Shenzhen Municipal Education Bureau 2020 Department Final Accounts

Full text · 原文 21,715 字

第1 页 深圳市教育局2020 年度部门决算 目录 一、深圳市教育局概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、深圳市教育局2020 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出表 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 三、深圳市教育局2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 第2 页 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 （十）预算绩效情况说明 （十一）其他重要事项情况说明 四、名词解释 第3 页 一、深圳市教育局概况 （一）主要职能 1.贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策，起草相 关地方性法规、规章和政策，拟定教育改革和发展规划及年度计划， 经批准后组织实施。 2.承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任；承担综合 管理学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、成人教育、高 等教育和特殊教育职责；促进民办教育发展；指导学校规范办学管理、 实行教育教学改革，全面实施素质教育。 3.指导协调学校设置；会同有关部门拟定各类教育招生计划，管 理教育招生考试工作；负责高校学生思想教育工作、助学贷款管理及 毕业生离校前的就业创业指导与服务工作。 4.组织实施教师资格制度，指导各级各类学校教师和教育行政干 部队伍建设工作，指导教育系统人事制度改革等工作；负责中小学、 幼儿园教师的继续教育和培训工作；负责外籍教师引进工作。 5.承担教育经费管理职责；会同有关部门拟定筹措教育经费、教 育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定；指导检查教育系统内 部审计工作。 6.承担指导监督学习安全管理责任；指导学校安全保卫工作；指 导各类学校德育、法制教育、国防教育和体育卫生与艺术教育工作； 配合普通话推广和文字规范工作。 7.负责规划、指导教育信息化工作。指导和协调学校电化教育、 教育技术装备等设施建设；参与协调教育系统学校基本建设工作。 8.指导各类学校后勤规范化管理工作；规划、指导和协调教育系 统的科研、科普工作；开展对外教育交流与合作。 第4 页 9.承办市政府和上级部门交办的其他事项。 （二)机构设置 按照部门决算编报要求，纳入市教育局2020 年度部门决算编报范 围的单位共27 个，包括市教育局机关本级和26 个基层预算单位。深 圳市教育局内设14 个业务处室，工委办公室、办公室、机关党委（人 事处）、政策法规处、发展规划与财务管理处、高等教育处（中外合 作办学处）、基础教育处、职业与终身教育处、社会力量办学管理处、 学前教育处、德育与体育卫生艺术教育处、学校安全管理处、教育督 导处（市政府教育督导室）、校外教育培训监管处。下属单位分别是 市教育局（事业）、深圳市招生考试办公室、深圳市教育科学研究院、 深圳市教育信息技术中心、深圳市教育财务核算中心、深圳市教育发 展基金会办公室、深圳中学、深圳实验学校、深圳外国语学校、深圳 市高级中学、深圳市第三高级中学、深圳大学附属中学、深圳市第二 实验学校、深圳市第二高级中学、深圳第二外国语学校、深圳科学高 中、深圳市第七高级中学、南方科技大学附属中学、深圳市育新学校、 深圳元平特殊教育学校、深圳市第一职业技术学校、深圳市第二职业 技术学校、深圳小学、深圳大学城管理办公室、深圳大学城图书馆、 深圳大学城网络信息中心。 第5 页 二、深圳市教育局2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01 表 部门：深圳市教育局 2020 年度 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 680,565.51 一、一般公共服务支出 32 9.36 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 181.31 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 107.36 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 15,832.08 五、教育支出 36 600,531.42 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 40.00 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 15.00 八、其他收入 8 5,714.16 八、社会保障和就业支出 39 32,198.92 9 九、卫生健康支出 40 4,766.38 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 2,637.53 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 5,369.18 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 58,972.80 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 107.36 22 二十二、灾害防治及应急管理支出53 23 二十三、其他支出 54 181.31 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出57 本年收入合计 27 702,400.42 本年支出合计 58 704,829.26 使用非财政拨款结余 28 263.17 结余分配 59 670.34 年初结转和结余 29 9,141.98 年末结转和结余 60 6,305.97 30 61 总计 31 711,805.57 总计 62 711,805.57 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 第6 页 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表 公开02 表 部门：深圳市教育局 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补 