2021 Department Budget of Shenzhen Dapeng New District Housing and Construction Bureau

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1 2021 年深圳市大鹏新区住房和建设局 部门预算 目 录 第一部分 部门概况 第二部分 部门预算收支总体情况 第三部分 部门预算支出具体情况 第四部分 政府采购预算情况 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分 部门预算绩效管理情况 第七部分 其他需要说明情况 第八部分 名词解释 第九部分 2021 年部门预算相关附表 1.收支总表 2.收入总表 3.支出总表 4.基本支出总表 5.项目支出总表 6.政府预算拨款收支总表 7.一般公共预算支出表 8.政府性基金预算支出表 9.国有资本经营预算支出表 10.上级专项转移支付支出表 11.政府采购项目支出表 12.一般公共预算“三公”经费支出表 13.部门预算绩效管理项目情况表 14.部门（单位）整体支出绩效目标表 15. 一级项目支出绩效目标表 2 2021 年深圳市大鹏新区住房和建设局部门预算 第一部分 部门概况 一、主要职能 贯彻执行国家、省、市有关城市建设、工程建设，房地产、勘察设计咨询、物业管理、 燃气、建筑等行业以及房屋安全、住房制度改革、人才住房和保障性住房建设等方面的法律、 法规和政策。负责新区房地产行业以及房屋租赁监管、住房保障、物业管理、城镇燃气行业、 建筑市场和建设行业、建设工程质量安全、建筑节能减排和建设行业科技发展、结建式人防 工程、新区建设工程消防设计审查验收等监督管理工作。 二、机构编制及交通工具情况 深圳市大鹏新区住房和建设局包括深圳市大鹏新区住房和建设局本级、深圳市大鹏新区 建设工程质量安全监督站、深圳市大鹏新区住房和物业事务中心共3 家基层单位。系统行政 编制总数24 人，实有在编人数20 人；事业编制总数26 人，实有在编人数22 人；离休0 人，退休2 人。已实行公务用车改革，实有车辆3 辆，警务摩托车0 辆。 三、2021 年主要工作目标 深圳市大鹏新区住房和建设局2021 年主要工作目标包括： 1.加大公共住房多途径筹集力度；2.优化新区人才住房相关政策；3.落实房地产市场调 控政策，加强房地产市场监管；4.继续做好宜居社区创建及物业管理工作；5.燃气入户改造 和安全管理方面；6.持续完善建设领域制度建设；7.加大优化营商环境改革，提高审批效率； 8.加快推进新区住建领域信息化建设进度；9.全面推进智慧工地监管，提高项目精细化管理 水平；10.进一步加强小散工程纳管；11.提高消防业务审批服务水平和执法质量；12.开展建 筑废弃物综合利用试点项目建设工作；13.建管并重，全面提升人防工作管理水平；14.加强 既有房屋安全管理；15.持续推动重大项目建设及协调工作。 第二部分 部门预算收支总体情况 2021 年深圳市大鹏新区住房和建设局部门预算收入6，687 万元，比2020 年减少736 万元，减少10%，其中：政府预算拨款6，687 万元。 2021 年深圳市大鹏新区住房和建设局部门预算支出6，687 万元，比2020 年减少736 万元，减少10%。其中：人员支出1，628 万元、公用支出106 万元、对个人和家庭的补助 3 支出28 万元、项目支出4，924 万元。 预算收支增（减）主要原因说明：1.2021 年减少一般公共预算管道天然气点火用气补贴 项目500 万元；2.政府性基金南澳枫浪山住房维修金首期款项目236 万元。 第三部分 部门预算支出具体情况 深圳市大鹏新区住房和建设局预算6，687 万元，包括人员支出1，628 万元、公用支出 106 万元、对个人和家庭的补助支出28 万元、项目支出4，924 万元。 （一）人员支出1，628 万元，主要是在职人员工资福利支出，其中包含养老保险、职 业年金、住房公积金、住房改革补贴等支出。 （二）公用支出106 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出28 万元，主要是离退休人员经费、计生奖等。 （四）项目支出4，924 万元，具体包括： 1.城乡社区支出693 万元，主要用于开展应急抢险服务、大鹏新区小散工程智慧监管平 台建设费、建筑节能、人防服务、燃气安全管理、深基坑边坡巡查、物业管理全覆盖及考核 奖励、物业安全检查及宜居社区创建、城中村“以奖代补”专项考核项目、住宅小区新能源 汽车充电设施抽查工作等业务。 2.政府性投资项目210 万元，主要用于三溪河综合整治工程、环大鹏湾海岸公路改造工 程（揹仔角－上洞段）、金业大道道路提升工程、新山路市政工程、坪西路辅道工程（鹏隽 路－滨海二路）、创富路（坪西路辅道－葵南路）工程、人大附中深圳学校（九年一贯部） 二期工程、大鹏新区迎宾路市容环境综合提升工程、大鹏新区华强路市容环境综合提升工程、 深圳国际生物谷坝光核心启动区场平工程等项目。 3.公共租赁住房支出400 万元，主要用于中央财政城镇保障性安居工程支持住房租赁市 场发展专项资金。 4.一般管理事务1，185 万元，主要用于一般性支出、设备购置、党建工作经费、综合 管理工作经费、绩效考核、零星采购经费、公务接待费、购买服务经费、预算准备金。 