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Shenzhen Development and Reform Commission 2019 Department Final Accounts

深圳市发展和改革委员会2019年度部门决算

深圳市发展和改革委员会 fgw

This document presents the final accounts for the Shenzhen Development and Reform Commission for the 2019 fiscal year, detailing departmental income, expenditures, and financial management.

Document Text 52,890 characters

- 1 - 深圳市发展和改革委员会2019 年度部门决算 目录 一、深圳市发展和改革委员会概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、市发展改革委2019 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 三、市发展改革委2019 年度部门决算情况说明 四、名词解释 五、附件 - 2 - 一、市发展改革委概况 （一）部门职责 1.贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展、经 济体制改革和对外开放的法律、法规和政策，组织起草我市 相关地方性法规、规章和政策。拟订并组织实施国民经济和 社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划 体系建设，负责专项规划、区域规划、空间规划与国民经济 和社会发展规划的统筹衔接。 2.牵头拟订并组织实施深圳建设中国特色社会主义先 行示范区中长期规划、行动方案、年度计划、指标体系和综 合性政策措施。研究提出加快建设现代化经济体系、推动高 质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。推进建设有 关重大平台、重大载体和重大项目。评估督导重要规划、重 大政策、重大工程等实施情况并提出建议。 3.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标建议。监 测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出完善调控政 策建议。综合协调全市经济发展政策措施，调节经济运行， 解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政 策，研究制定由本市管理的重要商品和服务价格及收费标 准。参与拟订财政政策和土地政策。 4.推进全市优化营商环境改革。拟订并组织实施营商环 境工作方案及年度工作计划。牵头制定优化营商环境分领域 - 3 - 政策措施，督查全市营商环境改革，统筹开展营商环境评价。 指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革 建议。牵头推进供给侧结构性改革，协调推进产权制度和要 素市场化配置改革。推动完善现代市场体系建设，协调推进 经济领域重点改革项目，会同相关部门组织实施市场准入负 面清单制度。 5.提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平 衡和结构优化政策。牵头推进实施“一带一路”建设。会同 有关部门推进落实外商投资准入负面清单。负责全口径外债 的总量控制、结构优化和监测工作。 6.负责投资综合管理。拟订全社会固定资产投资规模、 结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批 权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排市本级财政 性建设资金，按规定权限负责各类投资项目审批、核准、备 案或转报管理。规划重大建设项目和生产力布局，推进重大 基础设施建设发展。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措 施。 7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大 政策，组织制订相关区域规划和政策。统筹协调区域合作， 贯彻落实国家新型城镇化规划。 8.拟订综合性产业政策。协调解决一、二、三产业发展 重大问题，并统筹衔接相关发展规划和重大政策。组织拟订 并推 - 4 - 动实施服务业发展战略规划和重大政策。 9.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进 创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动 能的政策建议。负责重大科技基础设施规划建设。组织拟订 并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协 调产业升级、重大技术装备推广应用等重大问题。 10.组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民 经济动员有关工作。会同有关部门拟订市级储备物资品种目 录、计划、政策等。负责市级储备粮等重要储备物资的行政 管理。跟踪研判有关风险隐患，提出工作建议。 11.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有 关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进 基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就 业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。负责制订实 施人口政策。 12.统筹可持续发展战略实施、生态文明建设与国民经 济和社会发展规划的衔接平衡。拟订能源发展战略、规划和 政策，提出能源体制改革建议，开展能源监测预警。统筹循 环经济发展工作，拟订并协调实施节能政策、措施，推进经 济社会与生态环境的协调发展。提出能源消费控制目标、任 务并组织实施。 13.在履行规划编制、产业政策制定、固定资产投资项 - 5 - 目审核等部门职责过程中，依法做好安全生产管理工作。 14.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。 （二）机构设置 市发展改革委共设19 个处，下属事业单位4 个。纳 入本次部门决算编制的单位：市发展改革委本级、下属事业 单位深圳市城市发展研究中心、深圳市价格认证中心。 二、市发展改革委2019 年度部门决算表 （一）收入支出决算表 收入支出决算总表 公开01 表 部门：深圳市发展和改革委员会 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 252,733 一、一般公共服务支出 20 16,685 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、科学技术支出 21 131,116 三、上级补助收入 3 三、文化旅游体育与传媒支出 22 1,973 四、事业收入 4 43 四、社会保障和就业支出 23 1,655 五、经营收入 5 2 五、卫生健康支出 24 272 六、附属单位上缴收入 6 六、节能环保支出 25 7,557 七、其他收入 7 七、城乡社区支出 26 64 8 八、交通运输支出 27 552 9 九、资源勘探信息等支出 28 88,217 10 十、商业服务业等支出 29 1,399 11 十一、住房保障支出 30 2,211 12 十二、粮油物资储备支出 31 1,374 13 十三、其他支出 32 10 14 33 本年收入合计 15 252,777 本年支出合计 34 253,085 用事业基金弥补收支差额 16 结余分配 35 年初结转和结余 17 516 年末结转和结余 36 209 18 37 总计 19 253,294 总计 38 253,294 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 - 6 - （二）收入决算表 收入决算表 公开02 表 部门：深圳市发展和改革委员会 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收 入 其他收入 功能分类科 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 252,777 252,733 43 2 201 一般公共服务支出 16,378 16,334 43 2 20104 发展与改革事务 16,080 16,036 43 2 2010401 行政运行 4,069 4,069 2010402 一般行政管理事务 1,058 1,058 2010404 战略规划与实施 275 275 2010405 日常经济运行调节 714 714 2010406 社会事业发展规划 117 117 2010408 物价管理 631 631 2010450 事业运行 40 40 2010499 其他发展与改革事务支出 9,178 9,133 43 2 20113 商贸事务 77 77 2011307 国内贸易管理 77 77 20199 其他一般公共服务支出 221 221 2019999 其他一般公共服务支出 221 221 206 科学技术支出 131,116 131,116 20609 科技重大项目 100,000 100,000 2060901 科技重大专项 100,000 100,000 20699 其他科学技术支出 31,116 31,116 2069999 其他科学技术支出 31,116 31,116 207 文化旅游体育与传媒支出 1,973 1,973 20799 其他文化体育与传媒支出 1,973 1,973 2079903 文化产业发展专项支出 1,973 1,973 208 社会保障和就业支出 1,655 1,655 20805 行政事业单位离退休 1,655 1,655 2080501 归口管理的行政单位离退休 668 668 2080502 事业单位离退休 46 46 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 681 681 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 259 259 210 卫生健康支出 272 272 21007 计划生育事务 14 14 2100799 其他计划生育事务支出 14 14 21011 行政事业单位医疗 258 258 2101101 行政单位医疗 227 227 2101102 事业单位医疗 31 31 211 节能环保支出 7,557 7,557 21199 其他节能环保支出 7,557 7,557 2119901 其他节能环保支出 7,557 7,557 212 城乡社区支出 64 64 21203 城乡社区公共设施 64 64 2120303 小城镇基础设施建设 64 64 214 交通运输支出 552 552 21499 其他交通运输支出 552 552 2149999 其他交通运输支出 552 552 215 资源勘探信息等支出 88,217 88,217 21599 其他资源勘探信息等支出 88,217 88,217 2159999 其他资源勘探信息等支出 88,217 88,217 216 商业服务业等支出 1,399 1,399 21699 其他商业服务业等支出 1,399 1,399 2169999 其他商业服务业等支出 1,399 1,399 221 住房保障支出 2,211 2,211 22102 住房改革支出 2,211 2,211 2210201 住房公积金 580 580 2210203 购房补贴 1,631 1,631 222 粮油物资储备支出 1,374 1,374 22201 粮油事务 756 756 2220199 其他粮油事务支出 756 756 22204 粮油储备 618 618 2220401 储备粮油补贴 618 618 229 其他支出 10 10 22999 其他支出 10 10 2299901 其他支出 10 10 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 7 - （三）支出决算表 支出决算表 公开03 表 部门：深圳市发展和改革委员会 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 253,085 8,984 244,100 - - - 201 一般公共服务支出 16,685 4,881 11,805 20104 发展与改革事务 16,388 4,881 11,507 2010401 行政运行 4,069 4,069 - 2010402 一般行政管理事务 1,058 - 1,058 2010404 战略规划与实施 275 - 275 2010405 日常经济运行调节 714 - 714 2010406 社会事业发展规划 117 - 117 2010408 物价管理 631 86 545 2010450 事业运行 40 40 - 2010499 其他发展与改革事务支出 9,485 686 8,799 20113 商贸事务 77 - 77 2011307 国内贸易管理 77 - 77 20199 其他一般公共服务支出 221 - 221 2019999 其他一般公共服务支出 221 - 221 206 科学技术支出 131,116 - 131,116 20609 科技重大项目 100,000 - 100,000 2060901 科技重大专项 100,000 - 100,000 20699 其他科学技术支出 31,116 - 31,116 2069999 其他科学技术支出 31,116 - 31,116 207 文化旅游体育与传媒支出 1,973 - 1,973 20799 其他文化体育与传媒支出 1,973 - 1,973 2079903 文化产业发展专项支出 1,973 - 1,973 208 社会保障和就业支出 1,655 1,620 34 20805 行政事业单位离退休 1,655 1,620 34 2080501 归口管理的行政单位离退 休 668 668 - 2080502 事业单位离退休 46 12 34 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 681 681 - 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 259 259 - 210 卫生健康支出 272 272 - 21007 计划生育事务 14 14 - 2100799 其他计划生育事务支出 14 14 - 21011 行政事业单位医疗 258 258 - 2101101 行政单位医疗 227 227 - 2101102 事业单位医疗 31 31 - 211 节能环保支出 7,557 - 7,557 21199 其他节能环保支出 7,557 - 7,557 2119901 其他节能环保支出 7,557 - 7,557 212 城乡社区支出 64 - 64 21203 城乡社区公共设施 64 - 64 2120303 小城镇基础设施建设 64 - 64 214 交通运输支出 552 - 552 21499 其他交通运输支出 552 - 552 2149999 其他交通运输支出 552 - 552 215 资源勘探信息等支出 88,217 - 88,217 21599 其他资源勘探信息等支出 88,217 - 88,217 2159999 其他资源勘探信息等支出 88,217 - 88,217 216 商业服务业等支出 1,399 - 1,399 21699 其他商业服务业等支出 1,399 - 1,399 2169999 其他商业服务业等支出 1,399 - 1,399 221 住房保障支出 2,211 2,211 - 2210201 住房公积金 580 580 - 2210203 购房补贴 1,631 1,631 - 222 粮油物资储备支出 1,374 - 1,374 22201 粮油事务 756 - 756 2220199 其他粮油事务支出 756 - 756 22204 粮油储备 618 - 618 2220401 储备粮油补贴 618 - 618 229 其他支出 10 - 10 22999 其他支出 10 - 10 2299901 其他支出 10 - 10 注：本表反映部门本年各项支出情况。 - 8 - （四）财政拨款收入支出决算表 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：深圳市发展和改革委员会 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 252,733 一、一般公共服务支出 22 16,334 16,334 二、政府性基金预算财政拨款 2 六、科学技术支出 23 131,116 131,116 3 七、文化旅游体育与传媒支出 24 1,973 1,973 4 八、社会保障和就业支出 25 1,655 1,655 5 九、卫生健康支出 26 272 272 6 十、节能环保支出 27 7,557 7,557 7 十一、城乡社区支出 28 64 64 8 十二、农林水支出 29 9 十三、交通运输支出 30 552 552 10 十四、资源勘探信息等支出 31 88,217 88,217 11 十五、商业服务业等支出 32 1,399 1,399 12 十九、住房保障支出 33 2,211 2,211 13 二十、粮油物资储备支出 34 1,374 1,374 14 二十二、其他支出 35 10 10 15 36 本年收入合计 16 252,733 本年支出合计 37 252,733 252,733 年初财政拨款结转和结余 17 13 年末财政拨款结转和结余 38 13 13 一、一般公共预算财政拨款 18 13 39 二、政府性基金预算财政拨款 19 40 20 41 总计 21 252,746 总计 42 252,746 252,746 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 9 - （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：深圳市发展和改革委员会 单位：万元 项 目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 252,733 8,984 243,748 201 一般公共服务支出 16,334 4,881 11,453 20104 发展与改革事务 16,036 4,881 11,155 2010401 行政运行 4,069 4,069 - 2010402 一般行政管理事务 1,058 - 1,058 2010404 战略规划与实施 275 - 275 2010405 日常经济运行调节 714 - 714 2010406 社会事业发展规划 117 - 117 2010408 物价管理 631 86 545 2010450 事业运行 40 40 - 2010499 其他发展与改革事务支出 9,133 686 8,447 20113 商贸事务 77 - 77 2011307 国内贸易管理 77 - 77 20199 其他一般公共服务支出 221 - 221 2019999 其他一般公共服务支出 221 - 221 206 科学技术支出 131,116 - 131,116 20609 科技重大项目 100,000 - 100,000 2060901 科技重大专项 100,000 - 100,000 20699 其他科学技术支出 31,116 - 31,116 2069999 其他科学技术支出 31,116 - 31,116 207 文化旅游体育与传媒支出 1,973 - 1,973 20799 其他文化体育与传媒支出 1,973 - 1,973 2079903 文化产业发展专项支出 1,973 - 1,973 208 社会保障和就业支出 1,655 1,620 34 20805 行政事业单位离退休 1,655 1,620 34 2080501 归口管理的行政单位离退休 668 668 - 2080502 事业单位离退休 46 12 34 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 681 681 - 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 259 259 - 210 卫生健康支出 272 272 - 21007 计划生育事务 14 14 - 2100799 其他计划生育事务支出 14 14 - 21011 行政事业单位医疗 258 258 - 2101101 行政单位医疗 227 227 - 2101102 事业单位医疗 31 31 - 211 节能环保支出 7,557 - 7,557 21199 其他节能环保支出 7,557 - 7,557 2119901 其他节能环保支出 7,557 - 7,557 212 城乡社区支出 64 - 64 21203 城乡社区公共设施 64 - 64 2120303 小城镇基础设施建设 64 - 64 214 交通运输支出 552 - 552 21499 其他交通运输支出 552 - 552 2149999 其他交通运输支出 552 - 552 215 资源勘探信息等支出 88,217 - 88,217 21599 其他资源勘探信息等支出 88,217 - 88,217 2159999 其他资源勘探信息等支出 88,217 - 88,217 216 商业服务业等支出 1,399 - 1,399 21699 其他商业服务业等支出 1,399 - 1,399 2169999 其他商业服务业等支出 1,399 - 1,399 221 住房保障支出 2,211 2,211 - 22102 住房改革支出 2,211 2,211 - 2210201 住房公积金 580 580 - 2210203 购房补贴 1,631 1,631 - 222 粮油物资储备支出 1,374 - 1,374 22201 粮油事务 756 - 756 2220199 其他粮油事务支出 756 - 756 22204 粮油储备 618 - 618 2220401 储备粮油补贴 618 - 618 229 其他支出 10 - 10 22999 其他支出 10 - 10 2299901 其他支出 10 - 10 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 10 - （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳市发展和改革委员会 单位：万元 经济分类科 目编码 科目名称 决算数 经济分类科 目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编 码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 7,732 302 商品和服务支出 519 310 资本性支出 6 30101 基本工资 3,806 30201 办公费 93 31002 办公设备购置 5 30102 津贴补贴 2,176 30206 电费 24 31022 无形资产购置 2 30103 奖金 11 30207 邮电费 33 30107 绩效工资 146 30209 物业管理费 62 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 673 30211 差旅费 139 30109 职业年金缴费 259 30213 维修（护）费 3 30110 职工基本医疗保险缴费 31 30214 租赁费 2 30112 其他社会保障缴费 17 30217 公务接待费 2 30113 住房公积金 592 30227 委托业务费 6 30199 其他工资福利支出 21 30228 工会经费 24 303 对个人和家庭的补助 727 30229 福利费 8 30301 离休费 33 30231 公务用车运行维护费 24 30302 退休费 667 30239 其他交通费用 70 30305 生活补助 2 30299 其他商品和服务支出 28 30309 奖励金 24 30399 其他对个人和家庭的补助 0 人员经费合计 8,459 公用经费合计 525 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳市发展和改革委员会 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 因公出 国（境） 费 公务用车购置及运行费 公务 接待 费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 145 0 68 18 50 77 169 85 59 24 35 25 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的 预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 11 - （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 部门：深圳市发展和改革委员会 金额单位：万元 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 三、市发展改革委2019 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入总计253,294 万元，支出总计253,294 万 元，与2018 年度相比，减少166,837 万元，下降39.7%。主 要原因是：财政专项资金规模减小。 2019 年度年初预算372,712 万元，2019 年度完成年初 预算的67.9%。主要原因是：一是新能源汽车推广应用资金 转移到区财政并拨付给项目单位；二是调减部分财政专项资 金领域的年度规模。 （二）收入决算情况说明 2019 年度总收入合计252,777 万元，其中： 1.财政拨款收入252,733 万元，占99.9%。较2018 年 度财政拨款收入减少165,718 万元，下降39.6%。主要原因 是：财政专项资金收入减少。 2.事业收入43 万元，占0.01%。事业收入是委属事业 - 12 - 单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，较2018 年度事业收入减少87 万元，主要原因是：下属事业单位受 托研究课题数量减少，事业收入降低。 3.其他收入2 万元。其他收入是单位银行存款利息收入。 （三）支出决算情况说明 2019 年度支出合计253,085 万元。其中：基本支出8,984 万元，占4%；项目支出244,100 万元，占96%。较2018 年 支出决算数减少165,943 万元，下降39.6%，减少的主要原 因是：财政专项资金支出减少。 1.一般公共服务类支出（类）。年初预算数30,235 万 元，2019 年度支出决算16,685 万元，年初预算完成率55.1%。 具体如下： （1）发展与改革事务（款）行政运行（项）。2019 年 度年初预算3,564 万元，支出决算数4,069 万元。主要用于 行政单位人员支出、公用经费、工会经费等支出。 （2）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。 2019 年度年初预算3,675 万元，支出决算数1,058 万元。主 要用于杂志等资料编制工作，信息系统日常维护，高交会、 全国营商环境评价培训、政策性粮库大清查、新能源汽车充 电设施安全检查等支出，办公设备更新等支出。 （3）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。 2019 年度年初预算1,022 万元，支出决算275 万元。主要用 - 13 - 于规划实施与管理、深圳都市圈发展规划、光明科学城发展 规划、重大区域发展协同、总部经济等工作。 （4）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。 2019 年度年初预算1,390 万元，支出决算714 万元。主要用 于战略性新兴产业扶持项目、节能环保项目评审支出，高新 技术重大项目招商工作，5G 产业发展研究、人工智能产业发 展研究等工作。 （5）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。 2019 年度年初预算215 万元，支出决算117 万元。主要用于 宏观经济研究、人口业务、社会信用体系建设工作等。 （6）发展与改革事务（款）物价管理（项）。2019 年 度年初预算867 万元，支出决算631 万元。主要用于价格政 策研究、价格听证、涉案物品价格鉴证业务、价格监测业务、 成本监审业务、价格成本调查业务、罚没物资拍卖保留价价 格认证业务等。 （7）发展与改革事务（款）事业运行（项）。2019 年 度年初预算41 万元，支出决算40 万元。主要用于深圳市经 济决策、产业结构方面研究、深圳市低碳政策方面的研究等 课题研究。 （8）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出 （项）。2019 年年初预算19,131 万元，支出决算9,485 万 元。主要用于重大项目培育、深圳全球招商大会等。 - 14 - （9）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务 支出（项）。2019 年年初预算330 万元，支出决算221 万元。 主要用于智能政务平台建设等。 2.科学技术支出（类）。2019 年年初预算227,350 万元， 支出决算131,116 万元，年初预算完成率57.7%。 （1）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。2019 年年初预算147,350 万元，支出决算100,000 万元。主要用 于扶持高新技术重大项目研发补助等。 （2）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。 2019 年年初预算80,000 万元，支出决算31,116 万元。主要 用于扶持基础科学项目。 3.文化体育与传媒支出（类）。2019 年年初预算6,372 万元，支出决算1,973 万元，年初预算完成率30.9%。 （1）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专 项支出（项）。2019 年年初预算6,372 万元，支出决算1,973 万元，主要用于扶持文化创意产业项目。 4.社会保障和就业支出（类）。2019 年年初预算1,361 万元，支出决算1,655 万元，年初预算完成率121.6%。 （1）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位 离退休（项）。2019 年年初预算389 万元，支出决算668 万 元。主要用于行政单位按政策发放离退休人员支出。 （2）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。 - 15 - 2019 年年初预算13 万元，支出决算46 万元。主要用于事业 单位按政策发放离退休人员支出。 （3）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养 老保险缴费支出（项）。2019 年年初预算683 万元，支出决 算689 万元。按政策缴纳员工养老保险。 （4）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年 金缴费支出（项）。2019 年年初预算273 万元，支出决算 259 万元，按政策缴纳员工职业年金。 （5）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政 对社会保险基金的补助（项）。2019 年年初预算3 万元，支 出决算0 万元。 5.卫生健康支出（类）。2019 年年初预算261 万元，支 出决算272 万元，年初预算完成率104.2%。 （1）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。 