助收入 事业收入经营 收入 附属单位上 缴收入 其他收入 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 702,400.42 680,854.18 15,832.08 5,714.16 201 一般公共服务支出 9.36 9.36 20105 统计信息事务 9.36 9.36 2010502 一般行政管理事务 9.36 9.36 205 教育支出 600,740.12 579,193.87 15,832.08 5,714.16 20501 教育管理事务 49,092.89 47,201.91 1,798.98 92.00 2050101 行政运行 2,768.77 2,768.77 2050102 一般行政管理事务 16,528.87 16,528.87 2050199 其他教育管理事务支 出 29,795.25 27,904.27 1,798.98 92.00 20502 普通教育 462,696.33 444,308.05 13,764.71 4,623.56 2050201 学前教育 55,696.78 51,039.31 4,657.47 2050202 小学教育 11,932.83 11,932.66 0.17 2050203 初中教育 9,940.38 9,777.76 42.00 120.62 2050204 高中教育 205,563.68 191,995.66 9,065.24 4,502.77 2050205 高等教育 179,483.82 179,483.82 2050299 其他普通教育支出 78.84 78.84 20503 职业教育 32,661.71 31,514.38 238.37 908.96 2050302 中等职业教育 32,661.71 31,514.38 238.37 908.96 20507 特殊教育 18,658.63 18,549.57 30.02 79.04 2050701 特殊学校教育 11,807.11 11,769.87 37.24 2050702 工读学校教育 6,851.52 6,779.69 30.02 41.80 20508 进修及培训 121.74 121.74 2050801 教师进修 112.19 112.19 2050803 培训支出 9.55 9.55 20509 教育费附加安排的支出 35,663.42 35,663.42 2050999 其他教育费附加安排 的支出 35,663.42 35,663.42 20599 其他教育支出 1,845.40 1,834.80 10.59 第7 页 2059999 其他教育支出 1,845.40 1,834.80 10.59 206 科学技术支出 40.00 40.00 20606 社会科学 40.00 40.00 2060699 其他社会科学支出 40.00 40.00 207 文化旅游体育与传媒支 出 15.00 15.00 20701 文化和旅游 15.00 15.00 2070104 图书馆 15.00 15.00 208 社会保障和就业支出 32,198.92 32,198.92 20805 行政事业单位养老支出 31,848.53 31,848.53 2080501 行政单位离退休 842.31 842.31 2080502 事业单位离退休 13,301.85 13,301.85 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 11,492.28 11,492.28 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 5,775.55 5,775.55 2080599 其他行政事业单位养 老支出 436.54 436.54 20808 抚恤 305.47 305.47 2080801 死亡抚恤 305.47 305.47 20899 其他社会保障和就业支 出 44.92 44.92 2089901 其他社会保障和就业 支出 44.92 44.92 210 卫生健康支出 4,766.38 4,766.38 21004 公共卫生 1.40 1.40 2100408 基本公共卫生服务 1.40 1.40 21011 行政事业单位医疗 4,764.98 4,764.98 2101101 行政单位医疗 177.58 177.58 2101102 事业单位医疗 4,587.41 4,587.41 219 援助其他地区支出 5,369.18 5,369.18 21999 其他支出 5,369.18 5,369.18 2199900 其他支出 5,369.18 5,369.18 221 住房保障支出 58,972.80 58,972.80 22102 住房改革支出 58,972.80 58,972.80 2210201 住房公积金 18,539.35 18,539.35 2210203 购房补贴 40,433.45 40,433.45 223 国有资本经营预算支出 107.36 107.36 22301 解决历史遗留问题及改 革成本支出 107.36 107.36 2230199 其他解决历史遗留问 题及改革成本支出 107.36 107.36 第8 页 229 其他支出 181.31 181.31 22960 彩票公益金安排的支出 181.31 181.31 2296003 用于体育事业的彩票 公益金支出 181.31 181.31 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03 表 部门：深圳市教育局 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上 级支出 经营 支出 对附属单位 补助支出 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 704,829.26 267,869.63 436,959.63 201 一般公共服务支出 9.36 9.36 20105 统计信息事务 9.36 9.36 2010502 一般行政管理事务 9.36 9.36 205 教育支出 600,531.42 183,809.47 416,721.96 20501 教育管理事务 48,979.50 9,265.42 39,714.08 2050101 行政运行 2,772.20 2,772.20 2050102 一般行政管理事务 16,528.87 392.13 16,136.75 2050199 其他教育管理事务支出 29,678.43 6,101.10 23,577.33 20502 普通教育 460,600.41 141,016.99 319,583.42 2050201 学前教育 55,696.78 55,696.78 2050202 小学教育 11,932.66 3,842.28 8,090.38 2050203 初中教育 