Shenzhen Municipal People's Government General Office 2020 Department Final Accounts

Full text · 原文 53,649 字

深圳市人民政府办公厅2020 年度部门决算 目 录 一、深圳市人民政府办公厅概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、深圳市人民政府办公厅2020 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 三、深圳市人民政府办公厅2020 年度部门决算情况说明 四、名词解释 五、附件1 至3 1 一、深圳市人民政府办公厅概况 （一）部门职责。 1．负责 办 ， 、 市 府 市 公厅的文 处理 政 和 政府 电 工作 草拟 审 核、 办 义 布 名 印发以市政府及市政府 公厅 发 的文件。负责市政府 大 重 活动的组织安排。 2． 需 府组织处理 协助市政府领导同志处理 由市政 的突发事 大 和 故 件 重 事 。 3． 议 负责 府 的组织 市 府党组的 常 作 市政 会 安排和 政 日 工 。 4． ， 料， 开展调查 究 收 组织 研 集信息资 为市政府领导同志 提供决策参考。 5． 《 》 起草 政府工作报告 。 6． 办 大 议 组织 理人 代表 案、 议 建 及政协提案。督促检查市政府 议、 、 项 重要工作部 领 志重要 的 彻 各 决 决定 署和市政府 导同 批示 贯 执行情况。 7． ， 、 市 府信息公 工 指 调全市政 信息 负责 政 开 作 导 协 府 公 。 开工作 8．负责统筹政府职能转变和“放管服” 、 改革 行政审批制 。 度改革工作 9． 、 大 、 、 关 负责统筹市级党政群机关 人 机关 政协机 民主 、 。 派机关以及 和 绩效管 作 党 法院 检察院 各区 理工 10． 责市政 工 负 府值班 作，及时报告 要 况 重 情 ， 和督促 传达 落 。 实 领导 市 同志指示 2 11． 门 协调市政府有关部 、中央驻深单位、驻军等关系，对 。 有关问题提出处理意见 12． 、 门 办 。 他 完成市委 市政府和上级部 交 的其 任务 13． 能转变 职 。 办 市政 加 府职能 和 府 公厅应当 强政 转变 “放 管服”改 筹 调 革的统 协 ， 对 强化 相 改 工 监督 关 革 作的 、检查、评 ， 。 估 推动解决相关改革领域的重点难点问题 14． 政 与市 务服务数据管理局有关职责分工。 办 市政府 公厅 负责政府职能转变、 政 度改革的统 行 审批制 筹协调工作。市政务 服务数 理 按规定 务 务事项管 据管 局 负责政 服 理，推 政 务事 进 务服 、 。 项目 管理 录 标准化建设及流程化等工作 （二）机构设置。 来 ， 成 从决算单位构 看 办 深圳市人民政府 公厅2020 年度部 门决算仅包括 办 深圳市人民政府 公厅本 决 级 算。 市人民政府 深圳 办公厅本级 机 内设 构有14 ， 、 （ 个处室 秘 处 机关 包括 书 党委 人 事处）、 议 政务会 处、 政 督 市 府 查室、综合处、 一 经 处 济 、经济 二处、财金处、城建处、 一 社会 处、 二 社会 处、 协 职能转变 调处、 、 。 绩效考核处 市政府值班室 二、深圳市人民政府办公厅2020 年度部门决算表 3 (一) 收入支出决算总表。 公开01 表 门： 办 深圳 府 部 市人民政 公厅 ： 金额单位 万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 次 行 金额 栏次 1 栏次 2 一、一 预算财 拨 般公共 政 款收入 1 10,316.12 一、一 公 服 支出 般 共 务 32 7,875.94 二、 金 财政拨款收入 政府性基 预算 2 二、外交支出 33 三、 本 国有资 经营预算财 拨款收入 政 3 三、国防支出 34 、 四 上级补助收入 4 、 四 公共安全支出 35 、 五 事业收入 5 、 五 育支出 教 36 2.57 六、经营收入 6 六、 术 学技 支出 科 37 七、附 单位 入 属 上缴收 7 七、文 旅 与传媒 出 化 游体育 支 38 八、其他收入 8 0.22 八、社 保 和就 会 障 业支出 39 1,197.44 9 九、 生 支出 卫 健康 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十 、 四 资源勘探工业信息等支出 45 15 十 、 五 商业服务业等支出 46 16 十六、金 支出 融 47 17 十七、援 支出 助其他地区 48 18 十八、自然资 海洋 支出 源 气象等 49 19 十九、 房 出 住 保障支 50 1,240.18 20 二十、粮油 资 物 储备支出 51 4 公开01 表 门： 办 深圳 府 部 市人民政 公厅 ： 金额单位 万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 次 行 金额 栏次 1 栏次 2 21 二十一、 本 国有资 经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其 支出 他 54 24 二十 、 本 四 债务还 支出 55 25 二十 、 五 债务付息 出 支 56 26 二十六、抗 国债 排 疫特别 安 的支出 57 本 计 年收入合 27 10,316.34 本 计 年支出合 58 10,316.12 用 财 拨款 使 非 政 结余 28 分 结余 配 59 初结转和结余 年 29 末 年 结转和结余 60 0.22 30 61 计 总 31 10,316.34 计 总 62 10,316.34 ：本 门本 末 。本 。 注 表反映 年度的总收支和年 结转结余情况 套报表金额单位转换时可能存在 数误差 部 尾 5 （二）收入决算表。 公开02 表 门 部 ： 办 深 市人 公厅 圳 民政府 ： 额 元 金 单位 万 项目 本 计 收 年 入合 拨 收 财政 款 入上级补助收入 事 入 业收 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 类 功 分 科目编码 能 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 计 合 10,316.34 10,316.12 0.22 201 一般公共服务支出 7,876.16 7,875.94 0.22 20103 办 （ ） 政府 公厅 室 及相关机构事务 7,875.94 7,875.94 2010301 行政 行 运 5,395.98 5,395.98 2010302 一般行政管理事务 644.78 644.78 2010303 机关服务 133.60 133.60 2010305 专 业务 项 活动 56.12 56.12 2010399 办 （ ） 他政 公 相关机 事 其 府 厅 室 及 构 务支出 1,645.45 1,645.45 20199 一 他 公 服务 其 般 共 支出 0.22 0.22 2019999 一般 服务支出 其他 公共 0.22 0.22 205 教育支出 2.57 2.57 20508 训 进修及培 2.57 2.57 2050803 训 培 支出 2.57 2.57 208 社会保 和就业支出 障 1,197.44 1,197.44 20805 行政事业单位养老支出 1,197.44 1,197.44 2080501 行政单位离退休 581.68 581.68 2080505 本 机关事业单位 养老保 基 险缴费支出 420.70 420.70 6 公开02 表 门 部 ： 办 深 市人 公厅 圳 民政府 ： 额 元 金 单位 万 项目 本 计 收 年 入合 拨 收 财政 款 入上级补助收入 事 入 业收 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 类 功 分 科目编码 能 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 195.06 195.06 221 住房保 支出 障 1,240.18 1,240.18 22102 住房改革支出 1,240.18 1,240.18 2210201 住房公积金 550.48 550.48 2210203 房补 购 贴 689.70 689.70 ：本 门本 。 反映 年 的各项 入 注 表 部 度取得 收 情况 7 （三）支出决算表。 公开03 表 门： 办 市 政府 公厅 部 深圳 人民 金额单位：万元 项目 本 计 年支出合 本 基 支出 项目支出 上缴上 级支出 经营支出对附属单位补助 支出 类 功能分 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 计 合 10,316.12 7,251.92 3,064.20 201 一般公共服务支出 7,875.94 5,395.98 2,479.95 20103 办 （ ） 政府 公厅 室 相关 务 及 机构事 7,875.94 5,395.98 2,479.95 2010301 行 运 政 行 5,395.98 5,395.98 2010302 一 政管理 务 般行 事 644.78 644.78 2010303 机关服务 133.60 133.60 2010305 专 业 活动 项 务 56.12 56.12 2010399 办 （ ） 公 及相关机构事务支出 其他政府 厅 室 1,645.45 1,645.45 205 教育支出 2.57 2.57 20508 训 进修及培 2.57 2.57 2050803 训 培 出 支 2.57 2.57 208 社会保障和就业支出 1,197.44 615.76 581.68 20805 行政事业单位养老支出 1,197.44 615.76 581.68 2080501 行政单位离退休 581.68 581.68 2080505 本 机 事业单 险缴费支出 关 位基 养老保 420.70 420.70 2080506 关事 职业 金 出 机 业单位 年 缴费支 195.06 195.06 221 住房 障 保 支出 1,240.18 1,240.18 22102 改 支 住房 革 出 1,240.18 1,240.18 8 公开03 表 门： 办 市 政府 公厅 部 深圳 人民 金额单位：万元 项目 本 计 年支出合 本 基 支出 项目支出 上缴上 级支出 经营支出对附属单位补助 支出 类 功能分 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 2210201 公积金 住房 550.48 550.48 2210203 购房 贴 补 689.70 689.70 ：本 门本 。 注 部 年 各 情况 表反映 度 项支出 9 （四）财政拨款收入支出决算总表。 公开04 表 门 部 ： 办 深圳市 民政府 公厅 人 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 计 合 一般公 预算 共 财政拨款 性基金 政府 预算 政拨 财 款 本 资 经 预 国有 营 拨款 算财政 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公 拨款 共预算财政 1 10,316.12一、一般公共 务支 服 出 33 7,875.94 7,875.94 二、 性基 预 拨款 政府 金 算财政 2 二、外 支 交 出 34 三、 本经 财 拨款 国有资 营 政 3 三、国防支出 35 4 、 四 安全支出 公共 36 5 、 五 教育支出 37 2.57 2.57 6 六、 术 科学技 支出 38 7 七、文化旅游 育与传媒支出 体 39 8 八、社会保障和就业支出 40 1,197.44 1,197.44 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城 社区支 乡 出 43 12 十二、 出 农林水支 44 13 十三、交通运输 出 支 45 14 十 、 四 探工 信 出 资源勘 业 息等支 46 15 十 、 五 商 服 出 业 务业等支 47 16 十六、 融 出 金 支 48 17 十七、援 区 助其他地 支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 10 公开04 表 门 部 ： 办 深圳市 民政府 公厅 人 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 计 合 一般公 预算 共 财政拨款 性基金 政府 预算 政拨 财 款 本 资 经 预 国有 营 拨款 算财政 栏次 1 栏次 2 3 4 5 19 十九、 障 出 住房保 支 51 1,240.18 1,240.18 20 二十、 油物 出 粮 资储备支 52 21 二十一、 本 资 经营预算支出 国有 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、 他支出 其 55 24 二十 、 本 四 债务还 支出 56 25 二十 、 五 债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本 计 年 入合 收 27 10,316.12 本 计 年支出合 59 10,316.12 10,316.12 财政拨款结 和结 年初 转 余 28 末 政拨 结 余 年 财 款 转和结 60 一般公 预 款 共 算财政拨 29 61 府 基金 拨 政 性 预算财政 款 30 62 本 有资 经营预算财政拨款 国 31 63 计 总 32 10,316.12 计 总 64 10,316.12 10,316.12 ：本 门本 一 、 本 末 。 注 表反映部 年 般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款和国有资 经营预算 政拨款 年 结转结余 况 度 财 的总收支和 情 11 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表。 公开05 表 门： 办 市人民政府 厅 部 深圳 公 ： 金 万元 额单位 目 项 本年支出 类 功能分 目 科 编码 名 科目 称 小计 本 基 出 支 项目支出 次 栏 1 2 3 计 合 10,316.12 7,251.92 3,064.20 201 一般公共服务支出 7,875.94 5,395.98 2,479.95 20103 办 （ ） 政府 公厅 室 及相关机构事务 7,875.94 5,395.98 2,479.95 2010301 行政运行 5,395.98 5,395.98 2010302 一般行政管理事务 644.78 644.78 2010303 机关服务 133.60 133.60 2010305 专 业务活 项 动 56.12 56.12 2010399 办 （ ） 公厅 室 及相 机构 出 其他政府 关 事务支 1,645.45 1,645.45 205 教 支 育 出 2.57 2.57 20508 训 及培 进修 2.57 2.57 2050803 训 培 出 支 2.57 2.57 208 和 业 出 社会保障 就 支 1,197.44 615.76 581.68 20805 行 位 支出 政事业单 养老 1,197.44 615.76 581.68 2080501 行政单位离退休 581.68 581.68 2080505 本 机关事业单位基 养老 险缴费支出 保 420.70 420.70 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 195.06 195.06 221 住房保障支出 1,240.18 1,240.18 22102 住房改 支出 革 1,240.18 1,240.18 12 公开05 表 门： 办 市人民政府 厅 部 深圳 公 ： 金 万元 额单位 目 项 本年支出 类 功能分 目 科 编码 名 科目 称 小计 本 基 出 支 项目支出 次 栏 1 2 3 2210201 公积金 住房 550.48 550.48 2210203 购房补贴 689.70 689.70 ：本 门本 一 。 