2019 年年初预算0 万元，支出决算14 万元，主要用于计划 生育业务支出。 （2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 2019 年年初预算227 万元，支出决算227 万元，按政策缴纳 单位员工医疗保险。 6.节能环保支出（类）。2019 年年初预算64,194 万元， 支出决算7,557 万元，年初预算完成率11.8%。 （1）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。 - 16 - 2019 年年初预算64,194 万元，支出决算7,557 万元，主要 用于新能源汽车推广应用、发展节能环保产业、补助生态建 设项目、淘汰落后产能补助等。 7.城乡社区支出（类）。2019 年年初预算0 万元，支出 决算64 万元。 （1）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。 2019 年年初预算0 万元，支出决算64 万元，主要用于城市 轨道交通研究。 8.交通运输支出（类）。2019 年年初预算28 万元，支 出决算552 万元，年初预算完成率1971.4%。 （1）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。 2019 年年初预算28 万元，支出决算552 万元，主要用于轨 道交通建设规划、可行性研究，轨道交通建设环境评估等工 作。 9.资源勘探信息等支出（类）。2019 年年初预算40,782 万元，支出决算88,217 万元，年初预算完成率216.3%。 （1）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信 息等支出（项）。2019 年年初预算40,782 万元，支出决算 88,217 万元，主要用于增强制造业核心竞争力、增强集成电 路领域竞争力、技术改造等支出。 10.商业服务业等支出（类）。2019 年年初预算0 万元， 支出决算1,399 万元。 - 17 - （1）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等 支出（项）。2019 年年初预算0 万元，支出决算1,399 万元， 用于促进现代服务业发展。 11.住房保障支出（类）。2019 年年初预算2,129 万元， 支出决算2,211 万元，年初预算完成率103.9%。 （1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019 年 年初预算581 万元，支出决算580 万元，按政策缴纳住房公 积金。 （2）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2019 年年 初预算1,548 万元，支出决算1,632 万元，主要用于发放物 业补贴。 12.粮油物资储备支出（类）。2019 年年初预算0 万元， 支出决算1,374 万元。 （1）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。2019 年年初预算0 万元，支出决算756 万元，主要用于粮食储备 库智能化改造支出。 （2）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。2019 年年 初预算0 万元，支出决算618 万元，主要用于冻猪肉等储备 支出。 13.其他支出（类）。2019 年年初预算0 万元，支出决 算10 万元。 （1）其他支出（款）其他支出（项）。2019 年年初预 - 18 - 算0 万元，支出决算10 万元，主要用于市场物价调查。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款总收入252,746 万元，总支出 252,746 万元，与2018 年度相比，财政拨款收入、支出总计 减少165,718 万元，下降39.6%。主要原因是财政专项资金 收入和支出减少。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年度财政拨款支出252,733 万元，其中：基本支 出8,984 万元，项目支出243,748 万元。2019 年度财政拨款 支出与2018 年度相比，减少165,718 万元，下降39.6%。主 要原因是财政专项资金收入和支出减少。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出8,984 万元，其中：人员 支出8,459 万元，商品和服务支出519 万元，资本性支出（办 公设备及无形资产购置）6 万元。与2018 年相比，增长661 万元，上涨7.9%。主要原因是人员支出增加。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算数169 万元， 与2018 年度相比，增长5 万元，上涨3%。上涨的主要原因： 2019 年更新一台公务车。2019 年度财政拨款“三公”经费 年初预算145 万元，支出决算数169 万元，年初预算完成率 - 19 - 116.6%。2019 年度“三公”经费支出具体情况如下： 1.2019 年度因公出国（境）支出85 万元。主要用于因 公出国（境）国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、签证费 等。主要情况：因公出境4 批次，6 人次，因公出境共支出 1.12 万元，派员赴香港考察学习养和医院管理，派员赴香港 学习香港基础科学研究、重大科技基础设施布局和高校建 设，派员赴香港推进粤港澳大湾区建设和宣讲；因公出国12 批次，15 人次，因公出国共支出83.53 万元，派员赴英国参 加英国卫生政策与管理培训班，派员赴荷兰和丹麦开展高技 术产业投资推广交流活动，派员赴美国和日本调研两大世界 级湾区发展经验，对接国际顶尖高科技园区与创新型优秀企 业，拜访友好城市筑波市，派员赴德国参加营商环境培训班， 派员赴日本和韩国考察学习科学中心以及重大科技基础设 施集群的建设和管理经验，派员赴以色列、荷兰和英国开展 友好城市和务实交流，派员赴英国、德国和法国开展文化设 施洽商合作，派员赴奥地利、瑞士和芬兰参加“一带一路” 城市大会，考察学习科技创新发展，派员赴波兰和捷克参加 第二十四届联合国气候变化大会相关活动，派员赴意大利、 匈牙利和阿联酋开展科技、金融、创新等领域的交流合作， 派员赴新加坡推进我市与新加坡智慧城市合作项目，派员赴 日本参加宏观经济政策协调、评估理论与实践培训。 与2018 年度支出相比，支出减少9 万元，下降9.6%。 - 20 - 主要原因：较2018 年出国（境）任务和人次减少。 2.公务接待支出25 万元。主要用于：接待国家部委、 省等上级来深考察、调研人员；接待其它省、市来深考察、 业务交流人员；接待其他来深参会人员；接待来深洽谈合作 项目的工作人员等。其中：公务接待170 批次，其中外事接 待1 次；接待1630 人次（含陪同人员），其中外事接待7 人次（含陪同人员）。与2018 年度相比，支出减少9 万元， 下降26.4%。主要原因是：来深人员减少。 3.公务车购置和运行维护支出59 万元，其中公务车运 行维护支出35 万元；公务车购置支出24。主要用于公务车 购置支出、油费、路桥费、保险险、维修费等。公务车数量 15 台，均为一般公务用车。与2018 年度相比，支出增加20 万元，上涨51.3%。主要原因：2019 年更新公务车1 台。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 市发展改革委无政府性基金预算。 （九）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，市发展改革委对2019 年度一 般公共预算项目支出开展绩效自评,涉及一级项目14 个，财 政资金共计344402 万元 市发展改革委结合重点履职事项，组织对财政专项资金 开展重点绩效评价，共涉及财政资金338698 万元。 - 21 - 2.部门决算中项目绩效自评结果。 市发展改革委在2019 年度部门决算中反映创新能力建 设和高技术产业发展业务等14 个项目绩效自评结果，具体 各项目绩效情况自评表（详见附件1）。 （2）发展改革综合业务绩效自评综述：根据年初设 （1）物价管理（市发展改革委本级履职项目）绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91 分。项目 全年预算数65 万元，执行数21 万元，预算执行率32.3%。 项目绩效目标完成情况：一是就企业反映较多的税收、用工、 用房等方面的困难，有针对性地制定出台了一系列减负措 施，为企业减轻成本负担。年内两次调降电价，共降低我市 普通工商业电价7.82 分/千瓦时。同时坚定不移地开展转供 电价格行为的清理规范工作，牵头会同市市场监管局和我市 供电企业对全市1637 家转供电主体的价格行为进行清理， 依法取消不合理的加价。二是落实自来水价格平衡账户管理 工作，推进农业水价综合改革工作，研究调整污水处理收费 标准。三是根据市人大代表的建议，研究探索在全国率先出 台轨道交通票价定价办法，合理界定财政投入和消费者付费 的边界，明确政府、企业、消费者在轨道交通建设和运营中 的责任，有效解决运营资金收支缺口问题。发现的主要问题： 因价格听证会何时举办存在不确定性。下一步改革措施：将 进一步优化预算编制，提高预算资金使用效率。 定 - 22 - 的目标，项目自评得分93 分。项目全年预算数703 万元， 执行数462 万元，预算执行率65.7%。项目绩效目标完成情 况：创新工作模式，通过购买数据和服务方式，实现工作目 标，减少信息系统建设投入，实现设施共享。市发展改革委 在数字政府建设情况考核得分94.43 分，取得较好成绩。派 出干部参加党校培训、理论中心组学习秘书专题培训等共计 6 人次，组织内部培训9 次，通过培训提高干部理论水平和 业务能力。发现的主要问题：部分事项执行率偏低。下一步 改进措施：进一步提升预算编制科学性，对一年度执行率偏 低的事项，在下一年度适度调减对应的预算规模。 （3）国民经济分析与计划编制业务绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分95 分。项目全年预算数 109 万元，执行数91 万元，预算执行率83.7%。项目绩效目 标完成情况：通过国民经济形势分析，前瞻做好宏观经济政 策应对储备，为加强全市宏观经济调控提供科学依据，为市 领导决策和工作部署当好参谋助手，推动全市经济平稳健康 发展。开展经济动员演练，检验各项保障措施的落实情况， 提高完成应急任务的能力，把相关应急保障队伍建设成为人 员精干、训练有素的专业化应急保障力量。2019 年顺利完成 演练科目，圆满完成保障任务。发现主要问题：绩效目标量 化待完善。下一步改革措施：进一步完善绩效目标值设置。 （4）区域经济发展业务绩效自评综述：根据年初设定 - 23 - 的目标，项目自评得分88 分。项目全年预算数115 万元， 执行数67 万元，预算执行率58%。项目绩效目标完成情况： 通过宣传片扩大重点区域影响力、提高知名度、推动招商引 资工作。加快原关外地区经济发展，提升社会服务水平。深 圳都市圈建设有利于进一步拓展深圳市发展空间，有利于加 强深圳、东莞、惠州三市基础设施建设协调，有利于河源、 汕尾市激发发展的内生动力。发现的主要问题：绩效应用待 完善。下一步改进措施：健全绩效目标管理，提升绩效考核 应用，提升绩效考核与预算安排契合度。 （5）社会事业发展规划与实施绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分91 分。项目全年预算数59 万 元，执行数16 万元，预算执行率27.1%。项目绩效目标完成 情况：健全信用信息的归集管理规范，我市公共信用信息管 理系统根据2019 年版资源目录归集覆盖企业、个人、事业 单位、社会组织等信用信息数据超过16 亿条，同时在后台 集成企业图谱关联分析和企业信用画像评价全覆盖，基本实 现了“一站式查询、一体化建设、一张网惩戒”。组织“百 城万企亮信用”活动，在深圳信用网开设“诚信建设万里行” 专栏，有序推进“百万里百万企”信用承诺活动，合计签署 159576 份信用承诺。按照户籍人口增长计划发放入户卡，完 成年度任务。因职能调整，市发展改革委社会信用体系建设 相关工作调出，经费转入职能承接单位，以后年度不再安排 - 24 - 此项预算经费。 （6）其他项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分93 分。项目全年预算数90 万元，执行数56 万元，预算执行率62.6%。项目绩效目标完成情况：加大新 能源汽车推广应用力度，全年我市新增推广新能源汽车9.2 万辆，新建各类充电桩约9300 个。 （7）重大项目管理和项目稽察业务绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分89 分。项目全年预算数 953 万元，执行数895 万元，预算执行率93.9%。项目绩效 目标完成情况：一是聘请第三方开展独立评审和验收工作， 提高扶持工作的公平、公证性。加快扶持项目审核工作进度， 提高工作效率。二是组织开展循环经济与节能减排专项资金 历史扶持项目验收工作20 批次，合计验收项目74 个，项目 验收申请单位均认同项目验收结果的客观性和合理性，无异 议和投诉现象。三是根据《中央预算内投资生态文明建设专 项管理暂行办法》文件要求，2019 年核查3 个生态文明领域 中央预算内投资专项项目。通过现场核查实时掌握项目进展 及存在问题，并对存在问题提出针对性解决措施，确保中央 财政专项资金安全。四是根据《园区循环化改造中期评估和 终期验收管理办法》有关规定，对25 个深圳国家自主创新 示范区坪山园区循环化改造示范试点项目进行了中期预评 估。在充分考察调研的基础上，针对园区任务完成情况、项 目建设进展情况、补助资金使用情况等方面存在的问题，相 应提出解了解决方案，并形成了中期预评估报告，为深圳国 - 25 - 家自主创新示范区坪山园区循环化改造示范试点中期迎检 工作及方案调整提供重要参考依据。五是为推进我市战略性 新兴产业发展，组织了项目申报和评审，共评审295 个申报 项目。六是组织开展总部企业核定和奖励与补助申报审核工 作，共新核定总部企业43 家。受理奖励与补助申请122 项。 加强总部企业监管力度，对182 家已核定的总部企业组织开 展年度资格复查。发现的主要问题：需优化内部管理流程。 下一步改进措施：进一步优化财政专项资金申报、评审、中 期检查等管理工作。机构改革，重大项目稽察职能调出。 （8）发展规划业务绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分87 分。项目全年预算数889 万元，执行 数217 万元，预算执行率24.4%。项目绩效目标完成情况： 制定印发《深圳市“十四五”规划编制工作方案》，起草市 “十四五”规划基本思路和谋划“三个重大”，并报送国家 发展改革委。统筹推进“十四五”专项规划编制，形成专项 规划编制计划，共确定50 项专项规划。发现的主要问题： 因课题质量要求高，采购审批流程等原因，造成项目进度较 慢。下一步改进措施：做好前期准备工作，采购工作先行， 加快项目执行进度。 （9）创新能力建设和高技术产业发展业务绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分87 分。项目全年 预算数396 万元，执行数209 万元，预算执行率53%。项目 绩效目标完成情况：开展战新产业前沿领域发展研究,目前 - 26 - 已形成《国家南方海洋科学城规划研究》报告，依托课题研 究成果编制《南方海洋科学城规划》（送审稿），按照“一 城四区”的格局统筹我市海洋产业发展。根据市主要领导关 于加快发展5G+8K 超高清视频的指示，研究方向整体优化为 我市新型显示产业集聚发展研究，根据课题研究成果，研究 编制并印发了《深圳市8K 超高清视频产业发展行动计划 （2019-2022）》。深圳生物产业基地发展研究课题，系统 梳理全国生物产业基地及园区的发展情况，分析深圳生物产 业基地及园区的发展现状，研究深圳生物产业基地及园区的 发展路径。发现的主要问题：部分研究课题推进较慢，造成 执行率偏低。下一步改进措施：对暂停和取消的研究课题， 及时申请预算调整，统筹使用。 （10）碳排放权交易管理业务绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分96 分。