Shenzhen Public Security Bureau 2019 Department Final Accounts

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深圳市公安局2019 年度部门决算 二〇二〇年九月 目 录 一、深圳市公安局单位概况.....................................................................1 （一）部门机构设置、职能.................................................................1 （二）人员构成情况.............................................................................2 （三）决算年度的主要工作任务.........................................................2 二、深圳市公安局2019 年度部门决算表...............................................3 （一）收入支出决算总表.....................................................................3 （二）收入决算表.................................................................................4 （三）支出决算表.................................................................................5 （四）财政拨款收入支出决算总表.....................................................6 （五）一般公共预算财政拨款支出决算总表.................................... 7 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表................................ 8 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................9 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表........................ 9 三、深圳市公安局2019 年度部门决算情况说明.................................10 （一）收入支出决算总体情况说明...................................................10 （二）收入决算情况说明...................................................................12 （三）支出决算情况说明...................................................................13 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................. 13 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................... 15 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................15 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..15 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..............17 （九）预算绩效情况说明...................................................................17 （十）其他重要事项情况说明...........................................................35 四、名词解释........................................................................................... 37 附件: 1.项目绩效目标评价情况...............................................................39 2.重点履职项目绩效评价情况.....................................................128 -1- 深圳市公安局2019 年度部门决算 一、深圳市公安局单位概况 （一）部门机构设置、职能 1. 。 机构情况 深圳市 安 公 局2019 门 度部 决算 成单 年 组 位包 括： 本 市公安局 级、经济犯罪侦查支队、 警 刑事 察支队、治安巡 警支队、预审监管支队、禁毒支队、收容教育所、 毒 强制隔离戒 所、公 分局 交 、机场分局、预审 管 监 医院 监 支队 管 、特种 研 证件 心 制作中 究 12 。 个下 预算单 属 位 2. 。 主 职 要 能 执 、 、 彻 行国家 市有 贯 省 关公安工作的法律、 法规和政策，部署、指导、 促 督 、检查全市公安工作；为市政府 的 要 息 和上级公安机关提供我市社会治安方面 重 信 ， 对 制定有关 并负 组 施 策 责 织实 ； 织开展公 关 查工作 组 安机 侦 ， 类 查处 刑事 各 犯 案 和 领域犯罪 件 罪 件 经济 案 ；承担治安管理责任；负责管理出 在 入境和外国人 深圳境内居留的有关事务；依法管理户口、居民 身份证、居住证； 信 网 安全 全监 负责公共 息 络 保卫和安 察；负责 、 范 查和打击 活 防 侦 恐怖 动, ； 指导和协调 市反恐 急 作 全 应 工 组 实施公安 技工 织 科 作；负责看守所、拘留所、收容教育所和公安 制 强 隔离戒毒所的管理； 类 依法严厉打击各 破坏森林资源和野生 ； 的 法 罪活 关规 动植物资源 违 犯 动 按照有 定,负 和 家领导 责党 国 人、 来 外 访我市期间 安全保 工 并 相应责任 重要 宾 的 卫 作 承担 ；负 责与港澳地区警方和国际刑警组织的联络、 和 交往 协作；负责公 安机关的思想作风建设、组织建设和队伍建设； 办 上 承 市政府和 -2- 门 办 。 部 的其 级 交 他事项 （二）人员构成情况 公安 有 编 市 局 行政 制4,554 ， 人 事业编制12 ， 末 年 有 人 实 人数4,314 ； 人 离休20 ， 人 退休1,085 人。 （三）决算年度的主要工作任务 习 义 大 高 近 时代中国 色社 举 平新 特 会主 思想伟 旗帜，深入贯 落 十九大 十九 二 彻 实党的 和 届 中、三中、四中全会精神， 落 贯彻 实全国、全省、 议 全市公安工作会 ， 长 全国公安机关厅局 、全省 长 议 六 十二 市 安 会 精 届 次 会 部 公 局 神和市委 全 工作 署，牢牢把握 “四句话、十六字” 要求 总 ， 心 坚持以 民为中 人 ， 持 中 坚 稳 求进 ， 、 、 、 工作总基 坚持 调 政治建警 改革强警 科技兴警 从严治警， 大 双 住 紧紧抓 粤港澳 湾区和先行示范区 区驱动利好叠加重要发 ， ： 展机遇 具体为 一 小 做 服 全面 会平 收 保 稳工作 是以 好 务 建成 康社 稳 官安 维 为主线， 类 大 以 范化解各 重 险为基 防 风 点，以 面 改革强警 全 实施 大 ， 夯 、 、 公安 程 和 数据战略为支撑 以 实基础 重构机制 再造流 、 力 创新手段为着 点，全面固化升华“基层基础、改革攻坚、科技 应用”三 。 个年建设 二是 续 进公 代化 公 伍 命化正规 持 推 安工作现 和 安队 革 化专 ， 、 业 职业化建设 动我市 设 为 全稳定 最 平公 化 推 建 成 最安 公 正、 ， 义 中 法治环境最好的标杆城市 为坚持和完善 国特色社会主 制 ， 力 大 贡 度 推进国家治理体系和治理能 现代化做出新的更 的 献。 -3- 二、深圳市公安局2019 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 -4- （二）收入决算表 -5- （三）支出决算表 -6- （四）财政拨款收入支出决算总表 -7- （五）一般公共预算财政拨款支出决算总表 -8- （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 - 9 - 公开08表 部门：深圳市公安局 金额单位：万元 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 项目支出 结转和结余 科目编码 科目编码 科目编码科目名称 合计 本年收入 本年收入 本年收入 本年支出 本年支出 本年支出 年末结转和结余 年末结转和结余 年末结转和结余 年末结转和结余 科目编码 科目编码 科目编码科目名称 合计 基本支出 结转 合计 基本支出 项目支出 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 项目支出结转和结余 项目支出结转和结余 科目编码 科目编码 科目编码科目名称 合计 基本支出 结转 合计 基本支出 合计 基本支出 结转 项目支出结转 项目支出结余 合计 基本支出 结转 项目支出结转 项目支出结余 合计 基本支出 结转 基本支出 结转 项目支出 结转和结余 科目编码 科目编码 科目编码科目名称 年初结转和结余 年初结转和结余 年初结转和结余 项目支出 结转和结余 基本支出 项目支出 基本支出 项目支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 类款项 类款项 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 公开07表 部门：深圳市公安局 金额单位：万元 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4,769.39 315.02 4,230.83 410.83 3,820.00 223.54 4,221.68 315.02 3,842.24 410.83 3,431.41 64.42 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待 合计 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表 -10- 三、深圳市公安局2019 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 1. 。 收 决算 入 说明 市公 局 深圳 安 2019 入 年收 决算 486,443.15 万元，较2018 门 年 算 入增 部 决 收 加41,502.05 万元， 长 增 9.33%。 ： 其中 （1）财 拨 收 政 款 入470,667 ， 本 元 占 年收 的 万 入 96.76%， 。较 为市财政当年拨付的资金 2018 门 收 年部 决算财政拨款 入增 加33,695.59 万元， 长 增 7.71%,主要原因：一是2019 大 年重 节 较 日安保专项任务 多， 较大 费 支 临时任务保障经 开 ；二 按照 是 深 警招 工 署 圳市辅 录 作部 ， 增辅警人 年 升 新 数逐 上 ；三是因机构改 革，边防、 航 港 、 林 位并入深 市公 森 等单 圳 安局，导致为转隶人 。 工 员发放工资及保证日常 作运转所需经费有所增加 （2）事业收入1,517.52 万元， 本 占 年收入的0.31%，为纳 的 安 所属 开展 业业 动 辅助活 入预算管理 公 局 事业单位 专 务活 及 。较 动 得 收入 所取 的 2018 门 少 年部 决 减 算 521.25 ， 万元 降低 25.57%， 少。 要 管医院事 收入 主 是监 业 减 （3）其他收入14,258.63 ， 本 万元 占 年收入的2.93%。为 除上述“ 拨 财政 款收入”、“事业收入” ，较 以外的收入 2018 年 门 部 决算增加8,327.71 ， 长 万元 增 140.41%， 门 主要是上级部 。 单 拨 专项 增加 及外 位 款 业务资金 2. 。 出 说 支 决算 明 深圳市公安局2019 年 出决 支 算 487,296.46 万元，较2018 决算支 增 年 出 加43,747.85 万元，增 长9.86%。 ： 其中 -11- （1）公共 全支 安 出429,491.7 ， 万元 主要用于所属公安支 类 、 正 出 单位为保障 常运转 完成日常工作任务而发生的人员经 费、公用经费支出， 特 公 事务 以及完成 定 安 、 管理 务 公安行政 任 、 执 办 法 任务及公 业 展目标发生 各项专 支 公安 案 安事 发 的 项 出。较 2018 年 支出增加 决算 76,258.26 ， 长 元 增 万 21.59%，主要是信 类 。 息化 项目支出增加 （2）教育支出1,022.86 ，较 万元 2018 年决算支出减少 730.37 万元，降低41.66%，主要是按照《2020 年最新的政府收 类 支分 科目》有关要求，警校、 训 特 等单 育培 面 警 位用于教 方 的 类 出 原功能分 支 由 科目“教 支出 育 ”调整为“一 行政管 事 般 理 务”。 （3）社 障和就业 出 会保 支 27,803.41 万元，较2018 年决算 少 支出减 2,776.77 ， 万元 降低9.08%， 市 主要是按照深圳 社会 ， 保险相关文件规定 2017 本 年基 养老保险和职业年金缴费基数 大幅上调，且2018 年 圳 公安 述经 深 市 局补发上 费，导致2019 年 。 此 经费有所 项 下降 （4）卫 健康支出 生 1,532.46 ，较 万元 2018 年决算 出 支 减 少983.74 ， 万 低 元 降 39.1%，主要为 改资 发 金安排的预审监管 医 支队监管场所医疗机构 疗设备购置及设施升级改造费用支出。 （5）城乡社区支出511.39 ，较 万元 2018 增 年决算支出 加 508.58 ， 万 主要 革以 森 局 预算单位 深 元 是机构改 后 林分 等 纳入 ， 。 市公安局决 编报范 造 城 区支出增 圳 算 围 成 乡社 加 （6）农林水支出3,020.72 万元，此项为机构涉改单位森林 原 分局 使用“ 类 功能分 科目”，经费主要用于林区社会秩序管理 -12- 、 。 林 费 开支 和打击 治安巡防护 等 用 （7） 支出 住房保障 23,778.77 元 万 ，较2018 算 出减 年决 支 少31,225.88 ， 万元 降低56.77%， 计 ， 主 是因统 口径 题 原 要 问 属于“住 保 出 房 障支 ”的部分 目经 项 费调整至“行政运行”中列 。 支 （8） 管 灾害防治及应急 理支出135.16 万元，主要是深圳市 训 心二 公安局战 中 期边坡地质灾 。 害治理经费 3. 。 结 情 结转 余 况 末 年 结转和结余16,703.31 。 万元 （二）收入决算情况说明 圳 安 深 市公 局2019 年收入决算486,443.15 ，较 元 万 2018 门 部 决算收入 加 年 增 41,502.05 ， 长 万元 增 9.33%。 ： 其中 1. 来 按 源分 经费 ：财政 款收 拨 入470,667 万元， 本 占 年收入 的96.76%， 金 为市财政当年拨付的资 ；事业收入1,517.52 万元， 本 占 年收入的0.31%，为纳入预算管理的公安局所属事业单位开 展 业业 活动 动所 得 入 专 务 及辅助活 取 的收 ； 他收入 其 14,258.63 万元， 本年 入的 占 收 2.93%，为除上述“财政拨 收 款 入”、“事业 入 收 ”以外的 入 收 ，主要是从上级单位及外单位取得的专项业务 。 资金 2. ： 按功能科目分 公共安全支出428,638.39 、 本 万元 占 年 收入的88.12%；教育支出1,022.86 、 本 的 万 占 年收入 0.21%； 会 障和 社 保 就业支出27,803.41 万元， 本年 的 占 收入 5.71%；卫 生健康支出1,532.46 ， 本 元 年收入的 万 占 0.32%；城 社区支 乡 出511.39 万元， 本 占 入的 年收 0.11%；农林 支出 水 3,020.72 万 -13- 元， 本 占 年收入的0.62%；住房保障支出23,778.77 万元， 本 占 入 年收 的4.89%；灾害防治及应急管理支出135.16 ， 本 万元 占 年收入的0.02%； （三）支出决算情况说明 深圳市公安局2019 算 年支出决 487,296.46 ，较 元 万 2017 决算 年 支出增加43,747.85 ， 长 万元 增 9.86%。 ： 其中 1. 本支 基 出。 本 基 支出244,633.46 万元，较2018 决 支 年 算 出增加50,527.14 ， 长 万 增 元 26.03%，主要 增 增 工资 是 人 资及 。 结构 整 调 2. 。 项目支出 项目支出242,663 ，较 万元 2018 年决算支出 少 减 6,779.29 万元， 低 降 2.72%,主要原因：一是深圳市公安局 落 严格 实中央关于“ 子 过紧日 ”的要求， 对 约 浪 按照厉行节 反 费 的思想，大力 刚性 压减非 、 重 目 出 非 点项 支 ；二是机构 后 改革 消 划 ， 。 防业务职能 导致部 预 资 回市财政 筹 出 分 算 金交 统 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 1. 。 收入决算说明 深圳市公安局2019 决 年财政拨款收入 算 470,667 ，较 万元 2019 年预算财政拨款收入增加45,091 万元， 长 增 10.6%，主要原因：一 工 结 调整 是年中增人增资及 资 构 ；二 门 ；三 达发 部 的 目前期费 是年中下 改 安排 项 是2018 政 转移 年 法 。 支付结 资金增 转 加 2. 。 支 决 明 出 算说 深圳市 安局 公 2019 年财政拨款支出决算 470,710.39 万元，较2019 数 年财政拨款预算 增加45,134.39 万 ， 长 元 增 10.61%。 ： 其中 -14- （1）公共安全支出412,905.62 ，较 万元 2019 年预算支出 增加32,817.62 万元， 长 增 8.63%，一 人 资 工资 是年中增 增 及 结 ；二 门 ；三 是年 下 改 安排的项 期 是 构调整 中 达发 部 目前 费 2018 。 年政法转 支付结 资 增 移 转 金 加 （2） 育支出 教 1,022.86 ，较 万元 2019 年预算支出减少 123.14 万元，降低10.74%，主要是按照《2020 府 年最新的政 收 类 支分 科目》有关要求，警校、 训 特警等单位用于教育培 方面的 类 能 科 支出由原功 分 目“教育支出” 为 调整“一般 政 事 行 管理 务”。 （3）社会保障 业 出 和就 支 27,803.41 万元，较2019 年预算 支出增加7,314.41 ， 长 万 增 元 35.7%， 、 是按照国 省和 主要 家 策 深圳市机关事业单位养老保险改革有关政 ，为深圳市公安局在 、 本 。 编人员缴纳 补缴基 养老保险和职业年金 （4） 支 卫生健康 出1,532.46 ，较 万元 2019 年预算支出增 加1,532.46 ， 万 主 发 资金安排 审 管支队监管 元 要为 改 的预 监 场 。 所医疗 构 疗 购置及设 升级 机 医 设备 施 改造费用支出 （5）农林水支出3,020.72 ，较 万元 2019 增 年预算支出 加 3,020.72 ， 万元 此项为机构涉改单位森林分局原使用“功能分 类科目”， 、 于 区 会秩 打击 安 护 经费主要用 林 社 序管理和 治 巡防 。 等费用开 林 支 （6） 房 障支出 住 保 23,778.77 万元，较2019 预算支 减 年 出 少65.23 元 万 ，降低0.27%， 执 主要是年 深圳 中 市公安局严格 行 一 津 ，按 国家统 规范的 贴补贴政策 实际工资数据发放住房公积 。 金 -15- （7）灾害防治及应急管理支出135.16 万元，主要为深圳市 公安局战训中心二期边坡地质灾害治理经费。 3.结转结余情况。年末财政拨款结转和结余4,209.26 万元。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.2019 年年初结转和结余4,252.64 万元，其中：基本支出 结转0 元，项目支出结转和结余4,252.64 万元。 2.2019 年财政拨款收入决算470，667 万元，其中：基本支 出收入244,633.46 万元、项目支出收入226,033.54 万元。 3.2019 年财政拨款支出决算470,710.39 万元，其中：基本 支出244,633.46 万元、项目支出226,076.92 万元。 4.2019 年年末结转和结余4,209.26 万元，其中：基本支出 结转0 元，项目支出结转3,933.79 万元、结余275.47 万元。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 市公安局2019 年一般公共预算财政拨款基本支出244， 633.47 万元，较2018 年财政预算拨款基本支出增加50,527.15 万元，增长26.03%。其中： 1.人员经费。人员经费214,577.42 万元，主要包括工资福 利支出199,274.47 万元、对个人和家庭的补助15,302.95 万元。 2.公用经费。公用经费30,056.05 万元，主要包括商品和服 务支出29,732.88 万元、资本性支出323.16 万元。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 深圳市公安局2019 年“三公”经费支出决算4,221.68 万元， 比全年预算数4,769.39 万元减少547.71 万元，较2018 年决算 数支出减少4,245.55 万元、降低50.14%。具体情况如下： -16- 1.因公出国（境）经费。因公出国（境）经费支出315.02 万元，与全年预算数315.02 万元相等，较2018 年决算数减少 692.08 万元，主要是深圳市因公出国（境）经费根据因公出国 （境）计划预审会议审定计划动态调配使用，在实际执行中根据 计划据实调配，2019 年出国团组及人数均比2018 年度有所减少， 导致2019 年因公出国（境）经费相应减少。全年实际安排出国 团组14 个、61 人次，主要用于：（1）警航专业人员出国培训7 批、21 人次；（2）赴德国、古巴、墨西哥参加情报信息合作交 流1 批、6 人次；（3）赴德国、西班牙开展专题学习交流（“行 政管理体制改革”）1 批、1 人次；（4）赴中国台湾参加大鹏新区 小区环境保护和小区治理交流访问团1 批、1 人次。 2.公务用车购置及运行维护费。公务用车购置及运行维护费 支出3,842.24 万元，比全年预算数4,230.83 万元减少388.59 万员，较2018 年决算数减少3,527.91 万元、降低47.87%，主 要包括： （1）公务用车购置费410.83 万元，主要是报废更新警用特 种车辆产生的车辆改装费、车辆购置税及车辆保险税等。2019 年公务用车购置费，与全年预算数410.83 万元相等，较2018 年 决算数减少3,553.36 万元，主要原因是支付了2018 年度更新警 用特种车辆产生的车辆改装费、车辆购置税及车辆保险税等，因 此公务用车购置费较2018 年有大幅下降。 （2）公车运行和维护费支出3,431.41 万元，市公安局保有 车辆940 台，上述经费主要用于深圳市公安局本级940 辆公务用 车和217 辆警用摩托车的运行和维护。2019 年公务用车运行维 -17- 护费，比全年预算数 3,820 万元减少 388.59 万元，较 2018 年决 算数增加25.45 万元，主要原因是在用车辆数量增加以及原有车 辆老化，导致维修保养成本增加。 3.公务接待费。公务接待费支出64.42 万元，主要用于外事接 待88 批次、1,249人次、22.56 万元，国内公务接待331批次、5,814 人次、41.86万元。2019年公务接待费，比全年预算数223.54万元 减少159.12万元，较2018年决算数减少25.34万元、降低28.23%， 主要是深圳市公安局严格执行了中央八项规定和“约法三章”的要 求，严格控制接待用餐标准和接待陪同人数。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 深圳市公安局无政府性基金安排的基本支出和项目支出。 （九）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，深圳市公安局全面开展2019 年度 “四本”预算绩效自评。其中，一级履职项目35 个，预算资金 安排共143,868.51 万元，其中财政资金141,175.39 万元，自有 资金2,693.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的59.29%。 深圳市公安局结合重点履职项目开展情况，组织对“2019 年度反电信网络诈骗工作费用”1 个项目开展重点绩效评价，共 涉及财政资金727.86 万元。从评价情况来看，项目立项依据充 分，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，财政资金及时 足额到位，项目实施进度正常，项目目标任务按时按质完成，取 得了较好的成效。 2.部门决算中项目绩效自评结果 -18- （1） 本 深 市公安 级 圳 局 本 公 级在 市 安局 2019 门 年度 决算 部 中反映6 一 个 级履职项 自 目和政府投资项目绩效 评结果，其中“公安行政管理”、“公安 信息网络购建及运行维护”、“ 执 办 公安 法 案”等3 个 目 效情 项 绩 况自评表,详见 件 附 1-1。 1） 采 付 前年度 购 待支 以 项目 采 待 付以前年度 项目绩 自 综 支 购 效 评 述：据年初设 的目 根 定 ， 标 项目自评得分99.46 。 分 项目全年预算数5,232.16 ， 万元 执 数 行 4,725.81 万元， 执 预算 行率90.32%。项目绩效目标完成 情况：产出指标、 力 较 完 情 好 效果指标和影响 指标 成 况 ， 了 达到 绩效 标 预期的 目 。 的 要问题及 发现 主 原因：缺 专业人员 乏 ，预算 绩效管 涉 政 求和专业 识范 理 及 策要 知 围面广，难以根据工作任务 配备专业人员， 习 且 并 内部人员绩效管理知识的学 和培养存在片 面性， 习 无法保证体系性学 ， 大了绩 管 工作 加 效 理 的难度。 一 下 步改 措 进 施：织 系统财务 及 要业务人员 展预算 效 组 全 人员 主 开 绩 训， 本 。 理 化深圳市 安局 管 培 强 公 级工作人员的预算绩效意识 2） 类 严控 项目 类项 严控 目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分96.80 分。 数 项目全年预算 643.36 元 万 ，执 数 行 577.83 万 ， 执 率 元 预算 行 89.81%。 ： 项 绩 标 成情况 效 标 目 效目 完 果指 与 力 较 ， 未 影响 指标完 情况 好 分 出 达到预期 效目 成 部 产 指标 绩 标， 如国内公务接待人次、 车 新 警用特种 辆报废更 数量等。发现的主 要问题及原因：绩效目标设定后，未 对 执 行 能 绩效目标 行情况实 -19- ， 执 效 控 难 现预 行 中 离绩效目 情 有 监 以及时发 算 过程 偏 标的 形。 一 下 步改进措施： 对 年中 纳 绩 管 项目按时 展绩 入 效 理的 开 效跟踪 监控， 正 监控中发现的问题要求及时纠 和调整，确保绩效目标如 。 期完成 3）预算准备金 预算准备金绩效自评综述：根 年 设定 据 初 的目标， 目自 项 评 得分97.73 分。项 全年预算 目 数43.78 元 万 ，执 数 行 0.00 万元， 执 预算 率 行 0%。 ：本 执 项目 效 标 情况 年度 目 行 绩 目 完成 项 情况 良好。发现的主要问题及原因： 准 年初预算 备金2,000.00 万元， 、 。 用于保障应应急性 突发性项目经费 由于2019 未 年度 发生突 发性事件， 了 年 向 政申 中 财 请调减 1956.22 元 万 ，实 支 际 付为0 。 一 ： 。 元 步改进措 下 施 无 4）公 行政管理 安 公 行政管 绩 自 述 安 理 效 评综 ：根据年 设定 初 的目标，项目自 评得分98.95 。 分 项目全年预算数43,670.24 ，执 元 万 行数 31,421.92 ， 执 万元 预算 行率71.95%。项目绩效目标完成情况： 较 成 效益指标和满意度指标完 好， 未 部 产出 分 指标 完成。发现的 主 题 原因 要问 及 ：2019 年公 政 理预算总资 为 安行 管 金 43,670.24 万元， 际 出 实 支 31,421.92 万元，资金结余12,248.32 元 万 ，预 执 算 行率为71.95%。 