9,937.04 5,916.91 4,020.13 2050204 高中教育 203,471.27 131,257.79 72,213.48 2050205 高等教育 179,483.82 179,483.82 2050299 其他普通教育支出 78.84 78.84 20503 职业教育 31,959.33 20,764.58 11,194.75 2050302 中等职业教育 31,959.33 20,764.58 11,194.75 20507 特殊教育 18,603.84 12,698.43 5,905.41 2050701 特殊学校教育 11,771.69 8,284.44 3,487.25 2050702 工读学校教育 6,832.15 4,413.99 2,418.16 20508 进修及培训 121.74 9.55 112.19 2050801 教师进修 112.19 112.19 2050803 培训支出 9.55 9.55 20509 教育费附加安排的支出 35,663.42 35,663.42 第9 页 2050999 其他教育费附加安排的支出 35,663.42 35,663.42 20599 其他教育支出 4,603.19 54.49 4,548.69 2059999 其他教育支出 4,603.19 54.49 4,548.69 206 科学技术支出 40.00 40.00 20606 社会科学 40.00 40.00 2060699 其他社会科学支出 40.00 40.00 207 文化旅游体育与传媒支出 15.00 15.00 20701 文化和旅游 15.00 15.00 2070104 图书馆 15.00 15.00 208 社会保障和就业支出 32,198.92 20,313.02 11,885.90 20805 行政事业单位养老支出 31,848.53 19,962.64 11,885.90 2080501 行政单位离退休 842.31 286.53 555.78 2080502 事业单位离退休 13,301.85 1,971.74 11,330.12 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 11,492.28 11,492.28 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 5,775.55 5,775.55 2080599 其他行政事业单位养老支出 436.54 436.54 20808 抚恤 305.47 305.47 2080801 死亡抚恤 305.47 305.47 20899 其他社会保障和就业支出 44.92 44.92 2089901 其他社会保障和就业支出 44.92 44.92 210 卫生健康支出 4,766.38 4,764.98 1.40 21004 公共卫生 1.40 1.40 2100408 基本公共卫生服务 1.40 1.40 21011 行政事业单位医疗 4,764.98 4,764.98 2101101 行政单位医疗 177.58 177.58 2101102 事业单位医疗 4,587.41 4,587.41 212 城乡社区支出 2,637.53 2,637.53 21208 国有土地使用权出让收入安排 的支出 2,637.53 2,637.53 2120801 征地和拆迁补偿支出 2,637.53 2,637.53 219 援助其他地区支出 5,369.18 5,369.18 21999 其他支出 5,369.18 5,369.18 2199900 其他支出 5,369.18 5,369.18 221 住房保障支出 58,972.80 58,972.80 22102 住房改革支出 58,972.80 58,972.80 2210201 住房公积金 18,539.35 18,539.35 2210203 购房补贴 40,433.45 40,433.45 223 国有资本经营预算支出 107.36 107.36 22301 解决历史遗留问题及改革成本支 107.36 107.36 第10 页 出 2230199 其他解决历史遗留问题及改 革成本支出 107.36 107.36 229 其他支出 181.31 181.31 22960 彩票公益金安排的支出 181.31 181.31 2296003 用于体育事业的彩票公益金 支出 181.31 181.31 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：深圳市教育局 2020 年度 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行 次 金额 项目 行 次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预 算财政拨款 1 680,565.51 一、一般公共服务 支出 33 9.36 9.36 二、政府性基金 预算财政拨款 2 181.31 二、外交支出 34 三、国有资本经 营财政拨款 3 107.36 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出36 5 五、教育支出 37 581,965.68 581,965.68 6 六、科学技术支出38 40.00 40.00 7 七、文化旅游体育 与传媒支出 39 15.00 15.00 8 八、社会保障和就 业支出 40 32,198.92 32,198.92 9 九、卫生健康支出41 4,766.38 4,766.38 10 十、节能环保支出42 11 十一、城乡社区支 出 43 2,637.53 2,637.53 12 十二、农林水支出44 13 十三、交通运输支 出 45 14 十四、资源勘探工 业信息等支出 46 15 十五、商业服务业 等支出 47 第11 页 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地 区支出 49 5,369.18 5,369.18 18 十八、自然资源海 洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支 出 51 58,972.80 58,972.80 20 二十、粮油物资储 备支出 52 21 二十一、国有资本 经营预算支出 53 107.36 107.36 22 二十二、灾害防治 及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出55 181.31 181.31 24 二十四、债务还本 支出 56 25 二十五、债务付息 支出 57 26 二十六、抗疫特别 国债安排的支出 58 本年收入合计27 680,854.18 本年支出合计 59 686,263.52 683,337.32 2,818.84 107.36 年初财政拨款 结转和结余 28 6,192.62 年末财政拨款结 转和结余 60 783.28 383.81 399.47 一般公共预 算财政拨款 29 3,155.62 61 政府性基金 预算财政拨款 30 3,037.00 62 国有资本经 营预算财政拨 款 31 63 总计 32 687,046.80 总计 64 687,046.80 683,721.13 3,218.31 107.36 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收 支和年末结转结余情况。 