项目全年预算数97 万元， 执行数43 万元，预算执行率44.6%。项目绩效目标完成情况： 推广新能源汽车应用，减少碳排放，改善城市客气质量。机 构改革，2019 年3 月碳交易职能划出，以后年度不再安排相 关预算。 （11）统筹协调深圳国际低碳城规划建设业务绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分84 分。项目全 年预算数1488 万元，执行数1488 万元，预算执行率100%。。 项目绩效目标完成情况：加快推进深圳节能减排项目建设进 - 27 - 度。发现的主要问题：项目建设进度比计划慢，验收工作滞 后。下一步改进措施：加快项目验收工作。 （12）财政专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分89 分。项目全年预算数338698 万元，执 行数185870 万元，预算执行率55%。项目绩效目标完成情况： 推动我市相关产业发展，提升城市竞争力。发现的主要问题： 项目细化不到位。下一步改进措施：优化预算管理，先有项 目，后安排预算，加快预算执行。 （13）物价管理（市价格认证中心）绩效自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90 分，项目 全年预算数为697 万元，执行数513 万元，预算执行率74%， 项目绩效目标完成情况：主动适应新发展、新需求，以履行 价格认定系统法定职能为主线，以提高价格认定工作公信力 和权威性为核心，以创新价格认定工作机制为抓手，树立法 治思维，找准职能定位，更好的服务于纪检监察、司法和行 政工作；积极适应价格监测在新形势下的职能要求，创新价 格分析预测方法，建立重要商品价格分析模型，健全价格监 测数据信息库和分析数据库，完善分析框架，逐步形成研判 价格形势的综合指标体系，全面提升价格监测工作能力和水 平；按照深化价格机制改革要求，重点推进能源、环境、交 通运输、医疗服务等网络型自然垄断环节、重要公用事业和 公益性服务等领域的成本监审与成本调查工作，健全成本监 - 28 - 审制度，创新成本监审方式，实现成本信息公开制度化、规 范化和常态化。全年办理价格认定4566 宗，为公安、海关 等提出机关提供办案价格依据，维护司法公平、公正；全年 上报重要商品价格信息14 万条，为政府宏观调控提供决策 参考；全年完成价格成本监审与调查等成本工作29 个，出 具科学、合理的价格成本监审与调查结论，为价格主管部门 制定价格提供成本依据。发现的主要问题及原因：物价管理 的子项目“涉案物品价格认定”支出具有较大的不确定性， 特别是市公安局提出协助的重要案价格认定，1 个案件就需 几十万元，何时发生，发生多少，难以准确预测。下一步改 进措施：合理编制预算准备金，根据实际需求申请调整预算， 提高预算资金使用效益。 （14）城市发展研究绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目绩效自评得分为90 分，项目全年预算数为82 万元（其中财政资金43 万元，其他资金39 万元），执行数 78 万元，预算执行率92%，项目绩效目标完成情况：按既定 工作计划梳理完成循环经济各类政策，顺利发行6 期《深圳 循环经济》杂志，参与《深圳市循环经济与节能减排专项资 金管理办法》及其配套政策修订工作，完成能源基金会资助 项目《深圳市空气质量达标与碳排放达峰协同双达目标下城 市总体碳排放报告》研究，提出多项循环经济政策和资源循 环利用建议。发现的主要问题：成果转化率不高。下一步改 - 29 - 进措施：在工作推进中，发现项目研究成果转化存在难度， 后续将加强课题调研，提高研究成果转化能力和水平。 3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 市发展改革委对2019 年度部门预算项目中财政专项资 金支出开展重点绩效自评，共涉及涉及财政资金338698 万 元（详见附件2）。 （一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明。本部门2019 年度机关 运行经费支出399 万元，比年初预算数减少101 万元，降低 21%。主要原因是：办公费、印刷费等支出比预算少。 2.政府采购支出情况说明。本部门2019 年度政府采购 支出总额3964 万元，其中：政府采购货物支出110 万元、 政府采购工程支出219 万元、政府采购服务支出3635 万元。 授予中小企业合同金额1694 万元，占政府采购支出总额的 42%，其中：授予小微企业合同金额122 万元，占政府采购 支出总额的3%。 3.国有资产占用情况说明。截至2019 年12 月31 日， 本部门共有车辆14 辆，一般公务用车14 辆，其中7 台公务 车封存，公务车主要用于机要通信和其他公务用车；单价50 万元以上通用设备2 台，单价100 万元以上专用设备1 台。 - 30 - - 31 - 四、名词解释 （一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。 （三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度 仍按原规定用途继续使用的资金。 （六）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政 运行（项）：反映行政单位的基本支出。 （七）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般 行政管理事务（项）：反映行政单位未独立设置顶级科目的 其他项目支出。 （八）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略 规划与实施（项）：反映拟订并组织实施国民经济和社会发 展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方 面支出。 （九）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）日常 经济运行调节（项）：反映日常经济运行调节方面的支出。 （十）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会 事业发展规划（项）：反映社会事业发展规划方面的支出 （十一）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物 价管理（项）：反映物价管理方面的支出。 （十二）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其 他发展与改革事务支出（项）：反映上述项目以外的其他发 展与改革事务支出。 - 32 - （十三）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）：反映未单列项目名称的一般 公共服务支出。 （十四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映政府教育事务支出。包括干部继续教育、教育机关服务 等。 （十五）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其 他技术研究与开发支出（项）：反映用于未单列项目技术研 究与开发方面的支出。 （十六）科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技 重大（项）：反映用于重大科技项目方面的支出。 （十七）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出（项）：反映用于未单列项目科技方面的 支出。 （十八）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传 媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映用于支持 文化产业发展方面的支出。 （十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退 休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口 管理的行政单位开支的离退休经费。 （二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退 休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业 单位开支的离退休经费。 （二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离 退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反 映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。 （二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离 退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 - 33 - （二十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会 保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）： 反映财政对基本养老保险基金的补助支出。 （二十四）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事 务（款）其他计划生育事业支出（款）：反映计划生育事业 支出。 （二十五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单 位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排 的行政单位基本医疗保险缴费经费。 （二十六）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能 源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。 （二十七）节能环保支出（类）可再生能源（款）可再 生能源（项）：反映用于可再生能源方面的支出。 （二十八）节能环保支出（类）循环经济（款）循环经 济（项）：反映用于循环经济（含资源综合利用）方面的支 出。 （二十九）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款） 其他节能环保支出（项）：反映未单列项目其他用于节能环 保方面的支出。 （三十）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款） 其他交通运输支出（项）：反映未单列项目其他交通运输支 出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。 （三十一）资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信 息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：反映未单 列项目其他用于资源勘探信息方面的支出。 （三十二）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等 支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映未单列项目 其他商业服务业等支出。 （三十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住 房公积金（项）：按照《住房公积金管理条例》和其他相关 - 34 - 规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按 照一定比例缴存的长期住房储备。 （三十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住 房补贴（项）：根据国家有关规定，对住房未达标职工发放 的住房货币化改革补贴资金 （三十五）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）： 反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 （三十六）“三公”经费：是指使用财政拨款安排的因 公出国（境）、公务用车购置及运行维护费和接待费。其中： 因公出国（境）反映单位因公出国（境）的国际旅费、住宿 费、伙食费、公杂费、签证费、国外城市间交通费等；公务 车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出、燃 油、保险、维修、过路过桥等支出；公务接待反映单位按规 定开支的各类公务接待支出（含外宾接待支出）。 （三十七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公 务员管理的事业单位）运行，用于购买服务和货物支出，包 括：办公费、印刷费、物业管理费、水电费等。 五、附件 （一）一级项目自评表 （二）深圳市发展和改革委员会2019 年度专项资金 绩效评价报告 附件1 一、项目概述 申报单位名称 深圳市发展和改革委员会本级 项目名称 物价管理 项目类别 一般性项目支出 资金用途 业务类 项目概况 研究制定价格政策 年度绩效目标 开展一次价格听证会，两次新增医疗服务项目评审会。推动地铁票价调整，促进医疗新技术及时进入临床使用。 二、资金安排和使用情况表 项目 行次 合计(元） 财政资金 其他资金 小计（元） 中央级 省级 市级 区县转移 小计 单位自有 银行贷款等 社会资本 预算安排 (1) 650,000.00 650,000.00 650,000.00 - 项目实际投入 (2) 650,000.00 650,000.00 650,000.00 - 资金到位 (3) 650,000.00 650,000.00 650,000.00 - 实际支出 (4) 209,790.00 209,790.00 209,790.00 - 资金结余 (5)=(3)-(4) 440,210.00 440,210.00 - - 440,210.00 - - - - 0.00 预算执行率(%) (6)=(4)/(1) 32.28 32.28 - - 32.28 - - - - 0.00 资金到位率(%) (7)=(3)/(1) 100.00 100.00 - - 100.00 - - - - 0.00 资金实际支出率(%) (8)=(4)/(3) 32.28 32.28 - - 32.28 - - - - 0.00 三、自评价评分表 一级指标 二级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 数据来源及支持材料 （附件） 投入和管理目标 25 成本 2.27 项目预算金额 2.27 65万元 保障充分 2.27 投入管理 6.81 预算编制合理性 2.27 合理 较为合理 1.87 预算资金到位情况 2.27 足额到位 足额到位 2.27 预算执行率 2.27 100% 32.28% 0.73 财务管理 6.81 财务管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务监控有效性 2.27 有效 有效 2.27 资金使用规范性 2.27 合规 合规 2.27 项目管理 9.11 项目管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 政府采购规范性 2.27 合规 合规 2.27 合同管理完备性 2.27 完备 完备 2.27 项目质量可控性 2.3 可控 可控 2.3 资产管理 0 产出目标 25 数量 25 价格听政会 0 1 0 0.0 绩效目标调整为0次，为更加广泛地听取社会公众对地铁票价调整的意见，经市政府 批准，我市首次采取在价格听证会召开之前公开征求社会意见，根据市人大代表有 关明确政府、企业和乘客在地铁建设运营责任的建议，我委会同市财政、交通运输 、国资等部门经过研究并达成一致意见，由市发展改革委牵头制定城市轨道交通票 价定价办法，待定价办法出台后再择机进行票价调整，所以取消了原计划召开的听 证会。 