Shenzhen Emergency Management Bureau 2019 Department Final Accounts

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- 1 - 深圳市应急管理理局2019年年度部⻔门决算 目录 一、深圳市应急管理局概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、深圳市应急管理局2019 年度部门决算表 三、深圳市应急管理局2019 年度部门决算情况说明 四、名词解释 - 2 - 一、深圳市应急管理局概况 （一）部门职责 深圳市应急管理局（加挂深圳市地震局、深圳市核应急 管理办公室牌子），主要职责是： 负责应急管理工作，统筹指导全市各区各部门应对安全 生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。 负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督 管理工作；拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制市应 急体系建设、安全生产和综合防灾减灾等规划，拟订相关地 方性法规、规章草案、规程和标准并组织实施；统筹全市应 急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制 度，综合协调应急预案衔接工作，组织编制市总体应急预案 和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练， 推动应急避难设施建设；牵头建立统一的应急管理信息平台， 负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全 自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；组 织指导应对突发事件工作，组织指导协调安全生产类、自然 灾害类等突发事件应急救援。承担市应对灾害指挥部工作， 综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市 政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作；统一指挥协调 全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥 平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作； - 3 - 统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、地震和地质灾 害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导 各区和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建 设；统筹核电厂核事故场外应急工作，组织协调核电厂场外 应急准备和救援工作；指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、 台风和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工 作，组织开展自然灾害风险评估工作；统筹震害防御工作， 组织开展地震监测预测预警工作；组织协调灾害救助工作， 组织开展灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、 分配救灾款物并监督使用；依法行使安全生产综合监督管理 职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区政府安全 生产工作，创新和加强安全生产综合监管；按照分级、属地 原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生 产法律法规标准情况及其安全生产条件和有关设备(特种设 备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组 织实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综 合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作；依法组 织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落 实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；开 展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然 灾害类等突发事件的跨区域救援工作；拟订应急物资储备和 应急救援装备规划并组织实施，牵头建立健全应急物资信息 - 4 - 平台和调拨制度，在救灾时统一调度；负责应急管理、安全 生产宣传教育和培训工作，组织开展应急管理、安全生产的 科学技术研究、推广应用和信息化建设工作；负责应急管理、 安全生产人才队伍建设工作；完成市委、市政府和上级部门 交办的其他任务。 （二）机构设置 2019 年度深圳市应急管理局部门决算包括局本级和直 属事业单位。具体包括：深圳市应急管理局本级、深圳市 应急指挥信息保障中心。 - 5 - 二、深圳市应急管理局2019 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 公开01 表 部门：深圳市应急管理局 单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 32,375.20 一、一般公共服务支出 29 1,418.40 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 60.07 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00 七、其他收入 7 194.00 七、文化旅游体育与传媒支出 35 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 173.31 9 九、卫生健康支出 37 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 87.42 - 6 - 12 十二、农林水支出 40 580.50 13 十三、交通运输支出 41 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00 19 十九、住房保障支出 47 496.80 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 29,752.70 22 二十二、其他支出 50 0.00 23 51 本年收入合计 24 32,569.20 本年支出合计 52 32,569.20 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00 年初结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 54 0.00 27 55 总计 28 32,569.20 总计 56 32,569.20 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 - 7 - （二）收入决算表 公开02 表 部门：深圳市应急管理局 单位：万元 项目 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补 助收入 事业收 入 经营收 入 附属单 位上缴 收入 其他收入 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 32,569.20 32,375.20 0.00 0.00 0.00 0.00 194.00 201 一般公共服务支出 1,418.40 1,224.40 0.00 0.00 0.00 0.00 194.00 20199 其他一般公共服务支出 1,418.40 1,224.40 0.00 0.00 0.00 0.00 194.00 2019999 其他一般公共服务支出 1,418.40 1,224.40 0.00 0.00 0.00 0.00 194.00 205 教育支出 60.07 60.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 60.07 60.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050803 培训支出 60.07 60.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 173.31 173.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 173.31 173.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 120.13 120.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 53.18 53.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 8 - 212 城乡社区支出 87.42 87.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 87.42 87.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 87.42 87.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 580.50 580.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 505.97 505.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130207 森林资源管理 505.97 505.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 74.53 74.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130314 防汛 74.53 74.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 496.80 496.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 496.80 496.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 48.83 48.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 447.97 447.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 29,752.70 29,752.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22401 应急管理事务 29,425.23 29,425.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240101 行政运行 890.78 890.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240102 一般行政管理事务 20,931.02 20,931.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240106 安全监管 7,488.12 7,488.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240108 应急救援 115.30 115.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 9 - 22405 地震事务 271.94 271.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240504 地震监测 230.95 230.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240599 其他地震事务支出 40.98 40.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 55.54 55.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240799 其他自然灾害生活救助支出 55.54 55.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 10 - （三）支出决算表 公开03 表 部门：深圳市应急管理局 单位：万元 项目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 32,569.20 2,264.48 30,304.72 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1,418.40 703.52 714.88 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 1,418.40 703.52 714.88 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 1,418.40 703.52 714.88 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 60.07 0.00 60.07 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 60.07 0.00 60.07 0.00 0.00 0.00 2050803 培训支出 60.07 0.00 60.07 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 173.31 173.31 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 173.31 173.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 120.13 120.13 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 53.18 53.18 0.00 0.00 0.00 0.00 - 11 - 212 城乡社区支出 87.42 0.07 87.35 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 87.42 0.07 87.35 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 87.42 0.07 87.35 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 580.50 0.00 580.50 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 505.97 0.00 505.97 0.00 0.00 0.00 2130207 森林资源管理 505.97 0.00 505.97 0.00 0.00 0.00 21303 水利 74.53 0.00 74.53 0.00 0.00 0.00 2130314 防汛 74.53 0.00 74.53 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 496.80 496.80 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 496.80 496.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 48.83 48.83 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 447.97 447.97 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 29,752.70 890.78 28,861.92 0.00 0.00 0.00 22401 应急管理事务 29,425.23 890.78 28,534.44 0.00 0.00 0.00 2240101 行政运行 890.78 890.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2240102 一般行政管理事务 20,931.02 0.00 20,931.02 0.00 0.00 0.00 2240106 安全监管 7,488.12 0.00 7,488.12 0.00 0.00 0.00 2240108 应急救援 115.30 0.00 115.30 0.00 0.00 0.00 - 12 - 22405 地震事务 271.94 0.00 271.94 0.00 0.00 0.00 2240504 地震监测 230.95 0.00 230.95 0.00 0.00 0.00 2240599 其他地震事务支出 40.98 0.00 40.98 0.00 0.00 0.00 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 55.54 0.00 55.54 0.00 0.00 0.00 2240799 其他自然灾害生活救助支出 55.54 0.00 55.54 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 13 - （四）财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：深圳市应急管理局 单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基金 预算财政拨 款 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 32,375.20 一、一般公共服务支出 30 1,224.40 1,224.40 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 34 60.07 60.07 0.00 6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 173.31 173.31 0.00 9 九、卫生健康支出 38 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 87.42 87.42 0.00 12 十二、农林水支出 41 580.50 580.50 0.00 - 14 - 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 496.80 496.80 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 29,752.70 29,752.70 0.00 22 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 23 52 本年收入合计 24 32,375.20 本年支出合计 53 32,375.20 32,375.20 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 28 57 总计 29 32,375.20 总计 58 32,375.20 32,375.20 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 15 - （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：深圳市应急管理局 单位：万元 项目 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 32,375.20 2,264.48 30,110.72 201 一般公共服务支出 1,224.40 703.52 520.88 20199 其他一般公共服务支出 1,224.40 703.52 520.88 2019999 其他一般公共服务支出 1,224.40 703.52 520.88 205 教育支出 60.07 0.00 60.07 20508 进修及培训 60.07 0.00 60.07 2050803 培训支出 60.07 0.00 60.07 208 社会保障和就业支出 173.31 173.31 0.00 20805 行政事业单位离退休 173.31 173.31 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 120.13 120.13 0.00 - 16 - 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 53.18 53.18 0.00 212 城乡社区支出 87.42 0.07 87.35 21205 城乡社区环境卫生 87.42 0.07 87.35 2120501 城乡社区环境卫生 87.42 0.07 87.35 213 农林水支出 580.50 0.00 580.50 21302 林业和草原 505.97 0.00 505.97 2130207 森林资源管理 505.97 0.00 505.97 21303 水利 74.53 0.00 74.53 2130314 防汛 74.53 0.00 74.53 221 住房保障支出 496.80 496.80 0.00 22102 住房改革支出 496.80 496.80 0.00 2210201 住房公积金 48.83 48.83 0.00 2210203 购房补贴 447.97 447.97 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 29,752.70 890.78 28,861.92 22401 应急管理事务 29,425.23 890.78 28,534.44 2240101 行政运行 890.78 890.78 0.00 2240102 一般行政管理事务 20,931.02 0.00 20,931.02 2240106 安全监管 7,488.12 0.00 7,488.12 - 17 - 2240108 应急救援 115.30 0.00 115.30 22405 地震事务 271.94 0.00 271.94 2240504 地震监测 230.95 0.00 230.95 2240599 其他地震事务支出 40.98 0.00 40.98 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 55.54 0.00 55.54 2240799 其他自然灾害生活救助支出 55.54 0 55.54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 18 - （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳市应急管理局 单位：万 元 经济 分类 科目 编码 科目名称 决算数 经济 分类 科目 编码 科目名称 决算 数 经济 分类 科目 编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 2,001.2 8 302 商品和服务支出 167.8 2 307 债务利息及费用支出 3010 1 基本工资 1,396.2 5 3020 1 办公费 4.41 3070 1 国内债务付息 3010 2 津贴补贴 361.11 3020 2 印刷费 3070 2 国外债务付息 3010 3 奖金 3020 3 咨询费 310 资本性支出 3010 6 伙食补助费 3020 4 手续费 3100 1 房屋建筑物购建 3010 7 绩效工资 3020 5 水费 3100 2 办公设备购置 3010 8 机关事业单位基本养老保险缴 费 120.13 3020 6 电费 3100 3 专用设备购置 3010 9 职业年金缴费 