第12 页 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：深圳市教育局 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 683,337.32 261,709.65 421,627.66 201 一般公共服务支出 9.36 9.36 20105 统计信息事务 9.36 9.36 2010502 一般行政管理事务 9.36 9.36 205 教育支出 581,965.68 177,649.49 404,316.19 20501 教育管理事务 47,205.33 9,265.42 37,939.92 2050101 行政运行 2,772.20 2,772.20 2050102 一般行政管理事务 16,528.87 392.13 16,136.75 2050199 其他教育管理事务支出 27,904.27 6,101.10 21,803.17 20502 普通教育 444,308.05 135,259.09 309,048.96 2050201 学前教育 51,039.31 51,039.31 2050202 小学教育 11,932.66 3,842.28 8,090.38 2050203 初中教育 9,777.76 5,868.84 3,908.92 2050204 高中教育 191,995.66 125,547.96 66,447.70 2050205 高等教育 179,483.82 179,483.82 2050299 其他普通教育支出 78.84 78.84 20503 职业教育 31,514.38 20,413.60 11,100.78 2050302 中等职业教育 31,514.38 20,413.60 11,100.78 20507 特殊教育 18,549.57 12,647.33 5,902.23 2050701 特殊学校教育 11,769.87 8,284.44 3,485.43 2050702 工读学校教育 6,779.69 4,362.89 2,416.80 20508 进修及培训 121.74 9.55 112.19 2050801 教师进修 112.19 112.19 2050803 培训支出 9.55 9.55 20509 教育费附加安排的支出 35,663.42 35,663.42 2050999 其他教育费附加安排的支出 35,663.42 35,663.42 20599 其他教育支出 4,603.19 54.49 4,548.69 2059999 其他教育支出 4,603.19 54.49 4,548.69 206 科学技术支出 40.00 40.00 20606 社会科学 40.00 40.00 2060699 其他社会科学支出 40.00 40.00 207 文化旅游体育与传媒支出 15.00 15.00 第13 页 20701 文化和旅游 15.00 15.00 2070104 图书馆 15.00 15.00 208 社会保障和就业支出 32,198.92 20,313.02 11,885.90 20805 行政事业单位养老支出 31,848.53 19,962.64 11,885.90 2080501 行政单位离退休 842.31 286.53 555.78 2080502 事业单位离退休 13,301.85 1,971.74 11,330.12 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11,492.28 11,492.28 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5,775.55 5,775.55 2080599 其他行政事业单位养老支出 436.54 436.54 20808 抚恤 305.47 305.47 2080801 死亡抚恤 305.47 305.47 20899 其他社会保障和就业支出 44.92 44.92 2089901 其他社会保障和就业支出 44.92 44.92 210 卫生健康支出 4,766.38 4,764.98 1.40 21004 公共卫生 1.40 1.40 2100408 基本公共卫生服务 1.40 1.40 21011 行政事业单位医疗 4,764.98 4,764.98 2101101 行政单位医疗 177.58 177.58 2101102 事业单位医疗 4,587.41 4,587.41 219 援助其他地区支出 5,369.18 5,369.18 21999 其他支出 5,369.18 5,369.18 2199900 其他支出 5,369.18 5,369.18 221 住房保障支出 58,972.80 58,972.80 22102 住房改革支出 58,972.80 58,972.80 2210201 住房公积金 18,539.35 18,539.35 2210203 购房补贴 40,433.45 40,433.45 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 第14 页 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳市教育局 2020 年度 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 218,068.02 302 商品和服务支 出 27,321.16 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 26,880.77 30201 办公费 2,669.38 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 108,765.92 30202 印刷费 126.00 30702 国外债务付息 30103 奖金 2,247.17 30203 咨询费 28.97 310 资本性支出 1,052.30 30106 伙食补助费 30204 手续费 0.22 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 23,713.50 30205 水费 1,333.02 31002 办公设备购置 658.42 