新增医疗服务项目评审会 0 2 0 0.0 绩效目标调整为0次，因机构改革，全市医疗服务收费定价权从发展改革部门调整到 医疗保障部门，取消了原计划召开的评审会。 降低企业成本 25 降低企业用电成本 降低我市工商电 价14.57亿元 24.0 2019年两次调降企业用电单价，我市工商业电价平均下降7.82分/千瓦时，全年减轻 工商业用电负担14。57亿元。 效果目标 25 社会效益 25 完善教育收费形成机制 12.5 优化调整200家以上民办中小学收 费 231 12.5 绩效目标调整为优化调整教育收费，按照以生均成本为基础、优质优价、适度控制 的调价原则，完成了231家民办中小学学费的调整工作，促进民办教育健康发展。 地铁票价调整 12.5 调整方案1项 1项 12.5 绩效目标调整为制定城市轨道交通票价定价办法。 促进医疗新技术及时投入临床使用 0 开展新增医疗项目审批， 0 0.0 绩效目标调整为0，因机构改革，相关定价职能调整到医疗保障部门。 影响力目标 25 长效管理 6.25 长效管理制度健全性 6.25 健全 健全 6.25 人力资源 6.25 人员到位率 6.25 100% 100% 6.25 部门协助 6.25 沟通协调机制健全性 6.25 健全 健全 6.25 配套设施 6.25 配套设施完备性 6.25 完备 无配套设施 0.0 信息共享 0 其它 0 0.0 总计 100 90.81 评价等级 0 优秀 一、项目概况 申报单位名称 深圳市发展和改革委员会本级 项目名称 发展改革综合管理业务 项目类别 一般性项目支出 资金用途 业务类 项目概况 保障行政机关履行各项职能。 年度绩效目标 保障行政机关履行各项职能，保障OA等信息系统正常运转，编制杂志等 二、资金安排和使用情况表 项目 行次 合计(元） 财政资金 其他资金 小计（元） 中央级 省级 市级 区县转移 小计 单位自有 银行贷款等 社会资本 预算安排 (1) 7,032,956.00 7,032,956.00 7,032,956.00 - 项目实际投入 (2) 7,032,956.00 7,032,956.00 7,032,956.00 - 资金到位 (3) 7,032,956.00 7,032,956.00 7,032,956.00 - 实际支出 (4) 4,619,812.68 4,619,812.68 4,619,812.68 - 资金结余 (5)=(3)-(4) 2,413,143.32 2,413,143.32 - - 2,413,143.32 - - - - - 预算执行率(%) (6)=(4)/(1) 65.69 65.69 - - 65.69 - - - - - 资金到位率(%) (7)=(3)/(1) 100.00 100.00 - - 100.00 - - - - - 资金实际支出率(%) (8)=(4)/(3) 65.69 65.69 - - 65.69 - - - - - 三、自评价评分表 一级指标 二级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 数据来源及支持 材料（附件） 投入和管理目标 25.00 成本 2.27 项目预算金额 2.27 703.30万元 703.30万元 2.27 投入管理 6.81 预算编制合理性 2.27 合理 一般 1.4 预算资金到位情况 2.27 足额到位 足额 2.27 预算执行率 2.27 100% 66% 1.0 财务管理 6.81 财务管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务监控有效性 2.27 有效 有效 2.27 资金使用规范性 2.27 合规 合规 2.27 项目管理 9.11 项目管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 政府采购规范性 2.27 合规 合规 2.27 合同管理完备性 2.27 完备 完备 2.27 项目质量可控性 2.30 可控 可控 1.9 资产管理 - 产出目标 30.00 数量 15.00 循环经济杂志期刊 15.00 6 6 15.0 质量 15.00 各信息系统故障率 15.00 5% 1.5% 13.0 效果目标 35.00 社会效益 35.00 通过杂志宣传绿色低碳 35.00 提升 提升 35.0 影响力目标 10.00 长效管理 2.50 长效管理制度健全性 2.50 健全 健全 2.5 人力资源 2.50 人员到位率 2.50 100% 100% 2.5 部门协助 2.50 沟通协调机制健全性 2.50 健全 健全 2.5 配套设施 2.50 配套设施完备性 2.50 完备 无 0.0 信息共享 - 其它 - 总计 100.00 92.96 评价等级 - 优秀 一、项目概况 申报单位名称（盖章） 深圳市发展和改革委员会本级 项目名称 国民经济分析与计划编制业务 项目类别 一般性项目支出 资金用途 业务类 项目概况 开展国民经济分析 年度绩效目标 开展国民经济分析 二、资金安排和使用情况表 项目 行次 合计（元） 财政资金 其他资金 小计（元） 中央级 省级 市级 区县转移 小计 单位自有 银行贷款等 社会资本 预算安排 (1) 1,085,000.00 1,085,000.00 1,085,000.00 - 项目实际投入 (2) 1,085,000.00 1,085,000.00 1,085,000.00 - 资金到位 (3) 1,085,000.00 1,085,000.00 1,085,000.00 - 实际支出 (4) 907,884.00 907,884.00 907,884.00 - 资金结余 (5)=(3)-(4) 177,116.00 177,116.00 - - 177,116.00 - - - - - 预算执行率(%) (6)=(4)/(1) 83.68 83.68 - - 83.68 - - - - - 资金到位率(%) (7)=(3)/(1) 100.00 100.00 - - 100.00 - - - - - 资金实际支出率(%) (8)=(4)/(3) 83.68 83.68 - - 83.68 - - - - - 三、自评价评分表 一级指标 二级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 数据来源及支持材 料（附件） 投入和管理目标 25.00 成本 2.27 项目预算金额 2.27 108.5万元 108.5万元 2.27 投入管理 6.81 预算编制合理性 2.27 合理 合理 2.27 预算资金到位情况 2.27 足额到位 足额 2.27 预算执行率 2.27 100% 84% 2.0 财务管理 6.81 财务管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务监控有效性 2.27 有效 有效 2.27 资金使用规范性 2.27 合规 合规 2.27 项目管理 9.11 项目管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 政府采购规范性 2.27 合规 合规 2.27 合同管理完备性 2.27 完备 完备 2.27 项目质量可控性 2.30 可控 可控 2.3 资产管理 - 产出目标 30.00 数量 20.00 经济形势分析报告数量 10.00 3 3 10.0 国民经济动员演练 10.00 1 1 10.0 时效 10.00 监测报告实效性 10.00 每季度 每季度按时完成 10.0 效果目标 35.00 经济效益 35.00 稳定和提高经济增长 35.00 推动 推动 33.0 影响力目标 10.00 长效管理 2.50 长效管理制度健全性 2.50 健全 健全 2.5 人力资源 2.50 人员到位率 2.50 100% 100% 2.5 部门协助 2.50 沟通协调机制健全性 2.50 健全 健全 2.5 配套设施 2.50 配套设施完备性 2.50 完备 无 0.0 信息共享 - 其它 - 总计 100.00 95.23 评价等级 - 优秀 一、项目概况 申报单位名称（盖章） 深圳市发展和改革委员会本级 项目名称 区域经济发展业务 项目类别 一般性项目支出 资金用途 业务类 项目概况 开展区域合作相关工作，落实珠三角规划纲要。 年度绩效目标 上级组织的相关考核中取得优异成绩 二、资金安排和使用情况表 项目 行次 合计（元） 财政资金 其他资金 小计（元） 中央级 省级 市级 区县转 移 小计 单位自有 银行贷款等 社会资本 预算安排 (1) 1,153,000.00 1,153,000.00 1,153,000.00 - 项目实际投入 (2) 1,153,000.00 1,153,000.00 1,153,000.00 - 资金到位 (3) 1,153,000.00 1,153,000.00 1,153,000.00 - 实际支出 (4) 669,000.00 669,000.00 669,000.00 - 资金结余 (5)=(3)-(4) 484,000.00 484,000.00 - - 484,000.00 - - - - - 预算执行率(%) (6)=(4)/(1) 58.02 58.02 - - 58.02 - - - - - 资金到位率(%) (7)=(3)/(1) 100.00 100.00 - - 100.00 - - - - - 资金实际支出率(%) (8)=(4)/(3) 58.02 58.02 - - 58.02 - - - - - 三、自评价评分表 一级指标 二级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 数据来源及支持材料 （附件） 投入和管理目标 25.00 成本 2.27 项目预算金额 2.27 115.3万元 115.3万元 2.27 投入管理 6.81 预算编制合理性 2.27 合理 一般 1.27 预算资金到位情况 2.27 足额到位 足额 2.27 预算执行率 2.27 100% 58% 0.8 财务管理 6.81 财务管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务监控有效性 2.27 有效 有效 2.27 资金使用规范性 2.27 合规 合规 2.27 项目管理 9.11 项目管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 政府采购规范性 2.27 合规 合规 2.27 合同管理完备性 2.27 完备 完备 2.27 项目质量可控性 2.30 可控 可控 2.3 资产管理 - 产出目标 30.00 数量 15.00 召开相关会议 15.00 1 1 13.0 质量 15.00 相关课题研究课题合格率 15.00 100% 100% 15.0 效果目标 35.00 经济效益 17.50 对稳定和提高经济增长发挥作用 17.50 提升 提升 15.0 社会效益 17.50 经济可持续发展的促进程度 17.50 提升 提升 15.0 影响力目标 10.00 长效管理 2.50 长效管理制度健全性 2.50 健全 健全 2.5 人力资源 2.50 人员到位率 2.50 100% 100% 2.5 部门协助 2.50 沟通协调机制健全性 2.50 健全 健全 2.5 配套设施 2.50 配套设施完备性 2.50 完备 无 0.0 信息共享 - 其它 - 总计 100.00 88.03 评价等级 - 良好 一、项目概况 申报单位名称 深圳市发展和改革委员会本级 项目名称 社会事业发展规划与实施 项目类别 一般性项目支出 资金用途 业务类 项目概况 开展信用体系建设和人口管理工作 年度绩效目标 推进我市信用体系研究和提升人口管理． 二、资金安排和使用情况表 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中央级 省级 市级 区县转移 小计 单位自有 银行贷款等 社会资本 预算安排 (1) 589,600.00 589,600.00 589,600.00 - 项目实际投入 (2) 589,600.00 589,600.00 589,600.00 - 资金到位 (3) 589,600.00 589,600.00 589,600.00 - 实际支出 (4) 160,000.00 160,000.00 160,000.00 - 资金结余 (5)=(3)-(4) 429,600.00 429,600.00 - - 429,600.00 - - - - - 预算执行率(%) (6)=(4)/(1) 27.14 27.14 - - 27.14 - - - - - 资金到位率(%) (7)=(3)/(1) 100.00 100.00 - - 100.00 - - - - - 资金实际支出率 (%) (8)=(4)/(3) 27.14 27.14 - - 27.14 - - - - - 三、自评价评分表 一级指标 二级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 数据来源及支持 材料（附件） 投入和管理目标 25 成本 2.27 项目预算金额 2.27 58.96万元 58.96万元 2.27 投入管理 6.81 预算编制合理性 2.27 合理 一般 1.0 预算资金到位情况 2.27 足额到位 足额 2.27 预算执行率 2.27 100% 100% 2.27 财务管理 6.81 财务管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务监控有效性 2.27 有效 有效 2.27 资金使用规范性 2.27 合规 合规 2.27 项目管理 9.11 项目管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 政府采购规范性 2.27 合规 合规 2.27 合同管理完备性 2.27 完备 完备 2.27 项目质量可控性 2.3 可控 可控 2.3 资产管理 0 产出目标 30 数量 30 开展相关研究 30 1 1 30.0 效果目标 35 社会效益 35 推进我市信用体系建设 35 有所提升 提升 30.0 影响力目标 10 长效管理 2.5 长效管理制度健全性 2.5 健全 健全 2.5 人力资源 2.5 人员到位率 2.5 100% 100% 2.5 部门协助 2.5 沟通协调机制健全性 2.5 健全 健全 2.5 配套设施 2.5 配套设施完备性 2.5 完备 无 0.0 信息共享 0 其它 0 总计 100 91.23 评价等级 0 优秀 一、项目概况 申报单位名称 深圳市发展和改革委员会本级 项目名称 其他项目 项目类别 一般性项目支出 资金用途 业务类 项目概况 对申请新能源汽车补助的申请进行审核 年度绩效目标 及时按标准发放新能源汽车补贴 二、资金安排和使用情况表 项目 行次 合计（元） 财政资金 其他资金 小计（元） 中央级 省级 市级 区县转移 小计 单位自有 银行贷款 等 社会资本 预算安排 (1) 900,000.00 900,000.00 900,000.00 - 项目实际投入 (2) 900,000.00 900,000.00 900,000.00 - 资金到位 (3) 900,000.00 900,000.00 900,000.00 - 实际支出 (4) 563,850.00 563,850.00 563,850.00 - 资金结余 (5)=(3)-(4) 336,150.00 336,150.00 - - 336,150.00 - - - - - 预算执行率(%) (6)=(4)/(1) 62.65 62.65 - - 62.65 - - - - - 资金到位率(%) (7)=(3)/(1) 100.00 100.00 - - 100.00 - - - - - 资金实际支出率(%) (8)=(4)/(3) 62.65 62.65 - - 62.65 - - - - - 三、自评价评分表 一级指标 二级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 数据来源及 支持材料 （附件） 投入和管理目标 25.00 成本 2.27 项目预算金额 2.27 90万元 90万元 2.27 投入管理 6.81 预算编制合理性 2.27 合理 合理 2.27 预算资金到位情况 2.27 足额到位 足额 2.27 预算执行率 2.27 100% 63% 2.27 财务管理 6.81 财务管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务监控有效性 2.27 有效 有效 2.27 资金使用规范性 2.27 合规 合规 2.27 项目管理 9.11 项目管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 政府采购规范性 2.27 合规 合规 2.27 合同管理完备性 2.27 完备 完备 2.27 项目质量可控性 2.30 可控 可控 2.3 资产管理 - 产出目标 30.00 数量 15.00 新能源汽车推广应用规 模 15.00 增加 增加 15.0 质量 15.00 补贴项目和补贴标准的 相符性 15.00 符合补贴标 准 符合 15.0 效果目标 35.00 经济效益 17.50 新能源汽车产业发展 17.50 得以促进 促进 15.0 生态效益 17.50 促进绿色低碳发展 17.50 推动 推动 15.0 影响力目标 10.00 长效管理 2.50 长效管理制度健全性 2.50 健全 健全 2.5 人力资源 2.50 人员到位率 2.50 100% 100% 2.5 部门协助 2.50 沟通协调机制健全性 2.50 健全 健全 2.5 配套设施 2.50 配套设施完备性 2.50 完备 无 0.0 信息共享 - 其它 - 总计 100.00 92.50 评价等级 - 优秀 一、项目概况 申报单位名称 深圳市发展和改革委员会本级 项目名称 重大项目管理和项目稽察业务 项目类别 一般性项目支出 资金用途 业务类 项目概况 年度绩效目 开展财政专项资金扶持项目评审、验收等工作 标 完成年度评审、验收任务。 