一 ： 管 下 步改进措施 继续完善预算绩效 理 相关工作制度，加强预算管理意识， 一 进 步提高预算编制的科学 、 、 。 性 谨 和可 性 合理 严 性 控性 5） 信息 络 及 行维护 公安 网 购建 运 -20- 公 息 络购建及运 维护绩 自 综 安信 网 行 效 评 述：据年初设 根 定 的目标，项目自评得分99.53 分。项目全年预算数13,134.43 万 ，执 数 元 行 11,579.72 ， 执 万元 预算 行率88.16%。项目绩效目 标完成情况： 较好 产出指标和效益指标完成情况 ， 执 未 算 率 预 行 达标。 主要 题 因 发现的 问 及原 ： 执 未 算 行率 达 预 标。 一步 进 下 改 措施： 对 项目 金要全 编 应 体项目和 用单 资 部 制 到具 使 位，提高部 门 执 。 预算到位率和可 行性 6） 执 办 公安 法 案 执 办 安 公 法 案绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分99.73 。 算 分 项目全年预 数9,130.00 ，执 万 行 元 数 8,909.11 ， 执行率 万元 预算 97.58%。 ： 目 目 完成情况 项 绩效 标 指 产出 标、 力 较 效益指标和 响 指标 成 况 影 完 情 好， 执 未 算 行率 预 。 ： 达 发现 专 标 的主要问题及原因 在绩效目标设定时缺乏 业性。 一 下 步改进措施：年初预算编制时要求各单位根据职能履职和项 ， 。 的 际 况 设 学的 效 目 实 情 定合理科 绩 目标 7）政 投资项目 府 市 安局政府投 项目绩 自 综 深圳 公 资 效 评 述：据年初设 的 根 定 ， 目标 项目自评得分90 。 分 项目全年预算数66,618.00 ， 万元 执 算 预 行数46,724.97 ， 执 万元 预算 行率70.14%。项目绩效目 标完成情况：过程管理指标、产出指标、 施 果 标完 实 效 指 成情况 较 ， 未 。 ： 好 部 指 成 现的主要 及 因 均 分 标 完 发 问题 原 2019 计 年 划 未 完成率 到预期 标 达 目 、 未 计划 目 间开工 项 按 时 、 未 数 指标 量 完成、 未 社会效益指标 完成。原因是部分项目于2019 年12 月完 -21- 成项目招标及合同签订， 未 尚 完成合同备案及付款，即将进入实 段 施阶 。 一步 进措 下 改 施： 督检 加强监 查，定 不 期实地察 期或 定 目 施情况 看项 实 ，明确 目实际 展 况 项 进 情 ，对 进展滞后 情 投资 的 ， ， 。 况 及时分析原因 提出改进措施 （2） 刑 深圳市公安局 事警察支队 深圳市公安局刑事警察支队在2019 门 年度部 决算中反映4 一 职 目 效自 个 级履 项 绩 评结果， 中 其 “公 行 理 安 政管 ”、“ 安信 公 息网 建 运行维护 络购 及 ”、“ 执 办 公 法 案 安 ”等3 项 绩 况 个 目 效情 ， 自评表 见附 详 件1-2。 1） 采 待支付以前年度 购项目 采购 待支付以前年度 项目绩效自评综述：根据年初设定的目 ， 标 项目自评得分99.57 。 算 分 项目全年预 数876.86 ，执 万元 行数709.29 万元， 执行率 预算 80.89%。目 目 完成情况 项 绩效 标 ： 本 产 指标 项目 出 、 力 本 效果指 和影响 标 完 标 指 基 成， 入指标中 投 执 未 算 行 预 率 达标。发现的主要问题及原因：预算金额为876.86 万元，实际支出金额为709.29 万元， 执 预算 行率为80.89%。下 一步改进措施： 管 相 工作 继续完善预算绩效 理 关 制度， 预算 加强 理 管 意识， 一 进 提高预算 的 学性 步 编制 科 、合理性、 谨性和 严 可 。 控性 2）公 政管理 安行 公 行政 安 管理绩效自评综述：根据年初设定的目标， 目 项 自 评得分99.67 。 分 项目全年预算数9,301.02 ，执 万元 行数 8,706.81 ， 执 万元 预算 行率93.61%。 ： 成 况 项目绩效目标完 情 -22- 本 执 较 目年 好 项 度 行情况 ， 了 达 预 产 到 期的 出、 力 效果和影响 指 标。 现的主要问 及原因 发 题 ： 一 算 效 念仍然需 进 步 预 绩 管理理 要 加强。 一 下 步改进措施： 训 培 加强开展预算绩效管理 ，加强刑事 对 习 警察支队工作人员 于绩效管理的全面学 ，加强预算绩效管理 。 念 理 3） 安 息网 运行 护 公 信 络购建及 维 信 网络购建 行 护绩效自评 述 公安 息 及运 维 综 ：根据 初 定 年 设 标 的目 ，项目自 得分 评 100 分。项目全年预算数2,520.00 万元， 执行数2,520.00 万元， 执 预算 行率100%。项目绩效目标完成情 况：投入指标、产出指标、 力 成 效果指标和影响 指标均已完 。发 ： 。 一 ： 。 现 主要 因 无 步 措 无 的 问题及原 下 改进 施 4） 执 办 公安 法 案 执 办 安 案绩效自评 述 公 法 综 ：根据 初 定 标 年 设 的目 ，项目自 得分 评 99.85 。 分 项目全年预算数3,857.95 ，执 万元 行数 3,609.98 ， 执 万元 预算 行率93.57%。 ： 项目绩效目标完成情况 本项目产出、 力 效果和影响 指标均已完成， 未 标 成 部分投入指 完 。 现的 及原 发 主要问题 因： 执 未 预 率 标 算 行 达 ， 执 办 未 公安 法 案 支 采 付 额为政府 购 算结余 金 金 预 资 ， 部 收回 全 国库 。 一 下 步 进措 改 施： 对 项目资金要全部编制 应到具体项目， 门 部 提高 预算到位率 执 。 和可 行性 （3）深圳市公安局预审监管支队监管医院 安 预 监管 医院 深圳市公 局 审 支队监管 在2019 门 年 决 度部 算 中反映2 一 个 职 目绩效自评 果 级履 项 结 ，其中“ 安 政 公 行 管理” 等 1 个项目绩效情况自评 ， 表 详见附件 1-3。 1）待支付以前年度采购项目 待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分 0.00 分。项目全年预算数 666.00 万元，执行 数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：本 项目投入指标、产出指标、效果指标和影响力指标均未完成。发 现的主要问题及原因：因市建筑工务署工期延误，梅林医院监管 病区无法如期启用运行，项目资金由财委全额收回。下一步改进 措施：项目资金要全部编制对应到具体项目和使用单位，提高部 门预算到位率和可执行性。 2)公安行政管理 公安行政管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评 得 分 99.90 分 。 项 目 全 年 预 算 数 2,619.20 万 元 ， 执 行 数 2,618.22 万元，预算执行率 99.96%。项目绩效目标完成情况： 本项目产出指标、效果指标和影响力指标基本完成，投入指标中 部分指标未达标。发现的主要问题及原因：由于监管医院基础差、 底子薄，业务收入满足不了医院的开支，现在每年亏空 500 万元 左右，而目前截至 2019 年 12 月底，事业经费结余 1500 万元， 大概能维持三年左右，单位经费压力较大。下一步改进措施：鉴 于目前该医院的主要职能、人员结构、运行情况，建议将医院事 业运行经费纳入政府财政预算一并解决。 （4）深圳市公安局治安巡警支队 深圳市公安局治安巡警支队在 2019 年度部门决算中反映 3 -23- -24- 一 绩 自 结果 个 级履职项目 效 评 ，其中“ 行政 理 公安 管 ”、“ 执 公安 办 法 案”等2 个项目 情 自评表 绩效 况 ,详见 件 附 1-4。 1） 采 待支 以 年 项目 付 前 度 购 采 待支 以前 付 年度 购项目绩效自评综述： 目 根据年初设定的 标，项目自评得分99.94 分。项目全年预算数20.00 万元，执行 数19.97 ， 执 万元 预算 行率99.86%。 ： 目 完 情况 项目绩效 标 成 本 指标 项目产出 、 力 本 果 和 响 指标已 成 效 指标 影 基 完 ， 入指标 投 未 中部 指标 达 分 标。发 的 问题及原 现 主要 因：预算绩效评价重视 ， 不足 2019 ， 门 了 照 年度 治安巡警支队虽按 市财政部 规定开展 绩效目标编报工作， 门 指 但预算绩效主要由财务部 编设 标，不能 全面 工作 容 体现项目 内 。 一 改 措施 下 步 进 ： 对 针 绩 理 识不 效管 认 充分的 题 问 ， 训 积极 织 加 部预算绩 管理 组 参 内外 效 培 ，同时进行 习 交流学 ， 习 门 经 借鉴学 其他部 先进工作 验，拓宽预算绩效管理 。 工作思路 2）公安行政管理 综 公安行政管理绩效自评 述：根 年初 标 据 设定的目 ，项 自 目 评得分98.96分。项目全年预算数1,437.4 元 万 ，执行数1,142.14 ， 执 万元 算 行率 预 79.46%。 ：本 目 效 完成情况 目产 项 绩 目标 项 出指标、 力 本 效果指标和影响 指标基 完成， 标 投入指 中部分指标 未 。 ： 完成 发现的主要问题及原因 治安巡警支队2019 计 年预 招 聘辅警30 ， 人 际 位 实 到 16 ， 人 剩余14 办未 市局 警 人因 辅 继续 计划未 安 招聘 能及 位 排 时到 ， 执 致治安巡警 队辅警 项 费 导 支 专 经 度缓慢 行进 ；剧 化学 毒 品使用单位（ 镀 电 企业）治安管理体系标 -25- 服 准汇编 务费部分经费需待188 家剧毒化学品使用单位（ 镀 电 企 业） 才 验 成 后 能 风险评估工作完成 收 功 进行支付；办公设 购 备 置 用 余 费 剩 2 未执 万元 行， 原 在于购置扫 仪及闪 灯 于 主要 因 描 光 属 办公设备 严控 ，未 采 办 能 过 购 通 审核。 一 下 步改进措施：积极组 训 算 织参加内外部预 绩效管理培 ，并聘请专业人士辅助业务单位 ， 、 ， 对 效 标 强 绩 管理 结合实际 科学 合理编设绩 目 加 效目标的 。 3） 执 办 安 公 法 案 执 办 公 法 案绩效 综 安 自评 述：根据年初设 的目标 定 ， 目 项 自 评得分99.87 分。项目全 预算 年 数610.20 万元，执行数574.26 ， 执 万元 预算 行率94.11%。 ：本 成 项目绩效目标完 情况 项目产 出指标、 力 本 效果指标和影响 指标已基 完成，投入指标中部分指 未 。 ：本 执 未 标 成 现的 及原 项 算 率 达标 完 发 主要问题 因 目预 行 ， 原 治 专业辅助服 合同跨 因是 安 务 年， 一 部 服 用结转至 年 分 务费 下 度支付。一 下 步改进措施：根据《 办 理 深圳市预算绩效管 暂行 法》 （深财规〔2014〕8 号）要求，尽快制定预算绩效管理制度，包 核 含绩效目标与审 、 效 行监 绩 运 控、 价 绩效评 、绩 结 用 效 果应 等 部分，让相 作 员的业务管 工作有 可 关工 人 理 章 循，有 进预算 效推 。 绩 管理 效 工作的正常开展 （5） 队 深圳市公安局预审监管支 深圳市公安局预审监管支队在2019 门 年度部 决算中反映4 一 自 结 个 级履职项目绩效 评 果，其中“ 管理 公安行政 ”、“ 安 公 信 网 构建及运 护 息 络 行维 ”、“ 执 办 安 法 案 公 ”等3 个 绩效情 自 目 况 表 评 , 附件 详见 1-5。 -26- 1） 采 待支 以前 付 年度 购项目 采 评 待支付以前年度 购项目绩效自 综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分98.82 分。项目全年预算数72.29 万元，执行 数34.80 ， 执 万 预 行率 元 算 47.81%。 ： 目标 成 项目绩效 完 情况 本项 产出指标 目 、 力 本 指 和影响 指标 基 完成 效果 标 已 ， 执 算 预 行 较 。 ： 率 现的主要 题及 低 发 问 原因 预算金额727,900.00 ， 元 实 际支出348,000.00 元， 执 预算 行率为47.81%， 余 剩 指标财政收 回。一 下 步改进措施： 执 认真研究分析预算 行中存在的困难问题， 采 切 取 效措 实 有 施， 一 执 强预 行 进 步加 算 管理， 力 全 动财政支 推 ， 执 。 速 质 确保按时 成财政 算 目 务 出提 提 完 预 行 标任 2）公安行 管理 政 公安行政管理绩效自评综述： 的 根据年初设定 目标，项目自 评得分99.95 。 分 项目全年预算数6,645.17 ，执 万元 行数 6,507.27 ， 执 万元 预算 行率97.92%。 ： 效 标 成情 项目绩 目 完 况 本 出指 项目产 标、 力 本 效 标 影响 指标 完 果指 和 已基 成，投入指标 未 。 ： 中 分指标 标 现 要问题及 因 预 部 达 发 的主 原 算金额 56,961,737.00 ， 元 调整指标9,490,000.00 ， 元 实际支出 65,072,651.07 元，执行率97.92%， 指 剩余 标财政收回。 一 下 步 改进措施： 一 执 进 步增强预算 行的责任感和紧迫感， 管 预审监 支 队 委定 作情 汇 党 期听取工 况 报， 时 决工作中 的 题 及 解 存在 问 ，全 力 。 推动财 支出提 提 政 速 质 3）公 息网络构 及运 安信 建 行维护 自 公安信息网络构建及运行维护绩效 评综述：根据年初设定 -27- ， 的目标 项目自评得分99.96 。 分 项目全年预算数8.99 ， 万元 执 数 行 8.84 元 万 ， 执 算 行 预 率98.33%。 效目 完 况 项目绩 标 成情 ： 本 目产出指 项 标、 力 本 果 标和影响 指 已基 完 效 指 标 成，投 指 入 标 未 部分指标 标 中 达 。发现的主要问题及原因：预算金额89,912.00 ， 元 实际支出88,412.00 ，执 元 行率98.33%，剩余指标财政收 回。 一 下 步改进措施： 一 执 计划 进 步做好预算 行的 ，认真制定规 划表， 定 间表 确 时 、路线图， 排工 倒 期；同 强 法理财 时加 依 ，严 执 国 集中支付制 格 行 库 度，严防廉 风 政 险，确 政资金的 全 保财 安 。 性和有效性 4） 执 办 公安 法 案 执 办 公安 法 案绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分99.34 分。项目全年预算数253.00 万元，执行数179.32 ， 执 算 率 万元 预 行 70.88%。 ：本 目绩 成情 项 项 效目标完 况 目产 出 标 指 、 力 本 效果指 影 指标已基 完 标和 响 成， 执 未 预算 行 指 率 标 。 ： 完 现的主要 题及 成 发 问 原因 预算金额2,530,000.00 ， 元 实 际支出金额1,793,208.67 元，执行率70.88%， 指 剩余 标财政收 回。 一 下 步改进措施： 对 项目资金要全部编制 应到具体项目，提 门 执 。 预 到 率和 高部 算 位 可 行性 （6） 圳市 安 容 育所 深 公 局收 教 深圳 安 收容教育所 市公 局 在2019 门 年度部 算 反 决 中 映2 个 一级履职项 绩效 目 自评结果，其中“公安行政管理”等1 个项目 情 绩效 况自评表,详见附件1-6。 1） 采 待支付以前年度 购项目 -28- 采 效 评 述 待支付以前年度 购项目绩 自 综 ：根 定的 据年初设 目 标， 自 得分 项目 评 100.00 分。项 年 算数 目全 预 210.57 万元，执 行数210.57 ， 执 万元 预 行 算 率100%。项 效目标完 情况 目绩 成 ： 本 、 、 力 标 项目投入指标 产出指标 效果指标和影响 指 均已完成。 ： 。 一 ： 。 发现的主要问题及原因 无 下 步改进措施 无 2）公安行政管理 安 政 理绩 述 公 行 管 效自评综 ：根 年 定 目标 据 初设 的 ，项目自 得 评 分96.87 。 分 项目全年 算数 预 1,868.95 ，执 万 行 元 数 1,822.34 ， 执 万 算 行率 元 预 97.51%。 ： 项 绩效 目 目标完成情况 本 力 本 基 项目效果指标和影响 指标已 完成， 执 投入指标中预算 行 未 率 达标，产出指标中年度收押人数、 未 押 数 成 年度解除拘 人 完 。 发 问题 原 现的主要 及 因： 际 押人数没 到 算数 实 收 有达 预 ，故经费 执 率只有 行 97.51%。 一 ： 步 进 加强项目 展进 下 改 措施 开 度的跟 ， ， 。 项 踪 做好年中绩效运行监控工作 确保 目绩效目标的完成 （7）深圳市公安局强制隔离戒毒所 隔 戒 所在 深圳市公安局强制 离 毒 2019 门 算中 映 年度部 决 反 “ 行 管理 公安 政 ”1 一 个 级 项 绩效自评结 履职 目 果，该项目 效 绩 况 表 情 自评 ,详见附件1-7。 公安行政管理绩效自评综述： 标 根据年初设定的目 ，项目自 评得分97.48 。 分 项目全年预算数1,445.70 ，执 万元 行数 1,261.92 ， 执 万元 预算 行率87.29%。 ： 标 成 况 项目绩效目 完 情 投入指标、 出指 产 标、 力 本 效 标 影响 指标 成 果指 和 基 完 ， 中资 其 执 金 行率、障戒毒 员 数 保 人 人 、 办 三 未 案数指标 指标 协助 个 完成。 -29- ： 发现的主要问题及原因 学员经费2019 预 年的 算数是按照日均 关押量580 ， 人做的预算 戒毒所2019 ， 年全年的戒毒人员 日均 才 押 关 量 335 人， 算金 全花 预 额没有完 完。 一 下 进 施 步改 措 ：加 习 计 强学 的 制度及财务 律法规 相关 会 法 ， 照 按 《 算 预 法》 其他 等 对 相关 定 管 规 理戒毒所预算工作，规范账务处理， 编 细化预算 制 工作，认真做好预算的编制。预算编制能编尽编，编制范围尽可 面 能的全 、 漏 不 项， 一 进 步 编制 科 提高预算 的 学性、合 性 理 、严 。 谨性 控 做到 和可 性 “勤俭节约”， 少 办 ， 花最 的 更 的 钱 多 事 提 办 。 高戒毒所 事效 的 率 （8）深圳市公安局公交分局 交 深圳市公安局公 分局在2019 门 年度部 决算中反映4 一 个 级履职项目绩效自评结果，其中“ 管 公安行政 理”、“公 信息 安 网 及运 维 络购建 行 护”、“ 执 办 安 案 公 法 ”等3 个项 效 况自评 目绩 情 表,详 附件 见 1-8。 1） 采 待 付 前 购项目 支 以 年度 采 待 付以 支 前年度 购项目绩效自评综述： 的 根据年初设定 目 ， 标 项目自评得分100.00 。 分 项目全年预算数4,152.41 万元， 执行数4,152.41 万元， 执 预算 行率100%。 效 标 成情 项目绩 目 完 况： 标 投入指 、产 指 出 标、 力 果 标和影响 均 完成 效 指 指标 已 。发 ： 。 一 ： 。 现的 要问题 原 无 改进措施 主 及 因 下 步 无 2）公安行政管理 公安行政管理绩效自评综述： 年 根据 初设定的目标，项目自 评得分100.00 。 分 项目全年预算数22,146.71 ，执 万元 行数 -30- 22,146.71 万元， 执 率 预算 行 100%。 目 效目 况 项 绩 标完成情 ：投 指 入 标、 出 标 产 指 、 力 效果指 影 指标均已完 标和 响 成。发现的主 ： 。 一 ： 。 要 题 因 无 下 步 进措 问 及原 改 施 无 3）公安信息网络购建及运行维护 息 公安信 网络购建及运行维护绩效自评综述：根据年初设定 的目标， 分 项目自评得 100.00 分。项 全年 目 预算数1,747.99 万 元，执行数1,747.99 万元， 执 算 率 预 行 100%。项目绩 标 效目 完 成情况：投入 标 指 、产出 标 指 、 力 果 和影响 指 均已 效 指标 标 完成。 ： 。 一 ： 。 施 发现的主要问题及原因 无 下 步改进措 无 4） 执 办 公安 法 案 执 办 公安 法 案绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 分 评得 100.00 。项 全年 分 目 预算数1,686.08 ，执 元 行 万 数 1,686.08 ， 执 万 算 率 元 预 行 100%。 ： 项目绩 标 成情况 投 效目 完 入 标 指 、产出 标 指 、 力 果 和影响 指 均已 效 指标 标 完成。发现的主 ： 。 一 ： 。 施 要问题及原因 无 下 步改进措 无 （9）深圳市公安局机场分局 深圳市公安局机场分局在2019 门 映 年度部 决算中反 4 一 个 级 职项 评结 履 目绩效自 果，其中“ 安 政管理 公 行 ”、“公 息 安信 网 络购建及运 维护 行 ”、“ 执 办 公 法 安 案”等3 目绩效情 自评 个项 况 表,详见附件1-9。 1） 采 待支付以前年度 购项目 采 以 待支付 前年度 购项目绩效自评综述：根据年初设定的目 ， 标 项目自评得分100.00 。 目 年 算数 分 项 全 预 24,64 ，执 万元 -31- 行数24,64 ， 执 万元 算 预 行率100%。 ： 项 绩效目标 情 目 完成 况 投入指标、产 指标 出 、 力 效 指 和 指标均已 成 果 标 影响 完 。发现的 ： 。 一 ： 。 主要问题及原因 无 下 步改进措施 无 2） 安 公 行政管理 公安行政管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 得 评 分99.91 。 分 目全 项 年预算数4,328.97 ，执 万元 行数 3,596.43 ， 执 预 行率 万元 算 83.08%。 ： 项目 目 完成情况 绩效 标 投 指标 入 、产 指 出 标、 力 本 效 标和影响 标基 果指 指 完成。发现的 ： 数 主要问题及原因 项目预算批复 4,328.97 ， 万元 实际支出 3,596.43 万元， 执 预算 行率83.08%，未达到目标值100%。 一 下 ： 一 ， 编 工 认真 的编 步改进措施 进 步细化预算 制 作 做好预算 制。 预 制 编尽编 算编 能 ，编 围 可能的全面 制范 尽 、 漏项 不 ， 一 进 提 步 。 预 算准确性 高 算测 3） 安信 公 息网络购建及运行维护 及 公安信息网络购建 运行维护绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分99.39 分。 年 算 项目全 预 数204.46 万元， 执行数164.50 万元， 执 预算 率 行 80.46%。 绩 目标完成 项目 效 情 况：投 指标 入 、产出指标、 力 本 效果指 和 响 基 完成 标 影 指标 ，预 执 未 行率 算 完成。发现的主要问题及原因： 时 由于招标完成 间是 在下半年，所以项目金额只支付额度部分， 执 未 预算 行率 达到目 标值100%。 一 ： 步 进 施 绩 设定 该 项 的 下 改 措 效目标的 应 根据 目 实际履 况 职情 ， 保绩效指标 关性和 限 确 相 时 性， 一 进 高绩效 步提 。 指 设置 标 准确性 -32- 4） 执 办 公安 法 案 执 办 公安 法 案绩效自评综述： 据 根 年初设定的目标，项目自 评得分99.98 分。项目全年预算数113.20 万元，执行数112.68 万元， 执行 预算 率99.54%。项 绩效 情况 目 目标完成 ： 入 投 指标、 产 指标 出 、 力 本 效果 和 响 指标基 完 指标 影 成， 执 未 预算 行 指 率 标 完成。 现的主要 题及 发 问 原因：办 执 案业务 行率为99.54%,未达 目标值100%。 一 ： 一 ， 进 下 步改进措施 步细化预算编制工作 认 真做好预算的编制。预算编制能编尽编， 围 可 的全 编制范 尽 能 面、 ， 一 。 进 步 高 测 准确性 不漏项 提 预算 算 （10）深 公 局经济犯罪 查支队 圳市 安 侦 圳 公 经济犯罪 查支 深 市 安局 侦 队在2019 门 年度部 决算中反 映“ 执 办 公安 法 案”1 一 项 个 级履职 目绩效自评结果，该项目绩 效情况自评表,详见附件1-10。 执 办 综 公安 法 案绩效自评 述：根 年初 标 据 设定的目 ，项 自 目 分 评得 97.48 。项目全年 数 分 预算 1,858.91 ，执 元 行 万 数 1,851.97 ， 执 万元 算 行率 预 99.63%。 ： 目 效 完成情况 项 绩 目标 入指 投 标、产出指标、 力 本 效果指标和影响 指标基 完成， 中 其 预 执 、 、 三 未 算 行率 项目管理制度健全性 人员到位率 个指标 达标。 ： 题 原 发现的主要问 及 因 ① 执 ， 关于预算 行率 2019 执 年公 法 安 办 算 资金为 案预 总 1,858.91 万元， 际 出 实 支 1,851.97 万元，资 金 余 结 6.94 万元， 执 算 率 预 行 为99.63%， 未 标 达标 指 。②经济 执 办 未 ， 未 犯罪 标 侦查支队公安 法 案项目管理制度尚 健全 指 达 。 标 ③单位编制人数为187 ， 人 2019 年底实有在编人数为169 -33- ， 人 人员到位率90.37%， 未 。 一 ： 一 下 改 措施 指标 达标 步 进 进 预算 效 程 理 步加强 绩 全过 管 。年初预 制 需根据职能 职和 算编 时 履 ， ， 。 项 的 际 设定绩效 标 提 目 实 情况 目 高编制合理性 （11）深圳市公安局禁毒支队 市 深圳 公安局禁毒支队在2019 门 年度部 决算中反映3 一 个 级履职项目绩效自评结果， 中 其 “ 安 政管 公 行 理”、“ 执 办 公安 法 案”等2 项 效 况自评表 个 目绩 情 , 附 详见 件1-11。 1） 采 待支付以前 度 购项 年 目 采 待 付 年度 购项 绩效 支 以前 目 自评综述：根据年初设定的目 ， 分 标 项目自评得 99.90 。 分 项目全年预算数6.81 ，执 万元 行 数6.81 万元， 执 预算 行率100%。项目绩效目标完成情况： 入 投 标 指 、 出指 产 标、 力 本 标和 响 基 成 效果指 影 指标 完 ，其中人员到 未 位 达标 率 。发现的 要问题 原 主 及 因：人 位率业绩 为 员到 值 98%， 未达到目标值100%。 一 ： 一 目 下 步改进措施 进 步建立健全绩效 标运行监控机制， 执 及时发现预算 行过程中偏离绩效目标的情形 议。 有 的 进建 并提出 效 改 2） 管理 公安行政 安 管 绩效自评 公 行政 理 综述：根 年初设定的 标 据 目 ，项目自 评 分 得 99.14 分。 目全年预 数 项 算 948.56 万元，执行数918.56 万元， 执 预算 行率96.84%。 况 项目绩效目标完成情 ：投入指标、 、 力 本 ， 执 产出指标 效果指标和影响 指标基 完成 其中预算 行率、 品 法 罪奖 举报毒 违 犯 励、 三 未 位率 指 标 人员到 个 标 达 。 现的主 发 要 及 因 问题 原 ： 执 预算 行率、 报毒品 法 罪 举 违 犯 奖励、人员到位 -34- 三 未 个指 率 标 达标， 数 由于各分局举报毒品违法犯罪案件 量逐年 少， 减 打击互联网涉毒活动方面受异地管辖和网侦手段收紧影 响， 一 大 涉 打 难度 网 击 进 步加 。 时 同 ，全 禁 作 制还不够 民 毒工 机 。 一 ：一 习《 下 改进措施 是 织单位 员 真 算法 健全 步 组 人 认 学 预 》 等相 法规 关 、制度，增强人员的预算意识，坚持先有预算、 有 后 支出，树立没有预算就不得支出的理念。二是严格按照预算编制 度 要 的相关制 和 求， 一 进 步 编制 科 提高预算 的 学性、合 性 理 、严 。 谨性 控 和可 性 3） 执 办 公安 法 案 执 办 公 法 案绩 自 综 安 效 评 述： 据年初设 的目 根 定 标，项目自 评得分99.83 。 分 项目全年预算数150 ，执 数 万元 行 150 万元， 执 预算 行率100%。 ： 、 项目绩效目标完成情况 投入指标 产出指 标、 力 本 影 指 基 完 效果指标和 响 标 成， 执 品案 行 其中毒 件 率、人 未 员 位率两个 达 到 指标 标。发现的主要 题及原 问 因：打 互 击 联网 涉毒活动 面受 方 异地管辖和网侦手段收紧影响， 度 涉网打击难 进 一 大 步加 。全民禁毒工作机制还不够健全。 一 下 步改进措施：全 力推进“ 两 禁毒两打 控”专 行动 项 ， 情报 侦 打 推动实施 导 精准 击， 一 ， 、 。 进 步提升 群 安全感 提高 会效益 态 益 人民 众 社 生 效 （12） 心 市特种证 研究 深圳 件 制作中 心 深圳市特种证件研究制作中 在2019 门 部 年度 决算中反映 “公安证照制发”1 一 个 级履职项目绩效自评结果，该项目绩效 况 评 情 自 表,详见附件1-12。 证照 发 自 综述 公安 制 绩效 评 ：根据 设 的目标 年初 定 ，项目自 -35- 评得分97.82 分。项 全 算数 目 年预 4,500 万元，执 数 行 4,192.76 万元， 执 预算 行率93.17%。项目绩效目标完成情况： 标 投入指 、 、 力 本 ， 执 产出指标 效果指标和影响 指标基 完成 其中预算 行率、 二 未 证 证 两个 代身份证及居住 制 量 指标 达标。发现 主 题 的 要问 及 原因：预算 以 证量为基础 项目 制 ， 办 际制证 受 众 证意 实 量 群 个人 、 较大， 愿及 策等 政 不可控 不确定因素影响 产生预算收支差异， 对 执 一 预算 行率有 定影响。 