53.18 3020 7 邮电费 4.99 3100 5 基础设施建设 - 19 - 3011 0 职工基本医疗保险缴费 3020 8 取暖费 3100 6 大型修缮 3011 1 公务员医疗补助缴费 3020 9 物业管理费 3100 7 信息网络及软件购置更新 3011 2 其他社会保障缴费 3021 1 差旅费 55.67 3100 8 物资储备 3011 3 住房公积金 48.83 3021 2 因公出国（境）费 用 3100 9 土地补偿 3011 4 医疗费 3021 3 维修（护）费 3101 0 安置补助 3019 9 其他工资福利支出 21.78 3021 4 租赁费 3101 1 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 95.39 3021 5 会议费 3101 2 拆迁补偿 3030 1 离休费 3021 6 培训费 1.76 3101 3 公务用车购置 3030 2 退休费 33.33 3021 7 公务接待费 3101 9 其他交通工具购置 3030 3 退职（役）费 3021 8 专用材料费 3102 1 文物和陈列品购置 3030 4 抚恤金 3022 4 被装购置费 3102 2 无形资产购置 3030 5 生活补助 3022 5 专用燃料费 3109 9 其他资本性支出 3030 6 救济费 3022 6 劳务费 6.31 399 其他支出 - 20 - 3030 7 医疗费补助 3022 7 委托业务费 14.95 3990 6 赠与 3030 8 助学金 3022 8 工会经费 2.32 3990 7 国家赔偿费用支出 3030 9 奖励金 62.05 3022 9 福利费 5.14 3990 8 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 3031 0 个人农业生产补贴 3023 1 公务用车运行维护 费 33.64 3999 9 其他支出 3039 9 其他对个人和家庭的补助 3023 9 其他交通费用 38.62 3024 0 税金及附加费用 3029 9 其他商品和服务支 出 人员经费合计 2096.67 公用经费合计 167.82 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 21 - （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳市应急管理局 单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待 费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 118.44 0.00 88.16 0.00 88.16 30.27 82.19 0.00 73.86 0.00 73.86 8.33 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决 算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 22 - （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 部门：深圳市应急管理局 单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分 类科目 编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 23 - 三、深圳市应急管理局2019 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 深圳市应急管理局2019 年度收入合计32375.2 万元， 收入总计决算32569.2 万元。由于深圳市应急管理局是2019 年机构改革新成立的单位，2018 年无同期数据进行比较。 深圳市应急管理局2019 年度支出合计32569.2 万元， 支出总计决算32569.2 万元。由于深圳市应急管理局是2019 年机构改革新成立的单位，2018 年无同期数据进行比较。 （二）收入决算情况说明 深圳市应急管理局2019 年度收入合计32569.2 万元， 其中：财政拨款收入32375.2 万元，占本年收入的99.4%； 其他收入194 万元，占本年收入的0.6%；本年收入具体情况 如下： 一般公共服务支出1418.4 万元，占本年收入4.36%；教 育支出60.07 万元，占本年收入0.18%；社会保障和就业支 出173.31 万元，占本年收入0.53%；城乡社区支出87.42 万 元，占本年收入0.27%；农林水支出580.5 万元，占本年收 入1.78%；住房保障支出496.8 万元，占本年收入1.53%；灾 害防治及应急管理支出29752.7 万元，占本年收入91.35%。 由于深圳市应急管理局是2019 年机构改革新成立的单位， 2018 年无同期数据进行比较。 - 24 - （三）支出决算情况说明 深圳市应急管理局2019年度支出合计32569.2万元，其 中：基本支出2264.48万元，占本年支出的6.95%；项目支 出30304.72万元，占本年支出合计的93.05%。本年支出具 体情况如下： 一般公共服务支出1418.4万元，占本年支出4.36%；教 育支出60.07万元，占本年支出0.18%；社会保障和就业支 出173.31万元，占本年支出0.53%；城乡社区支出87.42万 元，占本年支出0.27%；农林水支出580.5万元，占本年支 出1.78%；住房保障支出496.8万元，占本年支出1.53%；灾 害防治及应急管理支出29752.7万元，占本年支出91.35%。 由于深圳市应急管理局是2019年机构改革新成立的单位， 2018年无同期数据进行比较。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 深圳市应急管理局2019 年度财政拨款收入总决算 32375.2 万元，其中一般公共预算财政拨款收入32375.2 万 元，占本年财政拨款收入的100%。由于深圳市应急管理局是 2019 年机构改革新成立的单位，2018 年无同期数据进行比 较。 深圳市应急管理局2019 年度财政拨款支出32375.2 万 元，其中：一般公共服务支出1224.4 万元，占本年财政拨款 支出合计3.78%；教育支出60.07 万元，占本年财政拨款支 - 25 - 出合计0.19%；社会保障和就业支出173.31 万元，占本年财 政拨款支出合计0.54%；城乡社区支出87.42 万元，占本年 财政拨款支出合计0.27%；农林水支出580.5 万元，占本年 财政拨款支出合计1.79%；住房保障支出496.8 万元，占本 年财政拨款支出合计1.53%；灾害防治及应急管理支出 29752.7，占本年财政拨款支出合计91.9%。由于深圳市应急 管理局是2019 年机构改革新成立的单位，2019 年无年初预 算数据进行比较。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 深圳市应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款支 出32375.2万元，基本支出2264.48万元，占7%；项目支出 30110.72万元，占93%。 基本支出具体情况如下：一般公共服务支出703.52万 元，占基本支出的31.07%；社会保障和就业支出173.31万 元，占基本支出的7.65%；城乡社区支出0.07万元，占基本 支出的0.003%；住房保障支出496.8万元，占基本支出的 21.94%；灾害防治及应急管理支出890.78万元，占基本支 出的39.34%。 项目支出具体情况如下：一般公共服务支出520.88 万 元，占项目支出的1.73%；教育支出60.07 万元，占项目支 出的0.2%；城乡社区支出87.35 万元，占项目支出的0.29%； 农林水支出580.5 万元，占项目支出的1.93%；灾害防治及 - 26 - 应急管理支出28861.92 万元，占项目支出的95.85%。由于 深圳市应急管理局是2019 年机构改革新成立的单位，2019 年无年初预算数据进行比较。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 深圳市应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款基 本支出合计2264.49万元，包括公用经费167.82万元；人员 支出2096.67万元，其中工资福利支出（基本工资等） 2001.28万元、对个人和家庭的补助（退休费等）95.39万 元。由于深圳市应急管理局是2019年机构改革新成立的单 位，2019年无年初预算数据进行比较。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 深圳市应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出共82.19万元，其中，局本级79.84万 元，保障中心2.35万元。由于深圳市应急管理局是2019年 机构改革新成立的单位，2018年无同期数据进行比较。具 体如下： 1．公务用车购置及运行费2019年支出合计73.86万 元，其中：无公务用车购置费支出，公务用车运行维护费 支出73.86万元。由于深圳市应急管理局是2019年机构改革 新成立的单位，2018年无同期数据进行比较。2019年本部 门无购置公务车辆支出，本机关及直属事业单位公务用车 - 27 - 保有量47辆，全年公务用车运行维护费支出73.86万元，平 均公务用车运行维护费支出为1.57万元。 2．本部门公务接待费2019年支出合计8.33万元，由于 深圳市应急管理局是2019年机构改革新成立的单位，2018 年无同期数据进行比较。本部门全年严格贯彻中央八项规 定要求，严控公务接待经费开支标准，一切从简，杜绝铺 张浪费。2019年公务接待共60批，合计630人次。 3．因公出国（境）费2019 年支出0 万元，由于深圳 市应急管理局是 2019 年机构改革新成立的单位，2018 年无 同期数据进行比较。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明 深圳市应急管理局2019 年无政府性基金预算财政拨款 收入和支出。 （九）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，深圳市应急管理局全面开展 2019 年度“四本”预算绩效自评。其中，一级项目14 个， 共涉及财政资金10892.24 万元，其他项目包括2019 年深圳 市城市公共安全技术研究院财政保障资金15000 万元、原深 圳市人民政府应急管理办公室、原深圳市安全生产监督管理 局的项目共4218.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 - 28 - 100%。 深圳市应急管理局结合重点履职或重大民生项目开展 情况，组织对“安全生产管理”（项目名称）等9 个项目开展 重点绩效评价，共涉及财政资金10794.65 万元。从评价情况 来看，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，项目实 施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成 效。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 深圳市应急管理局在2019 年度部门决算中反映“安全 生产管理”等14 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况 自评表,详见附件1。 （1）安全生产管理绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分95.95 分。项目全年预算数4464.46 万元，执 行数4366.96 万元，预算执行率97.82%。项目绩效目标完成 情况：产出指标、效果指标和影响力指标完成较好，部分投 入和管理指标未完成。发现的主要问题及原因：不存在问题。 （2）财政专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分99.82 分。项目全年预算数3215.64 万元，执 行数2967.73 万元，预算执行率92.29%。项目绩效目标完成 情况：产出指标、效果指标和影响力指标完成较好，部分投 入和管理指标未完成。发现的主要问题及原因：不存在问题。 （3）地震事务管理绩效自评综述：根据年初设定的目标， - 29 - 项目自评得分99.95 分。项目全年预算数41.83 万元，执行 数40.98 万元，预算执行率97.98%。项目绩效目标完成情况： 产出指标、效果指标和影响力指标完成较好，部分投入和管 理指标未完成。发现的主要问题及原因：不存在问题。 （4）公共预算—珠江三角洲（深圳部分）地震构造勘查 及地震危险性评价项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分98.21 分。项目全年预算数45.50 万元，执行 数0 万元，预算执行率0。项目绩效目标完成情况：产出指 标、效果指标和影响力指标完成较好，部分投入和管理指标 未完成。发现的主要问题及原因：不存在问题，按照该项目 的合同约定，2019 年度无需支付。 （5）信息化系统维护绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分96.68 分。项目全年预算数274.85 万元， 执行数236.12 万元，预算执行率85.91%。项目绩效目标完 成情况：产出指标、效果指标和影响力指标完成较好，部分 投入和管理指标未完成。发现的主要问题及原因：不存在问 题。 （6）应急综合管理绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分98.86 分。项目全年预算数1923.92 万元，执 行数961.55 万元，预算执行率49.98%。项目绩效目标完成 情况：产出指标、效果指标和影响力指标完成较好，部分投 入和管理指标未完成。发现的主要问题及原因：因机构改革， - 30 - 部分项目工作于年中之后开始开展，未完成支付的项目，结 转至下一年度开展。下一步改进措施：总结项目经验，更加 科学合理地设置项目绩效指标，提高预算编制完整性，按计 划执行预算。 （7）综合管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分99.88 分。项目全年预算数424.55 万元，执行数 402.34 万元，预算执行率94.77%。项目绩效目标完成情况： 产出指标、效果指标和影响力指标完成较好，部分投入和管 理指标未完成。发现的主要问题及原因：不存在问题。 （8）待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分95 分。项目全年预算数50.86 万 元，执行数49 万元，预算执行率96.35%。项目绩效目标完 成情况：产出指标、效果指标、影响力指标、投入和管理指 标完成情况良好。发现的主要问题及原因：不存在问题。 （9）严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分95 分。项目全年预算数40.43 万元，执行数 35.73 万元，预算执行率88.38%。项目绩效目标完成情况： 产出指标、效果指标、影响力指标、投入和管理指标完成情 况良好。发现的主要问题及原因：不存在问题。 （10）预算准备金绩效自评综述：项目全年预算数 0.0065 万元，执行数0 万元，预算执行率0。项目绩效目标 完成情况：产出指标、效果指标、影响力指标、投入和管理 - 31 - 指标完成情况良好。发现的主要问题及原因：不存在问题。 （11）地震事务管理绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分96.47 分。项目全年预算数263.60 万元， 执行数230.95 万元，预算执行率87.62%。项目绩效目标完 成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分投入和管理 指标和影响力指标未完成。发现的主要问题及原因：台网设 备老化，专业力量薄弱。我市地震监测台网运行近10 年，设 备多地处野外，环境相对恶劣，设备陆续出现老化，虽定期 有维护，但设备故障率和运维成本上升明显。另机构改革后， 我中心仅有1 名在编专业技术干部从事地震监测业务，难以 跟踪地震监测前沿技术发展。下一步改进措施：总结项目经 验，更加科学合理地设置项目绩效目标。 （12）应急综合管理绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分96.61 分。项目全年预算数140.29 万元， 执行数131.60 万元，预算执行率93.81%。项目绩效目标完 成情况：产出指标、效果指标完成较好，部分产出指标和影 响力指标未完成。发现的主要问题及原因：应急装备不足， 技术人才稀缺。我中心配有350M 对讲机仅11 台、小型移动 平台设备4 台、借用布控球2 个，无人机服务通过购买服务 实现。目前我中心负责该项业务的指挥保障部仅有3 人，均 非技术人员。若有大型活动或较长时间突发事件现场保障设 备均凸显不足，熟练操作人员更加缺乏。下一步改进措施： - 32 - 总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效目标。 （13）严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分95 分。项目全年预算数5.3 万元，执行数2.35 万元，预算执行率44.41%。项目绩效目标完成情况：产出指 标、效果指标、影响力指标、投入和管理指标完成情况良好。 发现的主要问题及原因：不存在问题。 （14）预算准备金绩效自评综述：项目全年预算数1 万 元，执行数0 万元，预算执行率0。项目绩效目标完成情况： 产出指标、效果指标、影响力指标、投入和管理指标完成情 况良好。发现的主要问题及原因：不存在问题。 （15）其他项目绩效自评综述：其他项目包括2019 年 深圳市城市公共安全技术研究院财政保障资金15000 万元、 原深圳市人民政府应急管理办公室、原深圳市安全生产监督 管理局的项目共4218.48 万元。项目绩效目标完成情况：产 出指标、效果指标、影响力指标、投入和管理指标完成情况 良好。发现的主要问题及原因：不存在问题。 3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 深圳市应急管理局对安全生产管理、财政专项资金、地 震事务管理、公共预算—珠江三角洲（深圳部分）地震构造 勘查及地震危险性评价项目、信息化系统维护、应急综合管 理、综合管理、地震事务管理、应急综合管理共计9 个项目 于2020 年9 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金10794.65 - 33 - 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况绩效指标设 置符合部门职责和相关管理规定，项目实施顺利，达到了年 初设定的各项工作目标，取得了较好成效，具体各项目的项 目支出绩效评价报告,详见附件2。 （十）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明。各部门应当按照如下 格式说明：本部门2019 年度机关运行经费支出88.09 万元， 由于深圳市应急管理局是2019 年机构改革新成立的单位， 2019 年无年初预算数据进行比较。 2.政府采购支出情况说明。各部门应当按照如下格式 说明：本部门 2019 年度政府采购支出总额3191.46 万元， 其中：政府采购货物支出118.87 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出3072.59 万元。授予中小企业合同 金额2422.74 万元，占政府采购支出总额的76.54%，其中： 授予小微企业合同金额69.18 万元，占政府采购支出总额的 2.16%。 3.国有资产占用情况说明。各部门资产类信息应与资产 账（资产管理信息系统）一一对应，做到财务账、资产账要 一致、做到账账相符，夯实数据基础。各部门应当按照如下 格式说明：截至2019 年12 月31 日，本部门共有车辆46 辆， 其中机要通信用车1 辆、执法执勤用车12 辆、特种专业技 术用车33 辆、；单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价 - 34 - 100 万元以上专用设备0 台（套）。 4．部门需要说明的其他特殊事项。 无。 - 35 - 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 （二）其他收入：指除上述当年“财政拨款收入”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （四）年末结转和结余：指本年度尚未完成、结转到以 后年度仍按原规定用途继续使用的资金。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （七）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （八）资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探电力 信息等事务支出。 （九）“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费。反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆 - 36 - 购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 （十）机关运行经费支出：反映行政单位和参照管理事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日 常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖 费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、 招待费、工会经费、福利费等。 1 䱺Ԭ 1φ 䱺Ԭ 11 ᆿޞ⭕ӝ管理亯目㔟᭾情况㠠䇺表 一、项目ؠ况 深圳市现ӝ安全实࠿੦拟教育基地是由我局负责管理，主要面຿企业员工、中小学生和市民提供公益性安全 教育体验。本项目主要包括基地基础运维费，包括基地水电运维、წ对基地运营方的年ᄴࢩ核、宣传活动、工程建 设。本项目主要是წ对安监信息化工作，提供专业化服务。深圳市现ӝ安全实࠿੦拟教育基地是由我局负责管理， 主要面຿企业员工、中小学生和市民提供公益性安全教育体验。本项目主要包括基地基础运维费，包括基地水电运 维、წ对基地运营方的年ᄴࢩ核、宣传活动、工程建设。深圳市现ӝ安全实࠿੦拟教育基地是由我局负责管理，主 要面຿企业员工、中小学生和市民提供公益性安全教育体验。该基地现采取社会化运营੦式，由专业机构负责日常 运营管理。委෡ԛ三方机构，开展特种作业操作ᄃ、生产经营单位主要负责人、生产经营单位安全生产管理人员安 全培训涉及到具体ࢩೋ组织实施、发ᄃ、ܰᄃ、补ᄃ等系ॹ工作。根据w深圳市Ӵ政部门安全管理工作职责规定x （深办s2016t18 ۜ）、市法制办关于࿦发深圳市行政处֠案ࡼ评查标准（2016 ͑)的通ᄉ（深法制s2016t102 ۜ）、深圳市机构编制委员会关于࿦发w深圳市安全生产监督管理主要职责ઝ设机构和人员编制规定x的通ᄉ（深 编s2016t24 ۜ）、中共中ུ办公ද、国务院办公ද࿦发w关于推行法律ڄ问制度和公职律ಝ公ഓ律ಝ制度的意见x 2 （2016 年6 月16 日）等要求，开展市、区安监局安全生产行政处֠案ࡼ评查、市安监局行政؏议、行政ഴത法律 服务、ଷ请局法律ڄ问、安全生产标准೘理研究等工作。根据w中共中ུ 国务院关于推进安全生产ক域改革发展 的意见x、w地方Ӵ政ক导干部安全生产责任制规定x、w深圳市Ӵ政ক导͋子安全生产工作ࢩ核制度x及w深圳 市安全生产监督管理局主要职责ઝ设机构和人员编制规定x等ำ件要求，组织全市性安全生产工作会议和专项活动， 对各区、各部门年度安全生产工作落实情况实施ࢩ核，ѩ分发挥ࢩ核的导຿作用，推动各区、各部门落实国家、ಘ、 市有关安全生产各项工作要求。委෡ࢩೋ点开展安全生产从业人员，包括开展特种作业操作ᄃ、生产经营单位主要 负责人、生产经营单位安全生产管理人员的ࢩೋࢩ务工作。为进一步加强安全生产监管工作，规ֳ企业安全生 产工作，切实提高企业安全生产水平，有效防ֳ和֓制重特大事故，根据w国务院办公ද关于加强安全生产监管执 法的通ᄉx（国办发s2015t20 ۜ）；w国务院安委会办公室关于࿦发标本޹治֓制重特大事故工作指઒的通ᄉx （安委办s2016t3 ۜ）；w国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见x（安委>2011@4 ۜ）； w广Պಘ关于深入开展企业安全生产标准化建设工作的意见x（ၤ委>2011@10 ۜ）要求，开展相关监管业务。