注 表反映部 年度 般公共预 财政拨款支出情况 算 13 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表。 公开06 表 门： 办 圳 民政府 公厅 部 深 市人 ： 金额单位 万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 科目 称 名 决算数 301 工资福利支出 5,870.75 302 商 服务支出 品和 414.77 307 债务利息及费用支出 30101 本 基 工资 3,254.46 30201 办公费 110.52 30701 内债务付息 国 30102 津贴补贴 1,119.27 30202 印刷费 33.09 30702 国外债务付息 30103 奖金 30203 咨询费 310 本 资 性支出 4.94 30106 伙食 助费 补 30204 手续费 31001 筑物购建 房屋建 30107 绩 工资 效 30205 水费 31002 办 设备 置 公 购 4.94 30108 本 业单位 养 费 机关事 基 老保险缴 420.70 30206 费 电 31003 用设 专 备购置 30109 业 缴费 职 年金 195.06 30207 邮电费 29.29 31005 基础设施建设 30110 本 职工基 医疗保险 费 缴 170.39 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件 置更新 购 30112 障缴费 其他社会保 30211 差旅费 13.95 31008 物资储备 30113 房公 金 住 积 550.48 30212 （ ） 国 境 费 因公出 用 31009 土地补偿 30114 疗 医 费 30213 （ ） 维 护 费 修 18.00 31010 安置补助 30199 其 资福利支出 他工 160.39 30214 租赁费 0.11 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对 人和家庭的补助 个 961.46 30215 议 会 费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 218.24 30216 训 培 费 0.10 31013 车 公务用 购置 30302 退休费 657.76 30217 公务 待费 接 1.94 31019 其 购置 他交通工具 30303 （ ） 退职 役 费 30218 料 专用材 费 31021 物和 列 文 陈 品购置 30304 抚恤金 30224 装 被 购置费 31022 形 产 置 无 资 购 14 公开06 表 门： 办 圳 民政府 公厅 部 深 市人 ： 金额单位 万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 决算数 科目 科目名称 决算数 科目 科目 称 名 决算数 30305 生活补助 30225 料 专用燃 费 31099 本 其 资 性 他 支出 30306 济费 救 30226 务 劳 费 6.17 399 支出 其他 30307 医 费 疗 补助 30227 业 费 委托 务 39906 与 赠 30308 助学金 30228 经 工会 费 30.18 39907 家赔偿费用支出 国 30309 奖励金 85.45 30229 福利费 6.54 39908 对民间非营利 织和群众性自治组织补贴 组 30310 个人农业生产补贴 30231 车 公务用 运行维护费 12.11 39999 其 支出 他 30311 代 费 缴社会保险 30239 其他交通 用 费 116.47 30399 对 其 和家 的 他 个人 庭 补助 30240 金及附 费 税 加 用 30299 品 服 支出 其他商 和 务 36.31 计 合 人员经费 6,832.21 计 经费合 公用 419.71 ：本 门本 一 本 。 注 表反映部 年度 般公共预算财政拨 基 支出明细情况 款 15 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。 公开07 表 门： 办 部 深圳市人民政府 公厅 ： 金额单位 万元 预算数 决算数 计 合 因公出国 （ ） 境 费 车 公务用 置及 购 运行费 公务 待 接 费 计 合 公出国 因 （ ）费 境 车 置 运 费 公务用 购 及 行 公务接待费 小计 车 公 购 务用 置费 车 公务用 运 行费 小计 车 公务用 购 置费 车 公务用 运 行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14.25 12.25 12.25 2 14.05 12.11 12.11 1.94 ：本 门本 注 表反映部 年度“三公” 。 ， 经费支出预决算情况 其中 预算数为“三公” ， ； 一 经费 年预算 定程序调整 的预 算数 包 般公共 算 全 数 反映按规 后 算数 决 是 括当年 预 。 和 前 度结 排 际支出 财政拨款 以 年 转资金安 的实 16 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。 公开08 表 门 部 ： 办 深圳市人民政府 公厅 ： 金额 位 万元 单 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 末 年 结转和结余 类 功能分 科 编码 目 科目名称 小计 本 出 基 支 项目支出 次 栏 1 2 3 4 5 6 计 合 ： 注 本 门本 、 。 映部 度 基金预 财 入 出 结转 况 表反 年 政府性 算 政拨款收 支 及 和结余情 本 本 。 度无发生额 表 年 17 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表。 公开09 表 门： 办 部 深圳市人民政府 公厅 ： 额单位 万元 金 项目 本年支出 类 功能分 科目编码 科目名称 计 合 本 基 支出 项目支出 栏次 1 2 3 计 合 ： 注 本 门本 本 。 年度国有资 营预 拨款 出 表反映部 经 算财政 支 情况 本 本 。 年度无 生 表 发 额 18 三、深圳市人民政府办公厅2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明。 2020 年度收入总计10,316.34 ， ：本 元 年度收 万 其中 入 10,316.34 （ 元 含 万 其他收入0.22 ）， 万元 年初结转和结余0 万元；与2019 收 年度 入10,764.89 万元相比，少 减 448.55 万元， 少 减 4.2%。 2020 年度支出总计10,316.34 ， ：本 万元 其中 年度支出 10,316.12 万元， 末 结 年 结转和 余0.22 万元；与2019 年度支出 10,764.89 ， 万元相比 少 减 448.55 ， 少 万元 减 4.2%。主要原因 ： 是 少 住 保障支 房 出减 。 （二）收入决算情况说明。 2020 计 度 入合 年 收 10,316.34 ， ： 万元 中 政 收 其 财 拨款 入 10,316.12 万元； 业收 事 入0 万元；经营收入0 万元；其他收入 0.22 万元， ： 主要是 利息收入0.22 。 万元 （三）支出决算情况说明。 2020 计 年度支出合 10,316.12 ， ： 本 万元 其中 基 支出 7,251.92 ， 万元 占70.3%；项目支出3,064.2 ， 万元 占29.7%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。 2020 度 款收入 年 财政拨 10,316.12 ， ：一 万元 其中 般公共 预 政拨款 算财 收入10,316.12 万元，政府性基金 算 预 政拨款收 财 入0 ， 本 万 国 经营财政 款收 元 有资 拨 入0 ； 万元 与2019 年度财 政拨款收入10,764.89 ， 少 万元相比 减 448.77 。 元 万 19 2020 年度财政拨款支出10,316.12 ， ：一 万元 其中 般公共 预算财政拨款支出10,316.12 万元， 基 政府性 金预算财政拨款支 出0 ， 本 资 财政拨 出 万元 国有 经营 款支 0 ； 元 与 万 2019 年度财 拨 支出 政 款 10,764.89 ， 万元 比 相 少 减 448.77 。 万 要原因 元 主 是： 少 房保 住 障支出减 。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。 1.一 体 般公共预算财政拨款支出决算总 情况。 2020 一 计 年度 般公共预算财政拨款支出合 10,316.12万元， 其中： 本 基 支出7,251.92万元， 出 项目支 3,064.2万元。与2019 计 年度支出合 10,764.89万元、 本 基 支出8,152.21万元、 目支 项 出2,612.68 相 万元 比， 少 分别减 448.77万元、 少 减 900.29万元、 增加451.52 。 计 万元 出 支 合 本 少 和 出减 基 支 的 ： 主 原因 要 是 住 少； 房保障支出减 项目支出 因 增加的主要原 是：社会保障和就 业支出增加。 2.一 况 般公共预算财政拨款支出决算结构情 。 2020 一 公共预算财 年度 般 政拨款支出10,316.12万元， 成 完 年初 的 预算 128.2%。 ： 要用于 面 主 以下方 一 （类） 公共服务 出 般 支 7,875.94 ， 元 万 占76.35%； 初 年 预算为5,506 元 万 ，完成年初预算的143%。 大 决算数 于年初预算 原 数的主要 因是： ， 了 类 按规定 追加 此 经费支出。 （类） 教育 支出2.57万元，占0.02%，年初预算为87万元， 年 的 完成 初预算 3%。 小 ： 决算数 于 的 原因是 年初预算数 主要 受 ， 训 ， 少了 训 情 响 部分 取 减 培 费支 疫 影 培 项目 消 出。 20 （类） 社 保 就业 支出 会 障和 1,197.44 ， 元 占 万 11.61%；年 初预算为493万元，完成年初预算的242.9%。 大 年 决算数 于 初预 算数的主要原因是： ， 了 类 按规定 追加 此 经费支出。 （类） 住房保障 支出1,240.18 ，占 万元 12.02%。 算 年初预 为1,961 ， 万元 完 的 成年初预算 63.2%。 小 数 于年 算 决算 初预 数 的主要原因是： ， 少了 类 按 定 减 此 经 支 规 费 出。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 2020 一 本 年 公共预算 政拨 度 般 财 款基 支出7,251.92 万元， 与2019 年度支出8,152.21 ， 万元相比 少 减 900.29 万元，减少 11%，主要原因是： 少 住房保障支出减 。 本 类 来 ： 从基 支出 别 看 人员经费6,832.21 ， 万元 主要包括 本 基 工资、津 补贴 贴 、 本 机关事 老 缴费 业单位基 养 保险 、职业年 金 费 缴 、其他 障 费 社会保 缴 、其他工 福 支 资 利 出、 休费 离 、退休 费、生活补助、医疗费、住房公积金、 对 补 其他 个人和家庭的 助 支出等；公用经费419.71 ， 办 、 、 万元 主要包括 公费 印刷费 手 续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、 训 培 费、公务 接待费、 料 专 费 用材 、劳务费、 托 务费 委 业 、工会经费、福 费 利 、 车 公务用 行 护 运 维 费、 他交通费 其 用、其他商品和服务支出、办 、 、 本 其 公设备购置 专用设备购置 他资 性支出等。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明。 2020 一 年度 般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支出 14.05 ， 万元 全 数 与 年预算 14.25万元 ， 少 相比 减 0.2 ， 万元 主要 21 ： 原 严控 因是 “三公” ； 的 出 经费 支 与2019年度 数 决算 86.99万 元相比，少 减 72.94 元 万 ，少 减 83.8%，主要 因是 原 ：受疫 影响 情 ， （ ）计划 ， 少了 （ ） 因公出国 境 取消 减 因公出国 境 费的支出。 1. 公 因 出国(境) 。 费 2020 年度因公出国（境）费支出0 万元，我市因公出国(境) 预 编制 经费按零基 算原则 ， 计划 议 年度中 出 审会 根据市因公 国 预 计划 ， 审 态 配使用 公 国 定 动 调 因此因 出 (境)费年 预 数 初 算 为0。 与2019 年度决算数73.64 万元相比，减少73.64 万元，减少100%， 主要原因是：受疫情影响， 出 因公 国（境）计划取消， 少了 减 因 （ ） 公出国 境 费支出。2020 年度共安排因公 （ ） 出国 境 团组0 ， 批次 共0 。 人次 （1）公务用车 。 维护费 运行 2020 公 年度 务用车运行 支 维护费 出12.11 ， 万元 与全 预 年 算 数12.25万元 ， 少 相比 减 0.14 ， ： 万 主要 元 原因是 严控 车 公务用 运行维护费的支出， 包 支出 括 车 料 公务用 的燃 费、维修费、过路 、 。 过桥费 保险费等支出 与2019年度决算数11.51 元 万 ， 相比 2.公务用车购置及运行费。 2020年度公务用车购置及运行费支出12.11万元，与全年预 算数12.25万元相比，减少0.14万元，主要原因是：严控公务用 车购置及运行费的支出；与2019年度决算数11.51万元相比，增 加0.6万元，增加5.2%，主要原因是：车辆老化，导致公务用车 维修费支出增加。2020 年度公务车保有量为6辆，与2019年度持 平。 增 22 加0.6 ， 万元 增加5.2%， ： 主要原因是 车 ， 辆 导致公 老化 务 车 用 维 费支出 修 增加。 （2） 车 。 务 购置费 公 用 2020 车 年 公 用 费支出 度 务 购置 0 ， 车 万 公务 元 用 购置费预算 数0万元。 3. 。 公务接待费 2020年度 接 公务 待费支出1.94 ， 万元 与全年预算数2万元相 比， 少 减 0.06万元，主要原因是： 接 严控公务 待费 支出 的 。公务 接 于 相关单 流 作及接 待费主要用 国内 位交 工 受国家、 门 省 关部 相 ， 检查 导 作 生的接待 出 共 指 工 所发 支 接待10 ， 批次 总人数136人 (不包括陪同人员）。与2019 决 年度 算数1.84万元相比，增加0.1 万元，增加5.4%，主要原因是：来访人员增加， 费 导致公务接待 有增加 支出稍 。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。 门 我部 2020 。 性 预算 年度无政府 基金 （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明。 门 我部 2020 本 。 度 国有资 算 年 无 经营预 （十）预算绩效情况说明。 1. 。 算绩效管 工 开 况 预 理 作 展情 根据预 绩效 算 管理要求， 门 我部 已按要求编制整体支出绩效 目标， 落 并围绕政策 实、 计划 年度 实施、 大 重点工作任务和重 项 理 情况 目开展以及资金管 使用等 ，开展整体支出绩效评价。