Shenzhen Municipal Human Resources and Social Security Bureau 2019 Department Final Accounts

Full text · 原文 269,344 字

1 深圳市人力资源和社会保障局 2019 年度部门决算 目录 一、深圳市人力资源和社会保障局概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、深圳市人力资源和社会保障局决算表 三、深圳市人力资源和社会保障局决算情况说明 四、名词解释 2 一、深圳市人力资源和社会保障局概况 （一）部门职责 深圳市人力资源和社会保障局（以下简称市人力资源保 障局）部门职责如下： 1.拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织 实施，起草有关地方性法规、规章草案。 2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、 人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。 3.负责促进就业创业工作，牵头拟订高校毕业生就业政 策，拟订就业援助和特殊群体就业政策，完善公共就业创业 服务体系。负责就业、失业预测预警和信息引导，实施预防、 调节和控制。 4.拟订机关事业、企业单位和居民的基本养老保险、补 充养老保险、失业保险发展规划及政策并组织实施。拟订工 伤预防、工伤认定、工伤医疗康复、劳动能力鉴定、工伤保 险待遇、工伤保险费率等政策并组织实施。负责企业年金备 案。 5.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政 策并组织实施，完善劳动关系协调机制，指导企业执行职工 工时、休假制度和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组 织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大 案件，依法分类处理群众诉求。 6.综合管理职称工作，牵头推进深化职称制度改革。负 3 责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理工作。组织拟 订技能人才培养、评价、使用和激励制度，落实职业资格制 度和职业技能多元化评价政策。 7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革。按照管理 权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人 事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管 理政策。 8.组织拟订全市表彰奖励制度，综合管理全市表彰奖励 工作，承担以市、区党委和政府名义进行的表彰奖励审核管 理工作。 9.贯彻执行国家、省事业单位和机关工勤人员工资收入 分配、福利和离退休政策，会同有关部门拟订事业单位人员 工资收入分配政策并组织实施。 10.会同有关部门开展异地务工人员管理服务工作，协 调解决重点难点问题，维护异地务工人员合法权益。负责开 展区域劳务合作。 11.参与拟订全市人才发展规划和人才工作政策。承担 国家、省、市有关人才工程、计划和项目的推荐、审核、选 拔及服务工作，拟订并组织实施吸引留学人员来深创新创业 政策。负责我市人力资源和社会保障领域国际交流与合作工 作。 12.依法履行人力资源行业领域安全生产相关职责。 13.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。 4 （二）机构设置 根据部门决算编报要求，纳入市人力资源保障局2019年 度部门决算编报范围的单位共8家,包括市人力资源保障局 本级（含市劳动能力鉴定委员会办公室、市职业技能鉴定指 导办公室）、市劳动人事争议仲裁院、市公共就业服务中心、 市人事人才公共服务中心、深圳第二高级技工学校、市高技 能人才公共实训管理服务中心、市人力资源保障局信息中 心、市考试院。 5 二、深圳市人力资源和社会保障局2019 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01 表 部门：深圳市人力资源和社会保障局 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 815,859.96一、一般公共服务支出 29 491,225.87 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00二、外交支出 30 0.00 三、上级补助收入 3 0.00三、国防支出 31 0.00 四、事业收入 4 7,699.92四、公共安全支出 32 0.00 五、经营收入 5 0.00五、教育支出 33 31,844.94 六、附属单位上缴收入 6 0.00六、科学技术支出 34 198,395.15 七、其他收入 7 3,798.05七、文化旅游体育与传媒支出 35 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 64,058.85 9 九、卫生健康支出 37 694.68 10 十、节能环保支出 38 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 12 十二、农林水支出 40 689.45 13 十三、交通运输支出 41 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00 19 十九、住房保障支出 47 38,142.11 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出49 0.00 22 二十二、其他支出 50 649.85 23 51 本年收入合计 24 827,357.94 本年支出合计 52 825,700.89 用事业基金弥补收支差额 25 0.00结余分配 53 1,003.96 年初结转和结余 26 9,842.95年末结转和结余 54 10,496.04 27 55 总计 28 837,200.90 总计 56 837,200.90 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 6 收入决算表 公开02 表 部门：深圳市人力资源和社会保障局 金额单位：万元 项目 本年收入合计财政拨款收入 上级 补助 收入 事业收入经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 827,357.94 815,859.96 0.00 7,699.92 0.00 0.00 3,798.05 201 一般公共服务支出 492,229.82 488,563.59 0.00 3,646.84 0.00 0.00 19.40 20110 人力资源事务 491,798.96 488,132.72 0.00 3,646.84 0.00 0.00 19.40 2011001 行政运行 11.49 11.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011002 一般行政管理事务 391.48 391.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011005 资助留学回国人员 2,918.73 2,918.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011007 博士后日常经费 54,699.50 54,699.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011008 引进人才费用 424,233.65 424,233.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011050 事业运行 29.49 29.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011099 其他人力资源事务 支出 9,514.62 5,848.38 0.00 3,646.84 0.00 0.00 19.40 20132 组织事务 214.14 214.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013204 公务员事务 214.14 214.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支 出 216.72 216.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务 支出 216.72 216.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 32,469.23 28,841.49 0.00 3,627.74 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 27,056.20 23,433.16 0.00 3,623.04 0.00 0.00 0.00 2050303 技校教育 27,056.20 23,433.16 0.00 3,623.04 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 475.55 470.85 0.00 4.70 0.00 0.00 0.00 2050803 培训支出 475.55 470.85 0.00 4.70 0.00 0.00 0.00 20509 教育费附加安排的支 出 4,937.48 4,937.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050905 中等职业学校教学 设施 3,468.45 3,468.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050999 其他教育费附加安 排的支出 1,469.02 1,469.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 198,395.15 198,395.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20606 社会科学 652.60 652.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060699 其他社会科学支出 652.60 652.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 20699 其他科学技术支出 197,742.55 197,742.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 197,742.55 197,742.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 64,087.65 60,756.83 0.00 202.02 0.00 0.00 3,128.81 20801 人力资源和社会保障 管理事务 38,519.04 35,408.84 0.00 0.00 0.00 0.00 3,110.20 2080101 行政运行 9,140.41 9,132.49 0.00 0.00 0.00 0.00 7.93 2080102 一般行政管理事务 3,605.99 3,605.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080104 综合业务管理 83.49 83.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080105 劳动保障监察 43.92 43.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080106 就业管理事务 3,583.24 3,580.97 0.00 0.00 0.00 0.00 2.27 2080107 社会保险业务管理 事务 792.41 792.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080110 劳动关系和维权 3,484.41 384.41 0.00 0.00 0.00 0.00 3,100.00 2080111 公共就业服务和职 业技能鉴定机构 2,952.64 2,952.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080112 劳动人事争议调解 仲裁 1,537.80 1,537.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080199 其他人力资源和社 会保障管理事务支出 13,294.72 13,294.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 5,735.85 5,533.84 0.00 202.02 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 2,287.72 2,287.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 615.50 513.00 0.00 102.50 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 2,111.42 2,044.27 0.00 67.15 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 663.97 631.60 0.00 32.37 0.00 0.00 0.00 2080507 对机关事业单位基 本养老保险基金的补 助 50.67 50.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位 离退休支出 6.57 6.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20807 就业补助 12,073.42 12,054.81 0.00 0.00 0.00 0.00 18.61 2080702 职业培训补贴 9,447.38 9,447.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080712 高技能人才培养补 助 1,820.00 1,820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080713 求职创业补贴 127.40 127.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080799 其他就业补助支出 678.64 660.03 0.00 0.00 0.00 0.00 18.61 20809 退役安置 7,690.08 7,690.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080905 军队转业干部安置 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080999 其他退役安置支出 7,687.68 7,687.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 20827 财政对其他社会保险 基金的补助 22.88 22.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082799 其他财政对社会保 险基金的补助 22.88 22.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业 支出 46.39 46.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就 业支出 46.39 46.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 694.68 664.89 0.00 29.78 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 14.95 14.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务 支出 14.95 14.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 679.73 649.94 0.00 29.78 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 347.95 347.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 331.77 301.99 0.00 29.78 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 689.45 689.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21308 普惠金融发展支出 689.45 689.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130804 创业担保贷款贴息 689.45 689.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 38,142.11 37,948.57 0.00 193.55 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支出 31,742.35 31,742.