本项 目主要ถఁ我局宣传、机构监管等业务展开的项目，包括做好w深圳安全x编ހ、推广、发行和后续我局2017 年、 2018 年均与市科创委联合开展深圳市安全生产科技专项项目，我局主要负责前期ჸނ工作、项目初༪、专家评ಌ并 ી练项目指઒工作。本项目要包括组织专家对“安全生产科技专项”进行评ಌ，并ી练项目指઒。利用工作，深圳 市2019 年度安全生产月活动，我局门ܜ网Ⴟ、政务微信公ᄹۜ、政务微ϐ运营服务项目，全市安全生产网৮信息 ဤ情监测，安全评价机构、安全生产检验检测机构监督检查等。另外，ܮ有研究院前期ԧ资经费的5 个项目。 3 二、资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中ུ级 ಘ级 市级区ລ转移 小计 单位自有 ࿟行Ӟ款等 社会资本 预算安排 1 44644611.4 5 44644611. 45 4464461 1.45 0 项目实际ᣅ入 2 44644611.4 5 44644611. 45 4464461 1.45 0 资金ࡠ位 3 44644611.4 5 44644611. 45 4464461 1.45 0 实际支出 4 43669577.7 5 43669577. 75 4366957 7.75 0 资金结余 5 34 975033.70 975033.70 0 0 975033. 70 0 0 0 0 0 预算ᢗ行⦷ 6 41 97.82 97.82 0 0 97.82 0 0 0 0 0 资金ࡠ位⦷ 7 31 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实际支出⦷ 8 43 97.82 97.82 0 0 97.82 0 0 0 0 0 4 2. 资金使用情况 项目支出ઝఘ 实际支出数 财政资金专款专用数 合计 财政资金支出数 其他资金支出数 合计 43669577.75 43669577.75 0 0 43669577.75 43669577.75 三、项目自评价评分表 亯目㠠䇺ԭ䇺࠼表 一级指 标 三级指标 权重 目标ᄔ 业绩ᄔ 评分 结果 评分标准 投入和 管理目 标 25 2.5 5 项目预算金额 2.5 4464.461145 万元 4464.461145 万元 2.5 项目预算金额达标的得满分， 未达标的ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 7.5 0.0 预算编制合理性 2.5 合理 合理 2.5 预算编制合理性达标的得满 分，未达标的ᆀ情ࣈ分，ࣈ完 އᄘ 预算资金到位情况 2.5 足额到位 足额到位 2.5 预算资金到位情况达标的得满 分，未达标的ᆀ情ࣈ分，ࣈ完 އᄘ 预算执行率 2.5 100% 97.82% 2.45 预算执行率指标分ᄔ 评分 结果 7.5 财务管理制度健全性 2.5 健全 健全 2.5 财务管理制度健全性达标的得 满分，未达标的ᆀ情ࣈ分，ࣈ 完އᄘ 财务监控有效性 2.5 有效 有效 2.5 财务监控有效性达标的得满 分，未达标的ᆀ情ࣈ分，ࣈ完 އᄘ 资金使用规ֳ性 2.5 合规 合规 2.5 资金使用规ֳ性达标的得满 分，未达标的ᆀ情ࣈ分，ࣈ完 އᄘ 6 7.5 项目管理制度健全性 2.5 健全 健全 2.5 项目管理制度健全性达标的得 满分，未达标的ᆀ情ࣈ分，ࣈ 完އᄘ 资格ಌ核（含؏ಌ）规ֳ性 2.5 规ֳ 规ֳ 2.5 资格ಌ核（含؏ಌ）规ֳ性达 标的得满分，未达标的ᆀ情ࣈ 分，ࣈ完އᄘ 信息公开情况 2.5 规ֳ 规ֳ 2.5 信息公开情况达标的得满分， 未达标的ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 0 产出目 标 30 13.58 安全教育基地年接待量 0.97 160000 171825 0.97 指标得分当年安全教育基 地年实际接待量预算ಃ报ำ 本或项目实施方案中安全教育 基地年计划接待量指标分ᄔ， 本项ᆫ高分ᄔ为指标总分ᄔ 完成安全从业人员ࢩೋ人数 0.97 40000 228753 0.97 指标得分当年实际完成安全 从业人员ࢩೋ人次项目实施 方案计划完成安全从业人员ࢩ 7 ೋ的总人次指标分ᄔ，本项ᆫ 高分ᄔ为指标总分ᄔ。 w深圳安全x编࿦Ј数 0.97 6 6 0.97 指标得分当年杂志实际编 ࿦期数预算ಃ报ำ本或项目 实施方案中计划编࿦期数指 标分ᄔ，本项ᆫ高分ᄔ为指标 总分ᄔ 微信公ᄹۜ推ഢ量 0.97 400 610 0.97 指标得分当年微信公ᄹۜ 实际推ำ数量预算ಃ报ำ本 或项目实施方案中微信公ᄹۜ 计划推ำ数量指标分ᄔ，本项 ᆫ高分ᄔ为指标总分ᄔ 政务微ϐ原创发布量 0.97 300 1100 0.97 指标得分当年政务微ϐ原 创实际发布量项目实施方案 中政务微ϐ原创计划发布量 指标分ᄔ，本项ᆫ高分ᄔ为指 标总分ᄔ 门ܜ网Ⴟ信息发布量 0.97 400 2872 0.97 指标得分当年门ܜ网Ⴟ信息 实际发布数预算ಃ报ำ本或 项目实施方案中门ܜ网Ⴟ信息 计划发布数指标分ᄔ，本项ᆫ 8 高分ᄔ为指标总分ᄔ 安全生产月୳动ྮ式 0.97 1 1 0.97 指标得分当年安全生产月ྮ 式实际୳动数预算ಃ报ำ本 或项目实施方案中安全生产月 ྮ式计划୳动数指标分ᄔ，本 项ᆫ高分ᄔ为指标总分ᄔ 安全生产ဤ情ࣙ༿发布量 0.97 300 365 0.97 指标得分当年安全生产ဤ 情ࣙ༿实际发布量项目实施 方案中安全生产ဤ情ࣙ༿计划 发布量指标分ᄔ，本项ᆫ高分 ᄔ为指标总分ᄔ 租ই服务୶台数 0.97 5 17 0.97 指标得分当年实际租ই服务 ୶台数预算ಃ报ำ本或项目 实施方案计划应租ই台数指 标分ᄔ，本项ᆫ高分ᄔ为指标 总分ᄔ。 信息系统等保测评报告编制数 0.97 2 4 0.97 指标得分当年实际测评报告 编制数量预算ಃ报ำ本或项 目实施方案计划应编制数量 指标分ᄔ，本项ᆫ高分ᄔ为指 标总分ᄔ。 9 ლ开专家评ಌ会 0.97 1 1 0.97 指标得分当年实际ლ开专家 评ಌ会预算ಃ报ำ本或项目 实施方案计划ლ开专家评ಌ会 指标分ᄔ，本项ᆫ高分ᄔ为指 标总分ᄔ。 ೘理分๥ᨶ电ѝ分ఘ、化成、 老化、储存、运输等各个环ࠋ 技术与管理࿥ܱ问题。 0.97 通过事故调查技术分๥，得到 ᨶ电ѝ生产经营单位各个工ྼ 环ࠋ安全管理技术与管理措 施。 完成事故调查技术分๥报告， 得到ᨶ电ѝ生产经营单位各个 工ྼ环ࠋ安全管理技术与管理 措施 0.97 根据ᨶ电ѝ各个环ࠋ技术与管 理࿥ܱ问题೘理情况，如得到 生产经营单位安全管理技术， 则得满分。׮则ᆀ情ࣈ分，ࣈ 完އᄘ。 w深圳ڛ明新区12.20 特ι重 大ܡୁ事故஝险救援技术总 结x报告1 ך。 0.97 1 ך 1 ך 0.97 指标得分当年实际ᅨໟ报告 的ך数预算ಃ报ำ本或项目 实施方案计划ᅨໟ报告的ך数 指标分ᄔ，本项ᆫ高分ᄔ为指 标总分ᄔ。 ໹成全市风险类ι 0.97 ໹成全市风险类ι ໹成全市风险类ι 0.97 按要求໹成全市风险类ι得满 分，׮则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完为ᄘ。 8.73 项目完成率 0.97 100% 100% 0.97 当年项目完成率为100%得满 分，׮则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完为ᄘ。 全市公共安全数据分๥与信息0.97 1% 0 0.97 若全市公共安全数据分๥与信 10 化ᆆ༸服务有效投ഴ率 息化ᆆ༸服务有效投ഴ率 1%，则得满分。׮则ᆀ情ࣈ分， ࣈ完އᄘ。 安全教育基地安全事故发生率 0.97 0 0 0.97 当年安全教育基地安全事故 发生率为0 得满分，׮则ᆀ情 ࣈ分，ࣈ完އᄘ 安全教育基地合理投ഴ率 0.97 1¬ 0 0.97 当年安全教育基地有效投ഴ 率1¬得满分，׮则ᆀ情ࣈ 分，ࣈ完އᄘ 科技专项初ಌ完成率 0.97 100% 100% 0.97 指标得分当年实际完成科技 专项初ಌ数量预算ಃ报ำ本 或项目实施方案计划应ಌ核数 量指标分ᄔ，本项ᆫ高分ᄔ为 指标总分ᄔ。 ࢩೋ安排事故率 0.97 0.1% 0 0.97 若当年ࢩೋ安排事故率0.1% 得满分，׮则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完 އᄘ。 分๥得出各个环ࠋწ对性的、 有效的安全技术及管理问题， 并提出建议措施。 0.97 有效 有效 0.97 调查结ৢ得到ণܟ区管理委员 会ఊࢶ，则ೊ为有效，ࢶ得满 分。׮则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完为ᄘ。 完成w深圳ڛ明新区12.20 特0.97 通过评ಌ 通过评ಌ 0.97 当年w深圳ڛ明新区12.20 特 11 ι重大ܡୁ事故஝险救援技术 总结x报告，并通过专家评ಌ 会；报告对ࠢ后的஝险救援工 作提य़出ԥ型经验和标准做 法，对城市管理现ᅱ提出建设 性意见和建议。 ι重大ܡୁ事故஝险救援技术 总结x报告通过评ಌ得满分， ׮则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完为ᄘ。 ίಭ໹成全市危险源点位数据 ࣏ 0.97 ίಭ໹成全市危险源点位数据 ࣏ ίಭ໹成全市危险源点位数据 ࣏ 0.97 按要求ίಭ໹成全市危险源点 位数据࣏得满分，׮则ᆀ情ࣈ 分，ࣈ完为ᄘ 7.69 微信公ᄹۜ推ഢ଴率 0.97 ਤ日推ഢ ਤ日推ഢ 0.97 若ਤ日完成微信公ᄹۜ推ഢ工 作得满分，׮则ᆀ情ࣈ分，ࣈ 完އᄘ 政务微ϐ发布଴率 0.97 ਤ日发布 ਤ日发布 0.97 若ਤ日完成政务微ϐ发布工作 得满分，׮则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完 އᄘ 信息安全问题解决 0.97 及时 及时 0.97 若ટ及时解决信息安全问题， 则得满分。׮则ᆀ情ࣈ分，ࣈ 完އᄘ。 ࢩೋ安排及时性 0.97 及时 及时 0.97 在规定时间ઝ完成ࢩೋ安排 工作的得满分，б过截ᄘ时间 12 ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ。 在1 个月时间出具事故调查技 术分๥报告 0.97 2016.72016.9 2016.72016.8 0.97 自事故发生之日୯1 个月ઝ出 具事故调查技术分๥报告得满 分，б过截ᄘ时间ᆀ情ࣈ分， ࣈ完އᄘ 按照w全市深ࢹ๫取“12e20” 特ι重大ܡୁ事故教训落实安 全生产重点ࡨ措实施方案xำ 件要求，按期完成报告。 0.97 按时完成报告编ᅨ 按时完成报告编ᅨ 0.97 按时完成报告编ᅨ工作得满 分，׮则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ。 完成时效性 0.97 及时 及时 0.97 在规定时间完成工作得满分， б过截ᄘ时间ᆀ情ࣈ分，ࣈ完 އᄘ 项目完成情况 0.9 按时 按时 0.9 当年按时完成项目得满分，׮ 则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 效果目 标 35 19.45 完成全市公共安全数据分๥成 果率 3.89 100% 100% 3.89 若完成全市公共安全数据分๥ 则得满分，׮则ᆀ情ࣈ分，ࣈ 完为ᄘ。 系统信息安全事故发生率 3.89 0 0 3.89 若未发生系统安全事故则得满 13 分，׮则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完为ᄘ。 ી练项目指઒数 3.89 4 10 3.89 指标得分当年实际ી练项目 指઒数量预算ಃ报ำ本或项 目实施方案计划应实施的数 量。指标分ᄔ，本项ᆫ高分ᄔ 为指标总分ᄔ。 ೘理分๥ᨶ电ѝ分ఘ、化成、 老化、储存、运输等各个环ࠋ 技术与管理࿥ܱ问题，೘理分 ๥了ᨶ电ѝ生产经营单位各个 工ྼ环ࠋ安全管理技术与管理 措施，提高整个行业安全管理 水平。 3.89 有效提高 有效提高 3.89 若ટ有效提高整个行业安全管 理水平，则得满分，׮则ᆀ情 ࣈ分，ࣈ完އᄘ 为ࠢ后的஝险救援工作提य़经 验和໹成标准。 3.89 作用明显 作用明显 3.89 当年஝险救援工作提य़经验和 ໹成标准发挥的作用明显得满 分，׮则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 15.55 安全教育基地有效投ഴ率 3.89 1¬ 0 3.89 当年安全教育基地有效投ഴ率 1¬得满分，׮则ᆀ情ࣈ分， ࣈ完އᄘ。 安全从业人员ࢩೋ参ࢩ人员有3.89 0.5% 0 3.89 若当年安全从业人员ࢩೋ参 14 效投ഴ率 ࢩ人员有效投ഴ率0.5%得满 分，׮则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ。 信息系统因信息安全问题的有 效投ഴ数 3.89 2 0 3.89 若信息系统因信息安全问题产 生的有效投ഴ数2，则得满 分，׮则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ。 项目ჸނ、初ಌ、指઒ી练过 程有效投ഴ率 3.88 0% 0% 3.88 若项目ჸނ、初ಌ、指઒ી练 过程未接到投ഴ则得满分，׮ 则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完为ᄘ。 影响力 目标 10 2.5 长效管理制度健全性 2.5 健全 健全 2.5 长效管理制度健全性达标的得 满分，未达标的ᆀ情ࣈ分，ࣈ 完އᄘ 2.5 人员到位率 2.5 100% 100% 2.5 人员到位率达标的得满分，未 达标的ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 2.5 ٮ通协调机制健全性 2.5 健全 健全 2.5 ٮ通协调机制健全性达标的得 满分，未达标的ᆀ情ࣈ分，ࣈ 15 完އᄘ 2.5 0.0 配套设施完备性 2.5 完备 完备 2.5 配套设施完备性达标的得满 分，未达标的ᆀ情ࣈ分，ࣈ完 އᄘ 0 0 总计 100 99.95 评价等 级 0 ည༎ 16 䱺Ԭ 12 䍘᭵щ亯䍺䠇亯目㔟᭾情况㠠䇺表 一、项目ؠ况 （一）根据w深圳市安全生产༻查工作办法（ೋ行）x，开展年度安全生产༻查工作。 （二）1开展安全生产行业管理与监管职责不ூ问题೘理及对策研究，明௲ਤ一类监管职责不ூক域的行业管 理、监管ூ单及执法主体ூ单，分类提出对策建议及解决措施，编制w深圳市安全生产行业管理与监管职责不ூ问 题೘理及对策研究报告x（ႀ定名）。2分๥我市当前安全生产工作中未发现的需要监管的行业ক域和ྸ发现的需 要监管但管控不到位的行业ক域等监管ਉ区，ॹ出问题ூ单，提出相应措施建议，编制w全市安全生产监管ਉ区೘ 理及对策研究报告x（ႀ定名）近年来，国家、ಘ、市高度重ೊ行政ಌ批改革及法制监督相关工作，包括“深圳 90”改革、“放管服”改革、政务服务事项标准化೘理、网上中ࠚ服务б市建设、“ܚ联网政务服务”、“ᄃ照 分श”改革、法治政府建设、规ֳ性ำ件及重大行政决策合法性ಌ查和公平ࡉჺಌ查、执法监督、行政处֠案件统 计分๥等，市ক导多次指ವ各部门要大力落实相关工作，多项工作ઝఘྸॹ入年度绩效ࢩ评。上述相关工作属于近 年来新႙的工作任务，之前并明௲未ॹ入我局三定方案，由于时间ࠥେ、任务֮重、专业性强，并涉及“深圳市投 资项目在ຬಌ批监管平台”、“深圳市公共ಌ批平台”、“深圳市电子ᄃ照应用系统”、“广Պಘ网上中ࠚ服务б 市”、“广Պಘ政务服务事项标准化೘理系统”、“深圳市权责ூ单系统”等多个业务系统的使用、维护和管理， 17 需要专业人员深入೘理，并提供专业服务。在深化Ӵ和国家机构改革的大ͼ࠿下，应急管理及安全生产管理体制发 生了重大έ化，整合安全生产监管、应急、民政部门的救灾职责，地质灾害防治、水旱灾害防治、森林防火等职责， 组建新的应急管理部门，成立深圳市应急管理局。 （三）本项目计划全面೘理相关法律法规，研究大部制改革对相关立法所ӛ来的理઱及重要制度上的έ化，对 立法഑路提出建议。1开展安全生产监管执法综合监督和日常监督工作，໹成执法监督工作总结，对我市安全生产 监管执法工作提出改进建议。 2研究৥ܕ、ͯ安०个ೋ点区在安全生产责任保险（以下简称“安责险”）ೋ点过程 中ျ到的问题并提出意见，Ѯ查保险机构、投保企业进行调研、评估，在Ү基础上໹成工作报告； 3对०年来全市 安责险ೋ点工作进行反഑、分๥、总结，提出下一步工作建议，在Ү基础上໹成工作报告。4结合实际制定w深圳 市推行安责险工作方案x（以上均为ႀ定名）。机构改革后，拟组织编制应急管理专家管理办法，组织开展专家ჸ ނ、ᚼ༪、ଷ任工作，安排专家协助开展安全生产检查组织ლ开安全生产专家年会等活动，提升发挥专家专业特 长，为全市应急管理工作提供业务ᆆ༸和技术指导。工贸行业涉及机໠、用电、电ե、高处作业、有限ࣂ间等高风 险作业事故多发，其中相当一部分事故通过技术改造和设备更新完全ટٴ避ੇ，当前我市一໔行业企业（特ι是一 ໔中小企业）未ટ及时Ⴧไ新工ྼ新技术，机໠设备及安全装置长期未更新。一໔企业负责人对通过技术改造和设 备更新来提升本质安全水平的ఊಭ不ٴ，导致未ટ及时使用科技含量较高、安全性ટ好的机໠设备和工具。在当前 情况下，推动应用安全新技术和装备，推广一批全市安全生产ຕ进ು用的工ྼ技术装备，推动企业技术进步，ᅏ步 改善相关行业企业的安全生产条件，提高本质安全水平，Ҽ进全市工贸行业安全生产໹势ћ续ื定຿好。 18 二、资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中ུ级 ಘ级 市级区ລ转移 小计 单位自有 ࿟行Ӟ款等 社会资本 预算安排 1 32156432 32156432 3215643 2 0 项目实际ᣅ入 2 32156432 32156432 3215643 2 0 资金ࡠ位 3 32156432 32156432 3215643 2 0 实际支出 4 29677296 29677296 2967729 6 0 资金结余 5 34 2479136 2479136 0 0 2479136 0 0 0 0 0 预算ᢗ行⦷ 6 41 92.29 92.29 0 0 92.29 0 0 0 0 0 资金ࡠ位⦷ 7 31 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实际支出⦷ 8 43 92.29 92.29 0 0 92.29 0 0 0 0 0 19 2. 资金使用情况 项目支出ઝఘ 实际支出数 财政资金专款专用数 合计 财政资金支出数 其他资金支出数 合计 29677296 29677296 0 0 29677296 29677296 三、项目自评价评分表 亯目㠠䇺ԭ䇺࠼表 一级指标 三级指标 权重 目标ᄔ 业绩ᄔ 评分结 果 评分标准 投入和管 理目标 25 2.27 项目预算金额 2.27 2967.7296 万元 2967.7296 万元 2.27 项目预算金额达标的得满分，未达标的ᆀ 情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 20 6.81 预算编制合理性 2.27 合理 合理 2.27 预算编制合理性达标的得满分，未达标的 ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 预算资金到位情况 2.27 足额到位 足额到位 2.27 预算资金到位情况达标的得满分，未达标 的ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 预算执行率 2.27 100% 92.29% 2.09 预算执行率指标分ᄔ 评分结果 6.81 财务管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制度健全性达标的得满分，未达 标的ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 财务监控有效性 2.27 有效 有效 2.27 财务监控有效性达标的得满分，未达标的 ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 资金使用规ֳ性 2.27 合规 合规 2.27 资金使用规ֳ性达标的得满分，未达标的 ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 9.11 项目管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 项目管理制度健全性达标的得满分，未达 标的ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 政府采购规ֳ性 2.27 合规 合规 2.27 政府采购规ֳ性达标的得满分，未达标的 ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 合同管理完备性 2.27 完备 完备 2.27 合同管理完备性达标的得满分，未达标的 ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ合同管理完备性 项目质量ࢶ控性 2.3 ࢶ控 ࢶ控 2.3 项目质量ࢶ控性达标的得满分，未达标的 21 ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 0 产出目标 30 3.33 报告编制数 3.33 2 ך 2 ך 3.33 当实际完成报告编制数量2 ך时，得满 分。׮则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ。 23.31 ͚׳目标达成率 3.33 100% 100% 3.33 当年͚׳目标达成率为100%得满分，׮ 则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 机构正常运转率 3.33 100% 100% 3.33 当年机构正常运转时间占机构运转总时 间的比ै为100%得满分，׮则ᆀ情ࣈ分， ࣈ完އᄘ 物资使用率 3.33 100% 100% 3.33 当年物资使用率为100%得满分，׮则ᆀ 情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 系统正常运转率 3.33 100% 100% 3.33 当年系统正常运转时间占系统运转总时 间的比ै为100%得满分，׮则ᆀ情ࣈ分， ࣈ完އᄘ 研究成果转化率 3.33 90% 90% 3.33 当年研究成果转化率90%得满分，׮则 ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 委෡业务成果运用率 3.33 90% 90% 3.33 当年委෡业务成果运用率90%得满分， ׮则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 22 工作完成率 3.33 90% 100% 3.33 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分 3.36 0.0 工作完成及时性 3.36 2019 年12 月 019 年9 月 3.36 在规定时间ઝ完成工作得满分，б过截ᄘ 时间ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 效果目标 35 0.0 15 对提高全市相关监管人员危险化学品重 大࿥ܱ判ι技ટ作用 5 有效 有效 5.0 若ટ有效提高全市相关监管人员危险化 学品重大࿥ܱ判ιટ力，得满分。׮则ᆀ 情ࣈ分，ࣈ完އᄘ。 对有效防ֳ֓制重特大生产安全事故作 用 5 有效 有效 5.0 若ટ有效防ֳ֓制重特大生产安全事故， 得满分。׮则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ。 对ߦԎ全市危化品存储安全风险作用 5 有效 有效 5.0 若ટ有效ߦԎ全市危化品存储安全风险 作用，得满分。׮则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ。 5 设备正常运转率 5 100% 100% 5.0 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分 15 工作人员满意度 5 90% 100% 5.0 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分 用ܜ满意度 5 90% 90% 5.0 当年用ܜ满意度90%得满分，׮则ᆀ情 23 ࣈ分，ࣈ完އᄘ 培训训练人员满意度 5 90% 90% 5.0 当年培训训练人员满意度90%得满分， ׮则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 影响力目 标 10 0.0 2.5 长效管理制度健全性 2.5 健全 健全 2.5 长效管理制度健全性达标的得满分，未达 标的ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 2.5 人员到位率 2.5 100% 100% 2.5 人员到位率达标的得满分，未达标的ᆀ情 ࣈ分，ࣈ完އᄘ 2.5 ٮ通协调机制健全性 2.5 健全 健全 2.5 ٮ通协调机制健全性达标的得满分，未达 标的ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 2.5 配套设施完备性 2.5 完备 完备 2.5 配套设施完备性达标的得满分，未达标的 ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 0 0 总计 100 99.82 24 评价等级 0 ည༎ 25 䱺Ԭ 1 ൦䴽Ӂࣗ管理亯目㔟᭾情况㠠䇺表 一、项目ؠ况 按照w中ܟ人民共和国突发事件应对法x、w中ܟ人民共和国防震减灾法x、w国家地震应急预案x要 求，贯彻“以防为主、防御与救助相结合”的工作方წ，依෡应急联动工作机制，޴ћ“统一ক导、分级负责， 整合资源、ࣙമ反应”的工作原则，有效应对ࢶટ发生的地震灾害，健全本市地震灾害应急管理体制、机制， 规ֳ地震应急处置程༝，提高ࢦ御地震灾害的整体ટ力，ᆫ大程度地减౲人员౤ง和财产损失，保障经ޖ社会 ћ续ื定发展。 