5.住房保障1，969 万元，主要用于人才住房和公共租赁住房管理、保障性住房经费等 业务。 6.工程建设管理447 万元，建设工程施工质量和安全生产监督管理等业务。 7.新区对口支援专项资金15 万元，主要用于对口支援源城专项资金。 8.公共安全支出5 万元，主要用于消防工程工作经费。 4 第四部分 政府采购预算情况 深圳市大鹏新区住房和建设局政府采购项目纳入2021 年部门预算共计53 万元，其中： 货物采购53 万元、工程采购0 万元、服务采购0 万元。 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 一、“三公”经费的单位范围 深圳市大鹏新区住房和建设局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行 维护费开支单位包括深圳市大鹏新区住房和建设局本级及深圳市大鹏新区建设工程质量安 全监督站、深圳市大鹏新区住房和物业事务中心2 个下属事业单位。 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款预算16 万元，比2020 年“三公”经费财政拨款预算减 少2 万元。 1.因公出国（境）费用。2021 年预算数为0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管 理，大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据新区因公出国计划预审会议 审定计划动态调配使用，因此各单位2021 年因公出国（境）经费预算数为0 万元，在实际 执行中根据计划据实调配。 2.公务接待费。2021 年预算数为4 万元，比2020 年减少1 万元。主要用于单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。减少原因：新区住房和建设局认真贯彻落实中央 八项规定精神和政府过“紧日子”要求，结合2020 年实际支出情况，相应减少预算。 3.公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数为12 万元，其中：公务用车购置费2021 年预算数为0 万元，与2020 年预算数持平；公务用车运行维护费2021 年预算数为12 万元， 比2020 年预算数减少1 万元。主要用于局本级1 辆定编车辆及深圳市大鹏新区建设工程质 量安全监督站2 辆定编车辆的运行维护费用。减少原因：按实际需要，严控“三公”经费支 出。 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市大鹏新区住房和建设局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区 5 住房和建设局本级、深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站、深圳市大鹏新区住房和物业 事务中心共3 家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形 成绩效报告报送新区发展和财政局备案。新区发展和财政局将根据需要对部分基层单位或整 个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2021 年深圳市大鹏新区住房和建设局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及 预算资金4，924 万元，设置并编报8 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月 底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并 在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送新区发展和财政 局备案。新区发展和财政局选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分 其他需要说明情况 一、机关运行经费 2021 年深圳市大鹏新区住房和建设局本级、深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站、 深圳市大鹏新区住房和物业事务中心机关运行经费财政拨款预算92 万元，比2020 年预算减 少6 万元，减少6%。主要是人员变动，导致经费减少。 二、国有资产占有使用情况 2020 年，本部门所属预算单位共有车辆3 辆，其中：一般公务用车1 辆、一般执法执 勤用车0 辆、特种专业技术用车2 辆、其他用车0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台 （套），单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。 2021 年，部门预算安排购置一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技 术用车0 辆、其他用车0 辆。