Shenzhen Social Insurance Fund Administration 2021 Department Budget

Full text · 原文 87,872 字

深圳市社会保险基金管理局 2021 年部门预算 目 录 第一部分 部门概况 第二部分 部门预算收支总体情况 第三部分 部门预算支出具体情况 第四部分 政府采购预算情况 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分 部门预算绩效管理情况 第七部分 其他需要说明情况 第八部分 名词解释 第九部分 2021 年部门预算相关附表 1.收支总表 2.收 总 入 表 3. 出总表 支 4. 本 基 出总 支 表 5.项目支出总表 6.政府预算拨款收支总表 7.一 公 般 共预算支出表 8.政府性基金预算支出表 9. 本 国有资 经营预算支出表 10. 专 支付支出表 上级 项转移 11. 采 政府 购项 出 目支 表 12.一 公 预算 般 共 “三公” 出 经费支 表 13. 门 部 算绩效管理项 情 表 预 目 况 14. 门（ ） 位 整体支 绩效 部 单 出 目标表 15. 一级项目支出绩效目标表 第一部分 部门概况 一、主要职能 执 彻 贯 行国家、省、市有关社会保险(含养老、工伤、失业及其补充保险，下同) 律 的法 、 ， 本 办 、 划 计划 。 、 方针 政策 拟订 市经 规 作 年 并组织 照 家 法规和 程 工 规 和 度 实施 按 国 省、 市有关法律法 及 策 规 政 规定，依法管理 会保 社 险基金和职业年金基金。 本 负责 市社会保险参 保登记、扩面和关系转移接续、 权 个人 益记录等工作。 本 业 相关 负责 市社会保险和职 年金等 待遇的审核支付 务 工 和服 管理 作。 对 负责 工 定 机 进行监督管理 伤保险 点 构 ；责 受 保 负 享 社会 对 险待遇 保人 参 及供养 象待遇领取资格认证。 本 采 险 负责 市社会保 信息数据的 集、 计 统 、分 布 析和依法公 ； 本 人 管理 负责 市社会保险档案和养老保险个 账户的 。 门 受主管部 的委托，负 对 执 全 人 位和员 行 会 险政策及法规 况 展 检查等工 责 市用 单 工遵守 社 保 情 开 监督 作，负责全市 用人单位员工工伤认定、 休 特殊工种提前退 审批工作。完成市委、 门 办 市政府和上级部 交 的 。 其他任务 二、 工 机构编制及交通 具情况 市社会保险基金管理局 办 设 内 公室、标 化与信 准 息化处、计划财 与 金运营处 务 基 、社会 险 务 保 业 处、 会保险关 处 社 系 、稽核内控处和人事处等7 门 个部 ，系统 保 包括市社会 险基金 本 管理局 级、宝安分局、罗湖分局、福田分局、南山分局、龙岗分局、 分 盐田 局、 分局 光明 、 坪山分局、直属分局、龙 分 华 局、大 分 鹏 局等12 家基层单位及21 管 站 个 理 。系统事业编制 总数779 ， 人 在编人数 实有 745 ；离 人 休1 ， 人 退休233 ； 人 本 从基 支出工资福利列支 （ ） 老 的雇员 含 工勤 152 、 本 人 从基 支出工资福利列支的临聘人员0 。 人 ： 具体如下 1. 本 基 局 级事业编制数 市社会保险 金管理 87 ， 人 实 编 有在 人数73 ； 人 休 离 1 ， 人 退 休72 ； 本 （ ） 基 出 资福利列支的 员 老 人 从 支 工 雇 含 工勤 3 。 车 ， 人 已实行 务用 公 改革 实有 车辆2 ， 车 。 辆 全部为定编 辆 2. 金 市社会保险基 管理局宝安分局事业编制数114 ， 人 实有在编人数123 ； 人 退休26 人； 本 资 支的雇员 从基 支出工 福利列 （含老工勤）29 人。 车 行 用 革 已实 公务 改 ， 车 实有 辆3 ， 车 。 部 定 辆 辆 全 为 编 3.市社会保险 金 理 湖分局事 编制 基 管 局罗 业 数59 人，实有在编人数53 人；退休16 人； 本 （ ） 福 从基 支出工资 利列支的雇员 含老工勤 9 。 车 ， 车 人 已实行公务用 改革 实有 辆3 辆， 车 。 辆 全部为定编 4. 保险基金管理局福田 事 制 市社会 分局 业编 数107 ， 人 实有 数 在编人 112 ；退 人 休27 人； 本 从基 支出工 福 列 雇员 资 利 支的 （含老 勤 工 ）18 人。 车 已实行公务用 改革， 车 实有 辆3 ， 车 。 辆 全部为定编 辆 5.市社会保险基金管理局南山分局事业编制数80 人，实有在编人数69 人；退休22 人； 本 出工资福利列支的雇 从基 支 员（ 老 含 工勤）14 人。 车 实行公 革 已 务用 改 ， 车 有 实 辆3 辆， 车 。 全部为定编 辆 6. 龙 市 会 基金管理 岗分 社 保险 局 局事业编制数110 ， 人 实有在编人数117 ； 人 退休27 人。 本 基 从 支出工资福利列支的雇员（含老工勤）31 人。 车 已实行公务用 改革， 车 实有 辆2 ， 车 。 全 编 辆 辆 部为定 7.市社会保险基金 局 分 事业编 管理 盐田 局 制数27 人，实 在 人数 有 编 22 人；退休10 人； 本 （ ） 基 出 福利列支 雇员 从 支 工资 的 含老工勤 5 。 车 ， 车 人 已实行公务用 改革 实有 辆2 辆， 车 。 部 全 为定编 辆 8.市社会保险基金管理局光明分局事业编制数37 ， 人 人 实有在编 数37 ； 休 人 退 1 人； 本 （ ） 从基 支出工资福 支 员 老工勤 利列 的雇 含 7 。 车 ， 车 行 务 改革 实有 辆 人 已实 公 用 2 辆， 车 。 部 定 全 为 编 辆 9.市社会保 基金 险 管理局坪山分局事业编制数28 ， 数 人 实有在编人 27 ； 人 退休2 人； 本 （ ） 从基 支出工资福利列支的雇员 含老工勤 6 。 车 ， 车 改 辆 人 已实行公务用 革 实有 1 辆， 车 。 为定编 辆 10.市社会 基 理 直属分 编 数 保险 金管 局 局事业 制 40 ，实有在编人数 人 34 ；退 人 休23 ； 本 （ ） 人 支出工资 利列 从基 福 支的雇员 含老工勤 11 。 车 ， 车 。 辆 人 已实行公务用 改革 无 11. 龙 市社会保险基金管理局 华分局事业编制数63 人，实有在编人数54 人；退休4 人； 本 出工资福利列支的雇 从基 支 员（ 老 含 工勤）10 人。 车 实行公 革 已 务用 改 ， 车 有 实 辆2 辆， 车 。 全部为定编 辆 12. 大 市 会 基金管理 鹏分 社 保险 局 局事业编制数27 人，实有在编人数24 人；退休3 人； 本 基 从 支出工资福利列支的雇员（含老工勤）9 人。 车 已实行公务用 改革， 车 实有 辆1 辆， 车 。 全 编 辆 部为定 三、2021 年主要工作目标 会 基 管理局 市社 保险 金 系统2021 主 工 目标包括 年 要 作 ：1. 。 推进 点 作 开展 重 工 稳健 深 计划 入 施全 实 民参保 ，继续做好失业补助金发放工作， 配 积极 合推进养老保险改革，积极配 合工伤保险制度体系完善, ， 进 征收体制改革 稳妥有序推 社保费 逐步将 费 模 向参 社保 征缴 式 对 保 申 缴 模式过渡 象自主 报 费 ， 办 确保 工 有 接 经 作 序衔 ；2.继续深 政务 化 服务改革。持续推 权 进 责清单标准化建设工作。 一 对 权 办 加快完成 窗式服务平台 接和新 责清单业务网 深度的提 升， 升 利度 多措并举提 参保便 。加快推进更多事 现 面 务 项实 不见 服 ， 力落 办 着 实打包 。 续 继 好 息化建设工作 做 信 ， 术 办 动 息 务业务经 推 信 技 服 ， 大 化 数 强 据应用。推进审批服务便民化、 一 办 统 申 受理标准，推进标准化文稿修订。 大 继续推进业务进驻区街服务 厅， 大 加 社银合作 力度， 动 金融服务系统深度融 互 通 推 民生与 合和 联互 ；3. 办 续加强 防 继 经 风险 控。加 基金 强 运行分析 运 管 和 营 理, 对 判 强疫情因 社保 加 素 基金收支影响的分析研 , 保 做好社保基金日常 值增值工作， 办 加强业务经 风险防控, 执 加强 法监督, 系 推动社保守法诚信体 建设，法依规 依 对社保领域严重 人 施 合惩戒 失信 员实 联 ；4. 风 设 抓实行 建 ， 办 升经 服务质量 提 。 进 务 推 服 标 化建设 准 ，持 提升 续 窗口服务质量,开展业务标兵评选活动, 先 发挥 进典型示范引领作用，营 对 、 习 、 。 造 标先进 学 先进 赶超先进氛围 第二部分 部门预算收支总体情况 2021 门 险 理局部 预算收入 年市社会保 基金管 372,935 万元，比2020 年增加310,345 万 ， 元 加 增 496%， ： 其中 政府 算 款 预 拨 372,935 元 万 。 2021 门 年市社会保 基 管 部 预算支 险 金 理局 出372,935 万元，比2020 年增加310,345 万 元，增加496%，其中：人员支出31,676 万元、 支 公用 出5,024 万元、对个人和家庭的补助 支出2,529 、 万元 项目支出333,706 。 万元 要 预算收支增加主 原因 明 说 ： 划 财政专项拨款及国 金 拨 方补充 险 金 土基 收入 地 养老保 基 加 增 ， 划 主要为国土 金 入 方补充养 保险 基 收 拨地 老 基金项目307,000 万元纳入预算，社保专 新 项资金项目 增市属事业单位转企退休人员费用项目1,110 万元， 补 居民养老保险市财政 贴 增加 项目 1,085 万元， 对 建国初期参 命 照 象补助 加 加革 工作 顾 项目增 758 元 万 ， 乡居民养 城 （ ） 老保 中 补 目增加 险 央 助 项 200 。 万元 第三部分 部门预算支出具体情况 一、 本 市社会保险基金管理局 级 本 局 市社会保险基金管理 级预算10,963 万元，包括人员支出3,992 万元、公用支出496 、对 万元 个人和家庭的补助支出761 、 目支 万元 项 出5,714 。 万元 （一）人员支出3,992 万元，主 于 职人员 利 出 及住房公积金 住 补 要用 在 工资福 支 以 及 房 。 出 贴支 （二）公用支出496 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、 理 物业管 费、车辆运 。 行维护费和工会经费等公用经费 （三）对个人和家庭补助支出761 万元， 计划 主 发放在职人员 生育奖 要用于 、 休 离退 人 。 经 等 员 费 （ ） 四 项目支出5,714 ， ： 万 具 包括 元 体 1.办 采 公设备 购40 元 万 ，要 按照 主 用于 2021 办 年深 市直 圳 党政机关 公设备配置标准购 办 。较 买 公设备 2020 。 算 年预 保持不变 2.社会保险综合管理807 万元，主要包括：社保政策法规宣传、 政 论证 社保 策调研 、社 保政策法规实 督 以 社保各 策 规 论工作 施监 检查 及 险种政 法 理 238 万元，用 在 统 及网 于 传 媒体 络媒 开展 体 社保宣传活动、在广播电台投放广告宣传、 信 微 、 料 微博代运营以及宣传资 印刷 ； 训 等费用 加强宣传舆情工作人员培 工作31 ， ，对 万 网络舆情员制度 全局 员 元 按局 舆情 进 训； 培 保人事 档 的 理工作 行 社 及业务 案 整 21 ， 、 万元 用 将 年 事 财务等 案按 于 当 的人 档 相关 要求完整及时归档； 办 设 社保业务服务及 公 备的零星购置和维修维护工作517 万元，用于保 ，办 。较 场 运转的费用等 障社保业务正常开展 公 所正常 2020 少 年预算减 119 ， 元 原 万 主要 执 了 。 是根据 要 以 年度预算 行情 进 相 调整 因 工作需 及 前 况 行 应的 3.社会 险业 保 务管理2,548 ， 万元 ： 主要包括 叫号机维护服务工作20 ， 采 万元 用于 购 ， ， ， 据 展示 以及提供全 叫号系统数据运营模块 以及叫号机维护服务 实现叫号数 可视化 市 34 办 个 经 叫 机的运 社保 网点 号 维保障； 大 政 服 厅视频支撑工 务 务 作94 万元，用 现政务 于实 大 服 厅视 务 频支撑项目，最高支持50 路并发视频呼叫； 待 社保 遇决定书送达工作188 万元， 择 用于根据申请人的选 ，对养老、工伤、 对 遇 通过邮政送达以及 社 失业业务的待 决定书 保业 办 务 程 的调研 送 费 经 过 中 函邮政 达 ；送社保情况告 短 工 发 知 信 作131 元 万 ，用于以 信形 短 式， 况 告知我市企业参保人员社保关系变动情 ，告知内容包括五险缴费基数变动、社保状态变动 （如新增参保、 出 调入调 、停交等）、缴费单位变化等，以及 个 保 员 告知 人参 人 （包括灵活 少儿大 业 学 等 就 和 生 ）缴费情况；社 自 终 备运营服 工作 保 助 端设 务 1,296 万元，用于更好服 ， 大 、 办 ， 多 务民生 给广 参保人提供更 快捷 方便的 事渠道 该项目实施将在11 、 个社保分局 21 个管理站、 大 服 各区行政 务 厅、 区工作站 社 、企业等部署600 保 终 套社 自助 端,可完成包 、 办 、 计 询 务 社保文书打印 共 括查 业 理 等 53 ； 功 项 能 、 议 保行政诉 行政 社 讼 复 代理费工作 515 万元， 议 行 用于在法定时效内处理 政复 、行政诉讼案件，包括但不限于：草拟行政答复 书、答辩状， 并 作人员应诉 出庭应诉 指导工 ， 办 向有关经 或 关 室反馈 理 人员 是相 处 案件审 情 况 及协调案件的 理 以 处 ， 访 有关的当 人 接 案件 事 ，提供案件处理的初步意见；购买社工服务 工作65 ， ， ， 万 访 元 用于通过聘用社会工作服务人员 为我局提供专业化服务 宣传信 条例法 律法规政策，引导群众 信 依法 访， 权 过 常渠道 身 法 通 正 维护自 合 益，处理困难群众 信 问 的 访 ； 保疑难案 调查 题 社 件 取证和民事法律顾问费工作27 ， 律 万元 用于委托 师事务所作为民事 法律顾问，提供法律咨询， 提 依据 为我局依法处理民事事务 供法律 、 议 法律建 ，维护我局合 权益 效 决社会 保 业 疑难案件的调 取 等 法 及有 解 保险参 和 务 查 证 ； 医疗 工伤 、工伤 复定 康 点机 议 构准入及定点机构的协 管理工作7 ，用 万元 于聘请医保专家进行工伤医疗日常病例监测， 对 家 通过聘请工伤预防专 2021 大 企业和行业协会等社 织 实 项目的 年 中型 会组 直接 施 情况和 绩 目 完成情况进行 估 收 效 标 评 验 ， 工伤预防 目评 形成 项 估验收报告，对新增工伤医疗、工伤 议 准 康复协 机构 入组织专家进行考评， 议 本 印制定点机构协 文 等； 三 委托第 方机构提前审档 开 审档业务 展提前 ，将纳入养老 常 务 各分局 动 工 保险 规业 在 全面启 的 作120 万元，通过购买 三 ， 务 托 机构完成 前审 费 服 委 第 方 提 档服务项目 可将参保人的养老保险视同缴 年限进行固 化， 办 实现企业职工养老保险待遇申领网上全流程 理， 办 网 提高 深度， 现 实 “不见面”审批， 少 力； 权 减 窗口 保 益 寄送工 压 社 个人 单 作30 ， 权 用 为 障参保人依法 有 会 万元 于 保 享 社 保险 权 益知情 ，根 国家 据 《社会保险法》、《 例 深圳经济特区社会养老保险条 》的规定，定期将 权 ； 行 声诉讼法律服务工作 社会保险个人 益记录单免费寄送参保人 社会保险先 支付名 54 万 元，用 效 障社保 付 事 讼法律服务的 效 展 行 于有 保 先行支 民 诉 有 开 和运 ，促进民 诉讼 事 的及时 。较 处理解决 2020 少 年预算减 578 ， ， 按 万元 主要原因是 照费随事转的原则 将社会保险转 移接续工作外包服务费180 万元、 业 整理外包费 社保 务档案 460 划 门 万元 转到 部 分 职能 直属 ， 了 根据业 调 社 待遇决定书送 工 的 费用 局 务需要 增 保 达 作 预算 62 。 万元等 4.社保基金管理和运营工作1,273 万元，主要包括： 会 完成社 保险转出、待遇支付年度 内及时结算工作35 ， ；在 印制作质量和投递完 率 万元 用于支付银行手续费 保证打 成效 的情 况下，开展年 基 专 收入票据的打 制 和 工作 度社保 金 用 印 作 投递 1,238 万元，于支 用 付票据打 印投递及财务管理相关费用。较2020 加 年增 14 万元，主要原因是根据业务量的增减变动进 。 行调整 5. 理 社保稽核内控管 408 万元， 要包括 主 ： 训 社会保险普法 作 培 工 15 万元，用于对用 训； 人单 普 普 培 工伤医疗康 监 工 位开展 法 法 复 管 作26 ， 三 元 用于通 委托 万 过 第 方专业机构 或者聘请医疗卫生专家，对 议 议 部 我市 分工伤医疗服务协 机构和工伤康复服务协 机构开展专 项检查； 权 债 作 社保 申报工 195 万元， 本 用于保障 单位 工 常 展 相关 作正 开 ，维护 金 社保基 的 安全， 权 根据破产清算 申 通 债 报 知， 合破产清 企业 配 算 管理人与法院的工作， 判 推动破产审 运 工作良性 行， 落 发挥破产清算淘汰 后产能、优化市场资源配置的作用； 请 社会保险申 强制 执行（含行政诉讼）案件法律 工 服务 作112 元 万 ， 于委托 务 进 案卷整理 用 律师事 所 行 ， 对 并 执 类 社 强 行 保 制 （ 政诉讼 含行 ）案 的立 件 案审批、案件调查询问、 判 证据收集和 断、执法时 等 效 方面进行合法性审查， 执 移送法院进行司法审查并申请强制 行； 三方 期开 聘请第 机构定 展社保窗口服务 监 测 作 质量 督监 工 60 ， ， 万元 保 口 务存在的问题 薄 环 发现社 窗 服 和 弱 节 进 行整改和 化提 优 升，持续优化服务环境，不断加强队伍建设， 力 升 提 社保窗口单位的服务能 、 服务态度，努力 长 务 满足人民群众日益增 的多样化服 需求， 办 实增强 事群众的获得 切 感、满 。较 意度 2020 增 年 加188 ， ， 万元 主 是 受 型冠状病毒肺 疫 影 市经济发 要原因 因 新 炎 情 响 我 大 面临 展 的困难加 ，企业经营不景气， 执 破 导致向法院申请 产和申请法院强制 行的案件量激 增。 权 律 作 为加强我局破产案件债 申报法 服务工 ，更好地维护社保基 全 金安 ， 权 破 债 追加 产 类 申报 律 务 目经费 案件法 服 项 100 万元， 执 为 强 局 制 行追缴 作 加 我 的强 工 ，更好地维护社保 ， 执 类 行 基金安全 追加社会保险强制 案件法律服务项目经费87 。 万元 6.政府投资项目320 ， 坂 。 田 管理站业务用房购置 元 主要用于坪山分局和 等五个 等 较 2020 少 减 年 148 ， 。 主 原因是 年 建 程项目需要进 合 调 万元 要 根据当 在 工 行 理 整 7. 息化建设 运行 信 与 65 ， 办 办 支 万元 主要用于 公自动化维护服务外包劳务 出和日常 公 、 。较 自动化设备维修 维护费用等 2020 。 年预算保持不变 8. 类 严控 项目2 ， 。较 万 用于公务接待 元 主要 2020 。 年预算 不 保持 变 9. 算 备金 预 准 250 ， 执 。较 万 用 年 预算 行中临时 加 作 开支 元 主要 于 度 增 工 所需 2020 年 少 减 30 ， 。 元 主 算 万 要原因是根据以前年度使用情况及当年预 安排等进行调整 二、市社会保险基金管理局宝安分局 管 安分局预算 市社会保险基金 理局宝 7,795 ， 万元 包括 支 人员 出4,882 、公 支 元 用 出 746 、对 万 和 庭 补助支出 元 个人 家 的 287 、 万元 目 出 项 支 1,880 。 万元 （一）人员支出4,882 元 万 ，主 积 要用于在职人员工资福利支出以及住房公 金及住房补 贴支出。较2020 少 年预算减 94 万元， 少 主要原因是人员减 ， 利 支出相 相应的工资福 等人员 少。 应减 （二）公用支出746 万元，主 括 用综合 费 要包 公 定额经 、 电 水 费、物业管理费、车辆运 行 护 工会经费 公用 维 费和 等 经费。其中，公用综合定额经费230 万元，水电费181 元 万 ，物 业管理费200 万元，车辆运行维护费11 万元，工会经费38 万元等。较2020 年预算增加38 元 万 ， 办 大 因是分局 公 楼搬迁 主要原 ，水 增 电费 加20 元 万 ， 业管理 物 费增加30 万元，在编 少， 少 人员减 公用综 定 经 应减 合 额 费相 9 。 万元 （三）对 人和 个 家庭补助支出287 万元， 计划生 主要用于发放在职人员 育奖、离退休人 员经费等。其中， 计划 在职人员 生育奖94 万元，离退休人员经费193 万元。较2020 算 年预 增加41 万元，主要原因 退 员 加及住 金 物 补贴调整 是离 休人 增 房维修 和 业 ，预算 加 增 41 元 万 。 （ ） 目支出 四 项 1,880 ， ： 万 具体 元 包括 1.社会保险综合管理1,808 ， 、 、 业 万元 主要用于社保 务公众服务 档案整理 零星购置、 零星修缮、办公设备购置、租赁费等。其中，社 公众服务 保业务 1,608 万元，用于与 业 社保 关 各项保 务相 的 障服务；档 整 案 理20 万元，用于整理 保 史 档案 社 历 业务 ；零星 置 购 17 万元， 采 类办 ； 用于自行 购 公设备等的购置 零星修缮47 ， 办 大 ；办 元 万 用于 公 楼等相关修缮 公设 备购置25 万元， 采 类办 用于集中 购 公设备等的购置；租赁费51 元 万 ，用于保障日常工作正 开 需 业的租 常 展所 物 赁；2019 办费 转 年开 结 40 元 万 ， 本 办 大 用于分局 部 楼 迁 费用 公 搬 相关 。 较2020 年预 增加 算 214 ， ， 化 万元 主要原因是根据现有工作职能变化优 整合各个项目 调整 了一 。 级项目范畴 2.社会保险业务管理60 ， 。较 缴 调查取证 万元 主要用于追 和案件 2020 少 年预算减 4 ， ， 少了 。 万 要 是 于考虑 的 响 该项目的预算 元 主 原因 由 到疫情 影 减 3. 算 备 预 准 金12 元 万 ， 执 主要用 年度 于 预算 行中临时增加工作所需开支。较2020 年预 少 算减 88 ， ， 万 会 元 主要原因是根据现有工作职能变化优化整合各个项目 调整到社 保险综 合管理88 。 万元 三、市社会保 金 局 险基 管理 湖 罗 分局 保 基 管理局罗湖分 预 市社会 险 金 局 算3,569 万元， 括人员支 包 出2,294 万元、公用支出 353 、对 万元 个人和家庭的补助支出164 、项 万元 目支出758 。 万元 （一）人员支出2,294 ， 。 万元 主要是在职人员工资福利支出 （二）公用支出353 万元， 包括公用综合定额经 主要 费、 电 水 费、 业 理费 物 管 、车辆运 。 护 和 会经费等公用 费 行维 费 工 经 （三）对 人 庭补助支 个 和家 出164 ， 。 万元 主要是离退休人员经费 （ ） 四 项目支出758 ， ： 体 万元 具 包括 1.社保业务管理324 万元，主要包括：社保业务公众服务工作302 万元， 对社 用于 保业 办 的经 务 、受理、咨询等公众 工 服务 作； 件 查取证 案 调 工作22 元 万 ， 对 于 保基金参保 用 社 、 偿付、稽 等 进行调查 证工 核 案件 取 作。较2020 少 年预算减 26 万元，主要原因是根据深圳市 ， 构 机 改革相关工作部署 2021 少儿 办 。 年起 医保协 费发放工作不再由我局负责 2. 合 社保综 管理402 元 万 ，主要包括：社保政策 宣 调 论证工 法规 传及 研 作6 万元，用于 社 政策法规宣传 保 、 训 研 证 工作 调 论 及培 ；财务 理 管 4 万元，用于单位的财务管理和资产管 ； 保 理工作 社 档案管理工作10 ， 来 ；办 万元 用于单位近年 的社保文书机要档案整理工作 公 场 服务工作 地公共 289 万元， 办 用于单 保 地 公共服 位社 公场 的 务工作；系 及 备维护工 统 设 作 25 万元，用 单 息系统运 及设 于 位信 维 备维保工作；办公通信27 万元， 通 用于单位的网络及 ； 信工作 零星购置13 ， 采 ；办 万元 用于单位的零星 购工作 公设备购置1 ， 单 万元 用于 位的 采 府集中 购工作 政 ；零星修缮27 元 万 ， 消 安全隐 星 缮 工作 用于 除 患的零 修 等 。较2020 年预 算增加126 万元，主 因是根据 有工 要原 现 作职能变化优化整合各个项目， 了一 范 调整 级项目 。 畴 3.预算准备金32 万元， 执 主要用于年度预算 行中临时增加工作所需开支。较2020 年预 加 算增 2 万元， 计本 较 主要原因是预 政 新 化 多 年新 策或 变 ， 一 因 定 临 性工作需要 此增加 的 时 。 、 四 社 保 金管理局 市 会 险基 田 福 分局 市社会保险基金管理局福田分局预算6,890 元 万 ，包括人员支出4,634 万元、公用支出 701 、对 万元 个人和家庭的补助支出312 、 支 万元 项目 出1,243 。 万元 （一）人员支出4,634 ， 。 万元 主要是 人 资 利支出 在职 员工 福 （二） 出 公用支 701 元 万 ， 要包括公用综 定 经 主 合 额 费、 电费 水 、物业 理费 管 、车辆运 。 行维护费和工会经费等公用经费 （三）对 和 个人 家庭补助支出312 万元， 计划 主要用于发放在职人员 生育奖、离退休人 。 等 员经费 （ ） 支出 四 项目 1,243 ， ： 万元 具体包括 1.社 险 管 会保 综合 理1,108 万元，主要包括：社 业 公众服务经费 目 保 务 项 746 元 万 ，用 劳务派遣 员工 于 人 资福利支出， 办 经 社保经 购买咨询服务以及员额 费；社保政策法规宣传业 务工作10 万元， 料 用于印制社保宣传资 ； 工 档案整理 作10 万元，用于行政档案及业务档案 ； 整 档 保志愿 作 理归 社 服务工 33 ， ； 元 于组织开展社 保 志 务活动 零 修缮 万 用 会 险 愿服 星 工 作35 万元， 对办 用于 公设备、办 办公 公家具维修维护以及 场所日常修缮；办公用房租赁274 万元， 大 二 用于海天 厦 、三楼中南边共2281 米 支 平 的租赁费 出。较2020 了 算增加 年预 326 ， 万元 主要原因 ， 了一 。 