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210199 其他保障性安居工 程支出 31,742.35 31,742.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 6,399.76 6,206.22 0.00 193.55 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 2,191.25 2,157.32 0.00 33.93 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 4,208.51 4,048.90 0.00 159.61 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 649.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 649.85 22999 其他支出 649.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 649.85 2299901 其他支出 649.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 649.85 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 9 支出决算表 公开03 表 部门：深圳市人力资源和社会保障局 金额单位：万元 项目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支 出 对附属单 位补助支 出 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 825,700.89 33,842.95 791,857.95 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 491,225.87 1,843.58 489,382.29 0.00 0.00 0.00 20110 人力资源事务 490,795.00 1,843.58 488,951.42 0.00 0.00 0.00 2011001 行政运行 11.49 0.00 11.49 0.00 0.00 0.00 2011002 一般行政管理事务 391.48 0.00 391.48 0.00 0.00 0.00 2011005 资助留学回国人员 2,918.73 0.00 2,918.73 0.00 0.00 0.00 2011007 博士后日常经费 54,699.50 0.00 54,699.50 0.00 0.00 0.00 2011008 引进人才费用 424,233.65 0.00 424,233.65 0.00 0.00 0.00 2011050 事业运行 29.49 0.00 29.49 0.00 0.00 0.00 2011099 其他人力资源事务支出 8,510.66 1,843.58 6,667.08 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 214.14 0.00 214.14 0.00 0.00 0.00 2013204 公务员事务 214.14 0.00 214.14 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 216.72 0.00 216.72 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 216.72 0.00 216.72 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 31,844.94 5,733.00 26,111.94 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 26,436.61 5,733.00 20,703.61 0.00 0.00 0.00 2050303 技校教育 26,436.61 5,733.00 20,703.61 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 470.85 0.00 470.85 0.00 0.00 0.00 2050803 培训支出 470.85 0.00 470.85 0.00 0.00 0.00 20509 教育费附加安排的支出 4,937.48 0.00 4,937.48 0.00 0.00 0.00 2050905 中等职业学校教学设施 3,468.45 0.00 3,468.45 0.00 0.00 0.00 2050999 其他教育费附加安排的 支出 1,469.02 0.00 1,469.02 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 198,395.15 0.00 198,395.15 0.00 0.00 0.00 20606 社会科学 652.60 0.00 652.60 0.00 0.00 0.00 10 2060699 其他社会科学支出 652.60 0.00 652.60 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 197,742.55 0.00 197,742.55 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 197,742.55 0.00 197,742.55 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 64,058.85 19,186.88 44,871.97 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障管理 事务 38,508.84 14,732.94 23,775.91 0.00 0.00 0.00 2080101 行政运行 9,132.49 9,132.49 0.00 0.00 0.00 0.00 2080102 一般行政管理事务 3,605.99 0.00 3,605.99 0.00 0.00 0.00 2080104 综合业务管理 83.49 0.00 83.49 0.00 0.00 0.00 2080105 劳动保障监察 43.92 0.00 43.92 0.00 0.00 0.00 2080106 就业管理事务 3,580.97 3,016.96 564.01 0.00 0.00 0.00 2080107 社会保险业务管理事务 792.41 0.00 792.41 0.00 0.00 0.00 2080110 劳动关系和维权 3,484.41 0.00 3,484.41 0.00 0.00 0.00 2080111 公共就业服务和职业技 能鉴定机构 2,952.64 0.00 2,952.64 0.00 0.00 0.00 2080112 劳动人事争议调解仲裁 1,537.80 0.00 1,537.80 0.00 0.00 0.00 2080199 其他人力资源和社会保 障管理事务支出 13,294.73 2,583.50 10,711.23 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 5,735.85 4,403.53 1,332.32 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离 退休 2,287.72 1,134.00 1,153.72 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 615.50 436.89 178.61 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 2,111.42 2,111.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出 663.97 663.97 0.00 0.00 0.00 0.00 2080507 对机关事业单位基本养 老保险基金的补助 50.67 50.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离退 休支出 6.57 6.57 0.00 0.00 0.00 0.00 20807 就业补助 12,054.81 0.00 12,054.81 0.00 0.00 0.00 2080702 职业培训补贴 9,447.38 0.00 9,447.38 0.00 0.00 0.00 2080712 高技能人才培养补助 1,820.00 0.00 1,820.00 0.00 0.00 0.00 2080713 求职创业补贴 127.40 0.00 127.40 0.00 0.00 0.00 2080799 其他就业补助支出 660.03 0.00 660.03 0.00 0.00 0.00 20809 退役安置 7,690.08 0.00 7,690.08 0.00 0.00 0.00 2080905 军队转业干部安置 2.40 0.00 2.40 0.00 0.00 0.00 2080999 其他退役安置支出 7,687.68 0.00 7,687.68 0.00 0.00 0.00 20827 财政对其他社会保险基金 的补助 22.88 22.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2082799 其他财政对社会保险基 22.88 22.88 0.00 0.00 0.00 0.00 11 金的补助 20899 其他社会保障和就业支出 46.39 27.53 18.86 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支 出 46.39 27.53 18.86 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 694.68 679.73 14.95 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 14.95 0.00 14.95 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 14.95 0.00 14.95 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 679.73 679.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 347.95 347.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 331.77 331.77 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 689.45 0.00 689.45 0.00 0.00 0.00 21308 普惠金融发展支出 689.45 0.00 689.45 0.00 0.00 0.00 2130804 创业担保贷款贴息 689.45 0.00 689.45 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 38,142.11 6,399.76 31,742.35 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支出 31,742.35 0.00 31,742.35 0.00 0.00 0.00 2210199 其他保障性安居工程支 出 31,742.35 0.00 31,742.35 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 6,399.76 6,399.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 2,191.25 2,191.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 4,208.51 4,208.51 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 649.85 0.00 649.85 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 649.85 0.00 649.85 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 649.85 0.00 649.85 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 12 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：深圳市人力资源和社会保障局 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行 次 金额 项目 行 次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政 拨款 1 815,859.96一、一般公共服务支 出 30 488,563.59 488,563.59 0.00 二、政府性基金预算财 政拨款 2 0.00二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 34 28,841.49 28,841.49 0.00 6 六、科学技术支出 35 198,395.15 198,395.15 0.00 7 七、文化旅游体育与 传媒支出 36 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业 支出 37 60,756.83 60,756.83 0.00 9 九、卫生健康支出 38 664.89 664.89 0.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出40 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 41 689.45 689.45 0.00 13 十三、交通运输支出42 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息 等支出 43 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等 支出 44 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区 支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋 气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出48 37,948.57 37,948.57 0.00 20 二十、粮油物资储备 支出 49 0.00 0.00 0.00 13 21 二十一、灾害防治及 应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 23 52 本年收入合计 24 815,859.96 本年支出合计 53 815,859.97 815,859.97 0.00 年初财政拨款结转和 结余 25 6,485.02年末财政拨款结转 和结余 54 6,485.01 6,485.01 0.00 一、一般公共预算财政 拨款 26 6,485.02 55 二、政府性基金预算财 政拨款 27 0.00 56 28 57 总计 29 822,344.99 总计 58 822,344.99 822,344.99 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情 况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：深圳市人力资源和社会保障局 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 815,859.97 32,905.22 782,954.75 201 一般公共服务支出 488,563.59 1,331.20 487,232.39 20110 人力资源事务 488,132.72 1,331.20 486,801.53 2011001 行政运行 11.49 0.00 11.49 2011002 一般行政管理事务 391.48 0.00 391.48 2011005 资助留学回国人员 2,918.73 0.00 2,918.73 2011007 博士后日常经费 54,699.50 0.00 54,699.50 2011008 引进人才费用 424,233.65 0.00 424,233.65 2011050 事业运行 29.49 0.00 29.49 2011099 其他人力资源事务支 出 5,848.38 1,331.20 4,517.19 20132 组织事务 214.14 0.00 214.14 2013204 公务员事务 214.14 0.00 214.14 14 20199 其他一般公共服务支出 216.72 0.00 216.72 2019999 其他一般公共服务支 出 216.72 0.00 216.72 205 教育支出 28,841.49 5,733.00 23,108.49 20503 职业教育 23,433.16 5,733.00 17,700.16 2050303 技校教育 23,433.16 5,733.00 17,700.16 20508 进修及培训 470.85 0.00 470.85 2050803 培训支出 470.85 0.00 470.85 20509 教育费附加安排的支出 4,937.48 0.00 4,937.48 2050905 中等职业学校教学设 施 3,468.45 0.00 3,468.45 2050999 其他教育费附加安排 的支出 