2023 Department Budget of Guangzhou Government E-Government System Management Center

2023 年 <br> 广州市政府政务信息系统管理中心 部门预<br> 算<br> 目 录 <br> 第一部分 广州市政府政务信息系统管理中心 概况 <br> 一、主要职责 <br> 二、部门机构设置 <br> 三、部门预算构成 <br> 第二部分 2023 年部门预算表 <br> 一、收支总体情况表 <br> 二、收入总体情况表 <br> 三、支出总体情况表 <br> 四、财政拨款收支总体情况表 <br> 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） <br> 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） <br> 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 <br> 八、政府性基金预算支出情况表 <br> 九、国有资本经营预算支出情况表 <br> 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） <br> 十一、部门预算基本支出预算表 <br> 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 <br> 第三部分 2023 年部门预算情况说明 <br> 第四部分 名词解释<br> 第一部分 广州市政府政务信息系统管理<br> 中心 概况 <br> 一、主要职责 <br> 广州市政府政务信息系统管理中心是广州市人民政府办公<br> 厅直属管理单位。主要工作职责为：贯彻落实中央、省、市有关<br> 电子政务工作的相关方针政策、法律法规和标准、规范，拟定本<br> 级政府系统有关电子政务管理规范、规章制度；配合市政府办公<br> 厅统筹推进全市政府系统电子政务应用整合和信息资源共享工<br> 作；承担市政府领导同志和市政府办公厅的电子政务应用规划、<br> 建设、技术与安全保障工作；承担电视电话会议市政府节点的建<br> 设和管理;承担市政府领导同志和市府办公厅会议、活动的信息<br> 技术服务工作。 <br> 二、部门机构设置 <br> 本单位设有业务组、声像组、综合组等3 个组。 <br> 三、部门预算构成 <br> 本部门无下属单位，部门预算为广州市政府政务信息系统管<br> 理中心预算。 <br> 第二部分 2023 年部门预算表 <br> 表1 <br> 收支总体情况表 <br> 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 <br> 单位：万元 <br> 收 入 <br> 支 出 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 一、预算拨款 <br> 965.41 一、一般公共服务支出 <br> 645.06 <br> 二、财政专户拨款 <br> 0.00 二、外交支出 <br> 0.00 <br> 三、其他资金 <br> 0.00 三、国防支出 <br> 0.00 <br> 四、公共安全支出 <br> 0.00 <br> 五、教育支出 <br> 0.00 <br> 六、科学技术支出 <br> 0.00 <br> 七、文化旅游体育与传媒支出 <br> 0.00 <br> 八、社会保障和就业支出 <br> 89.08 <br> 九、卫生健康支出 <br> 0.00 <br> 十、节能环保支出 <br> 0.00 <br> 十一、城乡社区支出 <br> 0.00 <br> 表1 <br> 收支总体情况表 <br> 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 <br> 单位：万元 <br> 收 入 <br> 支 出 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 十二、农林水支出 <br> 0.00 <br> 十三、交通运输支出 <br> 0.00 <br> 十四、资源勘探工业信息等支出 <br> 0.00 <br> 十五、商业服务业等支出 <br> 0.00 <br> 十六、金融支出 <br> 0.00 <br> 十七、援助其他地区支出 <br> 0.00 <br> 十八、自然资源海洋气象等支出 <br> 0.00 <br> 十九、住房保障支出 <br> 231.27 <br> 二十、粮油物资储备支出 <br> 0.00 <br> 二十一、国有资本经营预算支出 <br> 0.00 <br> 二十二、灾害防治及应急管理支出 <br> 0.00 <br> 二十三、国债还本付息支出 <br> 0.00 <br> 二十四、其他支出 <br> 0.00 <br> 表1 <br> 收支总体情况表 <br> 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 <br> 单位：万元 <br> 收 入 <br> 支 出 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 二十五、转移性支出 <br> 0.00 <br> 本年收入合计 <br> 965.41 <br> 本年支出合计 <br> 965.41 <br> 四、上级补助收入 <br> 0.00 二十六、对附属单位补助支出 <br> 0.00 <br> 五、附属单位上缴收入 <br> 0.00 二十七、上缴上级支出 <br> 0.00 <br> 六、用事业基金弥补收支差额 <br> 0.00 二十八、结转下年 <br> 0.00 <br> 收入总计 <br> 965.41 <br> 支出总计 <br> 965.41 <br> 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 <br> 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 <br> 表2 <br> 收入总体情况表 <br> 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 <br> 单位：万元 <br> 功能分类科目 <br> 合计 <br> 财政拨款收入 <br> 财政专户拨款收入 <br> 其他资金收入 <br> 上级补助<br> 收入 <br> 附属单<br> 位上缴<br> 收入 <br> 用事业<br> 基金弥<br> 补收支<br> 差额 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 一般公共<br> 预算 <br> 政府性基<br> 金预算 <br> 国有资本<br> 经营预算 <br> 教育收费 <br> 其他专<br> 户收入<br> 拨款 <br> 事业收入 <br> 经营收入 其他收入 <br> 合计 <br> 965.41 <br> 965.41 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 201 <br> 一般公共服务支出 <br> 645.06 <br> 645.06 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20103 <br> 政府办公厅（室）<br> 及相关机构事务 <br> 645.06 <br> 645.06 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010301 <br> 行政运行 <br> 540.49 <br> 540.49 