Shenzhen Municipal Health Commission 2019 Department Final Accounts

Full text · 原文 72,665 字

2019 年度 深圳市卫生健康委员会部门决算 说明事项 根据《中共深圳市委深圳市人民政府关于印发<深圳市 机构改革方案>的通知》（深发〔2019〕2 号），整合市卫生 和计划生育委员会的职责及市公立医院管理中心等单位的 职能，组建市卫生健康委员会，不再保留市卫生和计划生育 委员会和市公立医院管理中心。现由改革后的市卫生健康委 员会公开本系统2019 年度部门决算。 目录 第一部分 深圳市卫生健康委员会概况............1 一、部门职责......................................2 二、机构设置......................................4 第二部分 2019 年度部门决算表.......................5 一、收入支出决算总表..............................6 二、收入决算表....................................7 三、支出决算表....................................8 四、财政拨款收入支出决算总表......................9 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表............10 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............11 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...12 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表.......13 第三部分 2019 年度部门决算情况说明.................14 一、收入支出决算总体情况说明.....................15 （一）收入决算情况说明..........................16 （二）支出决算情况说明...........................17 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............25 （一）财政拨款收入决算情况说明..................25 （二）财政拨款支出决算情况说明..................26 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........26 （一）财政拨款支出决算结构情况..................26 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.......27 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...40 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明..........................................41 （一）因公出国(境)经费..........................42 （二）公务用车购置与运行维护费...................44 （三）公务接待费..................................47 六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....49 七、预算绩效情况说明........................50 八、其他重要事项情况说明........................107 （一）机关运行经费支出情况.......................107 （二）政府采购支出情况说明...................107 （三）国有资产占有情况说明....................114 （四）部门需要说明的其他特殊事项.................120 第四部分 名词解释................................122 1 2 一、部门职责 （一）拟订卫生健康事业发展的地方性法规、规章草案 和政策、规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，组 织拟订区域卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进 卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源 向基层延伸等政策措施。 （二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化 医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化 公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并组织实 施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化 的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。 （三）制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害 人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负 责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和 各类突发公共事件的医疗卫生救援。 （四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施， 推进完善老年健康服务体系建设和医养结合工作。 （五）组织制定药物政策，落实国家基本药物制度。开 展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出基本 药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依 法制定并公布食品安全地方标准。 （六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫 生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监 督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。 3 建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、 应急救治、卫生监督、计划生育等服务网络。组织开展爱国 卫生运动。 （七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实 施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定 并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医 疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务 规范。 （八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预 警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育 政策。指导市计划生育协会的业务工作。 （九）指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇 幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设，完善基层卫生健 康服务功能。推进卫生健康科技创新发展。 （十）指导干部保健工作。负责重要会议与重大活动的 医疗卫生保障工作。 （十一）拟订全市中医中长期发展规划并组织实施。负 责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医 发展。 （十二）开展卫生健康工作领域的国际交流与合作、对 外宣传、援外工作，开展与港澳台地区的交流与合作。组织 开展继续医学教育。 （十三）研究拟订全市卫生健康人才发展政策并组织实 施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。 4 （十四）负责卫生健康行业安全生产工作，负责安全生 产事故有关的卫生应急处置和紧急医学救援工作。 （十五）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。 二、机构设置 市卫生健康委员会全系统包括市卫生健康委员会（本 级）、市慢性病防治中心、市卫生监督局、市疾病预防控制 中心、市健康教育与促进中心、市血液中心、市急救中心、 市医疗卫生专业服务中心、市医学信息中心、市职业病防治 院、市新建市属医院筹备办公室、市计划生育协会、市卫生 健康能力建设和继续教育中心、中山大学附属第七医院（深 圳）、市卫生健康发展研究中心、市人民医院、市第二人民 医院、市妇幼保健院、市第三人民医院、市眼科医院、市儿 童医院、中国医学科学院阜外医院深圳医院、市康宁医院、 香港大学深圳医院、市中医院、北京大学深圳医院、中国医 学科学院肿瘤医院深圳医院、南方医科大学深圳医院、市萨 米医疗中心、市口腔医院、南方医科大学深圳口腔医院（坪 山）共31 家预算单位（以单位财政预算编码排序）。 5 6 一、收入支出决算总表 7 二、收入决算表 8 三、支出决算表 9 四、财政拨款收入支出决算总表 10 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 11 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 12 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 13 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表 14 15 一、收入支出决算总体情况说明 市卫生健康委员会全系统2019 年度收入总计 3,708,603.89 万元，其中：本年收入3,395,193.58 万元， 用事业基金弥补收支差额7,253.8 万元，年初结转和结余 306,156.5 万元。支出总计3,708,603.89 万元，其中：本年 支出3,277,043.42 万元，结余分配126,674.61 万元，年末 结转和结余304,885.85 万元。 16 2019 年度本年收入3,395,193.58 万元，本年支出 3,277,043.42 万元。与2018 年决算数相比，收入增加 798,354.42 万元，增长 30.7% ，支出增加 752,994.47 万元，增长29.8%。 （一）收入决算情况说明。 市卫生健康委员会全系统2019 年度收入3,708,603.89 万元，其中：本年收入3,395,193.58 万元，具体情况如下： 财政拨款收入1,242,114.14 万元（含政府性基金预算 拨款收入184.23 万元），占36.6%；事业收入2,044,748.73 万元，占60.2%；经营收入864.19 万元，占0.0%；其他收 入107,466.52 万元，占3.2%；与2018 年决算数相比，收入 合计增加798,354.42 万元，其中：财政收入拨款增加 449,333.93 万元，增长56.7%；事业收入增加269,103.87 万元，增长15.1%；其他收入增加79,052.43 万元，增长 278.2%。 财政拨款收入增加的主要原因是：1.市级财政不断加大 17 对医疗卫生事业的投入，包括增加市属公立医院基本医疗服 务补助，增加新改扩建医疗机构运营初期补助、开办费、基 本建设经费及配套医疗设备购置经费；2.各医疗卫生机构重 视科研，申报获批的科研课题项目增多，增加财政专项科研 经费收入；3.新增适龄儿童水痘疫苗免费接种、水痘疫苗应 急接种和在校中小学生流感疫苗免费接种项目及国家扩大 免疫项目一类疫苗经费；4.为打造深圳市生命链急救圈，完 善急救体系，增加深圳市公众场所全自动除颤仪配备项目经 费；5. 广东省政府启动实施高水平医院建设“登峰计划”， 增加省级财政投入的配套专项资金。 事业收入增加的主要原因是：新改扩建医院逐步投入使 用及群众对医疗服务需求的增长，医疗诊治人数增加，各大 医疗机构医疗收入增加。 经营收入增加的主要原因：药品、耗材的物流延伸管理 费收入增加。 其他收入增加的主要原因：1.年度医保结算奖励金增 加;2.中药饮片加成一次性补助专项经费增加；3.一次性补 发2016-2019 年对个人和家庭补助经费。 （二）支出决算情况说明。 1.总体支出决算情况。 市卫生健康委员会全系统2019 年度支出总计 3,708,603.89 万元，其中：本年支出3,277,043.42 万元， 具体情况如下： 18 基本支出2,573,196.42 万元，占78.5%；项目支出 703,628.89 万元，占21.5%；经营支出218.12 万元，占0.0%。 与2018 年决算数相比，支出合计增加752,994.47 万元，其 中：基本支出增加456,083.95 万元，增长21.54%；项目支 出增加296,692.40 万元，增长72.9%；经营支出增加218.12 万元。 基本支出增加的主要原因：1.医院医疗诊治量的增长， 致使医疗业务成本的增加；2.一次性补缴2014-2016年在职 人员养老保险和职业年金；3.新改扩建医疗机构逐步投入使 用，增加了运营初期人员、物业、水电支出。 项目支出增加的主要原因：1.新增适龄儿童水痘疫苗免 费接种、水痘疫苗应急接种和在校中小学生流感疫苗免费接 种项目、国家扩大免疫项目一类疫苗经费；2.增加了新改扩 建医疗机构基本建设经费及配套医疗设备购置费用；3.一次 性补发2016-2019年对个人和家庭补助支出。 19 经营支出增加的主要原因：药品、耗材的物流延伸管理 费支出增加。 2.二级预算单位总体支出决算情况。 （1 ）市卫生健康委员会（本级）本年支出合计 150,961.64 万元，其中：基本支出7,591.98 万元，占5.0%； 项目支出143,369.66 万元，占95.0%。与2018 年决算数相 比，支出增加76,388.21 万元，其中:基本支出增加2,058.37 万元，增长37.2%；项目支出增加74,329.84 万元，增长 107.7%。 （2）市慢性病防治中心本年支出合计22,648.19 万元， 其中：基本支出13,366.4 万元，占59.0%；项目支出9,281.79 万元，占41.0%。与2018 年决算数相比，支出减少422.78 万元，其中:基本支出减少1,312.87 万元，降低8.9%；项目 支出增加890.08 万元，增长10.6%。 （3）市卫生监督局本年支出合计8,560.61 万元，其中： 基本支出4,753.98 万元，占55.5%；项目支出3,806.62 万 元，占44.5%。与2018 年决算数相比，支出增加179.35 万 元，其中:基本支出增加1,239.02 万元，增长35.3%；项目 支出减少1,059.67 万元，降低21.8%。 （4）市疾病预防控制中心本年支出合计37,742.37 万 元，其中：基本支出15,564.42 万元，占41.2%；项目支出 22,177.95 万元，占58.8%。与2018 年决算数相比，支出增 加13,132.82 万元，其中:基本支出增加1,053.99 万元，增 长7.3%；项目支出增加12,078.83 万元，增长119.6%。 20 （5）市健康教育与促进中心本年支出合计3,109.08 万 元，其中：基本支出1,127.23 万元，占36.3%；项目支出 1,981.86 万元，占63.7%。与2018 年决算数相比，支出增 加465.19 万元，其中:基本支出增加296.17 万元，增长35.6%； 项目支出增加169.03 万元，增长9.3%。 （6）市血液中心本年支出合计18,115.15 万元，其中： 基本支出6,477.75 万元，占35.76%；项目支出11,637.4 万 元，占64.2%。与2018 年决算数相比，支出增加2,455 万元， 其中:基本支出增加1,367.29 万元，增长26.8%；项目支出 增加1,087.71 万元，增长10.3%。 （7）市急救中心本年支出合计14,695.06 万元，其中： 基本支出3,033.37 万元，占20.6%；项目支出11,661.68 万 元，占79.4%。与2018 年决算数相比，支出增加2,204.18 万元，其中:基本支出增加862.79 万元，增长39.8%；项目 支出增加1,341.38 万元，增长13.0%。 （8）市医疗卫生专业服务中心本年支出合计9,456.34 万元，其中：基本支出3,442.35 万元，占36.4%；项目支出 6,013.98 万元，占63.6%。与2018 年决算数相比，支出增 加807.56 万元，其中:基本支出增加843.76 万元，增长32.5%； 项目支出减少36.20 万元，降低0.6%。 （9）市医学信息中心本年支出合计12,938.22 万元， 其中：基本支出1,265.6 万元，占9.8%；项目支出11,672.62 万元，占90.2%。与2018 年决算数相比，支出减少1,732.84 万元，其中:基本支出增加259.09 万元，增长25.7%；项目 21 支出减少1,991.92 万元，降低14.6%。 （10）市职业病防治院本年支出合计36,873.43 万元， 其中：基本支出26,245.52 万元，占71.2%；项目支出 10,627.91 万元，占28.8%。与2018 年决算数相比，支出增 加7,962.23 万元，其中:基本支出增加796.97 万元，增长 3.1%；项目支出增加7,165.26 万元，增长206.9%。 （11）市新建市属医院筹备办公室本年支出合计838.11 万元，其中：基本支出540.62 万元，占64.5%；项目支出 297.49 万元，占35.5%。与2018 年决算数相比，支出减少 73.22 万元，其中:基本支出增加148.15 万元，增长37.8%； 项目支出减少221.37 万元，降低42.7%。 （12）市计划生育协会本年支出合计911.77 万元，其 中：基本支出213.74 万元，占23.4%；项目支出698.03 万 元，占76.6%。与2018 年决算数相比，支出增加226.59 万 元，其中:基本支出增加35.81 万元，增长20.1%；项目支出 增加190.78 万元，增长37.6%。 （13）市卫生健康能力建设和继续教育中心本年支出合 计19,596.85 万元，其中：基本支出950.1 万元，占4.9%； 项目支出18,646.75 万元，占95.1%。与2018 年决算数相比， 支出增加6,381.68 万元，其中:基本支出减少456.59 万元， 降低32.5%；项目支出增加6,838.27 万元，增长57.9%。 （14）中山大学附属第七医院（深圳）本年支出合计 110,194.38 万元，其中：基本支出52,638.07 万元，占47.8%； 项目支出57,338.2 万元，占52.0%，经营支出218.12 万元， 22 占0.2%。与2018 年决算数相比，支出增加44,225.23 万元， 其中:基本支出增加17,088.58 万元，增长48.1%；项目支出 增加26,918.54 万元，增长88.5%；经营支出增加218.12 万 元，无2018 年经营支出数据对比。 （15）市卫生健康发展研究中心本年支出合计8,142.78 万元，其中：基本支出4,418.95 万元，占54.3%；项目支出 3,723.83 万元，占45.7%。与2018 年决算数相比，支出增 加6,850.42 万元，其中:基本支出增加3,126.59 万元，增 长241.9%；项目支出增加3,723.83 万元，无2018 年项目支 出数据对比。 （16）市人民医院本年支出合计570,229.95 万元，其 中：基本支出503,458.33 万元，占88.3% ；项目支出 66,771.62 万元，占11.7%。与2018 年决算数相比，支出增 加149,804.3 万元，其中:基本支出增加123,105.92 万元， 增长32.4%；项目支出增加26,698.37 万元，增长66.6%。 （17）市第二人民医院本年支出合计353,746.74 万元， 其中：基本支出316,893.68 万元，占89.6%；项目支出 36,853.06 万元，占10.4%。与2018 年决算数相比，支出增 加64,575.4 万元，其中:基本支出增加64,048.86 万元，增 长25.3%；项目支出增加526.54 万元，增长1.5%。 （18）市妇幼保健院本年支出合计180,035.01 万元， 其中：基本支出175,016.01 万元，占97.2%；项目支出5,019 万元，占2.8%。与2018 年决算数相比，支出增加39,982.58 万元，其中:基本支出增加39,895.02 万元，增长29.5%；项 23 目支出增加87.56 万元，增长1.8%。 （19）市第三人民医院本年支出合计173,254.09 万元， 其中：基本支出140,485.99 万元，占81.1%；项目支出 32,768.1 万元，占18.9%。与2018 年决算数相比，支出增 加49,279.75 万元，其中:基本支出增加31,883.99 万元， 增长29.4%；项目支出增加17,395.76 万元，增长113.2%。 （20）市眼科医院本年支出合计53,127.64 万元，其中： 基本支出26,946.26 万元，占50.7%；项目支出26,181.38 万元，占49.3%。与2018 年决算数相比，支出增加11,685.92 万元，其中:基本支出减少11,996.45 万元，降低30.8%；项 目支出增加23,682.36 万元，增长947.7%。 （21）市儿童医院本年支出合计202,131.59 万元，其 中：基本支出193,087.85 万元，占95.5%；项目支出9,043.74 万元，占4.5%。与2018 年决算数相比，支出增加40,491.54 万元，其中:基本支出增加37,434.88 万元，增长24.1%；项 目支出增加3,056.66 万元，增长51.0%。 （22）中国医学科学院阜外医院深圳医院本年支出合计 90,218.83 万元，其中：基本支出81,265.13 万元，占90.1%； 项目支出8,953.69 万元，占9.9%。与2018 年决算数相比， 支出增加7,763.67 万元，其中:基本支出增加15,843.15 万 元，增长24.2%；项目支出减少8,079.49 万元，降低47.4%。 （23）市康宁医院本年支出合计81,672.57 万元，其中： 基本支出67,373.3 万元，占82.5%；项目支出14,299.27 万 元，占17.5%。与2018 年决算数相比，支出增加5,997.9 万 24 元，其中:基本支出增加18,853.77 万元，增长38.9%；项目 支出减少12,855.88 万元，降低47.3%。 （24）香港大学深圳医院本年支出合计219,984.4 万元， 其中：基本支出205,102.34 万元，占93.2%；项目支出 14,882.06 万元，占6.8%。与2018 年决算数相比，支出增 加29,469.81 万元，其中:基本支出增加20,439.72 万元， 增长11.1%；项目支出增加9,030.09 万元，增长154.3%。 （25）市中医院本年支出合计208,538.31 万元，其中： 基本支出195,430.72 万元，占93.7%；项目支出13,107.59 万元，占6.3%。与2018 年决算数相比，支出增加39,974.52 万元，其中:基本支出增加37,612.46 万元，增长23.8%；项 目支出增加2,362.06 万元，增长22.0%。 （26）北京大学深圳医院本年支出合计413,949.99 万 元，其中：基本支出383,211.62 万元，占92.6%；项目支出 30,738.37 万元，占7.4%。与2018 年决算数相比，支出增 加91,310.08 万元，其中:基本支出增加82,611.57 万元， 增长27.5%；项目支出增加8,698.51 万元，增长39.5%。 （27）中国医学科学院肿瘤医院深圳医院本年支出合计 97,201.59 万元，其中：基本支出72,295.59 万元，占74.4%； 项目支出24,906 万元，占25.6%。与2018 年决算数相比， 支出增加20,565.91 万元，其中:基本支出增加17,237.92 万元，增长31.3%；项目支出增加3,327.99 万元，增长15.4%。 （28）南方医科大学深圳医院本年支出合计144,026.98 万元，其中：基本支出44,899.14 万元，占31.2%；项目支 25 出99,127.84 万元，占68.8%。与2018 年决算数相比，支出 增加35,264.46 万元，其中:基本支出减少57,581.69 万元， 降低56.2%；项目支出增加92,846.16 万元，增长1478.1%。 （29）市萨米医疗中心本年支出合计27,080.44 万元， 其中：基本支出23,751.52 万元，占87.7%；项目支出 3,328.92 万元，占12.3%。与2018 年决算数相比，支出增 加9,078.84 万元，其中:基本支出增加11,082.81 万元，增 长87.5%；项目支出减少2,003.98 万元，降低37.6%。 （30）市口腔医院本年支出合计5,805.24 万元，其中： 基本支出1,092.78 万元，占18.8%；项目支出4,712.47 万 元，占81.2%。与2018 年决算数相比，支出增加5,502.42 万元，其中:基本支出增加789.96 万元，增长260.9%；项目 支出增加4,712.47 万元，无2018 年项目支出数据。 （31）南方医科大学深圳口腔医院（坪山）本年支出合 计1,256.06 万元，其中：基本支出1,256.06 万元，占100.0%； 无项目支出。与2018 年决算数相比，支出增加649.48 万元， 其中:基本支出增加649.48 万元，增长107.1%；2018 年无 项目支出。 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收入决算情况说明。 市卫生健康委员会全系统2019 年度本年财政拨款收入 1,242,114.14 万元（含政府性基金预算拨款收入184.23 万 元），年初财政拨款结转和结余178,648.25 万元；与2018 26 年决算数相比，2019 年度本年财政拨款收入增加449,333.93 万元，增长56.7%。主要变动原因与前述财政拨款收入增加 原因相同。 （二）财政拨款支出决算情况说明。 2019 年度部门决算财政拨款本年支出1,216,487.43 万 元，年末财政拨款结转和结余204,274.96 万元；与2018 年 决算数相比，2019 年度本年财政拨款支出增加460,557.22 万元，增长60.9%；与年初预算数相比减少31,465.02 万元， 预算执行率为97.5%。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算结构情况。 2019年度财政拨款支出1,216,303.20万元，主要用于以 下方面：一般公共服务支出（类）支出165.29万元，占0.0%； 教育支出（类）支出3,362.49万元，占0.3%；科学技术支出 （类）支出15,906.00万元，占1.3%；社会保障和就业支出 27 （类）支出44,744.75万元，占3.7%；卫生健康支出（类） 支出1,040,563.54万元，占85.6%；城乡社区支出（类）支 出956.36万元，占0.1%；资源勘探信息等支出（类）支出 1,907.21万元，占0.2%；住房保障支出（类）支出108,307.40 万元，占8.9%；粮油物资储备支出（类）支出326.00万元， 占0.0%；其他支出（类）支出64.16万元，占0.0%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 市卫生健康委员会全系统2019 年财政拨款支出年初预 算1,247,952.42 万元，2019 年度财政拨款支出1,216,303.2 万元，完成年初预算的97.5%，具体情况如下： 1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人 力资源事务支出（项）。该科目年初未安排财政拨款预算， 支出决算数115.63 万元，主要是年中追加市第三人民医院 孔雀团队研究经费。 28 2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算数49.66 万元，支 出决算数49.66 万元，完成年初预算的100.0%，主要是市直 各部门审批系统与市统一综合受理平台对接建设工程网络 服务费用。 3.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。该 科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数280 万元，主要 是市第二人民医院的深圳大学附属医院高水平临床医学学 科建设的采购经费。 4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。 年初预算数3,079.34 万元，支出决算数3,082.49 万元，完 成年初预算的100.1%，主要是医务人员的业务进修培训支出。 5.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。 年初预算数13.46 万元，支出决算数6,726.83 万元，完成 年初预算的49962.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中 追加下达各医疗机构的科技发展专项资金。 6.科学技术支出（类）基础研究（款）重点实验室及相 关设施（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算 数1,190 万元，主要原因是年中追加下达市第二人民医院、 南方医科大学深圳医院科技研发经费支出。 7.科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支 出（项）。年初预算数15.82 万元，支出决算数110 万元， 完成年初预算的695.5%，决算数大于预算数的主要原因是年 中追加下达2019 年度省科教创新战略专项资金。 29 8.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。 年初预算数为17.14 万元，支出决算数15.2 万元，完成年 初预算的88.7%，主要是市眼科医院的省级课题研究经费。 9.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支 出（项），该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数23.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达广东省 科技创新战略专项资金。 10.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技 术研究与开发（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支 出决算数1.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中 追加下达科技发展专项资金。 11.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技 术研究与开发（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支 出决算数1,421.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是年 中追加下达科技研发资金。 12.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技 术研究与开发支出（项），年初预算为3,546.02 万元，支 出决算数4,032.83 万元，完成年初预算数的113.7%，主要 是各医疗机构的科技研发支出，决算数大于预算数的主要原 因是年中追加下达孔雀计划专项资金。 13.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科 技条件与服务支出（项）。年初预算为2,180.93 万元，支 出决算数649.42 万元，完成年初预算数的29.8%，主要是以 往年度结转的科技研发资金。 30 14.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大 专项（项），该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 115 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加下 达科技研发资金。 15.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发 计划（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 385.07 万元，决算数大于年初预算数的原因是年中追加下达 2019 年度省科技创新战略专项资金。 16.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他 科学技术支出（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支 出决算数1,235.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是 年中追加下达各医疗机构的科技研发资金及省级科技创新 战略专项资金。 17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算数747.87 万 元，支出决算数1,178.46 万元，完成年初预算的157.6%， 决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政单位离退休 人员经费。 18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）。年初预算数1,316.19 万元，支出 决算数2,303.55 万元。完成年初预算的175.0%，决算数大 于预算数的主要原因是年中追加下达事业单位的离退休人 员经费。 19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 31 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数 9,118.74 万元，支出决算数10,326.2 万元，完成年初预算 的113.2%，主要是按照国家、省和我市机关事业单位养老保 险有关政策，由财政承担的在岗人员基本养老保险经费。决 算数大于预算数的主要原因是追加了基本养老保险经费。 20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数1,458.4 万元，支出决算数1,134.11 万元，完成年初预算的77.8%， 主要是按照国家、省和我市机关事业单位职业年金有关政策， 由财政承担的在岗人员职业年金缴费。 21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算数78.3 万 元，支出决算数72.39 万元，完成年初预算的92.5%，主要 是行政事业单位退休人员的其他支出。 22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支 出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数 29,779.57 万元，支出决算数29,730.03 万元，完成年初预 算的99.8%，主要是机关事业单位的社会保险支出。 23.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政 运行（项）。年初预算数2,825.72 万元，支出决算数5,857.45 万元，完成年初预算的207.3%，主要用于委本级人员经费及 办公设备购置、办公大楼修缮费用，决算数大于预算数的主 要原因是年中追加下达委机关本级相关人员经费。 24.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般 32 行政管理事务（项）。年初预算数4,380.39 万元，支出决 算数4,246 万元，完成年初预算的96.9%，主要用于委机关 本级业务处室的日常履职工作经费。 25.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他 卫生健康管理事务支出（项）。年初预算数18,719.42 万元， 支出决算数24,948.69 万元，完成年初预算的133.3%，主要 用于社会办医基本医疗服务补助经费、深圳市人口健康信息 化工程项目经费，决算数大于预算数的主要原因年中追加深 圳市医学临床技能模拟培训中心项目经费。 26.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。 年初预算数375,695.56 万元，支出决算数350,686.04 万元。 完成年初预算的93.4%，主要是人民医院、市第二人民医院、 北大深圳医院等综合医院的基本医疗服务补助经费、医疗设 备购置及新改扩建医院的运营补助支出。 27.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族） 医院（项）。年初预算数50,818.57 万元，支出决算数 51,810.02 万元,完成年初预算的102.0%，主要是市中医院 的基本医疗服务补助经费及中药饮片加成的专项补助。 28.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）， 年初预算数85,254.27 万元，支出决算数46,595.97 万元， 完成年初预算数的54.7%，主要是市第三人民医院的基本医 疗服务补助经费及运营初期补助。 29.卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医 院（项）。年初预算数12,347.67 万元，支出决算数21,155.1 33 万元，完成年初预算的171.3%，主要用于市职业病防治院日 常履职经费及医疗设备购置费用，决算数大于年初预算数的 原因是年中追加下达市职业病防治院医疗设备购置费用。 30.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。 年初预算数41,588.45 万元，支出决算数45,637.18 万元， 完成年初预算的109.7%，主要用于市康宁医院基本医疗服务 补助经费、扩建的运营补助，决算数大于预算数的原因是年 中追加下达配套医疗设备购置费用。 31.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）。 年初预算数45,120 万元，支出决算数36,819.32 万元,完成 年初预算数的81.6%，主要用于市妇幼保健院基本医疗服务 补助及配套医疗设备购置经费。 32.卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）。 年初预算数64,516.03 万元，支出决算数45,963.89 万元， 完成年初预算的71.3%，主要用于市儿童医院基本医疗服务 及骨髓移植病房扩建工程、医学临床技能模拟培训中心建设 等项目。 33.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院 （项）。年初预算数121,283.9 万元，支出决算数132,817.76 万元，完成年初预算的109.5%，主要用于市眼科医院、中国 医学科学院阜外医院深圳医院、中国医学科学院肿瘤医院深 圳医院等专科医院的基本医疗服务补助及医疗设备购置等 项目，决算数大于预算数的主要原因是年中下达医疗机构配 套医疗设备购置、信息化建设等政府投资项目经费。 34 34.卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）。 该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数653.1 万元。 决算数大于预算数的主要原因是年中下达香港大学深圳医 院放疗中心直线加速器机房扩建工程经费。 35.卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费 （项）。年初预算数3,383 万元，支出决算数3,382.94 万 元，完成年初预算的100.0%,主要用于市属公立医院非医方 责任医疗欠费补助。 36.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院 支出（项）。年初预算数47,976.75 万元，支出决算数 33,149.06 万元。完成年初预算的69.1%，主要是省级高水 平医院建设经费。 37.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市 社区卫生机构（项）。年初预算数3,489.7 万元，支出决算 数3,701.06 万元，完成年初预算的106.1%，主要用于市属 医院专家下社区经费及市属公立医院举办社康业务用房租 金，决算数大于预算数的主要原因是年中追加政府投资项目 深圳卫生信息网经费。 38.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他 基层医疗卫生机构支出（项）。该科目年初未安排财政拨款 预算，支出决算数822.8 万元。主要是中央财政下达基本药 物制度补助资金。 39.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制 机构（项）。年初预算数50,218.4 万元，支出决算数38,127.83 35 万元，完成年初预算的75.9%，主要用于深圳市60 岁以上人 群流感、肺炎疫苗免费接种和儿童脊髓灰质炎疫苗IPV/OPV 序贯免疫疫苗采购及市慢性病防治中心、市疾病预防控制中 心等单位日常履职工作经费。 40.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构 （项）。年初预算数5,349.94 万元，支出决算数6,971.2 万元，完成年初预算的130.3%，主要是市卫生监督局的日常 履职工作经费，决算数大于年初预算数的原因是年中下达政 策性增人增资经费等。 41.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构 （项）。年初预算数1,081.15 万元，支出决算数1,103.35 万元，完成年初预算的102.1%，主要是妇幼保健公共卫生项 目经费。 42.卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构 （项）。年初预算数1,518.8 万元，支出决算数1,515.43 万元，完成年初预算的99.8%，主要是精神卫生公共卫生项 目经费。 43.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构 （项）。年初预算数18,417.82 万元，支出决算数21,996.54 万元，完成年初预算的119.4%，主要是院前急救“以奖代补” 及市急救中心日常履职工作经费，决算数大于年初预算数的 原因是年中下达政策性增人增资。 44.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。 年初预算数14,731.13 万元，支出决算数14,953.5 万元， 36 完成年初预算的101.5%，主要是市血液中心的日常履职工作 经费，决算数大于年初预算数的原因是年中下达政策性增人 增资。 45.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生 服务（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 716.34 万元，主要是中央财政补助基本公共卫生服务项目支 出。 46.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生 专项（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 7,534.33 万元，主要是中央财政补助重大公共卫生服务项目 支出。 47.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生 事件应急处理（项）。年初预算数563.23 万元，支出决算 数607.69 万元，完成年初预算的107.9%，主要用于突发公 共卫生事件应急处置，决算数大于年初预算数的原因是支付 “生物洁净实验室维护保障”政府采购项目款。 48.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生 支出（项）。年初预算数18,235.16 万元，支出决算数 18,018.32 万元，完成年初预算的98.8%，主要是艾滋病防 治、新生儿听力筛查、高通量基因检测21、13、18 三体综 合症产前筛查、新生儿遗传代谢病筛查等公共卫生项目支出。 49.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医） 药专项（项）。年初预算数1,892.52 万元，支出决算数789.88 万元，完成年初预算的41.7%，主要是名中医工作室建设、 37 中医特色专科、中医药专家学术经验继承工作及中医医疗质 量控制中心工作专项经费等，年中实施预算调整。 50.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育 机构（项）。年初预算数129.44 万元，支出决算数222.84 万元，完成年初预算的172.2%，主要用于市计划生育协会人 员经费，决算数大于预算数的主要原因是年中下达政策性增 人增资等。 51.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育 服务（项）。年初预算数489.85 万元，支出决算数557.94 万元，完成年初预算的113.9%，主要用于市计划生育协会日 常履职工作经费，决算数大于预算数的原因是年中调整市卫 生健康发展研究中心物业经费。 52.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划 生育事务支出（项）。年初预算数760 万元，支出决算数150.82 万元，完成年初预算的19.9%，主要是人口和计划生育目标 责任制考核经费，年中实施预算调整。 53.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）。年初预算数215.96 万元，支出决算数40.57 万元，完成年初预算的18.8%，主要是委机关本级和卫生监 督局在职人员基本医疗保险缴交经费。 54.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）。年初预算2,144.51 万元，支出决算数 1,978.64 万元，完成年初预算的92.3%，主要用于医疗卫生 机构在职人员基本医疗保险缴交经费。 38 55.卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助 （项）。