一 下 步改进措施： 一 进 步建立健全绩 效目标运行监控机制， 执 及 发 预算 偏离 效 的 时 现 行过程中 绩 目标 议。 形并提出 的 进建 情 有效 改 3. 门 以部 为 体开展 重 绩 价结果 主 的 点 效评 对 深 市公 圳 安局 2019 门 年度部 预算项目中履行打击治理电 网 信 络诈骗专项工作主要职能的重点支出，共计1 个项目于2020 年9 ， 评 共 及财 月开展重点绩效 价 涉 政资金727.86 ， 元 从 万 评 来 价 看 情况 ，本 较 目支出绩 况 理想 项 效情 为 ， 了 达到 预 的绩效 期 标 目 ，本 了 完 度工作目 基 成 年 标， 了本 充分发挥 项目的有效作用。 《 具体 2019 网 年度反电信诈骗 络工作经费项目支出绩效评价报 》 告 内容,详见附件2。 （十）其他重要事项情况说明 1. 。 情 说 机关运行经费支出 况 明 深圳市公安局2019 年度机 关 经 支出 运行 费 30,056.05 万元，比 初 算数 年 预 少 减 1，792.95 万元， 低 降 5.63%。主要 因 原 是： 落 严 中央关于 格 实 “ 子 紧日 过 ” ， 对 ，对办 、 议 会 的要求 按照厉行节约反 浪费的思想 公经费 费、 一 。 差旅费等公用经费按 定比例进行压减 -36- 2. 采 政府 购支出情况说明。 公 局 深圳市 安 2019 采 度政 年 府 总 购支出 额62,064.09 元 万 ，其中： 采 政 购货物支 府 出12,767.81 、 采 元 府 购工程支 万 政 出2,119.07 、 采 万元 政 购 务 府 服 支出 47,177.21 万元。 小 授予 企业 中 合同金额9，848.27 万元，占政 采 府 购支出总额的15.87%， ： 小 予 其中 授 微企业合同金额 6,650.45 ， 采 万元 占政府 购支出总额的10.72%。 3. 。 国有资产占用情况说明 至 截 2019 年12 月31 ，深圳 日 车 共有 市公安局 辆940 ， 一 车 辆 般 务用 其中 公 11 、一 执 辆 般 法 执 车 用 勤 766 、 术 车 特种专业技 辆 用 163 ； 辆 单价50 元 上 万 以 设备 通用 125 台（套）， 价 单 100 万元以上专用设备25 台（套）。 4. 门 。 殊 部 需要说明的其他特 事项 （1）2019 年，按照深圳市机构改革要求，深圳市公安局决 了 整 算组成单位进行 调 ，与2018 年 算公 同 决 开范围不 。具 是 体 ： 按 机 改革要求 照 构 ， 划 属 深圳市规 和 然资源 的 林 原隶 于 自 局 森 公 ， 分局 安 2019 门 。 年度 算时 决 纳入深圳市公安局部 决算编报 （2） 门 局 深圳市公安 部 决算中公共安全科目下的有关支出， 保 事 范围 根据国家保密法律法规和有关 密 项 的规定，决算 开 在 公 。 以 离 中予 剥 -37- 四、名词解释 （一）财政拨款收入： 。 指市财 年 付的资金 政当 拨 （二）事业收入：指 业单位 展 业业 动及辅助 动 事 开 专 务活 活 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入” 等以外的收入。主要是上级单位及本级非财政单位拨付的资金。 （四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或 由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资 金。 （五）公共安全：反映维护社会公共安全方面的支出，具体 包括列入公安预算科目的公安局本级单位的基本支出和项目支 出。其中：公安科目反映公安事务及管理支出；其他公安支出科 目反映列入市发展和改革委员会的建设规划的公安基本建设类 项目支出。 （六）社会保障和就业：反映用于在社会保障和就业方面的 支出。公安局决算中主要涉及行政事业单位离退休科目，反映用 于公安局本级所属行政事业单位离退休方面的支出。 （七）住房保障支出：反映用于住房方面的支出。公安局决 算中主要涉及住房改革支出科目，反映公安局本级单位用财政拨 款安排的住房公积金和购房补贴。 （八）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 -38- 及 刷费 印 、邮电费、 旅费 差 、 议 会 费、福 费 利 、 维修费 日常 、专 料 一 、办 、办 材 及 用 般设备购置费 公用房水电费 公用房取暖费、 办 、 车 。 公用房物业管理费 公务用 运行维护费以及其他费用 -39- 附件1-1 深圳市公安局本级 公安行政管理项目绩效情况自评表 一、项目概况 （一）警辅专项工作项目经费。 改 全面深化辅警工作 革，研 《 出台 安局 进 辅 固化开展 勤 暂行规 究 深圳市公 新 勤务 警 巡逻 务 定》《 执 执 警 辅助人 规 法 作指引 务 员 范 勤工 》等 章制 规 度， 一 进 步明确辅警职责任务和警务运行模式，持续释放改革红利，为深 。 体 改 样板 圳警队持续注入新鲜血液 辅警改革已成为司法 制 革 ， 琨 郭声 、 志同 指 全 推广 赵克 志 示在 国 。随着 社 的快速发展 经济 会 ， 力 长 不足已 为 约 事业 远发 的硬 警 成 制 公安 展 约束，力 警 配置地区 间、门 也 本 需 部 间结构性失衡问题 亟 得到根 解决。以深圳市为例， 万人配警比9.2， （ 低于全国平均水平 2014 年底为12.86），与 也 较大 他 省 城市 相比 差 其 副 级 平均水平 有 距，此 无法突破 因 在 政 专 编制的前提 法 项 下， 大 一 急需 量 录 辅 实到基层 安队 招 批 警充 公 伍，为深圳先行示范区的治安稳定保驾护航。此外，按照市政府 辅警改革方案“保持临聘人员消化与辅警招聘规模、 本 基 进度 相 当”、“ 过在 使用 警 通 文职岗位 辅 ， 一 置 民警充实 层 进 步 换 到基 一 执法实战岗位 线 ” 要求 的 ，深 市 安 优先考虑 过清 圳 公 局将 通 理 。 消化临聘人员的方式置换配备辅警 （二）经常性业务费 1.日 工 常 作业务经费， 本 主要保障深圳市公安局 级各单位用 -40- 于 体 构 社会治安立体防控 系 建、大型活 卫 动安保警 、特 行 种 业监 管、 办 口及出入 件 人 境证 理、党建工作、公 工作媒 宣 安 体 传、易 、 、 化学品药 监管 制毒 品 网络安全监督检查 爆炸物品检测排除、 维 信访 稳、与港澳地区警方和国际刑警组织协作、开展公安队伍 违纪案件查处、发 案 件举 及为 项 工 提供业 放 事 报奖励以 各 警务 作 ， ： 务 等 体包括 保障 具 （1） ： ， 特警 队业务 目 费 全局工作 需 充 支 项 经 着眼 所 分发 势 挥特警专业优 ， 训 业 扎实开展武装巡逻和专 化 练，积极参与全 市治安巡逻综合防控体系建设， 了 机 赋 圆满完成 市局和上级 关 予 的各 务 项工作任 ，特 反 突 应急维稳 明 提升 警 恐处 和 效能 显 ，为维 了 。 护 圳社会 安 谐 发挥 重要 用 深 治 和 稳定 作 （2） 训 ： ， ， 特警 练项目经费 按照上级部署 挖潜增效 不断 训 强化专业 练， 训 创新 练模式，警务实战化水平稳步提升。反恐 形式需要，落实市局“打 精 警队 造 锐 ” 署 的战略部 ，提 反 高 恐攻 坚 员专业技 队 能， 力 强 置能 增 处 ， 训 持续开 专项培 展 ， 步 升 稳 提 ， 对 类 。 处突专业 能水 反恐 技 平 有效应 各 暴恐事件 （3） ：为 政治部业务工作经费 全局思想政治工作开展做好 ， ： 、 、 、 作 事 作 经费保障 包括 开展党建 文化建设 妇女工 人 工 、 训 教育培 、 部活 老干 动、民 疗 健 警医 保 、功模休养、 退 警官 离 休 心 一 协会和 下 代工 委 会 等 关 作 员 工作 ，以及政 部内 治 部运行保障 。 费用 （4）110 ： 接警项目经费 110 ， 受 接警服务 接 群众报警等。 2.机构运行保障经费， 本 主要用于保障深圳市公安局 级各单 -41- 位机构运行保障，具体包括大亚湾分局巡逻船艇运行费、特警支 队特警设备（训练设施）维修（护）费、警察训练支队日常训练 设施维修维护经费等。 （三）从优待警专项经费。建立人民警察职业保障机制，是 公安机关为社会稳定、经济发展提供可靠安全保障的必要要求。 近年来，深圳市公安局围绕从优待警，退出多项举措：一是推动 警队与民警家庭良性互动，广泛开展民警家访慰问、警属进警营、 战地生日会、警宝假日游园、民警家庭活动日等活动；二是组织 功模民警及其家属赴宁夏、成都等地休养，首次将高功等民警家 属纳入休养范围等。安排从优待警专项工作所需经费，主要用于 民警人身意外伤害保险、功模民警休养、年度立功受奖表彰、英 烈纪念日活动、高功等民警携带家属疗养等方面。 （四）教育训练经费。首创素质强警交流合作新模式，与西 藏林芝、新疆喀什两地公安机关合作建立民警夏训基地，拓展训 练方式，相互学习借鉴，提升训练成效。建立首支防暴突击专业 队伍，研发 10 余门维稳处突实战课程，精练突击行动抓捕等 7 大类技能。打造涵盖 300 余门专业课程、700 余门微课堂的“课 程超市”，举办“反诈骗防范打击”等专题培训。安排教育训练 经费，主要用于民、辅警日常训练教育工作的正常开展，以及保 障特警队员索降、潜水、情景射击、反恐处突、破拆、反劫持等 相关专业技术培训。 （五）警用装备购置维护经费。科学研判警务装备缺口，精 准测算、科学分配，将有限的资金用在刀刃上，不断提高警用装 -42- 备使用效益。一方面，以“ 用 实战实 ” 基 为 础，依据 工 所承担的 作 务 任 ， 相 的保障范 内 梳理 应 围和 容，坚持“在实战 基础上 的 完 善、 实 基础上拓 在 用的 展、在自主的基础上引进”，以实际需求 为指引，讲 矢 放 究有的 ， 大 切实满足广 基层实之所需，实之所急， 不断完善警务装备保障标准；一 面 另 方 ，以“科 强警 技 ”为思路， 一 过引 批 外 熟 通 进 国内 成 、成型、实 先 警用装备 用的 进 、关 高 注 科技 备 场 信息 装 市 开发 、 力 积极 织研 组 发实 强的企业及早研发急 ， 。 用 需先进可行的警 装备等手段 提升高科技装备占比 （六）警航专项经费。 门 根据上级财政部 的要求，结合警用 升 托 保障 升机 险 直 机 管 服务和直 保 工作、运 和警航工 展 行 作开 的 实际需求。项 的主要 容 括 机托管和 升机 目 内 包 直升 直 保险、直升 采 机航材 购与维修、 训 警航专业人员培 、直升机航油、特岗补贴、 差旅、 办 日常 公开支等， 障 用 通过上述项目的正常实施以保 警 直 。 升机 警航 常 的 常开展 的运行和 日 工作 正 -43- 二、资金安排和使用情况 （一）资金安排情况（单位：元） 项目 次 行 计 合 财政资金 其 资金 他 小计 市级 小计 单 自 位 有 预算安排 (1) 436702410 433702410 433702410 3000000 3000000 目 投入 项 实际 (2) 436702410 433702410 433702410 3000000 3000000 资金到位 (3) 436702410 433702410 433702410 3000000 3000000 实际支出 (4) 314219223.53 311219223.53 311219223.53 3000000 3000000 资金结余 (5)=(3)-(4) 122483186.47 122483186.47 122483186.47 0 0 执 预算 行率(%) (6)=(4)/(1) 71.95 71.76 71.76 100 100 金到位率 资 (%) (7)=(3)/(1) 100 100 100 100 100 资金实际支出率(%) (8)=(4)/(3) 71.95 71.76 71.76 100 100 （二）资金使用情况（单位：元） 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专 用数 计 合 政资 财 金支出数 其他 金 数 资 支出 计 合 314219223.53 311219223.53 3000000 0 管理 公安行政 314219223.53 311219223.53 3000000 -44- 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一 指 级 标 三级指标 权重 目标值 绩 业 值 评 结果 分 评分标准 投 管 入和 理目标 25 4.16 项目预算金额 4.16 43670.24万元 43670.24万元 4.16 6.24 预算编制 理性 合 2.08 合理 合理 2.08 预算资金到位情况 2.08 足额到位 足额到位 2.08 执 预算 行率 2.08 100% 71.95% 1.50 6.24 财务管 制 健 理 度 全性 2.08 健全 健全 2.08 监 有效 财务 控 性 2.08 有效 有效 2.08 金使 规 资 用 范性 2.08 合规 规 合 2.08 8.36 理 度 全性 项目管 制 健 2.08 健全 健全 2.08 采 政 规范性 府 购 2.08 合规 合规 2.08 合同管理完备性 2.08 完备 完备 2.08 目质量可控性 项 2.12 可控 可控 2.12 产出目标 25 18.37 日均接警量 1.67 1.45万宗 1.5万宗 1.67 粤语接警人员 例 比 1.67 10% 38% 1.67 ， 年 机关通过 举 破 全 公安 有奖 报 获 件 案 宗数 1.67 1500~2000 1906 1.67 ， 公安 关 报 全年 机 通过有奖举 打 理 法 罪人 击处 违 犯 员 1.67 3000~3500 3584 1.67 ， 安 通过有奖举报 刑 全年公 机关 事拘留 1.67 500~900 680 1.67 ， 全年公安机关通过 奖举报 行 有 政拘留 1.67 2000~2500 2831 1.67 ， 全年公安机关通过有奖举报 强 制隔离戒毒 1.67 50~100 71 1.67 （一、二、三 年度获功 警 数 民 人 ） 等功 1.67 600 994 1.67 -45- 、 、 通过报刊 网 等媒 渠 电视 络 体 安系 宣 道开展公 列 传次数 1.67 30 30 1.67 训 人 外 施 业培 专业 员境内 实 专 人 次 1.67 43 51 1.67 训 培 警校 人次 1.67 20000 19600 1.2 5.01 设备质量达标率 1.67 100% 100% 1.67 训 警校培 人员合格率 1.67 95% 98% 1.67 履职效率 1.67 得到提升 得到提升 1.67 1.62 办 出入境业务 理时间 1.62 在规定时限内 按时完成 1.62 效果目标 25 8.33 维 社 安稳定 护 会治 8.33 有 护 效维 效维 有 护 8.33 16.67 接警满意度 8.33 94% 96.41% 8.33 出入 业 度 境 务群众满意 8.34 90% 99% 8.34 力 影响 目 标 25 8.33 0.0 长 管 制度 效 理 健全性 8.33 全 健 健全 8.33 8.33 0.0 人员到位率 8.33 100% 93.80% 8.33 8.34 信息共享情况 8.34 共享 共享 8.34 计 总 100 98.95 评价 级 等 0 优秀 -46- 深圳市公安局本级公安信息网络购建及 运行维护项目绩效情况自评表 一、项目概况 议 视频会 系统维护、公安移动互联及数据支撑服务、信息中 心 、 心 办 备 系 维护 础设 及 公 备维 基础设 及 统 信息中 基 备 全局 设 护、警 平 务云 台（ 心 超算中 ）硬件 护 维 、市公 局 路 设备 安 光 检测 大 。 计 更新 各 运 等 行保障 合 13,134.43 。 万元万元 二、资金安排和使用情况 （一）资金安排情况（单位：元） 项目 行次 计 合 财政资金 他 其 资金 小计 市级 小计 单位自有 预算安排 (1) 131344267 126844267 126844267 4500000 4500000 项目实际投入 (2) 131344267 126844267 126844267 4500000 4500000 资金到位 (3) 131344267 126844267 126844267 4500000 4500000 实际支出 (4) 115797211 111297211 111297211 4500000 4500000 资金结余 (5)=(3)-(4) 15547056 15547056 15547056 0 0 执 预 行 算 率(%) (6)=(4)/(1) 88.16 87.74 87.74 100 100 金到位率 资 (%) (7)=(3)/(1) 100 100 100 100 100 实 支出 资金 际 率(%) (8)=(4)/(3) 88.16 87.74 87.74 100 100 （二） （ ： ） 金使用情 位 资 况 单 元 项目支出内容 实际支 数 出 政 专款专 财 资金 用数 计 合 财政资金支出数 其他资金支出数 计 合 115797211 111297211 4500000 0 公安信息 络购 网 建及运行维护 115797211 111297211 4500000 -47- 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果评分标准 投 和 理 入 管 目标 25 3.34 算金 项目预 额 1.67 13134.43 万元 13134.43 元 万 1.67 本 运维成 总 1.67 11579.72 万元 11579.72 元 万 1.67 5.01 0.0 算编制合理 预 性 1.67 合理 合理 1.67 预 资 位情况 算 金到 1.67 足 到位 额 足额到位 1.67 执 预算 行率 1.67 100% 88.16% 1.2 5.01 财务管理制度健全性 1.67 全 健 健全 1.67 财务监控有效性 1.67 有效 有效 1.67 资金使用规范性 1.67 合规 合规 1.67 11.64 0.0 度 全 项目管理制 健 性 1.67 健全 健全 1.67 采购规 性 政府 范 1.67 合规 合规 1.67 合同管理 性 完备 1.67 备 完 完备 1.67 供应 资质符 程 商 合 度 1.67 100% 100% 1.67 监 范性 理规 1.67 规范 范 规 1.67 项目验收规范性 1.67 规范 规范 1.67 系统运维规范性 1.62 范 规 规范 1.62 0 产出目标 25 0.0 12.5 （ 值班日报数量 每天1 ） 次 2.5 365 次 365 次 2.5 （ 月运维报告数量 每月1 次） 2.5 12 12 次 2.5 -48- 纤 路 光 链 2.5 4 条 4 条 2.5 ADSL 线路 2.5 5 条 5 条 2.5 网 公 IP 地址 2.5 120 个 120 个 2.5 7.5 统 障解决率 系 故 2.5 100% 100% 2.5 料 资 理健全性 维护 管 2.5 健全 健全 2.5 服 器 务 、储 存 、 及数据库 网络 运行 等 稳定度 2.5 稳定 稳定 2.5 5 故障响应时间 2.5 10 ≤10 分钟 2.5 员 运维人 日驻点时间 2.5 24 24 小时 2.5 效果目标 25 25 投诉次数 25 3 次 0 次 25.0 力 影响 目标 25 8.33 长效管理制度健全性 8.33 全 健 全 健 8.33 8.33 员到 人 位率 8.33 100% 100% 8.33 0 0 0.0 8.34 共享 况 信息 情 8.34 共享 共享 8.34 0 0.0 计 总 100 99.53 评价等级 0 秀 优 -49- 深圳市公安局本级 公安执法办案项目绩效情况自评表 一、项目概况 （一）出入境办案费。 办 于侦 出入境 件 用 案 ， 三 遣送 外 非 国 。 人 关费用 及相 （二）网警办案及业务费。支 日常 撑 业务工作的开展；保障 类 单位各 系统、 关 设备和有 通讯线路的稳定运行；维护网络秩序； 。 正 运 有效保障单位各项业务和机制的 常 作 二、资金安排和使用情况 （一）资金安排情况（单位：元） 项目 行次 计 合 政资 财 金 其 金 他资 小计 市级 小计 单位自 有 预 安 算 排 (1) 91300000 89800000 89800000 1500000 1500000 投 项目实际 入 (2) 91300000 89800000 89800000 1500000 1500000 到 资金 位 (3) 91300000 89800000 89800000 1500000 1500000 实 支出 际 (4) 89091084.86 87591084.86 87591084.86 1500000 1500000 资金结余 (5)=(3)-(4) 2208915.14 2208915.14 2208915.14 0 0 执 预 率 算 行 (%) (6)=(4)/(1) 97.58 97.54 97.54 100 100 资金到位率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 100 100 100 资金实际支出率(%) (8)=(4)/(3) 97.58 97.54 97.54 100 100 -50- （二）资金使用情况（单位：元） 容 项目支出内 实际支出数 财政资金专款专 用数 计 合 财政资金支出数 其他资金支出数 计 合 89091084.86 87591084.86 1500000 0 执 办 公 法 安 案 89091084.86 87591084.86 1500000 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一 指标 级 三级指标 权重 目 值 标 业 值 绩 评分结果评分 准 标 投入和管理 目标 25 2.27 预 金 项目 算 额 2.27 9130万元 9130万元 2.27 6.81 编 理性 预算 制合 2.27 合理 合理 2.27 预算资金到位情况 2.27 足额到位 额到位 足 2.27 执 预算 行率 2.27 100% 97.58% 2.0 6.81 财务管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务监控有效性 2.27 有效 效 有 2.27 金 规范性 资 使用 2.27 合规 规 合 2.27 9.11 目管 制 项 理 度健全性 2.27 健全 全 健 2.27 采 性 政府 购规范 2.27 合规 规 合 2.27 同 理完 合 管 备性 2.27 完备 完备 2.27 目质量可控性 项 2.3 可控 可控 2.3 0 -51- 产出目标 25 4.17 被装免费 品备货数量 备 4.17 订单总数*0.01 3027件 4.17 8.34 本 市局 级民警服装合体 率 4.17 99% 99.87% 4.17 办 网警 公设备验收合格 率 4.17 95% 100% 4.17 12.49 被 交 限 装 货期 4.17 合同签订后105日历 日 合 签 同 订后97天交 货 4.17 售 服 后 务响应时间 4.17 24 小于24小时 4.17 采 成 间 购完 时 4.15 2019年3月 2019年3月 4.15 标 效果目 25 25 我市公共信息网络 维护 安全 25 有效维护 有效维护 25.0 力 响 目标 影 25 6.25 长效管理制度健全性 6.25 健全 健全 6.25 6.25 人员到位率 6.25 100% 100% 6.25 6.25 沟通协调机制健全性 6.25 全 健 全 健 6.25 6.25 设施完备 配套 性 6.25 备 完 备 完 6.25 计 总 100 99.7 3 价 评 等级 0 优秀 -52- 附件1-2 深圳市公安局刑事警察支队 公安行政管理项目绩效情况自评表 一、项目概况 （一）刑侦技术楼运行费： 术 支 技 处负责全 公安机 刑警 队 市 术 ， 权 对 刑 技 按规定 限 事案 关 事 建设 刑 件现场及其痕迹进行勘 、 、 。 察 检验 鉴定 （二）业务保障经费： 落 十 市 严格 实 局关于从优待警 项措施， 始终坚持“寓服务于管理”的理念， 各 业 保障 高度重视民警 项 务 工作， 创造 件 积极 条 ， 困 克服 难，力 全 确保民 作 生活需求 警工 及 。 （三）警犬训养费用：根 公安部 于 据 关 《 犬 术 安 警 技 公 机关 》 工作 定 规 (公通字[2011]30 号) 《 和省公安厅关于 全省公安机关 门 犬 术大 大 部 刑侦 警 技 练兵 比武方案》的文件精神和根据《深圳 犬 术 市公安局警 技 工作2017 年至2019 划 发 规 年 展 》（ 公刑 深 通 〔2016〕48 号） 求 的要 ，2017 年至2019 犬 年 警 备总数 全市 配 达 2000 头。 （四）业务费： 、 党 央 国务院关 刑侦工 的 署 按照 中 于 作 部 ， 门 大力 部 继续 推 智慧 刑侦 进 新侦查， 力 持续发 攻坚，为积极推进 术成 全市刑事技 果转化，结合“飓风2018”追逃和“三大会战” （ 、 指纹 DNA、 ） ， 基 人像比中会战 专项行动 全面推开刑侦 础 采 信 集工 息 作， 术 力 高视 侦 服 实战工作 不断提 频 查技 务 的能 ，不 犬 术 。 提升警 技 在 事案件 场 使 能 断 刑 现 的 用效 -53- （五）市扫黑除恶办案中心专项经费： 一 对 为进 步 强 黄 加 赌 力 毒黑等违法犯罪行为的延伸打击 度， 势力 其 深挖 背后的黑恶 和 保护伞，打深打透， 斗 将扫黑除恶专项 争工作向纵深推进， 化 优 力 黑 恶 量 扫 除 ，整合资源， 力 形成 击 打 合 ， 立 公安局扫 成 市 黑除 恶 坚队 攻 。 训 从市局 单位抽 部 民 机 队员 各 调 分 警和 ，作 扫黑 为 攻 坚队成员，并设置功能组， 一 办 心 中 统 在扫黑除恶 案 （原武警同 ） 办 。 乐边防检查站 集中 公 （六）反电信网络诈骗中心工作经费：在市委、市政府的高 ， 信 络 骗宣 展至 已 年 度重视下 全市反电 网 诈 传风暴开 今 有两 多， 形成线上 信 络诈骗宣传 模式和 手 及 反电 网 新 新 段 线下“蓝马甲” 反 专业 诈 队伍宣传新机制。2017 年10 月，深圳市公安局批准刑 心采 警支队反诈中 取警校共建的方式，与江西省司法政法警官职 业学院建立“ 习 警 合 反诈 校 作 实 基地”。 -54- 二、资金安排和使用情况 （一）资金安排情况（单位：元） 目 项 行次 计 合 资 财政 金 其他资金 小计 市级 小计 其 资金 他 排 预算安 (1) 93010240 93010240 93010240 0 0 际 入 项目实 投 (2) 93010240 93010240 93010240 0 金到 资 位 (3) 93010240 93010240 93010240 0 出 实际支 (4) 87068113.23 87068113.23 87068113.23 0 结余 资金 (5)=(3)-(4) 5942126.77 5942126.77 5942126.77 0 0 执 预算 行率(%) (6)=(4)/(1) 93.61 93.61 93.61 0 0 资金到位率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 100 0 0 资金实际支出率(%) (8)=(4)/(3) 93.61 93.61 93.61 0 0 （二）资金使用情况（单位：元） 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专 用数 计 合 财政资金支出数 资 支 数 其他 金 出 计 合 87068113.23 87068113.23 0 0 公安行政管理 87068113.23 87068113.23 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级 标 指 三级 标 指 权重 目标值 业绩值 评分结果 标 评分 准 和 投入 管 理 标 目 25 0.0 2.27 0.0 项 额 目预算金 2.27 9301.02万元 9301.02万元 2.27 6.81 0.0 -55- 预算编制合理性 2.27 合理 合理 2.27 ，未 达到或符合 准时得满分 达 标 到标准得0分 预算资金到位情况 2.27 足额到位 足额到位 2.27 ，未 达到 符 标 得满分 达 或 合 准时 准 到标 得0分 执 预 行 算 率 2.27 100% 93.61% 1.94 目标 绩 超实际 业 值) ， 时 得满分； 不 业 值 超目标 绩 (1.0)时，以目标 ， 为 每降低 业绩值 满分 1% 权 扣除 重分的2.27% 6.81 0.0 财务管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 ，未 达到或符合标准时得满分 达 到标准得0分 财务监控有效性 2.27 有效 有效 2.27 ，未 达 或 标准时得 达 到 符合 满分 标准 到 得0分 规范 资金使用 性 2.27 合规 合规 2.27 ，未 或 准 得 分 达 达到 符合标 时 满 到标准得0分 9.11 0.0 管理制度健全性 项目 2.27 健全 健全 2.27 ，未 达到或符合标准 得满分 达 时 到标准得0分 采 政府 购规范性 2.27 合规 合规 2.27 ，未 达到或符合标准时得满 达 分 标 到 准得0分 合同管 备 理完 性 2.27 完备 备 完 2.27 ，未 合标 时 达到或符 准 得满分 达 标 到 准得0分 项 质 可控 目 量 性 2.3 可控 控 可 2.3 ，未 或符合标准时得满分 达 达到 到标准得0分 产出目标 30 16.65 中继线路安装数 3.33 2 2 3.33 习 警校合作反诈实 基地 习 实 学生人数 3.33 60 60 3.33 超实际目标业绩值) ，得 分 时 满 ； 目标业绩 不超 值(1.0)时，以 标 目 ， 业 值 降低 绩 为满分 每 1% 权 除 扣 重分的3.36% -56- 对 犬训 警 培 完成 导员的 训 数 人 3.33 400 400 3.33 实际 值 超 目标业绩 ) ， 满分 时 得 ； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标 ， 业绩值为满 每降低 分 1% 权 扣除 重分的3.33% 犬 犬 保障警 基地警 数量 3.33 180 180 3.33 超实际目标业绩值) ， 时 得满分； 不 目 业 超 标 绩值(1.0)时，以目标 ， 值 满分 降 业绩 为 每 低1% 权 扣除 分的 重 3.33% 犬 训 长 年 每 每只警 培 时 3.33 30 30 3.33 超 标 绩 实际目 业 值) ， 时 得满分； 目 绩值 不超 标业 (1.0)时，以目标 ， 业绩值为满分 每降低1% 权 扣除 重 的 分 3.33% 6.66 对 犬训 完成 警 导员的培 训质量 3.33 优秀 优秀 3.33 类， ： ，较 ， 根据五级分 如 好 好 一 ，较 ， 。 