（深 23 办 圳市人 府 厅 民政 公 2020 年度 效 整体绩 价 评 报告,详 附 见 件1） 我厅 对 织 组 2020 一 年度 般 共预 公 算项目支出全面开展绩效 自评，其中，一级项目11 个，二级项目18 个，共涉及财政资金 3064.2 ， 一 万元 占 般公共预算项目支出总额的100%。 我厅 对 自行组织 政府公报编辑管理 门 开 评价 项目 展部 ，涉及 政 金 财 资 175 万元， 果 评价结 表明该项目 项 据 立 依 充分，绩效目 标 置合 设 理，项目业务管理制度、 较 财务管理制度 为健全，项目 ， 。 实施顺利 达到年初设定的各项工作目标 2. 门 。 结 部 决算中项目绩效自评 果 我厅在2020 门 年度部 决算中反映“办 设 新配置 公 备更 ”等 ， 目 效自评 体 项目支出 项 绩 结果 具 各 效 绩 评 自 表, 见附件 详 2。 （1）办公 备更 设 新配置项目 ： 绩效自评综述 根据年初设定 ， 目 的 标 项目自评得分99.7 。 分 项目全年预算数71.52 ， 万元 执行数69.69 万元， 执 预算 行率97.4%。 效 成情况 项目绩 目标完 ： 预算编制合理，财 定列支 按 务规 ， 了办公 备更新 作 完成 设 配置工 。 现的主要 题 原 发 问 及 因： 一 目绩效时 指标 项 效 需进 步完善。 一 下 步改进措施：科学合理设置 目 项 绩效时效指标，及时跟进项目实 ， 一 执 。 施进度 进 步提升项目预算 行率 （2）办 子 动 及电 运维业 公自 化管理 务项目 ： 自 述 绩效 评综 ， 根据 设 的目标 评 分 年初 定 项目自 得 99.9 。 分 项目 年 全 算 预 数 30 元 万 ，执行数29.84 万元， 执 预算 行率99.5%。项目绩效目标 完成情况：项目 合 预算编制 理，资金使用规范， 了办 完成 公设备 24 更新配置及维修维护的工作任务。 （3） 采 付 度 购项目 待支 以前年 ： 绩 根 初设 效自评综述 据年 ， 定 标 目自评 的目 项 得分100 。项 全年预算 分 目 数5.98 ， 万元 执行数5.98 ， 执 元 预算 行 万 率100%。项目绩效目标完成情况： 项目预算编制合理， 使 资金 用规范， 执 较 预算 行 好， 了 完成 支付 2019 。 务 年绩效系统运维日常维护尾款的工作任 （4） 训 理培 项目 绩效管 ： 绩 根 初设定 效自评综述 据年 的目 标， 目自评 项 得分98.5 分。项 全年预算 目 数2 万元，执行数1.7 元 万 ， 执 预算 行率85%。项目绩效目标完成情况：项目预算编制 合理， 使 资金 用规范， 了 训 完成 全市绩效管理培 工作。发现的主 要问题及原因： 响 受疫情影 ， 训规模 压减培 ， 执 导致项目 行进度 未达100%。 一 ： 下 进措施 步改 ， 合 情防控 前 下 在符 疫 要求的 提 训 ， 训 ， 执 周密安 培 作 确定培 规 提高 排 工 科学 模 项目 行率。 （5）绩效管理及系统维护项目 ： 评 绩效自 综述 根据年初设 定的目标，项目自评得分98.8 分。项目全年预算数83.59 万元， 执 数 行 73.5 万元， 执 算 行率 预 87.9%。项目 成 绩效目标完 情况： 项目预 制 理 算编 合 ，资金 范 使用规 ， 了 成 绩效服 咨 和 完 务 询 绩效 系统运维 作 工 。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分经费 未 ， 执 未 支出 导致项目 行率 达100%。 一 ： 下 步改进措施 根据常 态化疫情防控要求， 一 细 算 进 步编 编实预 ，尽早形成支出，提升 执 算 预 行率。 （6）绩效满 调 项目 意度 查 ： 绩 综 根据年初 定 效自评 述 设 的 目标， 目自评得 项 分99.97 分。项目全年预算数139 万元，执行 25 数138.54 ， 万元 执 预算 行率99.7%。 ： 绩 项目 效目标完成情况 项目预算编制合理，资金使用规范， 了 理 完成 全市绩效管 满意度 。 调查工作 （7） 训 ： 信 管 项目绩 评 述 根据 息公开业务 理培 效自 综 年初 ， 定 标 项目自 得 设 目 评 分97.2 。 分 全年预算 项目 数1.2 ， 万元 执行数0.866 万元， 执 预算 行率72.2%。项目绩效目标完成情况： 了 训 完成 政务信息公开培 工作。发现的主要问题及原因：受疫情 影响， 训方 简化培 式， 训 培 规模 压减 ， 执 导致 不 预算 行进度 够理 想。一 下 步 措 改进 施：根据常 情 控要求 态化疫 防 ，编 编 预 细 实 算， 采 训 更加灵活 效的 取 有 培 方式， 训 合理确定培 规模， 一 进 步提升 执 预算 行率。 （8） ： 信息公开业务管理项目绩效自评综述 根据年初设定 ， 分 目标 项目自评得 100 。 全年预算数 分 项目 8.95 ，执 万元 行 数8.95 元 万 ， 执行率 预算 100%。项 效 标完成 目绩 目 情况： 完 已 。 调整后的 目 关 成 项 相 工作 （9） 办 ： 市政府值 室 公 班 设备更新配置项目绩效自评综述 ， 设 根据年初 定目标 项目自评得分98.8 。 分 项目全年预算数4 ，执 万元 行数3.52 ， 执 万元 预算 行率88%。 目 标完成 项 绩效目 ： 了办 。 情况 更 置工作 完成 公设备 新配 的 要问题 发现 主 及原因： 一 项 设置的效 指 需 细化 目 益 标 进 步 。 一 下 步 进措 改 施： 一 进 步梳 执 理该项目 行过程中存在的问题， 化 细 效益指标，提升项目绩效 执 管理水平和预算 行率。 （10） 绩 综述 市政府值班业务项目 效自评 ：根据年初设定目 26 标，项 评得分 目自 99.99 分。 目 年预算 项 全 数72.71 万元，执行 数72.68 万元， 执 预算 率 行 99.9%。 目 目标完成 况 项 绩效 情 ：项 了 。 展 目实施有效保障 市政府值班业务的顺利开 （11）市政府值班业务系统运维项目绩效自评综述：根据年 初设定目标， 目 分 项 自评得 99.87 分。项目全年预算数26.11 万 元，执行数25.77 万元， 执 预 率 算 行 98.7%。 目绩效 成 项 目标完 ：采 ， 三 况 取购买 务 式 第 方服务 构开 情 服 方 聘请 机 展系统运维， 未出现系统运维故障， 了 班 确保 政务值 系统的正常运转， 了 完成 值班业务系统维护工作。 因 发现的主要问题及原 ： 效目标 项目绩 一 需进 步完善。 一 改 施 下 步 进措 ： 执 根据 实 行情况 项目 际 ， 一 进 。 化 目绩效目 的 置 步优 项 标 设 （12） 公报编辑 理项 政府 管 目绩效自评综述：根据年初设定 目标， 评 项目自 得分100 分。项目全年预算数175 万元，执行数 175 万元， 执 预算 行率100%。 情 项目绩效目标完成 况： 用于 主要 《深圳市 报 人民政府公 》 对 的校 、翻译、印刷、 行 发 、 递以及 投 等 作的支出 数字化 工 ，2020 了 共 行 年 发 50 期《 圳市人民 府 深 政 》 。 公报 并完成投递工作 （13） 研 政府重要文稿及课题调 业务项目绩效自评综述：根 据年初设定目标，项目自评得分99.98 分。 年 项目全 预算数140 ，执 万元 行数139.77 ， 执 万元 预算 行率99.8%。项 效目标 目绩 ： 了 情 按规定 要 稿的起草 有 课 研工作 完成 况 完成 重 文 及 关 题调 。 （14）综 管理 合 项目绩效自评综述：根据年初设定目标，项 自 目 评得分99.98 分。项目全年预算数56.24 万元，执行数56.12 27 万元， 执 预算 行率99.8%。 成 项目绩效目标完 情况： 了 成 综合 完 。 管理 务 事项工作任 （15） 政务保 出 目绩效 述 机关 障支 项 自评综 ： 据年初设 根 定 ， 目 项 评得分 标 目自 99.97 。 分 目全 项 年预算数134.02 ， 万元 执行数133.6 万元， 执 预算 行率99.7%。 目 项目绩效 标完成情况： 了 。 完成 机关政务活动及其相关工作任务 3. 门 评 部 评价项目绩效 价结果 《政府公报编辑管理项目支出 门 部 评价报告》, 见 件 详 附 3。 （十一）其他重要事项情况说明。 1． 。 机关 费 出情况说 运行经 支 明 2020年 机 行经费支 度 关运 出419.71万元,与2019年度支出 477.92万元相比， 少 减 58.21万元， 少 减 12.2%。主要原因是：压 了 减 商品和服务的支出。 2． 采 。 政府 购支出情况说明 2020 采 年度政府 购支出总额217.72 元 万 ，其中： 采 府 购 政 货物支出73.21 ， 采购 支出 万元 政府 服务 144.52 。 万元 予 授 中 小企业合同金额79.18 万元， 采 占政府 购 出 额 支 总 的36.4%；授 小 予 微企业 同金 合 额20.34 万元， 采 占政府 购支出总额的9.3%。 3． 情 国有资产占用 况说明。 截至2020 年12 月31 ，本 门 日 部 共有公务车辆6 ， 辆 其中 车 领导干部用 0 、一 车 辆 般公务用 6 ；无 辆 单价50 元以上通 万 用设备和单价100 。 万 上专用 元以 设备 4． 门 。 部 要说明 特 事项 需 的其他 殊 28 无 四、名词解释 （一）财政拨款收入： 。 指 政 年 的资金 财 当 拨付 （二）年初结转和结余： 未 指 前年 以 度尚 完成、 本 结转到 年 。 的 度按有关规定继续使用 资金 （三）一般公共服务支出[类]政府办公厅（室）及相关机构 事务[款]行政运行[项]： 办 指政府 公厅（室）及相关机构按照规 、 本 。 展 作的基 支出 定用于保障机构正常运行 开 日常工 （四）一般公共服务支出[类]政府办公厅（室）及相关机构 事务[款]一般行政管理事务[项]： 办 指政府 公厅（室） 关机 及相 。 构 有 规定用 目 作开展的 出 按照 关 于各项 工 支 （五）一般公共服务支出[类]政府办公厅（室）及相关机构 事务[款]机关服务[项]： 为 指 维持机关正常 行的 运 办公、办会等 。 机关服务支出 （六）一般公共服务支出[类]政府办公厅（室）及相关机构 事务[款]专项业务活动[项]：指党建、人事、 保 档案以及 密等专 项业务 。 支出 （七）一般公共服务支出[类]政府办公厅（室）及相关机构 事务[款]其他政府办公厅（室）及相关机构事务[项]：指市财政 安排用于市政府应急值班项 项 目和其他 目 。 支出 （八）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 对 指 工作人员开展党建、 训 。 务 的支出 业 等培 （九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 29 归口管理的行政单位离退休（项）：指市财政用于行 单 政事业 位 。 离退休人 生 保 支出 员 活 障的 （十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市 政 财 对机关事 本 业单位基 养老保险缴费的支出。 （十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指市 政 财 对机关事业单 位职业年金缴费的支出。 （十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基 金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：指市财 政用于行政事业单位的 。 其 保险基金的 他社会 补助支出 （十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：指市 用于医 障 财政 疗保 作 工 。 的支出 （十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）： 照 关规定 指按 有 ， 长 由 位 在 作人员缴 的 期 单 及 职工 存 住房储备 。 金 （十五）住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）: 、 、 ， 购 指按照国家 省 市有关规定 用于 房补贴方面的 。 支出 （十六）年末结转和结余： 未 指当年尚 完成，按照规定结转 一 。 的 到下 年度继续使用 资金 （十七）基本支出： 为保障 指 本 门 部 正常运转、 日 完成 常工 。 作任务 生 人员支 用 出 而发 的 出和公 支 （十八）项目支出： 本 指在基 出 外 成特定行 任务 支 之 为完 政 30 。 和事业发展目标所发生的支出 （十九）“三公”经费：指使用市 政 财 拨款安排的因公出国 （境）费、 车 公务用 购置及运行维护费和公务接待费。其中，因 出国 公 （境）费反 出 映单位公务 国（境）的国际旅费、国 城市 外 间交通费、住 费 宿 、伙食费、 训费 培 、 杂费 出 公 等支 ； 车 公务用 置及 购 运行维护 车车 租 费反映单位公务用 辆购置支出及 用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单 类 。 照 支的各 公务 位按 规定开 接待支出 （二十）机关运行经费： 为 行政单 行 于购置 指 保障 位运 用 商 服 等各项 品和 务 费用， 办 包 公 括 费、 刷费 印 、邮电费、差旅费、维 修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利 费、 车 公务用 运行维护费、其他交通费用、 出 其他商品和服务支 以 本 办 他资 性支出 置 及其 的 公设备购 支 。 出 31 附件1 深圳市人民政府办公厅2020 年度整体 绩效评价报告 一、基本情况 （一）主要职能。 1. 办 负 政 和市政 的 电处理工 责市 府 府 公厅 文 作，草拟、审核、 办 义 布 发以市政 及市 印 府 政府 公厅名 发 的文件。 大 负责市政府重 。 组 活动的 织安排 2.协助市政府领导同志处理需由市政府组织处理的突发事 大 。 和 件 重 事故 3. 议 。 负责市政府 排 政府党 日 工作 会 的组织安 和市 组的 常 4.组 调 研究 织开展 查 ， 料 收集 息 信 资 ，为 府领导同 提 市政 志 。 供决策参考 5. 《 》。 起草 政府工作报告 6. 办 大 议案 组织 理人 代表 、 议 建 及政协提案。督促检查市政 议 府各项决 、决定、 领 重要批示的 重要工作部署和市政府 导同志 执 。 贯彻 行情况 7.负 政府信 开 作 责市 息公 工 ，指导、 市 府信息公 协调全 政 开 。 工作 8.负 筹政府职 转变 责统 能 和“放管服”改革、行政审批制度 32 。 改革工作 9. 、 大 、 、 统 负责 筹市级党群机关 人 机关 政协机关 民 、 。 各 管理工作 主党派机关以及法院 检察院和 区绩效 10. ， ， 负 班 及时报 要 况 传达 责市政府值 工作 告重 情 和督促 落 。 实 领导同志 示 市 指 11. 门、 、 ，对 调 府有关部 央驻 协 市政 中 深单位 驻军等关系 。 有关问题提出处理意见 12. 、 门 办 。 完成市委 市政府和上级部 交 的其他任务 （二）年度总体工作和重点工作任务。 1. 。 年度总体工作 办 市 府的坚强领 市政府 公厅在 委市政 导下， 习近 坚持以 平新 义 时代中 色 会主 思 导 国特 社 想为指 ， 十九大 十九 入贯彻党 和 深 的 二中 届 、三中、 中 四 、五中全 精神 会 ， 落 习 认真 实 近平总书记出 席深圳经济特区建立40 大 东、 讲 周年庆祝 会和视察广 深圳重要 话、重要指示精神，对照习 办 研 的 近平总书记在中 调 时提出 “五 个坚持”要求， 心 市 政府的 作 紧紧围绕 委市 中 工 ， 焦全市 聚 改革 展 点部署 发 重 ，切 发 统 调 实 挥 筹协 、参谋辅政、审核把关、督查 办 ， 督 作用 、 ， 敢担当 善作为 了 。 