩效目 标完成情况： 较 成 年度总体目标 好完 ，数量指标、质量指标、 时效指标和效益指标有效达成。 （154）教研教改项目 ： 自评综述 初 绩效 根据年 设定的 71 标 目 ，项 评得分 目自 98.8 分。项 算数 目全年预 20.40 万元， 执行数17.96 ， 执 元 预算 率 万 行 88%。 目 目标完成 项 绩效 情 况： 较 年度总体目标 好完成，数量指标、质量指标、 指 时效 标和效益指标有效达成。发现的主要问题及原因：部分绩效 够合理 指标设置不 ， 执 导 不 致 行率 高， 较 分 高 自评得 。 一 下 改进措施 步 ： 一 进 效指 步完善绩 标的设置， 理优化 算 合 预 编 。 制 （155） 训 者见证补 培 项 劳动 贴 目 ： 绩效自评综述 根据 ， 自 年初设定的目标 项目 评得分98.6 。 分 项目全年预算数 13,505 万元，执行数11,550.04 万元， 执 预算 行率86%。项 ： 较 ， 情况 年度 标 量指 目绩效目标完成 总体目 好完成 数 标、 量指标 质 、时效 益指 指标和效 标有效达成。发现的 要 题 主 问 因 及原 ： 较 因相关 策出 政 台 晚， 训 相关技能培 补贴申报系统 未 上 按预期时间 线服务， 较少 导致部分补贴支出 ， 执 预算 行 较 ， 率 低 剩余专账资金结转至2021 。 年拨付 一步改进措 下 ： ， 。 克 时推 关工作 施 积极 服困难 及 进相 （156） （ 设备 项目 管理维护 2019 ） 年跨年 自评综 绩效 述：根 年 定的目标 据 初设 ， 目自 项 评得分100 分。项目全年 预算数313.14 万元，执行数313.14 万元， 执 算 预 行率100%。 项目绩效目标完成情况： 较 年度总体目标 好完成，数量指标、 、时效指标 指 质量指标 和效益 标 成 有效达 。 （157）设 理维护项目 备管 ： 综述 绩效自评 根据年初设 ， 定的目 项 自 分 标 目 评得 99.9 。 分 项目 年预 全 算数162.69 72 万元，执行数161.51 万元， 执 预算 行率99%。项目绩效目标 ： 完成情况 较 ， 年度总体目标 好完成 、 数量指标 质量指标、 时效指标和效益指标有效达成。 （158）训 项 练服务 目 ： 评综 据年初设定 绩效自 述 根 的 目标，目自 项 评得分99.8 分。目全年 算 项 预 数758.20 万元， 执 数 行 742.52 万元， 执 预 行率 算 98%。项目绩效目标完成情 况： 较 成 年度总体目标 好完 ，数量指标、质量指标、时效指 标和效益指标 。 有效达成 （159）2020 办 年 公设备购置项目 ： 绩效自评 据 综述 根 的目 年初设定 标，目自评得 项 分100分。 年预 项目全 算数9.00 ，执 数 万元 行 9.00 ， 执 万元 算 率 预 行 100%。 绩效目标 项目 ： 成情 完 况 较 ， 年度总体目标 好完成 、 数量指标 质量指标、 时效指标和效益指标有效达成。 （160）2020 大 年 型软硬件系统维护及信息化管理项目 绩效自评综述： 据 的目 根 年初设定 标， 目自评得分 项 87 分。 年预 项目全 算数529.27 万元，执 数 行 368.27 万元， 执 算 预 率 行 70%。 绩效目标 成情 项目 完 况： 较 年度总体目标 好完成， 数量指标、质量指标、时效指标有效达成。发现的主要问题 及原因： 执 预算 行率偏低，主要原因为 分 部 未 验收工作尚 完 成，无法 尾款 支付 。 一 改进措施 下 步 ： 一 进 目管 步优化项 理 ， 。 项目建 验 工 流程 推进 设 收 作 （161）2020 采 待支付以 年度 年 前 政府 购项目绩效自评 综述： 目 根据年初设定的 标，项目自评得分86.62 分。项目 73 全年预算数473.38 万元，执行数280.78 万元， 执 预算 行率 59%。 ： 目标完成 项目绩效 情况 本 ， 度 基 完 年 总体目标 成 数 量指标、质量 益指 指标和效 标有效达成。发现的 要 题 主 问 及 因 原 ： 执 预算 行 偏低 率 ，主要原因为部分项目检测报告出具 较晚， 未 验 导致 收工作 完成，无法支付相关款项。 一 下 步改 进措施：一 进 步优化项目管理流程，推进项目 收 建设验 工作。 （162）2020 子运维 年电 费（ 增 新 ）项目绩效自评综述： ， 根据 目标 项 自 得 年初设定的 目 评 分98.9 。项目全年 分 预 算数94.02 ，执 万元 行数83.92 ， 执 万元 预算 行率89%。项 ： 情 目绩效目标完成 况 较 ， 年度总体目标 好完成 数量指标、 、 质量指标 时效指标和效益指标 达成 有效 。 （163）2020 年金 卡 行项 融社保 制卡及发 目 效自评综 绩 述： 设定 根据年初 的目标， 自评得 项目 分96.22 分。 目 项 全 预算 年 数437.00 万元，执行数418.97 万元， 执 预算 行率96%。 项目绩效目标完成情况： 本 总 年度 体目标基 完成，质量指标、 时效指标和效益指标有效达成。 （164）2020 系统维护 化 年零星软硬件 及信息 管理项目 ： ， 绩效 综述 根据年 目标 分 自评 初设定的 项目自评得 98.35 分。项 全 预 目 年 算数1,269.02 万元，执行数1,255.20 元 万 ， 执 预算 行率99%。 ： 项目绩效目标完成情况 较 标 年度总体目 好完成，数量指标、质量指标、时效指标和效益指标有效达 成。 （165）大 （ 统维护及 管 型软硬件系 信息化 理项目 2018 74 跨年 年 ） 绩效自评综 项目 述： 初设 根据年 定的目标， 目自 项 评 分 得 100 。项 年预算数 分 目全 13.14 ，执 元 行 万 数13.14 万元， 执 预算 行率100%。项目绩效目标完成情况： 度 年 总体 较 目标 好完成，数量指标、质量指标、时效指标和效益指标 有效达成。 （166）大 （ 软硬件系 及 理项 型 统维护 信息化管 目 2019 跨年 年 ）项目绩 述 效自评综 ：根 的目标 据年初设定 ， 目 项 自 评得分99.7 分。项目全 预算 年 数352.62 万元，执行数341.70 ， 执 万元 预算 行率97%。 ： 成 项目绩效目标完 情况 年度总体 较 目标 好完成，数量指标、质量指标、时效指标和效益指标 效达成 有 。 （167） （ 金 卡 项目 融社保 信息建设 2018 ） 年 年跨 项目 ： ， 绩效 根据 目标 项 自 得 自评综述 年初设定的 目 评 分74.91 分。项目全年 算数 预 90.17 万元，执行数43.97 万元，预算 执行率49%。 ： 情 项目绩效目标完成 况 本 年度总体目标基 完 成，数量指标、效益指标有效达成。 及原因 发现的主要问题 ： 执 ， 预 偏 因为 算 行率 低 主要原 项目 部分 未 尚 完成验收工作， 未能完成预算支出。 一 下 步改 措 进 施： 一 进 化项目管 步优 理 ， 。 流程 推进建设项目验收工作 （168） 人 人社业务咨询机器 云服务项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.43 分。 全 项目 年预算数23.75 万元，执行数23.75 万元， 执 算 行 预 率100%。 目绩效目标 项 完成情况： 本 年度 完成 总体目标基 ，质 指 量 标、 75 时 标和效益 标 效指 指 有效达成。 （169）信息化设备及系统管理维护项目 效 绩 自评综 ： ， 述 根据年初设定的目标 项目自评得分88.9 。 分 项目全 年预算数75.23 万元，执行数66.79 万元， 执 率 预算 行 89%。 目标 情况 项目绩效 完成 ： 本 年度总 完成 体目标基 ，质量指标、 效指标 效 指 时 和 益 标 效达成 有 。发 的主 现 要问题及原因：受 疫情影响，部分 训 培 工作 开 无法 展。 一 下 步改进措施：积极 ， 克服疫情影响 推进相关工作。 （170）办公设备购置项目 ： 效自评综 年 绩 述 根据 初设 ， 目标 自评得分 定的 项目 99.9 。 分 预算 项目全年 数47.00 ，执 万元 行数46.51 ， 执 万元 预 行 算 率99%。项 效目标 目绩 ： 完 情况 成 较 ， 年度总体目标 好完成 、 数量指标 质量指标、 效 时 指标和效益指标有效达成。 （171） 术 考试管理信息化技 服务项目 ： 绩效自评综述 根据年初 目 设定的 标， 评得 项目自 分100 分。项目全年预算 数47.28 万元，执行数47.10 万元， 执 率 预算 行 100%。项目 效 标 情况 绩 目 完成 ： 较 年度 体目 总 标 好完成，数量指标、质 、 益 量指标 时效指标和效 指标有效达成。 （172）信息安全及IT 设备运维服务项目(跨年支付)项 综述 目绩效自评 ：根据 定 年初设 的目标， 目自 分 项 评得 99.9 分。项目全年预算数29.45 万元，执行数29.25 万元， 算 预 执行率99%。 ： 目 效 完成情况 项 绩 目标 较 度总 年 体目标 好完 ， 成 、 、 和 数量指标 质量指标 时效指标 效益指标有效达成。 76 （173）信息安全及IT 设备运维服务项目绩效自评综 ： ， 年初设定 项 分 述 根据 的目标 目自评得 99.9 。 分 全 项目 年预算数32.50 万元，执行数32.25 万元， 执 预算 行率99%。 目绩效 标 成 项 目 完 情况： 较 年度总体 标 好 目 完成，数量指标、 、 标 质量指标 时效指标和效益指 有效达成。 （174）职位（岗位）考试项目经费项目绩效自评综述： ， 目标 项目 分 根据年初设定的 自评得 95.5 。 年预 分 项目全 算数3,715.64 万元，执行数2,055.92 万元， 执 预算 行率55%。 项 完成情 目绩效目标 况： 较 年 总 标 好完成 度 体目 ，量指 数 标、 质量指标、时效指标和效益指标有效达成。发现的主要问题 及原因： 执 较 预算 行率 低，主要原因为受疫情影响，部分考 未 行 试 举 。 一 下 步改进措施：积 情影 极克服疫 响， 进相关 推 。 工作 （175） （ ） （ ） 考试 增 项目 职位 岗位 项目经费 新 效 绩 评 自 综述：根据年初 定的 设 目标，项目自评得分100 分。项 目全年预算数709.75 万元，执行数709.46 万元， 执 预算 行 率100%。 ： 项目绩效目标完成情况 较 年度总体目标 好完成， 、 、 标 质量指 指 指标 数量指 标 时效 标和效益 达成 有效 。 （176）专技考 费项 试项目经 目 ： 综述 根 年 绩效自评 据 ， 设 目标 项目 评得 初 定的 自 分99.7 。 分 项目全年预算数 1,851.85 ，执 万元 行数1,800.74 ， 执 率 万元 预算 行 97%。 项目绩效目标完成情况： 较 年度总体目标 好完成，数量指标、 、 指标和效 质量指标 时效 益指标有效达成。 77 （177） 技考 目经费 专 试项 （新增）项目 自评 绩效 综述： ， 初设定 目 项 评得分 根据年 的 标 目自 99.1 。 分 目全 项 年预 算数1,572.35 万元，执行数1,437.92 万元， 执 预算 行率91%。 目 项目绩效 标完成情况： 较 年度总体目标 好完成，数量指标、 、 指标 质量指标 时效指标和效益 有效达成 3. 门评 效评 果 部 价项目绩 价结 《 才 训 大 深圳市高 基地 师工作 建 技能人 培 师工作室技 站 门 》 资 目支出部 价报 设 助项 评 告 , 详见附件3。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运 经费支出情况说明 行 本 门 部 2020年度机关运行经费支出2,427.52 ， 万元 比 2020年初预算数2,733.27 少 减 305.76 ， 元 降低 万 11.2%。主 是 要原因 ： 少 响公 费定额减 受疫情影 用经 210.52万元，水电 少 减 费 39.7 。 万元 2. 采 政府 购支 说 出情况 明 本 门 部 2020 采 度 购支出总 政府 额19,361.36万元，其中： 采 政府 购货物支出2,158.93万元、 采 政府 购工程支出113.31 、 采 万元 政府 购服务支出17,089.12 。 小 万元 授予中 企业合 同金额7,609.67万元， 采 的 占政府 购支出总额 39.3%，其中： 小 授 业 予 微企 合同金额2,607.65万元， 采 府 购支出总 占政 额 的13.5%。 3.国有 占有情况说 资产 明 截至2020年12月31日，本 门 车 部 辆 共有 30辆，其中 部 副 78 （ ） 车 省 级及以上领导用 0 、一 车 辆 般公务用 19 ，一 执 辆 般 执 车 法 勤用 2 、 术 车 特 辆 种专业技 用 0 、 车 辆 其他用 9 ， 辆 其 车 车 车 ； 他用 主要是待报废 辆和非定编 辆 单价50 （含 万元 ） 以上通用设备29 （ ）， 台 套 单价100 （ ） 元 含 专用设 万 以上 备11 （ ）。 台 套 79 四、名词解释 （一）财政拨款收入： 从市 的公共 指当年 级财政取得 预 。 算 政 财 拨款 （二）事业收入：指事业单 开展 位 专业业务活动及其辅 ， 。 不 助活动取得的收入资金 包括教育收费资金 （三）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款 收入、 入 事业收 、教育收费、 单 入 附属 位上缴收 、事 位 业单 经营收入 项收 以外的各 入资金， 债务收 包括 入、投 收 资 益等。 （四）上年结转和结余：指以前年 支出 度 预算因客观条 未执 件变化 行完毕、 本 规 结转到 年度按 定用途继续使用的资 金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营 。 收入 收 和结 和其他 入的结转 余 （五）一般公共服务支出： 一 政府提供 般 的 指 公共服务 支出。 障机构 常 转 主要为保 正 运 、 城市管理 动所 开展 活 发生 本 。 力资 的基 支出和项目支出 我局主要用于人 源市场管理、 才 人 引进及管理 。 和博士后专项资金等 （六）教育支出：指政府教育事务支出。我局主要用于 工 技 教育管理 训 和培 支出 业务 等。 （七）社会保障和就业支出：指政 保障 府在社会 与就业 的支出 方面 。括 会 与就业管 事务 包 社 保障 理 、民政管理事务、 对 财政 社会保险基金补助、 事 行政 业单位离退休、企业改革 补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、 事业 残疾人 、 城市 低 居民最 生活保障、自然 生活救助 灾害 、 十 红 字会事务 80 等。 力 我 职业能 设 理 局主要用于 建 管 、 关系管理 促进 劳动 和 就业管理等。 （八）卫生健康支出： 支 主要反映政府医疗卫生方面的 。 。 出 我局主要是用于医疗保险缴费等 （九）节能环保支出：指政府节能环保支出。包括环境 、 、 染 护管理事 环 监察 污 治理支出 保 务支出 境监测与 支出 、 、 、 耕 保护 保护工 支 退 支出 自然生态 支出 天然林 程 出 还林 、 能源 约利 节 用、 染 污 减排、可再生能源和资源综合利用等支 。 出 我局主要用于促进就业管理等。 （十）农林水事务支出：指农林水事务支出。主要用于 培育 森林资源 、 术 林业技 推广、森 理 林资源管 、保 监测 护和 、 林业自 管理 物保护 然保护区 和野生动植 、 地 护 湿 保 、 防 森林 火、林业 害生 有 物防治、林业工程与项目管理、 执 林业 法监 督、 对 业 林 外合作交流、林业法规政策制定和宣传、林业资 计 金审 稽查、 管理等工 林区公共事务 作支出。我 于 局主要用 促 业管理等 进就 。 （十一）住房保障支出：指 住房 政府用于 方面的支出。 包括保 性 居 支出 障 安 工程 、住房 革支 改 出、城乡社区住宅支 出等。 国 我局主要用于按照 家政策规定向职工发放住房公积 、 。 金 购房补贴等 （十二）年末结转和结余资金： 本 是指 年度或以前年度 预算安排、 计划 条 化无 原 实施 因客观 件发生变 法按 ，需要延 81 后年 的资金 迟到以 度继续使用 ， 包 财 款的结转 结 既 括 政拨 和 ，也 、 余 和 包括事业收入 经营收入和其他收入的结转 结余。 （十三）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日 。 和公用支 常工作任务而发生的人员支出 出 （十四）项目支出： 本 在 外为 特定的 是指 基 支出之 完成 。 行政 或事 所发生 支 工作任务 业发展目标 的 出 （十五）机关运行经费：指 障行政单 为保 位(含参照公 务员法管理的事业单位） 货 运行用于购买 物和服务的各项资 金， 办 包括 公及印刷费、邮电费、差旅费、 议 会 费、福利费、 维 日常 、 料 一 、办 修费 专 般 费 公 水电 用材 及 设备购置 用房 费、办公用 理费 房物业管 、 车 维护费 及 他 公务用 运行 以 其 费 。 用 （十六）“三公”经费： 门 指部 用财 拨款 政 安排的因公 出国(境) 、 车 。 和 费 公务用 购置及运行费 公务接待费 其中， 因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境) 费 的住宿 、 国际旅费、 城 费 国外 市间交通 、伙 助费 食补 、 训 培 费、 杂 公 ； 车 车 公务 行费反 单 公 购置 费等支出 用 购置及运 映 位 务用 费、租 费 用 、 料 燃 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出； 类 待 公务接 费反映单位按规定开支的各 公务接待(含外宾接 待) 。 支出 附件1 2020 年度部门整体绩效评价报告 门 （ ）： 力 部 名称 章 圳 资源和社 保障 公 深 市人 会 局 目录 一、部门基本情况...................................................................... 3 （一）部门主要职能.............................................................3 （二）年度总体工作和重点工作任务................................ 3 （三）2020 年部门预算编制情况........................................5 （四）2020 年部门预算执行情况........................................8 二、部门主要履职绩效分析....................................................14 （一）主要履职目标...........................................................14 （二）主要履职情况...........................................................15 （三）部门履职绩效情况...................................................18 三、总体评价和整改措施........................................................22 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法...................... 22 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施.............. 23 （三）后续工作计划、相关建议等...................................23 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况............................25 附件：部门整体支出绩效评价指标体系............................27 一、部门基本情况 （一）部门主要职能 力 深圳市人 资源和社会保障局（ 称 以下简 我局）包括局 本级（ 力 办 含市劳动能 鉴定委员会 公室、市职业技能鉴定指 办 导 公室）、 心 局信息中 、 二高 校 深圳第 级技工学 、市劳动 议 人事 仲裁院 争 、 心 业 中 市公共就 服务 、 才 市 技能人 共 高 公 训 心 管 务中 实 理服 、市考 院 试 、 才 心 市人事人 公共服务中 共 8 。 家基层单位 职 我局主要 能为: 执 、 、 力 贯彻 行国家 省 市有关人 资源 和社会保障事业发展的法律、 政策 法规和 ； 本 力 拟定 市人 资 源 障 和社会保 法规、 划 策以 发展规 政 及 ， 力 人 统筹管理 资源 、 、 力 、 及其 场 就业 业 进 能 建设 劳 关系 市 创 促 职业 动 协调、 区域劳务合作、专技人员管理、事业单位管理、 才 人 引进和 、 力 。 管理 人 资源和社会保险基金管理等工作 （二）年度总体工作和 任务 重点工作 1.年 总体工作 务 度 任 2020 落 局全 实各项 年我 面 职能， 推 度总 工作 积极 动年 体 任 有 开 务 序 展， 体包括 具 ：一是 过拓 通 展宜业乐业的就业创 业空间，聚焦主责主业，建设“创业带动就业引领区”。二 体系 是通过构建高质量全覆盖的多层次社会保障 ，增进民生 祉 福 ，打造“ 色 障制 先行区 中国特 社会保 度 ”。三是通过完 善 共治 享的社 治 制 共建 共 会 理 度， 化法治引 强 领，构建“社 义 会主 和谐劳动关系示范区”。 才 更 四是通过健全 有利于人 便捷流动的体制机制， 一 进 步拓展国际化视野，打造“国际 才 人 高地”。 才 五是通过 设 能 加快建 高素质技 人 队伍，打造 “ 才 技能人 区 高 培养创新 ”。六 过深 是通 化“秒批”政 服 务 ， 模 革 树立优 高效 务 式改 质 的“互联网+”政务服务深圳人 。 社标杆 2.重点工作 务 任 2020 年我局统筹兼顾，突出重点，在全面推进年度总体 ， ： 着重从以 方 效 工作任务的基础上 下几个 面保障有 履职 一 力 势 全 以 确保就 是 赴 业局 稳定。通 定出 我市公 过制 台 办 性 位 法 益 岗 管理 ，鼓励高 毕业 校 生、异地务工人员、就业 。 道 困难人员等群体多渠 就业 二是构建多层次社会保障体系。 子 通过加快推进电 社保 卡“一码通” 工作 的调研 ， 子 探索 卡 务 电 社保 在政务服 、金 ， 子 、 子 领域 应用 叠 码 保凭 等功能 融等 的 加电 健康 电 医 证 ， 子 步 现 社保卡 逐 实 以电 “一码通”为基础的服务管理模式。 三 才 是打造国际人 高地。 力 全 开展 市人 资源服务业普查 工作， 力 做好人 资源服务行业“十四五” 划 发展规 。推动博 ， 后管理体 改 展 站单 与香港 士 制机制 革 探索开 我市设 位 高 校、 机 合培 博士后 点 作 科研 构联 养 试 工 。 事业单位 域 推进 领 ， 。 人 理 事薪酬综合配套改革 完善事业单位人事管 政策 四是构建深圳特色和谐劳动关系。推动《深圳经济特区 系促进条 和谐劳动关 例》 工 修订 作， 业 管理 探索新 态用工 模 式。开展 籍 员试 聘任港澳 仲裁 点， 轨 打造与 澳 际 劳 港 国 接 的 议 。 动争 速 快裁 调 服务模式 五是深入推进“互联网+” 。 革 政务服务改 推动“ 才 人 一体化综合服务”平台建设。 才 优化完善人 服务体系，推动 “ 才一站式综合 口 深圳国际人 服务窗 ”建设工作。 力 全 打造 “ 办 上经 主 网 为 、 办 窗口经 为辅”的“ 办 同城通 ”社保 务 政 ，大力 服务 体 推 新 系 行“ 合柜员制 综 ”， 广 推 “ 办 经 超市” 服务。持续深化“秒批”政务服务模式改革，推出更多“秒 批”事项，实现人社业务“ 办 网上 、 办 移动 ”“ 办 就近 、便 办 捷 ”。 （三）2020 年部门预算编制情况 1.预算编制工作情况 本 我局结合 门 部 及 职能 2020 计划， 年度工作 根据《深 办 市人 政府 公 发 圳 民 厅关于印 2020 本级预 和 年市 算 2020— 2022 划 》（ 办 〔 年中 财 规 方案的通 深府 期 政 编制 知 函 2019〕 132 ）（ 号 以下简称《通知》） 的 以及其他有关预算编制 政 策规定，严格按照“二上、二下”程序， 本 及时组织局 级和 二 其他 级预算单位开展2020 门 ， 对 部 预算编 并 年 制工作 各 二级预算单 编制 位预算 行 进 指导、审核， 预 制 确保 算编 的科 、 ， ： 学性 真 性 体 实 具 如下 （1） 编 批流程 固化预算 报审 ，加强预算编制规范性 一 目 是全部预算项 通过内控信息系统编报。为保证预算 编制质量， 息化水平 提高预算编制效率和信 ， 断 我局不 加强 信 建设 预算项 内控 息系统 和 目库管理，目 有入 预算项 前所 库 均 过 目 通 “ 财政资金 理信 公共 管 息系统”编报。二是固定预 算编报审批流程。 预 我局 算编制遵循“ 门 部 协同， 双 领导 审” ， 门 、 门 部 复核 的原则 审批流程包括业务部 内部审核 财务 、 分 和 局 定 管业务 分管财务 领导审 ，相 审批流 入 关 程全部嵌 内 信息 统 控 系 。预算 目 批 后 项 审 完成 ， 门 由局财 部 综 务 合拟定 预算草案， 议 提交局党组会 审定后，再 过 通 “智慧财政系统” 门。 报市财政部 （2）落实预算编制责任主体，提高预算编制合理性 我局遵循“ 使 预 谁支配 用谁编制 算， 务职 分工归 按业 责 口管理” 原 的 则，将 门 预算 制工作 化 具 编 细 到 体部 ，确保财 政 金合 资 理有效分配。一 落 是 实预算编制责任主体。将所有 预算 二 项目分解到各处室和 级预算单位，要求各 门 部 切实承 担主体责任，根据 门 部 职责和 作 年度工 需要， 研 认真 究项目 、 ， 、 支出 容 工作 资 模 内 目标 明确 金规 合 设置绩 目 理 效 标， 确 效指标清 保绩 晰、细化、可衡量。二 一 是进 步细化预算项 目。根据工作任务， 类 一 子 将部分履职 项目进 步细化至 项目， 门 子 ，进行经费 由各部 根据 项目业务内容和工作实际 测算， ， 。 定 的 模 提 预算编 性 确 该项业务 预算规 高 制的合理 2.2020 年预 排 算安 情况 （1） 算 入 排情 预 收 安 况 2020 年我局 初预 年 算收入为694,773 万元， 一 其中 般公 共预算财政拨款666,730 元 万（其中：一般性经费拨款65,636 万元，财政专项资金拨款597,593 万元，政府投资项目拨款 3,501 元 万 ）、财政专户拨款19,900 万元、事 入 业收 6,824 万元、 他收 其 入18 万元、上 余 年结转结 1,301 。我局 万元 ： 单位预 收 安 体如下 各 算 入 排具 表1-1 深圳市人力资源和社会保障局各单位 2020 年预算收入安排情况 ： 位 单 万元 预算单位 收入总 计 本年收入 上年 结余、 结转 财政 算拨款 预 事业 收入 其他 收入 小计 一般公共预算拨款 财政专 户拨款 小计 一般性 经费拨 款 财政专 项资金 款 拨 政府投 项目 资 拨款 力 圳 源 深 市人 资 和社会 障局 保 694,773 686,630 666,730 65,636 597,593 3,501 19,900 6,824 18 1,301 力 市 深圳 人 资源 本 和 会 障局 社 保 级 110,635 110,635 97,635 24,123 70,011 3,501 13,000 0 0 0 力 人 深圳市 资源 和社会保障局信 心 息中 4,892 4,892 4,892 4,892 0 0 0 0 0 0 二 深圳第 高级技 工学校 22,610 18,409 18,409 12,326 6,083 0 0 2,900 0 1,301 圳市劳动人事 深 议 争 仲裁院 4,053 4,053 4,053 4,053 0 0 0 0 0 0 深圳市公共就业 心 服务中 7,753 7,753 7,753 5,373 2,380 0 0 0 0 0 深圳市高技能人 才 训 公共实 管理 心 务中 服 20,869 20,869 13,969 3,849 10,120 0 6,900 0 0 0 深 市考试院 圳 10,089 6,147 6,147 6,147 0 0 0 3,924 18 0 才 圳市人 深 事人 心 公 中 共服务 513,874 513,874 513,874 4,874 509,000 0 0 0 0 0 （2） 出 情况 预算支 安排 2020 年我局年初预 支 算 出为694,773 万元，其中： 本 基 支出30,938 ， 门 万元 占年度部 整体支出预算4%；项目支出 663,835 万元， 门 占年度部 整体支出预算96%。各单位预算 支出占预算总额比例详见表1-2。 表1-2 2020 局各单位 算 情 年我 年初预 支出安排 况 ：万元 单位 算单位 预 计 支出总 本支 基 出 目支 项 出 力 深圳市 资 和 保障局 人 源 社会 694,773 30,938 663,835 力 本 深 市人 圳 资源和社会保障局 级 110,635 12,271 98,363 力 心 保 深圳市人 资源和社会 障局信息中 4,892 1,560 3,332 二 深圳第 高级技工学校 22,610 7,833 14,776 议 深圳市劳动人事争 仲裁院 4,053 2,025 2,028 心 共就业服 深圳市公 务中 7,753 3,370 4,383 才 训 心 圳 人 管理 务中 深 市高技能 公共实 服 20,869 1,221 19,647 深 院 圳市考试 10,089 2,069 8,020 才 心 市人 人 公共 务 深圳 事 服 中 513,874 588 513,286 3.绩 标设置情 效目 况 门 我局严格按照市财政部 下发的《通知》要求，遵循科 、 学合理 明确量化的 ， 原则 围绕“绩”（ ） 即产出 和“效” （即效益、满意度）两个内容 我局绩效 设置 目标。一 明 是 确 门 总 部 年度 体目标， 门 设置 整体支 标 部 出绩效目 。根据我局 本 二 和各 级 算 位 级 预 单 相关职能，明确了 进公 促 共就业、创 业服务发展， 谐 实现劳动关系总体和 稳定， 才 推动人 优先发 展等年度总体目标。 ， 同时 根据各单位 任务 年度主要工作 ， 一 门 进 步 年 明确部 度总体 标 目 ，并 提炼 项目支 汇总 各 出绩效 标 目 ， 门 年度 整体支 绩 目 设置 部 出 效 标。二 门 按照财政 是 部 关于绩效目标编报要求，2020 管 年我局应纳入预算绩效 理的 184 了 个预算项目均设置 清晰、明确、可量化的数量、质量、 。 时效及效益目标 （四）2020 年部门预算执行情况 1.资金管理情况 （1）部门预算资金支出情况 2020 年我局 算 年初预 支出为694,773 万元，度调整 年 预 算数( 度 标 年 总指 )为1,060,623 ， 元 实际 出 万 支 1,053,851 元 万 , 末 转结余 年 结 9,976 万元。 执 全年预算 行率为98%，总 执 体 行情况良好，具体支出见表1-3。 表1-3 局系统预算支出明细表（决算表） ： 单位 万元 项目 年初预算数 调整预算数 决算数 执 预算 行率 一、 本 基 支出 30,896 31,133 30,406 98% 人员经费 25,514 26,065 25,683 99% 公用经费 5,382 5,068 4,723 93% 二、项目支出 663,878 1,029,470 1,013,469 98% 类 行政事业 目 项 660,377 1,026,412 1,012,332 99% 本 类 基 建 目 设 项 3,501 3,059 1,137 37% 小计 694,773 1,060,603 1,043,875 98% 配 结余分 末 年 结转 结余 和 20 9,976 计 总 694,773 1,060,623 1,053,851 （2）结 结余情 转 况 2020年 局 我 结转结余 入决 年初 收 算数为8,828 ， 万元 年 末结转结余收入决算数为9,976万元（ 力 深圳市人 资源和社 心 会保障局信息中 20 ， 万元 二 深圳第 高级技工学校1,129万 ， 心 市公共就 中 元 深圳 业服务 6,871 ， 市 人 万元 深圳 高技能 才 训 心 公 实 管理 共 服务中 1,956 元 万 ）， 资金 余结转 财政 结 为 率 1%， 。 余 控制情况 好 结 结转 良 （3） 采 执 政府 购 行情况 2020年我局 采 计划 申报政府 购 金额为19,937 万元,实际 采购支出18,558 万元， 采 执 政府 购 行率为93%， 较 全局 好地 了 采 完成 政府 购工作， 采 计划 执 到有效 行 当年预算 购 得 ，为 各 我局 项业务的 了 力 开 有 保 展提供 障， 采 执 但个别单位 购 行 较 ， 一 一 。 率 在下 工作中 步 强 低 需 步 进 加 表1-3 采 执 单位政府 行情 各 购 况表 ： 单位 万元 单位 计划数 实际支出 采 执 购 行率 关 局机 3,568 3,505 98% 二高技校 3,744 3,001 80% 训 心 高 中 5,623 5,608 100% 心 公共就业中 1,267 1,208 95% 考试院 141 140 99% 仲裁院 67 67 100% 心 信息中 1,491 1,080 72% 心 人事中 4,036 3,949 98% 计 合 19,937 18,558 93% （4） 况 财务合规性情 我局所 支 纳 库管 有项目 出预算均 入项目 理，各项目支出 办 按 应的 务管理 等 严格 照相 财 法 行 实 管理和分 审批 预算 级 ， 遵循先有预算后有支出的原则， 批 按照逐级审 原则履行审批 程序。一 落 是 实经费开支事前审批制度。经费支出由用款部 门 出申请 提 ， 一 或 工 并 款申 在相关 作方案中 提出用 请（含拟 列支的预算项 支出 准明细 目及 标 ）， 门 严 按 部 财务 并 格 照各 办 权 管 法规 理 定的审批 限审定。二是规范费用事后报销审批 程序。将审批流程嵌入内控信息系统，各项报销按通用报销、 合同支付、 对 执 出差等 应 报 因公 模块 行 销手续， 一 时 同 进 步 采 范 购 项的验 规 事 收管理。三 明 算调 是 确预 整、调剂支 事 出 操 程 项 作流 。对于需要 整 调 、调剂预算项目的相关事项，以 资金调整、 度 调剂额 为标准，综合考虑是否跨预算项目、部 门或动用统筹资金的情况， 门 办 务管理 法 相 按各部 财 规定的 权 。 关 限报批 （5）预 息公 情况 决算信 开 我 照 信息 开的有 规 和 要求 局严格按 政府 公 关 定 时间 ，在 深 政府 圳 在线网站（http://www.sz.gov.cn/cn/xxgk/zfxxg j/zjxx/gbmczyjs/）及 力 网 深圳市人 资源和社会保障局官（h ttp://hrss.sz.gov.cn/xxgk/index.html）上向社会公众公 开2020 年预算信息和2019 。 年决算信息 2.项目管理情况 2020 年， 格 我局严 按照市 要 财政局 求和 项 的 局内 目管理 相 制度 关 ，以 效 的相 要求 及预算绩 管理 关 ，对项 进 管 目 行 控， 保项目内 有 确 容 落 效 实，项目资金有效支出。一 执 是严格 行 项目库管理，规范项目报批程序。我局实行全口径预算，所 库管理 有项目支出预算均纳入项目 ，遵 预 出 循先有 算后有支 的原则，各单 的 位 项目 照 支出均按 本 门 部 办 务管 法 财 理 ，严 执 格 预 管 分级审批 度 行 算 理和 制 ，强化事前管理。二 落 是 实 采购管理制度， 采 理 强化 购监督管 。我局严格按照《深圳经 采 济特区政府 购条例》《 采 施细 深圳经济特区政府 购条例实 》《 则 深圳市2020 采 》 政 目 额标 相关 年 府集中 购 录及限 准 要求， 采 采 计划 当 集中 目录的 目 送 购 将纳入 年度 购 项 报 政府 采 并实施 购。 对 采 针 自行 购项目，按照《 力 深圳市人 资源和 采 办 机 社会保障局 关自行 购管理 法》有关规定，各直属单位 本 采 办 均陆续制定 单位自行 购管理 法， 办 采 并按相关 法实施 购。 采 行 主体 任 为切实履 政府 购 责 ， 采 健全 社 我局选用 会 购 代理 构的内 制 机 控 度， 了 制定 《 力 圳市人 资 和社 深 源 会保障 采 采 办 选 局机关政府 购项目社会 购代理机构 用管理 法》，并 办 了 按此 法确定 我局2021—2023 采 年 购项目备选代理机构。 三是推动 运行监控 预算绩效 纠偏，落 预 价 实 算绩效评 整改。 2020 按照 财政局 绩 作安 年 市 年度预算 效工 排，我局组织开展 了年 效运行监 中绩 控和预算绩效评价工作，对各个项目的资 金落实情况、 金 资 使用情况和绩效目标完成情况等进行监控 和自评。对于在监控和自评中发现的问题， 推 积极 动 门 各部 整 调 落 案和 整改措 工作方 实 施，确 目 保项 的 运行 有效开展。 在 基 上 此 础 ， 在年底 我局 还 了 外开 额 展 项目年终运行监控工 ，对 作 2020 了 ， 体 年项目运行的整 情况进行 摸底和监控 为 一 。 进 步优化项目管理提供参考和依据 3. 情况 资产管理 截至2020年12月31 ，我 额 日 局资产总 为227,801 ， 万元 其中 动资产 流 112,867 、 资 值 万元 固定 产净 90,846 、 万 在 元 建工程20,722 、 万 无 产净值 元 形资 3,365 ， 万 局系 元 统资产 较 了 总额 上年增加 170,343 ， 长 万元 增 幅度为296%。主要原 因：一是 末 力 年 暂存提升行动能 资金94,120万元，货币资金 增加。二是 本 局 级在建工程并账，建工程和 款 在 预付账 增加。 三是 才园 账 人 登记入 53,695.73万元， 。 固定资 是 产增加 四 类 以前 度软件 形 产 项在建工 转固 补录 年 无 资 及两 程 ，无形资 产增加。 （1）资产管理情况 管 我局遵循资产 理与预算管理相结合、资产管理与财务 管理相结合、 理相结合 实物管理与价值管 的原则，不断完善 产 资 管理。一 不断 善资 是 完 产管理制度，根据 对 作需 资 工 要 权 了 产处 审 限 调整 置 批 进行 ， 布了 发 《关 调整 于 局机关财务 办 权 知 和固定资产管理 法相关 限的通 》。二 落 是严格 实制度， 加强资产配置和使用管理。各单位通过 办 理 制定固定资产管 法， 了 明确 理 资产管 职责， 了资 规范 产配置、资产 用 使 、资 产处置等 序 程 ；通过加强 产日常 理 资 管 ， 保 确 各项资产账实 符 相 ，保证资产管理职责落实到位， 风 降低资产日常管理 险， 保障国有资产安全。三是规范账务管理，主要是根据工作需 定 要和相关规 ， 大 将基建 帐 账并入 ， 经 入使 及时将已 实际投 类 才 的软件 和 项目 在建工 转 无 用 无形资产 人 园 从 程 为 形资 ， 、 产和固定 产 确 资 保账实相符 账账相符。 （2）固定资产利用情况 截至2020 年 ， 底 我局固定资产原值总额为127,496 万 元，其中闲置422 万元，待报废999 万元， 固定资 实际在用 产 额 原值总 为126,075 ， 定 用率 万元 固 资产利 为99%。 4.人员管理情况 （1） 内 数 编 人员 2020 年 局行政 制 我 编 总数171 人，有在编人 实 数163 人； 事业编制总数337 人，实有在编人数296 人；员额编制总数 2 ， 人 实有在编人数2 ； 人 离休4 ， 人 退休221 ； 本 人 从基 （ ） 工勤 支出工资福利列支的雇员 含老 100 ， 人 财 人 政供养 为 员控制率 92%。 （2） 员数 编外人 局在职 为 我 人员总数 885 人， 外人 共 编 员 327 人，编外 人 控 员 制率37%， 较 编外人员 制率 控 高的原因：一是为满足 二高技校教育教学需求， 较 用 聘 多编外教师。二是为满足仲 裁院劳动仲裁相关工作，按照以事定费方式， 用编外人 聘 员 。 工 辅助 作 5. 理 制度管 情况 规范 为 算管理 预 、经费管理、采购 和资 管理等 管理 产 工 作， 高 整体财务 理水 提 单位 管 平，我局各单位 了 制定 一系列 的 类 财务 管理制度，如《 力 深圳市人 资源和社会保障局机关 办 财务管理 法》《 力 心 局信息中 深圳市人 资源和社会保障 财 办 理 务管 法（修订）》 办 财 法 等 务管理 ，《 力 深 市人 资 圳 源 办 保 预算 效管理 行 和社会 障局 绩 暂 法》《 才 深 高技能人 圳市 训 心 共实 公 管理服务中 绩效评估制度》等 办 绩效管理 法，《深 力 采 办 圳市人 资源和社会保障局机关自行 购管理 法》《深圳 采 办法 市考试院自行 购管理 》 采 办 等 购管理 法，《 圳 深 市公 心 办 业 固定 产管理 共就 服务中 资 法》《 议 劳 事争 深圳市 动人 办 裁院固 资 管 仲 定 产 理 法》 办 等固定资 管理 产 法，涵盖财务 管理、绩效管理、采 资 购管理以及固定 产管理等各方面。在 实际工作中，各单位 执 严格 行上述制度规定，并 善健 不断完 全各项 制 工作 度，以 有 保障 效履职，提升 作效率 工 ，提高财 资 用绩 政 金使 效。 二、部门主要履职绩效分析 （一）主要履职目标 2020 落 ， 年我局 面 工 求 主要工 履职 全 实 作要 作 目标包 括：一是狠抓疫情防控， 当 以高度的责任担 做好疫情防控工 作， 落 严格 实疫情防控各项要求。二是提升公共就业服务能 力，健全就业 策 务 促进政 体系和服 体系， 解就 难题 破 业 ，实 就 业 现更充分 业创 。三是 全社会 障 系 健 保 体 ， 社保覆盖 提升 围和 范 待遇水平，推进人社失业补助金发放； 落 信 稳步 实 息 化安全工作， 力 推进社保系统服务能 ；深化政务服务模式改 ， 服务提质 革 实现人社 增效； 扶 面 贫 全 推进就业 工作 决 坚 打 脱贫攻 赢 坚战。 力 强 动保 能 四是 化劳 障 ，促进 谐 动 和 劳 关 系，提升劳动 系服 关 务水平，强化劳动用工指导服务，加强 伍 仲裁队 素质建设， 办 深化 案规范建设，提高仲裁案件处理 的科学性、权威性、及时性。 是提高服 五 务质量， 力 提升人 服 资源 务水平，率先 行 推 “信用审批” 式 新模 ， 建立 探索 全 一 市统 的“ 民 市 码”服 系 务体 ， 类 分 优化 业单 事 位绩效工资 制度。六 才 是开展人 引进及补贴工作， 才 推动人 规模化发展， 才 拓宽人 引进渠道、 训 规模化开展职业技能培 工作、对引进 才 训 及职业培 贴 人 进行补 ， 才 更 发展 促进人 向 高质量 ， 充 扩 才 。 人 队伍 （二）主要履职情况 1. 力 人 全 开展 社“ 疫 战 ”系 行动 列 一 。 是 障 点 用工 保 重 企业 落实24 小时 点企 重 业用工调 ， 度保障机制 接回务工人员2.57 ， 万人 力 类 缓 有 解我市各 企业“用工荒”。二 落 是惠企政策快速 地见效。实现社保费 减免“ 享 免审即 ”，截至12 （ ）， 月 已 底 下同 减免475.83 亿元，为38.27 位延 社保费 万家单 缴 ；共向53.93 次 万户 企 发放 业保险 岗 还 业 失 稳 返 58.59 ，惠及员工 亿元 1134 人 万 次； 训 发放以工代 补贴12.2 亿元。三 对 是加强 抗疫人员关 激 爱 励。开通绿色通道，完善激励机制，落实待遇政策，加 对一 一 医务人员 护 强 线工作者特别是援鄂 和 线医 人员的关 心关爱。 保障 情期间 四是 疫 就业稳定。推 情期 进疫 间“失业 登记” 办 业 网 务 上 理，以“云招聘” 进高 促 校毕业生在疫情 期间实现“云就业”。五是建设“微仲裁”系统,实现疫情 。 期间的远程庭审目标 2. 力 着 巩固和拓展稳就业成效， 进创业服 促 务发展，推 充 质量 业 动实现更 分更高 就 一是健 进 体系 服务体 全就业促 政策 和 系，印 实 圳 发 施深 新促进 业 就 21 ， 对大 条 出台实施防范和应 规模裁员和失业 风险“1+3” 、 作 工 预案 规模性裁员企业员工分流就业应急 处置预案。二 业空间 是切实拓展就业创 ，市 孵 级创业 化基地、 澳 新创 基地 港 青年创 业 、 二 前 年 场 期 设 海深港青 梦工 建 目加 ， 推 同 认定市级 业孵 快 进 时新 创 化基地15 家。三是深入开 展国企引领、 开 事业单位公 招聘、高校毕业生网络招聘等专 项活动， 办 计 举 网络和现场招聘会共 190 场， 务现场招 共服 聘企业5,172 ， 家 位 次 提供岗 数301,762 。 个 3. 善社 保障体 完 会 系政策， 推 保障 业高质 发 助 社会 事 量 展 一 布 是 会保障制 颁 社 度，提高社会保障标准。出台工伤 办 预防专家管理 法，落实 划 社保费征收职责 转任务。二是推 ， 进失业补助金发放 向27.46 万人发放失业补助金8.61 亿 元， 对 、 同时 业 业 的 领取失 保险金 失 补助金 14.9 计 万 合 人 发放 补 价格临时 贴8,510 元 万 。三 力 是 好贫困 动 岗 做 劳 稳 就 工作 业 ， 力 精准 排外 摸 省在深贫困劳动 ，协调各区发放企业 力 档 吸纳建 立卡贫困劳动 就业补贴；开展支持湖北贫困劳动 力外出务工“6+1” 动 劳务协作行 ，25 家深圳 供 企业提 2797 位 个就业岗 。 落 扶 精准 工作 四是 实 贫 ， 对 扶 招 困 收 口帮 贫 生, 现 实 “ 训一 培 人、 一 就业 人、 一 贫 脱 户”；深 展广西百 化开 、 池 对 扶 ， 河 等 色 地 口 贫工作 组织我市20 家家服企业赴百 、 池 办 市 色 河 两 举 2020 扶 。 年省际劳务 贫协作活动 4. 权 多方位保障劳动者合法 益， 力 谐劳 着 构建新时代和 动关系 一 化 指 是强 劳动用工 导服务，出台 动关系 劳 处置、综合 计 、 ， 长 、 算 余缺 剂等政 指 文 确春节延 工时 调 策 导 件 明 假 热 延迟 置 复工和复工复产期间等劳动关系 点问题处 原则， 《 》 推进 深圳经济特区和谐劳动关系促进条例 修订工作。 二 纠纷 是处理劳资 ，全市 薪 为 运用欠 保障基金 4365 名被拖 欠工 的员工 资 垫付欠薪5155.56 万元； 立 建 “深 市劳资 圳 纷 共 服务平台 纠 公 法律 ”， 劳动 为 者提供专业咨询、投诉、 法律援助等服务； 讨 ， 仲 建立 裁业务研 机制 组织召开全市 讨 ， 、 共同研究 仲裁机构疑难问题研 会 并加强与法院的 协 ， 、权 。 制 仲 的科 性 威性 作机 提高调解 裁工作 学 5. ， 服 式 深 薪酬制 改 创新政务 务模 化 度 革 一是 推行 率先 “信用 批 审 ” ， 新模式 打造“秒批+信用 审批”双 服 轮驱动的人社高效 务新格局。二是率先探索“三 码融合”， 一 办 建立统 的社保经 平台， 一 探索建立全市统 的 “市民码”服务体系， 子 逐 社 步探索电 保卡、 子 保电 证 医 凭 、 子 电 健康码“三 合 码融 ”。三 丰 人社 务渠道 是 富 服 ， 托 依 网 络渠道，借助邮政、 行等 银 网点，开设人社服务专区，构建 “ 办 同城通 、 保 智慧社 ” 办 社保经 新模式，社保业务进驻46 大 个基层政务服务 厅， 办 自助 理业务量月均超700 万笔。四 是 业 薪 改革 深化事 单位人事 酬制度 ， 极推进 管 积 人员总量 理 革和 校人事 酬 度 改 高 薪 制 改革，建立事业 位岗 单 位动态调整 ， 类 。 制 机制 分 优化事业单位绩效工资 度 6. 才 ，落 才 加快优化人 管理政策机制 实人 引进与培养 一 才 是拓宽人 引进渠道， 大 才力 进人 度 加 引 。通过优化 审核流程， 高 率等 式 提 审核效 方 才 调整 进 贴机 多项人 引 及补 制， 才 优化创 人 工 制 新 奖 作机 、 才 完善新 进人 引 租房和生活 才 补 补贴审核规则及高层次人 奖励 贴业务规程、落实境外高 才 端紧缺人 个税优惠政策， 可先行先 推进粤港澳职业资格认 试， 才 才 才 才 完 用 系 健全 善引 育 留 制度体 。二是 模开展 规 职 训 培 业技能 ， 才 人 优 发展 促进 化 。全 积 开 益项目制 年 极 展公 训 业技 职 能培 、 训 训 南粤家政培 等新型培 项目，同时创新“互 联网+监管” ， 大 采 ， 一 模式 通过 量数据 集用于分析 为进 步 训 依据 完善职业技能培 工作提供 。三 才 是发 贴 放人 补 ， 力 助 才 。 才 ， 类 训 为 发展 出各 培 人 发展 鼓励人 支 补贴资金18.8 亿元， 训 年完 职业技 培 全 成 能 157 人 万 次。 才 强人 队伍 加 建 。 设 （三）部门履职绩效情况 1.经济性 我局2020 三 ， 构 年 公经费及公用经费控制良好 机 运转 本 。 成 得到有效控制 （1）“三公经费” 。 控制率 2020 年我局三公经费预算 数107 ， 出数 万元 实际支 60 ，三 万元 控 公经费 制率为56%。 车 中 购置 运行维 支 其 公务用 及 护费实际 出49 ， 元 当 度 万 年 冻结指标14.02 ， 万 务 费实际支 公 接待 出11 ， 万元 当年度 冻结指标13.94 万，因疫情影响，本 行 年无因公出国 程，因 （ ） 公出国 境 费支出0 。 万元 （2） 。 公用经费控制率 2020 年度我局公用经费预算数 5,068 ， 万元 公用 算 经费决 数4,723 ， 用 制 万元 公 经费控 率 93.2%。 本 。 构运转 效 机 成 得到有 控制 2.效率性 （1） 执 各季度 算 率 预 行 2020 年度， 一 我局进 步 化内 强 部管理， 执 全年预算 行率 98.65%， 门 执 较 ， 良 部 整体预算 行情况 为 好 但因疫情影响， 执 执 较 导致各季度 行率与预算 行序时进度匹配性 低，全年预 执 。 ： 算 行均衡 具 性不足 体如下表 各季度预算执行情况 度 季 调整 算 后预 数 执行数 预算 执 预算 率 行 序 度 时进 一 第 季度 696,985.77 151,184.12 22% 25% 二 第 度 季 640,945.91 241,830.58 38% 50% 三季度 第 629,849.63 354,219.93 56% 75% 第四季度 1,060,603.33 1,043,874.80 98.42% 100% （2） 点工 重 作任务完成情况 2020 年共有8 市 项涉及我局的市委 政府重点工作任务， 、 才 、 力 、 内容涵盖就业创业 人 引进 人 资源服务 社会保障、 业教育等 职 5 个方面， 门 参 就 与部 涉及 业处、 老处 养 、 才 人 处、市场处、 力 能 处、 技 专 处、 关处 劳 、 心 共就业 共 公 中 计 8 。 ， 处 下属单位 局根 个 室及 我 据市委市政府的工作部署 积 极履行职责， 落 真 认 实各项重点工作任务，截止2020 年底， 。 上述重点工作任务已全部完成 （3） 成及时性 项目完 2020 积 算 工作 务开展 年我局 极按照预 安排的 任 相关工 作，项 成情 良好 目完 况 ， 未 但 别 位 全部完成 个 单 项目 。 年 全 计 共 安排184 ， 个项目 完成179 个项 ， 目 完成率为97.28%。 未 要 完成的主 原因：一 较长 是信息化项目验收流程 ， 未 尚 完 成验收。二是个别项目年底追加到位， 转至 结 2021 年使用。 3. 性 效果 2020 项 行良 年我局各 工作运 好， 井 秩序 然， 了 取得 良好 、 。 的 效益 会效益 可 续 经济 社 及 持 影响 （1） 。 社会效益 面 方 2020 ， 年我局积极履行职责 开展 多项工作， 的 产生良好 社会效益，主要有以下几个方面：一 才 。 士后研究 是促进人 队伍建设 全年共招收在站博 人员 1,971 人，较 长 上 增 年度同比 20%以上; 术 业技 员资格 专 人 考 科 超过 试报考 次数 63.7 ，同比增 万 加5.9 ， 万 比 同 增长 10.23%， 术 充我市博 后人 扩 士 群及专业技 人员数量， 力 助 人 才队伍建设。二 职 是提高 业技能水平。2020 年我局 对 通过 职 才 训 业技能人 开展提升培 工作，全年 计 共 发放补贴30.19 万 人次。有 我 能 提高 效促进 市职业技 水平的 。三 保障劳 是 动者 权益 合法 。2020 办 过提 案质效 年通 高 ， 年 立 理案 全 共 案受 件 11,785 ， 件 审结 共 案件12,825 ， 件 涉及劳动者17,097 人， 权益 有效保障劳动者合法 。四是促进就业。2020 年通过开展 扶 就业困难人员就业托底帮 工作， 家庭动态 确保零就业 归 零， 扶 就 率 零 业家庭帮 100%， 进就 困难人 有效促 业 员就业。 （2） 。 持 响方 可 续影 面 2020 对 才 、 年我局 作 培 工 人 养 长 会保障有 影响 社 远 ，具体体现在以下两个方面：一是建立 才 进 规范的人 引 工作程序， 才 促进人 梯队建设。 才 在现有人 引进程序基础上创新推行“ 批 信用审 ”模式。二是 动 健全劳 机 关系协调 制。 小 劳资 纷专责 成立 纠 工作 组， 立 涉疫 建 健全 。 劳资纠 预 化 制 全市运 欠薪 情 纷 防 解机 用 保障基金为4365 名被拖欠工资的员工垫付欠薪5155.56 万元。三是健全养老 、 。 保险及工伤预防 认定等相关社会保障政策 4.公平性 2020 局 年我 落 积极 实 作 信访工 机制， 国 根据 家《 条 信访 》 ， 了《 例 省市信 关 建立 于印发 和 访工作有 规定 关 < 圳 深 市 力 类 办 人 和社会保 局依 资源 障 法分 处理群众投诉请求工作 法> 》（ 办〔 社 的通知 深人 2016〕46 ）、《 力 号 深圳市人 资 一 办 源和社会保障局关于进 步明确群众投诉请求 理时限的 》（ 〔 通知 深人社函 2017〕1162 ）、《关 号 于印发< 圳 深 市 力 落 办 源和 会保障 工 任制 施 法 人 资 社 局 实信访 作责 实 >的通 知》（ 办 人 深 社 〔2017〕38 号）等完善的 访工 信 作制度和机 。 制 2020 ， 年 我局受理信访件16,282 ， 、 定 宗 已按法 要求 办 在法定期限内 结16,282 ，未 办 ， 力 宗 发生超期 理情况 有 ， 众监督 保 使 性 保障各项业务有效接受公 障预算 用的公平 。 2020 力 局通 开展各 和 保障 作 年度我 过 项人 资源 社会 工 ， 从就 创 业 业、社 障 会保 、劳动保障、 才 人事人 等多个方面为 ， 献 促进社会有序发展做出贡 全局综合满意度约为97%。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法 2020 年我局 门 严格按照市财政部 的要求开展预算绩效 管理工作。主要 作 工 措施包括三个方面：一是完善 效目标 绩 编报， 提 切实 高 效目 编报 绩 标 质量。 落 深 贯 国家 入 彻 实 、省、 ， 市 于预 关 算绩效管理的相关要求 全面实施预算 管 绩效 理。 2020 类 门 年我局全部履职 项目在编制部 预算时均设置绩效 ， 目标 绩 门 较 。 部 履职及 展 关 效目标与 工作开 有 好的相 性 2020 一 一 局预 项目绩 报 预算 目进 步 年我 算 效目标编 由 级 项 二 化 级 项目 细 至 预算 ，同时 据往 根 年绩效评价情况，剔除设 ， 绩 置不科学不合理的 效目标 引入更为科学合里的绩效目 标， 一 和可考核 进 步提高绩效目标的量化程度 性， 绩 确保 效 报 目标编 质量。二是深入 织开展 运 控 组 年中绩效 行监 和 效 绩 评价等工作，做 实预算绩 管理 好做 效 。我局 门 按照市财政部 运 要求开展年中预算绩效 行监控、绩效评价等各项工作，由 头 局领导牵 ， 执 通过预算 行会， 对 执 较 的项目 针 预算 行率 慢 一 研 工 究下 步 作方案， 执 进 率和 效目标 促 预算 行 绩 完成率的 提升； 时 同 年 绩效运 监 出 偏离情况 中 行 控 现的 和绩效评价中 发现的问题进行深入分析， 一 工 在下 年度 作时提前部署以提 高项目绩效水平。三是扎实 门 开展部 预算绩效管理工作分 析，推进 效 增 预算绩 管理提质 效。2020 对 局 全 预算绩 年我 局 ， 行 深度 析当年 我 预 效管理情 效管理进 分析 剖 度 局 算绩 况， 分析我局实施预算绩效管理过程存在的问题及原因，并提出 改进措施，为后续工作开展提供理论依据及方向指导，促进 局预算绩 我 效管理质 不 量和效果 断 。 提升 （二）部门整体支出绩效存在问题 2020 较 了 年我 严格按 定 完成 算绩效 局 照相关规 好的 预 理 作 管 工 ， 门 了 体支出绩 目标 部 整 效 表按照要求明确 我局年 数 度总体工作目标及 量、质量、效益等指标，从宏观层面上 了 体现 我局日常履职所需。 也 作过程中 下 但在具体操 存在以 一 ： 进 方面需要 步完善 一是绩 目标设 效 置 据 工作 况及时 整 时需根 实际 情 调 。 2020 较 度 绩效目标 置整 年 我局 设 体 为良好，但存在个别项目 较大。 本 完 目标值设置与实际 成值偏差 如局 级-安全生产月 专项服务活动项目中，社会效益指标 为 设置 “参加安全生产 宣 动 传教育活 人数≥1000 人”，因 对 企 相关人 生 业 员 于安全 传活 参与度 产宣 动 高，实 完 为 际 成值 2000 ， 人 与原 指标 定 较大 偏离度 ；二高技校- ， 教学支出项目中 数量指标 置 设 为 “实操鉴定人数≥5000 人次”，因 办 受市鉴定 工作分配额度 影响，实际完成值为11000 次 人 。二是 二 个别 级 采 执 购 单位 一 。 进 行率还需 步提高 2020 采 执 年我 购 行情 好 局 况总体良 ， 在个 但存 别二级 采 执 较 单位 行 况 购 情 差，如：二高技校采购 执 率为 行 80%，主要原因为2020 年学校受疫情影响，采购项 较晚 目启动 ； 心采 执 信息中 购 行率为72%，主要原因为采购 较长， 审批流程时间 未能及时完成相关工作。 （三） 计划 后续工作 1.优化预算 效管理工 绩 作 一 划 谋 是提前 、 划 规 年预算 工 全 绩效管理 作。 于财 由 政 ， 绩效管 工 要 断提高 我 绩效 理 作 求不 局 管理工作逐年深化、 ， 大， 一 步 细化 绩效管理覆盖面逐 扩 我局将在下 步工作中， 按照财政相关要求以及往年工作经验， 类 织开展各 提前组 预 效 算绩 管理工作， 一 从 提高 算绩效 的 而进 步 预 相关工作 效率 。 性 二是 强绩效 作 关 加 工 相 指导。我局在开 相关 展 预算绩效 工作的过程中， 理 将结合财政绩效管 工作要求以及往年工作 经验， 一 进 步明确、细化各项绩效工作标准， 系统各 引导局 门 部 及时、 确 信 准 填报相关 息， 强我 内部预 并加 局 算绩效管 力 理 自查 查 度 工作 复 ，防 因 解 导致的事 性工 止 理 偏差 务 作完 ， 一 量 成质量不佳 进 步提升绩效管理工作质 。 三是 门 开展项目支出部 评价。 门 开展项目支出部 评价是 度和深度 环 拓展预算绩效管理广 的重要 节和内容，目的就是 以点 面 带 ， 大 扩 影响， 进 绩效 理工作 全面推 预算 管 ， 高 提 全 。 局 绩效管理 平 预算 水 2021 ， 年 我局将按照财政相关要求， 职职 结合我局主要履 能和重点工作任务， 择 优先选 全局履职 大 的重 改革发展项目， 门 部 评价 开展项目支出 ，并 步 逐年逐 门 价 目全 盖 实现部 评 重点项 覆 。绩效 中 评价过程 ， 将运 我局 科学 用 、合 的 效 指标 理 绩 评价 、评价 准和 标 评价方法，对重 点项目支出的经济性、 效 效率性和 益性进行客观、公正的评 价，总结经验， 对 针 发现的问题，提出整改措施， 落实 积极 ， 一 以促进 算 水 步提 全局预 绩效管理 平的进 升 2. 