据 工 职能变 整 各 项目 调整 级项 范 是根 现有 作 化优化 合 个 目 畴 2.社 险业务管 会保 理52 万元，主要包括：案件调查取证费项目工作40 万元， 对 于 用 养 老、工伤、征收、稽核等疑难案件调查取证，对养老、失业等进行追缴工作，案 费支 件公告 出；文书邮寄费项 作 目工 12 万元，用 协查函 于 、 定 等 书邮寄 待遇决 书 文 。较2020 年预算减 少82 万元，主 因是 要原 根据 圳市 深 机构改革相关工作部署，2021 少儿 办 年起 医保协 费发放 。 工作不再由我局负责 3.办公设备购置55 万元， 采 主要包括政府 购项目24 万元， 电 用于 脑、 机等政府集 打印 采 办 采 ； 中 购目录 公 购 星购置 内的 设备 零 项目31 ， 办 、办 元 于 置及更新 公设 公 万 用 添 备 家 具 买电脑维 配件 及购 修 、打印耗材等。较2020 年预算增加28 万元， 对一 单 主要原因是我 位 ， 、 。 批超过使用年限的固定资产报废处置 需要更新设备 家具 4. 备 预算准 金28 ， 执 ， 用于年度预算 行中临 加 所 开支 按 目 出 万元 时增 工作 需 存量项 支 算为基数 预 ，按2%-5%比 预 单 算准备金 例 留 位预 。较2020 预算 年 增加12 万元，主要原因是 。 目 为保障我分局应急项 正常运行 五、市社会保险基金管理局南山分局 门 局 局部 预算支出 市社会保险基金管理 南山分 5,018 ， 万元 包 员 括人 支出3,212 万元、 公用支出473 、对个 和 庭的补助支出 万元 人 家 233 、 元 目 万 项 支出1,100 。 万元 （一）人员 出 支 3,212 ， 。 万元 主要是在职人员工资福利支出 （二）公用支出473 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 。 工 等公用经费 行维护费和 会经费 （三）对个人和家 助 庭补 支出233 万元， 计划 主要是 于 放 职人员 生育奖 主要用 发 在 、离 。 退 人 费 休 员经 （ ） 四 项目 出 支 1,100 ， ： 万元 具体包括 1.社保业务管理764 万元， 训 保 主要用于社 业务培 、社保业务公众服务、办公自动化维 护服务外包和设备维修（护） 务 业 、 件调查取证及文书邮 务 社保案 递业 。 包 主要 括：追缴和 查 证 案件调 取 费31 ， 万元 比2020 年37 少 万元减 6 ， 少 万 减 元 16%， 少 因为受疫 影 减 原 情 ， 办 少； 响 经 经 业务案件实地调查减 社保业务公众服务 费688 ， 万元 比2020 年671 万元增 加17 万元， 长 增 3%， 长 办 门办 所 各部 公室重新 增 原因为固定资产清查和医保局 公场 回迁后 安排新 搬 务 增的 迁劳 费；信息系 业 统使用 务29 万元，比2020 年43 少 万元减 14 万元，减少 33%， 少 ， 少 原 退休人员 老生 仪 减 因为 养 存验证网上刷脸验证已趋成熟 减 社区指纹 维护6 万 元， 办 压缩 公自运化耗材购置6 万元， 办 办 护 取消侨城经 点的 公自动化维 外包、 控 监 、叫号 及报警系统维 包 护外 2 ； （ 训） 社 业务公 经 培 万元 保 众服务 费 16 ， 元 比 万 2020 年11 万元 增加5 ， 长 万 增 元 45%， 长 办 ， 门 训 因为人员 岗及 增 原 调 经 业务内容增加 增加各部 业务培 ； ， 市 根据深圳 机构改革相关工作部署 2021 少儿 办 。 年起 医保协 费发放工作不再由我局负责 2. 保 理 社 综合管 312 万元， 类 采 主要用于货物 购 政府 、 政 法规宣 社保 策 传、 办公 社保 楼 日 维护修缮 常 、办公家 零 购 分局节能 排电 具 星 置及 减 费支出。主要包括： 采 政府 购28 万元， 迁 用于医保局回 后， 对 门办 划 分局 各部 公场所进行重新归 ， 办 新增及更新 公自动化设备、机 ； 行 软件及硬件购置 零星 房上网 为管理 购置20 ， ， 对 门办 万 于 保局回 局 部 元 用 医 迁后 分 各 划 场所进行重新 公 归 ， 办 新 卡 公家具的 置 增 座及 购 ；零星修缮14 万元，用于医保局回迁后， 对 门办 划 场 分局 各部 公 所归 ，二 办 楼附楼后台 公室及6 办 楼行政 公室修缮；政策法规宣传及 调研论证243 万元， 分局各业务险种政策 宣 用于 法规 传； 能 造效益 节 改 款7 万元，用 节 于 能 。 改造分成款的 付 支 3. 算 金 预 准备 24 ， 执 ， 万元 主 用于 要 年度预算 行中临时增加工作所需开支 比2020 年 37 少 万元减 13 万元， 少 减 35%， 办 根据社保经 业务， 划 计 将该项目的细 到可预 支出项目中。 六、 会 金管理局 市社 保险基 龙岗分局 龙 市社 险 管 局 岗分 会保 基金 理 局预算7,714 万元，包 人员支出 括 4,868 万元、 用 公 支出 934 、对个人和家 的补 万元 庭 助支出280 、 万元 项目支出1,632 。 万元 （一）人员支出4,868 ， 。 要 万元 主 是在职人员工资福利支出 （二）公用支出934 万元， 费 主要包括公用综合定额经 、水电费、物业管理费、车辆运 。 行维 和 经 等公用 护费 工会 费 经费 （三）对 人 家 补助支出 个 和 庭 280 万元， 计划 要 用 放在职人 生育 主 是 于发 员 奖、离退休 。 人员经费等 （ ） 四 项目支出1,632 ， ： 包 万元 具体 括 1.社会保险综合管理1,524 ， ： 万元 主要包括 社保政策法规宣传28 ， 保 万元 用于社 政 规宣传工作 策法 ；社保业务 服 费 公众 务经 1,391 元 万 ， 大 用于 务 公 设施维护 社保服 厅 用 、办 、 ； 公用 改 后 障 零星购 房 造 勤保 置24 ， 办 、办 ； 万元 用于零星 公家具 公设备的购置 零星修 缮40 元 万 ， 办 用于 公楼维护； 采 政府 购24 万元，用于电脑、打印机、 采 复印机的 购；租赁 费17 万元，用 租赁 于设备 。较2020 年预算增加433 万元， 原 根 现有工 变 主要 因是 据 作职能 ， 了一 。 优 整合各个项目 整 项 畴 化 化 调 级 目范 2.社会保 业务 险 管理63 万元，主要包括：案件调查取证费35 万元，于 用 支付工伤待遇、 、 ； 件 书邮寄 养老保险 失业保险追缴和案件调查取证业务 社保案 相关文 12 ， 万元 用于邮寄 社 件 关文书 送达 保案 相 ； 会 作 务 购买社 工 服 16 万元，用于购 社 工 务 买 会 作服 。较2020 年预 少 算减 267 ， ， 万元 部 主要原因是根据深圳市机构改革相关工作 署 2021 少儿 办 年起 医保协 。 费发放工作不再由我局负责 3.预算准备金45 万元， 执 于 算 行中临时增加工作 开 主要用 年度预 所需 支。较2020 预 年 少 减 算 2 ， 万元 因 预 准备金按项目 出 额 主要原 是 算 支 总 2-5% ， 少， 度编列 项 支出 的额 目 减 少。 预算准备金相应减 七、 局 市社会保险基金管理 盐田分局 市社会保险基金管理局盐田分局预算1,522 ， 万元 包括人员支出871 、 万 支 元 公用 出 141 、对 万元 个人和家庭 助 的补 支出107 、 万 项目支 元 出404 。 万元 （一）人 支 员 出871 万元，主要包括： 资 利 工 福 支出673 万元、工资 资预 增 测67 万元、 养老临时补贴18 、 业 万元 住房维修金和物 补贴113 。 津 、 万元 用于支付在职人员工资 贴 养 、 、 、 、 、 。 年 养老临时补贴及住房 金 业 贴 老保险 医疗保险 公积金 职业 金 房补 维修 和物 补 （二）公用支出141 元 万 ， 要 括 主 包 ：公用经费定额47 万元、物 理费 业管 43 万元、水 电费19 万元、福利费2 万元、车改补贴经费17 万元、 车 维 公务 维修 护7 万元、工会经费6 万元、公务接待经费0.5 万元； 办 大 务 管理费 用于支付分局 公场地及业 厅物业 、水电费、在 车 、 车 、 。 职人 补 务 的维修 在 人 工会福利等 员 改 贴 公 用 维护费 职 员 （三）对个 和 庭 支出 人 家 补助 107 万元， 要包 主 括：离退休综合定额3 万元、对个人和 家庭补助103 元 万 ， 计划 用于发放在职人员 生育奖、退休人员改革性补贴、退休人员医疗保 、 。 住 金和物业补贴等 险 房维修 （ ） 四 项 出 目支 404 ， ： 具 包括 万元 体 1.社 业 管 会保险 务 理270 万元，主要包括： 保 务 服务经费 社 业 公众 227 元 万 ， 对 用于 社 办 保业务的经 、受理、 所 咨询等公众服务工作 涉及的员额及劳务派遣人员工资、社保、公积 ； 金等 案件调查取证费19 ， 对 、 、 元 保基金参保 偿付 稽核 件 调 取证工 万 用于 社 等案 进行 查 、 ； 务 件 递 公告等 社保 金 收 付业务 作及业 文 邮 基 征 及偿 20 ， 万 于支 用 付社保基金征收及待 、办 、办 、 大 ； 打 遇发放业务所涉及的 印纸 公文具 公耗材 业务 厅饮用水等费用 租赁费4 万， 办 办 、 。较 社 验及完善员工福利所 的 所 舍租赁 用于提升参保人 保经 体 涉及 公场 宿 2020 年预 少 减 算 3 ， ， 元 要原因是根据 圳 机 革相关工 部署 万 主 深 市 构改 作 2021 少儿 办 年起 医保协 费 。 发放工作不再由我局负责 2. 会 社 保险综合管理116 万元，主要包括：社保政策、 执 法规调研论证及 行业务、考核 管理等89 元 万 ， 训 用于开展分局内部 社 策 规宣传 培 及 保政 法 等工作；零 修 星 缮15 万元，用 大 于社保 务 公 施维护 服 厅 用设 、办公 房改 用 造、办公及网络设备维修维护；社保档案管理业 务7 万元，用于整理分局业务档案；零星购置费6 万元， 采 采 目 用于日常政府集中 购 录外 购， 办 如 公家具等。较2020 了 年预算增加 24 元 万 ， 原 是根据 作 能 化优化整合 主要 因 现有工 职 变 ， 了一 。 各 项 调 项目范畴 个 目 整 级 3. 算准 预 备金5 ， 执 。较 工 万元 主要用于年度预算 行中临时增加 作所需开支 2020 年预 少 算减 6 ， 。 况 实际需求进行调整 万元 主要原因是根据往年预算准备金使用情 及分局 4.社 金 和 营 保基 管理 运 3 万元， 括 务 理费用 主要包 财 管 ，用于财务、资 管 系统的 产 理等 门 。较 维 及完 护 成财政部 工作所产生的服务费用 2020 少 年预算减 8 ， 万元 主要原因是根据 分局实际情况及便于项目绩效自评工作开展， 办公 将 费并入“社保基金征收及偿付业务”项 ， 修 护费并 目 维 维 入“ 修 项 零星 缮 目”。 5.办 采 公设备 购9 ， 办 ， 办 。较 万元 要 于 公设备 提 分局 主 用 更新 高 业务经 效率 2020 年 少 预算减 1 ， 。 分 万元 主要原因是根据 局实际业务需求进行调整 八、市社会保险基金管理局光明分局 保 管理局光明分局预算 市社会 险基金 2,302 万元，包 员 出 括人 支 1,437 万元、公用支出 288 、对 元 人和家庭的补 支 万 个 助 出32 、 万 目支出 元 项 545 。 万元 （一）人员支出1,437 ， 。较 万元 主要是在职人员工资福利支出 2020 预 年 算增加147 ， 万元 主要原因是新增2 。 员 加 名在编人员以及人员年度增资导致人 支出增 （二）公用支出288 万元，主要 公 合 额经费 包括 用综 定 、水电费、物 管 费 业 理 、车辆运 行维护 和 会 等公用经 费 工 经费 费。较2020 年预算增加50 万元，主要原因是公明社保站新增 业 物 管理面积2,535.18 ㎡， 。 相应增加物业管理费和水电费支出 （三）对个人和家庭补助支出32 ， 计划 万 用于发放在职人员 生 和 休 元 主要 育奖 离退 人 。较 员经费 2020 少 减 年预算 5 ， 类 元 要原因是单位 放 退 员补贴归 人员 万 主 发 的 休人 在 支出 。 项目 （ ） 四 项目支出545 ，较 万元 2020 年预算增加74 ， ： 具 万元 体包括 1.社会保险综合管理533 ， 办 、 万元 主要用于 公场所维修维护 办 置 公 公设备配 及社保 众服务，开展社保政 传 策宣 、 训 培 、 及 动 普 活 。较2020 年预算增加62 万元，主 原因 要 是根 ， 了一 据现 工 职 化优化整 各个 有 作 能变 合 项目 调整 级项目范畴 2.社会保险业务管理9 ， 。较 元 万 主要用于开展异地案件调查取证 2020 年预算增加9 ， 类， 项 万元 主要原因是更改 目归 2021 类 。 将异地案件调查取证 归 项 年 业务 于此 目 3.预算准备金3 ， 执 元 要 于保障预算 行 因 时 工作确需 排的 万 主 用 中 临 增加 安 资金需求。 较2020 年预算增加3 ， 万元 主要原因是2021 。 增 年新 预算准备金项目 九、市社会保险基金管理局坪山分局 管 山分局预算 市社会保险基金 理局坪 1,802 万元，包括 支 人员 出1,163 元 万 、 用支 公 出 197 、对 人 家 的补助支出 万元 个 和 庭 36 、 万 项 支 元 目 出406 。 元 万 （一）人员支出1,163 ， 。 万元 主要是在职人员工资福利支出 （二）公用支出197 元 万 ，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 。 会 公用经费 行维护费和工 经费等 （三）对个人和家庭 支 补助 出36 ， 计划 、 元 要用于 职 员 育奖 离退休人 万 主 发放在 人 生 。 经 等 员 费 （ ） 目支出 四 项 406 ， ： 万 具体 元 包括 1.社会保险业务管理6 万元， 对 参 用于 社保基金 保、偿付、稽核等案件进行调查取证工 。较 作 2020 。 年无变化 2.社会保险综合管理383 万元， 包括 主要 ：社保政策法规宣 调 证 作 传及 研论 工 10 万元， 保 策 规宣传 用于社 政 法 、 训 调研论 及 工 证 培 作； 务管理 财 3 万元，用于单位的财务管理和资 ； 公 产管理工作 社保业务 众服务经费308 ， ； 万元 用于社保公共服务工作劳务费 水电费20 ， 大 ； 山 楼水电费 零星购置 万元 用于坪 分局新 20 ， 采 ；办 万 于 的 星 购工 元 用 单位 零 作 公设 备 置 购 2 ， 采 ； 元 用于单位的 府 中 作 零星修 万 政 集 购工 缮20 ， 万元 用于消除安全隐患的零 星修缮等工作。较2020 算 年预 增加56 万元，主要原因是根据现有工作职能变化优化整合各 ， 了一 。 整 范畴 个项目 调 级项目 3.预算准备金17 万元， 执 用 度 算 行中 加 作 需开支 主要 于年 预 临时增 工 所 。较2020 年无 。 变化 十、市 会 基金管理 社 保险 局直属分局 门 算 市社会保险基金管理局直属分局部 预 3,471 万元，包括人员支出1,561 万元、公用 支出132 、对 万元 个人和家庭的补助支出216 、项 万元 目支出1,561 。 万元 （一）人员支出1,561 ， 。 万元 主 在 员 资福利 要是 职人 工 支出 （二） 用 出 公 支 132 元 万 ，主要包括公 综 定 费 用 合 额经 、水电费、 业管 物 理费、车辆运 。 行维护费和工会经费等公用经费 （三）对个人和家庭补助支出216 ， 。 万元 主要是离退休人员经费 （ ） 四 项目支出1,561 ， ： 体 万元 具 包括 1. 保业务管理 社 1,385 万元，主要包含：社 务 众服务 保业 公 费448 万元，用 支 员额 于 付 、 才 大 ； 人员工资 遇 园 厅综合柜 制窗 待 人 服务 员 口购买服务和后勤保障 案件调查取证费23 元 万 ，主要用于各险种案件调查取证差旅费；社保关系转移业务邮寄费220 元 万 ， 于 主要用 社保关系转移接续 邮 信函 寄； 保 务档案 包 社 业 管理外 461 元 万 ， 要用于全市社 保 业 主 会 险 务 案的扫描 档 、 理 整 、归档工作；社保关系转移接续工作外包服务234 元 万 ，主要用于全市社 ；较 保关系转移接续业务 2020 年预算增加647 ， 、 根 职能变化 按照 万元 主要原因是 据工作 执 划 本 了 项目 行 归 到 增加 单位 属 转 局 695 万元， 配 费 作政策到期不 开 及 修 档案 送 工 再 展 零星 少 缮费工 已经 作 完成减 48 ； 万元 2.社保综合管理132 万元， 办 子 家 主要用于 公 具椅 、文件柜等低值易耗品零星购置，较 2020 少 年预算减 340 ； 万元 是主要原因 ， 据 作职能变化优化整合 项 整 是根 现有工 各个 目 调 了一 。 项目范 级 畴 3.办 采 备 公设 购14 ， 采 办 ； 万 主要用于政府 公 备 元 购 设 购置 4.预算准备金30 万元， 执 开 主要用于年度预算 行中临时增加工作所需 支，较2020 年预 少 算减 8 。 万元 十一、市社会保险基金管理局龙华分局 理 市社会保险基金管 局龙 局预算 华分 3,397 万元，包括人员支出1,897 万元、 用 公 支出 327 、对 万元 家 的 助支出 个人和 庭 补 63 、 万元 项 支 目 出1,110 。 万元 （一） 员支出 人 1,897 万元，主要是在职人员工资福利支出、缴纳的公积金、 业 职 年金 。 和各项社会保险费支出及住房改革支出 （二）公用支出326 万元， 括 合定额经费 主要包 公用综 、水电费、物 理 业管 费、车 运 辆 。 维护费 经 等 用经费 行 和工会 费 公 （三）对个人和 庭 助 家 补 支出64 万元， 计 主要 在编 是 人员 生奖励金、离退休人员经费。 （ ） 四 项目支出1,110 ， ： 万元 具体包括 1.社保综合管理757 万元，主要包含：政策法规宣传及调研论证219 万元， 用于社 主要 保政策法规宣传、 保 调 论证 社 政策 研 、社 法 实 监督检查 保政策 规 施 ， 训 各险 业 培 种 务 等；新 增的租赁费8 ， 、龙 浮 。 万元 修 用于支付民治 华两个管理站上 的租金 零星 缮35 ， 万元 主要 办 大 用于 公 楼设备设施的日常维护修缮等；财务管理费用3 元 万 ， 于财务软件的使用 主要用 ； 及 相 费 等 零星 财务 关的 用 购置20 ， 未 采 办 ； 元 要 于购买 纳入政 购 公 等 社 万 主 用 府 的 设备 保业 公众 务 服务费472 ， 办 支 万元 主要用于临聘人员的工资福利 出及 公设备的维修维护费 。较 等 2020 少了 相比减 425 ， ： 万元 主要原因是 据 机构改革相关工作 主要原因是根 深圳市 部署，2021 少儿 办 起 协 发放工 由 局 责 年 医保 费 作不再 我 负 ， 少 该项目减 经费90 万元。租赁 费295 万元、追缴 案件 和 调查取证业务28 万元、 采 政府 购项目15 万元， 三 项 上述 个 目在编 制2021 一 划 了 。 年时统 规 到 社会保险业务管理项目下 2.社会保险业务管理338 万元， 包含 主要 ：租赁费295 万元， 龙 主要 支 管 站 用于 付 华 理 、 办 ； 民治 的 场 租赁费 追缴和 件 查 业务 管理站 公 所 案 调 取证 28 ， 万元 要用 主 于各险种业务的 、 ； 采 达 文书邮寄送达 登报公告送 及各险种案件调查取证差旅费 政府 购项目15 ， 万元 主要 类 采 。 购 用于货物 政府 3. 备金 预算准 15 ， 执 。 万元 主要用于年 算 临 增加工 开 度预 行中 时 作所需 支 十二、 大 市 会保险基金管 局 分 社 理 鹏 局 大 社会保险 金管 市 基 理局 鹏分局预算1,473 ， 万元 包括人员支出865 、 用 万元 公 支出 237 、对 万元 个人和家庭的补助支出37 、 万元 项目支出334 。 万元 （一）人员支出865 ， 。 主 职人员工资福利支出 万元 要是在 （二） 支 公用 出237 元 万 ， 要包括 合 额 费 主 公用综 定 经 、水电费、物业 理 管 费、车辆运 。 维护费和 会经 行 工 费等公用经费 （三）对个人和家庭补助支出37 ， 。 要 万元 主 是离退休人员经费及奖励金 （ ） 四 项目支出334 ， ： 万元 具体包括 1.办 采 公设备 购8 ， 办 采 。较 元 于单位的 公设备政府 购 万 主要用 集中 工作 2020 年 变 无 。 化 2.社 业 管 会保险 务 理15 ， 对 、 、 万元 用于 社保 金 保 稽核等案 进行 基 参 偿付 件 调查取证 工作。较2020 少 年预算减 5 万元， 据 主要原因是根 深圳市机构改革相关工作部署，2021 年 少儿 办 。 负 起 医保协 费发放工作不再由我局 责 3. 保险综合管理 社会 306 万元，主 括 要包 ： 业 公众服 社保 务 务工作237 万元， 对 用 社 于 办、 、 ； 保业务的经 理 询 众服务工 零星 受 咨 等公 作 购置11 ， 万元 用于单位的零星设备自行 采 ；零 购工作 星修缮58 ， 。较 万元 用于消除安全隐患的零星修缮等工作 2020 年预算增加 50 ， ， 了一 。 是 因是根据现有工作职 化 整 各个项 级 目 畴 万元 主要原 能变 优化 合 目 调整 项 范 4.预算准备金5 ， 执 。较 元 要 年度预算 中临 万 主 用于 行 时增加工作所需开支 2020 年无 。 变化 十三、 基 市社会保险 金管理局（社保专项） （ ） 市社会保险基金管理局 社保专项 预算317,020 ， ： 包 万元 具体 括 1. 初期参加革命工作退 部 建国 休干 补助822 万元，主要用 建 初 参加革命工作 于代发 国 期 、 。 分 休 生活补助 疗补 部 退 干部 医 助和护理补助 较2020 年增加758 ， 万元 主要原因是根据 。 补助标准及我市符合条件的退休干部人数测算增加 2. 划 地 养老保险基金 国土基金收入 拨 方补充 307,000 万元， 划 从 基 入 至地方 国土 金收 拨 老 险 金 补充养 保 基 。较2020 年增加307,000 ， 划 万元 要 因 土基金收 拨地 主 原 是国 入 方补充 养老保险基金项目纳入2021 。 年预算编制 3.企业早期退休人员专项财政补贴2,916 ， 万元 主要用于我市1994 年7 、 月以前退休 本 退 有 市户籍的企业早期 人 项 贴 且 休时具 退休 员专 补 。较2020 少 年减 61 万元， 要 因 主 原 是 。 根据我市现有 取 项 的早期退 人员 领 专 补贴 休 情况测算调整 4.居民养老市财政补贴4,772 万元， 要 主 用于个人缴费补贴、困难群体财政代缴、基础 、 。 及 户养老金补助金 养老金补贴 丧葬补助金 个人账 较2020 年增加1,085 ， 元 原 万 主要 因 是我市2021 ， 养 保 待遇领取人数 加 据 情况测算 整 年居民 老 险 增 根 实际 调 。 5.市属事业单位转企退休人员费用1,110 ， 。 于 万元 主要用 转企退休人员待遇保障 较 2020 年增加1,110 ， ， 市 单位转企退休人员费 万元 主要原因是根据工作安排 新增 属事业 用 。 目 项 6. 居 养老保 财 补 城乡 民 险中央 政 贴400 万元， 对 主要用于 央 政 养老基础 老金 中 财 居民 养 的补贴。较2020 年增加200 万元，主要原因为我市2021 居 年领取 民养老保险人数增加，根 。 据实际情况测算调整 第四部分 政府采购预算情况 局 市社会保险基金管理 采 项目纳入 政府 购 2021 门 计 年部 预算共 4,820 万元，其 括 中包 采 物 购 货 211 、 万元 采购 工程 0 、 元 万 采 务 购 服 4,609 。 万元 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况 一、“三公”经 的 位 费 单 范围 市社会保 基金 险 管理局因公出国（境）费用、公务接待费、 车购 公务用 置和运行维护费 本 开支单位包括局 级和11 个下属参公 。 事业单位 二、“三公” 财 情况说明 经费 政拨款 2021 年“三公”经费财 款 政拨 预算89 ， 万 比 元 2020 年“三公” 政 款 算 经费财 拨 预 减 少8 万元。 1. （ ） 。 因公 国 费 出 境 用 2021 预算数 年 0 。 一 （ ） 万 为进 元 步规范因公出国 境 经费管 理，我市因公出国（境） 计划 议 计划 经费完全按零基预算的原则根据市因公出国 预审会 审定 ， 使 各单位 动态调配 用 因此 2021 （ ） 年因公出国 境 预 为 经费 算数 0 元 万 ， 执 在实 根 际 行中 计划 。 据 调配 据 实 2.公务接待费。2021 年 算 预 数8 元 万 ，比2020 年 少 减 1 元 万 。公务接待费主要是用于 讨 社保政策的研 ， 兄 上级及 弟省市的社保业务交流， 门 各业务部 下基层、参保企业单位开展 检查、 导 督 、稽核。 务接待费 公 少 减 的原因是 改 机构 革，划 医 相关业 员 医 局 分 保 务和人 至 保 少。 导致公务接 费 待 减 3. 车 公 购置和运 维护 务用 行 费。2021 年预算数81 万元，比2020 少 年减 7 万元，其中： 车 置 公务用 购 费2021 年预算数为0 万元，与2020 一 年 致； 车 公务用 运行维护费2021 年预 算数81 万元，比2020 少 算 年预 数减 7 元 万 。 车 根据深化 改精神，2021 年 位 我单 持有24 辆 车 务用 公 ，比2020 少 年减 1 辆；罗 分 有 湖 局 1 车 辆公务用 已 强 报 限即将进 处置 达 制 废年 入 ， 程序 未 车 ， 车 用 编制公务用 运行维护费 按照每辆公务 运行维护费3.5 万元/ ， 年的标准 我 单位2021 年 车 公务用 运行维护费 较 预算 2020 少 年减 7 元 万 。 车 公务用 均为机要通信 我单位 车， 、 。 