作 推动各项工 取得 新成绩 2. 。 重点工作任务 一是以攻坚克难为主责，一 冠 情防 第 时间全面投入新 肺炎疫 控工作。二是 大 心 为 以服务 局 核 ， 力推进市 政 各项决 全 委市 府 策 落地 部署 。三 以深化改 为 手 是 革 抓 ， 推进政府 能转 扎实 职 变。四 是以提速增效为目标，持续提升 务 综合服 水平。五是以自身建设 33 ， 力 、 、 。 为支撑 着 打造忠诚 干净 担当干部队伍 （三）2020 年部门预算编制情况。 格 我厅严 按照《 算法 预 》 门 和市财 预 制工作 政局年度部 算编 了 要 编报 方案 求 2020 门 ， 年 预 编制符合 财 局 部 预算 算 市 政 当年 度关于预 编制 算 的各项原则和要求，符合资金预算编制、 库 项目 管理、新增项目事前绩效评估等要求； 门 部 预算编制、分配合理 履 相关 且与我厅 职紧密 ； 门 部 预算 年 作重点 资金能根据 度工 ，在 同 目 不 项 、不同 间 理分配 用途之 合 ；资 预 编 化程度合 金 算 制细 理， 未 门 大 出现因年中调剂导致部 预决算差异过 问题； 类 分 功能 和经 类 济分 编制准确， 大 年度中间无 量调剂，未发生项目之间频繁调 剂； 门 算 固化 部 预 分配不 ，能根据 理 实际情况合 调整，不存在项 、 、 较 。 支 进度慢 低 效 差等不 理 情 目 出 完成率 绩 合 的 况 了 门 厅根据预 绩效 我 算 管理的要求编报 部 整体和一级、二级 目 项目的绩效 标，实现绩效目标全覆盖；并结合项目的绩效目标 和实际情况， 门 体 标细化分解 任 将部 整 绩效目 为具体工作 务，与 门 计划 对 部 年度 数 数相 应 任务 或 ； 标 包含能够 确 现 绩效指 中 明 体 门 部 （ 位 单 ）履职效 的社 果 会、经济、生态效益指标；设置的绩 清 效指标具有 晰、可衡量的指标值，包含可量化的指标；绩效目 。 供 据或符合客 标的目标值测算能提 相关依 观实际情况 （四）2020 年部门预算执行情况。 1. 。 资 理 金管 （1） 执 。 预算 况 行情 门 厅年初 为 我 部 预算 8,046.82 元 万 ，年中调 后 整 预算 34 10,578.51 万元，全年实际 出 支 10,316.12 万元， 执 全年预算 行 率为97.5%，总体年度预 执 。 况 算资金 行情 良好 2020 年度人员经费预算安排6,356.4 ， 万元 年中调整后预 算6,850.61 万元，实际支出6,832.21 元 万 ， 例为 完成比 99.7%。 日常公 安 用经费预算 排506.80 元 万 ，年中 后 算 调整 预 482.82 万 ， 元 出 实际支 419.71 ， 元 完成比 为 万 例 86.9%。 2020 度 支出预算 排 年 项目 安 1,183.63 万元，年中调整后预 算3,245.09 万元,实际支出3,064.20 万元， 比 完成 例为94.4%， 主要用于政府重要文稿及课题调研业务支出、 理 政府公报编辑管 、 、 。 关政务保障 效 及系统 支 等 支出 机 业务支出 绩 管理 维护 出 （2） 。 财政 余 转情况 资金结 结 2020 末 年 预 财 金年 结转 结余 度 算 政资 和 0.22 。 万元 （3） 采 。 政府 购情况 我厅按照《 采 府 深圳经济特区政 购条例》《深圳经济特区政 采 》 府 购条例实施细则 以及 采 门 相 和 市政府 购主管部 的 关规定 《 办 采 深圳市人 政 管理规 民政府 公厅 府 购 定》， 格 照 严 按 “先有 、 采 有 预算 后 购” ， 的原则 2020 年度 采 政 购 批复及年 府 年初 中 追加的预算共220.77 万元， 采 实际 购金额217.72 万元， 采 政府 执 购 行率98.6%。 （4） 。 财务合规性 为规范我厅财务工作，加强财务管理， 肃 严 财经纪律，提高 使 资金 用绩效，根据《中华人 算 民共和国预 法》《 华人民 中 共和 计 国 法 会 》《 采 中华 和 政府 购法 人民共 国 》《 政 关 节约 党 机 厉行 35 对 反 浪 条例 费 》等国家、省、市有关财经法规要求，结合实际情 况， 了 制定 一系列财务管理制度。 执 预算 行均按照上述财务管理 ， ， 定 整严格履行 续 管理 制度及有关规 预算调 调整报批手 资金 、 支出 准 标 、 付 支 手续 照 关财务制 严格按 相 度的 执 定 规 行， 超范 无 、 ， 、 、 。 围 超 准支 标 出 不存在截留 挤占 挪用项目资金情况 （5） 。 算 预决 信息公开 ， 、 根据政府信息公开的各项要求 我厅按规定的内容 时限、 围 范 在“ 政府在线 深圳 ”网站“政务公开— 门 各 息公开 部 信 目录 —资 信息 金 — 门 各 预 算 部 财政 决 ”栏向社 公 会 开2019 年度 算 决 和2020 年度 。 算信 预 息 2. 。 项目管理 我厅2020 门 ， 支 年部 预算安排的所有项目 出实施过程规范 项目的设立、调整均按规定履行报批程序；项目申报、批复程序 办 符合项目库 和 工作经 理 管理的要求 相关 费管 法；项目采购、调 整、 果 收等均按 财 管 度履行相 程序 成 验 照 务 理制 应 ，并由各责任 对 、 、 、 后 处室 所实施项目的前期 中期和 期开展监督 检查 督促、 。 整改等管理工作 3. 。 资产管理 我厅2020 未 。 、 置 产配置合理 年 发生资产处 情况 资 使用管 范 理规 、 完整 保管 、运 全 行安 ， 实相符 账 ， 产 用率达 固定资 利 到 98.6%， 较 。 产 用 高 资 使 效率 截至2020 年12 月31 ， 日 我厅资产 总额985.93 。 ： 万元 其中 流动资产276.85 ， 总 万元 占资产 额的 28.1%，主要为货币资金和预付账款；固定资产净值454.23 万元， 36 占资产总额的46.1%， 、 主 通用设备 专 具 要包括 用设备及家 等； 建工程 在 254.85 ，占 产总额 万元 资 的25.9%。 4. 。 管 人员 理 截至2020 年12 月31 日，我厅财 养人员总 政供 数150 人（含 雇员11 人），实有人数146 人（含雇员11 人），财政供养人员 控制率97.3%，严格控制财政供养人员数， 。 不存在超编现象 5. 。 制度管理 较 管 全 我厅制度 理 为健 、财政资金管理、 理 度得 财务管 等制 执 到 行 有效 。 据 根 《中华 和 预算法 人民共 国 》《中 人 共 华 民 和国 计 会 法》《 采 中华 民共 人 和国政府 购法》《党政机关厉行节约反 对 例 浪费条 》等国家、省、市有关财经法规要求，结合实际情况， 制定了《 办公 管理规定 深圳市人民政府 厅财务 》《深圳市人民政 办 府 预算管 定 公厅 理规 》《 办 圳市人 公 经费开支 理 深 民政府 厅 管 定 规 》《 办 采 市人民政 公厅 深圳 府 政府 购管理规定》《深圳市人 办 本 设 民政府 公厅基 建 项目管理规定》《 办 深圳市人民政府 公厅 合同管理规定》《 办公 资产管理规 深圳市人民政府 厅固定 定》等 理 并汇编 财务管 制度 成册。规 财务工 范 作， 财 管理 强化 务 ， 肃 严 财 纪 经 律，提 政资金使 绩效 高财 用 。 一 按照预算和绩效管理 体化 本 门 作 的要求制定 部 工 方案，开展事前评估、绩效目标编报、绩 、 。 用 效监控 绩效评价和评价结果应 等工作 二、主要履职绩效分析 （一）主要履职目标。 办 ， 、 完成市政府 厅 电处理 草 审核 和市政府 公 的文 工作 拟 、 37 办 义 布 印 政 及市政府 厅 发 件 发以市 府 公 名 的文 ； 大 完成市 府重 政 活动的组织安排； 需 协助市政府领导同志处理 由市政府组织处理 大 的突发事件和重 事故； 议 和 党 完成市政府会 的组织安排 市政府 组的日常工作； 展 研究 组织开 调查 ， 料 收 息 集信 资 ，为市政府领 同 提供决策 考 导 志 参 ； 草 起 《 工作报告 政府 》； 办 大 织 理 组 人 代 议 表 案、 议 建 及政协提案； 议 项 督促检查市政府各 决 、决定、重 执 。 要工作部署和市政府领导同志重要批示的贯彻 行情况等 （二）主要履职情况。 1.以 难为主责 攻坚克 ，一 第 入 肺炎疫 控 时间全面投 新冠 情防 。 作 工 疫情发生后，全厅闻令而动、 速 迅 应 响 ， 一 间协调筹 第 时 建 市疫情防控指挥部、指挥部办公室、 办 组 指挥部 公室综合 及各工 作专班，先后抽调60 多名干部脱产承担疫情防控 、 综合协调 文 运 电 转、 起草 文稿 、信息收集、短信报告、简 发 报编 、 办 督查督 、 勤 障等工 后 保 作， 防 工作各环 有 衔 确保 控 节 序 接、 效顺畅 高 ，为 大 力 情防 疫 控取得重 战略成果提供有 保障。在省、市“ 新 抗击 冠 肺炎疫情”表彰中，我厅2 名同志被评为省先进个人，2 个工作 小 ； 省 体 组被评为 先进集 6 ， 名同志被 个 评为市先进 人 2 工作 个 小 ， 组 为 先进集 被评 市 体 1 。 员 评为市优 共 党 名党 被 秀 产 员 一是综合协调 健有 稳 方。高质量审核印发常态化防控、重点 控 场所防 、秋冬季防控以及强化豁免人员管控 一 等 系列重要抗疫 文件， 准 为全市精 防控、 了 学防控提供 科 制度保障。 折 抓 不 不扣 好“外 输 严防 入、内严防扩散、防 输出 严 再 ”， 落 严格 实“四早”、 38 “四集中” ， 、 要求 扎实 调推 协 进深港联防联控 边境沿海管控， 高效 对 应 “8·14”“12·1”“12·27”等 星 零 疫情，高效协调 处置“歌诗达·威尼斯号” 一 邮轮抵深等 批突发紧急事件。 速 快 本 动 地口罩产 协调推 能实现“60 千 天翻 倍”、 三 第 人民 市 医院 应 院区项 急 目实现20 天 成 建 ，并大力支持防控 缺 疗物资 紧 的医 落 ， 研 和产 发 业化项目快速 地 了 体现 新时代的“深圳速度”。 二是指挥调度科学有序。首创开发市疫情防控指挥系统，将 一 ， 了 有 化纳入指挥 全市疫情防控所 网格 体 系统 建立 “市+区+ 街道+ 末梢 前端 ” ， 一 连 智 化应急 构 现疫情防 通的 慧 指挥架 实 控 体 全 度 化 面调 、业务指 实时 令 传达、可视化移动指挥。 办 承 指挥 办 部 公室 度 每日调 例会，编印《 一 每日 报》《重点疫情防控信息 》， 专报 高质量 、 、 、 、讲 通 简报 话 起草疫情防控方案 知 纪要 、 类 汇报 稿 等各 综合文 ， 力 动全市 防 工作早 有 推 疫情 控 部署、 协 早 、 落 。 早 实 调 三是督查和 障 保 力 效 有 有 。先后排 发现 查 关口卡点设置、疑 似病例处置、 等 居家隔离管控 方面风险隐患， 议 提出整改建 130 多条，组织各有关单位办理 长 情 题线索和 省 信箱征集的疫 防控问 议 意见建 ，办结率达100%。及 障 时保 办 指挥 室 常 部 公 日 、 用餐 办公用房、办公 品 用 需求，定期组 开 织 展 关 有 人员核 检测 酸 、信 息安全和保密 ， 检查 并 办 与指挥部 公室同步实行文电24 小时轮 ， 岗值班 高效 办 类 接收 理各 。 文电 2. 大 心 以服务 局为核 ，力 落 政 决策部署 全 推进市委市 府各项 。 地 39 枢 作用 切实发挥中 协调 ， 心 围 市 工作和 绕全 中 国家、 重 省 点 考核事项 统 抓 筹、 办 抓督 、 服务 抓 ，统筹 进全 推 市经济社会高质 量发展。 办 政 按进度推进纳入市 府督 的重点工作、民生实事；国 大 ， 务 务院 督查指出的问题全部立行立改 国 院“ ＋ 网 督查 互联 ” 办 办 。 转 的线索全部 结 一 力 是 务 全 服 “双区”建 综 改革试 设和 合 点。对 央 区 照中 湾 办关于支 深 建 行示范区 分工 持 圳 设先 的 方案和省委省政府有关 大 若干重 措施， 落 项 逐条逐 狠抓工作 实。协调制定全市推进粤港 大 澳 湾区建设年度工作要点、 力 社 与 支持 会 量参 “双区”建设的 意见等。 推 点改革 扎实 进重 、 政 重点 策、 大 落 重 项目加快 地，推 创业板改 并 点 制 动 革 试 注册 ，协调开 数字 展 人民币内部封闭试点 ， 一 明 测试 协调出台支持光 科学城打造世界 流科学城若干意见、 园 若干措施 河套深港科技创新合作区深圳 区建设 ，力 全 服务前海 发 开 开放， 大 推动鹏 验 成为国 科 平台 城实 室 家级重 研 ，推进 塘 莲 岸 口 / 、 。 三 围 皇岗口 建设 香园 岸 取得突破 推动国企改革 年行动 ， 。 域 开局 提升区 性国资国企综合改革试验成效 二是全面做好庆祝深圳经济特区建立40 周 保障工 年服务 。 一 ， 作 按 署 量做好 经 特区建 照全市统 部 高质 深圳 济 立40 周年 大 有 重 活动的 织 调 关 组 协 工作，高效做好 领导 市 议 专题会 、实地 调研等服务 ，大力 保障 督促做好 、 期 活动 间疫情防控 场地保障、 、 料 安保维稳 资 审核等工作， 、 、 序 确保庆祝活动顺畅 有 安全。 力协调推动城 全 市环境景观、机 道路品 场和 质、 大 祝 主会场 庆 会 40 ， 一 提 工程 以 流 市 境 展示深圳 济特 功能等 升 城 环 集中 经 区40 周 。 年发展的辉煌成就 三 势 长 增 是扎实推动经济逆 。一手抓疫情防控，一手抓经济 长 增 ，在控制住疫情的基础上， 工 不失时机推进复 复产、 商复 复 市， 一 长 推动 先 国 线城 现 增 我市经济率 在全 市实 正 。科学打好政 策 合拳 组 ，先后 调 台 协 出 “惠企16 条”、“ 长 稳增 66 条”、“六 六保 稳 54 条”、“ 长 千百亿稳增 行动” ， 等系列举措 不折不扣 落 减 推进 税降费和阶段性减免租金等系列政策 地，有效帮助企业 小 。靶 大 企 体工商户渡 动 目 特别是中 微 业和个 过难关 向推 重 项 、 落 落 ， 大 重点 地 协调制 府 导挂点服 重 目 工程 实 定市政 领 务 项 方 案，推动设立 稳投 市 资工作专班、投资审批服务专班、 大 重 项目 开 复工 工推进专班，建立重点产业链“ 长 链 制”，协调启动金融 目 抗疫暨金融方舟项 ， 对 小 行机构 中 微 时 推动银 企业实施临 性延 本 期还 付息， 大力 动 全国率 度 租降费措 推 在 先出台 免 施，为 济 经 势 长 力 提供有 支 逆 增 撑。切实优化营商环境，协调推进营商环境 创新试点。推动成立市营商环境工作专班、建立首席企业服务专 员制度， 办 业 推动开 企 实现“一 环节 个 、一 办 网通 、一 办 天 结”， 蛇 贸片区 并在前海 口自 开展“证 分离 照 ”改 盖 点 革全覆 试 。协调 深 工 建 目审批制 改革 化 程 设项 度 ， 力 全 服务科技创新，协调出台 支持新基建、 子 务 电 商 等政策措施， 权 推动开展新型知识产 法律 、 权 。 赔 保护试点 建立知识产 惩罚性 偿制度 力 四是切实助 展 民生事业发 。 推动学 教 扎实 有优 ， 调出台 协 41 育 质均衡发 实 意 基础教 优 展 施 见、 中学校建 方案 高 设 ， 二 完成第 批次14 。大力 ，聚 所高中用地选址 协调病有良医 焦打造健康中 国“深圳样板”，推动完善社区健康服务、 儿 婴幼 照护服务、医 疗 业综合监管 卫生行 、 创 展 中医药传承 新发 、 大 重特 补 医 疾病 充 疗保 策 施 险等政 措 ，推动出 健 公 生应急管 体系 台 全 共卫 理 实施意 、 共 见 深圳经济特区健康条例及突发公 卫生应急事件应急条例。 全面深化创新型医保制度建设， 属 推动上线专 医疗险、医用耗材 。 ， 阳 持 进住有 协 做好房 场 控 光交易平台 续推 宜居 调 地产市 调 ， 推动出台“ 八 新 条 深 ”， 新开工商 住房 全年 品 面积1200 万平方 米以上，创历史新高； 大 公 协调推进 规模 共住房建设行动，建设 筹集公共住房近9 ， 万套 超额完成“十三五” 集 期间建设筹 40 目标任务 万套的 。 