安排购置价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 （一）2021 年深圳市大鹏新区住房和建设局部门预算政府性基金预算支出1899 万元， 上级专项转移支付支出预算400 万元，无国有资本经营预算支出。 （二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。 第八部分 名词解释 6 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经 费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计 划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支 出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第九部分 2021 年部门预算相关附表 附表： 1.收支总表 2.收入总表 3.支出总表 4.基本支出总表 5.项目支出总表 6.政府预算拨款收支总表 7.一般公共预算支出表 8.政府性基金预算支出表 9.国有资本经营预算支出表 10.上级专项转移支付支出表 7 11.政府采购项目支出表 12.一般公共预算“三公”经费支出表 13.部门预算绩效管理项目情况表 14.部门（单位）整体支出绩效目标表 15. 一级项目支出绩效目标表 8 表1 收支总表 单位名称：深圳市大鹏新区住房和建设局 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2021 年预算数 项 目 2021 年预算数 一、政府预算拨款 6,687 公共安全支出 5 1.一般公共预算拨款 4,787 其他公共安全支出 5 2.政府性基金预算拨款 1,899 其他公共安全支出 5 3.国有资本经营预算拨款 教育支出 5 二、财政专户管理资金 普通教育 5 三、单位资金 高中教育 5 1.事业收入 社会保障和就业支出 179 2.事业单位经营收入 行政事业单位养老支出 179 行政单位离退休 3 机关事业单位基本养老保险缴费支出 117 机关事业单位职业年金缴费支出 59 9 卫生健康支出 25 计划生育事务 25 其他计划生育事务支出 25 节能环保支出 15 污染防治 15 水体 15 城乡社区支出 5,429 城乡社区管理事务 2,681 行政运行 1,049 一般行政管理事务 1,185 工程建设管理 447 城乡社区公共设施 156 小城镇基础设施建设 156 国有土地使用权出让收入安排的支出★ 1,899 公共租赁住房支出 1,899 其他城乡社区支出 693 其他城乡社区支出 693 农林水支出 15 10 扶贫 15 其他扶贫支出 15 交通运输支出 34 公路水路运输 34 公路建设 34 住房保障支出 979 保障性安居工程支出 470 公共租赁住房 470 住房改革支出 509 住房公积金 179 购房补贴 330 3.上级补助收入 上缴上级支出 4.附属单位上缴收入 对附属单位补助支出 5.其他收入 本年收入合计 6,687 本年支出合计 6,687 上年结余、结转 结转下年 收入总计 6,687 支出总计 6,687 11 表2 收入总表 单位名称：深圳市大鹏新区住房和建设局 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年 结余、 结转 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政 专项 资金 拨款 政府 投资 项目 拨款 深圳市大鹏新区住房 和建设局 6,687 4,787 1,762 2,800 15 210 1,899 12 表3 支出总表 单位名称：深圳市大鹏新区住房和建设局 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2021 年政府采购项目 小计 其中：面向中 小企业政府采 购项目 其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目 深圳市大鹏新区住房和建设局 6,687 1,762 4,924 53 13 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市大鹏新区住房和建设局 单位：万元 预算单位 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结 余、 结转 小计 一般公共预 算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 深圳市大鹏新区住房和建设 局 1,762 1,762 1,762 工资福利支出 1,628 1,628 1,628 基本工资 161 161 161 津贴补贴 953 953 953 奖金 16 16 16 绩效工资 93 93 93 机关事业单位基本养老 保险缴费 117 117 117 职业年金缴费 59 59 59 职工基本医疗保险缴费 50 50 50 住房公积金 179 179 179 14 商品和服务支出 106 106 106 办公费 54 54 54 培训费 4 4 4 工会经费 14 14 14 福利费 7 7 7 公务用车运行维护费 