用 用 文件领 等 常 务出行 应急 主要 于 取 应急 正 公 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、 门 实施部 算 效 的单位范 预 绩 管理 围 门 市社 单 会保险基金管理局实施部 预算绩效管理的 位范围包括：市社会保险基金管理局 本级、宝安分局、罗湖分局、福田分局、南山分局、龙岗分局、盐田分局、光明分局、坪山 局 分 、 属分局 直 、龙华分局、大鹏 局 分 共12 ， ， 家基层单位 均 编 整 出绩效目 按 要 制 体支 标 要求开展整体绩效自评， 门 财 形成绩效报告报送市 政部 备案。 门 对 市财政部 将根据需要 部分 门 。 支 重点绩效评价 基层单位或整个系统的部 整体 出实施 二、 门 实施部 绩 理 项目情 作 求 预算 效管 的 况及工 要 2021 门 ， 市社会保险基 管 局 所有项目 出预 年 金 理 系统 支 算纳入部 预算绩效管理 涉及预 算资金333,706 万元，设置并编报155 个项目绩效目标。 执 相关项目在 行时需在年中（8 月 底前） 效 况 编报绩 监控情 ， 执 并在年度预算 行完 项 成 毕或 目完 后，按要求 效 评 开展绩 自 ，并 择 门 ， （ ） 门 在单位自评的 础 选 项目开展 评价 基 上 重点 部 形成绩效报告 表 报市财政部 备案。 门 。 将 市财政部 选取部分政策或项目实施重点绩效评价 第七部分 其他需要说明情况 一、机关运行经费 2021 门本 年部 级、 分 宝安 局、 分局 罗湖 、福田分局、南山分局、龙 分 岗 局、 田 局 盐 分 、 、 、 、龙 、大 光明 山 局 属分局 华分局 分 机 行经费财 拨款 分局 坪 分 直 鹏 局 关运 政 预算5,024 万元，比2020 年预算增加11 万元， 长 增 0.22%。 局 主要是部分分 办公场所面积增加导致的 。 物业管理费支出增加 二、 况 国有资产占有使用情 2020 ，本 门 车 属预算单位共有 辆 年 部 所 24 ， ：一 车 辆 般 用 其中 公务 24 、一 执 般 法 辆 执 车 勤用 0 辆、 术 车 种 业 用 特 专 技 0 辆、 车 其他用 0 辆。 位 值 单 价 50 上通用设 万以 备2 台 （ ）， 套 单位价值100 万以上专用设备0 （ ）。 台 套 2021 ， 门 一 车 排 年 部 预算安 购置 般公务用 0 、一 执 执 车 辆 般 法 勤用 0 、 辆 特种专业技 术 车 用 0 、 车 辆 其他用 0 。 值 辆 安排购置价 50 上通用设备 万元以 0 （ ）， 台 套 单位价值 100 万 上 用设备 元以 专 0 （ ）。 台 套 三、 他 其 本 位 府性基金预算 出 单 政 支 307,000 元 万 。本 本 无国有资 营预 单位 经 算支出和上级转移 。 支付支出预算 第八部分 名词解释 一、一 ： 本 。 算 般公共预 拨款收入 指 级财政当年拨付的资金 二、 ： 。 务 辅助活动所取得的收 事业收入 指事业单位开展专业业 活动及 入 三、业 经 收入 事 单位 营 ：指 位 专 务活动及其辅 活 之 展非独立 算 事业单 在 业业 助 动 外开 核 。 经营活动取得的收入 四、其他收入：指除上述“一 公 般 共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营 收入” 。 、 。 按 用的售房收入 存款利 入 等以外的收入 主要是 规定动 息收 等 五、用 业基金 支 额 事 弥补收 差 ： 计 事业单位在预 当 的 指 用 年 “一 共预算拨 收入 般公 款 ”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入” 以 不足 安排当年支出的情况下，使用 以前年度积累的事业基金（ 年 抵后按国家规定提取 事业单位当 收支相 、 弥 后 度收 用于 补以 年 ） 本 。 支 基 弥 年度收支缺口 资 差额的 金 补 的 金 六、 ： 未 、 本 。 上 转 指以前 度尚 资 年结 年 完成 结转到 年仍按原规定用途继续使用的 金 七、 本 基 支出：指为保障机构正常运转、 支 用支 完成日常工作任务而发生的人员 出和公 。 出 八、 ： 本 项目支出 指在 出 为 成特定 务 事 发展目标所发 的 出 基 支 之外 完 行政任 和 业 生 支 。 九、 ： 。 上级支出 下级 上缴 指 单位上缴上级的支出 十、事业单位经营支出：事 指 业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算 。 发 出 经营活动 生的支 十一、对 ： 对 。 下级单位补助支出 级 补 发生的 指 下 单位 助 支出 十二、“三公”经费：一般 共预算安排的 公 国 公 因 出 （境）费、 车 公务用 购 及运 置 行费 和公务接待费。其中，因公出国（境） 单 费反映 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、 训 培 费、 杂费 公 等支出； 车 公务用 购置及运行费 单 务 反映 位公 用 车车辆购置支出（ 车辆 置 含 购 税） 料 及燃 费、维修费、 路 桥 过 过 费、 险费 保 、安全 励费 奖 用 ； 类 （ ） 。 的 等支出 公务接待费反映单位按规定开支 各 公务接待 含外宾接待 支出 十三、机关运行经费：为保障行政单位（ 照 法管理的事业单位 包括参 公务员 ）运 于 行用 货 和服务 资 购买 物 的各项 金， 办 包 公及印刷费 括 、邮 费 电 、 旅 差 费、 议费 会 、福利费、 常 日 维修费、 料 一 专用材 及 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 、 车 。 理费 公务用 运行维护费以及其他费用 表1 收支总表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位:万元 收入 支出 项目 项目 2021年预算数 一、政府预算拨款 372,935 一、一般公共服务支出 320 1.一般公共预算拨款 65,935 组织事务 320 2.政府性基金预算拨款 307,000 其他组织事务支出 320 3.国有资本经营预算拨款 0 二、教育支出 201 二、财政专户管理资金 0 进修及培训 201 三、单位资金 0 培训支出 201 1.事业收入 0 三、社会保障和就业支出 56,067 2.事业单位经营收入 0 人力资源和社会保障管理事务 41,460 3.上级补助收入 0 社会保险经办机构 41,460 4.附属单位上缴收入 0 行政事业单位养老支出 5,406 5.其他收入 0 行政单位离退休 1 事业单位离退休 1,035 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,391 机关事业单位职业年金缴费支出 1,158 其他行政事业单位养老支出 822 财政对基本养老保险基金的补助 5,172 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 5,172 其他社会保障和就业支出 4,029 其他社会保障和就业支出 4,029 四、卫生健康支出 1,103 行政事业单位医疗 1,103 事业单位医疗 1,103 五、城乡社区支出 307,000 国有土地使用权出让收入安排的支出 307,000 补助被征地农民支出 307,000 六、住房保障支出 8,245 住房改革支出 8,245 住房公积金 3,067 购房补贴 5,178 上缴上级支出 0 对附属单位补助支出 0 本年收入合计 372,935 本年支出合计 372,935 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 372,935 支出总计 372,935 表1 收支总表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位:万元 收入 支出 项目 项目 2021年预算数 表2 收入总表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位:万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年 结余 、结 转 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 小计 基本支出 拨款 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市社会保险基金管理局 372,935 65,935 39,229 17,189 9,198 320 307,000 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局本级 10,963 10,963 5,249 5,394 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 7,795 7,795 5,915 1,880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 3,569 3,569 2,811 758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局福田分局 6,890 6,890 5,647 1,243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局南山分局 5,018 5,018 3,918 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 7,714 7,714 6,082 1,632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局盐田分局 1,522 1,522 1,118 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局光明分局 2,302 2,302 1,757 545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 1,802 1,802 1,396 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局直属分局 3,471 3,471 1,910 1,561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局(社保专项) 317,020 10,020 0 822 9,198 0 307,000 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局龙华分局 3,397 3,397 2,287 1,110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 1,473 1,473 1,139 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表3 支出总表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位:万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2021年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业 政府采购项目 其中：面向小型、微型 企业政府采购项目 深圳市社会保险基金管理局 372,935 39,229 333,706 4,820 1,918 1,458 深圳市社会保险基金管理局本级 10,962 5,249 5,714 2,559 770 470 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 7,795 5,915 1,880 364 364 364 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 3,569 2,811 758 208 0 0 深圳市社会保险基金管理局福田分局 6,890 5,647 1,243 257 257 233 深圳市社会保险基金管理局南山分局 5,018 3,918 1,100 28 10 6 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 7,714 6,082 1,632 486 235 218 深圳市社会保险基金管理局盐田分局 1,522 1,118 404 9 9 2 深圳市社会保险基金管理局光明分局 2,302 1,757 545 21 6 4 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 1,802 1,396 406 2 1 1 深圳市社会保险基金管理局直属分局 3,471 1,910 1,561 725 218 131 深圳市社会保险基金管理局(社保专项) 317,020 0 317,020 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局龙华分局 3,397 2,287 1,110 15 5 3 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 1,473 1,139 334 146 44 26 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 深圳市社会保险基金管理局 39,229 39,229 39,229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局本级 5,249 5,249 5,249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 3,992 3,992 3,992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 2,349 2,349 2,349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 715 715 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险费 287 287 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 143 143 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 131 131 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 365 365 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 496 496 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 38 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 175 175 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 会议费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 委托业务费 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 81 81 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 761 761 761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 662 662 662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 生活补助 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 70 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 5,915 5,915 5,915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 4,882 4,882 4,882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 2,739 2,739 2,739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 855 855 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 45 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险费 380 380 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 180 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 180 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 住房公积金 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 746 746 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 46 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 33 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 148 148 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 70 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 41 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 会议费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 38 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 72 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 287 287 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 190 190 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 抚恤金 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 奖励金 94 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 2,811 2,811 2,811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 2,294 2,294 2,294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 1,223 1,223 1,223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 438 438 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 23 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险费 167 167 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 83 83 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 72 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 236 236 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 46 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 353 353 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 36 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 手续费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 85 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 维修（护）费 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 租赁费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 会议费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 劳务费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 委托业务费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 43 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 164 164 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 120 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 44 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局福田分局 5,647 5,647 5,647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 4,634 4,634 4,634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 2,684 2,684 2,684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 992 991 991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险费 365 365 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 177 178 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 职工基本医疗保险缴费 162 162 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 252 252 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 701 701 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 12 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 55 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 304 304 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 劳务费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 委托业务费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 70 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 39 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 对个人和家庭的补助 312 312 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 208 208 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 104 104 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局南山分局 3,918 3,918 3,918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 3,212 3,212 3,212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 1,746 1,746 1,746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 521 521 521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险费 244 244 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 122 122 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 108 108 