项目 行次 合计（元） 财政资金 其他资金 小计 中央级 省级 市级 区县转移 小计 单位自有 银行贷款等 社会资本 预算安排 (1) 9,527,000.00 9,527,000.00 9,527,000.00 - 项目实际投入 (2) 9,527,000.00 9,527,000.00 9,527,000.00 - 资金到位 (3) 9,527,000.00 9,527,000.00 9,527,000.00 - 实际支出 (4) 8,947,000.00 8,947,000.00 8,947,000.00 - 资金结余 (5)=(3)-(4) 580,000.00 580,000.00 - - 580,000.00 - - - - - 预算执行率(%) (6)=(4)/(1) 93.9% 93.9% - - 93.9% - - - - - 资金到位率(%) (7)=(3)/(1) 1.00 1.00 - - 1.00 - - - - - 资金实际支出率(%) (8)=(4)/(3) 93.9% 93.9% - - 93.9% - - - - - 自评价评分表 一级指标 二级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 数据来源及支持材 料（附件） 投入和管理目标 25.00 0 成本 2.27 项目预算金额 2.27 952.7万元 952.7万元 2.27 投入管理 6.81 预算编制合理性 2.27 合理 比较合理 2.00 预算资金到位情况 2.27 足额到位 足额 2.27 预算执行率 2.27 100% 93.90% 2.00 财务管理 6.81 财务管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务监控有效性 2.27 有效 有效 2.27 资金使用规范性 2.27 合规 合规 2.27 项目管理 9.11 项目管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 政府采购规范性 2.27 合规 合规 2.27 合同管理完备性 2.27 完备 完备 2.27 项目质量可控性 2.30 可控 可控 2.23 资产管理 - 无 产出目标 30.00 数量 30.00 产业扶持项目评审项目数 15.00 190 295 15 对基建项目稽察 15.00 10 8 2019年3月机构改革，重大项目稽察职能调出 效果目标 35.00 社会效益 35.00 规范、提升政府投资项目建设管理水平 17.50 提升 提升 15 对总部经济发展的促进程度 17.50 提升 提升 17 影响力目标 10.00 长效管理 2.50 长效管理制度健全性 2.50 健全 健全 2.5 人力资源 2.50 人员到位率 2.50 100% 100% 2.5 部门协助 2.50 沟通协调机制健全性 2.50 健全 健全 2.5 配套设施 2.50 配套设施完备性 2.50 完备 完备 2.5 信息共享 - 其它 - 总计 100.00 89.39 评价等级 - 良好 一、项目概况 申报单位名称 深圳市发展和改革委员会本级 项目名称 发展规划业务 项目类别 一般性项目支出 资金用途 业务类 项目概况 开展十三五规划纲要实施工作，开展年度检查和进度监测分析和评估．研究我市重点区域创新空间建设存在的问题，队标借鉴国际国内创新城市核心创新城区的建设经 验，形成促进市重点区域创新发展的空间营造标准策略和建议．开展＂十四五＂规划前期研究．开展低碳日活动．为光明科学城重大科技基础设施长远规划布局提供意 见和建议． 年度绩效目标 形成光明科学城市重点科技基础设施中长期发展战略相关研究报告．举办低碳日活动，宣传绿色低碳发展理念．拟对14个十四五规划前期课题开展研究．形成规划纲要 实施进展监测分析和评估报告． 二、资金安排和使用情况表 项目 行次 合计（元） 财政资金 其他资金 小计（元） 中央级 省级 市级 区县转移 小计 单位自有 银行贷款等 社会资本 预算安排 (1) 8,892,900.00 8,892,900.00 8,892,900.00 - 项目实际投入 (2) 8,892,900.00 8,892,900.00 8,892,900.00 - 资金到位 (3) 8,892,900.00 8,892,900.00 8,892,900.00 - 实际支出 (4) 2,169,918.50 2,169,918.50 2,169,918.50 - 资金结余 (5)=(3)-(4) 6,722,981.50 6,722,981.50 - - 6,722,981.50 - - - - - 预算执行率(%) (6)=(4)/(1) 24.40 24.40 - - 24.40 - - - - - 资金到位率(%) (7)=(3)/(1) 100.00 100.00 - - 100.00 - - - - - 资金实际支出率(%) (8)=(4)/(3) 24.40 24.40 - - 24.40 - - - - - 三、自评价评分表 一级指标 二级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 数据来源及 支持材料 投入和管理目标 25.00 成本 2.27 项目预算金额 2.27 889.29万元 889.29万元 2.27 投入管理 6.81 预算编制合理性 2.27 合理 一般 0.9 预算资金到位情况 2.27 足额到位 足额 2.27 预算执行率 2.27 100% 24% 0.4 财务管理 6.81 财务管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务监控有效性 2.27 有效 有效 2.27 资金使用规范性 2.27 合规 合规 2.27 项目管理 9.11 项目管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 政府采购规范性 2.27 合规 合规 2.27 合同管理完备性 2.27 完备 完备 2.27 项目质量可控性 2.30 可控 可控 2.3 资产管理 - 产出目标 30.00 数量 30.00 开展规划纲要实施监测评 估等研究项目 15.00 3 2 10.0 举办专题研讨会 15.00 2 3 15.0 效果目标 35.00 社会效益 35.00 支撑光明科学城科学合理 地规划建设 35.00 明显提升 提升 33.0 影响力目标 10.00 长效管理 2.50 长效管理制度健全性 2.50 健全 健全 2.5 人力资源 2.50 人员到位率 2.50 100% 100% 2.5 部门协助 2.50 沟通协调机制健全性 2.50 健全 健全 2.5 配套设施 2.50 配套设施完备性 2.50 完备 无 0.0 信息共享 - 其它 - 总计 100.00 87.26 评价等级 - 良好 一、项目概况 申报单位名称 深圳市发展和改革委员会本级 项目名称 创新能力建设和高技术产业发展业务 项目类别 一般性项目支出 资金用途 业务类 项目概况 通过研究指导我市相关产业发展 年度绩效目标 开展5G产业、智能网联等产业研究，推动我市科技产业发展。 二、资金安排和使用情况表 项目 行次 合计(元） 财政资金 其他资金 小计（元） 中央级 省级 市级 区县转移 小计 单位自有 银行贷款等 社会资本 预算安排 (1) 3,960,000.00 3,960,000.00 3,960,000.00 - 项目实际投入 (2) 3,960,000.00 3,960,000.00 3,960,000.00 - 资金到位 (3) 3,960,000.00 3,960,000.00 3,960,000.00 - 实际支出 (4) 2,091,670.45 2,091,670.45 2,091,670.45 - 资金结余 (5)=(3)-(4) 1,868,329.55 1,868,329.55 - - 1,868,329.55 - - - - - 预算执行率(%) (6)=(4)/(1) 52.82 52.82 - - 52.82 - - - - - 资金到位率(%) (7)=(3)/(1) 100.00 100.00 - - 100.00 - - - - - 资金实际支出率(%) (8)=(4)/(3) 52.82 52.82 - - 52.82 - - - - - 三、自评价评分表 一级指标 二级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 数据来源及支持材 料（附件） 投入和管理目标 25 成本 2.27 项目预算金额 2.27 396万元 2.27 投入管理 6.81 预算编制合理性 2.27 合理 一般 1.1 预算资金到位情况 2.27 足额到位 足额 2.27 预算执行率 2.27 100% 52.8% 0.5 财务管理 6.81 财务管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务监控有效性 2.27 有效 有效 2.27 资金使用规范性 2.27 合规 合规 2.27 项目管理 9.11 项目管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 政府采购规范性 2.27 合规 合规 2.27 合同管理完备性 2.27 完备 完备 2.27 项目质量可控性 2.3 可控 可控 1.8 资产管理 0 产出目标 30 数量 15 形成相研究报告关 15 3 3 15.0 质量 15 指导我市战新产业发展 15 有所提升 提升 13.0 效果目标 35 经济效益 35 引进和推动我市高新技 术企业发展 35 有所提升 提升 30.0 影响力目标 10 长效管理 2.5 长效管理制度健全性 2.5 健全 健全 2.5 人力资源 2.5 人员到位率 2.5 100% 100% 2.5 部门协助 2.5 沟通协调机制健全性 2.5 健全 健全 2.5 配套设施 2.5 配套设施完备性 2.5 完备 无 0.0 信息共享 0 其它 0 总计 100 87.06 评价等级 0 良好 一、项目概况 申报单位名称（盖章） 深圳市发展和改革委员会本级 项目名称 碳排放权交易管理业务 项目类别 一般性项目支出 资金用途 业务类 项目概况 用于碳交易相关研究和能源汽车推广，减少城市排放。 年度绩效目标 推动能源汽车应用和产业发展，推进我市空气改善。 二、资金安排和使用情况表 项目 行次 合计（元） 财政资金 其他资金 小计（元） 中央级 省级 市级 区县转移 小计 单位自有 银行贷款等 社会资本 预算安排 (1) 965,000.00 965,000.00 965,000.00 - 项目实际投入 (2) 965,000.00 965,000.00 965,000.00 - 资金到位 (3) 965,000.00 965,000.00 965,000.00 - 实际支出 (4) 430,800.00 430,800.00 430,800.00 - 资金结余 (5)=(3)-(4) 534,200.00 534,200.00 - - 534,200.00 - - - - - 预算执行率(%) (6)=(4)/(1) 44.64 44.64 - - 44.64 - - - - - 资金到位率(%) (7)=(3)/(1) 100.00 100.00 - - 100.00 - - - - - 资金实际支出率(%) (8)=(4)/(3) 44.64 44.64 - - 44.64 - - - - - 三、自评价评分表 一级指标 二级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 数据来源及 支持材料 （附件） 投入和管理目标 25.00 成本 2.27 项目预算金额 2.27 96.50万元 96.50万元 2.27 投入管理 6.81 预算编制合理性 2.27 合理 合理 2.27 预算资金到位情况 2.27 足额到位 足额 2.27 预算执行率 2.27 100% 44% 1.0 财务管理 6.81 财务管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务监控有效性 2.27 有效 有效 2.27 资金使用规范性 2.27 合规 合规 2.27 项目管理 9.11 项目管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 政府采购规范性 2.27 合规 合规 2.27 合同管理完备性 2.27 完备 完备 2.27 项目质量可控性 2.30 可控 可控 2.27 资产管理 - 产出目标 30.00 数量 10.00 新能源汽车充电设施安全抽数量查 10.00 250 287 10.0 质量 20.00 法律相关问题解决率 10.00 80% 95% 10.0 法律文书审查率 10.00 80% 100% 10.0 效果目标 35.00 社会效益 23.34 促进依法行政 11.67 推动 推动 11.67 提高新能源汽车充电业健发展康 11.67 推动 推动汽车充电业 安全健康发展 11.67 满意度 11.66 法律服务工作满意度 11.66 基本满意 满意 11.66 影响力目标 10.00 长效管理 2.50 长效管理制度健全性 2.50 健全 健全 2.5 人力资源 2.50 人员到位率 2.50 100% 100% 2.5 部门协助 2.50 沟通协调机制健全性 2.50 健全 健全 2.5 配套设施 2.50 配套设施完备性 2.50 完备 无配套设施 0.0 信息共享 - 其它 - 总计 100.00 96.20 评价等级 - 优秀因机构改革，碳交易相关业务划转到深圳市生态环境 局， 一、项目概况 申报单位名称 深圳市发展和改革委员会本级 项目名称 统筹协调深圳国际低碳城规划建设业务 项目类别 一般性项目支出 资金用途 业务类 项目概况 一、委托开展深圳国际低碳城规划建设相关研究，以及开展相关评审、论证、宣传工作。二、在国家发改委和广东省政府指导下，深圳市人民政府主办第七届深圳国际低碳城论 坛三、根据项目进度向国际低碳城财政示范项目拨付补助。 年度绩效目标 一、支持高质量高标准推进深圳国际低碳城建设。二、论坛时间3天，通过论坛，展示我国高度重视气候变化，宣传我市绿色低碳发展取得的成果。 