12 12 12 其他交通费用 15 15 15 对个人和家庭的补助 28 28 28 退休费 3 3 3 奖励金 25 25 25 15 表5 项目支出总表 单位名称：深圳市大鹏新区住房和建设局 单位：万元 预算单位 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结 余、 结转 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有 资本 经营 预算 拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市大鹏新区住房和建设 局 4,924 3,025 2,800 15 210 1,899 一般管理事务 1,185 1,185 1,185 综合管理工作经费 108 108 108 公务接待费 4 4 4 编外人员管理经费 203 203 203 绩效考核 440 440 440 预算准备金 134 134 134 设备购置费 53 53 53 零星采购经费 3 3 3 16 党建工作经费 2 2 2 一般性支出 239 239 239 城乡社区支出 693 693 693 城乡社区管理 693 693 693 住房保障 1,969 70 70 1,899 保障性住房经费 1,969 70 70 1,899 工程建设管理 447 447 447 建设工程质量安全监督 447 447 447 政府性投资项目 210 210 210 政府投资项目 210 210 210 公共租赁住房支出 400 400 400 中央财政城镇保障性安 居工程支持住房租赁市场发 展专项资金 400 400 400 新区对口支援专项资金 15 15 15 新区对口支援专项资金 15 15 15 公共安全支出 5 5 5 消防工程工作经费 5 5 5 17 表6 政府预算拨款收支总表 单位名称：深圳市大鹏新区住房和建设局 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2021 年预算数 项 目 2021 年预算数 政府预算拨款 6,687 公共安全支出 5 一般公共预算拨款 4,787 其他公共安全支出 5 政府性基金预算拨款 1,899 其他公共安全支出 5 国有资本经营预算拨款 教育支出 5 普通教育 5 高中教育 5 社会保障和就业支出 179 行政事业单位养老支出 179 行政单位离退休 3 机关事业单位基本养老保险缴费支出 117 机关事业单位职业年金缴费支出 59 卫生健康支出 25 18 计划生育事务 25 其他计划生育事务支出 25 节能环保支出 15 污染防治 15 水体 15 城乡社区支出 5,429 城乡社区管理事务 2,681 行政运行 1,049 一般行政管理事务 1,185 工程建设管理 447 城乡社区公共设施 156 小城镇基础设施建设 156 国有土地使用权出让收入安排的支出★ 1,899 公共租赁住房支出 1,899 其他城乡社区支出 693 其他城乡社区支出 693 农林水支出 15 扶贫 15 19 其他扶贫支出 15 交通运输支出 34 公路水路运输 34 公路建设 34 住房保障支出 979 保障性安居工程支出 470 公共租赁住房 470 住房改革支出 509 住房公积金 179 购房补贴 330 本年收入合计 6,687 本年支出合计 6,687 上年结余、结转 结转下年 收入总计 6,687 支出总计 6,687 20 表7 一般公共预算支出表 单位名称：深圳市大鹏新区住房和建设局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区住房和建设局 4,787 1,762 3,025 204 公共安全支出 5 5 20499 其他公共安全支出 5 5 2049999 其他公共安全支出 5 5 205 教育支出 5 5 20502 普通教育 5 5 2050204 高中教育 5 5 208 社会保障和就业支出 179 179 20805 行政事业单位养老支出 179 179 2080501 行政单位离退休 3 3 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 117 117 21 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 59 59 210 卫生健康支出 25 25 21007 计划生育事务 25 25 2100799 其他计划生育事务支出 25 25 211 节能环保支出 15 15 21103 污染防治 15 15 2110302 水体 15 15 212 城乡社区支出 3,529 1,049 2,481 21201 城乡社区管理事务 2,681 1,049 1,632 2120101 行政运行 1,049 1,049 2120102 一般行政管理事务 1,185 1,185 2120106 工程建设管理 447 447 21203 城乡社区公共设施 156 156 2120303 小城镇基础设施建设 156 156 21299 其他城乡社区支出 693 693 2129999 其他城乡社区支出 693 693 213 农林水支出 15 15 21305 扶贫 15 