二、资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中ུ级 ಘ级 市级区ລ转移 小计 单位自有 ࿟行Ӟ款等 社会资本 预算安排 1 418260 418260 418260 0 项目实际ᣅ入 2 418260 418260 418260 0 26 资金ࡠ位 3 418260 418260 418260 0 实际支出 4 409804 409804 409804 0 资金结余 5 34 8456 8456 0 0 8456 0 0 0 0 0 预算ᢗ行⦷ 6 41 97.98 97.98 0 0 97.98 0 0 0 0 0 资金ࡠ位⦷ 7 31 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实际支出⦷ 8 43 97.98 97.98 0 0 97.98 0 0 0 0 0 2. 资金使用情况 项目支出ઝఘ 实际支出数 财政资金专款专用数 合计 财政资金支出数 其他资金支出数 合计 409804 409804 0 0 409804 409804 27 三、项目自评价评分表 亯目㠠䇺ԭ䇺࠼表 一级指标 三级指标 权重 目标ᄔ 业绩ᄔ 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 2.27 项目预算金额 2.27 40.9804 万元 40.9804 万元 2.27 项目预算金额达标的得满分，未达标的ᆀ情 ࣈ分，ࣈ完އᄘ 6.81 预算编制合理性 2.27 合理 合理 2.27 预算编制合理性达标的得满分，未达标的ᆀ 情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 预算资金到位情况 2.27 足额到位 足额到位 2.27 预算资金到位情况达标的得满分，未达标的 ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 预算执行率 2.27 100% 97.98% 2.22 预算执行率指标分ᄔ 评分结果 6.81 财务管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制度健全性达标的得满分，未达标 的ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 财务监控有效性 2.27 有效 有效 2.27 财务监控有效性达标的得满分，未达标的ᆀ 情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 28 资金使用规ֳ性 2.27 合规 合规 2.27 资金使用规ֳ性达标的得满分，未达标的ᆀ 情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 9.11 项目管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 项目管理制度健全性达标的得满分，未达标 的ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 政府采购规ֳ性 2.27 合规 合规 2.27 政府采购规ֳ性达标的得满分，未达标的ᆀ 情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 合同管理完备性 2.27 完备 完备 2.27 合同管理完备性达标的得满分，未达标的ᆀ 情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 项目质量ࢶ控性 2.3 ࢶ控 ࢶ控 2.3 项目质量ࢶ控性达标的得满分，未达标的ᆀ 情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 0 产出目标 30 10 ௵防௵测次数 2.5 54 次 54 次 2.5 指标得分当年实际௵防௵测次数预算ಃ 报ำ本或项目实施方案计划௵防௵测次数 指标分ᄔ，本项ᆫ高分ᄔ为指标总分ᄔ 对避难场所现场实地ൗ勘次 数 2.5 54 54 2.5 指标得分当年实际对避难场所现场实地ൗ 勘次数预算ಃ报ำ本或项目实施方案计划 对避难场所现场实地ൗ勘次数指标分ᄔ，本 项ᆫ高分ᄔ为指标总分ᄔ 29 多分量地震监测系统维护次 数 2.5 12 12 2.5 指标得分当年实际进行多分量地震监测系 统维护次数预算ಃ报ำ本或项目实施方案 计划进行多分量地震监测系统维护次数指 标分ᄔ，本项ᆫ高分ᄔ为指标总分ᄔ 组织开展防震减灾宣传 2.5 1 1 2.5 指标得分当年实际组织开展防震减灾宣传 的次数预算ಃ报ำ本或项目实施方案计划 组织开展防震减灾宣传的次数指标分ᄔ，本 项ᆫ高分ᄔ为指标总分ᄔ 10 ௵防௵测准௲率 2.5 100% 100% 2.5 当年௵防௵测准௲率为100%得满分，׮则ᆀ 情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 避难场所数据进行໎对、؏ 核准௲率 2.5 100% 100% 2.5 当年避难场所数据进行໎对、؏核准௲率为 100%得满分，׮则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 多分量地震监测系统正常率 2.5 100% 100% 2.5 当年多分量地震监测系统正常率为100%得满 分，׮则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 防震减灾宣传活动好评率 2.5 100% 100% 2.5 当年防震减灾宣传活动好评率为100%得满 分，׮则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 10 ௵防௵测工作及时性 2.5 2019 年12 月 2019 年12 月 2.5 在2019 年12 月Ԙ之前完成௵防௵测工作得 满分，б过截ᄘ时间ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 避难场实地ൗ勘工作及时性 2.5 2019 年12 月 2019 年12 月 2.5 在2019 年12 月Ԙ之前完成避难场实地ൗ勘 30 工作得满分，б过截ᄘ时间ᆀ情ࣈ分，ࣈ完 އᄘ 多分量地震监测系统维护保 ཱྀ及时性 2.5 2019 年12 月 2019 年12 月 2.5 在2019 年12 月Ԙ之前完成多分量地震监测 系统维护保ཱྀ工作得满分，б过截ᄘ时间ᆀ 情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 防震减灾宣传活动及时性 2.5 2019 年12 月 2019 年8 月 2.5 在2019 年12 月Ԙ之前完成防震减灾宣传活 动工作得满分，б过截ᄘ时间ᆀ情ࣈ分，ࣈ 完އᄘ 效果目标 35 26.25 室外应急避难场所安全合格 率 8.75 100% 100% 8.75 当年室外应急避难场所安全合格率为100%得 满分，׮则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 政策ᄉ໋率 8.75 ᄉ໋ ᄉ໋ 8.75 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 地震ᄉಭ救援ᄉ୔及率ಭ 8.75 90% 90% 8.75 当年地震ᄉಭ救援ᄉಭ୔及率为90%得满 分，׮则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 8.75 防震减灾宣传活动满意率 8.75 100% 100% 8.75 当年防震减灾宣传活动满意率为100%得满 分，׮则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 影响力目标 10 2.5 31 长效管理制度健全性 2.5 健全 健全 2.5 长效管理制度健全性达标的得满分，未达标 的ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 2.5 人员到位率 2.5 100% 100% 2.5 人员到位率达标的得满分，未达标的ᆀ情ࣈ 分，ࣈ完އᄘ 2.5 ٮ通协调机制健全性 2.5 健全 健全 2.5 ٮ通协调机制健全性达标的得满分，未达标 的ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 2.5 配套设施完备性 2.5 完备 完备 2.5 配套设施完备性达标的得满分，未达标的ᆀ 情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 0 0.0 0 总计 100 99.95 评价等级 0 ည༎ 32 䱺Ԭ 1 ޢާ人算Ă⨖⊕三䀈⍨δ深圳部࠼ε൦䴽ᶺ䙖ऎḛ਀൦䴽ধ䲟ᙝ䇺ԭ亯目㔟᭾情况㠠䇺表 一、项目ؠ况 该工程包括对深圳市ֳถઝ3 条ծЊ的详຅探测及联合开展珠江三角洲地震构造࠺຅探测。3 条ծЊ总长约 130 公ऺ，包括九มঔծॺ、བྷජծॺ、ಟ子ོծॺӛ઒խ，地震构造࠺຅探测目标区为珠江三角洲઒部及近ں区 域。为地震预测工作，防震减灾工作提供科学依据。 二、资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中ུ级 ಘ级 市级区ລ转移 小计 单位自有 ࿟行Ӟ款等 社会资本 预算安排 1 455000 455000 455000 0 项目实际ᣅ入 2 455000 455000 455000 0 资金ࡠ位 3 455000 455000 455000 0 实际支出 4 0 0 0 0 33 资金结余 5 34 455000 455000 0 0 455000 0 0 0 0 0 预算ᢗ行⦷ 6 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 资金ࡠ位⦷ 7 31 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实际支出⦷ 8 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. 资金使用情况 项目支出ઝఘ 实际支出数 财政资金专款专用数 合计 财政资金支出数 其他资金支出数 合计 0 0 0 0 0 0 34 三、项目自评价评分表 亯目㠠䇺ԭ䇺࠼表 一级指标 三级指标 权重 目标ᄔ 业绩ᄔ 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 1.79 项目预算金额 1.79 45.5000 万元 45.5000 万元 1.79 项目预算金额达标的得满分，未达标的ᆀ情 ࣈ分，ࣈ完އᄘ 5.37 预算编制合理性 1.79 合理 合理 1.79 预算编制合理性达标的得满分，未达标的ᆀ 情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 预算资金到位情况 1.79 足额到位 足额到位 1.79 预算资金到位情况达标的得满分，未达标的 ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 预算执行率 1.79 100% 0% 0.0 预算执行率指标分ᄔ 评分结果 5.37 财务管理制度健全性 1.79 健全 健全 1.79 财务管理制度健全性达标的得满分，未达标 的ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 财务监控有效性 1.79 有效 有效 1.79 财务监控有效性达标的得满分，未达标的ᆀ 情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 资金使用规ֳ性 1.79 合规 合规 1.79 资金使用规ֳ性达标的得满分，未达标的ᆀ 35 情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 12.47 项目管理制度健全性 1.79 健全 健全 1.79 项目管理制度健全性达标的得满分，未达标 的ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 政府采购规ֳ性 1.79 合规 合规 1.79 政府采购规ֳ性达标的得满分，未达标的ᆀ 情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 合同管理完备性 1.79 完备 完备 1.79 合同管理完备性达标的得满分，未达标的ᆀ 情ࣈ分，ࣈ完އᄘ合同管理完备性 监理规ֳ性 1.79 规ֳ 规ֳ 1.79 监理规ֳ性达标的得满分，未达标的ᆀ情ࣈ 分，ࣈ完އᄘ监理规ֳ性 工程έ更规ֳ性 1.79 规ֳ 规ֳ 1.79 工程έ更规ֳ性达标的得满分，未达标的ᆀ 情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 项目验收规ֳ性 1.79 规ֳ 规ֳ 1.79 项目验收规ֳ性达标的得满分，未达标的ᆀ 情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 三算一致性 1.73 一致 一致 1.73 三算一致性达标的得满分，未达标的ᆀ情ࣈ 分，ࣈ完އᄘ 0 产出目标 30 15 深圳市活ծЊ探测及地震危险性评价报 告 7.5 1 ך 1 ך 7.5 指标得分当年实际ᅨໟ深圳市活ծЊ探测 及地震危险性评价报告的数量预算ಃ报ำ 36 本或项目实施方案计划ᅨໟ报告的数量指 标分ᄔ，本项ᆫ高分ᄔ为指标总分ᄔ 珠江三角洲（深圳部分）地震构造࠺຅探 测报告 7.5 1 ך 1 ך 7.5 指标得分当年实际ᅨໟ珠江三角洲（深圳 部分）地震构造࠺຅探测报告的数量预算ಃ 报ำ本或项目实施方案计划ᅨໟ报告的数量 指标分ᄔ，本项ᆫ高分ᄔ为指标总分ᄔ 7.5 深圳市活ծЊ探测及地震危险性评价报 告质量 7.5 100% 100% 7.5 当年深圳市活ծЊ探测及地震危险性评价报 告质量为100%得满分，׮则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完 އᄘ 7.5 深圳市活ծЊ探测及地震危险性评价工 作完成及时性 7.5 2018 年12 月 2018 年12 月 7.5 在规定时间ઝ完成深圳市活ծЊ探测及地震 危险性评价工作得满分，б过截ᄘ时间ᆀ情 ࣈ分，ࣈ完އᄘ 效果目标 35 17.5 珠三角地区地震预测、风险防控 17.5 有效防控 有效防控 17.5 与上一年度对比，珠三角地区地震预测、风 险防控为有效防控得满分，׮则ᆀ情ࣈ分， ࣈ完އᄘ 17.5 委෡方满意度 17.5 满意 满意 17.5 当年委෡方满意得满分，׮则ᆀ情ࣈ分，ࣈ 37 完އᄘ 影响力目标 10 2.5 0.0 长效管理制度健全性 2.5 健全 健全 2.5 长效管理制度健全性达标的得满分，未达标 的ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 2.5 人员到位率 2.5 100% 100% 2.5 人员到位率达标的得满分，未达标的ᆀ情ࣈ 分，ࣈ完އᄘ 2.5 ٮ通协调机制健全性 2.5 健全 健全 2.5 ٮ通协调机制健全性达标的得满分，未达标 的ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 2.5 配套设施完备性 2.5 完备 完备 2.5 配套设施完备性达标的得满分，未达标的ᆀ 情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 0 0.0 0 0.0 总计 100 98.21 评价等级 0 ည༎ 38 䱺Ԭ 1 ؗᚥौ㌱㔕㔪ᣚ亯目㔟᭾情况㠠䇺表 一、项目ؠ况 我局负责开发维护的“深圳市安全管理综合信息系统”ॅ经数年建设，系统推广应用初显成效，໹成了 支ъ安全生产监管基础业务的信息系统和数据࣏，业务数据量ᅏ年႙大。2016-2018 年，就系统运行所需服务 ୶及其ӛࣚ服务，我局ྸ与相关专业机构开展系统服务୶租ই服务项目，本项目为继续租ই服务୶租ই服务。 保障深圳市安全管理综合信息系统日常维护包括న件维护、信息安全等级保护测评、信息安全服务。我局负责 建设运维的深圳市安全管理综合信息系统915，于2018 年下͖年完成验收，验收通过后，实现移动༻查、执 法、网格$33 系统运用ٟટ，为保障新建成的系统网ྚ及后台不ႅ೓64/ ٞݬ、跨Ⴟٞݬ、批量挂৴等信息 安全问题，需要安装网ྚ防Ҿ改న件。保障应急指挥平台、应急平台ܚ联ܚ通及小型移动平台建设和国家电子 政务ઝ外网接入工程、移动指挥系统设备正常运行，保障应急信息安全。 二、资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中ུ级 ಘ级 市级区ລ转移 小计 单位自有 ࿟行Ӟ款等 社会资本 39 预算安排 1 2748497.15 2748497.1 5 2748497 .15 0 项目实际ᣅ入 2 2748497.15 2748497.1 5 2748497 .15 0 资金ࡠ位 3 2748497.15 2748497.1 5 2748497 .15 0 实际支出 4 2361238 2361238 2361238 0 资金结余 5 34 387259.15 387259.15 0 0 387259. 15 0 0 0 0 0 预算ᢗ行⦷ 6 41 85.91 85.91 0 0 85.91 0 0 0 0 0 资金ࡠ位⦷ 7 31 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实际支出⦷ 8 43 85.91 85.91 0 0 85.91 0 0 0 0 0 2. 资金使用情况 项目支出ઝఘ 实际支出数 财政资金专款专用数 合计 财政资金支出数 其他资金支出数 40 合计 2361238 2361238 0 0 2361238 2361238 三、项目自评价评分表 亯目㠠䇺ԭ䇺࠼表 一级指 标 三级指标 权 重 目标ᄔ 业绩ᄔ 评分 结果 评分标准 投入和 管理目标 25 2.2 7 项目预算金额 2.2 7 236.1238 万 元 236.1238 万 元 2.27 项目预算金额达标的得满分，未达标的 ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 6.8 1 预算编制合理性 2.2 7 合理 合理 2.27 预算编制合理的得满分，׮则ᆀ情ࣈ分， ࣈ完އᄘ 预算资金到位情况 2.2 7 足额到位 足额到位 2.27 预算资金足额到位的得满分，׮则ᆀ情 ࣈ分，ࣈ完އᄘ 41 预算执行率 2.2 7 100% 85.91% 1.95 预算执行率指标分ᄔ 评分结果 6.8 1 0.0 财务管理制度健全 性 2.2 7 健全 健全 2.27 财务管理制度健全的得满分，未健全的 ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 财务监控有效性 2.2 7 有效 有效 2.27 财务监控有效的得满分，未有效的ᆀ情 ࣈ分，ࣈ完އᄘ 资金使用规ֳ性 2.2 7 合规 合规 2.27 资金使用规ֳ性达标的得满分，未达标 的ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 9.1 1 项目管理制度健全 性 2.2 7 健全 健全 2.27 项目管理制度健全性达标的得满分，未 达标的ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 政府采购规ֳ性 2.2 7 合规 合规 2.27 政府采购规ֳ性达标的得满分，未达标 的ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 合同管理完备性 2.2 7 完备 完备 2.27 合同管理完备性达标的得满分，未达标 的ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 项目质量ࢶ控性 2.3 ࢶ控 ࢶ控 2.3 项目质量ࢶ控性达标的得满分，未达标 的ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 0 42 产出目 标 30 10. 5 服务୶租ই数 1.5 17 17 1.5 指标得分当年实际租ই服务୶台数 预算ಃ报ำ本或项目实施方案计划应租ই台 数指标分ᄔ，本项ᆫ高分ᄔ为指标总分ᄔ。 购买న件套数 1.5 2 8 1.5 指标得分当年实际购买న件套数预 算ಃ报ำ本或项目实施方案计划应购买న件 套数指标分ᄔ，本项ᆫ高分ᄔ为指标总分 ᄔ。 服务୶系统运行事 故 1.5 1 0 1.5 若服务୶系统运行事故发生次数1，则 得满分。׮则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ。 信息化推进管理工 作完成率 1.5 100% 100% 1.5 若当年信息化推进管理工作完成率为 100%，得满分，׮则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ。 ࿷件物资采购数量 1.5 100% 100% 1.5 指标得分当年实际完成࿷件物资采购 数量预算ಃ报ำ本或项目实施方案计划应 完成࿷件物资采购数量指标分ᄔ，本项ᆫ高 分ᄔ为指标总分ᄔ。 系统运维工作完成 率 1.5 100% 100% 1.5 若当年系统运维工作完成率为100%，得 满分，׮则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ。 43 专家ᆆ༸次数 1.5 4 56 1.5 指标得分当年专家实际ᆆ༸次数预 算ಃ报ำ本或项目实施方案计划应ᆆ༸次数 指标分ᄔ，本项ᆫ高分ᄔ为指标总分ᄔ。 10. 5 项目完成率 1.5 100% 100% 1.5 指标得分当完成项目数量预算ಃ报 ำ本或项目实施方案计划应完成项目总数量 指标分ᄔ。 系统有效投ഴ率 1.5 1% 0 1.5 若系统有效投ഴ率1%，则得满分。׮ 则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ。 న件使用率 1.5 100% 100% 1.5 若న件使用率为100%，则得满分。׮则 ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ。 信息化推进管理工 作达标率 1.5 100% 100% 1.5 指标得分信息化推进管理工作达标数 量预算ಃ报ำ本或项目实施方案计划应推 进总数量指标分ᄔ。 ࿷件物资采购合格 率 1.5 100% 100% 1.5 指标得分 ࿷件物资采购合格数量预 算ಃ报ำ本或项目实施方案计划应采购总数 量指标分ᄔ。 系统运维验收合格 率 1.5 100% 100% 1.5 指标得分当年实际系统运维验收合格 数量预算ಃ报ำ本或项目实施方案计划应 验收总数量指标分ᄔ，本项ᆫ高分ᄔ为指标 44 总分ᄔ。 专家ᆆ༸满意率 1.5 100% 100% 1.5 若专家ᆆ༸满意率为100%，则得满分， ׮则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ。 9 信息化推进管理工 作完成及时性 1.5 2019 年12 月 2019 年12 月 1.5 在规定时间ઝ完成信息化推进管理工作 得满分，б过截ᄘ时间ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ。 ࿷件物资采购及时 性 1.5 2019 年12 月 2019 年12 月 1.5 在规定时间ઝ完成࿷件物资采购的得满 分，б过截ᄘ时间ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ。 系统运维工作完成 及时性 1.5 2019 年12 月 2019 年12 月 1.5 在规定时间ઝ完成系统运维工作的得满 分，б过截ᄘ时间ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ。 专家ᆆ༸服务工作 及时性 1.5 2019 年12 月 2019 年12 月 1.5 在规定时间ઝ完成专家ᆆ༸服务工作的 得满分，б过截ᄘ时间ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ。 