权 般 差 差 分别得 重分 的100%，80%，60%，40%，20%。 件 勘查案件 案 现场 现场 勘 率 查 3.33 100% 100% 3.33 超 标 目 业绩值(1.0) ，得满 时 分； 不 值 超目标业绩 (1.0)时， 标 以目 ， 绩 为满 业 值 分 每降低1% 权 扣除 分的 重 3.33% 6.69 、 犬 每月总结 上报警 勤 犬 务开展情况和警 使用 数据汇总 3.33 每月月初 及时 3.33 类， ： ，较 ， 根据五级分 如 好 好 一 ，较 ， 。 权 般 差 差 分别得 重分 的100%，80%，60%，40%，20%。 采 设施设 购 成 备 完 及时 性 3.36 2019年12月 及时 3.36 类， ： ，较 ， 据 级分 好 根 五 如 好 一 ，较 ， 。 权 分别 重 般 差 差 得 分 的100%，80%，60%，40%，20%。 标 效果目 35 17.5 0.0 会 全 理秩 维护社 安 管 序 17.5 护 有效维 是 17.5 ，未 到或符合标准时得满分 达 达 到标准得0分 -57- 17.5 投诉 数 次 17.5 5 0 17.5 未 （ 、 发生事故 或有责投诉 不良 ） 权 记录等 得 重分的100%，每发 一 权 生 次扣除 重分的a%，扣 为 完 。 止 力 影响 目 标 10 2.5 长效管理 健 性 制度 全 2.5 健全 健全 2.5 ，未 符合 准 达到或 标 时得满分 达 到标准得0分 2.5 员 位率 人 到 2.5 100% 100% 2.5 绩 超目标业 值(1.0) ，得满分 时 ； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标 ， 业绩值为 分 每降低 满 1% 权 扣除 重分的2.5% 2.5 沟通协调机制健全性 2.5 健全 健全 2.5 ，未 达到或符合标准 得 分 时 满 达 标准得 到 0分 2.5 设 完备 配套 施 性 2.5 完备 完备 2.5 ，未 到或 合 分 达 符 标准时得满 达 准 到标 得0分 计 总 100 99.67 评价等级 0 优秀 -58- 深圳市公安局刑事警察支队 公安信息网络购建及运行维护项目 绩效情况自评表 一、项目概况 圳市 深 现指掌纹系统始建于2007 ， 一 、 年 是 个面向全市 服 ， 术 实 务 战 并向各分局公安机关开放共享的刑侦专业技 应用系 ， 统 全天24 小 办 门 对 。 层 部 供案 询比 能 时为基 案 提 件指纹查 功 2016 年11 （ 指 纹系统 月 掌 HAFPIS 8.0） ， 升 容 速 现人员 级扩 提 本十 样 纹数据 指 900 ， 人 纹 万 掌 数据500 ， 长 万人 年均增 60 万 ， 术 了 人 的 份以上 为深圳市刑事技 工作开展提供 重要 数据积累， 备 然而系统存在单点故障系统停止工作风险和数据没有建立 份 功能。通过新购设备，消除 机 故 主 单点 障，充分结合 掌 系 现指 纹 ，采 统构架 用HACMP 术（ 技 High Availablity Cluster Multiprocessing） 一 。 解决 个 群 服 单点故障 风险 集 内 务器 的 HACMP 程序可以在主节点（Active）上运行，也可以在被动的接 （ 管节点 Passive） 。 也 运行 文件系统中的数据 可以在集群之间 。 共享 Oracle Data Guard 、 化 件 基础 是管理 监控和自动 软 的 架 构， 建 它创 、 一 维 和 个 多个备用 库 护 监控 或 数据 ， 保护数据结 以 不受故 构 障、灾难、错 崩溃的影 误和 响。能使备用数据库保持与 一 本 的 生产数据库在事务上 致 副 。 计划 当生产数据库由于 中断或 ， 意外中断而变得不可用时 Data Guard 用 据 可以将任意备 数 库 切换 色 到生产角 ， 少 从 使 断 关的停机 减 最 而 与中 相 时间 到 ，并防 -59- 。 止数 丢失 据 二、资金安排和使用情况 （一）资金安排情况（单位：元） 项目 行次 计 合 资金 财政 其他 金 资 小计 市级 小计 其他资金 预算安排 (1) 2520000 2520000 2520000 0 项目实际投入 (2) 2520000 2520000 2520000 0 资金到位 (3) 2520000 2520000 2520000 0 实际支出 (4) 2520000 2520000 2520000 0 资金结余 (5)=(3)-(4) 0 0 0 0 0 执 预算 行率(%) (6)=(4)/(1) 100 100 100 0 0 资金到位率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 100 0 0 资金实际支出率(%) (8)=(4)/(3) 100 100 100 0 0 （二）资金使用情况（单位：元） 容 项目支出内 际 出数 实 支 专款 财政资金 专 用数 计 合 财 资金支出 政 数 他 金支出数 其 资 计 合 2520000 2520000 0 0 公 网 购 及 安信息 络 建 运行维护 2520000 2520000 -60- 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 分标准 评 投入和管理 目标 30 2.31 项目预算金额 2.31 252万元 252万元 2.31 6.93 预算编制合理性 2.31 合理 理 合 2.31 算 到位情况 预 资金 2.31 到 足额 位 足额 位 到 2.31 执 预算 行率 2.31 100% 100% 2.31 6.93 财务 理 管 制度健全性 2.31 健全 健全 2.31 财 监 有效 务 控 性 2.31 有效 效 有 2.31 使用规范性 资金 2.31 合规 合规 2.31 9.24 项目管理制度健全性 2.31 全 健 健全 2.31 采 政府 购规范性 2.31 合规 合规 2.31 合同管理完备性 2.31 完备 完备 2.31 项目验收规 性 范 2.31 范 规 规范 2.31 4.59 设备巡检情况 2.31 完善 完善 2.31 定 情况 固 资产管理 2.28 范 规 规范 2.28 标 产出目 35 14 热 冗余 统 软件 提供 备 系 硬 数 7 2 2 7.0 热 冗余 系统硬 提供 备 存储 软件数 7 2 2 7.0 -61- 14 项目验收合格率 7 100% 100% 7.0 指掌纹系统 份数据率 备 7 100% 100% 7.0 7 项目安装实施完成完工时 间 7 2019年10月前 2019年10月前 7.0 效果目标 20 20 投诉次数 20 5 5 20.0 力 影 目 响 标 15 3.75 长 管理制度 性 效 健全 3.75 全 健 健全 3.75 3.75 人员到位率 3.75 100% 100% 3.75 3.75 沟通 调 协 机制健全性 3.75 健全 健全 3.75 3.75 配 设 完备 套 施 性 3.75 完备 备 完 3.75 计 总 100 100.00 价等级 评 0 优秀 -62- 深圳市公安局刑事警察支队 公安执法办案项目绩效情况自评表 一、项目概况 （一）刑侦技术专业装备（政法转移支付资金）：根据公安 议 件 部全国刑侦工作会 文 要求， 术 根据省公安厅全省刑事技 五年 划 发展规 要求， 大力 术 事 科 水平 根据市局党委 提高刑 技 技 的工作 ， 术 ， 术 。 求 根 刑 工 实际需要 刑 技 专业设备 要 据 事技 作 申报 侦 （二）扫黑除恶攻坚队办案费、扫黑除恶专项经费（政法转 移支付资金）： 据中共 央 根 中 、 务 国 院《 于开展扫 除恶 关 黑 专项 斗 》 （ 争的通知 精神 中发[2018]3 ）， 一 对 毒 号 为进 步加强 黄赌 力 黑等违法犯罪行为的延伸打击 度， 势力 深挖其背后的黑恶 和保 护伞， 透 打深打 ， 斗 扫 除恶 作向 深 将 黑 专项 争工 纵 推进，优 扫 化 力 黑除恶 量， 合 源 整 资 ， 力 形成打击合 ，成立市 安 扫 恶 公 局 黑除 攻坚队， 训 市局 坚 从 各单位抽调部分民警和机 队员作为扫黑攻 队 成员，并设置部分功能组，确保扫黑攻坚队正常运作，工作取得 ， 办 、 。 申 扫 除恶 费 扫 除 项 费 实效 故 请 黑 攻坚队 案 黑 恶专 经 （三）办案费：根据中 央 共中 ， 务院指示 国 ，以 安部开 公 展 的 击 打 “三 一整治 打击 ”及省 开展 厅 的“飓风2018”打击整治 盗抢犯罪专项行动为主线，圳 深 市公安局刑事警察支队创新搭建 了一 ， 、 打 反 数图 体化刑事侦查情报超市平台 并通过 造 诈 侦查、 术 技 破 刑事 案、 心 情 成 战中 报合 作 、 大 心 隐匿 五 侦查 中 ，探索出 了一 小 。 条打 多发侵 案 慧 之路 击 财 智 侦查 2019 年将 续保 持 持严 -63- 势， 类大 ， 办 。 费 打高压态 快侦快破各 要案件 故申请 案 二、资金安排和使用情况 （一）资金安排情况（单位：元） 项目 行次 计 合 财政资金 其他资金 小计 市级 小计 自他资金 预算安排 (1) 38579470 38579470 38579470 0 项目实际投入 (2) 38579470 38579470 38579470 0 金 位 资 到 (3) 38579470 38579470 38579470 0 支出 实际 (4) 36099845.80 36099845.80 36099845.80 0 资金结余 (5)=(3)-(4) 2479624.20 2479624.20 2479624.20 0 0 执 预 行率 算 (%) (6)=(4)/(1) 93.57 93.57 93.57 0 0 金 资 到位率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 100 0 0 金实 支 资 际 出率(%) (8)=(4)/(3) 93.57 93.57 93.57 0 0 （二）资金使用情况（单位：元） 项目支 内容 出 实 支 数 际 出 资金专款 财政 专 用数 计 合 财政资金支出数 其他资金支出数 计 合 36099845.80 36099845.80 0 0 执 办 公安 案 法 36099845.80 36099845.80 -64- 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果评分标准 投入和管理 目标 25 2.27 目 算 项 预 金额 2.27 3857.95万元 3857.95万元 2.27 6.81 0.0 编 合理 预算 制 性 2.27 合理 合理 2.27 算资 到 预 金 位情况 2.27 到 足额 位 到 足额 位 2.27 执 预 行率 算 2.27 100% 93.57% 2.12 6.81 制 全性 财务管理 度健 2.27 健全 健全 2.27 财务监控有效性 2.27 有效 有效 2.27 资 使用规范性 金 2.27 合规 合规 2.27 9.11 项目管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 采 政府 购规范性 2.27 合规 合规 2.27 合 理完备性 同管 2.27 完备 完备 2.27 项目 量 质 可控性 2.3 控 可 可控 2.3 0 产出目标 30 15 DNA 库 量 数据 建库数 2.5 27 人 万 份 38万人份 2.5 DNA 件 数量 检验案 检材 2.5 1.6万份 1.6万份 2.5 一 开展全市统 集中收网行 动 2.5 4 4 2.5 摸 涉黑恶线索 排 2.5 1000 2912 2.5 开展扫黑除恶专项调研 2.5 2 2 2.5 -65- 开展全市扫黑除恶业务培 训 2.5 2 2 2.5 7.5 案件检 总 出 材 检 率 2.5 80% 85.5% 2.5 本 库人员样 率 建 检出 2.5 96% 98.81% 2.5 训 黑除 培 扫 恶 覆盖率 2.5 80% 100% 2.5 7.5 个案 的 每 件 检验时限 2.5 15天 15天 2.5 建库每100 本 份 需 的时 样 要 间 2.5 2小时 2小时 2.5 项 完成及时性 各 工作 2.5 及时 及时 2.5 效果目标 35 35 社会治安好转 35 明显好转 明显好转 35.0 力 影响 目标 10 2.5 长效管理制度健全性 2.5 健全 健全 2.5 2.5 人员到位率 2.5 100% 100% 2.5 2.5 通 调 健全性 沟 协 机制 2.5 健全 全 健 2.5 2.5 套设 完 配 施 备性 2.5 完备 完备 2.5 0 0 计 总 100 99.85 评价等级 0 优秀 -66- 附件1-3 深圳市公安局预审监管支队监管医院 公安行政管理项目绩效情况自评表 一、项目概况 圳市公 局 审 支队监管 院 深 安 预 监管 医 ，隶属深圳市公安局预 。 办 、门 、一门 级 审监管支队下设的副处 单位 内设 公室 急诊 诊、 二门诊、住院部、监管中队6 个正科级机构。 责 职责主要是负 为 市 守所 员提 医 看 的在押人 供 疗、 疫 务 防 服 ，保障在 员 身体 押人 的 健康；指 收容教 所 导 育 、制 所和各分 看守 强 戒毒 局 所的医务人员、 卫生工作， 人 为相关单位的医务 员提供进修、 习 学 基地；负责深 。 圳市公安局机关民警的医疗保健服务工作 二、资金安排和使用情况 （一）资金安排情况（单位：元） 项目 行次 计 合 财政资金 他资 其 金 小计 市级 小计 位 单 自有 排 预算安 (1) 26191982 8260800 8260800 17931182 17931182 项 实 目 际投入 (2) 26191982 8260800 8260800 17931182 17931182 到 资金 位 (3) 26191982 8260800 8260800 17931182 17931182 支 实际 出 (4) 26182166 8250984 8250984 17931182 17931182 资 结余 金 (5)=(3)-(4) 9816 9816 9816 0 0 执 预算 行率(%) (6)=(4)/(1) 99.96 99.88 99.88 100 100 资 位率 金到 (%) (7)=(3)/(1) 100 100 100 100 100 资金实际支出率(%) (8)=(4)/(3) 99.96 99.88 99.88 100 100 -67- （二）资金使用情况（单位：元） 项目支出内容 出 实际支 数 财政资金专款专 用数 计 合 财政资金支出数 其他资金支出数 计 合 26182166 8250984 17931182 0 公安行 管 政 理 26182166 8250984 17931182 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 值 目标 绩值 业 分 评 结果 标准 评分 入 投 和管理 目标 25 2.5 项 金 目预算 额 2.5 2619.20万元 2619.20万元 2.5 7.5 合 预算编制 理性 2.5 合理 合理 2.5 预算资金到位情况 2.5 足额到位 足额 位 到 2.5 执 预算 行率 2.5 100% 99.96% 2.4 7.5 0.0 财务管理制度健全性 2.5 健全 健全 2.5 财务监控有效性 2.5 有效 有效 2.5 金 用 性 资 使 规范 2.5 合规 合规 2.5 7.5 0.0 目 理制 健 项 管 度 全性 2.5 健全 健全 2.5 采 府 政 购规范性 2.5 规 合 合规 2.5 同 理 备性 合 管 完 2.5 完备 完备 2.5 0 产 标 出目 30 15 年健康体检人数 5 10000 11703 5.0 达到或符合标 ， 准时得满分 -68- 未达到标准得 0分 嫌 入 检人数 疑 所体 5 20000 20246 5.0 达 符 标 到或 合 ， 准 得 时 满分 未 标准 达到 得 0分 门诊诊疗人次 5 7800 158000 5.0 15 0.0 疑 所 检 嫌 率人入 体 率 5 100% 100% 5.0 嫌疑 后 率人入所 7 康跟 天健 踪率 5 100% 100% 5.0 健康档案动态使用率 5 50% 50% 5.0 效果目标 35 35 基 工作人员投诉次数 层 35 20次 0次 35.0 力 影响 目标 10 3.33 子 电 健康档案工作监督机 制 3.33 健全 健全 3.33 0 3.33 门 部 同 跨 协 度 3.33 好 良 良好 3.33 3.34 信 建 情况 息化 设 3.34 全 健 健全 3.34 计 总 100 99.90 价等 评 级 0 优秀 -69- 附件1-4 深圳市公安局治安巡警支队 公安行政管理项目绩效情况自评表 一、项目概况 该项目主 包括治 管 费 要 安 理 、 支队警辅 项经 治安 专 费、国家 品 保安员资格考试费用以及剧毒化学 使用单位（ 镀 电 企业）治安 ， 需 费 管理标准体系汇编工作经费 为单位正常履职所 经 二、资金安排和使用情况 （一）资金安排情况（单位：元） 目 项 行次 计 合 资金 财政 他 其 资金 小计 市级 小计 其他资金 预算 排 安 (1) 14374000 14374000 14374000 0 入 项目实际投 (2) 14374000 14374000 14374000 0 位 资金到 (3) 14374000 14374000 14374000 0 际 出 实 支 (4) 11421358.72 11421358.72 11421358.72 0 资金结余 (5)=(3)-(4) 2952641.28 2952641.28 2952641.28 0 0 执 算 预 行率(%) (6)=(4)/(1) 79.46 79.46 79.46 0 0 资金到位率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 100 0 0 资金实际支出率(%) (8)=(4)/(3) 79.46 79.46 79.46 0 0 -70- （二）资金使用情况（单位：元） 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专 用数 计 合 财政资金支出数 其他资金支出数 计 合 11421358.72 11421358.72 0 0 安 队 专项 治 支 辅警 经费 1516723.58 1516723.58 采 非 金 购 当年 基 （办 ） 设 公 备购置 270800 270800 家保 员 国 安 资格考 务 试服 项目 3560000 3560000 毒 学 使用 剧 化 品 单 位（ 镀 业 电 企 ）治安 管理体系标准汇编 服务费 484820 484820 治安管理费 5589015.14 5589015.14 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果评分标准 投入和管理 目标 25 1.79 项目预算 额 金 1.79 1437.40 元 万 1437.40万元 1.79 5.37 预算编制 性 合理 1.79 理 合 合理 1.79 预 位情 算资金到 况 1.79 足额到位 到 足额 位 1.79 执行 预算 率 1.79 100% 79.46% 1.42 5.37 -71- 财 管理 性 务 制度健全 1.79 健全 健全 1.79 财务监控有效性 1.79 有效 有效 1.79 资金使用规 性 范 1.79 合规 合规 1.79 12.47 项目管理制度健全性 1.79 健全 健全 1.79 采 政府 购规范性 1.79 合规 合规 1.79 合 管 完 同 理 备性 1.79 完备 完备 1.79 商 质符 程 供应 资 合 度 1.79 100% 100% 1.79 范性 监理规 1.79 范 规 规范 1.79 收 项目验 规范性 1.79 规范 规范 1.79 系统 性 运维规范 1.73 规范 规范 1.73 0 产出目标 30 15 类大 完成各 型活动安保任务 数量 3.75 100 121 3.75 办 采 设备 购数量 公 3.75 50 50 3.75 大 参与协调处置重 涉稳事件 3.75 10 35 3.75 训 业务培 场次 3.75 2 3 3.75 3.75 办 采 公设备 购验收合格率 3.75 100% 100% 3.75 11.25 训 业 培 性 务 及时 3.75 及时 及时 3.75 办 采 设 购完 时 公 备 成 间 3.75 2019年6月 2019年6月 3.75 处 涉 置 军、 大事 涉稳等重 件及 性 时 3.75 时 及 时 及 3.75 效果目标 35 35 训投 数 培 诉次 11.67 5 0 11.67 力 有效提升校园安全保卫 度 11.67 有效提升 有效 升 提 11.67 -72- 有效遏制涉刀违法犯罪活动 11.66 有效遏制 有效遏制 11.66 力 影响 目标 10 6.25 长效管理制 健 性 度 全 1.25 健全 健全 1.25 档案 制 健全 管理 度 性 1.25 健全 健全 1.25 全保 措 安 障 施健全性 1.25 全 健 健全 1.25 急 置 制健 应 处 机 全性 1.25 健全 健全 1.25 通协调机制健全性 沟 1.25 健全 健全 1.25 2.5 工作人员到位率 1.25 100% 46.7% 0.58 训 用户培 率 1.25 100% 100% 1.25 0 1.25 配套设施完备性 1.25 完备 完备 1.25 0 0 计 总 100 98.96 评价等级 0 优秀 -73- 深圳市公安局治安巡警支队 公安执法办案项目绩效情况自评表 一、项目概况 办案 以 业务 该项目主要包括 费 及 保障经费，为单 正 职 位 常履 需经费 所 二、资金安排和使用情况 （一）资金安排情况（单位：元） 项目 次 行 计 合 财政资金 其 资金 他 小计 市级 小计 自 资 他 金 预算安排 (1) 6102000 6102000 6102000 0 目 投入 项 实际 (2) 6102000 6102000 6102000 0 资金到位 (3) 6102000 6102000 6102000 0 实际支出 (4) 5742610 5742610 5742610 0 资金结余 (5)=(3)-(4) 359390 359390 359390 0 0 执 预算 行率(%) (6)=(4)/(1) 94.11 94.11 94.11 0 0 金到位率 资 (%) (7)=(3)/(1) 100 100 100 0 0 资金实际支出率(%) (8)=(4)/(3) 94.11 94.11 94.11 0 0 （二）资金使用情况（单位：元） 项目支出内容 实际支出数 用 财政资金专款专 数 计 合 政资 财 金支出数 其他 金 数 资 支出 计 合 5742610 5742610 0 0 办 务费 治安 案业 3702000 3702000 安 务 治 专业辅助服 项目 2040610 2040610 -74- 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一 指 级 标 三级 标 指 权重 目标值 绩 业 值 分结果 评 评分标准 投入和管理 目标 25 2.27 项目预算 额 金 2.27 610.20万元 610.20万元 2.27 6.81 预算编制合理性 2.27 合理 合理 2.27 预算资金到位情况 2.27 足额到位 足 到 额 位 2.27 执 预 率 算 行 2.27 100% 94.11% 2.14 6.81 财务管 度 全性 理制 健 2.27 全 健 健全 2.27 监控 效 财务 有 性 2.27 有效 有效 2.27 资 规 性 金使用 范 2.27 规 合 合规 2.27 9.11 理 健全性 项目管 制度 2.27 健全 健全 2.27 采 政府 购规范性 2.27 合规 合规 2.27 合 管理完备性 同 2.27 完备 完备 2.27 项目质量可控性 2.3 可控 可控 2.3 0 产出目标 30 21.45 涉黄案件逮 人 捕 数 4.29 100人 1245人 4.29 赌案件逮 数 涉 捕人 4.29 200人 1649人 4.29 飓风2019 药 项行 食 环犯罪专 打 动 击破案数 4.29 500件 810件 4.29 飓风2019 环 罪 项行 食药 犯 专 捕 动打击逮 数 4.29 600 1022 4.29 大 破涉黄涉赌等重 案件数 侦 4.29 2件 9件 4.29 -75- 4.29 办案辅助设备合 率 格 4.29 100% 100% 4.29 4.26 对 突发事件应 及时性 4.26 及时 及时 4.26 效果目标 35 35 提升社会治安稳定性 17.5 有效提升 有 提 效 升 17.5 升人民群 全 提 众安 性 17.5 有效 升 提 有效提升 17.5 力 影响 标 目 10 2.5 长 健 效管理制度 全性 2.5 全 健 全 健 2.5 2.5 员到 人 位率 2.5 100% 100% 2.5 2.5 协 制健全性 沟通 调机 2.5 健全 健全 2.5 2.5 配套设施完备性 2.5 完备 完备 2.5 0 0 计 总 100 99.87 评价等级 0 优秀 -76- 附件1-5 深圳市公安局预审监管支队 公安行政管理项目绩效情况自评表 一、项目概况 公安行政管理项目包含在押人员经费、训练费、 弥 生产收入 业 费 补 务 、维修维护费、业务 障 保 经费， 十二 武 市支队第 警 看守 办 。 