15 22 2130599 其他扶贫支出 15 15 214 交通运输支出 34 34 21401 公路水路运输 34 34 2140104 公路建设 34 34 221 住房保障支出 979 509 470 22101 保障性安居工程支出 470 470 2210106 公共租赁住房 470 470 22102 住房改革支出 509 509 2210201 住房公积金 179 179 2210203 购房补贴 330 330 23 表8 政府性基金预算支出表 单位名称：深圳市大鹏新区住房和建设局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区住房和建设局 1,899 1,899 212 城乡社区支出 1,899 1,899 21208 国有土地使用权出让收入安排 的支出★ 1,899 1,899 2120811 公共租赁住房支出 1,899 1,899 24 表9 国有资本经营预算支出表 单位名称：深圳市大鹏新区住房和建设局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区住房和建设局 0 0 0 25 表10 上级专项转移支付支出表 单位名称：深圳市大鹏新区住房和建设局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 项目名称 项目金额 深圳市大鹏新区住房和建设局 400 221 住房保障支出 400 22101 保障性安居工程支出 400 2210106 公共租赁住房 中央财政城镇保障性安居工 程支持住房租赁市场发展专 项资金 400 26 表11 政府采购项目支出表 单位名称：深圳市大鹏新区住房和建设局 单位：万元 单位 编号 采购品目 金额 深圳市大鹏新区住房和建设局 53 A 货物类 53 A03 一般设备 53 27 表12 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：深圳市大鹏新区住房和建设局 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国（境） 费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购 置费 公务用车运 行维护费 深圳市大鹏新区住房和建设局 2020 18 5 13 13 深圳市大鹏新区住房和建设局 2021 16 4 12 12 28 表13 部门预算绩效管理项目情况表 单位名称：深圳市大鹏新区住房和建设局 单位：万元 实施单位 项目名称 预算金额 预算执行时间 合计 一般公共 预算拨款 其他资金 深圳市大鹏新区住房和建设局 政府性投资项目 210 210 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区住房和建设局 工程建设管理 447 447 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区住房和建设局 新区对口支援专项资金 15 15 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区住房和建设局 一般管理事务 1,185 1,185 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区住房和建设局 公共安全支出 5 5 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区住房和建设局 住房保障 1,969 70 1,899 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区住房和建设局 城乡社区支出 693 693 2021.01.01-2021.12.31 深圳市大鹏新区住房和建设局 公共租赁住房支出 400 400 2021.01.01-2021.12.31 29 表14 部门（单位）整体支出绩效目标表 2021 年度 单位：万元 部门（单位）名称 深圳市大鹏新区住房和建设局 主管部门 深圳市大鹏新区住房和建设局 年度总体目标 为贯彻执行国家、省、市有关城市建设、工程建设，房地产、勘察设计咨询、物业管理、燃气、建筑等行业以及房屋安全、住房制度改革、 人才住房和保障性住房建设等方面的法律、法规和政策。通过项目的实施，完成城乡社区支出、住房保障、工程建设管理、财政专项资金及 公共安全支出相应的质量指标，达到相应产出效果，不断提高大鹏新区住房和建设局行政水平，提高群众满意度，保障本局履职需要与日常 工作运行。 