系统服务୶技术运 维支ћ 1.5 及时 及时 1.5 若及时提供系统服务୶技术运维支ћ服 务得满分，׮则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ。 系统技术现场服务 1.5 1 小时ઝ 1 小时ઝ 1.5 若在1 小时ઝ提供系统技术现场服务得 满分，׮则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ。 效果目 标 35 14 应急突发事件ӛ来 的损失 7 0% 0% 7.0 若当年度未发生因应急突发事件造成损 失的，得满分。׮则，不得分。 45 信息需求满足率 7 100% 100% 7.0 若当年度信息需求满足率为100%，得满 分。׮则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ。 21 工作人员满意度 7 90% 100% 7.0 若当年度工作人员满意度90%，则得满 分，׮则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ。 系统用ܜ满意度 7 90% 100% 7.0 若当年度系统用ܜ满意度90%，则得满 分，׮则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ。 效果满意度 7 90% 100% 7.0 若当年度效果满意度90%，则得满分， ׮则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ。 影响力 目标 10 2.5 长效管理制度健全 性 2.5 健全 健全 2.5 长效管理制度健全性达标的得满分，未 达标的ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 2.5 人员到位率 2.5 100% 100% 2.5 人员到位率达标的得满分，未达标的ᆀ 情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 2.5 ٮ通协调机制健全 性 2.5 健全 健全 2.5 ٮ通协调机制健全性达标的得满分，未 达标的ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 2.5 46 配套设施完备性 2.5 完备 完备 2.5 配套设施完备性达标的得满分，未达标 的ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 0 0 总计 100 99.6 8 评价等 级 0 ည༎ 47 䱺Ԭ 1 应急㔲ਾ管理亯目㔟᭾㠠䇺表 一、项目ؠ况 为我局加强、ည化、统筹全市应急ટ力建设、构建全市统一ক导、权责一致、权ฏ高效的应急ટ力体系、推 动໹成统一指挥、专常޹备、反应঒ਖ਼、上下联动、平Ⴞ结合的应急管理体制提供保障。 二、资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中ུ级 ಘ级 市级区ລ转移 小计 单位自有 ࿟行Ӟ款等 社会资本 预算安排 1 19239242.7 9 19239242. 79 1923924 2.79 0 项目实际ᣅ入 2 19239242.7 9 19239242. 79 1923924 2.79 0 资金ࡠ位 3 19239242.7 9 19239242. 79 1923924 2.79 0 实际支出 4 9615487.55 9615487.5 9615487 0 48 5 .55 资金结余 5 34 9623755.24 9623755.2 4 0 0 9623755 .24 0 0 0 0 0 预算ᢗ行⦷ 6 41 49.98 49.98 0 0 49.98 0 0 0 0 0 资金ࡠ位⦷ 7 31 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实际支出⦷ 8 43 49.98 49.98 0 0 49.98 0 0 0 0 0 2. 资金使用情况 项目支出ઝఘ 实际支出数 财政资金专款专用数 合计 财政资金支出数 其他资金支出数 合计 9615487.55 9615487.55 0 0 9615487.55 9615487.55 49 三、项目自评价评分表 亯目㠠䇺ԭ䇺࠼表 一级指标 三级指标 权重 目标ᄔ 业绩ᄔ 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 0.0 2.27 项目预算金额 2.27 1923.924279 万元 1923.924279 万元 2.27 项目预算金额达标的得满分，未达标的ᆀ情 ࣈ分，ࣈ完އᄘ 6.81 预算编制合理性 2.27 合理 合理 2.27 预算编制合理性达标的得满分，未达标的ᆀ 情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 预算资金到位情况 2.27 足额到位 足额到位 2.27 预算资金到位情况足额的得满分，未足额的 ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 预算执行率 2.27 100% 49.98% 1.13 预算执行率指标分ᄔ 评分结果 6.81 0.0 财务管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制度健全性达标的得满分，未达标 的ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 财务监控有效性 2.27 有效 有效 2.27 财务监控有效性达标的得满分，未达标的ᆀ 情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 资金使用规ֳ性 2.27 合规 合规 2.27 资金使用规ֳ性达标的得满分，未达标的ᆀ 50 情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 9.11 项目管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 项目管理制度健全性达标的得满分，未达标 的ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 政府采购规ֳ性 2.27 合规 合规 2.27 政府采购规ֳ性达标的得满分，未达标的ᆀ 情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 合同管理完备性 2.27 完备 完备 2.27 合同管理完备性达标的得满分，未达标的ᆀ 情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 项目质量ࢶ控性 2.3 ࢶ控 ࢶ控 2.3 项目质量ࢶ控性达标的得满分，未达标的ᆀ 情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 0 产出目标 30 12.65 应急培训开展次数 1.15 2 2 1.15 指标得分当年开展应急培训次数预算ಃ 报ำ本或项目实施方案中应开展应急培训次 数指标分ᄔ，本项ᆫ高分ᄔ为指标总分ᄔ。 网Ⴟ及网৮建设维护次数 1.15 54 144 1.15 指标得分当年网Ⴟ及网৮建设实际维护 次数预算ಃ报ำ本或项目实施方案中网Ⴟ 及网৮建设计划维护次数指标分ᄔ，本项ᆫ 高分ᄔ为指标总分ᄔ 防灾减灾培训开展次数 1.15 1 2 1.15 指标得分当年实际开展防灾减灾培训次数 51 预算ಃ报ำ本或项目实施方案计划开展防 灾减灾培训次数指标分ᄔ，本项ᆫ高分ᄔ为 指标总分ᄔ 防灾减灾ᄉಭ宣传次数 1.15 1 2 1.15 指标得分当年实际开展宣传防灾减灾ᄉಭ 的次数预算ಃ报ำ本或项目实施方案计划 开展宣传防灾减灾ᄉಭ的次数指标分ᄔ，本 项ᆫ高分ᄔ为指标总分ᄔ 防灾减灾设施维护次数 1.15 3 7 1.15 指标得分当年实际维护防灾减灾设备设施 的次数预算ಃ报ำ本或项目实施方案计划 维护防灾减灾设备设施的次数指标分ᄔ，本 项ᆫ高分ᄔ为指标总分ᄔ 应急ᄉಭ宣传次数 1.15 2 5 1.15 指标得分当年应急ᄉಭ实际宣传次数预 算ಃ报ำ本或项目实施方案中应急ᄉಭ计划 宣传次数指标分ᄔ，本项ᆫ高分ᄔ为指标总 分ᄔ 公共安全͂ଣೠ绩效ࢩ核 1.15 评估报告 评估报告 1.15 若当年度出具了公共安全͂ଣೠ绩效ࢩ核评 估报告，则得满分。׮则不得分。 核电Ⴟ场外应急培训和推 演 1.15 1 次 1 次 1.15 若当年度开展核电Ⴟ场外应急培训和推演次 数1 次时，得满分。׮则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完 އᄘ。 系统维护次数 1.15 12 12 1.15 指标得分系统维护次数项目实施方案计 52 划维护次数指标分ᄔ，本项ᆫ高分ᄔ为指标 总分ᄔ Ӷ案整理数量 1.15 12 个月资料 12 个月资料 1.15 指标得分当年实际Ӷ案整理月ך数项目 实施方案计划整理月ך数指标分ᄔ，本项ᆫ 高分ᄔ为指标总分ᄔ 提供车辆保障次数 1.15 12 12 1.15 若当年度提高车辆保障次数12 次，则得满 分。׮则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ。 8.05 培训训练人员ࢩ核通过率 1.15 100% 100% 1.15 指标得分实际上培训训练人员ࢩ核通过人 数培训训练人员ࢩ核总人数指标分ᄔ，本 项ᆫ高分ᄔ为指标总分ᄔ 网Ⴟ及网৮的ื定性 1.15 100% 100% 1.15 当年网Ⴟ及网৮的ื定运行时间占网Ⴟ及网 ৮总运行时间的比ै不Ԏ于100%得满分，׮ 则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 应急ᄉಭ宣传؍آ面 1.15 全市 全市 1.15 若应急宣传؍آ面为全市，则得满分。׮则 ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ。 ͂ଣೠ绩效ࢩ核报告质量 1.15 满意 满意 1.15 若͂ଣೠ绩效报告质量达到满意，则得满分。 ׮则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ。 核电Ⴟ场外应急培训和推 演影响面 1.15 全市 全市 1.15 若核电Ⴟ场外应急培训和推演影响ֳถ为全 市则得满分，׮则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 系统维护验收合格率 1.15 100% 100% 1.15 若系统维护验收合格率达到100%，则得满分。 53 ׮则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ。 Ӷ案整理合格率 1.15 100% 100% 1.15 指标得分实际上Ӷ案整理合格的月ך数 Ӷ案整理总月ך数指标分ᄔ，本项ᆫ高分ᄔ 为指标总分ᄔ 9.3 培训训练工作完成及时性 1.15 2019 年12 月 2019 年11 月 1.15 在规定时间ઝ完成培训训练工作得满分，б 过截ᄘ时间ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ。 网Ⴟ及网৮维护及时性 1.15 2019 年12 月 2019 年11 月 1.15 在规定时间ઝ完成完成网Ⴟ及网৮维护，得 满分。б过截ᄘ时间ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ。 应急ᄉಭ宣传报ԁ及时性 1.15 2019 年12 月 2019 年12 月 1.15 在2019 年12 月前完成应急ᄉಭ宣传报ԁ工 作得满分，׮则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ。 ͂ଣೠ绩效ࢩ核报告编制 及时性 1.15 2019 年12 月 2019 年12 月 1.15 若按时完成͂ଣೠ绩效ࢩ核报告编制，则得 满分。б过截ᄘ时间，ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ。 核电Ⴟ场外应急培训和推 演及时性 1.15 2019 年12 月 2019 年11 月 1.15 若按时完成核电Ⴟ场外应急培训和推演，则 得满分。б过截ᄘ时间，ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އ ᄘ。 系统维护及时性 1.15 2019 年12 月 2019 年12 月 1.15 若当年度在规定时间ઝ完成系统维护，则得 满分。׮则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ。 Ӷ案整理及时性 1.15 2019 年12 月 2019 年12 月 1.15 在规定时间ઝ完成Ӷ案整理工作得满分，б 过截ᄘ时间ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 提供车辆保障及时性 1.25 2019 年12 月 2019 年12 月 1.25 若当年度车辆保障提供及时，则得满分。׮ 54 则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ。 效果目标 35 17.52 应急安全ᄉಭ୔及率 4.38 90% 95% 4.38 若应急安全ᄉಭ୔及率90%，则得满分，׮ 则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ。 核电Ⴟ应急ආ生意ಭ 4.38 90% 95% 4.38 若核电Ⴟ应急ආ生意ಭ90%，则得满分，׮ 则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ。 应急事故发生率 4.38 0 0 4.38 若当年度未发生应急事故，则得满分，׮则 ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ。 研究成果转化率 4.38 90% 95% 4.38 若当年度研究成果转化率90%，则得满分， ׮则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ。 17.48 工作人员满意度 4.38 90% 100% 4.38 若当年度工作人员满意度90%，则得满分， ׮则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ。 用ܜ满意度 4.38 90% 100% 4.38 若当年度用ܜ满意度90%，则得满分，׮则 ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ。 培训训练人员满意度 4.38 90% 100% 4.38 若当年度培训训练人员满意度90%，则得满 分，׮则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ。 提供车辆服务满意度 4.34 100% 100% 4.34 若当年度车辆服务提供满意度为100%，则得 满分。׮则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ。 影响力目标 10 55 2.5 长效管理制度健全性 2.5 健全 健全 2.5 长效管理制度健全性达标的得满分，未达标 的ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 2.5 人员到位率 2.5 100% 100% 2.5 人员到位率达标的得满分，未达标的ᆀ情ࣈ 分，ࣈ完އᄘ 2.5 ٮ通协调机制健全性 2.5 健全 健全 2.5 ٮ通协调机制健全性达标的得满分，未达标 的ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 2.5 配套设施完备性 2.5 完备 完备 2.5 配套设施完备性达标的得满分，未达标的ᆀ 情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 0 0 总计 100 98.86 评价等级 0 ည༎ 56 䱺Ԭ 1 㔲ਾ管理亯目㔟᭾情况㠠䇺表 一、项目ؠ况 负责ำ电、机要、保ੁ、政务信息等机关日常管理工作，根据工作职责开展相关业务。 二、资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中ུ级 ಘ级 市级区ລ转移 小计 单位自有 ࿟行Ӟ款等 社会资本 预算安排 1 4245501.10 4245501.1 0 4245501 .10 0 项目实际ᣅ入 2 4245501.10 4245501.1 0 4245501 .10 0 资金ࡠ位 3 4245501.10 4245501.1 0 4245501 .10 0 实际支出 4 4023428.49 4023428.4 9 4023428 .49 0 57 资金结余 5 34 222072.61 222072.61 0 0 222072. 61 0 0 0 0 0 预算ᢗ行⦷ 6 41 94.77 94.77 0 0 94.77 0 0 0 0 0 资金ࡠ位⦷ 7 31 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实际支出⦷ 8 43 94.77 94.77 0 0 94.77 0 0 0 0 0 2. 资金使用情况 项目支出ઝఘ 实际支出数 财政资金专款专用数 合计 财政资金支出数 其他资金支出数 合计 4023428.49 4023428.49 0 0 4023428.49 4023428.49 三、项目自评价评分表 亯目㠠䇺ԭ䇺࠼表 一级指 三级指标 权重 目标ᄔ 业绩ᄔ 评分 评分标准 58 标 结果 投入和 管理目 标 25 2.27 项目预算金额 2.27 424.55011 万元 424.55011 万元 2.27 项目预算金额达标的得满分， ׮则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 6.81 0.0 预算编制合理性 2.27 合理 合理 2.27 预算编制合理的得满分，׮则 ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 预算资金到位情况 2.27 足额到位 足额到位 2.27 预算资金足额到位的得满分， ׮则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ。 预算执行率 2.27 100% 94.77% 2.15 预算执行率指标分ᄔ 评分 结果 6.81 财务管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制度健全的得满分， ׮则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 财务监控有效性 2.27 有效 有效 2.27 财务监控有效的得满分，׮则 ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 资金使用规ֳ性 2.27 合规 合规 2.27 资金使用规ֳ性合规的得满 分，׮则ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 59 9.11 项目管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 项目管理制度健全性达标的得 满分，未达标的ᆀ情ࣈ分，ࣈ 完އᄘ 政府采购规ֳ性 2.27 合规 合规 2.27 政府采购规ֳ性达标的得满 分，未达标的ᆀ情ࣈ分，ࣈ完 އᄘ 合同管理完备性 2.27 完备 完备 2.27 合同管理完备性达标的得满 分，未达标的ᆀ情ࣈ分，ࣈ完 އᄘ 项目质量ࢶ控性 2.3 ࢶ控 ࢶ控 2.3 项目质量ࢶ控性达标的得满 分，未达标的ᆀ情ࣈ分，ࣈ完 އᄘ 0 产出目 标 30 9.99 宣传Ј࿦೷数 3.33 1 批 1 批 3.33 达到或符合标准时得满分，未 达到标准得0 分 补ඬܜ数 3.33 73 110 3.33 指标得分当年实际发放补ඬ ܜ数项目实施方案计划发放 60 补ඬܜ数指标分ᄔ，本项ᆫ高 分ᄔ为指标总分ᄔ 办公న࿷件的升级及后台维护 工作相关资料 3.33 1.完成我局2$ 系统年度维护服 务总结1 ך；2.提供我局2$ 系 统升级改造设计ำӶ；3.提供 我局移动2$ 系统安全风险评估 报告1 ך。 1.完成我局2$ 系统年度维护服 务总结1 ך；2.提供我局2$ 系 统升级改造设计ำӶ；3.提供 我局移动2$ 系统安全风险评估 报告1 ך。 3.33 若办公న࿷件的升级及后台维 护工作正常运行及提高后勤保 障，则得满分，׮则ᆀ情ࣈ分， ࣈ完އᄘ。 9.99 做好办公న࿷件等各项维护， 完成办公系统和涉ੁ系统的建 设。 3.33 保ᄃ机关工作正常运行，做好 后勤保障。 机关工作正常运行，后勤保障 良好。 3.33 若࿷件及系统建设ટٴ保ᄃ机 关工作正常运行及提高后勤保 障，则得满分，׮则ᆀ情ࣈ分， ࣈ完އᄘ。 补ඬ发放准௲率 3.33 达标 达标 3.33 达到或符合标准时得满分，未 达到标准得0 分 宣传资料质量 3.33 达标 达标 3.33 若宣传资料质量为达标及以 上，则得满分。׮则ᆀ情ࣈ分， ࣈ完އᄘ。 10.02 补ඬ发放及时性 3.33 2019 年12 月 2019 年12 月 3.33 在规定时间ઝ完成补ඬ发放工 作得满分，б过截ᄘ时间ᆀ情 ࣈ分，ࣈ完އᄘ。 61 宣传资料发放及时性 3.33 2019 年12 月 2019 年12 月 3.33 在规定时间ઝ完成宣传资料发 放工作得满分，б过截ᄘ时间 ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 办公న࿷件的升级及后台维护 3.36 2019 年1 月至2019 年12 月 2019 年1 月至2019 年12 月 3.36 在规定时间ઝ完成办公న࿷件 的升级及后台维护工作得满 分，б过截ᄘ时间ᆀ情ࣈ分， ࣈ完އᄘ 效果目 标 35 0.0 17.5 ೓益对ເ生活条件改善提升率 17.5 显ᅗ 显ᅗ 17.5 若项目೓益对ເ生活条件有显 ᅗ改善，则得满分。׮则ᆀ情 ࣈ分，ࣈ完އᄘ。 17.5 ೓益人௵满意度 17.5 100% 100% 17.5 若当年度೓益人௵满意度为 100%，则得满分。׮则ᆀ情ࣈ 分，ࣈ完އᄘ。 影响力 目标 10 2.5 长效管理制度健全性 2.5 健全 健全 2.5 长效管理制度健全性达标的得 62 满分，未达标的ᆀ情ࣈ分，ࣈ 完އᄘ 2.5 人员到位率 2.5 100% 100% 2.5 人员到位率达标的得满分，未 达标的ᆀ情ࣈ分，ࣈ完އᄘ 2.5 ٮ通协调机制健全性 2.5 健全 健全 2.5 ٮ通协调机制健全性达标的得 满分，未达标的ᆀ情ࣈ分，ࣈ 完އᄘ 2.5 配套设施完备性 2.5 完备 完备 2.5 配套设施完备性达标的得满 分，未达标的ᆀ情ࣈ分，ࣈ完 އᄘ 0 0 总计 100 99.88 评价等 级 0 ည༎ 63 䱺Ԭ 1 ൦䴽Ӂࣗ管理亯目㔟᭾情况㠠䇺表 一、项目ؠ况 深圳市地震与ں໐监测中心承担全市地震监测台网管理维护工作，包括1 个地震监测中心、1 个ں໐监测中 心、31 个野外台Ⴟ，利用地震监测台网产出数据进行地震信息മ报、地震௔势会商，开展地震科研。项目ઝఘถఁ 地震监测台网运维管理工作进行，包括地震监测台网设备设施运行维护管理、地震台Ⴟ网৮供电、地震台Ⴟڔ测房 维护、ں໐监测中心物业管理等工作；项目ֳถ涉及分布全市10 个区的地震台Ⴟ，市民防大ব地震监测中心，市 ں໐监测中心所有设备设施、数据产出、ڔ测环境维护；项目组织ޯ构主要由市应急指挥信息保障中心ক导负责、 ઝ设部门监测预警部具体实施，项目承担单位与监测预警部对接。 二、资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中ུ级 ಘ级 市级区ລ转移 小计 单位自有 ࿟行Ӟ款等 社会资本 预算安排 1 2636000.40 2636000.4 0 2636000 .40 0 64 项目实际ᣅ入 2 2636000.40 2636000.4 0 2636000 .40 0 资金ࡠ位 3 2636000.40 2636000.4 0 2636000 .40 0 实际支出 4 2309549 2309549 2309549 0 资金结余 5 34 326451.40 326451.40 0 0 326451. 40 0 0 0 0 0 预算ᢗ行⦷ 6 41 87.62 87.62 0 0 87.62 0 0 0 0 0 资金ࡠ位⦷ 7 31 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实际支出⦷ 8 43 87.62 87.62 0 0 87.62 0 0 0 0 0 2. 