中 开 费等相关 费 队 经 二、资金安排和使用情况 （一）资金安排情况（单位：元） 项目 次 行 计 合 财 金 政资 其他资金 小计 市级 小计 单位自有 预算安排 (1) 66451737 66451737 66451737 0 项目实际投入 (2) 66451737 66451737 66451737 0 资金到位 (3) 66451737 66451737 66451737 0 际支出 实 (4) 65072651.07 65072651.07 65072651.07 0 资金结余 (5)=(3)-(4) 1379085.93 1379085.93 1379085.93 0 0 执 预算 行率(%) (6)=(4)/(1) 97.92 97.92 97.92 0 0 资金到位率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 100 0 0 资金实际支出率(%) (8)=(4)/(3) 97.92 97.92 97.92 0 0 -77- （二）资金使用情况（单位：元） 项目支出内容 实 支 数 际 出 财政资金专 款专 数 用 计 合 政 金支出数 财 资 资 支出数 其他 金 计 合 65072651.07 65072651.07 0 0 训 费 练 188000 188000 业务费 6477239.10 6477239.10 维 维 费 修 护 5444412.55 5444412.55 在 费 押人员经 48903866.49 48903866.49 收入弥补业务费 生产 1990200.29 1990200.29 十二 武警市支队第 看守中队开 办费 2068932.64 2068932.64 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 2.27 项 预 金 目 算 额 2.27 6645.17 元 万 6645.17万元 2.27 ，未 达 符 标准 得 到或 合 时 满分 标准 达到 得0分 6.81 理 预算编制合 性 2.27 合理 合理 2.27 ，未 达 或符 得 到 合标准时 满分 达到标准得0分 预算资金到位情 况 2.27 100% 100% 2.27 超目标业 值 绩 (1.0) ， 时 得满 ； 分 不超目标业绩值(1.0)时， ， 以目标业绩值为满分 每降低 1% 权 扣除 重分的1.0% 执 预算 行率 2.27 100% 97.92% 2.22 目 绩值 超 标业 (1.0) ， 时 得满 ； 分 不超目标业绩值(1.0)时， -78- ， 以目标业 值为满分 每降低 绩 1% 权 扣除 重分的1.0% 6.81 财务管理制度健 全性 2.27 健全 健全 2.27 ，未 达到或符 标 时 分 合 准 得满 达到标准得0分 务监 有 财 控 效性 2.27 有效 有效 2.27 ，未 到 时 达 或符合标准 得满分 达 标 得 到 准 0分 规 资金使用 范性 2.27 合规 合规 2.27 ，未 达到或符合标准时得满分 达到标 得 准 0分 9.11 0.0 项目管理制度健 全性 2.27 健全 健全 2.27 ，未 达到或符合标准时得满分 达到标 得 准 0分 采 政 规范性 府 购 2.27 合规 规 合 2.27 ，未 到或 合 满分 达 符 标准时得 到 达 标准得0分 同 备 合 管理完 性 2.27 完备 完备 2.27 ，未 合 时得满分 达到或符 标准 达到标准得0分 项目质量可控性 2.3 可控 可控 2.3 ，未 达到或符合标准时得满分 达到标准得0分 0 产出目标 25 8.34 训练次数 4.17 ≥15次 17次 4.17 ，未 达 或 合 时得满分 到 符 标准 标 得 达到 准 0分 修 维 设备数量 4.17 ≥83台 92台 4.17 ，未 到 时 达 或符合标准 得满分 达 标 得 到 准 0分 8.34 训 培 合格率 4.17 100% 100% 4.17 超 业绩值 目标 (1.0) ， 时 得满 ； 分 不超目标业绩值(1.0)时， ， 以目标 绩值为满分 每降低 业 1% 权 扣除 重分的1.0% 维修设备合格率 4.17 100% 100% 4.17 -79- 8.32 0.0 设备维修及时性 4.17 及时 时 及 4.17 ，未 到 合标准时 分 达 或符 得满 到标 得 达 准 0分 障响 时 设备故 应 间 4.15 ≤10分钟 10分钟 4.15 ，未 达 合 准 得满 到或符 标 时 分 准 达到标 得0分 效果目标 25 25 群众满意度 25 ≥85% 90% 25.0 ，未 达到或符合标准时得 分 满 达到标准得0分 力 影响 目标 25 6.25 长效管理制度健 全性 6.25 健全 健全 6.25 ，未 达到或符合标 时 满 准 得 分 到标准得 达 0分 6.25 员 位率 人 到 6.25 100% 100% 6.25 目 超 标业绩值(1.0) ， 时 得满 ； 分 绩 不超目标业 值(1.0)时， ， 目 业 值为 低 以 标 绩 满分 每降 1% 权重分的 扣除 1.0% 6.25 沟通协调机制健 全性 6.25 健全 健全 6.25 ，未 达到 符合标准时得满分 或 达到标准得0分 6.25 0.0 配套设施完备性 6.25 完备 完备 6.25 ，未 达到或符 标 时 分 合 准 得满 达到标准得0分 0 0.0 0 0.0 计 总 100 99.95 评价 级 等 0 优秀 -80- 深圳市公安局预审监管支队 公安信息网络购建及运行维护项目 绩效情况自评表 一、项目概况 根据 和 局关于 省厅 市 《构建 型社会 安 控 加快实现 新 治 防 体系 一 频监 视 控 网控工作方案》要求， 一 控 预审监管支队视频 网 工程 每年约为9 。 万元 二、资金安排和使用情况 （一）资金安排情况（单位：元） 项目 行次 计 合 财政资金 其他资金 小计 市级 小计 其他资金 预算 排 安 (1) 89912 89912 89912 0 目 投入 项 实际 (2) 89912 89912 89912 0 资金到位 (3) 89912 89912 89912 0 实 支出 际 (4) 88412 88412 88412 0 金 资 结余 (5)=(3)-(4) 1500 1500 1500 0 0 执行率 预算 (%) (6)=(4)/(1) 98.33 98.33 98.33 0 0 金 资 到位率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 100 0 0 实 率 资金 际支出 (%) (8)=(4)/(3) 98.33 98.33 98.33 0 0 （二）资金使用情况（单位：元） 项 支 容 目 出内 实际支 数 出 财政资金专款专 用数 计 合 财政资金支出数 资 其他 金支出数 计 合 88412 88412 0 0 子 新增电 政务运维经费 88412 88412 -81- 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分 果 结 分 评 标准 投入和管理 标 目 25 2.27 0.0 目预 金 项 算 额 2.27 8.99万元 8.99 元 万 2.27 ， 达 或 得 到 符合标准时 满分 未 到 准 达 标 得0分 6.81 预 理 算编制合 性 2.27 理 合 合理 2.27 ， 达到或符合标准时得满分 未达到标准得0分 预算资金到位情况 2.27 100% 100% 2.27 超目标业绩值(1.0)时，得满 ； 分 不超目标业绩值(1.0) ， ， 时 以目 业 值 分 标 绩 为满 每降低1% 权重 的 扣除 分 1.0% 执 预 行 算 率 2.27 100% 98.33% 2.23 业绩 超目标 值(1.0)时，得满 ； 目 值 分 不超 标业绩 (1.0) ， ， 以 标业 分 时 目 绩值为满 低 每降 1% 权 扣除 重分的1.0% 6.81 0.0 财务管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 ， 达到或符合标准时得满分 未达到标准得0分 财务监控有效性 2.27 有效 有效 2.27 ， 达 或 合 时得满分 到 符 标准 未 标 得 达到 准 0分 金 性 资 使用规范 2.27 合规 合规 2.27 ， 合 得 分 达到或符 标准时 满 未 到标 达 准得0分 9.11 目 制度健全性 项 管理 2.27 健全 健全 2.27 ， 达到或符合标准时得 分 满 未达到标准得0分 采 府 购规范 政 性 2.27 规 合 规 合 2.27 ， 达 或 时得 分 到 符合标准 满 -82- 未达到标准得0分 理 备 合同管 完 性 2.27 完备 完备 2.27 ， 或 标准时得满分 达到 符合 未达到标准得0分 项目质量可控性 2.3 可控 可控 2.3 ， 达到或符合标准时得满分 未达到标准得0分 0 0.0 产出目标 30 6 头 摄像 数量 6 ≥5000 6910 6.0 目 业 超 标 绩值(1.0)时，得满 ； 分 目 业绩 不超 标 值(1.0) ， ， 时 绩值 满 以目标业 为 分 每降低1% 权 除 扣 重分的1.0% 12 头 摄 维 合格 像 护 率 6 ≥95% 95% 6.0 ， 符 准时得满分 达到或 合标 未达到标准得0分 一 确保视频监控 网 平台正 控 常运行 6 有效保障 有效保障 6.0 ， 达到或符合标准时得满分 未达到标准得0分 12 0.0 头 像 及时性 摄 维护 6 及时 时 及 6.0 ， 到或 合 满分 达 符 标准时得 未 到 达 标准得0分 头 像 应 间 摄 故障响 时 6 ≤10 钟 分 10分钟 6.0 ， 符 准时得满分 达到或 合标 未达到标准得0分 效果目标 35 35 保障监 的安全 所 35 有效保障 有效保障 35.0 ， 达到或符合标准时得满分 未达到标准得0分 力 影 目 响 标 10 0.0 2.5 0.0 长效 制度健全 管理 性 2.5 全 健 全 健 2.5 ， 达 或 时得 分 到 符合标准 满 未达到标准得0分 2.5 -83- 位 人员到 率 2.5 100% 100% 2.5 超 标业 目 绩值(1.0)时，满 得 ； 超目标业绩值 分 不 (1.0) ， ， 时 以目标业绩值为满分 每降低1% 权 扣除 重分的1.0% 2.5 0.0 沟通协调机制健全性 2.5 健全 健全 2.5 ， 达到或符合标准时得满分 未 到 准 达 标 得0分 2.5 配套设施 性 完备 2.5 备 完 完备 2.5 ， 达 标准 得 到或符合 时 满分 未 准 达到标 得0分 0 0.0 0 0.0 计 总 100 99.96 评 等 价 级 0 优秀 -84- 深圳市公安局预审监管支队 公安执法办案项目绩效情况自评表 一、项目概况 门 办 上级部 以 各区 及 属 案单位和市属深挖犯罪有关经费保 。 障 二、资金安排和使用情况 （一）资金安排情况（单位：元） 目 项 行次 计 合 财政资金 其他资金 小计 市级 小计 其他资金 预算安排 (1) 2530000 2530000 2530000 0 项目实际投入 (2) 2530000 2530000 2530000 0 资金 位 到 (3) 2530000 2530000 2530000 0 际 实 支出 (4) 1793208.67 1793208.67 1793208.67 0 资金结余 (5)=(3)-(4) 736791.33 736791.33 736791.33 0 0 执行 预算 率(%) (6)=(4)/(1) 70.88 70.88 70.88 0 0 资金 位 到 率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 100 0 0 际支 率 资金实 出 (%) (8)=(4)/(3) 70.88 70.88 70.88 0 0 （二）资金使用情况（单位：元） 项目支出内容 实际支 数 出 政 专款专 财 资金 用数 计 合 财政资金支出数 其他资金支出数 计 合 1793208.67 1793208.67 0 0 办案费 1793208.67 1793208.67 -85- 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 2.27 项目预算 额 金 2.27 253 元 万 253万元 2.27 达到或符 准 得满 合标 时 分，未达到标准得 0分 6.81 预 编 算 制合理性 2.27 理 合 合理 2.27 到 符 标准 达 或 合 时得满分，未达 准得 到标 0分 预算资金到位情 况 2.27 100% 100% 2.27 超目标业绩值(1.0) ， ； 时 满分 不超目 得 标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分， 每降低1% 权 扣除 重分的1.0% 执 预算 率 行 2.27 100% 70.88% 1.61 目 绩值 超 标业 (1.0) ， ； 时 得 不 目 满分 超 标 绩 业 值(1.0)时， 标业 值 以目 绩 为满分， 低 每降 1% 权 分 扣除 重 的1.0% 6.81 0.0 财 管理 务 制度健 性 全 2.27 健全 健全 2.27 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0分 财务监控有效性 2.27 有效 有效 2.27 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0分 资 使 规 金 用 范性 2.27 合规 合规 2.27 或 合标 时 达到 符 准 得满分，未 到标 得 达 准 0分 9.11 制 项目管理 度健 性 全 2.27 全 健 全 健 2.27 达 标 得满分 到或符合 准时 ，未达到标准得 0分 采 政府 购规范性 2.27 合规 合规 2.27 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0分 同 性 合 管理完备 2.27 完备 完备 2.27 合 得 分 达到或符 标准时 满 ，未 到标 达 准得 -86- 0分 目 可控性 项 质量 2.3 可控 可控 2.3 达到或符合标准时得满分，未 到标准得 达 0分 产出目标 25 16.66 协助破案件数 16.66 ≥1500宗 2887 16.66 超目标业绩值(1.0) ， ； 时 得满分 不超目 业 值 标 绩 (1.0)时，目标业绩 满 以 值为 分， 每降低1% 权 扣除 重分的1.0% 8.34 0.0 破案 时 及 性 8.34 及时 及时 8.34 达 合 准 得满 到或符 标 时 分，未 准 达到标 得 0分 效果目标 25 0.0 25 维护社会安全 25 有效维护 有效维护 25.0 到或符合标准时得满分 达 ，未达到标准得 0分 力 影响 目标 25 8.33 长效管理制度健 全性 8.33 健全 健全 8.33 达 符合标准 满 到或 时得 分，未达到 准 标 得 0分 8.33 到位 人员 率 8.33 100% 100% 8.33 超目标业绩值(1.0) ， ； 时 不 目 得满分 超 业绩 标 值(1.0)时， 标 值为满分 以目 业绩 ， 每降低1% 权 扣除 重分的1.0% 8.34 0.0 信息共享情况 8.34 享 共 共享 8.34 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0分 0 0.0 计 总 100 99.34 评价等级 0 优秀 -87- 附件1-6 深圳市公安局收容教育所 公安行政管理项目绩效情况自评表 一、项目概况 市 安 收容 责深 市 局 属警种 深圳 公 局 教育所负 圳 公安 直 、相关 设 构及各专业 局行政 留 员 理教育工 内 机 分 拘 人 的管 作；负责深圳 市海关系统、边检系统、 部 司法系统及公安 下设深圳市出入境管 门 理部 行政拘留人员的管理教育工作； 区 安 局和 负责全市各 公 分 外国 员 相关单位 人 、 、 ； 留 审 待遣及 教 工作 负责 的拘 拘 管理 育 宝 区 安 、光明 区 新 、龙 区 拘留人员 管理 华 治安 的 教育工作；负责 对 娼 。 工 全市买嫖 卖淫人员管理教育 作 二、资金安排和使用情况 （一）资金安排情况（单位：元） 项目 行次 计 合 财政资金 其他资金 小计 市级 小计 其他资金 预算安排 (1) 18689500 18689500 18689500 0 项目实际投入 (2) 18689500 18689500 18689500 0 资 到 金 位 (3) 18689500 18689500 18689500 0 际支出 实 (4) 18223444.66 18223444.66 18223444.66 0 资 余 金结 (5)=(3)-(4) 466055.34 466055.34 466055.34 0 0 执 算 行 预 率(%) (6)=(4)/(1) 97.51 97.51 97.51 0 0 资金到位率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 100 0 0 资金 际 实 支出率 (%) (8)=(4)/(3) 97.51 97.51 97.51 0 0 -88- （二）资金使用情况（单位：元） 项目 出内容 支 际 出 实 支 数 政资金专 专 财 款 用数 计 合 财政资金支出数 其他资金支出数 计 合 18223444.66 18223444.66 0 0 公 行政管理 安 18223444.66 18223444.66 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果评分标准 投入和管理 目标 25 2.27 项 算金额 目预 2.27 1868.95万元 1868.95 元 万 2.27 6.81 算编 合 预 制 理性 2.27 合理 合理 2.27 算 况 预 资金到位情 2.27 位 足额到 额 位 足 到 2.27 执 预算 行率 2.27 100% 97.51% 2.21 6.81 0.0 务 制度健全性 财 管理 2.27 健全 健全 2.27 财务监控有效性 2.27 有效 效 有 2.27 资金使用规范性 2.27 合规 合规 2.27 9.11 项目管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 采 政府 购规 性 范 2.27 规 合 合规 2.27 合同管理 性 完备 2.27 备 完 完备 2.27 项 控性 目质量可 2.3 控 可 可控 2.3 0 0.0 标 产出目 30 0.0 -89- 15 0.0 押 数 年度收 人 7.5 35000 27788 5.95 助其 案 协 他单位破 数量 7.5 34 34 7.5 7.5 年度解除拘押人数 7.5 35000 27942 5.98 7.5 送、收押拘押人员及时性 7.5 时 及 及时 7.5 效果目标 35 17.5 树立正确的人生\ 、 观 价 值观 17.5 有效提高 有效提高 17.5 17.5 0.0 投诉次数 17.5 5 2 17.5 力 影 目 响 标 10 0.0 2.5 0.0 长 管理制度 性 效 健全 2.5 全 健 健全 2.5 2.5 人员到位率 2.5 100% 100% 2.5 2.5 沟通 调 协 机制健全性 2.5 健全 健全 2.5 2.5 配 设 完备 套 施 性 2.5 完备 备 完 2.5 0 0 计 总 100 96.87 价等级 评 0 优秀 -90- 附件1-7 深圳市公安局强制隔离戒毒所 公安行政管理项目绩效情况自评表 一、项目概况 训 组织开展公安部监管业务培 班；开展在编民警警务技能等 执 训 法相关 练；引进社工服务开展禁毒帮教、心理辅导、 缝 无 衔 接 工作 等 ； 训 人员 展 培 组织戒毒 开 技能 、动康复等 劳 工作；管理、 救治、医疗、文 教育及 常 障 戒毒人员 化 日 保 在押 ； 展禁 开 毒宣教 进社区、校园及开展普及教育；办 贩 理零星 毒案件；做好监区基 本 、 。 硬件设施 设备保障及修缮等工作 二、资金安排和使用情况 （一）资金安排情况（单位：元） 项目 行次 计 合 资 财政 金 其 资金 他 小计 市级 小计 资金 其他 预 安排 算 (1) 14457000 14457000 14457000 0 目 项 实际投入 (2) 14457000 14457000 14457000 0 资金 位 到 (3) 14457000 14457000 14457000 0 实际支出 (4) 12619210.47 12619210.47 12619210.47 0 金 资 结余 (5)=(3)-(4) 1837789.53 1837789.53 1837789.53 0 0 执 算 率 预 行 (%) (6)=(4)/(1) 87.29 87.29 87.29 0 0 金到 资 位率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 100 0 0 实 出率 资金 际支 (%) (8)=(4)/(3) 87.29 87.29 87.29 0 0 -91- （二）资金使用情况（单位：元） 项目支出内容 实际支出数 款 财政资金专 专用数 计 合 财政资金支出数 其他资金支出数 计 合 12619210.47 12619210.47 0 0 公安行政管理 12619210.47 12619210.47 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级 标 指 权重 目标值 业绩值 评 果 分结 分标 评 准 投入和管理 目标 25 2.27 目 项 预算金额 2.27 1445.70 元 万 1445.70万元 2.27 4.54 金 位 资 到 率 2.27 及时到位 到 及时 位 2.27 执 金 行率 资 2.27 100% 87.29% 1.98 6.81 财务管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务 控有效性 监 2.27 有效 有效 2.27 资金使用规范性 2.27 合规 合规 2.27 11.38 项目管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 采 政 合规性 府 购 2.27 合规 规 合 2.27 同管 完 合 理 备性 2.27 完备 完备 2.27 目 项 质量可控性 2.27 可控 可控 2.27 验 工 规范 收 作 性 2.3 规范 范 规 2.3 目标 产出 30 18.75 保障戒毒人员人数 3.75 580人 335人 2.17 -92- 办 协助 案数 3.75 40件 33件 3.1 毒宣传人次 禁 3.75 8000人 8000人 3.75 训 公安部监管业务培 参 训人数 3.75 225人 261人 3.75 训 民警参 人次 3.75 98人 179人 3.75 7.5 戒毒 员 正 亡率 人 非 常死 3.75 0 0 3.75 戒毒 医 误诊 人员 疗 率 3.75 0 0 3.75 3.75 戒 疗保 及 毒人员医 障 时 性 3.75 及时 时 及 3.75 标 效果目 35 35 毒 员投 戒 人 诉数 11.67 10次 0次 11.67 未发 故 生事（或有责 、 投诉 不良记录等） 权 得 重分的100%，每 一 权 发生 扣除 重 次 分的a%，扣完为止。 戒毒人员家属投诉数 11.67 5次 0次 11.67 未发生事故（或有责 、 投诉 良 录 不 记 等） 权重分的 得 100%，每 一 权 次 除 重 发生 扣 的 分 a%，扣完为止。 对 禁毒 教 宣 象投诉数 11.66 5 0 11.66 未 生 发 事故（ 有 或 责 、 投 不良 诉 记录等） 权重 得 分的100%，每 一 权 发生 次扣除 重 分的a%，扣完为止。 力 影响 目标 10 2.5 0.0 长 管 机制 效性 理 2.5 长效 长效 2.5 -93- 2.5 人员配备完备率 2.5 完备 完备 2.5 2.5 配套设施完善情况 2.5 完善 完善 2.5 2.5 办 统 维 法 系 运 管理 2.5 建立 建立 2.5 计 总 100 97.48 评 等级 价 0 秀 优 -94- 附件1-8 深圳市公安局公交分局 公安行政管理项目绩效情况自评表 一、项目概况 深圳市公 公 分局负责公 地铁区 安局 交 交 域（ 车 包 公 铁 括 交地 站、车 车 上以 公交 及 地铁沿线合格 辆段）的治安管理工作，打击 类违 各 法犯罪活动，保护地铁营运和建设与设施的安全；维护公 序 交地铁公共秩 ， 类 止 处置 件 防 和 各 突发事 （ 大 包 规 体 括 模群 骚 乱及各种 事 恐怖 件）， 车 ； 保护乘客及 铁司乘 员 辆 查 地 人 和 安全 大 （ ） 扒 、 处发生 公交 在 地铁区域的重 治安事故 事件 和 窃 诈骗、 赌博、盗窃等治安案件； 类 负责侦查发生在地铁区域的各 刑事案 件； 区 的 卫和 工作 指 交 铁运 负责公交地铁 域 警 安全保卫 并 导公 地 营、 门 建 及 交地铁区域 关单位 内 安 治安防范 设部 公 有 的 部 全及 工 作，组 员 织公交地铁内保单位开展公交地铁从业人 和司乘人员的 治安防范教育活动。 来 轨 近年 随着深圳市 道线路增加、 多 站点增 ， 执 办 来了 。 新 态下 案工 带 挑 给 常 的公安 法 作 新的 战 -95- 二、资金安排和使用情况 （一）资金安排情况（单位：元） 项目 行次 计 合 政 金 财 资 其他资金 小计 市级 小计 其他 金 资 预 安排 算 (1) 221467091 221467091 221467091 0 投 项目实际 入 (2) 221467091 221467091 221467091 0 金到位 资 (3) 221467091 221467091 221467091 0 实际支出 (4) 221467091 221467091 221467091 0 资金结余 (5)=(3)-(4) 0 0 0 0 0 执 预算 行率(%) (6)=(4)/(1) 100 100 100 0 0 资金到 率 位 (%) (7)=(3)/(1) 100 100 100 0 0 资金实际支出率(%) (8)=(4)/(3) 100 100 100 0 0 （二）资金使用情况（单位：元） 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专 用数 计 合 财 资 支出 政 金 数 金支 数 其他资 出 计 合 221467091 221467091 0 0 公 行 安 政管理 221467091 221467091 0 0 -96- 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一 指标 级 三 指 级 标 权重 目标值 业绩值 分 果 评 结 分标 评 准 管 投入和 理 标 目 25 2.27 项目预算金额 2.27 22146.71万元 万元 22146.71万元 2.27 6.81 预算编制合 性 理 2.27 合理 合理 2.27 预算资金到位情况 2.27 足额到位 足额到位 2.27 执 预算 行率 2.27 100% 100% 2.27 6.81 财务管理 度 全 制 健 性 2.27 全 健 健全 2.27 财 控 效性 务监 有 2.27 效 有 有效 2.27 使用 范 资金 规 性 2.27 合规 合规 2.27 9.11 项 制 健 性 目管理 度 全 2.27 健全 健全 2.27 采 府 范性 政 购规 2.27 合规 合规 2.27 合同管理完备性 2.27 完备 完备 2.27 项 质量可控性 目 2.3 可控 可控 2.3 产出目标 30 13.32 犬 警 配备数量 3.33 163 163 3.33 办 采 公电脑 购数量 3.33 142 142 3.33 PC服务器 3.33 1 1 3.33 专业 影 摄 机 3.33 4 4 3.33 9.99 办公 验收合格 电脑 率 3.33 100% 100% 3.33 PC 务 验收 格 服 器 合 率 3.33 100% 100% 3.33 -97- 影机 收 专业摄 验 合格率 3.33 100% 100% 3.33 6.69 （ ） 巡 地 每日 逻时间 铁 3.33 早上6点至凌晨 3点 上 早 6 凌晨 点至 3点 3.33 （ ） 每日巡逻时间 公交 3.36 8点至22点 8点至22点 3.36 效 目标 果 35 35 保障公交地铁平稳及人民群 众的生命安全 17.5 有效保障 有效保障 17.5 、 、 降 公 地 治安 刑 低 交 铁的 事 发 率 案件 生 17.5 有 降 效 低 低 有效降 17.5 力 影 目 响 标 10 2.5 长 度 效管理制 健全性 2.5 健全 健全 2.5 2.5 人员到位率 2.5 100% 100% 2.5 2.5 通 机制健全性 沟 协调 2.5 健全 健全 2.5 2.5 配套设施完备性 2.5 完备 备 完 2.5 计 总 100 100.00 评价等级 0 优秀 -98- 深圳市公安局公交分局 公安信息网络购建及运行维护项目 绩效情况自评表 一、项目概况 对 网络设备维护主要是 地铁1 东 号线 段、2 号线、4 号线、5 对 地 警 通讯 维护 养 关 备进行升 号线的 铁 用 系统进行 保 及 相 设 级， 对 车 交 公 WIFI 热 采 、 用 点设备进 维护并 供 息 据传 警 行 提 信 集 数 （ 输 包 量费 流 ）、 ，对 车 平台维护等服务 公交 的视频监控系统进 维 行 护和视频调取。系统通过日常维护确保各项警用通讯设备的 稳定运行，以 足 交地 满 公 铁打、防、管、控需要。而 警 多能能 务 自助服务 是 合人口 平台 整 、出入境、 一 办 交警等 警 单 务 多 种 的业 理终端 备功 设 能，实现“一机”申领、办结涉证业务， 办 并将 理 门办 到 业务延伸 公安以外其他政府部 事领域。本次申报的多功能 一 大 路 型 乘站 体机主要配备于地铁线 的 换 内， 可在 铁 让市民 地 站 办 享 到方便快 自 式 证服务 内 受 捷的 助 ， 一 进 节省占 空 步 地 间、节 、 力。 