力 积 业 极助 文体事 ，大力推进“ 十大 新时代 文 设 化 施”“十大特色文化街区”建 改造 设 ，协调 台 快 产 出 加 文化 、 业和体 产业 措 育 创新发展 全民健身设施智能化提升等政策 施。 扶 不断加强弱有众 ，协调提高最低生活保障标准、调整退休人员 本 老 基 养 金， 出台 推动 《深圳经 服 例 济特区养老 务条 》等政策法 ， 规 极推动 积 民政“9+3” 础 施项目和 联 基 设 残 “ 一 个 四 ”工程 建设， 落 儿 划 全面 妇女 实 童发展规 目标任务，推动深圳连续7 年 双 国 获评全 拥模范城。大力 对 协调推进深圳 口9 省（区、市）帮 扶 ， 。 工作 取得新成效 。 城 提升 持续推 提 效 五是务实推进 市品质 动国土空间 质增 ， 划 推动 国 空间总 编制 土 体规 ， 面 化深圳湾 级 部 全 优 超 总 基地、西 42 丽湖国 科教 际 城、 划 计 海洋新城等片区规 设 。协调出台打造高品 质产业发展空间实施方案, 、 高效推进市人民医院 香蜜湖片区土 地处置、湖 更新等重点 目 贝城市 更新整备项 ， 全市超 成 推动 额完 地整备 拆 消化年度 务 土 和违建 除 任 。调 国率先出 城市 协 在全 台 更 新条例， 等 以地方立法形式创新破解搬迁难 瓶颈问题。扎实服务 深圳交通强国城市范例建设， 批 强国建 成功争取国家部委 准交通 设深 施 圳市试点实 方案、轨 划 道交通 建 规 调整 四期 设 方案， 动 推 圳入选全 首 综 输服务示 城市 深 国 批 合运 范 、二 第 批国家物流枢纽 建设名单。大力 一 空 推动完善海陆 铁 体化综合交通运输体系，推 大 进滨海 道总部基地段、 海 改造等重点 广深沿江高速前 段下沉 项 目， 一 环 期 推动外 高速 、坂银通道、 三 一 大 坪 等 批城 南 期 市 通道 车 建 通 成 。高标准 进 市 化管理 推 城 精细 ，高 统筹 效 推进“ 染 水污 治理巩固管理提升年”、 类 生活垃圾分 、 村 三 城中 综合治理 年行 动、“山海连城”计划、“厕所革命”等重点工作，推动可视化 空 平台 城市 间数字 （一期）成功试运行、“ 一 合 多规 ” 功能 平台 全 延 方位 展，城市管 息 保障水平 上 台 理的信 化 再 新 阶。大力 动 推 国家安 发展 全 示范城市创建， 生 推动实施重点行业领域安全 产专 项整治行动， 力 强化自然灾害防治能 建设，推广餐饮企业线上“全 环 闭 ” 管 智能监 。此外，高水 高 平协调组织 交会、文博会、国际 才 大 人 流 会 交 、海博会、展 慈 会、 大 中国深圳 新 业 创 创 赛、2020WTA 一 ， 一 了 圳公开赛 批品 深 等 牌活动 进 步提升 城市美誉度和影响 力。 43 六 办 议 。 办 量 是高质 理建 提案 督促市政府系统按时 结全国、 省、 大 议 市人 代表建 及政协提案1000 件 余 ， 召开 并先后 10 余次 代 会 表委员协调 ， 议 协调解 满 的建 提 及时 决不 意 案问题。 办 统筹 理市“两会” 大 、 头 议 间 人 市政协委 口 意 期 市 代表 员 见建 1188 条，对 议 门 所有建 均当天即转相关部 研究处理，获得代表委员及 。 媒体好评 3. ， 。 以深化改革为抓手 扎实推进政府职能转变 一 大力 是 推进“ 管服 放 ”改革。省政府将103 级 职 项省 行政 权事项 由 圳实施 调整 深 ， 项 及用地审 调整事 涉 批、道 交 程 路 通工 、 划 。 门 建设 行 区 管 政 理等多个领域 全面推行部 联合“双随机、 一公开” 管 监 ， 类 开展企业信用风险分级分 管理试点，协调推进 “互联网+监管”一 建 体化平台 设，努力 执 更优监管 法 探索 方式。 进 深入推 “ 政府 数字 ” ， 建 调 快建设 务 设 协 加 政务服 APP“i 深 圳”，上线“深i 企”平台，推进“ 批 秒 ”“秒报”“一 一 件事 办 次 ”“ 办 免证 ”“ 办 一 了 党政机关内部 事 次 ” ， 等改革 实现 99.9% 一 务 的政务服 事项最多跑 次、99.3%的行政许可事项零跑动 办 。 理 二 大力 范 是 提升政务公开标准化规 化水平。常态化统筹协调 做 策公开 各单位 好决 、 领 信息公 重点 域 开、 回 解读 应、公开平台 设 工 建 等 作，法依规抓 依申 依 好 请公开。组织修订完善公开目录、 ， 工 依申请公开 作程序等规范 优化提升政府信息公开平台功能， 训 工 强化全市政务公开 作培 ，导各区编制 开 标 指 基层政务公 事项 44 布。《努力 本 准目 在 省率先 高 量公开的 圳 录并 全 发 打造 质 深 样 》 《 （ 入 国政府透 度 编 中 明 2020 ）》一 。 年 书 三 大力 是 推动政府系统依法履职、规范履职。 市 启动 政府有 关工作规则修订工作， 一 进 步完善政府依法行政、民主决策、政 公 务 开、办 办 等方面工作 文 会 规则。 服 障市政 组 常态化 务保 府党 落实“ 一议 第 题”制度、 执 大 行 主集中制 重 题 报 严格 民 和 问 请示 告制度。 调推 协 进全市法治重点工作， 政 高质量推进重点领域 府 ， 大 议 立法 提请市人 常委会审 法规草案12 、 项 制定规章4 、 项 修订规章11 、 规 项 废止 章4 ， 一步加强全市 管 项 进 规范性文件 。 落 ， 格 实市 公 发行制 理 严 政府 报 度 版 报 共出 公 50 ， 期 布 发 人 大 、 、 规 府 市政府文 等 法 政 规章 件 437 。 件 4. ， 。 以提速增效为目标 持续提升综合服务水平 一 执 是严格 行7×24 小时文电流转制度。高质高效做好文件 登记、办 分 、交换等工作， 了重 随到随收 确保 要文电 、 办 及时 理。 ， 。 一 大 力 任 做好值 守 作 进 步 精 度 压实责 全面 班值 工 加 文件 简 ， 、 、 ， 督促政 系 各 减发文 减 幅 提 府 统 单位 篇 质量 2020 年全口径 、 类 少。 减 发文 重点精简 文件发文显著 二 心 议 是精 统筹重要政务活动及会 。 办 全年高质量承 市政府 类 各 政务活动， 议 组 市政府党组 周密 织安排 会 、 议 常务会 、 政 市 议 导节假 班 作视频 等 要会 府领 日值 工 调度会 重 ，通过 政 驻 市 府 京 办 力做好在京 务服 全 公 务保障工作。在政务活动组织中， 落 严格 八项 实中央 规定及其实施细则精神，梳理标准化、规范化工作指 45 引，准备定制式、 料 水 材 高 准参阅 ， 一 进 步提升 务 政务活动服 保 水平 障 。 议 在 备 程中 会 筹 过 ， 落 严 情 控要求 格 实疫 防 ， 一 进 优 步 议 会 化 流程， 议议 压缩会 题 陪会 和 人数；大力 议 推广视频会 ，推 议 动新建视频会 分会场17 、 计 累 个 建成123 ， 个 实现市政府系 统视频分会场“全覆盖”。 三 类 料 谋 是高质量起草审核各 参 辅政材 。认真起草《政府工 》 一 ， 等 要文稿 形 作报告 批重 组织 成“ 、 较 沪 深工 比 业发展 ”、 “ 励在深企 发 新 鼓 业 行 冠‘ 情债 疫 ’”等多 调研 篇 报告，得到市 。 领导肯定 24 小 类 ， 紧 时不间断接报各 重要 急信息 及时发送值 班信息、国内外要闻要情等，编辑《值班日报》《 报 值班专 》等 4 班刊物共 种值 561 。 。 期 政 息报送 高质量做好 务信 工作 四 科学做 管 是 好绩效 理。聚焦为基 减 层 负，科 定年度绩 学制 管理 效 工作实施方案，一 低 进 步删除与绩效考核关联度 的评分事 项， 类 推进同 事项合并考核、结果互用，实现考核内容总体精简 10%以上， 各区考核客 其中 观指标精简18%。持 化绩效 续优 管理， 深 各区 入 、 门 市 企 开展绩效 理 题 直部 和 业 管 专 调研，及时纠正超 范围实施绩效考核的问题，确保考核公平合理。 圳 深 绩效管理经 验在全国2020 。 年公共绩效治理高端论坛上获好评 5. 设 以自身建 为支撑，力 着 打造忠诚、干净、 部 担当干 队伍。 一是持之 建 政治过 以恒 设 硬、 过 组织 硬、作风过硬 模 机 的 范 关。 讲 帜鲜明 政 旗 治，切实将加强党的政治建设各项要求贯穿到 办 工 公厅 作各方面。落实“ 一议 第 题”制度，加强思想理论武装， 46 议 会 全年通过市政府机关党组 、 心 习 议 组学 会 理论中 、机关党委 议 习习 讲 达 平总书 要 和重要 示 神 会 等传 学 近 记重 话 指示批 精 80 多篇次， 习 讨 中 研 集 学 《习 谈治国理 近平 政》 三 第 卷， 习 深入学 习近平总书记出席深圳经济特区建立40 大 周年庆祝 会和视察广 东、 讲 、 ， 一 深圳重要 话 重要指示精神 进 步增强“四个意识”、 定 坚 “ 信 四个自 ”、做到“两个维护”。 肃 政 活 严 党内 治生 ，严 落 格 主 中制 实民 集 、“三 一 会 课”、 双 干 重组织生 领导 部 活、请 报 制度 示 告等 ， 头 讲 厅领 带 为 导 全厅干部职工 党课，各支部按要 求开展“一对一” 服 挂点 务光明街道、党员志愿服务等活动。健 ， 实 支部标准化 全完善机关党组织工作体系 扎 推进党 规范化建 设，成 退休干 支 立离 部党 部。积极创 阵 建党建 地，培育工作 范 示 点，新 员活动室 建党 ， 辟 开 “党群书吧”， 对 扶 在 口帮 的汕尾市 村 员 洪流 铜锣寨建设党 干部教育基地。落实全面从严治党主体责 任，扎实推进党风廉政建设， 过 通 签订《 风廉政建设 党 责任书》、 议 廉 作会 召开 政工 、 习 开 律 育学 月 展纪 教 活动、 织 看警示教 组 观 、 本、 片 放 倡廉教育 集体 育 发 反腐 读 参观廉政教育基地等形式， 。 全 持续教育和引导 厅干部职工自觉筑牢拒腐防线 二 。 、 绕 建 人事 是全方位健全规范厅内制度体系 围 机关党 、 财务、信息化、 审 公文 核、作秘密 工 管理、 办 值 信息 理 班 等方面， 计 、 类 累 定 修订各 度 件 制 制 文 50 ，全面提升 内管 余件 厅 理的制 度化、规范化、科学化水平。其中， 管 在党务 理方面，及时修订 出台市政府机关党组、厅机关党委、 议 规 厅机关纪委工作 则和 事 47 决策规则， 一 进 决 步推进科学 策、 主决策 民 、 决 依法 策；集中修 党 部组织生 订基层 支 活、 习 理 学 论 、 管理 党员 、纪律 督等 监 方面 制度，完善全链条的党建工作制度体系。在财务管理方面，集中 制定、修订厅财务管理、预算管理、固定资产管理、 采 府 政 购管 等制度 理 ， 一 了 进 步 律 严明 财经纪 。 门 部 决算 我厅 、 绩 管 预算 效 理等 通 表扬 工作获 报 。在人 管 方 事 理 面，后修订干 选拔 先 部 任用、 考察、人事档案管理、个人事项报告、出国（境）管理、请休假 管理、 一 子 办 婚丧喜庆等 揽 制度及管理 法，一 进 步规范选人用人， 。 强 常监督管理 加 干部日 （三）部门履职绩效情况。 1. 。 经济性 “三公” ， 制情况方面 经费控 我厅2020 年度“三公”经费 政拨款 预 财 年初 算29 ， 万元 实际支出14.05 ， 万元 “三公”经 费控 率 制 为48.4% 三是高质量完成对口帮扶目标任务。推动汕尾市洪流村顺利 通过省扶贫收官考核，实现贫困户和贫困村双出列。打造一批重 点扶贫援建品牌项目，其中党群服务中心及其配套建设项目、町 前后山人居环境提升工程按期投入使用，进一步巩固对口帮扶村 的党建阵地，提升便民服务质量和水平，全面改善村容村貌；光 伏发电项目建成并网发电；协助当地政府打造休闲观光带，为当 地村民提供一批就业岗位。2020 年底，市政府主要领导率队赴 洪流村实地考察调研，对我厅脱贫攻坚成效给予充分肯定。 。 48 ， 日 用经费控 情况 常公 制 方面 2020 年度我厅日常公用经费 全年预算482.82 万元，实际支出419.71 万元。日常公用经费控 制率为86.9%。 2. 。 效率性 执 ， 预算 行情况方面 我厅2020 年 一 计 第 支 季度累 出 4,795.24 万元， 二 计 第 季度累 支出6,662.41 万元， 三季度累 第 计支出8,681.83 ， 计 万 第四季 出 元 度累 支 10,316.12 ， 元 万 全 执 较 年 行 度 进 好, 执 预 率为 算 行 97.5%。 3. 。 效果性 2020 ， 年 我 ， 习 厅在市委市政府的坚强领导下 坚持以 近平 义 新时代中国特色社会主 思想为指导， 十九大 十 深入贯彻党的 和 九 二 届 中、三中、四中、 全 五中 会精神， 落 习 认真 实 近平总书记 深 济特区 出席 圳经 建立40 大 东、 周 庆祝 会 广 圳重要 年 和视察 深 讲话、要 示 重 指 精神，对照习 办 近平总 记在 书 中 调研时提出的“五 个坚持”要求， 心 市 紧紧围绕市委 政府的中 工作，聚焦全市改革 发展重点部署，切实发挥统筹协调、 辅 参谋 政、 把关 审核 、督查 办 ， 督 作用 、 ， 善 敢担当 作为 了 。 推动各 作 得 新成 项工 取 绩 4. 。 性 公平 《 据市绩效 理 员 发的 深圳 根 管 委 会印 市2020 年度绩效管理 》， 工作报告 我厅工作绩效等级为A+ 。 次 等 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。 1. ， 。 预算编制合理规范 保障财政资金有效使用 49 算 绩效管理的 根据市财政局下达的预 编制和 相关要求，厅 我 工作实 结合 际， 化 费预算 细 经 编制， 计划 理 制支出 合 编 ，同 编 时 门 部 支出及项 支出 报 整体 目 绩效目标。 计 严格按项目进展和工作 划， 进 估算项目 展情况， 计 申报可支付的金额和预 能够实现的绩 。 执 支 行性和绩效 性 效目标 全面提升预算 出的可 目标的合理 ,保 项目经 求 障 费需 ， 计划 落 度工作 得 实 年 和任务 以 ，确保财 资 政 金 。 使 加科学合 用更 理 2. ， 。 重视预算绩效管理工作质量 绩效工作有序开展 2020 年度，我厅贯彻“预算编制有目标、 执 预算 行有监控、 项目完成有评价、 果 评价结 有反馈、反馈的结果要运用” 算 的预 管理模 绩效 式，格 照财政 织 展项目绩 目 编 严 按 要求组 开 效 标 报和 ， 、 、 绩效监控 作 做 工 到绩效目标依据充分 内容完整 覆盖全面、 合 符 实际；绩效指标清晰、细化、可量化，绩效监控及时、明确、 。 有质量 （二）部门整体支出绩效存在问题。 我厅2020 执 ， 也 总 行情况良好 项 年度 体预算 但 存在个别 目 执 出 行进 高 现象 支 度不 的 。例如， 训 管 培 项目全 预 数 绩效 理 年 算 为2 元 万 ，实际支出1.7 万元，执行率为85%。主要原因是受疫 ， 情影响 了 压减 训 培 、 少了 训 减 规模 培 支出。 （三）后续工作计划。 1. ， 一 执 。 加强项目管理 进 步提高预算 行率 一 ， 管 加强项目动 我厅将进 步增强项目预算 理意识 态管理， 责 分工 明确 任和 ，注 务 室和财 之 的沟通协 重业 处 务处室 间 调，明 50 项 键点和付 进度 确 目关 款 ，严格按照合同约定及时支付付款，全 执 。 算 面提高预 行率 2. 。 建立健全预算绩效管理制度和相关细则 对 ，我 立健全预算 针 预算绩效管理工作 厅将建 绩效管理制 度， 此基础 善 关细则 并在 上完 相 ， 绩 管理工作 供 体 为预算 效 提 具 执 ， 的指导 提 预算 可 行 高 绩效管理水平。 四、整体支出绩效评价指标评分情况 我厅参考市财政局印发的《 门整 部 体支出绩效评价共性指标 体系框架（2019 年修订）》， 开 依据各项考核评分标准 展自评， 本次自评得分97.79 （ ）。 