Full text · 原文
4,177 字
class="view TRS_UEDITOR trs_paper_default trs_word">2026年西藏自治区社会和民族传统体育指导管理中心部门预算信息公开<br>
目 录<br>
第一部分区社会和民族传统体育指导管理中心概况<br>
一、主要职责<br>
二、部门机构设置<br>
三、部门预算构成<br>
第二部分2026年部门预算表<br>
第三部分2026年部门预算情况说明<br>
一、部门预算收支增减变化情况<br>
二、“三公”经费安排情况<br>
三、机关运行经费安排情况<br>
四、政府采购情况<br>
五、国有资产占有使用情况<br>
六、项目绩效目标情况<br>
七、其他需要说明的情况<br>
第四部分名词解释<br>
第一部分西藏自治区社会和民族传统体育指导管理中心概况<br>
一、主要职责<br>
西藏自治区社会和民族传统体育指导管理中心属财政全额拨款事业单位（以下简称区社体中心），预算级次为二级，隶属于西藏自治区体育局，规格为独立的正县级单位，主要履行下列职责： <br>
1.促进群众性体育事业发展，承担老年人、职工、农牧民、民族传统、伤残人体育及其他社会体育工作。<br>
2.指导开展各项群众性体育活动。<br>
3.承办自治区体育局交办的其他工作。<br>
二、部门（单位）机构设置情况<br>
区社体中心内设机构有办公室、政工科、财务科、社体科、训练科、民族传统体育科以及传统两项马术队、传统技巧马术队和北京竞技马术队。<br>
三、部门预算构成<br>
本单位无下属单位，部门预算为区社体中心部门预算。<br>
第二部分2026年部门预算表<br>
表格详见附件。<br>
第三部分2026年部门预算情况说明<br>
一、部门预算收支增减变化情况<br>
按照综合预算的原则，区社体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。2026年度收支总预算4977.58万元，相比上年减少183.33万元，下降3.55%，主要原因：本级彩票公益金项目数量减少。<br>
（一）收支总预算情况<br>
2026年度收入预算4977.58万元，相比上年减少183.33万元，下降3.55%，主要原因：本级彩票公益金项目减少。其中：2026年一般公共预算拨款收入4809.18万元，占96.62%；2026年政府性基金预算拨款收入168.4万元，占3.38%。<br>
（二）支出预算总体情况<br>
2026年度支出预算4977.58万元，相比上年减少183.33万元，下降3.55%，主要原因：本级彩票公益金项目减少。其中：基本支出3310.39万元，占66.51%；项目支出1667.19万元，占33.49%。<br>
（三）财政拨款收支总体情况<br>
2026年度财政拨款收支总预算4977.58万元，相比上年减少183.33万元，下降3.55%，主要原因：本级彩票公益金项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4809.18万元、政府性基金预算当年拨款收入168.4万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出4157.99万元、社会保障和就业支出288.78万元、卫生健康支出159.07万元、住房保障支出203.34万元、其他支出168.4万元。<br>
（四）一般公共预算支出总体情况<br>
一般公共预算当年拨款4809.18万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出4157.99万元，占86.46%；社会保障和就业支出288.78万元，占6%；卫生健康支出159.07万元，占3.31%；住房保障支出203.34万元，占4.23%。<br>
1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）预算数为4157.99万元，比2025年执行数增加658.32万元，增长18.81%。主要原因是在2026年预算中休假探亲费及新增一次休假探亲费等基本支出增加，新增机动经费项目且本年度运动员、教练员是营养费、马料费项目标准提高。<br>
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为278.6万元，比2025年执行数增加26.74万元，增长10.62%。主要是本年度职工工资上涨，社保缴费预算数有所增加。<br>
3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为10.18万元，比2025年执行数增加0.87万元，增长9.34%。主要原因是2026年预算中公益岗位工资社保调增。<br>
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为159.07万元，比2025年执行数增加39.08万元，增长32.57%。主要原因是本年度职工工资上涨，医疗保险缴费等预算数有所增加。<br>
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为203.34万元，比2025年执行数增加24.25万元，增长13.54%。主要原因是本年度职工工资上涨，住房公积金缴费预算数有所增加。<br>
2026年度一般公共预算基本支出3310.39万元，其中：<br>
人员经费2988.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出（取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、未休假补助、编外长聘人员工资等）、生活补助、公益性岗位补贴、体检费、新增一次休假探亲费用、其他对个人和家庭的补助等。<br>
公用经费321.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、用氧经费、食堂运行补助、物业管理费、公务用车运行维护费、公务通讯补贴、其他商品和服务支出等。<br>
（五）政府性基金预算支出总体情况<br>
政府性基金预算当年拨款168.4万元,比2025年执行数减少1817.2万元，主要原因是2026年预算中减少了项目安排。<br>
二、“三公”经费安排情况<br>
（一）一般公共预算“三公”经费预算总体情况<br>
2026年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算数相比上年无变动。具体包括：<br>
1.公务用车购置及运行维护费预算数12万元，为公务用车运行维护费预算，本年度无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数12万元，相比上年无变化。截至2025年12月31日，区社体中心公务用车编制数5辆，实有车辆5辆。<br>
2.公务接待费预算数0万元，相比上年无变化。<br>
3.因公出国（境）预算数0万元，相比上年无变化，2025年暂无因公出国（境）计划。<br>
（二）政府性基金“三公”经费总体情况<br>
2026年预算中未安排政府性基金“三公”经费预算。<br>
三、机关运行经费安排情况<br>
2026年，我单位无机关运行经费。<br>
四、政府采购情况<br>
2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。<br>
五、国有资产占有使用情况<br>
截至2026年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋123239.07平方米，车辆5辆，单价在50万元以上通用设备1台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。<br>
六、项目绩效目标情况<br>
2026年，实行绩效目标管理项目30个，资金4977.58万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。本年度无重点项目。<br>
七、其他需要说明的情况<br>
无其他需要说明的情况。<br>
第四部分 名词解释<br>
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。<br>
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。<br>
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。<br>
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。<br>
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。<br>
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。<br>
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。<br>
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。<br>
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。<br>
十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。<br>
十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。<br>
十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。<br>
var hasFJ = '1.自治区社会和民族传统体育指导管理中心2026年部门预算信息公开.docx2.西藏自治区社会和民族传统体育指导管理中心2026年部门预算公开报表.xlsx';<br>
if (hasFJ != '') {<br>
var FJarr = hasFJ.split("")<br>
document.write('附件下载：');<br>
for (var i = 1; i <br>
<div