1,469.02 0.00 1,469.02 206 科学技术支出 198,395.15 0.00 198,395.15 20606 社会科学 652.60 0.00 652.60 2060699 其他社会科学支出 652.60 0.00 652.60 20699 其他科学技术支出 197,742.55 0.00 197,742.55 2069999 其他科学技术支出 197,742.55 0.00 197,742.55 208 社会保障和就业支出 60,756.83 18,984.86 41,771.97 20801 人力资源和社会保障管 理事务 35,408.84 14,732.94 20,675.91 2080101 行政运行 9,132.49 9,132.49 0.00 2080102 一般行政管理事务 3,605.99 0.00 3,605.99 2080104 综合业务管理 83.49 0.00 83.49 2080105 劳动保障监察 43.92 0.00 43.92 2080106 就业管理事务 3,580.97 3,016.96 564.01 2080107 社会保险业务管理事 务 792.41 0.00 792.41 2080110 劳动关系和维权 384.41 0.00 384.41 2080111 公共就业服务和职业 技能鉴定机构 2,952.64 0.00 2,952.64 2080112 劳动人事争议调解仲 裁 1,537.80 0.00 1,537.80 2080199 其他人力资源和社会 保障管理事务支出 13,294.73 2,583.50 10,711.23 20805 行政事业单位离退休 5,533.84 4,201.51 1,332.32 2080501 归口管理的行政单位 离退休 2,287.72 1,134.00 1,153.72 2080502 事业单位离退休 513.00 334.39 178.61 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 2,044.27 2,044.27 0.00 15 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 631.60 631.60 0.00 2080507 对机关事业单位基本 养老保险基金的补助 50.67 50.67 0.00 2080599 其他行政事业单位离 退休支出 6.57 6.57 0.00 20807 就业补助 12,054.81 0.00 12,054.81 2080702 职业培训补贴 9,447.38 0.00 9,447.38 2080712 高技能人才培养补助 1,820.00 0.00 1,820.00 2080713 求职创业补贴 127.40 0.00 127.40 2080799 其他就业补助支出 660.03 0.00 660.03 20809 退役安置 7,690.08 0.00 7,690.08 2080905 军队转业干部安置 2.40 0.00 2.40 2080999 其他退役安置支出 7,687.68 0.00 7,687.68 20827 财政对其他社会保险基 金的补助 22.88 22.88 0.00 2082799 其他财政对社会保险 基金的补助 22.88 22.88 0.00 20899 其他社会保障和就业支 出 46.39 27.53 18.86 2089901 其他社会保障和就业 支出 46.39 27.53 18.86 210 卫生健康支出 664.89 649.94 14.95 21007 计划生育事务 14.95 0.00 14.95 2100799 其他计划生育事务支 出 14.95 0.00 14.95 21011 行政事业单位医疗 649.94 649.94 0.00 2101101 行政单位医疗 347.95 347.95 0.00 2101102 事业单位医疗 301.99 301.99 0.00 213 农林水支出 689.45 0.00 689.45 21308 普惠金融发展支出 689.45 0.00 689.45 2130804 创业担保贷款贴息 689.45 0.00 689.45 221 住房保障支出 37,948.57 6,206.22 31,742.35 22101 保障性安居工程支出 31,742.35 0.00 31,742.35 2210199 其他保障性安居工程 支出 31,742.35 0.00 31,742.35 22102 住房改革支出 6,206.22 6,206.22 0.00 2210201 住房公积金 2,157.32 2,157.32 0.00 2210203 购房补贴 4,048.90 4,048.90 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 16 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳市人力资源和社会保障局 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目编 码 科目名称 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出25,188.01302 商品和服务支 出 5,153.37307 债务利息及费用支 出 0.00 30101 基本工资 5,527.0230201 办公费 238.6330701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 10,855.2630202 印刷费 20.6330702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 105.4930203 咨询费 9.00310 资本性支出 36.56 30106 伙食补助费 0.0030204 手续费 0.1231001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 2,205.3430205 水费 114.6431002 办公设备购置 30.41 30108 机关事业单 位基本养老保 险缴费 1,529.0130206 电费 1,135.7431003 专用设备购置 6.16 30109 职业年金缴 费 637.3130207 邮电费 165.1731005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医 疗保险缴费 592.0830208 取暖费 0.0031006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗 补助缴费 0.0030209 物业管理费 2,437.1531007 信息网络及软件 购置更新 0.00 30112 其他社会保 障缴费 105.3530211 差旅费 77.2731008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 2,216.0730212 因公出国 （境）费用 0.0031009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.0030213 维修（护） 费 22.7431010 安置补助 0.00 30199 其他工资福 利支出 1,415.0830214 租赁费 0.9131011 地上附着物和青 苗补偿 0.00 303 对个人和家庭 的补助 2,527.2830215 会议费 0.3831012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 108.1130216 培训费 11.0231013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 271.1130217 公务接待费 11.6831019 其他交通工具购 置 0.00 30303 退职（役） 0.0030218 专用材料费 0.0031021 文物和陈列品购 0.00 17 费 置 30304 抚恤金 84.6430224 被装购置费 0.0031022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 1.7930225 专用燃料费 0.0031099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.0030226 劳务费 0.40399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.0030227 委托业务费 64.8839906 赠与 0.00 30308 助学金 0.0030228 工会经费 91.1539907 国家赔偿费用支 出 0.00 30309 奖励金 330.1930229 福利费 29.0639908 对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴 0.00 30310 个人农业生 产补贴 0.0030231 公务用车运 行维护费 57.0639999 其他支出 0.00 30399 其他对个人 和家庭的补助 1,731.4530239 其他交通费 用 205.16 30240 税金及附加 费用 0.08 30299 其他商品和 服务支出 460.50 人员经费合计 27,715.29 公用经费合计 5,189.93 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳市人力资源和社会保障局 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公 出国 （境） 费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 因公出 国（境） 费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 小计公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 292.95181.76 84.3 0.00 84.3 26.89 262.00 181.76 57.06 0.00 57.06 23.17 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反 映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实 际支出。 18 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 部门：深圳市人力资源和社会保障局 金额单位：万元 项目 年初结转和 结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类 科目编码科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 19 三、深圳市人力资源和社会保障局2019 年度部门决算 情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2019 年度决算总收入837,200.90 万元，包括：一般公 共预算财政拨款收入815,859.96 万元、事业收入7,699.92 万元、其他收入3,798.05 万元，年初结转结余9,842.95 万 元；决算总支出837,200.90 万元，包括：本年支出825,700.89 万元、结余分配1,003.96 万元、年末结转结余10,496.04 万元。 与2018 年部门决算数808,023.90 万元相比，总收支各 增加29,177 万元，增长3.6%。 减少的主要方面：一是因人才引进业务中在职人才引进 业务下放各区，引进人才租房补贴减少20,943.95 万元；二 是因机构改革向其他单位划转预算19,802.82 万元。 增加的主要方面：一是因高层次人才认定人数增长，高 层次人才奖励补贴增加28,637.99 万元；二是因博士后引进 人数的增长，博士后资金增加15,985.67 万元；三是技能精 英和鹏程工匠资助资金增加466.63 万元；四是产业发展与 创新人才奖增加8,965.04 万元；五是由于补贴人数增加和 发放从教津贴，民办技校学生补助及顶岗实习补助增加 5,852.46 万元；六是欠薪保障基金决算数增加3,100 万元。 20 （二）收入决算情况说明 本年收入合计827,357.94 万元，其中：财政拨款收入 815,859.96 万元，占98.6%；事业收入7,699.92 万元，占 0.9%；其他收入3,798.05 万元，占0.5%。与2018 年决算 数799,502.75 万元相比，本年收入增加27,855.19 万元， 主要原因同（一）所述。 21 （三）支出决算情况说明 本年支出合计825,700.89 万元，其中：基本支出 33,842.95 万元，占4.1%；项目支出791,857.95 万元，占 95.9%。与2018 年决算数797,895.44 万元相比，本年支出 增加27,805.45 万元，主要原因同（一）所述。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款总收入822,344.99 万元，包括：一 般公共预算财政拨款收入815,859.96 万元，年初财政拨款 结转和结余6,485.02 万元；财政拨款总支出822,344.99 万 元，包括：一般公共预算财政拨款支出815,859.97 万元， 年末财政拨款结转和结余6,485.01 万元。 与2019 年初预算数757,350.96 万元相比，财政拨款总 收支分别增加64,994.03 万元。增加的主要方面：一是高层 次人才奖励补贴增加90,334.13 万元；二是上级下达资金 22 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年一般公共预算财政拨款支出决算815,859.97 万 元。与2019 年初预算数757,350.96 万元相比，增加 58,509.01 万元，增长7.7%，主要原因同（四）所述。 7,361.69 万元;三是年中增人增资3,987.73 万元。减少的 主要方面：一是产业发展与创新人才奖减少2,231.83 万元 ；二是新引进人才租房补贴减少23,153.85 万元；三是机构 改革划转减少19,500.66 万元。 23 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出32,905.22 万 元，其中：人员经费27,715.29 万元（主要为在职人员及离 退休人员经费），主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用 经费5,189.93 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费 及差旅费等。与2019 年初预算数29,236.77 万元相比增加 了3,668.45 万元，主要原因是年中增人增资。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 2019年市人力资源保障局“三公”经费财政拨款决算数 为262 万元，较2018 年决算数267.34 万元减少5.34万元； 较2019年全年预算数292.95万元减少30.95万元。具体如 下： 24 1.因公出国（境）经费 2019年因公出国（境）经费支出决算数181.76 万元， 年中调整预算数181.76万元（我市因公出国（境）经费按零 基预算的原则，在实际执行中根据市因公出国计划预审会议 审定计划动态调配使用），较2018 年度决算数171.82 万元增 加了9.94万元。因公出国（境）经费支出增加的主要原因 一是为加强对中国深圳创新创业大赛国际赛的现场指导,同 时更好地推广深圳，2019年增加了大赛现场指导地点；二是 为加强政务服务，组团赴英国开展智慧政务建设与监管培训 .2019年度经外事办批准，市人力资源保障局全年使用财政 拨款安排因公出国（境）组团11个31人次。 2.公务接待费 2019 年度公务接待费支出决算数为23.17 万元，共公务 接待167 批次、1,249 人次。主要用于接待上级单位工作检 查指导和专题调研，接待兄弟省、市人社系统来深学习考察 和业务交流。2019 年度决算数较2018 年决算数22.40 万元 增加了0.77 万元，主要原因是市人力资源保障局“秒批” 改革力度加大，来深学习考察和业务交流的省市单位有所增 加；较2019 年预算数26.89 万元减少了3.72 万元，主要原 因是严格控制接待数量，厉行节俭。 3.公务用车购置及运行费 25 2019 年度公务用车购置及运行费支出决算数为57.06 万 元（公务用车购置支出为0），较2018 年决算数73.12 万元 减少16.06 万元，较2019 年初预算数84.3 万元减少27.24 万元。主要用于机要文件交换、执行公务和开展基层工作调 研等业务活动发生的支出。2019年购置公务用车0辆，保有 量共42辆。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 市人力资源保障局2019 年度无政府性基金预算财政拨 款收入支出。 （九）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，市人力资源保障局全面开展 2019 年度“四本”预算绩效自评。其中，一级项目34 个， 共涉及财政资金769,963.13 万元，占一般公共预算项目支 出总额的100%。 市人力资源保障局结合重点履职或重大民生项目开展 情况，组织对“促进就业管理”等26 个项目开展重点绩效 26 评价，共涉及财政资金766,031.77 万元。从评价情况来看， 项目立项依据充分，绩效目标设置科学合理，符合部门职责， 与业务联系紧密，项目业务管理制度、财务管理制度较为健 全，项目实施顺利，基本完成了年初设定的各项绩效指标， 取得了较好的成效。 2.部门决算中项目绩效自评结果 市人力资源保障局在2019 年度部门决算中反映“促进 就业管理”等34 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情 况自评表,详见附件1。 （1）市人力资源保障局本级 促进就业管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分100 分。项目全年预算数71.09 万元，执行数 71.09 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：该 项目调研就业创业目的地数、就业创业研究课题验收合格 率、就业和创业研究成果转化率等数量指标、质量指标、时 效指标和效果目标均有效达成。 工资管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分99.96 分。项目全年预算数12 万元，执行数11.76 万元，预算执行率98.0%。项目绩效目标完成情况：该项目 事业单位工资福利业务培训人数、事业单位工资福利政策及 业务培训覆盖率、工资政策培训人员满意度等数量指标、质 量指标、时效指标和效果目标均有效达成。 劳动关系协调管理绩效自评综述：根据年初设定的目 27 标，项目自评得分99.45 分。项目全年预算数4,410.25 万 元，执行数4,317.57 万元，预算执行率97.9%。项目绩效目 标完成情况：该项目劳动能力鉴定人数、薪酬调查企业数、 信访事项办结时限、及时妥善处置劳资纠纷群体事件等数量 指标、质量指标、时效指标和效果目标均有效达成。发现的 主要问题及原因：劳动能力鉴定因业务性质特殊未开展满意 度调查，但总体情况良好。下一步改进措施：提高绩效目标 与项目实际的匹配性。 预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分99.9 分。项目年初预算数900 万元，调剂给各项 目执行数为861.24 万元，剩余38.76 万元未支出，执行率 为95.7%。 基金监督管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分93.63 分。项目全年预算数45.36 万元，执行数 42.93 万元，预算执行率94.7%。项目绩效目标完成情况： 该项目组织内审项目次数、内审业务操作的合规性、对被审 计部门整改落实督促率等数量指标、质量指标、时效指标和 效果目标基本有效达成。发现的主要问题及原因：因工作计 划出现变动，部分工作未能在年底前完成。下一步改进措施： 结合项目工作计划，加强项目跟踪监控，严格项目执行。 公职人员管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分99.96 分。项目全年预算数40.63 万元，执行数 39.88 万元，预算执行率98.2%。项目绩效目标完成情况： 28 该项目事业单位人事管理业务培训人数、赴高校人事管理能 力提升培训人员满意度等数量指标、质量指标、时效指标和 效果目标均有效达成。 前期费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分0 分。项目全年预算数193.69 万元，执行数0 万元， 预算执行率0。因该项目暂停开展，未形成支出。 人才引进及管理绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分96.89 分。项目全年预算数2,344.44 万元， 执行数2,280.62 万元，预算执行率97.3%。项目绩效目标完 成情况：该项目海外高层次人才来深考察人数、职称核准通 过人员政策符合度、在站博士后人数增长率等数量指标、质 量指标、时效指标和效果目标基本有效达成。发现的主要问 题及原因：因2019 年国家、省职称政策发生了重大调整， 部分工作未能按原计划按时开展。下一步改进措施：结合客 观实际及政策变化情况，适当调整项目绩效目标，提升绩效 目标的合理性。 人力资源市场管理绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分99.81 分。项目全年预算数1,062.9 万元， 执行数974.63 万元，预算执行率91.7%。项目绩效目标完成 情况：该项目管理人才集体户总人数、人力资源产业园入驻 企业数量、在市级办理在职人才引进业务的有责投诉率等数 量指标、质量指标、时效指标和效果目标均有效达成。 严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 29 自评得分100 分。项目全年预算数11.5 万元，执行数11.49 万元，预算执行率99.9%。 人力资源综合管理绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分99.69 分。项目全年预算数2,586.32 万 元，执行数2,229.36 万元，预算执行率86.2%。项目绩效目 标完成情况：该项目服务大厅日均业务量(含线上）、局微 信公众号信息发布数量、民事经济合同审核率、大厅窗口人 员服务满意度等数量指标、质量指标、时效指标和效果目标 均有效达成。发现的主要问题及原因：预算执行率相对较低。 下一步改进措施：提高预算编制的科学性，提升绩效目标与 预算的匹配性。 社会保障管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分99.9 分。项目全年预算数12.65 万元，执行数 12.06 万元，预算执行率95.4%。项目绩效目标完成情况： 该项目养老保险条例修订研讨会参会人数、机关事业单位政 策研讨会会议召开及时性、工伤市级纸制媒体上宣传以达涉 众性要求等数量指标、质量指标、时效指标和效果目标均有 效达成。 结转至2019 年政府投资项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分88.9 分。项目全年预算数2,973.6 万元，执行数307.82 万元，预算执行率10.4%。 信息化建设与运行绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分99.89 分。项目全年预算数336.73 万元， 30 执行数320.16 万元，预算执行率95.1%。项目绩效目标完成 情况：该项目全年网络故障次数、网络设备维护及时性、网 络畅通率等数量指标、质量指标、时效指标和效果目标均有 效达成。 职业能力建设管理绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分99.01 分。项目全年预算数1,544.21 万 元，执行数1,495.58 万元，预算执行率96.9%。项目绩效目 标完成情况：该项目培训考评员人数、举办市级一类技能竞 赛、民办培训评估工作与评估标准符合率、培养我市技能人 才数、调查资助企业的满意度等数量指标、质量指标、时效 指标和效果目标均有效达成。发现的主要问题及原因：顶岗 实习补贴相关政策文件出台较晚，因此补贴发放较原定计划 晚一个月。下一步改进措施：结合客观实际及政策变化情况， 适当调整项目绩效目标，提升绩效目标的合理性。 待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分94.22 分。项目全年预算数168.34 万元，执行数147.61 万元，预算执行率87.7%。 财政专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分95.99 分。项目全年预算数65,167 万元，执行 数64,824.02 万元，预算执行率99.5%。项目绩效目标完成 情况：该项目中职国家助学金和免学费补助资金支付人数、 补贴在站博士后数量、学术研修津贴发放准确率、深圳市民 办技校学生顶岗实习补助资金支付及时性、在站博士后人数 31 增长率、博士后设站单位满意度等数量指标、质量指标、时 效指标和效果目标均有效达成。发现的主要问题及原因：鹏 城杰出人才奖项目因相关政策未能按时出台，工作未能按时 开展，项目资金调剂至博士后专项资金项目使用。下一步改 进措施：针对项目实际变化，相应的调整绩效目标。 （2）深圳市劳动人事争议仲裁院 劳动关系协调管理绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分98.83 分。项目全年预算数1,552 万元， 执行数1,537.8 万元，预算执行率99.1%。项目绩效目标完 成情况：该项目编外仲裁员处理案件量、当期立案受理案件 总数、编外书记员处理案件量、案件累计结案率、案件当期 结案率、平均结案时间、全年受理案件涉及劳动者人数、涉 及编外仲裁员有效投诉率等数量指标、质量指标、时效指标 和效果目标均有效达成。发现的主要问题及原因：由于仲裁 院主要绩效目标受客观经济环境等因素影响,绩效目标的设 定存在较大不确定性。下一步改进措施：提高绩效目标设定 的准确性，年中及时根据实际情况做出相应的调整。 （3）深圳市公共就业服务中心 促进就业管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分99.68 分。项目全年预算数2,808 万元，执行数 2,648.64 万元，预算执行率94.3%。项目绩效目标完成情况： 该项目就业服务微信公众号更新次数、“逐梦杯”创业创意 大赛参赛项目数、劳务工巡回慰问演出活动场次数、公共就 32 业服务能力提升培训人数、宣传刊登媒体数量、珠三角推介 会项目真实性和合法性、就业、失业动态监测点填报完成率、 高校毕业生秋季就业双选会用人单位资质、小额担保贷款贴 息完成金额高校毕业生就业双选会宣传推广期、家庭服务业 统计分析表完成时间、劳务工巡回演出完成时间、创业担保 贷款规模、创业项目参展及参赛数学员、对职业指导服务能 力提升培训满意度等数量指标、质量指标、时效指标和效果 目标均有效达成。 财政专项资金自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分95.21 分。项目全年预算数477.50 万元，执行数 477.40 万元，预算执行率100.0%。项目绩效目标完成情况： 高校毕业生求职补贴人数、创业能力提升培训补贴人数、创 业大赛奖项数、高校毕业生求职补贴发放准确率、创业提升 能力培训补贴发放准确率、创业大赛奖金发放准确率、各类 资金在规定时间内下达、群体性事件发生数等数量指标、质 量指标、时效指标和效果目标均有效达成。 （4）深圳市人事人才服务中心 人才引进及管理绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分95.39 分。项目全年预算数211.54 万元，执 行数179.71 万元，预算执行率85.0%。项目绩效目标完成情 况：该项目高层次人才“一站式”专窗服务人次、人才政策 调研成果数量、新引进人才租房补贴发放完成率、高层次人 才奖励补贴发放完成率、信访处理及时性、人才政策调研成 33 果完成时效、窗口服务满意度和长效管理制度健全性等数量 指标、质量指标、时效指标和社会效益指标均有效达成。我 局将在以后的项目实施过程中，加强项目管理和监控。 财政专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分99.01 分。项目全年预算数649,232.5 万元，执 行数648,842.53 万元，预算执行率99.9%。项目绩效目标完 成情况：该项目新引进人才租房补贴受理人数、海外高层次 人才奖励补贴发放人数、创新人才奖申报人数、高层次人才 奖励补贴发放人数、创新人才奖申报企业数量、奖励补贴资 金发放准确率、租房补贴资金发放准确率和资金发放准确率 等数量指标、质量指标、时效指标和社会效益指标均有效达 成。我局将在以后的项目执行过程中，继续加强项目管理。 严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分0 分。项目全年预算数1.09 万元，执行数0 万元， 预算执行率0。 人力资源市场管理绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分98.59 分。项目全年预算数3,966.2 万元， 执行数3,943.34 万元，预算执行率99.4%。项目绩效目标完 成情况：预算资金到位情况、财务管理制度健全性、财务监 控有效性、资金使用规范性、项目管理制度健全性、政府采 购规范性、合同管理完备性、项目质量可控性、档案管理服 务团队人数、保管在档档案数量、档案专窗服务人数、档案 材料完整率、档案管理团队素质、信访处理及时、档案材料 34 归档及时性、窗口服务满意度、长效管理制度健全性、人员 到位率等数量指标、质量指标、时效指标和社会指标均有效 达成。 （5）深圳第二高级技工学校 技工教育管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分95.84 分。项目全年预算数8,333.77 万元（财 政资金4,943.77 万元），执行数7,851.88 万元（财政资金 4,740.28 万元），预算执行率94.2%。项目绩效目标完成情 况：该项目教学实训耗材购置计划完成率、校外实习补贴发 放完成率数量指标；维修工程验收合格率、教学实习耗材验 收合格率、教学设备采购验收合格率等质量指标、基础设施 维修维护及时性、学生校外实习补贴发放及时性等时效指标 和毕业生就业率、学生满意度等效果目标均有效达成。 财政专项资金自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分94.16 分。项目全年预算数5,408.15 万元，执行数 4,994.99 万元，预算执行率94.2%。项目绩效目标完成情况： 该项目国家助学金发放完成率、勤工助学岗位设置数量、培 训班开班数、实操鉴定人次、聘用非编教师人数等数量指标； 勤工助学岗位录用困难学生比例、非编教师年度考核合格 率、全日制学生教学任务完成率、重大人身安全事故、外聘 教师资质合格率等质量指标；国家助学金发放及时性、招生 工作及时性、教职工工资支付的及时性等时效指标和培养高 技能人才合格率、输送高技能人才数、毕业生就业率、用人 35 企业满意度、培训学员满意度等效果目标均有效达成。 待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分85 分。项目全年预算数368.28 万元， 执行数282.75 万元，预算执行率76.8%。 （6）深圳市高技能人才公共实训管理服务中心 财政专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分99.93 分。项目全年预算数11,286.5 万元，执 行数10,908.97 万元，预算执行率96.7%。项目绩效目标完 成情况：评选出鹏城工匠人数；三项基地建设项目企业资助 数量、鹏城工匠奖励金发放准确率、职业技能人才提升培训 补贴发放率象等数量指标、质量指标、时效指标和效果目标 基本有效达成。发现的主要问题及原因：技能精英和鹏程工 匠资助资金项目由于受资助人员所在企业条件限制，造成本 人难以参加统一资助项目。下一步改进措施：结合项目工作 计划，更合理的编制预算，加强项目跟踪监控，严格项目执 行，更好的提高项目的执行率。 职业能力建设管理项目绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分99.89 分。项目全年预算数2,204.43 万元，执行数2,113.55 万元，预算执行率95.9%。项目绩效 目标完成情况：高交会技术成果展示项目数量、技术讲座场 数；培训服务人次、组织市级以上竞赛项目数、实训设备投 影仪采购完成及时性、通过竞赛获得市级以上技术能手等数 量指标、质量指标、时效指标和效果目标均有效达成。 36 （7）市人力资源保障局信息中心 信息化建设与运行绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分94.53 分。项目全年预算数3,043.02 万 元，执行数2,474.91 万元，预算执行率81.3%。项目绩效目 标完成情况：该项目信息系统等级保护测评数量、进行维护 的设备台数、机关事业单位工资业务调整关联系统建设项目 初步验收合格率、劳动人事争议调解系统智能化提高办案效 能等数量指标、质量指标、时效指标和社会效益指标均有效 达成。发现的主要问题及原因：由于我局信息化项目较多， 且信息化项目均为采购项目，无论是前期收集采购项目需求 进行招标工作，还是后期验收付款工作，各个环节所需业务 部门审批流程时间较长，各项目具体支出时间无法准确预 估，导致项目支出执行率较低。下一步改进措施：各项目负 责人加强与各业务部门沟通，在保质保量的基础上，尽量加 快招标和验收付款工作进度。 待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分89.69 分。项目全年预算数176.16 万元，执行数110.76 万元，预算执行率62.9%。该项目包括 5 个子项目，2018 年大型软硬件系统维护及信息化管理项目 -信访信息系统重构项目、2018 年大型软硬件系统维护及信 息化管理项目-人事电子政务系统软件维护项目、2018 年金 融社保卡信息建设项目-深圳市劳资纠纷监察应急指挥（处 置）中心视频会议系统建设项目、2018 年电子运维费（新增） 37 -跨省异地就医等系统开发、改造及维护项目及2018 年金融 社保卡信息建设项目-深圳市人事考评综合管理信息系统建 设项目。除2018 年金融社保卡信息建设项目-深圳市人事考 评综合管理信息系统建设项目因建设单位在2019 年建设过 程中无法按合同要求完成建设内容，我局中止合同并重新招 标采购外，其他项目均已完成付款手续。 （8）深圳市考试院 人事考试管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分99.84 分。项目全年预算数5,101.73 万元（财 政资金2,965.17 万元），执行数5,097.02 万元（财政资金 2,947.13 万元），预算执行率99.9%。项目绩效目标完成情 况：该项目专技考试项目数、重大考试安全事故发生数、各 项人事考试任务完成情况等数量指标、质量指标、时效指标 和效果目标均有效达成。 人力资源综合管理绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分99.86 分。项目全年预算数195.45 万元， 执行数188.08 万元，预算执行率96.2%。项目绩效目标完成 情况：该项目设备采购数量、设备验收合格率、采购完成及 时性等数量指标、质量指标、时效指标和效果目标均有效达 成。 