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西藏自治区体育产业和设施开发管理中心2024年度部门决算公开报告<br>
目 录<br>
第一部分 基本情况 2<br>
一、部门（单位）职责 2<br>
二、机构设置 2<br>
第二部分 2024年度部门决算公开表 2<br>
第三部分 2024年度部门决算情况说明 3<br>
一、收入支出总体情况说明 3<br>
二、收入决算情况说明 4<br>
三、支出决算情况说明 4<br>
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4<br>
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4<br>
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6<br>
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7<br>
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 7<br>
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7<br>
十、预算绩效情况说明 8<br>
十一、其他重要事项情况说明 9<br>
第四部分 名词解释 10<br>
第一部分 基本情况<br>
部门（单位）职责<br>
区体育产业和设施开发管理中心是正县级，主要履行下列职责：1.负责开发特色体育产业，培育并发展体育市场，管理体育设施。2.承办自治区体育局交办的其他工作。<br>
二、机构设置<br>
纳入区体育产业和设施开发管理中心2024年度部门决算编制范围的单位仅有本部门。区体育产业和设施开发管理中心内设机构6个，内设6个正科级机构：办公室（政工人事科）、产业开发科、基建维修科、场馆运行科(保卫科)、财务科、游泳馆。<br>
第二部分 2024年度部门决算公开报表<br>
一、收入支出决算公开表<br>
二、收入决算公开表<br>
三、支出决算公开表<br>
四、财政拨款收入支出决算公开表<br>
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表<br>
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表<br>
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表<br>
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表<br>
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表<br>
以上报表见附件。 <br>
第三部分 2024年度部门决算情况说明<br>
收入支出总体情况说明<br>
2024年度收入总计2,983.81万元，支出总计2,983.81万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加115.3万元，增长4.02%。主要原因：一是项目经费增加；二是人员工资增加。<br>
（一）收入总计主要构成<br>
本年收入2,861.49万元。<br>
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加617.4万元，增长27.51%,主要原因是项目经费增长。<br>
年初结转结余122.31万元，主要是将项目经费支出后剩余举办体育赛事活动经费。较2023年度决算数减少502.11万元，下降80.41%。<br>
（二）支出总计主要构成<br>
本年支出2,818.94万元。<br>
结余分配0.00万元，较2023年度决算数无变化。年末结转结余164.87万元，主要是自治区游泳馆修缮经费结转，较2023年度决算数增加42.1万元，增长34.29%。 <br>
二、收入决算情况说明<br>
本年收入2,861.49万元，其中：财政拨款收入2,861.49万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。<br>
三、支出决算情况说明<br>
本年支出2,818.94万元，其中：基本支出1,268.22万元，占44.99%；项目支出1,550.72万元，占55.01%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。<br>
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明<br>
2024年度财政拨款收入2,861.49万元，支出2,818.94万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加617.4万元，增长27.51%，支出增加73.2万元，增长2.67%，主要原因是项目经费增长。<br>
财政拨款年初结转结余122.31万元，较2023年度决算数减少502.11万元，下降80.41%，主要原因是将项目经费支出后剩余举办体育赛事活动经费.<br>
财政拨款年末结转结余164.87万元，较2023年度决算数增加42.1万元，增长34.29%，主要原因是自治区游泳馆修缮经费结转。<br>
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明<br>
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况<br>
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,014.40万元，占本年支出合计的71.46%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加222.38万元，增长12.41%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等方面均增长。<br>
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况<br>
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,014.40万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1755.13万元，占87.13%；社会保障和就业支出128.51万元，占6.38%；卫生健康支出45.95万元，占2.28%、住房保障支出84.81万元，占4.21%。<br>
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况<br>
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2196.40万元，支出决算为2,014.40万元，完成年初预算的91.71%。其中：<br>
1.文化旅游体育与传媒支出<br>
年初预算为1913.78万元，支出决算为1755.13万元，完成年初预算的91.71%，占支出87.13%。<br>
2.社会保障和就业支出<br>
年初预算为143.49万元，支出决算128.51万元，完成年初预算的89.56%，占支出6.38%。<br>
3.卫生健康支出<br>
年初预算为50.94万元，支出决算45.95万元，完成年初预算的90.20%，占支出2.28%。<br>
4.住房保障支出<br>
年初预算为88.19万元，支出决算84.81万元，完成年初预算的96.17%，占支出4.21%。 <br>
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明<br>
2024年度财政拨款基本支出1,268.22万元，其中：人员经费1,029.92万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费238.30万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 <br>