分 详见下表 51 深圳市人民政府办公厅2020 年度部门整体绩效评价评分表 评价指标 指标说明 评分标准 得分 一级指标 二级指标 三级指标 名称分值名称分值 名称 分值 门 部 决策 20 预算 制 编 10 预 编 算 制合理 性 5 门（ ） ， 本 部 单 预 性 是 符合 位 算的合理 即 否 门 、 否 市委市政府的方针政策 部 职责 是 符合 ， 和工作要求 资金有 根据项目的轻重缓急 无 。 进行分配 1. 门 部 预算编制、 本 门 分配符合 部 职责、符合市 市政府 委 方针政 （ 工作要求 策和 1 ）； 分 2. 门预算 根据 度 点 部 资金能 年 工作重 ，在不 项 同 目、 途 不同用 之 （ 间 理分 合 配 1 ）； 分 3. 预 制细化程度合理 资金 算编 ，未 门 出现因年中调剂导致部 预决 大 （ 算差异过 问题 1 ）； 分 4. 类 类 功能分 和经济分 编制准确， 大 年度中间无 量调剂，未发生 （ 目之间 项 频繁调剂 1 ）； 分 5. 门 部 预算分配 固化 不 ， 实际 况 整 能根据 情 合理调 ，不存 项 在 目 度 支出进 慢、完 率低 成 、 较 绩效 差， 连 续安排预算等不合 但 年持 （ 理的情况 1 ）。 分 5 预算编 制规范 性 5 门（ ） 门 部 单位 预算编制是否符合财政部 当 、 、 年度关于预算编制在规范性 整性 细 完 化 。 面的原则和 求 程度等方 要 1. 门 部（单位） 门 算编 符 部 当年 关 制 各 预 制 合财政 度 于预算编 的 原则 项 和要求， 合 预算编制 符 资金 、项目库管理、新增项目事前 （ 绩效评 等要求 估 5 ）； 分 2. 一 发现 项不符合的扣1 ， 。 分 扣完为止 本 对 门 门 指标需 照相应年度由财政 印发的 工作方 部 部 预算编制 、 ， 。 案 通 和有 文件 据 况评分 知 关制度 根 实际情 5 52 标 目 设置 10 目 绩效 完 标 整 性 3 门 部 （单位） 按 编报项目绩效目标 是否 要求 ， 、 、 、 是否依据充分 内容完整 盖全面 符合 覆 。 实际 1. 门 部 （单位） 门 按要求编报部 整体和项目的绩效目标，实现绩 （ 效目标全覆盖 3 ）； 分 2. ，一 按要求编报 效目 效目 不 求的 项 没 绩 标或绩 标 符合要 扣1 ， 。 分 扣完为止 3 绩 指 效 明确 标 性 7 门（ ） 、 设 绩效指标是否清晰 细 部 单位 定的 、 ， 门（ ） 化 可量化 用以反映和 核部 单位 考 。 整体绩效目标的明细化情况 1. 门 绩效指标将部 整体绩效目标 化分解 任务 细 为具体工作 ，与部 门 计划 对 （ 年 任务 相 应 度 数或 数 2 ）； 分 2. 门（ ） 绩 中包含 够 部 位 职效 效指标 能 明确体现 单 履 果的社会、 、 （ 经 态效益指标 济 生 2 ）； 分 3. 、 （ 绩效指标具有清晰 可衡量的 标值 指 1 ）； 分 4. （ 绩效指标包含可量化的指标 1 ）； 分 5.绩效目标的目标值测算能提 相关依 观实际情况 供 据或符合客 （1 ）。 分 7 门 部 管理 20 资金 管理 8 采 府 政 执 购 行 况 情 2 门（ ）本 采 部 单 年 府 金 与年 位 度实际政 购 额 采 ， 预 比率 用以反映和考核部 度政府 购 算的 门（ ） 采 执 ； 采 单位 政府 购预算 行 况 政府 情 执 落 。 购政策功能的 行和 实情况 1. 采 执 政府 购 行率得分= 采 执 政府 购 行率×1 分 采 执 政 购 行率 府 =（ 采 计 合 数 实际 购金额 /采 计划 计 购 金额 数 合 ） ×100% 采 大 采 计划 ，本 如 金额 购 得 实际 购 于 金额 项 0 。 分 采 采 计划 政 购 购 关 据事 行 务编制 府 预算是指 机 根 业发展 和 政任 、 采 计划。 的 并经过规定程序批准的年度政府 购 2. 采 执 落 政府 购政策功能的 行和 实情况（1 分），落实不到位的 酌 。 情扣分 1.99 53 财务合 规性 3 门（ ） ， 部 位 资金 包括资金管 单 支出规范性 、 执 ； 费用 制度 否 资金调 理 支出等 是 严格 行 、 ； 计 、 调 范 核 是否 整 剂是否规 会 算 规范 是 、 存 出依据不合规 虚列项目支出的情 否 在支 ； 、 、 况 是否存 截留 挤占 挪用项目资金情 在 。 况 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、 付符合 支 有 定 关制度规 ，按事项完 进度 金的 成 支付资 ，得1 分， 酌 扣 否则 情 。 分 2.资 调 金 整、 范 调剂规 性（1 分）。 整 调 、 计 本 调 在 剂资金累 单 门 部 预算总规模 位 10% ， 以内的 得1 ； 分 超出10% ， 一 的 超出 个 百 点扣 分 0.1 ， 分 直至1 。 分扣完为止 3. 计 会 核算规范性（1 分）。 执 计 规范 行会 核算制度得1 分，未 按 定设专 规 账核算、 凭证不符合 定或 算不 范 支出 规 其他核 规 ，酌 。 情扣分 4.发生超 围 范 、 出 超标准支 ， 列 出 虚 支 ，截留、挤占、 用 挪 资金 ， ，本 的 以及其他不符合制度规定支出 项指标得0 。 分 3 54 预决算 信息公 开 3 门（ ） 部 单位 在被评价年度是否按照政府信 ， 息公开有关 定公开 信息 用以 规 相关预决算 门（ ） 反 部 单 算管 的 明情 映 位 预决 理 公开透 。 况 1. 门 （ 预 部 算公开 1.5 ）， 计 ： 按 下 准分 分 以 标 档 分 （1） 、 、 ， 定 时限 范围等各项要求进行公开的 得 按规 内容 1.5 。 分 （2） 了 ， 、 、 ， 进行 开 存在不符合时限 内容 范围等要求的 公 得 1 。 分 （3） ， 没有进行公开的 得0 。 分 2. 门 （ 部 算公开 决 1.5 ）， 计 ： 准分档 分 分 按以下标 （1） 、 、 ， 按 定内 范围 各 进行公 的 规 容 时限 等 项要求 开 得1.5 。 分 （2） 了 ， 、 、 ， 公 存 不符 容 等要求的 进行 开 在 合时限 内 范围 得 1 。 分 （3） ， 没有进行公开的 得0 。 分 3. 门 涉密部（ 位 单 ）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得 。 分 3 项目 管理 4 项目实 程序 施 2 门（ ） 部 目支出实施 程是 单位 所有项 过 否规 范,包括 否 报条件 是 符合申 ； 报 申 、批复程序 办 是 符 相关 否 合 管理 法； 目 标 项 招投 、调整、 。 完成验收等是否履行相应手续等 1. 、 （ 项 的设立 调整按规定履行报批程序 目 1 ）； 分 2.项目招投标、建设、 执 验收以及方案 施均严 度规 实 格 行相关制 （ 定 1 ）。 分 2 项 监 目 管 2 门（ ）对 、 所实 项 的检查 部 单位 施 目资金 监 、 。 控 等 理 况 督促整改 管 情 1.资 位 有效资金管理和绩效运行监控机制 金使用单 建立 ，执 且 行 （ 情 良好 况 1 ）； 分 2. 对 资金使用单位按规定 财政资金开展有效的检查、监控、督促 整改（1 分）， 料 如无 检查监督相 证明 法提供开展 关 材 ，得0 分。 2 55 资产 理 管 3 资产管 理安全 性 2 门（ ） 、 部 产 否 存完 单位 的资 是 保 整 使用合 、 、 、 规 合理 处置规范 收入及时足额上 配置 ， 门（ ） 缴 用于反映 考核部 单位 资产安全 和 。 运行情况 1. 、 ， （ 资产配置合理 保管完整 账实相符 1 ）； 分 2. ， （ 产处置 用及处置收 及时 缴 资 规范 有偿使 入 足额上 1 ） 分 。 2 定 固 资 用 产利 率 1 门（ ） 部 位 固 资 总额 单 实际在用 定 产 与所有 ， 门 定 总额的比例 用以反映和考核部 固 资产 （ ） 。 单位 固定资 使用效率程度 产 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资 总额 产 ） ×100% 1.固 率 定资产利用 ≥90% ， 的 得1 ； 分 2.90%＞固 资产 定 利用率≥75% ， 的 得0.7 ； 分 3.75%＞固 利用率 定资产 ≥60% ，得 的 0.4 ； 分 4. ＜ 产 用 固定资 利 率 60% ， 的 得0 。 分 1 人员 理 管 2 供 财政 养人员 控制率 1 门 部 （单位）本年度在编人数（含工 人员 勤 ） （ ） 。 与核定编制数 含工勤人员 的比率 财政供养人员控制率=本年度在 人数 编 （含工勤人员）/ 定编制 核 （ ） 数 含 勤人 工 员 1. 供养 员 财政 人 控制率≤100% ， 的 得1 ； 分 2. ＞ 政 控 率 财 供养人员 制 100% ，得 的 0 。 分 1 编外人 控 员 制 率 1 门（ ）本 部 单位 年度使用劳务派遣人员数量 （ ） 含直接 用的编外人员 与在职人员总数 聘 （在编+ ） 。 编外 的比率 1. ＜ 比率 5% ， 的 得1 ； 分 2.5%≤比率≤10% ， 的 得0.5 ； 分 3. ＞ 比率 10% ， 的 得0 。 分 1 56 制度 管理 3 管理制 健全 度 性 3 门（ ） 了 、 位 制 相 算资金 务 部 单 定 应的预 财 执 ， 算 效 理等 格 管理和预 绩 管 制度并严 行 用 门（ ） 对 以反映部 单位 的管理制度 其完成主 。 要职责 促进事业发展的保障情况 和 1. 门 了 、 、 （ 部 制定 财政资金管理 财务管理 内部控制 制度 等 0.5 ）； 分 2. 金管理 上述财政资 、财务 理 管 、 执 内 等制 得 行 部控制 度 到有效 （1.5 ）； 分 3. 门 一 本 门 部 照 效 理 化的 部 实施 按 预算和绩 管 体 要求制定 全面 ， 本 预算绩效管理的制度或工作方案 组织 导 级开展事前评估 指 、 、 、 （ 绩效目标编报 绩效监控 绩效评价和评价结果应 等工作 用 1 ）。 分 2 门 部 绩效 60 济 经 性 6 公用经 控制 费 率 6 门（ ）本 位 年 实 的公用 费 部 单 度 际支出 经 总 ， 算 排 公用 的 用以 额与预 安 的 经费总额 比率 门（ ）对 本 反映和考核部 单位 机构运转成 的 。 实际 制程度 控 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费 预算安排数×100% （1）“三公” ＜ 经费 制率 控 90% ， 的 得3 ； 分 （2）90%≤“三公” 控制率 经费 ≤100% ， 的 得2 ； 分 （3）“三公” ＞ 经 率 费控制 100% ， 的 得0 。 分 2. 用经费 制 日常公 控 率= 用 费 算数 日常公 经 决 / 经 日常公用 费调 整预算数×100% （1） ＜ 日常公用经费控制率 90% ， 的 得3 ； 分 （2）90%≤日常 用经费控制率 公 ≤100% ， 的 得2 ； 分 （3） ＞ 日常公用经费控制率 100% ， 的 得0 。 分 6 57 效率 性 20 执 预算 行率 6 门（ ） 门 单位 部 付进度和既 部 预算实际支 定 ， 门（ 支付 匹配 况 考核部 进度的 情 反映和 单 ） 执 。 位 及 性 均衡 预算 行的 时 和 性 1.一 执 算 得分 季度预 行率 =（一 门 季度部 预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二 执 季度 算 行率得分 预 =（二 门 季度部 预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三 执 季度预算 行率得分=（三 门 季 部 预算 度 支出进度/ 时进 序 度 75%）×1 分 4. 执 四 度预 得分 季 算 行率 =（ 门 季 算支出 度 四 度部 预 进 /序时进度 100%）×1 分 5. 年 均支 分 全 平 出进度得 = 执 平均 行率 全年 ×2 分 ： 执 其中 全年平均 行率=∑（ 执 ） 每个季度的 率 行 ÷4 季度支出进度= 末 计 （ 季度 月份累 支出进度 即3、6、9、12 月月 末 ） 支出进度 6 重点工 作完成 况 情 8 门（ ） 、 、 大 部 单 政府 人 和上 位 完成党委 级 门 办 部 下 的重 事 作的完 情 达或交 要 项或工 成 ， 门对 办 落 。 重 工 的 理 况 反映部 点 作 实程度 点 完成率 重 工作 =重点工作实际完成数/重点工作总数×100% 门 点工作是指中央和省相关部 重 、市委、市政府、 大 办 市人 交 或 下达的工作任务。部按期 成得 全 保质保量完 8 分；一项重 工作 点 成扣 没有完 4 ， 。 扣 分 完为止 注： 权 门 计 重点 作 以 考 府督 他 的统 工 完成率可 参 市 查室或其 威部 （ ）。 数据 如有 8 项目完 成及时 性 6 门（ ） 对 部 单位 项目 成情况与预期时间 比 完 。 的情况 1. 门 计划 （ 所有部 预算安排的项目均按 时间完成 6 ）； 分 2. 未 计划 ，本 部分项 成的 指标得 目 按 时间完 分=已完 数 成项目 / 计划完 项 成 目总数×6 。 分 4.8 58 效果 性 25 社会效 益、济 经 益 效 、生 态效益 及可持 续影响 等 25 门（ ） 、 大 部 单位 履行职责 完成各项重 政策 和项目 效果 的 ， 对 以及 经济发展、社会发展、 来 。 生态环境所带 的直接或间接影响 门 根据部 （单位）职责， 门 体支出绩效 标 结合部 整 目 ，合理设置 个性 绩 化 效指标， 对 通过绩 指 况 目 值 比 效 标完成情 与 标 分析进行 ，未 酌 （ 评 现绩效目标的 情扣分 分 实 25 ）。 分 门 根据部 （ 门 部 ）履职内容 性质 和 ，从社会效益、经济效益、生 态效益、可持续影响等方面，少 择三 对 至 选 个方面 作实效 工 和效 。 评价 益进行 25 公平 性 9 众信 群 办 访 理 况 情 3 门（ ）对 部 位 访意见 完 单 群众信 的 成情况及 ， 门（ ）对 时 反 部 单 众 及 性 映 位 服务群 的重 。 视程度 1. 了 办 （ 建立 便利的群众意见反映渠道和群 意见 理回复机制 众 1 ）； 分 2. 办 当年度群众信访 理回复率达100%（1 ）； 分 3. 办 当年度群众信访 时 理回 及 复率达100%，未 超期 发生 （1 分）。 3 公众或 对 服务 象满意 度 6 门（ ） 对 对 反 社 或部 单 的 映 会公众 位 服务 象 门 。 履 效 的满 部 职 果 意度 对 门 公 服务 象是指部 社会 众或 （单位） 门 履行职责而影响到的部 、 体或个人 群 ，一 采 般 取社会调查的方式。如难以单独开展满意度 调查的， 计 门 可参 市统 部 考 的数据、 议 市直民主评 风行 年度 政 风 结果 数 评价 等 据， 参考群 信 普 性 题 或者 众 访反馈的 遍 问 、本 门 部 权 三 计 。 机 开展满意度调查等进行分档 分 或 威第 方 构的 1.满意度≥95% ， 的 得6 ； 分 2.90%≤ ＜ 满意度 95% ， 的 得4 ； 分 3.80%≤ ＜ 满意度 90% ， 的 得2 ； 分 4. ＜ 满意度 80% ， 的 得1 。 分 6 计 合 97.79 59 附件2-1 办公设备更新配置项目支出绩效自评表 项目名称 办公设备更新 置 配 项目金额 92.52 万元 门 管部 主 办 深圳市 民政 人 府 公厅 实施 位 单 办 本 人民政 公 深圳市 府 厅 级 资 项目 金 （ ） 元 初预 年 算数 预 全年 算数 执 全年 行数分值执行率 得分 年度资金总额 71.52 万元 71.52 元 万 69.69 万元10 0.97 9.70 ： 其中 当年财政拨款 71.52 万元 71.52 万元69.69 万元— 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年 总体目 度 标 预期目标 实际完成情况 办 。 