采 执行管理 强化 购 合 度工 安排和 年 作 情况 结 当年 作 往 工 开展 ，制定 确的 明 采 计划 购 工作时间安排，对于信息化项目等 采购 前期收集 项 目需求及后期验收付款等 较长 各环节所需审批流程时间 的 项目，应 划 采 规 好 购准 提前 备工作， 采 保 购 障当年度 工作能 够顺 完成 利 。 3. 、 立健全绩 指标 库 建 效 标准 为保障 局 算 管理常态 全 预 绩效 化、规范化、标准化开展， 一 政 我局将在下 步工作中按照财 相关要求， 门 紧密结合部 职 能和工作目标， 效自评工 结合各年度绩效目标编审和绩 作经 验， 心 以 履 的政 目标或 为 我局主要 职项目 策 绩效目标 核 ，建 ， 门 立健 绩效指 体 为 务部 设定 效目 全 标 系 各业 绩 标提供参 考。同时， 申 在年度财政项目绩效目标 报工作中，细化任务 ，对 特点 和项目 每个项目的申报都应结合项目实施内容及 ， 设定 标 标 绩效目 及绩效指 ， 效指 与指标 匹配绩 标 框架，明晰 ， 门 指 性 厘 部 整体 出 标 目支出指 的关 标特 清 支 指 与项 标 系， 厘清各效益指标之间的区别， 标 提升绩效目 与实际开展业务 的相关度。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 我局按照“ 门 部 职责—工作任务—预算项目”三个层级 门 的规范的 绩 构 部 预算 效管理结 ， 局主 职责和 结合我 要 2020 作 年重点工 任务，对 门 了 部 履 绩效进 分 职 行 析。本年 体 度整 支出绩 评分 效 为92.97 。 分 ： 门 附件 部 整体支出绩效评价指标体系 附件1-附件 部门整体支出绩效评价指标体系 评价指标 指标说明 参考评分标准 评价 得分 一级指标 二级指标 三级指标 名称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名称 参 考 分 值 门 部 策 决 20 预 算 编 制 10 预算编制 合理性 5 门 部 （单位）预算的合理性，即是否符 本 门 合 部 职责、 市委市 府的 是否符合 政 方针 策和工 求 政 作要 ， 无根据项 资金有 。 的轻 急 配 目 重缓 进行分 1. 门 、 本 门 、 预 编制 部 符合市委 部 算 分配符合 职责 （ 市政府方针政策和工作要求 1 ）； 分 5 2. 门 部 算资金能根据年度工作重点 预 ，在不同项目、 （ 不同用途之间合理分配 1 ）； 分 3. ，未 专 算编制 化程度合 出现因 项资金预 细 理 年中 门 大 （ 调 部 预决算 异过 剂导致 差 问题 1 ）； 分 4. 类 类 ， 大 和 济 编制 中 量 功能分 经 分 准确 年度 间无 ，未 （ 调剂 发生项目之间频繁调剂 1 ）； 分 5. 门 部 预算分 不固化 配 ，能根据实际情况合理调整， 不存在项目支出进度慢、完成率低、 较 绩效 差， 年 但连 （ 持续 排预算等 合理的 安 不 情况 1 ）。 分 制 预算编 规范性 5 门 部 （单位） 编 符 财 部 预算 制是否 合 政 门当 预 制在规范性 年度关于 算编 、完整 、 。 性 细化程度等方面的原则 要求 和 1. 门 部 （单位） 门 预算编制符合财政部 当年度关于预 算编制的各项原则和要求， 专项资 预算编制 符合 金 、项 、 （ 目库管 增 前绩效评 等要 理 新 项目事 估 求 5 ）； 分 5 2. 一 发 符 的 现 项不 合 扣1 ， 。 分 扣完为止 评价指标 指标说明 参考评分标准 评价 得分 一级指标 二级指标 三级指标 名称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名称 参 考 分 值 本 对 门 门 照 应 度由 发 预算 指标需 相 年 财政部 印 的部 编制工作方案、通知和有关制度文件，根 实际情况评 据 。 分 目 标 设 置 10 绩效目标 完整性 3 门 部 （单位）是否按要求编报项目绩效 目标，是否依 充分 据 、内容 整 完 、覆盖 、 。 符 全面 合实际 1. 门（ ） 门 部 单位 按 求编 整 目 绩 要 报部 体和项 的 效 ， （ 目标 目 覆盖 实现绩效 标全 3 ）； 分 3 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标 符合要求的 不 ，一 项扣1 ， 。 分 扣完为止 绩效指标 明确性 7 门 部（单位）设定的绩效指标是否清晰、 细化、可 化 量 ， 门 用以反 和考核 映 部（单 ） 。 位 效目标的 细化 整体绩 明 情况 1. 门 绩 将 整 绩效 分 具体工作 效指标 部 体 目标细化 解为 ， 门 计划 对 （ 任务 与部 年度任务数或 数相 应 2 ）； 分 6 2. 门 效指标中包含能够明确体现部 绩 （单位）履职效果 、 、 （ 的社会 经济 生态效益指标 2 ）； 分 3. 、 （ 指标具 清晰 可衡 的指标 绩效 有 量 值 1 ） 分 ； 4. （ 绩 包含可量 的指 效指标 化 标 1 ）； 分 5.绩 的 标 测算 关 或符合 效目标 目 值 能提供相 依据 （ 客观实际情况 1 ）。 分 门 部 管理 20 资 金 管 理 8 采 政 购 府 执行情况 2 门 部 （单位）本 采 年度实际政府 购金额 采 与年度政府 购预算的比率，用以反映 门 核部 和考 （单位） 采 执 政府 购预 行 算 情况； 采 执 落 购 能的 行和 政府 政策功 实 1. 采 执 购 分 政府 行率得 = 采 执 府 行率 政 购 ×1 分 1.93 采 执行 政府 购 率=（ 采 计 际 购金额合 数 实 /采 计划 购 计 ） 金额合 数 ×100% 采 大 采 计划 ，本 如实际 购金额 于 金额 项得 购 0 分。 评价指标 指标说明 参考评分标准 评价 得分 一级指标 二级指标 三级指标 名称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名称 参 考 分 值 。 情况 采 采 计划 政府 购预算是指 购机关根据事业发展 和 行政任务编制的、 采 定程序 准的年度 府 购 并经过规 批 政 计划。 2. 采 执 落 政 政 的 行和 实 况 府 购 策功能 情 （1 分），落实 酌 。 到 扣 不 位的 情 分 财 合规 务 性 3 门 部 （单位）资 出规范性 金支 ，包括资 、 执 金管理 费用支出等制度是 严格 否 行；资金调整、调剂是否规范； 计 会 核 、 算是否规范 是否存在支出依据不合 规、 项目支 的情况 虚列 出 ；是 存在截 否 、 、 。 占 目资金情 留 挤 挪用项 况 1.资金 规 支出 范性（1 分）。资 管 金 理、费用标准、支 符 关制度规定 付 合有 ，按事项完成进度支付资金的，得 1 ， 酌 。 否则 情扣分 分 2 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资 计 本 门 金累 在 单位部 预算总规模10% ， 的 得 以内 1 分； 出 超 10%的， 一 超出 百分点 个 扣0.1 分，直至1 完 分扣 。 为止 3. 计 会 算规 核 范性（1 分）。 执 计 会 算 度 规范 行 核 制 得 1 分，未 设 核算 按规定 专账 、支出凭证不符合规定或其 ，酌 。 他核算不规 情扣分 范 4. 、 ， ， 、 发生超范围 超标准支出 虚列支出 截留 挤占、 挪用资金的，以及其 制度规 支出 他不符合 定 ，本项指标 得0 。 分 预 信 决算 3 门 部 （单位）在 评价 是 政 被 年度 否按照 1. 门 （ 部 预算公开 1.5 ）， 计 ： 分 按以下标准分档 分 3 评价指标 指标说明 参考评分标准 评价 得分 一级指标 二级指标 三级指标 名称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名称 参 考 分 值 息公开 信 公开 公 关预决算 府 息 有关规定 开相 信息， 门 用以反映部 （单位）预决算管 。 理 公开透明情况 的 （1） 、 、 按规定内容 时限 范围 求进行 等各项要 公 ， 开的 得1.5 。 分 （2） 了 ， 、 、 行 公开 不 限 内容 范 进 存在 符合时 围 ， 等要 得 求的 1 。 分 （3） ， 进 公 的 得 没有 行 开 0 。 分 2. 门 公 部 决算 开（1.5 分）， 计 按以下标准分档 分： （1） 、 、 按规定内容 时限 范围等 项要求进行公 各 ， 开的 得1.5 。 分 （2） 了 ， 、 、 进行 公开 存在不符合时限 内容 范围 ， 等要求的 得1 。 分 （3） ， 进行公 的 得 没有 开 0 。 分 3. 门 涉 部 密 （单位） 定 公开相关 决算 按规 不需要 预 。 的 分 信息 直接得 项 目 管 理 4 项目实施 序 程 2 门 部 （ 位 单 ）所有项目支出实施过程是 否规范,包括是 符合申报条件 否 ；申报、 办 批复程序是否符合相关管理 法；项目 招投标、调整、完 是否履 相 成验收等 行 。 应手续等 1. 、 （ 项目的 调 定履行报 程序 设立 整按规 批 1 ）； 分 2 2. 目 项 招投标、建设、 执 验 以及 均 行相 收 方案实施 严格 （ 关制度规定 1 ）。 分 评价指标 指标说明 参考评分标准 评价 得分 一级指标 二级指标 三级指标 名称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名称 参 考 分 值 项目 2 门 部 （单位）对所 施项 实 目（ 门 包括部 主 专项资金和专项经费分配给市 管的 、 区实施的项目）的检查、监控、督促整 。 改等管理情况 1.资金使用单位、基层资金管理单位建 金管理 立有效资 ， 执 （ 绩效运行 控机制 情 和 监 且 行 况良好 1 ）； 分 2 监管 2. 门 对 各 管部 定 财 资 主 按规 主管的 政 金（含专项资 ） 、 、 （ 专 费 开展有效的检查 监控 督促整改 金和 项经 1 分）， 料 如无法 供开展检查监督相关证明材 提 ，或被评 门 价年度部 主管的专项资金绩效评 差的 价结果为 ，得0 。 分 资 产 管 理 3 产管理 资 性 安全 2 门 部 （单位）的资产是 保存 否 完整、使 用合规、配 合 置 理、处置规范、 及 收入 额上缴 时足 ， 门 用于反映和考核部 （单 ） 。 位 资产安全运 情况 行 1. 、 ， （ 资产配置合理 保管完整 账实相符 1 ） 分 ； 2 2.资产处置规范，有偿使用及处 时足额 置收入及 上 （ 缴 1 ）。 分 固定 产 资 利用率 1 门 部 （单位） 在用固定 产总 实际 资 额与 所 资 总 的比 有固定 产 额 例， 映 用以反 和 门 核部 考 （单位）固定资产使用效率程 。 度 固定资产 用率 利 =（实际在用固定资产总额/所有固定资 ） 产总额 ×100% 1 1.固定资产利用率≥90% ， 的 得1 ； 分 2.90%＞ 产利用 固定资 率≥75% ， 的 得0.7 ； 分 3.75%＞固 资产利 定 用率≥60% ， 的 得0.4 ； 分 4. ＜ 定资产利 率 固 用 60% ， 的 得0 。 分 人 员 2 财 供 政 养 人员控制 1 门 部 （单位）本 度在编人数 年 （含工勤 人员）与核定编制数（含工 人员 勤 ）的 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/ （ ） 核定编制 人员 数 含工勤 1 评价指标 指标说明 参考评分标准 评价 得分 一级指标 二级指标 三级指标 名称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名称 参 考 分 值 管 理 率 。 比率 1.财 供养人员 制率 政 控 ≤100% ， 的 得1 ； 分 2. ＞ 财 人员控制 政供养 率 100% ， 的 得0 。 分 外 编 人员 制 控 率 1 门 部 （ 位 单 ）本年 务 人员 度使用劳 派遣 数量（含直接聘用的编外人员）与在职 （ 人 总数 在编 员 + ） 。 编外 的比率 1. ＜ 比率 5% ， 的 得1 ； 分 0 2.5%≤比率≤10% ， 的 得0.5 ； 分 3. ＞ 比率 10% ， 的 得0 。 分 制 度 管 理 3 管理制度 全性 健 3 门（ ） 了 部 位 制定 相 的预算 单 应 资金、 财 和预算绩 管理 度 务管理 效 等制 并严 执行 格 ， 门 以 映部 用 反 （单位） 理 的管 对其完成主要职责和促进事业发 制度 。 展的保障情况 1. 门 了 部 制定 财政资金管理、财务管理、内部控制 （ 等制度 0.5 ）； 分 3 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控 等制度 制 执 （ 得 有效 行 到 1.5 ）； 分 3. 门 一 本 按 和绩效管 体化 求 部 照预算 理 的要 制定 门全 实 预算 的 或工作方案 部 面 施 绩效管理 制度 ，组织指 本 导 级及下属单位开展事 评估 前 、绩效目标编报、绩效 、 （ 监控 绩效评价和评价结果应用等工作 1 ）。 分 门 部 绩效 60 经 济 性 6 公用经费 控制率 6 门 部 （ 位 单 ）本年度 支 用经 实际 出的公 费总 与预 排 经 总 的 额 算安 的公用 费 额 比率， 门 映 核部 用以反 和考 （单位）对 本 。 机构运转成 的实际控制程度 1.“三公”经 控制率 费 =“三公”经费实际支出数/“三 公”经费预算安排数×100% 5 （1）“三公” ＜ 经费控制率 90% ， 的 得3 ； 分 （2）90%≤“三公” 率 经费控制 ≤100% ， 的 得2 ； 分 （3）“三公” ＞ 经费控 率 制 100% ， 的 得0 。 分 评价指标 指标说明 参考评分标准 评价 得分 一级指标 二级指标 三级指标 名称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名称 参 考 分 值 2. 用 费 制率 日常公 经 控 = 经 算数 日常公用 费决 /日 常公用经费调整预算数×100% （1） ＜ 日常公用经 控制率 费 90% ， 的 得3 ； 分 （2）90%≤日常公用经费控制率≤100% ， 的 得2 ； 分 （3） ＞ 日常公用经费控制率 100% ， 的 得0 。 分 效 率 性 20 执 预算 行 率 6 门 部 （单位） 门 部 算实际 进 预 支付 度和 定支付进 的匹 况 既 度 配情 ， 考 反映和 核 门 部 （ 位 单 ） 执 预 时 均衡 算 行的及 性和 。 性 1.一 执 季度预算 行率得分=（一 门 季度部 预算支出 度 进 / 序时进度25%）×1 分 5.03 2.二 执 季度预算 行率得分=（二 门 季度部 预算支出进度/ 序时进度50%）×1 分 3.三 执 季 率得分 度预算 行 =（三 门 度部 预算 出进度 季 支 / 进 序时 度75%）×1 分 4. 执 季度预算 率得 四 行 分=（ 门 季 算 出 度 四 度部 预 支 进 / 序时进度100%）×1 分 5.全 均支出进度得分 年平 = 执 全年平均 行率×2 分 ： 执 其中 全年 均 行率 平 =∑（ 执 ） 每个季度的 行率 ÷4 季度支出进度= 末 计 季度 月份累 支出进度（即3、6、9、 12 末 ） 月月 支出进度 评价指标 指标说明 参考评分标准 评价 得分 一级指标 二级指标 三级指标 名称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名称 参 考 分 值 作 重点工 成 况 完 情 8 门 部 （单位） 党 完成 委、 府 政 、 大 人 和 门 办 上级部 下达或交 的重要事项或工 作 完成情况 的 ， 门对 反映部 重点工作的 办 落 。 理 实程度 门 重点工作是指中央和省相关部 、市委、 府 市政 、市人 大 办或下达的 作任务 交 工 。 按 保量完成 全部 期保质 得8 ；一 分 项 工 完 扣 重点 作没有 成 4 ， 。 扣完 分 为止 8 注： 门 点 完成情况可以参考市委市政府督查部 或 重 工作 权 门 计 （ ）。 其 威部 的统 数据 如有 他 项目完成 及时性 6 门 部 （单位）项目完成情况与预期时间 对 。 比的情况 1. 门 计划 所有部 算安排的 目均按 完 预 项 时间 成（6 分）； 6 2. 未 计划 ，本 分项目 按 间完 指 部 时 成的 标得分=已 成 完 目数 项 /计划 总 完成项目 数×6 。 分 效 果 性 25 社会效益、 经济效益、 生态效益 及可持续 影响等 25 门 部 （单位）履行职责、 大 完成各项重 ， 对 政策和项目的效果 以及 经济发展、 社会发展、 来 生态环 所带 的直 或间 境 接 。 接影响 门（ ） ， 门 根 位 职责 结 部 整 出 标 据部 单 合 体支 绩效目 ， 理 置个 指 合 设 性化绩效 标，过绩效指标完成情况与目 通 对 ，未 酌 标值 比分析进行 分 实现绩效目标的 情扣分 评 。 25 门 根据部 （ 门 部 ）履职内容和性质，从社会效益、经济 效益、 效益 生态 、可 续影响等 面 持 方 ， 少 择三 至 选 个方 对 。 面 效和效益 行评 工作实 进 价 公 平 性 9 信 群众 访 办理 况 情 3 门 部 （单位）对 信 见的完成情 群众 访意 况及及时性， 门 反映部 （单位）对服务 。 群众 重视程度 的 1. 了 办 建立 便利的群众意见反映渠道和群众意见 理回 （ 复机制 1 ）； 分 3 2. 办 当 信访 理 复率达 年度群众 回 100%（1 ）； 分 3. 办 年度群 访 回复率达 当 众信 及时 理 100%，未 生超 发 （ 期 1 ）。 分 评价指标 指标说明 参考评分标准 评价 得分 一级指标 二级指标 三级指标 名称 参 考 分 值 名 称 参 考 分 值 名称 参 考 分 值 服 公众或 对象 务 满 意度 6 门 公 部 反映社会 众或 （单位） 对 的服务 对 门 。 象 部 履职效果的满意度 对 门 社会 众或服务 象是指部 公 （单位）履行职责而影响 门 到的部 、群体或个人，一 采 般 取社会 式 调查的方 。如 ， 计 门 难 单独开展 意度调 可 统 部 的数 以 满 查的 参考市 据、 议 年度 民 风 风 价结 市直 主评 政 行 评 果等数据，或者 考群众信访反馈的普遍性问题 参 、本 门 权 三 部 或 威第 方 计 。 构的开展满意度调查等进行分档 分 机 4 1.满意度≥95% ， 的 得6 ； 分 2. 90%≤ ＜ 满意度 95% ， 的 得4 ； 分 3. 80%≤ ＜ 满意度 90% ， 的 得2 ； 分 4. ＜ 满意度 80% ，得 的 1 。 分 计 总 100 100 100 92.97 附件2 项目支出绩效自评表 项目名称 高层次人才奖励补贴 项目金额 5686000000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2390000000.00 2756000000.00 2754085392.52 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款2390000000.00 2756000000.00 2754085392.52 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 向高层次人才提供材料受理、政策咨询等服务，同时向符合 申请条件的高层次人才发放奖励补贴。 向高层次人才提供了材料受理、政策咨询等各类人才管 理服务，同时向符合申请条件的高层次人才发放了奖励 补贴。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 高层次人才奖 励补贴发放人 数 ≥9627人 8252 9.0 7.7 指标值较高，2020年发放 人数已较2019年有增长 杰出人才奖励 补贴发放人数≥5人 3 9.0 5.4 质量指标 高层次人才奖 励补贴发放完 成率（补贴发 放完成率） 100% 100% 8.0 8.0 高层次人才奖 励补贴发放准 确率 100% 100% 8.0 8.0 时效指标 高层次人才奖 励补贴从受理 到发放时间 ≤60个工作日50 8.0 8.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 99% 8.0 8.0 效益指标 社会效益指标 杰出人才申报 人数增长率 ≥2% 2% 15.0 15.0 高层次人才申 报人数增长率≥5% 5% 15.0 15.0 满意度指标 高层次人才奖 励补贴满意度≥90% 98% 10.0 10.0 总分 100 95.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 产业发展与创新人才奖 项目金额 2000000000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2000000000.00 1800000000.00 1775888245.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款2000000000.00 1800000000.00 1775888245.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 向创新人才奖申报人员提供材料受理、政策咨询等服务，同 时向符合申请条件的创新人才奖申报人员发放补贴。 向创新人才奖申报人员提供了材料受理、政策咨询等服 务，向符合申请条件的创新人才奖申报人员发放了补贴 。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 产业发展与创 新人才奖发放 人数 ≥15000人 26317 10.0 10.0 质量指标 产业发展与创 新人才奖发放 准确率 100% 100% 10.0 10.0 产业发展与创 新人才奖发放 完成率 100% 99% 10.0 10.0 时效指标 产业发展与创 新人才奖从受 理到发放时间 ≤70个工作日≤70个工作日10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 产业发展与创 新人才奖申报 单位增长率 ≥3% 5% 20.0 20.0 满意度指标 产业发展与创 新人才奖服务 对象满意度 ≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 博士后专项资金 项目金额 651291000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 492800000.00 592291000.00 589894600.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 492800000.00 592291000.00 589894600.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展博士后设站单位一次性资助及日常管理经费资助工作， 资助不少于2200名在站博士后，资助不少于1000名出站博 士后，资助不少于20家博士后设站单位、创新基地。 今年受到新冠疫情影响，上半年博士后招收放缓，下半 年博士后招收快速增长，2020年全年，累计办理进站博 士后备案人数1971人；办理出站来（留）深博士后备案 人数809人；在站博士后总人数达到4461人。 受年度资金不足因素影响，部分批次纳入2021年度发放 。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 资助在站博士 后人数 ≥2200人 3266.0 8.5 8.5 资助博士后设 站单位、创新 基地总数 ≥20家 16.0 8.5 6.8 受年度资金不足因素影响， 部分批次纳入2021年度发 放。 资助出站博士 后人数 ≥1000人 888.0 8.5 7.55 受年度资金不足因素影响， 部分批次纳入2021年度发 放。 质量指标 博士后补贴资 助发放准确率100% 100% 8.5 8.5 时效指标 博士后补贴发 放及时性 及时 较为及时 8.0 6.4 受年度资金不足因素影响， 部分批次纳入2021年度发 放。 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 8.0 8.0 效益指标 社会效益指标 全年招收在站 博士后研究人 员数 ≥1200人 1971人 14.0 14.0 满意度指标 在站博士后满 意度 ≥90% 100% 13.0 13.0 博士后设站单 位满意度 ≥90% 100% 13.0 13.0 总分 100 95.75 — 项目支出绩效自评表 项目名称 创业大赛获奖项目资助 项目金额 3600000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 3600000.00 3600000.00 3600000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 3600000.00 3600000.00 3600000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 为获得大学生创新创业大赛名次的20余个项目发放现金奖 励，激发青年创业热情，营造良好创业氛围。 为获得大学生创新创业大赛名次的各个项目发放相应的 奖励，激发了青年创业热情，营造了良好创业氛围。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 资助获奖项目 数量 ≥20个 28.0 13.0 13.0 质量指标 奖金拨付准确 率 100% 100% 13.0 13.0 时效指标 奖金发放及时 性 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 奖励发放标准符合政策标准 要求 符合政策标准 要求 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 鼓励大学生创 新创业，缓解 创业压力情况 有效缓解 有效缓解 20.0 20.0 满意度指标 资助对象满意 度 ≥90% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 创业孵化基地补贴 项目金额 15000000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 15000000.00 14300000.00 14300000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 15000000.00 14300000.00 14300000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 对2019年年审通过的基地，及新认定的市级孵化基地， 2019年评审通过的示范性孵化基地，进行资助和补贴，共发 放市级60家市级孵化基地补贴，10家市级示范性孵化基地补 贴，提高基地为重点群体服务的积极性和热情。 对2019年年审通过的基地，及新认定的市级孵化基地， 2019年评审通过的示范性孵化基地，进行资助和补贴， 共发放市级64家市级孵化基地补贴，5家市级示范性孵化 基地补贴，提高了基地为重点群体服务的积极性和热情 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发放市级孵化 基地补贴数量 ≥60家 64家 6.3 6.3 发放市级示范 性孵化基地补 贴数量 10家 5家 6.3 3.15 5家基地已于2019年发放； 提高预算准确性。 质量指标 市级示范性孵 化基地补贴发 放准确率 100% 100% 6.3 6.3 市级孵化基地 补贴发放准确 率 100% 100% 6.3 6.3 时效指标 市级示范性孵 化基地补贴发 放及时性 及时 及时 6.3 6.3 市级孵化基地 补贴发放及时 性 及时 及时 6.3 6.3 成本指标 市级孵化基地 补贴发放额 20万元/个 20万元/个 6.1 6.1 市级示范性孵 化基地补贴发 放额 30万元/个 30万元/个 6.1 6.1 效益指标 社会效益指标 创业孵化基地 服务提升情况 有效提升 有效提升 20.0 20.0 满意度指标 补贴对象满意 度 ≥90% 95% 20.0 20.0 总分 100 96.85 — 项目支出绩效自评表 项目名称 创业培训 项目金额 200000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 200000.00 200000.00 200000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 200000.00 200000.00 200000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 -完成年度创业培训工作，向40人发放创业能力提升培训补 贴，促进对重点群体的创业能力提升培训开展，促进重点群 体创业能力提升，并加强对创业扶持政策的宣传。 完成了年度创业培训工作，发放创业能力提升培训补 贴，促进对重点群体的创业能力提升培训开展，促进重 点群体创业能力提升，并加强对创业扶持政策的宣传。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 创业能力提升 培训补贴人数40人 40人 13.0 13.0 质量指标 补贴发放准确 率 100% 100% 13.0 13.0 时效指标 补贴资金发放 及时率 100% 100% 12.0 12.0 成本指标 培训补贴金额5000元/人 5000元/人 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 提升创业能力 涉及的培训对 象数 ≥35名培训对 象 40名培训对 象 20.0 20.0 满意度指标 补贴对象满意 度 ≥90% 93.33% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 高层次人才资助项目 项目金额 20000000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 10000000.00 10000000.00 10000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 10000000.00 10000000.00 10000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 向两院院士及新入选团队等人才提供材料受理、政策咨询等 服务，同时向符合申请条件的各类人才发放补贴。 向两院院士及新入选团队等人才提供材料受理、政策咨 询等服务，同时向符合申请条件的各类人才发放补贴。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 引进两院院士 等杰出人才数 量 ≥10名 8名 7.2 5.76 引进其他人才 数量 ≥65名 83名 7.2 7.2 引进新入选的 团队数量 ≥10个 12个 7.2 7.2 质量指标 人才伯乐奖发 放完成率 100% 100% 7.2 7.2 人才伯乐奖发 放准确率 100% 100% 7.2 7.2 时效指标 人才伯乐奖从 受理到发放时 限 ≤80个工作日30个工作日 7.0 7.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 7.0 7.0 效益指标 社会效益指标 引进两院院士 人数增长率 ≥2% 25% 14.0 14.0 引进其他人才 人数增长率 ≥2% 18.57% 13.0 13.0 满意度指标 人才伯乐奖申 报单位或个人 满意度 ≥95% 100% 13.0 13.0 总分 100 98.56 — 项目支出绩效自评表 项目名称 高校毕业生求职补贴 项目金额 1800000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1400000.00 1800000.00 1764000.00 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 1400000.00 1800000.00 1764000.00 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成本市高校毕业生700人求职创业补贴发放工作，缓解高 校毕业生求职压力。 完成本市高校毕业生882人求职创业补贴发放工作，缓解 高校毕业生求职压力。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 补贴发放人数≥700人 882人 13.0 13.0 质量指标 补贴发放准确 率 100% 100% 13.0 13.0 时效指标 补贴发放及时 性 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 求职创业补贴 额 2000元/人 2000元/人 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 促进高校毕业 生求职创业情 况 有效促进 有效促进 20.0 20.0 满意度指标 补贴对象满意 度 ≥90% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 就业创业指导服务站补助 项目金额 1400000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1400000.00 1000000.00 800000.00 10 0.80 8.00 其中：当年财政拨款 1400000.00 1000000.00 800000.00 — 0.80 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020年度计划投入140万，鼓励本市7所高校（含公办技师 学院、高级技工学校）建立就业创业指导服务站，并给予每 站一次性补助20万元。 2020年度共支付80万元，四所高校符合申请就业创业指 导服务站补助。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 补助设立就业 创业指导服务 站的高校数量 7所 4所 13.0 8.0 仅四所高校符合申请条件 质量指标 补贴发放准确 率 100% 100% 13.0 13.0 时效指标 服务站补助发 放及时性 12月前 12月3日 12.0 12.0 成本指标 每所高校补助 金额 20万/所 20万/所 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 获补贴高校年 度总体就业率≥90% 96% 20.0 20.0 满意度指标 针对本市高校 在校生及毕业 生对就业创业 指导服务站服 务人次的服务 ≥90% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 93 — 项目支出绩效自评表 项目名称 留学人员创业前期费用补贴 项目金额 755440 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 755440.00 752600.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 755440.00 752600.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 100%完成以前年度补贴项目，保证验收合格，有效完成留 学人员创业前期费用补贴工作 通过完成以前年度补贴项目，有效补贴留学人员创业前 期费用，提高留学人员创业积极性。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 结转资金支付 完成率 ≥80% 100% 13.0 13.0 质量指标 结转资金支出 合规性 100% 100% 13.0 13.0 时效指标 结转资金支付 及时性 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 保障结转项目 顺利完成 有效保障 有效保障 20.0 20.0 满意度指标 服务对象满意 度 ≥90% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 民办技工学校从教津贴 项目金额 4953600 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 3000000.00 2253600.00 2253600.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 3000000.00 2253600.00 2253600.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 发放1次全市190名符合条件的民办技工学校教师的从教津 贴，提高教学质量，保障教学的有序开展。 2020年度共发放民办技工学校教师从教津贴1次，覆盖符 合条件的教师192名，津贴按预算全额发放，且发放准确 、及时、未收到市民办技工学校教师有效投诉。市民办 技工学校教学质量得到显著提高，保障了教学的有序开 展。综上所述，2020年民办技工学校从教津贴年度总体 目标基本达成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 津贴发放教师 人数 ≥190人 192人 9.0 9.0 教育津贴发放 次数 1次 1次 9.0 9.0 质量指标 从教津贴实际 支付率 ≥90% 100% 8.0 8.0 从教津贴发放 出错率 ≤5% 0 8.0 8.0 时效指标 津贴发放及时 性 及时 及时 8.0 8.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 8.0 8.0 效益指标 社会效益指标 补贴对象覆盖 率 ≥95% 100% 20.0 20.0 满意度指标 市民办技工学 校教师有效投 诉率 ≤5% 0 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市民办技校学生补助 项目金额 219746400 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 99000000.00 99746400.00 99746400.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 99000000.00 99746400.00 99746400.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 发放深圳市民办技校学生补助不少于30000人次，包括免学 费与国家助学金，保障市民办技校学生的学习积极性。 2020年度共发放深圳市民办技校学生补助74199人次， 补助资金发放准确及及时，成本控制率符合要求。学生 补助共覆盖超过95%的民办技工学校学生，且未收到学 生有效投诉。有效保障了市民办技工学校学生的学生积 极性。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 中职国家助学 金和免学费补 助资金补助人 次 ≥30000人次74199.0 13.0 13.0 质量指标 助学金和免学 费补助资金发 放准确率 ≥90% 100% 13.0 13.0 时效指标 中职国家助学 金补助免学费 补助资金支付 及时性 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 民办技校学生 补贴对象覆盖 率 ≥95% ≥95% 20.0 20.0 满意度指标 收到学生有效 投诉率 ≤3% 0.0 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市杰出人才选拔培养经费 项目金额 94090000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 75000000.00 39090000.00 37500000.00 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 75000000.00 39090000.00 37500000.00 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展杰出人才专项培养工作，遴选不超过10名具有本市A类 人才潜力的培养对象进行重点培养 开展杰出人才专项培养工作，遴选8名具有本市A类人才 潜力的培养对象进行重点培养 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 遴选市A类人 才潜力培养对 象 ≤10人 8 13.0 13.0 质量指标 培养对象遴选 方式合规率 100% 100% 13.0 13.0 时效指标 杰出人才培养 经费拨付及时 率 ≥90% 100% 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 96% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 保障培养工作 的正常开展 正常开展 正常开展 20.0 20.0 满意度指标 人才满意度 ≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 99.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市民办技校学生顶岗实习补助 项目金额 28476500 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 28476500.00 28476500.00 9001969.88 10 0.32 3.20 其中：当年财政拨款 28476500.00 28476500.00 9001969.88 — 0.32 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 发放深圳市民办技校学生顶岗实习补助不少于6700人，有效 安排学生实习就业。 受疫情影响，申报实习补助对象数量未达预期。但顶岗 实习补助资金发放准确、及时，且未收到学生有效投诉 。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 民办技校学生 顶岗实习补助 人数 ≥6700人 2926 13.0 5.68 受疫情影响，申报实习补助 对象数量未达预期。 质量指标 顶岗实习补助 资金发放准确 率 ≥90% 100% 13.0 13.0 时效指标 市民办技校学 生顶岗实习补 助资金支付及 时性 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 深圳市民办技 校学生顶岗实 习补助对象覆 盖率 ≥95% 100% 20.0 20.0 满意度指标 收到学生有效 投诉率 ≤3% 0 20.0 20.0 总分 100 85.88 — 项目支出绩效自评表 项目名称 市本级就业专项资金 项目金额 134816000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 101200000.00 24734390.00 24086634.15 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 101200000.00 24734390.00 24086634.15 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1.评选不超过10名“鹏城工匠”，每人奖励50万元； 2.组织不少于2批技能菁英赴国内外研修培训或交流； 3.完成三项基地建设项目企业的评选和资助补贴资金发放； 4.完成对企业及个人职业技能培训补贴资金发放； 鼓励技能人才积极参与培训，提升技术能力，加快技能型人才 培养，促进企业提高竞争力。造就一批具有精湛技艺的高技能 人才。为社会做出更大的贡献。 评选10名“鹏城工匠”，组织开展4批次技能菁英赴国 （境）内外研修培训，完成三项基地建设项目企业的评选和 资助补贴资金发放 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 2020年度鹏 城工匠人数 ≥8人 10人 5 5 组织“2018- 2019年度技 能菁英”赴国 （境）内外研 修培训 ≥2批次 4批次 5 5 补贴申领人数2000人次 2人次 5 0.01 与技能提升项目重叠，补贴 从技能提升中列支，相应预 算已调减，2020年度根据政 策要求符合条件发放补贴2 人次。 三项基地建设 重点项目资助 数量 90项 90项 5 4.6 质量指标 2020年度鹏 城工匠奖励金 发放准确率 100% 100% 5 5 补贴服务率 100% 100% 5 5 三项基地建设 项目资助发放 准确率 100% 100% 5 5 时效指标 2020年度鹏 城工匠奖励金 发放及时性 2020年12月 30日前完成 按时完成 5 5 三项基地建设 项目完成及时 性 2020年6月 按时完成 5 5 项目完成及时 性 2020年12月 前 2020年12月 前 2.5 2.5 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 2.5 2.5 社会效益指标 通过预算资金 投入，享受补 贴人次。 2000人次 2人次 6.66 6.66 2020年度根据政策要求符合 条件发放补贴2人次。 保障三项基地 建设项目资助 工作的有序开 展 有效保障 有效保障 6.66 6.66 效益指标 保障鹏城工匠 奖励金的发放 及技能菁英” 赴国（境）内 外培训研修工 有效保障 有效保障 6.66 6.66 满意度指标 受资助单位的 满意度 ≥90% 100% 6.67 6.66 收到有效投诉 率 ≤5% 0 6.67 6.66 “2020年度 鹏城工匠”满 意度 ≥90% 98% 6.68 6.66 总分 100 94.27 — 项目支出绩效自评表 项目名称 市级就业扶贫基地奖补 项目金额 2200000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2200000.00 2200000.00 2200000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2200000.00 2200000.00 2200000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 -完成2020年11家市级就业扶贫基地评选及相应奖励发放， 积极支持企业吸纳建档立卡贫困劳动力就业，促进贫困劳动 力就业。 完成市级就业扶贫基地评选及相应奖励发放，积极支持 企业吸纳建档立卡贫困劳动力就业，促进贫困劳动力就 业。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 奖补基地数量11个 11个 13.0 13.0 质量指标 奖补资金发放 准确率 100% 100% 13.0 13.0 时效指标 奖补发放及时 性 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 就业扶贫基地 补助额 20万元/个 20万元/个 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 促进建档立卡 贫困劳动力就 业情况 有效促进 有效促进 20.0 20.0 满意度指标 奖补对象满意 度 ≥90% 1.0 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 新引进人才生活补贴专项资金 项目金额 1160000000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 690000000.00 551000000.00 550005500.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 690000000.00 551000000.00 550005500.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 向新引进人才提供材料受理、政策咨询等服务，同时向符合 申请条件的新引进人才发放补贴。 2020年向2.8万余人发放新引进人才租房和生活补贴（含 租房补贴）55000.55万元。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发放新引进人 才租房和生活 补贴人数 ≥25000 28170 10.0 10.0 质量指标 新引进人才租 房和生活补贴 发放完成率 100% 100% 10.0 10.0 新引进人才租 房和生活补贴 发放准确率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 新引进人才租 房和生活补贴 从受理到发放 时间 ≤60个工作日≤60个工作日10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 99.8% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 人才引进增长 率 ≥3% -28.3% 20.0 0.0 受新冠肺炎疫情影响， 2020年我市人才引进数量 大幅减少；科学合理的设置 绩效考核指标。 满意度指标 新引进人才租 房和生活补贴 满意度 ≥90% 96.6% 20.0 20.0 总分 100 80 — 项目支出绩效自评表 项目名称 学术研修津贴 项目金额 2410000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1500000.00 2410000.00 2405000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1500000.00 2410000.00 2405000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 -设置了高层次专业人才学术研修津贴，进一步加强高层次专 业人才队伍建设，发放津贴补贴人次不少于100人，鼓励和 支持我市高层次专业人才开展学术研修活动，加强国内外同 行学术交流。 高层次专业人才学术研修津贴进一步加强高层次专业人 才队伍建设，2020年共发放了143人次，合计241万元。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 津贴补贴发放 人次 ≥100人 143人 13.0 13.0 质量指标 学术研修津贴 奖励发放准确 率 100% 100% 13.0 13.0 时效指标 津贴发放及时 性 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 增加高层次人 才学术研究成 果 有所增加 有所增加 20.0 20.0 满意度指标 受补贴高层次 人才满意度 ≥90% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年博士后专项经费 项目金额 25570000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 25570000.00 25570000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 25570000.00 25570000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 及时下拨至中国科学院深圳先进技术研究院补助2,557万元 及时下拨至中国科学院深圳先进技术研究院补助2,557万 元 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 补助拨付完成 率 100% 100% 13.0 13.0 质量指标 博士后补贴资 助拨付准确率100% 100% 13.0 13.0 时效指标 博士后补贴资 助拨付及时率及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 有效保障博士 后资助经费得 到良好使用 有效 有效 20.0 20.0 满意度指标 博士后人员满 意度情况 ≥95% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年科技创新战略（人才发展）专项资金 项目金额 83670000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 83670000.00 78970000.00 10 0.94 9.40 其中：当年财政拨款 0.00 83670000.00 78970000.00 — 0.94 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障广东省博士后人才引进工作及优秀博士后公派工作的顺 利完成。 通过发放补助，保障了广东省博士后人才引进工作及优 秀博士后公派工作的顺利完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 资助发放完成 率 ≥90% 94% 10.0 10.0 质量指标 补助覆盖率 ≥90% 90% 10.0 10.0 时效指标 人才引进任务 及时性 及时 及时 10.0 10.0 公派任务及时 性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 94% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提高公派人员 研究水平 有所提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 参与人员满意 度 ≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 99.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年学生资助补助经费 项目金额 5290000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 5170000.00 5170000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 5170000.00 5170000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 目标1：中等职业教育各项国家资助按规定得到落实；目标 2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需 求；目标3：提升中职教育吸引力。 中等职业教育国家助学金及免学费均按规定对满足条件的学 生进行准确补助，且补助发放及时。中职学生就业率达到 100%，补助发放学校满意度调查结果为100%。年初预期 目标中中等职业教育各项国家资助均已按规定得到落实；教 育公平得到显著提升，家庭经济困难学生基本学习生活需求 基本得到满足；中等职业教育吸引力得到显著提升。综上所 述，2020年学生资助补助经费年度总体目标基本达成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 中等职业学校 国家助学金应 受助学生数 100% 100% 6.25 6.25 中职免学费应 受助学生数 100% 100% 6.25 6.25 质量指标 中等职业学校 国家助学金发 放准确率 100% 100% 6.25 6.25 中职免学费发 放准确率 100% 100% 6.25 6.25 时效指标 助学金按规定 及时发放率 100% 100% 6.25 6.25 年度预算执行 进度 100% 100% 6.25 6.25 国家奖学金按 规定及时发放 率 100% 100% 6.25 6.25 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 6.25 6.25 效益指标 社会效益指标 中职学生就业 率 ≥98% 100% 20.0 20.0 满意度指标 学校抽样调查 满意度 90% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 安全生产月专项活动服务 项目金额 1200000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 300000.00 300000.00 287260.00 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 300000.00 300000.00 287260.00 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 组织和实施不少于6场“安全生产月”宣传教育活动，活动 形式包括（但不仅限于）：安全宣传咨询日活动、事故警示 教育活动、安全生产主题宣讲、安全生产专题培训、事故应 急救援演练等，提高安全生产意识。 2020年6月组织开展4场“安全生产月”宣传咨询日活 动，发放宣传资料2000余份、共计1800余人参与。同 时，在深圳人才园举办了1场“安全生产月”专题培训和 1场“安全生产月”突发事件应急演练，共计200余人参 加。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展主题宣传 教育活动场数≥6场 6 13.0 13.0 质量指标 宣传教育活动 开展类型 ≥3种 3 13.0 13.0 时效指标 按期开展宣传 教育活动 按期开展 按期开展 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 96% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 参加安全生产 宣传教育活动 人数 ≥1000人 2000 20.0 20.0 满意度指标 对第三方服务 的满意度 满意 满意 20.0 20.0 总分 100 99.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 办公设备购置费 项目金额 2592800 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 780800.00 604000.00 533591.92 10 0.88 8.80 其中：当年财政拨款 780800.00 604000.00 533591.92 — 0.88 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 为保障局本级18个处室、市职业技能鉴定指导办公室、劳动 能力鉴定办的报废设备正常更新，采购全年所办公电脑、打 印机及其它设备，提高办公效率，保障服务工作的开展。 保障了局本级、市职业技能鉴定指导办公室、劳动能力 鉴定办的报废设备正常更新，采购全年所办公电脑、打 印机及其它设备，提高了办公效率，保障了服务工作的 开展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 年度设备采购 数量 ≥88套 90 13.0 13.0 质量指标 采购设备验收 合格率 100% 100% 13.0 13.0 时效指标 按计划完成设 备采购 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 保障局机关工 作的正常开展有效保障 有效保障 20.0 20.0 满意度指标 工作人员满意 度 ≥95% 100% 20.0 20.0 总分 100 98.