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 年度主要任务 基本支出 主要用于人员、公用及个人和家庭补助支出等 1,762 1,762 0 一般管理事务 包括一般性支出、党建工作经费、绩效考核经 费、综合管理工作经费、编外人员管理经费、 零星采购经费、预算准备金、设备购置费、公 务接待费 1,185 1,185 0 城乡社区支出 完成安全检查、围绕陶柏莉边坡抢险治理管理 工作 693 693 0 住房保障 提供人才住房和保障性住房与安装智能化设 备、配租、维修、缴纳物业费和维修资金、后 期核查、监管及入住满意度调查等具体工作 1,969 1,969 0 30 工程建设管理 完成监督管理、第三方巡查及相关技术服务项 目、质量监督抽检、建筑起重机械监督抽检、 边坡、深基坑巡查等工作 447 447 0 新区对口支援专项资金 进行对口支援专项资金发放工作 15 15 0 公共安全支出 开展消防产品、装修材料耐火等级抽样检测、 消防安全宣传、演练、培训、消防设计技术审 查、竣工验收等工作 5 5 0 政府投资项目 主要用于开展政府投资项目相关工作 210 210 0 公共租赁住房支出 开展公共租房住房工作 400 400 0 合计 6,687 6,687 0 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 购置办公家具数量 5 套 购置办公用电脑数量 66 台 组织党员活动次数 4 次 人防工程审批项目数量 20 个 开展建筑节能、绿色建筑、装配式建筑专 项检查次数 2 次 物业安全宣传次数 3 次 保障佳兆业广场新区人才住房数量 107 套 架空电缆改迁工程项目完成率 100% 保障性住房查验覆盖率 100% 31 精准扶贫工作完成率 100% 建筑起重机械全面检测次数 1 次 辖区内建设单位申报建设工程消防设计 审查量 ≥5000 平方米 质量指标 办公设备采购质量 合格 建设工程专项检查合格率 100% 物业安全检查达标率 100% 建筑节能、绿色建筑、装配式建筑专项检 查合格率 100% 人才住房和保障性住房维修合格率 100% 架空电缆改迁工程项目验收合格率 100% 建筑边坡安全隐患排查合格率 100% 专项资金到位率 100% 培训参与度 ≥85% 消防产品质量合格率 100% 时效指标 办公设备采购工作完成及时性 及时 装配式项目日常技术巡查时效 每月 日常存量保障房问题检查及纠纷处理及 时性 及时 物业管理费支付及时性 及时 32 造价协审工作开展时长 全年持续开展 精准扶贫工作完成及时性 及时 宣传、演练、培训工作完成及时性 及时 建设工程专项检查频次 1 次/季度 成本指标 项目支出金额 ≤6687 万元 效益指标 经济效益指标 村集体经济收入达到省定标准 年村集体经济增长 到75 万元 社会效益指标 业务部门服务群众效率 显著提升 人民财产安全的保障程度 显著提升 保障建筑边坡质量安全 有所保障 落实对口帮扶工作 有效落实 地下暗挖工程隐患事故发生数 0 件 生态效益指标 不适用 不适用 可持续影响指标 筑牢党支部堡垒作用，夯实脱贫长效机制 健全 满意度指标 服务对象满意度指标 居民投诉率 ≤2% 参训人员满意度 ≥90% 33 表15 一级项目支出绩效目标表 （2021 年度） 项目名称 一般管理事务 项目单位 深圳市大鹏新区住房和建设局 资金总额（万元） 1,185.26 其中：财政拨款 1,185.26 其他资金 0.00 填报人 填报人：黎健伦 联系电话 联系方式：28333991 项目绩效目标 通过及时完成档案整理、设备购置、固定资产盘点、公务接待、编外人员招聘等工作，保证工资发放准确率达100%，办公设备采购质量合 格，档案整理规范，从而实现新区住房和建设局在职人员满意度达85%或以上。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 一般性支出238.61 万元、党建工作经费1.8 万元、绩效考核经费440.36 万元、 综合管理工作经费108 万元、购买服务经费202.58 万元、零星采购经费2.82 万 元、预算准备金134.39 万元、设备购置费52.65 万元、公务接待费4.05 万元。 产出指标 数量指标 专家评审会组织次数 8 次 34 既有房屋安全评估次数 5 次 档案整理次数 1 次 购置办公家具数量 5 套 购置办公用电脑数量 66 台 组织党员活动次数 4 次 宣传、演练、培训班次 2 次 宣传、演练、培训人数 400 人次 辖区内建设单位申报建设 工程消防设计审查量 ≥5000 平方米 质量指标 工资发放准确率 100% 办公设备采购质量 合格 档案整理规范度 规范 建设工程专项检查合格率 100% 培训参与度 大于等于85% 消防产品质量合格率 100% 消防产品合格率及装修材 料耐火等级通过率 大于等于85% 35 工作时效 建设工程专项检查频次 1 次/季度 宣传、演练、培训工作完成 及时性 及时 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 业务部门服务群众效率 显著提升 生态效益指标 不适用 不适用 可持续影响 不适用 不适用 服务对象满意度指标 在职人员满意度 大于等于85% 36 一级项目支出绩效目标表 （2021 年度） 项目名称 城乡社区支出 项目单位 深圳市大鹏新区住房和建设局 资金总额（万元） 693.04 其中：财政拨款 693.04 其他资金 0.00 填报人 填报人：孙琴、唐丹丹、连少娟 联系电话 联系方式：28333271、28333761、28333674 项目绩效目标 目标1：安全检查：做好物业管理安全生产监管工作，保障物业管理区域内的安全，预防安全生产事故发生、保护人民生命财产安全。 目标2：做好对新区在建项目的质量、安全文明施工、造价、转包挂靠等内容的抽查，预防安全生产事故发生。