年初预算数1,000 万元，支出决算数1,406.11 万 元，完成年初预算的140.6%，主要用于救助在本市行政区域 内对发生急危重症、需要急救但身份不明或者无力支付相应 费用的患者紧急救治所产生的医药费用，决算数大于预算数 的主要原因是年中下达上级转移支付资金。 56.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄 卫生健康事务（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支 出决算数321.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是2019 年机构改革从市民政部门划转的老年健康服务体系建设和 医养结合工作经费。 57.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他 卫生健康支出（项）。年初预算数136,032.74 万元，支出 决算数115,304.81 万元，完成年初预算的84.8%，主要是“三 名工程”团队专项经费、社会办医院上缴所得税奖励、公众 场所全自动除颤仪配备等项目支出。 58.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政 运行（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 15.53 万元，主要是2019 年机构改革从市城管局划转的公用 经费。 59.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡 社区环境卫生（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支 出决算数940.82 万元，主要是2019 年机构改革从市城管局 划转的爱国卫生运动工作经费。 39 60.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）医药制造 业（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数2.27 万元，主要是年中下达市疾病预防控制中心科技发展专项资 金。 61.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造 业支出（项）。年初预算数895.12 万元，支出决算数786.78 万元，完成年初预算的87.9%，主要是生命健康-高脂血症早 期筛查及风险评估平台和面神经功能评估与康复训练机制 研究等课题经费。 62.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支 出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。年初预算数1,335.18 万元，支出决算数1,118.16 万元，完成年初预算的83.8%， 主要是深圳骨科疾病再生技术工程实验室和新型经鼻脑靶 向抗AD 石蒜生物碱纳米载药体系研究等课题经费。 63.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）。年初预算数36,031.17 万元，支出决算数35,549.78 万元，完成年初预算的98.7%，主要是医疗卫生机构在职人 员住房公积金缴交。 64.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）。年初预算数28,050.6 万元，支出决算数72,748.47 万元，完成年初预算的259.4%，决算数大于预算数的主要原 因是年中下达医疗卫生机构2016-2019 年对个人和家庭补助 经费和在职人员一次性房改住房补贴。 65.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡 40 社区住宅支出（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支 出决算数9.16 万元，主要是年中下达市第三人民医院人才 住房工程前期费。 66.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）医药 储备（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 326 万元，主要是2019 年机构改革从市发改委划转的药品储 备、轮换和日常管理工作经费。 67.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。 该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数64.16 万元。 主要是市急救中心综合业务楼改造前期费。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出669,483.33 万元，其中： 人员经费603,719.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休 费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公 积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费65,763.63 万元。主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅 费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他 资本性支出。 41 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 市卫生健康委员会全系统2019 年度“三公经费”财政 拨款支出共712.48 万元，与2018 年决算数相比，“三公经 费”财政拨款支出数减少972.64 万元，主要原因是因公出 国(境)经费、公务用车购置与运行维护费减少，公务接待费 基本持平；与全年预算数相比，支出数减少111.51 万元， 42 主要原因是公务用车购置与运行维护费、公务接待费减少， 因公出国(境)经费基本持平。具体如下： （一）因公出国(境)经费。 因公出国（境）全年预算205.80 万元，决算支出205.8 万元，全年使用财政拨款安排机关、委属12 家单位出国组 团25 个、53 人次数，与2018 年相比，支出数减少67.85 万 元，减少的主要原因是根据工作安排2019 年度比2018 年度 减少因公出国（境）团组11 个、减少7 人次，故相应经费 减少；与全年预算持平。具体如下： 1.市卫生健康委员会（本级）2019 年度财政拨款因公出 国（境）费支出91.17 万元，主要用于7 个出国（境）团组 数，共计12 人次数。与2018 年相比，支出数减少54.81 万 元，与全年预算持平。主要用于：赴美国、巴西、智利考察 交流,赴英国参加中英医院管理与医学人文交流；赴日本开 展医疗卫生综合监管经验交流；赴英国洽谈合作办医事宜； 赴美国研究性医院建设培训；赴英国、法国卫生健康研究机 构等学习交流。 2.市卫生监督局2019 年度财政拨款因公出国（境）费 支出6.93 万元，主要用于1 个出国（境）团组数，共计2 人次数。与2018 年相比，支出数减少2 万元，与全年预算 持平。主要用于：赴日本开展医疗卫生综合监管经验交流。 3.市疾病预防控制中心2019 年度财政拨款因公出国（境） 费支出12.18 万元，主要用于3 个出国（境）团组数，共计 43 5 人次数。与2018 年相比，支出数减少64.97 万元，与全年 预算持平。主要用于：赴荷兰瑞典进行学术访问；赴澳大利 亚参加第七届杯状病毒学国际会议；赴印度尼西亚参加国际 会议。 4.市急救中心2019 年度财政拨款因公出国（境）费支 出9.27 万元，主要用于1 个出国（境）团组数，共计1 人 次数。与2018 年相比，支出数增加9.27 万元，与全年预算 持平。主要用于：赴美国、巴西、智利考察交流。 5.市职业病防治院2019 年度财政拨款因公出国（境） 费支出10 万元，主要用于1 个出国（境）团组数，共计1 人次数。与2018 年相比，支出数增加10 万元，与全年预算 持平。主要用于：赴德克萨斯大学研修。 6.市新建市属医院筹备办公室2019 年度财政拨款因公 出国（境）费支出14.09 万元，主要用于1 个出国（境）团 组数，共计2 人次数。与2018 年相比，支出数增加3.54 万 元，与全年预算持平。主要用于：赴英国洽谈合作办医事宜。 7.市计划生育协会2019 年度财政拨款因公出国（境） 费支出5.73 万元，主要用于2 个出国（境）团组数，共计3 人次数。与2018 年相比，支出数增加3.11 万元，与全年预 算持平。主要用于：赴台参加第六届海峡两岸青少年性与生 殖健康论坛；赴英国参加家庭健康政策与实践培训班。 8.市卫生健康发展研究中心2019 年度财政拨款因公出 国（境）费支出4.07 万元，主要用于1 个出国（境）团组 数，共计1 人次数。与2018 年相比，支出数增加4.07 万元， 44 与全年预算持平。主要用于：参加美国加州大学洛杉矶分校 高级医管实践培训。 9.市第二人民医院2019 年度财政拨款因公出国（境） 费支出5 万元，主要用于1 个出国（境）团组数，共计1 人 次数。与2018 年相比，支出数增加5 万元，与全年预算持 平。主要用于：赴澳大利亚蒙纳什大学参加全科医师研修。 10.香港大学深圳医院2019 年度财政拨款因公出国（境） 费支出14.40 万元，主要用于5 个出国（境）团组数，共计 18 人次数。与2018 年相比，支出数增加14.4 万元，与全年 预算持平。主要用于：参加第39 届ISQua 国际论坛培训； 赴美国参加AAHRPP(人体研究保护项目认证组织)研讨会；参 加2019 年亚洲医院管理峰会；赴南非开普敦参加第39 届 ISQua 国际论坛；前往瑞典参加国际脊柱遗传学发展和疾病 联合会会议；赴挪威参加第十四届国际骨骼发育不良学会会 议。 11.市萨米医疗中心2019 年度财政拨款因公出国（境） 费支出20 万元，主要用于1 个出国（境）团组数，共计4 人次数。与2018 年相比，支出数增加20 万元，与全年预算 持平。主要用于：赴纽约长老会医院参加脊柱外科研修；赴 迈阿密大学及附属医院系统参加肝病科研究；赴德国汉诺威 医科大学附属医院参加护理研修；赴新西兰怀卡托理工学院 参加专科护理研修。 12.市口腔医院2019 年度财政拨款因公出国（境）费支 出12.97 万元，主要用于1 个出国（境）团组数，共计3 人 45 次数。与2018 年相比，支出数增加12.97 万元，与全年预 算持平。主要用于：赴德国参加2019 年科隆国际牙科展览 会。 （二）公务用车购置与运行维护费。 公务用车购置与运行维护费全年预算658.45 万元，决 算支出469.12 万元，其中：公务用车购置费256.4 万元， 车辆运行维护支出212.72 万元。与2018 年相比，支出数减 少904.5 万元，其中：公务用车购置费减少917.52 万元， 主要是移动医院项目车辆购置首款已于上年支付，车辆维护 费增加13.02 万元，主要是医疗卫生机构业务量增加所致； 与全年预算相比，支出数减少189.33 万元，其中：公务用 车购置费增加59.95 万元，主要是年中下达儿童青少年近视 筛查车首款，车辆维护费减少249.28 万元，按要求控制在 年度预算内支出。具体如下： 1.市卫生健康委员会（本级）公务车保有量2 辆，2019 年度财政拨款公务用车购置与运行支出10.08 万元，其中： 公务用车购置费0 万元，车辆运行维护支出10.08 万元，与 2018 年相比，支出数减少0.28 万元，与全年预算相比，支 出数减少0.42 万元。 2.市卫生监督局公务车保有量11 辆，2019 年度财政拨 款公务用车购置与运行支出38.95 万元，其中：公务用车购 置费0 万元，车辆运行维护支出38.95 万元，与2018 年相 比，支出数增加38.95 万元，与全年预算相比，支出数增加 0.45 万元，因扫黑除恶专项斗争的持续开展，市卫监局卫生 46 监督执法力度不断加大，外出执法的强度和频次较上年度有 较大幅度的增加。 3.市疾病预防控制中心公务车保有量20 辆，2019 年度 财政拨款公务用车购置与运行支出73.45 万元，其中：公务 用车购置费0 万元，车辆运行维护支出73.45 万元，与2018 年相比，支出数增加1.65 万元，与全年预算相比，支出数 减少26.55 万元。 4.市健康教育与促进中心公务车保有量2 辆，2019 年度 财政拨款公务用车购置与运行支出8.00 万元，其中：公务 用车购置费0 万元，车辆运行维护支出8.00 万元，与2018 年相比，支出数减少3.89 万元，与全年预算持平。 5.市血液中心公务车保有量15 辆，2019 年度财政拨款 公务用车购置与运行支出44.78 万元，其中：公务用车购置 费0 万元，车辆运行维护支出44.78 万元，与2018 年相比， 支出数增加41.46 万元，与全年预算相比，支出数减少27.22 万元。 6.市急救中心公务车保有量16 辆，2019 年度财政拨款 公务用车购置与运行支出7.8 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，车辆运行维护支出7.80 万元，与2018 年相比，支 出数减少6.27 万元，与全年预算相比，支出数减少45.20 万元。 7.市新建市属医院筹备办公室公务车保有量2 辆，2019 年度财政拨款公务用车购置与运行支出8 万元，其中：公务 用车购置费0 万元，车辆运行维护支出8 万元，与2018 年 47 相比，支出数增加0 万元，与全年预算持平。 8.中山大学附属第七医院（深圳）公务车保有量10 辆， 2019 年度财政拨款公务用车购置与运行支出196.45 万元， 其中：公务用车购置费196.45 万元，车辆运行维护支出0 万元，与2018 年相比，支出数减少977.47 万元，与全年预 算持平，此笔费用为“移动医院”项目车辆购置尾款。 9.市卫生健康发展研究中心公务车保有量3 辆，2019 年 度财政拨款公务用车购置与运行支出11.66 万元，其中：公 务用车购置费0 万元，车辆运行维护支出11.66 万元，与2018 年相比，支出数增加11.66 万元，与全年预算相比，支出数 减少0.34 万元。 10.市妇幼保健院公务车保有量9 辆，2019 年度财政拨 款公务用车购置与运行支出10 万元，其中：公务用车购置 费0 万元，车辆运行维护支出10 万元，与2018 年相比，支 出数增加0 万元，与全年预算持平。主要是承担群体保健人 员下基层、幼儿园幼儿体检、《出生医学证明》运输等公共 卫生项目的业务用车租车费、维修费、过路过桥费。 11.市眼科医院公务车保有量6 辆，2019 年度财政拨款 公务用车购置与运行支出59.95 万元，其中：公务用车购置 费59.95 万元，车辆运行维护支出0 万元，与2018 年相比， 支出数增加59.95 万元，与全年预算相比，支出数减少90.05 万元，主要原因是年中下达儿童青少年近视防控设备购置项 目，按立项计划购置近视筛查车1 辆，于2019 年支付筛查 车首款59.95 万元。 48 （三）公务接待费。 2019 年度财政拨款公务接待费全年预算83.17 万元，决 算支出37.56 万元，接待240 批，共1848 人（不包括按规 定陪同的人员），其中：接待外宾3 批，共24 人，支出0.8 万元；接待中央级43 批，共313 人，支出6.75 万元；接待 省级40 批，共294 人，支出5.94 万元；接待兄弟省市154 批，共1,205 人，支出24.08 万元；与2018 年相比，支出 数减少0.29 万元，基本持平；与全年预算相比，支出数减 少45.61 万元，主要是交流活动少于预期。接待事项主要包 括：接待各地来深参观学习和交流医药卫生体制改革等工作 的专家和相关人员；接待对口帮扶来深进修学习和交流的医 生及管理人员；上级有关部门督导、调研工作等。具体如下： 1.市卫生健康委员会（本级）2019 年度财政拨款公务接 待费支出18.77 万元，接待115 批，共904 人。与2018 年 相比，支出数增加1.91 万元，其中：接待外宾2 批，共14 人，支出0.43 万元；接待中央级25 批，共171 人，支出3.64 万元；接待省级26 批，共220 人，支出4.48 万元；接待兄 弟省市62 批，共499 人，支出10.21 万元。与全年预算相 比，支出数减少8.37 万元。 2.市疾病预防控制中心2019 年度财政拨款公务接待费 支出15.08 万元，接待91 批，共701 人。与2018 年相比， 支出数减少1.13 万元，其中：接待中央级18 批，共142 人， 支出3.11 万元；接待省级10 批，共56 人，支出1.15 万元； 接待兄弟省市63 批，共503 人，支出10.82 万元。与全年 49 预算相比，支出数减少23.92 万元。 3.市健康教育与促进中心2019 年度财政拨款公务接待 费支出0.3 万元，接待4 批，共18 人。与2018 年相比，支 出数减少0.16 万元，其中：接待省级4 批，共18 人，支出 0.3 万元。与全年预算相比，支出数减少0.6 万元。 4.市血液中心2019 年度财政拨款公务接待费支出2.01 万元，接待18 批，共139 人。与2018 年相比，支出数减少 0.82 万元，其中：接待外宾1 批，共10 人，支出0.37 万元； 接待兄弟省市17 批，共129 人，支出1.64 万元。与全年预 算相比，支出数减少2.99 万元。 5.市急救中心2019 年度财政拨款公务接待费支出1.33 万元，接待11 批，共67 人。与2018 年相比，支出数增加 0.44 万元，其中：接待兄弟省市11 批，共67 人，支出1.33 万元；与全年预算相比，支出数减少1.85 万元。 6.市计划生育协会2019 年度财政拨款公务接待费支出 0.07 万元，接待1 批，共7 人。与2018 年相比，支出数减 少0.21 万元，其中：接待兄弟省市1 批，共7 人，支出0.07 万元；与全年预算相比，支出数减少0.08 万元。 六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 市卫生健康委员会全系统2019 年政府性基金财政拨款 支出年初预算为30.12 万元，2019 年度财政拨款支出184.23 万元，完成年初预算的611.7%，具体情况如下： 1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社 50 会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算数30.12 万元， 支出决算数179.24 万元，完成年初预算数的593.5%，决算 数大于预算数的原因是2019 年机构改革后由市老龄办转入 的幸福老人计划经费。 2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于 体育事业的彩票公益金支出（项）。该项目没有年初预算数， 支出决算数5 万元，主要原因是年中下达2019 年国际篮联 篮球世界杯深圳赛区赛事和活动预留经费。 七、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，市卫生健康委员会全面开展 2019 年度“四本”预算绩效自评。其中，一级项目156 个， 共涉及财政资金825,116.54 万元，占一般公共预算项目支 出总额的100%。“幸福老人计划”、“儿童致盲眼病筛查与 抢救性治疗项目”等3 个政府性基金预算项目支出开展绩效 自评，共涉及财政资金280.12 万元，占政府性基金预算项 目资金总额的100%。 市卫生健康委员会全系统结合重点履职或重大民生项 目开展情况，组织对“卫生健康行政管理、公共卫生服务、 公立医院医疗服务、计划生育服务、计划生育行业管理、科 研与学科建设、其他医疗卫生服务、医疗卫生行业管理、医 疗卫生综合管理、执业资格准入、财政专项资金、信息化建 51 设与运行、卫生监督与执法、其他项目、卫生计生信息与宣 传、公立医院行政管理”等159 个项目开展重点绩效评价， 共涉及财政资金825,396.66 万元。从评价情况来看，从评 价情况来看，项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标 设置较为合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全， 产生了较好的社会效益。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 市卫生健康委员会全系统在2019 年度部门决算中反映 “卫生健康行政管理、公共卫生服务、公立医院医疗服务、 计划生育服务、计划生育行业管理、科研与学科建设、其他 医疗卫生服务、医疗卫生行业管理、医疗卫生综合管理、执 业资格准入、财政专项资金、信息化建设与运行、卫生监督 与执法、其他项目、卫生计生信息与宣传、公立医院行政管 理”等159 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评 表,详见附件1《项目绩效情况自评表》。 1.市卫生健康委员会（行政）卫生健康行政管理绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.44 分。项 目全年预算数7,350.3 万元，执行数6,591.72 万元，预算 执行率89.7%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、 产出目标、效果目标及影响力目标基本完成，指标“预算执 行率”及“全市公立医院综合评价医院数量”未完成。发现 的主要问题及原因：预算执行率、全市公立医院综合评价医 院数量未达到目标值，主要原因为编报预算时未能准确预测 当年执行情况。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行 52 监控的管理。 2.市卫生健康委员会（行政）政府性基金绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算 数250 万元，执行数250 万元，预算执行率100.0%。项目绩 效完成情况：产出目标及效果目标基本完成。 3.市卫生健康委员会（行政）待支付以前年度采购项目 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数43.6 万元，执行数43.6 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效完成情况：已经完成以前年度采购款项支 付。 4.市卫生健康委员会（行政）严控类项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算 数23.09 万元，执行数18.77 万元，预算执行率81.3%。项 目绩效完成情况：该项目预算执行数未超预算数，达到年初 工作目标。 5.市卫生健康委员会（行政）政府投资项目建设绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数22,500 万元，执行数22,500 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效完成情况：该项目支出绩效情况较为理想， 达到了预期的绩效目标。 6.市卫生健康委员会（事业）公共卫生服务绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.97 分。项目全 年预算数5,855.51 万元，执行数5,853.19 万元，预算执行 率100.0%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出 53 目标、效果目标及影响力目标基本完成。 7.市卫生健康委员会（事业）计划生育服务绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.61 分。项目全 年预算数4,924.11 万元，执行数4,612.26 万元，预算执行 率93.7%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出 目标、效果目标及影响力目标基本完成，指标“预算执行率” 及“新生儿听力筛查数量”未完成。