民时间 节 窗口 约市 减 警 -99- 二、资金安排和使用情况 （一）资金安排情况（单位：元） 项目 行次 计 合 财政资金 其他资金 小计 市级 小计 资 其他 金 预算安排 (1) 17479893 17479893 17479893 0 项目实际投入 (2) 17479893 17479893 17479893 0 资金到位 (3) 17479893 17479893 17479893 0 实际支出 (4) 17479893 17479893 17479893 0 资金结余 (5)=(3)-(4) 0 0 0 0 0 执 预算 行率(%) (6)=(4)/(1) 100 100 100 0 0 资金 位 到 率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 100 0 0 资 际支出率 金实 (%) (8)=(4)/(3) 100 100 100 0 0 （二）资金使用情况（单位：元） 项目 出 支 内容 实 支出数 际 财 金 款专 政资 专 用数 计 合 政资金 出 财 支 数 其 金支出数 他资 计 合 17479893 17479893 0 0 信息网络构建及 公安 运行维护 17479893 17479893 0 0 -100- 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 标值 目 业绩值 评分结果评分标准 投入和管理 目标 30 2.31 项目预算金额 2.31 1747.99万元 1747.99万元 2.31 6.93 预 编 理性 算 制合 2.31 合理 合理 2.31 预 资金 位 算 到 情况 2.31 到位 足额 额 足 到位 2.31 执 率 预算 行 2.31 100% 100% 2.31 6.93 理 度 全性 财务管 制 健 2.31 健全 健全 2.31 财 控有效性 务监 2.31 有效 有效 2.31 资金使用规范性 2.31 合规 合规 2.31 9.24 项目管理制度健全性 2.31 健全 健全 2.31 采 政府 购规范性 2.31 合规 合规 2.31 合同管理完备性 2.31 完备 完备 2.31 目验收规 项 范性 2.31 规范 规范 2.31 4.59 备 设 巡检情况 2.31 完善 善 完 2.31 理 固定资产管 情况 2.28 范 规 范 规 2.28 出目 产 标 35 8.75 护 系统维 数量 8.75 6个 6个 8.75 8.75 系统维护合格率 8.75 95% 95% 8.75 17.5 -101- 发生案事件时能及时 取监 调 控录像 8.75 及时 及时 8.75 系统维护及时性 8.75 及时 及时 8.75 效果目标 20 10 、 节省占地空 节 市 间 约 民时 、 力 间 节减窗口警 10 少 有 减 效 少 有 减 效 10.0 10 的治 防 全市公交 安 控、打击提 支 供 撑服务 10 有 支 效 撑 有效支撑 10.0 力目 影响 标 15 3.75 长 管理制度健全性 效 3.75 健全 健全 3.75 3.75 人员到位率 3.75 100% 100% 3.75 3.75 沟通 调机制健全性 协 3.75 健全 健全 3.75 3.75 配套设施完备性 3.75 完备 完备 3.75 计 总 100 100.00 评价等级 0 优秀 -102- 深圳市公安局公交分局 公安执法办案项目绩效情况自评表 一、项目概况 圳 公 局公 责公 地 域 深 市 安 交分局负 交 铁区（ 车 括公交地 包 铁 站、车 车 上 及公交地铁 线合格 段 以 沿 辆 ） 治 理工作 的 安管 ，打击 类 各 违法犯罪活动， 安 保护地铁营运和建设与设施的 全；维护公 交地铁公共秩序， 类 防止和处置各 突发事件（ 大 包括 规模群体骚 及 种 怖事 乱 各 恐 件）， 车 ； 客及 铁 人 和 辆安全 保护乘 地 司乘 员 查 大 （ ） 扒 、 发 在公交地铁 域的重 安 故 和 窃 诈骗 处 生 区 治 事 事件 、 博 赌 、盗窃等治安案件； 类 各 负责侦查发生在地铁区域的 刑事案 件； 运 负责公交地铁区域的警卫和安全保卫工作并指导公交地铁 营、 门 建 部 及 区域 关 的 部安全及 防 工 设 公交地铁 有 单位 内 治安 范 作，组织公 地铁内 单 开 交地铁从 人员 交 保 位 展公 业 和司乘人员的 。 来 轨 、 我 治安防范教育活动 近年 随着 市 道线路增加 站点增多， 执 办 来了 。 给新常态下的公安 法 案工作带 新的挑战 二、资金安排和使用情况 （一）资金安排情况（单位：元） 项目 行次 计 合 政资 财 金 金 其他资 小计 市级 小计 其 金 他资 预算安排 (1) 16860833 16860833 16860833 0 目实 投 项 际 入 (2) 16860833 16860833 16860833 0 资金到位 (3) 16860833 16860833 16860833 0 实际支出 (4) 16860833 16860833 16860833 0 -103- 资 结 金 余 (5)=(3)-(4) 0 0 0 0 0 执 预算 行率(%) (6)=(4)/(1) 100 100 100 0 0 到 资金 位率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 100 0 0 资金实际支出率(%) (8)=(4)/(3) 100 100 100 0 0 （二）资金使用情况（单位：元） 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专 用数 计 合 财政资金支出数 其他资金支出数 计 合 16860833 16860833 0 0 执 办 公安 法 案 16860833 16860833 0 0 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级 标 指 三 指 级 标 权重 目标值 业绩值 评 结果 分 分 评 标 准 和管 投入 目 理 标 25 2.27 金 项目预算 额 2.27 1686.08万元 1686.08万元 2.27 6.81 预 编制 算 合理性 2.27 理 合 合理 2.27 预算资金到位情况 2.27 足额到位 足额到位 2.27 执 预算 率 行 2.27 100% 100% 2.27 6.81 财务管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务监控有效性 2.27 有效 有效 2.27 资金使用 范 规 性 2.27 合规 规 合 2.27 9.11 -104- 项目管 度 全性 理制 健 2.27 全 健 健全 2.27 采购规 性 政府 范 2.27 合规 合规 2.27 同 备 合 管理完 性 2.27 完备 完备 2.27 可 项目质量 控性 2.3 可控 可控 2.3 产出目标 30 30 、 消防监督装备包装材 建 消防检测 筑 、 、 仪器 消防产品现场检测器具配置 、 火场勘查装备配置 电气安 检 仪 全 测 、 备 个人防 备 备 器装 护装 配 10 78个 78个 10.0 计 、 案 机 绘 软 件现场 算 图 件及设备 10 18个 18个 10.0 、 、 反 机 场勘 能 专业单 相 现 查箱 多功 取证套装 侦查 10 12个人 12个 10.0 效果目标 35 35 维护公交地铁安 稳定 全 35 有效维护 有效维护 35.0 力 影响 目 标 10 2.5 长效管理制度健全性 2.5 健全 健全 2.5 2.5 人员到 率 位 2.5 100% 100% 2.5 2.5 通 机制健全 沟 协调 性 2.5 全 健 全 健 2.5 2.5 配 设 套 施完备性 2.5 完备 备 完 2.5 计 总 100 100.00 评价等级 0 优秀 -105- 附件1-9 深圳市公安局机场分局 公安行政管理项目绩效情况自评表 一、项目概况 （一） 犬 保障 食 警 品、药品、 具充足供 用 应， 犬 确保警 完成 。 日常工作任务 （二） 。 业 提供公安队伍餐饮等 务保障 （三） 、 。 保障辅警队伍正常运转 完成日常工作任务 （四） 监 履行机场空防安全 管、机 反恐 及社 治 场 防劫防爆 会 。 理 特定职责 安管 等 （五） 、 ， 、 开 共享的互联 思维 从 能 信 运用 放 网 智 化 息化、 人性化角 出发 度 ，整合人口、出入境、 一 交警等多警钟单 的业务 办 终 理 端设备功能，实现“一机”申领、办结涉证业务， 办 并将 门办 政 部 领域 理业务延伸到公安以外其他 府 事 。将“一体机”推 办 大 广至 市 厅 全 各 事 、 区 社 、企业，让 可 市民 在“ 门 家 口”享受 办 到 便快捷 自 式 务 方 的 助 证服 ， 一 进 步节 占地 省 空间、节约市民 、 力。 时间 节减窗口警 （六） 常 用于支付日 开支的固定资产（ 车 不包括 船等交通工 具）修理和维护费用， 运 与 护费 网络信息系统 行 维 用等， 及 系统 。 设 安 效 用 备 全有 使 （七） 心 机场分 指 承担着该分 的接处 工 局情 中 局 警 作、警令 上传下达 的 、类警情 各 及文件流转、视频调取、 判 信息研 等职能， -106- 十 位 工作岗 分敏感，任务极为繁重。根据市局《关于规范临聘人 通 员使用及经费支出的 知》文 要求 件 ， 一 范 为进 步规 “全 民 国 航 大 训 心 安 据战 中 公 数 ”运作， 心 力 实 决分局情指 辅助 量 切 解 中 待 ， 大 。 遇 流 的问题 低 动性 二、资金安排和使用情况 （一）资金安排情况（单位：元） 项目 行次 计 合 财政资金 其他资金 小计 市级 小计 其他资金 预算安排 (1) 43289747 43289747 43289747 0 项目实际投入 (2) 43289747 43289747 43289747 0 资金到位 (3) 43289747 43289747 43289747 0 实际支出 (4) 35964267.30 35964267.30 35964267.30 0 资金结余 (5)=(3)-(4) 7325479.70 7325479.70 7325479.70 0 0 执 预算 行率(%) (6)=(4)/(1) 83.08 83.08 83.08 0 0 资金到位率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 100 0 0 资金 际 出 实 支 率(%) (8)=(4)/(3) 83.08 83.08 83.08 0 0 （二）资金使用情况（单位：元） 项 容 目支出内 实 支 际 出数 财 资金专款 政 专 数 用 计 合 财政资金支 数 出 其他 金 出 资 支 数 计 合 35964267.30 35964267.30 0 0 管 公安行政 理 35964267.30 35964267.30 -107- 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一 指标 级 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果评分 准 标 投入和管理 目标 25 1.79 项目预算金额 1.79 4328.97万元 4328.97万元 1.79 5.37 预算编制合理性 1.79 合理 合理 1.79 算 金 情况 预 资 到位 1.79 足额到位 足 到位 额 1.79 执 算 预 行率 1.79 100% 83.08% 1.7 5.37 管理 度 财务 制 健全性 1.79 健全 健全 1.79 监 有 性 财务 控 效 1.79 有效 有效 1.79 金 规范性 资 使用 1.79 合规 合规 1.79 12.47 项目管理制度健全性 1.79 健全 全 健 1.79 采 政府 购规范性 1.79 合规 合规 1.79 合同管理完备性 1.79 完备 完备 1.79 供应商资质符合 度 程 1.79 100% 100% 1.79 理 性 监 规范 1.79 规范 规范 1.79 目 收规 性 项 验 范 1.79 规范 规范 1.79 系统 维 运 规范性 1.73 规范 规范 1.73 0 目 产出 标 30 10 辅 人数 警 5 138 138 5.0 犬 警 数量 5 15 15 5.0 10 采 资 收合格率 物 购验 5 100% 100% 5.0 -108- 设备维护验收合格率 5 100% 100% 5.0 10 采 物资 购工作 成及 完 时性 5 及时 及时 5.0 设备维护工作完成及 时性 5 及时 及时 5.0 效果目标 35 35 保障 场 安 机 治 管理 35 有效保障 保 有效 障 35.0 力 影响 标 目 10 6.25 长 度健 性 效管理制 全 1.25 健全 健全 1.25 案 度 全 档 管理制 健 性 1.25 健全 健全 1.25 保 施健全性 安全 障措 1.25 健全 健全 1.25 应急处置机制健全性 1.25 健全 健全 1.25 沟通协调机制健全性 1.25 健全 健全 1.25 2.5 工作人员到位率 1.25 100% 100% 1.25 训 用户培 率 1.25 100% 100% 1.25 0 1.25 配套设 完 性 施 备 1.25 完备 完备 1.25 0 0 0.0 计 总 100 99.91 评 级 价等 0 秀 优 -109- 深圳市公安局机场分局 公安信息网络购建及运行维护项目 绩效情况自评表 一、项目概况 对 报 息示范点 项 运维内容包 前端 情 信 建设 目 含 、后 项 内 端 目 、 心 、 、 改造 中 系 扩容 机房 统 应用运行服务支撑 视频专网改造、 、 等 视频联网 应用系统及设备的日常例行巡检 故障预防及处理、 损坏备件的更换、 用 统 缺陷 应 系 的 修改、 大 假日 重 节 、 大 议 会 重 专 任务保障 务 期间 项 等服 。 据 依 《 子 深圳市电 务项目 行 护 政 运 维 指导意见 经费 》 通知 的 （深经贸信息字[2017]201 号）文件，申 请2019 年年度维护经费，一 对 步 进 加强 项目内设备的运维管理， 、 ， 项 内 备的 形成常态化 日常化的工作管理机制 做好 目 设 巡检、 保养、维护、 急 等 作 应 处理 工 ， 大 确保民 据 云平台和重 航 数 及 要 、 。 业务应 安 可 运行 用 全 靠的 二、资金安排和使用情况 （一）资金安排情况（单位：元） 项目 次 行 计 合 财政资金 其他资金 小计 市级 小计 其他资金 预算安排 (1) 2044580.60 2044580.60 2044580.60 0 目实际投入 项 (2) 2044580.60 2044580.60 2044580.60 0 资金到位 (3) 2044580.60 2044580.60 2044580.60 0 实际支出 (4) 1645000 1645000 1645000 0 资金结余 (5)=(3)-(4) 399580.60 399580.60 399580.60 0 0 -110- 执 预算 行率(%) (6)=(4)/(1) 80.46 80.46 80.46 0 0 资金到位率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 100 0 0 资金实 支 率 际 出 (%) (8)=(4)/(3) 80.46 80.46 80.46 0 0 （二）资金使用情况（单位：元） 项目支出内容 实际 出 支 数 政 金专款专 财 资 用数 计 合 政资金支出 财 数 其他资 支 数 金 出 计 合 1645000 1645000 0 0 公 络 及 安信息网 构建 运行维护 1645000 1645000 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 分结果 评 评分标准 投入和管理 目标 25 3.12 项目预算金额 3.12 204.45万元 204.45万元 3.12 3.12 执 预算 行率 3.12 100% 80.46% 2.51 9.36 财 管 制 全性 务 理 度健 3.12 健全 健全 3.12 财 监控 效 务 有 性 3.12 有效 效 有 3.12 资 使 金 用规范性 3.12 规 合 合规 3.12 9.4 目 理 度健 项 管 制 全性 3.12 健全 健全 3.12 执 目管理制度 行有 项 效性 3.12 有效 有效 3.12 -111- 项目质量可 性 控 3.16 可控 可控 3.16 0 产出目标 30 10 运维人数 10 4 4 10.0 10 系统维护工作质量达 标率 10 100% 100% 10.0 10 系统维护完 及 性 成 时 10 及时 及时 10.0 效果目标 35 35 投 次数 诉 35 3 0 35.0 力 响 影 目标 10 3.33 长 理制 健 效管 度 全性 3.33 健全 全 健 3.33 3.33 位 人员到 率 3.33 100% 100% 3.33 0 0 3.34 信 共享 息 情况 3.34 共享 共享 3.34 0 计 总 100 99.39 评价等级 0 优秀 -112- 深圳市公安局机场分局 公安执法办案项目绩效情况自评表 一、项目概况 办 办 （ 该项目包含 案费和 案业务费 2019 年政法转移支付资 金）， 办 类 、 ，对 用于保障 理各 案件出差 翻译产生的费用 配合公 办 机 案 有关 员的 励 安 关 的 单位和人 奖 费，对 案 品进行估 涉 物 价估 、 ， （ ）对 。 值 据鉴定 以及 押 拘 象 检 证 收 体 等 二、资金安排和使用情况 （一）资金安排情况（单位：元） 项目 次 行 计 合 财政 金 资 其他资金 小计 市级 小计 其他资金 预算安排 (1) 1132000 1132000 1132000 0 项目实际投入 (2) 1132000 1132000 1132000 0 资金到位 (3) 1132000 1132000 1132000 0 实际支出 (4) 1126808.73 1126808.73 1126808.73 0 资金结余 (5)=(3)-(4) 5191.27 5191.27 5191.27 0 0 执 预算 行率(%) (6)=(4)/(1) 99.54 99.54 99.54 0 0 资金到位率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 100 0 0 资金实际支出率(%) (8)=(4)/(3) 99.54 99.54 99.54 0 0 （二）资金使用情况（单位：元） 目 出 容 项 支 内 实际支出数 财政 金 专 资 专款 数 用 计 合 财政 支 数 资金 出 其他资金 出数 支 计 合 1126808.73 1126808.73 0 0 执 办 公 法 安 案 1126808.73 1126808.73 -113- 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 值 目标 业绩值 评分结果评分标准 投入和管理 目标 25 2.27 项目预算金额 2.27 113.2万元 113.2万元 2.27 6.81 预算编制合理性 2.27 合理 合理 2.27 预算资金到位情况 2.27 额 位 足 到 到位 足额 2.27 执 预算 行率 2.27 100% 99.54% 2.25 6.81 0.0 财 管理 度 务 制 健全 性 2.27 全 健 健全 2.27 财 性 务监控有效 2.27 有效 效 有 2.27 金 用规 资 使 范性 2.27 合规 合规 2.27 9.11 目管理制度健全 项 性 2.27 健全 健全 2.27 采 政府 购规范性 2.27 规 合 合规 2.27 合同管理完备性 2.27 完备 完备 2.27 项目质量可控性 2.3 可控 可控 2.3 0 产出目标 30 0.0 15 据 定 率 证 鉴 达标 15 100% 100% 15.0 15 证据鉴 时 定及 性 15 及时 时 及 15.0 效果目标 35 -114- 35 维护 场 机 治安管理 序 秩 35 护 有效维 效 护 有 维 35.0 力 影响 目标 10 3.33 长 管 度健全 效 理制 性 3.33 健全 健全 3.33 3.33 人员到位率 3.33 100% 100% 3.33 0 0 0.0 3.34 信息共享情况 3.34 共享 通过深云实现信息 共享 3.34 0 计 总 100 99.98 评价等级 0 优秀 -115- 附件1-10 深圳市公安局经济犯罪侦查支队 公安执法办案项目绩效情况自评表 一、项目概况 来 近年 ， 势 展 呈 深圳市经济犯罪发 趋 现“整体上升、 井 局部 喷” 势 的形 ，涉 犯 众型 罪、支付领域犯罪、证 期货犯罪 券 、地下 钱庄犯罪、 长 虚 骗 罪等突出 济犯 开 税犯 经 罪成倍增 ，犯罪手段花 样翻新， 传 社会危害连锁 导， 来了 给新常态下的经侦工作带 新的 。 挑战 二、资金安排和使用情况 （一）资金安排情况（单位：元） 项目 行次 计 合 财政资金 其他资金 小计 市级 小计 其 资金 他 预算安排 (1) 18589100 18589100 18589100 0 实 投入 项目 际 (2) 18589100 18589100 18589100 0 金 资 到位 (3) 18589100 18589100 18589100 0 支出 实际 (4) 18519728.91 18519728.91 18519728.91 0 金 资 结余 (5)=(3)-(4) 69371.09 69371.09 69371.09 0 0 执 率 预算 行 (%) (6)=(4)/(1) 99.63 99.63 99.63 0 0 位 资金到 率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 100 0 0 资 实际 金 支出率(%) (8)=(4)/(3) 99.63 99.63 99.63 0 0 -116- （二）资金使用情况（单位：元） 项 支出 目 内容 实际支出数 财政资金专款专 用数 计 合 政 财 资金支出数 其他资金支出数 计 合 18519728.91 18519728.91 0 0 办 经侦 案费 2668500 2668500 金融风险防控专项 办案费 2400000 2400000 经侦 务 业 费 3811256.53 3811256.53 办案费 2997217.50 2997217.50 办 增 案费 新 2970662.88 2970662.88 采 当 基 政府 年非 金 指 购 标 3672092 3672092 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 值 业绩 果 评分结 分 准 评 标 投入和管理 目标 25 2.27 目预算金额 项 2.27 1858.91万元 1858.91万元 2.27 等于1858.91 ，少 万元得满分 于或 于得 多 0分 6.81 预算编制合理性 2.27 合理 合理 2.27 ， 合理得满分 不合理得0分 预算资金到 情 位 况 2.27 足 位 额到 足额到位 2.27 额 位得 分 足 到 满 ， 位 没足额到 得0分 执 预算 率 行 2.27 100% 99.63% 2.26 超目标业绩值(1.0) ， 时 得满 分；不超目标业绩值(1.0)时， 以目标业绩值为满分，每 低 降 -117- 1% 权 除 的 扣 重分 1.0% 6.81 0.0 财务管 度 全性 理制 健 2.27 全 健 健全 2.27 ， 得满 不 健全 分 健全得0分 务 效 财 监控有 性 2.27 有效 有效 2.27 ， 分 得 有效得满 无效 0分 资金使用规范性 2.27 合规 合规 2.27 ， 合规得满分 合规得 不 0分 9.11 0.0 项目管理制度健全性 2.27 健全 不健全 0.0 ， 健全得满分 不健全得0分 采 政 购 范 府 规 性 2.27 规 合 合规 2.27 ， 合 满 不合 得 规得 分 规 0分 理完 性 合同管 备 2.27 完备 完备 2.27 ， 备 不 备 完 得满分 完 得0分 项 控 目质量可 性 2.3 控 可 可控 2.3 ， 可控得满分 不可控得0分 0 产出目标 30 15 移 审查起诉人数 送 15 1500~2000 2734 15.0 目标业绩值为1500-2000或超 过目标业绩值2000 ， 时 得满 分；业绩值低于1500 不 分 时 得 15 0.0 民群众追 回 替人 赃挽 济损 及 经 失 时性 15 及时 及时 15.0 时 及 得满分， 未对 时 不及 但 部 门 权 作 成 响扣 工 造 影 重分的 50%， 对 门 及 部 工作造 不 时且 大 成重 影响不得分 效果目标 35 26.25 维护全 经济秩序 市 、社 会稳定和市民群众人 身安全 8.75 有效维护 有效维护 8.75 有效维护 满 得 分，未有 护 效维 得0分 增 民 济犯 防 强市 经 罪 范意识 8.75 效增 有 强 有效增强 8.75 增 分 有效 强得满 ，未 效 强 有 增 得0分 济 案件发 降低经 犯罪 案率 8.75 有效降低 有效降低 8.75 有效降低得 分 满 ，未有效降低 得0分 8.75 -118- 群众零投诉 8.75 0次 0次 8.75 未发生事故（或有责投诉、不 ） 权 良记录等 得 分 重 的100%， 一 权 每 次扣除 重 发生 分的a%， 。 扣 为止 完 力 响 影 目标 10 2.5 0.0 长 理制 健 效管 度 全性 2.5 健全 全 健 2.5 ， 满 不 全得 健全得 分 健 0分 2.5 位 人员到 率 2.5 100% 90.37% 2.26 目标业绩值 超 (1.0) ， 时 得满 分；不超目标业绩值(1.0)时， 以 标业绩值为满分 目 ，每降低 1% 权 扣除 重分的1.0% 2.5 0.0 沟通协调机制健全性 2.5 健全 健全 2.5 ， 健 得 分 全得 全 满 不健 0分 2.5 配 施 备性 套设 完 2.5 备 完 完备 2.5 ， 得满 不 完备 分 完备得0分 0 0 0.0 计 总 100 97.48 评价等级 0 优秀 -119- 附件1-11 深圳市公安局禁毒支队 公安行政管理项目绩效情况自评表 一、项目概况 圳 安局禁毒 队 深 市公 支 ， 二 隶属深圳市公安局 级单位。主要 训 展 职责是负责开 禁毒情报培 ，侦查新型毒品犯罪案件、网络涉 毒犯罪案件、 案 涉毒洗钱犯罪 件，跨国、跨境 市毒 犯 以及跨省 品 件 罪案 ， 织开展涉 报 索收集 组 毒情 线 、核实、 判工作 研 ，毒 预 品 教 吸毒人员 区戒 防 育和 社 毒社区康复工作，社会化信息系统、模 和 型建设 运行维护管理工作，易制毒化学品、 类 非药用 精麻药品、 管 工 新精神活性物质的 制 作。提升 稳定 社会治安 、 少城 品 减 市毒 、 、 。 题危害 萎 品 费市场 有效 击毒品 罪 问 缩毒 消 打 犯 二、资金安排和使用情况 （一）资金安排情况（单位：元） 目 项 行次 计 合 财政资金 其他资金 小计 市级 小计 其他资金 预算安排 (1) 9485600 9485600 9485600 0 项目实际投入 (2) 9485600 9485600 9485600 0 金到位 资 (3) 9485600 9485600 9485600 0 实际支出 (4) 9185630 9185630 9185630 0 资金结余 (5)=(3)-(4) 299970 299970 299970 0 0 执 预算 行率(%) (6)=(4)/(1) 96.84 96.84 96.84 0 0 资金到位率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 100 0 0 资金实际支出率(%) (8)=(4)/(3) 96.84 96.84 96.84 0 0 -120- （二）资金使用情况（单位：元） 支 内 项目 出 容 实际支出数 政资 专 财 金 款专 用数 计 合 财政资 出 金支 数 其他资金支 数 出 计 合 9185630 9185630 0 0 毒 理 务费 禁 管 业 5270130 5270130 经 后勤保障 费 1200000 1200000 毒举报奖励及禁毒基金利息 禁 2715500 2715500 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果评分标准 投入和管理 目标 25 2.27 项目预算金额 2.27 948.56万元 948.56 元 万 2.27 6.81 0.0 算 合理性 预 编制 2.27 合理 理 合 2.27 算资 到 预 金 位情况 2.27 额到 足 位 足额到位 2.27 执行 预算 率 2.27 100% 96.84% 2.2 6.81 管 制 健全 财务 理 度 性 2.27 健全 全 健 2.27 监控有效性 财务 2.27 有效 有效 2.27 资金使用规范性 2.27 合规 规 合 2.27 9.11 0.0 项目管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 采 政府 购规范性 2.27 合规 合规 2.27 合同管理完 性 备 2.27 备 完 完备 2.27 项目质量 性 可控 2.3 控 可 可控 2.3 产出目标 30 -121- 15 0.0 报毒 违 举 品 法犯罪奖励 7.5 3012500 2715500 6.76 力 训 开 信 化 提升 展禁毒 息 能 培 37人 开 次及 展6.27 品预防教育师资培 毒 训200人次 7.5 237 237 7.5 7.5 设备验收合格率 7.5 100% 100% 7.5 7.5 维 及时性 护 7.5 及时 及时 7.5 效果目标 35 11.67 0.0 有效降低毒品犯罪 11.67 有效降低 有效降低 11.67 11.67 、 、 染 降低 贩 引 空气 水污 制 毒 起的 11.67 降 有效 低 有效 低 降 11.67 11.66 群众 全 提升人民 安 感 11.66 有效提升 有效提升 11.66 力 影 目 响 标 10 0.0 2.5 长效管 全 理制度健 性 2.5 全 健 健全 2.5 2.5 人员到位率 2.5 100% 98% 2.45 2.5 0.0 沟通机制待建立 2.5 建立沟 机制 通 建立沟通机制 2.5 2.5 配套设备完备性 2.5 完备 完备 2.5 计 总 100 99.14 评价等级 0 优秀 -122- 深圳市公安局禁毒支队 公安执法办案项目绩效情况自评表 一、项目概况 公 局 毒支 深圳市 安 禁 队， 二 圳市 安 单 隶属深 公 局 级 位。主要 训 职责 责 展禁毒情报 是负 开 培 ，侦查新 毒 犯 件 型 品 罪案 、网络涉 犯罪 毒 案件、涉毒洗钱犯罪案件，跨国、 市 跨境以及跨省 毒品犯 罪案件，组织开展涉毒情报线索收集、核实、 判 研 工作，毒品预 和 毒 员社 区康 工 防教育 吸 人 区戒毒社 复 作， 会 信息系统 社 化 、模 建 和运行维护 理工作 型 设 管 ，制 化 易 毒 学品、 类 非药用 精 药品 麻 、 新精神活性物质的管制工作。 稳 提升社会治安 定、 少 减 城市毒品 、 、 。 