信息化建设与运行绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分99.66 分。项目全年预算数103.90 万元， 执行数103.50 万元，预算执行率99.6%。项目绩效目标完成 38 情况：该项目系统故障排除率、发生重大故障解决时间等数 量指标、质量指标、时效指标和效果目标均有效达成。 3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果 市人力资源保障局对2019 年度部门预算项目中属于社 会保障的主要民生、就业专项资金或履行人力资源和社会保 障事业发展主要职能的重点支出，共计26 个项目于2020 年 5 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金766,031.71 万元， 从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详 见各项目支出绩效评价报告（附件2）。 2.政府采购支出情况说明 本部门2019 年度政府采购支出总额14,595.06 万元， 其中：政府采购货物支出3,013.65 万元、政府采购工程支 出98.18 万元、政府采购服务支出11,483.22 万元。授予中 小企业合同金额8,459.95 万元，占政府采购支出总额的 58.0%，其中：授予小微企业合同金额4,958.17 万元，占政 府采购支出总额的34.0%。 3.国有资产占用情况说明 （十）其他重要说明 1.机关运行经费支出情况说明 本部门2019 年度机关运行经费支出2,599.69 万元，比 年初预算数减少167.24 万元，降低6.0%。主要原因：一是 机构改革按规定划转日常公用经费93.50 万元；二是水电费 节约31.57 万元；三是公用经费定额节约7.65万元。 39 截至2019 年12 月31 日，本部门共有车辆42 辆，其中 副部（省）级及以上领导用车0 辆、一般公务用车17 辆、 一般执法执勤用车2 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 23 辆，其他用车主要是待报废车辆和非定编车辆；单价50 万元以上通用设备24 台（套），单价100 万元以上专用设 备0 台（套）。 4．部门需要说明的其他特殊事项。 无。 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。 （三）其它收入：指除“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财 政补助经费和历年政府采购结转经费。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到 本年按有关规定继续使用的资金。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”“事业收入”“其它收入”不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位 当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差 额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基 40 金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回 的基本建设竣工项目结余资金。 （七）年末结转和结余：至本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 （十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 41 附件1：各项目绩效情况自评表 附件2：各项目支出绩效评价报告 42 附件1：各项目绩效情况自评表 深圳市人力资源和社会保障局本级 促进就业管理项目绩效情况自评表 1 一、项目概况 组织实施劳动者平等就业、就业援助和特殊群体就业政策；制订 并组织实施新形势下促进就业、创业带动就业政策；健全公共就业服 务体系。 二、资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中 央 级 省 级 市级 区 县 转 移 小 计 单位 自有 银行 贷款 等 社会 资本 预算安 排 (1) 710864.10 710864.10 710864.10 0 项目实 际投入 (2) 710864.10 710864.10 710864.10 0 资金到 位 (3) 710864.10 710864.10 710864.10 0 实际支 出 (4) 710864.10 710864.10 710864.10 0 资金结 余 (5)=(3)-(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算执 行率(%) (6)=(4)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金到 位率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实 际支出 率(%) (8)=(4)/(3) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 2. 资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用 数 合计 财政资金支出数 其他资金支出 数 合计 710864.10 710864.10 0 0 促进就业工作经费 710864.10 710864.10 2 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 2.27 项目预算金 额 2.2771.09 万元71.09 万元 2.27 实际投入成 本不超过计 划投入成本， 则得满分，否 则不得分。 6.81 预算编制合 理性 2.27 合理 合理 2.27 预算编制合 理，则得满 分，发现一处 不合理，扣 0.5 分，扣完 为止。 预算资金到 位情况 2.27足额到位 足额到位 2.27 预算资金足 额到位，则得 满分；未足额 到位，则不得 分。 预算执行率 2.27 100% 100% 2.27 得分=（项目 实际投入金 额/项目预算 金额）*指标 权重，若项目 实际投入金 额超过项目 预算金额，则 不得分。 6.81 财务管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制 度健全，则得 满分，存在一 处缺失扣0.5 分，扣完为 止。 财务监控有 2.27 有效 有效 2.27 财务监控有 3 效性 效，则得满 分，存在一处 监控不到位 的情形扣0.5 分，扣完为 止。 资金使用规 范性 2.27 合规 合规 2.27 资金使用合 规，则得满 分，存在一处 不合规情况 扣0.5 分，扣 完为止。 9.11 项目管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 项目管理制 度健全，则得 满分，存在一 项缺失扣0.5 分，扣完为 止。 政府采购规 范性 2.27 合规 合规 2.27 采购流程规 范，则得满 分，存在一处 不规范情形 扣0.5 分，扣 完为止。 合同管理完 备性 2.27 完备 完备 2.27 合同管理健 全规范，则得 满分，存在一 处不规范情 形扣0.5 分， 扣完为止。 项目质量可 控性 2.3 可控 可控 2.3 项目质量可 控，则得满 分，存在一处 不可控扣0.5 分，扣完为 止。 0 产出目标 25 6.25 调研就业创 业目的地数 6.25 3 个 3 个 6.25 得分=（业绩 值/目标值）* 4 权重 12.5 就业创业研 究课题验收 合格率 6.25 100% 100% 6.25 就业创业研 究课题验收 合格率达标， 则得满分，否 则，酌情扣 分。 就业、创业和 失业政策宣 传活动完成 率 6.25 100% 100% 6.25 就业、创业和 失业政策宣 传活动完成 率达标，则得 满分，否则， 酌情扣分。 6.25 就业形势分 析会议举办 及时性 6.25第三季度， 第四季度 第三季度 6.25 就业形势分 析会议按时 举办，则得满 分，否则，酌 情扣分。 效果目标 25 25 就业和创业 研究成果转 化率 25 100% 100% 25.0 就业和创业 研究成果转 化率达标，则 得满分，否 则，酌情扣 分。 影响力目标 25 6.25 长效管理制 度健全性 6.25 健全 健全 6.25 为保障项目 实施，建立长 效管理制度， 则得满分，否 则不得分。 6.25 人员到位率 6.25 100% 100% 6.25 1. 人员保障 充分、合理则 得满分；2. 保障不充分 但未对项目 5 结果造成实 质性影响，得 50%权重分； 3. 保障不充 分且影响项 目或者保障 明显超出必 要范围，则不 得分。 6.25 沟通协调机 制健全性 6.25 健全 健全 6.25 沟通协调机 制健全有效， 则得满分，否 则不得分。 6.25 配套设施完 备性 6.25 完备 完备 6.25 配套设施完 备，则得满 分，否则不得 分。 0 0 总计 100 100.00 评价等级 0 优秀 1 一、项目概况 《深圳市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制 规定》（深办发[2019]34 号）规定我处职责为：贯彻执行国家、省事 业单位和机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休政策。拟订全市 事业单位工资福利政策并组织实施。承担市直事业单位绩效工资总量 管理工作。承担市直事业单位工资核算及统发工作。承担市直事业单 位工作人员和机关工勤人员工龄核定工作。统筹指导全市事业单位工 作人员和机关工勤人员退休（退职）工作。 二、资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中 央 级 省 级 市级 区 县 转 移 小 计 单位 自有 银行 贷款 等 社会 资本 预算安 排 (1) 120000 120000 120000 0 项目实 际投入 (2) 117629.85 117629.85 117629.85 0 资金到 位 (3) 120000 120000 120000 0 实际支 出 (4) 117629.85 117629.85 117629.85 0 资金结 余 (5)=(3)-(4) 2370.15 2370.15 0 0 2370.15 0 0 0 0 0 预算执 行率(%) (6)=(4)/(1) 98.02 98.02 0 0 98.02 0 0 0 0 0 资金到 位率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实 际支出 率(%) (8)=(4)/(3) 98.02 98.02 0 0 98.02 0 0 0 0 0 深圳市人力资源和社会保障局本级 工资管理项目绩效情况自评表 2 2. 资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用 数 合计 财政资金支出数 其他资金支出 数 合计 117629.85 117629.85 0 0 工资管理及福利改革 117629.85 117629.85 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 2.27 项目预算金 额 2.27 12 万元 12 万元 2.27 实际投入成 本不超过计 划投入成本， 则得满分，否 则不得分。 6.81 预算编制合 理性 2.27 合理 合理 2.27 预算编制合 理，则得满 分，发现一处 不合理，扣 0.5 分，扣完 为止。 预算资金到 位情况 2.27足额到位 足额到位 2.27 预算资金足 额到位，则得 满分；未足额 到位，则不得 分。 预算执行率 2.27 100% 98.02% 2.23 得分 = 项目 实际投入金 额/项目预算 金额*指标权 重，若项目实 际投入金额 超过项目预 算金额，则不 得分。 3 6.81 财务管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制 度健全，则得 满分，存在一 处缺失扣0.5 分，扣完为 止。 财务监控有 效性 2.27 有效 有效 2.27 财务监控有 效，则得满 分，存在一处 监控不到位 的情形扣0.5 分，扣完为 止。 资金使用规 范性 2.27 合规 合规 2.27 资金使用合 规，则得满 分，存在一处 不合规情况 扣0.5 分，扣 完为止。 9.11 项目管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 项目管理制 度健全，则得 满分，存在一 项缺失扣0.5 分，扣完为 止。 政府采购规 范性 2.27 合规 合规 2.27 采购流程规 范，则得满 分，存在一处 不规范情形 扣0.5 分，扣 完为止。 合同管理完 备性 2.27 完备 完备 2.27 合同管理健 全规范，则得 满分，存在一 处不规范情 形扣0.5 分， 扣完为止。 项目质量可 控性 2.3 可控 可控 2.3 项目质量可 控，则得满 分，存在一处 不可控扣0.5 4 分，扣完为 止。 0 产出目标 25 8.33 事业单位工 资福利业务 培训人数 8.33 ≥240 人 250 人 8.33 实际参与事 业单位工资 福利业务培 训人数达标， 则得满分，否 则，按比例扣 减 8.33 事业单位工 资福利政策 及业务培训 覆盖率 8.33 90% 100% 8.33 事业单位工 资福利政策 及业务培训 覆盖率达标， 则得满分，否 则，按比例扣 减 8.34 事业单位工 资福利业务 培训及时性 8.34 9 月 9 月 8.34 事业单位工 资福利业务 按时培训，则 得满分，否 则，酌情扣分 效果目标 25 25 工资政策培 训人员满意 度 25 90% 100% 25.0 提供满意度 调查结果，得 分=满意度* 权重；若无 法提供则根 据项目实施 过程中是否 有投诉进行 评价，若无投 诉情况则根 据实际权衡 取80%-100% 指标权重分， 5 出现一例有 效投诉扣2 分，扣完为 止。 影响力目标 25 6.25 0.0 长效管理制 度健全性 6.25 健全 健全 6.25 为保障项目 实施，建立长 效管理制度， 则得满分，否 则不得分。 6.25 人员到位率 6.25 100% 100% 6.25 1. 人员保障 充分、合理则 得满分；2. 保障不充分 但未对项目 结果造成实 质性影响，得 50%权重分； 3. 保障不充 分且影响项 目或者保障 明显超出必 要范围，则不 得分。 6.25 沟通协调机 制健全性 6.25 健全 健全 6.25 沟通协调机 制健全有效， 则得满分，否 则不得分。 6.25 配套设施完 备性 6.25 完备 完备 6.25 配套设施完 备，则得满 分，否则不得 分。 0 0 总计 100 99.96 评价等级 0 优秀 深圳市人力资源和社会保障局本级 劳动关系协调管理项目绩效情况自评表 1 一、项目概况 依据《工伤保险条例》、《广东省工伤保险条例》、国家《工伤 职工劳动能力鉴定管理办法》、《深圳市职工劳动能力鉴定办法》及 国家、省、市相关法规规章，依法组织、管理、监督因工和非因工劳 动能力鉴定工作。组织实施劳动关系规范政策；制定工资指导线、指 导价位和最低标准；管理市欠薪保障基金；监督执行企业职工工时、 工休制度和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；指导建立三方协商 机制和集体协商制度。处理本局职责范围内的来信、来电、来访；协 调处理信访维稳工作；承担信访统计分析。2019 年度深圳市劳动监 察支队为组织开展专项执法检查活动、劳动监察业务建设、劳资纠纷 群体性事件和突发性事件维稳应急处置等。 二、资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中 央 级 省 级 市级 区 县 转 移 小 计 单位 自有 银行 贷款 等 社会 资本 预算安 排 (1) 44102519.12 44102519.12 44102519.12 0 项目实 际投入 (2) 43175720.23 43175720.23 43175720.23 0 资金到 位 (3) 44102519.12 44102519.12 44102519.12 0 实际支 出 (4) 43175720.23 43175720.23 43175720.23 0 资金结 余 (5)=(3)-(4) 926798.89 926798.89 0 0 926798.89 0 0 0 0 0 预算执 行率 (%) (6)=(4)/(1) 97.90 97.90 0 0 97.90 0 0 0 0 0 资金到(7)=(3)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 2 位率 (%) 资金实 际支出 率(%) (8)=(4)/(3) 97.90 97.90 0 0 97.90 0 0 0 0 0 2. 资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用 数 合计 财政资金支出数 其他资金支出 数 合计 43175720.23 43175720.23 0 0 劳动关系管理工作经费1466678.99 1466678.99 欠薪保障基金 31000000 31000000 劳动争议调解员培训项 目(新增） 2970280.38 2970280.38 部企业薪酬调查和工资 指导价位项目（新增） 1200500 1200500 劳动监察执法专项经费 439194 439194 “网上信访”购买服务 经费 898336 898336 人力资源保障局知识库 维护管理（新增） 176400 176400 信访工作经费 346464 346464 劳动能力鉴定委员会办 公室工作经费 1228773.60 1228773.60 劳动能力鉴定协议工作 经费 3449093.26 3449093.26 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 2.27 项目预算金 额 2.27 4410.25 万4410.25 万 2.27 实际投入成 本不超过计 划投入成本， 则得满分，否 则不得分。 