发现的主要问题及原因： 新生儿听力筛查数量未达到目标值，主要原因为2020 年全 市活产数同比下降导致新生儿听力筛查数量无法达到预期。 8.市卫生健康委员会（事业）计划生育行业管理绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.66 分。项 目全年预算数36.32 万元，执行数36.32 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目 标、效果目标及影响力目标基本完成，指标“人事档案管理 流动数量”未完成。发现的主要问题及原因：人事档案管理 流动数量未达到目标值，主要原因是人事档案管理流动数量 因工作安排及人员流动等因素。下一步改进措施：根据实际 情况合理设置预算绩效目标。 9.市卫生健康委员会（事业）科研与学科建设绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.79 分。项目 全年预算数1,312.69 万元，执行数309.84 万元，预算执行 率23.6%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出 目标、效果目标及影响力目标基本完成，指标“预算执行率” 未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到目标值， 54 原因一是中医特色专科项目政策修订导致无支出；二是科研 课题经费由市科创委统一开展导致支出减少。下一步改进措 施：加强预算编制及预算执行监控的管理。 10．市卫生健康委员会（事业）其他医疗卫生服务绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.41 分。 项目全年预算数5,437.11 万元，执行数4,037.8 万元，预 算执行率74.3%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、 产出目标、效果目标及影响力目标基本完成，指标“预算执 行率”未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到 目标值，主要是因为住院医师规范化培训结业后，新学员的 经费由下属各医院进行发放。 11．市卫生健康委员会（事业）医疗卫生行业管理绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.73 分。 项目全年预算数33,992.41 万元，执行数32,136.05 万元， 预算执行率94.5%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目 标、产出目标、效果目标及影响力目标基本完成，指标“预 算执行率”未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未 完成目标值，主要原因为实际符合基本医疗服务床位补贴的 医院比预算少1 家。下一步改进措施：加强预算编制及预算 执行监控的管理。 12.市卫生健康委员会（事业）医疗卫生综合管理绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.76 分。 项目全年预算数755.43 万元，执行数675.32 万元，预算执 行率89.4%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产 55 出目标、效果目标及影响力目标基本完成，指标“预算执行 率”及“发布医学类招聘信息数”未完成。发现的主要问题 及原因：预算执行率及发布医学类招聘信息数未达到目标值， 主要原因是发布医学类招聘信息数因工作安排不够细化。下 一步改进措施：提升预算绩效目标设置的合理性。 13.市卫生健康委员会（事业）预算准备金绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年 预算数167.62 万元，执行数0 万元，预算执行率0.0%。项 目绩效完成情况：预算准备金按照深圳市本级部门预算准备 金管理办法（暂行）编制，主要用于预算执行中突发应急工 作等临时急需开支，2019 年运行稳定并未用到此费用。 14．市卫生健康委员会（事业）政府投资项目建设绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项 目全年预算数49.66 万元，执行数49.66 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效完成情况：该项目支出绩效情况较为理想， 达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。 15.市卫生健康委员会（事业）执业资格准入绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.11 分。项目 全年预算数1,262.71 万元，执行数1,262.71 万元，预算执 行率100.0%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产 出目标、效果目标及影响力目标基本完成，指标“高级医疗 技术人才选拔通过数”未完成。发现的主要问题及原因：高 级医疗技术人才选拔通过数未达到目标值，主要是因为因工 作安排不够细化。下一步改进措施：根据上年实际情况细化 56 工作计划。 16.市卫生健康委员会（事业）公立医院医疗服务绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.75 分。 项目全年预算数65,361.69 万元，执行数3,382.94 万元， 预算执行率5.2%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、 产出目标、效果目标及影响力目标基本完成，指标“预算执 行率”未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未完成， 主要原因为已按规定拨付各单位实际应得部分，剩余部分无 需支出。下一步改进措施：加强预算编制的合理性。 17.市慢性病防治中心公共卫生服务绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分93.49 分。项目全年预算 数5,707.36 万元，执行数5,627.3 万元，预算执行率98.6%。 项目绩效目标完成情况：“投入和管理等目标均基本完成， 预算执行率”、“群雁计划培训班举办期数”、“成人烟草 调查”及“麻风愈后监测期病人随访”未完成。发现的主要 问题及原因：是群雁计划培训班举办期数及成人烟草调查 2019 年度未开展。麻风病人完成监测期的愈后存活者由于联 系方式变更失访、离开深圳返回户籍地或去其他等原因未能 完成复查。下一步改进措施：加大项目督促、指导频度和力 度，提高项目完成质量。年初设定的绩效目标值，应随着项 目实际实施做出相应调整；针对流动人口数量庞大、疫情较 高、流动性大做出相应措施。 18.市慢性病防治中心待支付以前年度采购项目绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分70 分。项目 57 全年预算数340 万元，执行数112 万元，预算执行率32.9%。 项目绩效完成情况：该项目部分采购款项未支付。发现的主 要问题及原因：预算执行率为32.9%，该项目部分采购款项 未支付。下一步改进措施：深入了解项目情况，综合考虑项 目可能遇见的问题，结合项目实际情况进行测算，确保预算 计划更加合理。 19.市慢性病防治中心严控类项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数45 万元，执行数22.24 万元，预算执行率49.4%。项目绩效完 成情况：该项目预算执行数未超预算数，基本达到年初工作 计划。 20.市慢性病防治中心财政专项资金绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分92.23 分。项目全年预算 数179.06 万元，执行数109.06 万元，预算执行率60.9%。 项目绩效目标完成情况：投入和管理等目标均基本完成，“预 算执行率”、“省科学技术奖”及“市科学技术奖”未完成。 发现的主要问题及原因：主要是因为未获得省科学技术奖及 市科学技术奖。下一步改进措施：加强科研项目研究工作。 21.市慢性病防治中心政府投资项目建设绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算 数490.61 万元，执行数490.61 万元，预算执行率100.0%。 项目绩效完成情况：已完成新大楼维保，满足开展业务需求。 22.市卫生监督局卫生监督与执法绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分99.97 分。项目全年预算数 58 3,806.62 万元，执行数3,806.62 万元，预算执行100.0%。 项目绩效目标完成情况：投入和管理等目标均已完成。 23.市疾病预防控制中心政府投资项目建设绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年 预算数30.44 万元，执行数30.44 万元，预算执行率100.0%。 项目绩效完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了 预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。 24.市疾病预防控制中心公共卫生服务绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分98.53 分。项目全年预 算数15,584.76 万元，执行数13,942.53 万元，预算执行率 89.5%。项目绩效目标完成情况：“投入和管理等基本完成， 预算执行率”、“深圳市60 岁以上人群免费接种流感疫苗 采购及时性”及“水痘、流感、肺炎等相关疾病在特定人群 总体发病率”未完成。发现的主要问题及原因：我单位2019 年度预算支出严格按照有关规定执行，2019 年度存在深圳市 60 岁以上人群流感疫苗项目因厂家未达到招标要求数导致 流标，以致到货延迟，故深圳市60 岁以上人群免费接种流 感疫苗采购及时性指标是在2020 年1 月份完成。截至12 月 31 日，应急水痘共接种28685 剂次，有效阻断水痘暴发疫情； 适龄儿童水痘共接118226 剂次，学生流感共接种797851 剂 次，老人流感疫苗接种96276 人，老人肺炎接种24840 人。 因这两个项目从11 月份开始接种，实施时间较短，且受新 冠疫情影响，暂未评估实施效果。下一步改进措施：加强项 目预算编制的精准性及预算执行监控的管理。 59 25.市疾病预防控制中心待支付以前年度采购项目绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分82 分。项 目全年预算数1,643.81 万元，执行数1,178.2 万元，预算 执行率71.7%。发现的主要问题及原因：预算执行率为71.7%， 偏差程度为28.3%。下一步改进措施：加强预算编制及预算 执行监控的管理。 26.市疾病预防控制中心严控类项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 39 万元，执行数15.08 万元，预算执行率38.7%。项目绩效 完成情况：该项目预算执行数未超预算数，基本达到年初工 作计划。 27.市疾病预防控制中心财政专项资金绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分97.01 分。项目全年预 算数860 万元，执行数341.9 万元，预算执行率39.8%。项 目绩效目标完成情况：投入和管理等目标基本完成，“预算 执行率”、“预算编制合理性”及“发表论文级别指标”未 完成。发现的主要问题及原因：预算执行率为39.8%，偏差 率为60.2%；专项资金项目严格按照科创委课题相关制度及 合同执行，属于多年执行项目，并非当年执行完毕。致使专 项资金整体执行率偏低。下一步改进措施：改进财政专项资 金预算编制方法，根据当年各项目预计支出数进行编制，从 而降低决算对比预算的执行偏差率。 28.市健康教育与促进中心公共卫生服务绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算 60 数1,492.95 万元，执行数1,422.27 万元，预算执行率95.3%。 项目绩效目标完成情况：投入和管理等目标均已完成。下一 步改进措施：一是加强预算认识与细化预算编制，二是完善 考核机制，三是加强制度建设，四是项目过程中落实绩效评 价。 29.市健康教育与促进中心卫生计生信息与宣传绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数129 万元，执行数127.33 万元，预算执行率98.7%。 项目绩效目标完成情况：投入和管理等目标均已完成。下一 步改进措施：一是加强预算认识与细化预算编制，二是完善 考核机制，三是加强制度建设，四是项目过程中落实绩效评 价。 30.市健康教育与促进中心信息化系统建设与运行绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项 目全年预算数15 万元，执行数14.56 万元，预算执行率97.1%。 项目绩效目标完成情况：投入和管理等目标均已完成。下一 步改进措施：一是加强预算认识与细化预算编制，二是完善 考核机制，三是加强制度建设，四是项目过程中落实绩效评 价。 31.市健康教育与促进中心其他项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分90 分。项目全年预算数 9.4 万元，执行数3.21 万元，预算执行率34.1%。项目绩效 目标完成情况：除“预算执行率”及“采购物品数量”等未 完成外，投入和管理等目标均基本完成。下一步改进措施： 61 一是加强预算认识与细化预算编制，二是完善考核机制，三 是加强制度建设，四是项目过程中落实绩效评价。 32.市血液中心公共卫生服务绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分95.18 分。项目全年预算数 11,324.79 万元，执行数11,117.33 万元，预算执行率98.2%。 项目绩效目标完成情况：投入和管理等目标均基本完成，“预 算执行率”、“血液采集人次”等未完成。发现的主要问题 及原因：全年血液采集122186 人次，完成进度98.0%，未达 到100%原因为临床需求减少、控制采血量。政府采购预算完 成85.0%，剩余指标为设备尾款，在2020 年支付。2019 年 中央重大传染病经费-艾滋病项目及2019 年重大公共卫生服 务上级补助资金项目，因供应商发票不齐，货物已到，2020 年完成支付。原辅材料质量检查批次，完成进度92.0%，原 因为库存管理提高，减少采购批次。下一步改进措施：在今 后工作中与科室积极配合、及时督促，确保全年工作按进度 完成。 33.市血液中心财政专项资金（周期性科研项目安排） 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。 项目全年预算数22 万元，执行数22 万元，预算执行率100.0%。 项目绩效目标完成情况：投入和管理等目标均基本完成，“长 效管理制度健全性”及“沟通协调机制健全性”未完成。发 现的主要问题及原因：长效管理制度及沟通协调机制基本健 全，还需不断完善，制度运行有效性有待增强。下一步改进 措施：在单位领导的统一部署下，不断完善沟通协调机制， 62 科室协同配合，促进项目更高效进行。 34.市急救中心其他医疗卫生服务绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分85.73 分。项目全年预算数 4,911.11 万元，执行数4,726.23 万元，预算执行率96.2%。 项目绩效目标完成情况：投入和管理目等目标基本完成， “预算执行率”及“预算编制合理性”等未完成。发现的主 要问题及原因：预算编制合理性、预算执行率、财务管理含 制度健全性、财务监控有效性、项目管理含制度健全性等指 标未达到目标值，主要原因是中心正处于建立各项长效管理 机制、全面预算绩效管理体系的初期，部分人员管理指标、 制度及管理机制等指标未完善。下一步改进措施：一是加强 对项目预算执行的考核，完善预算执行考核奖惩制度；二是 完善全面预算绩效管理制度，加强对项目绩效目标的管理； 三是建立全面内部控制制度，加强资金运行监控；四是建立 完善的中心项目管理制度，明确项目管理小组职责，加强管 理中心项目；五是完善的人力资源管理制度，明确岗位职责， 分工明确；六是120 调度系统是我中心重要运维系统，现有 项目金额无法满足需求，建议增加预算资金；七是合理设置 绩效目标，对社会需求量大的绩效目标相应提高指标值上限。 35.市急救中心严控类项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数42.34 万 元，执行数40.83 万元，预算执行率96.4%。项目绩效完成 情况：该项目预算执行数未超预算数，达到年初工作计划。 36.市急救中心待支付以前年度采购项目绩效自评综述： 63 根据年初设定的目标，项目自评得分80 分。项目全年预算 数83.25 万元，执行数65.76 万元，预算执行率79.0%。项 目绩效完成情况：办公自动化系统、120 调度系统子系统升 级、救护车智能化升级项目及工作服务费用2019 年已完成 部分支出，剩余部分将于2020 年支付完毕。 37.市急救中心财政专项资金绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分92.71 分。项目全年预算数2.25 万元，执行数1.28 万元，预算执行率56.9%。项目绩效目标 完成情况：“投入和管理等目标基本完成，预算执行率”及 “预算编制合理性”等未完成。发现的主要问题及原因：预 算编制测算不够精确，中心尚未建立可运行的科研经费、专 项资金管理制度，导致项目管理、长效管理机制缺乏。下一 步改进措施：一是强化预算管理，建立科研经费预算绩效目 标编制机制，立项初期设立绩效目标；二是建立科研经费管 理制度，加强科研经费财务管理，严控经费支出；三是建立 专项经费支出管理的制度，加强专项经费管理，实行归口管 理，确保支出进度，监控资金支出；四是合理设置绩效目标。 38.市急救中心政府投资项目建设绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 5,990.7 万元，执行数5,629.81 万元，预算执行率94.0%。 项目绩效完成情况：已完成设备的采购及验收安装工作。下 一步改进措施：完善内控管理制度，建立基建管理制度，成 立基建工作小组，不断提升工作效率。 39.市医疗卫生专业服务中心其他医疗卫生服务绩效自 64 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.32 分。项 目全年预算数6,523.73 万元，执行数5,973.61 万元，预算 执行率91.6%。项目绩效目标完成情况：“投入和管理等目 标均基本完成，预算执行率”及“预算编制合理性”等未完 成外。发现的主要问题及原因：年初编制的预算不够精确以 及项目经费支出存在不确定性；虽有相关管理制度，但是可 操作性不强，无具体实施细则以及外部制度变更频繁，单位 内部管理制度无法适时变更和调整。下一步改进措施：一是 加强预算管理监督。二是建立健全有关项目保障制度和考核 目标执行情况跟踪检查制度、责任追究制度。三是加强预算 编制的前瞻性，科学、合理地编制年度预算；四是结合业务 生产特性，建立完善长效的项目管理制度。五是对项目绩效 目标进行梳理和合理分解。 40.市医疗卫生专业服务中心前期费绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分95 分。项目全年预算数 42.79 万元，执行数40.37 万元，预算执行率94.3%。项目 绩效完成情况：已完成二期工程前期工作、可行性研究报告、 设备招标等前期工作。下一步改进措施：一是做好项目前期 准备。二是建立项目动态调整机制。 41.市医疗卫生专业服务中心待支付以前年度采购项目 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。 项目全年预算数109 万元，执行数0 万元，预算执行率0.0%。 项目绩效完成情况：完成总服务病床约3 万张，医用织物洗 涤约3879 万件。下一步改进措施：一是做好项目前期准备。 65 二是建立项目动态调整机制。 42.市医学信息中心科研与学科建设绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分97.56 分。项目全年预算 数1,145.12 万元，执行数1,145.12 万元，预算执行率100.0%。 项目绩效目标完成情况：“投入和管理等目标均基本完成， 科研项目申报”、“科研项目结题”及“科研项目阶段性进 展报告审核”未完成。发现的主要问题及原因：科研项目申 报、科研项目结题及科研项目阶段性进展报告审核等指标未 达到目标值，主要原因是科研项目周期长。下一步改进措施： 加强项目预算绩效目标跟踪，及时发现预算执行中的出现的 问题，及时反馈、整改，保障项目预算绩效目标的实现。 43.市医学信息中心卫生计生信息与宣传绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分98.91 分。项目全年预 算数672.83 万元，执行数672.83 万元，预算执行率100.0%。 项目绩效目标完成情况：投入和管理等目标均基本完成，“公 立医院医疗费用监测分析报告”未完成外。发现的主要问题 及原因：公立医院医疗费用监测分析报告指标未达到目标值。 下一步改进措施：加强项目预算绩效目标跟踪机制，及时发 现项目预算绩效问题，及时跟进项目进展，保障项目既定目 标完成。 44.市医学信息中心医疗卫生综合管理绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算 数569.6 万元，执行数569.59 万元，预算执行率100.0%。 项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果 66 目标和影响力目标均已完成。 45.市医学信息中心待支付以前年度采购项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全 年预算数463.78 万元，执行数437.89 万元，预算执行率 94.4%。项目绩效完成情况：该项目达到了预期的绩效目标， 基本完成了年度工作目标。 46.市医学信息中心信息化系统建设与运行绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9 分。项目全 年预算数3,842.86 万元，执行数3,800.15 万元，预算执行 率98.9%。项目绩效目标完成情况：投入和管理等目标均基 本完成，“预算执行率”及“信息系统等级保护测评数量” 未完成。发现的主要问题及原因：由于项目建设周期原因， 又存在跨年度情况，预算执行率及信息系统等级保护测评数 量指标未达到目标值，上半年预算执行进度不能实现与时间 进度同步。下一步改进措施是加强预算执行过程监控和政府 采购项目管理。 47.市医学信息中心财政专项资金绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分99.92 分。项目全年预算数 2 万元，执行数1.91 万元，预算执行率95.5%。项目绩效目 标完成情况：投入和管理等目标均基本完成，“预算执行率” 未完成。下一步改进措施：加强财政专项资金管理，严控专 项资金使用，专款专用。 48.市医学信息中心政府投资项目建设绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算 67 数5,043.45 万元，执行数5,043.45 万元，预算执行率100.0%。 