资金使用情况 项目支出ઝఘ 实际支出数 财政资金专款专用数 合计 财政资金支出数 其他资金支出数 合计 2309549 2309549 0 0 65 地震、海ந监测网络运维管理 1410237.80 1410237.80 新建地震监测设施维护费 155471.20 155471.20 䇔䇱服务ಘ1ਠ 87950 87950 ⻱ⴈ䱥列一ᢩ 99985 99985 931ৼ通䚃䐟⭡ಘ6ਠ 17970 17970 4*无㓯䐟⭡ಘ33ਠ 187935 187935 地震监测ਠ网运维服务项目 350000 350000 三、项目自评价评分表 亯目㠠䇺ԭ䇺࠼表 一级指标 三级指标 权重 目标ᄔ 业绩ᄔ 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 2.27 项目预算金额 2.27 263.60 万元 263.60 万元 2.27 实际投入成本小于或等于计划投入成本，则得满 分，׮则不得分。 6.81 预算编制合理性 2.27 合理 合理 2.27 预算编制合理，则得满分，发现一处不合理，ࣈ0.5 66 分，ࣈ完为ᄘ。 预算资金到位情况 2.27 足额到位 足额到位 2.27 预算资金足额到位，则得满分；未足额到位，则不 得分。 预算执行率 2.27 100% 87.62% 1.99 得分项目实际支出金额项目预算金额指标权 重，若项目实际投入金额б过项目预算金额，则不 得分。 6.81 财务管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 项目管理制度健全，则得满分，存在一项缺失ࣈ0.5 分，ࣈ完为ᄘ。 财务监控有效性 2.27 有效 有效 2.27 财务监控有效，则得满分，存在一处监控不到位的 情໹ࣈ0.5 分，ࣈ完为ᄘ。 资金使用规ֳ性 2.27 合规 合规 2.27 资金使用合规，则得满分，存在一处不合规情况ࣈ 0.5 分，ࣈ完为ᄘ。 9.11 项目管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 项目管理制度健全，则得满分，存在一项缺失ࣈ0.5 分，ࣈ完为ᄘ。 政府采购规ֳ性 2.27 合规 合规 2.27 政府采购流程规ֳ，则得满分，存在一处不规ֳ情 ໹ࣈ0.5 分，ࣈ完为ᄘ。 合同管理完备性 2.27 完备 完备 2.27 合同管理完备，则得满分，存在一处不完备情໹ࣈ 0.5 分，ࣈ完为ᄘ。 项目质量ࢶ控性 2.3 ࢶ控 ࢶ控 2.3 1.ટ提供相关资料ᄃ实有定期对项目实施及进行 67 监控管理，得50%权重分； 2.定期ڢނ相关监控数 据、资料，得50%权重分。 0 产出目标 25 0.0 8.33 全市地震监测设备72 套运 行率 8.33 95% 95.3% 8.33 达到预期目标得满分，未达到ᆀ情ࣈ分。 8.33 地震监测台网产出数据完整 8.33 95% 96.1% 8.33 达到预期目标得满分，未达到ᆀ情ࣈ分。 8.34 0.0 地震台网故障响应时效 8.34 24 小时 24 小时 8.34 达到预期目标得满分，未达到ᆀ情ࣈ分。 效果目标 25 12.5 地震应急处置 12.5 100% 100% 12.5 达到预期目标得满分，未达到ᆀ情ࣈ分。 12.5 效果满意度 12.5 90% 90% 12.5 达到预期目标得满分，未达到ᆀ情ࣈ分。 影响力目标 25 6.25 长效管理制度健全性 6.25 健全 健全 6.25 为保障项目实施，建立长效管理制度，则得满分， ׮则不得分。 68 6.25 人员到位率 6.25 100% 100% 5.25 1.人员保障ѩ分、合理则得满分； 2.保障不ѩ分 但未对项目结果造成实质性影响，得50%权重分； 3.保障不ѩ分ய影响项目或რ保障明显б出Ρ要 ֳถ，则不得分。 6.25 ٮ通协调机制健全性 6.25 健全 健全 5.0 ٮ通协调机制健全有效，则得满分，ٮ通协调机制 有待完善ᆀ情ࣈ分。 6.25 配套设施完备性 6.25 完备 尚需完备 5.25 配套设施完备，则得满分，׮则不得分。 0 0 总计 100 96.47 评价等级 0 ည༎ 69 䱺Ԭ 19 应急㔲ਾ管理亯目㔟᭾情况㠠䇺表 一、项目ؠ况 为做好我中心ᄔ͋和应急指挥通信设备维护管理工作，加强应急ᄔ͋和应急救援指挥通信保障ટ力，组织 应急人员开展业务培训，提升整体应急ટ力。 二、资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中ུ级 ಘ级 市级区ລ转移 小计 单位自有 ࿟行Ӟ款等 社会资本 预算安排 1 1402914.21 1402914.2 1 1402914 .21 0 项目实际ᣅ入 2 1402914.21 1402914.2 1 1402914 .21 0 资金ࡠ位 3 1402914.21 1402914.2 1 1402914 .21 0 70 实际支出 4 1316030.46 1316030.4 6 1316030 .46 0 资金结余 5 34 86883.75 86883.75 0 0 86883.7 5 0 0 0 0 0 预算ᢗ行⦷ 6 41 93.81 93.81 0 0 93.81 0 0 0 0 0 资金ࡠ位⦷ 7 31 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实际支出⦷ 8 43 93.81 93.81 0 0 93.81 0 0 0 0 0 2. 资金使用情况 项目支出ઝఘ 实际支出数 财政资金专款专用数 合计 财政资金支出数 其他资金支出数 合计 1316030.46 1316030.46 0 0 培训业务 96895 96895 应急㔬合管理业务 1150002.90 1150002.90 员额经费 69132.56 69132.56 71 л䗮;项目经费ᤷḷ 三、项目自评价评分表 亯目㠠䇺ԭ䇺࠼表 一级指标 三级指标 权重 目标ᄔ 业绩ᄔ 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 2.27 项目预算金额 2.27 140.29 万元 140.29 万元 2.27 实际投入成本小于或等于计划投入成本，则 得满分，׮则不得分。 6.81 预算编制合理性 2.27 合理 合理 2.27 预算资金足额到位，则得满分；未足额到位， 则不得分。 预算资金到位情况 2.27 足额到位 足额到位 2.27 预算资金足额到位，则得满分；未足额到位， 则不得分。 预算执行率 2.27 100% 93.81% 2.13 得分项目实际支出金额项目预算金额指 标权重，若项目实际投入金额б过项目预算 金额，则不得分。 6.81 财务管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制度健全，则得满分，存在一处缺 72 失ࣈ0.5 分，ࣈ完为ᄘ。 财务监控有效性 2.27 有效 有效 2.27 财务监控有效，则得满分，存在一处监控不 到位的情໹ࣈ0.5 分，ࣈ完为ᄘ。 资金使用规ֳ性 2.27 合规 合规 2.27 资金使用合规，则得满分，存在一处不合规 情况ࣈ0.5 分，ࣈ完为ᄘ。 9.11 项目管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 项目管理制度健全，则得满分，存在一项缺 失ࣈ0.5 分，ࣈ完为ᄘ。 政府采购规ֳ性 2.27 合规 合规 2.27 政府采购流程规ֳ，则得满分，存在一处不 规ֳ情໹ࣈ0.5 分，ࣈ完为ᄘ。 合同管理完备性 2.27 完备 完备 2.27 合同管理完备，则得满分，存在一处不完备 情໹ࣈ0.5 分，ࣈ完为ᄘ。 项目质量ࢶ控性 2.3 ࢶ控 ࢶ控 2.3 1.ટ提供相关资料ᄃ实有定期对项目实施及 进行监控管理，得50%权重分； 2.定期ڢނ 相关监控数据、资料，得50%权重分。 0 产出目标 25 12.51 应急物资ັޯ化管理，租用 ࣏房 4.17 170 平方਼ 170 平方਼ 4.17 达到预期目标得满分，未达到ᆀ情ࣈ分。 应急业务培训人数 4.17 15 人 15 人 4.17 达到预期目标得满分，未达到ᆀ情ࣈ分。 73 ଷ用员额 4.17 1 人 1 人 4.17 达到预期目标得满分，未达到ᆀ情ࣈ分。 8.34 培训人员ࢩ核通过率 4.17 100% 100% 4.17 达到预期目标得满分，未达到ᆀ情ࣈ分。达 到预期目标得满分，未达到ᆀ情ࣈ分。 ਤඟᄔ͋时间 4.17 24 小时 24 小时 4.17 达到预期目标得满分，未达到ᆀ情ࣈ分。 4.15 事故信息上报时限 4.15 2 小时 2 小时 4.15 达到预期目标得满分，未达到ᆀ情ࣈ分。 效果目标 25 12.5 及时救援，减౲人员౤ง和 财产损失 12.5 减౲ 减౲ 12.5 达到预期目标得满分，未达到ᆀ情ࣈ分。 12.5 效果满意度 12.5 90% 90% 12.5 达到预期目标得满分，未达到ᆀ情ࣈ分。 影响力目标 25 6.25 长效管理制度健全性 6.25 健全 健全 6.25 达到预期目标得满分，未达到ᆀ情ࣈ分。 6.25 0.0 人员到位率 6.25 100% 100% 5.25 达到预期目标得满分，未达到ᆀ情ࣈ分。 6.25 ٮ通协调机制健全性 6.25 健全 健全 5.0 达到预期目标得满分，未达到ᆀ情ࣈ分。 74 6.25 配套设施完备性 6.25 完备 尚需完备 5.25 达到预期目标得满分，未达到ᆀ情ࣈ分。 0 0.0 0 总计 100 96.61 评价等级 0 ည༎ 1 附件2： 附件21 安全生产管理项目支出绩效自评价报告 项目名称：安全生产管理 项目单位：深圳市应急管理局 2020 年09 月 2 一、亯目Ⲻะᵢ情况 （一）项目ؠ况 深圳市现ӝ安全实࠿੦拟教育基地是由我局负责管理，主要面຿企业员工、中小学生和市民提供公益性安全 教育体验。本项目主要包括基地基础运维费，包括基地水电运维、წ对基地运营方的年ᄴࢩ核、宣传活动、工程建 设。本项目主要是წ对安监信息化工作，提供专业化服务。该基地现采取社会化运营੦式，由专业机构负责日常运 营管理。委෡ԛ三方机构，开展特种作业操作ᄃ、生产经营单位主要负责人、生产经营单位安全生产管理人员安全 培训涉及到具体ࢩೋ组织实施、发ᄃ、ܰᄃ、补ᄃ等系ॹ工作。根据w深圳市Ӵ政部门安全管理工作职责规定x（深 办s2016t18 ۜ）、市法制办关于࿦发深圳市行政处֠案ࡼ评查标准（2016 ͑)的通ᄉ（深法制s2016t102 ۜ）、 深圳市机构编制委员会关于࿦发w深圳市安全生产监督管理主要职责ઝ设机构和人员编制规定x的通ᄉ（深编s2016t 24 ۜ）、中共中ུ办公ද、国务院办公ද࿦发w关于推行法律ڄ问制度和公职律ಝ公ഓ律ಝ制度的意见x（2016 年6 月16 日）等要求，开展市、区安监局安全生产行政处֠案ࡼ评查、市安监局行政؏议、行政ഴത法律服务、 ଷ请局法律ڄ问、安全生产标准೘理研究等工作。根据w中共中ུ 国务院关于推进安全生产ক域改革发展的意见x、 w地方Ӵ政ক导干部安全生产责任制规定x、w深圳市Ӵ政ক导͋子安全生产工作ࢩ核制度x及w深圳市安全生产 监督管理局主要职责ઝ设机构和人员编制规定x等ำ件要求，组织全市性安全生产工作会议和专项活动，对各区、 各部门年度安全生产工作落实情况实施ࢩ核，ѩ分发挥ࢩ核的导຿作用，推动各区、各部门落实国家、ಘ、市有关 安全生产各项工作要求。委෡ࢩೋ点开展安全生产从业人员，包括开展特种作业操作ᄃ、生产经营单位主要负责人、 3 生产经营单位安全生产管理人员的ࢩೋࢩ务工作。 为进一步加强安全生产监管工作，规ֳ企业安全生产工作，切实提高企业安全生产水平，有效防ֳ和֓制重特 大事故，根据w国务院办公ද关于加强安全生产监管执法的通ᄉx（国办发s2015t20 ۜ）；w国务院安委会办公 室关于࿦发标本޹治֓制重特大事故工作指઒的通ᄉx（安委办s2016t3 ۜ）；w国务院安委会关于深入开展企 业安全生产标准化建设的指导意见x（安委>2011@4 ۜ）；w广Պಘ关于深入开展企业安全生产标准化建设工作的 意见x（ၤ委>2011@10 ۜ）要求，开展相关监管业务。本项目主要ถఁ我局宣传、机构监管等业务展开的项目，包 括做好w深圳安全x编ހ、推广、发行和后续我局2017 年、2018 年均与市科创委联合开展深圳市安全生产科技专 项项目，我局主要负责前期ჸނ工作、项目初༪、专家评ಌ并ી练项目指઒工作。本项目要包括组织专家对“安全 生产科技专项”进行评ಌ，并ી练项目指઒。利用工作，深圳市2019 年度安全生产月活动，我局门ܜ网Ⴟ、政务 微信公ᄹۜ、政务微ϐ运营服务项目，全市安全生产网৮信息ဤ情监测，安全评价机构、安全生产检验检测机构监 督检查等。另外，ܮ有研究院前期ԧ资经费的5 个项目。 （二）资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中ུ级 ಘ级 市级区ລ转移 小计 单位自有 ࿟行Ӟ款等 社会资本 4 预算安排 1 44644611.4 5 44644611. 45 4464461 1.45 0 项目实际ᣅ入 2 44644611.4 5 44644611. 45 4464461 1.45 0 资金ࡠ位 3 44644611.4 5 44644611. 45 4464461 1.45 0 实际支出 4 43669577.7 5 43669577. 75 4366957 7.75 0 资金结余 5 34 975033.70 975033.70 0 0 975033. 70 0 0 0 0 0 预算ᢗ行⦷ 6 41 97.82 97.82 0 0 97.82 0 0 0 0 0 资金ࡠ位⦷ 7 31 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实际支出⦷ 8 43 97.82 97.82 0 0 97.82 0 0 0 0 0 2. 资金使用情况 项目支出ઝఘ 实际支出数 财政资金专款专用数 5 合计 财政资金支出数 其他资金支出数 合计 43669577.75 43669577.75 0 0 43669577.75 43669577.75 （三）项目绩效目标 1. 项目总目标 ਤ年ҝࠋ前期在深圳特区报࢜Ԉ烟花爆竹ࠬ燃公告。წ对我局科教宣培业务，分ι委෡专业机构开展工作， 包括专业技术服务机构监督检查工作，宣传工作如自有ਢ体平台运营维护、安全生产网৮信息ဤ情监测、安全生产 月、w深圳安全xઝ࢜杂志编࿦等。1组织完成2019 年度全市安监ڀ干安全生产执法程༝、ԥ型案件和自由Ϫ量权 实施标准等培训。2完成全市安全生产执法监Г监Г队伍标准化建设；3开展对全市安全生产执法监Г进行督Ҽ指 导。྄请行业专家，ლ开安全生产科技专项项目评ಌ会，顺利完成项目指઒ી练。Ю通安全生产ࡨ报ఃຬ，提升民 ᄹ对公共安全࿥ܱࡨ报的参与度。我局现有深圳安全管理综合信息系统、安全生产ࢩೋ发ᄃ系统、门ܜ网Ⴟ等ྸ 建成系统，本项目主要委෡专业机构开展现有信息系统的基础运行保障，保ᄃ系统正常运行和系统信息ઝఘ安全， 如წ对“信息安全”绩效ࢩ核工作进行分๥整改、完善信息安全防护措施、配合上级部门做好各项信息安全工作等。 Ю通安全生产ࡨ报投ഴఃຬ，ٽ励民ᄹࡨ报安全生产࿥ܱ及ด法行为。“12350”ఃຬ的运行௲保࿥ܱ的及时΄发 6 现和整改，对避ੇ安全事故୯到了ݲݾ作用。Ю通安全生产ࡨ报投ഴఃຬ，ٽ励民ᄹࡨ报安全生产࿥ܱ及ด法行为。 “12350”ఃຬ的运行௲保࿥ܱ的及时΄发现和整改，对避ੇ安全事故୯到了ݲݾ作用。深圳市现ӝ安全实࠿੦拟 教育基地现采取社会化运营੦式，由专业机构负责日常运营管理，基地年接待量不Ԏ于16 万人次，未发生安全事 故，合理投ഴ率Ԏ于1¬。对我市应急管理的科技信息化提供ᆆ༸服务。委෡ࢩೋ点开展安全生产从业人员，包括 开展特种作业操作ᄃ、生产经营单位主要负责人、生产经营单位安全生产管理人员的ࢩೋࢩ务工作。全年完成30000 人ࢩೋ，有效投ഴ率Ԏ于05，௲保ࢩ务质量。完成w深圳ڛ明新区1220 特ι重大ܡୁ事故஝险救援技术总结x 报告（初ـ）。一是编制完成w深圳市公共安全风险评估工作方案x；二是开展全市事故灾难类和自然灾害类风险 评估的具体组织实施工作；三是对公共ฯ生和社会安全类风险评估进行方法和实施指导；四是完成全市风险源电子 地෍建设；五是承担w深圳市公共安全͂ଣೠ（2016）x修编工作。 2. 项目年度绩效目标 贯彻执行安全产法律法规情况，通过本项目实施，完成w深圳安全x杂志编࿦6 期、微信公ᄹۜ至౲推ഢ365 ଩ำ章、门ܜ网Ⴟ至౲发布400 条信息、微ϐ至౲发布540 条信息、完成安全生产月୳动ྮ式、安全生产网৮信息 ဤ情监测并至౲发布ဤ情ࣙ༿300 条、完成现有专业技术服务机构的监督检查。切实履行好对全市安全生产执法监 Г指导协调工作。按照国家、ಘ、市要求，开展法治专题学๽等工作，໹成w法治专题学๽活动总结Ю通安全生产 ࡨ报ఃຬ，提升民ᄹ对公共安全࿥ܱࡨ报的参与度。x和w安全生产୔法宣传工作报告x。完成深圳市现ӝ安全实 ࠿੦拟教育基地全年物业管理，包括公共区域及ԁ路ฯ生、ઝ部物业ฯ生及安全保ฯ工作。完成安全生产科技专项 7 项目指઒ી练。“12350”宣传力度不ծ加大，民ᄹࡨ报ః情进一步ݷ发，安全生产有奖ࡨ报投ഴ量及奖金发放量 ћ续上升。“12350”宣传力度不ծ加大，民ᄹࡨ报ః情进一步ݷ发，安全生产有奖ࡨ报投ഴ量及奖金发放量ћ续 上升。通过本项目的开展，完成基地全年日常运营管理，以保ᄃ年接待量不Ԏ于16 万人次，不发生安全事故，合 理投ഴ率Ԏ于1¬。委෡开展专家ᆆ༸服务工作，实现我市应急管理信息化具有前Ⴑ性，专业性。通过本项目的开 展，完成系统数据分๥、整理，组建安监信息化专家ූ队，从而实现我市安监信息化具有前Ⴑ性，按需预测分๥。 通过本项目开展，完成全市特种作业操作ᄃ、生产经营单位主要负责人、生产经营单位安全生产管理人员的ࢩೋࢩ 务工作，全年完成30000 人ࢩೋ，有效投ഴ率Ԏ于05，௲保ࢩ务质量。完成研究院前期ԧ资项目的资金支付工作。 完成w深圳ڛ明新区1220 特ι重大ܡୁ事故஝险救援技术总结x报告（ᄴـ），通过专家会评ಌ。w深圳市公共 安全事故灾难类风险评估报告x和w深圳市公共安全自然灾害类风险评估报告x均经专家技术ಌ议；事故灾难类13 个相关行业报告及自然灾害类6 个专业ক域报告均通过专家评ಌ会评ಌ。项目实施采用公益੦式，各参展商ੇ费参 展。项目ઝఘ包括：一是安全生产ক域科技成果展的展会策划、计划制定、场地租ই、招展、布展、现场管理、宣 传、м展等；二是安全生产创新发展会议的会议方案、ޡ宾྄请、会务筹备、组织实施、ਢ体宣传等工作。本ࠝ展 会及会议筹备期ॅ时9 个月，项目各环ࠋ均ྸ按照方案顺利完成。ԛ二ࠝ安全生产ক域科技成果展通过更为מؖ、 多元的展现໹式，在ԛ一ࠝ的ࡨ办经验基础上，进一步展ವ推广了安全生产ক域的ຕ进技术、产品。本ࠝ展会于2018 年11 月14 日-18 日在会展中心7 ۜږ（商务部专ږ）开展，展ऋ面ݲ为607 平方਼，共有20 家企业参展，参展企 业来自全国各地及国外。 8 二、亯目㔟᭾情况࠼᷆ 综合ࢩৎ投入、产出、效果、影响力等各方面因ഭ，通过数据采ނ及分๥，ᆫᄴ评分结果：安全生产管理项 目绩效自评价结果为总得分9995 分，属于ည༎。 （一）绩效目标完成的指标 项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规 ֳ性；项目管理制度健全性；资格ಌ核（含؏ಌ）规ֳ性；信息公开情况；安全教育基地年接待量；完成安全从业 人员ࢩೋ人数；w深圳安全x编࿦Ј数；微信公ᄹۜ推ഢ量；政务微ϐ原创发布量；门ܜ网Ⴟ信息发布量；安全生 产月୳动ྮ式；安全生产ဤ情ࣙ༿发布量；租ই服务୶台数；信息系统等保测评报告编制数；ლ开专家评ಌ会；೘ 理分๥ᨶ电ѝ分ఘ、化成、老化、储存、运输等各个环ࠋ技术与管理࿥ܱ问题。；w深圳ڛ明新区1220 特ι重大 ܡୁ事故஝险救援技术总结x报告1 ך。；໹成全市风险类ι；项目完成率；全市公共安全数据分๥与信息化ᆆ༸ 服务有效投ഴ率；安全教育基地安全事故发生率；安全教育基地合理投ഴ率；科技专项初ಌ完成率；ࢩೋ安排事故 率；分๥得出各个环ࠋწ对性的、有效的安全技术及管理问题，并提出建议措施。；完成w深圳ڛ明新区1220 特 ι重大ܡୁ事故஝险救援技术总结x报告，并通过专家评ಌ会；报告对ࠢ后的஝险救援工作提य़出ԥ型经验和标准 做法，对城市管理现ᅱ提出建设性意见和建议。；ίಭ໹成全市危险源点位数据࣏；微信公ᄹۜ推ഢ଴率；政务微 ϐ发布଴率；信息安全问题解决；ࢩೋ安排及时性；在1 个月时间出具事故调查技术分๥报告；按照w全市深ࢹ๫ 取“12e20”特ι重大ܡୁ事故教训落实安全生产重点ࡨ措实施方案xำ件要求，按期完成报告。；完成时效性； 9 项目完成情况；完成全市公共安全数据分๥成果率；系统信息安全事故发生率；ી练项目指઒数；೘理分๥ᨶ电ѝ 分ఘ、化成、老化、储存、运输等各个环ࠋ技术与管理࿥ܱ问题，೘理分๥了ᨶ电ѝ生产经营单位各个工ྼ环ࠋ安 全管理技术与管理措施，提高整个行业安全管理水平。；为ࠢ后的஝险救援工作提य़经验和໹成标准。；安全教育 基地有效投ഴ率；安全从业人员ࢩೋ参ࢩ人员有效投ഴ率；信息系统因信息安全问题的有效投ഴ数；项目ჸނ、初 ಌ、指઒ી练过程有效投ഴ率；长效管理制度健全性；人员到位率；ٮ通协调机制健全性；配套设施完备性； （二）ਠ有完成绩效目标的指标 预算执行率； （三）未完成绩效目标指标原因解ೄ 三、᭯䘑ᔰ䇤 （一）制度Њ面 1. 对完善预算管理机制的建议 高度重ೊ预算绩效管理，夯实基础。严格贯彻“依法理财，合理调控；统筹安排，保障重点；量入为出，ू 行ࠋ约”的原则，提质႙效，完善并强化预算编制、预算执行的预算管理机制，切实提高政治Ⴟ位，强化支出责 任和绩效意ಭ，保障预算编制有目标，预算执行有监控，做到预算资金使用高效合规，预算目标有效实现。 10 2. 对完善制度保障的建议 制定预算绩效管理相关制度，建立健全预算绩效管理体系，明௲预算绩效管理工作分工、工作流程等，࿦发 相关ำ件、切实执行。同时规ֳ预算绩效管理程༝，并按制度规定有༝开展绩效管理工作。 （二）操作Њ面 1. 对调整预算资金安排的建议 单位需结合实际工作安排，௲定ਤ年度预算目标，຅化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科 学化、准௲化。需定期做好预算执行分๥，Ⴧไ单位预算执行进度情况，对实际执行进度与计划差࿓较大的项目， 做好原因分๥、定期通报、ࡏ正ପ差，为下次科学、准௲编制预算ݲद经验。需强化对项目执行情况和绩效运行情 况的实时监控，及时发现问题并提出解决办法和对策，௲保项目按时保质完成项目，提高财政资金使用效益。 2. 对项目管理及实施的建议 对于项目实施程༝方面，单位所有项目的设立、调整需按规定履行报批程༝，项目招标、建设、验收以及方 案实施均需严格执行单位有关制度规定；对于项目监管方面，单位需建立有效资金管理和绩效运行监控机制。单位 需采取措施强化ઝ部控制，ည化各业务管理流程。 （三）对绩效目标调整的建议 绩效目标调整应实现完整、全面、ࢶ行性，Ҽ进绩效预算管理质量的有效提升。 11 （四）其൑ 无。 12 附件22 财政专项资金项目支出绩效自评价报告 项目名称：财政专项资金 项目单位：深圳市应急管理局 2020 年09 月 13 一、亯目Ⲻะᵢ情况 （一）项目ؠ况 （一）根据w深圳市安全生产༻查工作办法（ೋ行）x，开展年度安全生产༻查工作。 （二）1开展安全生产行业管理与监管职责不ூ问题೘理及对策研究，明௲ਤ一类监管职责不ூক域的行业管 理、监管ூ单及执法主体ூ单，分类提出对策建议及解决措施，编制w深圳市安全生产行业管理与监管职责不ூ问 题೘理及对策研究报告x（ႀ定名）。2分๥我市当前安全生产工作中未发现的需要监管的行业ক域和ྸ发现的需 要监管但管控不到位的行业ক域等监管ਉ区，ॹ出问题ூ单，提出相应措施建议，编制w全市安全生产监管ਉ区೘ 理及对策研究报告x（ႀ定名）近年来，国家、ಘ、市高度重ೊ行政ಌ批改革及法制监督相关工作，包括“深圳 90”改革、“放管服”改革、政务服务事项标准化೘理、网上中ࠚ服务б市建设、“ܚ联网政务服务”、“ᄃ照 分श”改革、法治政府建设、规ֳ性ำ件及重大行政决策合法性ಌ查和公平ࡉჺಌ查、执法监督、行政处֠案件统 计分๥等，市ক导多次指ವ各部门要大力落实相关工作，多项工作ઝఘྸॹ入年度绩效ࢩ评。上述相关工作属于近 年来新႙的工作任务，之前并明௲未ॹ入我局三定方案，由于时间ࠥେ、任务֮重、专业性强，并涉及“深圳市投 资项目在ຬಌ批监管平台”、“深圳市公共ಌ批平台”、“深圳市电子ᄃ照应用系统”、“广Պಘ网上中ࠚ服务б 市”、“广Պಘ政务服务事项标准化೘理系统”、“深圳市权责ூ单系统”等多个业务系统的使用、维护和管理， 需要专业人员深入೘理，并提供专业服务。在深化Ӵ和国家机构改革的大ͼ࠿下，应急管理及安全生产管理体制发 生了重大έ化，整合安全生产监管、应急、民政部门的救灾职责，地质灾害防治、水旱灾害防治、森林防火等职责， 14 组建新的应急管理部门，成立深圳市应急管理局。 （三）本项目计划全面೘理相关法律法规，研究大部制改革对相关立法所ӛ来的理઱及重要制度上的έ化，对 立法഑路提出建议。1开展安全生产监管执法综合监督和日常监督工作，໹成执法监督工作总结，对我市安全生产 监管执法工作提出改进建议。2研究৥ܕ、ͯ安०个ೋ点区在安全生产责任保险（以下简称“安责险”）ೋ点过程 中ျ到的问题并提出意见，Ѯ查保险机构、投保企业进行调研、评估，在Ү基础上໹成工作报告；3对०年来全市 安责险ೋ点工作进行反഑、分๥、总结，提出下一步工作建议，在Ү基础上໹成工作报告。4结合实际制定w深圳 市推行安责险工作方案x（以上均为ႀ定名）。机构改革后，拟组织编制应急管理专家管理办法，组织开展专家ჸ ނ、ᚼ༪、ଷ任工作，安排专家协助开展安全生产检查组织ლ开安全生产专家年会等活动，提升发挥专家专业特 长，为全市应急管理工作提供业务ᆆ༸和技术指导。工贸行业涉及机໠、用电、电ե、高处作业、有限ࣂ间等高风 险作业事故多发，其中相当一部分事故通过技术改造和设备更新完全ટٴ避ੇ，当前我市一໔行业企业（特ι是一 ໔中小企业）未ટ及时Ⴧไ新工ྼ新技术，机໠设备及安全装置长期未更新。