3 6.81 预算编制合 理性 2.27 合理 合理 2.27 预算编制合 理，则得满 分，发现一处 不合理，扣 0.5 分，扣完 为止。 预算资金到 位情况 2.27 足额到位 足额到位 2.27 预算资金足 额到位，则得 满分；未足额 到位，则不得 分。 预算执行率 2.27 100% 97.90% 2.22 得分=项目 实际投入金 额/项目预算 金额*指标权 重，若项目实 际投入金额 超过项目预 算金额，则不 得分。 6.81 财务管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制 度健全，则得 满分，存在一 处缺失扣0.5 分，扣完为 止。 财务监控有 效性 2.27 有效 有效 2.27 财务监控有 效，则得满 分，存在一处 监控不到位 的情形扣0.5 分，扣完为 止。 资金使用规 范性 2.27 合规 合规 2.27 资金使用合 规，则得满 分，存在一处 不合规情况 扣0.5 分，扣 完为止。 9.11 4 项目管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 项目管理制 度健全，则得 满分，存在一 项缺失扣0.5 分，扣完为 止。 政府采购规 范性 2.27 合规 合规 2.27 采购流程规 范，则得满 分，存在一处 不规范情形 扣0.5 分，扣 完为止。 合同管理完 备性 2.27 完备 完备 2.27 合同管理健 全规范，则得 满分，存在一 处不规范情 形扣0.5 分， 扣完为止。 项目质量可 控性 2.3 可控 可控 2.3 项目质量可 控，则得满 分，否则，酌 情扣减。 0 产出目标 25 8.72 劳动能力鉴 定人数 1.09 ≥25000 人 次 27463 人次 1.09 实际劳动能 力鉴定人数 达标，则得满 分，否则，每 少1%，扣0.1 分。 劳动能力鉴 定种类 1.09 =17 类 17 类 1.09 劳动能力鉴 定种类达标， 则得满分，否 则，按比例扣 减。 劳动关系业 务评估报告 数 1.09 =2 份 2 份 1.09 完成劳动关 系业务评估 报告数达标， 则得满分，否 则，酌情扣 分。 5 薪酬调查企 业数 1.09 ≥2060 家 2252 家 1.09 薪酬调查企 业数达标，则 得满分，否 则，每少1%， 扣0.1 分。 网上信访件 （含来信）办 理数 1.09 ≥8000 件 12240 件 1.09 网上信访件 （含来信）办 理数达标，则 得满分，否 则，每少1%， 扣0.1 分。 法律免费服 务窗口接待 量 1.09 ≥1200 人次1236 人次 1.09 法律免费服 务窗口接待 量达标，则得 满分，否则， 每少1%，扣 0.1 分。 开展专项执 法活动 1.09 =5 次 5 次 1.09 实际开展专 项执法活动 次数大于目 标开展专项 执法活动次 数，则得满 分，否则，酌 情扣分。 举办劳动监 察业务培训 1.09 =3 次 3 次 1.09 举办劳动监 察业务培训 次数达标，则 得满分，否 则，按比例扣 减。 8.72 劳动能力鉴 定更改率 1.09 ≤5% 0.2% 1.09 劳动能力鉴 定更改率达 标，则得满 分，否则，酌 情扣分。 最低工资标 准评估项目 验收通过情 况 1.09 通过 通过 1.09 最低工资标 准评估项目 验收通过则 得满分，否 则，酌情扣 分。 6 薪酬调查项 目验收通过 情况 1.09 通过 通过 1.09 薪酬调查项 目验收通过 则得满分，否 则，酌情扣 分。 劳动争议调 解员培训考 核通过率 1.09 ≥90% 96.18% 1.09 劳动争议调 解员培训考 核达标了，则 得满分，否 则，按比例扣 减。 信访件告知 及回复率 1.09 =100% 100% 1.09 实际信访件 告知及回复 率达标，则得 满分，否则， 酌情扣分。 信访件办结 率 1.09 ≥95% 100% 1.09 信访件办结 率达标，则得 满分，否则， 按比例扣减。 劳动监察案 件结案率 1.09 ≥96% 112.2% 1.09 劳动监察案 件结案率达 标，则得满 分，否则，按 比例扣减。 保证9 个区 及1 个新区 的欠薪保障 准备金 1.09 充足 充足 1.09 保证9 个区 及1 个新区 的欠薪保障 准备金充足 则得满分，否 则，酌情扣 分。 7.56 劳动能力鉴 定培训会的 及时性 1.09 11 月份 11 月份 1.09 劳动能力鉴 定培训会按 时开展，则得 满分，否则， 酌情扣分。 劳务派遣用 工情况报告 完成及时性 1.09 9 月份 9 月份 1.09 实际劳务派 遣用工情况 报告按时完 成，则得满 分，否则，酌 7 情扣分。 薪酬调查项 目完成及时 性 1.09 6 个月 6 个月 1.09 薪酬调查项 目及时完成， 则得满分，否 则，酌情扣 分。 信访事项办 结时限 1.09 90 工作日 90 个工作日 内 1.09 信访事项按 时办结，则得 满分，否则， 酌情扣分。 整理机器人 新知识库内 容及时性 1.09 5 个工作日1-5 个工作 日 1.09 及时整理机 器人新知识 库内容，则得 满分，否则， 酌情扣分。 业务培训及 时性 1.09 6、9、12 月 份 6、8、11 月 份 1.09 业务培训按 时召开则得 满分，否则， 酌情扣分。 欠薪保障准 备金拨付至 各区人力资 源部门及时 性 1.02 及时 及时 1.02 欠薪保障准 备金按时拨 付至各区人 力资源部门， 则得满分，否 则酌情扣分。 效果目标 25 12.5 劳动能力鉴 定档案材料 完整率 2.5 =100% 100% 2.5 劳动能力鉴 定档案材料 完整，则得满 分，否则酌情 扣分。 工资指导价 位宣传阅读 量 2.5 ≥10000 人 次 ≥10000 人 次 2.5 工资指导价 位宣传阅读 量达标，则得 满分，否则酌 情扣分。 有责投诉处 理率 2.5 ≥98% 100% 2.5 有责投诉处 理率达标，则 得满分，否则 酌情扣分。 及时妥善处 2.5 =100% 100% 2.5 及时妥善处 8 置劳资纠纷 群体事件 置劳资纠纷 群体事件，则 得满分，否 则，酌情扣 分。 被拖欠工资 申请人的合 法权益 2.5 有效保障 有效保障 2.5 有效保障被 拖欠工资申 请人的合法 权益，则得满 分，否则酌情 扣分。 12.5 劳动能力鉴 定窗口服务 满意度 3.5 ≥90% 90% 3.0 满意度达标， 得满分；否 则，按比例扣 减。若未开展 满意度调查， 且无投诉，则 酌情给分。 参加疑难问 题研讨会人 员满意度 3 ≥90% 95% 3.0 满意度达标， 得满分；否 则，按比例扣 减。 参加薪酬培 训人员满意 度 3 ≥90% 90% 3.0 满意度达标， 得满分；否 则，按比例扣 减。 被培训人员 满意度 3 ≥95% 100% 3.0 满意度达标， 得满分；否 则，按比例扣 减。 影响力目标 25 6.25 长效管理制 度健全性 6.25 健全 健全 6.25 为保障项目 实施，建立长 效管理制度， 则得满分，否 则不得分。 6.25 人员到位率 6.25 100% 100% 6.25 1. 人员保障 充分、合理则 得满分；2. 9 保障不充分 但未对项目 结果造成实 质性影响，得 50%权重分； 3. 保障不充 分且影响项 目或者保障 明显超出必 要范围，则不 得分。 6.25 沟通协调机 制健全性 6.25 健全 健全 6.25 沟通协调机 制健全有效， 则得满分，否 则不得分。 6.25 配套设施完 备性 6.25 完备 完备 6.25 配套设施完 备，则得满 分，否则不得 分。 0 0 总计 100 99.45 评价等级 0 优秀 1 一、项目概况 根据监督处年初预定工作任务，认真开展人大监督、行政监督和 社会监督。具体将聘请第三方开展对社保基金和专项资金以及经费的 自主审计和上级主管部门要求的检查；开展业务工作调研；社会兼职 监督员队伍的培训；社保基金的预决算审核。 二、资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计中央 级 省级市级区县 转移 小计单位自 有 银行 贷款 等 社会 资本 预算安排 (1) 453570 453570 453570 0 项目实际 投入 (2) 429300 429300 429300 0 资金到位 (3) 453570 453570 453570 0 实际支出 (4) 429300 429300 429300 0 资金结余(5)=(3)-(4) 24270 24270 0 0 24270 0 0 0 0 0 预算执行 率(%) (6)=(4)/(1) 94.65 94.65 0 0 94.65 0 0 0 0 0 资金到位 率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实际 支出率 (%) (8)=(4)/(3) 94.65 94.65 0 0 94.65 0 0 0 0 0 2. 资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用 数 合计 财政资金支出数 其他资金支出 数 合计 429300 429300 0 0 基金监督管理工作经费 429300 429300 深圳市人力资源和社会保障局本级 基金监督管理项目绩效情况自评表 2 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 2.27 项目预算金 额 2.2745.36 万 45.36 万 2.27 实际投入成 本不超过计 划投入成本， 则得满分，否 则不得分。 6.81 预算编制合 理性 2.27 合理 合理 2.27 预算编制合 理，则得满 分，发现一处 不合理，扣 0.5 分，扣完 为止。 预算资金到 位情况 2.27足额到位 足额到位 2.27 预算资金足 额到位，则得 满分；未足额 到位，则不得 分。 预算执行率 2.27 100% 94.65% 2.15 得分 = 项目 实际投入金 额/项目预算 金额*指标权 重，若项目实 际投入金额 超过项目预 算金额，则不 得分。 6.81 财务管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制 度健全，则得 满分，存在一 处缺失扣0.5 分，扣完为 止。 财务监控有 2.27 有效 有效 2.27 财务监控有 3 效性 效，则得满 分，存在一处 监控不到位 的情形扣0.5 分，扣完为 止。 资金使用规 范性 2.27 合规 合规 2.27 资金使用合 规，则得满 分，存在一处 不合规情况 扣0.5 分，扣 完为止。 9.11 项目管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 项目管理制 度健全，则得 满分，存在一 项缺失扣0.5 分，扣完为 止。 政府采购规 范性 2.27 合规 合规 2.27 采购流程规 范，则得满 分，存在一处 不规范情形 扣0.5 分，扣 完为止。 合同管理完 备性 2.27 完备 完备 2.27 合同管理健 全规范，则得 满分，存在一 处不规范情 形扣0.5 分， 扣完为止。 项目质量可 控性 2.3 可控 可控 2.3 项目质量可 控，则得满 分，存在一处 不可控扣0.5 分，扣完为 止。 0 产出目标 25 12.5 兼职监督员 培训人数 6.25≥50 人 未开展 0.0 培训人数达 标，得满分； 4 否则，按比例 扣减。 组织内审项 目次数 6.25 =3 次 4 次 6.25 组织内审项 目次数达标， 则得满分，否 则，按比例扣 减。 6.25 内审业务操 作的合规性 6.25 100% 100% 6.25 各项内审业 务操作合规， 则得满分，否 则，按比例扣 减。 6.25 省级专项检 查完成及时 性 6.2590 工作日 之内 90 工作日 之内 6.25 省级专项检 查在规定时 限内完成，则 得满分，否 则，酌情扣分 效果目标 25 12.5 对被审计部 门整改落实 督促率 12.5 100% 100% 12.5 对被审计部 门整改落实 督促率达标， 则得满分，否 则，酌情扣分 12.5 第三方服务 工作满意度 12.5 ≥95% 95% 12.5 第三方服务 工作满意度 良好，未出现 投诉现象，得 满分；否则， 酌情扣减。 影响力目标 25 6.25 长效管理制 度健全性 6.25 健全 健全 6.25 为保障项目 实施，建立长 效管理制度， 则得满分，否 则不得分。 6.25 5 人员到位率 6.25 100% 100% 6.25 1. 人员保障 充分、合理则 得满分；2. 保障不充分 但未对项目 结果造成实 质性影响，得 50%权重分； 3. 保障不充 分且影响项 目或者保障 明显超出必 要范围，则不 得分。 6.25 沟通协调机 制健全性 6.25 完备 完备 6.25 沟通协调机 制健全有效， 则得满分，否 则不得分。 6.25 配套设施完 备性 6.25 完备 完备 6.25 配套设施完 备，则得满 分，否则不得 分。 0 0 0.0 总计 100 93.63 评价等级 0 优秀 1 一、项目概况 为了保障公职人员管理工作有序开展，提高公职人员的职业能力 和工作水平，组织事业单位管理人员各类培训，加强事业单位工作经 验交流，组织国际人才交流大会事业单位专场招聘等工作 二、资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中 央 级 省 级 市级 区 县 转 移 小 计 单位 自有 银行 贷款 等 社会 资本 预算安 排 (1) 406320 406320 406320 0 项目实 际投入 (2) 398843.99 398843.99 398843.99 0 资金到 位 (3) 406320 406320 406320 0 实际支 出 (4) 398843.99 398843.99 398843.99 0 资金结 余 (5)=(3)-(4) 7476.01 7476.01 0 0 7476.01 0 0 0 0 0 预算执 行率(%) (6)=(4)/(1) 98.16 98.16 0 0 98.16 0 0 0 0 0 资金到 位率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实 际支出 率(%) (8)=(4)/(3) 98.16 98.16 0 0 98.16 0 0 0 0 0 2. 资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用 数 合计 财政资金支出数 其他资金支出 数 合计 398843.99 398843.99 0 0 事业单位人事管理工作 经费 398843.99 398843.99 深圳市人力资源和社会保障局本级 公职人员管理项目绩效情况自评表 2 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 2.27 项目预算金 额 2.27 40.63 万元40.63 万元 2.27 实际投入成 本不超过计 划投入成本， 则得满分，否 则不得分。 6.81 预算编制合 理性 2.27 合理 合理 2.27 预算编制合 理，则得满 分，发现一处 不合理，扣 0.5 分，扣完 为止。 预算资金到 位情况 2.27 足额到位 足额到位 2.27 预算资金足 额到位，则得 满分；未足额 到位，则不得 分。 预算执行率 2.27 100% 98.16% 2.23 得分=项目实 际支出金额/ 项目预算金 额* 指标权 重，若项目实 际投入金额 超过项目预 算金额，则不 得分。 6.81 财务管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制 度健全，则得 满分，存在一 处缺失扣0.5 分，扣完为 止。 财务监控有 2.27 有效 有效 2.27 财务监控有 3 效性 效，则得满 分，存在一处 监控不到位 的情形扣0.5 分，扣完为 止。 资金使用规 范性 2.27 合规 合规 2.27 资金使用合 规，则得满 分，存在一处 不合规情况 扣0.5 分，扣 完为止。 9.11 项目管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 项目管理制 度健全，则得 满分，存在一 项缺失扣0.5 分，扣完为 止。 政府采购规 范性 2.27 合规 合规 2.27 采购流程规 范，则得满 分，存在一处 不规范情形 扣0.5 分，扣 完为止。 合同管理完 备性 2.27 完备 完备 2.27 合同管理健 全规范，则得 满分，存在一 处不规范情 形扣0.5 分， 扣完为止。 项目质量可 控性 2.3 可控 可控 2.3 项目质量可 控，则得满 分，存在一处 不可控扣0.5 分，扣完为 止。 0 产出目标 25 16.68 事业单位人 事管理业务 4.17 ≥100 人 250 人 4.17 事业单位人 事管理业务 4 培训人数 培训人数达 标，则得满 分，否则，按 比例扣减。 组织事业单 位专场招聘 参展招聘单 位数量 4.17 ≥50 家 95 家 4.17 组织事业单 位专场招聘 参展招聘单 位达标，则得 满分，否则， 按比例扣减。 组织事业单 位专场招聘 参提供招聘 岗位数 4.17 ≥800 个 904 个 4.17 组织事业单 位专场招聘 参提供招聘 岗位数达标， 则得满分，否 则，每少1%， 减0.1 分。 赴高校人事 管理能力提 升培训 4.17 ≥35 人 40 人 4.17 赴高校人事 管理能力提 升培训人数 达标，则得满 分，否则，按 比例扣减。 8.32 事业单位人 事管理业务 培训及时性 4.17 第四季度 第四季度 4.17 事业单位人 事管理业务 按计划开展， 则得满分，否 则，酌情扣 减。 赴高校人事 管理能力提 升培训及时 性 4.15 第四季度 第四季度 4.15 赴高校人事 管理能力提 升按计划开 展，则得满 分，否则，酌 情扣减。 效果目标 25 25 赴高校人事 管理能力提 升培训人员 满意度 25 ≥90% 95.99% 25.0 赴高校人事 管理能力提 升培训人员 满意度达标， 则得满分，否 5 则，按比例扣 减。 影响力目标 25 6.25 长效管理制 度健全性 6.25 健全 健全 6.25 为保障项目 实施，建立长 效管理制度， 则得满分，否 则不得分。 6.25 人员到位率 6.25 100% 100% 6.25 1. 人员保障 充分、合理则 得满分；2. 