项目绩效完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了 预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。 49.市职业病防治院政府投资项目建设绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算 数9,083.93 万元，执行数9,083.93 万元，预算执行率100.0%。 项目绩效完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了 预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。 50.市职业病防治院公共卫生服务绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分96.06 分。项目全年预算数 9,773.93 万元，执行数7,092.34 万元，预算执行率72.6%。 项目绩效目标完成情况：投入和管理等目标均基本完成，“慢 性骨骼肌肉疾患筛查人数”、“基层放射工作人员培训职能” 等未完成。发现的主要问题及原因：一是慢性骨骼肌肉疾患 筛查义诊人数统计不全面，人数不达标;二是2019 年设备采 购流程繁琐，支付缓慢，未达成目标；三是基层放射工作人 员培训职能移交，未完成目标；四是由于人群的接受度不高 以及治未病理念的不普及，职业人群体质辩识例数较少。下 一步改进措施：一是实施全院统筹管理，加强精准预算、执 行督导、分析考核，关注重点项目；二是完善预算管理制度， 培训专业技术人员；三是简化设备采购流程，完善科室沟通 机制，加快支付进度。四是以结果为导向，合理制定绩效目 标。 51.市职业病防治院其他项目绩效自评综述：根据年初 68 设定的目标，项目自评得分99.93 分。项目全年预算数84.6 万元，执行数84.6 万元，预算执行率100.0%。项目绩效目 标完成情况：投入和管理等目标均基本完成，“建立居民健 康档案”未完成。发现的主要问题及原因：居民健康档案是 动态机制，部分档案迁到了新成立的罗湖医院集团桂园街道 社康中心。下一步改进措施：一是加强预算管理，确保完成 目标；二是合理制定绩效目标；三是加强病人电子档案的分 类保管。 52.市职业病防治院财政专项资金绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分99.71 分。项目全年预算数 68.36 万元，执行数68.36 万元，预算执行率100.0%。项目 绩效目标完成情况：投入和管理等目标均基本完成，指标“参 加学术交流人次”未完成。发现的主要问题及原因：由于工 作日程安排，学术交流人次减少。下一步改进措施：一是加 强课题资金统筹管理，精准预算；二是加强责任到岗、责任 到人，任务到科；三是结合《课题合同》提高预算执行控制， 确保预算计划达成。 53.市新建市属医院筹备办公室其他项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分98.77 分。项目全年预 算数166.58 万元，执行数152.66 万元，预算执行率91.6%。 项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果 目标和影响力目标均基本完成，指标“预算执行率”、“财 务监控有效性”及“项目质量可控性”等未完成。发现的主 要问题及原因：聘用人员队伍不稳定，进出流动性大，导致 69 聘用人员工资福利支出无法达目标值。下一步改进措施：提 高人员队伍的稳定性，合理制定绩效目标，加强预算编制及 预算执行管理。 54.市新建市属医院筹备办公室前期费绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分75 分。项目全年预算 数93 万元，执行数21.51 万元，预算执行率23.1%。项目绩 效完成情况：第三儿童医院建设项目已完成前期概念方案设 计、地块规划法定图则调整登报公示及研究。发现的主要问 题及原因：项目进度受用地及政策调整等不可控客观因素的 影响，导致预算执行率较低。下一步改进措施：在编制预算 时综合考虑项目可能遇见的问题，结合项目实际情况进行科 学测算，确保预算计划更加合理。 55.市计划生育协会计划生育行业管理绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分92.9 分。项目全年预 算数97.86 万元，执行数97.74 万元，预算执行99.9%。项 目绩效目标完成情况：投入和管理等目标基本完成，“保险 宣传活动开展及时性”及“保险宣传活动群众满意度”未完 成。发现的主要问题及原因：保险宣传活动未及时开展，主 要原因是保险项目因受公开招标流程影响，致使保险宣传活 动未能及时开展，群众满意度未达到目标。下一步改进措施： 根据实际情况，提前开展采购招标前期准备工作。 56.市计划生育协会计划生育服务绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分98.83 分。项目全年预算数 385.19 万元，执行数384.91 万元，预算执行99.9%。项目 70 绩效目标完成情况：投入和管理等目标基本完成，指标“委 托业务费活动影响人数”、“其他商品和服务影响人数”及 “直接接受项目服务人群占全市青少年人数比例”未完成。 发现的主要问题及原因：因受基层开展相关活动服务人群影 响，未达到目标人数。下一步改进措施：提高预算绩效目标 编制的合理性。 57.市计划生育协会卫生计生信息与宣传绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分97 分。项目全年预算 数66.6 万元，执行数66.6 万元，预算执行率100.0%。项目 绩效目标完成情况：投入和管理等目标目标基本完成，“展 示计生协工作情况”及“提升计生协影响力”未完成。发现 的主要问题及原因：展示计生协工作情况及计生协影响力有 待提升。下一步改进措施：提升宣传工作覆盖面及计生协影 响力。 58.市计划生育协会其他项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数32 万 元，执行数31.82 万元，预算执行99.4%。项目绩效目标完 成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目 标均已完成。 59.市卫生健康能力建设和继续教育中心其他医疗卫生 服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数12,440.18 万元，执行数12,405.2 万 元，预算执行率99.7%。项目绩效目标完成情况：投入和管 理等目标已完成，“用人单位满意情况”未完成。主要问题 71 及原因：学历项目用人单位满意调查未开展，主要原因是未 对学员用人单位进行满意度调查。下一步改进措施：根据工 作安排，在学员回归工作岗位前，完成满意度调查。 60.市卫生健康能力建设和继续教育中心政府投资项目 建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数7,133.92 万元，执行数7,133.92 万元， 预算执行率100.0%。项目绩效完成情况：已根据市发展改革 委的要求，高质量推进项目建设，2019 年完成购置2746 台/ 套模拟教学相关设备，完成建筑安装工程改造验收，完成信 息化平台建设。 61.中山大学附属第七医院（深圳）政府投资项目建设 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数28,738.38 万元，执行数28,738.38 万元， 预算执行率100.0%。项目绩效完成情况：该项目支出绩效情 况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作 目标。 62.中山大学附属第七医院（深圳）公立医院行政管理 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.88 分。项目全年预算数814.3 万元，执行数681 万元，预算执 行率83.6%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产 出目标、效果目标和影响力目标基本完成，指标“预算执行 率”、“资金使用率”及“紧急医学救援队队员培训天数” 未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率及资金使用率 未达标，主要原因为医学继续教育培训项目，因修改三方协 72 议书内容导致支付延期。下一步改进措施：提升预算编制的 科学性、预算绩效目标设置的合理性。 63.中山大学附属第七医院（深圳）公立医院医疗服务 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.56 分。项目全年预算数34,324 万元，执行数24,470.22 万元， 预算执行率71.3%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目 标、产出目标、效果目标和影响力目标基本完成，指标“预 算执行率”及“预算编制合理性”未完成。发现的主要问题 及原因：预算执行率及预算编制合理性未完成，主要原因为 医疗科研建设需要大面积场地，我院现阶段场地受限制，故 医疗科研建设未按预期进行；信息系统调研、招标、实施周 期较长，故部分款项结转至2020 年支付。下一步改进措施： 2019 年的绩效目标设定，在数量、质量、时效、成本指标方 面设置还不够完善，后续将进一步规范绩效目标的设置，务 必完整、明确、可量化。 64.中山大学附属第七医院（深圳）前期费绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年 预算数667 万元，执行数650.56 万元，预算执行率97.5%。 项目绩效完成情况：已完成项目方案设计、初步勘察，并取 得可行性研究报告批复。发现的主要问题及原因：预算执行 率为97.5%，偏差为2.5%，属于合理偏差。 65.中山大学附属第七医院（深圳）待支付以前年度采 购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数3,216.65 万元，执行数2,640.85 万 73 元，预算执行率82.1%。项目绩效完成情况：已完成项目设 备采购工作。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到目 标值，主要是因为，一是部分未支付款项为采购节省资金； 二是部分未支付款项为基建工程项目，因场地改造及需求更 改以及第三方审计结算等原因导致未能及时支付款项。下一 步改进措施：加快资金支付进度。 66.中山大学附属第七医院（深圳）预算准备金绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数1,515 万元，执行数396.29 万元，预算执行率 26.2%。项目绩效完成情况：预算准备金按照深圳市本级部 门预算准备金管理办法（暂行）编制，按照实际情况主要用 于预算执行中突发应急工作等临时急需开支。 67.市卫生健康发展研究中心公共卫生服务绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.66 分。项目全 年预算数7,261.79 万元，执行数6,732.42 万元，预算执行 率92.7%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标等目标 均基本完成，“预算执行率”、“免费孕优试剂采购（4 种）” 及“疑难性遗传性耳聋基因筛查等项目”未完成。发现的主 要问题及原因：部分政府采购结转至2020 年执行。下一步 改进措施：按照上级有关要求制定详细的项目经费执行计划， 定期督促各业务部门按序时进度要求，加快预算执行进度， 并且将每月通报各项目的预算执行进度。提高部门履职效果 的满意度，按时按量完成部门绩效目标。及时申报采购计划， 争取上半年完成年度全部采购项目的公开招标程序。 74 68.市卫生健康发展研究中心财政专项资金绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年 预算数8 万元，执行数7.98 万元，预算执行率99.8%。项目 绩效目标完成情况：投入和管理等目标均已完成。 69.市人民医院公立医院医疗服务绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分99.33 分。项目全年预算数 230,020.35 万元，执行数192,639.38 万元，预算执行率 83.7%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目 标、效果目标及影响力目标基本完成，指标“预算执行率”、 “完成出院人数11.5 万人次”及“平均住院日控制7.2 天 左右”未完成。发现的主要问题及原因：一是预算执行率 83.7%，主要原因是预算编制时间过早，在当年的年中上报 次年预算，导致与实际情况有出入；二是2019 年实际出院 人次11.45 万次，与预算值11.5 万人次差值不大，属于合 计波动范畴；三是我院2019 年平均住院日7.42 天略高于预 算值，原因是受到分级诊疗政策影响，来我院住院的就医患 者大多数是危重症患者拉长了住院天数。下一步改进措施： 一是合理编制预算，加强预算执行监控，提高预算执行率； 二是加快了科室床位的周转，降低了患者住院日，减少了政 府医疗财政负担。 70.市人民医院前期费绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分70 分。项目全年预算数450 万元，执 行数7.82 万元，预算执行率1.7%。项目绩效完成情况：已 完成龙华分院智慧医院信息化建设方案编制服务费、改扩建 75 项目考察差旅费和专家考务费及改扩建工程的临时电力迁 改项目。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，主要原 因为心血管医院尚未移交我院，门诊楼心血管医院旧址改扩 建仍未动工。下一步改进措施：待心血管医院将旧址移交我 院后加快旧址改扩建进程。 71.市人民医院待支付以前年度采购项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分90 分。项目全年预算 数2,442.67 万元，执行数1,958.37 万元，预算执行率80.2%。 项目绩效完成情况：该项目基本完成。发现的主要问题及原 因：部分设备涉及集中采购导致当年未能形成支付。下一步 改进措施：提高我院的设备购置率，提高患者满意度。 72.市人民医院信息化建设与运行绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分97.54 分。项目全年预算数 3,480.3 万元，执行数1,930.3 万元，预算执行率55.5%。 项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果 目标及影响力目标基本完成，“预算执行率”、“预算资金 到位情况”未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率为 55.5%，资金到位率为40.0%，主要原因为一是预算编制时间 过早导致与实际拟采购情况有出入，二是经论证评估，按刚 需保障。下一步改进措施：加强预算编制的合理性。 73.市人民医院严控类项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数620 万元， 执行数446 万元，预算执行率71.9%。项目绩效完成情况： 我院2019 年完成了年度绩效目标，一是我院严控类经费同 76 比下降5.0%以上；二是我院在深入贯彻控制严控类经费中也 避免了一些不必要的或重复的支出。 74.市人民医院预算准备金绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数11,000 万元，执行数0 万元，预算执行率0.0%。项目绩效完成情况： 预算准备金按照深圳市本级部门预算准备金管理办法（暂行） 编制，主要用于预算执行中突发应急工作等临时急需开支， 我院2019 年运行稳定并未用到此费用。 75.市人民医院财政专项资金绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分98.33 分。项目全年预算数 3,141.82 万元，执行数829.4 万元，预算执行率26.4%。项 目绩效目标完成情况：产出目标、效果目标及影响力目标完 成较好，投入和管理目标中“预算执行率”完成率较低。发 现的主要问题及原因：我院财政专项资金执行率为26.4%， 执行率较低的原因，一是大部分财政专项课题难以在同一会 计年度完成目标，支出项目较少；二是课题主管单位通常在 一个会计年度将项目总经费一次性下达至国库系统，但项目 周期通常超过一年。下一步改进措施：加强科研项目管理及 财政预算管理。 76.市人民医院政府投资项目建设绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分80 分。项目全年预算数 42,635.1 万元，执行数28,576.25 万元，预算执行率67.0%。 项目绩效完成情况：基本完成设备采购工作。发现的主要问 题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：合理制定项 77 目建设目标及年度建设计划，明确职责分工，强化建设管理， 健全推进机制。 77.市第二人民医院公立医院医疗服务绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分98.5 分。项目全年预 算数133,340.66 万元，执行数133,208.2 万元，预算执行 率99.9%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出 目标、效果目标和影响力目标基本完成，指标“SCI、EI 论 文预算25 篇”及“中文核心论文预算25 篇”未完成。发现 的主要问题及原因：SCI、EI 论文预算25 篇，已录用23 篇； 中文核心论文预算25 篇，已录用16 篇，其中已投稿（审稿 中）论文11 篇，未完成原因主要为部分团队依托科室对团 队合作目标及实施路径思路不清，未能结合自身情况及本科 室的整体学科发展规划，合理制订和调整与引进团队的合作 规划，影响了合作成效。下一步改进措施：结合自身情况及 本科室的整体学科发展规划，合理制订和调整与引进团队的 合作规划。 78.市第二人民医院公共卫生服务绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分96.87 分。项目全年预算数 990 万元，执行数803.17 万元，预算执行率81.1%。项目绩 效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和 影响力目标基本完成，指标“预算执行率”、“全市初中生 脊柱侧弯筛查覆盖率”、“脊柱侧弯筛查确诊率”、“2019 年12 月31 日前完成评价”及“社会公众满意度指标”未完 成。发现的主要问题及原因：“预算执行率”、“全市初中 78 生脊柱侧弯筛查覆盖率”、“脊柱侧弯筛查确诊率”、“2019 年12 月31 日前完成评价”及“社会公众满意度指标”未完 成。主要原因一是筛查受校方和家长制约，有1.0%的家长对 校园筛查感到不满意，影响筛查进行；二是部分学校联系信 息提供有误差，导致无法查询筛查及确诊结果；三是确诊情 况涉及病人隐私不便公开。下一步改进措施：根据实际情况， 合理安排脊柱侧弯筛查工作。 79.市第二人民医院前期费绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分80 分。项目全年预算数183 万元， 执行数16.9 万元，预算执行率9.2%。项目绩效完成情况： 该笔经费主要用于改扩建工程，共分两期建设，已完成总规、 可研、交评、环评初稿。发现的主要问题及原因：预算执行 率低。下一步改进措施：深入了解项目情况，综合考虑项目 可能遇见的问题，结合项目实际情况进行测算，确保预算计 划更加合理。 80.市第二人民医院待支付以前年度采购项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分85 分。项目全 年预算数1,521.25 万元，执行数912.75 万元，预算执行率 60.0%。项目绩效完成情况：项目已完工，但未进行验收。 发现的主要问题及原因：预算执行率较低，主要是因为观澜 中心实验室建设未完成验收。下一步改进措施：建立健全有 关项目保障制度，深入了解项目情况，综合考虑项目可能遇 见的问题，对已完工工程及时验收，并出具验收报告。 81.市第二人民医院严控类项目绩效自评综述：根据年 79 初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数380 万元，执行数320.55 万元，预算执行率84.4%。项目绩效完 成情况：该项目预算执行数未超预算数，达到年初工作计划。 82.市第二人民医院预算准备金绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数300 万元，执行数0 万元，预算执行率0.0%。项目绩效完成情况： 预算准备金按照深圳市本级部门预算准备金管理办法（暂行） 编制，主要用于预算执行中突发应急工作等临时急需开支， 我院2019 年运行稳定并未用到此费用。 83.市第二人民医院财政专项资金绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分95.07 分。项目全年预算数 3,696.59 万元，执行数3,236.48 万元，预算执行率87.6%。 项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果 目标和影响力目标基本完成，指标“项目质量可控性”及“申 报创新载体国家省市级”未完成。发现的主要问题及原因： “项目质量可控性”及“申报创新载体国家省市级”未完成， 主要原因为创新载体符合医院申报要求的只有3 个。下一步 改进措施：修订及建立新的科研管理制度，对科研工作和项 目进行更有效的管理。 84.市第二人民医院政府投资项目建设绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算 数3,141.22 万元，执行数3,141.22 万元，预算执行率100.0%。 项目绩效完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了 预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。 80 85.市妇幼保健院公立医院医疗服务绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分92.59 分。项目全年预算 数51,829.80 万元，执行数45,394.38 万元，预算执行87.6%。 项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果 目标和影响力目标基本完成，指标“预算执行率”、“自闭 症境外培养人员”、“仁济产科送合作单位培养中青年骨干”、 “仁济产科参加国际学术交流”、“仁济产科发表中科院2 区以上SCI 论文”、“儿科科人员至引进单位累计进修天数”、 “危重症新生儿病死率”、“建立基因芯片技术平台”及“挂 牌成立深圳市产科精准医学中心”等指标未完成。发现的主 要问题及原因：“预算执行率”及“自闭症境外培养人员” 等指标未完成，主要原因为预算编制的科学性、预算绩效目 标设置的合理性及预算执行监控的监管力度有待提升。下一 步改进措施：提升预算编制的科学性、预算绩效目标设置的 合理性及预算执行监控的监管力度。 86.市妇幼保健院公共卫生服务绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 1,792.94 万元，执行数1,792.88 万元，预算执行100.0%。 