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 博士后工作经费 项目金额 1800000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 600000.00 544200.00 422506.00 10 0.78 7.80 其中：当年财政拨款 600000.00 544200.00 422506.00 — 0.78 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展博士后日常管理服务相关工作，包括年度博士后业务培 训会开展及会议资料印刷、博士后赴外招聘业务开展及其他 博士后日常业务管理服务宣传，保障博士后招聘工作的有序 开展 通过开展博士后日常管理服务相关工作，包括年度博士 后业务培训会开展及会议资料印刷、博士后赴外招聘业 务开展及其他博士后日常业务管理服务宣传，保障了博 士后招聘工作的有序开展 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 制作博士后宣 传片 1部 1部 8.5 8.5 开展博士后宣 传活动场次 1次 1次 8.5 8.5 质量指标 博士后宣传片 验收合格 合格 合格 8.5 8.5 新设站单位管 理人员培训覆 盖率 ≥90% 100% 8.5 8.5 时效指标 按计划开展博 士后宣传活动及时 及时 8.0 8.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 8.0 8.0 效益指标 社会效益指标 在站博士后人 数增长率 ≥20% ≥20% 20.0 20.0 满意度指标 在站博士后人 员满意度 ≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 97.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 财务管理工作经费 项目金额 3382000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1003000.00 973000.00 773373.49 10 0.79 7.90 其中：当年财政拨款 1003000.00 973000.00 773373.49 — 0.79 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过购买服务的方式，优化人员配置，开展财务人员培训工 作，更好的发挥财务管理职能，提升资金管理绩效，保障我 局各项业务工作正常开展。 通过购买服务的方式，协助完成各项财务管理工作，充 分发挥财务管理职能，提升资金管理绩效，保障我局各 项业务工作正常开展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 全年完成决算 报告 1份 1份 6.5 6.5 全年完成内控 报告 1份 1份 6.5 6.5 全年完成绩效 监控次数 2次 2次 6.5 6.5 质量指标 二级项目绩效 目标编制覆盖 率 =100% 100% 6.5 6.5 账务处理出错 率 ≤5% 0 6.5 6.5 时效指标 开展绩效监控 时间 3月、9月 3月、9月 6.5 6.5 月度财务报表 出具及时性 及时 及时 5.5 5.5 成本指标 成本控制率 ≤100% 79% 5.5 5.5 效益指标 社会效益指标 资金使用效益 提升 有效提升 有效提升 20.0 20.0 满意度指标 工作人员满意 度 ≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 97.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 窗口管理工作经费 项目金额 397470 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 397470.00 241670.00 80730.14 10 0.33 3.30 其中：当年财政拨款 397470.00 241670.00 80730.14 — 0.33 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展省内学习交流工作、省外学习调研工作，召开年终总结会，参 与市政府服务大厅组织的培训，组织窗口工作人员开展不少于4批 主题培训，提升窗口服务工作水平。 组织窗口工作人员开展各项主题培训（不少于4批），有 效提升了窗口服务水平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展主题培训批次 ≥4批 4次 10.0 10.0 质量指标 培训工作出勤率 ≥90% ≥90% 10.0 10.0 窗口人员培训覆盖 率 ≥100% 100% 10.0 10.0 时效指标 培训工作开展及时 性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 保障窗口服务工作 有序开展 有效保障 有效保障 20.0 20.0 满意度指标 培训人员满意度 ≥90% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 93.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 窗口政务服务管理工作经费（新增） 项目金额 1564864 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 540000.00 484864.00 484864.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 540000.00 484864.00 484864.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 聘用大厅窗口服务人员，人才园服务大厅日均业务量不少于 2070宗，保障窗口政务服务工作的有序开展，窗口政府服务 水平提升。 2020年服务大厅日均业务量2401宗。采用服务外包的方 式聘请大厅服务人员，保障了窗口政务服务工作的有序 开展，服务水平得到有效提升。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 人才园服务大 厅日均业务量 (含线上） ≥2070宗 2401.0 13.0 13.0 质量指标 人才园服务大 厅窗口年度有 效投诉率 ≤5% ≤5% 13.0 13.0 时效指标 窗口政府服务 工作完成及时 性 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 窗口服务工作 水平提高 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 人才园服务大 厅窗口服务满 意率 ≥90% 99% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 窗口政务服务管理工作经费 项目金额 28756746 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 6348550.00 6403686.00 6403686.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 6348550.00 6403686.00 6403686.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 聘用大厅窗口服务人员，人才园服务大厅日均业务量不少于 2070宗，保障窗口政务服务工作的有序开展，窗口政府服务 水平提升。 2020年服务大厅日均业务量2401宗。采用服务外包的方 式聘请大厅服务人员，保障了窗口政务服务工作的有序 开展，服务水平得到有效提升。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 人才园服务大 厅日均业务量 (含线上） ≥2070宗 2401.0 13.0 13.0 质量指标 人才园服务大 厅窗口年度有 效投诉率 ≤5% ≤5% 13.0 13.0 时效指标 窗口政府服务 工作完成及时 性 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 窗口服务工作 水平提高 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 人才园服务大 厅窗口服务满 意率 ≥90% 99% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 促进就业工作经费 项目金额 2640000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 660000.00 463100.00 42491.50 10 0.09 0.90 其中：当年财政拨款 660000.00 463100.00 42491.50 — 0.09 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 组织召开全市就业形势分析总结会，完成一项与就业、创业 和失业工作有关的课题研究，并形成1篇报告，汇编为制定 相关政策提供决策参考。 组织开展了就业创业调研工作，就业创业政策宣传工作 。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 就业创业调研 次数 1次 3次 7.0 7.0 就业创业工作 相关课题调研 报告 1篇 2 7.0 7.0 印刷政策汇编 （册） ≥1200册 1500 7.0 7.0 宣传工作的计 划完成率 100% 100% 7.0 7.0 质量指标 就业创业工作 相关课题成果 验收合格率 100% 100% 7.0 7.0 时效指标 就业形势分析 会议开展及时 性 及时 未开展 5.0 0.0 受疫情影响，未开展 课题调研完成 时间 12月底之前 12月初 5.0 5.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 9% 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 就业创业政策 知晓度提升 有所提升 有所提升 20.0 20.0 满意度指标 就业创业人员 满意度 ≥90% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 85.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 大厅工作人员统一服装费（新增） 项目金额 250000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 250000.00 250000.00 215536.00 10 0.86 8.60 其中：当年财政拨款 250000.00 250000.00 215536.00 — 0.86 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 采购定制工作人员服装，提升园区工作人员形象，保障园区 服务工作水平 按计划进行了公开招标采购，定制工作人员工作服，提 升了人才园服务大厅工作人员形象，保障了服务工作水 平。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 工作人员服装 配套数 ≥4套/人 4套/人 13.0 13.0 质量指标 服装验收合格 率 ≥95% ≥98% 13.0 13.0 时效指标 服装采购工作 及时率 100% 100% 12.0 12.0 成本指标 成本节约率 ≥0% 0.14 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 工作人员形象 水平提升 提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 工作人员满意 度 ≥90% 98% 20.0 20.0 总分 100 98.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 待支付以前年度结转项目 项目金额 595100 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 595100.00 595100.00 576740.00 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 595100.00 595100.00 576740.00 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、完成驻深及本市机关事业单位养老保险制度改革系统改 造项目维保期验收工作和大数据平台及劳资纠纷预警系统 （一期）等项目监理最终验收工作。2、完成大数据平台及 劳资纠纷预警系统（一期）第三方测评项目和12333电话服 务系统升级改造等项目工程监理验收工作。 1、完成驻深及本市机关事业单位养老保险制度改革系统 改造项目维保期验收工作和大数据平台及劳资纠纷预警 系统（一期）等项目监理最终验收工作。 2、完成大数据平台及劳资纠纷预警系统（一期）第三方 测评项目和12333电话服务系统升级改造等项目工程监理 验收工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成第三方测 评项目个数 4个 4个 10.0 10.0 质量指标 驻深及本市机 关事业单位养 老保险制度改 革系统改造项 目维保期验收 完成合格率 100% 100% 10.0 10.0 12333电话服 务系统升级改 造等项目工程 监理验收合格 率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 及时完成验收 相关工作 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 保障驻深及本 市机关事业单 位养老保险制 度改革系统改 造后正常运行 有效保障 有效保障 20.0 20.0 满意度指标 服务对象满意 度 ≥90% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 99.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 党务纪检综合管理工作经费 项目金额 1008000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 336000.00 311237.00 252819.60 10 0.81 8.10 其中：当年财政拨款 336000.00 311237.00 252819.60 — 0.81 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 举办党建纪检专题培训，举办2场专题党建纪检讲座，赴省 外学习兄弟单位党建工作先进经验，为全局79个党支部发放 党建纪检学习书籍，窗口作风第三方监测业务。 受疫情影响，未开展赴省外学习交流活动，其余项目均 已顺利完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 印发党建纪检 学习书籍 ≥79册 1065册 7.2 7.2 发放1065册书籍，其中部 分书籍印制费用从党费列支 窗口作风全年 监测次数 ≥4次 4次 7.2 7.2 举办专题讲座 场次 ≥2场 2次 7.2 7.2 质量指标 专题培训出勤 率 ≥95% 100% 7.2 7.2 专题讲座出勤 率 ≥95% 98% 7.2 7.2 部分党员因公请假 时效指标 培训及专题讲 座开展及时性及时 及时 7.0 7.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 81% 7.0 7.0 效益指标 社会效益指标 提高党务纪检 专兼职人员业 务能力 有所提升 有所提升 14.0 14.0 保持窗口作风 优良 有效保持 有所保持 13.0 13.0 满意度指标 对第三方工作 服务的满意度满意 满意 13.0 13.0 总分 100 98.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 对口扶贫工作经费 项目金额 1728320 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 282080.00 282080.00 270080.00 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 282080.00 282080.00 270080.00 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 按照相关要求，做好对口扶贫工作，对口扶贫干部补贴对象 不少于4人，对口帮扶调研、慰问工作开展次数不少于2次。 按照相关要求，做好对口扶贫工作，开展对口帮扶调研 、慰问工作开展 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 对口扶贫帮扶 干部人数 ≥4人 4 10.0 10.0 对口帮扶调研 、慰问工作开 展次数 ≥2次 2 10.0 10.0 质量指标 补贴、津贴发 放准确率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 补助、津贴发 放及时率 100% 100% 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 补助人群生活 改善情况 显著 显著 20.0 20.0 满意度指标 帮扶干部满意 度 ≥95% 100% 20.0 20.0 总分 100 99.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 工伤保险管理工作经费 项目金额 719000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 245000.00 218000.00 184020.50 10 0.84 8.40 其中：当年财政拨款 245000.00 218000.00 184020.50 — 0.84 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展3场培训工作，完成政策课题调研，并形成调研报告 1份，提高政策知晓率。工伤预防联席会议、工伤预防专家 评审会议、培训工作会议，聘请不少于20名专家，完成政策 调研课题。 由于疫情影响原预算召开的培训会3次仅召开了一次，其 余项目均顺利完成任务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 专家聘请人数 次 ≥20人次 15 5.0 5 受疫情影响，按照财政相关 要求压减经费和减少人员聚 集，已调整分三次共邀请 15人次专家到场参加会议 调研课题报告 数 1份 1份 5.0 5.0 培训场次 3场 1场 5.0 5 受疫情影响，按照财政相关 要求压减经费，培训工作已 调整为开展1场 质量指标 多渠道开展政 策宣传活动 ≥2种 2种 7.5 7.5 培训出勤率 ≥90% 100% 5.0 5.0 课题报告验收 合格率 100% 100% 7.5 7.5 时效指标 培训开展及时 性 及时 及时 5.0 5.0 课题结题及时 性 及时 及时 5.0 5.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 99.79% 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 课题调研成果 使用情况 有效应用 有效应用 20.0 20.0 满意度指标 参加培训人员 满意度 ≥90% 99% 20.0 20.0 总分 100 98.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 工资管理及福利改革 项目金额 480000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 120000.00 48000.00 46014.00 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 120000.00 48000.00 46014.00 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 组织市直事业单位工资福利业务培训，提高其政策水平和业 务能力。 在疫情限制条件的影响下，运用多种手段开展培训，提 高市直事业单位政策水平和业务能力 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 事业单位工资 福利业务培训 次数 ≥2次 1次 8.5 8.5 按相关要求压减部分经费， 培训次数调整为1次 事业单位工资 福利业务培训 人数 ≥240人 250.0 8.5 8.5 质量指标 事业单位工资 福利业务培训 单位覆盖率 100% 100% 8.5 8.5 事业单位工资 福利业务培训 出勤率 100% 100% 8.5 8.5 时效指标 事业单位工资 福利业务培训 完成时间 第四季度 第三季度 8.0 8.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 8.0 8.0 效益指标 社会效益指标 提升事业单位 工资干部政策 水平和业务能 力 提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 事业单位工资 福利业务培训 人员满意度 ≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 99.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公共关系工作经费 项目金额 10197510.5 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2600000.00 2397510.50 2179171.02 10 0.91 9.10 其中：当年财政拨款 2600000.00 2397510.50 2179171.02 — 0.91 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 进一步加强宣传工作的开展，与5个传统媒体合作，保障宣 传需求得到有效解决；委托专业机构检测舆情，及时反馈， 快速处置；建设微信平台，委托专业机构运营微信，全年设 计制作微信推文260篇，保障优质的内容编辑及及时的数据 采集反馈；持续优化微信、微博等新媒体的运营工作，专业 化、规划范化建设新媒体平台，提高宣传工作的实效。 进一步加强宣传工作，与5个传统媒体合作，保障宣传需 求得到有效解决；委托专业机构检测舆情，及时反馈， 快速处置；建设微信平台，委托专业机构运营微信，全 年设计制作微信推文419篇，保障优质的内容编辑及及时 的数据采集反馈；持续优化微信、微博等新媒体的运营 工作，专业化、规划范化建设新媒体平台，提高宣传工 作实效。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 印刷宣传物资 种类 ≥2种 6种 5.57 5.57 全年设计制作 微信推文数 ≥260篇 419篇 5.57 5.57 传统媒体合作 数量 ≥5个 5个 5.57 5.57 质量指标 舆情监测报告 数量 ≥200篇 270篇 5.57 5.57 微信公众号季 度运营报告数 量 ≥4篇 4 5.57 5.57 头条文章单篇 平均点击次数≥3万人次 6.05万人次 5.57 5.57 时效指标 微信公众号季 度运营报告及 时性 及时 及时 5.57 5.57 舆情监测月度 报告及时性 及时 及时 5.57 5.57 成本指标 成本控制率 ≤100% 91% 5.44 5.44 效益指标 社会效益指标 微信公众号粉 丝年度增长率≥8% 30% 13.0 13.0 重大舆情处置 率 100% 100% 14.0 14.0 满意度指标 媒体采访需求 满意度 ≥90% 100% 13.0 13.0 总分 100 99.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公务接待费 项目金额 460000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 115000.00 46000.00 45870.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 115000.00 46000.00 45870.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 负责接待人社部、各省市人社系统等来我局业务考察相关人 员。 负责接待人社部、各省市人社系统等来我局业务考察80 批次。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 公务接待占比 率 ≥80% ≥80% 13.0 13.0 质量指标 接待延误率 ≤10% ≤10% 13.0 13.0 时效指标 接待费用结算 周期 ≤3月 ≤3月 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 提供公务接待 工作水平 显著 显著 20.0 20.0 满意度指标 受到接待对象 的有效投诉率≤5% ≤5% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 广东省人力资源诚信服务示范机构补助资金 项目金额 3400000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 3400000.00 3400000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 3400000.00 3400000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障广东省人力资源诚信服务示范机构补助资金的工作顺利 完成 保障了广东省人力资源诚信服务示范机构补助资金拨付 工作顺利完成 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 补助机构数量17家 17 13.0 13.0 质量指标 补助资金拨付 准确率 100% 100% 13.0 13.0 时效指标 补助资金项目 完成及时性 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 促进服务水平 的提升情况 有效促进 有效促进 20.0 20.0 满意度指标 机构满意度情 况 ≥95% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 国家级人力资源服务产业园（新增） 项目金额 2000000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1000000.00 700000.00 700000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1000000.00 700000.00 700000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 补贴经批准认定的国家级人力资源服务产业园，用于主要用 于园区的公共服务平台、基础设施设备投入、信息化建设、 运营管理、宣传推介、入驻机构场租减免等支出。 对经批准认定的国家级人力资源服务产业园开展了补助 工作，用于主要用于园区的公共服务平台、基础设施设 备投入、信息化建设、运营管理、宣传推介、入驻机构 场租减免等支出。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 创客卡座数量≥50 60 13.0 13.0 质量指标 创客孵化基地 扩建达标率 ≥90% 100% 13.0 13.0 时效指标 创客孵化基地 扩建及时性 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 园区服务人次≥400万人次419 20.0 20.0 满意度指标 园区入驻机构 满意度 ≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 国家级人力资源服务产业园项目 项目金额 2000000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 2000000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 2000000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 确保完成当年度城镇新增就业人数、城镇登记失业率等指标 任务 2020年因受疫情影响，产业园各分园区的建设工作推进 及资金需求上报有所滞后，导致该资金年度内已无法执 行完毕。已将奖补资金结转2021年使用。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 奖补国家级人 力资源服务产 业园 1个 0 13.0 0.0 2020年因受疫情影响，产 业园各分园区的建设工作推 进及资金需求上报有所滞 后，导致该资金年度内已无 法执行完毕。 质量指标 国家级人力资 源服务产业园 受补贴完成率 100% 0% 13.0 0.0 2020年因受疫情影响，产 业园各分园区的建设工作推 进及资金需求上报有所滞 后，导致该资金年度内已无 法执行完毕。 时效指标 按时发放奖补 资金 按时 未发放 12.0 0.0 2020年因受疫情影响，产 业园各分园区的建设工作推 进及资金需求上报有所滞 后，导致该资金年度内已无 法执行完毕。 成本指标 当年度用于就 业创业服务补 助（不含示范 性奖补和创业 大赛支出）的 不超过就业创 业政策性补贴 和服务补助支 出总额的 30% 不超过就业创 业政策性补贴 和服务补助支 出总额的 30% 12.0 0 2020年因受疫情影响，产 业园各分园区的建设工作推 进及资金需求上报有所滞 后，导致该资金年度内已无 法执行完毕。 效益指标 社会效益指标 提高就业质量提高 提高 20.0 0 2020年因受疫情影响，产 业园各分园区的建设工作推 进及资金需求上报有所滞 后，导致该资金年度内已无 法执行完毕。 满意度指标 受奖补国家级 人力资源服务 产业园工作人 员满意度 ≥80% 100% 20.0 0 2020年因受疫情影响，产 业园各分园区的建设工作推 进及资金需求上报有所滞 后，导致该资金年度内已无 法执行完毕。 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 基金监督管理工作经费 项目金额 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 年度资金总额 480870.00 416270.00 268420.00 10 0.64 其中：当年财政拨款 480870.00 416270.00 268420.00 — 0.64 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 年度总体 目标 预期目标 实际完成 完成3次年度内部审计和基金监督检查，按照部、省统一部 署开展社保基金检查，完成离任审计项目3次，发现问题整 改完成率达85%以上，并组织召开社会兼职监督员会议。 开展年度内部审计和基金监督 署开展了社保基金相应检查， 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 产出指标 数量指标 省要求开展检 查次数 ≥1次 2.0 10.0 10.0 自行组织内部 检查次数 ≥3次 7.0 10.0 10.0 质量指标 离任审计报告 验收通过率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 省级专项检查 时限 ≤90天 ≤90天 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 被审计部门问 题整改率 ≥85% ≥90% 20.0 20.0 满意度指标 第三方工作满 意度 满意 满意 20.0 20.0 总分 100 96.4 1849020 人力资源和社会保障局 得分 6.40 — — — 成情况 督检查，按照部、省统一部 完成离任审计项目。 偏差原因分析及改进措施 — 项目支出绩效自评表 项目名称 技能鉴定管理工作经费 项目金额 5448656 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2019552.00 1409552.00 1308594.46 10 0.93 9.30 其中：当年财政拨款 2019552.00 1409552.00 1308594.46 — 0.93 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展实施全市性的职业技能鉴定工作，包括考评人员的招聘 及培训、试题库建设、职业资格证书制作、综合水平测试、 支付考评人员费用及监管全市开展技能等级认定的试点单 位，提升职业技能鉴定工作业务能力，保障职业技鉴定工作 建设。 开展实施了全市性的职业技能鉴定工作，提升了职业技 能鉴定工作业务能力，保障了职业技鉴定工作建设。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 职业技能等级 认定监管批次≥30批 60批 7.6 7.6 聘用及培训考 评员人数 ≥100人 106人 7.6 7.6 试题库建设工 种数 ≥28种 10种 7.6 2.71 人社部发来通知，水平评价 类职业资格退出评价目录， 相关试题库不再修订。 质量指标 职业技能鉴定 工作有效投诉 率 ≤10% ≤10% 7.6 7.6 时效指标 培训计划按期 完成率 100% 100% 7.6 7.6 职业技能鉴定 按期完成率 100% 100% 6.0 6.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 6.0 6.0 效益指标 社会效益指标 通过“技能人 才”考试人数≥300人 ≥300人 20.0 20.0 满意度指标 职业资格考试 考生满意度 ≥90% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 94.41 — 项目支出绩效自评表 项目名称 劳动关系管理工作经费 项目金额 15085460 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2711310.00 2643191.00 2345501.00 10 0.89 8.90 其中：当年财政拨款 2711310.00 2643191.00 2345501.00 — 0.89 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展赴兄弟省市调研构建和谐劳动关系工作，开展全市劳务 派遣疑难问题研讨暨业务培训会，开展全市特殊工时工作疑 难问题研讨暨业务培训会，开展劳动关系研究评估项目，开 展劳务派遣市场情况调查以及2020年企业薪酬调查项目，制 定最低工资标准评估报告（2019年）、人工成本分析报告 （2019年）项目，调查不少于2625家企业的薪酬情况，出 具5份劳动关系业务评估报告，开展最低工资标准政策实施 情况座谈会，编制劳动争议调解案例汇编及实操手册编制项 目，开展全市欠薪保障工作会议、欠薪保障基金账户管理工 作项目，开展构建和谐劳动关系示范区相关工作。 开展了劳务派遣市场情况调查以及2020年企业薪酬调查 项目，制定了最低工资标准评估报告（2019年）、人工 成本分析报告（2019年）项目，调查了不少于2625家企 业的薪酬情况，出具了劳动关系业务评估报告，构建了 和谐劳动关系示范区相关工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 劳动关系业务 评估报告数 ≥3份 7份 8.4 8.4 企业薪酬调查 项目调查企业 数 ≥2652家 2747家 8.4 8.4 质量指标 劳动关系业务 评估报告验收 合格率 100% 100% 8.4 8.4 各项培训及工 作会议出席率≥95% 100% 8.4 8.4 时效指标 企业薪酬调查 工作开展及时 性 及时 及时 8.2 8.2 成本指标 成本控制率 ≤100% 88.74% 8.2 8.2 效益指标 社会效益指标 社会公众知晓 情况 相关信息阅读 量≥10000人 次 ≥100000 20.0 20.0 满意度指标 对第三方服务 满意度 满意 满意 20.0 20.0 总分 100 98.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 劳动监察执法专项经费 项目金额 3096400 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 774100.00 514100.00 409258.78 10 0.80 8.00 其中：当年财政拨款 774100.00 514100.00 409258.78 — 0.80 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 监督、指导、协调全市劳动和社会保障执法等相关工作，调 查处理涉及人力资源社会保障的重大突发应急事件和群体性 事件，组织开展全市性专项执法工作，开展专项执法活动5 次，委托开展劳动监察业务培训2次。 监督、指导、协调全市劳动和社会保障执法等相关工 作，调查处理涉及人力资源社会保障的重大突发应急事 件和群体性事件，组织开展全市性专项执法工作，开展 专项执法活动5次，委托开展劳动监察业务培训2次。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展专项执法 活动次数 5次 5次 8.4 8.4 开展劳动监察 业务培训次数2次 2次 8.4 8.4 质量指标 劳动监察案件 结案率 ≥96% ≥96% 8.4 8.4 时效指标 专项执法活动 开展及时性 及时 及时 8.28 8.28 业务培训及时 性 第三季度、第 四季度 第三季度、第 四季度 8.28 8.28 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 8.24 8.24 效益指标 社会效益指标 及时妥善处置 30人以上劳 资纠纷 100% 100% 20.0 20.0 满意度指标 被培训人员满 意度 ≥95% ≥95% 20.0 20.0 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 劳动能力鉴定委员会办公室工作经费 项目金额 6582883 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1245000.00 1098355.00 970367.89 10 0.88 8.80 其中：当年财政拨款 1245000.00 1098355.00 970367.89 — 0.88 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展2场专家业务培训以及2场内部工作人员业务培训，提升 工作人员和专家业务水平。 因疫情原因，未开展，预算已压减。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 内部工作人员 业务培训次数2次 因疫情原因， 未开展 8.5 0.0 因疫情取消 专家业务培训 次数 2次 因疫情原因， 未开展 8.5 0.0 因疫情取消 质量指标 鉴定结果邮寄 送达准确率 ≥95% ≥96% 8.5 8.5 培训出勤率 ≥90% 因疫情原因， 未开展 8.5 0.0 因疫情取消 时效指标 培训计划按期 完成率 100% 因疫情原因， 未开展 8.0 0.0 因疫情取消 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 8.0 8.0 效益指标 社会效益指标 专家和内部工 作人员业务水 平的提高情况 有效提高 因疫情原因， 未开展 20.0 0.0 因疫情取消 满意度指标 受训学员满意 度 ≥90% 因疫情原因， 未开展 20.0 0.0 因疫情取消 总分 100 25.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 劳动能力鉴定协议工作经费（新增） 项目金额 5391645 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1800000.00 1791645.00 1272457.39 10 0.71 7.10 其中：当年财政拨款 1800000.00 1791645.00 1272457.39 — 0.71 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 鉴定专家共达一定人数，提升鉴定专家人数；组织开展专家 和工作人员的工伤劳动能力的培训；整理28000宗档案；聘 请相应社会工作岗位人员 开展了劳动能力鉴定，完成了劳动能力鉴定档案整理。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 非因工劳动能 力鉴定种类 =5类 =5类 6.5 6.5 完成非因工劳 动能力鉴定人 数 ≥3584人 1633.0 6.5 2.96 受疫情影响，疫情严重期间 未开展工作 劳动能力鉴定 档案整理完成 数 ≥28000宗 26717.0 6.5 6.2 受疫情影响，疫情严重期间 未开展工作 社会工作岗位 聘请人数 6人 6人 6.5 6.5 质量指标 非因工劳动能 力鉴定更改率＜2% 0.0 6.5 6.5 劳动能力鉴定 档案材料完整 率 100% 100% 6.5 6.5 时效指标 非因工劳动能 力鉴定完成及 时性 ＜90天 ＜90天 5.5 5.5 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 5.5 5.5 效益指标 社会效益指标 为相关人群提 供合理保障 有效保障 有效保障 20.0 20.0 满意度指标 劳动能力鉴定 对象满意度 ≥90% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 93.26 — 项目支出绩效自评表 项目名称 劳动能力鉴定协议工作经费 项目金额 15489056 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2820000.00 2820000.00 2291654.08 10 0.81 8.10 其中：当年财政拨款 2820000.00 2820000.00 2291654.08 — 0.81 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成非因工和病退人员劳动能力鉴定人次4500人次，保障相 关人员基本权利，提升满意度。 开展了非因工和病退人员劳动能力鉴定，保障了相关人 员基本权利 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 非因工劳动能 力鉴定种类 =5类 =5类 10.0 10.0 非因工劳动能 力鉴定人次 ≥4500人次 1633.0 10.0 3.63 受疫情影响，疫情严重期间 未开展工作。 质量指标 非因工劳动能 力鉴定更改率＜2% 0.0 10.0 10.0 时效指标 非因工劳动能 力鉴定完成及 时性 ＜90天 ＜90天 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 为相关人群提 供合理保障 有效保障 有效保障 20.0 20.0 满意度指标 非因工和病退 人员满意度 ≥95% ≥95% 20.0 20.0 总分 100 91.73 — 项目支出绩效自评表 项目名称 劳动争议调解标准化建设（新增） 项目金额 298000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 300000.00 298000.00 298000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 300000.00 298000.00 298000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展劳动争议调解标准化建设工作，包括开展不少于2次调 研工作、拟定出台1套标准化指标体系，推进标准化建设。 完成全市10个行政区现场调研工作，分别了解劳动争议 调解工作的现有模式、组织架构、人员力量等，特别是 客观掌握街道、社区的相关工作情况；完成《深圳市劳 动争议调解工作规范（送审稿）》编制工作，根据市市 场监管局要求跟进后续流程。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 拟定出台标准 化指标体系 1个 1个 10.0 10.0 调研活动开展 次数 ≥2次 ≥2次 10.0 10.0 质量指标 劳动争议调解 地方标准草案 验收合格率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 标准化建设完 成及时性 按照合同约定 时间完成 按照合同约定 时间完成 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 99.33% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 标准化建设成 果得到有效应 用 有效应用 有效应用 20.0 20.0 满意度指标 各区对地方标 准的满意度 ≥80% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 零星软硬件系统维护及信息化管理项目 项目金额 44000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 44000.00 44000.00 44000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 44000.00 44000.00 44000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 升级改造金融社保卡管理信息系统，保证金融社保卡管理信 息系统正常运行，提高工作效率，为业务开展提供信息技术 支撑。 升级改造金融社保卡管理信息系统，保证金融社保卡管 理信息系统正常运行，提高工作效率，为业务开展提供 信息技术支撑。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 金融社保卡管 理信息系统升 级改造系统数 量 1个 1个 13.0 13.0 质量指标 深圳市金融社 保卡管理信息 系统升级改造 项目维保期验 收合格率 100% 100% 13.0 13.0 时效指标 金融社保卡管 理信息系统改 造升级及时性 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 保障金融社保 卡管理信息系 统稳定运转 有效保障 有效保障 20.0 20.0 满意度指标 使用人员满意 度 ≥90% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 南粤家政 项目金额 3000000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 示范带动本地家政行业综合服务能力有效提升；促进省际家 政劳务对接扶贫有效开展 预算已转给龙岗区 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 扶持家政服务 基地建设数量≥1家 1 13.0 13.0 质量指标 硬件配置完成 率 ≥80% 80% 13.0 13.0 时效指标 资金支出率 ≥70% 100% 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 开展家政服务 类培训人次 ≥4万 超过4万人 20.0 20.0 满意度指标 受扶持基地满 意度 ≥90% 90% 20.0 20.0 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 项目金额 3172148 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 3172148.00 3172148.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 3172148.00 3172148.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障2020年事业单位转企前退休人员的其他解决历史遗留问 题及改革工作顺利完成 保障了2020年事业单位转企前退休人员的其他解决历史 遗留问题及改革工作顺利完成 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 退休补助金发 放率 ≥90% 100% 13.0 13.0 质量指标 补助覆盖率 ≥90% 100% 13.0 13.0 时效指标 补助发放及时 性 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 保障退休人员 生活水平 保障 保障 20.0 20.0 满意度指标 退休人员满意 度 ≥95% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 全市职业能力建设和技工教育管理 项目金额 7739146 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1000000.00 1082725.00 972833.91 10 0.90 9.00 其中：当年财政拨款 1000000.00 1082725.00 972833.91 — 0.90 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成“企业新型学徒制”等技能人才辅助性培训，开展职业 能力建设机构规范研究及法律服务研究，召开2次工作会 议，提供10次法律服务，组织10次“粤菜师傅”工程的宣传 。 完成了“企业新型学徒制”等技能人才辅助性培训，开 展了职业能力建设机构规范研究及法律服务研究；共及 时开展了职业能力建设政策法规专题调研1次，企业导师 培训3次，粤菜师傅工程宣传10次。职业能力建设政策法 规专题研究成果及企业新型学徒业务指南验收合格，满 意第三方提供的各项服务。职业能力建设政策法规专题 研究成果得到有效应用。综上所述，全市职业能力建设 和技工教育管理年度总体目标基本达成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 企业导师培训 开展场次 1场 3场 6.25 6.25 开展粤菜师傅 工程宣传次数10次 10次 6.25 6.25 职业能力建设 政策法规专题 调研开展次数 1次 1次 6.25 6.25 质量指标 职业能力建设 政策法规专题 研究成果验收 合格 合格 合格 6.25 6.25 企业新型学徒 业务指南验收 合格 合格 合格 6.25 6.25 时效指标 职业能力建设 政策法规专题 调研开展及时 性 及时 及时 6.25 6.25 按计划开展粤 菜师傅工程宣 传工作 及时 及时 6.25 6.25 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 6.25 6.25 效益指标 社会效益指标 职业能力建设 政策法规专题 研究成果得到 有效应用 有效 有效 20 20 满意度指标 对第三方提供 的服务满意度满意 满意 20 20 总分 100 99 — 项目支出绩效自评表 项目名称 人才高交会 项目金额 7337000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2520000.00 2777000.00 2776890.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2520000.00 2777000.00 2776890.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展中国国际高新技术成果交易会人才与智力交流会（简称 人才高交会），期间举办不少于6次活动，确保人才高交会 招聘会参与人次不少于600人，打造国际化、高端化、精品 化、专业化的高端人才与智力交流盛会，充分发挥人才高交 会的重要平台和知名品牌的作用，加快推动实体经济、科技 创新、现代金融和人力资源协同发展，为共建活力湾区、深 圳经济高质量发展、实现“四个走在全国前列”提供强有力 人才保障。 开展了中国国际高新技术成果交易会人才与智力交流会 （简称人才高交会），打造国际化、高端化、精品化、 专业化的高端人才与智力交流盛会。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 人才高交会期 间举办的活动 总数 ≥6次 8 10.0 10.0 人才高交会招 聘会参与人次≥600人次 20万人次 10.0 10.0 质量指标 人才高交会场 内展位使用率100% 100% 10.0 10.0 时效指标 人才高交会开 展及时率 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 社会影响力 有效提升 有效提升 13.0 13.0 人才高交会相 关媒体报道次 数 ≥5次 19 13.0 13.0 满意度指标 人才高交会参 展商满意度 ≥90% 94.59% 14.0 14.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 人才管理工作经费 项目金额 5489600 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1387400.00 1327400.00 1320050.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 1387400.00 1327400.00 1320050.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障日常高层次人才业务、留学人员业务等工作的开展，聘 请不少于50名书面评审专家，聘请不少于30名答辩评审专 家，吸引更具竞争力的高精尖人才，优化我市人才发展环 境，全面提升城市竞争力。保障日常高层次人才业务、留学 人员业务等工作的开展，吸引更具竞争力的高 有效的保障日常高层次人才业务、留学人员业务等工作 的开展，吸引更具竞争力的高精尖人才，优化我市人才 发展环境，全面提升城市竞争力。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 出国留学人员 创业前期费用 补贴书面评审 聘请专家人数 ≥50人 45 10.0 10.0 共有266个项目，分9个行 业共9组评审，每组聘请5 位专家，因此存在偏差 出国留学人员 创业前期费用 补贴答辩评审 聘请专家人数 ≥30人 45 10.0 10.0 质量指标 创业补贴业务 投诉率 ≤10% ≤10% 10.0 10.0 时效指标 高层次人才背 景调查报告提 供及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 对吸引高层次 人才、海外留 学人才的促进 作用 有效促进 有效促进 20.0 20.0 满意度指标 申报人员满意 度 ≥90% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 人才集体户口管理服务经费（新增） 项目金额 1500000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 500000.00 500000.00 500000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 500000.00 500000.00 500000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 为市民提供人才集体户口管理服务，保障流动人员人事 档案管理服务、人才引进代理服务的延伸服务的开展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 年度提供人才 集体户口管理 服务人数 26人 27人 13.0 13.0 质量指标 年度人才集体 户口管理工作 有效投诉率 ≤1% 0% 13.0 13.0 时效指标 人才集体户业 务办理工作及 时性 ≤5个工作日 ≤5个工作日 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 人才集体户管 理服务在册人 数 ≥22万人 26.5万人 20.0 20.0 满意度指标 人才集体户口 管理服务对象 满意度 ≥90% 98.13% 20.0 20.0 总分 100 100 — 预期目标 实际完成情况 配置人员，提供人才集体户口管理服务，保障流动人员人事 档案管理服务、人才引进代理服务的延伸服务的开展，保障 拟引进人员本人或亲友在深圳无房产立户、无法挂靠亲友 家庭户、无法挂靠本人单位或配偶单位集体户的，可选 择代理机构挂靠人才集体户。 项目支出绩效自评表 项目名称 人才集体户口管理服务经费 项目金额 13620000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 3030000.00 3030000.00 2980000.00 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 3030000.00 3030000.00 2980000.00 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 年度提供人才 集体户口管理 服务人数 ≥26人 27人 13.0 13.0 质量指标 年度人才集体 户口管理工作 有效投诉率 ≤1% 0 13.0 13.0 时效指标 人才集体户业 务办理工作及 时性 ≤5个工作日 ≤5个工作日 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 人才集体户管 理服务在册人 数 ≥22万人 26.5万人 20.0 20.0 满意度指标 人才集体户口 管理服务对象 满意度 ≥90% 98.13% 20.0 20.0 总分 100 99.8 — 预期目标 实际完成情况 提供不少于26人的人才集体户口管理服务，保障流动人员人 事档案管理服务、人才引进代理服务的延伸服务的开展，保 障拟引进人员本人或亲友在深圳无房产立户且无法挂靠亲 友家庭户、无法挂靠本人单位或配偶单位集体户的，可 选择代理机构挂靠人才集体户。 提供了人才集体户口管理服务，保障流动人员人事档案 管理服务、人才引进代理服务的延伸服务的开展，保障 拟引进人员本人或亲友在深圳无房产立户、无法挂靠 亲友家庭户、无法挂靠本人单位或配偶单位集体户 的，可选择代理机构挂靠人才集体户。 项目支出绩效自评表 项目名称 人才引进业务档案整理移交经费（新增） 项目金额 1562500 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 400000.00 762500.00 757715.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 400000.00 762500.00 757715.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 采购人才引进业务档案整理移交工作服务，开展人才引进业 务档案整理、录入、编目、扫描等一系列工作，整理不少于 6万件人才引进档案，制作不少于42万页电子档案，保障档 案的完整性，保障移交工作及时有效进行。 