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010302 <br> 一般行政管理<br> 事务 <br> 104.57 <br> 104.57 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 208 <br> 社会保障和就业支<br> 出 <br> 89.08 <br> 89.08 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20805 <br> 行政事业单位养<br> 老支出 <br> 89.08 <br> 89.08 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080505 <br> 机关事业单位<br> 基本养老保险缴费<br> 支出 <br> 59.38 <br> 59.38 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 表2 <br> 收入总体情况表 <br> 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 <br> 单位：万元 <br> 功能分类科目 <br> 合计 <br> 财政拨款收入 <br> 财政专户拨款收入 <br> 其他资金收入 <br> 上级补助<br> 收入 <br> 附属单<br> 位上缴<br> 收入 <br> 用事业<br> 基金弥<br> 补收支<br> 差额 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 一般公共<br> 预算 <br> 政府性基<br> 金预算 <br> 国有资本<br> 经营预算 <br> 教育收费 <br> 其他专<br> 户收入<br> 拨款 <br> 事业收入 <br> 经营收入 其他收入 <br> 2080506 <br> 机关事业单位<br> 职业年金缴费支出 <br> 29.69 <br> 29.69 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 231.27 <br> 231.27 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 231.27 <br> 231.27 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 65.19 <br> 65.19 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 166.08 <br> 166.08 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注： 无。 <br> 表3 <br> 支出总体情况表 <br> 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 <br> 单位：万元 <br> 功能分类科目 <br> 合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 事业单位经营支<br> 出 <br> 对附属单位补助<br> 支出 <br> 上缴上级支出 <br> 结转下年 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 合计 <br> 965.41 <br> 860.84 <br> 104.57 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 201 <br> 一般公共服务支出 <br> 645.06 <br> 540.49 <br> 104.57 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20103 <br> 政府办公厅（室）及相关机<br> 构事务 <br> 645.06 <br> 540.49 <br> 104.57 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010301 <br> 行政运行 <br> 540.49 <br> 540.49 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010302 <br> 一般行政管理事务 <br> 104.57 <br> 0.00 <br> 104.57 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 208 <br> 社会保障和就业支出 <br> 89.08 <br> 89.08 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20805 <br> 行政事业单位养老支出 <br> 89.08 <br> 89.08 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080505 <br> 机关事业单位基本养老保<br> 险缴费支出 <br> 59.38 <br> 59.38 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080506 <br> 机关事业单位职业年金缴<br> 费支出 <br> 29.69 <br> 29.69 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 231.27 <br> 231.27 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 231.27 <br> 231.27 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 表3 <br> 支出总体情况表 <br> 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 <br> 单位：万元 <br> 功能分类科目 <br> 合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 事业单位经营支<br> 出 <br> 对附属单位补助<br> 支出 <br> 上缴上级支出 <br> 结转下年 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 65.19 <br> 65.19 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 166.08 <br> 166.08 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注： 无。 <br> 表4 <br> 财政拨款收支总体情况表 <br> 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 <br> 单位：万元 <br> 收 入 <br> 支 出 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 一、一般公共预算 <br> 965.41 一、一般公共服务支出 <br> 645.06 <br> 二、政府性基金预算 <br> 0.00 <br> 二、外交支出 <br> 0.00 <br> 三、国有资本经营预算 <br> 0.00 <br> 三、国防支出 <br> 0.00 <br> 四、公共安全支出 <br> 0.00 <br> 五、教育支出 <br> 0.00 <br> 六、科学技术支出 <br> 0.00 <br> 七、文化旅游体育与传媒支出 <br> 0.00 <br> 八、社会保障和就业支出 <br> 89.08 <br> 九、卫生健康支出 <br> 0.00 <br> 十、节能环保支出 <br> 0.00 <br> 十一、城乡社区支出 <br> 0.00 <br> 十二、农林水支出 <br> 0.00 <br> 十三、交通运输支出 <br> 0.00 <br> 表4 <br> 财政拨款收支总体情况表 <br> 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 <br> 单位：万元 <br> 收 入 <br> 支 出 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 十四、资源勘探工业信息等支出 <br> 0.00 <br> 十五、商业服务业等支出 <br> 0.00 <br> 十六、金融支出 <br> 0.00 <br> 十七、援助其他地区支出 <br> 0.00 <br> 十八、自然资源海洋气象等支出 <br> 0.00 <br> 十九、住房保障支出 <br> 231.27 <br> 二十、粮油物资储备支出 <br> 0.00 <br> 二十一、国有资本经营预算支出 <br> 0.00 <br> 二十二、灾害防治及应急管理支出 <br> 0.00 <br> 二十三、国债还本付息支出 <br> 0.00 <br> 二十四、其他支出 <br> 0.00 <br> 本年收入合计 <br> 965.41 <br> 本年支出合计 <br> 965.41 <br> 二十五、结转下年 <br> 0.00 <br> 表4 <br> 财政拨款收支总体情况表 <br> 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 <br> 单位：万元 <br> 收 入 <br> 支 出 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 收入总计 <br> 965.41 <br> 支出总计 <br> 965.41 <br> 注： 无。 <br> 表5 <br> 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） <br> 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 <br> 单位：万元 <br> 功能科目名称 <br> 一般公共预算支出 <br> 小计 <br> 其中：基本支出 <br> 项目支出 <br> 合 计 <br> 965.41 <br> 860.84 <br> 104.57 <br> [201]一般公共服务支出 <br> 645.06 <br> 540.49 <br> 104.57 <br> [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 <br> 645.06 <br> 540.49 <br> 104.57 <br> [2010301]行政运行 <br> 540.49 <br> 540.49 <br> 0.00 <br> [2010302]一般行政管理事务 <br> 104.57 <br> 0.00 <br> 104.57 <br> [208]社会保障和就业支出 <br> 89.08 <br> 89.08 <br> 0.00 <br> [20805]行政事业单位养老支出 <br> 89.08 <br> 89.08 <br> 0.00 <br> [2080505]机关事业单位基本养老保险缴<br> 费支出 <br> 59.38 <br> 59.38 <br> 0.00 <br> [2080506]机关事业单位职业年金缴费支<br> 出 <br> 29.69 <br> 29.69 <br> 0.00 <br> [221]住房保障支出 <br> 231.27 <br> 231.27 <br> 0.00 <br> 表5 <br> 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） <br> 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 <br> 单位：万元 <br> 功能科目名称 <br> 一般公共预算支出 <br> 小计 <br> 其中：基本支出 <br> 项目支出 <br> [22102]住房改革支出 <br> 231.27 <br> 231.27 <br> 0.00 <br> [2210201]住房公积金 <br> 65.19 <br> 65.19 <br> 0.00 <br> [2210203]购房补贴 <br> 166.08 <br> 166.08 <br> 0.00 <br> 注： 无。 <br> 表6 <br> 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） <br> 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 <br> 单位：万元 <br> 部门预算支出经济科目 <br> 预算 <br> 合 计 <br> 860.84 <br> [301]工资福利支出 <br> 785.42 <br> [30101]基本工资 <br> 95.90 <br> [30102]津贴补贴 <br> 343.42 <br> [30103]奖金 <br> 155.90 <br> [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 <br> 59.38 <br> [30109]职业年金缴费 <br> 29.69 <br> [30112]其他社会保障缴费 <br> 1.10 <br> [30113]住房公积金 <br> 65.19 <br> [30199]其他工资福利支出 <br> 34.83 <br> [302]商品和服务支出 <br> 75.38 <br> [30201]办公费 <br> 14.00 <br> [30207]邮电费 <br> 6.50 <br> [30211]差旅费 <br> 0.50 <br> 表6 <br> 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） <br> 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 <br> 单位：万元 <br> 部门预算支出经济科目 <br> 预算 <br> [30213]维修（护）费 <br> 1.50 <br> [30216]培训费 <br> 0.50 <br> [30226]劳务费 <br> 5.50 <br> [30227]委托业务费 <br> 0.42 <br> [30228]工会经费 <br> 13.00 <br> [30229]福利费 <br> 8.00 <br> [30239]其他交通费用 <br> 17.55 <br> [30299]其他商品和服务支出 <br> 7.91 <br> [303]对个人和家庭的补助 <br> 0.04 <br> [30399]其他对个人和家庭的补助 <br> 0.04 <br> 注： 无。 <br> 表7 <br> 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 <br> 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 合计 <br> 一般公共预算 <br> 政府性基金预算 <br> 国有资本经营预算 <br> 行政经费 <br> 137.47 <br> 137.47 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> “三公”经费 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 其中：（一）因公出国（境）支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> （二）公务用车购置及运行维护支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 1.公务用车购置 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2.公务用车运行维护费 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> （三）公务接待费支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注： 无。 <br> 表8 <br> 政府性基金预算支出情况表 <br> 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 <br> 单位：万元 <br> 功能分类科目 <br> 政府性基金预算支出 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 小计 <br> 其中：基本支出 <br> 项目支出 <br> 合 计 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注： 本表本年无发生额。 <br> 表9 <br> 国有资本经营预算支出情况表 <br> 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 <br> 单位：万元 <br> 功能分类科目 <br> 国有资本经营预算支出 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 小计 <br> 其中：基本支出 <br> 项目支出 <br> 合 计 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注： 本表本年无发生额。 <br> 表10 <br> 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） <br> 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 <br> 单位：万元 <br> 部门预算支出经济科目 <br> 预算 <br> 合 计 <br> 104.57 <br> [302]商品和服务支出 <br> 74.35 <br> [30202]印刷费 <br> 0.50 <br> [30204]手续费 <br> 0.19 <br> [30207]邮电费 <br> 36.70 <br> [30213]维修（护）费 <br> 21.50 <br> [30226]劳务费 <br> 14.81 <br> [30227]委托业务费 <br> 0.65 <br> [310]资本性支出 <br> 30.22 <br> [31007]信息网络及软件购置更新 <br> 30.22 <br> 注： 无。 <br> 表11 <br> 部门预算基本支出预算表 <br> 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 <br> 单位：万元 <br> 支出项目类别（资金<br> 使用单位） <br> 总 计 <br> 财政拨款 <br> 财政专户拨款 <br> 其他资金 <br> 合计 <br> 一般公共预算 <br> 政府性 <br> 基金预算 <br> 国有资本 <br> 经营预算 <br> 合 计 <br> 860.84 <br> 860.84 <br> 860.84 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 广州市政府政务信<br> 息系统管理中心 <br> 860.84 <br> 860.84 <br> 860.84 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 工资福利支出 <br> 785.42 <br> 785.42 <br> 785.42 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 商品和服务支出 <br> 75.38 <br> 75.38 <br> 75.38 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 对个人和家庭的<br> 补助 <br> 0.04 <br> 0.04 <br> 0.04 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注： 无。 <br> 表12 <br> 部门预算项目支出及其他支出预算表 <br> 单位名称： 广州市政府政务信息系统管理中心 <br> 单位：万元 <br> 支出项目类别（资<br> 金使用单位） <br> 总 计 <br> 财政拨款 <br> 财政专户拨款 <br> 其他资金 <br> 绩效目标 <br> 合计 <br> 一般公共预算 <br> 政府性 <br> 基金预算 <br> 国有资本 <br> 经营预算 <br> 合 计 <br> 104.57 <br> 104.57 <br> 104.57 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 广州市政府政务<br> 信息系统管理中<br> 心 <br> 104.57 <br> 104.57 <br> 104.57 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 购置经费 <br> 30.22 <br> 30.22 <br> 30.22 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 保证日常工作的正常运行，有效提<br> 高工作效率，完善办公设备配置。 <br> 机构运行辅<br> 助经费 <br> 14.00 <br> 14.00 <br> 14.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 完成在岗劳务派遣人员的日常工<br> 资支付、社保、公积金的缴纳。<br> 专项工作经<br> 费 <br> 60.35 <br> 60.35 <br> 60.35 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 通过此项目开展，做好办公厅日常<br> 信息化应用的相关服务保障，保障<br> 办公厅信息化工作正常运行，提高<br> 办公厅信息化工作水平。 <br> 注： 无。 <br> 第三部分 2023 年部门预算情况说明 <br> 一、部门预算收支增减变化情况 <br> 2023 年本部门收入预算965.41 万元，比上年减少19.16 万<br> 元，下降1.95 %，主要原因是根据相关政策规定统一减少了基本<br> 支出预算安排 ；支出预算965.41 万元，比上年减少19.16 万元，<br> 下降1.95 %，主要原因是按照“过紧日子”等要求，进一步压<br> 减经费预算 。 <br> 二、“三公”经费安排情况 <br> 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费0 万元，比上年增<br> 加0 万元，增长-- %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。