问题危害 萎缩毒品消费市场 有效打击毒品犯罪 二、资金安排和使用情况 （一）资金安排情况（单位：元） 项目 次 行 计 合 财 资金 政 其他资金 小计 市级 小计 他 其 资金 算 预 安排 (1) 1500000 1500000 1500000 0 实际 入 项目 投 (2) 1500000 1500000 1500000 0 资金到位 (3) 1500000 1500000 1500000 0 际 实 支出 (4) 1500000 1500000 1500000 0 金 余 资 结 (5)=(3)-(4) 0 0 0 0 0 执 算 行 预 率(%) (6)=(4)/(1) 100 100 100 0 0 位 资金到 率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 100 0 0 金实际支出率 资 (%) (8)=(4)/(3) 100 100 100 0 0 -123- （二）资金使用情况（单位：元） 项目支出内容 实际支出数 政 财 资金专款专 用数 计 合 财政资金支出数 其他资金支出数 计 合 1500000 1500000 0 0 办 禁毒 案费 1500000 1500000 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级 标 指 权重 标值 目 业绩值 分 果 评 结 评 标 分 准 管理 投入和 标 目 25 2.27 额 项目预算金 2.27 150万元 150 元 万 2.27 6.81 算 制合 预 编 理性 2.27 合理 合理 2.27 算资金到位情况 预 2.27 足额到位 足额到位 2.27 执 预算 行率 2.27 100% 100% 2.27 6.81 0.0 财务管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务监控有效性 2.27 有效 有效 2.27 资金使用规 性 范 2.27 规 合 合规 2.27 9.11 项目管理 健 性 制度 全 2.27 健全 健全 2.27 采 规范 政府 购 性 2.27 合规 合规 2.27 管 性 合同 理完备 2.27 备 完 备 完 2.27 项 控 目质量可 性 2.3 控 可 可控 2.3 产出目标 30 18 -124- 涉毒犯罪专案打击行动 6 4 4 6.0 大 侦 重 毒品案件 破 6 33 33 6.0 办 协助外省市侦 涉毒案件 6 230 230 6.0 6 执 毒品案件 行率 6 100% 98% 5.88 6 案件处理及时性 6 及 性 时 时 及 性 6.0 果目标 效 35 0.0 23.34 ， 有 击 品犯 维 效打 毒 罪 护社会治 安稳定 11.67 有效维护 维 有效 护 11.67 人 群 安全 提升 民 众 感 11.67 升 有效提 提升 有效 11.67 11.66 、 降低因制贩毒引起的空气 水污 染 11.66 有效降低 有效降低 11.66 力 影响 目标 10 2.5 长效管理制度健全性 2.5 健全 健全 2.5 2.5 人员到位率 2.5 100% 98% 2.45 2.5 0.0 沟通机制 建 待 立 2.5 建 通 立沟 机制 建 通 立沟 制 机 2.5 2.5 0.0 配 设 套 备完备性 2.5 完备 备 完 2.5 计 总 100 99.83 评价等级 0 优秀 -125- 附件1-12 深圳市特种证件研究制作中心 公安证照制发项目绩效情况自评表 一、项目概况 二 。 第 代 民 份 居住证制 居 身 证及 作 二、资金安排和使用情况 （一）资金安排情况（单位：元） 项目 行次 计 合 财政资金 其他资金 小计 市级 小计 其他资金 预 安排 算 (1) 45000000 45000000 45000000 0 项目实际投入 (2) 45000000 45000000 45000000 0 资金到位 (3) 45000000 45000000 45000000 0 实际支出 (4) 41927553.39 41927553.39 41927553.39 0 资金结余 (5)=(3)-(4) 3072446.61 3072446.61 3072446.61 0 0 执 预算 行率(%) (6)=(4)/(1) 93.17 93.17 93.17 0 0 资金到位率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 100 0 0 金 际 率 资 实 支出 (%) (8)=(4)/(3) 93.17 93.17 93.17 0 0 （二）资金使用情况（单位：元） 出内 项目支 容 实 出 际支 数 财政资金 专 专款 数 用 计 合 财政资 支出数 金 他 金 数 其 资 支出 计 合 41927553.39 41927553.39 0 0 身 及居住证制作 居民 份证 41927553.39 41927553.39 -126- 三、项目自评价评分表 一级指标 三级指标 目标值 业绩值 分结果 评 评分标准 投入和管理 目标 0.0 项目预算金额 4500万元 4500万元 2.27 预算编制合 性 理 理 合 合理 2.27 预算资金 情 到位 况 足额 位 到 足额到位 2.27 执 预算 率 行 100% 93.17% 2.09 度 财务管理制 健全性 健全 健全 2.27 财务 性 监控有效 有效 有效 2.27 资金使用规范性 合规 合规 2.27 项目管理制 健全性 度 健全 健全 2.27 采 政府 购规范性 合规 合规 2.27 合同管理完备性 完备 完备 2.27 项 质 可 目 量 控性 可控 可控 2.3 目 产出 标 二代身 证 制证 份 及居住证 量 2410000 1830218 6.33 二代 住 作 合 家 身份证及居 证的制 符 国 相关标准 2410000 1830218 8.33 件 制作完成 证 按期 100% 100% 8.34 效果目标 -127- 高防伪的法定证件 100% 100% 8.33 料采 料 制证 用环保材 材 =100% =100% 8.33 群众投诉 3次 0次 8.34 力 影响 目标 长效管理制度健全性 健全 健全 6.25 人员到 率 位 100% 100% 6.25 通 机制健全 沟 协调 性 全 健 全 健 6.25 配 设 套 施完备性 完备 备 完 6.25 计 总 97.82 评价等级 优秀 -128- 附件2 深圳市公安局2019 年度反电信网络诈骗工作经费 项目支出绩效评价报告 ： 项目 称 名 2019 度 信诈骗网 工作 年 反电 络 经费 门（ 主管部 公章）：深圳市公安局 ：王 项目负责人 征途 ： 填报人 肖志钢 ： 联系电话 84463238 -129- 目录 一、基本情况········································································130 （一）项目概况·····································································130 （二）项目绩效目标·······························································133 二、绩效评价工作开展情况······················································133 （一）绩效评价目的·······························································133 （二）绩效评价指标体系、方法与标准·······································134 （三）绩效评价工作过程·························································134 三、综合评价情况及评价结论···················································135 （一）综合评价情况·······························································135 （二）评价结论·····································································135 四、绩效评价指标分析····························································136 （一）项目决策情况·······························································136 （二）项目过程情况·······························································138 （三）项目产出情况·······························································141 （四）项目效益情况·······························································143 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析······························145 （一）主要经验及做法····························································145 （二）存在的问题及原因分析···················································146 六、有关建议········································································147 （一）结合重点工作内容，合理安排综合培训工作························147 （二）针对新的反诈形式，继续完善反诈打击机制························147 （三）优化工作机制、加强日常培训提升工作效率························148 附表1：··········································································· 149 -130- 一、基本情况 （一）项目概况 1.项目背景与立项依据 电信网络诈骗犯罪，是 以 法占 指 非 有为目的，利用 话 电 、短 信、 术 互 网等电信 技 段 联 网络 手 ，虚构事实， 置骗局 设 ， 施 实 远 程、 触式诈骗 非接 ， 取公 骗 私财物的犯罪行为。 来 近年 ，电信网 较 类 一 案 络诈骗的发 数已成为深圳市 为高发的案件 型之 ，组织建 立完善的监管、防范、 系 打击体 ， 睫 成 公安 眉 的 已 为 机关迫在 需 。 求 2013 年6 月，深 市公安局 圳 （ 简 以下 称“我局”）在全国率 了 先开通 信 诈 询专线 反 息 骗咨 ，向 民提 市 供与信息诈骗犯罪相关 、 。 的咨询 报警等服务 2015 年8 ， 月 深圳市组织全市打击治理 议，并 电信网络新型违法犯罪工作局际联席会 于2016 年8 正 月 （ 式 公安 刑 察 队 以下简 在深圳市 局 事警 支 称“ 警 队 刑 支 ”）成立 心 反电 网络诈 中 信 骗 （ 下 以 简称“ 心 反诈中 ”），主 目的 要 是打击 频频高发的电信网络诈骗, 也同 原咨询专线 时入驻。2015 来 年以 ， 了 ， 、 、 、 全市反电信网络诈骗工作取得 显著成效 在打 防 管 控、 了 工 中 走在 建等 作 均 全国前列， 了 实现 诈 连 四年排名 反 工作 续 全 一。 第 省 2019 ， 、 根据国务院 政府打 治 电 络新型违 年 省 击 理 信网 法 议 ， 《 犯罪活动联席会 精神 按照 深圳市2019 电 年度打击治理 信 网络新型违法犯罪专项工作要点》（ 办 〔 深联席 通 2019〕2 ） 号 要求， 施 项目继续开展实 ， 动 击治 络诈 专 作 推 打 理电信网 骗 项工 -131- 。 态化 常 2.组织 与 责分工 架构 职 按照 委 市 、市政 的 策 府 决 部署， 头 我局牵 组 深圳 织 市打击治 议 际 理电信网络新型违法犯罪工作局 联席会 （以下简称“联席会 议”），负责决策部署全市反电信网络诈骗工作， 办公 下设 室（以 简称 下 “ 办 席 市反诈联 ”）， 议 。 承 联 的 常管理工 担 席会 日 作 （1） 门 目 管部 项 主 本 门， ： 深圳市 安局是 目 主 主要职责 下 公 项 的 管部 如 1） 头 ， 牵 反 全市公安机关组建专业反诈队伍 专业开展 诈工 ； 作 2） 、 ， ； 汇聚各方资源 渠道和手段 不断提高打击水平 3） ， 力 宣 专 队的 推动 层 充分调动反诈骗 传 业 积极性 全 基 反 ； 宣 诈 传 4） 门 ， 联合各行 管 和关联企业 新管控 措 升 业主 部 创 举 提 治 ； 成效 理 5） 术 、 、 。 推动 反制 技 动态防控 警企联合机制不断完善 （2） 门 部 项目实施 市局 七大 刑警支队 队（ 心 反诈中 ） 本 门 是 项目的实施部 ，负 。 责具体实施工作 心 设 传 反诈中 内 宣 组、 计 统 组、申诉组、 富调 组 财 查 、通讯 、劝 、 、 组 组 话务组 组 阻 打击 共8 ， ： 个工作组 主 职责如 要 下 1） 头 牵 市 全 89 议 席会 成员 位 个联 单 ，按照市委、市政府的 决策部署， 对 电 强化 全市开展反 信网络诈骗专项行动的协调与指 -132- ； 挥 2） 大 ； 建 与 营 各 网络沟通交流平台宣传阵地的 设 运 3） ， 对 根 息诈 相 据 新手法及 害 群 据全市信 骗 关数 针 易受 人 、 对 ； 的信息诈 动态变 进 研 出 策 骗 化 行 究 提 4） 、 、 ， 接收 处理 并 群众通过信件 邮件 走访反映的问题 受 、 ； 导 理 引 及处理群众的申诉 5）与110 心 对 ， 一 接警中 和各派出所 接 第 时间接受电信网 ， ； 案 的 警 并 处置 作 络诈骗 件 报 发起后续 工 6） ； 资 快速止付 路 还 被骗 金 和原 返 7） 、 判， 劝 ； 每日警情 集 分析 挖 阻 被骗群众 收 研 掘 潜在 8） 案电 涉 话、涉案网址、非法域名、涉案QQ、涉案微信号、 涉案IP 、 、 ； 的紧急呼死 关停 封堵和拦截工作 9） 判 、组 侦 和联 深圳地区电信网络诈骗案件的研 串并 织 查 合打击， 办 大 点侦 省 重 电信网络 集 的侦查经营 重 跨 跨国 特 诈骗 团 收网打 和 击，并 公 和省公安 的指 在 安部 厅 挥下，开展打击电信网 执 。 络诈骗的国际 法合作 3.资金投入与使用情况 2019 年度反网络电信诈骗工作经费项目年度预算安排 727.86 ， 未 。 万 年 发生 截至 元 中 预算调整 2019 年12 ， 月底 实 际 出 支 727.86 万元， 执 预 率 算 行 为100%，项目资金具 使用情 体 见 表 况 下 1-1 ： 所示 -133- 表1-1 2019 年度反电信网络诈骗工作经费项目支出明细 ： 单位 元 序号 经济科目 支出金额 1 劳务费 4,371,138.00 2 其他产品服务支出 2,009,865.61 3 托 委 业务费 694,621.28 4 （ ） 维修 护 费 183,325.11 5 办公设备购置 19,650.00 计 合 7,278,600.00 （二）项目绩效目标 全面提高市反诈工作质量， 络 骗 打击电信网 诈 ， 化电 净 信网 境 络环 ，提 深 安 伍形象 升 圳公 队 。 心 维 诈 稳定 持反 中 、有序、高 运作 效 。 力 用 样 量 全国反电 网络 榜 的 带动 信 诈骗同行的步伐，保 障市民财产安全， 大 会 维护社 局稳定，取得反电信网络诈骗工作 。 最终的胜利 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的 1. 对本 通过 项目2019 ， 本 行 效 评 揭 年实施情况进 绩 自 示 项 出和 果 目产 效 情况，及 体绩效情 整 况， 本 结 目取得的成 和 总 项 效 ； 经验 2. 过 价 通 评 ， 发现项目 金运 从中 资 用、项目管理、 执 项目 行 议； 出 过程中存在的问题并提 合理化建 3.通过评价，加强我局预算绩效管理，强化预算支出有效性， 财 资 使用 提高 政 金 效率， 一 局进 的 提 更好的科 为我 步 决策 供 学依 -134- 。 据 （二）绩效评价指标体系、方法与标准 1. 价指标体系 评 目绩效 标 括 数量 项 指 包 产出 、质量、 效 时 、 本 成 ，以及经济 效益、社会效益、 对 服务 象满意度等。本 目 项 具体绩效评价指标 体系见附表1。 2.评价方法 （1） 较 。 、 、 目 历 情况 比 法 是指将实施情况与绩效 标 史 不 门 类 较， 地区 支 况 行比 评价 目 实现程度 同部 和 同 出情 进 绩效 标 。 （2） 。 、 因 分析法 指 过 分析影响 效目 素 是 通 综合 绩 标实现 ， 。 实 实施效果的内外因素 评价绩效目标 现程度 采 较 通过 用比 法和因素分析法，分析项目决策情况、过程管 否 理 理实施是 合 、 规 合 ，项 效益 否 预 目标 目产出和 是 达到 期 。绩 采 ， 效 结 取评分和评 相结合 方 总 置为 评价 果 级 的 式 分设 100 分， 划 ： 等 分为 级 四档 90（ ） 含 -100 、 分为优 80（ ） 含 -90 分为良、 60（ ） 含 -80 、 分为中 60 。 差 分以下为 3.评价标准 （1）计划 。 、计划、 、 标准 指以预先制定的目标 预算 定额 。 等作为评价标准 （2） 。 ， 准 参 历史 的评 标 体 历史标 指 照 数据制定 价 准 为 现 绩效改进 则 的原 ， 对较 可实现的条 下应当 定 高 价标 在 件 确 相 的评 。 准 （三）绩效评价工作过程 -135- 本次 效评 绩 价工作于2019 年9 ， 月启动 由我局警务保障部 头， 三 小 ， 托 牵 委 第 方专业机构组成评价 组 具体负责开展2019 。 费 目 效评 年度反电信网络诈骗工作经 项 绩 价工作 。 小 料对 期调 阶 价 通过查阅 目 行前期调 前 研 段 评 组 资 项 进 研， 料 了 根据调 情 与 集情况制 工作 并 研 况 资 收 定 方案， 了 明确 评 、 、 。 系 价思路 方法 内容和评价指标体 组织实施阶段。 小 评价 组根据制定的工作方案开展绩效评价 工作，对 心开 业 询问 反诈中 展 务 、 料 取工 资 补充获 作。 小 评价 组 通 询问 过 、观察、 文 记录等多种 式相结 检查 件 方 合，对各 评 项 价 标进行综 打分 指 合 ，填写绩效评价指标评分表，形成初步评价结 。 论 完成报告阶段。 小 评价 组根据前期调研情况及评分表撰写绩 效评价报告，形 绩 评价 成 效 报告初稿，并经 求 支 和局领 征 刑警 队 导 后 意见 ，对 效评价报告 稿进行 改 善 绩 初 修 完 ， 正式的绩 形成 效 。 评价报告 三、综合评价情况及评价结论 （一）综合评价情况 来 总体 看， 较 项目支出总体情况 好， 及 财政资金 时足额到位， 项目实施进度正常，项目目标任务按时按质完成， 效 项目支出绩 较 况 理想 情 为 ， 了 的绩 目 达到 预期 效 标， 本 了 完 年度工作 基 成 目 ， 了本 。 充 发挥 项目的 效作用 标 分 有 （二）评价结论 小 对 价 照 绩效评价 标体 评 组 项目 指 系，从项目决策、项目过 -136- 、 ， 较 益 程 项目产出和项目效 四个维度 通过比 法和因素分析法， 对2019 ， 客 公 的评 年度反电信网络诈骗工作经费进行 观 正 价 最 分结 终评 果95.8 ， ， 分 等 为优 得分 见 评价 级 情况 表3-1。 表3-1 2019 年反电信网络诈骗工作经费项目绩效评分简表 一级指标 分值 二 指标 级 分值 三级 标 指 分值 得分 决策 18 目立 项 项 6 立项依据 4 4 立项程序 2 2 绩效目标 6 绩效目标 4 3 效 绩 指标 2 2 资金投入 6 预算编制 4 4 资金分配 2 2 过程 22 资金管理 10 资金到位率 2 2 执 预算 行率 4 4 资 使 金 用 4 4 组织实施 12 制度 管理 4 4 执 度 制 行 8 8 出 产 32 出数量 产 13 实 成 际完 率 13 12.8 产出质量 6 质 达标率 量 6 6 出 效 产 时 8 及时性 完成 8 8 本 产 成 出 5 本 项目成 5 5 效益 28 项目效益 28 实施效益 22 18 满意度 6 6 计 合 100 - 100 - 100 95.8 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况 决 项目 策指标从项目立项、 三 对 绩效目标和资金投入 个方面 ， 计 策 标 值共 项目进行考察 项目决 指 分 18 ，本 际得 分 项目实 分 为18 。 指 的实际得 况 表 分 各 标 分情 见 4-1。 -137- 表4-1 项目决策指标得分情况 一级指标 分值 二级指标 值 分 三 指 级 标 值 分 得分 决策 18 项目立项 6 立项依据 4 4 立项程序 2 2 绩效目标 6 绩效目标 4 3 绩效指标 2 2 资金投入 6 预算编制 4 4 资金分配 2 2 计 合 18 - 18 - 18 18 1.项目立项 （1）立项依据 本 划， 《 符 经 社会 合 深 市 项目的设立 合 济 发展规 符 圳 2019 打 治理电信 新 违法犯罪专 工作要 年度 击 网络 型 项 点》（ 办 深 席 联 通〔2019〕2 号）的要求，且 目属 项 于我局履职所需，有利于我 。 ， 。 现 局战略目标的实 依据评分标准 此项指标得满分 （2）立项程序 必 和 性 我局根据项目建设的可行性 要 ，照规 请设 按 定程序申 ， ， 料 该 并 设立过程 交 合相关要求 文件和 立 项目 在 中 提 符 的 材 ， 了本 有 保 目立项规 性 效 障 项 范 。依据评分标准，此项指标得满分。 2.绩效目标 （1） 目 绩效 标 2019 一 年度反电信网络诈骗工作经费项目为刑警支队 级项 目“ 理 目 公安行政管 项 ” 二 的 级 下 项目， 合市 政 年 不符 财 局当 度 绩效目标 口 编制 径，无需在年初 置绩效 标 设 目 ， 一 在 目 但 级项“公 安行 管理 政 项目”绩效目标申报表中， 了 效 已明确 项目年度绩 目 -138- 标，绩效目标与实际工作内容相关，与预算确定的资金量相匹配， 较 。 ， 。 设 为 理 依 准 此 指 满 目标 置 合 据评分标 项 标得 分 （2）绩效指标 2019 反 信网络诈骗 作经费 目 需 根据绩效 年度 电 工 项 无 单独 标设 目 置绩效指标。我局根据市财政局当年度要求，已将此项目 对 一 绩效指标囊括在 应 级项目中。依据评分标准，此项指标得满 。 分 3.资 投 金 入 （1）预算编制 制预 时 在编 算 ，本 一 资 需求统 按 财 局要求及标 项目 金 照市 政 ，根据项 准 目2019 ， 了 年 工 容进行测 做到 度 作内 算 预算内容与 项目工作相匹配、 任 资金量与工作 务相匹配，经过市局科学论证 。 ， 。 得 分 后上报市财政局 依据评分标准 此项指标 满 （2） 金分 资 配 本 金严 按 算 制测算标 行 配 项目资 格 照预 编 准进 分 ，资金分配 度合理 额 ，单 实 适应 与 位 际相 。依据 分标 评 准，此项指标得满分。 （二）项目过程情况 对 理 项目过程指标从资金管 和组织实施两个方面 项目进行 ， 计 考察 项目过程指标分值共 22 ，本 得 为 分 项目实际 分 22 分。 各指 得分 况 标的实际 情 见表4-2。 -139- 表4-2 项目过程指标得分情况 一级 标 指 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 分 得 过程 22 金 理 资 管 10 到位率 资金 2 2 执 预 行率 算 4 4 资金使用 4 4 组织实施 12 管理制度 4 4 执 制度 行 8 8 计 合 22 22 22 22 1. 管 资金 理 （1）资金到位率 2019 年度反电信网络诈骗工作经费项目预算727.86 万元， ， ， 。 全 及 到位 标准 项 得 分 预算金额 部 时 依据评分 此 指标 满 （2） 执 预算 行率 2019 度 电信网络诈 工作经 项 预 年 反 骗 费 目 算727.86 元 万 ， 实际支出727.86 万元， 执 预算 行率达100%，依据评分标准，此 。 项指标得满分 （3）资金使用 本 执 《 项目在实施期间严格 行 深圳市公安局财务管理规定 （再修订稿）》（ （ ） 〔 深 警 字 公 保 2019〕37 号）、《 安 深圳市公 局 事 支 财务管理 刑 警察 队 规定（修 稿 订 ）》（深公刑通〔2014〕25 号）等财务 理 定 管 规 ， 了 支出做到 款专 资金 专 用，各款项支付凭 证、发票符合资金使用范围。有效保障项目资金使用的规范性和 。 ， 。 分 安全性 依据评分标准 此项指标得满 2. 织 施 组 实 -140- （1）管理制度 2019 年， 了 我局 订 修 印发 《深 市公安局 管 规定 圳 财务 理 （再 修订稿）》（ （ ） 〔 深公 警 字 保 2019〕37 号）、《深 公安局固 圳市 办 资产 定 管理 法》（深公（警保）字〔2019〕42 号）、《深圳市公 办 同 安局经济合 管理 法》（深公（警保）字〔2019〕87 号）、《深 办 圳市公安局预算管理 法》（深公（警保）字〔2019〕36 号）、《深 采 办 （ 公 局 府 购 订版 圳市 安 政 管理 法 修 ）》 一系 济 动管 等 列经 活 。 理制度 警 队结合单位 际 刑 支 实 ，根据 局 定 市 规 ， 了 制定 《深圳市公 （ 局刑 安 警支队财务管理规定 修订稿）》（ 〔 深公刑通 2014〕25 号）、 《 采 办 警 刑 支队自行 购评审工作 法（试行）》 （深公刑通〔2019〕 19 号）、《 采购 理 定 深圳市公安局刑事警察支队 管 规 》《深圳市公 》 局刑 警 队 务卡管理 细 等经济活动 理制度 安 事 察支 公 实施 则 管 。 了 时 定 同 制 《 心 市公安局 信息 深圳 反 诈骗中 辅助人员招录、薪酬 和奖罚规定（试行）》《 心 深圳市反信息诈骗中 工作管理规定（试 行）》 《 心 现 表 考核 细 深圳市反信息诈骗中 聘用人员 实 现 管理实施 则（ 行 试 ）》《 办 反 工作奖励 深圳 诈 法》 对本 针 目的业务管 等 项 理 。本 ， 、 制度 项 相 管 度明确 且 理制 目 关 理制 管 度体系健全 合法、 ， ， 。 标 合规 依据评分标准 此项指 得满分 （2） 执 制度 行 本项目在实施过程中， 心 反诈中 严格遵守《深圳市公安局财 管 规 务 理 定（再修订稿）》（深公（警保）字〔2019〕37 号）、《深 市 安局刑警 财 管理规定 圳 公 支队 务 》《深 市公安 经 合 圳 局 济 同管 -141- 办 理 法》（深公（ 保 警 ）字〔2019〕87 号）等管理制度，项目合 同、 料 并 验收报告等资 齐全 及时归档， 采 项目 购规范、合同管理 有效；项目实施的人员条件、场地设备、 落 息 撑 均及 信 支 等 时 实 。 ， 。 依据 分 此 指标得满 到位 评 标准 项 分 （三）项目产出情况 目 出指标从产 数量 项 产 出 、产 质 出 量、 本 产 效和产出 出成 成 对 ， 计 四个方面 项目进行考察 项目产出指标分值共 32 ，本项 分 目实际得分为31.8 。 分 各指标的实际得分情况见表4-3。 表4-3 项目产出指标得分情况 一级指标 分值 二级指标 分值 三级 标 指 值 分 得分 产出 32 出数 产 量 13 实 成 际完 率 13 12.8 产出质量 6 达 率 质量 标 6 6 产出时效 8 成及时 完 性 8 8 本 产 成 出 5 本 成 项目 5 5 计 合 32 32 32 31.8 1.产出 量 数 截至2019 末， ， 情 年 我局顺利开展相关工作 数量目标完成 ： 况如下 1） 类 计 组织开展各 反诈宣传活动场次共 6,167 ； 场 2）发送警示短信数量118,067 ； 条 3） 布 在 众 络平 作品 每周 公 网 台发 反诈 5 ； 篇 4）去 出 诈公益广 量 年推 反 告数 10 ； 条 5）打掉违法犯 团伙数 罪 量153 ； 个 6）冻 涉 户 结 案账 68,599 ； 个 7） 本 捣毁 诈骗 地 窝点数量386 ； 个 -142- 8） 来 接群众 电18.94 ； 万个 9） 劝 群 挖掘 阻潜在被骗 众87,647 ； 人 10）关停诈骗电话23,967 ； 个 11）拦截被骗资金13.28 ； 亿元 12）返还涉案资金1.2 。 亿元 以上12 量 标 如期 绩效 标 个数 指 均 完成预期 目 ， 计 分 共 得 12 。 分 2019 年度，本 训 项目 开 反诈队伍培 预期 展 10 次，实际开展 训 培 8 次，按 分标准 照评 ，该 指标 项 实际得分=实际完成率（（实 际产出数/计划产出数）×100%）* 标 指 分值。该项指标分值为1 ， 分 实际得分0.8 。 分 本 计 项目产出数量指标实际得分共 12.8 。 分 2.产 质 出 量 2019 ，本 心 年度 息诈 中 人 考核达标 项目反信 骗 聘用 员 率达 100%； 训计划 培 成率达 完 80%。2 个质 指标均 期 成 绩 量 如 完 预期 ， 计 效目标 得分 共 6 。 分 3.