开展人才引进业务档案整理移交工作服务，开展人才引 进业务档案整理、录入、编目、扫描等一系列工作，保 障档案的完整性，保障移交工作及时有效进行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 档案整理件数≥6万件 10.3万件 9.0 9.0 电子档案制作 页数 ≥42万页 176.4万页 9.0 9.0 质量指标 档案分类准确 率 100% 100% 9.0 9.0 档案扫描清晰 率 ≥95% 100% 9.0 9.0 时效指标 档案整理工作 完成及时性 在合同规定时 限内完成整理 工作 在合同规定时 限内完成整理 工作 7.0 7.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 7.0 7.0 效益指标 社会效益指标 档案查询效率有所提高 有所提高 20.0 20.0 满意度指标 对第三方服务 的满意度 满意 满意 20.0 20.0 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 人才园会务及公共服务管理项目（跨年资金） 项目金额 1734838.52 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1734838.52 1734838.52 1734838.52 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1734838.52 1734838.52 1734838.52 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 进一步开展人才园的业务咨询及引导服务、独立弱电设备维 护维修服务、后勤配套服务、公共资源统筹安排服务、会务 服务、环境优化服务、老干部活动中心管理服务、公共考试 配套服务。 较好地完成2020年1月至2020年5月（5个月）期间人才 园的业务咨询及引导服务、独立弱电设备维护维修服务 、后勤配套服务、公共资源统筹安排服务、会务服务、 环境优化服务、老干部活动中心管理服务、公共考试配 套服务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 人才园公共服 务人数 84人 84人 10 10 质量指标 人员到岗率 100% 100% 10 10 公共服务评价≥90分 98.9分 10 10 时效指标 会务服务及时 性 及时 及时 10 10 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 促进整体工作 的开展 有效促进 有效促进 20 20 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 满意度指标 工作人员满意 度 ≥90% 99.04% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 人才园会务及公共服务管理项目 项目金额 20877169.22 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2428773.83 2428773.83 2428773.83 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2428773.83 2428773.83 2428773.83 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 进一步开展人才园的业务咨询及引导服务、独立弱电设备维 护维修服务、后勤配套服务、公共资源统筹安排服务、会务 服务、环境优化服务、老干部活动中心管理服务、公共考试 配套服务 较好地完成2020年6月至2020年12月（7个月）期间人 才园的业务咨询及引导服务、独立弱电设备维护维修服 务、后勤配套服务、公共资源统筹安排服务、会务服务 、环境优化服务、老干部活动中心管理服务、公共考试 配套服务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 人才园公共服 务人数 84人 84人 10.0 10.0 质量指标 公共服务评价≥90分 98.9分 10.0 10.0 人员到岗率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 会务服务及时 性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 促进整体工作 的开展 有效促进 有效促进 20.0 20.0 满意度指标 工作人员满意 度 ≥90% 99.04% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 人才园设备设施维修保养 项目金额 5185760 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1296440.00 1296440.00 996999.65 10 0.77 7.70 其中：当年财政拨款 1296440.00 1296440.00 996999.65 — 0.77 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成人才园设备设施的维修保养工作，包括房屋及公共设施 、幕墙玻璃、消防、电梯等，保障园区各设备的正常运转。 完成了人才园设备设施的维修保养工作，包括房屋及公 共设施、幕墙玻璃、消防、电梯等，保障了园区各设备 的正常运转。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 设备设施维护 完成率 100% 100% 13.0 13.0 质量指标 设备设施故障 处置完成率 100% 100% 13.0 13.0 时效指标 设备设施维护 及时率 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 有效保障设备 的正常运转 有效保障 有效保障 20.0 20.0 满意度指标 工作人员满意 度 ≥90% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 97.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 人力资源保障局知识库维护管理（新增） 项目金额 784000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 196000.00 196000.00 196000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 196000.00 196000.00 196000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 加强知识库维护管理工作，构建全方位的统一咨询平台，进 一步提升服务品质，以及服务满意度。 完成了年度预期的知识库维护管理工作计划，咨询平台 建设有序推进，圆满完成本项目预设的数量、质量、时 效、成本、社会效益、满意度等各项指标。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 知识库问答处 理数量 ≥28万条 348007.0 13.0 13.0 质量指标 知识库问答处 理准确率 ≥95% 99.57% 13.0 13.0 时效指标 知识库问答处 理及时性 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 知识库管理咨 询处理效率提 升 提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 服务对象满意 度 ≥95% 99.58% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 人力资源产业园服务管理（跨年） 项目金额 664000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 664000.00 664000.00 560106.61 10 0.84 8.40 其中：当年财政拨款 664000.00 664000.00 560106.61 — 0.84 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完善深圳人才园人力资源产业园运营管理工作，强化各项服 务。 完善了深圳人才园人力资源产业园运营管理工作，强化 了各项服务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 运营团队人数≥5人 5 9.0 9.0 服务入驻机构 数量 ≥6家 8 9.0 9.0 质量指标 运营团队人员 到岗率 100% 100% 9.0 9.0 人力资源产业 园运营管理工 作验收合格率 100% 100% 9.0 9.0 时效指标 签订安全生产 责任书及时率及时 及时 7.0 7.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 84% 7.0 7.0 效益指标 社会效益指标 入驻机构服务 人次 ≥46万人次 51.2万人次 20.0 20.0 满意度指标 入驻机构满意 度情况 ≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 98.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 人力资源管理工作经费 项目金额 12073081.06 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 4050640.02 3661425.52 3371368.02 10 0.92 9.20 其中：当年财政拨款 4050640.02 3661425.52 3371368.02 — 0.92 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展会议组织、资料印刷相关工作，开展业务委托、培训组 织以及其他履职所需要完成的相关工作，保障各项工作的有 序开展。 有效保障各项委托业务、培训等项目的有序开展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 各项工作完成 率 100% 100% 13.0 13.0 质量指标 资金支出合规 率 100% 100% 13.0 13.0 时效指标 各项工作完成 及时性 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 85% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 保障各项工作 的有序开展 保障 保障 20.0 20.0 满意度指标 员工满意度 ≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 99.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 人力资源和社会保障统计 项目金额 5000000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1250000.00 1137900.00 1057460.00 10 0.93 9.30 其中：当年财政拨款 1250000.00 1137900.00 1057460.00 — 0.93 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 组织完成全年人力资源和社会保障统计工作，包括部署统计 报表工作、统计年报制定印刷、统计调查项目开展、统计培 训等工作。调查超过3400户居民，出具4份人力资源社会保 障统计季报 开展了包括部署统计报表工作、统计年报制定印刷、统 计调查项目开展、统计培训在内的全年人力资源和社会 保障统计工作，按季度出具了人力资源社会保障统计季 报 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 出具人力资源 社会保障统计 季报数量 4份 4分 9.0 9.0 人力资源和社 会保障基本情 况调查居民户 数 ≥3400户 3411 9.0 9.0 质量指标 培训、会议经 费支出合规率100% 100% 8.0 8.0 人力资源和社 会保障基本情 况调查工作季 报验收合格率 100% 100% 8.0 8.0 时效指标 出具人力资源 社会保障统计 季报及时性 及时 及时 8.0 8.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 8.0 8.0 效益指标 社会效益指标 人力资源和社 会保障基本情 况调查季报有 效反映社会情 况 有效反映 有效反映 20.0 20.0 满意度指标 对第三方工作 的满意度 满意 满意 20.0 20.0 总分 100 99.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 人力资源市场业务工作经费 项目金额 7566500 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2643000.00 1710028.00 1503748.55 10 0.88 8.80 其中：当年财政拨款 2643000.00 1710028.00 1503748.55 — 0.88 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 举办人才引进业务会议、履行人力资源市场处部门职责，培 训总人数不少于200人，开展不少于1次调研工作，确保人力 资源产业园运营管理服务验收合格。 除了受我市入户政策调整影响导致部分目标未能完成 外，项目预期目标均已得到较好完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 服务入驻机构 数量 ≥6家 8 5.0 5.0 人力资源市场 调研报告 ≥1份 1 5.0 5.0 开展调研工作 次数 ≥1次 1 5.0 5.0 人才引进业务 培训总人数 ≥200人 0 5.0 0.0 因受我市入户政策调整影 响，2020年一直未能出台 新的人才引进政策，因此无 法组织相关业务培训。 质量指标 人力资源普查 工作验收合格 率 100% 84% 5.0 4.2 受疫情影响，工作开展有所 滞后。 人力资源市场 调研报告验收 合格 合格 合格 5.0 5.0 人力资源产业 园运营管理工 作验收合格率 100% 100% 5.0 5.0 时效指标 培训工作开展 及时性 及时 未开展 5.0 0.0 因受我市入户政策调整影 响，2020年一直未能出台 新的人才引进政策，因此无 法组织相关业务培训。 普查工作完成 及时性 12月底之前 11月8日 5.0 5.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 88% 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 为十四五规划 工作提供编制 依据 有效提供 有效提供 20.0 20.0 满意度指标 对第三方服务 的满意度 满意 满意 20.0 20.0 总分 100 88 — 项目支出绩效自评表 项目名称 人事档案及党务综合管理工作经费 项目金额 2377160 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 248540.00 248540.00 239020.00 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 248540.00 248540.00 239020.00 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展人事档案及党务综合管理工作，完成550册成册档案整 理扫描，50册新进档案整理扫描，开展季度监测工作4次。 开展人事档案及党务综合管理工作，完成550册成册档案 整理扫描，50册新进档案整理扫描，开展季度监测工作4 次。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 窗口作风全年 监测次数 ≥4次 4 7.3 7.3 成册档案整理 扫描数 ≥550册 550 7.3 7.3 质量指标 档案整理扫描 工作完成情况100% 100% 7.3 7.3 档案材料遗失 率 0% 0.0 7.3 7.3 时效指标 窗口作风监测 而工作开展及 时率 100% 及时 6.9 6.9 档案整理扫描 工作完成及时 性 及时 100% 6.9 6.9 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 7.0 7.0 效益指标 社会效益指标 档案查询和利 用的便利性 提高 有效提高 20.0 20.0 满意度指标 窗口服务满意 度 ≥90% 95% 20.0 20.0 总分 100 99.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳技工院校服务项目管理经费（跨年） 项目金额 810000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 810000.00 810000.00 810000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 810000.00 810000.00 810000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展全市技工院校的学籍管理、教学管理、教师培训、教研 教改、校企合作提供专家服务和辅助性服务。 本次绩效评价期间共组织实施10次专家评审，20家企业 参与对接交流会，开展50次巡查，开展10次突击检查。 审计工作合规，教改教师竞赛评委资质均符合合同约 定，均完成评估且均出具评估意见。审计工作及巡查检 查工作均及时开展且按时完成，巡查检查工作开展间隔 均小于3个月。成本控制率符合要求，技工学校未发生安 全生产事故，教研教改教师讲座满地度达到100%。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展巡查次数20次 50 5.0 5.0 突击检查次数≥5次 10次 5.0 5.0 专家评审次数5次 10次 5.0 5.0 对接交流会企 业数量 20家 20 5.0 5.0 质量指标 审计工作合规 性 100% 100% 5.0 5.0 教改教师竞赛 评委资质 符合合同约定符合 5.0 5.0 评估意见出具 率 100% 100% 5.0 5.0 时效指标 审计完成及时 性 及时 及时 5.0 5.0 巡查检查工作 开展及时性 及时 及时 5.0 5.0 成本指标 成本节约率 ≤100% 100% 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 技工学校安全 生产事故发生 数 0次 0次 20.0 20.0 满意度指标 教研教改教师 讲座满意度 ≥95% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳技工院校服务项目管理经费(新增) 项目金额 840000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 280000.00 280000.00 269222.00 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 280000.00 280000.00 269222.00 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 对全市技工院校进行安全巡查评估，确保安全问题得到有效 排查。 2020年度共对全市技工院校开展了巡查20次，并进行了 突击检查5次。巡查检查校区覆盖率达到100%，且均及 时开展并出具评估意见。成本控制率符合要求。有效保 障了全市技工院校安全问题得到排查，确保了无安全生 产事故的发生。综上所述，深圳技工院校服务项目管理 年度总体目标基本完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展巡查次数20次 20 8.4 8.4 突击检查次数≥5次 5 8.4 8.4 质量指标 巡查检查校区 覆盖率 100% 100% 8.4 8.4 评估意见出具 率 100% 100% 8.4 8.4 时效指标 巡查检查工作 开展及时性 及时 及时 8.2 8.2 成本指标 成本节约率 ≤100% 100% 8.2 8.2 效益指标 社会效益指标 技工学校安全 生产事故发生 数 0次 0次 20.0 20.0 满意度指标 第三方服务满 意度 满意 满意 20.0 20.0 总分 100 99.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳技工院校服务项目管理经费 项目金额 9588654 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2013600.00 2013600.00 1622200.00 10 0.81 8.10 其中：当年财政拨款 2013600.00 2013600.00 1622200.00 — 0.81 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 组织实施5次专家评审工作，对接20家交流会企业，对民办 技工学校进行免学费和助学金及实习顶岗补贴发放的使用情 况审计，对全市技工院校的学籍管理、教学管理、教师培训 、教研教改、校企合作提供专家服务和辅助性服务；开展20 次巡查及不少于5次突击检查,对技工院校进行安全巡查与评 估。 2020年度共组织实施10次专家评审，20家企业参与对接 交流会，开展50次巡查，开展10次突击检查。审计工作 合规，教改教师竞赛评委资质均符合合同约定，均完成 评估且均出具评估意见。审计工作及巡查检查工作均及 时开展且按时完成，巡查检查工作开展间隔均小于3个月 。成本控制率符合要求，技工学校未发生安全生产事 故，教研教改教师讲座满地度达到100%。总数所述，深 圳技工院校服务项目管理年度总体目标基本达成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 突击检查次数≥5次 10 4.55 4.55 专家评审次数5次 10 4.55 4.55 开展巡查次数20次 50 4.55 4.55 对接交流会企 业数量 20家 20 4.55 4.55 质量指标 审计工作合规 性 100% 100% 4.55 4.55 教改教师竞赛 评委资质 符合合同约定符合 4.55 4.55 评估意见出具 率 100% 100% 4.55 4.55 时效指标 巡查检查工作 开展间隔 ≤3个月 小于3个月 4.54 4.54 审计完成及时 性 及时 及时 4.54 4.54 巡查检查工作 开展及时性 及时 及时 4.54 4.54 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 4.53 4.53 效益指标 社会效益指标 技工学校安全 生产事故发生 数 0次 0 20 20 效益指标 满意度指标 教研教改教师 讲座满意度 ≥95% 100% 20 20 总分 100 98.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市居住证系统工程（就业登记信息管理系统） 项目金额 450000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 250000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 250000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成就业登记综合服务项目和监理工作的最终验收付款工 作，完成竣工决算编制审核付款工作。 2020年尚未完成就业登记综合服务项目和监理工作的最 终验收付款工作，尚未完成竣工决算编制审核付款工 作，但就业登记综合服务项目维保期验收工作已完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 就业登记综合 服务项目工作 完成率 =100% =100% 13.0 13.0 质量指标 就业登记综合 服务项目验收 合格率 =100% =100% 13.0 13.0 时效指标 就业登记综合 服务项目完成 及时性 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 保障就业登记 系统软件正常 运行 保障 保障 20.0 20.0 满意度指标 就业登记综合 服务项目用户 满意度 ≥95% ≥95% 20.0 20.0 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市人才一体化项目 项目金额 9603676.4 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 8365856.40 8192156.40 380000.00 10 0.05 0.50 其中：当年财政拨款 8365856.40 8192156.40 380000.00 — 0.05 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 全面建成深圳市人才基础信息库以及面向全市人才和用人单 位提供人才一体化服务的综合信息化平台，完成深圳市人才 一体化综合服务平台项目建设，保障我局人才服务领域相关 业务工作的开展。 1.受疫情及相关政策影响，部分建设需求未能及时确认， 从而影响该项目主体系统工程建设进度，截至2020年12 月31日，已完成工程建设内容的80%。2.深圳市人才申 报服务平台项目已完成初步验收工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 深圳市人才申 报服务平台 1套 1套 10 10 深圳市人才一 体化综合服务 平台 1套 1套 10 8 受疫情及相关政策影响，部 分建设需求未能及时确认， 从而影响该项目主体系统工 程建设进度，截至2020年 12月31日，已完成工程建 设内容的80% 质量指标 深圳市人才一 体化综合服务 平台项目验收 合格率 100% 100% 10 8 受疫情及相关政策影响，部 分建设需求未能及时确认， 从而影响该项目主体系统工 程建设进度，截至2020年 12月31日，已完成工程建 设内容的80% 时效指标 服务平台建设 第二阶段完成 时间 及时 及时 10 8 受疫情及相关政策影响，部 分建设需求未能及时确认， 从而影响该项目主体系统工 程建设进度，截至2020年 12月31日，已完成工程建 设内容的80% 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 10 10 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0 社会效益指标 服务平台社会 影响力 有所提示 有所提示 20 16 受疫情及相关政策影响，部 分建设需求未能及时确认， 从而影响该项目主体系统工 程建设进度，截至2020年 12月31日，已完成工程建 设内容的80% 满意度指标 用户满意度 ≥90% ≥90% 20 20 总分 100 80.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市人才一体化综合服务平台 项目金额 2125000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2125000.00 2125000.00 735600.00 10 0.35 3.50 其中：当年财政拨款 2125000.00 2125000.00 735600.00 — 0.35 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 全面建成深圳市人才基础信息库以及面向全市人才和用人单 位提供人才一体化服务的综合信息化平台，完成深圳市人才 一体化综合服务平台项目建设，保障我局人才服务领域相关 业务工作的开展。 1.受疫情及相关政策影响，部分建设需求未能及时确认， 从而影响该项目主体系统工程建设进度，截至2020年12 月31日，已完成工程建设内容的80%。2.深圳市人才申 报服务平台项目已完成初步验收工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 深圳市人才申 报服务平台 1套 1套 10.0 10 深圳市人才一 体化综合服务 平台 1套 1套 10.0 8 受疫情及相关政策影响，部 分建设需求未能及时确认， 从而影响该项目主体系统工 程建设进度，截至2020年 12月31日，已完成工程建 设内容的80% 质量指标 深圳市人才一 体化综合服务 平台项目验收 合格率 100% 100% 10.0 8 受疫情及相关政策影响，部 分建设需求未能及时确认， 从而影响该项目主体系统工 程建设进度，截至2020年 12月31日，已完成工程建 设内容的80% 时效指标 人才一体化综 合服务平台建 设完成及时性 及时 及时 10.0 8 受疫情及相关政策影响，部 分建设需求未能及时确认， 从而影响该项目主体系统工 程建设进度，截至2020年 12月31日，已完成工程建 设内容的80% 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 服务平台社会 影响力 有所提升 有所提升 20.0 16.0 受疫情及相关政策影响，部 分建设需求未能及时确认， 从而影响该项目主体系统工 程建设进度，截至2020年 12月31日，已完成工程建 设内容的80% 满意度指标 服务对象满意 度 ≥90% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 83.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市人力资源和社会保障事业发展十三五规划经费 项目金额 450000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 150000.00 100000.00 95150.00 10 0.95 9.50 其中：当年财政拨款 150000.00 100000.00 95150.00 — 0.95 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成十三五规划情况报告相关工作，开展1次十三五规划修 订专家研讨会，编制十四五规划. 开展十三五规划情况报告相关工作，组织开展十三五规 划修订专家研讨会，编制十四五规划. 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 专家讨论会 1次 1次 10.0 10.0 参与工作人员≥10人 ≥10人 10.0 10.0 质量指标 规划编制工作 验收合格情况合格 合格 10.0 10.0 时效指标 规划编制工作 完成及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 有效引导相关 工作的开展 有效引导 有效引导 20.0 20.0 满意度指标 方案公示后收 到群众异议数 量 ≤20件 ≤20件 20.0 20.0 总分 100 99.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称深圳市人事局（编办）外网应用支撑平台和流动调配业务系统项目金额 190995 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 190995.00 190995.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 190995.00 190995.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 持续做好流动调配六期人才引进系统升级改造工作，保障系 统建设工作取得成功。 已完成流动调配六期人才引进系统升级改造维护期工 作，但合同尾款需待完成项目竣工决算审核工作后才能 支付。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 流动调配六期 人才引进系统 升级改造维护 期工作完成率 100% 100% 13.0 13.0 质量指标 流动调配六期 人才引进系统 升级改造维护 期工作验收合 格率 100% 100% 13.0 13.0 时效指标 流动调配六期 人才引进系统 升级改造维护 期工作完成及 时性 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 有效保障流动 调配六期人才 引进系统升级 改造工作 有效保障 有效保障 20.0 20.0 满意度指标 流动调配六期 人才引进系统 升级改造项目 用户满意度 ≥90% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 90 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市社会保险费征管职责划转信息化建设项目 项目金额 5012705 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 5012705.00 5012705.00 2771700.00 10 0.55 5.50 其中：当年财政拨款 5012705.00 5012705.00 2771700.00 — 0.55 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成深圳市社会保险费征管职责划转工作。 1.已完成深圳市社会保险费征管职责划转硬件验收工作。 2.深圳市社会保险费征管职责划转信息化建设软件开发项 目已完成第一阶段建设验收工作，第二阶段建设内容已 完成，待验收。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 深圳市社会保 险费征管职责 划转信息化建 设项目存储采 购设备数 1套 1套 13.0 13.0 质量指标 深圳市社会保 险费征管职责 划转信息化建 设软件开发项 目验收合格率 100% 第一阶段工作 完成验收，验 收合格率 100%；第二 阶段建设内容 已完成，待验 收。 13.0 6.5 该项目按照实际建设进度， 第二阶段建设内容已完成， 待验收。 时效指标 深圳市社会保 险费征管职责 划转信息化建 设项目存储采 购项目完成及 时性 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 保障深圳市社 会保险费征管 职责划转工作 顺利完成 有效保障 有效保障 20.0 15 满意度指标 深圳市社会保 险费征管职责 划转信息化建 设项目存储采 购项目服务对 象满意度 ≥90% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 84 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市社会保险信息系统加固 项目金额 144636 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 144636.00 144636.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 144636.00 144636.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成深圳市社会保险信息系统加固监理验收工作。 待项目竣工决算审计确定合同金额后办理验收付款工作 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 深圳市社会保 险信息系统加 固监理项目完 成率 100% 0.0 13.0 0.0 待项目竣工决算审计确定合 同金额后办理验收付款工作 。 质量指标 深圳市社会保 险信息系统加 固监理验收情 况 合格 尚未完成验收13.0 0.0 待项目竣工决算审计确定合 同金额后办理验收付款工作 。 时效指标 深圳市社会保 险信息系统加 固监理项目验 收完成及时性 及时 尚未完成验收12.0 0.0 待项目竣工决算审计确定合 同金额后办理验收付款工作 。 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 保障深圳市社 会保险信息系 统加固项目顺 利完成 有效保障 有效保障 20.0 16.0 待项目竣工决算审计确定合 同金额后办理验收付款工作 。 满意度指标 服务对象满意 度 ≥90% 0.0 20.0 0.0 待项目竣工决算审计确定合 同金额后办理验收付款工作 。 总分 100 28 — 项目支出绩效自评表 项目名称 深圳市社会保险信息系统重构项目 项目金额 22146189.42 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 13511978.42 13511978.42 6520565.00 10 0.48 4.80 其中：当年财政拨款 13511978.42 13511978.42 6520565.00 — 0.48 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成深圳市社会保险信息系统功能开发及部分子项目的验收 工作，保障社保系统平稳运行，结合政策调整进行功能完 善，为全市参保人提供高效优质社保服务。 完成深圳市社会保险信息系统功能开发及部分子项目即 基础平台采购项目、应用软件总体设计及社保待遇等系 统开发包（A包）项目、业务标准化项目、机关事业单位 人事业务系统养老制度改革关联改造项目的验收工作， 保障社保系统平稳运行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 深圳市社会保 险信息系统重 构项目之基础 平台采购项目 货物数量 57个 57个 10.0 10.0 质量指标 深圳市社会保 险信息系统重 构应用软件社 保征缴等系统 开发包 （B包）项目 验收合格率 100% 0.0 10.0 0.0 截至2020年12月31日，该 子项目正在市测评中心进行 测评，待测评通过后我单位 才能进行项目验收工作。 深圳市社会保 险信息系统重 构业务标准化 项目维保期验 收合格率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 深圳市社会保 险信息系统重 构应用软件总 体设计及社保 待遇等系统开 发包（A包） 项目完成及时 性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 保障社保系统 平稳运行 有效保障 有效保障 20.0 20.0 满意度指标 深圳市社会保 险信息系统重 构数据迁移项 目服务对象满 意度 ≥95% 0.0 20.0 0.0 截至2020年12月31日，该 子项目待验收过程中 总分 100 64.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 世界技能大赛深圳集训基地补贴（新增） 项目金额 3600000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 3600000.00 3600000.00 2702200.00 10 0.75 7.50 其中：当年财政拨款 3600000.00 3600000.00 2702200.00 — 0.75 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 对符合A类、B类以及C类标准的集训基地给予相应补贴。 对符合相关标准的集训基地给予补贴 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成世界技能 大赛深圳集训 基地补贴的项 目数 ≥30个 11.0 13.0 4.77 受客观因素影响，项目开展 较晚。 质量指标 补贴发放的准 确率 100% 100% 13.0 13.0 时效指标 世界技能大赛 深圳集训基地 补发放及时性 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 75% 12.0 12 受客观因素影响，项目开展 较晚。 效益指标 社会效益指标 保障被补贴基 地的正常运营有效保障 有效保障 20.0 20.0 满意度指标 受补贴基地的 满意度 ≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 89.27 — 项目支出绩效自评表 项目名称 世界技能大赛选手和专家奖励（新增） 项目金额 1940000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1470000.00 1940000.00 1940000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1470000.00 1940000.00 1940000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 对本市选送参加世界技能大赛的优秀选手选取相应专家组成 员，并对优秀选手给予相应奖励。 对本市选送参加世界技能大赛的优秀选手选取相应专家 组成员指导，并对优秀选手给予了相应奖励。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 参加世赛的选 手 ≥5名 12.0 10.0 10.0 指导专家组成 员 ≥8名 14.0 10.0 10.0 质量指标 对优秀选手奖 励的准确率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 对优秀选手奖 励发放的及时 率 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提升世界技能 大赛的知晓度提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 获奖选手和专 家满意度 ≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 市级抗击新冠肺炎疫情表彰工作经费 项目金额 4802489.5 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 4802489.50 4784489.50 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 4802489.50 4784489.50 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障抗击新冠肺炎疫情表彰大会顺利开展 2020年12月10日上午全市抗击新冠肺炎疫情表彰大会顺 利召开，国家、省、市抗疫先进代表及各区、市直各单 位共计1100余人参加会议。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 表彰抗疫先进 个人 =600人 600人 13.0 13.0 质量指标 先进个人奖金 发放准确性 =100% 100% 13.0 13.0 时效指标 抗击新冠肺炎 疫情表彰大会 召开时间 12月 12月 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 保障抗击新冠 肺炎疫情表彰 大会顺利开展 有效保障 有效保障 20.0 20.0 满意度指标 大会参会人员 有效投诉率 ≤1% 0% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 市欠薪保障基金部门预算 项目金额 300000000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 30000000.00 30000000.00 30000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 30000000.00 30000000.00 30000000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 依法开展欠薪保障资金预拨工作，保障欠薪员工的合法权益 。 依法开展了欠薪保障资金预拨工作，保障欠薪员工的合 法权益。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 市局对各区欠 薪保障资金预 拨申请按规定 予以处理 ≥90% ≥90% 13.0 13.0 质量指标 市局根据实际 情况预拨欠薪 保障资金 有效保障 有效保障 13.0 13.0 时效指标 市局预拨欠薪 保障资金的及 时性 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制情况 没有特殊原 因，市局向市 财政局申请预 拨金额不得超 过当年度的欠 薪保障资金的 预算金额 100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 被拖欠工资员 工的合法权益 保障情况 有效保障 有效保障 20.0 20.0 满意度指标 各区局对预拨 工作的满意度≥90% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 市直各部门审批系统与市统一综合受理平台对接建设工程项目金额 1158000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 984300.00 1158000.00 965000.00 10 0.83 8.30 其中：当年财政拨款 984300.00 1158000.00 965000.00 — 0.83 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成我局业务系统与市统一综合受理平台对接工作。 完成我局业务系统与市统一综合受理平台对接工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 实现业务系统 对接的系统个 数 10个 12个 13.0 13.0 质量指标 我局业务系统 与市统一综合 受理平台对接 建设项目验收 合格率 100% 100% 13.0 13.0 时效指标 我局业务系统 与市统一综合 受理平台对接 建设项目验收 及时性 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 保障对接系统 业务工作的完 成 有效保障 有效保障 20.0 20.0 满意度指标 服务对象满意 度 ≥90% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 98.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 事业单位人事管理工作经费 项目金额 2735280 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 656320.00 453250.00 453250.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 656320.00 453250.00 453250.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 组织不少于150人参与事业单位人事管理业务培训，组织不 少于50家单位参与事业单位专场招聘会，组织不少于35人参 与赴高校人事管理能力提升培训，并赴内地先进城市考察调 研人事管理经验，推进医疗卫生系统实行人员总量管理制 度，研究制定教育系统的人事创新制度。 组织开展了事业单位人事管理培训，印刷了事业单位人 事管理文件汇编，提高了事业单位人事管理水平 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 事业单位专场 招聘会参展单 位数 ≥50家 0 5.0 0 受疫情影响，未举办招聘 会，经费调整用于印刷事业 单位人事管理文件汇编。 事业单位人事 管理业务培训 人数 ≥150人 250人 5.0 5.0 赴高校人事管 理能力提升培 训参与人数 ≥35人 0 5.0 2.5 已完成招标等委托工作，受 疫情影响将推迟在合同签订 1年内举办。 质量指标 事业单位专场 招聘会提供招 聘岗位数 ≥500个 0 5.0 0 受疫情影响，未举办招聘 会，经费调整用于印刷事业 单位人事管理文件汇编。 事业单位人事 管理业务系统 培训人员出勤 率 ≥90% 100% 5.0 5.0 赴高校人事管 理能力提升培 训考核合格率 ≥90% 0 5.0 2.5 已完成招标等委托工作，受 疫情影响将推迟在合同签订 1年内举办。 时效指标 举办事业单位 专场招聘会时 间 8月完成 未完成 5.0 0 受疫情影响，未举办招聘 会，经费调整用于印刷事业 单位人事管理文件汇编。 完成事业单位 人事管理系统 业务培训时间 12月完成 9月完成 5.0 5 完成赴高校人 事管理能力提 升培训时间 12月完成 未完成 5.0 2.5 已完成招标等委托工作，受 疫情影响将推迟在合同签订 1年内举办。 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 事业单位人事 管理业务培训 参与单位 ≥150家 243.0 20.0 20.0 满意度指标 参与高校培训 班人员满意度≥90% 0 20.0 10.0 已完成招标等委托工作，受 疫情影响将推迟在合同签订 1年内举办。 总分 100 67.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 网络通讯费 项目金额 11455600 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2863900.00 2813900.00 2255675.68 10 0.80 8.00 其中：当年财政拨款 2863900.00 2813900.00 2255675.68 — 0.80 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 按时提交2020年网络通讯费，确保使用单位工作正常进行。 按照工作安排，已按时提交支付2020年前三季度网络通 讯费，使用单位工作正常进行，部分项目需验收后才能 付款。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购4G上网 15个 15个 13.0 13.0 质量指标 全年网络故障 次数 ≤3次 ≤3次 13.0 13.0 时效指标 网路设备维修 及时性 ≤2小时 ≤2小时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 网络畅通率 100% 100% 20.0 20.0 满意度指标 使用人员满意 度 ≥95% ≥95% 20.0 20.0 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 信访工作经费 项目金额 5795353.89 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1280646.00 1145047.00 1061524.87 10 0.93 9.30 其中：当年财政拨款 1280646.00 1145047.00 1061524.87 — 0.93 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 持续开展免费法律咨询服务、加强调研工作，印制信访工作 制度汇编及文书及便民宣传册、热点和疑难问答，为相关人 员提供清凉、润喉等保建用品、药品，办市、区人力资源保 障信访工作人员法律法规、理论知识和维稳应急能力提升培 训。 持续开展免费法律咨询服务、加强调研工作，印制信访 工作制度汇编及文书及便民宣传册、热点和疑难问答， 为相关人员提供清凉、润喉等保建用品、药品，办市、 区人力资源保障信访工作人员法律法规、理论知识和维 稳应急能力提升培训。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 法律免费服务 窗口提供法律 咨询次数 ≥500次 707次 5.6 5.6 业务处理量 ≥45000件次≥46000件次5.6 5.6 质量指标 法律免费服务 窗口法律咨询 得到专业答复 率 ≥90% 98% 5.6 5.6 初信办结率 ≥95% 98% 5.6 5.6 初信回复率 (无法回复的 情形除外) 100% 100% 5.6 5.6 初信告知率 (无法告知或 的情形除外) 100% 100% 5.6 5.6 时效指标 信访工作办理 时限 ≤60天 ≤60天 5.47 5.47 免费法务服务 窗口咨询处理 及时性 及时 及时 5.47 5.47 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 5.46 5.46 效益指标 社会效益指标 保障网上信访 工作的有序开 展 保障 保障 10.0 10.0 法务服务窗口 咨询服务水平 提升 提升 提升 10.0 10.0 满意度指标 有效投诉率 ≤0.1% ≤0.1% 10.0 10.0 法律免费服务 窗口服务满意 度 ≥90% 98% 10.0 10.0 总分 100 99.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 行业安全风险分级管控及隐患排查治理 项目金额 4524000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1281800.00 1281800.00 1204800.00 10 0.94 9.40 其中：当年财政拨款 1281800.00 1281800.00 1204800.00 — 0.94 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展安全风险评估工作，评估企业963个，进一步加强安全 风险管控，开展安全生产培训6期（12场），提高安全生产 意识。 2020年，开展安全风险评估工作，评估企业1006个，编 制企业风险点位清单；开展隐患排查工作，排查企业 1006个，排查出安全隐患1843条；开展隐患复查工作， 截止2021年1月11日，复查企业958家，复查企业完成率 为95.23%，已整改隐患1625条，隐患整改完成率为 88.17%；开展安全生产培训6期（12场），累计培训 4012人。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 复查企业完成 率 ≥85% 95.23% 5.57 5.57 安全生产培训 场次 6期（12场）6期（12场）5.57 5.57 评估企业数量≥963个 1006个 5.57 5.57 质量指标 安全生产培训 内容与政策相 关性 100% 100% 5.57 5.57 安全隐患整改 完成率 ≥80% 88.17% 5.57 5.57 时效指标 按计划开展安 全生产培训 及时 及时 5.57 5.57 指导及复查工 作开展及时性及时 及时 5.57 5.57 评估工作开展 及时性 及时 及时 5.57 5.57 成本指标 成本控制率 ≤100% 94% 5.44 5.44 效益指标 社会效益指标 参加安全生产 培训人数 ≥3600人 4012 13.0 13.0 重大生产安全 事故发生率 0 0 14.0 14.0 满意度指标 对第三方服务 的满意度 满意 满意 13.0 13.0 总分 100 99.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 行业协会成员企业薪酬调查项目（新增） 项目金额 750000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 250000.00 250000.00 250000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 250000.00 250000.00 250000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 针对不少于412个单位开展薪酬调查项目，确定客观的工资 水平市场参考标准，合理地指导企业合理进行工资分配，制 定发布行业工资指导价位，科学引导劳动力的合理、有序流 动。 开展单位薪酬调查项目，确定了客观的工资水平市场参 考标准，合理地指导了企业合理进行工资分配，制定了 发布行业工资指导价位，科学引导劳动力的合理、有序 流动。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 调查单位数量≥412个 1018.0 13.0 13.0 质量指标 工资指导价位 报告验收合格 率 100% 100% 13.0 13.0 时效指标 调查工作开展 及时性 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 社会公众知晓 情况 相关信息阅读 量≥10000人 次 相关信息阅读 量≥100000 人次 20.0 20.0 满意度指标 被调查对象满 意度 ≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 行政争议案件代理费（新增） 项目金额 1500000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 500000.00 500000.00 115000.00 10 0.23 2.30 其中：当年财政拨款 500000.00 500000.00 115000.00 — 0.23 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 聘请1个法律顾问为我局提供日常行政法律服务，代理行政 争议案件。 聘请法律顾问协助开展日常行政法律工作，代理处理行 政争议案件。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 聘请法律顾问 团队 1个 1 10.0 10.0 行政争议案件 处置率 100% 100% 10.0 10.0 质量指标 行政争议案件 处置有效率 100% 100% 10.0 10.0 时效指标 行政案件处置 及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 诉讼案件发生 率 ≤50% 14.20% 20.0 20.0 满意度指标 行政案件相关 工作人员满意 度 ≥90% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 92.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 养老保险工作经费 项目金额 185800 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 46450.00 23628.00 22378.00 10 0.95 9.50 其中：当年财政拨款 46450.00 23628.00 22378.00 — 0.95 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 第三季度开展1场机关事业单位政策研讨会，第四季度召开1 场养老保险条例实施细则修订研讨会，保障相关工作的有序 开展 因疫情影响，根据市财政局要求压缩经费，取消原定第 三季度召开的机关事业单位政策研讨会。