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 16,150.16 30206 电费 4,948.88 31003 专用设备购置 285.68 30109 职业年金缴费 7,991.09 30207 邮电费 662.98 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保 险缴费 6,948.02 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助 缴费 30209 物业管理费 9,794.81 31007 信息网络及软件购 置更新 24.79 30112 其他社会保障缴 费 190.79 30211 差旅费 270.17 31008 物资储备 30113 住房公积金 22,224.76 30212 因公出国 （境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 1.57 30213 维修（护） 费 2,538.30 31010 安置补助 30199 其他工资福利支 出 2,954.27 30214 租赁费 35.22 31011 地上附着物和青苗 补偿 303 对个人和家庭的补 助 15,268.18 30215 会议费 0.06 31012 拆迁补偿 30301 离休费 71.41 30216 培训费 118.46 31013 公务用车购置 30302 退休费 9,635.51 30217 公务接待费 6.52 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 858.94 31021 文物和陈列品购置 5.51 30304 抚恤金 462.07 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 8.74 30305 生活补助 285.99 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 69.16 30306 救济费 0.54 30226 劳务费 651.37 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 7.79 39906 赠与 30308 助学金 331.50 30228 工会经费 1,232.64 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 4,357.64 30229 福利费 301.61 39908 对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴 第15 页 30310 个人农业生产补 贴 30231 公务用车运 行维护费 422.64 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费 用 105.69 30399 其他对个人和家 庭的补助 123.53 30240 税金及附加 费用 30299 其他商品和 服务支出 1,207.48 人员经费合计 233,336.20 公用经费合计 28,373.45 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳市教育局 2020 年度 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用 车购置 费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 948.93 383.91 524.7 50.00 474.7 40.32 813.07 383.91 422.64 0.00 422.64 6.52 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定 程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 第16 页 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 部门：深圳市教育局 2020 年度 金额单位：万元 项目 年初结转和结 余 本年收 入 本年支出 年末结转和结 余 功能分类科目 编码 科目名称 小计 基本支 出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 3,037.00 181.31 2,818.84 2,818.84 399.47 212 城乡社区支出 3,037.00 2,637.53 2,637.53 399.47 21208 国有土地使用权出让收入安排 的支出 3,037.00 2,637.53 2,637.53 399.47 2120801 征地和拆迁补偿支出 3,037.00 2,637.53 2,637.53 399.47 229 其他支出 181.31 181.31 181.31 22960 彩票公益金安排的支出 181.31 181.31 181.31 2296003 用于体育事业的彩票公益金 支出 181.31 181.31 181.31 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 部门：深圳市教育局 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 107.36 107.36 223 国有资本经营预算支出 107.36 107.36 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 107.36 107.36 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 107.36 107.36 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 第17 页 三、深圳市教育局2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入合计711,805.57 万元，其中：本年度收入 702,400.42 万元（含其他收入5,714.16 万元），年初结转和结余 9,141.98 万元；比2019 年度收入决算数481,702.49 万元增加 230,103.08 万元，增长47.77%。主要原因是年初预算增加110,249.69 万元项目经费；二是市财政局年中追加下达单位增人增资等经费 23,713.5 万元。 2020 年度支出合计711,805.57 万元，其中：本年度支出 704,829.26 万元，年末结转和结余6,305.97 万元；比2019 年度支出 决算数481,702.49 万元增加230,103.08 万元，增长47.77%。