一໔企业负责人对通过技术改造和设 备更新来提升本质安全水平的ఊಭ不ٴ，导致未ટ及时使用科技含量较高、安全性ટ好的机໠设备和工具。在当前 情况下，推动应用安全新技术和装备，推广一批全市安全生产ຕ进ು用的工ྼ技术装备，推动企业技术进步，ᅏ步 改善相关行业企业的安全生产条件，提高本质安全水平，Ҽ进全市工贸行业安全生产໹势ћ续ื定຿好。 （二）资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 15 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中ུ级 ಘ级 市级区ລ转移 小计 单位自有 ࿟行Ӟ款等 社会资本 预算安排 1 32156432 32156432 3215643 2 0 项目实际ᣅ入 2 32156432 32156432 3215643 2 0 资金ࡠ位 3 32156432 32156432 3215643 2 0 实际支出 4 29677296 29677296 2967729 6 0 资金结余 5 34 2479136 2479136 0 0 2479136 0 0 0 0 0 预算ᢗ行⦷ 6 41 92.29 92.29 0 0 92.29 0 0 0 0 0 资金ࡠ位⦷ 7 31 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实际支出⦷ 8 43 92.29 92.29 0 0 92.29 0 0 0 0 0 16 2. 资金使用情况 项目支出ઝఘ 实际支出数 财政资金专款专用数 合计 财政资金支出数 其他资金支出数 合计 29677296 29677296 0 0 29677296 29677296 （三）项目绩效目标 1. 项目总目标 (一）完成对2018 年༻查的“市发展改革委、教育局、工业和信息化局、规划和自然资源局、住房建设局、 交通运输局、水务局、商务局、ำ化广电旅ဓ体育局、市场监管局、公安交警局、່防支队和བྷජ区政府共13 家 市直部门༻查“ݍ头看”工作。 （二）1开展安全生产行业管理与监管职责不ூ问题೘理及对策研究，明௲ਤ一类监管职责不ூক域的行业管 理、监管ூ单及执法主体ூ单，分类提出对策建议及解决措施，编制w深圳市安全生产行业管理与监管职责不ூ问 题೘理及对策研究报告x（ႀ定名）。2分๥我市当前安全生产工作中未发现的需要监管的行业ক域和ྸ发现的需 17 要监管但管控不到位的行业ক域等监管ਉ区，ॹ出问题ூ单，提出相应措施建议，编制w全市安全生产监管ਉ区೘ 理及对策研究报告x（ႀ定名）。 （三）1根据w中办国办关于推进城市安全发展的意见x及wಘ委办公දಘ政府办公ද关于推进城市安全生产 发展的实施意见x，组织编制w市委办公ද市政府办公ද关于推进城市安全发展的实施意见x；2根据国家w地方 Ӵ政ক导干部安全生产责任制规定x及ಘ有关规定，制定我市实施຅则；3按照应急管理部关于创建全国安全发展 ವֳ城市要求，制定我市创建工作方案和创建工作指࿤，指导开展安全发展ವֳ城市创建工作。包括组织应急管理 专家研ඉ交流，安排专家协助开展安全生产检查组织ლ开安全生产专家年会等ઝఘ。௾更多的企业了解和应用安 全新工ྼ、新技术、新装备，ࢶ切实提升工贸行业整体本质安全水平，推动企业ћ续健ࢢ发展。编ໟ高危行业企业 负责人、管理人员的培训教材、大ش、题࣏，主要目标如下：（1）编ໟ高危行业ᨶ电ѝ（生产、加工和储存）、 טу涉爆、涉̜制य教材；（2）编制高危行业ᨶ电ѝ（生产、加工和储存）、טу涉爆、涉̜制यࢩೋ大ش，及 相应ࢩೋ题࣏。 （四）1制定和೘理重点行业的标准化评分຅则，进一步明௲ࡪߪ标准问题，提高标准化建设实效性；2对工 业ၓ区现ᅱ进行调研，在调研同时开展安全检查，分๥和解决其中存在的问题，进一步提高治理工作成效，以Ү推 动工贸企业主体责任落实和风险有效管控和治理。2019 年全面推进全市安全ำ化建设，依෡权ฏਢ体平台开展安全 生产宣传，组织安全ำ化建设工作经验交流，ლ开研ඉ会、安全大讲൶，以Ү实现安全生产宣传“网৮有ჴ地”， “报ᄜ有ำᆓ”，ࣴ大宣传؍آ面，并通过制作建设工作总结ଫ，组织现场ڔ੩交流会，建立有深圳特ౄ的安全ำ 18 化体系。为严格执法程༝，规ֳ执法行为，减౲安全生产执法的഻意性，按照“标准化、程式化、制度化”的要求 开展安全生产执法༻查监督，೮立安全生产执法的权ฏ，提高安全生产行政执法质量。 (五）1研究修订全市较大生产安全事故调查处理规ֳ标准；2对全市കง2 人生产安全事故挂牌督办工作；3 指导全市一般生产安全事故事故调查处理工作。 （六）1建立安全生产໹势预测੦型，通过该੦型对安全生产໹势进行及时预测预警，编制w深圳市安全生产 事故影响因ഭ分๥及໹势预测੦型研究报告x，并及时发布w深圳市安全生产预警信息x（不౲于8 期），分๥预 测我市安全生产໹势，指导全市加强安全管理及事故预防，提前部೧、࠺准施策。2在全市工౤事故及安全生产事 故分๥基础上，按ޑ度编制深圳市生产安全事故分๥报告及工贸行业生产安全事故研究报告。 2. 项目年度绩效目标 (一）完成对2018 年༻查的“市发展改革委、教育局、工业和信息化局、规划和自然资源局、住房建设局、 交通运输局、水务局、商务局、ำ化广电旅ဓ体育局、市场监管局、公安交警局、່防支队和བྷජ区政府共13 家 市直部门༻查“ݍ头看”工作。 （二）1开展安全生产行业管理与监管职责不ூ问题೘理及对策研究，明௲ਤ一类监管职责不ூক域的行业管 理、监管ூ单及执法主体ூ单，分类提出对策建议及解决措施，编制w深圳市安全生产行业管理与监管职责不ூ问 题೘理及对策研究报告x。2分๥我市当前安全生产工作中未发现的需要监管的行业ক域和ྸ发现的需要监管但管 控不到位的行业ক域等监管ਉ区，ॹ出问题ூ单，提出相应措施建议，编制w全市安全生产监管ਉ区೘理及对策研 19 究报告x（ႀ定名）按国家、ಘ、市要求开展相关工作，分ι໹成以下工作成果：（1）w安全生产行政ಌ批改革 工作报告x；（2）w“ܚ联网政务服务”工作报告x；（3）w网上中ࠚ服务б市建设工作报告x；（4）w政务 服务事项“十统一”೘理工作报告x；（5）w法治政府建设工作报告x；（6）w规ֳ性ำ件及重大行政决策ಌ查 工作报告x；（7）w执法监督工作报告x；（8）w深圳市安监系统2018 年度行政处֠案件统计分๥报告x。 （三）1分类编制安监、应急、່防、灾害防治、救灾等ক域法规政策ݘ编（5 Ј）2完成w机构改革新໹势下 应急管理及安全生产地方立法研究报告x。წ对应急管理专家，组织开展系ॹ活动，ѩ分发挥专家作用，为全市安 全生产工作提供ᄦક服务。 （四）1编制w深圳市工贸行业安全工ྼ技术装备需求目ৃx、w深圳市工贸行业安全工ྼ技术装备ࢶ推广项 目目ৃx。2活动推广：在工业ၓ区组织ຕ进ು用的安全工ྼ技术装备推广活动不౲于10 次，在深圳市安全教育基 地（ႀ定）组织安全创新工ྼ技术装备展ವ活动不౲于2 次，建立安全生产技术推广微信公ᄹۜ平台1 项。3编制 w工贸行业安全工ྼ技术装备推广总结报告x1 ך。 （五）1提高全市相关监管人员危险化学品重大࿥ܱ判ι技ટ，全面排查和治理危险化学品生产经营储存企业 重大生产安全事故࿥ܱ，有效防ֳ֓制重特大生产安全事故。2研究制定深圳市危险化学品防爆ڪ、中间Ͻ、危化 品Ͻ࣏等不同储存场所危化品存放量规定和风险管控要求，ߦԎ全市危化品存储安全风险。3通过对危险化学品安 全生产标准化ћᄃ企业运行Ѯ查，提高实际运行效率，进一步落实企业安全生产主体责任。 （六）实施安全ำ化建设ೋ点城市建设开展安全ำ化建设工作经验交流，组织研ඉ会1 次，安全大讲൶3-4 次。 20 根据安全ำ化建设工作编ໟ工作总结，并制作建设工作总结ଫ，组织现场ڔ੩交流会3 场。 （七）安全生产新ਢ体宣传基于2018 年合作，我局拟继续与3 家我市具有঩ծ性质单位合作，在其新ਢ体平 台开΢专ः，做公益性广告宣传。 （八）安全生产ᄜਢ宣传，与w中国安全生产报x、w઒方日报x、w઒方՛市报x、w深圳特区报x、w深 圳商报x、w࠶报x、w深圳෾报x合作，加强专题宣传。49FP295FP 的͑面费约为10 万元，全年预计࢜Ԉ（49 295FP）大小的͑面16 个。 二、亯目㔟᭾情况࠼᷆ 综合ࢩৎ投入、产出、效果、影响力等各方面因ഭ，通过数据采ނ及分๥，ᆫᄴ评分结果：财政专项资金项 目绩效自评价结果为总得分9982 分，属于ည༎。 （一）绩效目标完成的指标 项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规 ֳ性；项目管理制度健全性；政府采购规ֳ性；合同管理完备性；项目质量ࢶ控性；报告编制数；͚׳目标达成率； 机构正常运转率；物资使用率；系统正常运转率；研究成果转化率；委෡业务成果运用率；工作完成率；工作完成 及时性；对提高全市相关监管人员危险化学品重大࿥ܱ判ι技ટ作用；对有效防ֳ֓制重特大生产安全事故作用； 对ߦԎ全市危化品存储安全风险作用；设备正常运转率；工作人员满意度；用ܜ满意度；培训训练人员满意度；长 21 效管理制度健全性；人员到位率；ٮ通协调机制健全性；配套设施完备性； （二）ਠ有完成绩效目标的指标 预算执行率； （三）未完成绩效目标指标原因解ೄ 三、᭯䘑ᔰ䇤 （一）制度Њ面 1. 对完善预算管理机制的建议 高度重ೊ预算绩效管理，夯实基础。严格贯彻“依法理财，合理调控；统筹安排，保障重点；量入为出，ू 行ࠋ约”的原则，提质႙效，完善并强化预算编制、预算执行的预算管理机制，切实提高政治Ⴟ位，强化支出责 任和绩效意ಭ，保障预算编制有目标，预算执行有监控，做到预算资金使用高效合规，预算目标有效实现。 2. 对完善制度保障的建议 制定预算绩效管理相关制度，建立健全预算绩效管理体系，明௲预算绩效管理工作分工、工作流程等，࿦发 相关ำ件、切实执行。同时规ֳ预算绩效管理程༝，并按制度规定有༝开展绩效管理工作。 22 （二）操作Њ面 1. 对调整预算资金安排的建议 单位需结合实际工作安排，௲定ਤ年度预算目标，຅化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科 学化、准௲化。需定期做好预算执行分๥，Ⴧไ单位预算执行进度情况，对实际执行进度与计划差࿓较大的项目， 做好原因分๥、定期通报、ࡏ正ପ差，为下次科学、准௲编制预算ݲद经验。需强化对项目执行情况和绩效运行情 况的实时监控，及时发现问题并提出解决办法和对策，௲保项目按时保质完成项目，提高财政资金使用效益。 2. 对项目管理及实施的建议 对于项目实施程༝方面，单位所有项目的设立、调整需按规定履行报批程༝，项目招标、建设、验收以及方 案实施均需严格执行单位有关制度规定；对于项目监管方面，单位需建立有效资金管理和绩效运行监控机制。单位 需采取措施强化ઝ部控制，ည化各业务管理流程。 （三）对绩效目标调整的建议 绩效目标调整应实现完整、全面、ࢶ行性，Ҽ进绩效预算管理质量的有效提升。 （四）其൑ 无。 23 附件23 地震事务管理项目支出绩效自评价报告 项目名称：地震事务管理 项目单位：深圳市应急管理局 2020 年09 月 24 一、亯目Ⲻะᵢ情况 （一）项目ؠ况 按照w中ܟ人民共和国突发事件应对法x、w中ܟ人民共和国防震减灾法x、w国家地震应急预案x要 求，贯彻“以防为主、防御与救助相结合”的工作方წ，依෡应急联动工作机制，޴ћ“统一ক导、分级负责， 整合资源、ࣙമ反应”的工作原则，有效应对ࢶટ发生的地震灾害，健全本市地震灾害应急管理体制、机制， 规ֳ地震应急处置程༝，提高ࢦ御地震灾害的整体ટ力，ᆫ大程度地减౲人员౤ง和财产损失，保障经ޖ社会 ћ续ื定发展。 （二）资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中ུ级 ಘ级 市级区ລ转移 小计 单位自有 ࿟行Ӟ款等 社会资本 预算安排 1 418260 418260 418260 0 项目实际ᣅ入 2 418260 418260 418260 0 资金ࡠ位 3 418260 418260 418260 0 实际支出 4 409804 409804 409804 0 25 资金结余 5 34 8456 8456 0 0 8456 0 0 0 0 0 预算ᢗ行⦷ 6 41 97.98 97.98 0 0 97.98 0 0 0 0 0 资金ࡠ位⦷ 7 31 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实际支出⦷ 8 43 97.98 97.98 0 0 97.98 0 0 0 0 0 2. 资金使用情况 项目支出ઝఘ 实际支出数 财政资金专款专用数 合计 财政资金支出数 其他资金支出数 合计 409804 409804 0 0 409804 409804 26 （三）项目绩效目标 1. 项目总目标 为珠三角地震预测提供数据提高市民௵防௵测ટ力及应对地震突发事件处置ટ力。 2. 项目年度绩效目标 为珠三角地震预测提供数据提高市民௵防௵测ટ力及应对地震突发事件处置ટ力，ᆫ大程度地减౲人员 ౤ง和财产损失，保障经ޖ社会ћ续ื定发展。 二、亯目㔟᭾情况࠼᷆ 综合ࢩৎ投入、产出、效果、影响力等各方面因ഭ，通过数据采ނ及分๥，ᆫᄴ评分结果：地震事务管 理项目绩效自评价结果为总得分9995 分，属于ည༎。 （一）绩效目标完成的指标 项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使 用规ֳ性；项目管理制度健全性；政府采购规ֳ性；合同管理完备性；项目质量ࢶ控性；௵防௵测次数；对避 难场所现场实地ൗ勘次数；多分量地震监测系统维护次数；组织开展防震减灾宣传；௵防௵测准௲率；避难场 所数据进行໎对、؏核准௲率；多分量地震监测系统正常率；防震减灾宣传活动好评率；௵防௵测工作及时性； 避难场实地ൗ勘工作及时性；多分量地震监测系统维护保ཱྀ及时性；防震减灾宣传活动及时性；室外应急避难 27 场所安全合格率；政策ᄉ໋率；地震ᄉಭ救援ᄉ୔及率ಭ；防震减灾宣传活动满意率；长效管理制度健全性； 人员到位率；ٮ通协调机制健全性；配套设施完备性； （二）ਠ有完成绩效目标的指标 预算执行率； （三）未完成绩效目标指标原因解ೄ 三、᭯䘑ᔰ䇤 （一）制度Њ面 1. 对完善预算管理机制的建议 高度重ೊ预算绩效管理，夯实基础。严格贯彻“依法理财，合理调控；统筹安排，保障重点；量入为出， ू行ࠋ约”的原则，提质႙效，完善并强化预算编制、预算执行的预算管理机制，切实提高政治Ⴟ位，强化 支出责任和绩效意ಭ，保障预算编制有目标，预算执行有监控，做到预算资金使用高效合规，预算目标有效实 现。 2. 对完善制度保障的建议 制定预算绩效管理相关制度，建立健全预算绩效管理体系，明௲预算绩效管理工作分工、工作流程等， 28 ࿦发相关ำ件、切实执行。同时规ֳ预算绩效管理程༝，并按制度规定有༝开展绩效管理工作。 （二）操作Њ面 1. 对调整预算资金安排的建议 单位需结合实际工作安排，௲定ਤ年度预算目标，຅化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编 制科学化、准௲化。需定期做好预算执行分๥，Ⴧไ单位预算执行进度情况，对实际执行进度与计划差࿓较大 的项目，做好原因分๥、定期通报、ࡏ正ପ差，为下次科学、准௲编制预算ݲद经验。需强化对项目执行情况 和绩效运行情况的实时监控，及时发现问题并提出解决办法和对策，௲保项目按时保质完成项目，提高财政资 金使用效益。 2. 对项目管理及实施的建议 对于项目实施程༝方面，单位所有项目的设立、调整需按规定履行报批程༝，项目招标、建设、验收以 及方案实施均需严格执行单位有关制度规定；对于项目监管方面，单位需建立有效资金管理和绩效运行监控机 制。单位需采取措施强化ઝ部控制，ည化各业务管理流程。 （三）对绩效目标调整的建议 绩效目标调整应实现完整、全面、ࢶ行性，Ҽ进绩效预算管理质量的有效提升。 29 （四）其൑ 无。 30 附件24 公共预算—珠江三角洲（深圳部分）地震构 造勘查及地震危险性评价项目项目支出绩 效自评价报告 项目名称：公共预算—珠江三角洲（深圳部分）地 震构造勘查及地震危险性评价项目 项目单位：深圳市应急管理局 2020 年09 月 31 一、亯目Ⲻะᵢ情况 （一）项目ؠ况 该工程包括对深圳市ֳถઝ3 条ծЊ的详຅探测及联合开展珠江三角洲地震构造࠺຅探测。3 条ծЊ总长约 130 公ऺ，包括九มঔծॺ、བྷජծॺ、ಟ子ོծॺӛ઒խ，地震构造࠺຅探测目标区为珠江三角洲઒部及近ں区 域。为地震预测工作，防震减灾工作提供科学依据。 （二）资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中ུ级 ಘ级 市级区ລ转移 小计 单位自有 ࿟行Ӟ款等 社会资本 预算安排 1 455000 455000 455000 0 项目实际ᣅ入 2 455000 455000 455000 0 资金ࡠ位 3 455000 455000 455000 0 实际支出 4 0 0 0 0 资金结余 5 34 455000 455000 0 0 455000 0 0 0 0 0 32 预算ᢗ行⦷ 6 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 资金ࡠ位⦷ 7 31 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实际支出⦷ 8 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. 资金使用情况 项目支出ઝఘ 实际支出数 财政资金专款专用数 合计 财政资金支出数 其他资金支出数 合计 0 0 0 0 0 0 （三）项目绩效目标 1. 项目总目标 为地震预测工作，防震减灾工作提供科学依据。 33 2. 项目年度绩效目标 ໹成研究报告w深圳市活ծЊ探测及地震危险性评价x，为地震预测工作，防震减灾工作提供科学依据。 二、亯目㔟᭾情况࠼᷆ 综合ࢩৎ投入、产出、效果、影响力等各方面因ഭ，通过数据采ނ及分๥，ᆫᄴ评分结果：公共预算—珠江 三角洲（深圳部分）地震构造勘查及地震危险性评价项目项目绩效自评价结果为总得分9821 分，属于ည༎。 （一）绩效目标完成的指标 项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规 ֳ性；项目管理制度健全性；政府采购规ֳ性；合同管理完备性；监理规ֳ性；工程έ更规ֳ性；项目验收规ֳ性； 三算一致性；深圳市活ծЊ探测及地震危险性评价报告；珠江三角洲（深圳部分）地震构造࠺຅探测报告；深圳市 活ծЊ探测及地震危险性评价报告质量；深圳市活ծЊ探测及地震危险性评价工作完成及时性；珠三角地区地震预 测、风险防控；委෡方满意度；长效管理制度健全性；人员到位率；ٮ通协调机制健全性；配套设施完备性； （二）ਠ有完成绩效目标的指标 预算执行率； 34 （三）未完成绩效目标指标原因解ೄ 三、᭯䘑ᔰ䇤 （一）制度Њ面 1. 对完善预算管理机制的建议 高度重ೊ预算绩效管理，夯实基础。严格贯彻“依法理财，合理调控；统筹安排，保障重点；量入为出，ू 行ࠋ约”的原则，提质႙效，完善并强化预算编制、预算执行的预算管理机制，切实提高政治Ⴟ位，强化支出责 任和绩效意ಭ，保障预算编制有目标，预算执行有监控，做到预算资金使用高效合规，预算目标有效实现。 2. 对完善制度保障的建议 制定预算绩效管理相关制度，建立健全预算绩效管理体系，明௲预算绩效管理工作分工、工作流程等，࿦发 相关ำ件、切实执行。同时规ֳ预算绩效管理程༝，并按制度规定有༝开展绩效管理工作。 （二）操作Њ面 1. 对调整预算资金安排的建议 单位需结合实际工作安排，௲定ਤ年度预算目标，຅化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科 学化、准௲化。需定期做好预算执行分๥，Ⴧไ单位预算执行进度情况，对实际执行进度与计划差࿓较大的项目， 35 做好原因分๥、定期通报、ࡏ正ପ差，为下次科学、准௲编制预算ݲद经验。需强化对项目执行情况和绩效运行情 况的实时监控，及时发现问题并提出解决办法和对策，௲保项目按时保质完成项目，提高财政资金使用效益。 2. 对项目管理及实施的建议 对于项目实施程༝方面，单位所有项目的设立、调整需按规定履行报批程༝，项目招标、建设、验收以及方 案实施均需严格执行单位有关制度规定；对于项目监管方面，单位需建立有效资金管理和绩效运行监控机制。单位 需采取措施强化ઝ部控制，ည化各业务管理流程。 （三）对绩效目标调整的建议 绩效目标调整应实现完整、全面、ࢶ行性，Ҽ进绩效预算管理质量的有效提升。 （四）其൑ 2018 年12 月13 日，中国地震局震害防御ഓ组织专家在ͺ࠸对深圳市勘Г研究院有限公ഓ承担完成的“珠江 三角洲（深圳部分）地震构造勘查及地震危险性评价”项目进行了验收。验收专家组ಌၧ了技术报告，ධ取了关于 ࢏工报告、技术报告、财务报告、Ӷ案报告和监理报告的ݘ报，经质༸和ඉৢ，໹成如下意见： 1、本项目共完成了野外地震地质调查174 点，ஐЊ地震勘探测ຬ22 条总长度92 公ऺ，联合ᆧࣄ୉面9 排70 个ᆧࣄ总进Ѥ 2420 ਼，获得了年ӝ测ೋ数据39 个。б额完成了设计实物工作量。 2、完成了三条目标ծЊ的活动性ߋ定、15 万活动ծЊ分布෍和危险性及危害性评价，完成了1：25 区域 36 地震构造෍编制，建成了活动ծЊ数据࣏。 该项目技术഑路ூ๩、方法得当、结ৢ合理，完成了项目合同和施工设计规定的任务，符合*%7 36072-2018 w活动ծЊ探测x和w城市活动ծЊ探测工作大شx的技术要求。验收专家组同意通过验收。要求项目承担单位依 据专家意见和建议，进一步修改和完善成果报告和数据࣏。 37 附件25 信息化系统维护项目支出绩效自评价报告 项目名称：信息化系统维护 项目单位：深圳市应急管理局 2020 年09 月 38 一、亯目Ⲻะᵢ情况 （一）项目ؠ况 我局负责开发维护的“深圳市安全管理综合信息系统”ॅ经数年建设，系统推广应用初显成效，໹成了 支ъ安全生产监管基础业务的信息系统和数据࣏，业务数据量ᅏ年႙大。2016-2018 年，就系统运行所需服务 ୶及其ӛࣚ服务，我局ྸ与相关专业机构开展系统服务୶租ই服务项目，本项目为继续租ই服务୶租ই服务。 保障深圳市安全管理综合信息系统日常维护包括న件维护、信息安全等级保护测评、信息安全服务。我局负责 建设运维的深圳市安全管理综合信息系统915，于2018 年下͖年完成验收，验收通过后，实现移动༻查、执 法、网格$33 系统运用ٟટ，为保障新建成的系统网ྚ及后台不ႅ೓64/ ٞݬ、跨Ⴟٞݬ、批量挂৴等信息 安全问题，需要安装网ྚ防Ҿ改న件。保障应急指挥平台、应急平台ܚ联ܚ通及小型移动平台建设和国家电子 政务ઝ外网接入工程、移动指挥系统设备正常运行，保障应急信息安全。 （二）资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中ུ级 ಘ级 市级区ລ转移 小计 单位自有 ࿟行Ӟ款等 社会资本 预算安排 1 2748497.15 2748497.1 2748497 0 39 5 .15 项目实际ᣅ入 2 2748497.15 2748497.1 5 2748497 .15 0 资金ࡠ位 3 2748497.15 2748497.1 5 2748497 .15 0 实际支出 4 2361238 2361238 2361238 0 资金结余 5 34 387259.15 387259.15 0 0 387259. 15 0 0 0 0 0 预算ᢗ行⦷ 6 41 85.91 85.91 0 0 85.91 0 0 0 0 0 资金ࡠ位⦷ 7 31 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实际支出⦷ 8 43 85.91 85.91 0 0 85.91 0 0 0 0 0 2. 资金使用情况 项目支出ઝఘ 实际支出数 财政资金专款专用数 合计 财政资金支出数 其他资金支出数 40 合计 2361238 2361238 0 0 2361238 2361238 （三）项目绩效目标 1. 项目总目标 ഻ᆂ深圳市安全管理综合信息系统使用ֳถ的ᅏߖࣴ大，数据量在ᅏ步႙大，预计需要租ই服务୶17 台， 并配备3600 网ࣚ服务。保障深圳市安全管理综合信息系统正常运行。购买2 套防Ҿ改న件，并投入使用。 2. 项目年度绩效目标 通过本项目实施，预计租ই服务୶17 台，并配备3600 网ࣚ服务，从而实现系统正常运行。完成深圳市 安全管理综合信息系统一年正常运行。通过购买2 套防Ҿ改న件，并正式投入使用，实现对深圳市安全管理综 合信息系统的信息安全防护。保障应急指挥平台、应急平台ܚ联ܚ通及小型移动平台建设和国家电子政务ઝ外 网接入工程、移动指挥系统设备正常运行，保障应急信息安全。 二、亯目㔟᭾情况࠼᷆ 综合ࢩৎ投入、产出、效果、影响力等各方面因ഭ，通过数据采ނ及分๥，ᆫᄴ评分结果：信息化系统 41 维护项目绩效自评价结果为总得分9968 分，属于ည༎。 （一）绩效目标完成的指标 项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使 用规ֳ性；项目管理制度健全性；政府采购规ֳ性；合同管理完备性；项目质量ࢶ控性；服务୶租ই数；购买 న件套数；服务୶系统运行事故；信息化推进管理工作完成率；࿷件物资采购数量；系统运维工作完成率；专 家ᆆ༸次数；项目完成率；系统有效投ഴ率；న件使用率；信息化推进管理工作达标率；࿷件物资采购合格率； 系统运维验收合格率；专家ᆆ༸满意率；信息化推进管理工作完成及时性；࿷件物资采购及时性；系统运维工 作完成及时性；专家ᆆ༸服务工作及时性；系统服务୶技术运维支ћ；系统技术现场服务；应急突发事件ӛ来 的损失；信息需求满足率；工作人员满意度；系统用ܜ满意度；效果满意度；长效管理制度健全性；人员到位 率；ٮ通协调机制健全性；配套设施完备性； （二）ਠ有完成绩效目标的指标 预算执行率； 42 （三）未完成绩效目标指标原因解ೄ 三、᭯䘑ᔰ䇤 （一）制度Њ面 1. 