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 召开机关事业 单位政策研讨 会场次 ≥1场 0场 8.4 8.4 因疫情取消，经费已压缩 召开养老保险 条例实施细则 修订研讨会场 次 ≥1场 1场 8.4 8.4 质量指标 机关事业单位 政策研讨会出 席率 ≥90% 0 8.4 8.4 因疫情取消，经费已压缩 时效指标 机关事业单位 政策研讨会时 间 第三季度 未完成 8.27 8.27 因疫情取消，经费已压缩 养老保险条例 实施细则修订 研讨会 第四季度 2020/12/4 8.27 8.27 成本指标 成本控制率 ≤100% 95% 8.26 8.26 效益指标 社会效益指标 采纳养老保险 条例实施细则 修订研讨会参 会人员提出修 订意见的情况 采纳≥2条 3条 20.0 20.0 满意度指标 机关事业单位 政策研讨会参 会人员满意度 ≥90% 0 20.0 20 因疫情取消，经费已压缩 总分 100 99.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 预算准备金 项目金额 48178622.75 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 9500000.00 6123000.00 3561402.49 10 0.58 5.80 其中：当年财政拨款 9500000.00 6123000.00 3561402.49 — 0.58 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障应急和处理紧急状况能力 有效保障了保障应急和处理紧急状况能力 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 预算准备金调 剂次数 ≤25次 17次 13.0 13.0 质量指标 预算准备金使 用程序规范率100% 100% 13.0 13.0 时效指标 预算准备金使 用时效 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 53.98% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 提升应急和处 理紧急状况能 力 提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 工作人员满意 度 ≥95% 100% 20.0 20.0 总分 100 95.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 就业及技工教育专项资金 项目金额 104762 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 46216.00 46216.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 46216.00 46216.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 充分利用补助资金保障就业及技工教育项目工作的有序完成。 保障了就业及技工教育项目工作的有序完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 结转资金支付 完成率 100% 100% 13.0 13.0 质量指标 结转资金支出 合规性 100% 100% 13.0 13.0 时效指标 结转资金支付 及时性 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 保障结转项目 顺利完成 有效保障 有效保障 20.0 20.0 满意度指标 服务对象满意≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 粤菜师傅培训基地和大师工作室 项目金额 6450000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 6450000.00 6450000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 6450000.00 6450000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 建设粤菜师傅培训平台，提高粤菜师傅培训能力 2020年度共完成完成省级粤菜师傅技能培训基地建设 3个，完成省级粤菜师傅大师工作室建设3个，省级粤菜 师傅培训基地实训工位增加162个，省级粤菜师傅大师工 作室以师带徒23人。资助资金拨付使用单位单位率 100%，资金于2020年6月30日拨付到位，成本控制率符 合要求，且受资助基地满意度达到100%。粤菜师傅培训 平台得到有效建设，粤菜师傅培训能力显著提高。综上 所述，粤菜师傅培训基地和大师工作室年度总体目标超 额完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成省级粤菜 师傅技能培训 基地建设数 3个 3个 8.4 8.4 省级粤菜师傅 培训基地实训 工位 不少于50个 162个 8.4 8.4 完成省级粤菜 师傅大师工作 室建设数 3个 3个 8.4 8.4 质量指标 资助资金拨付 使用单位到位 率 =100% 100% 8.4 8.4 时效指标 及时完成资金 拨付 12月之前 6月30日 8.2 8.2 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 8.2 8.2 效益指标 社会效益指标 省级粤菜师傅 大师工作室以 师带徒数 不少于5人 23人 20.0 20.0 满意度指标 受资助基地满 意度 ≥95% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 政策法规宣传经费 项目金额 4326600 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 764400.00 710400.00 591800.00 10 0.83 8.30 其中：当年财政拨款 764400.00 710400.00 591800.00 — 0.83 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展各项政策法规相关工作，包括开展2次条例修订研讨会 、委托组织8次企业人力资源干部培训及用人单位培训、开 展10次劳动保障法律法规宣传活动、分别聘请法律顾问为我 局审核经济合同和代理行政争议案件、印制各类政策法规汇 编，保障政策法规合理性和正常运转。 聘请法律顾问协助开展了经济合同审核工作和代理处理 行政争议案件工作；受疫情影响，本年度不再开展培训 及法律法规宣传活动 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 行政争议案件 处理率 100% 100% 5.0 5.0 开展劳动保障 法律法规宣传 活动 10次 0 5.0 0.0 因疫情原因未开展培训 经济合同审核 率 100% 100% 5.0 5.0 组织开展各项 培训场次 8次 0 5.0 0.0 因疫情原因未开展培训 质量指标 参与人力资源 、企业管理相 关培训的人次 ≥50人/场 0 5.0 0.0 因疫情原因未开展培训 宣传、培训活 动参与率 ≥95% 0 5.0 0.0 因疫情原因未开展培训 合同条款与业 务需求的偏离 度 无偏离 无偏离 5.0 5.0 时效指标 争议案件处理 及时性 及时 及时 5.0 5.0 经济合同审核 及时性 ≤5个工作日 ≤2个工作日 5.0 5.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 提高劳动保障 法律法规知晓 度 提高 提高 20.0 20.0 满意度指标 培训学员对政 策法规相关培 训的满意度 ≥90% 0 20.0 0.0 因疫情原因未开展培训 总分 100 58.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 职业技能竞赛（新增） 项目金额 6480000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2160000.00 1150000.00 1150000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2160000.00 1150000.00 1150000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展2019年职业技能竞赛资助，新增A类竞赛项目以及C类 竞赛项目资金补贴，其中市级A类竞赛新增8项，市级C类新 增6项。 开展了2019年职业技能竞赛资助，新增A类竞赛项目以 及C类竞赛项目资金补贴，其中市级A类竞赛新增8项， 市级C类新增6项。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 新增竞赛项目≥14项 14.0 13.0 13.0 质量指标 补贴发放准确 率 100% 100% 13.0 13.0 时效指标 职业技能竞赛 奖励发放及时 率 ≥90% 100% 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 职业技能竞赛 相关媒体报道 情况 ≥5次 ≥5次 20.0 20.0 满意度指标 参赛人员满意 度 ≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 职业技能竞赛经费 项目金额 31357700 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 4087700.00 4087700.00 3763013.61 10 0.92 9.20 其中：当年财政拨款 4087700.00 4087700.00 3763013.61 — 0.92 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020年举办多项职业技能竞赛，打造深圳市职业技能竞赛品 牌，完善技能竞赛体系，通过竞争选拔和评价技能人才。 举办了多项职业技能竞赛，打造了深圳市职业技能竞赛 品牌，完善了技能竞赛体系，通过竞争选拔和评价了技 能人才。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 开展市级一类 职业技能竞赛 项目数 ≥27项 40 13.0 13.0 质量指标 开展多项技能 竞赛中有效投 诉次数 ≤20次 2 13.0 13.0 时效指标 职业技能竞赛 开展及时性 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 92% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 职业技能竞赛 相关媒体报道 情况 ≥5次 ≥5次 20.0 20.0 满意度指标 参赛人员满意 度情况 ≥90% 99% 20.0 20.0 总分 100 99.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 职业技能培训管理工作经费（跨年） 项目金额 212318 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 113300.00 110300.00 110300.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 113300.00 110300.00 110300.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、聘请2名工作人员，对职业技能培训的日常管理工作进行 日常辅助服务；2、对学校管理人员的培训（含相关政策解 读、培训机构内部制度建设、培训机构日常经营注意事项、 机构评估前培训内容），对管理人员的培训一年不少于二 场，人数不少于300人；对学校教学人员的继续教育（教学 人员通用性课程的培训）。对教学人员的继续教育一年不少 于2场；3、对全市150家（具体数量以当年10月31日前实际 到期的培训数量为准）民办培训机构进行实地评估；对全市 60家（具体数量以实际许可数为准）职业技能鉴定机构进行 实地评估。 本次绩效评价期间学校管理人员培训共培训306人次，学 校教学人员的继续教育培训场次共举办四场，共实地评 估职业技能鉴定机构13家，共实地评估民办培训机构151 家。职业技能培训管理工作及实地评估工作均及时完 成，成本控制率符合要求，检查评估中发现的问题均已 通知整改，培训对象满意度达到100%。职业培新管理辅 助性服务工作得到显著加强，市职业培训机构的服务水 平得到明显提高。综上所述，职业技能培训管理工作的 年度总体目标超额达成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 学校管理人员 培训人次 ≥300 306 6.25 6.25 民办培训机构 实地评估 150家 151 6.25 6.25 职业技能鉴定 机构实地评估13家 13 6.25 6.25 学校教学人员 的继续教育培 训 ≥2场 4 6.25 6.25 质量指标 评估结果验收 合格率 100% 100% 6.25 6.25 时效指标 实地评估工作 完成及时性 及时 及时 6.25 6.25 职业技能培训 管理工作完成 及时性 及时 及时 6.25 6.25 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 6.25 6.25 效益指标 社会效益指标 检查评估发现 问题通知率 ≥90% 100% 20 20 满意度指标 培训对象满意 度 ≥90% 100% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 职业技能培训管理工作经费 项目金额 3399000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1019700.00 1019700.00 876880.00 10 0.86 8.60 其中：当年财政拨款 1019700.00 1019700.00 876880.00 — 0.86 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 加强职业培新管理辅助性服务工作，开展不少于600人次的 学校管理人员培训及不少于4场的学校教学人员继续教育培 训，实地评估150家民办培训机构，实地检查60家职业技能 鉴定机构，提高市职业培训机构的服务水平。 2020年度学校管理人员培训共培训300人次，学校教学 人员的继续教育培训场次共举办四场，共实地评估职业 技能鉴定机构14家，共实地评估民办培训机构135家。职 业技能培训管理工作及实地评估工作均及时完成，成本 控制率符合要求，检查评估中发现的问题均已通知整 改，培训对象满意度达到100%。职业培新管理辅助性服 务工作得到显著加强，市职业培训机构的服务水平得到 明显提高。综上所述，职业技能培训管理工作的年度总 体目标基本达成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 学校管理人员 培训人次 ≥300人次 300 6.25 6.25 民办培训机构 实地评估数量150家 135家 6.25 5.63 因疫情影响，行业发生重大 变化，导致实际完成数量减 少。 职业技能鉴定 机构实地评估 数量 13家 14家 6.25 6.25 学校教学人员 的继续教育培 训场次 ≥2场 4场 6.25 6.25 质量指标 评估结果验收 合格率 100% 100% 6.25 6.25 时效指标 实地评估工作 完成及时性 及时 及时 6.25 6.25 职业技能培训 管理工作完成 及时性 及时 及时 6.25 6.25 成本指标 成本控制率 ≤100% 86% 6.25 6.25 效益指标 社会效益指标 检查评估发现 问题通知率 ≥90% 100% 20 20 满意度指标 培训对象满意 度 ≥90% 100% 20 20 总分 100 97.98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 职业技能提升行动资金 项目金额 3730830000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 100000000.00 3429690000.00 3429690000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 100000000.00 3429690000.00 3429690000.00 — 1.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 向10区拨入职业技能培训补贴“专账资金”，为各区发放职 业技能培训补贴提供资金保障。 向10区拨入了职业技能培训补贴“专账资金”，为各区 发放了职业技能培训补贴提供资金保障。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 补贴资金覆盖 区 全市10区 10区 13.0 13.0 质量指标 对各区拨付资 金的准确率 ≥100% 100% 13.0 13.0 时效指标 补贴拨付及时 性 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 保障大规模开 展职业技能培 训 有效保障 有效保障 20.0 20.0 满意度指标 各区满意度 ≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 中国深圳海外创新人才大赛奖金 项目金额 17200000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 4300000.00 4300000.00 4300000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 4300000.00 4300000.00 4300000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 举办中国深圳海外创新人才大赛，设置获奖人数10人，吸引 更多海外高层次人才、团队及项目落户我市的活动，进一步 促进人才、技术和资本的有机结合，吸引更多的海外人才来 深创业就业。 举办中国深圳海外创新人才大赛，吸引更多海外高层次 人才、团队及项目落户我市的活动，进一步促进人才、 技术和资本的有机结合，吸引更多的海外人才来深创业 就业。本届大赛1人获一等奖，3人获3等奖，6人获三等 奖。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 中国深圳创新 创业大赛国际 赛获奖人数 10人 10 13.0 13.0 质量指标 中国深圳创新 创业大赛国际 赛收到投诉率 ≤10% 0 13.0 13.0 时效指标 中国深圳海外 创新人才大赛 奖金发放及时 性 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 吸引更多海外 高层次人才、 团队及项目落 户我市 有效吸引 有效吸引 20.0 20.0 满意度指标 参赛人员满意 度 ≥90% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 专业技术人员管理经费（上年结转） 项目金额 607000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 607000.00 607000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 607000.00 607000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障专业技术人员管理工作顺利完成 保障专业技术人员管理工作顺利完成 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 以前年度结转 项目资金支付 完成率 100% 100% 13.0 13.0 质量指标 以前年度结转 项目验收情况验收合格 验收合格 13.0 13.0 时效指标 以前年度结转 项目资金支付 及时性 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 保障以前年度 结转项目顺利 完成 有效保障 有效保障 20.0 20.0 满意度指标 专业技术职称 评审申报人满 意度 ≥90% 98.77% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 专业技术人员管理经费 项目金额 34247300 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 7650000.00 6516579.08 6231915.79 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 7650000.00 6516579.08 6231915.79 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展年度职称评审工作，开展人才项目选拔工作，开展职称 专业知识考试，服务不少于14000名专业技术职称评审申报 人员，新增不少于1000名专业技术职称评审申报人员，组织 不少于40人参与年度职称工作业务培训，在135天内办结专 业技术职称评审业务，保障继续教育服务的正常开展。 开展年度职称评审工作，开展人才项目选拔工作，开展 职称专业知识考试，服务不少于14000名专业技术职称评 审申报人员，新增不少于1000名专业技术职称评审申报 人员，组织不少于40人参与年度职称工作业务培训，在 135天内办结专业技术职称评审业务，保障继续教育服务 的正常开展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 新增专业技术 职称评审申报 人数 ≥1000人 ≥1000人 10.0 10.0 年度职称工作 业务培训人数≥40人 116人 10.0 10.0 质量指标 专业技术职称 评审申报人数≥14000人 ≥14000人 10.0 10.0 时效指标 专业技术职称 评审业务办结 时效 ≤135天 ≤135天 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 职称评审申报 人数增长率 ≥8% ≥8% 20.0 20.0 满意度指标 专业技术职称 评审申报人满 意度 ≥90% 98.77% 20.0 20.0 总分 100 99.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 组织全省职业资格工作经费（新增） 项目金额 511150 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1401150.00 511150.00 456577.00 10 0.89 8.90 其中：当年财政拨款 1401150.00 511150.00 456577.00 — 0.89 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 组织省统考职业技能鉴定，完善职业技能鉴定体系，优化职 业技能工作人才选拔。 组织了省统考职业技能鉴定，完善了职业技能鉴定体 系，优化了职业技能工作人才选拔。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 组织省统考职 业技能鉴定次 数 ≥1 3.0 13.0 13.0 因国家职业资格目录调整， 增加收尾考试 质量指标 省统考职业技 能鉴定有效投 诉次数 ≤20次 ≤20次 13.0 13.0 时效指标 组织省统考职 业技能鉴定的 及时性 及时 及时 12.0 12.0 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 12.0 12.0 效益指标 社会效益指标 增加我市职业 技能人才数量增加 增加 20.0 20.0 满意度指标 职业鉴定工作 人员满意度 ≥90% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 98.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 组织职业资格考试（新增） 项目金额 48055600 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局本级 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 16210000.00 15635600.00 14887034.41 10 0.95 9.50 其中：当年财政拨款 16210000.00 15635600.00 14887034.41 — 0.95 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 负责组织开展2020年职业技能鉴定考试，完善职业技能鉴定 体系，优化职业技能鉴定体系。 组织开展了2020年职业技能鉴定考试，共计71210人次 参加省市职业资格考核，完善了职业技能鉴定体系，优 化了职业技能鉴定体系。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 参加省市职业 资格统考考生 数 ≥10万 71210人 10.0 7.12 上半年职业资格考试暂停， 从7月份开始考核。 完成职业资格 考试批次 ≥6批次 10.0 10.0 10.0 质量指标 6次职业资格 考试中有效投 诉次数 ≤30次 23.0 10.0 10.0 时效指标 6次职业资格 考试开展的及 时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 95% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 提升职业资格 考试管理水平提升 提升 20.0 20.0 满意度指标 职业资格考试 考生满意度 ≥90% 99.9% 20.0 20.0 总分 100 96.62 — 项目支出绩效自评表 项目名称 调解仲裁人员工作服装费（新增） 项目金额 180000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市劳动人事争议仲裁院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 60000.00 60000.00 51573.00 10 0.86 8.60 其中：当年财政拨款 60000.00 60000.00 51573.00 — 0.86 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 提高仲裁工作的权威性.体现仲裁工作的专业性. 提高仲裁工作的权威性.体现仲裁工作的专业性. 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 工作人员服装 配套数 ≥2套/人 2套/人 12.5 12.5 质量指标 服装验收合格 率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 发放的及时性100% 100% 12.5 12.5 成本指标 成本控制率 ≤100% 86% 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 机构正常运转 正常率 ≥90% 100% 20.0 20.0 满意度指标 工作人员满意 度 ≥95% 100% 20.0 20.0 总分 100 98.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 调解仲裁业务经费（新增） 项目金额 2100000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市劳动人事争议仲裁院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 700000.00 700000.00 640484.18 10 0.91 9.10 其中：当年财政拨款 700000.00 700000.00 640484.18 — 0.91 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过办案经费的支出,保障仲裁工作的有序开展,提高仲裁工 作的效率和质量. 通过办案经费的支出,保障仲裁工作的有序开展,提高仲裁 工作的效率和质量. 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 档案整理和档 案扫描数量 ≥7000宗 5948.0 5.0 4.24 案件量较去年有所下降. 报纸公告量 ≥150个 150.0 5.0 5.0 案件邮递送达 数量 ≥7000件 7000.0 5.0 5.0 质量指标 案件邮递准确 率 ≥95% 100% 5.0 5.0 报纸公告内容 合格率 100% 100% 5.0 5.0 案件归档合格 率 ≥95% 100% 5.0 5.0 时效指标 报纸公告及时 性 及时 及时 5.0 5.0 案件邮递及时 性 及时 及时 5.0 5.0 案件归档及时 性 及时 及时 5.0 5.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 91% 5.0 5 效益指标 社会效益指标 保障仲裁工作 的有序开展 有序开展 有序开展 20.0 20.0 满意度指标 涉及送达和公 告的投诉率 ≤3% 1% 20.0 20.0 总分 100 98.34 — 项目支出绩效自评表 项目名称 调解仲裁业务经费 项目金额 8175000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市劳动人事争议仲裁院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2725000.00 2339900.00 2258365.44 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 2725000.00 2339900.00 2258365.44 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过办案经费的支出,保障仲裁工作的有序开展,提高仲裁工 作的效率和质量. 通过办案经费的支出,保障仲裁工作的有序开展,提高仲裁 工作的效率和质量. 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 档案整理和档 案扫描数量 ≥11000宗 11000 4.55 4.55 调解仲裁培训 人数 ≥300人次 1855 4.55 4.55 报纸公告量 ≥250个 477 4.55 4.55 案件邮递送达 数量 ≥11000件 18675 4.55 4.55 质量指标 案件邮递准确 率 ≥95% 100% 4.55 4.55 案件归档合格 率 ≥95% 100% 4.55 4.55 报纸公告内容 合格率 100% 100% 4.54 4.54 时效指标 案件邮递及时 性 及时 及时 4.54 4.54 案件归档及时 性 及时 及时 4.54 4.54 报纸公告及时 性 及时 及时 4.54 4.54 成本指标 成本控制率 ≤100% 97% 4.54 4.54 效益指标 社会效益指标 保障仲裁工作 的有序开展 有序开展 有序开展 20.0 20.0 满意度指标 涉及送达和公 告的投诉率 ≤3% 1% 10.0 10.0 培训人员满意 度情况 ≥90% 90% 10.0 10.0 总分 100 99.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公务员、雇员办案补助（新增） 项目金额 1710000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市劳动人事争议仲裁院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 570000.00 570000.00 442150.00 10 0.78 7.80 其中：当年财政拨款 570000.00 570000.00 442150.00 — 0.78 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障在编人员的稳定及工作的有序开展 保障在编人员的稳定及工作的有序开展 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 保障经费发放 人员覆盖率 100% 100% 12.5 12.5 质量指标 发放任务完成 率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 发放及时性 100% 100% 12.5 12.5 成本指标 成本控制率 ≤100% 78% 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 机构运转正常 率 ≥95% 100% 20.0 20.0 满意度指标 保障对象满意 度 ≥95% 100% 20.0 20.0 总分 100 97.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 兼职仲裁员办案补助（新增） 项目金额 12230000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市劳动人事争议仲裁院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 4410000.00 3410000.00 3265455.29 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 4410000.00 3410000.00 3265455.29 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过本项目的开展，实现当期案件全部办结,同时化解部分积 案. 当期结案率108%,完成年度预期目标. 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 兼职人员办结 案件量 ≥2940件 3016.0 10.0 10.0 质量指标 案件累计结案 率 ≥85% 95% 10.0 10.0 案件当期结案 率 ≥95% 108% 10.0 10.0 时效指标 平均结案时间≤45天 43.33 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 96% 10.0 10 效益指标 社会效益指标 涉及劳动者人 数 ≥9000人 17097.0 20.0 20.0 满意度指标 涉及兼职人员 投诉率 ≤3% 1% 20.0 20.0 总分 100 99.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 兼职仲裁员办案补助 项目金额 4320000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市劳动人事争议仲裁院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1440000.00 1440000.00 1439947.21 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1440000.00 1440000.00 1439947.21 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过本项目的开展，实现当期案件全部办结,同时化解部分积 案. 当期结案率108%。完成预期目标 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 兼职人员办结 案件量 ≥960件 960.0 10.0 10.0 质量指标 案件当期结案 率 ≥95% 108% 10.0 10.0 案件累计结案 率 ≥85% 95% 10.0 10.0 时效指标 平均结案时间≤45天 43.33天 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 涉及劳动者人 数 ≥9000人 17097人 20.0 20.0 满意度指标 涉及兼职人员 投诉率 ≤3% 1% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 专职人员管理费 项目金额 23800000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市劳动人事争议仲裁院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 8000000.00 7800000.00 7730770.94 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 8000000.00 7800000.00 7730770.94 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过本项目的开展，实现当期案件全部办结,同时化解部分积 案. 当期结案了108%,完成预期目标. 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 编外专职仲裁 员办结案件数≥2000件 3124.0 8.34 8.34 编外辅助人员 处理案 ≥10000件 10825.0 8.34 8.34 质量指标 案件当期结案 率 ≥95% 108% 8.33 8.33 案件累计结案 率 ≥85% 95% 8.33 8.33 时效指标 平均结案时间≤45天 43.33 8.33 8.33 成本指标 成本控制率 ≤100% 99% 8.33 8.33 效益指标 社会效益指标 涉及劳动者人 数 ≥9000人 17097.0 20.0 20.0 满意度指标 涉及编外专职 人员投诉率 ≤3% 1% 20.0 20.0 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 专职人员管理经费（新增） 项目金额 7310000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市劳动人事争议仲裁院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2370000.00 2570000.00 2430894.49 10 0.95 9.50 其中：当年财政拨款 2370000.00 2570000.00 2430894.49 — 0.95 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过本项目的开展，实现当期案件全部办结,同时化解部分积 案. 当期结案率108%,完成预期目标. 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 编外辅助人员 处理案件数 ≥2000件 2000件 8.34 8.34 编外专职仲裁 员办结案件数≥500件 500件 8.34 8.34 质量指标 案件累计结案 率 ≥85% 95% 8.33 8.33 案件当期结案 率 ≥95% 108% 8.33 8.33 时效指标 平均结案时间≤45天 43.33天 8.33 8.33 成本指标 成本控制率 ≤100% 95% 8.33 8.33 效益指标 社会效益指标 涉及劳动者人 数 ≥9000人 17097.0 20.0 20.0 满意度指标 涉及编外专职 人员投诉率 ≤3% 1% 20.0 20.0 总分 100 99.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 小额担保贷款贴息（上年延续） 项目金额 10900000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市公共就业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 900000.00 900000.00 900000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 900000.00 900000.00 900000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成不少于30人全额创业担保贷款贴息，确保贴息额100% 准确发放。 完成44人人全额创业担保贷款贴息，贴息额100%准确发 放。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 全额创业担保 贷款贴息人员 数量 ≥30人 44人 20.0 20.0 质量指标 贴息发放准确 率 100% 100% 20.0 20.0 时效指标 补贴发放及时 性 30个工作日内10个工作日 5.0 5.0 成本指标 贴息标准 符合省市政策 要求 据实贴息，符 合政策要求 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 在创业初期为 符合条件的创 业者提供资金 支持人数 ≥30人 44人 20.0 20.0 满意度指标 投诉率 ≤5% 0% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 疫情防控期间盲人按摩机构稳就业专项补贴 项目金额 2003000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市公共就业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 1742000.00 1742000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1742000.00 1742000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 做好我市盲人按摩机构稳就业工作，给予我市符合条件的约 260家机构发放稳就业专项补贴，帮助我市盲人按摩机构渡 过新冠肺炎疫情防控期间的经营困难，稳定从事盲人按摩工 作的残疾人就业。 帮扶深圳市246家盲人按摩机构，帮助我市盲人按摩机构 渡过新冠肺炎疫情防控期间的经营困难，稳定从事盲人 按摩工作的残疾人。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 帮扶盲人按摩 机构数量 ≥220家 246家 20.0 20.0 质量指标 补贴足额发放 率（%） 100% 100% 20.0 20.0 时效指标 补贴及时发放 时间 预算下达的一 个月内 一个月内 5.0 5.0 成本指标 补贴发放比例≥85% 87% 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 享受补贴人数≥230人 282人 20.0 20.0 满意度指标 目标对象投诉 率 3%以内 0% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 促进就业服务工作经费（2020） 项目金额 600000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市公共就业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 200000.00 200000.00 196694.00 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 200000.00 200000.00 196694.00 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成手册编写 于12月底按时完成编印手册5000本，未出现任何投诉。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 手册数量 1册 1册 20.0 20.0 质量指标 专家评审情况合格 良 20.0 20.0 时效指标 手册编制完成 时间 12月底编制 完成 12月底编制 完成 5.0 5.0 成本指标 项目成本节约 率 ≥1% 1.65% 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 手册印发量 5000册 5000册 20.0 20.0 满意度指标 投诉率 ≤5% 0% 20.0 20.0 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 省际扶贫和重点组织实施经费 项目金额 300000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市公共就业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 300000.00 294000.00 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 0.00 300000.00 294000.00 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 组织15家及以上深圳市骨干企业参与服务业专场招聘会，改 善当地的就业情况，拉动经济发展。 组织20家及以上深圳市骨干企业参与服务业专场招聘 会，改善当地的就业情况，拉动经济发展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 组织参与招聘 会的企业数量≥15家 20家 10.0 10.0 家政服务业专 场招聘会场次2场 2场 10.0 10.0 质量指标 参与招聘的求 职人员数 ≥400人 940人 10.0 10.0 招聘会提供的 岗位数 ≥2000个 3000个 10.0 10.0 时效指标 招聘会召开的 及时性 及时 及时 5.0 5.0 成本指标 均场招聘会成 本 ≤15万元 14.7万 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 就业意向达成 率 ≥30% 84% 20.0 20.0 满意度指标 企业满意度 ≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 高校毕业生求职补贴 项目金额 2250000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市公共就业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 2218000.00 2218000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 2218000.00 2218000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 为1125位湖北籍高校毕业生发放补贴 为1109名湖北籍高校毕业生准时准确地发放补贴。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发放人数 =1125人 1109人 20 19.72 少数申请人不符合申请条件 质量指标 发放完成率和 准确率 =100% 100% 20 20 时效指标 预算下达后的 支付时间 ≤一个月 ≤一个月 5 5 成本指标 发放金额 =225万 221.8万 5 5 效益指标 社会效益指标 3年内因就业 问题发生重大 群体性事件数 量 ≤1起 0起 20 20 满意度指标 投诉事件 ≤3起 1起 20 20 总分 100 99.72 — 项目支出绩效自评表 项目名称 信息统计工作经费（上年延续） 项目金额 13352000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市公共就业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 3338000.00 3338000.00 3287944.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 3338000.00 3338000.00 3287944.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 为及时掌握全市就业和失业动态情况和就业形势，开展企业 用工定点监测、失业动态监测和部分重点企业用工监测，为 监测信息员提供补贴，完成用工监测季报、半年报和年报， 为就业失业相关政策决策提供参考依据。 完成就业失业监测，失业动态监测点填报完成率100%， 重点企业动态监测点填报完成率88%，形成用工监测季 报4份，企业用工情况分析报告1份，就业动态监测填报 完成率129%，为就业失业相关政策决策提供参考依据。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 就业监测信息 补贴数 ≥1100家 1473家 4 4 企业用工情况 分析报告 1份 1份 4 4 用工监测季报 数 4份 4份 4 4 重点企业监测 信息补贴数 590家 522家 4 3.54 部分企业不配合填报 失业监测信息 补贴数 800家 800家 4 4 质量指标 就业动态监测 点填报完成率≥90% 129% 5 5 重点企业动态 监测点填报完 成率 ≥80% 88% 5 5 失业动态监测 点填报完成率100% 100% 5 5 时效指标 就业动态监测 完成及时性 及时 及时 3 3 监测报告完成 及时性 提供数据后一 个月内完成 及时 4 4 失业动态监测 完成及时性 及时 及时 3 3 成本指标 失业动态监测 点信息员补贴 标准 1200元/人 1200元/人 3 3 就业动态监测 点信息员补贴 额 1200元/人 1200元/人 2 2 效益指标 社会效益指标 监测报告参考 引用次数 ≥4次 ≥4次 20 20 满意度指标 投诉率 ≤5% ≤5% 20 20 总分 100 99.44 — 项目支出绩效自评表 项目名称 创业服务工作经费（上年延续） 项目金额 12300000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市公共就业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 3150000.00 3150000.00 2944772.94 10 0.93 9.30 其中：当年财政拨款 3150000.00 3150000.00 2944772.94 — 0.93 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 举办1次“逐梦杯”大学生创信创业大赛，发动有效项目数 不少于320个，1次珠三角创业项目展示推介会，征集有效创 业项目数不少于400个，委托第三方机构完成70家创业孵化 基地评审工作等 举办1次“逐梦杯”大学生创信创业大赛，发动有效项目 数480个，1次珠三角创业项目展示推介会，征集有效创 业项目数不少于417个，委托第三方机构完成73家创业孵 化基地评审工作等 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 举办“逐梦杯 ”大学生创新 创业大赛次数 1次 1次 5.0 5.0 珠三角创业项 目展示推介会 次数 1次 1次 5.0 5.0 创业孵化基地 评审数 ≥70家 73家 5.0 5.0 质量指标 创业项目推介 会经筛选后的 项目活动当天 到场率 100% 100% 5.0 5.0 创业项目推介 会招展征集有 效创业项目 ≥400个 417个 5.0 5.0 “逐梦杯”发 动有效项目 （资格初审合 格） ≥320个 480个 5.0 5.0 时效指标 创业孵化基地 评审完成时间 12月之前完 成 11月 5.0 5.0 创业项目展示 推介费完成时 间 12月之前完 成 10月 5.0 5.0 “逐梦杯”大 学生创新创业 大赛完成时间 12月之前完 成 11月 5.0 5.0 成本指标 成本节约率 ≥0% 6.52% 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 珠三角创业项 目展示推介会 展示项目数量 ≥220个 240个 20.0 20.0 满意度指标 投诉率 ≤5% 0 20.0 20.0 总分 100 99.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 农村电商“一村一品”带头人提升培训 项目金额 2700000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市公共就业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 2700000.00 2450000.00 10 0.91 9.10 其中：当年财政拨款 0.00 2700000.00 2450000.00 — 0.91 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成540名创业者培训，提升创业者的创业技能和知识，帮 助农村电商”“一村一品”项目的有效开展，改善当地的就 业情况。 完成540名创业者培训，提升创业者的创业技能和知识， 帮助农村电商”“一村一品”项目的有效开展，改善当 地的就业情况。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 补贴创业培训 者数量 540名 540名 20 20 质量指标 创业培训补贴 发放准确率 100% 100% 20 20 时效指标 创业培训补贴 发放及时性 及时 及时 5 5 成本指标 人均补贴标准5000元/人 5000元/人 5 5 效益指标 社会效益指标 创业能力得到 提升的培训对 象数 ≥100人 490人 20 20 按照省就业局对培训文件的 解释，可以参加培训的企业 和学员条件放宽了，学员人 数大幅增加。 满意度指标 创业者培训满 意度 ≥90% ≥90% 20 20 总分 100 99.1 — 项目支出绩效自评表 项目名称 返乡创业基地 项目金额 200000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市公共就业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 200000.00 200000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 200000.00 200000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 为两家获评省级返乡创业基地的创业孵化基地发放返乡创业 基地补助。 完成2家获评省级返乡创业基地的补助发放，一定程度上 促进返乡创业基地服务提升。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 补助获评省级 返乡创业基地 数量 2家 2家 20.0 20.0 质量指标 返乡创业基地 补助发放准确 率 100% 100% 20.0 20.0 时效指标 返乡创业基地 补助发放及时 性 及时 及时 5.0 5.0 成本指标 返乡创业基地 补助额 10万元/家 10万元/家 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 返乡创业基地 服务提升情况有效提升 一定提升 20.0 18.0 返乡创业基地运营良好，奖 补一定程度上提升了基地的 服务。 满意度指标 补助对象满意 度 ≥90% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 省级示范性创业孵化基地 项目金额 1000000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市公共就业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 1000000.00 1000000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1000000.00 1000000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成2019年2家获得省级示范性创业孵化基地奖补的发放工 作。 及时准确地完成2家获得省级示范性创业孵化基地奖补的 发放工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 奖补获评省级 示范性基地数 量 2家 2家 20.0 20.0 质量指标 示范性基地奖 补发放准确率100% 100% 20.0 20.0 时效指标 奖补发放及时 性 及时 及时 5.0 5.0 成本指标 示范性基地奖 补额 50万/家 50万/家 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 创业孵化基地 服务提升情况有效提升 一定程度提升20.0 18.0 创业孵化基地运营良好，奖 补一定程度上提升了基地的 服务。 满意度指标 奖补对象满意 度 ≥90% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 疫情防控期间企业申领援企稳岗补贴 项目金额 28900000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市公共就业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 3746994.21 3736619.18 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 3746994.21 3736619.18 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 符合条件的补 贴申请对象补 贴发放完成率 100% 100% 20.0 20.0 质量指标 补贴发放准确 率 100% 100% 20.0 20.0 时效指标 补助金发放及 时性 及时 及时 5.0 5.0 成本指标 补贴发放金额符合政策补贴 标准 符合 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 缓解企业压力 情况 一定程度缓解较为缓解 20.0 18 该指标难以量化，从总体情 况，较为缓解了企业压力 满意度指标 投诉率 ≤5% 0% 20.0 20.0 总分 100 98 — 预期目标 实际完成情况 对在本市登记注册、有职工因疫情接受治疗或被医学观察隔 离且已按规定缴纳企业职工基本养老保险费的企业的发放 援企稳岗补贴 对有职工因疫情接受治疗或被医学观察隔离且已按规 定缴纳企业职工基本养老保险费的企业发放援企稳岗补 贴，2020年，该项补贴惠及717家企业，3142人次。 项目支出绩效自评表 项目名称 务工人员返深返岗交通专项费用 项目金额 37747000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市公共就业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 6677155.00 6677155.