完成 更新 置 公设备 配 工作 办 。 成 公设 更 作 完 备 新配置工 度 效指 年 绩 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值实际完成值分值得分 偏 原因分析及改进措施 差 产出指标 数量指标 办公设备更新配置台数 ≥46 台 ≥46 台 12.5 12.5 偏差 无 质量指标 采 办 设备验收合 率 购 公 格 100% 100% 12.5 12.5 无偏差 效指 时 标 完成时间 按时完成 按时完成 12.5 12.5 偏 无 差 本 成 标 指 本 成 控制 ≤71.52 万元69.69 万元12.5 12.5 偏差 无 效益指标 社会效益指标 办 提升 公保障水平 提高 提高 20 20 无偏差 满意度指标 办公设备使用满意度 满意 满意 20 20 无偏差 总分 100 99.7 — 60 附件2-2 办公自动化管理及电子运维业务项目支出绩效自评表 项目名称 办 子 管理及电 运 业务 公自动化 维 额 项目金 177 万元 门 主管部 办 圳市人 政 深 民 府 公厅 施 位 实 单 办 本 圳市 公 深 人民政府 厅 级 项目资金 （ ） 元 年初预算数 全年预算数 执 全年 行数分值执行率 得分 年度资金总额 30 万元 30 万元 29.84 万元10 0.99 9.90 ： 其中 当年财政拨款 30 万元 30 元 万 29.84 万元— 0.99 — 金 上年结转资 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 度总 年 体目 标 预期 标 目 成情况 实际完 办 。 成 新 置 维修 完 公设备更 配 及 维护工作 办 。 完 设备更新配置及维修维护工作 成 公 年度绩效指 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值实际完成值分值得分 偏差原因分 及改进 析 措施 标 产出指 数量指标 办 设备 护事 公 维修维 项 ≥1 项 ≥1 项 12.5 12.5 差 无偏 质量 标 指 办 修 护 项 公设备维 维 事 验收合格率 100% 100% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 完成时间 按时完成 按时完成 12.5 12.5 无偏差 本 成 指标 本 成 控制 ≤30 万元 29.84 万元12.5 12.5 无偏差 效益指标 社会效益指标 办 提升 公保障 平 水 提高 提高 20 20 无偏差 满意度指标 办 设备 意度 公 使用满 意 满 满意 20 20 偏差 无 总分 100 99.9 — 61 附件2-3 待支付以前年度采购项目支出绩效自评表 项目名称 采 支 以 年度 待 付 前 购项目 目 项 金额 5.98 万元 门 主管部 办 深圳市人民政府 公厅 实施单位 办 本 圳市人民政府 公厅 级 深 项目资金 （ ） 元 年初预算数 全年预算数 执 全年 行数 值 分 执行率 得分 金总额 年度资 5.98 万元 5.98 元 万 5.98 万元 10 1.00 10.00 ：当年 政 其中 财 拨款 5.98 元 万 5.98 万元 5.98 元 万 — 1.00 — 资 上年结转 金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其 资金 他 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 目 年度总体 标 期目标 预 实际完成情况 支付2019 。 年绩效系统运维 常维护尾款 日 支付2019 。 年绩效系统运维日常维护尾款 年度绩效指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 年度 实际 成值 完 分值 分 得 偏 原 及改进 施 差 因分析 措 产出指标 数 指 量 标 采 拟支 购 尾款数量 付的政府 项目 1 项 1 项 12.5 12.5 无偏差 质量指标 项目完成率 100% 100% 12.5 12.5 偏差 无 时效指标 所涉及项目工作任务完成及时率100% 100% 12.5 12.5 无偏差 本 成 指标 本 成 控制 ≤5.98 万元5.98 万元 12.5 12.5 无偏差 益指标 效 社会 益指 效 标 绩效 理 平 提升 管 工作水 提升 升 提 20 20 无偏差 意 指 满 度 标 委托方满意度 100% 100% 20 20 无偏差 总分 100 100 — 62 附件2-4 绩效管理培训项目支出绩效自评表 项目名称 训 绩效管理培 项目金额 14 万元 门 主 部 管 办 深圳市人民政府 公厅 实施单位 办 本 深圳市人民政府 公厅 级 项目资金 （ ） 元 年初预算数 算数 全年预 执 全年 行数分值执行率 分 得 年 资 度 金总额 2 万元 2 万元 1.7 万元 10 0.85 8.50 ： 年 政 款 其中 当 财 拨 2 万元 2 万元 1.7 元 万 — 0.85 — 结转资金 上年 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体目 标 预期目标 际完成情况 实 训 。 完成全市绩效管理培 工作 训 。 完成全市绩效管理培 工作 年 绩效指 度 标 一级指标 二 指标 级 三级指标 度指 年 标值 际完 值 实 成 分值 分 得 偏差 因 进 施 原 分析及改 措 出指 产 标 标 数量指 训 数 培 人 ≥30 人 ≥30 人 12.5 12.5 无偏差 质量指标 训 培 合格率 ≥95% ≥95% 12.5 12.5 无偏差 时 指标 效 按时完成 按时完成 按时完成 12.5 12.5 无偏差 本 成 指标 本 成 控制 ≤2 万元 1.7 万元 12.5 12.5 无 差 偏 效益指标 益指标 社会效 提升 市绩 工作 平 全 效管理 水 提升 升 提 20.0 20.0 无偏差 满意度指标 训 培 员 意度 人 满 满意 满意 20.0 20.0 无偏差 总分 100 98.5 — 63 附件2-5 绩效管理及系统维护项目支出绩效自评表 项目名称 绩效管理及系统维护 项目金额 178.36 万元 门 主管部 办 深圳市人民政府 公厅 实施单位 办 本 深圳市人民政府 公厅 级 目资金 项 （ ） 元 数 年初预算 全年预算数 执 全年 行数 值 分 执行率 得分 资金总 年度 额 91.59 万元 83.59 万元 73.5 元 万 10 0.88 8.80 ： 中 年财 其 当 政拨款 91.59 元 万 83.59 万元 73.5 万元 — 0.88 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体目 标 期目标 预 实际完成情况 。 完成绩效服务咨询和绩效系统运维工作 。 完成 效服务 系统运维工 绩 咨询和绩效 作 年度绩效指 标 一级 标 指 二级指标 三级指标 度 年 指标值 际 成 实 完 值分值得分 原 析及改进措施 偏差 因分 产出指标 数量指标 委托事项 大 等于 于 1 项2 项 12.5 12.5 无偏差 质量指标 委托事项验收合 格率 100% 100% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 按 完成 时 按时完成 完成 按时 12.5 12.5 无偏差 本指标 成 本 成 控制 ≤91.59 万元73.5 元 万 12.5 12.5 无偏差 效益指标 社 标 会效益指 升 市绩 提 全 效管 作 理工 水平 提升 提升 20.0 20.0 无偏差 满意度指标 对 服务 象满意度 意 满 满意 20.0 20.0 无偏差 总分 100 98.8 — 64 附件2-6 绩效满意度调查项目支出绩效自评表 项目名称 绩效满意度调查 项目金额 417 万元 门 主管部 办 圳市人 深 民政府 公厅 实施单位 办 本 深 市人 公厅 圳 民政府 级 项目资金 （ ） 元 年初 算 预 数 算 全年预 数 执 全 行数 年 分值执行率 得分 度资金总额 年 139 万元 139 万元 138.54 万元10 0.997 9.97 ： 其中 当年财政拨款 139 万元 139 万元 138.54 万元 — 0.997 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体目 标 预期目标 实际 成情况 完 。 效管理满意 调查 完成我市绩 度 工作 。 成我 绩 满意度 查 完 市 效管理 调 工作 绩 指 年度 效 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值实际完成值分值得分 偏差原因 析及改进措施 分 产出指标 数量指标 委托事项 1 项 1 项 12.5 12.5 无偏差 质量指标 委 事项验 托 收合格率 100% 100% 12.5 12.5 偏差 无 时效指标 按时完成 时完 按 成 按时完成 12.5 12.5 无偏差 本指 成 标 本 成 控制 ≤1,39 万元138.54 万元12.5 12.5 无偏差 标 效益指 效益指标 社会 提升全市绩效管理工作水平提升 升 提 20 20 无偏差 满意度指标 对 被服务 象满意度 满意 满意 20 20 无偏差 总分 100 99.97 — 65 附件2-7 信息公开业务管理培训项目支出绩效自评表 项目名称 训 信息公 培 开业务管理 项目金额 80 元 万 门 主管部 办 圳市 民 厅 深 人 政府 公 实施 位 单 办 本 民 府 厅 级 深圳市人 政 公 项目资金 （ ） 元 预算数 年初 全年预算数 执 全年 行数分值执行率 得分 度资金总额 年 20 万元 1.2 万元 0.866 万元10 0.72 7.20 ： 其中 当年财政拨款 20 万元 1.2 万元 0.866 万元— 0.72 — 上年结 资金 转 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 总体目 年度 标 预 目标 期 成情 实际完 况 训 。 完 信息公 培 成政务 开 工作 训 。 政 信 公开 完成 务 息 培 工作 度 指 年 绩效 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值实际 成值 完 分值得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 训 培 人数 ≥50 次 人 ≥50 人次 12.5 12.5 无偏差 指标 质量 训 培 结业率 100% 100% 12.5 12.5 无偏差 指标 时效 时 按 完成 时完成 按 时 按 完成 12.5 12.5 差 无偏 本指 成 标 本 成 控制 ≤20 万元 0.866 元 万 12.5 12.5 差 无偏 效益指标 社会效益指标提高政府信息公 质量 开 提高 提高 20.0 20.0 无偏差 满意度指标 训 培 学员满意度≥95% ≥95% 20.0 20.0 无偏差 总分 100 97.2 — 66 附件2-8 信息公开业务管理项目支出绩效自评表 项目名称 信息公开业务管理 项目金额 120 万元 门 主管部 办 市人 政 深圳 民 府 公厅 实施单位 办 本 深 政 公 级 圳市人民 府 厅 项目资金 （ ） 元 年 算数 初预 全年预算数 执 全年 行数 分值 执行率 得分 年 资金总额 度 40 万元 8.95 万元 8.95 万元 10 1 10.00 ： 其中 当年财政拨款 40 万元 8.95 万元 8.95 万元 — 1 — 上年结转 金 资 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 体目 年度总 标 预期 标 目 实 情况 际完成 一 ， 疫 及市财 局 般 支 的要 部 费 受 情影响 政 关于压减 性 出 求 该项目 分经 报市财政局统筹 一 ， 受疫情影响及市财政局 于压减 般性支出的要求 该项目部分经费报市财 关 政局统筹 年度绩效指 标 一级指标二级指标 三 指标 级 年度指 值 标 实 值 际完成 分值 得分 原因分 及 偏差 析 改进措施 产 指 出 标数量指标 情 及市财政局 受疫 影响 一 关于压减 般性支出的 ， 要求 该项 部分经费 目 报市财政局统筹 受疫情影响及市财政局 一 关于压减 般性支 的 出 ， 要求 经费 该项目部分 报市财 局统 政 筹 情影 及 受疫 响 市财政 一 局关于 减 压 般性支 ， 的 求 项目 出 要 该 部 报 政局统 分经费 市财 筹 12.5 12.5 无偏差 67 质量指标 受疫情影响及市 政局 财 一 关于压减 般性支出的 ， 要求 该项目部分经费 报市财政局统筹 受 情影响 疫 及市财政局 一 关于压减 般 支出 性 的 ，该项 部 要求 目 分经费 报市财 局 政 统筹 情 响 市财 受疫 影 及 政 一 压 性支 局关于 减 般 ， 出的要求 该项目部 分经费报市财政局统 筹 12.5 12.5 无偏差 时效指标 受疫情影响及市财政局 一 关于压减 般性支出的 ， 要 该项目 求 部分经费 市财政局统 报 筹 受疫 及市 政 情影响 财 局 一 压减 般 支 关于 性 出的 ，该 目 分经 要求 项 部 费 政 筹 报市财 局统 受疫情影响及市财政 一 局关于压减 般性支 ， 的要求 该项目部 出 分经费报市财政局统 筹 12.5 12.5 无偏差 本 成 指标 受疫情影响 市财政 及 局 一般性支出的 关于压减 ， 求 该 分经 要 项目部 费 报 局统筹 市财政 疫 市 政 受 情影响及 财 局 一 关于 支 压减 般性 出的 ， 要求 该项目部分经费 报市财政局统筹 受疫 影响及市财政 情 一 局关于压减 般性支 ， 出的要求 该项目部 分经费报市财 局统 政 筹 12.5 12.5 无偏差 指标 效益 社会效 指 益 标 影响 市 受疫情 及 财政局 一 关于压 般 减 性支出的 ， 要 该 目部 求 项 分经费 市 局统筹 报 财政 受疫情影响及市财政局 一 关于压减 般 支出的 性 ， 要求 该项目部分经费 报市财政局统筹 受疫情影响及市财政 一 关于压 局 减 般性支 ， 的要求 该项 部 出 目 分 市财 局 经费报 政 统 筹 20.0 20.0 偏差 无 满 度 意 指标 情 响 市财 受疫 影 及 政局 一 压 性支出的 关于 减 般 ， 要求 该项目部分经费 报市财政局 筹 统 受疫情影响及市财政局 一 关于压减 般性支出的 ， 要求 该项目部分经费 报市财政局统筹 疫情影响及 财政 受 市 一 压减 性 局关于 般 支 ， 要求 该 目 出的 项 部 报 财 局统 分经费 市 政 筹 20.0 20.0 无偏差 总分 100 100 — 68 附件2-9 市政府值班室办公设备更新配置项目支出绩效自评表 目名称 项 办 市政府值班室 公设备更新配置 项目 额 金 4 万元 门 主管部 办 深圳市人民政府 公厅 实施单位 办 本 深圳市人民政府 公厅 级 项目资金 （ ） 元 算数 年初预 全年预 数 算 执 全年 行数分值执 率 行 得分 度资金 额 年 总 4 万元 4 万元 3.52 万元 10 0.88 8.80 ： 其 当年 中 财政拨款 4 万元 4 元 万 3.52 万元 — 0.88 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 办 。 完成 公设备更新配置工作 办 。 