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 309 309 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 131 131 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 473 473 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 手续费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 220 220 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 差旅费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 租赁费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 23 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 52 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 233 233 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 177 177 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 56 56 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 6,082 6,082 6,082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 4,868 4,868 4,868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 2,727 2,727 2,727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 924 924 924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险费 378 378 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 182 182 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 163 163 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 492 492 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 商品和服务支出 934 934 934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 26 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 140 140 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 46 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 426 426 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 47 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 委托业务费 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 38 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 71 71 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 46 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 280 280 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 183 183 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 生活补助 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 95 95 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局盐田分局 1,118 1,118 1,118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 871 871 871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 基本工资 492 492 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 165 165 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险费 70 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 34 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 77 77 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 141 141 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 43 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 其他商品和服务支出 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 107 107 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 86 86 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局光明分局 1,757 1,757 1,757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 1,437 1,437 1,437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 761 761 761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 297 297 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险费 116 116 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 55 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 152 152 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 288 288 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 34 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 136 136 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 培训费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 37 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 1,396 1,396 1,396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 1,163 1,163 1,163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 641 641 641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 213 213 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险费 93 93 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 45 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 41 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 119 119 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 197 197 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 水费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 36 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局直属分局 1,910 1,910 1,910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 1,561 1,561 1,561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 863 863 863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 252 252 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险费 108 108 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 54 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 职工基本医疗保险缴费 48 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 134 134 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 86 86 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 132 132 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 委托业务费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 216 216 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 176 176 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局龙华分局 2,287 2,287 2,287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 工资福利支出 1,897 1,897 1,897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 1,156 1,156 1,156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 353 353 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险费 115 115 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 52 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 171 171 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 326 326 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 94 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 62 62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 113 113 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 7 7 7 其他交通费用 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 64 64 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 29 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 35 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 1,139 1,139 1,139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 865 865 865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 基本工资 302 302 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 336 336 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险费 68 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 29 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 98 98 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 237 237 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 手续费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 148 148 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 公务用车运行维护费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 37 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年 结余 、结 转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 表5 项目支出总表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 一般公共预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市社会保险基金管理局 333,706 26,706 17,189 9,198 320 307,000 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局本级 5,714 5,714 5,394 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 320 320 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算准备金 250 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待（非公用经费部分） 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信息化系统运行维护 65 65 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公设备采购 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 社会保险综合管理 807 807 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 社会保险业务管理 2,548 2,548 2,548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 社保基金管理和运营 1,273 1,273 1,273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 社保稽核内控管理 408 408 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 1,880 1,880 1,880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算准备金 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 社会保险综合管理 1,808 1,808 1,808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 社会保险业务管理 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 758 758 758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算准备金 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 社会保险综合管理 402 402 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 社会保险业务管理 324 324 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局福田分局 1,243 1,243 1,243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算准备金 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公设备采购 55 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 社会保险综合管理 1,108 1,108 1,108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 社会保险业务管理 52 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局南山分局 1,100 1,100 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算准备金 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 社会保险综合管理 312 312 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 社会保险业务管理 764 764 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 1,632 1,632 1,632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算准备金 45 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 社会保险综合管理 1,524 1,524 1,524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 社会保险业务管理 63 63 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局盐田分局 404 404 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算准备金 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公设备采购 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 社会保险综合管理 116 116 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 社会保险业务管理 271 271 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 社保基金管理和运营 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局光明分局 545 545 545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算准备金 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 社会保险综合管理 533 533 533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 社会保险业务管理 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 406 406 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算准备金 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 社会保险综合管理 383 383 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 社会保险业务管理 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局直属分局 1,561 1,561 1,561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算准备金 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公设备采购 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 社会保险综合管理 132 132 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 社会保险业务管理 1,385 1,385 1,385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局(社保专项) 317,020 10,020 822 9,198 0 307,000 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 一般公共预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 照顾对象生活补助 822 822 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财政对养老保障的补助-早期退休人员专项补助 2,916 2,916 0 2,916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财政对养老保障的补助-城镇居民养老保险财政补贴 5,172 5,172 0 5,172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财政对养老保障的补助-国土基金收入划拨地方补充养老保险基金 307,000 0 0 0 0 307,000 0 0 0 0 0 0 0 0 市属事业单位转企退休人员费用 1,110 1,110 0 1,110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局龙华分局 1,110 1,110 1,110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算准备金 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 社会保险综合管理 757 757 757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 社会保险业务管理 338 338 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 334 334 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算准备金 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公设备采购 