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 6677155.00 6677155.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 安排多种如包车、专列、包机等交通工具方式，实现省内外 劳务人员的有效对接，保障务工人员返深工作的有序开展。 安排各种包车、专列、包机等交通工具，接送10830名返 工人员，有效促进务工人员返深返岗。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 接送返工人员 数量 ≥1万人 10830人 20.0 20.0 质量指标 接送返工人员 政策符合性 100%符合政 策 100%符合政 策 20.0 20.0 时效指标 务工人员返深 工作开展及时 性 100%及时 100%及时 5.0 5.0 成本指标 人均费用 ≤700元/人 615.7元/人 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 务工人员返深 返岗保障情况有效促进 较为有效促进20.0 18 该指标难以量化，但总体情 况良好，一定程度上促进了 务工人员返深返岗。 满意度指标 投诉率 ≤5% 0% 20.0 20 总分 100 98 — 项目支出绩效自评表 项目名称 高校毕业生工作经费（上年延续） 项目金额 13800000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市公共就业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 3450000.00 3450000.00 3178092.00 10 0.92 9.20 其中：当年财政拨款 3450000.00 3450000.00 3178092.00 — 0.92 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 2020年度计划投入345万，举办1场秋季双选会、5场校园招 聘会、1期网络招聘季、2场市外校园推介会，促进我市高校 毕业生就业，为高校毕业生和用人单位搭建双向交流平台。 2020年共举办1场秋季双选会、5场校园招聘会、1期网 络招聘季，高校毕业生校园招聘会每场初步达成就业意 向率为39%，促进了我市高校毕业生就业，为高校毕业 生和用人单位搭建双向交流平台。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 举办秋季双选 会场次 1场 1场 2.0 2.0 秋季双选会组 织企业数 ≥650家 670家 3.0 3.0 举办高校毕业 生校园招聘会 场次 5场 5场 2.0 2.0 每所高校招聘 会组织企业数≥100家 100家 3.0 3.0 网络招聘会期 数 1期 1期 2.0 2.0 网络双选会组 织企业数 ≥1000家 1038家 3.0 3.0 网络双选会场 次 1场 1场 2.0 2.0 网络招聘季注 册企业数 ≥600家 602家 3.0 3.0 质量指标 秋季双选会知 名企业占比 ≥40% 66% 5.0 5.0 高校毕业生校 园招聘会企业 提供平均岗位 数 ≥18个 59个 5.0 5.0 高校毕业生校 园招聘会参与 的知名企业占 比 ≥30% 56.88% 5.0 5.0 秋季双选会企 业提供平均岗 位数 ≥20个 49个 5.0 5.0 时效指标 秋季双选会、 网络双选会完 成时间 10月底前举 办 秋季双选会 10月10日、 网络12月31 2.0 1.0 疫情影响，网络双选会完成 时间延后。 高校毕业生校 园招聘会、网 络招聘会完成 时间 11月底前举 办 大学城9月9 日、深职院 11月4日、深 信息11月18 日、新安11 月11日、深 大12月4日 3.0 2.0 成本指标 项目成本节约 率 ≥0% 7.88% 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 秋季双选会进 场求职者数 >2万人 2.2万人 7.0 7.0 网络双选会双 选会专属网页 点击率达 >2万次 21万次 6.0 6.0 2020年第二十四届全国高 校毕业生秋季就业双选会项 目，网络双选会要求活动期 间页面点击率达2万次或以 上，实际击率达21万人 次，主要因为疫情期间，多 数企业探索实施“空中宣传 ”、“无接触招聘”，秋季 就业网络双选会藉此契机， 进行活动宣传，吸引大量企 业参会的同时，也带来了大 批的求职者关注，随后的系 列活动中，不段的宣传带来 大量的网络流量，故实际点 击率较高。 高校毕业生校 园招聘会每场 初步达成就业 意向率 ≥20% 39% 7.0 7.0 满意度指标 高校毕业生满 意度 ≥90% 98.06% 10.0 10.0 企业满意度 ≥90% 96.52% 10.0 10.0 总分 100 97.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 就业服务综合管理费（2020） 项目金额 14480000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市公共就业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 3300000.00 3300000.00 3118347.78 10 0.94 9.40 其中：当年财政拨款 3300000.00 3300000.00 3118347.78 — 0.94 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 履行中心部门工作职责，采购10台电脑，100m³档案架，1 台装订机，安装1套监控摄像头，完成1套智能系统维护，组 织政策宣传活动5次。 履行中心部门工作职责，采购10台电脑，71.93m³档案 架，1台装订机，安装1套监控摄像头，完成1套智能系统 维护，组织政策宣传活动6次，有效保障业务工作开展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 采购电脑台数10台 10台 3 3 组织政策宣传 活动次数 ≥5次 6次 2 2 采购装订机台 数 1台 1台 2 2 采购档案架量100m³ 71.93m³ 2 1.44 档案架设备占用空间立方率 较难精准测算，故测算数据 有所偏差。 智能系统维护 套数 1套 1套 2 2 办公设备维护 套数 1套 1套 2 2 安装监控摄像 头 1套 1套 2 2 质量指标 服务类项目验 收合格率 100% 100% 7 7 采购设备验收 合格率 100% 100% 8 8 时效指标 系统、设备维 护及时率 100% 100% 5 5 办公设备采购 完成时间 8月底前完成12月底前完 成 5 3 部分设备有特殊要求，无货 可供应。故采购在12月份 完成 绩效评价工作 完成及时性 及时 及时 5 5 成本指标 采购成本节约 率 ≥0% 4% 5 5 效益指标 社会效益指标 业务保障情况有效保障 较为有效保障20 20 总体情况良好，有效保障了 业务工作开展 满意度指标 使用人员满意 度 ≥90% ≥90% 20 20 总分 100 96.84 — 项目支出绩效自评表 项目名称 农民工工作经费（上年延续） 项目金额 9000000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市公共就业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2250000.00 2250000.00 1687899.35 10 0.75 7.50 其中：当年财政拨款 2250000.00 2250000.00 1687899.35 — 0.75 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成关爱农民系列活动1场，泛珠三角校企合作5场，促进农 民工就业。 完成泛珠三角校企合作活动5场，共组织企业120家；完 成精准扶贫专项招聘会9场，促进农民工就业。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 泛珠三角校企 合作每场组织 企业数 ≥20家 平均24家 7.0 7.0 泛珠三角校企 合作活动场次5场 5场 7.0 7.0 精准扶贫专场 招聘会组织企 业总数 ≥40家 83家 6.0 6.0 由于疫情原因，为更好解决 企业节后用工困难问题，有 力有序推动企业复工复产， 由局领导先后率各区人力资 源局及相关企业47家（77 家次）赴广西、贵州开展7 场劳务对接相关事宜。组织 企业3家（6家次）随省厅 赴四川参加2场劳务协作招 聘活动。 精准扶贫专场 招聘会场次 ≥2场 9场 7.0 7.0 由于疫情原因，为更好解决 企业节后用工困难问题，有 力有序推动企业复工复产， 由局领导先后率各区人力资 源局及相关企业47家（77 家次）赴广西、贵州开展7 场劳务对接相关事宜。组织 企业3家（6家次）随省厅 赴四川参加2场劳务协作招 聘活动。 举办青工文体 节专项活动场 次 1场 0场 2.0 0.0 因疫情原因取消 质量指标 青工文体节专 项活动参与人 数 ≥1000人 0人 6.0 0.0 因疫情原因取消 时效指标 青工文体节专 项活动完成时 间 12前完成 未完成 2.0 0.0 因疫情原因取消 精准扶贫专场 招聘会完成时 间 12月前完成 12月前完成 8.0 8.0 成本指标 项目成本节约 率 ≥0% ≥0% 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 促进农民工就 业情况 有效促进 一定程度促进20.0 19.0 该指标难以量化统计，招聘 会开展一定程度上促进了农 民工作就业。 满意度指标 企业满意度 ≥90% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 86.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 岗位开发与职业介绍费（上年延续） 项目金额 9320000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市公共就业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2330000.00 2330000.00 2256331.00 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 2330000.00 2330000.00 2256331.00 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 一、职业介绍服务工作。向有劳动能力和转移就业意愿的建 档立卡农村贫困劳动力、就业困难人员、退伍军人及其余特 殊群体等特定群体提供有效的就业服务，开展日常招聘会 206场，专场招聘会26场，帮助他们尽快实现就业，维护社 会和谐稳定，切实解决用人企业用工需求问题。二、家庭服 务业工作。完成家庭服务行业统计分析抽样调查，形成调查 报告1份，促进家庭服务业发展，解决部分贫困人员就业问 题。 完成56场招聘会媒体宣传，开展日常招聘会208场，专场 招聘会26场，日常招聘会每场平均提供516个岗位，专场 招聘会不每场提供不少于1500个岗位。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 招聘会媒体宣 传次数 ≥56场 56场 4.0 4.0 专场招聘会参 与企业数 ≥80家/场 ≥80家/场 4.0 4.0 举办专场招聘 会场次 26场 26场 4.0 4.0 举办日常招聘 会场次 ≥206场 208场 4.0 4.0 日常招聘会参 会企业数 ≥20家/场 平均每场动员 11家 4.0 2.2 上半年因疫情原因，日均企 业数量不达标，下半年已按 计划完成。 质量指标 日常招聘会提 供岗位数 ≥800个/场 平均每场提供 516个岗位 10.0 6.45 上半年因疫情原因，日均企 业数量不达标，下半年已按 计划完成。 专项招聘会提 供岗位数 ≥1500个/场 ≥1500个/场 10.0 10.0 时效指标 协助和指导用 人单位在就业 系统中注册 不迟于招聘会 开展前两天 不迟于招聘会 开展前两天 5.0 5.0 成本指标 项目成本节约 率 ≥0% 3% 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 求职人员意向 达成率 ≥30% 42% 20.0 20.0 满意度指标 企业满意度 ≥90% 90% 20.0 20.0 总分 100 94.35 — 项目支出绩效自评表 项目名称 就业服务调研学习费（上年延续） 项目金额 3330000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市公共就业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1110000.00 1110000.00 1015682.50 10 0.92 9.20 其中：当年财政拨款 1110000.00 1110000.00 1015682.50 — 0.92 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成至少700人（次）就业服务人员提升培训，提升公共就 业服务水平；完成就业课题或就业政策调研及政策实施评估 工作，为相关就业工作决策提供参考；完善公共就业服务； 编印业务指导手册，规范全市公共就业服务标准。 开展11个班次的就业服务人员提升培训，完成794名就业 服务人员提升培训，培训出勤率为99.25%；完成就业创 业政策实施评估报告1份，就业课题调研报告1份，调研 成果局内批阅6次。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 就业服务人员 提升培训人数≥700人（次）794人 5.0 5.0 完成就业课题 调研报告份数1份 1份 5.0 5.0 完成就业创业 政策实施评估 报告份数 1份 1份 5.0 5.0 就业服务人员 提升培训班次≥10个 11个 5.0 5.0 质量指标 报告验收合格 率 100% 100% 5.0 5.0 就业服务人员 提升培训出勤 率 ≥85% 99.25% 5.0 5.0 时效指标 课题调研报告 完成时间 12月前 12月 5.0 5.0 就业服务人员 提升培训完成 时间 12月前 11月 5.0 5.0 成本指标 课题调研采购 节约率 ≥1% 5% 5.0 5.0 人均培训费采 购节约率 ≥1% 1% 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 调研成果局内 批阅次数 ≥5次 6次 10.0 10.0 就业服务人数 培训率 ≥30% 63.52% 10.0 10.0 满意度指标 就业服务人员 提升培训满意 度 ≥88% 87% 20.0 15.0 培训满意度整体情况良好， 但因疫情原因，培训地点选 择受限，所以培训会场、用 餐场所及交通便利性等方面 满意度受影响。 总分 100 94.2 — 项目支出绩效自评表 项目名称 部省级高校毕业生补贴 项目金额 96000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市公共就业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 96000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 96000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 为27人发放高校毕业生补贴，保障新安学校高校毕业生的就 业创业工作的有序开展 业务下放各区，由各区完成。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 补贴新安学校 高校毕业生人 数 27人 0 20.0 0 政策原因，项目下放各区 质量指标 补贴发放准确 率 100% 0 20.0 0 同上 时效指标 高校毕业生补 贴发放及时性 及时 0 5.0 0 同上 成本指标 新安学校高校 毕业生人均补 贴金额 2000元/人 0 5.0 0 同上 效益指标 社会效益指标 促进高校毕业 生顺利就业情 况 有效保障 无 20.0 0 同上 满意度指标 高校毕业生满 意度 ≥90% 无 20.0 0 同上 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 省级创业担保贷款贴息和奖补资金 项目金额 1150000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市公共就业服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 1150000.00 1145274.06 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 1150000.00 1145274.06 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展各项贷款政策宣传，扩大政策知晓度和覆盖面。 通过5条宣传渠道开展创业担保贷款政策宣传，宣传工作 覆盖全市各区。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 创业担保贷款 政策宣传渠道 数 质量指标 创业担保贷款 政策宣传覆盖 率 时效指标 5条 5条 20.0 20 100% 100% 20.0 20 及时 及时 5.0 5 创业担保贷款 政策宣传完成 及时性 成本指标 成本节约率 ≥0% 0.41% 5.0 5 效益指标 社会效益指标 创业担保贷款 发放额 ≥3亿元 3.02亿元 20.0 20 满意度指标 投诉率 ≤5% 0% 20.0 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2019年度流动人员人事档案（跨年支付） 项目金额 1980000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人事人才公共服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1980000.00 1980000.00 1980000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1980000.00 1980000.00 1980000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成2019年整年的流动人员人事档案接收、转递、归档、整 理等管理服务工作。 2019年，档案中心共接收流动人员人事档案71659份， 转出档案26779份，新增档案存量44880份，完成档案整 理40479份，材料收集、鉴别与归档57002份，办理档案 材料查询复印18375件，办理档案材料借还4233件，依 据档案记载出具存档、经历、亲属关系等相关证明24364 份，提供单位档案查阅服务948次约2008份档案，通过 机要转递档案13572份。 截至2019年12月31日，档案中心管理在库档案共 856346份。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 2019年保管 在档档案数量≥856346份 856346份 6.25 6.25 2019年档案 管理服务团队 人数 ≥152人 152人 6.25 6.25 2019年档案 专窗服务人数 ≥121342人 （次） 121342人 （次） 6.25 6.25 质量指标 2019年档案 材料完整率 100% 100% 6.25 6.25 2019年档案 管理团队素质合格 合格 6.25 6.25 时效指标 2019年信访 处理及时 ≤30个工作日≤30个工作日6.25 6.25 2019年档案 材料归档及时 性 及时 及时 6.25 6.25 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 6.25 6.25 效益指标 社会效益指标 2019年流动 人员人事档案 增长数量 ≥46151份 44880份 20.0 19.6 深圳市经济市场化程度较 高，人才流动频繁，受各类 政策实施等因素影响，人才 引进数量变动无法完全准确 掌握，且档案业务具有被动 性，根据服务对象的需求被 动提供相应服务.将根据往 年档案增长情况，结合政策 实施等多方面因素进行预 测，更科学地设置绩效目标 满意度指标 2019年窗口 服务满意度 ≥90% 99% 20.0 20.0 总分 100 99.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年度公务接待项目 项目金额 25080 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人事人才公共服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 8360.00 3344.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 8360.00 3344.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成全年人事人才公共服务中心接待任务 受疫情影响，本年度未产生接待业务 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 公务接待占比 率 ≥80% 0.0 12.5 0 受疫情影响，本年度未产生 接待业务 质量指标 接待延误率 ≤10% 0.0 12.5 0 受疫情影响，本年度未产生 接待业务 时效指标 接待费用结算 周期 ≤3月 0.0 12.5 0 受疫情影响，本年度未产生 接待业务 成本指标 成本控制率 ≤100% 0 12.5 0 受疫情影响，本年度未产生 接待业务 效益指标 社会效益指标 提供公务接待 工作水平 显著 0.0 20.0 0 受疫情影响，本年度未产生 接待业务 满意度指标 受到接待对象 的有效投诉率≤5% 0 20.0 0 受疫情影响，本年度未产生 接待业务 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年度流动人员人事档案保管项目 项目金额 40000000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人事人才公共服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 38000000.00 35640000.00 35640000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 38000000.00 35640000.00 35640000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成2020年整年的流动人员人事档案接收、转递、归档、整 理等管理服务工作。 2020年，档案中心共接收流动人员人事档案44273份， 转出档案27259份，新增档案存量17014份，完成档案整 理27544份，材料收集、鉴别与归档56125份，办理档案 材料查询复印9160件，办理档案材料借还3042件，依据 档案记载出具存档、经历、亲属关系等相关证明 25888份，提供单位档案查阅服务2307份档案，通过机 要转递档案11195份。 截至2020年12月31日，档案中心共管理在库档案 872885份。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 档案管理服务 团队人数 ≥120人 134人 6.25 6.25 保管在档档案 数量 ≥89万份 87.29万 6.25 6.13 因疫情影响，我市人才引进 数量减少，导致档案增量未 达到预期。将根据往年档案 转入转出情况，结合人才政 策调整及疫情影响等各方面 因素进行预测，更科学地设 置绩效目标。 档案专窗服务 人数 ≥50000人 64957人 6.25 6.25 库房管理及档 案整理人数 ≥48人 73人 6.25 6.25 质量指标 2020年度流 动人员人事档 案保管服务阶 段验收情况 合格 合格 6.25 6.25 档案管理服务 团队人员大专 以上学历比例 100% 100% 6.25 6.25 时效指标 信访处理及时 性 ≤30个工作日≤30个工作日6.25 6.25 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 6.25 6.25 效益指标 社会效益指标 档案保存完整 性 100% 100% 10.0 10 2020年流动 人员人事档案 增长数量 ≥40000份 17014份 15.0 6.38 满意度指标 档案窗口服务 满意度 ≥95% 99% 15.0 15.0 总分 100 91.26 — 项目支出绩效自评表 项目名称 业务档案整理（新增） 项目金额 290000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人事人才公共服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 290000.00 290000.00 288800.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 290000.00 290000.00 288800.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成人才业务档案整理约36000份 完成了本年度人才档案整理工作 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成人才业务 档案整理数量≥34700份 30000 10.0 8.67 根据实际情况整理档案 质量指标 业务档案工作 达标率 ≥90% 100% 10.0 10.0 档案保存遗失 率 ≤0% 0 10.0 10.0 时效指标 业务档案整理 完成时间 ≤4个月 5.5个月 10.0 7.5 延长工作项目时间原因：项 目实施过程中有部分工作内 容发生变更，导致工作量增 加。经过提高工作效率，项 目已于2021年2月5日终期 验收完成 成本指标 成本控制率 ≤100% 99% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 保障业务档案 的顺利移交 有效保障 有效保障 20.0 20.0 满意度指标 业务档案整理 项目服务满意 度 ≥90% 99% 20.0 20.0 总分 100 96.17 — 项目支出绩效自评表 项目名称 员额工作人员工作经费(新增) 项目金额 990630 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人事人才公共服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 330000.00 330000.00 314223.50 10 0.95 9.50 其中：当年财政拨款 330000.00 330000.00 314223.50 — 0.95 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 协助做好2020年财政专项资金支付、财务报销等财务方面工 作以及协助内部控制、内部审计；协助做好2020年高层次人 才服务工作和人才研究平台管理工作 完成了2020年财政专项资金支付、财务报销等财务方面 工作以及协助内部控制、内部审计；完成了2020年高层 次人才服务工作和人才研究平台管理工作 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 员额工作人员 数量 2人 2.0 10.0 10.0 质量指标 员额工作人员 到岗率 100% 100% 10.0 10.0 员额工作人员 失误 未出现重大工 作失误 未出现重大工 作失误 10.0 10.0 时效指标 相关工作完成 及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 99% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 有效促进财务 管理及高层次 人才服务辅助 相关工作的开 展 有效促进 有效促进 20.0 20.0 满意度指标 中心对员额工 作人员工作能 力和服务态度 满意度 ≥95% 99% 20.0 20.0 总分 100 99.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称专项资金第三方审计监督服务和租房补贴背景调查项目（新增）项目金额 3630000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人事人才公共服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1210000.00 1210000.00 1187228.00 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 1210000.00 1210000.00 1187228.00 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 第三方会计师事务所预计对财政专项资金提供审核监督服 务，专项资金申请审核材料抽检率90%以上，确保专项资金 发放准确；租房补贴背景调查项目预计对租房补贴存疑申请 人进行深度调查，以多种方式了解申请人背景情况，为租房 补贴业务审核提供参考依据。 对财政专项资金开展了第三方会计师事务所审核监督服 务，确保了专项资金发放准确；对租房补贴背景调查项 目中的存疑申请人进行深度调查，以多种方式了解申请 人背景情况，为租房补贴业务审核提供了有效参考依据 。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 新引进人才租 房和生活补贴 申请人数达 10人以上的 单位背景调查 率 100% 100% 7.16 7.16 专项资金申请 审核材料抽检 率 ≥90% 100% 7.14 7.14 质量指标 租房补贴背景 调查项目报告 完成率 100% 100% 7.14 7.14 时效指标 奖励补贴月度 审核报告 每月15日前 每月15日前 7.14 7.14 创新人才奖业 务材料的第三 方审核完成时 间 2020年12月 份前 2020年12月 份前 7.14 7.14 租房补贴背景 调查项目报告 及时性 及时 及时 7.14 7.14 成本指标 成本控制率 ≤100% 98% 7.14 7.14 效益指 社会效益指标 保障专项资金 审核发放 保障 保障 10.0 10.0 专项资金审核 发放准确率 100% 100% 10.0 10.0 效益指标 满意度指标 专项资金第三 方审计监督服 务满意度 ≥90% 95% 10.0 10.0 租房补贴背景 调查项目服务 满意度 ≥90% 95% 10.0 10.0 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 “两后生”专项经费 项目金额 97375 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳第二高级技工学校 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 97375.00 97375.00 97375.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 97375.00 97375.00 97375.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 及时、准确发放郧西两后生生活补助及交通补贴。 按照相关文件要求，及时、准确发放了郧西两后生生活 补助及交通补贴，保障了凉后升基本生活 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 受保障两后生 人数 ≤41 41 12.5 12.5 质量指标 交通补贴发放 准确率 100% 100% 6.25 6.25 生活补贴发放 准确率 100% 100% 6.25 6.25 时效指标 发放及时性 及时 及时 12.5 12.5 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 毕业生就业率≥96% 98.7% 20 20 满意度指标 受补贴对象满 意度 ≥95% 100% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年现代职业教育质量提升专项 项目金额 650000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳第二高级技工学校 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 650000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 650000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成实训室建设以及专业教师培训。 该项目为年中下达的上级资金，用于购买专用设备，年 内已完成招标采购工作，因未完成项目验收，导致未支 付款项。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 建设实训室数 量 ≥1 0 12.5 0 该项目为年中下达的上级资 金，用于购买专用设备，年 内已完成招标采购工作，因 未完成项目验收，导致未支 付款项 质量指标 设备验收合格 率 100% 0 12.5 0 该项目为年中下达的上级资 金，用于购买专用设备，年 内已完成招标采购工作，因 未完成项目验收，导致未支 付款项 时效指标 设备到位及时 性 及时 无 12.5 0 该项目为年中下达的上级资 金，用于购买专用设备，年 内已完成招标采购工作，因 未完成项目验收，导致未支 付款项 成本指标 成本控制率 ≤100% 无 12.5 0 该项目为年中下达的上级资 金，用于购买专用设备，年 内已完成招标采购工作，因 未完成项目验收，导致未支 付款项 效益指标 社会效益指标 有效提升教师 素质 有效提升 无 20 0 该项目为年中下达的上级资 金，用于购买专用设备，年 内已完成招标采购工作，因 未完成项目验收，导致未支 付款项 满意度指标 设备使用部门 满意度 ≥95% 0 20 0 该项目为年中下达的上级资 金，用于购买专用设备，年 内已完成招标采购工作，因 未完成项目验收，导致未支 付款项 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年学生资助补助经费 项目金额 60000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳第二高级技工学校 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 60000.00 60000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 60000.00 60000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 准确、及时完成10名学生的奖学金发放。 准确、及时完成10名学生的奖学金发放。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 享受国家奖学 金学生人数 10 10 12.5 12.5 质量指标 国家奖学金标 准 6000元/生 6000元/生 12.5 12.5 时效指标 发放及时性 及时 及时 12.5 12.5 成本指标 总成本 ≤60000 60000 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 保障落实国家 奖学金政策 保障 保障 20 20 满意度指标 学生满意度 ≥90% 100% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 待支付以前年度采购项目（一般共公财政拨款） 项目金额 75547.87 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳第二高级技工学校 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 75547.87 75547.87 37485.92 10 0.50 5.00 其中：当年财政拨款 75547.87 75547.87 37485.92 — 0.50 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 严格按照合同支付尾款。 因施工场地受限，实际施工有所减少，仅完成部分建设 项目尾款支付 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 结转资金支付 完成率 100% 50% 12.5 6.25 质量指标 结转项目资金 支付合规率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 结转资金支付 及时性 及时 及时 12.5 12.5 成本指标 成本控制率 ≤100% 50% 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 保障结转项目 顺利完成 有效保障 有效保障 20 20 满意度指标 服务对象满意 度 ≥90% 100% 20 20 总分 100 88.75 — 部分项目验收不合格，合同 尾款当年无法完全支付。下 一步改进措施：进一步加强 项目管理。 项目支出绩效自评表 项目名称 鉴定场所及仓库租赁项目 项目金额 1505920 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳第二高级技工学校 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1113120.00 1113120.00 1113120.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1113120.00 1113120.00 1113120.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 根据合同条款，及时、准确支付瑞昌大厦培训点租赁费用， 保障培训鉴定工作的有序开展。 及时支付瑞昌大厦培训点租赁费用，保障培训鉴定工作 的有序开展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 鉴定场所费用 支付完成率 100% 100% 12.5 12.5 质量指标 鉴定场所正常 使用率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 租金支付及时 性 及时 及时 12.5 12.5 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 为鉴定工作提 供场地保障 有效保障 有效保障 20 20 满意度指标 培训学员满意 度 ≥90% 96.42% 10 10 对鉴定场所的 满意度 满意 满意 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 教学支出 项目金额 334470017.7 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳第二高级技工学校 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 77604861.93 85976658.25 80744878.63 10 0.94 9.40 其中：当年财政拨款 35594861.93 41795091.93 41739025.31 — 1.00 — 上年结转资金 13010000.00 13010000.00 11700937.00 — 0.90 — 其他资金 29000000.00 31171566.32 27304916.32 — 0.88 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 一、全日制教学支出。主要是约4800名全日制学生的日常教 学工作经费支出，2个学生饭堂的管理、保障；2个校区6条 光纤网线以及481门电话的正常运作；学生外勤用车的保 障；保障全校合同制教职工的工薪福利支出。二、社会化培 训鉴定支出。全年培训高技能人才成本支出以及鉴定成本支 出。 开展了全日制教学相关工作、实操鉴定工作，保障了人 才队伍的建设 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 培训班开班数≥80 86 4.2 4.2 聘用非编教师 人数 ≥205 219 4.2 4.2 实操鉴定人次≥5000 11000 4.1 4.1 因鉴定人数属于市鉴定办分 配的任务。尽量减少承接相 关鉴定 质量指标 非编教师年度 考核合格率 ≥98% 100% 6.25 6.25 重大人身安全 责任事故 0次 0 6.25 6.25 时效指标 招生工作及时 性 及时 及时 6.25 6.25 教师工资支付 及时性 及时 及时 6.25 6.25 成本指标 成本控制率 ≤100% 98% 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 培养高技能人 才率 ≥95% 100% 10 10 输送高技能人 才数 ≥1100 1144 10 10 满意度指标 培训学员满意 度 ≥90% 96.42% 5 5 毕业生满意度≥95% 94% 5 4.95 部分毕业生对实践教学环节 以及课程教学内容的改进需 求程度仍较高。继续深化实 践教学改革，不断推进校企 合作、产教融合，为学生构 建更加完善的实习实践平台 。 实习生满意度≥95% 97.93% 5 5 用人企业满意 度 ≥95% 98% 5 5 总分 100 99.35 — 项目支出绩效自评表 项目名称 教研经费 项目金额 8008200 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳第二高级技工学校 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1670800.00 1670800.00 1459217.49 10 0.87 8.70 其中：当年财政拨款 1670800.00 1670800.00 1459217.49 — 0.87 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展学校全日制教学教研任务，及时支付全日制教育兼职教 师课酬费用，保障教学工作的有序开展。 保障了学校全日制教学教研任务的正常开展，保障了教 学工作的有序开展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 外聘教师人数≤20 18 12.5 12.5 质量指标 全日制学生教 学任务完成率100% 100% 6.25 6.25 外聘教师资格 合格率 100% 100% 6.25 6.25 时效指标 外聘教师课酬 支出及时性 及时 及时 12.5 12.5 成本指标 成本控制率 ≤100% 87% 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 保障教学教研 工作的开展 保障 保障 20 20 满意度指标 毕业生满意度≥95% 94% 20 19.79 部分毕业生对实践教学环节 以及课程教学内容的改进需 求程度仍较高。继续深化实 践教学改革，不断推进校企 合作、产教融合，为学生构 建更加完善的实习实践平台 。 总分 100 98.49 — 项目支出绩效自评表 项目名称 世赛及公共实训基地建设 项目金额 1000000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳第二高级技工学校 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 1000000.00 963640.34 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 0.00 1000000.00 963640.34 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展国家或省级集训基地建设工作，保障集训工作的有序开 展；开展46届世赛省选拔，确保人才输送工作得到有效保障 。 开展了国家或省级集训基地建设工作，保障；额集训工 作的有序开展，确保了人才输送工作得到有效保障。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 省级世赛基地 建设数 2个 2 12.5 12.5 质量指标 集训基地建设 验收合格率 100% 100% 6.25 6.25 入选国家集训 队人数 ≥1 2人 6.25 6.25 时效指标 基地建设及时 性 及时 及时 12.5 12.5 成本指标 成本控制率 ≤100% 96.36% 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 保障省选拔赛 工作开展 保障 保障 20 20 满意度指标 选手满意度 ≥95% 100% 20 20 总分 100 99.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 现代职业教育质量提升专项 项目金额 480000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳第二高级技工学校 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 480000.00 401885.00 10 0.84 8.40 其中：当年财政拨款 0.00 480000.00 401885.00 — 0.84 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 改善文商学院移动互联网应用技术专业办学条件以及开展专 业教师素质提升相关工作，保障教学环境质量，提高教学质 量水平。 开展了专业教师素质提升相关工作，改善了文商学院移 动互联网应用技术专业办学条件，保障了教学环境质 量，提高了教学质量水平 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 专业教师培训 人数 >60人 89 12.5 12.5 质量指标 设备验收合格 率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 设备到位及时 性 及时 及时 12.5 12.5 成本指标 成本控制率 ≤100% 84% 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 有效提升教师 素质 有效提升 有效提升 20 20 满意度指标 设备使用部门 满意度 >95% 100% 20 20 总分 100 98.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 学生经费 项目金额 28601294 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳第二高级技工学校 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 6372147.00 5441897.00 5123189.90 10 0.94 9.40 其中：当年财政拨款 6372147.00 5441897.00 5123189.90 — 0.94 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 进一步强化全日制学生日常管理工作，将国家助学金及时、 准确发放至学生，保障学生的学习积极性。 强化了全日制学生日常管理工作，及时、准确发放至学 生国家助学金，保障了学生的学习积极性。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 中技阶段国家 助学金覆盖率 （紧缺专业） 100% 100% 3.2 3.2 中技阶段国家 助学金覆盖率 （非紧缺专 业） ≤10% 3.01% 3.2 3.2 高技阶段国家 助学金覆盖率≤11% 7.34% 3.2 3.2 勤工助学岗位 设置数量 ≥200 236 2.9 2.9 质量指标 国家助学金发 放准确率 100% 100% 4.2 4.2 重大人身安全 责任事故 0次 0 4.2 4.2 国家助学金发 放完成率 100% 100% 4.1 4.1 时效指标 国家助学金发 放及时性 及时 及时 12.5 12.5 成本指标 成本控制率 ≤100% 94% 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 毕业生就业率≥96% 98.70% 20 20 满意度指标 实习生满意度≥95% 97.93% 6.7 6.7 用人企业满意 度 ≥95% 98% 6.7 6.7 毕业生满意度≥95% 94% 6.6 6.53 总分 100 99.33 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年全市职业能力建设新增工作经费 项目金额 1800000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市高技能人才公共实训管理服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1800000.00 1800000.00 1793268.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1800000.00 1800000.00 1793268.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 根据企业申报情况按规定时限受理业务；根据企业培训进度 和申请兑付情况完成实地检查、电话核查；按月完成统计月 报。根据宣传工作方案及时进行政策和业务宣传等。 根据企业申报情况按规定时限受理业务；根据企业培训 进度和申请兑付情况完成实地检查、电话核查；按月完 成统计月报。根据宣传工作方案及时进行政策和业务宣 传等。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 受理、审核补 贴申领人数 ≥12万人次 30.1907万人 次 15.0 15.0 质量指标 补贴发放人数≥12万人次 30.1907万人 次 15.0 15.0 时效指标 项目完成及时 性 2020年12月 底前 2020年12月 底前 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 通过预算资金 投入，实现对 劳动者见证补 贴培训人次 ≥12万人次 30.1907万人 次 20.0 20.0 满意度指标 收到有效投诉 率 ≤5% 0 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 高训中心运行保障项目 项目金额 12969687 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市高技能人才公共实训管理服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2672087.00 3060087.00 2890475.81 10 0.94 9.40 其中：当年财政拨款 2672087.00 3060087.00 2890475.81 — 0.94 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、采购精密空调1台； 2、采购终端管控系统1套； 3、采 购入侵防御系统1套； 4、采购服务器2台；5、对本体及网 络进行必要的维护和修缮，以保证师生的安全和训练的正常 进行。 1、采购精密空调1台； 2、采购终端管控系统1套； 3、 采购入侵防御系统1套； 4、采购服务器2台；5、采购 LED多媒体会议系统1套；6、对本体及网络进行必要的 维护和修缮，以保证师生的安全和训练的正常进行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 专用设备采购 数量(台/套) ≥5台/套 6台/套 15.0 15.0 质量指标 专用设备验收 通过率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 专用设备采购 及时性 2020年12月2020年12月10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 94% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 保障机构整体 设备设施的正 常运转 有效保障 有效保障 15.0 15.0 促进整体工作 的开展 有效促进 有效促进 15.0 15.0 满意度指标 设备使用部门 满意度 ≥95% 98% 10.0 10.0 总分 100 99.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 技能人才公共服务项目(扩大技能菁英遴选及资助) 项目金额 1650000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市高技能人才公共实训管理服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 550000.00 550000.00 513664.40 10 0.93 9.30 其中：当年财政拨款 550000.00 550000.00 513664.40 — 0.93 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、组织2批次“2018-2019年度技能菁英”赴国（境）内外 技能技艺研修培训或交流；2.完成技能菁英申报受理、专家 评审工作 1、组织4批次“2018-2019年度技能菁英”赴国（境） 内外技能技艺研修培训或交流； 2.完成技能菁英申报受理、专家评审工作 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 组织2018- 2019年度技 能菁英研修培 训或交流批次 ≥2批次 4批次 15.0 15.0 质量指标 参加2018- 2019年度技 能菁英研修培 训或交流人数 ≥30人 37人 15.0 15.0 时效指标 2018-2019 年度技能菁英 研修培训或交 流完成及时性 2020年12月2020年12月10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 93% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 保障技能菁英 研修培训或交 流的正常开展 保障 有效保障 20.0 20.0 满意度指标 参加2018- 2019年度技 能菁英研修培 训或交流学员 满意度 ≥90% 100% 20.0 20.0 总分 100 99.3 — 项目支出绩效自评表 项目名称 技能人才公共服务项目（专项资金发放的工作经费） 项目金额 1800000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市高技能人才公共实训管理服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 600000.00 600000.00 450000.00 10 0.75 7.50 其中：当年财政拨款 600000.00 600000.00 450000.00 — 0.75 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 为保障高训中心各培训补贴服务事项工作顺利开展，需引进 第三方机构对失业保险技能提升补贴预算进行业务监管审 核，确保专项资金的安全发放。 2020年补贴业务监管审核人数24.6729万人次。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 补贴业务监管 审核人数 ≥1000人次 24.6729万人 次 15.0 15.0 质量指标 引进第三方机 构对审核补贴 发放准确率 =100% 100% 15.0 15.0 时效指标 项目完成及时 性 2020年12月 底前 2020年12月 底前 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 75% 10.0 10.0 项目按工作计划安排完成招 标工作，预算金额60万 元，中标金额为45万元。 效益指标 社会效益指标 保障确保专项 资金的安全发 放 有效保障 有效保障 20.0 20.0 满意度指标 对第三方机构 的监管审核工 作的满意度 ≥90% 95% 20.0 20.0 总分 100 97.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 技能人才公共服务项目 项目金额 17642400 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市高技能人才公共实训管理服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2490100.00 4542100.00 4407358.00 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 2490100.00 4542100.00 4407358.00 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成以下几项工作内容：（一）、扩大技能菁英遴选及资助 项目的受理、评选、审核等相关服务工作（二）、技能大师 工作室、技师工作站、高技能人才培训基地、粤菜师傅工程 的受理、评选、审核等相关服务工作（三）、技能人才培训 补贴服务项目的受理、审核等相关服务工作 完成以下几项工作内容：（一）、扩大技能菁英遴选及 资助项目的受理、评选、审核等相关服务工作（二）、 技能大师工作室、技师工作站、高技能人才培训基地、 粤菜师傅工程的受理、评选、审核等相关服务工作 （三）、技能人才培训补贴服务项目的受理、审核等相 关服务工作 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成三项基地 重点建设项目 评选数 ≥60家 90家 10.0 10.0 评选2020年 度鹏城工匠 ≥8名 10名 10.0 10.0 质量指标 2020-2021 年技能菁英申 报资格审查通 过人数 ≥200人 223人 10.0 10.0 2020年度鹏 城工匠申报资 格审查通过人 数 ≥100人 135人 10.0 10.0 时效指标 三项基地建设 项目评选完成 及时性 2020年12月 31日前完成 2020年12月 31日前完成 2.5 2.5 评选2020年 度鹏城工匠完 成及时性 2020年12月 30日前完成 2020年12月 30日前完成 2.5 2.5 成本指标 成本控制率 ≤100% 97% 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 保障鹏城工匠 的评选及技能 菁英遴选工作 的有序开展 有效保障 有效保障 20.0 20.0 满意度指标 “2020年度 鹏城工匠”满 意度 ≥90% ≥90% 20.0 20.0 总分 100 99.