完成 公设备更新 置工作 配 年度绩效 标 指 一级指标 二级 标 指 三级指标 度指 值 年 标 成值 实际完 分值得分 因 析 改进 偏差原 分 及 措施 指 产出 标 量指标 数 办公设备更新配置台数 4 台 4 台 12.5 12.5 无偏差 质 指标 量 采 办 购 公设备验收合格率100% 100% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 完成时间 按时完成 按时 成 完 12.5 12.5 无偏差 本 成 指标 本控制 成 ≤4 万元 3.52 万元 12.5 12.5 无偏差 指标 效益 会 标 社 效益指 办 提升 保 公 障水平 高 提 高 提 20.0 20.0 偏差 无 标 满意度指 办 备使用满意度 公设 满意 满意 20.0 20.0 无偏差 总分 100 98.8 — 69 附件2-10 市政府值班业务项目支出绩效自评表 项目名称 市政府值班业务 项目金额 176.33 万元 门 主管部 办 深圳市人民政府 公厅 实施单位 办 本 深圳市 厅 级 人民政府 公 项目资金 （ ） 元 年 数 初预算 全 预 年 算数 执 年 行数 全 值 分 执行率 得分 年 资 总额 度 金 72.71 万元 72.71 万元 72.68 万元 10 0.999 9.99 ： 中 当年财政拨款 其 72.71 万元 72.71 万元 72.68 万元 — 0.999 9.99 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体目 标 预期目标 实际完成情况 保障市政府值班业 的顺利 务 开展 政府值班业 的顺 保障市 务 利开展 年度 效 绩 指 标 一 指标 级 二级 标 指 三级指标 度 标 年 指 值 实际完成值 值 分 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 委托事项 1 项 1 项 12.5 12.5 无偏差 质量指标 委托事项验收合格率 100% 100% 12.5 12.5 无偏差 时效指标 按时完成 及时 及时 12.5 12.5 无偏差 本 成 指标 本 成 控制 ≤72.71 万元72.68 万元 12.5 12.5 偏 无 差 指标 效益 社 效 会 益指标 升 务 班保 提 政 值 障水平 升 提 提升 20.0 20.0 无偏差 满意度指标 应急专报使用者满意度 意 满 满意 20.0 20.0 无偏差 总分 100 99.99 — 70 附件2-11 市政府值班业务系统运维项目支出绩效自评表 项目名称 市政府值班业务系统运维项目 项目金额 106.84 万元 门 主管部 办 人民政府 公 深圳市 厅 实施单位 办 本 圳市 民 厅 级 深 人 政府 公 项 资 目 金 （ ） 元 预 数 年初 算 年预 全 算数 执行 全年 数 值 分 执行率 得分 年度资金总额 26.91 万元 26.11 万元 25.77 万元 10 0.987 9.87 ： 其 当年财政拨款 中 26.91 万元 26.11 万元 25.77 万元 — 0.987 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体目 标 期目标 预 况 实际完成情 。 完成值班 务系 业 统维护 大 用于 政 室值班 控 市 府值班 监 屏系统，大屏 统 实现 该 系 可 与各区、市 门 议 直 频会 部 视 、视频面视频监控和气象云图系统等多 能投屏 功 。采 取购买服务方式， 三 聘请第 方服务机构开展系统运维，未出现系统运 ， 。 维故障 班系统的正 运转 确保政务值 常 效指 年度绩 标 一级指标 二 指标 级 三级 标 指 值 年度指标 际 成值 实 完 分值 得分 偏 因分析及改进措施 差原 产出指标 数量指标 值班 统维护委托服务事项 系 1 项 1 项 12.5 12.5 无偏差 质量指标 委托事项验收合格率 100% 100% 12.5 12.5 无 差 偏 时效指标 成 按时完 按时完成 时完 按 成 12.5 12.5 差 无偏 本 成 标 指 本 成 控制 ≤26.11 万元 25.77 万元 12.5 12.5 无偏差 71 指 效益 标 社 效益 会 指标 政 班保障水平 提升 务值 采取购买服务方式，聘 三 请第 方服务 构开 机 展系统运维，未出现系 统运维故障，确保政务 值班系统的正常运转。 采 ， 购买服 取 务方式 聘 三 第 方服务机 开展 请 构 ，未 维 出 系 系统运 现 统 ， 故障 确 政 运维 保 务值 。 统 正 运转 班系 的 常 20.0 20.0 无偏差 意 标 满 度指 对 服务 象满意度 0 次投诉 0 20.0 20.0 无偏差 总分 100 99.87 — 72 附件2-12 政府公报编辑管理项目支出绩效自评表 项目名称 政府公报编辑管理 项目金额 700 万元 门 主管部 办 深圳市人民政府 公厅 实施 位 单 办 本 深圳 公厅 级 市人民政府 项目 金 资 （ ） 元 算数 年初预 年 全 预算数 执 全年 行数 分值 执行率 分 得 度 金总 年 资 额 175 万元 175 元 万 175 万元 10 1 10.00 ： 其中 当年财政拨款 175 万元 175 万元 175 万元 — 1 — 上年结转 金 资 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体目 标 预期目标 实际完成情况 、 、 、 。 完成政府公报编 印刷 发 务 辑 行 投递等业 本 《 》 对、 、 、 、 项目主要 于 深 民政 公 翻译 印 发 用 圳市人 府 报 的校 刷 行 ， 及 字 等工 投递以 数 化 作的支出 2020 了 年 行 共发 50 《 期 深圳市人民政 》 。 府公报 并完成投递工作 度绩效指 年 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 差原因 措施 偏 分析及改进 产出指标 数量指标 行数 发 量 ≥45 期 50 期 12.5 12.5 差 无偏 质量 标 指 重印次数 ≤5 次 ≤5 次 12.5 12.5 无 差 偏 时效指标 布 时 按 发 布 时发 按 布 按时发 12.5 12.5 无偏差 本 成 指标 本 成 控制 ≤175 万元 175 万元 12.5 12.5 偏差 无 73 效益指标 社会效益指标 门 增强政府及部 工作透明度 以深圳市人 政府公 民 报 为载体，登市政府及 刊 部 门 类 、 出台 政策 各 规章 ， 了 了 加 掌握相 增 公众 解 政 关 策的途径，增 政 强 府 门 。 及部 度 工作透明 圳市人民政府公报 以深 为载体，刊登市政府及部 门 类 、 台各 规章 政策 出 ， 了 了 增加 公众 解掌握相 关政策的途径，增强政府 门 。 及部 工作 明度 透 20.0 20.0 无偏差 指标 满意度 群众满 度 意 0 次投诉 0 20.0 20.0 偏差 无 分 总 100 100 — 74 附件2-13 政府重要文稿及课题调研业务项目支出绩效自评表 称 项目名 政府 要 题 研 务 重 文稿及课 调 业 项目金额 550 元 万 门 部 主管 办 深圳市人民政府 公厅 实施单位 办 本 深圳市人 政府 公厅 级 民 项目资金 （ ） 元 年初预算数 全年预算数 执 全年 行数分值执行率 分 得 年度资金总额 140 元 万 140 万元139.77 万元10 0.998 9.98 ： 中 当 拨款 其 年财政 140 元 万 140 万元139.77 元 万 — 0.998 — 上年 转 结 资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 资 其他 金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年 总体 度 目 标 目 预期 标 际完成情况 实 对 ， 按规定完成 重要文稿的起草 并 据是领导指示 根 。 组织开展课题调研 对 ， 。 按规定完成 重要文稿的起草 并根 是领导 展课题调研 据 指示组织开 度绩 年 效指 标 一级指标 二级指标 三 指标 级 年 指 度 标值 完 值 实际 成 值 分 得分 因 及改进措施 偏差原 分析 产出指标 数量指标 重要文稿篇数 ≥480 篇 ≥480 篇 12.5 12.5 无偏差 质量指标 按规定起草 符合规定 符合规定 12.5 12.5 无偏差 时效指标 按时完成 按时完成 按时完成 12.5 12.5 无 差 偏 本 成 指标 本控制 成 ≤140 元 万 139.77 万元12.5 12.5 偏差 无 效 指 益 标 益 标 社会效 指 过考 通 评 通过 过 通 20.0 20.0 差 无偏 满意度指标 文稿满意度 符合要求 符合要求 20.0 20.0 无偏差 总分 100 99.98 — 75 附件2-14 综合管理项目支出绩效自评表 项目名称 综合管理 项目金额 369.74 万元 门 主管部 办 深圳市人民政 公厅 府 实施单位 办 本 市人民政府 厅 级 深圳 公 金 项目资 （ ） 元 初 年 预算数 全年预 数 算 执 全年 行数 分值 执行率 得分 总 年度资金 额 56.24 元 万 56.24 万元 56.12 万元 10 0.998 9.98 ： 其中 当年财政拨款 56.24 万元 56.24 万元 56.12 万元 — 0.998 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体目 标 预期目标 实际完成情况 。 完成 合管理 务 综 事项工作任 。 完成综合 理事 任务 管 项工作 度 年 绩效指 标 一级指标 二级指标 三 标 级指 度 标值 年 指 值 实际完成 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数 指标 量 事项委托 ≥1 项 ≥1 项 12.5 12.5 无偏差 质量指标 委托事项验收合格率 100% 100% 12.5 12.5 无偏差 时 指标 效 按时按成 完成 按时 按时完成 12.5 12.5 无偏差 本 标 成 指 本 成 制 控 ≤56.24 万元 56.12 元 万 12.5 12.5 无偏差 效益指标 会 益 标 社 效 指 提 理 升内部管 水平 有效提升 有效提升 20.0 20.0 无偏差 满意度指标 工作 意度 满 通过考评 通过考评 20.0 20.0 无偏差 总分 100 99.98 — 76 附件2-15 机关政务保障支出项目支出绩效自评表 项目名称 机关政务保障支出 项 金额 目 739.68 万元 门 主管部 办 圳市人民政 公厅 深 府 位 实施单 办 本 深 市 府 公厅 圳 人民政 级 项目资金 （ ） 元 年 预 数 初 算 全年预算数 执 全 数 年 行 分值执行率 得分 年度资金总额 185 万元 134.02 万元133.60 万元10 0.997 9.97 ： 其中 当年财政拨款 185 万元 134.02 万元133.60 万元— 0.997 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体目 标 预期目标 成情况 实际完 本 办 完成 度市 厅机 政 及其相 工 年 政府 公 关 务活动 关 作任 。 务 本 办 。 成 度 政府 政 动及其相关工作任务 完 年 市 公厅机关 务活 年度绩效指 标 一级指标 二 指标 级 三级指标 年度指标值实际完成值分值得分 偏差原因分析及改进 施 措 产出指标 标 数量指 政务活动 数 次 ≥650 次 ≥650 次 12.5 12.5 差 无偏 质 指 量 标 活动工 完 政务 作 成率100% 100% 12.5 12.5 差 无偏 效 标 时 指 按时完成 时 按 完成 按时完成 12.5 12.5 无偏差 本 成 指标 本 成 控制 ≤185 万元133.6 万元12.5 12.5 无 差 偏 效益指标 社会效益指标保障情况 有效保障 有效保障 20.0 20.0 无偏差 满意 指标 度 对 服务 象满意度 满意 满意 20.0 20.0 无 差 偏 总分 100 99.97 — 77 附件3 政府公报编辑管理项目支出绩效评价报告 一、项目概况 《 》 深圳 民 府公报 市人 政 于1989 ， 开 行 作为市 府 年公 发 政 门 布 本 其 部 发 规范 文件 及 工作 性 的法定载体和标准文 ，在增加政 度 府工作透明 ，促进依法行政， 权 保障公众的知情 、 权 参与 和监 权 督 等工作中起到较大作用。2020 年，《 圳 政府公报 深 市人民 》 全年发行期刊50 期共30.98 ， 本 册 汇编 合 万 年度 订 310 。 册 依据《 民 和国预算 中华人 共 法》及省、 门 市 部 预算管 财政 理 ， 办 有关规定 市政府 公厅2020 《 政 年度预算设立 深圳市人民 府 公报》编辑管理项目（以下简称公报编辑项目），共安排专项经 费175 万元，实际支出175 万元。本 执 项目严格 行“ 条 收支两 线” 理 管 。本项目 行 入为非 的发 收 税收入，按 有关规定 接 缴 照 直 上 市 政 财 。本 办 门 项目的 费支 经 出由市政府 公厅财务部 负责管理，市 报 政府公 编辑室专款专用。本 采 采 项目严格按照政府 购有关规定 翻 购公报印刷服务及 译、 人员的劳务 校编 派遣服务， 执 格 严 行市 办 。 财政及 府 厅相关 出 理规定 市政 公 经费支 管 二、项目绩效评价结论和分析 （一）项目绩效评价结论。 78 公 编 项 入 报 辑 目纳 2020 年度预 绩效 算 目标管理，全面开展 绩效自评，涉及财政资金175 万元。从项目支出绩效评价情况来 看，本 较 项目支出绩效情况 为理想， 绩 达到预期 效目 。 标 （二）项目绩效分析。 公报编辑项目目标明确，对《 圳 民政府 深 市人 公报》全 发 年 了 行工 细 量化 作进行 化 ，合理 排 金 安 资 ， 项目决策 序履 按照 程 行 审批手续，符合省、 门 市财政部 预算有关规定，符合全市经济社 划 办 会发展规 及市政府 公厅2020 计划 。 年度工作 要求 的 施机构及管 公报编辑项目 组织实 理制度健全，经 出进 费支 较 。 度 市 政 合理 财 2020 年初 目 算 下达项 预 175 ， 万元 市 府 政 公 。 ， 报 室严格按 定支 编辑 规 出并履行审批手续 其中 2020 年上半 年支出87.67 ，支 万元 出进度50 ；下半年完成剩余支出87.33 ， 万元 全年支出进度100 。 ， 、 列 出 支出依据充分 无虚 项目支 、 、 、 。 截留 挤占 支 情况 挪用 超标准 出等 公 辑 目资金 到 期目标 报编 项 使用达 预 。2020 年， 据 根 实际 需要 工作 ，加强 目管 项 理，厉行节约，按照“应登尽登”等政务 公开要求，《深圳市人民政府公报》全年发行期刊50 期共30.98 ， 万册 汇编年度合订本310 ， 。 达 册 发行量 预期 三、主要经验及做法 2020 《 》 、 、 、 度 深圳市人 及 确 规范 年 民政府公报 时 准 全 了 刊 市政府 面 登 法规规章， 义 办 以 政府名 或 以 政 厅名 市 者 市 府 公 79 义制定 规范 的 性文件，市政府制定的行政措施， 门 部 市政府工作 制定的规范性文件，含： 大 深圳市人民代表 会及其常务委员会通 ， ， 计划 规 工作报告 深 济 会发展 过的法 市政府 圳市国民经 和社 ， 政 市财 预(决) 议 算报告和决 ， 门 计划 市 府工作部 度 作 政 年 工 和工 作报告摘要，市政府作出的具体行政行为， 当 市政府领导认为应 ， 布 刊登的文件和信息 法规规章规定应当发 的其他文件和信息。 ， 了 。 实 政府工作透 通过项目 施 增加 明度 四、发现的主要问题及改进措施 《 人 府公报 深圳市 民政 》 际 行量与 台 政策法 的实 发 年度出 的 规 规 性 数量有关 及 范 文件 ， 致预 导 算绩效目标中的数量目标、质 、 一 。 一 标 量目标 效益目 的精准性有待进 步提升 下 步改进措施： 一 执 在 进 步梳理该项目 行过程中存 的问题，更加科学合理地设置 关 目标 相 绩效 ， 小 。 积 动 报微信 线 行 极推 公 程序上 运

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Shenzhen Municipal People's Government General Office 2020 Department Final Accounts

深圳市人民政府办公厅2020年度部门决算