保障不充分 但未对项目 结果造成实 质性影响，得 50%权重分； 3. 保障不充 分且影响项 目或者保障 明显超出必 要范围，则不 得分。 6.25 沟通协调机 制健全性 6.25 健全 健全 6.25 沟通协调机 制健全有效， 则得满分，否 则不得分。 6.25 配套设施完 备性 6.25 完备 完备 6.25 配套设施完 备，则得满 分，否则不得 分。 0 0 总计 100 99.96 评价等级 0 优秀 1 一、项目概况 参与制定全市人才队伍建设的规划和政策，组织实施专业技术人 员管理政策；承担博士后管理工作，高层次专业技术人才规划、选拔 及管理工作；贯彻实施国家、省引进海外人才智力的政策，制定并执 行本市引进海外人才智力的政策；负责外国人来华工作许可及台港澳 人员就业管理等工作；承办中国深圳创新创业大赛国际赛。 二、资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中 央 级 省 级 市级 区 县 转 移 小 计 单位 自有 银行 贷款 等 社会 资本 预算安 排 (1) 23444364 23444364 23444364 0 项目实 际投入 (2) 22806187.75 22806187.75 22806187.75 0 资金到 位 (3) 23444364 23444364 23444364 0 实际支 出 (4) 22806187.75 22806187.75 22806187.75 0 资金结 余 (5)=(3)-(4) 638176.25 638176.25 0 0 638176.25 0 0 0 0 0 预算执 行率 (%) (6)=(4)/(1) 97.28 97.28 0 0 97.28 0 0 0 0 0 资金到 位率 (%) (7)=(3)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实 际支出 率(%) (8)=(4)/(3) 97.28 97.28 0 0 97.28 0 0 0 0 0 2. 资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用 深圳市人力资源和社会保障局本级 人才引进及管理项目绩效情况自评表 2 数 合计 财政资金支出数 其他资金支出 数 合计 22806187.75 22806187.75 0 0 中国深圳海外创新人才 大赛奖金 4295068 4295068 涉外人才管理工作经费1133161.72 1133161.72 深圳国际人才交流中心 开办经费（新增） 6600000 6600000 资助留学人员工作经费 555565 555565 专业技术人员管理经费7009426.89 7009426.89 高层次人才专项资金— —市政府特殊津贴 3000000 3000000 博士后工作经费 212966.14 212966.14 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 2.27 项目预算金 额 2.272344.44 万 2344.44 万 2.27 实际投入成 本不超过计 划投入成本， 则得满分，否 则不得分。 6.81 预算编制合 理性 2.27 合理 合理 2.27 预算编制合 理，则得满 分，发现一处 不合理，扣 0.5 分，扣完 为止。 预算资金到 位情况 2.27足额到位 足额到位 2.27 预算资金足 额到位，则得 满分；未足额 到位，则不得 分。 预算执行率 2.27 100% 97.28% 2.21 得分=项目 实际投入金 3 额/项目预算 金额*指标权 重，若项目实 际投入金额 超过项目预 算金额，则不 得分。 6.81 财务管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制 度健全，则得 满分，存在一 处缺失扣0.5 分，扣完为 止。 财务监控有 效性 2.27 有效 有效 2.27 财务监控有 效，则得满 分，存在一处 监控不到位 的情形扣0.5 分，扣完为 止。 资金使用规 范性 2.27 合规 合规 2.27 资金使用合 规，则得满 分，存在一处 不合规情况 扣0.5 分，扣 完为止。 9.11 项目管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 项目管理制 度健全，则得 满分，存在一 项缺失扣0.5 分，扣完为 止。 政府采购规 范性 2.27 合规 合规 2.27 采购流程规 范，则得满 分，存在一处 不规范情形 扣0.5 分，扣 完为止。 合同管理完 备性 2.27 完备 完备 2.27 合同管理健 全规范，则得 满分，存在一 4 处不规范情 形扣0.5 分， 扣完为止。 项目质量可 控性 2.3 可控 可控 2.3 项目质量可 控，则得满 分，存在一处 不可控扣0.5 分，扣完为 止。 0 产出目标 25 10.4 专业技术人 员职称评审 申报人数 2.08≥13000 人 次 4888 人次 0.78 专业技术人 员职称评审 申报人数达 标，则得满 分，否则，按 比例扣减 海外高层次 人才来深考 察人数 2.08 ≥100 人 202 人 2.08 海外高层次 人才来深考 察人数达标， 则得满分，否 则，按比例扣 减 选拔享受市 政府特殊津 贴人员数量 2.08 =60 人 60 人 2.08 选拔享受市 政府特殊津 贴人员数量 达标，则得满 分，否则，按 比例扣减 博士后业务 培训会议召 开次数 2.08 ≥1 次 1 次 2.08 博士后业务 培训会议召 开次数达标， 则得满分，否 则得0 分 中国深圳海 外创新人才 大赛奖励人 数 2.08 =10 人 10 人 2.08 中国深圳海 外创新人才 大赛奖励人 数达标，则得 满分，否则， 按比例扣减。 6.24 5 博士后业务 培训会议覆 盖率 2.08 ≥90% 90% 2.08 博士后业务 培训会议覆 盖率达标，则 得满分，否 则，按比例扣 减。 职称核准通 过人员政策 符合度 2.08 =100% 100% 2.08 职称核准通 过人员政策 符合度达标， 则得满分，否 则，按比例扣 减。 享受市政府 特殊津贴人 员政策符合 度 2.08 =100% 100% 2.08 享受市政府 特殊津贴人 员政策符合 度达标，则得 满分，否则， 按比例扣减。 8.36 职称评审申 报受理及时 性 2.08 10 月份 12 月份 1.58 职称评审申 报受理按计 划完成，则得 满分，否则， 酌情扣减。 留学人员引 进办理时限 2.087 个工作日 之内 7 个工作日 2.08 留学人员引 进办理及时， 则得满分，否 则，酌情扣 减。 中国深圳海 外创新人才 大赛奖金发 放及时性 2.08 及时 及时 2.08 中国深圳海 外创新人才 大赛奖金按 时发放，则得 满分，否则， 酌情扣分。 博士后赴外 招聘完成及 时性 2.12 12 月 11 月 2.12 博士后赴外 招聘按时完 成，则得满 分，否则，酌 情扣减。 效果目标 25 12.5 6 在站博士后 人数增长率 6.25 ≥20% 33.3% 6.25 在站博士后 人数增长率 达标，则得满 分，否则，按 比例扣减。 海外高层次 人才联络处 组织人才来 深考察数量 6.25 ≥40 人 60 人 6.25 海外高层次 人才联络处 组织人才来 深考察数量 达标，则得满 分，否则，按 比例扣减。 12.5 职称评审申 报人满意度 6.25 ≥80% 无投诉 5.0 职称评审申 报人满意度 达标，则得满 分否则，按比 例扣减；，未 开展满意度 调查，但整体 情况良好，无 相关投诉发 生，则酌情给 分。 人才引进窗 口服务满意 度 6.25 ≥95% 95% 6.25 人才引进窗 口服务满意 度达标，则得 满分，否则， 按比例扣减。 影响力目标 25 6.25 长效管理制 度健全性 6.25 健全 健全 6.25 为保障项目 实施，建立长 效管理制度， 则得满分，否 则不得分。 6.25 人员到位率 6.25 100% 100% 6.25 1. 人员保障 充分、合理则 得满分；2. 保障不充分 但未对项目 7 结果造成实 质性影响，得 50%权重分； 3. 保障不充 分且影响项 目或者保障 明显超出必 要范围，则不 得分。 6.25 沟通协调机 制健全性 6.25 健全 健全 6.25 沟通协调机 制健全有效， 则得满分，否 则不得分。 6.25 配套设施完 备性 6.25 完备 完备 6.25 配套设施完 备，则得满 分，否则不得 分。 0 0 总计 100 96.89 评价等级 0 优秀 1 一、项目概况 2019 年拟开展如下业务： 人才高交会是高交会的重要组成部分，由深圳市人力资源和社会 保障局承办；按照《通知》要求，人才集体户管理实行公益化服务， 市、区财政部门要将市、区公共就业和人才服务机构开展人才集体户 口管理服务所需经费纳入同级财政预算，保障人才集体户口公益化管 理服务的经费支出；人才集体户口管理服务是流动人员人事档案管理 服务、人才引进代理服务的延伸服务；市人力资源保障局需研究实施 差异化、动态化的人才引进政策，根据我市产业、社会、经济发展需 求，适时发布重点引进人才专业和紧缺工种目录，在人才引进过程中 给予相应政策倾斜。 二、资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中 央 级 省 级 市级 区 县 转 移 小 计 单位 自有 银行 贷款 等 社会 资本 预算安 排 (1) 10629000 10629000 10629000 0 项目实 际投入 (2) 9746339.36 9746339.36 9746339.36 0 资金到 位 (3) 10629000 10629000 10629000 0 实际支 出 (4) 9746339.36 9746339.36 9746339.36 0 资金结 余 (5)=(3)-(4) 882660.64 882660.64 0 0 882660.64 0 0 0 0 0 预算执 行率(%) (6)=(4)/(1) 91.70 91.70 0 0 91.70 0 0 0 0 0 资金到 位率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 深圳市人力资源和社会保障局本级 人力资源市场管理项目绩效情况自评表 2 资金实 际支出 率(%) (8)=(4)/(3) 91.70 91.70 0 0 91.70 0 0 0 0 0 2. 资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用 数 合计 财政资金支出数 其他资金支出 数 合计 9746339.36 9746339.36 0 0 国家级人力资源服务产 业园 4969553 4969553 人才引进业务监督检查 工作经费 128700 128700 人才高交会 1517870 1517870 人才集体户口管理服务 经费（新增） 100000 100000 人才集体户口管理服务 经费 596000 596000 人才集体户口管理服务 经费（跨年） 1392000 1392000 人才引进业务档案移交 经费（新增） 222460 222460 人力资源产业园服务管 理（跨年） 332000 332000 人力资源配置业务工作 经费 487756.36 487756.36 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 2.27 项目预算金 额 2.271062.9 万 1062.9 万 2.27 实际投入成 本不超过计 划投入成本， 则得满分，否 则不得分。 6.81 预算编制合 2.27 合理 合理 2.27 预算编制合 3 理性 理，则得满 分，发现一处 不合理，扣 0.5 分，扣完 为止。 预算资金到 位情况 2.27足额到位 足额到位 2.27 预算资金足 额到位，则得 满分；未足额 到位，酌情扣 分。 预算执行率 2.27 100% 91.7% 2.08 得分 = 项目 实际投入金 额/项目预算 金额*指标权 重，若项目实 际投入金额 超过项目预 算金额，则不 得分。 6.81 财务管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制 度健全，则得 满分，存在一 处缺失扣0.5 分，扣完为 止。 财务监控有 效性 2.27 有效 有效 2.27 财务监控有 效，则得满 分，存在一处 监控不到位 的情形扣0.5 分，扣完为 止。 资金使用规 范性 2.27 合规 合规 2.27 资金使用合 规，则得满 分，存在一处 不合规情况 扣0.5 分，扣 完为止。 9.11 项目管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 项目管理制 度健全，则得 满分，存在一 4 项缺失扣0.5 分，扣完为 止。 政府采购规 范性 2.27 合规 合规 2.27 采购流程规 范，则得满 分，存在一处 不规范情形 扣0.5 分，扣 完为止。 合同管理完 备性 2.27 完备 完备 2.27 合同管理健 全规范，则得 满分，存在一 处不规范情 形扣0.5 分， 扣完为止。 项目质量可 控性 2.3 可控 可控 2.3 项目质量可 控，则得满 分，存在一处 不可控扣0.5 分，扣完为 止。 0 产出目标 25 13.9 管理人才集 体户总人数 2.78≥220000 人278169 人 2.78 管理人才集 体户总人数 达标，则得满 分，否则每低 1%，则扣0.1 分，扣完为 止。 调查紧缺人 才行业数 2.78 ≥10 10 2.78 调查紧缺人 才行业数达 标，则得满 分，否则，按 比例扣减。 人力资 源产业园入 驻企业数量 2.78 ≥9 家 11 家 2.78 人力资 源产业园入 驻企业数量 达标，则得满 分，否则，按 比例扣减。 5 全市国家级 人力资源服 务产业园区 企业入驻总 数（除入驻人 力资源产业 园之外） 2.78 ≥70 家 88 家 2.78 全市国家级 人力资源服 务产业园区 企业入驻总 数达标，则得 满分，否则， 按比例扣减。 人才高交会 参与人力资 源论坛等活 动人次 2.78≥500 人次约1200 人 次 2.78 人才高交会 参与人力资 源论坛等活 动人次达标， 则得满分，否 则每低1%，扣 0.1 分。 5.56 人才高交会 安全性 2.78 合格 合格 2.78 人才高交会 安全合格，则 得满分，否则 酌情扣分 档案整理规 范性 2.78 合格 合格 2.78 档案整理规 范合格，则得 满分，否则酌 情扣分 5.54 人才集体户 入户办理工 作及时性 2.78≤5 个工作 日 ≤5 个工作 日 2.78 人才集体户 入户按时办 理，则得满 分，否则酌情 扣分 人才高交会 举办时间 2.762019 年11 月份 2019 年11 月13 日至 14 日 2.76 人才高交会 在制定时间 举办，则得满 分，否则酌情 扣分 效果目标 25 5 深圳市人力 资源服务业 总产值 5同比提高 同比提高 5.0 深圳市人力 资源服务业 总产值同比 提高则得满 分，否则酌情 扣分 6 5 在市级办理 在职人才引 进业务的有 责投诉率 5 ≤5% 0% 5.0 在市级办理 在职人才引 进业务的有 责投诉率在 标准范围内， 则得满分，否 则，每高出 1%，扣0.1分。 15 人才高交会 参展企业满 意度 5 ≥85% 86.49% 5.0 人才高交会 参展企业满 意度达标，则 得满分，否 则，按比例扣 减。 通过代理机 构申办人才 引进的群众 满意度 5 ≥85% 94.71% 5.0 通过代理机 构申办人才 引进的群众 满意度达标， 则得满分，否 则，按比例扣 减。 人力资源产 业园（人才 园）入驻机构 满意度 5 ≥90% 100% 5.0 人力资源产 业园（人才 园）入驻机构 满意度达标， 则得满分，否 则，按比例扣 减。 影响力目标 25 6.25 长效管理制 度健全性 6.25 健全 健全 6.25 为保障项目 实施，建立长 效管理制度， 则得满分，否 则酌情扣分。 6.25 人员到位率 6.25 100% 100% 6.25 1. 人员保障 充分、合理则 得满分；2. 保障不充分 7 但未对项目 结果造成实 质性影响，得 50%权重分； 3. 保障不充 分且影响项 目或者保障 明显超出必 要范围，则不 得分。 6.25 0.0 沟通协调机 制健全性 6.25 健全 健全 6.25 沟通协调机 制健全有效， 则得满分，否 则酌情扣分。 6.25 配套设施完 备性 6.25 完备 完备 6.25 配套设施完 备，则得满 分，否则酌情 扣分。 0 0 总计 100 99.81 评价等级 0 优秀 1 一、项目概况 负责本局面向社会的行政审批服务事项业务流程的标准化工作， 推进全局业务办理的线上线下融合工作；按深圳市政务服务系列标准 和市行政服务分厅要求优化统筹管理大厅管理；开展立法工作、培训 工作、完善十三五规划实施评估工作，以及人力资源和社会保障统计 工作；推进“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案；开展一 系列安全生产宣传教育活动。 二、资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中 央 级 省 级 市级 区 县 转 移 小 计 单位 自有 银行 贷款 等 社会 资本 预算安 排 (1) 25863230.77 25863230.77 25863230.77 0 项目实 际投入 (2) 22293579.83 22293579.83 22293579.83 0 资金到 位 (3) 25863230.77 25863230.77 25863230.77 0 实际支 出 (4) 22293579.83 22293579.83 22293579.83 0 资金结 余 (5)=(3)-(4) 3569650.94 3569650.94 0 0 3569650.94 0 0 0 0 0 预算执 行率 (%) (6)=(4)/(1) 86.20 86.20 0 0 86.20 0 0 0 0 0 资金到 位率 (%) (7)=(3)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实 际支出 率(%) (8)=(4)/(3) 86.20 86.20 0 0 86.20 0 0 0 0 0 深圳市人力资源和社会保障局本级 人力资源综合管理项目绩效情况自评表 2 2. 