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 建设科技和人防管理经费（C 类）90 万元、建设科技和人防管理经费（E 类）110 万元、房地产和物业管理工作经费（C 类）300 万元、房地产和物业管理工作经费 （E 类）14 万元、建设科技和人防管理经费（H 类）99.69 万元、建设管理工作经 费15.85 万元、房地产和物业管理工作经费（H 类）63.5 万元。 产出指标 数量指标 人防工程审批项目数量 20 个 人防工程监督、检查项目数 量 31 个 37 举办建筑节能、绿色建筑、 装配式建筑及建筑废弃物 宣传活动次数 1 次 举办建筑节能、绿色建筑、 装配式建筑及建筑废弃物 培训活动次数 1 次 开展建筑节能、绿色建筑、 装配式建筑专项检查次数 2 次 新区在建项目抽查数量 20 个 新能源汽车充电设施安全 隐患排查抽查数量 100 台 物业安全宣传次数 3 次 质量指标 物业知识普及率 ≥85% 物业安全检查达标率 100% 管道天然气普及和燃气安 全宣传普及率 ≥85% 建筑节能、绿色建筑、装配 式建筑专项检查合格率 100% 工作时效 装配式建筑项目日常技术 巡查频次 1 次/月 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 38 社会效益指标 人民财产安全的保障程度 显著提升 审批流程效率 有效提升 房屋安全相关突发事件发 生数 0 件 生态效益指标 不适用 不适用 可持续影响 不适用 不适用 服务对象满意度指标 监管人员满意度 ≥90% 参训人员满意度 ≥90% 39 一级项目支出绩效目标表 （2021 年度） 项目名称 住房保障 项目单位 深圳市大鹏新区住房和建设局 资金总额（万元） 1,969.41 其中：财政拨款 1,969.41 其他资金 0.00 填报人 填报人：刘丽、蔡畅 联系电话 联系方式：28333765、28333249 项目绩效目标 目标1：通过租赁房源，为大鹏新区辖区内居民提供人才住房和保障性住房，提高居民幸福感。 目标2：围绕人才住房和保障性住房工作，做好新区人才住房和保障性住房安装智能化设备、配租、维修、缴纳物业费和维修资金、后期核 查、监管及入住满意度调查等具体工作，提高租户入住满意度。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 人才住房和公共租赁住房管理（C 类）339.22 万元、人才住房和公共租赁住房管理 （H 类）70 万元、人才住房和公共租赁住房管理（H 类）16.1 万元、保障性住房 经费（C 类）1544.09 万元 产出指标 数量指标 保障佳兆业广场新区人才 住房数量 107 套 架空电缆改迁工程项目完 成率 100% 40 保障性住房查验覆盖率 100% 质量指标 人才住房和保障性住房维 修合格率 100% 架空电缆改迁工程项目验 收合格率 100% 日常存量保障房问题检查 及纠纷处理完成率 100% 保障性住房查验合格率 100% 提供住房的居住合格率 100% 物业管理费支付准确率 100% 工作时效 保障性住房查验完成及时 率 100% 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 房源供需矛盾问题情况 有效解决 居民幸福感 有效提高 生态效益指标 不适用 不适用 可持续影响 不适用 不适用 服务对象满意度指标 入住租户满意度 ≥80% 41 一级项目支出绩效目标表 （2021 年度） 项目名称 工程建设管理 项目单位 深圳市大鹏新区住房和建设局 资金总额（万元） 446.70 其中：财政拨款 446.70 其他资金 0.00 填报人 填报人：孙琳琳 联系电话 联系方式：28333401 项目绩效目标 目标1：对工地进行安全宣传，提高监管建筑工地工人安全意识，确保新区建筑工地安全。 目标2：通过全面排查在监工程施工中使用的塔式起重机、施工升降机存在安全隐患并能得到及时整改，防范在监工程起重机械安全生产事 故的发生，确保新区住房和建设局在监工程安全形势稳定。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 1.监督管理综合经费3 万元。 2.第三方巡查及相关技术服务项目经费预算共计270 万元。 3.质量监督抽检费用95 万元。 4.建筑起重机械监督抽检检测服务28.7 万元。 5.“两制”及劳资纠纷隐患排查预防及处置第三方专业服务50 万元 产出指标 数量指标 建筑起重机械监督抽检检 测数量 24 台 42 建筑起重机械全面检测次 数 1 次 质量指标 建筑边坡安全隐患排查合 格率 100% 深基坑安全隐患排查合格 率 100% 工作时效 造价协审工作开展时长 全年持续开展 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 地下暗挖工程工人安全意 识 有效提高 地下暗挖工程隐患事故发 生数 0 件 建筑边坡质量安全 有所保障 建筑起重机械安全生产事 故 进一步防范 生态效益指标 不适用 不适用 可持续影响 不适用 不适用 服务对象满意度指标 监督企业满意度 ≥85% 43 一级项目支出绩效目标表 （2021 年度） 项目名称 政府性投资项目 项目单位 深圳市大鹏新区住房和建设局 资金总额（万元） 210.00 其中：财政拨款 210.00 其他资金 0.00 填报人 填报人：刘丽、李莉珍 联系电话 联系方式：28333765、28333254 项目绩效目标 通过政府性投资项目资金的投入，及时完成政府投资项目相关工程工作，保证工资发放准确率达100%，建设工程质量验收合格，从而落实 政府性投资项目工作开展，实现新区住房和建设局在职人员满意度达85%或以上。