项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果 目标和影响力目标均已完成。 87.市妇幼保健院待支付以前年度采购项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分74 分。项目全年 预算数204 万元，执行数0 万元，预算执行率0.0%。项目绩 效完成情况：该项目经费暂未支出。发现的主要问题及原因： 81 该项目暂未支出，一是政府采购设备无法达到科室要求，已 取消项目采购；二是2019 年有相同经费下达，故无需使用 2018 年的结转经费。下一步改进措施：深入全面了解科室采 购物品要求与政府采购物品匹配度。细化预算编制工作。 88.市妇幼保健院严控类项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数882 万 元，执行数268.76 万元，预算执行率30.5%。项目绩效完成 情况：该项目预算执行数未超预算数，基本达到年初工作计 划。 89.市妇幼保健院财政专项资金绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分98.12 分。项目全年预算数 163.87 万元，执行数110.26 万元，预算执行67.3%。项目 绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标 和影响力目标基本完成，指标“预算执行率”、“完成血浆 游离RNA 测序技术开发”及“建库规模”未完成。发现的主 要问题及原因：预算编制的科学性、预算绩效目标设置的合 理性及预算执行监控的监管力度有待提升。下一步改进措施： 一、部门预算实施精细化管理。二、科学界定项目资金支出 范围和标准。三、增强对财政专项资金的财务控制，完善资 金监督制度，专款专用。四，建立完善的专项资金管理制度， 严格依据预算管理法和各项专项资金管理办法实施资金管 理。五，科学地设定预算绩效指标和目标值。 90.市妇幼保健院政府投资项目建设绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 82 1,014.05 万元，执行数1,014.05 万元，预算执行率100.0%。 项目绩效完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了 预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。 91.市第三人民医院公立医院医疗服务绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分90.02 分。项目全年预 算数54,786.76 万元，执行数48,618.16 万元，预算执行 88.7%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目 标、效果目标和影响力目标基本完成，指标“预算执行率”、 “陈静瑜教授团队市外患者比例”、“引进硕士以上人才”、 “科研指导/次”及“发表中文核心期刊或SCI 论文”未完 成。发现的主要问题及原因：“预算执行率”、“陈静瑜教 授团队市外患者比例”、“引进硕士以上人才”、“科研指 导/次”及“发表中文核心期刊或SCI 论文”等指标未完成 目标值，主要是因为三名工程项目年初设置绩效目标值过多， 超过100 个，实际完成情况有一定差距，但仍在可接受的范 围内，需要提高三名工程专家的带队科研效果，并设置合理 目标。下一步改进措施：提升预算编制的科学性、预算绩效 目标设置的合理性及预算执行监控的监管力度。 92.市第三人民医院公共卫生服务绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分91.34 分。项目全年预算数 4,600 万元，执行数4,600 万元，预算执行100.0%。项目绩 效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和 影响力目标基本完成，指标“合同管理完备性”、“接诊地 区转诊疑难重症感染病及突发新发疑似传染病”、“收住肺 83 结核病人”及“新发现肺结核”等未完成。发现的主要问题 及原因：“合同管理完备性”、“接诊地区转诊疑难重症感 染病及突发新发疑似传染病”、“收住肺结核病人”及“新 发现肺结核”等指标未达到业绩值，主要是来自结核病项目， 但实际完成的目标与设置的目标偏差不大，偏差在合理范围。 下一步改进措施：提升预算绩效目标设置的合理性。 93.市第三人民医院前期费绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分95 分。项目全年预算数28 万元， 执行数23.07 万元，预算执行率82.4%。项目绩效完成情况： 该项目达到了预期的绩效目标，基本完成了年度工作目标。 94.市第三人民医院待支付以前年度采购项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全 年预算数3,684.22 万元，执行数1,808.39 万元，预算执行 率49.1%。项目绩效完成情况：该项目部分采购款项暂未支 付。发现的主要问题及原因：预算执行率为49.1%。下一步 改进措施：深入了解项目情况，综合考虑项目可能遇见的问 题，细化工作计划，确保预算支出计划更加合理。 95.市第三人民医院财政专项资金绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分92.11 分。项目全年预算数 533.01 万元，执行数203.66 万元，预算执行38.2%。项目 绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标 和影响力目标基本完成，指标“预算执行率”、“申请专利” 及“核心期刊发表论文”等未完成。发现的主要问题及原因： “预算执行率”、“申请专利”及“核心期刊发表论文”等 84 未完成，主要原因，一是部分课题经费报销不及时导致预算 执行率较低；二是年初设定了较高的绩效目标，导致专利数 量和核心期刊发表论文数量没有达到期望值，但偏差较小。 下一步改进措施：提升预算编制的科学性、预算绩效目标设 置的合理性及预算执行监控的监管力度。 96.市第三人民医院政府投资项目建设绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算 数16,063.5 万元，执行数16,063.5 万元，预算执行率100.0%。 项目绩效完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了 预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。 97.市眼科医院公立医院医疗服务绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分99.97 分。项目全年预算数 22,844.87 万元，执行数22,573.07 万元，预算执行率98.8%。 项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果 目标和影响力目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。 发现的主要问题及原因：全面预算执行率达98.8%,其中该项 目财政资金执行率100.0%,自筹资金预算执行率98.8%。 98.市眼科医院公共卫生服务绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分98.5 分。项目全年预算数859.9 万元，执行数857.96 万元，预算执行率99.8%。项目绩效目 标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响 力目标基本完成，指标“实现儿童青少年新发近视率明显下 降，儿童青少年视力健康整体水平显著提升”未完成。发现 的主要问题及原因：2019 年为项目开展的第一年，完成目标 85 任务筛查样本172.9 万名学生，是2018 年5300 名学生的 326.3 倍，两年数据暂无可比性。下一步改进措施：根据儿 童青少年近视防控项目的工作要求，在2020 年继续完成入 校筛查工作，建立儿童青少年近视防控平台，加强数据监控 工作，为学校提供近视防控工作方案和医学干预技术支持。 99.市眼科医院前期费绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分80 分。项目全年预算数72.38 万元， 执行数4.8 万元，预算执行率6.6%。项目绩效完成情况：完 成深圳市眼科医院二期工程前期费的可研报告和概算书招 标工作，并签署合同。发现的主要问题及原因：因深圳市眼 科医院改造工程前期费与发改投资计划已移交工务署承建， 剩余前期费金额22.38 万元在医院账户，属于超出整体投资 计划无法使用，下一步改进措施，及时将未能使用经费退回 市财政局。 100.市眼科医院严控类项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数200 万元， 执行数3.84 万元，预算执行率1.9%。项目绩效完成情况： 该项目预算执行数未超预算数，达到年初工作计划。 101.市眼科医院政府性基金绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数30.12 万 元，执行数30.12 万元，预算执行率100.0%。项目绩效完成 情况：产出目标及效果目标基本完成。发现的主要问题及原 因：“儿童致盲眼病筛查与抢救性治疗”项目资金使用情况 财务未及时公示，下一步改进措施：建立项目管理规定，明 86 确资金使用程序及公开程序，保障资金使用公开透明。 102.市眼科医院财政专项资金绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分99.26 分。项目全年预算数249.93 万元，执行数168.04 万元，预算执行率67.2%。项目绩效目 标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响 力目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要 问题及原因：预算执行率67.2%。主要原因是：由于科研项 目跨年度较长，预算执行未达到年初预算目标，导致执行率 较低。下一步改进措施：提升预算编制的科学性。 103.市眼科医院政府投资项目建设绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分94 分。项目全年预算数2,073 万元，执行数1,894.38 万元，预算执行率91.4%。项目绩效 完成情况：已将医院改造工程整体移交市工务署进行建设。 发现的主要问题及原因：临床培训技能中心项目因市发改委 未下达政府投资资金，尚未开展。 104.市儿童医院公立医院医疗服务绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分95.1 分。项目全年预算数 72,009.75 万元，执行数72,008.6 万元，预算执行率100.0%。 项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果 目标和影响力目标基本完成，指标“财务监控有效性”、“项 目质量可控性”及“团队带头人来深天数”未完成。发现的 主要问题及原因：一是团队带头人和核心成员累计来深天数 由于自身身体原因来深天数未达到目标。二是获得省厅级科 研基金立项资助和市级科研基金立项资助已申报，暂未立项。 87 三是首都医科大学团队会议超期举办。四是事中对项目的整 体绩效监控不够，部分三名工程因沟通不够造成年底集中支 付情况，医院设备无法满足所有三名工程团队工作的需要。 下一步改进措施：提升预算编制的科学性、预算绩效目标设 置的合理性及预算执行监控的监管力度。 105.市儿童医院前期费绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分79 分。项目全年预算数545 万元，执 行数141.46 万元，预算执行率26.0%。项目绩效完成情况： 已完成前期用地规划设计、概念规划方案设计、初步勘察及 设计需求书的编制，建筑方案设计全过程已完成招标，合同 签订中。发现的主要问题及原因：预算执行率低，主要是因 为该项目只完成了前期规划及设计，暂未实施。下一步改进 措施：下一步办理好用地规划许可证后将本项目移交给市建 筑工务署。争取2020 年底前开工建设，2024 年底前完成施 工。交付原单位使用。 106.市儿童医院待支付以前年度采购项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年 预算数288.83 万元，执行数240.7 万元，预算执行率83.3%。 项目绩效完成情况：已完成设备“数字式单分子多重基因表 达谱分析系统”及复合（杂交）手术室改造建设进口机电设 备的采购及验收。发现的主要问题及原因：预算执行率未达 到100.0%，主要是因为复合（杂交）手术室改造建设进口机 电设备采购里的一个小项目取消未采购。 107.市儿童医院信息化建设与运行绩效自评综述：根据 88 年初设定的目标，项目自评得分84.39 分。项目全年预算数 1,529 万元，执行数683 万元，预算执行率44.7%。项目绩 效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和 影响力目标基本完成，指标“预算编制合理性”、“预算执 行率”、“14 套系统采购或升级”等未完成。发现的主要问 题及原因：IT 运维管理系统和云机房租赁未及时招标采购。 下一步改进措施：在立项前做充足的可行性认证。 108.市儿童医院预算准备金绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数600 万元， 执行数0 万元，预算执行率0.0%。项目绩效完成情况：预算 准备金按照深圳市本级部门预算准备金管理办法（暂行）编 制，主要用于预算执行中突发应急工作等临时急需开支，我 院2019 年运行稳定并未用到此费用。 109.市儿童医院财政专项资金绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分89.56 分。项目全年预算数395.06 万元，执行数309.34 万元，预算执行78.3%。项目绩效目标 完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力 目标基本完成，指标“预算执行率”、“财务监控有效性” 及“沟通协调机制健全性”等未完成。发现的主要问题及原 因：一是由于科研课题周期长造成年度执行率达不到95.0% 以上；二是部分资金未按年度资金使用计划支付，造成结转 较多；三是部门之间沟通不足造成部分资金未及时支付；四 是由于医院课题较多，医院设备无法满足所有课题研究的需 要。下一步改进措施：加强对课题资金使用计划的管理。 89 110.市儿童医院政府投资项目建设绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 3,528.01 万元，执行数3,528.01 万元，预算执行率100.0%。 项目绩效完成情况：项目绩效完成情况：该项目支出绩效情 况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作 目标。 111.中国医学科学院阜外医院深圳医院公立医院医疗 服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.73 分。项目全年预算数64,825.11 万元，执行数 48,167.37 万元，预算执行74.3%。项目绩效目标完成情况： 投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标基本完 成，指标“预算执行率”未完成外。发现的主要问题及原因： 预算执行率目标值为100.0%，业绩值为74.3%，未达到主要 原因为医院处于运营初期，实际运营情况与预期存在出入， 故预算执行率未达到预期。下一步改进措施：提升预算编制 的合理性。 112.中国医学科学院阜外医院深圳医院前期费绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分88 分。项目 全年预算数230 万元，执行数118.91 万元，预算执行率51.7%。 项目绩效完成情况：一是完成了二期工程规划及概念方案设 计单位招标，方案设计已上报规土委，并获得用地规划许可 证；二是完成了可行性研究报告编制单位招标工作，并已出 具可研报告；三是完成了环评编制单位招标工作；四是完成 招选绿色建筑和节能评估咨询单位。发现的主要问题及原因： 90 因地铁施工无法实施初步勘察、测量、地下管线探测等工作。 下一步改进措施：待地铁施工结束后，加快完成勘察、测量、 地下管线探测等工作。 113.中国医学科学院阜外医院深圳医院待支付以前年 度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分86 分。项目全年预算数520 万元，执行数288.82 万元， 预算执行率55.5%。项目绩效完成情况：完成了9 个项目的 采购及验收，并完成了支付。发现的主要问题及原因：项目 执行率未达标。下一步改进措施：加强项目管理，减少采购 准备期。 114.中国医学科学院阜外医院深圳医院信息化建设与 运行绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目全年预算数60 万元，执行数0 万元，预算执行率 0.0%。项目绩效完成情况：因医院被托管，现该项目取消实 施。发现的主要问题及原因：项目论证前期工作不充分。下 一步改进措施：加强对项目的论证评估。 115.中国医学科学院阜外医院深圳医院严控类项目绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数490.74 万元，执行数123.05 万元，预算执 行率25.1%。项目绩效完成情况：该项目预算执行数未超预 算数，达到年初工作计划。 116.中国医学科学院阜外医院深圳医院财政专项资金 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分73.14 分。项目全年预算数235.95 万元，执行数182.63 万元，预 91 算执行77.4%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、 产出目标、效果目标和影响力目标基本完成，指标“预算执 行率”、“项目管理制度健全性”及“合同管理完备性”等 未完成。发现的主要问题及原因：“预算执行率”、“项目 管理制度健全性”及“合同管理完备性”等指标未完成，其 主要原因是因为科研产出需要时间积累。下一步改进措施： 我院已成立科教部，加强经费使用上的管理。 117.市康宁医院公立医院医疗服务绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分99.58 分。项目全年预算数 17,674.64 万元，执行数17,673.34 万元，预算执行率100.0%。 项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果 目标和影响力目标基本完成，指标“预算执行率”及“人员 到位率”未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率存差 异的原因为三名工程团队有经费结余;人员到位率存有差异 的原因医学装备管理人员不足，目前是一人多岗，加上新院 区投入使用，急需医学设备管理人员。下一步改进措施：增 加信息化人员。 118.市康宁医院公共卫生服务绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分99.99 分。项目全年预算数 1,769.3 万元，执行数1,766.21 万元，预算执行率99.8%。 项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果 目标和影响力目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。 发现的主要问题及原因:预算执行率为99.83%，原因为有政 府采购结余款。 92 119.市康宁医院信息化建设与运行绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分89.46 分。项目全年预算数 603.21 万元，执行数63.5 万元，预算执行率10.5%。项目 绩效目标完成情况：除指标“预算编制合理性”、“预算执 行率”、“监理规范性”及“项目验收规范性”未完成外， 投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标基本完 成。发现的主要问题及原因：一是预算编制合理性未达目标 值，是因为结合单位自身实际情况，只开展了信息化维护项 目。二是监理规范性指标未达到目标值的原因为信息化系统 维护项目为非工程项目且监理规范性指标是系统自带指标， 无法修改，故没有到目标值。三是项目验收规范性未完成目 标值,因为综合楼扩建工程信息智能化系统运维合同签订时 间2019 年8 月-2020 年9 月，该项目验收时间为第二年（2020 年9 月），故未能在2019 年完成该目标值。下一步改进措 施：提升预算编制的科学性及预算绩效目标设置的合理性。 120.市康宁医院严控类项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数108 万元， 执行数108 万元，预算执行率100.0%。项目绩效完成情况： 该项目预算执行数未超预算数，达到年初工作计划。 121.市康宁医院财政专项资金绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分86.45 分。项目全年预算数33.5 万元，执行数31.23 万元，预算执行率93.2%。项目绩效目 标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响 力目标基本完成，指标“预算执行率”、“科研项目验收合 93 格率”、“课题验收合格率”及“配套设施完备性”未完成。 发现的主要问题及原因：一是课题资金结余。二是科研项目 合格率及课题验收合格率未完成，原因为课题正在验收中， 暂时未收到科创委的结题合格证书。三是配套设备完备性未 完成，根据科研的合同内容，该指标不适用。下一步改进措 施：提升预算编制的科学性、预算绩效目标设置的合理性。 122.市康宁医院政府投资项目建设绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 10,449.95 万元，执行数10,449.95 万元，预算执行率100.0%。 项目绩效完成情况：该项目支出绩效情况较为理想，达到了 预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。 123.香港大学深圳医院公立医院医疗服务绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分89.97 分。项目全 年预算数108,402 万元，执行数104,397.19 万元，预算执 行率96.3%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产 出目标、效果目标和影响力目标基本完成，指标“预算执行 率”、“复杂脊柱退变手术（4 级手术）”未完成。发现的 主要问题及原因：预算执行率、成立“香港大学深圳医院成 人、儿童肝脏移植卓越中心”等指标未达到目标值的主要原 因，一是2019 年12 月底财政资金支付出现信息错误导致退 款，重新提交时系统已关闭；二是肝移植中心已成立，牌照 待批复。下一步改进措施：提升预算绩效目标设置的合理性。 124.香港大学深圳医院前期费绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分78 分。