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 社会保险综合管理 306 306 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 社会保险业务管理 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政 专户 管理 资金 单位资金 上年 结余 、结 转 一般公共预算拨款 政府性基 金预算拨 款 国有资本 经营预算 拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 表6 政府预算拨款收支总表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位:万元 收入 支出 项目 2021年预算数 项目 2021年预算数 政府预算拨款 372,935 一、一般公共服务支出 320 一般公共预算拨款 65,935 组织事务 320 政府性基金预算拨款 307,000 其他组织事务支出 320 国有资本经营预算拨款 0 二、教育支出 201 进修及培训 201 培训支出 201 三、社会保障和就业支出 56,067 人力资源和社会保障管理事务 41,460 社会保险经办机构 41,460 行政事业单位养老支出 5,406 行政单位离退休 1 事业单位离退休 1,035 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,391 机关事业单位职业年金缴费支出 1,158 其他行政事业单位养老支出 822 财政对基本养老保险基金的补助 5,172 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 5,172 其他社会保障和就业支出 4,029 其他社会保障和就业支出 4,029 四、卫生健康支出 1,103 行政事业单位医疗 1,103 事业单位医疗 1,103 五、城乡社区支出 307,000 国有土地使用权出让收入安排的支出 307,000 补助被征地农民支出 307,000 六、住房保障支出 8,245 住房改革支出 8,245 住房公积金 3,067 购房补贴 5,178 本年收入合计 372,935 本年支出合计 372,935 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 372,935 支出总计 372,935 表6 政府预算拨款收支总表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位:万元 收入 支出 项目 2021年预算数 项目 2021年预算数 表7 一般公共预算支出表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市社会保险基金管理局 65,935 39,229 26,706 深圳市社会保险基金管理局本级 10,962 5,249 5,714 201 一般公共服务支出 320 0 320 20132 组织事务 320 0 320 2013299 其他组织事务支出 320 0 320 205 教育支出 58 12 46 20508 进修及培训 58 12 46 2050803 培训支出 58 12 46 208 社会保障和就业支出 9,437 4,090 5,347 20801 人力资源和社会保障管理事务 8,870 3,523 5,347 2080109 社会保险经办机构 8,870 3,523 5,347 20805 行政事业单位养老支出 565 565 0 2080501 行政单位离退休 0 0 0 2080502 事业单位离退休 135 135 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 287 287 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 143 143 0 20899 其他社会保障和就业支出 2 2 0 2089999 其他社会保障和就业支出 2 2 0 表7 一般公共预算支出表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 210 卫生健康支出 131 131 0 21011 行政事业单位医疗 131 131 0 2101102 事业单位医疗 131 131 0 221 住房保障支出 1,016 1,016 0 22102 住房改革支出 1,016 1,016 0 2210201 住房公积金 364 364 0 2210203 购房补贴 652 652 0 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 7,795 5,915 1,880 205 教育支出 31 31 0 20508 进修及培训 31 31 0 2050803 培训支出 31 31 0 208 社会保障和就业支出 6,574 4,694 1,880 20801 人力资源和社会保障管理事务 5,829 3,949 1,880 2080109 社会保险经办机构 5,829 3,949 1,880 20805 行政事业单位养老支出 745 745 0 2080502 事业单位离退休 185 185 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 380 380 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 180 180 0 表7 一般公共预算支出表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 210 卫生健康支出 180 180 0 21011 行政事业单位医疗 180 180 0 2101102 事业单位医疗 180 180 0 221 住房保障支出 1,010 1,010 0 22102 住房改革支出 1,010 1,010 0 2210201 住房公积金 500 500 0 2210203 购房补贴 510 510 0 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 3,569 2,811 758 205 教育支出 10 7 3 20508 进修及培训 10 7 3 2050803 培训支出 10 7 3 208 社会保障和就业支出 2,851 2,096 755 20801 人力资源和社会保障管理事务 2,481 1,726 755 2080109 社会保险经办机构 2,481 1,726 755 20805 行政事业单位养老支出 370 370 0 2080502 事业单位离退休 120 120 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 167 167 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 83 83 0 表7 一般公共预算支出表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 210 卫生健康支出 72 72 0 21011 行政事业单位医疗 72 72 0 2101102 事业单位医疗 72 72 0 221 住房保障支出 636 636 0 22102 住房改革支出 636 636 0 2210201 住房公积金 236 236 0 2210203 购房补贴 400 400 0 深圳市社会保险基金管理局福田分局 6,890 5,647 1,243 205 教育支出 30 30 0 20508 进修及培训 30 30 0 2050803 培训支出 30 30 0 208 社会保障和就业支出 5,332 4,089 1,243 20801 人力资源和社会保障管理事务 4,745 3,502 1,243 2080109 社会保险经办机构 4,745 3,502 1,243 20805 行政事业单位养老支出 587 587 0 2080502 事业单位离退休 43 43 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 366 366 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 178 178 0 表7 一般公共预算支出表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 210 卫生健康支出 177 177 0 21011 行政事业单位医疗 177 177 0 2101102 事业单位医疗 177 177 0 221 住房保障支出 1,352 1,352 0 22102 住房改革支出 1,352 1,352 0 2210201 住房公积金 415 415 0 2210203 购房补贴 937 937 0 深圳市社会保险基金管理局南山分局 5,018 3,918 1,100 205 教育支出 17 1 16 20508 进修及培训 17 1 16 2050803 培训支出 17 1 16 208 社会保障和就业支出 4,112 3,028 1,084 20801 人力资源和社会保障管理事务 3,569 2,485 1,084 2080109 社会保险经办机构 3,569 2,485 1,084 20805 行政事业单位养老支出 543 543 0 2080502 事业单位离退休 177 177 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 244 244 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 122 122 0 表7 一般公共预算支出表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 210 卫生健康支出 108 108 0 21011 行政事业单位医疗 108 108 0 2101102 事业单位医疗 108 108 0 221 住房保障支出 780 780 0 22102 住房改革支出 780 780 0 2210201 住房公积金 309 309 0 2210203 购房补贴 471 471 0 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 7,714 6,082 1,633 205 教育支出 11 11 0 20508 进修及培训 11 11 0 2050803 培训支出 11 11 0 208 社会保障和就业支出 6,191 4,559 1,633 20801 人力资源和社会保障管理事务 5,460 3,828 1,633 2080109 社会保险经办机构 5,460 3,828 1,633 20805 行政事业单位养老支出 731 731 0 2080502 事业单位离退休 171 171 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 378 378 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 182 182 0 表7 一般公共预算支出表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 210 卫生健康支出 177 177 0 21011 行政事业单位医疗 177 177 0 2101102 事业单位医疗 177 177 0 221 住房保障支出 1,335 1,335 0 22102 住房改革支出 1,335 1,335 0 2210201 住房公积金 492 492 0 2210203 购房补贴 843 843 0 深圳市社会保险基金管理局盐田分局 1,522 1,118 404 205 教育支出 7 3 4 20508 进修及培训 7 3 4 2050803 培训支出 7 3 4 208 社会保障和就业支出 1,190 790 400 20801 人力资源和社会保障管理事务 1,068 668 400 2080109 社会保险经办机构 1,068 668 400 20805 行政事业单位养老支出 122 122 0 2080502 事业单位离退休 18 18 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 70 70 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 34 34 0 表7 一般公共预算支出表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 210 卫生健康支出 37 37 0 21011 行政事业单位医疗 37 37 0 2101102 事业单位医疗 37 37 0 221 住房保障支出 288 288 0 22102 住房改革支出 288 288 0 2210201 住房公积金 78 78 0 2210203 购房补贴 210 210 0 深圳市社会保险基金管理局光明分局 2,302 1,757 545 205 教育支出 9 1 8 20508 进修及培训 9 1 8 2050803 培训支出 9 1 8 208 社会保障和就业支出 1,816 1,279 537 20801 人力资源和社会保障管理事务 1,643 1,106 537 2080109 社会保险经办机构 1,643 1,106 537 20805 行政事业单位养老支出 173 173 0 2080502 事业单位离退休 2 2 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 116 116 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 55 55 0 表7 一般公共预算支出表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 210 卫生健康支出 50 50 0 21011 行政事业单位医疗 50 50 0 2101102 事业单位医疗 50 50 0 221 住房保障支出 428 428 0 22102 住房改革支出 428 428 0 2210201 住房公积金 152 152 0 2210203 购房补贴 276 276 0 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 1,802 1,396 406 205 教育支出 3 1 2 20508 进修及培训 3 1 2 2050803 培训支出 3 1 2 208 社会保障和就业支出 1,433 1,029 404 20801 人力资源和社会保障管理事务 1,290 886 404 2080109 社会保险经办机构 1,290 886 404 20805 行政事业单位养老支出 142 142 0 2080502 事业单位离退休 3 3 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 94 94 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 45 45 0 表7 一般公共预算支出表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 20899 其他社会保障和就业支出 1 1 0 2089999 其他社会保障和就业支出 1 1 0 210 卫生健康支出 41 41 0 21011 行政事业单位医疗 41 41 0 2101102 事业单位医疗 41 41 0 221 住房保障支出 325 325 0 22102 住房改革支出 325 325 0 2210201 住房公积金 119 119 0 2210203 购房补贴 206 206 0 深圳市社会保险基金管理局直属分局 3,471 1,910 1,561 205 教育支出 4 4 0 20508 进修及培训 4 4 0 2050803 培训支出 4 4 0 208 社会保障和就业支出 3,055 1,494 1,561 20801 人力资源和社会保障管理事务 2,717 1,156 1,561 2080109 社会保险经办机构 2,717 1,156 1,561 20805 行政事业单位养老支出 338 338 0 2080502 事业单位离退休 176 176 0 表7 一般公共预算支出表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 108 108 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 54 54 0 210 卫生健康支出 49 49 0 21011 行政事业单位医疗 49 49 0 2101102 事业单位医疗 49 49 0 221 住房保障支出 363 363 0 22102 住房改革支出 363 363 0 2210201 住房公积金 134 134 0 2210203 购房补贴 229 229 0 深圳市社会保险基金管理局(社保专项) 10,020 0 10,020 208 社会保障和就业支出 10,020 0 10,020 20805 行政事业单位养老支出 822 0 822 2080599 其他行政事业单位养老支出 822 0 822 20826 财政对基本养老保险金的补助 5,172 0 5,172 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 5,172 0 5,172 20899 其他社会保障和就业支出 4,026 0 4,026 2089999 其他社会保障和就业支出 4,026 0 4,026 深圳市社会保险基金管理局龙华分局 3,397 2,287 1,110 表7 一般公共预算支出表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 205 教育支出 16 0 16 20508 进修及培训 16 0 16 2050803 培训支出 16 0 16 208 社会保障和就业支出 3,050 1,956 1,094 20801 人力资源和社会保障管理事务 2,883 1,789 1,094 2080109 社会保险经办机构 2,883 1,789 1,094 20805 行政事业单位养老支出 167 167 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 115 115 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 52 52 0 210 卫生健康支出 50 50 0 21011 行政事业单位医疗 50 50 0 2101102 事业单位医疗 50 50 0 221 住房保障支出 281 281 0 22102 住房改革支出 281 281 0 2210201 住房公积金 171 171 0 2210203 购房补贴 110 110 0 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 1,473 1,139 334 205 教育支出 5 2 3 表7 一般公共预算支出表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 20508 进修及培训 5 2 3 2050803 培训支出 5 2 3 208 社会保障和就业支出 1,005 674 331 20801 人力资源和社会保障管理事务 903 572 331 2080109 社会保险经办机构 903 572 331 20805 行政事业单位养老支出 102 102 0 2080502 事业单位离退休 5 5 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 68 68 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 29 29 0 210 卫生健康支出 31 31 0 21011 行政事业单位医疗 31 31 0 2101102 事业单位医疗 31 31 0 221 住房保障支出 432 432 0 22102 住房改革支出 432 432 0 2210201 住房公积金 98 98 0 2210203 购房补贴 334 334 0 表8 政府性基金预算支出表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市社会保险基金管理局 307,000 0 307,000 深圳市社会保险基金管理局(社保专项) 307,000 0 307,000 2120805 补助被征地农民支出 307,000 0 307,000 表9 国有资本经营预算支出表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 0 0 0 0 0 0 注：本年度本表无发生额。 表10 上级专项转移支付支出表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 项目名称 项目金额 0 0 注：本年度本表无发生额。 表11 政府采购项目支出表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位:万元 单位 品目编码 采购品目 金额 深圳市社会保险基金管理局 4,820 深圳市社会保险基金管理局本级 2,559 A 货物 40 A02010104 台式计算机 22 A02010105 便携式计算机 5 A0201060102 激光打印机 4 A020299 其他办公设备 9 C 服务 2,519 C1204 物业管理服务 145 C99 其他服务 2,374 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 364 A 货物 26 A02010104 台式计算机 7 A02010105 便携式计算机 5 A0201060101 喷墨打印机 1 A0201060901 扫描仪 2 A02021001 速印机 6 A02061504 不间断电源（UPS） 1 A0206180203 空调机 3 A02081001 传真通信设备 0 A02091001 普通电视设备（电视机） 1 C 服务 338 C0810 安全服务 153 C99 其他服务 185 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 208 A 货物 0 A02091001 普通电视设备（电视机） 0 C 服务 208 C1204 物业管理服务 208 深圳市社会保险基金管理局福田分局 257 A 货物 24 A02010104 台式计算机 18 A02010202 交换设备 0 A020201 复印机 6 C 服务 233 C1204 物业管理服务 233 深圳市社会保险基金管理局南山分局 28 A 货物 28 A02010105 便携式计算机 1 A02010301 防火墙 22 A0201060102 激光打印机 1 A0201060104 针式打印机 0 A0206180203 空调机 0 A02091001 普通电视设备（电视机） 4 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 486 A 货物 24 A02010104 台式计算机 14 A02010105 便携式计算机 2 A0201060102 激光打印机 4 A020201 复印机 4 表11 政府采购项目支出表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位:万元 单位 品目编码 采购品目 金额 C 服务 462 C1204 物业管理服务 342 C99 其他服务 120 深圳市社会保险基金管理局盐田分局 9 A 货物 9 A02010105 便携式计算机 6 A0201060102 激光打印机 2 A020203 投影幕 1 深圳市社会保险基金管理局光明分局 21 A 货物 21 A02010104 台式计算机 2 A02010105 便携式计算机 3 A0201060901 扫描仪 1 A020204 多功能一体机 1 A0206180203 空调机 14 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 2 A 货物 2 A02010105 便携式计算机 1 A02010201 路由器 0 A02010202 交换设备 0 A0202050102 通用照相机 1 深圳市社会保险基金管理局直属分局 725 A 货物 14 A02010104 台式计算机 9 A02010105 便携式计算机 1 表11 政府采购项目支出表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位:万元 单位 品目编码 采购品目 金额 A02010202 交换设备 1 A0201060101 喷墨打印机 1 A0201060102 激光打印机 1 A020204 多功能一体机 1 C 服务 711 C1204 物业管理服务 16 C99 其他服务 695 深圳市社会保险基金管理局龙华分局 15 A 货物 15 A02010104 台式计算机 6 A0201060101 喷墨打印机 3 A0201060901 扫描仪 1 A020201 复印机 4 A02021101 碎纸机 1 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 146 A 货物 8 A02010104 台式计算机 3 A02010105 便携式计算机 2 A02021101 碎纸机 1 A0206180203 空调机 2 C 服务 138 C1204 物业管理服务 138 表11 政府采购项目支出表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位:万元 单位 品目编码 采购品目 金额 表12 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位:万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费公务用车运行维护费 