其<br> 中：因公出国（境）费0 万元，比上年增加0 万元，增长-- %，<br> 主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费0 <br> 万元（公务用车购置费0 万元，比上年增加0 万元；公务用车运<br> 行维护费0 万元，比上年增加0 万元。）比上年增加0 万元，增<br> 长-- %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费0 万<br> 元，比上年增加0 万元，增长-- %，主要原因是与上年持平，无<br> 增减变化 。 <br> 三、机关运行经费安排情况 <br> 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机<br> 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电<br> 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修<br> （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、<br> 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医<br> 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置<br> 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资<br> 金。2023 年，本部门机关运行经费安排137.47 万元，比上年增<br> 加4.87 万元，增长3.67 %，主要原因是因信息化工作需要，增<br> 加相关设备购置以及网络综合布线调整、信息系统运行维修<br> 维护经费等。 <br> 四、政府采购情况 <br> 2023 年本部门政府采购安排90.57 万元，其中：货物类采购<br> 预算31.22 万元，工程类采购预算0 万元，服务类采购预算59.35 <br> 万元等。 <br> 五、国有资产占有使用情况 <br> 截至2022 年12 月31 日，本部门固定资产金额988.02 万元，<br> 分布构成情况为：房屋0 平方米，车辆0 辆，单价在100 万元以<br> 上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产30.22 万元，主要是信<br> 息网络构建 等。 <br> 六、重点项目预算绩效目标情况 <br> 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： <br> 项目 <br> 预算数（单位：万元） <br> 绩效目标 <br> 专项工作经费 <br> 60.35 <br> 通过此项目开展，做好办公厅<br> 日常信息化应用的相关服务保<br> 障，保障办公厅信息化工作正<br> 常运行，提高办公厅信息化工<br> 作水平。 <br> 注： 无。 <br> 第四部分 名词解释 <br> 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的<br> 财政预算资金收入。 <br> 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活<br> 动所取得的收入。 <br> 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活<br> 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 <br> 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收<br> 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、<br> 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 <br> 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的<br> “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他<br> 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的<br> 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于<br> 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 <br> 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作<br> 任务而发生的人员支出和公用支出。 <br> 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务<br> 和事业发展目标所发生的支出。 <br> 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活<br> 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 <br> 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参<br> 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水<br> 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出<br> 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、<br> 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车<br> 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、<br> 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、<br> 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 <br> 十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用<br> 财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行<br> 费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际<br> 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂<br> 费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含<br> 车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规<br> 定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、<br> 安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各<br> 类公务接待（外宾接待）费用。