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明<br>
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况<br>
2024年度政府性基金预算财政拨款支出804.54万元，占本年支出合计的28.54%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少149.18万元，下降15.64%，主要原因是年初项目结转资金减少。<br>
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况<br>
2024年度政府性基金预算财政拨款支出804.54万元，主要用于本年度体育彩票公益金项目支出804.54万元，占100%。<br>
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况<br>
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为700.2万元，支出决算为804.54万元，完成年初预算的100%。<br>
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明<br>
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况<br>
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化。<br>
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况<br>
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。<br>
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况<br>
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。<br>
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明<br>
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明<br>
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.82万元，支出决算为2.54万元，完成预算的66.49%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加0.55万元，增长27.64%，主要原因是公务用车运行费提高，单位车辆车况较差相应维修费用增加。<br>
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明<br>
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.54万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：<br>
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。<br>
因公出国（境）费支出决算数比预算数无变化。<br>
2.公务用车购置及运行维护费支出2.54万元。其中：<br>
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。<br>
公务用车运行维护费支出2.54万元，主要用于公务用车运行维护费。<br>
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少1.28万元，完成预算的33.51%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.55万元，增长27.64%，主要原因是公务用车运行维护费增加。<br>
3.公务接待费支出0.00万元，其中：<br>
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次。 <br>
公务接待费支出决算数比预算数无变化。<br>
十、预算绩效情况说明<br>
（一）绩效管理工作开展情况。<br>
根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中共涉及一般公共预算项目资金746.18万元，占项目支出决算的48.12%。组织对2024年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及政府性基金预算资金804.54万元，占项目支出决算的51.88%。组织对项目开展了部门评价，项目支出总额1550.72万元，涉及一般共预算财政拨款支出746.18万元，政府性基金预算支出804.54万元，国有资本经营预算支出0万元。<br>
我单位一直高度重视预算绩效工作，形成了单位一把手亲自抓，各科室负责人分头抓的管理格局，单位负责人抓单位的整体预算绩效支出，各科室负责人抓具体项目的绩效实施。我单位对本年项目进行了事前、事中、事后绩效跟踪，设置了项目支出绩效目标表及项目绩效监控表。通过对机构运行维护费、党建工作经费、自治区游泳馆修缮经费等一般项目绩效评价以及2024年度彩票公益金项目绩效评价、2024年度部门绩效评价，本年度单位整体项目绩效评价结果良好，主要存在的问题一是项目绩效目标不够具体、项目绩效指标设置不够细化；二是预算绩效管理制度不够完善、预算绩效管理水平不高。为更好完成下一年度相关绩效工作，应加强学习绩效管理水平，积极参加绩效业务培训，不断提升财务人员和业务经办人员的预算绩效管理工作水平。<br>
十一、其他重要事项情况说明<br>
（一）机关运行经费支出情况。<br>
我单位属自治区体育局，单位性质为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。<br>
（二）政府采购支出情况。<br>
2024年度政府采购支出总额367.53万元，其中：政府采购工程支出自治区游泳馆修缮经费367.11万元、政府采购服务支出0.42万元。<br>
国有资产占用情况。<br>
截至2024年10月30日，我单位共有车辆1辆，其他用车1辆；单位价值50万元（含）以上通用设备1台（套）。<br>
第四部分 名词解释<br>
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。<br>
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。<br>
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。<br>
四、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。<br>
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。<br>
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。<br>
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。<br>
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。<br>
九、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。<br>
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。<br>
var hasFJ = '109006-体育产业和设施开发管理中心.xls';<br>
if (hasFJ != '') {<br>
var FJarr = hasFJ.split("")<br>
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for (var i = 1; i <br>
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