产出时效 1）2019 年度， 心对 情 反诈中 接到的信息诈骗警 及时录入各 种系统（包括“110 警情系统顿号”、“81234567 处置系统”、“全 市诈骗案件平台”）， 对 及 信 诈骗 和反 市 并 时 息 警情分流 馈 局110 心； 挥 指 中 2）对 、 劝 ； 各渠道推 预 开展精准 及 阻工作 送的 警 时 3） 新 金 机制 创 资 返还 ，将资 原路 金 返还启动时间从30 天压 -143- 缩到7 ， 大 了 ； 审 个工作日 极 缩短 批时限 4） 对 势、 、 针 全市电诈高发趋 基层反诈技能不成熟 电诈案 件底数不清、 件 理 作质 的问 案 梳 工 量不高等 题， 训计划 按 及 照培 组织开展 时 8 大 训。 市 诈队伍综合 次全 反 培 以上4 个 效 标 期完成预 绩效 时 指 均如 期 目标，计 共 得分8 分。 4. 本 产出成 2019 ，本 年度 项目预算727.86 ， 际 万元 实 支出727.86 万 元， 本 项目成 控制在年度预算指标内，依据评分标准，此项指标 。 分 得满 （四）项目效益情况 对 目 益指 效益 满 两 方面 项目 考 项 效 标从实施 和 意度 个 进行 察， 计 项目效益指 分值共 标 28 分，本项 实 分为 目 际得 24 分。各 标的 指 实际得分情况见表4-4。 表4-4 项目效益指标得分情况 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分 效益 28 项目效益 28 实施效益 22 18 满意度 6 6 计 合 28 - 28 - 28 24 2019 ，本 ， 了 。 生 期 项目 年度 项目顺利开展 产 预 的 效益 1.2019 年7 ， 份 深 市 局 电信网络 攻 队正 月 圳 公安 反 诈骗 坚 式组建 成 完 ， 力 来 全市 诈 从 反 量 原 的112 人增加到456 人，为遏 势 了 ； 制新型网络犯罪高发态 打下 坚实的基础 2. 案 破 7,425 ， 宗 同比上升100.40%； 3.刑拘2,879 ， 人 同比上升23.03%； -144- 4.逮捕2,305 ， 人 同比上升53.97%； 5.在70 大 ， 心 的 时 段 反 周年 庆安保决胜决战 战 阶 诈中 全体 工作 员 人 24 小 力 ， 支 反诈各项 打 战果连续五 排 时全 撑 工作 击 年 一， 了 ； 名全 第 效 社会治安 定 省 有 维护 稳 6. 了 出台 多项新机制， 对 如促成公检法同意 部平台、 侦 经 平 台等系统调取的数据作为正式证据使用；形成公、 办 检 理电信网 违 犯 案件 络新型 法 罪 工作机制； 冻 出台 信 新 犯罪资金 电 网络 型 结 办法、 冻 案 结资金 件 “协商 愿返还 自 ” 干 定 若 规 、 核查电信 受理 冻 骗犯 诈 罪案件财产 结申诉暂行规定、 级 深预警数据四 响应处置 。 工作方案等内部规范 7.与平安科技集团联手建设“E 反诈” 了 息 建 工 提升 信 化 设 ； 作水平 8. 训， ； 综合 使 队 综合技能 提 通过 培 反诈 伍 得到 升 9.多样化的反 宣传手 诈 段， 了 有 提 众防范电 网络 效 升 群 信 诈 ； 骗意识 10.本 ， 心 项目实施后 反诈中 共收到2 ， 投 次群众 诉 均做到 、 ，未 。 及时接收 处理及反馈 产生任何社会不良影响 以上共10 个指标，均 期 到预 标 如 达 期绩效目 ， 计 共 分 得 24 。 分 2019 度 年 ， 了 案数同比 发 上升 27%、群 损失数同比 升 众 上 了 56%，2 未 。 个指 能 到 下降的预 绩效 标 达 同比 算 目标 依据评分标 ， 准 2 个指标满分4 ， 为 分 实际得分 0 。 分 本 计 项目产出数量指标实际得分共 24 。 分 -145- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 （一）主要经验及做法 1. 飞 推动实现全市反诈专业队伍质的 越 一 ， 是 度重 圳市 安 电 网络诈骗 队 高 视 组建深 公 局反 信 攻坚 ， 势 了 遏制新型网 犯罪高 态 下 的基础 为 络 发 打 坚实 。一 这 法得 做 到 了国务院、 办 省政府反诈联席 以及市委、 的 市政府 高度认可；二 ， 作 是主动求变 探索建设全国重点地区快速打击和集约调证工 站， 十 在 国 个 建立 中 全 地方驻点 集 调证、打 工作站 击 ，提 诈 升反 。 能 效 2. 势 初步建成 形 下的 诈 击 制 新 反 打 新机 一是提高 识 认 ，逐步树立起“紧盯创建2.0 版反诈新体系的 心、牢牢 战略核 扭住‘打财断流’和‘围剿黑产’两个关键点、 、 心、 六 新 构 项配 把握组建反诈攻坚队 建设反诈 中 建 套新举措” 的“一 心 个核 ，两 键 个关 ，三大 手 抓 ”打电诈 念 新理 ；二 打财 是 断流， 本 提 电诈犯 成 高 罪 ；三 围 产 是 剿黑 ，持续压 电诈 缩 犯罪滋 生空间；四是快侦快破， 诈 创建公安部电 线索“1+3+24”快打模 式，即1 小时流转、3 小 落 时再次 地反馈、24 小时滚动上报结果； 头 五是冒 就打， 盯 型 罪不 紧 新 犯 放松；六 打边 是边 建，提 广 炼推 类 头 。 硬骨 电诈 技 法 多 犯罪 战 3. 力 心 倾 锻造全 标杆性 诈 国 反 中 一是 资源 拓展 ，实现 圳地 深 区全国性银行全入驻；二是把技 术 重 反制工作列为 中之重， 对 一对一 全天候 全市潜在受骗者进行 劝阻；三是制定指引， 了 执 动 准 操作 规范 电诈案件 法活 标 和 流程， -146- 执 了 局民 法 精 指引 为全 警 提供 确 ；四是 返 机制 创新 还 ，让受骗事 。 主切实 受 诈 红利 感 反 改革 4.联手 向深 推 圳反诈科技应用新高度 一是研发E 反诈， 政 结合市 府正在开展的民生工程“i 深圳” 大力 服务平台推广以及市局 推动的“ 台 警务云平 ” ， 设 建 探索 AI ；二 大 ， 智 模式 最 延 反诈预警 利 语 能反诈新 是 限度 伸 触角 用 音识别、网 全球扫 络 描、 术 账 异 录监测等 户 常登 技 ，主动挖掘和 劝 精准 阻潜在受骗者；三 门 力 部 是联合行政主管 强 整治电诈资金 支付乱象； 习 四是持续学 ， 力 犯 聚合社会各方 量快速解决电诈 罪 。 新 题 问 5. 夯 全 反诈 层 面 实深圳 基 基础 对 势 针 市电诈高 全 发趋 、基 反诈技能不 熟 层 成 、电诈 件 案 底 数不清、案件梳理 作质 工 量不高等的问题，全市开展反诈队伍综 大 训 合 培 。一 训 是在警校开展反诈队伍侦查打击业务培 会，对当 势 前电诈形 、犯罪特点、 诈 击 查的 问题 当前反 打 侦 所遇到的 、常 见 信 络诈骗手 行 面剖析 的电 网 法进 全 。二是开 深圳市 骗 件 展 诈 案 判 训 研 平台案 清洗 情报 件 的工作培 ，对 未 市平台所有 进行清洗的 全 案件进行 面深入清洗、升级改造市平台系统、优化相关模块功 。 能 （二）存在的问题及原因分析 1. 未 达 预 目标 部分绩效指标 能 到 期 值 本 ， 训 评价 现 队 综合培 次绩效 发 反诈 伍 10 未 次 量 标 的数 指 完成，主要 因是 原 10 月 国 安 作导致 份 庆 保工 2 训未 次 能进 培 行。 -147- 发案数同比下降、群众损失数同比下降 2 个效益指标未完成，主 要原因一是大部分诈骗分子迁移至境外作案，难以打击；二是深 圳人员流动性大，无法做到人人接受防诈宣传；三是新型作案手 段层不穷，难以防范。 2.财富调查效率有待提高 以 2019 年 7 月至 8 月份的数据为例，共接到案件 230 宗， 分析完结案件 24 宗，分析完结的案件仅为 10.43%；究其原因， 主要是反诈攻坚队财富调查大队刚刚组建完成，会计师仍处于上 岗培训期、工作机制尚未理顺。随着会计师工作熟练程度提高和 工作机制逐步完善，今后财富调查分析效率会有明显提高。 六、有关建议 （一）结合重点工作内容，合理安排综合培训工作 训计划 年初编制综合培 时， 作 应根据重点工 内容，合理安排 训 培 时间； 训 如遇突发状况导致培 无法开展的， 训 可通过调整培 、 训 ， 训 。 时 培 式等 作的 利 间 方 确保培 工 顺 开展 （二）针对新的反诈形式，继续完善反诈打击机制 一 大 力 是 反诈宣传 加 度， 用 种新型网络 体 利 各 媒 ，结合 际 实 例 案 ， 浅出 深入 、全方位、元化 多 地向群众传播防诈骗基础知识， 。 宣 增强反诈骗 传效果 二是继续严加防范新型电信网络诈骗，根据掌握的全市信息 相 数 诈骗 关 据，对 针 新 受害 群 息 骗动态变 手法及易 人 的信 诈 化进 行 究 研 ，对新型犯罪 式做到 发 方 早 现、 判 早研 、 处置 早 ，切实维 权 。 护市民群众的财产安全和合法 益 -148- 三 省 是在公安部和 厅的带领下，市局反诈攻坚队组织相关分 。 作 制 局继续探索完善跨境捣窝工 机 （三）优化工作机制、加强日常培训提升工作效率 一 对 计 会 师 是 分组管理，每个 作 由 干名民警 工 团队 若 、辅助 计 人 和会 师组成 员 ， 成工作 队 形 团 ， 明 警 并 确民 、辅助人 和会 员 计 ， ， 。 富 师的岗位职责 通过工作机制的优化 提高财 调查效率 二 对 是针 财富调查涉及金融机构众多、 了 杂 需要 解项目繁 的 ， 训， 财 调 组内 流和 常 过 中学 情况 加强 富 查 的任务交 日 培 通 干 、 传帮带、 互 等措施 相 学 ， 力 头 让全 工作人 业 能 进 体 员 务 齐 并 ，不 跛 要出 脚的 现 情况， 大 习 调动 家学 新业务、新知识、新技能的积 性 极 ， 大 类 心 最 限度实现各 金融流水均能烂熟于 ，全面提升打财 。 断流工作实效 -149- 附表1： 深圳市公安局2019 年度反电信网络诈骗工作经费项目支出绩效评价指标体系 一级 标 指 二级 标 指 三级指标 值 分 指标解释 评分标准 得分 决策 （18 ） 分 项目 立项 （6 ） 分 立项依据 4 目立项 否 合 项 是 符 法 法规 律 、相关 策 政 、发 划 门 展规 以及部 职责， 用以反映和考核项目 。 依 立项 据情况 ①项目立项是否符合国家法律法规及相关政策；指标满分1 分，符 得 合 1 ， 。 不 合不 分 符 得分 1 ② ； 立项 否 打 电信网络 政 要求 指标满 项目 是 符合 击 诈骗 策 分1 分， 符合得1 ， 。 分 符 得分 不 合不 1 ③ 门 项目 项是 立 否与部 职责范围相符， 门 属于部 履职所需； 满 指标 分1 ， 分 符合得1 ， 。 分 不符合不得分 1 ④项目是否属于公共财政支持范围， 门 类 相 部 项目 是否与 关 同 或部 门 相关 目 内部 项 重复；指 满分 标 1 分，符合得1 分，符合不得分 不 。 1 项程序 立 2 目 请 项 申 、 过程是 设立 否 合相 符 关要求，用以 反映和考核项目立项 。 况 的规范情 ① ； 项目是否按照规定的程序申请设立 指标满分1 ， 分 符合得1 ， 。 分 分 不符合不得 1 ② 、 料 ； 批 件 材 相关 求 满 审 文 是否符合 要 指标 分1 ， 分 符合得1 ， 。 符 不得分 分 不 合 1 绩效 标 目 （6 ） 分 绩 目 效 标 4 项 设定的绩 目 目所 效 标是否依据充分，是否 符合客观实际，是否合 规 理 范，用以反映和考 核项目绩效目标合理 性以及与项目实施的 。 相符情况 ①项 是 设立 目 否 绩效目标；指标 分 满 1 分， 合 符 得1 分，不符合不 。 分 得 1 ② 目绩效目标 实际工 内 是 有相关性 项 与 作 容 否具 ，标内 指 容是否合 ； 理规范 指标满分1 ， 分 符合得1 ， 。 合 分 不符 不得分 1 ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；指标满分1 ， 分 合 符 得1 ， 。 分 不 分 符合不得 1 ④ ； 是 与 确 的资金量 配 标满分 否 预算 定 相匹 指 1 ， 分 符 得 合 1 分， 。 不 合 得 符 不 分 1 效指标 绩 2 依 绩效 据 目标设定的 绩效指标是否清晰、细 化、 等 可衡量 ，用以反 映和考核项目绩效目 。 标的明细化情况 ① ， 化 解 具体 标 是 通 是否将项目绩效目标细 分 为 的绩效指 否 过清 晰、 衡量的指 予 体现 可 标值 以 ；指标满分1 分，符合得1 分， 符 不 。 得分 合不 1 ② 计划 对 是否 项目目 与 标任务数或 数相 应；指标满分1 分，符合得 1 ， 。 符 分 不 合不得分 1 资金 预算编制 4 项 预 编制 目 算 是否经 ① 证 预算编制是否经过科学论 ；指标满分1 分，符合得1 分，不符 1 -150- 一级 标 指 二级 标 指 三级指标 值 分 指标解释 评分标准 得分 投入 （6 ） 分 科学 证 过 论 、 确 有明 标 准，资金额 年 目 度与 度 标是否相 应 适 ，用以反 映 考 目预算编 和 核项 的科 制 学性、合理性情 。 况 。 合不得分 ②预算内容与项目内容是否匹配； 标 分 指 满 1 分，符合得1 分，不 。 合不 分 符 得 1 ③ ， ； 额 测算依据 充 是否按照标 编制 指 满 预算 度 是否 分 准 标 分1 ， 分 得 符合 1 ， 。 分 不符 不得 合 分 1 ④ 配 预算确定的资金量是否与工作任务相匹 。指标满分1 分，符合 得1 ， 。 分 不符合不得分 1 资金分配 2 项目预算资金分配是 有 算 据 否 测 依 ，与单位 是否 适 实际 相 应，以 用 映和考核 预 反 项目 算 资金分配的 学性 科 、合 。 性 况 理 情 ① 资金分配 据是 预算 依 否充分；指标满分1 分，符合得1 分，不符 。 合不得分 1 ② ， ； 资金分配额度是否合理 与单位实际是否相适应 指标满分1 ， 分 符合得1 ， 。 符 不 分 分 不 合 得 1 过程 （22 ） 分 资金 管理 （10 ） 分 资 位 金到 率 2 实际到位 与 算 资金 预 资金的比率，用以反映 落 和 核 实情况 考 资金 对项 实施 目 的总体保 。 障程度 资金到位率=（实际到位资金/ ） 预算资金 ×100%。 ： 实际到位资金 2019 落 年度内 实到反电信网络诈骗工作经费项目 。 金 的资 ： 算 金 预 资 2019 年 排到 电 络 骗工作经 目 度预算安 反 信网 诈 费项 的 。 资金 指标满分2 ， 分 到位 为 率 100% ， 满 足 得 分 不 100% 。 按比例 分 得 2 执 预算 行率 4 项目预算资金是否按 计划执 照 行，用以反映 执 或考核项目预算 行 。 情况 执 预算 行率=（实际支出资金/ ） 实际到位资金 ×100%。 ： 资 实际支出 金 2019 年 反电 骗工 经 目 际支出 度 信网络诈 作 费项 实 。 的资金 ： 预 资金 算 2019 年度预 安排到 电 网 骗工作经 项目 算 反 信 络诈 费 的 。 资金 指标满分4 ， 分 到位率为100% ， 得满分 不足100% 。 比 按 例得分 4 资金使用 4 项目资金使用是否符 合相关的财务管理制 度规定，以 映 考 用 反 和 核 的规 运 项目资金 范 。 况 行情 ① 办 否符合支 务 理 法等相关 理规定 是 队财 管 管 ；标 分 指 满 1 分，符 合得1 ， 。 分 不 合不 符 得分 1 ② 手 资金的拨付是否有完整的审批程序和 续；指标满分1 分，符合 得1 ， 。 分 不符合不得分 1 ③ 规 的 途 是否符合项目预算批复或合同 定 用 ；指标满分1 分，符合 得1 ， 。 分 合 得分 不符 不 1 -151- 一级 标 指 二级 标 指 三级指标 值 分 指标解释 评分标准 得分 ④ 、 、 、 ； 是否存在 留 挤 截 占 挪用 虚列支出等情况 指标满分1 分， 符合得1 ， 。 分 不符合不得分 1 组织 实施 （12 ） 分 管理制度 4 项目实施单位的经济 度 否 活动管理制 是 健 全，用 济活 以反映经 动 对 管 度 目顺利 理制 项 。 实 保 情况 施的 障 ①是否已 定或具 相 的 活动管理 度 制 有 应 经济 制 ；指标满分2 分，符 合得2 ， 。 分 不符合不得分 2 ② 管 经济活动 理制度是否合法、合规、完整；指标满分2 分，符合 得2 ， 。 分 不符合不得分 2 执 制度 行 8 项 实 是否 目 施 符合相 管理 定 关 规 ， 反 用以 映 和考核相 理 度 关管 制 执 。 的有效 行 况 情 ①是否 守 关 法规和支 财务 遵 相 法律 队 、采购、合同等相关管理规定； 指标满分2 ， 分 符合得2 ， 。 分 不符合不得分 2 ② ； 项目调整及支出调整手续是否完备 指标满分2 ， 分 符合得2 ， 。 分 符 不得 不 合 分 2 ③ 同 项目合 、验 报 收 告、 术 料 鉴 等资 是否 并 时归档 技 定 齐全 及 ；指 标 分 满 2 ， 分 符 得 合 2 ， 。 不 不得分 分 符合 2 ④项 实施 目 的人员条件、场地设备、 落 位 信息支撑等是否 实到 ；指 标满分2 ， 分 符合得2 ， 。 分 不符合不得分 2 产出 （32 ） 分 产出 数量 （13 ） 分 类 组织开展各 反 诈 传 动场 宣 活 次 1 类 织开 各 考核组 展 反 宣 活动场次 诈 传 数量 。 目 的实现程度 标 本 指标满 项 分1 。 分 ① 类 组 展各 反诈 传活 若 织开 宣 动达5000 场次（含）以上，得满分； ② 类 宣 若组织开展各 反诈 传活动不足5000 ， 场次的 则按实际完成 （（ 率 实际产出数/计划 ） 产出数 ×100%）* 计 。 指标分值 分 1 年 送 示短 全 发 警 信数量 1 核全 发 示 考 年 送警 短 信数量目 实 程 标的 现 。 度 本项指标 分 满 1 。 分 ①若 年 送 短信的数 达 全 发 警示 量 10 （ ） ， ； 万条 含 以上 得满分 ② 不 若全年发送警示短信数量 足10 ， （（ 万条 则按实际完成率 实 际产出数/计划 ） 产出数 ×100%）* 计 。 指标分值 分 1 络 每周在公众网 布 台 反诈 平 发 作 品数量 1 考核 周 众 络 每 在公 网 布 平台发 作 数 反诈 品 。 量目标的 现程度 实 本 指 满 项 标 分1 。 分 ① 布 若每周在 众网 公 络平台发 反诈作品数量达5 篇（含）以上，得 ； 满分 ② 布 若每周在公众网络平台发 反诈作品数量不足5 篇，则按实际完 （（ 出 成率 实际产 数/计划 ） 产 数 出 ×100%）* 计 。 指标分值 分 1 -152- 一级 标 指 二级 标 指 三级指标 值 分 指标解释 评分标准 得分 出反诈 益 推 公 广 告数量 1 考核推出 诈公 反 益广 告数量目标的实现程 。 度 本项指标满分1 。 分 ①若推出反诈公益广告数量达10 （ ） ， ； 条 含 以上 得满分 ② 不 若推出反诈公益广告数量 足10 ， （（ 条 按实 实际 则 际完成率 出 产 数/计划 ） 出 产 数 ×100%）* 计 。 指标分值 分 1 诈 伍综合培 反 队 训次数 1 考核反 队 综 诈 伍 合培 训数量目标 实现 的 程 。 度 本项指标满分1 。 分 ① 训 达 若反诈队伍综合培 次数 10 （ ） ， ； 次 含 以上 得满分 ② 训 若反诈队伍综合培 次数不足10 ， （（ 次 则按实际完成率 实际 产 数 出 /计划 ） 出数 产 ×100%）* 计 。 分 指标分值 0.8 打 违 罪 掉 法犯 团 伙数量 1 考 掉 法犯罪团 核打 违 伙 量目标 实 程 数 的 现 。 度 本 指标满分 项 1 。 分 ①若打掉违法犯罪团伙数量达100 （ ） ， ； 个 含 以上 得满分 ② 打 若 掉违法犯罪团伙数量不足100 个，则按实际完成率（（实际 产出数/计划 ） 产出数 ×100%）* 计 。 分 分 指标 值 1 冻 涉案 结 账户数 量 1 冻 考核 涉 户 结 案账 数 。 量目标的 程 实现 度 本项指标满分1 。 分 ① 冻 若 结涉 账 数 案 户 量达500000 （ ） ， ； 个 含 以上 满分 得 ② 冻 若 结涉案账户数量不足50000 个，则按实际完成率（（实际产 出数/计划 ） 产出数 ×100%）* 计 。 指标分值 分 1 本 全年捣毁 地诈 骗窝点数量 1 本地 考核全年捣毁 诈 骗 点数 实 窝 量目标的 。 现 度 程 本 标 分 项指 满 1 。 分 ① 本 若全 毁 诈骗窝点数 达 年捣 地 量 300 （ ） ， ； 个 含 上 满 以 得 分 ② 本 全年捣毁 诈骗 若 地 窝点数量不足300 个，则按实际完成率（（实 数 际产出 /计划 ） 产出数 ×100%）* 计 。 指标分值 分 1 来 接群众 电人次 1 来 考核接群众 电人次 程 数量目标的实现 度。 本项 标满 指 分1 。 分 ① 来 群众 人 若接 电 次达15 （ ） ， ； 万 次 含 以上 分 人 得满 ② 来 接群众 电人 不足 若 次 15 ， （（ 万 次 按 完成率 实 产 人 则 实际 际 出数/计划 ） 产出数 ×100%）* 计 。 指标分值 分 1 劝 挖掘 阻潜在被 人 骗群众 数 1 劝 考核挖掘 阻潜在被 骗群众人数目标的实 。 现程度 本项指标满分1 。 分 ① 劝 掘 潜 被骗 达 若挖 阻 在 群众人数 80000 （ ） ， 人 以 满 含 上 得 分； ② 劝 若挖掘 阻 被 群众人数不 潜在 骗 足80000 ， 人 则按 际 成 实 完 率 （（ 际产出数 实 /计划 ） 出数 产 ×100%）* 计 。 指标分值 分 1 关停诈骗电话个 数 1 考核关停诈骗电话个 。 数目标的实现程度 本项指标满分1 。 分 ① 个 达 若关停诈骗电话 数 10000 （ ） ， ； 含 以 个 上 得满分 ②若关 诈 话 数不足 停 骗电 个 10000 个， 实 完成率 则按 际 （（实际产 1 -153- 一级 标 指 二级 标 指 三级指标 值 分 指标解释 评分标准 得分 出数/计划 ） 产 数 出 ×100%）* 计 。 标 分 指 分值 拦截被 资金 骗 数 额 1 考核拦截被骗资金数 。 度 额目标的实现程 本项指标满1 。 分 ①若拦截被骗资金数额达10 （ ） ， ； 亿元 含 以上 得满分 ② 金 额 足 若拦截被骗资 数 不 10 ， （（ 亿 际完 率 产 元 则按实 成 实际 数 出 /计划 ） 产出数 ×100%）* 计 。 分 分 指标 值 1 返还涉案 金数 资 额 1 核 还 资金数 考 返 涉案 。 额 标的 目 实现程度 本项指标满分1 。 分 ① 额 若返还涉案资金数 达8000 （ ） ， ； 万元 含 以上 得满分 ②若返还涉案资金数额不足8000 ， （（实 万元 则按实际完成率 际 产 数 出 /计划 ） 产出数 ×100%）* 计 。 分值 指标 分 1 产出 量 质 （6 ） 分 心 反信息诈骗中 聘 人员考核达 用 率 标 3 心 考核 信 诈 反 息 骗中 聘用人员 核达 考 标率 质量目标的实现程度。 本项指标满分3 。 分 ① 心 反 若 信息诈骗中 聘用人员考核达标率达100%（ ） ， 含 以上 得 ； 满分 ② 心 用 员 核达 若反信息诈骗中 聘 人 考 标率不足100%，则按 量 质 达 （（ 率 量达标产 标 质 出数/ ） 实 产出数 际 ×100%）* 计 指标 值 分 分 。 3 训计划 培 成 完 率 3 训计划 考 完成率 核培 质 目标 量 的实现程度。 本项指标满分3 。 分 ① 训计划 若培 完成率达80%（ ） ， ； 以 含 上 得满分 ② 训计划 若培 完成率不足80%，则按质量达标率（（质量达标产出 数/ ） 数 实际产出 ×100%）* 计 。 标 值 分 指 分 3 产出 时效 （8 ） 分 反 案 案 诈 件报 反 应及时性 2 和 核接到电信 反映 考 络诈骗 件 案 网 案 报 反 及时性目 的实 应 标 现 。 程度 本项指标满分2 分， 对 公 若按规定及时 接到的 众电信网络诈骗案件 报案作出反应，未 或 失 因工作完成不及时产生不良影响 损 ，满分 得 ， 未 对 时 接 的 电 网络诈骗 报 作出反应 按规定及 到 公众 信 案件 案 ，则不 。 得分 2 对 劝 潜 被 者 在 骗 时性 阻及 2 对 反映 考核 和 潜在被 劝 骗者 阻及时性目标 。 的实现程度 本 标 项指 满分2 分， 对 劝 若按规定及时 潜在被骗者进行 阻，未因工 影 或 失 作完成不及时产生不良 响 损 ，得满分，未 对 定及 潜 按规 时 在 劝 ， 。 骗 进行 阻 则 分 被 者 不得 2 金返还启动 资 及 时性 2 反 和 核 返还 映 考 资金 工作 动及 启 时性目标 。 的实现程度 本项指标满分2 分， 定 若按规 及时启动资金返还工作，未因工作完 成不及时产生不良影响或损失， 分 得满 ，未 规 及时 返 按 定 启动资金 ， 。 还 作 得 工 则不 分 2 -154- 一级 标 指 二级 标 指 三级指标 值 分 指标解释 评分标准 得分 训计划 成及 培 完 时性 2 训计划 映和 反 考核培 完成及时性目标的实 。 现程度 本 满 项指标 分2 ， 计划 训 分 若按 及时完成培 任务80% （ ） 以上 含 ， 未 损 因工作完成不及时产生不良影响或 失，得 分 满 ，未 计划 按 及时 训 ， 。 培 任 则 分 完成 务 不得 2 出 产 本 成 （5 ） 分 本 项目成 5 反 和考核项目 出 映 支 本 成 目 的 现 标 实 程度。 本项指标满分5 分， 本 若按项目实际成 低于（含）项目全年预算总 指标，得满分， 本 若按项目实际成 超过项目全年预算总指标，则不 。 得分 5 效益 （28 ） 分 项目 效益 （28 ） 分 坚结 攻 合的反诈 队伍 设 建 2 对 和 核项目 反 反映 考 伍 设的强化作 诈队 建 。 用 本项指标 分 满 2 ， 《 若 按照 深圳 分 项目 市2019 年度打击治理电信 》 ， 要 网络新型违法犯罪专项工作 点 要求组建反诈攻坚队 得满分； 未 ， 。 若 组建反诈攻坚队 则不得分 2 同 增 破案数量 比 长率 2 对 反映 目 破 和考核项 。 工 促 作用 案 作的 进 本项指 分 标满 2 。 分 ① ， ； 若破案数量 比上升 满 同 得 分 ② ， 。 若 数量持平 同比 破案 或 下降 不得分 2 逮捕犯罪嫌疑人 长 数同比增 率 2 对 映 反 和考核项目 逮 捕犯罪嫌疑人工作的 。 促进作用 本项指标满分2 。 分 ① ， ； 罪 疑 数同 满分 若逮捕犯 嫌 人 比上升 得 ② ， 。 逮 罪 疑人数持 同 下降 不得分 若 捕犯 嫌 平或 比 2 拘犯罪 疑 刑 嫌 人 长 数 增 率 同比 2 对 反映 考核 和 项目 刑 拘犯罪嫌疑人的促进 。 作用 本 分 项指标满 2 。 分 ① ， ； 若刑拘犯罪嫌疑人数同比上升 得满分 ② ， 。 同 下 不得 若刑拘犯罪嫌疑人数持平或 比 降 分 2 同比 降 发案数 下 率 2 映 考核项目 反 和 工作 对电 网络诈骗案 信 件 。 发生的 制 况 控 情 本 标满分 项指 2 。 分 ① ， ； 发案 若 数同比下降 得满分 ② ， 。 升 若发案数持平或同比上 不得分 0 群众损失数同比 下降率 2 反映和考核项目工作 对 诈 群众因电信网络 发 损失 骗 生 的控制情 。 况 本项 标 指 满分2 。 分 ① ， ； 群众损失 比 降 得满分 若 数同 下 ② ， 。 若 众损失 持 或 上升 不得 群 数 平 同比 分 0 信息化建设工作 水平 2 反映和考核项目工作 对 化 信息 工作建设水 。 平的影响 本项指标满分2 分， 工 水 若项目工作有效提升信息化建设 作 平，得 满分； 酌 际产 的 程 情打分 根据实 生 影响 度 ， 未对 若 工 信息化 项目 作 ， 。 建设 作水平 促 作 不得分 工 有 进 用 则 2 反 打击 诈 工作机 制 2 反映和考核项目工作 对 制 反诈工作机 的影 。 响 本项指标满分2 分，若项目工作有效健全反诈打击工作机制，得满 分； 酌 根 实 产生 度 情 分 据 际 的影响程 打 ， 未对 目 作 反诈打 若项 工 击 ， 。 作 制有促进作 则不得 工 机 用 分 2 -155- 一级 标 指 二级 标 指 三级指标 值 分 指标解释 评分标准 得分 反诈队伍综合技 能 2 映 反 和考核项目工作 对反诈队伍综合技能 。 的影响 本项指标满分2 分， 有 提 反诈 技能 若项目工作 效 升 队伍综合 ，满 得 分； 酌 据 际产生的 程 情打分 根 实 影响 度 ， 未对 若项 工作 反 队 目 诈 伍 ， 。 综 能有促进 用 则 合技 作 不得分 2 社会治安状况 2 反映和考核项目工作 对 。 社会治安的影响 本项指标满分2 ， ， 分 分 若项目工作有效维护社会安全稳定 得满 ； 酌 据 际产 程度 打 根 实 生的影响 情 分， 未对 项 工作 社会 有 若 目 治安 促 ， 。 进作用 则不 分 得 2 群众 范 信 防 电 网 诈骗意识 络 2 对 映项 反 目工作 群众 防范电信网络诈骗意 。 识的影响 本项指标满分2 分，若项目工作有效提升群众防范电信网络诈骗意 识，得满分； 酌 根 实 产生 度 情 分 据 际 的影响程 打 ， 未对 目 作 若项 工 ， 。 群众防 信 络诈骗意识 促进作 则 得 范电 网 有 用 不 分 2 众投诉次 群 数 6 对 反映群众 反电信网 络诈骗工作的满意度 。 情况 本 指 项 标满分8 分， 对 若群众 项目工作的投诉次数在5 次以下（不 含），得满分； 对 目 作 投诉 若群众 项 工 的 次数在5 以上 次 ， 超 每 出 一 一 。 扣 次 分 6 计 合 100 - - 95.8

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