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 技师服务项目 项目金额 10300000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市高技能人才公共实训管理服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2700000.00 2700000.00 2586700.00 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 2700000.00 2700000.00 2586700.00 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、完成技改项目不少于8项，培养学员不少于30名。2、举 办技术讲座5场，参加总人数不少于200人。3、参加本年度 中国国际高新技术成果交易会，参展项目不少于10项。 1、完成技改项目13项，培养学员72名。 2、举办技术讲座10场，参加总人数不少于1197人。 3、参加本年度中国国际高新技术成果交易会，参展项目 不少于18项。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 举办技术讲座 场次 ≥5场 10场 10.0 10.0 技术革新改造 项目数 ≥8项 13项 10.0 10.0 质量指标 技术革新改造 项目验收通过 率 ≥90% 100% 10.0 10.0 举办技术讲座 参加总人数 ≥200人 1197人 10.0 10.0 时效指标 举办技术讲座 完成及时性 2020年12月 20日前完成 2020年12月 20日前完成 2.5 2.5 “技术革新改 造”项目完成 及时性 2020年12月 20日前完成 2020年12月 20日前完成 2.5 2.5 成本指标 成本控制率 ≤100% 96% 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 为全市高技能 人才提供公益 性的技术革新 改造、技术交 流及继续教育 服务、技术成 果展示平台 提供 提供 20.0 20.0 满意度指标 举办技术讲座 参加人满意度≥90% 99.25% 20.0 20.0 总分 100 99.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 教学资源保障项目 项目金额 12055700 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市高技能人才公共实训管理服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2436800.00 2516800.00 2511100.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 2436800.00 2516800.00 2511100.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、完成实训设备更新改造项目；2、完成实训耗材采购项 目；3、完成实训管理及督导项目。 1、完成实训设备更新改造项目； 2、完成实训耗材采购项目； 3、完成实训管理及督导项目。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 实训设备更新 改造计划完成 率 100% 100% 15.0 15.0 质量指标 实训设备改造 验收合格率 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 项目完成及时 性 2020年12月 20日完成 及时完成 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 培养市级以上 技术能手 ≥12人 13人 20.0 20.0 满意度指标 学员使用满意 度 ≥90% 92% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 教研教改项目 项目金额 1341820.67 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市高技能人才公共实训管理服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 354000.00 204000.00 179642.50 10 0.88 8.80 其中：当年财政拨款 354000.00 204000.00 179642.50 — 0.88 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成《变频器维修》技师等级课程开发与试点班项目训练任 务书。 完成《变频器维修》技师等级课程开发与试点班项目训 练任务书。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 《变频器维修 》技师等级课 程开发训练任 务数 15个 15个 15.0 15.0 质量指标 变频器维修》 技师等级课程 开发训练项目 验收合格率） 100% 100% 15.0 15.0 时效指标 《变频器维修 》技师等级课 程开发训练任 务完成及时性 2020年12月2020年12月10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 88% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 课程开发训练 任务书使用率100% 100% 20.0 20.0 满意度指标 学员满意度 ≥90% 99.88% 20.0 20.0 总分 100 98.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 劳动者见证补贴培训项目 项目金额 135050000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市高技能人才公共实训管理服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 69000000.00 135050000.00 115500430.00 10 0.86 8.60 其中：当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 1.00 — 其他资金69000000.00 135050000.00 115500430.00 — 0.86 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过预算资金投入，实现对12.45万人进行劳动者见证补贴 培训。 通过预算资金投入，实现对28.1788万人进行劳动者培训 见证补贴。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 补贴发放人数≥12万人次 28.1788万人 次 12.5 12.5 质量指标 补贴发放准确 率 ≥95% 100% 12.5 12.5 时效指标 项目完成及时 性 2020年12月 底前 2020年12月 底前 12.5 12.5 成本指标 成本控制率 ≤100% 86% 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 实现对劳动者 见证补贴培训 人次 ≥12万人次 28.1788万人 次 20 20 满意度指标 收到对补贴发 放工作的有效 投诉率 ≤1% 0 20 20 总分 100 98.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 设备管理维护项目（2019年跨年） 项目金额 3131379.33 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市高技能人才公共实训管理服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 3131379.33 3131379.33 3131379.33 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 3131379.33 3131379.33 3131379.33 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展对高训基地35个实训室的设备维护管理服务工作，保障 深圳市高技能人才公共训练基地的正常运转。 开展对高训基地35个实训室的设备维护管理服务工作， 保障深圳市高技能人才公共训练基地的正常运转。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 设备使用信息 采集率 =100% 100% 10.0 10.0 设备管理维护 涉及实训室数 量 =35个 35个 10.0 10.0 质量指标 各实训室设备 运行完好率 ≥95% 99.75% 10.0 10.0 时效指标 项目完成及时 性 2020年8月 31日 2020年8月 31日 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 年度服务人数≥10000人 189609人 10.0 10.0 有效保障设备 的正常运转 有效保障 有效保障 10.0 10.0 满意度指标 学员满意度 ≥90% 98% 10.0 10.0 使用单位满意 度 ≥90% 98% 10.0 10.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 设备管理维护项目 项目金额 15536007 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市高技能人才公共实训管理服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1626889.67 1626889.67 1615066.87 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 1626889.67 1626889.67 1615066.87 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展对高训基地35个实训室的设备维护管理服务工作，保障 深圳市高技能人才公共训练基地的正常运转。 开展对高训基地35个实训室的设备维护管理服务工作， 保障深圳市高技能人才公共训练基地的正常运转。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 设备使用信息 采集率 100% 100% 10.0 10.0 设备管理维护 涉及实训室数 量 =35个 35个 10.0 10.0 质量指标 各实训室设备 运行完好率 ≥95% 99.75% 10.0 10.0 时效指标 项目完成及时 性 2020年12月2020年12月10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 99% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 年度服务人数≥10000人 189609人 10.0 10.0 有效保障设备 的正常运转 有效保障 有效保障 10.0 10.0 满意度指标 使用单位满意 度 ≥90% 98% 10.0 10.0 学员满意度 ≥90% 98% 10.0 10.0 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 训练服务项目 项目金额 25205006 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市高技能人才公共实训管理服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 7912044.00 7582044.00 7425178.00 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 7912044.00 7582044.00 7425178.00 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、开展公共训练服务培训52507人*时段，ICT实训中心培 训10000人*时段，人工智能项目培训3300人*时段数，集成 电路高技能人才培训1575人*时段数，印刷分基地运维项目 线上线下培训900人*时段；2、开展2项市级职业技能竞赛项 目。 1、开展公共训练服务培训51256人*时段，ICT实训中心 培训12051*时段，人工智能项目培训3410人*时段数， 集成电路高技能人才培训1575人*时段数，印刷分基地运 维项目线上线下培训2030人*时段； 2、开展4项市级职业技能竞赛项目。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 组织市级以上 竞赛项目数 ≥2项 4项 10.0 10.0 培训服务总量≥68282人* 时段 69144人*时 段 10.0 10.0 质量指标 培养市级以上 技术能手数量≥12人 13人 10.0 10.0 培训评价考核 合格率 ≥85% 90% 10.0 10.0 时效指标 项目完成及时 性 2020年12月 20日完成 及时完成 5.0 5.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 98% 5.0 5.0 效益指标 社会效益指标 高技能训练服 务单位数 （个） ≥150个 306个 10.0 10.0 满意度指标 训练服务单位 满意度 ≥90% 98% 20.0 20.0 学员满意度 ≥90% 99% 10.0 10.0 总分 100 99.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年办公设备购置 项目金额 90000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 90000.00 90000.00 89985.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 90000.00 90000.00 89985.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 购买台式电脑15台以保证单位工作正常运行。 已完成采购验收15台台式电脑的工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 设备采购完成 率 =100% =100% 12.5 12.5 质量指标 采购设备验收 合格率 =100% =100% 12.5 12.5 时效指标 设备采购完成 及时性 及时 及时 12.5 12.5 成本指标 成本控制率 ≤100% =100% 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 保证单位工作 正常运行 保障 保障 20 20 满意度指标 服务对象满意 度 ≥95% ≥95% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年大型软硬件系统维护及信息化管理项目 项目金额 27198000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 5571200.00 5292700.00 3682700.00 10 0.70 7.00 其中：当年财政拨款 5571200.00 5292700.00 3682700.00 — 0.70 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、对人事电子政务系统软件进行维护，保障我局人事电子 政务系统正常稳定运行，及时解决系统运行中的问题。2、 对公职及办文等系统进行改造，实现校长职级职数控制、备 案、变更、职级工资发放、校长职级进入及退出等全流程业 务；优化雇员管理，实现雇员交流系统全流程办理；完成国 家警员工资改造，优化公务员人事、工资其他相关业务功能 。3、对社保系统进行三级预测评，提升社保系统安全防护 能力，保障全市社会保障信息安全，落实等级保护安全测评 和网络安全防护要求。4、对接统一受理平台，规范受理流 程；精简业务材料，业务事项实现网办、移动办，全面提升 “互联网+社保”服务功能；优化业务经办模式；升级改造 金融社保卡系统、案件系统、稽核办案系统等，为用户提供 更好的服务能力，进一步推进社保政务服务工作。 1、对人事电子政务系统软件进行维护，保障我局人事电 子政务系统正常稳定运行，及时解决系统运行中的问题 。2、对公职及办文等系统进行改造，实现校长职级职数 控制、备案、变更、职级工资发放、校长职级进入及退 出等全流程业务；优化雇员管理，实现雇员交流系统全 流程办理；完成国家警员工资改造，优化公务员人事、 工资其他相关业务功能。3、对社保系统进行三级预测 评，提升社保系统安全防护能力，保障全市社会保障信 息安全，落实等级保护安全测评和网络安全防护要求。4 、已完成金融社保卡系统升级改造，不见面审批（全流 程网办）权责清单事项已上线17项，已实现微信端人脸 识别登录社保个人服务系统、批量校验银行账户、电子 职工退休证、开放直通车企业网上补缴申请功能，尚未 完成项目验收工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 金融社保卡系 统改造功能个 数 =24个 =24个 8.34 8.34 质量指标 社保系统等级 保护测评达标 率 =100% =100% 8.34 8.34 2020年人事 电子政务系统 软件维护项目 验收合格率 =100% =100% 8.33 8.33 2020年公职 及办文系统改 造验收合格率 =100% =100% 8.33 8.33 时效指标 社保系统等级 保护测评及时 性 合同签订后三 个月内完成 合同签订后三 个月内完成 8.33 8.33 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 8.33 8.33 效益指标 社会效益指标 保障人事电子 政务系统软件 正常运行 保障 保障 20 20 满意度指标 社保创新服务 系统改造用户 满意度 ≥95% =100% 20 10 该项目已实现部分系统功能 改造，已实现的部分系统功 能改造尚未收到用户不满意 的情况。 总分 100 87 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年待支付以前年度政府采购项目 项目金额 4733830 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 4733830.00 4733830.00 2807780.00 10 0.59 5.90 其中：当年财政拨款 4733830.00 4733830.00 2807780.00 — 0.59 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、对深圳市技工学校综合管理系统、人事考评综合管理信 息系统、劳动人事争议调解-仲裁信息系统、公务员系统公安 机关人民警察人事业务等系统的部分功能实行维护改造。2 、完成深圳市人事考评综合管理信息系统等项目第三方测评 工作及工程监理验收工作。3、对信访信息系统重构项目、 深圳第二高级技工学校智慧校园建设项目、深圳市劳资纠纷 监察应急指挥（处置）中心视频会议系统建设项目进行运维 评价。 1、对深圳市技工学校综合管理系统、人事考评综合管理 信息系统、劳动人事争议调解-仲裁信息系统、公务员系 统公安机关人民警察人事业务等系统的部分功能实行维 护改造。2、完成对信访信息系统重构项目、深圳市劳资 纠纷监察应急指挥（处置）中心视频会议系统建设项目 进行运维评价工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 深圳市劳动人 事争议调解- 仲裁信息系统 使用用户数量 ≥500人 =3355人 7.15 7.15 质量指标 深圳市人事考 评综合管理信 息系统建设项 目初步验收合 格率 =100% =100% 7.15 7.15 深圳市劳动人 事争议调解- 仲裁信息系统 建设项目最终 验收合格率 =100% =100% 7.14 7.14 深圳市劳资纠 纷监察应急指 挥（处置）中 心视频会议系 统建设项目维 保期验收合格 率 =100% =100% 7.14 7.14 时效指标 深圳市技工学 校综合管理系 统建设项目验 收完成及时性 2020年9月 25日前 2020年12月 完成 7.14 5 市测评中心于2020年11月 出具该项目检测报告，我局 12月完成该项目验收工作 。 深圳第二高级 技工学校智慧 校园建设项目 验收完成及时 性 2020年9月 25日前 未完成验收工 作 7.14 0 该项目需待市测评中心完成 测评工作后本单位才能进行 验收，截至2020年12月31 日市测评中心对该项目的测 评工作还未完成。 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 7.14 7.14 效益指标 社会效益指标 保障深圳市技 工学校综合管 理系统正常运 行 保障 保障 20 20 效益指标 满意度指标 深圳市技工学 校综合管理系 统建设项目用 户满意度 ≥95% ≥95% 20 20 总分 100 86.62 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年电子运维费（新增） 项目金额 2842800 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 947600.00 940225.78 839200.00 10 0.89 8.90 其中：当年财政拨款 947600.00 940225.78 839200.00 — 0.89 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、根据等保相关要求完成我局信息系统划分及等保备案、 测评工作信息安全制度建设的梳理修订工作；完成漏洞扫描 服务、新上线系统或重点应用系统渗透测试服务、移动应用 渗透测试服务、信息安全风险评估服务等工作。2、保障指 纹验证系统稳定运行，实现退休人员指纹采集和身份认证， 有效保证养老金发放的安全，杜绝冒领现象的发生。 1、根据等保相关要求完成我局信息系统划分及等保备案 、测评工作信息安全制度建设的梳理修订工作；完成漏 洞扫描服务、新上线系统或重点应用系统渗透测试服务 、移动应用渗透测试服务、信息安全风险评估服务等工 作。2、保障指纹验证系统稳定运行，实现退休人员指纹 采集和身份认证，有效保证养老金发放的安全，杜绝冒 领现象的发生。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 举办信息安全 培训次数 =2次 =2次 12.5 12.5 质量指标 参加信息安全 培训签到率 ≥90% ≥90% 12.5 12.5 时效指标 深圳市人力资 源和社会保障 局指纹系统故 障排除及时性 及时 及时 12.5 12.5 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 12.5 12.5 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 保障指纹系统 正常运行 保障 保障 20 20 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 信息安全培训 人员满意度 ≥90% ≥90% 20 20 总分 100 98.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年金融社保卡制卡及发行项目 项目金额 5300000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 4600000.00 4370000.00 4189654.15 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 4600000.00 4370000.00 4189654.15 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过预算资金投入，保证全市参保人的新制卡、补换卡及社 保卡服务项目的正常运行。 已完成保证全市参保人的新制卡、补换卡及社保卡服务 项目的正常运行工作。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 社保卡制卡数≥2000000张1459279张 12.5 9.12 由于疫情原因，申请社保卡 制卡人数减少。 质量指标 制卡成功率 ≥90% ≥90% 12.5 12.5 时效指标 制卡及时性 ≤22个工作日≤22个工作日12.5 12.5 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 保证全市参保 人的新制卡、 补换卡及社保 卡服务项目的 正常运行 保障 保障 20 20 满意度指标 服务对象满意 度 ≥90% ≥90% 20 20 总分 100 96.22 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年零星软硬件系统维护及信息化管理项目 项目金额 36787934 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 11655228.00 12690185.32 12551976.31 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 11655228.00 12690185.32 12551976.31 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、随着业务的不断发展，推进信息化建设，不断地对相关 系统进行维护和完善，以提升政府行政效能，更好地为个人 、企事业单位以及我局业务管理部门服务。如实现对劳动监 察系统、欠薪垫付系统、人才园数字化大厅管理系统、人事 考评及公务员招考组织实施系统、公共财政资金内控管理系 统、就业及劳动关系等系统的维护改造。2、对存储、服务 器、交换机、防火墙等设备进行维保服务。 1、已实现对劳动监察系统、欠薪垫付系统、人才园数字 化大厅管理系统、人事考评及公务员招考组织实施系统 、公共财政资金内控管理系统、就业及劳动关系等系统 的维护改造。 2、对存储、服务器、交换机、防火墙等设备进行维保服 务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 现场提供信息 化技术服务人 员人数 ≥25人 ≥25人 5.6 5.6 进行维护的设 备台数 ≥64台 ≥64台 5.55 5.55 信息安全密钥 采购 =1000个 =1000个 5.55 5.55 门户网站运维 数量 =1个 =1个 5.55 5.55 质量指标 深圳市职业培 训与技能鉴定 管理系统升级 改造及维护验 收合格率 =100% =100% 5.55 5.55 信息系统等级 保护测评达标 率 =100% =100% 5.55 5.55 时效指标 人才业务系统 对接广东省统 一身份认证平 台对接改造完 成及时性 2020年2月 29日之前完 成 3月份完成验 收工作 5.55 4 2020年2月底提出验收申 请，3月完成验收工作。 就业及劳动关 系等系统维护 响应及时性 ≦0.5小时 ≦0.5小时 5.55 5.55 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 5.55 5.55 效益指标 社会效益指标 保障指纹系统 正常运行 保障 保障 20 20 满意度指标 困难职工职业 介绍补贴等业 务系统使用满 意度 ≥95% ≥95% 20 20 总分 100 98.35 — 项目支出绩效自评表 项目名称 大型软硬件系统维护及信息化管理项目（2018年跨年） 项目金额 131400 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 131400.00 131400.00 131400.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 131400.00 131400.00 131400.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 维保期内，对人事人才及办文等系统改造项目中涉及的公务 员系统升级改造、社会统一用户基础平台改造等相关需求提 供维护和保修服务工作，并对此进行工作评价。 已完成维保期内对人事人才及办文等系统改造项目中涉 及的公务员系统升级改造、社会统一用户基础平台改造 等相关需求提供维护和保修服务工作，并对此进行工作 评价。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 实现系统对接 项数 =6项 =6项 12.5 12.5 质量指标 人事人才及办 文等系统改造 运维期间验收 合格率 =100% =100% 12.5 12.5 时效指标 维保期故障响 应及时性 ≤2小时 ≤2小时 12.5 12.5 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 保障人事人才 及办文等系统 改造后正常运 行 保障 保障 20 20 满意度指标 用户满意度 ≥95% ≥95% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 大型软硬件系统维护及信息化管理项目（2019年跨年） 项目金额 3831600 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 3526200.00 3526200.00 3416976.00 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 3526200.00 3526200.00 3416976.00 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、对人事电子政务系统软件进行维护，保证人事电子政务 系统相关系统和平台正常运行。2、对公职人员等系统进行 改造，配合机关单位机构改革，完成系统权限调整，完成国 家2018年机关事业单位人员工资标准调整，支持职级公务员 套转业务办理，优化了人力资源服务机构年度报告业务等。 3、完成人事考评、公务员招考组织实施、就业服务、劳动 关系、精准扶贫等系统改造维护，实现了职位类考试移动 办，建立独立的就业基础信息库，通过读取社保查询库中的 参保、停保等与就业相关的基础数据，并进行数据转换，存 储到该库中，形成准确有效的就业基础数据支撑；4、对深 圳市人才园数字化大厅管理系统、公务员系统公安机关人民 警察人事业务系统进行升级改造，实现大厅工作人员可以通 过移动端控制LED屏展示内容功能，实现执法勤务警员和警 务技术职务序列人事业务线上办理。5、对存储、服务器等 设备进行维护。 1、对人事电子政务系统软件进行维护，保证人事电子政 务系统相关系统和平台正常运行。2、对公职人员等系统 进行改造，配合机关单位机构改革，完成系统权限调 整，完成国家2018年机关事业单位人员工资标准调整， 支持职级公务员套转业务办理，优化了人力资源服务机 构年度报告业务等。3、完成人事考评、公务员招考组织 实施、就业服务、劳动关系、精准扶贫等系统改造维 护，实现了职位类考试移动办，建立独立的就业基础信 息库，通过读取社保查询库中的参保、停保等与就业相 关的基础数据，并进行数据转换，存储到该库中，形成 准确有效的就业基础数据支撑；4、对深圳市人才园数字 化大厅管理系统、公务员系统公安机关人民警察人事业 务系统进行升级改造，实现大厅工作人员可以通过移动 端控制LED屏展示内容功能，实现执法勤务警员和警务技 术职务序列人事业务线上办理。5、对存储、服务器等设 备进行维护。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 进行维护的设 备台数 ≥64台 ≥64台 7.15 7.15 质量指标 公职人员等系 统改造项目验 收合格率 =100% =100% 7.15 7.15 2019年人事 考评及招考组 织实施等系统 改造及维护项 目验收合格率 =100% =100% 7.14 7.14 公务员系统公 安机关人民警 察人事业务改 造项目验收合 格率 =100% =100% 7.14 7.14 时效指标 2019年人事 电子政务系统 软件维护完成 及时性 2020年7月 31日之前完 成 2020年3月已 完成初步验收7.14 7.14 深圳市人才园 数字化大厅管 理系统升级改 造完成及时性 2020年12月 20日之前完 成 2020年12月 10日已完成 7.14 7.14 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 7.14 7.14 社会效益指标 保障人事电子 政务系统软件 正常运行 保障 保障 20 20 效益指标 满意度指标 就业服务、劳 动关系、精准 扶贫等系统改 造维护用户满 意度 ≥95% ≥95% 20 20 总分 100 99.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 金融社保卡信息建设项目（2018年跨年） 项目金额 3475250 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 901710.00 901710.00 439740.00 10 0.49 4.90 其中：当年财政拨款 901710.00 901710.00 439740.00 — 0.49 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、对维保期内，深圳市劳动人事争议调解-仲裁信息系统和 深圳市机关事业单位工资业务调整关联系统出现的系统故障 或缺陷进行整改修复，并对此进行评价工作。2、完成深圳 市技工学校综合管理系统建设项目最终验收工作，实现围绕 技工学校学生为核心进行一体化的管理，基于统一的基础设 施，围绕统一的信息资源，面向统一的服务对象，为管理、 经办、服务提供全过程的快捷优秀的技术支撑，进而实现“ 业务一体化”，为实现技工院校教育跨越式发展提供信息化 保障。3、完成深圳第二高级技工学校智慧校园建设项目最 终验收工作，在中心数据库中，用身份号来唯一标识教师和 学生，用设备号来标识各种设备，建设全院标准的信息集和 代码集，实现全流程网办缩短教师学生办理业务时间，提高 了业务办理效率。 1、对维保期内，深圳市机关事业单位工资业务调整关联 系统出现的系统故障或缺陷进行整改修复，并对此进行 评价工作。2、完成深圳市技工学校综合管理系统建设项 目最终验收工作，实现围绕技工学校学生为核心进行一 体化的管理，基于统一的基础设施，围绕统一的信息资 源，面向统一的服务对象，为管理、经办、服务提供全 过程的快捷优秀的技术支撑，进而实现“业务一体化 ”，为实现技工院校教育跨越式发展提供信息化保障。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 深圳市劳动人 事争议调解- 仲裁信息系统 使用用户数量 ≥500人 =3355人 8.34 8.34 质量指标 深圳市机关事 业单位工资业 务调整关联系 统建设项目维 保期验收合格 率 =100% =100% 8.34 8.34 深圳市劳动人 事争议调解- 仲裁信息系统 建设项目维保 期验收合格率 =100% =100% 8.33 0 该项目2020年完成最终验 收，根据合同要求维护期验 收工作需待通过最终验收工 作1年后开展。 时效指标 深圳市技工学 校综合管理系 统建设项目验 收完成及时性 2020年9月 25日前 2020年12月 完成 8.33 5 市测评中心于2020年11月 出具该项目检测报告，我局 12月完成该项目验收工作 。 深圳第二高级 技工学校智慧 校园建设项目 验收完成及时 性 2020年9月 25日前 未完成验收工 作 8.33 0 部分项目尚未完成验收工作 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 8.33 8.33 效益指标 社会效益指标 保障深圳市机 关事业单位工 资业务调整关 联系统正常运 行 保障 保障 20 20 满意度指标 深圳市技工学 校综合管理系 统建设项目用 户满意度 ≥95% ≥95% 20 20 总分 100 74.91 — 项目支出绩效自评表 项目名称 人社业务咨询机器人云服务 项目金额 712500 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 237500.00 237500.00 237500.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 237500.00 237500.00 237500.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 扩展人社领域咨询渠道，为用户提供便捷、高效的咨询服务 。 扩展人社领域咨询渠道，为用户提供便捷、高效的咨询 服务。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 业务咨询量 ≥1100万人 次 786万人次 12.5 8.93 由于疫情原因，业务咨询量 减少。 质量指标 故障排除率 ≥95% ≥95% 12.5 12.5 时效指标 故障排除及时 性 及时 及时 12.5 12.5 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 咨询服务便民 化 便民 便民 20 20 满意度指标 用户满意度 ≥95% ≥95% 20 20 总分 100 96.43 — 项目支出绩效自评表 项目名称 信息化设备及系统管理维护 项目金额 2780700 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人力资源和社会保障局信息中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 926900.00 752280.00 667942.94 10 0.89 8.90 其中：当年财政拨款 926900.00 752280.00 667942.94 — 0.89 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 该项目经费相当于公用经费支出，以保证机构日常工作正常 运行。 保证机构日常工作正常运行 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 培训次数 =2次 1次 10 5 由于疫情原因，按实际情况 只进行一次培训工作。 质量指标 深圳市人力资 源和社会保障 局互联网舆情 数据资源服务 项目验收合格 率 =100% =100% 10 10 专家评审合格 率 =90% =90% 10 10 时效指标 培训工作开展 及时性 及时 及时 10 5 由于疫情原因，按实际情况 只进行一次培训工作。 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 10 10 效益指标 社会效益指标 保证机构日常 工作正常运行保障 保障 20 20 满意度指标 培训对象满意 度 ≥95% ≥95% 20 20 总分 100 88.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 办公设备购置 项目金额 3684800 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市考试院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 470000.00 470000.00 465120.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 470000.00 470000.00 465120.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 按照工作需要购置台式机等所需的办公设备，保障各项工作 正常开展。 完成各项采购并验收合格投入使用 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 设备采购完成 率 100% 100% 12.5 12.5 质量指标 采购设备验收 合格率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 设备采购及时 性 2020年11月2020年8月 12.5 12.5 成本指标 成本控制率 ≤100% 99% 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 采购设备投入 使用率 100% 100% 20 20 满意度指标 设备使用人员 满意度 ≧90% 100% 20 20 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 考试管理信息化技术服务项目 项目金额 1665000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市考试院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 555000.00 472775.00 471000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 555000.00 472775.00 471000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 聘请专业技术服务公司提供有效的考试管理信息化手段，信 息系统运行按预算要求顺利完成，保障各项考试的顺利进行信息系统正常运行，各项考试顺利进行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 考试管理信息 化技术服务团 队驻场人数 3人 3人 12.5 12.5 质量指标 系统正常运行 日率 98% 98% 12.5 12.5 时效指标 发生重大故障 解决时间 ≤2小时 ≤2小时 12.5 12.5 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 对考试管理信 息化工作具有 促进作用 有效促进 有效促进 20 20 满意度指标 第三方满意度 情况 满意 满意 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 信息安全及IT设备运维服务项目(跨年支付) 项目金额 294500 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市考试院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 294500.00 294500.00 292500.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 294500.00 294500.00 292500.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过信息安全运维外包服务，保证我院办公局域网、门户网 站的信息安全，保障各项工作的顺利进行 我院办公局域网、门户网站信息安全，各项工作也顺利 进行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 互联网网站信 息系统漏洞扫 描服务次数 12次 12次 12.5 12.5 质量指标 系统故障排除 率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 核心机房设备 故障响应时间≤5分钟 ≤5分钟 12.5 12.5 成本指标 成本控制率 ≤100% 99% 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 对信息安全及 IT设备正常运 作起到保障作 用 有效保障 有效保障 20 20 满意度指标 第三方满意度 情况 满意 满意 20 20 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 信息安全及IT设备运维服务项目 项目金额 975000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市考试院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 325000.00 325000.00 322500.00 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 325000.00 325000.00 322500.00 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过信息安全运维外包服务，保证我院办公局域网、门户网 站的信息安全，保障各项工作的顺利进行 我院办公局域网、门户网站信息安全，各项工作也顺利 进行。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 互联网网站信 息系统漏洞扫 描服务次数 12次 12次 12.5 12.5 质量指标 系统故障排除 率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 核心机房设备 故障响应时间≤5分钟 ≤5分钟 12.5 12.5 成本指标 成本控制率 ≤100% 99% 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 对信息安全及 IT设备正常运 作起到保障作 用 有效保障 有效保障 20 20 满意度指标 第三方满意度 情况 满意 满意 20 20 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 职位（岗位）考试项目经费 项目金额 201346130 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市考试院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 37186373.50 37156373.50 20559233.66 10 0.55 5.50 其中：当年财政拨款 9790527.50 9760527.50 9760527.50 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 27395846.00 27395846.00 10798706.16 — 0.39 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 按照年度预算规划顺利组织各项考试，保证全年考试项目的 顺利实施。 顺利完成公务员等考试，没有重大考试安全事故发生。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 公务员考试科 次数 ≥20万科次 40.80万科次10 10 2020年公务员考试报名人 数远超预期 职位（岗位) 考试题库更新 试题数 ≥4700题 10033题 10 10 质量指标 重大考试安全 事故发生数 0次 0次 10 10 时效指标 考试工作开展 的及时性 及时 及时 10 10 成本指标 成本控制率 ≤100% 55% 10 10 效益指标 社会效益指标 保障公务员考 试安全完成 有效保障 有效保障 20 20 满意度指标 考试服务满意 度 ≧90% 98.15% 20 20 总分 100 95.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称 职位（岗位）考试项目经费（新增） 项目金额 27552620 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市考试院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 10227540.00 7097540.00 7094629.64 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 10227540.00 7097540.00 7094629.64 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 按照年度预算规划顺利组织公务员等职位（岗位）考试，保 证全年职位（岗位）考试项目的顺利实施。 顺利组织完成公务员等考试，没有重大考试安全事故发 生。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 公务员考试科 次数 ≥20万科次 40.80万科次12.5 12.5 质量指标 重大考试安全 事故发生数 0次 0次 12.5 12.5 时效指标 考试工作开展 的及时性 及时 及时 12.5 12.5 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 保障公务员考 试安全完成 有效保障 有效保障 20 20 满意度指标 考试服务满意 度 ≧90% 98.15% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 专技考试项目经费 项目金额 118728414 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市考试院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 18547813.50 18518513.50 18007447.68 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 17709613.50 17680313.50 17524634.88 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 838200.00 838200.00 482812.80 — 0.58 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 按照年度预算规划顺利组织建筑师、卫生等各项专技考试， 保证全年专技考试项目的顺利实施。 顺利完成卫生等各项专技考试，没有重大考试安全事故 发生。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 全年专技考试 科次数 ≥44万科次 63.76万科次10 10 全年专技考试 项目数 ≥20项 47项 10 10 质量指标 重大考试安全 事故发生数 0次 0次 10 10 时效指标 考试工作开展 的及时性 及时 及时 10 10 成本指标 成本控制率 ≤100% 97% 10 10 效益指标 社会效益指标 保障全年专技 考试考试安全 完成 有效保障 有效保障 20 20 满意度指标 考试服务满意 度 ≧90% 97.94% 20 20 总分 100 99.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 专技考试项目经费（新增） 项目金额 40910500 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市考试院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 12593500.00 15723500.00 14379246.10 10 0.91 9.10 其中：当年财政拨款 12593500.00 15723500.00 14379246.10 — 0.91 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 按照年度预算规划顺利组织建筑师、卫生等各项专技考试， 保证全年专技考试项目的顺利实施。 顺利完成卫生等各项专技考试，没有重大考试安全事故 发生。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 全年专技考试 项目数 ≥20项 47项 10 10 全年专技考试 科次数 ≥44万科次 63.76万科次10 10 质量指标 重大考试安全 事故发生数 0次 0次 10 10 时效指标 考试工作开展 的及时性 及时 及时 10 10 成本指标 成本控制率 ≤100% 91% 10 10 效益指标 社会效益指标 保障全年专技 考试考试安全 完成 有效保障 有效保障 20 20 满意度指标 考试服务满意 度 ≧90% 97.94% 20 20 总分 100 99.1 — 附件3 2018-2020 年度深圳市高技能人才培训 基地大师工作室技师工作站建设 资助项目绩效评价报告 绩效评 项 价 目：2018-2020年 圳市 度深 才 训 大 高技 人 培 能 基地 师 工作室技师工作站建设资助项目 门 目 项 主管部 ： 力 深圳市人 资源和社会保障局 评价机构： 计 致同会 师事务所( 通合伙 特殊普 )深圳分所 — 2 — 目 录 一、项目概况............................................................................................................................ 3 （一） 目 项 背景.................................................................................................................... 3 （二） 策内 政 容.................................................................................................................... 4 （三）绩效目标.................................................................................................................... 6 （ ） 实 况 四 政策 施情 ............................................................................................................ 7 二、绩 评价工 概 效 作 况.......................................................................................................... 11 （一）评 的及依据 价目 ...................................................................................................... 11 （二） 对 价 象 评 .................................................................................................................. 11 （三）评价期间.................................................................................................................. 12 （ ） 四 评价思路及方法...................................................................................................... 12 三、 及 绩效评分结果 分析...................................................................................................... 14 （一）绩效评分结果.......................................................................................................... 14 （二）指标评分分析.......................................................................................................... 15 、 四 取得的主要成效.............................................................................................................. 21 （一） 较 ，三 晰 项基地 助 实 业务流程机制 为清 建设资 项目有序 施.............................. 21 （二） 高技 促进 能 训 培 载体建设 发 工作 展， 充 扩 我市 才 高技能 队 人 伍...................... 22 （三） 大 ， 大 促 能 师技艺 承 技 进技 传 能 师工作室产出亮点显著.................................. 23 、 题 五 存在的主要问 .............................................................................................................. 24 （一） ， 政策内容不够明确细化 难以有效保障政策实施效果...................................... 24 （二） 执 ， 节 行不到 机 全 实施过程部分环 位 管理 制不够健 .......................................... 25 （三） ， 标设 不够合 绩效目 置 理 绩效 出 有待 高 产 效果 提 .............................................. 26 六、 议 建 .................................................................................................................................. 27 （一） ， 完 政 内 高财政资 投入 善 策 容 提 金 效益.............................................................. 27 （二）加强项目实施过程管理， 执行 确保政策有效 ......................................................28 （三） ， 优化绩效目标 促进绩效管理提质增效.............................................................. 