对完善预算管理机制的建议 高度重ೊ预算绩效管理，夯实基础。严格贯彻“依法理财，合理调控；统筹安排，保障重点；量入为出， ू行ࠋ约”的原则，提质႙效，完善并强化预算编制、预算执行的预算管理机制，切实提高政治Ⴟ位，强化 支出责任和绩效意ಭ，保障预算编制有目标，预算执行有监控，做到预算资金使用高效合规，预算目标有效实 现。 2. 对完善制度保障的建议 制定预算绩效管理相关制度，建立健全预算绩效管理体系，明௲预算绩效管理工作分工、工作流程，࿦ 发相关ำ件，切实执行。同时规ֳ预算绩效管理程༝，并按制度规定有༝开展绩效管理工作。 （二）操作Њ面 1. 对调整预算资金安排的建议 单位需结合实际工作安排，௲定ਤ年度预算目标，຅化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编 43 制科学化、准௲化。需定期做好预算执行分๥，Ⴧไ单位预算执行进度情况，对实际执行进度与计划差࿓较大 的项目，做好原因分๥、定期通报、ࡏ正ପ差，为下次科学、准௲编制预算ݲद经验。需强化对项目执行情况 和绩效运行情况的实时监控，及时发现问题并提出解决办法和对策，௲保项目按时保质完成项目，提高财政资 金使用效益。 2. 对项目管理及实施的建议 对于项目实施程༝方面，单位所有项目的设立、调整需按规定履行报批程༝，项目招标、建设、验收以 及方案实施均需严格执行单位有关制度规定；对于项目监管方面，单位需建立有效资金管理和绩效运行监控机 制。单位需采取措施强化ઝ部控制，ည化各业务管理流程。 （三）对绩效目标调整的建议 绩效目标调整应实现完整、全面、ࢶ行性，Ҽ进绩效预算管理质量的有效提升。 （四）其൑ 无。 44 附件26 应急综合管理项目支出绩效自评价报告 项目名称：应急综合管理 项目单位：深圳市应急管理局 2020 年09 月 45 一、亯目Ⲻะᵢ情况 （一）项目ؠ况 为我局加强、ည化、统筹全市应急ટ力建设、构建全市统一ক导、权责一致、权ฏ高效的应急ટ力体系、推 动໹成统一指挥、专常޹备、反应঒ਖ਼、上下联动、平Ⴞ结合的应急管理体制提供保障。 （二）资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中ུ级 ಘ级 市级区ລ转移 小计 单位自有 ࿟行Ӟ款等 社会资本 预算安排 1 19239242.7 9 19239242. 79 1923924 2.79 0 项目实际ᣅ入 2 19239242.7 9 19239242. 79 1923924 2.79 0 资金ࡠ位 3 19239242.7 9 19239242. 79 1923924 2.79 0 实际支出 4 9615487.55 9615487.5 5 9615487 .55 0 46 资金结余 5 34 9623755.24 9623755.2 4 0 0 9623755 .24 0 0 0 0 0 预算ᢗ行⦷ 6 41 49.98 49.98 0 0 49.98 0 0 0 0 0 资金ࡠ位⦷ 7 31 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实际支出⦷ 8 43 49.98 49.98 0 0 49.98 0 0 0 0 0 2. 资金使用情况 项目支出ઝఘ 实际支出数 财政资金专款专用数 合计 财政资金支出数 其他资金支出数 合计 9615487.55 9615487.55 0 0 9615487.55 9615487.55 47 （三）项目绩效目标 1. 项目总目标 ௲保人民௵ᄹ生੡安全放在೎位、௲保೓灾௵ᄹ基本生活，加强应急预案演练，႙强全民防灾意ಭ，提升公 ᄹᄉಭ୔及和自救ܚ救技ટ，切实减౲人员౤ง和财产损失。 2. 项目年度绩效目标 ௲保人民௵ᄹ生੡安全放在೎位、௲保೓灾௵ᄹ基本生活，加强应急预案演练，႙强全民防灾意ಭ，提升公 ᄹᄉಭ୔及和自救ܚ救技ટ，切实减౲人员౤ง和财产损失，೮立安全发展理઱，޴ћ生੡至上，安全ԛ一，完善 安全生产责任制，޴决֓制重特大安全事故。 二、亯目㔟᭾情况࠼᷆ 综合ࢩৎ投入、产出、效果、影响力等各方面因ഭ，通过数据采ނ及分๥，ᆫᄴ评分结果：应急综合管理项 目绩效自评价结果为总得分9886 分，属于ည༎。 （一）绩效目标完成的指标 项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规 ֳ性；项目管理制度健全性；政府采购规ֳ性；合同管理完备性；项目质量ࢶ控性；应急培训开展次数；网Ⴟ及网 ৮建设维护次数；防灾减灾培训开展次数；防灾减灾ᄉಭ宣传次数；防灾减灾设施维护次数；应急ᄉಭ宣传次数； 48 公共安全͂ଣೠ绩效ࢩ核；核电Ⴟ场外应急培训和推演；系统维护次数；Ӷ案整理数量；提供车辆保障次数；培训 训练人员ࢩ核通过率；网Ⴟ及网৮的ื定性；应急ᄉಭ宣传؍آ面；͂ଣೠ绩效ࢩ核报告质量；核电Ⴟ场外应急培 训和推演影响面；系统维护验收合格率；Ӷ案整理合格率；培训训练工作完成及时性；网Ⴟ及网৮维护及时性；应 急ᄉಭ宣传报ԁ及时性；͂ଣೠ绩效ࢩ核报告编制及时性；核电Ⴟ场外应急培训和推演及时性；系统维护及时性； Ӷ案整理及时性；提供车辆保障及时性；应急安全ᄉಭ୔及率；核电Ⴟ应急ආ生意ಭ；应急事故发生率；研究成果 转化率；工作人员满意度；用ܜ满意度；培训训练人员满意度；提供车辆服务满意度；长效管理制度健全性；人员 到位率；ٮ通协调机制健全性；配套设施完备性； （二）ਠ有完成绩效目标的指标 预算执行率； （三）未完成绩效目标指标原因解ೄ 三、᭯䘑ᔰ䇤 （一）制度Њ面 1. 对完善预算管理机制的建议 高度重ೊ预算绩效管理，夯实基础。严格贯彻“依法理财，合理调控；统筹安排，保障重点；量入为出，ू 行ࠋ约”的原则，提质႙效，完善并强化预算编制、预算执行的预算管理机制，切实提高政治Ⴟ位，强化支出责 49 任和绩效意ಭ，保障预算编制有目标，预算执行有监控，做到预算资金使用高效合规，预算目标有效实现。 2. 对完善制度保障的建议 制定预算绩效管理相关制度，建立健全预算绩效管理体系，明௲预算绩效管理工作分工、工作流程，࿦发相 关ำ件，切实执行。同时规ֳ预算绩效管理程༝，并按制度规定有༝开展绩效管理工作。 （二）操作Њ面 1. 对调整预算资金安排的建议 单位需结合实际工作安排，௲定ਤ年度预算目标，຅化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科 学化、准௲化。需定期做好预算执行分๥，Ⴧไ单位预算执行进度情况，对实际执行进度与计划差࿓较大的项目， 做好原因分๥、定期通报、ࡏ正ପ差，为下次科学、准௲编制预算ݲद经验。需强化对项目执行情况和绩效运行情 况的实时监控，及时发现问题并提出解决办法和对策，௲保项目按时保质完成项目，提高财政资金使用效益。 2. 对项目管理及实施的建议 对于项目实施程༝方面，单位所有项目的设立、调整需按规定履行报批程༝，项目招标、建设、验收以及方 案实施均需严格执行单位有关制度规定；对于项目监管方面，单位需建立有效资金管理和绩效运行监控机制。单位 需采取措施强化ઝ部控制，ည化各业务管理流程。 50 （三）对绩效目标调整的建议 绩效目标调整应实现完整、全面、ࢶ行性，Ҽ进绩效预算管理质量的有效提升。 （四）其൑ 无。 51 附件27 财政项目支出绩效自评价报告 项目名称：综合管理 项目单位：深圳市应急管理局 主管部门： 2020 年09 月 52 一、亯目Ⲻะᵢ情况 （一）项目ؠ况 负责ำ电、机要、保ੁ、政务信息等机关日常管理工作，根据工作职责开展相关业务。 （二）资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中ུ级 ಘ级 市级区ລ转移 小计 单位自有 ࿟行Ӟ款等 社会资本 预算安排 1 4245501.10 4245501.1 0 4245501 .10 0 项目实际ᣅ入 2 4245501.10 4245501.1 0 4245501 .10 0 资金ࡠ位 3 4245501.10 4245501.1 0 4245501 .10 0 实际支出 4 4023428.49 4023428.4 9 4023428 .49 0 资金结余 5 34 222072.61 222072.61 0 0 222072. 61 0 0 0 0 0 53 预算ᢗ行⦷ 6 41 94.77 94.77 0 0 94.77 0 0 0 0 0 资金ࡠ位⦷ 7 31 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实际支出⦷ 8 43 94.77 94.77 0 0 94.77 0 0 0 0 0 2. 资金使用情况 项目支出ઝఘ 实际支出数 财政资金专款专用数 合计 财政资金支出数 其他资金支出数 合计 4023428.49 4023428.49 0 0 4023428.49 4023428.49 （三）项目绩效目标 1. 项目总目标 保ᄃ机关工作正常运行，做好后勤保障。 54 2. 项目年度绩效目标 做好相关办公న࿷件的升级及后台维护，建设完成ઝ网涉ੁ系统，保ᄃ机关工作运行： 1完成我局2$ 系统年度维护服务总结1 ך； 2提供我局2$ 系统升级改造设计ำӶ； 3提供我局移动2$ 系统安全风险评估报告1 ך； 4؋陆מ开展׳ଵ对73 ܜଵࣲܜ进行ฮ问，͚助ࣲ难ܜ提高收入，改善生活水平。 二、亯目㔟᭾情况࠼᷆ 综合ࢩৎ投入、产出、效果、影响力等各方面因ഭ，通过数据采ނ及分๥，ᆫᄴ评分结果：综合管理项 目绩效自评价结果为总得分9988 分，属于ည༎。 （一）绩效目标完成的指标 项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使 用规ֳ性；项目管理制度健全性；政府采购规ֳ性；合同管理完备性；项目质量ࢶ控性；宣传Ј࿦೷数；补ඬ ܜ数；办公న࿷件的升级及后台维护工作相关资料；做好办公న࿷件等各项维护，完成办公系统和涉ੁ系统的 建设。；补ඬ发放准௲率；宣传资料质量；补ඬ发放及时性；宣传资料发放及时性；办公న࿷件的升级及后台 维护；೓益对ເ生活条件改善提升率；೓益人௵满意度；长效管理制度健全性；人员到位率；ٮ通协调机制健 55 全性；配套设施完备性； （二）ਠ有完成绩效目标的指标 预算执行率； （三）未完成绩效目标指标原因解ೄ 三、᭯䘑ᔰ䇤 （一）制度Њ面 1. 对完善预算管理机制的建议 高度重ೊ预算绩效管理，夯实基础。严格贯彻“依法理财，合理调控；统筹安排，保障重点；量入为出， ू行ࠋ约”的原则，提质႙效，完善并强化预算编制、预算执行的预算管理机制，切实提高政治Ⴟ位，强化 支出责任和绩效意ಭ，保障预算编制有目标，预算执行有监控，做到预算资金使用高效合规，预算目标有效实 现。 2. 对完善制度保障的建议 制定预算绩效管理相关制度，建立健全预算绩效管理体系，明௲预算绩效管理工作分工、工作流程，࿦ 发相关ำ件，切实执行。同时规ֳ预算绩效管理程༝，并按制度规定有༝开展绩效管理工作。 56 （二）操作Њ面 1. 对调整预算资金安排的建议 单位需结合实际工作安排，௲定ਤ年度预算目标，຅化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编 制科学化、准௲化。需定期做好预算执行分๥，Ⴧไ单位预算执行进度情况，对实际执行进度与计划差࿓较大 的项目，做好原因分๥、定期通报、ࡏ正ପ差，为下次科学、准௲编制预算ݲद经验。需强化对项目执行情况 和绩效运行情况的实时监控，及时发现问题并提出解决办法和对策，௲保项目按时保质完成项目，提高财政资 金使用效益。 2. 对项目管理及实施的建议 对于项目实施程༝方面，单位所有项目的设立、调整需按规定履行报批程༝，项目招标、建设、验收以 及方案实施均需严格执行单位有关制度规定；对于项目监管方面，单位需建立有效资金管理和绩效运行监控机 制。单位需采取措施强化ઝ部控制，ည化各业务管理流程。 （三）对绩效目标调整的建议 绩效目标调整应实现完整、全面、ࢶ行性，Ҽ进绩效预算管理质量的有效提升。 （四）其൑ 无。 57 附件28 地震事务管理项目支出绩效自评价报告 项目名称：地震事务管理 项目单位：深圳市应急指挥信息保障中心 2020 年09 月 58 一、亯目Ⲻะᵢ情况 （一）项目ؠ况 深圳市地震与ں໐监测中心承担全市地震监测台网管理维护工作，包括1 个地震监测中心、1 个ں໐监测中 心、31 个野外台Ⴟ，利用地震监测台网产出数据进行地震信息മ报、地震௔势会商，开展地震科研。项目ઝఘถఁ 地震监测台网运维管理工作进行，包括地震监测台网设备设施运行维护管理、地震台Ⴟ网৮供电、地震台Ⴟڔ测房 维护、ں໐监测中心物业管理等工作；项目ֳถ涉及分布全市10 个区的地震台Ⴟ，市民防大ব地震监测中心，市 ں໐监测中心所有设备设施、数据产出、ڔ测环境维护；项目组织ޯ构主要由市应急指挥信息保障中心ক导负责、 ઝ设部门监测预警部具体实施，项目承担单位与监测预警部对接。 （二）资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中ུ级 ಘ级 市级区ລ转移 小计 单位自有 ࿟行Ӟ款等 社会资本 预算安排 1 2636000.40 2636000.4 0 2636000 .40 0 项目实际ᣅ入 2 2636000.40 2636000.4 2636000 0 59 0 .40 资金ࡠ位 3 2636000.40 2636000.4 0 2636000 .40 0 实际支出 4 2309549 2309549 2309549 0 资金结余 5 34 326451.40 326451.40 0 0 326451. 40 0 0 0 0 0 预算ᢗ行⦷ 6 41 87.62 87.62 0 0 87.62 0 0 0 0 0 资金ࡠ位⦷ 7 31 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实际支出⦷ 8 43 87.62 87.62 0 0 87.62 0 0 0 0 0 2. 资金使用情况 项目支出ઝఘ 实际支出数 财政资金专款专用数 合计 财政资金支出数 其他资金支出数 合计 2309549 2309549 0 0 地震、海ந监测网络运维管理 1410237.80 1410237.80 60 新建地震监测设施维护费 155471.20 155471.20 䇔䇱服务ಘ1ਠ 87950 87950 ⻱ⴈ䱥列一ᢩ 99985 99985 931ৼ通䚃䐟⭡ಘ6ਠ 17970 17970 4*无㓯䐟⭡ಘ33ਠ 187935 187935 地震监测ਠ网运维服务项目 350000 350000 （三）项目绩效目标 1. 项目总目标 开展地震、ں໐监测网৮运维管理项目，中期目标是我市地震监测台网运行率、数据完整率达到国家规ֳ要 求，އ95以上。项目效果是在地震监测台网运行率、数据完整率基础上，ࢶ以在规定时限ઝ完成地震മ报、做好 地震应急工作、开展地震௔势研究。另外༪႔一个地震台Ⴟ进行标准化建设，与属地管理单位合作，建设地震科୔ 基地，定期຿中小学生开放，以提升中小学生防震减灾意ಭ。 2. 项目年度绩效目标 开展地震、ں໐监测网৮运维管理项目，年度总目标是我市地震监测台网运行率、数据完整率达到国家规ֳ 61 要求，އ95以上。项目效果是在地震监测台网运行率、数据完整率基础上，ࢶ以在规定时限ઝ完成地震മ报、做 好地震应急工作、开展地震௔势研究，໹成ޑ度地震ڔ测报告、地震台网༻查报告等报告材料。 二、亯目㔟᭾情况࠼᷆ 综合ࢩৎ投入、产出、效果、影响力等各方面因ഭ，通过数据采ނ及分๥，ᆫᄴ评分结果：地震事务管理项 目绩效自评价结果为总得分9647 分，属于ည༎。 （一）绩效目标完成的指标 项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规 ֳ性；项目管理制度健全性；政府采购规ֳ性；合同管理完备性；项目质量ࢶ控性；全市地震监测设备72 套运行 率；地震监测台网产出数据完整；地震台网故障响应时效；地震应急处置；效果满意度；长效管理制度健全性； （二）ਠ有完成绩效目标的指标 预算执行率；人员到位率；ٮ通协调机制健全性；配套设施完备性； （三）未完成绩效目标指标原因解ೄ 台网设备老化，专业力量薄弱。我市地震监测台网运行近10 年，设备多地处野外，环境相对恶劣，设备陆 续出现老化，虽定期有维护，但设备故障率和运维成本上升明显。另机构改革后，我中心仅有1 名在编专业技术干 部从事地震监测业务，难以跟踪地震监测前沿技术发展。 62 三、᭯䘑ᔰ䇤 （一）制度Њ面 1. 对完善预算管理机制的建议 完善绩效评价体系。建立定性与定量相结合，共性指标与个性指标相结合的多Њ次、全过程绩效评价体系。 一是按照全面性、准௲性和޹ఘ性的原则，合理设定绩效目标。二是明௲评价重点，ᅟ重成本效益分๥，关ᅟ支出 结果和政策目标实现程度，ߜ工作重心更多地放在结果的关ᅟ上。三是科学༪定绩效评价指标，建立行之有效的绩 效评价指标体系。四是加强评价结果反࣬应用，及时有效反࣬评价结果，ѩ分利用评价结果，改进预算管理，Ҽ进 提升部门绩效。 2. 对完善制度保障的建议 加强绩效目标执行动态监控。规ֳ绩效报告制度，完善绩效监控机制全؍آ，加强绩效监控信息应用，ߜ绩 效监控信息作为预算执行和资金拨付的参ࢩ依据，对ପश绩效目标的支出，及时采取措施予以ࡏ正。绩效监督与ઝ 控建设相结合，ߜ绩效跟踪工作的开展情况作为ઝ控建设ࢩ核的重要依据。 （二）操作Њ面 1. 对调整预算资金安排的建议 进一步做好年初预算编制工作，预算编制前根据年度ઝ单位ࢶ预见的工作任务，௲定我中心年度预算目标， 63 ຅化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准௲化；加强预算管理，年度预算编制后，根据实 际情况，定期做好预算执行分๥，Ⴧไ预算执行进度，及时დ出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差࡯，ࡏ 正ପ差，为下次科学、准௲地编制预算ݲद经验。强化对项目执行情况和绩效运行情况实时监控，及时发现问题并 提出解决的办法和对策，௲保项目按时保质完成项目，提高财政资金使用效益。由于主管部门新的任务部೧或外部 环境的έ化，影响了预算项目的执行，及时对项目预算进行追加、调减或调整。 2. 对项目管理及实施的建议 采取措施强化ઝ部控制，一್ᅢ制度建设，进一步೘理规ֳ单位权力运行流程，落实“三重一大”ނ体决策 制度，健全ઝ部监督检查和ઝ部ಌ计制度，加强对中心职工业务培训、法治教育、ॗ政教育，落实Ӵ风ॗ政建设“० 个责任”。在行政运行Њ面，制定ઝ部管理制度，规ֳ中心ઝ部管理，Ҽ进中心管理制度化、规ֳ化、࠺຅化， 落实中央八项规定；制定项目综合目标ࢩ核办法，营造求ყ务实、ݲݾ຿上、ූ结י进的ූ队גถ，加强项目监控 管理和财务ઝ部ಌ计监督。 （三）对绩效目标调整的建议 绩效目标调整应实现完整、全面、ࢶ行性，Ҽ进绩效预算管理质量的有效提升。 （四）其൑ 无。 64 附件29 应急综合管理项目支出绩效自评价报告 项目名称：应急综合管理 项目单位：深圳市应急指挥信息保障中心 2020 年09 月 65 一、亯目Ⲻะᵢ情况 （一）项目ؠ况 为做好我中心ᄔ͋和应急指挥通信设备维护管理工作，加强应急ᄔ͋和应急救援指挥通信保障ટ力，组 织应急人员开展业务培训，提升整体应急ટ力。 （二）资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中ུ级 ಘ级 市级区ລ转移 小计 单位自有 ࿟行Ӟ款等 社会资本 预算安排 1 1402914.21 1402914.2 1 1402914 .21 0 项目实际ᣅ入 2 1402914.21 1402914.2 1 1402914 .21 0 资金ࡠ位 3 1402914.21 1402914.2 1 1402914 .21 0 实际支出 4 1316030.46 1316030.4 6 1316030 .46 0 66 资金结余 5 34 86883.75 86883.75 0 0 86883.7 5 0 0 0 0 0 预算ᢗ行⦷ 6 41 93.81 93.81 0 0 93.81 0 0 0 0 0 资金ࡠ位⦷ 7 31 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实际支出⦷ 8 43 93.81 93.81 0 0 93.81 0 0 0 0 0 2. 资金使用情况 项目支出ઝఘ 实际支出数 财政资金专款专用数 合计 财政资金支出数 其他资金支出数 合计 1316030.46 1316030.46 0 0 培训业务 96895 96895 应急㔬合管理业务 1150002.90 1150002.90 员额经费 69132.56 69132.56 л䗮;项目经费ᤷḷ 67 （三）项目绩效目标 1. 项目总目标 完成安全生产应急ᄔ೏任务，发挥信息೗ેٟટ，及时报ഢ信息。加强应急指挥通信保障ટ力，加强应 急物资和应急队伍保障ટ力。完成对15 名工作人员的业务培训。 2. 项目年度绩效目标 完成安全生产应急ᄔ೏任务，发挥信息೗ેٟટ，及时报ഢ信息。加强应急指挥通信保障ટ力，加强应 急物资和应急队伍保障ટ力。完成对15 名工作人员的业务培训。 二、亯目㔟᭾情况࠼᷆ 综合ࢩৎ投入、产出、效果、影响力等各方面因ഭ，通过数据采ނ及分๥，ᆫᄴ评分结果：应急综合管 理项目绩效自评价结果为总得分9661 分，属于ည༎。 （一）绩效目标完成的指标 项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使 用规ֳ性；项目管理制度健全性；政府采购规ֳ性；合同管理完备性；项目质量ࢶ控性；应急物资ັޯ化管理， 租用࣏房；应急业务培训人数；ଷ用员额；培训人员ࢩ核通过率；ਤඟᄔ͋时间；事故信息上报时限；及时救 68 援，减౲人员౤ง和财产损失；效果满意度；长效管理制度健全性； （二）ਠ有完成绩效目标的指标 预算执行率；人员到位率；ٮ通协调机制健全性；配套设施完备性； （三）未完成绩效目标指标原因解ೄ 应急装备不足，技术人才稀缺。我中心配有3500 对讲机仅11 台、小型移动平台设备4 台、借用布控球 2 个，无人机服务通过购买服务实现。目前我中心负责该项业务的指挥保障部仅有3 人，均非技术人员。若有 大型活动或较长时间突发事件现场保障设备均凸显不足，熟练操作人员更加缺乏。 三、᭯䘑ᔰ䇤 （一）制度Њ面 1. 对完善预算管理机制的建议 完善绩效评价体系。建立定性与定量相结合，共性指标与个性指标相结合的多Њ次、全过程绩效评价体 系。一是按照全面性、准௲性和޹ఘ性的原则，合理设定绩效目标。二是明௲评价重点，ᅟ重成本效益分๥， 关ᅟ支出结果和政策目标实现程度，ߜ工作重心更多地放在结果的关ᅟ上。三是科学༪定绩效评价指标，建立 行之有效的绩效评价指标体系。四是加强评价结果反࣬应用，及时有效反࣬评价结果，ѩ分利用评价结果，改 进预算管理，Ҽ进提升部门绩效。 69 2. 对完善制度保障的建议 加强绩效目标执行动态监控。规ֳ绩效报告制度，完善绩效监控机制全؍آ，加强绩效监控信息应用， ߜ绩效监控信息作为预算执行和资金拨付的参ࢩ依据，对ପश绩效目标的支出，及时采取措施予以ࡏ正。绩效 监督与ઝ控建设相结合，ߜ绩效跟踪工作的开展情况作为ઝ控建设ࢩ核的重要依据。 （二）操作Њ面 1. 对调整预算资金安排的建议 进一步做好年初预算编制工作，预算编制前根据年度ઝ单位ࢶ预见的工作任务，௲定我中心年度预算目 标，຅化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准௲化；加强预算管理，年度预算编制后， 根据实际情况，定期做好预算执行分๥，Ⴧไ预算执行进度，及时დ出预算实际执行情况与预算目标之间存在 的差࡯，ࡏ正ପ差，为下次科学、准௲地编制预算ݲद经验。强化对项目执行情况和绩效运行情况实时监控， 及时发现问题并提出解决的办法和对策，௲保项目按时保质完成项目，提高财政资金使用效益。由于主管部门 新的任务部೧或外部环境的έ化，影响了预算项目的执行，及时对项目预算进行追加、调减或调整。 2. 对项目管理及实施的建议 ఊყ贯彻市财政有关ำ件࠺ಊ，ݲݾ推进预算绩效管理工作，本ᆂ“依法理财，合理调控；统筹安排， 保障重点；量入为出，ू行ࠋ约”的原则，不ծ提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益， 70 ࠰量用ᆫ౲的资金做到更好、更多的事情。 （1）按照市财政对绩效管理工作进行部೧，组织传达学๽，а导预算绩效管理ӛ来的ݲݾ作用，全面୔ 及预算绩效管理的专业ᄉಭ，强化预算绩效管理工作。 （2）制订年度预算绩效目标任务，建立预算绩效评估的日常工作机制，完善项目绩效管理责任，ߜ各工 作目标进行分解຅化，明௲ص位责任和ক导责任，ߜ责任落实到ص位、落实到人，为绩效管理工作的有效开展 提供组织保ᄃ。 （3）根据以ช的预算经验，对各项支出预算做࠺຅测算，严格̼控预算的࠺௲度，避ੇ造成৙费，௲保 ટ౲用஋的地方不多用不৙用一分஋。 （4）强化预算编制绩效管理，夯实绩效基础，在规ֳ运作上下ٟׯ。绩效目标是绩效管理೎要环ࠋ，ߜ 绩效指标落到实处。所有预算支出均按规定设专账核算，各项目支出Ρ༖有明຅的资金测算，对无具体ઝఘ、 无明຅支出测算的，或支出测算不ٴ຅化的项目，一律不予安排。 （三）对绩效目标调整的建议 无。 （四）其൑ 无。

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深圳市应急管理局2019年度部门决算