深圳市社会保险基金管理局 2020 97 0 9 88 0 88 2021 89 0 8 81 0 81 深圳市社会保险基金管理局本级 2020 12 0 5 7 0 7 2021 12 0 5 7 0 7 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 2020 11 0 0.50 10 0 10 2021 11 0 0.30 11 0 11 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 2020 12 0 1 11 0 11 2021 8 0 1 7 0 7 深圳市社会保险基金管理局福田分局 2020 11 0 1 10 0 10 2021 11 0 1 10 0 10 深圳市社会保险基金管理局南山分局 2020 11 0 0.35 11 0 11 2021 11 0 0.30 11 0 11 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 2020 8 0 1 7 0 7 2021 7 0 0 7 0 7 深圳市社会保险基金管理局盐田分局 2020 7 0 0 7 0 7 2021 8 0 0.50 7 0 7 深圳市社会保险基金管理局光明分局 2020 7 0 0 7 0 7 2021 7 0 0 7 0 7 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 2020 7 0 0 7 0 7 2021 4 0 0 4 0 4 深圳市社会保险基金管理局直属分局 2020 0 0 0 0 0 0 2021 0 0 0 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局(社保专项) 2020 0 0 0 0 0 0 2021 0 0 0 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局龙华分局 2020 7 0 0 7 0 7 2021 7 0 0 7 0 7 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 2020 4 0 0.39 4 0 4 2021 4 0 0.35 4 0 4 表12 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位:万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费公务用车运行维护费 表13 部门预算绩效管理项目情况表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位:万元 实施单位 项目名称 预算金额 预算执行时间 合计 一般公共 预算拨款 其他资金 深圳市社会保险基金管理局 333,706 26,706 307,000 深圳市社会保险基金管理局本级 5,714 5,714 0 政府投资项目 320 320 0 2021.1.1-2021.12.31 预算准备金 250 250 0 2021.1.1-2021.12.31 公务接待（非公用经费部分） 2 2 0 2021.1.1-2021.12.31 信息化系统运行维护 65 65 0 2021.1.1-2021.12.31 办公设备采购 40 40 0 2021.1.1-2021.12.31 社会保险综合管理 807 807 0 2021.1.1-2021.12.31 社会保险业务管理 2,548 2,548 0 2021.1.1-2021.12.31 社保基金管理和运营 1,273 1,273 0 2021.1.1-2021.12.31 社保稽核内控管理 408 408 0 2021.1.1-2021.12.31 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 1,880 1,880 0 预算准备金 12 12 0 2021.1.1-2021.12.31 社会保险综合管理 1,808 1,808 0 2021.1.1-2021.12.31 社会保险业务管理 60 60 0 2021.1.1-2021.12.31 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 758 758 0 预算准备金 32 32 0 2021.1.1-2021.12.31 社会保险综合管理 402 402 0 2021.1.1-2021.12.31 社会保险业务管理 324 324 0 2021.1.1-2021.12.31 深圳市社会保险基金管理局福田分局 1,243 1,243 0 预算准备金 28 28 0 2021.1.1-2021.12.31 办公设备采购 55 55 0 2021.1.1-2021.12.31 社会保险综合管理 1,108 1,108 0 2021.1.1-2021.12.31 社会保险业务管理 52 52 0 2021.1.1-2021.12.31 深圳市社会保险基金管理局南山分局 1,100 1,100 0 预算准备金 24 24 0 2021.1.1-2021.12.31 社会保险综合管理 312 312 0 2021.1.1-2021.12.31 社会保险业务管理 764 764 0 2021.1.1-2021.12.31 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 1,633 1,633 0 预算准备金 45 45 0 2021.1.1-2021.12.31 社会保险综合管理 1,524 1,524 0 2021.1.1-2021.12.31 社会保险业务管理 63 63 0 2021.1.1-2021.12.31 深圳市社会保险基金管理局盐田分局 404 404 0 预算准备金 5 5 0 2021.1.1-2021.12.31 办公设备采购 9 9 0 2021.1.1-2021.12.31 社会保险综合管理 116 116 0 2021.1.1-2021.12.31 社会保险业务管理 271 271 0 2021.1.1-2021.12.31 社保基金管理和运营 3 3 0 2021.1.1-2021.12.31 深圳市社会保险基金管理局光明分局 545 545 0 预算准备金 3 3 0 2021.1.1-2021.12.31 社会保险综合管理 533 533 0 2021.1.1-2021.12.31 社会保险业务管理 9 9 0 2021.1.1-2021.12.31 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 406 406 0 预算准备金 17 17 0 2021.1.1-2021.12.31 表13 部门预算绩效管理项目情况表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位:万元 实施单位 项目名称 预算金额 预算执行时间 合计 一般公共 预算拨款 其他资金 社会保险综合管理 383 383 0 2021.1.1-2021.12.31 社会保险业务管理 6 6 0 2021.1.1-2021.12.31 深圳市社会保险基金管理局直属分局 1,561 1,561 0 预算准备金 30 30 0 2021.1.1-2021.12.31 办公设备采购 14 14 0 2021.1.1-2021.12.31 社会保险综合管理 132 132 0 2021.1.1-2021.12.31 社会保险业务管理 1,385 1,385 0 2021.1.1-2021.12.31 深圳市社会保险基金管理局(社保专项) 317,020 10,020 307,000 照顾对象生活补助 822 822 0 2021.1.1-2021.12.31 财政对养老保障的补助-早期退休人员专项补助 2,916 2,916 0 2021.1.1-2021.12.31 财政对养老保障的补助-城镇居民养老保险财政补贴 5,172 5,172 0 2021.1.1-2021.12.31 财政对养老保障的补助-国土基金收入划拨地方补充养老保险基金 307,000 0 307,000 2021.1.1-2021.12.31 市属事业单位转企退休人员费用 1,110 1,110 0 2021.1.1-2021.12.31 深圳市社会保险基金管理局龙华分局 1,110 1,110 0 预算准备金 15 15 0 2021.1.1-2021.12.31 社会保险综合管理 757 757 0 2021.1.1-2021.12.31 社会保险业务管理 338 338 0 2021.1.1-2021.12.31 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 334 334 0 预算准备金 5 5 0 2021.1.1-2021.12.31 办公设备采购 8 8 0 2021.1.1-2021.12.31 社会保险综合管理 306 306 0 2021.1.1-2021.12.31 社会保险业务管理 15 15 0 2021.1.1-2021.12.31 表13 部门预算绩效管理项目情况表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位:万元 实施单位 项目名称 预算金额 预算执行时间 合计 一般公共 预算拨款 其他资金 部门整体支出绩效目标表 2021年 单位：万元 部门（单位）名称 深圳市社会保险基金管理局 主管部门 深圳市社会保险基金管理局 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 合计 372,936 65,936 307,000 基本支出事项 1.根据单位年度在编人数（含工勤人员）计算的人员经费； 2.根据部门预算编 制标准计算的公用经费金额。 39,229 39,229 0 社保基金管理和运营 1、完成8.4万笔同行异地转款、4.3万笔跨行异地的社保转出和待遇支付等银行 手续费的年度内及时结算； 2、在保证打印制作质量和投递完成效率的情况下，完成511.29万份社保基金票 据的打印制作和1182.71万份社保基金票据的打印制作投递工作，并完成年度及 时结算。 3、财务、资产等系统维护及为完成财政部门工作所产生的购买服务费用 4.为案件调查取证费。 1,291 1,291 0 表14 年度主要任务 社会保险业务管理 1、按照年度工作计划，为保障社保基金安全及参保人合法权益，对申请社保待 遇存疑的案件开展调查取证，或对有出行困难的参保群众提供上门服务； 2、邮寄社保案件法律文书、协查函、待遇决定书以及社保转移关系接续信函等 ； 3、为保证履行好社保经办机构职责，按要求做好劳务派遣人员管理，及时安排 业务培训，及时支付劳务派遣人员薪酬待遇，为参保人提供优质的社保经办服 务； 4、龙华、民治站办公场所的租赁费； 5、保障后勤和清洁费用； 6、保障信息化设备正常运行、及时维护。提高窗口的办事效率，保障业务处理 的准确性及时性，提高参保人满意度； 7、保障信息化设备正常运行、及时维护。提高窗口的办事效率，保障业务处理 的准确性及时性，提高参保人满意度； 8、单位履职需要，社保业务档案管理外包，直属分局承办全市社会保险业务档 案的扫描、整理、归档工作。为保证档案的安全有效利用，拟采用批量整理的 方式加工档案； 9、社保关系转移接续工作外包服务:直属分局承办全市社保关系转移接续业务 ，包括：跨省养老转移、省内养老转移、跨省医疗转移、省内医疗转移、城乡 养老转移等。2. 一、业务工作量，社保关系转移的业务有：跨省养老转移、省 内养老转移、城乡养老转移、医疗转移。二、外包的工作内容，包含但不限于 转出业务（包括医疗、跨省养老、省内养老）《联系函》录入、上传、结算； 转入业务（包括医疗、跨省养老、省内养老）凭证、《信息表》的录入、审核 、下载、合并对接等。 5,821 5,821 0 表14 部门整体支出绩效目标表 2021年 单位：万元 年度主要任务 社会保险综合管理 1、按照工作实际需要，进行办公场所的调整，增加家具用具购置和办公场所的 零星修缮，确保大厅的办事环境； 2、按照工作计划安排，印刷业务表格及宣传品，保障社保业务的顺利开展； 3、及时完成内部员工业务提升能力的培训工作，提高工作能力及服务水平； 4、对行政文书档案及特殊业务档案进行有效收纳及整理，保障档案健全性； 5、按照年度工作计划，及时开展社保政策法规宣传活动，提高群众对社保政策 法规的知晓率； 6、社保公众服务经费，支付劳务派遣人员劳务费用及社保咨询窗口购买服务费 用，保障后勤及清洁费用； 7、租赁海天大厦二、三楼中南边租赁费； 8、组织开展社会保险志愿服务活动； 9、根据文件要求采购防病毒集中管理软件，保障数据业务安全开展； 10、业务通信及网络配合社保信息系统的办公通信要求； 11、财务系统维护、资产处置、盘点等管理工作。 6,621 6,621 0 社保稽核内控管理 1、通过定期开展社保窗口服务质量监测工作，发现社保窗口服务存在的问题和 薄弱环节，并进行整改和优化提升，持续优化服务环境，不断加强队伍建设， 提升社保窗口单位的服务能力、服务态度，努力满足人民群众日益增长的多样 化服务需求，切实增强办事群众的获得感、满意度； 2、障社会保险强制执行案件的案卷质量符合法律规定，保障有关案卷材料符合 市府案卷评查的有关标准。完成本年度社会保险强制执行类案件的审查、文书 制作等工作； 3、宣传普及社保执法相关法律法规，提升用人单位依法参保缴费意识； 4、通过开展专项检查，进一步规范工伤医疗服务协议机构和工伤康复服务协议 机构的管理，减少工伤基金的损失，更好地保障劳动者的工伤保险合法权益； 5、保障本单位相关工作正常开展，维护社保基金的安全，根据破产清算债权申 报通知，配合破产清算企业管理人与法院的工作，推动破产审判工作良性运行 ，发挥破产清算淘汰落后产能、优化市场资源配置的作用。 408 408 0 表14 部门整体支出绩效目标表 2021年 单位：万元 年度主要任务 信息化系统运行维护 1、确保局OA系统的运行稳定 2、根据市政府网站绩效考核要求完成年度社保局网站建设及维护工作，网站建 设符合政府网站考核要求。 65 65 0 其他事项 1,满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求，从而进一步规范 部门预算准备金的使用管理，提升预算单位科学理财的积极性和自主性，强化 预算约束。 2.完成政府采购货物类采购工作 3.及时更新老旧办公设备，提高办公效率，为参保人提供更好的服务和经办场 所。 4.家具、用具等办公设备的零星购置 5.按照相关规定，做好来访公务接待工作，确保相关业务活动保障到位 2,481 2,481 0 社保专项 按标准落实居民养老中央财政补贴；将国土基金收入5%划拨至地方补充养老保 险基金；转企计提单位转企前退休人员待遇保障；完成建国初期参加革命工作 部分退休干部生活补贴、医疗补助和护理补助的发放；落实早期退休人员专项 补贴发放；根据广东省城乡居民养老保险实施办法，结合我市实际，调整相应 的居民养老财政补贴。 317,020 10,020 307,000 表14 部门整体支出绩效目标表 2021年 单位：万元 年度总体目标 1.聚焦打赢疫情防控阻击战，加速落实社保扶持政策。要坚决落实好国家、省、市阶段性减免企业社保费等政策，打好社保“免、减、延、缓、降、保、稳 、返”组合拳，充分发挥社保调经济、促稳定等积极作用。 2.有效配备零星购置，维护办公场所环境，保障信息安全。保障劳务派遣人员各项待遇发放到位，提高员工满意度，及时安排业务培训，提高工作人员办事 效率，营造良好办公环境和业务受理大厅氛围；适应和引领社会保险服务改革，引入社会保险志愿服务，营造文明和谐的社会保险工作服务环境。 3.优化完善分局业务大厅的服务功能，对办公设备及办公场所进行日常维修、维护，以提升服务质量；对办公场所进行租赁，以满足社保经办服务需要；保 障窗口业务正常办理，让参保企业和参保人更了解业务办理政策流程，业务办理更加顺畅。强化自助终端机服务，提高群众满意度、获得感； 4. 稳步推进全民参保，印制业务表格及社保政策宣传资料，完成社保政策法规宣传工作，推广社保知识，提升参保人和参保单位社保意识；保障各项待遇按 时足额发放，推进落实社保业务“一城通办”、“一窗全办”，保证社保基金安全。及时安排调查取证业务和法律文书邮递业务，提高参保人满意度。负责 辖区社会保险方面的咨询、投诉和信访工作。 5. 拟订辖区社会保险(含养老、工伤、失业及其补充保险)工作规划和年度计划，经批准后组织实施。负责社会保险方面的咨询、投诉和信访工作。负责对工 伤保险定点机构进行监督管理；负责辖区用人单位员工工伤康复、工伤预防管理工作；协助做好参保单位因工受伤人员劳动能力和伤残等级评定工作。 6.履行好社保经办机构职能，保证社保基金安全，做好社保各险种征缴和待遇偿付工作，承办全市社会保险业务档案的扫描、整理、归档工作，保证档案的 安全有效利用；承办全市社保转移关系接续信函邮寄工作，保证参保人转移信息安全。 7.有效保障分局应急项目正常运行，应急项目完成率达95%以上。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 年度绩效指标 产出指标 数量指标（社保基金局本级） 窗口人员工作服 924套 劳务派遣人员数量 24人 手提电脑购置数量 3台 开展社保宣传次数 2次 协办学校数量 ≥300 支票购置数量 60本 办理债权申报案件数量 380宗 社保公众业务服务人数 21人 组织安全生产专项培训 2场 零星修缮次数 ≥1次 养老资金的划拨比例 5% 表14 部门整体支出绩效目标表 2021年 单位：万元 年度绩效指标 产出指标 质量指标 宣传材料验收合格率 95% 协办费发放准确率 100% 文书按法律程序送达率 100% 系统维护验收合格率 100% 打印投递社保基金票据准确率 ≥95% 公众服务人员考核合格率 100% 案卷材料的审查合法合规率 100% 社保自助终端设备正常使用率 100% 各学校协办服务合格率 100% 预算准备金到位率 100% 基本养老保险补助的准确率 100% 时效指标 案件的先行支付 及时 系统运维及时性 及时 部门预、决算公开及时性 及时 发送短信提醒的及时率 100% 宣传资料和业务表格印刷的及时性 及时 档案加工完成及时性 及时 经费支付及时性 100% 工作计划完成及时性 100% 办公设备配置及时性 及时 按时接待率 100% 专项补贴发放的准确率 100% 表14 部门整体支出绩效目标表 2021年 单位：万元 年度绩效指标 产出指标 成本指标 成本控制率 ≤100% 支出进度达标率 ≥95% 划拨金额的控制率 ≤100% 效益指标 社会效益指标 民事诉讼的法律服务水平 提升 保障窗口工作正常开展 有效保障 及时送达社保文书，加快结案速度 ，有效保障参保人权益 有效保障 社保经办服务质量和水平 提升 保障社会保险基金安全 有效保障 参保人对社保知识的知晓程度 提高 参保业务规范性 ≥95% 保障参保人员的知情权 有效保障 窗口人员服务水平 提升 提高行政机关公信力 有效提高 养老市财政补贴的规范性 ≥95% 可持续影响指标 长效管理制度健全性 健全 沟通协调机制健全性 健全 表14 部门整体支出绩效目标表 2021年 单位：万元 年度绩效指标 满意度指标 服务对象满意度指标 档案服务对象满意度 ≥95% 参保人满意度 ≧85% 社保经办机构满意度 ≥90% 参保对象满意度 ≥95% 工伤患者满意度 ≥90% 参保服务对象满意度 满意 公众满意度 90% 参保企业或群众满意度 ≥90% 被接待对象满意度 满意 补助对象的满意度 100% 参保群众满意度 ≥90% 表14 部门整体支出绩效目标表 2021年 单位：万元 表15 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0110049-2019-YBXM-0137-01 项目名称 预算准备金 一级预算单位 0110049 深圳市社会保险基金管理局 主管处室 14 社会保障处 实施期限 02 经常性项目 预算安排方式 01部门预算项目 项目总金额（中期规 划，万元） 1,398.00 本年度项目金额（万元） 466.00 项目类型 02 履职类项目 资金用途 20003 其它 项目概况 根据《深圳市本级部门预算项目支出编审工作规程（试行）》（深财预[2013]25号）文中提出“一级预算单位需按 上年度已安排项目支出预算总额（剔除当中一次性因素后）的2%-5%比例预留预算准备金（部门机动经费）”设立“ 预算准备金”项目，从而进一步规范部门预算准备金的使用管理，提升预算单位科学理财的积极性和自主性，强化 预算约束。 项目申报依据 依据2021年部门预算编制指南要求按项目支出预算比例预留单位预算准备金。 项目测算标准 按存量项目支出预算为基数，按2%-5%比例预留单位预算准备金。 年度目标 通过本项目的开展，完成年度预算执行中因临时增加工作，保证临时性或突发性工作质量达标率达100%，保障机 构正常运行。 长期目标（跨度多年的 项目需填） 进一步规范部门预算准备金的使用管理，提升我局科学理财的积极性和自主性，强化预算约束。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标* 临时性或突发性工作完成 率 100% 考察临时性或突发性工作完成情况 质量指标* 临时性或突发性工作质量 达标率 100% 考察临时性或突发性工作质量达标 情况 时效指标* 临时性或突发性工作完成 及时率 100% 考察临时性或突发性工作完成及时 情况 成本指标* 预算成本控制率 ≤100% 反映项目成本控制情况 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 社会效益指标* 保障机构正常运行 有效 反映预算准备金的考核，机构正常 运行的保障程度 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 满意度指标* 工作人员满意度 90% 反映工作人员的满意程度 表15 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0110049-2019-YBXM-0289-01 项目名称 公务接待（非公用经费部分） 一级预算单位 0110049 深圳市社会保险基金管理局 主管处室 14 社会保障处 实施期限 02 经常性项目 预算安排方式 01部门预算项目 项目总金额（中期规 划，万元） 6.00 本年度项目金额（万元） 2.00 项目类型 02 履职类项目 资金用途 20003 其它 项目概况 文件依据： 《中共深圳市委办公厅深圳市人民政府办公厅关于进一步厉行节约严控“三公”经费支出的通知》（深办发〔 2013〕7号） 根据2012年实际执行数，2013年公务接待费压缩20%、公车运行费压缩10%、因公出国（境）（剔除一次性因 素）压缩5%，以后年度原则上保持零增长。 项目申报依据 《中共深圳市委办公厅深圳市人民政府办公厅关于进一步厉行节约严控“三公”经费支出的通知》（深办发〔 2013〕7号） 根据2012年实际执行数，2013年公务接待费压缩20%、公车运行费压缩10%、因公出国（境）（剔除一次性因 素）压缩5%，以后年度原则上保持零增长。 项目测算标准 根据2012年决算执行数减去压缩20%后得出 年度目标 按照相关规定，做好来访公务接待工作，确保相关业务活动保障到位 长期目标（跨度多年的 项目需填） 按照相关规定，做好来访公务接待工作，保证公务接待工作正常开展。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 接待工作完成率 100% 反映接待工作的完成情况 质量指标 接待合规率 100% 反映按实际发生执行的公务接待 的合规比率 时效指标 按时接待率 100% 反映按实际发生执行的公务接待 的及时性 成本指标 厅级人均接待费 ≤170元 反映公务接待费成本是否得到较 好的控制 处级及以下人均接待费 ≤150元 反映公务接待费成本是否得到较 好的控制 预算成本控制率 ≤100% 反映项目成本是否得到较好的控 制 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 社会效益指标 保证公务接待工作正常开 展 有效 反映本项目的开展对保证公务接 待工作正常开展影响程度 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 满意度指标 被接待对象满意度 90% 反映被接待对象的满意程度 表15 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0110049-2019-YBXM-0977-01 项目名称 信息化系统运行维护 一级预算单位 0110049 深圳市社会保险基金管理局 主管处室 14 社会保障处 实施期限 02 经常性项目 预算安排方式 01部门预算项目 项目总金额（中期规 划，万元） 195.00 本年度项目金额（万元） 65.00 项目类型 02 履职类项目 资金用途 20003 其它 项目概况 结合市政府网站绩效考核指标，深圳市社会保险基金管理局门户网站年度优化升级和维护使用。 项目申报依据 政府办公自动化要求，提升办文效率。国家、省、市关于政府网站建设及考核相关规定 项目测算标准 1根据往年及参考人社局ＯＡ系统费用测算（我局与人社局使用同款ＯＡ系统）25万元 2根据往年及兄弟单位网站维护费进行评估40万元。 年度目标 1、确保局OA系统的运行稳定 2、根据市政府网站绩效考核要求完成年度社保局网站建设及维护工作，网站建设符合政府网站考核要求。 长期目标（跨度多年的 项目需填） 1、提升政府办公自动化，提升办文效率。 2、根据市政府网站绩效考核要求完成年度社保局网站建设及维护工作，为参保人提供便捷高效的社保网站服务。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 对OA系统的运维 ≥4次 反映全年开展OA系统的运维次数 对OA系统的升级 ≥1次 反映全年开展OA系统的升级次数 网站增加新专题栏 ≥2次 反映根据考核要求和处室需求增加 的专题专栏数量 质量指标 OA系统运行重大故障控 制次数 ≤2次 反映OA系统的运行重大故障是否有 效控制在2次范围内 OA系统稳定运行率 100% 按全年365天计算，每发生一次故 障，则扣1天，N/365 网站运行重大故障 0次 反映全年网站运行是否无重大故障 时效指标 发生故障修复时效 30分钟内 考察发生一般性故障时，故障修复 时效是否在30分钟内。 