28 附件1：三项基地建设资助项目绩效 体系 评价指标 ....................................................... 29 — 3 — 了 才 训 、 、 为 深圳市高 能人 培 技 站 技 解 技 基地 师工作 大 （ 能 师 作室 建 项 以 简称 工 重点 设资助 目 下 “三项基地建 设 项目 资助 ”） ， 才 实施绩效 加强深圳市高技能人 管理工 ， ， 一 强化财政支出责任和效率 进 步提高财政资金使用 作 ， 《 》《 效益 根据 预算法 中共中央 务院关 全面实施 国 于 预 》 算绩效 的 管理 意见 《 落 圳市财政 关于 实 深 局 贯彻 全面实 》（ 〔 施 算 效管 项 知 深财绩 预 绩 理有关事 的通 2019〕5 ）、《 号 本 深圳市财政局关于做好市 级2021 年 算 预 绩效管 》（ 〔 理工作的通知 深财绩 2021〕1 ） 号 等文件精神，深圳 力 （ 市人 资源和社会保 简称市 障局 以下 力资源保障 人 局） 计 （ ） 委托致 师 特殊普通 伙 深 所 同会 事务所 合 圳分 共同组 小 （ 小 ）， 建 效 价工 简 价 组 开展 绩 评 作 组 以下 称评 2018- 2020 三 ， 年度深圳市 项基地建设资助项目 效评价工作 具 绩 ： 体情况报告如下 一、项目概况 （一）项目背景 才 才 ， 高技能人 是我国人 队伍的重要组成部分 是支撑 、 力 。 中国制 中国创造 重要 量 面 动者职业 造 的 为全 提高劳 ， 才 ， 能水 快 队 建 技 平 加 技能人 伍 设 2010 年国务院下发 《 训 》（ 〔 关 强职业培 促进就业的意见 国发 于加 2010〕36 ）， 一 训 号 提出进 步 全企业职工培 制度 健 ,充分发挥企业在 训 。 落 ， 职业培 工作中的重要作用 为 实上 市于次 述精神 我 年8 《 长 才 划 》，大力 月制定 深 市中 期 展 培 圳 人 发 规 纲要 — 4 — 才， 养与产 结构 相 高 能 建立 断 业 发展 适应的 技 人 稳定和不 才 。 的高技能人 队伍 发展 2016 年3 ， 一 ， 月 为进 步促进我市创新 动发展 深化 驱 才 ， 了《 才 人 机制体制改革 我市出台 关于促进人 优先发展 》（ 《 》）， 一 的若干措 称 若干 施 要求进 加 施 以下简 措 步 大 才 力 。 高技 培 建设 度 同 能人 养载体 年9 ， 月 市 力 源 人 资 保障局 落 《 》 ， 了《 为 若 措施 并 深圳市 实 干 要求 制定 出台 力 人 资源和社会保障局深圳市财政委 会关于印发 员 〈深圳 才 计划 市高技能人 创新培养 重点项目实施方案〉 》 的通知 （ 〔 深人社规 2016〕15 ， 《 》） 下简称 施方案 号 以 实 ，对 才 训 、 大 、 高 能人 培 技 作室 技师 作站 技 基地 能 师工 工 的目 、类 、 、 、 、 标 型 能 位 建 立 项目 与任务 功 定 设模式 设 标准 、 、 、 产出要求 设立申报与认定 重点建设项 资助 监管机 目 一 制等内容进 步做出明确规定。 （二）政策内容 1.政策内容 《 》《 》 三 若干措施 实施方案 及 项基 建设 等文件涉 地 ： 资助 目的具 策 条款如下 项 体政 内容及 表1-1 才 三 深圳 政 项 地 助政 市人 策关于 基 资 策内容 件 政策文 三项基地资助政策内容 关于 《关于促 才 进人 优 先 展的 发 若干措 》 施 才 。 提高技能人 培养水平 大 才 力 。未来 加 高技能人 培养载体建设 度 五年 建设 每年重点 10 大 、 家 能 师工作 技 室 30 、 家技师 站 工作 50 家高技 才 训 ， 能人 培 基 符合 的 予 地 条件 分别给 50 、 元 万 30 。 费资 万 助 — 5 — 件 政策文 三项基地资助政策内容 关于 《深圳市 力 人 资源 和社会保 障局 深 圳市财政 委员会关 于印发< 深圳市高 才 技能人 创新培养 计划重点 项目实施 方案> 的 通知》 （一） 才 训 。 技能人 培 地建设 高 基 项目 、 结 经济发展 合深圳 业振 产 划 ， 、 展 兴 略 产业 要 经济社会发展急需 紧 兴发 规 和新 战 性 发展的需 围绕 （ ）， 才 训 力 、 、 缺行业 领域 依托具备 技能人 培 能 的企业 职业院校 职 高 训 训 ， 才 训 ， 业培 机构和公共实 基地 建设高技能人 点开展 技 培 基地 重 高 才 训、 才 、 、 才 能人 提 培 高技 评 技能竞赛 技能 程 升 能人 价 职业 高 人 课 研 、 才 。 技 人 果交 从 发 高 能 成 流等活动 2016 ， 始 每年新建设市级高技 年开 才 训 能人 培 基地25 ， 个左右 到2020 才 训 年建成市级高技能人 培 基地 200 ，大力 、 才 训 ， 个左右 创建省级 国家级高技能人 培 基地 构建起“政 、 府主导 会参与 社 ” 、 、 、 才 的 家级 省 级 四级高技 人 培 国 级 市 区级等 能 训 ， 才 训 。 网 科 合 的高 级 务体系 基地 络 形成 学 理 技能人 层 培 服 （二） 。 技师工作站建设项目 ， 、 建设技师工作 充分发挥行业 企 站 才 ， 业集团或科研生产型事业单位培养高技能人 的积极 秀高技 性 发挥优 才 、 、 、 ；采 人 在带徒 技 技能 技 技能推广 的积 用 能 传 攻关 艺传承 中 极作 才； 带 等 式加 技 探索深化校企合作培养高技能 取名师 徒 方 快培养高 能人 才 、 。 人 的新途径 模式 从 新 2016 ， 年开始 每年新建深圳市技师工作站 15 ， 个左右 到2020 年建成技师工作站150 ， 、 形成覆 广泛 承 个左右 盖 力 训 。 载 的技师 体 有 培 载 （三） 大 。 工作室建 项目 技能 师 设 大 ， 技 作 充 发挥 建设 能 师工 室 分 才 术 、 大 术 、 领 物在解决技 技能难题 组织重 技 技能革新 技 高技能人 军人 术 才 术 关项目以及带徒传技等方面的关键作用并将高技能人 技 革新成 攻 。 、 、 、 果和 加以应 推广 鼓励 级政府 企 生产 服 绝技绝活 用 各 行业 业选拔 一 才， 一 大 ， 务 的优 技 托 所 单位 能 作室 线 秀高 能人 依 其 在 建设 批技 师工 训、 、 、 。 开展培 研修 攻关 交流等活动 从2016 ， 年开始 年新建市级技 每 大 能 师工作室4 ， 个左右 到2020 大 年全市建成市级技能 师工作室30 个 ， 本 、 。 成覆盖 点行业 特 行业的 传 广网络 左右 基 形 重 色 技能 承与推 2.资 标准 助 来， 扶 才 训 、 为 能 培 地 技 和 近年 持高技 人 基 师工作站 大 才 ， 对 师工作室开展高技能人 培养工作 我市 高技 技能 能 才 训 、 大 人 培 基地重点建设项目 技能 师工作室重点建设项 、 ， 目 技师工作站重点 实施分 资助 具体 助标 建设项目 级 资 ： 准如下 对 才 训 ： 高 培 基地重 建设 的 技能人 点 项目 资助 技 高 能 才 训 人 基地 项 年不超过 培 重点建设 目每 50 。 ，一 个 其中 级 不超过10 ， 个 各资助20 ；二 万元 级 超过 不 20 ， 个 各资助 15 ；三 万元 级不超过20 ， 个 各资助10 。 万元 — 6 — 对 ： 技师工作站重点建设项目的资助 师工作 重点 技 站 建设 目每年 过 项 不超 30 。 ，一级不超过 个 其中 10 ，各 个 资助30 ；二 元 过 万 级不超 10 ，各 助 个 资 25 ；三 万元 级不 过 超 10 ， 资助 个 各 20 。 万元 对 大 ： 技能 师工作室重点建设项目的资助 大 技能 师工 作室重点建设项目每年不超过10 。 ，一 个 其中 级不超过2 ， 个 各资助50 ；二 万 过 元 级不超 3 ， 个 各 助 资 40 ； 万元 三级 超过 不 5 ， 个 助 各资 30 。 万元 （三）绩效目标 《 据 中共中 根 央国务 于 施 算 效管 院关 全面实 预 绩 理的 》 意见 ， 才 训 心（ 要 技能人 公共实 管理服务中 以下简 求 高 训 心） 《 》《 》《 称高 中 结 若干措施 实施方案 深圳市就 合 办 》 ， 了 业专项资金管理 法 及预算安排情况 编制 年度绩效 ， 目标 2019-2020 年 年度绩效 标具体 各 目 如表1-2 。 所示 表1-2 2019-2020 三项基地建 资助 绩 年 设 项目 效目标 绩 内 效 容 绩效指标 目 容 绩效 标内 2019 年 2020 年 产出目标 数量目标 三项基地建设项目 业资 企 助数量=90 ； 家 三项基地建设重点项目资助数量 =90 家 质量目标 三项基地建设 资 项目企业 助准 率 确 100%； 三项基地 设项目 资 建 企业 助准确 率100%； 时效目标 2019 年6 三 月 地 项基 建设 ； 目 时 成 项 及 完 2020 年6 三 建 目及 月 项基地 设项 ； 时完成 （ 效益目标 包括服务 对 、 、 象满意度 社会 、 ） 生态 经济效益等 无 三 保障 项基地建设项目资助工作 的有序开展 — 7 — （四）政策实施情况 1.组织管 分工 理架构及 市 力资源保障 人 局 三 作为 项 建 项目的主 基地 设资助 管 门， 《 》， 三 部 负 定 案 范 基地 项 责制 实施方 规 项 建设资助 ， 。 训 心 三 导项目的开展 高 中 作为 项基地建设资助项 目 指 执 ， 三 、 的 行单位 负责 项基地建设资助项目的预算编制 目 、 、 执 资金拨付 评审标准制 导及具 业务 行等 定 宣传指 体 工 。 作 2. 执 预算 及 安排 行情况 三 ， 训 心 项基地建 资助 为 助 目 中 依 设 项目 事后补 项 高 《 》、《 》 ， 施 方案 相关要求编制预算 并在 据 若干措 实施 一 。 下 年度预算下 后开展资金支付工作 达 2017-2019 训 年高 心 《 》 《 》 中 依据 若干措施 及 实施方案 的相关要求编制预 计 算共 5,460 ，计划 万元 资助2018-2020 计 年共 270 家高 才 训 、 、 大 。 能人 培 技 站 技能 师 作室 技 基地 师工作 工 其中 每 点 助 年度重 资 90 才 ， 计 高技 载 家 能人 培养 体 共 1,820 万 。 元 具体预算安排情况见下表1-3。 表1-3 2017-2019 年每 三 年度 基地建设资助项目 项 预算安排情况 ： 单位 万元 序 号 算 预 项目 类 项目 别 项目数量 预算金额 小计 计 合 1 技能人 高 才 训 培 基 地建设项 目 才 训 高 培 基地重 技能人 点 （一 ） 项目 级 10 200.00 700.00 才 训 技 基 重 高 能人 培 地 点 （二 ） 项目 级 20 300.00 — 8 — 序 号 算 预 项目 类 项目 别 项目数量 预算金额 小计 计 合 才 训 高技能人 培 基 重点 地 （三 ） 项目 级 20 200.00 2 技师工作 站建设项 目 （一 技师工作站重点项目 ） 级 10 300.00 750.00 （二 技师工作站重点项目 ） 级 10 250.00 （三 技师 作站重点 目 工 项 ） 级 10 200.00 3 大 技能 师 工作室建 设项目 大 技 师工 重 能 作室 点项目 （一 ） 级 2 100.00 370.00 大 能 工作 目 技 师 室重点项 （二 ） 级 3 120.00 大 能 师工作室重点项目 技 （三 ） 级 5 150.00 计 总 90 1,820.00 1,820.00 2018-2020 计 年下达资金共 5,460 ， 万 各年度下达资 元 金均为1,820 。 万元 2018-2020 计 年实际支出共 5,460 万 ， 元 各年度实际支出均为1,820 ， 末 万 年 均无 元 各年度 结 。 三 ， 转结余 项 资金主 于 基地重点 设单 目 要用 资助 项 建 位 执 年 项 金 及预 见 每 度具体 目 额 算 行情况 表1-4。 表1-4：2018-2020 三 年 项基地建设资助项目每年度 执 预算 行情况 ： 位 万元 单 序 号 预算项目 类 项目 别 项目 数量 预算金额 支出金额 执 预算 行 率 1 高技能人 才 训基 培 地建 项 设 目 才 训 高技 人 培 基 能 地 （一 ） 点 重 项目 级 10 700.00 700.00 100.00% 才 训 高技能人 基地 培 （二 ） 项 重点 目 级 20 才 训 技 人 基地 高 能 培 （三 ） 级 重点项目 20 2 技师工作 师工作 重点项目 技 站 （一 ） 级 10 750.00 750.00 100.00% — 9 — 序 号 预算项目 类 项目 别 项目 数量 预算金额 支出金额 执 预算 行 率 站建设项 目 技师工 重 作站 点项目 （二 ） 级 10 技师工 站重 目 作 点项 （三 ） 级 10 3 大师 技能 作 建 工 室 设项目 大师 室重点 技能 工作 （一 ） 项目 级 2 370.00 370.00 100.00% 大 技能 师工作室重点 （二 ） 项目 级 3 大 技 师工作室重点 能 （三 ） 项目 级 5 计 总 90 1,820.00 1,820.00 100.00% 三 类 ， 项基地建设资助项目各资助 型资金支出占比中 作站重 建设项目 比最高 技师工 点 占 达41%， 才 训 技 高 能人 培 基地重点 设项 比 建 目占 39%， 大 工 室 点建 技能 师 作 重 设项目 比 占 20%。 3. 才 能人 培养载体建设情况 高技 （1）三 长 项基地增 情况 了 三 ， 小 为更 解 项基地培养载体设立情况 评价 组选 好 取2017-2020 三 ， 年期间 项基地培养载体设立 础 数量为基 ， 才 大。 经分 我市高技 人 培养 规 扩 析 能 载体 模日益 2017 年 才 训 、 大 我市 有高 人 技 工 站及 共 技能 培 基地 师 作 技能 师工 计 作室共 270 ； 家 2018 年新增43 ，较 家 2017 三 年 项基地 长 总数量增 15.93%；2019 年新增45 ，较 家 2018 三 年 基 项 长 地总数量增 14.38%，2020 年新增44 ，较 家 2019 三 年 项 长 基地总数量增 12.29%。 才 高技能人 培养载体 类 各 型建立 数量2017-2020 长 增 变化 况具体如 图 年 情 下 1-1。 — 10 — 图1-1 2017-2020 年 才 能 高技 人 载体 长 增 情况 （2）三项 地重 设 出 况 基 点建 项目产 情 才 训 。 技能 重 设项目方面 高 人 培 基地 点建 2017-2019 年 ， 才 训 计 训 期间 全市高技能人 培 基地累 总人数达到 培 98448 ， 训 人 各年度培 人数分别为35892 、 人 33891 、 人 28665 。 人 。 技师工作站重点建设项目方面 2017-2019 市技师 年全 计 才 作站累 培 高技能 工 养 人 11994 ，各 养高技能 人 年度培 才数量 为 人 分别 5609 、 人 3164 、 人 3221 ；全 技 工 人 市 师 计 作 合 师或预备技师 站累 培养 格技 2228 ， 人 各年度培养合 格技师或预 技师数量分别为 备 572 、 人 664 、 人 992 。 人 技 大 。 能 师工作室重点建设项目方面 2017-2019 大 年全市技能 计 术 累 培养 年技 技能 干 师工作室 青 骨 355 ， 人 各 培 年度 养 术 技 技能骨 数量 为 青年 干 分别 117 、 人 133 、 人 105 。 人 — 11 — 二、绩效评价工作概况 （一）评价目的及依据 ： 评 目 价 的 本 ： 次绩 在 以下目的 效评价旨 实现 一是对 三 、 、 项基地建设资助项目的决策 过 产出和效益进行分 程 ， 三 ， 析梳理 客观评价 项基地建设资助项目总体绩效情况 了 ， ， 单位现 的困难和 题 结合 情 具 解相关 存 问 实际 况 形成 体评价 结论 和 。二是 在 管 过 中梳 为 以 实施及 理 程 理的问题 ， ， 对 点 结合预算绩效管理政策的相关要求 针 存 的 切入 在 议， 问题提出改进建 并将绩效评价结果应用于后续政策优 ， ， 化及预算编 防范管 风险 促进 位财政 制等方面 理 单 资金 一 。 使 和政府公 服务 水 提 用效益 共 管理 平进 步 升 ： 评 依据 价 本 价 依据绩效评价相关文 次绩效评 主要 ， ： 件 具体如下 1.《中共中央 务院关于全面实施预算绩效管理的意 国 》； 见 2.《 〈 办 〉 关于印发 项目支出绩效评价 通 管理 法 的 》（ 〔 知 财预 2020〕10 ）； 号 3.《 落 深圳市 政局关 彻 实施预算 效管 财 于贯 实全面 绩 》（ 〔 关 通 深 绩 理有 事项的 知 财 2019〕5 ）； 号 4.《 本 政 于做好市 级 深圳市财 局关 2021 年预算绩效管 》（ 〔 理工作的通知 深 绩 财 2021〕1 ）； 号 5. 。 其他绩效评价政策文件 （二）评价对象 本 对 训 心 三 次评价的主要 象为高 中 主管的 项基地建设 — 12 — ， 目 涉及 资助项 2018-2020 三项基地建 资助项 出 年 设 目支 计 共 5,460 ，各年度项 支出 万元 目 均为1,820 。 万元 （三）评价期间 2018 年1 月1 日—2020 年12 月31 。 日 （四）评价思路及方法 本次评 排 为 价工作预 周期 2021 年4 月12 日至2021 年 6 月18 ， 三 ， 日 共分为 个阶段实施 具体 间安排及工作内 时 ： 容如下 1.计划准备阶段 （1） 小 成立绩效评价工作 组 ， 根据评价项目 绩效评 项目组 要求 成立 价 ，保 项目 证 组 必 术 具 预算绩效 理工 需 技 成员 备开展 管 作所 的专业 能 力， 、 、 熟 掌握 绩 标审核 评价 管理各项政 练 项目支出 效目 。 策要求 （2） 计划 拟定绩效评 工作方案和工作 价 了 本 ， 通过评价项目管理文件调查 解项目的基 信息 编 ； 本 计 制项 息表 根 项目基 信 和评价 设 目基础信 据 息 任务 绩 。 价实施方 效评 案 （3） 料 、 编制 所 单 查 卷初 项目 需资 清 调 问 稿 本 ， 料 价 的基 信息 编制项目所需的资 根据评 项目 清单 ， 料 、 、 和调查问 初稿 包括调查所需资 清单 访谈纲要 访 卷 、 采 。 谈问题清单 拟 取网络问卷调查方式 、 料 、 、 评价框 调查资 清 访谈提 题 项目 架 单 纲 问 清单 。 调研问卷 为绩 价 案 附 和 作 效评 实施方 的 件 — 13 — 2.评价实施阶段 （1）访 研 谈调 小 绩效评价工作 组与市 力 人 资源保障局、 训 心 高 中 进 ，了 三 、 、 行沟通访谈 解 项基地建设资助项目的实施 管理 。 效益及项目重点关注 况 事项等情 （2）初拟 标体系 指 训 心 、三 根 高 中 的 履 地建设资 项目 据 单位 职 项基 助 支 ， 《 的 作 务 项目 申 结合 深圳市 出 重点工 任 和 绩效目标 报表 》 预算绩效评价共性指标体系框 及项目绩效评价相关文 架 ， ， 件 细化绩效指标体系 初步拟定2018-2020 三 年 项基地 。 建设 绩效评 指标体系 资助项目 价 （3） 据收集 析 数 和分 ，对三 谈调研情 项基 设 目 财 根据访 况 地建 资助项 的 务 、 、 管理 项 理等方面进行抽样现场穿行测 资产管理 目管 ， 料， 、 试 抽取相关 始资 围绕项目预算管理的有效性 合 原 ， 执 ， 理性和合规性 政策 行的合规性和 金投入 效益性 资 的 。 有效性等 面进行 分 价 方 综合 析和评 （4） 计 设 及发 调查 放 问卷 计 ， 设 查 卷 向受 等 受益群体 完善调 问 并 资助单位 直接 子 ，对 ， 进行电 或书面问卷调查 调查结果 行收集 通过问 进 了 对 对 卷调查 解服务 象 于2018-2020 三 年 项基地建设资助 。 项目的满意度和 效果 项目实施 （5）确 指标体系 评分 定 并 、 根 行 况 数据收 分析 和 据穿 测试情 集 情况 问卷调查结 — 14 — ， 一 三 果 步修 基 设资助项目预算绩效评价 进 改完善 项 地建 ， ， 料 指标体系 确定评 指标体系终稿 并依据具体材 进行 价 。 评价指标评分 3.报告撰写阶段 （1）撰写报告初稿 对2018-2020 三项基地 设资助项 进行客 析 年 建 目 观分 ，对 ， 对 价中发现 问题 总 析 性 出 评价 评 的 进行 结和分 针 提 议， 。 改 建 评价报告初稿 进意见和 撰写 （2）局内征求意见 小 ， 评价 组根据各 位情况进行评分并梳理问题 将绩 单 效评价报告初稿向市 力 人 资源保障局、 训 高 中心 内其 及局 。 他 关处室或 位征求 相 单 意见 三、绩效评分结果及分析 小 评 据 价 组根 2018-2020 三 年度深 市 项 建 圳 基地 设资 ， 项 绩 评价 指 分标准 综合问卷回收情 助 目 效 指标体系 标评 、 料，对 况 延伸评价收集的 息以及其他相关佐证材 信 2018- 2020 三 了 ， 年度深圳市 项基地建设资助项目进行 评分 具体 ： 下 情况如 （一）绩效评分结果 小 评价 根据 组 2018-2020 三 年度 圳市 项 建 深 基地 设资 ， 项目绩效 价指 系 分 准 合问 助 评 标体 指标评 标 综 卷回收情 、 料，对 况 评价收集的信息以及其他相关佐证材 延伸 2018- 2020 三 了 ， 年度 圳市 项基地建设资助项目进行 评分 最终 深 — 15 — 综合评分结果为85.54 ， 分 评价等级为“良” 1。 情况 评分 如表3-1 ： 所示 表3-1 2018-2020 三 年 项基地 资 绩效评价 分表 度 建设 助项目 得 一 标 级指 况 得分情 二 指 级 标 得分情况 名 指标 称 权重 得分 得分率 指标名 称 权重 评价得 分 得分率 决策 20 17 85% 项目立 项 4 4 100% 绩效目 标 10 7 70% 资金投 入 6 6 100% 投入 20 17.6 88% 资金管 理 10 10 100% 组织实 施 10 7.6 76% 产出 30 26.52 88.40% 产出数 量 12 11.1 92.50% 产出质 量 14 11.42 81.57% 出时 产 效 4 4 100% 益 效 30 24.42 81.40% 社会效 益 16 12 75% 可持续 性 6 5.24 87.33% 意 满 度 8 7.18 89.75% 计 合 100 85.54 85.54% - 100 85.54 85.54% （二）指标评分分析 本 绩效评价 要从 次 主 “ 决 项目 策情况”“项 过 情 目 程 况”“ 情 项目产出 况”和“项目效益情况” 一 四个 级指标 1备注：根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号），绩效评价结果实施百分制和四 级分类，分值≥90 分为优；80≤分值＜90 为良，60≤分值＜80 为中，分值＜60 为差。 — 16 — 进行评分， ： 具体指 得分情况分析如下 标 1.项目决策情况 一 、 、 该 级指标主要考核项目立项 绩效目 入 标 资金投 ， 等方 指标总分 面 20 ，得分为 分 17 ， 分 分 得 率为85%。 二 目立项 级 标总 项 指 分4 ，得 分 分为4 ，得 率 分 分 为 100%。 ， 依据 面 充分性方 十三 立项符合深圳市 五发展 项目 划、《 》、《 》 规 若干措施 实施方案 ， 等相关要求 立项依 较 。 据 为充分 ， 程序规范性方面 训 心 《 高 中 依据 若干措 》 《 》 ， 施 及 实 相关要 安排预算 年重点 施方案 的 求 每 资助 90 才 训 、 、 大 家 人 培 基地 师工 技 作 高技能 技 作站 能 师工 。 训 心 高 经内 报 室 中 部审核后 送市 力 人 资源保障局、财政 门 ， 。 部 审批 立项程序规范 二 绩 目标 级指标总分 效 10 ， 分 得分为7 ， 分 得分率为 70%。2019-2020 年度根据 门 财政部 的 （ 相关要求 2018 年市 ）， ， 始要求 报项目绩 目标 结 位 况 财政开 编 效 合单 实际情 训 心 了 高 中 设置 三项基 设 目 效 标及 地建 资助项 绩 目 绩效指 ， 。 反 目实施成效 标 映项 但2019 三 年 项基地建设资助项目 总(中期)目标为“ 三 完成 项基地建设项目企业的评选和资 助补贴资金发放”， 《 》 无法体 案 项目 目标 现 实施方 总 “ 才 加快 技能人 建 高 队伍 设” 划，扣 的规 1 ；未 分 设置社 ， 会效 标 益指 扣1 ； 分 2020 未 绩 目 表指 年 效 标 标设置 量 ， 化 会效益指标设置为 如社 “ 三 保障 项基地建设项目资助 工作的有序开展”，扣1 。 分 二 资金投入 级指标总分6 ， 分 得分为6 ， 分 得分率为 — 17 — 100%， 《 》 ， 根据 相关要 深圳市每 重点建 若干措施 求 年 设 10 大 、 技 作室 家 能 师工 30 、 家技 工作 师 站 50 才 高 家 技能人 训 。 训 心 三 培 地 中 在 地 资助项目年度预 基 高 安排 项基 建设 ， 。三 算时按照要求开展项目测 保证预算编制的规范性 算 ， 项基地建设资助项目均为公开申请项目 预算 通 资金分配 择 遴 ， 过自 申请和竞 方式进 选 金分配依 由 争 行 优 项目资 据 。 专家 确 评审 定 2. 过 情 项目 程 况 一 该 级 考 目资金管理及组织实施等方 指标主要 核项 ， 面 指标总分20 ， 分 分为 得 17.6 ， 分 得分率为88%。其 ： 中 二 资金管理 级指标总分10 ， 分 得分为10 ， 分 得分率 为100%， ， 训 心 在财 业务管 过程中 高 按照 务管理及 理 中 《 办 》 《 才 深 就 资金管理 及 深 高 圳市 业专项 法 圳市 技能人 训 心 》 公 实 理服 管 度 等相关文件依规按 共 管 务中 财务 理制 。 三 时完成项目资助经费 付 评价期间 项基地建设资助项 拨 未 、 、 、 。 目资金使用 见截留 挤占 挪用 虚列支出等情况 评 三 计 价期间 基地建设 助项目 安 项 资 预算 排共 5,460 ， 元 万 执 计 预算 行共 5,460 ， 执 万元 行 预算 率100%，较 完 好地 成 了 。 各 度预 务 年 算支出任 二 实施 级指标总分 组织 10 ， 分 得分为7.6 ， 分 得分率 为76%。《 》 、 、 实施 案 从目标与任务 设立标准 项目产出 方 、 、 、 十一 要求 设立申报及认定 重点建设项 管等 目资助 监 对三 ， 个 面 项基地 设资助 开 规范 方 建 项目 展进行 未 但并 包 — 18 — 才 大 术 术 含高 人 准 技 工作 造 技能 认定标 及 师 站重 技 改 或技 ， 攻关项目的要求 扣0.4 ； 分 训 心 三 高 中 作为 项基地建设 执 ， 三 助项目的 行单位 负责 项基地重点资助项目的预算 资 、 、 、 执 编制 资金拨付 宣传 标准制 及具体业 指导 评审 定 务 。 ， 训 心未 行等工 项 过程中 高 能严 照 作 在 目管理 中 格按 《 》 对三 ， 案 求 基地 项 行管理 实施方 要 项 建设资助 目进 存 ：一 在以下问题 是除2019 ， 未 年外 其余年份 开 年度备案 展 ， 工作 扣0.5 。二 较 《 》 分 是评审标准相 于 实施方案 要求 ， 不够细化 扣0.5 分。三是 训 心 议、 高 家评审 中 主持专 会 未 ， 现场评审 督和后 话 工作 留存 关记 监 续电 抽查等 相 录 相 关程序是 执 ， 否 格 无法 严 行 精准评价 各扣0.5 。 分 3.项目产出情况 一 三 该 级指标主要考核 项基地建 资助项目产出数 设 、 ， 量 产出质量及产出时效等 指标总分30 ， 分 得26.52 ， 分 得分率为88.40%。 ： 其中 二 数量 级 标总分 产出 指 12 ， 分 分为 得 11.10 ， 分 得分 率为92.50%。 训 心 ， 根据相关 件要 高 中 文 求 于2017-2020 才 训 年 别 建 高技 地 期间分 新 设 能人 培 基 25 、 家 26 、 家 26 、 家 25 。 家 截至2020 末， 才 训 年 深圳市高技能人 培 基地共 计建设222 ， 家 了 才 ； 完成 高技能人 基地建设的目标 2017- 2020 年期间分别新建设技师工作站14 、 家 12 、 家 15 、 家 15 。 家 截至2020 末， 计 深圳市 师工作站 建设 年 技 共 144 ，未 《 》 家 实 要求 达成 施方案 “每年 建 新 15 ， 个左右 到 2020 技 工 站 年建成 师 作 150 个左右” ， 标 的目 扣0.9 ； 分 — 19 — 2017-2020 大 年期间分别新建设技能 师工作室6 、 家 5 、 家 4 、 家 4 。 家 至 截 2020 末， 大 计 年 深圳市技能 师工作室共 建设36 ， 了 大 。 家 完成 技能 师工作室建设的目标 二 产 指标总 出质量 级 分14 ， 分 得分为11.42 ，得分 分 率为81.57%。 才 训 ， 技 基地建设 面 高 能人 培 方 2018-2020 ，三 计 年 项 设 助 目共 期间 基地建 资 项 资助150 技 家高 能人 才 训 ， 培 基地 其中共4 训 少 家单位年培 规模 于200 ， 人 不 《 》 ， 符合 施方案 规定 占总资助数量的比例为 实 2.67%，扣 0.11 。 分 技师工作站建设方面，2018-2020 ，三 年期间 项 计 设资助 目共 资助 基地建 项 90 ， 技师工 其 家 作站 中共37 （ 单位 家 未 一 多项 标的 仅 项 达 单位 保留唯 ） 出 符合 产 不 《 》 ， 规 总资助数量的比例为 实施方案 定 占 41.11%，其中 不符合“ 少 技师工作 每年承担至 站 1 大 术 项重 技 改造或技 术攻关项目”的要求共30 ， 家单位 不符合“技师工作站培 养 少 合格出 的技师或 备技师 不 站 预 人数 于5 名” 要求 的 共 15 ， 家 位 扣 单 2.47 。 分 二 出 指 总 产 时效 级 标 分4 ， 分 得分为4 ， 分 分 得 率为 100%。 ，对 才 按照绩效目标设定要求 高技能人 培养基地重 、 、 大 点建设项目 技师工作站重点建设项目 技能 师工作室 一 。 重点建设项目的 当年度 季度完成 资助应在 第 2018-2020 ，三类 。 期间 项 按 目标要求 期完 目 年 目均 照绩效 按 成项 4. 益 况 项目效 情 一 三 级指 核 地建设资助项目产生的社 该 标主要考 项基 、 ， 会效益 可持续性 响及满意度等 指标总分 影 30 ， 分 得分 — 20 — 24.42 ， 分 得分率为81.40%。 ： 其中 二 社会效益 级指标满分16 ， 分 得分为12 ， 分 得分率 为75%。 ， 专利产 和技能 获 方面 出 竞赛 奖情况 评价 间通 期 过 三 基 项 资 单位 项 地建设 目 助 共产出491 计 专 算机著 项 利及 权 、 作 证书 1200 ； 项技能竞赛奖项 才 高技能人 队 建设方 伍 ， 面 三 计 项基地累 数量和技师工作站培养合格技师或预备 计 势 技师数量 指标均 上升趋 情况等统 呈 ， 才 但 技能人 高 培 训 地 基 每年 训总 培 人 势， 数呈 显下 扣 明 降趋 2 ； 工 分 技师 才 大 术 站 养高 量 能 师工作室青年技 技能 作 培 技能人 数 和技 骨干数量每年 势 ， 下降 不明显 各扣 趋 1 。 ： 分 详见下表 表3-2 三项基地年度产出情况 ： 单位 人 类别 年份 才 高技能人 训人数 基地培 技 工作站培 师 养 才 高技能 量 人 数 大 工作室培 技能 师 养 术 青年 能 技 技 骨干数 量 2017 35892 5609 117 2018 33891 3164 129 2019 28665 3221 109 二 持 性 级 可 续 指标总分6 ， 分 为 得分 5.24 ， 分 得分率 为87.33%。根据回收的2780 训 （ 份有效受 人员问 收回问 卷 卷2944 ） 计 ， 训 训 一 份 统 结果 受 人员在接受培 后仍从事同 计 行业共 2427 ， 才 人 人 流失率为12.70%， 标准 按照评分 扣 0.76 。 分 二 满意度 级 标总分 指 8 ， 分 分 得 为7.18 ， 分率 分 得 为 89.75%。 根 回收 据 的2780 训 有 员 卷 份 效受 人 问 和43 份有效受 — 21 — 计 ， 单 卷统 结果 受资助单位总体满意度 资助 位问 为 91.28%，按照评 标准扣 分 0.35 ； 训 分 受 人员总体满意度为 88.35%，按照评分标准扣0.47 ， 分 具体满意度情况见下表 3-2。 表3-3 意度调 回收情况 满 查 表 类别 满意 况 度情 （ ） 单位 家 受资助 训 （ ） 受 员 人 人 满 非常 意 29 1687 较 意 比 满 13 921 一般 1 155 较 比 满意 不 0 3 意 非常不满 0 14 计 合 43 2780 体满意度 总 91.28% 88.35% 四、取得的主要成效 ， 对 才 训 、 评价期间 通过 高技能人 培 基地 技 工作 师 、 大 ， 了 站 技能 师工作室重点项目的资助 促进 我市高技能 才 ， 才 人 培养载体的 为我市 技能人 培 打下坚 持续扩充 高 育 ， 了 ， 基 良好的成 主要 在 个 实的 础 取得 效 体现 以下几 方 ： 面 （一）业务流程机制较为清晰，三项基地建设资助项 目有序实施 一是 训 心 三 高 中 基 设资助项目工作的开 为促进 项 地建 ， 了《 才 展 组织制定 深圳市高 能人 培养载体建设服务项 技 》， 、 、 目评审工作实施方案 从指导思想 实施目的 组织实 — 22 — 、 、 对三 组织架 工作安排 工作总 多 项基 施 构 及 结等 个方面 ， ， 地资 项目 程 理 时 立信 规 助 全流 进行梳 同 建 息化系统 范 三 基地申报审核流程 项 。二是采 类 取分 管理和分级资助的 对三 。 模式 项基地建设资助项目进行管理 类 ， 分 管理方面 才 训 、 、 大 依据高技能人 培 基地 站 技能 工作室 技师工作 师 类 ， 不 的项目目 各 同的功能 管理 发 同 标及 载体不 分 充分 挥 势。 体 作 与优 各载 的 用 ， 方 分级资助 面 训 心 落 中 贯彻 实 高 《 》 《 》 ， 训 若干措施 及 实施方案 的相关要求 培 体系建 从 、 训 、 、 、 六 设 培 规模 产出 创新性 社会效益及经费投入等 对 划 三 ， 个方面 申报单 化评分 分 个等级 别给 位进行量 并 分 。 ， 予 数 费资助 引 申报 开 竞 推 不同 额的经 导 单位 展良性 争 三 。 项基 助 的有序实施 动 地建设资 项目 （二）促进高技能培训载体建设工作发展，扩充我市 高技能人才队伍 自2016 《 》 ， 训 心 年 实施方案 出台后 高 中 坚持 模发 规 ， 大 才 训 展与重点建设相适应的原则 引导扩 高技能人 培 基 、 、 大 。 地 技师工作站 作室的 设规模 技能 师工 建 2017-2020 ， 才 训 计 年 技能人 地 培养载体 量 高 培 基 累 新建 数 102 、 家 计 工 新 培 载体 技师 作站累 建 养 数量56 、 大 能 作室 家 技 师工 计 累 新建培养载体数量19 ， 家 截至2020 ， 年 全市共有222 才 训 、 家高技能人 培 基地 144 、 家技师工作站 36 大 家技能 。《 》 ， 才 训 、 师工作室 实施方案 出台后 高 基地 技能人 培 、 大 计 技 工作站 技 师工作 新 占全市高 能 师 能 室累 建数量 技 才 训 、 、 大 人 地 作 技 师工 量 培 基 技师工 站 能 作室总数 的比 — 23 — 例分别为45.95%、38.89%、52.78%，有效扩充我市高技能 才 。 人 培养载体 建设规模 深圳航空有限责任公司等 的 29 家 三 训 、 才 ， 遴 项基地由于培 制度完善 人 培养 被 选 成果显著 三 ， 成 职业技能 级自主 或 价机构 占 前全 为 等 认定 第 方评 当 担 级 定 价机 市承 技能等 认 评 构数量的1/2。 2018-2020 ， 计 年 专项资金累 投入 期间 5,460 万元用于 才 训 、 大 支持高技能人 培 地 技师工作站和技能 师工作室 基 才 。 开展高技能人 培养载体重点建设工作 技师工 评价期间 长 。 站合格技 或预备 培 增 最为明 作 师 技师 养人数 显 2017- 2019 计 年技 作 养 格 师或 师工 站共 培 合 技 预备技师2228 ， 人 度培养人数分别为 各年 572 、 人 664 、 人 992 ， 长 人 平均增 率为32.74%。 （三）促进技能大师技艺传承，技能大师工作室产出 亮点显著 对 大 ， 通过 能 师工作室重点建设项目的资助 有效支 技 大 ，一 了 撑技能 师工作室的运作与技 程度上 进 艺传承 定 促 大。 洲 我市技 水平提 技 壮 以深圳 党新 能 升和 师队伍 市 贵金 大 、 计 属 作 能 工作 高 机直接制版 首饰制 技 师 室 深圳市 峰 算 大 、 大 技能 师工作室 深圳市王建涛核 设备检修技能 师工 电 、 计 作室 深圳市徐伟雄工业设 教学名师工作室等四家典型 大 ， 师工作 为例 技能 室 ， 专利 取方面 获 上述4 大 家技能 师 计 工作室共 出 产 100 ， 余 利 圳 王 涛核 项专 其中深 市 建 电设 大 大 修 师工作室的技能 师王建涛申请的国际和国 备检 技能 专利超过 家 100 ； 洲 大 项 深圳市党新 贵金属首饰制作技能 — 24 — 大 洲 术 师工作室的技能 师党新 明专利 取得技 发 6 。 项 竞赛 ， 获奖 技艺传 面 及 承方 上述4 大 了一 技能 师工 室培 家 作 养 术 ， 、 优 技 能 干 在 技 赛中取得 批 秀青年 技 骨 国际 国内 能竞 。 计 优异成绩 如深圳市徐伟雄工业设 学名师工作室 教 于 2015 韦 大 洲 大 计 术 年指导学生马 欣获得 洋 技能 赛平面设 技 ； 项目金牌 2017 ， 年 方悦芝 得第 指导学生 获 44 届世 技能 界 大 计 术 ； 赛 设 银牌 平面 技 项目 2017 年指 学生 获 导 陈维维 得 大 计 术 ； 际 能 平面 金 中国国 技 赛 设 技 项目 牌 于2019 年指导 大 计 术 学生吴俊荣获得澳 利亚全球技能挑 赛平面设 技 项 战 。 目金牌 五、存在的主要问题 2018-2020 ，三 了一 年 项基地建设资助项目工作取得 定 ， 才 大。 的成效 促进 能人 队 不断壮 但 项目实 我市高技 伍 该 ， 、 执 程 存在政策 定不 制 到 和 施过 中 仍然 制 严谨 度 行不 位 效 绩 ， ： 管 的 具体如下 理不完善 情形 （一）政策内容不够明确细化，政策实施效果保障有 难度 一是 才 训 ，对 在高技能人 培 基地建设方面 才 高 能人 技 的认定标准不够 ， 才 较 。 明确 高技能人 含金量 难保障 《实 》对 才未 施方案 于高技能 确的认 标准和考 要 人 给出明 定 核 ， 求 导 项 致在 目实施 ， 过程中 实施单位 少明 在缺 确依据的 况 情 下，未 对 才 要求 高 人 认定做出相应的认 申报单位 技能 办 。 定标准及考核 法 二是 才 训 ，对 在 技能人 培 基地建设方面 于 高 训 关键培 — 25 — 规模指标，《 》 实施方案 了 ， 在基地设立时作 在 明确要求 资助 目评审标 中 项 准 。 相关 不 要求 够明确 《 》 实施方案 在 基地 时 设立 的 产 项目 出要求“ 一 训 ， 具备 模 定的培 规 属院 、 训 训 少 校 培 机构的年培 规模不 于500 ， 类 人 属其他 型的 训 一 少 年 规模 般不 于 培 200 ， 人 其中高级工以上超过 50%”， ， 但在基地重点项目资助评审标准 够明确 中要求不 对 。 际操作指 性不够 实 引 三是在技 站 师工作 ， 建设方面 对 大 术 术 重 技 或 改造 技 项 的 求不 攻关 目 要 够 。 明确 《 》 施 要求 实 方案 “技师工作 ， 少 站设立两年后 每年应至 承担1 大 术 术 重 技 改造或技 项 攻关项目”， 未 但 明确“ 大 术 术 重 技 改造或技 攻关项目” 义 的具体定 及界定指标， 一 。 施时存 定理解偏 实 在 差 （二）实施过程部分环节执行不到位，管理机制不够 健全 一是部分 执 备 行 年度 案工作 不到位。 《 据 实 根 施方 》 ， 才 训 、 、 大 案 技 人 基地 站 师 要求 高 能 培 技师工作 技能 。 工作室均实行年度备案制 ， 经核查 除2019 ， 年外 2018、 2020 年 未 才 训 、 、 均 开展高技能人 培 基地 技师工作站 技能 大 。 师工作室年度备案工作 对三 实施 项基地 建 单位无法 的 料 一 了 。 设情况 过书面 个 解 通 材 有 全面的 二是项目 审环 评 节 ， 分 作 录 全 无 部 工作工 记 不 法查证 。 施 实 情况 根据实施单位制定的《 才 深圳市高技能人 培养 》 体建设服务项目评审工作实施方案 载 ，三项基地评审标 、 ， 了 ， 准由实施单位组织 编写 修 据 解 评审 专家进行 订 标 — 26 — 办 议 议 ， 未 议 准最终 位 会 审 确定 留存 录 经单 主任 公 但 会 记 料。 单 应 材 实施 位 对 采 报单 展 取电话抽查 申 位业务开 情况 ， 的方式进行核查 了 ， 了 经 解 实施单位 过电话方式进行 通 ， 抽查 但未留下电话 。 核查记录 三是对设立的技师工作站 。 跟踪管理不足 未 实施单位 对 ， 已设立的 师工作 立 果跟踪考 机制 技 站建 产出效 核 部分 未 也 了 ； 产 达 的 师工 项 助 因实施 出要求 标 技 作站 给予 目资 ，也 对 方案没有明确要求 无法 确实没有 到产出要求的技 达 采 、 。 师工作站 取如限期整改 摘牌退出等实质性措施 四是 资金投 企业自有 入的真实性 乏机制 缺 保障，项目 一 存在 定风 资助 险。经抽查 关 相 料， 资 发现部 单 分 位仅附 （ ） 行 的经费使用表 诚信申报 有单位自 盖章 ，实施单位没 有要求 请单位 申 三 计 提供经由第 方审核的审 报告或资金投 入的原始票据和支出凭证， 也 有核实 抽查的相 后续 没 性 关 ， 措施 企 金 业资 投入的真实性难以保证， 资 入 资助 金的投 一 。 在 风险 存 定 （三）绩效目标设置不够合理，绩效产出效果有待提 高 一 ， 效 设置不合理 无法 是总体绩 目标 有效体现政策要 。 求 2019 三 年 项基 建设资助项目绩效总目标设置为 地 “完 三 成 项基地建设项目企业的评选和 资金发 资助补贴 放”， 《 》 无法体现 施方案 实 中“ 才 ， 彻 强市战略 效 贯 实施人 有 ， 才 ， 破 市 缺 难 加快 队 设 为 解我 技工短 的 题 高技能人 伍建 ， 我市产业结构转型升级和新兴战略性 业的发展 培养造 产 — 27 — 一 才 就 批具有精湛技艺的高技能人 ” ， 的要求 完成资金发 本 。 放 年度工 的基 要求 仅为项目 作 二 ， 绩效目 置 实施效益 以 是 标设 不完整 难 有效 。 现 体 2019 未对三 编 绩 目标 建 助项目设 年项目 制 效 时 项基地 设资 。 置社会效益指标 其他年度绩效目 和绩效指标设置完整 标 一 。 性及合理性有待进 步提高 三是 对 三 ， 相 于不断增加的 项 数量 基地机构 训 培 果 效 。 不够明显 三 ， 项基地 构 年都在持 稳定 的机 数量每 续 增加 但 才 训 训 、 高 能 培 基 总 师工作站 各年度 技 人 地培 人员 数 技 才 大 术 培养高技能人 数量和技能 师工作 培养青年技 技能 室 势。 骨干数量反而呈下降趋 六、建议 为更好地 才 训 、 促进我市高技能人 师工作 培 基地 技 、 大 ， 力 才 技能 师工 室发展 市 人 队伍建 站 作 助 我 高技能 ， 小 本 ， 评价 合 评 所 现问 下 设 组结 次绩效 价 发 题 提出如 建 议： （一）完善政策内容，提高财政资金投入效益 一是 议 一 ，对 建 进 步完善政策内容 于影响政策实施效 ， ， 果 财政资金投入绩效的重要内容 予以明确和规范 以 和 执 保障项目 行“ ， 有法可 查 依 有据可 ”；适当 加奖罚机 增 ，激励 制 相关 构 机 才 ， 成高技能 培养 积极完 人 任务 避免财 。 资 无 投入 政 金 效 二是 议 落 ， 政 程中 应严格按照 建 在 实 策过 政策要求制 ， 定相关配套文件 执 、 ， 增强可 行性 可操作性 避免因理解 — 28 — 偏差 执 造成 行与 一 政策不 致和资金投入风险。 三是三 较大 ， 议 门 基地已 具备 规模 主管部 项 经 建 围绕 ， ， 高 展 优化资 标准 理 式 焦 略性 质量发 助 和管 服务方 聚 战 ， 龙头 、 训 用 求 聚焦 企业和高水平院校 培 机 支柱产业 人需 ， 一 、 ， 构 打造 批创 型 引领型基地 避免出现资金投入分 新 、 ， 一 散 示范效益不突出的问题 进 步提 金投入 高财政资 效 益。 （二）加强项目实施过程管理，确保政策有效执行 一是对政策 提出的 要 出要求不 不扣 中 评审 求和产 折 的 执 。 行 议 建 位 实施单 ， 化 目实 理 硬 项 施过程管 提高申请机 构 料 ， 大 申报材 的标准和要求 加 评审认定 程 过 力 的核查 ， 度 确保机构 料 提交材 真实性的 ， 可核查或可运用 保障评 。 审结果 正 的公平公 大 ， 加 评 后的备案 制与跟 理 审 机 踪管 料 ， 申报材 弄 作假 在 况 成 取或 避免因 虚 或存 不实情 造 骗 浪 。 资 费财政 金 二 ， 。 加强内控管理 保证评审工作的可追溯性 是 议 建 施单位 实 在组织 ， 实施和资金管理的全过程加强内控管理 ， ，对 规范各环节的 留痕意 各项工作 流程 强化 识 存 留 书面 记 工作 录，对 类 议 议 ， 对 料 留存会 记 并 所 作 各 会 录 有工 资 类 ， 存 档 分 保 归 ，对 外 申 务 情况进行电话 此 报单位业 开展 ， 也 一 了 ， 抽查的同时 申报单位资金投 情况 需做进 步 解 入 料， 。 并根据单位回复情况留存相关资 完整保存归档 （三）优化绩效目标，促进绩效管理提质增效 议 ， 本 建 实 照绩效 理相关要 并结合 施单位按 管 求 单位 — 29 — ，对 实 绩效 际情况 一 、 ， 指标 步梳 化 效 标 进 理 细 保证绩 指 、 、 ， 置的 理 整性和可操作性 强化绩效目 设 科学性 合 性 完 对 ， 标 预算绩效管 工作的指导作用 促进单位预算绩效管 理 一 。 理工作质量进 步提升 ：三 附件 项基 助项目 效评价指 体系 地建设资 绩 标 — 30 — 附件 三项基地建设资助项目绩效评价指标体系 一 级 指 标 权 重 二 级 指 标 权 重 三 指 级 标 权 重 指标解释 评 标 分 准 分 得 决 策 20 项 目 立 项 4 立项依 据充分 性 2 、 项目立项是否符合深圳市相关政策 ， 位 单 机构职能 是否与单位业务开展 ， 相重合 用以反映和考核项目立项依 。 情况 据 1. 《 项目 否 深 立项是 符合 中共 圳市委深圳 人民政 市 府印发<关 才 于 人 优 发展的 干 施 促进 先 若 措 > 》（ 〔 知 深发 的通 2016〕9 ）、 才 计划 （ 号 圳市 深 高技能人 创新培养 重点项目实施方案 深 〔 社 人 规 2016〕15 ） ； 号 及其他相关政策要求 2. 门 才 ； 项目立项是否符合部 履行人 管理职能需求 3. 门 才 门 项目是否 部 理 部 内 相关项 与相关 其他人 管 项目或 部 目 。 重复 一 现 显不 合扣 发 处明 符 1 ， 。 分 完 止 扣 为 2 程 立项 序规范 性 2 、 项目申请 设立过程是否符合相关要 ， 和 求 用以反映 考核项目立项的规范 。 情况 1. ， ； 政策的要 项目立项审批程序是否规范 是否符合相关 求 2. （ 、 立 件 不限 集体决 项目 项审批文 包括但 于 策 OA ）是 签批等 ； 全 否齐 一 发 处明显 符 扣 现 不 合 1 ， 。 完为止 分 扣 2 绩 效 目 标 10 效 绩 目 整 标完 性 2 目申请 绩 标是 完 项 所设定的 效目 否 ， 长 划、 、 成 是 能 中 产出 效 否 从 期规 对 ， 益 方面 等 项目开展情况进行考核 目 用以反映和考核项 绩效目标的完整 （ 、 含数量 质 项目绩效指标是否按照设置产出指标 包 量和时 ）、 （ 、 少一 ） 效 经 社会 益和生 项 效益指标 济效益 效 态效益至 ； 意度 标 和满 指 一 未 发现 设 扣 处 置 1 ， 。 完为止 分 扣 1 — 31 — 一 级 指 标 权 重 二 级 指 标 权 重 三 指 级 标 权 重 指标解释 评 标 分 准 分 得 性和明确性 绩 目 效 标合理 性 5 投 项目所设定的绩效目标是否与预算 、 入 预期目标与实际开展具有相关 ， 性 用以反映和考核项目绩效目标与 。 项目实施 情 的相符 况 1. 长 划、长 效 否与 应的中 期 相 项目绩 目标是 相 期发展规 目标 ， 对 长 （ 未 关 否针 中 目 按 进行分解 该项 是 期 标 年度 若 目 制定中 长 划， ）； 期规 该评分项不纳入评分 2. ； 效 项目绩 目标与实际工作内容是否相关 3. （ 绩水平 主 历 项目预期产出指标是否符合正常的业 要参考 史 ）； 行 数据或 业数据 4. 对 落 项目 期效益 能 考核 目 相关 策 实 预 指标是否 有效 项 政 的 效 ； 或影响等 果 5. 目绩 金 项 效目标是否与预算确定的项目投资额或资 量相匹配 （ 本 ）； 按预算测算投入成 效益的合理性 6. 。 项目绩效目标是否可操作 一 发现 处存 合 扣 在明显 理性问题 1 ， 。 为止 分 扣完 4 效指 绩 标明确 性 3 据 目标 定的绩 指 是 依 绩效 设 效 标 否清 、 、 ， 晰 细化 可 量等 衡 用以反映和考 。 况 核项目绩效目标的明细化情 1. ， 项目绩效目标是否细化 能否有效反映资金投入的主要内 ； 容 2. 、 ； 指标设置 晰 项目绩效 是否清 可衡量 3. ， 目 标设 是否尽 是 在明 的可设 项 绩效指 置 可能量化 否存 显 置 未 。 量 指 设置的情 化 标而 形 一 发现 处存在不够明确的问题扣1 ， 。 分 扣完为止 2 资 金 投 入 6 预算编 制科学 性 4 、 目预算编 经 证 项 制是否 过科学论 有 ， 标准 金额度 标 明确 资 与年度目 是否 ， 相适 用以反 和 核 预算编 应 映 考 项目 、 。 制 科学 的 性 合理性情况 1. ， 际 项目预算申报内容与项目实 工作内容是否匹配 项目投资 ； 额或资金量是否与工作任务相匹配 2. ； 预算编制 过 项目 是否经 科学论证 3. ， ； 项 测算 据是否 按 准编 目预算 依 充分 是否 照标 制 4 — 32 — 一 级 指 标 权 重 二 级 指 标 权 重 三 指 级 标 权 重 指标解释 评 标 分 准 分 得 4. 计划； 项目是 有 体 金使用 否 具 的资 5. 大 。 项 是否 情 目 存在因预算编制不准确导致的预算 幅调整 形 一 发现 处明显不符合扣1 ， 。 分 扣完为止 资金分 配合理 性 2 ， 配是否有 据 项目预算资金分 测算依 位 需求 况是否 与补助单 或实际 情 相适 ， 以 和考 项目预 资 分 应 用 反映 核 算 金 、 科学性 合 性情 配的 理 况 1. ， ； 合 项目预算资金分配依据是否充分 是否符 企业的需要 2. ， 相 资金分配额度是否合理 与项目单位或项目实际需求是否 。 适应 一 发 显 现 处明 不合理扣1 ， 。 分 止 扣完为 2 投 入 20 资 金 管 理 10 执 预算 率 行 5 计划执 ， 预算 金是否 照 用 项目 资 按 行 执 。 映或考核 目预 以反 项 算 行情况 执 预算 行率=（全年实际支出/ ） 数 全年预算 x100% 得分= 执 预算 行率*5 5 资金使 用合规 性 5 项目资金使用是否符合相关的财务管 ， 理制度规 反 项 定 用以 映和考核 目资 。 的规 运行情 金 范 况 1. 、 、 用 符合 家 省 市 及 位 财经法规 财 资金使 是否 国 以 单 内部 和 办 ； 务管理制度以及有关专项资金管理 法的规定 2. ； 项目资金拨付是否有完整的审批程序和手续 3. ； 合同规定 是否符合项目预算批复或 的用途 4. 必 ， ； 预 否 的程 相关审 否 算调整是 履行 要 序 批文件是 齐备 5. 、 、 、 。 使用 否存在 留 占 虚列支出 情况 是 截 挤 挪用 等 一 发现 项明显不合规情形扣1 ， 。 分 扣完为止 5 — 33 — 一 级 指 标 权 重 二 级 指 标 权 重 三 指 级 标 权 重 指标解释 评 标 分 准 分 得 组 织 实 施 10 管理制 度健全 性 2 项目实 的 务 度 施单位 财务和业 管理制 ， 是 健全 用 考 务和 否 以反映和 核财 业 对 务管理 度 目 实施的保 情 制 项 顺利 障 。 况 1. ； 业 项目管理是否已制定或具有相应的财务和 务管理制度 2. 、 、 ， 财务和业务管理制度是否合法 合规 完整 是否存在明显 ； 不合理或 点 的 者风险 3. 三 ； 是 规范 基地资 作 管理制度 否有效 项 助相关工 4. 制度 否及时 据 务 或发现的 题进 管理 是 根 业 需求 问 行及时修 ； 订 一 情 发现 项明显影响制度健全性的 形扣1 ， 。 分 扣完为止 1.6 组织机 构健全 性 2 执 ， 行单位是否建立清晰的组织架构 各业务处 责 且 室的职 分工明确 1.三 ； 项 设项 是否建 组 理架 基地建 目 立明确的 织管 构 2. （ ） 。 各业务 室 任 职责分工 否明 处 责 主体 是 确 一 不 组织管理架构步明确或发现 项职责分工 明确的情形扣1 ， 。 分 扣完为止 2 执 制度 行有效 性 6 ， 规定 用 项目实施是否符合相关管理 执 以 考 理 有效 反映和 核相关管 制度的 情况 行 1. 执 ； 项 遵 关法 法规 目 行是否 守相 律 2. 执 项 行 否 遵守专项 金业 目 是 严格 资 务管理规定和财务管理规 ； 定 3. ， 。 展 是否按规定开 项目后续监督检查工作 并留存相关记录 一 每发现 处不合规现象扣1 ， 。 完为止 分 扣 4 — 34 — 一 级 指 标 权 重 二 级 指 标 权 重 三 指 级 标 权 重 指标解释 评 标 分 准 分 得 产 出 30 产 出 数 量 12 技能 高 才 人 培 训基地 建设数 量 4 才 训 长 高技能 培 基 人 地增 数量 1. 才 训 每年新建设高技能人 培 基地25 ， 年 个 各 度均完成得2 ， 分 年度完成度每偏离-10%（不足10%按10%计 ， 算 如偏离值 为-15%，按-20%计 ， ） 算 下同 扣0.2 ， ； 扣完为止 分 2.截至2020 计 计 才 训 累 技 基地 年 总 建成高 能人 培 200 ，得 个 2 ， 分 完 离 成度每偏 -10%扣0.5 ， 。 扣完 止 分 为 4 技师工 作 建 站 量 设数 4 长 技师工 站增 作 数量 1.每年新建设技师工作站15 ， 成 个 各年度均完 得2 ， 分 年度 完成度每偏离-10%扣0.2 ， 。 分 扣完为止 2.截至2020 计 年累 建成建成技师工作站150 ， 个 得2 ， 分 完 偏 成度每 离-10%扣0.5 ， 。 完 分 扣 为止 3.1 大 能 技 师 作 工 室建设 数量 4 大 长 能 作室 数量 技 师工 增 1. 大 每 新 技 工作室 年 建 能 师 4 ， 个 年度 各 均完成得2 ， 分 年度 完成度每偏离-10%扣0.2 ， 。 止 分 扣完为 2.2020 大 年建成市级技能 师工作室30 ， 个 得2 ， 分 完成度每 偏离-10%扣0.5 ， 。 分 扣完为止 4 产 出 质 量 14 技师或 预备技 师合格 率 6 训 核 实施 量情况 考 项目培 质 2018-2020 少 工 每年 担至 年度技师 作站 承 1 大 术 项 技 造 重 改 或 术 、 才 少 攻关项目 年培 技 每 养高技能人 不 于10 、 名 合格出站 少 技 的及时或预备 师人数不 于5 ， （ 名 达成得满分 6 ）， 分 否 酌 则 情扣分 3.53 — 35 — 一 级 指 标 权 重 二 级 指 标 权 重 三 指 级 标 权 重 指标解释 评 标 分 准 分 得 化 规模 训 培 数 量 4 对 才 力 考核 目 提升 能 项 高技能人 的规 训 模化 数量完 情 培 成 况 1. 、 训 训 少 年 院校 培 机 年培 度属 构 规模不 于500 ， 人 年度属其 类 训 少 他 型的年培 规模不 于200 ， （ 人 达成得满分 4 ）， 分 否 酌 则 情扣分 3.89 资金发 放准确 率 4 策相关规 考核项目开展是否按照政 定 扶 扶 审 准 发放 以及 定的 持标 向企业 持 。 资金 对 ， ， 一 未 所 均 标准 到补贴 满 每 处 按 有补贴 象 按照 得 得 分 发现 照补 标准 贴 进行补贴的情况扣0.2 ， 。 分 扣完为止 4 产 出 时 效 4 成 完 及 时性 4 考核项目开展是否按照管理制度规定 ， 料 申请资 受 及时完成资助项目 包含 、 料 、 、 、 审 补 理 材 初 复核 公示 贴发 、整理 档等环 放 归 节 三 ， 建 目从 理到发 时 符 度规定 或 到设 项基地 设项 受 放 限 合制 达 ， ， 酌 。 定的年度绩效目标 不扣分 否则 情扣分 4 效 益 30 社 会 效 益 16 专利获 取情况 3 三 考核 项基地重点资助是否有效促进 绝活产出 技能成果和 对三 基 设 资助 否有效 专 通过 项 地重点建 项目的 是 促进技能 利的 ， ， 酌 。 获取 效促进 满 否 扣分 有 得 分 则 情 3 技能竞 赛获奖 情况 3 对三 考核 项基地建设重点资助是否有 促 效 进技能成果和绝活产出 对三 进技能专 通过 项基地重点建设项目的资助是否有效促 利的 ， ， 酌 。 取 得 则 情 分 获 有效促进 满分 否 扣 3 — 36 — 一 级 指 标 权 重 二 级 指 标 权 重 三 指 级 标 权 重 指标解释 评 标 分 准 分 得 高技能 才队 人 伍建设 情况 10 三 考核 项基地建设情况 三 计 、 才 训 训 设 项基地累 建 数量 高技能人 培 基地各年度培 数 、 才 及合格技 备 量 技师工作站各年度高技能人 数量 师或预 技师 、 大 术 技 作室 年度青 骨 量情 是否 数量 能 师工 各 年技 技能 干数 况 长 势， 长 势 ， 酌 。 呈 或 平 增 趋 得满 否则 增 持 趋 呈 分 情扣分 6 可 持 续 性 6 高技能 才 人 队 伍稳定 性 6 三 才 项 考核 基地建设培养的高技能人 稳定性 才 。 。 业的比例 评 抽样调查高技能人 仍然从事相关行 按比例 分 5.24 满 意 度 8 训 受 人 意 员满 度 4 训 对三 训 核受 人 建 内 考 员 项基地 设培 。 容 满意程 的 度 ： 结 问 合评分 合 卷综 ①满 度在 意 95% ， ； 以上的 得满分 ②满意 度在60%～95% ， 之间的 每降低1% 对应 扣除 分值2% 权 ； 的 重分 ③满意度低于60%，得0 。 分 3.53 受资助 单位满 意度 4 对 政策实施 考核受资助单位 补贴 效果 。 满 的 意程度 ： 合 合评 结 问卷综 分 ①满意度在95% ， ； 得 以上的 满分 ②满意 在 度 60%～95% ， 之间 每 低 的 降 1% 对应分值 扣除 2% 权 ； 的 分 重 ③满意度低于60%，得0 。 分 3.65 总 计 100 100 100 85.54

Topics

public finance government budget human resources

Metadata

Publisher	深圳市人力资源和社会保障局
Site	hrss
Date	2021-09-30 16:02:57
Category	budget
Policy Area	财政决算
CMS Category	财政决预算

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Original URL
https://hrss.sz.gov.cn/gkmlpt/content/9/9231/post_9231344.html

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