主要原 因是财政拨款、事业收入和其他收入等增加，相应支出增加。 图1.收、支决算总计情况变动 （单位：万元） （二）收入决算情况说明 2020 年度收入合计702,400.42 万元，比2019 年度决算数增加 232,823.27 万元，增长49.59%。其中： 第18 页 1.财政拨款收入680,854.18 万元，占96.93%，比2019 年度决算 数增加228,040.54 万元，增长50.36%。主要原因：一是市教育局部分 直属学校实行集团化办学，新开办3 个校区，2020 年相应财政拨款有 所增加；二是南方科技大学附属中学2020 年秋季新开办招生，新增学 校开办费和运维经费；三是市属22 所公办幼儿园回归相应增加财政拨 款；四是支持高水平大学建设，新增香港中文大学（深圳）2020 年高 水平大学专项经费及中山大学（深圳）筹建开办费；五是新增高职院 校扩招专项经费。 2.事业收入15,832.08 万元，占2.25%，比2019 年度决算数增加 4,915.58 万元，增长45.03%。主要原因是市属22 所公办幼儿园回归 相应增加保教费收入。 3.其他收入5,714.16 万元，占0.82%，比2019 年决算数减少82.86 万元，减少1.43%。主要原因是深圳外国语高中2020 年度AP 课改收入 比2019 年度有所减少。 图2.收入决算结构 （三）支出决算情况说明 第19 页 2020 年度支出合计704,829.26 万元，比2019 年度决算数增加 234,692.67 万元，增长49.92%。主要原因：一是市教育局部分直属学 校实行集团化办学，新开办3 个校区，2020 年相应基本支出及项目支 出有所增加；二是南方科技大学附属中学2020 年秋季新开办招生，新 增开办费和运维经费；三是市属22 所公办幼儿园回归相应增加支出； 四是新增香港中文大学（深圳）2020 年高水平大学专项经费及中山大 学（深圳）筹建开办费；五是新增高职院校扩招专项支出。其中：基 本支出267,869.63 万元，比2019 年度决算数减少5,953.57 万元，减 少2.18%。基本支出占支出决算的38.01%；项目支出436,959.63 万元， 比2019 年度决算数增加240,646.24 万元，增长122.59%，项目支出占 支出决算的61.99%。 图3.本年支出构成情况 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收支决算合计均为687,046.80 万元，比2019 年度决算数增加225,179.96 万元，增长48.76%，增长的主要原因是根 据教育事业发展需要，财政部门加大了对教育的投入，收、支决算相 应增加。其中： 第20 页 1.2020 年度财政拨款收入680,854.18 万元，比2019 年度决算数 452,813.64 万元增加228,040.54 万元,增长50.36%。其中，一般公共 预算收入680,565.51 万元，政府性基金收入181.31 万元，国有资本 经营收入107.36 万元。 2.2020 年度财政拨款支出686,263.52 万元，年初预算为 488,673.36 万元，完成年初预算的140.4%，主要原因是2020 年中追 加增人增资等预算经费，相应增加财政拨款支出。2020 年度财政拨款 支出比2019 年度决算数455,674.22 万元增加230,589.30 万元，增长 50.61%。增长的主要原因是根据教育事业发展需要，财政部门加大了 对教育的投入，收、支决算相应增加。其中，一般公共预算支出 683,337.32 万元，政府性基金支出2,818.84 万元，国有资本经营支出 107.36 万元。 图4.财政拨款支出决算变动情况 (单位：万元) （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.财政拨款支出决算总体情况 第21 页 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计683,337.32 万元，年初 预算为488,673.36 万元，完成年初预算的139.84%，主要原因是2020 年中追加增人增资等预算经费，相应增加一般公共预算财政拨款支出。 一般公共预算财政拨款支出合计比2019 年度决算数455,501.66 万元 增加227,835.66 万元，增长50.02%。其中：基本支出261,709.65 万 元，比2019 年度决算数减少6,002.83 万元，减少2.25%，主要原因是 落实厉行节约精神，压缩一般性经费支出；项目支出421,627.66 万元， 比2019 年度决算数增加233,838.48 万元，增长124.53%，主要原因： 一是市教育局直属学校新增3 个校区，相应增加开办费；二是市属22 所公办幼儿园回归增加项目支出；三是支持高水平大学建设筹建开办 费、高职院校扩招专项支出。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出合计683,337.32万元。主要 用于以下方面： 一般公共服务（类）支出9.36万元，占0.01%；年初预算为35万元， 完成年初预算的26.75%。 教育（类）支出581,965.68万元，占85.16%；年初预算为399,153.07 万元，完成年初预算的145.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020年中追加下达增人增资人员经费、自学考试、成人高考和研究生 考试经费、2020年中小学在线教学托底课程开发、《深圳的光荣与使 命》（初中读本）和《道德与法治》教辅材料印刷等支出。 科学技术支出40万元，占0.01%；年初预算为0万元，年中追加预 算40万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是： 深圳第二外国语学校、深圳市第二实验学校年中各追加了20万元教 学名师计划专项。 第22 页 文化体育与传媒（类）支出15万元，占0.01%；年初预算为0万元， 追加预算15万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原 因是：2020年深圳大学城图书馆年中追加图书馆经费15万元。 社会保障和就业（类）支出32,198.92万元，占4.71%；年初预算 为22,798.67万元，完成年初预算的141.23%。决算数大于年初预算数 的主要原因是：2020年中追加下达离退休人员增人增资经费及抚恤金 等支出。 卫生健康（类）支出4,766.38万元，占0.69%；年初预算为3,325.19 万元，完成年初预算的143.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是： 2020年中追加下达增人增资人员经费支出。 