二、资金安排和使用情况表 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中央级 省级 市级 区县转移 小计 单位自有 银行贷款等 社会资本 预算安排 (1) 14,883,000.00 14,883,000.00 14,883,000.00 - 项目实际投入 (2) 14,883,000.00 14,883,000.00 14,883,000.00 - 资金到位 (3) 14,883,000.00 14,883,000.00 14,883,000.00 - 实际支出 (4) - - - - 资金结余 (5)=(3)-(4) 14,883,000.00 14,883,000.00 - - 14,883,000.00 - - - - - 预算执行率(%) (6)=(4)/(1) - - - - - - - - - - 资金到位率(%) (7)=(3)/(1) 100.00 100.00 - - 100.00 - - - - - 资金实际支出率 (%) (8)=(4)/(3) - - - - - - - - - - 三、自评价评分表 一级指标 二级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 数据来源及支持 材料（附件） 投入和管理目标 25.00 成本 2.27 项目预算金额 2.27 1488.3万元 1488.3万元 2.27 投入管理 6.81 预算编制合理性 2.27 合理 一般 1.0 论坛改为专项资金扶持， 预算资金到位情况 2.27 足额到位 足额 2.27 预算执行率 2.27 100% 0% 0.0 财务管理 6.81 财务管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务监控有效性 2.27 有效 有效 2.27 资金使用规范性 2.27 合规 合规 2.27 项目管理 9.11 项目管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 政府采购规范性 2.27 合规 会规 2.27 合同管理完备性 2.27 完备 完备 2.27 项目质量可控性 2.30 可控 可控 2.3 资产管理 - 产出目标 30.00 数量 18.00 参会人数 6.00 1000 540 3.0 财政专项资金补助300万元，由深圳市国际低碳城 论坛发展中心承办。 推荐会 6.00 3 2 4.0 论坛活动场次 6.00 5 7 6.0 质量 6.00 提升社经济发展质量会 6.00 有所提升 提升 6.0 时效 6.00 工作时间 6.00 11 9月完成 6.0 效果目标 35.00 经济效益 11.67 推动社会经济低碳可持续发展 11.67 推进 推进 10.0 社会效益 11.67 推进绿色低碳城市建设 11.67 推广创新、协 调 绿色 开 提升 10.0 生态效益 11.66 推动我市绿色低碳产业发展 11.66 推动产业升级 推动 10.0 影响力目标 10.00 长效管理 2.50 长效管理制度健全性 2.50 健全 健全 2.5 人力资源 2.50 人员到位率 2.50 100% 100% 2.5 部门协助 2.50 沟通协调机制健全性 2.50 健全 健全 2.5 配套设施 2.50 配套设施完备性 2.50 完备 0.0 信息共享 - 其它 - 总计 100.00 83.96 评价等级 - 良好 一、项目概况 申报单位名称（盖章） 深圳市发展和改革委员会本级 项目名称 财政专项资金 项目类别 专项性项目支出 资金用途 政策类 项目概况 促进我市战略性新兴产业发展，促进我市文化创意产业发展，促进我市高新技术产业发展等 年度绩效目标 通过扶持相关产业，提升我市战新产业、高新技术产业竞争力等。 二、资金安排和使用情况表 项目 行次 合计（元） 财政资金 其他资金 小计（元） 中央级 省级 市级 区县转移 小计 单位自有 银行贷款等 社会资本 预算安排 (1) 3,386,980,700.00 3,386,980,700.00 3,386,980,700.00 - 项目实际投入 (2) 3,386,980,700.00 3,386,980,700.00 3,386,980,700.00 - 资金到位 (3) 3,386,980,700.00 3,386,980,700.00 3,386,980,700.00 - 实际支出 (4) 1,858,701,000.00 1,858,701,000.00 1,858,701,000.00 - 资金结余 (5)=(3)-(4) 1,528,279,700.00 1,528,279,700.00 - - 1,528,279,700.00 - - - - - 预算执行率(%) (6)=(4)/(1) 54.88 54.88 - - 54.88 - - - - - 资金到位率(%) (7)=(3)/(1) 100 100.00 - - 100.00 - - - - - 资金实际支出率(%) (8)=(4)/(3) 54.88 54.88 - - 54.88 - - - - - 三、自评价评分表 一级指标 二级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 数据来源及支持 材料（附件） 投入和管理目标 30.00 成本 3.00 0.0 项目预算金额 3.00 338698.07万元 189631.70 1.8 业绩值为预算调整后的支出数。 投入管理 9.00 预算编制合理性 3.00 合理 一般 1.8 预算资金到位情况 3.00 足额到位 足额 3.0 预算执行率 3.00 100% 54% 1.5 按年初预算计算 财务管理 9.00 财务管理制度健全性 3.00 健全 健全 3.0 财务监控有效性 3.00 有效 有效 3.0 资金使用规范性 3.00 合规 合规 3.0 项目管理 9.00 项目管理制度健全性 3.00 健全 健全 3.0 资格审核（含复审）规范性 3.00 规范 规范 3.0 信息公开情况 3.00 规范 规范 3.0 资产管理 - 产出目标 20.00 数量 10.00 资助项目数量 10.00 100 264 10.0 质量 10.00 新能源汽车补贴标准的相符性 10.00 符合补贴标准 符合 10.0 效果目标 40.00 经济效益 24.00 科技产业发展 8.00 推动我市科技产业发 展 推动 7.0 战略性新兴产业发展 8.00 增强促进我市航空航 天产业等的发展 一般 5.0 新能源汽车擦汗农业发展 8.00 促进相关产业发展 促进 7.0 社会效益 8.00 对总部经济发展的促进程度 8.00 促进发展 促进 8.0 新核定总部企业42家 生态效益 8.00 城市绿色低碳发展 8.00 推动 推动 8.0 影响力目标 10.00 长效管理 2.50 长效管理制度健全性 2.50 健全 健全 2.5 制定相关制度，并有效实施 人力资源 2.50 人员到位率 2.50 100% 100% 2.5 部门协助 2.50 沟通协调机制健全性 2.50 健全 健全 2.5 配套设施 2.50 配套设施完备性 2.50 完备 无 0.0 信息共享 - 其它 - 总计 100.00 88.60 评价等级 - 良好 一、项目概述 申报单位名称 深圳市价格认证中心 项目名称 物价管理 项目类别 一般性项目支出 资金用途 业务类 项目概况 1、项目背景 根据《中华人民共和国价格法》、《广东省实施<中华人民共和国价格>办法》规定，各级政府价格主管部门设立的专业机构应当实施价格认定、价格监测、价格成本监审与价格成本调查等物价管理工作。 2、项目内容 （1）涉案物品价格鉴证项目：对司法、纪检监察、行政执法机关查办案件涉及各类涉案财物进行价格认定。 （2）价格监测项目：调查和分析全市重要商品、服务价格市场变动情况，实施价格预测、预警工作，并提出政策建议。 （3）成本监审项目：对我市政府指导价、政府定价权限范围内商品和服务进行定调价成本监审。 （4）价格成本调查项目：对国家、省、市规定的商品和服务价格进行成本调查。 （5）罚没物资拍卖保留价价格认定项目：对市财政公物仓罚没物资拍卖保留价进行价格认定。 （6）农产品应急价格调查监测项目：对农产品应急价格调查和分析，实施价格预测、预警。 3、项目范围 （1）涉案物品价格鉴证项目覆盖范围为原特区内，服务对象为司法、纪检监察、行政执法机关等。 （2）价格监测项目、农产品应急价格调查监测项目覆盖范围为全市，服务对象为国家、省价格监测机构以及主管部门。 （3）成本监审项目、价格成本调查项目覆盖范围为全市，服务对象为国家、省成本监审机构以及主管部门。 （4）罚没物资拍卖保留价价格认定项目覆盖范围为市级，服务对象为市财政委。 4、组织框架 （1）涉案物品价格鉴证部负责涉案物品价格鉴证项目的实施，该部门负责对司法、纪检监察、行政执法机关查办案件中各类涉案财物进行价格认定以及涉案物品价格认定复核裁定。 （2）价格监测部负责价格监测项目、农产品应急价格调查监测项目的实施，该部门负责调查和分析全市重要商品、服务价格市场变动情况，实施价格预测、预警工作，并提出政策建议。 （3）成本监审部负责成本监审项目、价格成本调查项目的实施，该部门负责我市政府指导价、政府定价权限范围内商品和服务价格成本监审工作，承担国家、省、市规定的商品和服务价格成本调查工作，承担制定经济和价格政策的专项成本调查、审核和测算工 作。 （4）交易评估部负责罚没物资拍卖保留价价格认定项目的实施，该部门负责海关查办案件中各类涉案财物进行价格认定，以及市财政公物仓罚没物资拍卖保留价价格认定工作。 年度绩效目标 1、数量指标：价格认定总宗数4500宗以上；上报价格监测预警数据条数100000条以上；开展成本监审与调查等成本工作事项20个以上。 2、质量指标：价格认定复核率≤2‰；价格监测数据错误率≤0.5%；价格成本监审与调查审核方法运用出错数，每份报告方法、原则运用失误不得超过一项。 3、时效性指标：价格认定工作时限内完成率，非复核案件不超过法定时限或约定时间内完成率达到99%；价格监测报表每月迟报次数，每月不超过1次；成本监审与调查的初审工作时限内未完成数量，10个工作日内完成资料完整性初审工作，全年未及时完成项目不超过1 个。 4、社会效益：价格认定为提出机关办案提供价格依据，维护司法公平、公正；价格监测为政府宏观调控提供决策参考，每月上报重要商品价格情况分析；价格成本监审与调查为价格主管部门制定价格提供成本依据，出具科学、合理的价格成本监审与调查结论。 5、满意度：对群众信访意见的完成率为100%，信访意见均有回复，且在规定的时限内完成；上级主管部门或价格认定提出机关满意度达到90%。 二、资金安排和使用情况表 项目 行次 合计(元） 财政资金 其他资金 小计（元） 中央级 省级 市级 区县转移 小计 单位自有 银行贷款等 社会资本 预算安排 (1) 6,967,900.00 6,967,900.00 6,967,900.00 项目实际投入 (2) 6,967,900.00 6,967,901.00 6,967,901.00 资金到位 (3) 6,967,900.00 6,967,900.00 6,967,900.00 实际支出 (4) 5,133,999.53 5,133,999.53 5,133,999.53 资金结余 (5)=(3)-(4) 1,833,900.47 1,833,900.47 1,833,900.47 预算执行率(%) (6)=(4)/(1) 73.68 73.68 73.68 资金到位率(%) (7)=(3)/(1) 100.00 100.00 100.00 资金实际支出率(%) (8)=(4)/(3) 73.68 73.68 73.68 三、自评价评分表 一级指标 二级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 数据来源及支持材料 （附件） 投入和管理目标 25 成本 2.27 项目预算金额 2.27 696.79 513.4 2.27 业绩值达到实际目标值的100%-100.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1.0%;当 业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的0%; 投入管理 6.81 预算编制合理性 2.27 合理 较好 1.82 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。 预算资金到位情况 2.27 足额到位 是 2.27 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 预算执行率 2.27 100% 73.68% 1.67 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% 财务管理 6.81 财务管理制度健全性 2.27 健全 较好 1.82 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。 财务监控有效性 2.27 有效 较好 1.82 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。 资金使用规范性 2.27 合规 较好 1.82 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。 项目管理 9.11 项目管理制度健全性 2.27 健全 较好 1.82 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。 政府采购规范性 2.27 合规 较好 1.82 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。 合同管理完备性 2.27 完备 较好 1.82 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。 项目质量可控性 2.3 可控 较好 1.84 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。 资产管理 0 产出目标 30 数量 9.99 价格认定总宗数 3.33 4500 4566 3.33 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% 上报价格监测预警数据条数 3.33 100000 140000 3.33 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% 完成成本监审与调查等成本工作数量 3.33 20 29 3.33 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% 质量 9.99 价格认定复核率 3.33 0.2% 0.1% 3.33 业绩值达到实际目标值的100%-100.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1%;当业 绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的0%; 价格监测数据错误率 3.33 0.5% 0% 3.33 业绩值达到实际目标值的100%-100.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1.0%;当 业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的0%; 成本监审与调查审核方法运用出错数 3.33 1 0 3.33 未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的100%，每发生一次扣除权重分的20%，扣完为止。 时效 10.02 价格认定工作时限内完成率 3.33 99% 100% 3.33 超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% 价格监测报表每月迟报次数 3.33 1 0 3.33 未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的100%，每发生一次扣除权重分的20%，扣完为止。 成本监审与调查的初审工作时限内未完 成数量 3.36 1 0 3.36 未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的100%，每发生一次扣除权重分的20%，扣完为止。 效果目标 35 社会效益 21 价格认定为提出机关办案提供价格依据 7 维护司法公平、公正 较好 5.6 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。 价格监测为政府宏观调控提供决策参考 7 每月上报重要商品价格情况分析 较好 5.6 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。 