成本指标 预算成本控制率 ≤100% 考察实际发生成本不超过预算成本 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 社会效益指标 提升政府办公自动化和办 文效率 有效 反映否较上一年度OA系统功能更完 善 保障社保信息宣传工作正 常开展 有效 反映本项目的开展对保障社保信息 宣传工作正常开展的影响程度 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 满意度指标 OA系统使用者满意度 90% 反映OA办公系统使用者满意度 表15 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0110049-2019-YBXM-1129-01 项目名称 办公设备采购 一级预算单位 0110049 深圳市社会保险基金管理局 主管处室 14 社会保障处 实施期限 02 经常性项目 预算安排方式 01部门预算项目 项目总金额（中期规 划，万元） 378.00 本年度项目金额（万元） 126.00 项目类型 02 履职类项目 资金用途 20003 其它 项目概况 主要用于办公设备采购，如台式电脑、黑白打印机、笔记本电脑、挂式空调、便携式电脑、手提电脑、彩色喷墨打 印机、彩色多功能一体机、普通激光打印机、以太网交换机、中速数码复印机、交换机、碎纸机、投影仪、打印机 工作组。 项目申报依据 1.机构运行保障需要； 2.深圳市2020年政府集中采购目录及限额标准的通知深财购﹝2020﹞14号及深圳市本级行政单位常用办公设备配置 预算标准购置办公设备 项目测算标准 主要测算标准如下： 1.台式电脑。90台×单价6000元=540000元 2.黑白打印机。20台×单价2000元=40000元。 3.笔记本电脑。15台×单价8000元=120000元。 4.购买挂式空调6台，每台4000元； 5.购买便携式电脑3台，每台8000元 6.手提电脑：9台*8000元/台=72000元； 7、彩色喷墨打印机：3000元/台*2台=6000元； 8、彩色多功能一体机：6000元/台*1台=6000元； 9、普通激光打印机：2000元/台*8台=16000元； 10、以太网交换机：6000元*1台=6000元 11.中速数码复印机1台，预算60000元； 12.交换机1台，预算3000元； 13.碎纸机6台，每台800元； 14.投影仪：3000*2=6000元； 15.打印机工作组：4000元/台*4台=16000元； 16.零星购置项目31万元，用于添置及更新办公设备、办公家具及购买电脑维修配件、打印耗材等。自行采购办公设 备、桌椅板凳等办公家具需10万元；电脑维修配件、打印耗材等需21万元。 年度目标 及时完成台式电脑、黑白打印机、笔记本电脑、挂式空调、便携式电脑、手提电脑、彩色喷墨打印机、彩色多功能 一体机、普通激光打印机、以太网交换机、中速数码复印机、交换机、碎纸机、投影仪、打印机工作组等办公设备 的采购工作，保证采购设备验收合格率达100%。 长期目标（跨度多年的 项目需填） 完成台式电脑、黑白打印机、笔记本电脑、挂式空调、便携式电脑、手提电脑、彩色喷墨打印机、彩色多功能一体 机、普通激光打印机、以太网交换机、中速数码复印机、交换机、碎纸机、投影仪、打印机工作组等办公设备的采 购工作，保障机构正常运转。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 台式电脑采购数 90台 考察台式电脑采购数 中速数码复印机采购数 1台 考察中速数码复印机采购数 打印机工作组采购数 4台 考察打印机工作组采购数 投影仪采购数 2台 考察投影仪采购数 挂式空调采购数 6台 考察挂式空调采购数 质量指标 采购设备验收合格率 100% 反映办公用品质量合格比率 时效指标 设备采购完成及时率 100% 根据工作安排时序，如期完成办公用 品的购置 成本指标 预算成本控制率 ≤100% 反映项目成本是否得到较好的控制 办公用品的购置标准 不超标准 反映办公用品购置的限额标准，考察 单位办公用具购置情况 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 社会效益指标 保障机构正常运转 有效 反映本项目的开展对保障机构正常运 转的影响程度 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 满意度指标 工作人员满意度 90% 反映工作人员的满意度 表15 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0110049-2019-YBXM-1533-01 项目名称 社会保险综合管理 一级预算单位 0110049 深圳市社会保险基金管理局 主管处室 14 社会保障处 实施期限 02 经常性项目 预算安排方式 01部门预算项目 项目总金额（中期规 划，万元） 24,564.00 本年度项目金额（万元） 8,188.00 项目类型 02 履职类项目 资金用途 20003 其它 项目概况 主要包含以下工作的项目概况： 1、零星修缮：根据社保业务及安全生产需要，进行办公场所的调整和办公场所的零星修缮； 2、社保政策法规调研论证及执行业务：履行社保政策宣传、资料印刷的工作职能，为提高行政效率，开展分局内部培训； 3、社保档案管理业务：用于整理分局日常业务档案，将历史档案整理、编制目录、归档； 4、零星购置费：购置分局办公用途的各类设备、办公家具等； 5、社保公众服务经费：主要用于隐患排查整治、安全生产专项培训等工作、支付劳务派遣人员劳务费用及社保咨询窗口购买 服务费用，保障后勤费用。 项目申报依据 主要包含以下工作的申报依据： 1、零星修缮：为保证日常业务开展所需办公设备、网络维修维护、场地改造升级等工作，根据办公室及业务科室反馈，根据 修缮公司报价测算零星修缮费； 2、社保政策法规调研论证及执行业务：按照《深圳经济特区社会养老保险条例》、《广东省工伤条例》《深圳市社会医疗保 险办法》、《劳动保障监察条例》、《行政强制法》、《广东省失业条例》、各业务科室业务需求，对街道、行政服务大厅 及社区人员进行社保业务宣传及培训，并对参保群众发放社保宣传资料，以此来估算政策法规宣传及调研论证费； 3、社保档案管理业务：根据往年业务档案和行政、财务档案估算档案整理费； 4、零星购置费：深圳市社会保险基金管理局自行采购管理办法，并根据各科室及业务大厅工作需要，相应新增办公设备； 5.社保公众服务经费：根据《市安委办市应急管理局关于印发深圳市2020年安全生产、应急管理和防灾减灾救灾工作要点的 通知》（深安办〔2020〕40 号）、《关于印发深圳市人力资源和社会保障局2020年安全生产、应急管理和防灾减灾救灾工作 方案》的通知》（深人社办〔2020〕25号）等文件精神，我局作为全市社会保险经办部门，须贯彻落实市安委办和市人力资 源保障局关于安全生产工作决策部署，切实履行部门安全责任，针对局下属各单位定期开展隐患排查整治、安全生产专项培 训等工作，督促和指导我局本级及下属各单位提高安全管理水平和应急处置能力，保障全局安全生产形势持续稳定；同时， 为给参保人提供快捷、舒适的办事体验，破解分局在编人员人手严重不足难题，需要劳务派遣人员开展辅助性社保工作。 项目测算标准 主要包含以下工作的测算标准： 1.社保业务公众服务经费项目约2616.73万元，用于隐患排查整治、安全生产专项培训、劳务派遣人员工资福利支出，社保经 办购买咨询服务以及员额经费，主要参考2020年的人数和标准进行测算； 2.社保政策法规宣传业务工作约388.51万元，用于印制社保宣传资料； 3.档案整理工作约36.5万元，用于行政档案及业务档案整理归档，根据我单位新增的档案数量进行测算； 4.零星修缮工作约234.5万元，用于对办公设备、办公家具维修维护以及办公场所日常修缮； 5.零星购置工作约160.14万元，主要用于办公设备、办公家具的购置等。 年度目标 1.及时有效的提供社保便民服务业务，通过配备充足的劳务派遣人员提高窗口服务质量，在一定程度上缓解分局人手不足的 问题。 2.完成分局社保业务纸质档案的整理、关联、入库工作，以实现档案可快速查找、调取的目标，为业务工作提供及时、准确 的参考信息。 3.完成养老、工伤、失业、征收等政策宣传资料、折页、申报表等的印刷,保证使征收、工伤、失业等知识知晓率有所提升； 4.对办公设备、办公场所及公共配套设施维修维护，保障业务大厅设备正常运转，改善分局业务大厅的工作服务环境； 5.贯彻落实《市安委办市应急管理局关于印发深圳市2020 年安全生产、应急管理和防灾减灾救灾工作要点的通知》（深安办 〔2020〕40号）、《关于印发〈深圳市人力资源和社会保障局2020年安全生产、应急管理和防灾减灾救灾工作方案〉的通知 》（深人社办〔2020〕25号）等文件要求，切实履行部门安全责任，督促和指导局属各单位提高安全生产管理水平和应急救 援处置能力，消除安全隐患，保障全局安全生产形势持续稳定。 长期目标（跨度多年的 项目需填） 1.及时有效的提供社保便民服务业务，通过配备充足的劳务派遣人员提高窗口服务质量，在一定程度上缓解分局人手不足的 问题。 2.完成分局社保业务纸质档案的整理、关联、入库工作，以实现档案可快速查找、调取的目标，为业务工作提供及时、准确 的参考信息。 3.完成养老、工伤、失业、征收等政策宣传资料、折页、申报表等的印刷,保证使征收、工伤、失业等知识知晓率有所提升； 4.对办公设备、办公场所及公共配套设施维修维护，保障业务大厅设备正常运转，改善分局业务大厅的工作服务环境； 5.贯彻落实《市安委办市应急管理局关于印发深圳市2020 年安全生产、应急管理和防灾减灾救灾工作要点的通知》（深安办 〔2020〕40号）、《关于印发〈深圳市人力资源和社会保障局2020年安全生产、应急管理和防灾减灾救灾工作方案〉的通知 》（深人社办〔2020〕25号）等文件要求，切实履行部门安全责任，督促和指导局属各单位提高安全生产管理水平和应急救 援处置能力，消除安全隐患，保障全局安全生产形势持续稳定。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 组织安全隐患排查 1次 反映全年安全隐患排查频次 组织安全隐患复查 1次 反映全年安全隐患复查频次 组织安全生产专项培训 2场 反映安全生产专项培训的数量 计财处组织参会/培训次数 ≥5次 反映参加会议及培训的总和次数 社保宣传专栏数量 6个 反映社保宣传专栏个数 稽核工作会议场次 ≥2次 考察开展稽核工作会议的情况 劳务派遣人员配备完成率 100% 考察劳务派遣人员配备完成情况 社保档案整理数 ≥30万页 考察社保档案整理数 维修维护完成率 100% 考察维修维护完成情况 设备采购完成率 100% 考察设备采购完成情况 宣传资料印刷数 ≥7万份 考察征收、工伤、失业等宣传资料印 刷数量 质量指标 计财处组织培训参与度 ≥90% 考察受培训人员参与情况 案件讨论会出勤率 ≥90% 考察稽核处案件讨论会出勤人数情况 案件讨论会出勤率 ≥90% 考察稽核处案件讨论会出勤人数情况 劳务派遣人员资格合格率 100% 考察劳务派遣人员资格合格情况 社保档案整理质量达标率 100% 考察社保档案整理质量达标情况 维修维护工作验收合格率 100% 考察维修维护工作验收合格情况 设备验收合格率 100% 考察设备验收合格情况 宣传资料印刷质量达标率 100% 考察宣传资料印刷质量达标情况 时效指标 健全隐患管理台账建立及时性 及时 根据工作安排时序，在2021年11月1日 前如期完成隐患管理台账 安全生产专项培训开展及时性 及时 根据工作安排时序，在2021年9月- 2021年11月时限内如期完成办公用品 的购置 计财处组织培训按期完成率 100% 考察培训在本年度内按期开展的按期 完成比率 业务调研开展及时性 及时 考察开展业务调研的及时性 劳务派遣人员到岗及时率 100% 考察劳务派遣人员到岗及时情况 社保档案整理完成及时率 100% 考察社保档案整理完成及时情况 维修维护完成及时率 100% 考察维修维护完成及时情况 设备采购完成及时率 100% 考察设备采购完成及时情况 宣传资料印刷完成及时率 100% 考察宣传资料印刷完成及时情况 成本指标 预算成本控制率 ≤100% 反映项目成本控制情况 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 社会效益指标 保障全局安全生产形势持续稳定 有效保障 反映全局安全生产形势持续稳定的保 障程度，切实履行部门安全责任，督 促和指导局属各单位提高安全生产管 理水平和应急救援处置能力，消除安 全隐患 提高一线工作人员财务管理水平 有效提高 考察一线工作人员在社保业务经办、 会计核算、预算编制等方面财务管理 水平的提高情况 保障社会保障基金安全 有效保障 反映社会基金安全的保障程度，基金 风险事故发生次数是否减少 提升社保经办服务水平 有效 考察本项目的开展对提升社保经办服 务水平的影响程度 改善办公环境 有效 考察本项目的开展对改善办公环境的 影响程度 档案材料丢失率 0% 考察档案材料的完整程度，是否有遗 失 征收、工伤、失业等知识知晓率 有所提升 考察本项目的开展对征收、工伤、失 业等知识知晓率的影响程度 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 满意度指标 参加培训人员满意度 ≥90% 反映参加培训人员的满意度情况 参保人员满意度 ≥90% 考察参保人员对本项目开展的满意度 情况 办事人员满意度 ≥90% 考察办事人员对本项目开展的满意度 情况 表15 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0110049-2019-YBXM-1534-01 项目名称 社会保险业务管理 一级预算单位 0110049 深圳市社会保险基金管理局 主管处室 14 社会保障处 实施期限 02 经常性项目 预算安排方式 01部门预算项目 项目总金额（中期规 划，万元） 17,505.00 本年度项目金额（万元） 5,835.00 项目类型 02 履职类项目 资金用途 20003 其它 项目概况 主要包含以下工作的项目概况： 1.社保行政复议诉讼代理费：需承担以市人社局、市社保局为被答复人和被告的社保行政复议诉讼案件，且案件 的数量逐年递增 2.社保自助终端设备运营：根据“放管服”业务下沉基层的要求以及进一步落实“一门式一网式”政务服务模式改革需 要，并且考虑我局人员编制有限的实际困难，拟通过全市覆盖社保自助服务终端设备，打通社保服务的“最后一公 里”，让深圳参保人家门口都可以办理社保业务，真正的方便办事群众办理社保业务。现阶段，自助终端社保已经 实现了33项业务自助办理，包括社保信息查询、清单打印等业务量大的社保业务以及个人缴费、少儿大学生补扣 费及深户个缴、少儿大学生缴费等与广大参保群体紧密相关的社保业务，大大的方便了参保。根据深圳市社保业 务同城通办模式改的要求，我局对自助终端设备功能升级及铺设进行系统规划，通过信息化建设将能够进行自助 终端办理的业务全部纳入自助终端办理，丰富业务种类，让社保自助服务更加的贴近民心民意，例如将实现少儿 医保参保等重要业务线上办理。 3.社会保险先行支付民事诉讼法律服务项目：对社会保险涉及第三方先行支付待遇在法定时效内提起民事诉讼追 偿提供法律服务 4.保证业务的顺利开展，根据业务化标准要求对征收身份、特殊工种、工伤案件情况、关系转移问题等存疑的证 明材料需进行核查，并进行实地调查取证 5.对业务文书及协查函、待遇决定书进行邮寄以及社保同城通办后相关业务档案的邮寄流转。 6.为保证工作质量和服务效率，方便参保人，聘请劳务派遣人员，为分局提供社保业务公众服务。 项目申报依据 主要包含以下工作的申报依据： 1.社保行政复议诉讼代理费：需承担以市人社局、市社保局为被答复人和被告的社保行政复议诉讼案件，且案件 的数量逐年递增 2.社保自助终端设备运营：根据“放管服”业务下沉基层的要求以及进一步落实“一门式一网式”政务服务模式改革需 要，并且考虑我局人员编制有限的实际困难，拟通过全市覆盖社保自助服务终端设备，打通社保服务的“最后一公 里”，让深圳参保人家门口都可以办理社保业务，真正的方便办事群众办理社保业务。现阶段，自助终端社保已经 实现了33项业务自助办理，包括社保信息查询、清单打印等业务量大的社保业务以及个人缴费、少儿大学生补扣 费及深户个缴、少儿大学生缴费等与广大参保群体紧密相关的社保业务，大大的方便了参保。根据深圳市社保业 务同城通办模式改的要求，我局对自助终端设备功能升级及铺设进行系统规划，通过信息化建设将能够进行自助 终端办理的业务全部纳入自助终端办理，丰富业务种类，让社保自助服务更加的贴近民心民意，例如将实现少儿 医保参保等重要业务线上办理。 3.社会保险先行支付民事诉讼法律服务项目：《中华人民共和国社会保险法》第四十二条,《社会保险基金先行支 付暂行办法》、《关于印发<广东省物价局、司法厅律师服务收费管理实施办法>的通知》（粤价〔2006〕 298号） 4.根据市社保局统一部署要求，自2018年起工伤偿付案件和供养案件调查取证费用由原先工伤保险基金支付改为 由各分局行政办公经费支出。为保障工伤基金的安全，我科在核实工伤待遇申报资料及管理因工死亡供养对象的 生存状况时，需根据实际情况，启动上门调查。 5.根据市绩效办、市社保局相关规定，需对社保相关业务进行协查及对待遇决定书进行邮寄送达以及同城通办后 对相关档案进行流转、归档、验证。 6.为适应社保业务发展需求，优化员额人员队伍管理，破解薪酬待遇与岗位要求、业绩贡献不相匹配的管理难 题，结合我局实际，按市场、合同价格和政策变动，核定员额人员的薪酬待遇。 项目测算标准 主要包含以下工作的测算标准： 1.社保行政复议诉讼代理费：514.7万元，用于行政复议费与行政诉讼费； 2.社保自助终端设备运营：1296万元，用于银行自助设备维护费，包含耗材、专线、专人管理、培训等全部设备 维护使用费用，第三方购买服务的自助机设备及拟新增的购买服务自助终端设备； 3.社会保险先行支付民事诉讼法律服务项目：54.1万元，主要用于案件代理费，差旅费，案件受理费预算，案件公 告费预算等； 4.案件调查取证费：202.8万元，用于对养老、工伤、征收、稽核等疑难案件调查取证，对养老、失业等进行追缴 工作； 5.社保案件相关文书邮寄：245.9万元，用于文书的邮寄费用； 5.分局聘用人员：1053.12万元，用于劳务人员的工资发放等。 年度目标 1.年度目标计划有297宗行政复议案件，835宗行政诉讼案件，计划投入4231000元，并在法定时效内完成行政复议 、行政诉讼案件的代理工作； 2.有效维护社保自助终端设备600台，为参保人提供便捷的社保自助服务； 3.有效保障社保先行支付民事诉讼法律服务的有效开展和运行，促进民事诉讼的及时处理解决。 4.通过本项目的实施，完成案件实地调查工作，保证实地调查案件真实性达100%，实现加快案件办结，支付参保 人待遇，有效保障参保人待遇的效益目标。 5.通过本项目的实施，完成文书邮寄送达和文书公告送达工作，保证文书按法律程序送达率达100%，实现及时送 达社保文书，加快结案速度，有效保障参保人权益的效益目标。 6.通过预算资金投入，聘用社会工作服务人员，为我局提供专业化服务，宣传信访条例法律法规政策，引导群众 依法信访，通过正常渠道维护自身合法权益，处理困难群众的信访问题。 长期目标（跨度多年的 项目需填） 通过及时完成社会保险业务管理工作，有效提高我局行政机关公信力、提升民事诉讼的法律服务水平，保障社保 基金安全事故0发生。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标* 行政复议案件数量 297宗 全年处理案件数量 行政诉讼案件数量 835宗 全年处理案件数量 社保自助终端设备维护数 600台 考察实际维护的社保自助终 端设备数量 先行支付案件宗数 176宗 反映预计发生先行支付案件 宗数 公告案件宗数 78宗 反映预计发生公告案件宗数 案件调查数 ≥71次 考察案件调查的次数 文书邮寄送达数 ≥31.38万 考察文书邮寄送达工作完成 情况 劳务派遣人员配备完成率 100% 考察劳务派遣人员配备完成 情况 质量指标* 行政争议案件处置率 100% 考察行政复议诉讼案件处置 的情况 行政复议诉讼案件程序性错误出现情0起 考察律师所代理的行政复议 、行政诉讼案件是否出现程 序性错误 社保自助终端设备维护覆盖率 100% 考察社保自助终端设备维护 覆盖率 社保自助终端设备正常使用率 100% 考察社保自助终端设备的正 常使用情况 案件的代理率 100% 考察案件的代理情况 案件的受理率 100% 考察案件的受理情况 调查工作质量达标率 100% 考察案件调查完成的质量 文书按法律程序送达率 100% 考察文书按法律程序送达情 况 劳务服务合格率 100% 考察劳务服务合格率 时效指标* 行政复议案件处理及时率 100% 考察法定答复时效是否均在 收到复议答复书十日内 行政诉讼案件处理及时率 100% 考察法定答辩时效是否均在 收到应诉通知书和起诉状副 本十五日内 社保自助终端设备维护响应及时 性 及时 考察设备维护工作的及时开 展情况 案件的先行支付及时性 及时 根据案件的具体时点和支付 的时效要求，及时予以支付 案件调查取证的及时性 及时 考察案件调查取证及时情况 文书邮寄送达及时性 及时 考察邮件送达时效 成本指标* 行政复议案件 ≤3000元/宗 在项目预算金额范围内按实 际结案数结算 行政诉讼案件 ≤4000元/宗 在项目预算金额范围内按实 际结案数结算 成本控制率 ≤100% 考察项目是否控制在预算内 。 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 社会效益指标* 行政诉讼案件处置效果良好 显著 考察行政诉讼案件处置结 果情况 行政复议案件处置效果良好 显著 考察行政复议案件处置结 果情况 提高行政机关公信力 有效提高 考察行政复议诉讼案件处置 对提高行政机关公信力的作 用 自助办理业务项增长情况 提高 业务项在与之前一个年度持 平的基础上有所上升。 民事诉讼的法律服务水平 提升 反映通过开展先行支付，有 效提升民事诉讼法律业务的 水平 案件调查结案率 100% 考察案件结案率 社保基金安全事故发生数 0起 考察社保基金安全事故发生 数 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 满意度指标* 社保经办机构满意度 ≥90% 考察各社保经办机构对律师 所服务的满意程度 参保人满意度 ≥90% 考察参保人对社保自助终端 设备运营的满意度 表15 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0110049-2019-YBXM-1535-01 项目名称 社保基金管理和运营 一级预算单位 0110049 深圳市社会保险基金管理局 主管处室 14 社会保障处 实施期限 02 经常性项目 预算安排方式 01部门预算项目 项目总金额（中期规 划，万元） 3,828.00 本年度项目金额（万元） 1,276.00 项目类型 02 履职类项目 资金用途 20003 其它 项目概况 主要包含以下工作的项目概况： 2021年度社保基金专用收入票据的打印制作投递费用及社会保险转出、待遇支付等银行手续费、财务系统日常更新维护 、内控及财务手续费。 项目申报依据 主要包含以下工作的申报依据： 1.《广东省社会保险基金专用收入票据管理暂行办法》中规定，“收取社会保险基金时开具的收款凭据为社会保险基金专 用票据。专用票据是单位财务收支的法定凭证和会计核算的原始凭证，是财政、审计等部门进行检查、监督的重要依据 ”；“专用票据印制费由各级社会保险经办机构支付，财政部门在核拨经费时予以拨给”； 2.用于财务系统日常更新维护、内控及财务手续费。 项目测算标准 主要包含以下工作的测算标准： 1.银行手续费35.47万：异地转保手续费35.40万元=同行异地8.2万笔*2元/笔+跨行异地3.8万笔*5元/笔；年购置支票0.07 万元=20本*35元/本； 2.邮政投递费1237.75万元：社保基金票据打印投递量1204.4万份*打印制作投递费用1元/份+社保基金票据打印量444.6万 份*打印费用0.075元/份 3.内控及政府部门财务报告、决算等费用：20000元，财务财务系统更新及维护：10000元。 年度目标 1.完成8.4万笔同行异地转款、4.3万笔跨行异地的社保转出和待遇支付等银行手续费的年度内及时结算； 2.在保证打印制作质量和投递完成效率的情况下，完成511.29万份社保基金票据的打印制作和1182.71万份社保基金票据 的打印制作投递工作，并完成年度及时结算； 3.保证分局内控建设和运行，提高单位管理水平，保证财务工作质量。 长期目标（跨度多年的 项目需填） 及时完成财务系统维护、同行异地转款、跨行异地的社保转出、社保基金票据打印制作投递工作，保障有效提供便捷高 效的政务服务。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 社保基金票据使用量 1694万份 反映社保基金票据使用数量，其中打印 511.29万份、打印投递1182.71万份 参保人保险金转移银行转 账数量 12.7万笔 反映参保人保险金转移银行转账数量， 其中同行异地8.4万笔、跨行异地4.3万 笔 支票购置数量 60本 反映支票购置数量 财务系统维护次数 ≥3次 反映财务系统维护次数 质量指标 打印投递社保基金票据准 确率 ≥95% 考察打印投递社保基金票据的情况 参保人保险金转移不安全 件数 0件 考察参保人保险金转移是否安全 财务系统维护工作质量达 标率 100% 考察财务系统维护工作质量达标情况 时效指标 投递社保基金票据及时率 ≥95% 反映投递社保基金票据及时程度，当月 托收成功的票据在次月25日前投递到参 保人或参保单位指定地址 参保人保险金转移及时率 ≥100% 反映参保人保险金转移及时程度，同行 异地转账当日到账，跨行异地转账3个 工作日内到账。 