援助其他地区支出5,369.18万元，占0.78%；年初预算为0元，追 加预算5,369.18万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主 要原因是：2020年追加了2019-2020学年建档立卡学生补助对口帮扶 （河源、汕尾）项目资金5369.18万元。 住房保障（类）支出58,972.8万元，占8.63%。年初预算为63,361.43 万元，完成年初预算的93.07%。 第23 页 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出数261,709.65 万元，年 初预算为265,610.26 万元，完成年初预算数的98.5%，比2019 年决算 数267,712.48 万元减少6,002.83 万元，减少2.25%，主要原因是落实 厉行节约精神，压缩一般性经费支出。从基本支出类别来看：人员经 费233,336.2 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助 费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其 他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生 活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖 补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 28,373.45 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设 备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算为948.93万 元，支出813.07万元，完成预算的85.68%，比2019年度决算数1,423.39 万元减少610.32万元，减少42.9%，主要是继续严格贯彻落实厉行节约 精神,因公出国出（境）经费、公务车运行维护费、公务接待费等支出 均较2019年较大幅度减少。 1.因公出国(境)费 2020年因公出国出（境）经费支出383.91万元，我市因公出国(境) 经费按零基预算原则编制，年度中根据市因公出国计划预审会议审定 第24 页 计划动态调配使用，因此，因公出国(境)经费年初预算数为零，全年 总预算为383.91万元，支出383.91万元，完成预算的100%。2020年因 公出国出（境）经费支出比2019年度决算数955.12万元减少571.21万 元，减少59.81%，主要原因是受疫情影响，我局进一步加强因公出国 出（境）经费管理，严格控制因公出国出（境）经费。2020年度安排 出国（境）团组合计6批次，共58人次，分别比2019年减少37批次、78 人次，较好地贯彻落实中央八项规定精神。出国任务主要是教师参加 海外培训及教学科研交流访问等。 2.公务用车购置及运行费 2020年度公务用车购置及运行费全年预算为524.7万元，支出决算 422.64万元，完成预算的80.55%。比2019年度决算数458.44万元减少 35.8万元，减少7.81%。其中： （1）公务车运行维护费 2020年度公务车运行维护费全年预算为474.7万元，支出决算 422.64万元，比预算数减少52.06万元，减少10.97%；比2019年度决算 数458.44万元减少35.8万元，减少7.81%，主要原因是严格贯彻落实厉 行节约精神。 （2）公务用车购置费 2020年度公务用车购置费全年预算50万元，支出决算0元,与2019 年度决算数0元相比，无增减变化。 （3）公务用车保有量 2020年度市教育局直属系统公务用车保有量151辆，比2019年度决 算数减少38辆。2020年度公务用车运行费422.64万元，平均每辆车运 行维护费2.8万元，车均运行维护费比2019年度增加0.37万元，增长 15.2%，主要原因：一是加快公办普通高中建设，督促跟进深圳大学附 第25 页 属实验中学、深圳市第二特殊教育学校、东北师范大学附属中学深圳 学校、深圳技术大学附属中学和广东实验中学深圳学校建设进度，公 务用车次数增多；二是现有直属高中位于坪山、光明、龙岗、观澜、 盐田、沙井和大鹏等区域，学校离市区路程远，学校公车开支较大； 三是直属学校一半以上车辆的车龄长、车况老化，汽车维修费开支较 大。公务用车开支范围主要包括：学校和教研机构开展教育教学活动、 教研活动、学生实习、学生体检、学科竞赛及文体活动等。 3.公务接待费 2020年度公务接待费全年预算为40.32万元，决算支出6.52万元， 比预算数减少33.8万元，减少83.83%；比2019年决算数9.83万元减少 3.31万元，减少33.7%，主要原因是继续严格贯彻落实厉行节约精神。 公务接待支出6.52万元，其中，外事接待支出0万元，比2019年度外事 接待支出决算数减少0.91万元，减少100%；2020年共接待国内来访团 组42批次，总人数457人。主要用于市内外教育教学互访，接待专家指 导教育工作，兄弟省市教育部门及检查指导等支出。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020年度政府性基金收入总计181.31万元，比2019年度决算数增 加8.75万元，增长5.1%，主要原因是根据教育事业发展需要，财政部 门加大了对教育的投入。2020年度政府性基金支出总计2,818.84万元， 比2019年度决算数增加2,646.28万元，增长1,533.5%，主要原因是深 圳中学使用上年结转的总体改造三期项目支出2637.53万元。 2020年度政府性基金年初预算为0元，追加预算189万元，支出决 算2,818.84万元，完成预算的1,491.5%。决算数大于年初预算数的主 要原因：一是市财政局年中追加下达了189万元项目预算；二是深圳中 学2020年度预算执行中按规定使用了上年结转资金2,637.53万元。 第26 页 政府性基金支出主要是城市建设及体育事业彩票公益金支出，开 支内容包括深圳中学总体改造三期项目经费、扶持省级、市级高水平 射击、拳击、篮球、键球、乒乓球及游泳等项目经费支出。 (九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2020年度国有资本经营预算支出合计107.36万元，比2019年度数 增加107.36万元，增长100%，主要原因是2019年度无国有资本经营预 算。 2020年度国有资本经营预算年初预算为0元，追加预算107.36万 元，支出决算为107.36万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算 数的主要原因是市财政局年中追加下达107.36万元用于解决历史遗留 问题及改革成本经费。