成本监审与调查为价格主管部门制定价 格提供成本依据 7 出具科学、合理的价格成本监审与 调查结论 较好 5.6 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。 满意度 14 对群众信访意见的完成率 7 100% 100% 7 超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% 反映服务对象对单位价格认定、价格监 测以及成本监审与调查履职效果的满意 7 90% 95% 7 超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% 影响力目标 10 0 长效管理 2.5 长效管理制度健全性 2.5 健全 较好 2 根据五级分类：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。 人力资源 2.5 0 人员到位率 2.5 100% 100% 2.5 超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% 部门协助 2.5 沟通协调机制健全性 2.5 健全 较好 2 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。 配套设施 2.5 配套设施完备性 2.5 完备 较好 2 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。 信息共享 0 其它 0 总计 100 90.09 评价等级 0 优秀 一、项目概述 申报单位名称 深圳市城市发展研究中心 项目名称 城市发展研究 项目类别 一般性项目支出 资金用途 业务类 项目概况 根据市编制管理部门批复,我中心应当履行研究全市城市发展战略、产业结构调整等关系长远发展的重大问题等六项职责。为了较好的完成相关职责，2019年拟安排项目支出82.2万用于城市发展研究，包括财政资金43.2万、事 业收入39万。 项目总（中期）目标 1、对国内外重点国家和重点城市的有关循环经济方面的政策进行全面收集、梳理和分类，形成循环经济政策文件汇总。 2、资源紧约束条件下提升深圳资源循环利用效率对策研究:对深圳能源、水、生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、电子废弃物 等六大资源利用现状进行全面调研，分析提出资源循环利于存在的问题及原因，提出初步解决方案。" 年度绩效目标 1、循环经济政策研究:对各类政策文件进行分类、编辑、印刷成册，作为循环经济的政策库，为进一步深圳完善深圳循环 经济政策提供参考。 2、资源紧约束条件下提升深圳资源循环利用效率对策研究:借鉴国内外国家和城市先进经验，以问题为导向、以创新为动 力，紧紧围绕破解资源紧约束，提升资源循环利用效率为主线，提出促进深圳资源循环利用的对策建议。 二、资金安排和使用情况表 项目 行次 合计(元） 财政资金 其他资金 小计 中央级 省级 市级 区县转移 小计 单位自有 银行贷款等 社会资本 预算安排 (1) 822,000.00 432,000.00 432,000.00 390,000.00 390,000.00 项目实际投入 (2) 846,019.89 432,000.00 432,000.00 414,019.89 414,019.89 资金到位 (3) 846,019.89 432,000.00 432,000.00 414,019.89 414,019.89 实际支出 (4) 781,430.14 367,410.25 367,410.25 414,019.89 414,019.89 资金结余 (5)=(3)-(4) 64,589.75 64,589.75 64,589.75 预算执行率(%) (6)=(4)/(1) 95.06 85.05 85.05 106.16 106.16 资金到位率(%) (7)=(3)/(1) 102.92 100.00 100.00 106.16 106.16 资金实际支出率 (%) (8)=(4)/(3) 92.37 85.05 85.05 100.00 100.00 三、自评价评分表 一级指标 二级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 数据来源及支持 材料（附件） 投入和管理目标 25 成本 2.27 项目预算金额 2.27 822000 822000 2.27 超目标业绩值(822000.0)时，得满分；不超目标业绩值(822000.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的 1.0% 投入管理 6.81 预算编制合理性 2.27 合理 2.27 预算资金到位情况 2.27 100% 102.92% 2.27 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% 预算执行率 2.27 100% 95.06% 2.27 超目标业绩值(0.9)时，得满分；不超目标业绩值(0.9)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% 财务管理 6.81 财务管理制度健全性 2.27 健全 较好 1.82 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。 财务监控有效性 2.27 有效 有效 2.27 未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的100%，每发生一次扣除权重分的a%，扣完为止。 资金使用规范性 2.27 合规 合规 2.27 未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的100%，每发生一次扣除权重分的a%，扣完为止。 项目管理 9.11 项目管理制度健全性 2.27 健全 较好 1.82 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。 政府采购规范性 2.27 合规 合规 2.27 未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的100%，每发生一次扣除权重分的a%，扣完为止。 合同管理完备性 2.27 完备 较好 1.82 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。 项目质量可控性 2.3 可控 可控 2.3 未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的100%，每发生一次扣除权重分的a%，扣完为止。 资产管理 0 产出目标 30 数量 10 研究课题数量 10 2 2 10 超目标业绩值(2.0)时，得满分；不超目标业绩值(2.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% 质量 10 研究课题验收通过率 10 100% 100% 10 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% 时效 10 研究课题计划完成率 10 100% 100% 10 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% 效果目标 35 社会效益 35 课题研究是否产生一定 社会效益 35 是 较好 28 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。 影响力目标 10 长效管理 2.5 长效管理制度健全性 2.5 健全 较好 2 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。 人力资源 2.5 人员到位率 2.5 100% 100% 2.5 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% 部门协助 2.5 沟通协调机制健全性 2.5 健全 较好 2 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。 配套设施 2.5 配套设施完备性 2.5 完备 较好 2 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。 信息共享 0 其它 0 总计 100 90.15 评价等级 0 优秀 1 附件2 深圳市发展和改革委员会2019 年度 专项资金绩效评价报告 根据绩效管理要求，我委组织开展2019 年度部门预算 专项资金绩效评价工作。 一、预算批复及执行情况 2019 年度专项资金年初预算338698 万元，部分新能源 汽车推广应用资金转移到区里支付，同时申请调减部分领域 资金规模，完成调整后，财政专项资金预算总额189632 万 元。主要涉及战略性新兴产业、文化创意产业、高新技术重 大项目、新能源汽车推广应用、总部经济发展、物质储备等 领域金，全年实际支出185870 万元。 二、财政专项各领域资金支出绩效评价情况 我委认真落实专项资金使用要求，积极支持新兴产业、 总部经济、新能源汽车推广、物资储备等领域发展，取得了 良好的社会经济效益。 （一）战略性新兴产业发展领域 1.项目目标：一是聚焦战略性新兴产业，持续推动工程 研究中心、产业技术公共服务平台等创新载体布局建设；二 是落实《实施方案》与各专项规划要求，积极支持超高清视 2 频、生物医药、集成电路、人工智能、5G 移动通信、精准医 疗、绿色低碳等重点方向；三是新增重大装备和关键零部件 研制扶持计划，在集成电路、生物医药等重点产业“卡脖子” 环节布局一批重大技术攻关项目，采用“里程碑”式考核和 “项目经理人”管理制度。 2.项目实施情况。全年安排资助项目280 个，下达补助 资金扶持计划102225 万元。 3.项目实施成效。专项资金使用成效较为显著。一是充 分体现了专项资金的引导作用，有效撬动了社会投资。全年 安排资助的项目总投资额达835477 万元。二是大力扶持企 业重大产业项目建设，有效推动我市战略性新兴产业发展。 建设单位为企业的项目数量为244 个，占全部资助对象比重 为94%；重大产业化项目达到87 个，占项目总数比重为36%。 承担新兴产业发展项目建设的企业成为推动我市战略性新 兴产业发展的主体。三是布局支持一批创新载体建设，有效 推动产学研合作。共计创新载体类项目获得资助9 个，在企 业和科研机构（高校）中分布合理，成为产学研合作的网络 节点。 （二）文化创意产业发展领域 1.项目目标。围绕创意设计、新媒体及文化信息服务、 文化软件及游戏、数字出版、高端工艺美术、高端印刷、高 3 端文化设备等文化创意产业重点领域，支持相关单位组织实 施核心技术研发、公共技术服务平台建设等项目。 2.项目实施情况。2019 年度扶持市级工程实验室项目 11 各，安排补助资金3321 万元。 3.项目实施成效。截至2019 年底，我委扶持的工程实 验室及公共技术服务平台共123 家，全部建设完成投入运营 后预计形成授权专利600 余项，软件著作权250 余项。文化 创意产业源头创新能力和公共服务能力得到进一步提升，发 展势头良好。具体体现在以下方面：一是产业规模持续壮大。 深圳文化产业增加值稳步增长，占全市GDP 比重稳步上升。 2019 年深圳文化产业实现增加值1849.05 亿元，较上年度增 加18.5%，占GDP 的比重达6.9%。二是产业体系日益完善。 深圳在发展文化产业过程中，充分尊重和发挥市场在产业资 源配置上的主导性作用，注重创意引领和科技支撑，逐步培 育起创意设计、动漫游戏、文化旅游、高端印刷、黄金珠宝、 文化会展等多个具有较强竞争优势的行业，初步构建了较为 完善的产业体系。此外，深圳积极推动产业融合发展，推动 发展“文化+科技”、“文化+创意”、“文化+金融”、“文 化+旅游”等“文化+”产业发展新模式、新业态，成为文化 产业发展新的增长点。三是创新能力不断提升。创新载体布 局建设加快，截至2019 年底，我委扶持的工程实验室及公 共技术服务平台共123 家，文化创意产业源头创新能力和公 4 共服务能力得到进一步提升。四是产业聚集效应逐步显现。 深圳大力推进行业集聚，培育建设了一批具有一定规模和影 响力，能起到示范效应和产业拉动作用的文化产业园区，产 业集聚效应逐步显现。 （三）高新技术重大项目领域 1.项目目标。支持集成电路、新型平板显示等对产业链 具有显著带动和支撑作用的高新技术重大项目建设，推动形 成产业集聚发展效应。 2.项目实施情况。为我市显示玻璃、液晶显示面板、集 成电路等产业重大项目研发提供支持。 3.项目实施成效。TV 液晶面板出货量已位居全球前三， 同时聚力突破平板显示产业及配套的核心关键技术，有力带 动配套企业逐渐做大做强，逐步推动形成了以显示面板为核 心，在玻璃基板、彩色滤光片、偏光片、光阻材料、化学气 体与材料、背光模组等方面提供周边服务的上下游平板显示 产业链，打造了我市年产值超过千亿元的平板显示产业集 群。8 英寸芯片生成线可月产5 万余片，12 英寸芯片生成线 处于建设中。 （四）总部经济发展领域 1.项目目标。进一步促进总部经济发展，吸引和鼓励优 质总部企业落户，增强我市作为全国经济中心城市的辐射带 动作用。 5 2.项目实施情况。对符合条件的总部企业在总部落户、 贡献奖励、租用和购买办公用房等方面给予支持。2019 年总 部企业贡献奖32 家，总部企业落户奖励2 家，总部企业住 房补助32 家。 3.项目实施成效。总部经济专项资金对总部经济发展和 优质总部企业的引进，发挥了重要的推动作用，我市总部企 业数量稳步增长。同时推动我市产业转型升级、实现有质量 的稳定增长和可持续的全面发展提供了有力支撑 （五）新能源汽车推广应用领域 1.项目目标。进一步完善新能源汽车使用环境，扩大我 市新能源汽车推广应用规模。 2.项目实施情况。严格按照《深圳市2017 年新能源汽 车推广应用财政支持政策》（深财规〔2017〕10 号）和《深 圳市2018 年新能源汽车推广应用财政支持政策》（深财规 〔2019〕1 号）等文件有关要求，第一时间启动新能源汽车 和充电设施补贴资金审核工作。 3.项目实施成效。一是我市新能源汽车和充电桩保有量 均位居全国城市前列。二是推动了新能源产业快速发展。新 能源汽车推广应用地方财政补助资金的下达，既调动了汽车 生产企业研发生产销售新能源汽车的积极性，同时新能源汽 车享受补贴之后的市场价格优势进一步激发消费热情、为拓 展市场提供有力支撑。三是节约能源和改善环境。新能源汽 6 车减少了传统燃油的消耗、降低了主要污染物的排放，生态 环境得到明显改善。截至2019 年底，我市已累计推广新能 源汽车超过36 万辆，已累计建成各类充电桩超过8.3 万个。 （六）物资储备领域 1.项目目标。保障我市粮油等重要物资供求平衡、价格 基本稳定。 2.项目实施情况。委托会计师事务所对各类储备物资收 储时间、数量、费用等进行专项审计，及时下达储备资金。 2019 年受非洲猪瘟疫情影响，停止活体猪储备，增加冻猪肉 储备。 3.项目实施效果。提高我市应对重大自然灾害或其他突 发事件处置能力。

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government budget fiscal management public finance

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Publisher	深圳市发展和改革委员会
Site	fgw
Date	2020-09-28 17:05:08
Category	budget
Policy Area	财政决算
CMS Category	三公经费

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cent 国家南方海洋科学城规划研究	named
muni 深圳市“十四五”规划编制工作方案	named
muni 深圳市8K 超高清视频产业发展行动计划（2019-2022）	named
muni 深圳市循环经济与节能减排专项资金管理办法	named
prov 广东省实施<中华人民共和国价格>办法	named
unkn 中央预算内投资生态文明建设专项管理暂行办法	named
unkn 园区循环化改造中期评估和终期验收管理办法	named
unkn 南方海洋科学城规划	named
unkn 住房公积金管理条例	named

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