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 1.政府投资项目（四）155.01 万元； 2.政府投资项目（五）34.43 万元； 3.政府投资项目（三）14.55 万元； 4.政府投资项目（二）5.34 万元； 5.政府投资项目（一）0.67 万元 产出指标 数量指标 政府投资工程建设完成率 100% 保障建设单位管理人员数 量 大于等于15 人 44 质量指标 政府投资工程验收合格率 100% 工资发放准确率 100% 工作时效 政府性投资项目完成及时 性 及时 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 落实政府性投资项目工作 开展 有效 生态效益指标 不适用 不适用 可持续影响 深圳市保障性安居工程机 制健全性 健全 服务对象满意度指标 在职人员满意度 大于等于85% 45 一级项目支出绩效目标表 （2021 年度） 项目名称 公共租赁住房支出 项目单位 深圳市大鹏新区住房和建设局 资金总额（万元） 400.00 其中：财政拨款 400.00 其他资金 0.00 填报人 填报人：蔡畅 联系电话 联系方式：28333249 项目绩效目标 通过预算资金投入，及时完成住房租赁市场发展专项工作，保障住房租赁市场发展专项工作顺利开展，促进社会和谐和经济稳定发展，提高 城市竞争力。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 中央财政城镇保障性安居工程支持住房租赁市场发展专项资金400 万元。 产出指标 数量指标 住房租赁市场发展专项完 成率 100% 质量指标 住房租赁市场发展专项工 作验收合格率 100% 46 工作时效 住房租赁市场发展专项完 成及时性 及时 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 保障住房租赁市场发展专 项工作顺利开展 有效 生态效益指标 不适用 不适用 可持续影响 不适用 不适用 服务对象满意度指标 工作人员满意度 ≥85% 47 一级项目支出绩效目标表 （2021 年度） 项目名称 新区对口支援专项资金 项目单位 深圳市大鹏新区住房和建设局 资金总额（万元） 15.00 其中：财政拨款 15.00 其他资金 0.00 填报人 填报人：沈健 联系电话 联系方式：28333991 项目绩效目标 对口支援专项资金100%发放准确和100%发放到位，有效落实对口帮扶工作，提高接受精准扶贫人员满意度，帮助更多贫困人员脱贫。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 对口支援源城专项资金15 万元 产出指标 数量指标 精准扶贫工作完成率 100% 质量指标 专项资金到位率 100% 工作时效 精准扶贫工作完成时间 2021 年12 月31 日前 效益指标 经济效益指标 村集体经济收入达到省定 年村集体经济增长到75 万元 48 标准 社会效益指标 落实对口帮扶工作 有效落实 生态效益指标 不适用 不适用 可持续影响 筑牢党支部堡垒作用，夯实 脱贫长效机制 健全 服务对象满意度指标 扶贫对象满意度 大于等于85% 49 一级项目支出绩效目标表 （2021 年度） 项目名称 公共安全支出 项目单位 深圳市大鹏新区住房和建设局 资金总额（万元） 5.00 其中：财政拨款 5.00 其他资金 0.00 填报人 填报人：董嘉威 联系电话 联系方式：28336646 项目绩效目标 通过本项目的实施，开展消防安全宣传、实现全民提高消防安全意识；开展应急演练和消防培训，掌握应急逃生技能；完成消防产品、建设 工程内部装修防火材料检测服务，实现辖区内建设工程竣工验收（验收备案），使用合格的消防产品及装修材料满足耐火等级。 绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 公共安全支出5 万元，主要用于印制“安全生产月”和“消防宣传月”宣传资料约 1 万份。 产出指标 数量指标 “安全生产月”和“消防宣传 月”宣传资料印刷数量 1 万份 质量指标 消防宣传资料印刷验收合 格率 100% 50 工作时效 消防宣传资料印刷完成及 时性 及时 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 群众消防安全意识 有所提升 生态效益指标 不适用 不适用 可持续影响 不适用 不适用 服务对象满意度指标 受训学员满意度 大于等于85%

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2021 Department Budget of Shenzhen Dapeng New District Housing and Construction Bureau

2021年深圳市大鹏新区住房和建设局部门预算