项目全年预算数520 万 94 元，执行数86.48 万元，预算执行率16.6%。项目绩效完成 情况：已完成前期部分费用的支付，如可行性研究报告、概 念设计款、环境影响评价报告、节能报告等。发现的主要问 题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：分析预算执 行过程中存在的问题，解决执行率低的问题，确保按时按质 完成项目。 125.香港大学深圳医院待支付以前年度采购项目绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98 分。项 目全年预算数513.5 万元，执行数476.48 万元，预算执行 率92.8%。项目绩效完成情况：已完成92.8%的设备购置支 付。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到100.0%，主 要原因为剩余一台医用设备（医用制冰机）因厂家设备停产， 已取消该项目采购。 126.香港大学深圳医院预算准备金绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 2,300 万元，执行数0 万元，预算执行率0.0%。项目绩效完 成情况：预算准备金按照深圳市本级部门预算准备金管理办 法（暂行）编制，主要用于预算执行中突发应急工作等临时 急需开支，我院2019 年运行稳定并未用到此费用。 127.香港大学深圳医院财政专项资金绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分74.37 分。项目全年预算 数286.58 万元，执行数101.79 万元，预算执行率35.5%。 项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果 目标和影响力目标基本完成，指标“预算执行率”及“利用 95 大鼠骨质疏松模型，研究注入不同CPC 骨水泥后，对股骨强 度的改善情况”等未完成外。发现的主要问题及原因：继续 收集康复效果数据；提高手术的成功率,并最大限度地减少 手术侵袭等指标未达到目标值。下一步改进措施：提升预算 编制的科学性、预算绩效目标设置的合理性。 128.香港大学深圳医院政府投资项目建设绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年 预算数6,223.73 万元，执行数6,223.73 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效完成情况：该项目支出绩效情况较为理想， 达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。 129.市中医院公立医院医疗服务绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分98.8 分。项目全年预算数 91,592.1 万元，执行数91,483.82 万元，预算执行99.9%。 项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果 目标和影响力目标基本完成，指标“预算与决算差异率”未 完成。发现的主要问题及原因：预算与决算差异率为14.0%， 主要原因为为年中追加了财政项目及发改项目，预算执行率 偏差超5%。下一步改进措施：提高预算编制的准确性。 130.市中医院公共卫生服务绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分95.71 分。项目全年预算数1,040 万元，执行数1,040 万元，预算执行100.0%。项目绩效目标 完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力 目标基本完成，指标“科研奖励人数”未完成。发现的主要 问题及原因：科研奖励人数未达到目标值，因2019 年科研 96 奖励数据仍在统计中。下一步改进措施：尽快完成科研项目 奖励人数收集。 131.市中医院待支付以前年度采购项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分81 分。项目全年预算 数87.05 万元，执行数28.3 万元，预算执行率32.5%。项目 绩效完成情况：基本完成年度工作计划。发现的主要问题及 原因：预算执行率较低，主要是因为对项目实施进度预测存 在偏差导致预算编制及预算执行率未到达目标值。下一步改 进措施：加强预算认识，完善预算编制过程，部门预算编制 要细化，并加强预算监督管理。 132.市中医院财政专项资金绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分99.74 分。项目全年预算数636.52 万元，执行数600.18 万元，预算执行94.29%。项目绩效目 标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响 力目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。发现的主要 问题及原因：预算执行率为94.3%，主要原因为编报预算时 未能准备预测当年执行情况，因此执行率未能100.0%完成。 下一步改进措施：提高预算执行的合理性。 133.市中医院政府投资项目建设绩效自评综述：绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数3,610.32 万元，执行数3,610.32 万元，预算执 行率100.0%。项目绩效完成情况：该项目支出绩效情况较为 理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。 134.北京大学深圳医院公立医院医疗服务绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.61 分。项目全 年预算数 155,878.8 万元，执行数 155,876.83 万元，预算 执行率100.0%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、 产出目标、效果目标和影响力目标基本完成，指标“招收 19 级新规培生”及“研究生、规培生结业”未完成。发现的主 要问题及原因：招收 19 级新规培生，目标值为 180 人，业 绩值为 147 人，偏差程度为 33 人；研究生、规培生结业， 目标值为 250 人，业绩值为 238 人，偏差程度为 12 人。其 主要原因是因为招生由能教中心统筹，基地按照最大容量填 报。按照 2019 年要求协同单位不再全程培养，故名额有所 减少。下一步改进措施：提高预算绩效目标编制的合理性。 135.北京大学深圳医院前期费绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数41.84 万元，执行数41.84 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效完 成情况：2019 年该项目的前期工作已经完成，现已转交工务 署开始建设。 136.北京大学深圳医院待支付以前年度采购项目绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 77 分。项 目全年预算数1,334.23 万元，执行数467.21 万元，预算执 行率 35.0%。项目绩效完成情况：项目开展顺利，部分采购 暂未开展或未达到付款条件。发现的主要问题及原因：预算 执行率低，主要原因，一是办公家俱采购项目，主要用于内 科楼旧楼改造后使用，因工务署未对旧楼进行整体改造、改 由医院进行逐层装修后进行配置，按照进度支付款项；二是 97 98 炊事设备采购项目，用于综合楼职工食堂及外科负一楼厨房， 现还在装修中，待装修完成搬迁后再进行配置；三是医疗设 备采购项目，这些设备均已进入采购程序、部分已经完成招 标，但还未达到付款条件，预计2020 年可以完成支付。下 一步改进措施：建立健全有关项目保障制度，深入了解项目 情况，综合考虑项目可能遇见的问题，并对项目进行实时跟 踪。 137.北京大学深圳医院严控类项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 361.2 万元，执行数361.2 万元，预算执行率100.0%。项目 绩效完成情况：该项目预算执行数未超预算数，达到年初工 作计划。 138.北京大学深圳医院财政专项资金绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 80 万元，执行数80 万元，预算执行率100.0%。项目绩效目 标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响 力目标均已完成。 139.北京大学深圳医院政府投资项目建设绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分78 分。项目全年 预算数600.75 万元，执行数360.8 万元，预算执行率60.1%。 项目绩效完成情况：该项目完成了部分年度工作目标。发现 的主要问题及原因：预算执行率较低，一是由于项目位于外 科住院楼屋顶，施工面有限又属于高空作业，在施工过程中， 受到雷暴天气影响停止施工；二是施工作业面楼下是临床科 99 室，为了减少对病房噪音影响进展放慢，并且原设计屋面的 加固方案，会破坏防水层，致使楼下漏水，楼下病房需停业 腾空。下一步改进措施：为了保障病房正常运营，优化并调 整设计方案，待土建完成后加快实施设备安装。 140.中国医学科学院肿瘤医院深圳医院公立医院医疗 服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.78 分。项目全年预算数48,060.06 万元，执行数 46,139.31 万元，预算执行率96.0%。项目绩效目标完成情 况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标基 本完成，指标“预算执行率”、“人员到位率”等未完成。 人员到位率目标值为100.0%，业绩值为88.4%，因个别专家 工作安排临时调整，来深时间不足，通过远程指导完成相关 工作。下一步改进措施：认真总结上年工作经验，在此基础 上结合医院规划、项目合同书等资料，进一步梳理项目绩效 目标，提高绩效指标设置的科学性、合理性。 141.中国医学科学院肿瘤医院深圳医院前期费绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分89 分。项目 全年预算数600 万元，执行数358.98 万元，预算执行率59.8%。 项目绩效完成情况：已完成项目前期相关工作，如方案设计、 地质灾害评估、地质勘察及审计结算等工作。发现的主要问 题及原因：预算执行率偏低主要由于前期经费所涉项目工作 通常需要跨年度开展，如质子重离子项目职业病危害放射防 护评价报告费用、专家论证咨询费等，按项目整体工程建设 进度分年支出。下一步改进措施：加强与建设单位沟通、协 100 调，周密做好前期经费使用计划，督促建设单位加快工程建 设进度，保证年度预算目标。 142.中国医学科学院肿瘤医院深圳医院待支付以前年 度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分87 分。项目全年预算数1,572 万元，执行数924.18 万 元，预算执行率58.8%。项目绩效完成情况：已完成设备验 收，及支付以前年度采购的医疗设备、器械采购资金和2018 年三名工程设备采购款。发现的主要问题及原因：预算执行 率偏低，一是医院HIS 系统整体升级改造，导致安全运维服 务项目等滞后开展。二是部分结转项目原预计需要在2019 年完成，实际通过努力在2018 年完成了预算支出。下一步 改进措施：进一步加强对待支付以前年度结转经费的研判， 科学统筹，提高预算执行可行性、准确性。 143.中国医学科学院肿瘤医院深圳医院严控类项目绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数160 万元，执行数9.16 万元，预算执行率 5.7%。项目绩效完成情况：该项目预算执行数未超预算数， 基本达到年初工作计划。 144.中国医学科学院肿瘤医院深圳医院财政专项资金 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90.8 分。项目全年预算数15.2 万元，执行数0.38 万元，预算执 行率2.5%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出 目标、效果目标和影响力目标基本完成，指标“预算执行率”、 “在免疫系统人源化的小鼠荷瘤模型（humanized-NSG-CDX 101 model）中研究影响新型PD-L1 抗体KN035 应答的要素-发表 文章”及“紫杉醇代谢酶基因多态性与治疗NSCLC 疗效及安 全性的相关性研究-论文发表数量”未完成。发现的主要问 题及原因：两个课题年度论文发表年度目标均未能完成，主 要由于科研实验项目进展存在较大的不确定性，目前以上两 个项目科研工作已基本完成，正在整理收集相关数据，预计 论文将在2020 年完成。下一步改进措施：认真总结上年工 作经验，在此基础上结合医院规划、项目合同书等资料，进 一步梳理项目绩效目标，提高绩效指标设置的科学性、合理 性。 145.中国医学科学院肿瘤医院深圳医院政府投资项目 建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99 分。项目全年预算数19,803.63 万元，执行数19,023.47 万 元，预算执行率96.1%。项目绩效完成情况：该项目支出绩 效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度 工作目标。 146.南方医科大学深圳医院公立医院医疗服务绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.23 分。项 目全年预算数61,517.68 万元，执行数60,379.87 万元，预 算执行率98.2%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、 产出目标、效果目标和影响力目标基本完成，指标“预算执 行率”、“国自然青年基金配套经费”、“国自然青年基金 奖励”及“专著奖励”等未完成。发现的主要问题及原因： “预算执行率”、“国自然青年基金配套经费”、“国自然 102 青年基金奖励”及“专著奖励”等指标未完成，主要原因为 部分项目因医院工作安排等原因未在2019 年度开展。下一 步改进措施：提升预算绩效目标设置的合理性。 147.南方医科大学深圳医院前期费绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分77 分。项目全年预算数271 万元，执行数1.76 万元，预算执行率0.6%。项目绩效完成 情况：已完成项目方案设计、基坑详勘及取得地铁接驳方案 设计征询复函，并已将方案设计核查资料至宝安区规划和自 然资源局。发现的主要问题及原因：市发改委未批复二期工 程可研报告，制约了用地规划许可变更和方案设计审批，导 致方案设计费用未能支付（如完成方案设计审批，则需支付 设计费609 万元），也影响了下一步的初步设计和施工图设 计及概算编制等工作的开展。下一步改进措施：加大二期工 程前期工作力度，根据市发改委的要求进一步调整完善二期 工程可研报告，争取尽快取得二期工程可研批复并推进后续 工作，加快落实预算执行，提高预算执行率。 148.南方医科大学深圳医院待支付以前年度采购项目 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分82 分。 项目全年预算数85 万元，执行数42.3 万元，预算执行率 49.8%。项目绩效完成情况：已完成采购单病种管理、三甲 医院评审、医院统计评价指标系统、医院物价精细化管理和 医保提标动态监控软件。发现的主要问题及原因：该系统需 要一段时间的数据去验证系统指标数据的准确率后才能验 收达到100%款项支付条件。下一步改进措施：该项目已经实 103 施完毕，数据指标正在验证当中，预计明年验收。 149.南方医科大学深圳医院信息化建设与运行绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.17 分。项 目全年预算数932.87 万元，执行数568.67 万元，预算执行 率61.0%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出 目标、效果目标和影响力目标基本完成，指标“预算执行率”、 “合理用药系统开发工作完成率”、“内镜、超声、病理、 耳鼻喉系统开发验收合格率”及“合理用药系统开发验收合 格率”等未完成。发现的主要问题及原因：预算执行率指标 未完成的原因预算执行率偏低主要原因是维保类项目一般 为跨年执行项目，当年无法支付全款。下一步改进措施：提 升预算绩效目标设置的合理性。 150.南方医科大学深圳医院严控类项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算 数123 万元，执行数64.69 万元，预算执行率52.6%。项目 绩效完成情况：该项目预算执行数未超预算数，基本达到年 初工作计划。 151.南方医科大学深圳医院预算准备金绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算 数9,141 万元，执行数0 万元，预算执行率0.0%。项目绩效 完成情况：预算准备金按照深圳市本级部门预算准备金管理 办法（暂行）编制，主要用于预算执行中突发应急工作等临 时急需开支，我院2019 年运行稳定并未用到此费用。 152.南方医科大学深圳医院财政专项资金绩效自评综 104 述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.24 分。项目全 年预算数40.43 万元，执行数26.85 万元，预算执行率66.4%。 项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果 目标和影响力目标基本完成，指标“预算执行率”未完成。 发现的主要问题及原因：其主要是因为两个科研项目根据研 究内容开展进度，结转部分经费至2020 年；各项目合同要 求结题时，经费总执行率为80.0%，尚未达到结题时间，符 合合同对经费要求。 153.南方医科大学深圳医院政府投资项目建设绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数5,524.8 万元，执行数5,524.8 万元，预算执行 率100.0%。项目绩效完成情况：该项目支出绩效情况较为理 想，达到了预期的绩效目标，均已完成了年度工作目标。 154.市萨米医疗中心公立医院医疗服务绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分88.06 分。项目全年预 算数3,413.38 万元，执行数3,413.38 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标、产出目 标、效果目标和影响力目标基本完成，指标“合同管理完备 性”及“医疗服务质量和水平”未完成。发现的主要问题及 原因：一是合同管理没有统一的牵头管理部门，由各部门自 行进行管理；二是由于我院尚在运营初期，各科室人员架构 尚未建立完全因此与之相关的医疗服务质量、学术水平和医 技护专业素质有待提升。下一步改进措施：成立内审部门， 统一由此部门进行相关的合同管理工作;加快推进医院发展 105 进度。 155.市萨米医疗中心前期费绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分74 分。项目全年预算数38 万元， 执行数8.48 万元，预算执行率22.3%。项目绩效完成情况： 医院尚在运营初期阶段，尚未开业，项目部分内容未能按照 计划绩效。发现的主要问题及原因：由于信息化建设周期较 长，前期费支出需要符合发改前期费的相关内容条件支出， 因此预算执行未达标。下一步改进措施：科学合理编制项目 预算。 156.市萨米医疗中心待支付以前年度采购项目绩效自 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目 全年预算数395 万元，执行数394.69 万元，预算执行率99.9%。 项目绩效完成情况：项目基本完成。 157.市萨米医疗中心政府投资项目建设绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分65 分。项目全年预算 数2,710.99 万元，执行数240.63 万元，预算执行率8.9%。 项目绩效完成情况：医院尚在运营初期阶段，尚未开业，项 目部分内容未能按照计划绩效。发现的主要问题及原因：经 费主要为复合手术室建设费，此经费于2019 年第四季度才 下达，复合手术室工程复杂，采购周期较长，因此预算执行 率较低。下一步改进措施：提前启动招采流程，加快推进复 合手术室工作进度。 158.市口腔医院公立医院医疗服务绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分81.89 分。项目全年预算数 106 640 万元，执行数569.1 万元，预算执行率88.9%。项目绩 效目标完成情况：投入和管理目标、产出目标、效果目标和 影响力目标基本完成，指标“预算编制合理性”及“预算执 行率”等未完成。发现的主要问题及原因：受医院工程建设 进度拖延，造成相关费用无法支付。下一步改进措施：提升 预算编制的科学性、预算绩效目标设置的合理性。 159.南方医科大学深圳口腔医院(坪山)公立医院医疗 服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 17.32 分。项目全年预算数58.14 万元，执行数0 万元，预 算执行率0.0%。项目绩效目标完成情况：投入和管理目标均 完成，产出目标、效果目标和影响力目标基本未完成。发现 的主要问题及原因：产出目标、效果目标和影响力目标基本 未完成，主要原因是本年度仍在筹建阶段，暂未开业，无实 际收入。无医疗服务支出。下一步改进措施：一是协助穿插 施工，提醒把关并重。时刻关注工程进度、积极参与施工优 化建议、及时提醒环评、消防、污水处理、排污、大楼的安 全性检测，敦促施工方采购的配套设备及时到位，做好医院 需求与工程进度的技术衔接。二是确保开业所需，注重多方 协调。全力配合一期项目建设主体坪山区，跟进各类设备及 时到位，督促信息系统有序建设，促进开办费申请资金额度 尽早下达，切实满足医院试运营实际需要。三是紧跟二期立 项，圆满落实工作。牢牢把握建设“中国特色社会主义先行 示范区”历史机遇，继续按“三方协议”精神，充分发挥沟 通协调的桥梁作用，多请示、多汇报，促进二期立项申请过 107 程中存在问题的解决、落实。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 市卫生健康委员会全系统对2019 年度部门预算项目中 属于医疗卫生的主要民生项目，共计81 个，于2019 年12 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金569,735.88 万元， 从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，详见附 件2《项目支出绩效评价报告》。 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2019年度，机关运行经费支出1,014.84万元，比年初预 算数减少68.87万元，减少6.4%。减少的主要原因是厉行节 约，减少日常办公经费支出。 （１）市卫生健康委员会（本级）2019年机关运行经费 支出426.90万元，比年初预算数减少41.13万元，减少8.8%。 （２）市卫生监督局2019年机关运行经费支出574.85万 元，比年初预算数减少26.85万元，减少4.5%。 （３）市计划生育协会2019年机关运行经费支出13.09万 元，比年初预算数减少0.89万元，减少6.4%。 （二）政府采购支出情况说明。 2019 年度，政府采购支出总额139,010.85 万元，其中： 政府采购货物支出111,091.66 万元、政府采购工程支出 108 4,619.26 万元、政府采购服务支出23,299.94 万元。授权中 小企业合同金65,699.64 万元，占政府采购支出总额的47.3%， 其中，授权予小微企业合同金额18,910.14 万元，占政府采 购支出总额的13.6%。具体情况如下： 1.市卫生健康委员会（本级）2019 年政府采购支出总额 23,501.87 万元，其中：政府采购货物支出22,719.12 万元、 政府采购服务支出782.75 万元。政府采购支出中授予中小 企业合同23,501.87 万元，占政府采购支出总额100.0%，其 中：授予小微企业合同219.12 万元，占政府采购支出总额 0.9%。 2.市慢性病防治中心2019 年政府采购支出总额1,401.6 万元，其中：政府采购货物支出758.39 万元、政府采购工 程支出36.67 万元、政府采购服务支出606.54 万元。政府 采购支出中授予中小企业合同758.39 万元，占政府采购支 出总额54.1%，其中：授予小微企业合同758.39 万元，占政 府采购支出总额54.1%。 3.市卫生监督局2019 年政府采购支出总额1,300.58 万 元，其中：政府采购货物支出792.42 万元、政府采购服务 支出508.16 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 1,300.58 万元，占政府采购支出总额100.0%，无授予小微 企业合同。 4.市疾病预防控制中心2019 年政府采购支出总额 9,758.16 万元，其中：政府采购货物支出7,724.45 万元、 政府采购工程支出69.07 万元、政府采购服务支出1,964.64 109 万元。政府采购支出中授予中小企业合同864.53 万元，占 政府采购支出总额8.9%，其中：授予小微企业合同320.53 万元，占政府采购支出总额3.3%。 5.市健康教育与促进中心2019 年政府采购支出总额 375.79 万元，其中：政府采购货物支出21.45 万元、政府采 购服务支出354.34 万元。政府采购支出中授予中小企业合 同375.79 万元，占政府采购支出总额100.0%，无授予小微 企业合同。 6.市血液中心2019 年政府采购支出总额1,164.12 万元， 其中：政府采购货物支出1,036.23 万元、政府采购服务支 出127.9 万元。政府采购支出中授予中小企业合同498.46 万元，占政府采购支出总额42.8%，无授予小微企业合同。 7.市急救中心2019 年政府采购支出总额1,349.92 万元， 其中：政府采购货物支出530.76 万元、政府采购工程支出 259.08 万元、政府采购服务支出560.08 万元。政府采购支 出中授予中小企业合同450.95 万元，占政府采购支出总额 33.4%，无授予小微企业合同。 8.市医疗卫生专业服务中心2019 年政府采购支出总额 376.77 万元，均为政府采购货物支出。政府采购支出中授予 中小企业合同358.33 万元，占政府采购支出总额95.1%，其 中：授予小微企业合同346.93 万元，占政府采购支出总额 92.1%。 9.市医学信息中心2019 年政府采购支出总额2,444.16 万元，其中：政府采购货物支出704.07 万元、政府采购工 110 程支出1,740.08 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 1,602.04 万元，占政府采购支出总额65.6%，无授予小微企 业合同。 10.市职业病防治院2019 年政府采购支出总额717.45 万元，其中：政府采购货物支出20.19 万元、政府采购服务 支出697.26 万元。政府采购支出中授予中小企业合同18.16 万元，占政府采购支出总额2.5%，其中：授予小微企业合同 18.16 万元，占政府采购支出总额2.5%。 11.市新建市属医院筹备办公室2019 年政府采购支出总 额3.25 万元，均为政府采购货物支出。政府采购支出中授 予中小企业合同3.25 万元，占政府采购支出总额100.0%， 无授予小微企业合同。 12.市计划生育协会2019 年政府采购支出总额3.29 万 元，均为政府采购货物支出。政府采购支出中授予中小企业 合同3.29 万元，占政府采购支出总额100.0%，其中：授予 小微企业合同3.29 万元，占政府采购支出总额100.0%。 13.市卫生健康能力建设和继续教育中心2019 年政府采 购支出总额1,259.56 万元，其中：政府采购货物支出387.92 万元、政府采购工程支出495.47 万元、政府采购服务支出 376.17 万元。政府采购支出中授予中小企业合同169.33 万 元，占政府采购支出总额13.4%，其中：授予小微企业合同 169.33 万元，占政府采购支出总额13.4%。 14.中山大学附属第七医院（深圳）2019 年政府采购支 出总额5,288.54 万元，其中：政府采购货物支出1,826.76 111 万元、政府采购工程支出1,056.82 万元、政府采购服务支 出2,404.96 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 2,038.84 万元，占政府采购支出总额38.6%，其中：授予小 微企业合同99.9 万元，占政府采购支出总额1.9%。 15.市卫生健康发展研究中心2019 年政府采购支出总额 1,462.95 万元，其中：政府采购货物支出946.37 万元、政 府采购服务支出516.58 万元。政府采购支出中授予中小企 业合同1,462.95 万元，占政府采购支出总额100.0%，无授 予小微企业合同。 16.市人民医院2019 年政府采购支出总额22,191.90 万 元，其中：政府采购货物支出17,557.68 万元、政府采购服 务支出4,634.22 万元，无授予中小企业合同金额。 17.市第二人民医院2019 年政府采购支出总额1,467.36 万元，其中：政府采购货物支出1,013.17 万元、政府采购 服务支出454.18 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 1,319.15 万元，占政府采购支出总额89.9%，其中：授予小 微企业合同1,175.6 万元，占政府采购支出总额80.1%。 18.市妇幼保健院2019 年政府采购支出总额427.04 万 元，其中：政府采购货物支出408.72 万元、政府采购服务 支出18.32 万元。政府采购支出中授予中小企业合同427.04 万元，占政府采购支出总额100.0%，其中：授予小微企业合 同169.16 万元，占政府采购支出总额39.6%。 19. 市第三人民医院2019 年政府采购支出总额 21,280.12 万元，其中：政府采购货物支出20,576.61 万元、 112 政府采购服务支出703.51 万元。政府采购支出中授予中小 企业合同1,690 万元，占政府采购支出总额7.9%，其中：授 予小微企业合同353.7 万元，占政府采购支出总额1.7%。 20.市眼科医院2019 年政府采购支出总额2,911.52 万 元，其中：政府采购货物支出2,863.12 万元、政府采购服 务支出48.4 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 2,911.52 万元，占政府采购支出总额100.0%，其中：授予 小微企业合同2,642.72 万元，占政府采购支出总额90.8%。 21.市儿童医院2019 年政府采购支出总额2,866.1 万元， 其中：政府采购货物支出862.1 万元、政府采购工程支出800 万元、政府采购服务支出1,204 万元。政府采购支出中授予 中小企业合同500 万元，占政府采购支出总额17.5%，无授 予小微企业合同。 22.中国医学科学院阜外医院深圳医院2019 年政府采购 支出总额3,969.41 万元，其中：政府采购货物支出803.41 万元、政府采购工程支出50 万元、政府采购服务支出3,116 万元。政府采购支出中授予中小企业合同151.3 万元，占政 府采购支出总额3.8%，无授予小微企业合同。 23.市康宁医院2019 年政府采购支出总额845.2 万元， 其中：政府采购货物支出55.76 万元、政府采购服务支出 789.45 万元。政府采购支出中授予中小企业合同55.76 万元， 占政府采购支出总额6.6%，其中：授予小微企业合同55.76 万元，占政府采购支出总额6.6%。 24. 香港大学深圳医院2019 年政府采购支出总额 113 1,419.62 万元，均为政府采购货物支出，无授予中小企业合 同金额。 25.市中医院2019 年政府采购支出总额167.93 万元， 均为政府采购货物支出。政府采购支出中授予中小企业合同 81.28 万元，占政府采购支出总额48.4%，其中：授予小微 企业合同75.58 万元，占政府采购支出总额45.0%。 26.北京大学深圳医院2019 年政府采购支出总额475 万 元，均为政府采购货物支出，无授予中小企业合同金额。 27.中国医学科学院肿瘤医院深圳医院2019 年政府采购 支出总额21,093.38 万元，其中：政府采购货物支出 19,878.83 万元、政府采购工程支出112.07 万元、政府采购 服务支出1,102.48 万元。政府采购支出中授予中小企业合 同19,972.18 万元，占政府采购支出总额94.7%，其中：授 予小微企业合同10,591.31 万元，占政府采购支出总额50.2%。 28.南方医科大学深圳医院2019 年政府采购支出总额 1,850.08 万元，其中：政府采购货物支出1,429.08 万元、 政府采购服务支出421 万元。政府采购支出中授予中小企业 合同664.15 万元，占政府采购支出总额35.9%，其中：授予 小微企业合同150.15 万元，占政府采购支出总额8.1%。 29.市萨米医疗中心2019 年政府采购支出总额3,521.04 万元，其中：政府采购货物支出1,901.44 万元、政府采购 服务支出1,619.6 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 3,168.94 万元，占政府采购支出总额90.0%，其中：授予小 微企业合同1,760.52 万元，占政府采购支出总额50.0%。 114 30.市口腔医院2019 年政府采购支出总额4,117.15 万 元，其中：政府采购货物支出3,827.74 万元、政府采购服 务支出289.41 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 1,351.57 万元，占政府采购支出总额32.8%，无授予小微企 业合同。 31.南方医科大学深圳口腔医院(坪山)2019 年无政府采 购支出。 （三）国有资产占有情况说明。 截至2019 年12 月31 日，本部门共有车辆456 辆，其 中：一般公务用车138 辆、一般执法执勤用车11 辆、特种 专业技术用车228 辆、其他用车79 辆，其他用车主要是医 用专业消毒洗涤配送车（货车）以及业务用大巴、中巴车。 单价50 万元以上通用设备405 台（套），单价100 万元以 上专用设备2180 台（套）（其中：公务用车保有量245 辆， 停驶封存及待报废处置101 辆）。 1.市卫生健康委员会（本级）本部门共有车辆5 辆，其 中：一般公务用车4 辆、其他用车1 辆，其他用车主要是中 巴车。单价50 万元以上通用设备1 台（套），单价100 万 元以上专用设备0 台（套）（其中：公务用车保有量2 辆， 停驶封存及待报废处置2 辆）。 2.市慢性病防治中心本部门共有车辆10 辆，其中：特 种专业技术用车9 辆、其他用车1 辆，其他用车主要是中巴 车。单价50 万元以上通用设备2 台（套），单价100 万元 以上专用设备29 台（套）（其中：公务用车保有量8 辆， 115 停驶封存及待报废处置2 辆）。 3.市卫生监督局本部门共有车辆11 辆，均为一般执法 执勤用车。单价50 万元以上通用设备4 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）（其中：公务用车保有量11 辆，停驶封存及待报废处置0 辆）。 4.市疾病预防控制中心本部门共有车辆26 辆，其中： 特种专业技术用车2 辆、其他用车24 辆，其他用车主要是 小型客车、大中型客车、其他专用汽车等。单价50 万元以 上通用设备65 台（套），单价100 万元以上专用设备15 台 （套）（其中：公务用车保有量20 辆，停驶封存及待报废 处置6 辆）。 5.市健康教育与促进中心本部门共有车辆3 辆，均为一 般公务用车。无单价50 万元以上通用设备和单价100 万元 以上专用设备（其中：公务用车保有量2 辆，停驶封存及待 报废处置1 辆）。 6.市血液中心本部门共有车辆18 辆，其中：一般公务 用车4 辆、特种专业技术用车13 辆、其他用车1 辆，其他 用车主要是中巴车。单价50 万元以上通用设备4 台（套）， 单价100 万元以上专用设备20 台（套）（其中：公务用车 保有量15 辆，停驶封存及待报废处置3 辆）。 7.市急救中心本部门共有车辆136 辆，其中：一般公务 用车7 辆、特种专业技术用车129 辆。单价50 万元以上通 用设备13 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套） （其中：公务用车保有量16 辆，停驶封存及待报废处置4 116 辆）。 8.市医疗卫生专业服务中心本部门共有车辆31 辆，均 为其他用车，其他用车主要是医用专业洗涤消毒配送车（货 车）。单价50 万元以上通用设备1 台（套），单价100 万 元以上专用设备6 台（套）（其中：公务用车保有量27 辆， 停驶封存及待报废处置4 辆）。 9.市医学信息中心本部门共有车辆2 辆，均为一般公务 用车。单价50 万元以上通用设备20 台（套），单价100 万 元以上专用设备0 台（套）（其中：公务用车保有量2 辆， 停驶封存及待报废处置0 辆）。 10.市职业病防治院本部门共有车辆22 辆，其中：一般 公务用车10 辆、特种专业技术用车12 辆；单价50 万元以 上通用设备22 台（套），单价100 万元以上专用设备24 台 （套）（其中：公务用车保有量17 辆，停驶封存及待报废 处置5 辆）。 11.市新建市属医院筹备办公室本部门共有车辆2 辆， 均为其他用车，其他用车主要是综合保障用车。无单价50 万元以上通用设备及单价100 万元以上专用设备（其中：公 务用车保有量2 辆，停驶封存及待报废处置0 辆）。 12.市计划生育协会本部门共有车辆1 辆，为一般公务 用车。无单价50 万元以上通用设备及单价100 万元以上专 用设备（其中：公务用车保有量0 辆，停驶封存及待报废处 置1 辆）。 13.市卫生健康能力建设和继续教育中心本部门共有车 117 辆2 辆，均为其他用车，其他用车主要是业务用车。单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备 10 台（套）（其中：公务用车保有量1 辆，停驶封存及待报 废处置1 辆）。 14.中山大学附属第七医院（深圳）本部门共有车辆12 辆，均为特种专业技术用车12 辆。单价50 万元以上通用设 备10 台（套），单价100 万元以上专用设备104 台（套） （其中：公务用车保有量10 辆，停驶封存及待报废处置0 辆）。 15.市卫生健康发展研究中心本部门共有车辆7 辆，均 为其他用车，其他用车主要是业务用车。单价50 万元以上 通用设备1 台（套），单价100 万元以上专用设备7 台（套） （其中：公务用车保有量3 辆，停驶封存及待报废处置4 辆）。 16.市人民医院本部门共有车辆24 辆，其中：一般公务 用车15 辆、特种专业技术用车9 辆。单价50 万元以上通用 设备55 台（套），单价100 万元以上专用设备370 台（套） （其中：公务用车保有量13 辆，停驶封存及待报废处置11 辆）。 17.市第二人民医院本部门共有车辆22 辆，其中：一般 公务用车12 辆、特种专业技术用车9 辆、其他用车1 辆， 其他用车主要是中巴车。单价50 万元以上通用设备45 台 （套），单价100 万元以上专用设备259 台（套）（其中： 公务用车保有量13 辆，停驶封存及待报废处置9 辆）。 18.市妇幼保健院本部门共有车辆22 辆，其中：一般公 118 务用车17 辆、特种专业技术用车5 辆。单价50 万元以上通 用设备28 台（套），单价100 万元以上专用设备105 台（套） （其中：公务用车保有量9 辆，停驶封存及待报废处置13 辆）。 19.市第三人民医院本部门共有车辆16 辆，其中：一般 公务用车10 辆、特种专业技术用车6 辆。单价50 万元以上 通用设备20 台（套），单价100 万元以上专用设备122 台 （套）（其中：公务用车保有量7 辆，停驶封存及待报废处 置9 辆）。 20.市眼科医院本部门共有车辆7 辆，其中：一般公务 用车5 辆、特种专业技术用车2 辆。单价50 万元以上通用 设备6 台（套），单价100 万元以上专用设备34 台（套） （其中：公务用车保有量6 辆，停驶封存及待报废处置1 辆）。 21.市儿童医院本部门共有车辆12 辆，其中：一般公务 用车6 辆、特种专业技术用车6 辆。单价50 万元以上通用 设备28 台（套），单价100 万元以上专用设备103 台（套） （其中：公务用车保有量10 辆，停驶封存及待报废处置2 辆）。 22.中国医学科学院阜外医院深圳医院本部门共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车8 辆、特种专业技术用车2 辆、 其他用车4 辆，其他用车主要是人货车、大客车及中巴车。 单价50 万元以上通用设备11 台（套），单价100 万元以上 专用设备98 台（套）（其中：公务用车保有量6 辆，停驶 封存及待报废处置8 辆）。 119 23.市康宁医院本部门共有车辆8 辆，其中：一般公务 用车6 辆、特种专业技术用车2 辆。单价50 万元以上通用 设备10 台（套），单价100 万元以上专用设备66 台（套） （其中：公务用车保有量6 辆，停驶封存及待报废处置2 辆）。 24.香港大学深圳医院本部门共有车辆6 辆，其中：一 般公务用车3 辆、特种专业技术用车2 辆、其他用车1 辆， 其他用车主要是大巴车。单价50 万元以上通用设备20 台 （套），单价100 万元以上专用设备198 台（套）（其中： 公务用车保有量6 辆，停驶封存及待报废处置0 辆）。 25.市中医院本部门共有车辆13 辆，其中：一般公务用 车11 辆、特种专业技术用车2 辆。单价50 万元以上通用设 备17 台（套），单价100 万元以上专用设备133 台（套） （其中：公务用车保有量8 辆，停驶封存及待报废处置5 辆）。 26.北京大学深圳医院本部门共有车辆18 辆，其中：一 般公务用车14 辆、特种专业技术用车3 辆、其他用车1 辆， 其他用车主要是大巴车。单价50 万元以上通用设备10 台 （套），单价100 万元以上专用设备253 台（套）（其中： 公务用车保有量10 辆，停驶封存及待报废处置8 辆）。 27.中国医学科学院肿瘤医院深圳医院本部门共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车1 辆、其他用车1 辆，其他 用车主要是中巴车。单价50 万元以上通用设备1 台（套）， 单价100 万元以上专用设备83 台（套）（其中：公务用车 保有量5 辆，停驶封存及待报废处置0 辆）。 28.南方医科大学深圳医院本部门共有车辆3 辆，其中： 120 特种专业技术用车1 辆、其他用车2 辆，其他用车主要是中 巴车。单价50 万元以上通用设备5 台（套），单价100 万 元以上专用设备110 台（套）（其中：公务用车保有量5 辆， 停驶封存及待报废处置0 辆）。 29.深圳市萨米医疗中心本部门共有车辆1 辆，为特种 专业技术用车。单价50 万元以上通用设备6 台（套），单 价100 万元以上专用设备26 台（套）（其中：公务用车保 有量5 辆，停驶封存及待报废处置0 辆）。 30.深圳市口腔医院本部门无车辆。单价50 万元以上通 用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备5 台（套） （其中：公务用车保有量0 辆，停驶封存及待报废处置0 辆）。 31.南方医科大学深圳口腔医院（坪山）本部门无车辆。 无单价50 万元以上通用设备及单价100 万元以上专用设备 （其中：公务用车保有量0 辆，停驶封存及待报废处置0 辆）。 （四）部门需要说明的其他特殊事项 1. 根据《中共深圳市委深圳市人民政府关于印发<深 圳市机构改革方案>的通知》（深发〔2019〕2 号），整合市 卫生和计划生育委员会的职责及市公立医院管理中心等单 位的职能，组建市卫生健康委员会，不再保留市卫生和计划 生育委员会和市公立医院管理中心。决算公开中涉及全系统 预、决算数据对比为市卫生和计划生育委员会系统和市公立 医院管理中心系统预、决算数据合计数。 2.本决算公开中所提及市卫生健康委员会全系统指市 卫生健康委员会（本级）及委直属30 家单位，其中决算中 121 市卫生健康委员会（本级）涉及数据为市卫生健康委员会（本 级）、市卫生健康委员会（事业）及市公立医院管理中心（本 级）合计数。 2.2019 年市人口和计划生育科学研究所、市计划生育服 务中心合并组建市卫生健康发展研究中心，为全额事业单位。 3.公务接待费中年初有预算，全年无接待支出的单位不 做表述。 3.部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保 留两位小数，如末位为0 不需保留小数位），因“四舍五入” 可能造成总额与分项金额之间的细微误差。 122 第四部分名词解释 123 （一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。如预算管理单位开展医疗与公共卫生服 务活动、按照国家规定收费项目和标准取得的收入。 （三）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“上级补助收入”等以外的收入；如银行存款利息 收入、租金收入、捐赠收入、存货盘盈收入等。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年 的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安 排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业 单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金）。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 124 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （十）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公” 经费，是指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。 因公出国（境）费用：为进一步规范因公出国（境）经 费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根 据市因公出国（境）计划预审会议审定计划动态调配使用， 因此各单位当年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执 行中根据计划据实调配。 （十二）“三名工程”：系我市为全面提升特区医疗卫 生质量，打造国际医疗中心，推进现代化国际化先进城市建 设，实施以引进和培育名医（名科）、名医院、名诊所为重 点的系统性工作，以吸引一流医学人才和团队，支持高水平 医院发展，营造集聚名医（名科）、名医院、名诊所的良好 环境。

Site key	wjw
Policy area	财政预决算
Category	other
CMS	财政预决算

Shenzhen Municipal Health Commission 2019 Department Final Accounts

深圳市卫生健康委员会2019年度部门决算