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，深圳市教育局已按要求编制整体支出绩 效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目 开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。部门整体绩 效评价报告,详见《深圳市教育局2020年度部门整体支出绩效自评汇总 报告（附件1）》 组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中， 一级项目1个，二级项目850个，共涉及财政资金344,177.35万元，占 一般公共预算项目支出总额的100%。 组织对深圳中学泥岗校区开办费项目开展部门评价，共涉及1个项 目，涉及财政资金4,125万元。该项目我局委托第三方机构开展绩效评 价，评价结果表明深圳中学泥岗校区开办费项目绩效完成较好，立项 依据充分，绩效目标设置较合理。深圳中学结合学校建设进程，以建 第27 页 设中国特色世界一流高中为目标，有效保证了泥岗校区按期正常使用， 为打造现代化、信息化校园打下较好基础。顺利实现了2020年秋季首 年扩招新生1200人以上的年初绩效目标，师生满意率达到90%以上。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 深圳市教育局在2020 年度部门决算中反映深圳中学泥岗校区开办 费等851 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表和绩效自评综 述,详见《深圳市教育局项目支出自评表（附件2）》和《深圳市教育 局项目绩效自评综述（附件3）》。 3.部门评价项目绩效评价结果 详见《深圳中学泥岗校区开办费项目支出部门评价报告（附件4）》。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出说明 本部门2020 年度机关运行经费支出273.93 万元,比2019 年决算 数330.82 万元减少56.89 万元，减少17.2%。主要原因是贯彻落实厉 行节约精神，压缩了办公、培训、印刷等一般性经费支出。 2.政府采购支出说明 本部门2020 年度政府采购支出总额44,380.91 万元，其中：政府 采购货物支出24,231.04 万元，政府采购工程支出1,534.3 万元，政 府采购服务支出18,615.57 万元。授予中小企业合同金额13,020.22 万元，占政府采购支出总额的29.34%；其中授予小微企业合同金额 8,086.37 万元，占政府采购支出总额的18.22%。 3.国有资产占用情况说明 截至2020 年12 月31 日，本部门共有车辆151 辆，其中：一般公 务用车144 辆、机要通信用车7 辆；单价50 万元（含）以上通用设备 75 台（套），单价100 万元（含）以上专用设备3 台（套）。 第28 页 4.需要说明的其他特殊事项。 无。 四、名词解释 (一）收入科目 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收 入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、 “事业收入”等以外的收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款 收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国 家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺 口的资金。 6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （二）支出科目 1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 人员支出和公用支出。 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政 补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。 第29 页 4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继 续使用的资金。 5.支出功能分类： （1）教育（类）支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、 普通教育、职业教育、特殊教育、教育费附加安排的支出和其它教育 支出等。如市教育局机关、直属学校和直属教育事业单位保障机构正 常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。 （2）社会保障和就业（类）支出：指用于行政事业单位离退休人 员的经费和为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的 支出。 （3）医疗卫生（类）支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医 疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、 医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如市卫生局及所属 单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和 项目支出。 （4）住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保 障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住宅支出等。如行政事 业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补 贴等。 （三）“三公”经费 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过 第30 页 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费 机关运行经费：是指履行一般行政事业管理职能、维持机关运行， 用一般公共预算安排的行政经费。 附件：1.深圳市教育局2020 年度部门整体支出绩效自评汇总报告 2.深圳市教育局2020 年度项目支出自评表 3.深圳市教育局2020 年度项目绩效自评综述 4.深圳中学泥岗校区开办费项目支出部门评价报告

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Shenzhen Municipal Education Bureau 2020 Department Final Accounts

深圳市教育局2020年度部门决算