财务系统故障维护响应及 时率 100% 考察财务系统故障维护响应及时情况 成本指标 预算成本控制率 ≤100% 反映项目成本是否有效控制在预算范围 内 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 社会效益指标 提供便捷高效的政务服务 有效 反映本项目的开展对提供便捷高效的政 务服务的影响程度 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 满意度指标 参保企业满意度 90% 反映参保企业的满意程度 工作人员满意度 90% 反映工作人员的满意程度 表15 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0110049-2019-YBXM-1536-01 项目名称 社保稽核内控管理 一级预算单位 0110049 深圳市社会保险基金管理局 主管处室 14 社会保障处 实施期限 02 经常性项目 预算安排方式 01部门预算项目 项目总金额（中期规 划，万元） 1,224.00 本年度项目金额（万元） 408.00 项目类型 02 履职类项目 资金用途 20003 其它 项目概况 主要包含以下工作的项目概况： 聘请第三方机构监督检查:根据2020年度部门预算标准测算 社保债权申报：保障本单位相关工作正常开展，维护社保基金的安全，根据破产清算债权申报通知，配合破产 清算企业管理人与法院的工作，推动破产审判工作良性运行，发挥破产清算淘汰落后产能、优化市场资源配置 的作用。 社会保险强制执行案件审理法律服务费：通过购买法律服务的方式完成社会保险强制执行（含行政诉讼）审 核申请工作，由律师事务所按照《行政诉讼法》、《行政强制法》等法定证据规则进行案卷整理，并对社保强 制执行类（含行政诉讼）案件的立案审批、案件调查询问、证据收集和判断、执法时效等方面进行合法性审 查，移送法院进行司法审查并申请强制执行。 项目申报依据 主要包含以下工作的申报依据： 聘请第三方机构监督检查:人社部《人力资源和社会保障窗口单位服务规范》、《窗口服务环境的建设标准及要 求》，结合人社部社保中心、省人社厅及市人社局《关于开展改进作风专项行动的通知》 社保债权申报：按照《破产法》的规定，在收到债权申报通知后，在法定时效内及时反馈是否存在债权情况， 确保社保部门在企业破产清算程序中依法履行了法定职责，维护了社保基金的安全，避免基金的不当流失，并 能够向社会公众、向审计部门宣告社保部门的勤勉尽职。 社会保险强制执行案件审理法律服务费：根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》 （国办发[2013]96号）、《政府购买服务过来办发（暂行）》（财综[2014]96号）有关规定，2018年申请了经费 通过购买法律服务的方式完成社会保险强制执行类（含行政诉讼）案件审核申请工作，由律师事务所按照《行 政诉讼法》、《行政强制法》等法定证据规则进行案卷整理，并对社保强制执行类（含行政诉讼）案件的立案 审批、案件调查询问、证据收集和判断、执法时效等方面进行合法性审查,移送法院进行司法审查并申请强制执 行。 项目测算标准 主要包含以下工作的测算标准： 聘请第三方机构监督检查:1、36个窗口单位每月1次质量监督检查，4份季度窗口服务调查报告，4个专题调查报 告，1份年度分析报告,总费用288640元； 2、2520份群众满意度调查报告，1份窗口服务质量满意度调查分析报告。总费用107998.00元。 3.以上两项费用合计=107998+288640=396638.00元 4、36个窗口单位每月1次质量监督检查。总费用190080元。 社会保险债权申报服务费：参考行政复议案件代理费的标准，按照每宗2500元预测社会保险强债权申报费用。 预计2021年案件数量为780宗左右，故预算金额为2500x780=1950000元。 社会保险强制执行（含行政诉讼）案件审理法律服务费：参考行政复议、行政诉讼案件代理费的标准，按照每 宗4000元预测社会保险强制执行类（含行政诉讼）案件的法律服务费用。预计2021年案件数量为280宗左右，故 预算金额为4000x280=1120000元 年度目标 1.通过定期开展社保窗口服务质量监测工作，发现社保窗口服务存在的问题和薄弱环节，并进行整改和优化提 升，持续优化服务环境，不断加强队伍建设，提升社保窗口单位的服务能力、服务态度，努力满足人民群众日 益增长的多样化服务需求，切实增强办事群众的获得感、满意度。 2.保障本单位相关工作正常开展，维护社保基金的安全，根据破产清算债权申报通知，配合破产清算企业管理人 与法院的工作，推动破产审判工作良性运行，发挥破产清算淘汰落后产能、优化市场资源配置的作用。完成本 年度破产清算债权申报案件数量预测380宗。 3.保障社会保险强制执行案件的案卷质量不仅符合《行政诉讼法》、《行政强制法》等法律的规定，亦应保障有 关案卷材料符合市府案卷评查的有关标准。完成本年度社会保险强制执行类案件的审查、文书制作等工作，数 量预测100宗。 长期目标（跨度多年的 项目需填） 1.保障本单位相关工作正常开展，维护社保基金的安全，根据破产清算债权申报通知，配合破产清算企业管理人 与法院的工作，推动破产审判工作良性运行，发挥破产清算淘汰落后产能、优化市场资源配置的作用，完成 2020年至2022年破产清算债权申报案件数量预测1140宗。 2.规范稽核执法工作，加强对违法违规欠缴社保费用人单位的追缴工作，加强对失业、养老、工伤等待遇的追缴 工作，更好地保障参保人利益和维护社保基金安全。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 暗访次数 12次 按月开展，每月一次，全年预 计开展12次 调查报告份数 8份 4份季度窗口服务调查报告，4 个专题调查报告 年度分析报告数 1份 按年度开展，每年一次 办理债权申报案件数量 380宗 反映办理债权申报案件数量 完成强制执行案卷审查的数 量 100宗 反映完成强制执行案卷审查的 数量 质量指标 检查有效性 有效 检查过程中，暗访人员不得暴 露身份，并提供相关视频、照 片作为佐证 报告客观性 客观 报告需全面客观反映窗口工作 实际 反馈债权申报准确率 95% 反映反馈债权申报准确比率 案卷材料的审查合法合规率 100% 案卷材料的审查合法合规程 度，是否符合《行政诉讼法》 、《行政强制法》等有关规定 案件评查合规率 100% 反映案件评查合规程度，是否 符合案卷评查的标准 时效指标 暗访完成及时性 及时 根据工作安排时序，在每月月 底前如期完成暗访 报告提交及时性 及时 根据合同约定，如期完成报告 并提交 申报债权及时性 及时 反映在法院及管理人要求的时 效内社保债权的及时程度 案卷审查及时性 及时 反映一年内，于2020年12月31 日前完成案卷审查100宗的及 时程度 成本指标 成本控制率 ≤100% 考察项目是否控制在预算内 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 社会效益指标 提升社会保险基金安全水平 有效 反映社会保险基金安全的提升 程度 提升社保窗口单位服务能力 有效 反映本项目的开展对提升社保 窗口单位服务能力的影响程度 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 满意度指标 市民满意度 ≥90% 反映项目开展后群市民对窗口 服务的满意度 表15 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0110049-2019-ZFTZ-0125-01 项目名称 政府投资项目 一级预算单位 0110049 深圳市社会保险基金管理局 主管处室 14 社会保障处 实施期限 02 经常性项目 预算安排方式 01部门预算项目 项目总金额（中期规 划，万元） 960.00 本年度项目金额（万元） 320.00 项目类型 04 政府投资项目 资金用途 20003 其它 项目概况 深圳市社会保险基金管理局坪山分局和坂田等五个管理站业务用房购置 项目申报依据 深圳市社会保险基金管理局坪山分局和坂田等五个管理站业务用房购置 项目测算标准 深圳市社会保险基金管理局坪山分局和坂田等五个管理站业务用房购置 年度目标 支付坪山分局、龙岗站业务用房装饰工程施工结算款，保证结算项目验收合格率达100%。 长期目标（跨度多年的 项目需填） 支付深圳市社会保险基金管理局坪山分局和坂田等五个管理站业务用房购置决算余款，保证结算项目验收 合格率达100%，保障项目结算工作正常开展。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标* 申报结算项目数量 2个 反映申报结算项目的数量 质量指标* 结算项目验收合格率 100% 反映坪山分局、龙岗站2处 业务用房装饰工程竣工验收 合格比率 时效指标* 完成结算及时性 及时 反映坪山分局、龙岗站2处 业务用房装饰工程在2020年 12月前完成结算款支付的及 时程度 成本指标* 预算成本控制率 ≤100% 反映项目成本控制情况 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 社会效益指标* 保障项目结算工作正常开 展 有效 考察本项目的开展对保障项 目结算工作正常开展的影响 程度 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 满意度指标* 工作人员满意度 90% 反映工作人员的满意程度 表15 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0110049-2019-ZXZJ-0010-10 项目名称 财政对养老保障的补助-早期退 休人员专项补助 一级预算单位 0110049 深圳市社会保险基金管理局 主管处室 14 社会保障处 实施期限 02 经常性项目 预算安排方式 01部门预算项目 项目总金额（中期规 划，万元） 8,748.00 本年度项目金额（万元） 2,916.00 项目类型 03 专项资金（经费）项目 资金用途 20003 其它 项目概况 市政府四届153次常务会议同意的《企业早期退休人员专项补贴方案》规定：由市财政和贵委为我市1994 年7月以前退休、且退休时具有本市户籍的企业早期退休人员发放专项补贴。专项补贴计发标准为按年递 增、连调三年，其中：2009年10月至2010年9月的人均调整额为200元/人月，2010年10月至2011年9月人 均调整额为400元/人月（200元/人月×2），2011年10月开始人均调整额为600元/人月（200元/人月×3） 。 项目申报依据 市政府四届153次常务会议同意的《企业早期退休人员专项补贴方案》规定：由市财政和贵委为我市1994 年7月以前退休、且退休时具有本市户籍的企业早期退休人员发放专项补贴。专项补贴计发标准为按年递 增、连调三年，其中：2009年10月至2010年9月的人均调整额为200元/人月，2010年10月至2011年9月人 均调整额为400元/人月（200元/人月×2），2011年10月开始人均调整额为600元/人月（200元/人月×3） 。 项目测算标准 2021年预算支出2916万元： 预计2020年年末我市领取专项补贴的早期退休人员约为8100人，则预算2021年专项补贴共需资金5832万 元（=8100人×600元/人月×12个月），按贵委和市财政各50%比例筹集计算，贵委应负担资金2916万元 （=5832×50%）。 年度目标* 落实早期退休人员专项补贴发放 长期目标（跨度多年的 项目需填） 落实早期退休人员专项补贴发放，以实现有效提高退休人员养老保险待遇的目标。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标* 领取专项补贴的早期退休人员 数量 8100人 反映领取专项补贴的早 期退休人员数量 质量指标* 专项补贴发放的准确率 100% 反映专项补贴发放的准 确程度 时效指标* 专项补贴发放及时率 100% 反应专项补贴发放的及 时程度 成本指标* 划拨金额的控制率 ≤100% 考察划拨资金是否在有 效控制范围内 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 社会效益指标* 提高退休人员养老保险待遇 有效 考察本项目的开展对提 高退休人员养老保险待 遇的影响程度 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 满意度指标* 专项补贴对象的满意度 90% 反映专项补贴对象的满 意程度 表15 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0110049-2019-ZXZJ-0011-11 项目名称 财政对养老保障的补助-城镇居 民养老保险财政补贴 一级预算单位 0110049 深圳市社会保险基金管理局 主管处室 14 社会保障处 实施期限 02 经常性项目 预算安排方式 01部门预算项目 项目总金额（中期规 划，万元） 15,516.00 本年度项目金额（万元） 5,172.00 项目类型 03 专项资金（经费）项目 资金用途 20003 其它 项目概况 城乡居民养老保险（中央补助）：根据《财政部关于提前下达2021年城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知》 （财社[2020]145号），提前下达2021年城乡居民基本养老保险补助经费预算指标400万元。 居民养老市财政补贴：《深圳市人民政府关于转发<广东省城乡居民基本养老保险实施办法>的通知》（深府规〔2020 〕7号，以下简称《实施办法》）规定：对按时缴费的参保人，政府在个人缴费的基础上加以补贴。市、区财政共同承 担的资金，先由市财政统一支付，再由市、区财政结算。 项目申报依据 城乡居民养老保险（中央补助）：《财政部关于提前下达2021年城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知》（财社 [2020]145号）。 居民养老市财政补贴：《深圳市人民政府关于转发<广东省城乡居民基本养老保险实施办法>的通知》（深府规〔2020 〕7号，以下简称《实施办法》）规定：对按时缴费的参保人，政府在个人缴费的基础上加以补贴。参加本市居民基本 养老保险的低保对象、特困人员、重度残疾人和精神智力残疾人等困难群体，选择按每年180元标准缴纳养老保险费 的，由政府全额代缴（以下简称“财政代缴人员”）。居民基本养老保险待遇包括基础养老金、个人账户养老金与丧葬补 助金。基础养老金所需资金由中央财政与市、区财政共同承担。除中央财政补贴外的其余部分，由市、区财政各承担一 半。政府缴费补贴、政府代缴养老保险费、丧葬补助金和其他所需资金由市、区财政各承担一半。市、区财政共同承担 的资金，先由市财政统一支付，再由市、区财政结算。 项目测算标准 城乡居民养老保险（中央补助）：根据《财政部关于提前下达2021年城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知》 （财社[2020]145号），提前下达2021年城乡居民基本养老保险补助经费预算指标400万元。 居民养老市财政补贴：2021年预算支出 4772万元，其中： 1.缴费补贴21万元 对按时缴费的参保人，政府在个人缴费的基础上加以补贴。其中：个人缴费180元的，补贴30元；个人缴费240元的， 补贴40元；个人缴费360元的，补贴50元；个人缴费600元的，补贴70元；个人缴费900元的，补贴80元；个人缴费 1200元的，补贴90元；个人缴费1800元的，补贴100元；个人缴费3600元的，补贴120元；个人缴费4800元的，补贴 150元。 预计至2020年年末，个人缴费人数达到1000人，人均缴费补贴130元；财政代缴人员人数达到2800人、人均缴费补贴30 元。预计2021年缴费人数与2020年基本持平，则2021年我市财政需承担缴费补贴21万元（=1000人×130元+2800人×30 元）。 2.财政代缴养老保险费50万元 预计2021年财政代缴人员人数与2020年持平，按缴费标准180元/人计算，则2021年我市财政需代缴养老保险费50万元 （=2800人×180元）。 3.基础养老金补贴4110万元 《实施办法》规定领取养老金的参保人具有本市户籍不满8周年的，基础养老金为每月302元；自其具有本市户籍满8周 年的次月起，基础养老金为每月453元。参保人累计缴费年限超过15年的，超过15年的部分，每增加1年每月加发3元的 基础养老金。按月领取养老金的参保人年满65周岁的，每月加发基础养老金50元；年满80周岁的，每月加发基础养老 金100元。 2020年6月，我市领取居民养老金人数为5910人，预计2021年月均领取人数约增至6250人，按平均每人每月548元基础 养老金计算，财政需承担政府补贴共计4110万元[=6250人×548元/人月×12个月]。 4.一次性丧葬补助63万元 2020年1-6月，已发放一次性丧葬补助62人，预计2020年全年领取人数为120人，预计随着参保居民年龄增长，死亡人 数增加，2021年死亡人数增长5%,则我市财政需承担63万元（=5000元×120人×105%）。 5.个人账户养老金补贴528万元 《实施办法》中规定：领取养老金的参保人个人账户支取完毕后，按照原标准继续发放个人账户养老金，所需资金由市 、区财政各承担一半。 根据统计，从2017年开始，有参保人个人账户出现支取完毕的情况，预计2021年财政须承担个人账户养老金补贴528万 元。 年度目标* 1.按标准落实居民养老中央财政补贴； 2.根据广东省城乡居民养老保险实施办法，结合我市实际，调整相应的居民养老财政补贴。 长期目标（跨度多年的 项目需填） 及时完成居民养老中央财政补贴及居民养老财政补贴的发放，以实现有效提高居民养老保险待遇的目标。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标* 基本养老补贴发放覆盖率 100% 反映补贴发放覆盖比率 基础养老补贴月均领取人数 6250人 反映基础养老补贴在 2021年月均领取人数 质量指标* 基本养老保险补助的准确率 100% 反映基本养老保险补助 的准确比率 基本养老补贴发放准确率 100% 反映基本养老补贴发放 的准确程度 时效指标* 基本养老保险补助的及时性 100% 反应养老保险补助的及 时程度 基本养老补贴发放及时率 100% 反应基本养老补贴发放 的及时程度 成本指标* 划拨金额的控制率 ≤100% 考察划拨资金是否在有 效控制范围内 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 社会效益指标* 提高居民养老保险待遇 有效 反映本项目的开展对提 高居民养老保险待遇的 影响程度 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 满意度指标* 补助对象的满意度 90% 反映补助对象的满意程 度 表15 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0110049-2020-QTXM-0010-01 项目名称 财政对养老保障的补助-国 土基金收入划拨地方补充 养老保险基金 一级预算单位 0110049 深圳市社会保险基金管理局 主管处室 14 社会保障处 实施期限 01 一次性项目 预算安排方式 01部门预算项目 项目总金额（中期规 划，万元） 921,000.00 本年度项目金额（万元） 307,000.00 项目类型 06 其他项目 资金用途 04001 社会保险项目 项目概况 2010年市政府四届一五三次常务会议议定：自2009年起，将每年宝安（含光明区）、龙岗（含坪 山新区）两区国土基金总收入的5%划拨到我市地方补充养老基金。 项目申报依据 市政府四届一五三次常务会议纪要。 项目测算标准 市财政局依据市规划和自然资源局提供的2020年土地出让收入数据测算。 年度目标 完成国土基金收入5%划拨至地方补充养老保险基金工作，保证划拨资金的准确性达100% 长期目标（跨度多年的 项目需填） 完成了国土基金收入5%划拨养老保险基金的工作，有效提高深圳退休人员地方补充养老保险待遇 。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 养老资金的划拨比例 5% 反映养老基金的划 拨比例 质量指标 划拨资金的准确性 100% 反映划拨资金的准 确程度 时效指标 划拨资金的及时性 100% 反映资金划拨的及 时程度 成本指标 划拨金额的控制率 ≤100% 考察划拨资金是否 在有效控制范围内 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 社会效益指标 提高深圳退休人员地方补 充养老保险待遇 有效提高 反映深圳退休人员 地方补充养老保险 待遇的提高程度 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 满意度指标 退休人员的满意度 ≥90% 反映退休人员的满 意程度 表15 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0110049-2020-YBXM-0061-01 项目名称 照顾对象生活补助 一级预算单位 0110049 深圳市社会保险基金管理局 主管处室 14 社会保障处 实施期限 01 一次性项目 预算安排方式 01部门预算项目 项目总金额（中期规 划，万元） 2,466.00 本年度项目金额（万元） 822.00 项目类型 02 履职类项目 资金用途 04001005 其他 项目概况 2016年1月1日起，对我省建国初期参加革命工作退休干部在生活上给予照顾，对符合条件的退休人员增发 生活补助、医疗补助和护理补助。 项目申报依据 1.中共广东省委组织部、中共广东省委老干部局、广东省财政厅、广东省人力资源和社会保障厅《关于对 建国初期参加革命工作的部分退休干部在生活上给予适当照顾的通知》（粤组通【2016】28号）和2020年 市政府六届二百二十次常务会议精神。 2.市老干部局《关于落实建国初期参加革命工作照顾对象生活补助的函》。 项目测算标准 1.生活补助比照机关同类同职级退休人员待遇水平（市老干部局《关于落实建国初期参加革命工作照顾对 象生活补助的函》要求：增发生活补助经费在2021年部门预算项目经费中进行编报，自2021年1月1日起执 行新标准，2020年应补发金额在2021年补发到位）； 2.医疗补助每人每年3000元； 3.护理补助每人每月900元。 年度目标 完成建国初期参加革命工作照顾对象生活补助、医疗补助、护理补助的发放。 长期目标（跨度多年的 项目需填） 完成建国初期参加革命工作照顾对象生活补助、医疗补助、护理补助的发放，有效提高退休干部生活待遇 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标 领取医疗补助人员 43人 反映领取医疗补助人 员数量 质量指标 生活补助资金发放的准确率 100% 反映生活补助资金发 放的准确程度 时效指标 补助资金发放的及时性 100% 反映补助资金发放的 及时程度 成本指标 划拨金额的控制率 ≤100% 考察资金的划拨是否 在成本控制范围内 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 社会效益指标 提高退休干部生活待遇 有效 反映本项目的开展对 提高退休干部生活待 遇的影响程度 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 满意度指标 补助对象的满意程度 90% 反映补助对象的满意 程度 表15 一级项目支出绩效目标申报表 项目编码 0110049-2020-ZXZJ-0106-01 项目名称 市属事业单位转企退休人 员费用 一级预算单位 0110049 深圳市社会保险基金管理局 主管处室 14 社会保障处 实施期限 02 经常性项目 预算安排方式 01部门预算项目 项目总金额（中期规 划，万元） 3,330.00 本年度项目金额（万元） 1,110.00 项目类型 03 专项资金（经费）项目 资金用途 20003 其它 项目概况 《深圳市人力资源和社会保障局深圳市财政局深圳市人民政府国有资产监督管理委员会深圳市医 疗保障局关于妥善处理我市机关事业单位养老保险制度改革前试点制度衔接等有关问题的通知》 （深人社发〔2019〕20号）规定改革前转企计提单位转企前退休人员（以下简称“纳入改革人员”） 符合我市机关养老保险制度改革参保范围的，自2014年10月起纳入机关养老保险制度，由机关养 老保险基金发放重新核定后的基本养老金。重新核定后的改革性补贴由原计提资金保障。无法纳 入我市机关养老保险制度改革的（以下简称“不纳入改革人员”），自2014年10月起转入企业养老保 险基金按原基本养老金标准支付。原由计提资金支付的待遇继续按原规定按原标准支付。 项目申报依据 《关于印发<深圳市市属事业单位分类改革实施方案><深圳市事业单位改革人员分流安置办法>< 深圳市事业单位转企社会保险有关问题实施办法>的通知》（深办【2006】34号） 项目测算标准 根据统计，纳入改革人员共计990人，人月均计提资金待遇846元；不纳入改革人员共计44人，人 月均计提资金待遇1980元。目前尚无补贴调整政策，因此，预算2021年计提资金待遇支出1110万 元（=990人×846元/人月×12个月+44人×1980元/人月×12个月）。 年度目标* 完成转企计提单位转企前退休人员待遇发放，保证资金待遇支出准确率达100%。 长期目标（跨度多年的 项目需填） 完成转企计提单位转企前退休人员待遇发放，保证资金待遇支出准确率达100%，有效保障转企计 提单位转企前退休人员待遇。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标解释 产出指标 数量指标* 纳入改革人员数量 990人 反映纳入改革人员 数量 质量指标* 资金待遇支出准确率 100% 反映资金待遇支出 准确比率 时效指标* 资金划拨的及时率 100% 反映资金划拨的及 时程度 成本指标* 划拨金额的控制率 ≤100% 考察划拨资金是否 在有效控制范围内 效益指标 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 社会效益指标* 保障转企计提单位转企前 退休人员待遇 有效保障 反映转企计提单位 转企前退休人员待 遇的保障程度 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 满意度指标* 改革人员满意度 ≥90% 反映改革人员的满 意程度

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Shenzhen Social Insurance Fund Administration 2021 Department Budget

深圳市社会保险基金管理局2021年部门预算