资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用 数 合计 财政资金支出数 其他资金支出 数 合计 22293579.83 22293579.83 0 0 人才园会务及公共服务 管理项目 2428773.83 2428773.83 公共关系工作经费 2292648.54 2292648.54 人才园会务及公共服务 管理项目（跨年资金） 1734838.52 1734838.52 安全生产月专项活动服 务项目（新增） 284080 284080 人才园设备设施维修保 养 823834.75 823834.75 安全生产月专项培训 472200 472200 办公设备购置费 762310 762310 深圳市人力资源和社会 保障事业发展十三五规 划经费 95519 95519 人力资源和社会保障统 计 1073195 1073195 政策法规宣传经费 1223587.17 1223587.17 财务管理工作经费 779273.80 779273.80 人力资源管理工作经费3006942.88 3006942.88 窗口管理工作经费（跨 年） 95003 95003 大厅办公自动化设备经 费（新增） 655325 655325 窗口政务服务管理工作 经费 5571000 5571000 窗口管理工作经费 343545.17 343545.17 对口扶贫工作经费 238450 238450 人事档案及党务综合管 理工作经费 368760 368760 党务纪检综合管理工作 经费 44293.17 44293.17 3 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 2.27 项目预算金 额 2.27 2586.32 万2586.32 万 2.27 实际投入成 本不超过计 划投入成本， 则得满分，否 则不得分。 6.81 预算编制合 理性 2.27 合理 合理 2.27 预算编制合 理，则得满 分，发现一处 不合理，扣 0.5 分，扣完 为止。 预算资金到 位情况 2.27 足额到位 足额到位 2.27 预算资金足 额到位，则得 满分；未足额 到位，则不得 分。 预算执行率 2.27 100% 86.20% 1.96 得分=项目 实际投入金 额/项目预算 金额*指标权 重，若项目实 际投入金额 超过项目预 算金额，则不 得分。 6.81 财务管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制 度健全，则得 满分，存在一 处缺失扣 0.5 分，扣完 为止。 财务监控有 2.27 有效 有效 2.27 财务监控有 4 效性 效，则得满 分，存在一处 监控不到位 的情形扣 0.5 分，扣完 为止。 资金使用规 范性 2.27 合规 合规 2.27 资金使用合 规，则得满 分，存在一处 不合规情况 扣0.5 分，扣 完为止。 9.11 项目管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 项目管理制 度健全，则得 满分，存在一 项缺失扣 0.5 分，扣完 为止。 政府采购规 范性 2.27 合规 合规 2.27 采购流程规 范，则得满 分，存在一处 不规范情形 扣0.5 分，扣 完为止。 合同管理完 备性 2.27 完备 完备 2.27 合同管理健 全规范，则得 满分，存在一 处不规范情 形扣0.5 分， 扣完为止。 项目质量可 控性 2.3 可控 可控 2.3 项目质量可 控，则得满 分，存在一处 不可控扣 0.5 分，扣完 为止。 0 产出目标 25 11.35 服务大厅日 均业务量(含 2.27 ≥2070 3471 2.27 服务大厅日 均业务量达 5 线上） 标，则得满 分，否则，每 低1%，扣0.1 分。 局微信公众 号信息发布 数量 2.27 ≥250 条 386 条 2.27 局微信公众 号信息发布 数量达标，则 得满分，否 则，按比例扣 减。 人力资源和 社会保障基 本情况调查 居民户数 2.27 ≥3400 户 3464 户 2.27 人力资源和 社会保障基 本情况调查 居民户数达 标，则得满 分，否则不得 分 出具人力资 源社会保障 统计季报 2.27 =4 份 4 份 2.27 实际出具人 力资源社会 保障统计季 报大于等于 目标出具人 力资源社会 保障统计季 报，则得满 分，否则每低 1% ，扣0.1 分 开展劳动保 障法律法规 宣传活动 2.27 =10 次 16 次 2.27 开展劳动保 障法律法规 宣传活动达 标，则得满 分，否则，按 比例扣减。 9.08 资金支付审 批完整性 2.27 100% 100% 2.27 资金支付审 批完整,则得 满分，否则酌 情扣分 民事经济合 同审核率 2.27 100% 100% 2.27 民事经济合 同审核达标， 则得满分，否 则酌情扣分 6 办公设备购 置验收合格 率 2.27 100% 100% 2.27 办公设备购 置验收合格， 则得满分，否 则，每出现一 项不合格，扣 0.1 分。 微信推文每 篇点击次数 2.27 ≥1.5 万次≥1.5 万次 2.27 实际微信推 文每篇点击 次数大于等 于目标微信 推文每篇点 击次数,则得 满分，否则， 每低1%，扣 0.1 分。 4.57 大厅窗口有 效投诉处理 及时性 2.27 1 个工作日1 个工作日 内 2.27 大厅窗口有 效投诉及时 处理，则得满 分，否则酌情 扣分 办公设备购 置完成时间 2.3 第三季度 第三季度 2.3 办公设备购 置及时完成， 则得满分，否 则酌情扣分 效果目标 25 12.51 干部人事档 案材料丢失 率 4.17 0% 0% 4.17 实际干部人 事档案材料 丢失率低于 等于目标干 部人事档案 材料丢失率， 则得满分，否 则，每丢失1 件，扣0.5 分。 参加安全生 产专项培训 及应急演练 的人数 4.17 ≥700 人 2081 人 4.17 参加安全生 产专项培训 及应急演练 的人数达标， 则得满分，否 则，按比例扣 7 减 微信公众号 年度粉丝增 长率 4.17 ≥20% 50.54% 4.17 微信公众号 年度粉丝增 长率达标，则 得满分，否 则，按比例扣 减。 12.49 人才园办公 的工作人员 满意度 5.34 ≥90% 100% 5.34 人才园办公 的工作人员 满意度达标， 则得满分，否 则，按比例扣 减 大厅窗口人 员服务满意 度 7.15 ≥98% 99.85% 7.15 大厅窗口人 员服务满意 度达标，则得 满分，否则， 按比例扣减。 影响力目标 25 6.25 长效管理制 度健全性 6.25 健全 健全 6.25 为保障项目 实施，建立长 效管理制度， 则得满分，否 则不得分。 6.25 人员到位率 6.25 100% 100% 6.25 1.人员保障 充分、合理则 得满分；2. 保障不充分 但未对项目 结果造成实 质性影响，得 50%权重分； 3.保障不充 分且影响项 目或者保障 明显超出必 要范围，则不 得分。 6.25 8 沟通协调机 制健全性 6.25 健全 健全 6.25 沟通协调机 制健全有效， 则得满分，否 则不得分。 6.25 配套设施完 备性 6.25 完备 完备 6.25 配套设施完 备，则得满 分，否则不得 分。 0 0 总计 100 99.69 评价等级 0 优秀 1 一、项目概况 工伤政策法规宣传；召开专题座谈会，政策研究会以及外出调研 等方式，为我市养老保险政策制定做好政策储备。 二、资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中 央 级 省 级 市级 区 县 转 移 小 计 单位 自有 银行 贷款 等 社会 资本 预算安 排 (1) 126450 126450 126450 0 项目实 际投入 (2) 0 0 0 0 资金到 位 (3) 126450 126450 126450 0 实际支 出 (4) 120625.50 120625.50 120625.50 0 资金结 余 (5)=(3)-(4) 5824.50 5824.50 0 0 5824.50 0 0 0 0 0 预算执 行率(%) (6)=(4)/(1) 95.39 95.39 0 0 95.39 0 0 0 0 0 资金到 位率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实 际支出 率(%) (8)=(4)/(3) 95.39 95.39 0 0 95.39 0 0 0 0 0 2. 资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用 数 合计 财政资金支出数 其他资金支出 数 合计 120625.50 120625.50 0 0 工伤保险管理工作经费 74799 74799 养老保险工作经费 45826.50 45826.50 深圳市人力资源和社会保障局本级 社会保障管理项目绩效情况自评表 2 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 2.27 项目预算金 额 2.2712.65 万元12.65 万元 2.27 实际投入成 本不超过计 划投入成本， 则得满分，否 则不得分。 6.81 预算编制合 理性 2.27 合理 合理 2.27 预算编制合 理，则得满 分，发现一处 不合理，扣 0.5 分，扣完 为止。 预算资金到 位情况 2.27足额到位 足额到位 2.27 预算资金足 额到位，则得 满分；未足额 到位，则不得 分。 预算执行率 2.27 100% 95.39% 2.17 得分 = 项目 实际投入金 额/项目预算 金额*指标权 重，若项目实 际投入金额 超过项目预 算金额，则不 得分。 6.81 财务管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制 度健全，则得 满分，存在一 处缺失扣0.5 分，扣完为 止。 财务监控有 2.27 有效 有效 2.27 财务监控有 3 效性 效，则得满 分，存在一处 监控不到位 的情形扣0.5 分，扣完为 止。 资金使用规 范性 2.27 合规 合规 2.27 资金使用合 规，则得满 分，存在一处 不合规情况 扣0.5 分，扣 完为止。 9.11 项目管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 项目管理制 度健全，则得 满分，存在一 项缺失扣0.5 分，扣完为 止。 政府采购规 范性 2.27 合规 合规 2.27 采购流程规 范，则得满 分，存在一处 不规范情形 扣0.5 分，扣 完为止。 合同管理完 备性 2.27 完备 完备 2.27 合同管理健 全规范，则得 满分，存在一 处不规范情 形扣0.5 分， 扣完为止。 项目质量可 控性 2.3 可控 可控 2.3 项目质量可 控，则得满 分，存在一处 不可控扣0.5 分，扣完为 止。 0 产出目标 25 8.33 养老保险条 例修订研讨 8.33≥35 人次40 人次 8.33 实际参与人 次大于等于 4 会参会人数 目标参与人 次，则得满 分，否则每低 于一人，扣除 0.5 分，扣完 为止。 8.33 机关事业单 位政策研讨 会参会群体 覆盖率 8.33 100% 100% 8.33 实际参会群 体覆盖率大 于等于目标 群体覆盖率， 覆盖率每低 于10%，扣1 分，扣完为 止。 8.34 机关事业单 位政策研讨 会会议召开 及时性 8.346月30日前6 月28 日 8.34 实际会议日 期不晚于目 标会议日期， 则得满分，否 则，酌情扣 分。 效果目标 25 25 工伤市级纸 制媒体上宣 传以达涉众 性要求 25 市级纸质 媒体 本局官网、 微信公众 号、市级公 共移动媒 体播放动 漫宣传片， 全市社保 业务窗口、 社区、工程 建设工地 张贴海报 25.0 若实际宣传 方式达到涉 众性要求，则 得满分，否 则，酌情扣 分。 影响力目标 25 6.25 长效管理制 度健全性 6.25 健全 健全 6.25 为保障项目 实施，建立长 效管理制度， 则得满分，否 则酌情扣分。 5 6.25 人员到位率 6.25 100% 100% 6.25 1. 人员保障 充分、合理则 得满分；2. 保障不充分 但未对项目 结果造成实 质性影响，得 50%权重分； 3. 保障不充 分且影响项 目或者保障 明显超出必 要范围，则不 得分。 6.25 沟通协调机 制健全性 6.25 健全 健全 6.25 沟通协调机 制健全有效， 则得满分，否 则酌情扣分 6.25 配套设施完 备性 6.25 完备 完备 6.25 配套设施完 备，则得满 分，否则酌情 扣分。 0 0.0 0 总计 100 99.90 评价等级 0 优秀 1 一、项目概况 深圳市人力资源和社会保障信息网络经过10 多年的建设，已涵 盖各区，社保分局、社保管理站、街道保障事务所和社区工作站。为 保障系统的运行环境，需要支付网络通讯费。 二、资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中 央 级 省 级 市级 区 县 转 移 小 计 单位 自有 银行 贷款 等 社会 资本 预算安 排 (1) 3367330 3367330 3367330 0 项目实 际投入 (2) 0 0 0 0 资金到 位 (3) 3367330 3367330 3367330 0 实际支 出 (4) 3201647.20 3201647.20 3201647.20 0 资金结 余 (5)=(3)-(4) 165682.80 165682.80 0 0 165682.80 0 0 0 0 0 预算执 行率(%) (6)=(4)/(1) 95.08 95.08 0 0 95.08 0 0 0 0 0 资金到 位率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实 际支出 率(%) (8)=(4)/(3) 95.08 95.08 0 0 95.08 0 0 0 0 0 2. 资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用 数 合计 财政资金支出数 其他资金支出 数 合计 3201647.20 3201647.20 0 0 金融社保卡信息建设项 目（2017年跨年） 208000 208000 深圳市人力资源和社会保障局本级 信息化建设和运行项目绩效情况自评表 2 大型软硬件系统维护及 信息化管理项目（2017 年跨年） 264800 264800 网络通讯费 2573317.20 2573317.20 零星软硬件系统维护及 信息化管理项目 155530 155530 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 2.27 项目预算金 额 2.27336.73 万336.73 万 2.27 实际投入成 本不超过计 划投入成本， 则得满分，否 则不得分。 6.81 预算编制合 理性 2.27 合理 合理 2.27 预算编制合 理，则得满 分，发现一处 不合理，扣 0.5 分，扣完 为止。 预算资金到 位情况 2.27足额到位 足额到位 2.27 预算资金足 额到位，则得 满分；未足额 到位，则不得 分。 预算执行率 2.27 100% 95.08% 2.16 得分 = 项目 实际投入金 额/项目预算 金额*指标权 重，若项目实 际投入金额 超过项目预 算金额，则不 得分。 6.81 3 财务管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制 度健全，则得 满分，存在一 处缺失扣0.5 分，扣完为 止。 财务监控有 效性 2.27 有效 有效 2.27 财务监控有 效，则得满 分，存在一处 监控不到位 的情形扣0.5 分，扣完为 止。 资金使用规 范性 2.27 合规 合规 2.27 资金使用合 规，则得满 分，存在一处 不合规情况 扣0.5 分，扣 完为止。 9.11 项目管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 项目管理制 度健全，则得 满分，存在一 项缺失扣0.5 分，扣完为 止。 政府采购规 范性 2.27 合规 合规 2.27 采购流程规 范，则得满 分，存在一处 不规范情形 扣0.5 分，扣 完为止。 合同管理完 备性 2.27 完备 完备 2.27 合同管理健 全规范，则得 满分，存在一 处不规范情 形扣0.5 分， 扣完为止。 项目质量可 控性 2.3 可控 可控 2.3 项目质量可 控，则得满 分，存在一处 不可控扣0.5 分，扣完为 4 止。 0 产出目标 25 12.5 采购4G 上网 卡 6.25 =15 个 15 个 6.25 实际采购4G 上网卡大于 等于目标采 购4G上网卡， 则得满分，否 则，按比例扣 减 VPN 线路、社 保局ADSL 覆 盖点 6.25 覆盖10 个 分局、34 个 工作站、部 分街道办 覆盖10 个 分局、34 个 工作站、部 分街道办 6.25 VPN 线路、社 保局ADSL 覆 盖点达标，则 得满分，每覆 盖少一个，则 扣0.5 分，扣 完为止。 6.25 全年网络故 障次数 6.25 ≤3 次 ≤3 次 6.25 实际全年网 络故障次数 小于等于目 标全年网络 故障次数，每 增加于一次， 扣0.5 分，扣 完为止。 6.25 网络设备维 护及时性 6.25≤2 小时 ≤2 小时 6.25 实际网络设 备维护及时 性小于等于 目标网络设 备维护及时 性，则得满 分，否则，酌 情扣减 效果目标 25 25 网络畅通率 25 =100% =100% 25.0 实际网络通 畅率大于目 标网络通畅 5 率，则得满 分，否则，酌 情扣减 影响力目标 25 6.25 长效管理制 度健全性 6.25 健全 健全 6.25 为保障项目 实施，建立长 效管理制度， 则得满分，否 则酌情扣分。 6.25 人员到位率 6.25 100% 100% 6.25 1. 人员保障 充分、合理则 得满分；2. 保障不充分 但未对项目 结果造成实 质性影响，得 50%权重分； 3. 保障不充 分且影响项 目或者保障 明显超出必 要范围，则不 得分 6.25 沟通协调机 制健全性 6.25 健全 健全 6.25 沟通协调机 制健全有效， 则得满分，否 则酌情扣分。 6.25 配套设施完 备性 6.25 完备 完备 6.25 配套设施完 备，则得满 分，否则酌情 扣分。 0 0 总计 100 99.89 评价等级 0 优秀 1 一、项目概况 技能人才政策修订、技能人才政策调研，组织业务研讨会、组织 全市机构工作会议，对全市技工院校的学籍管理、教学管理、教师培 训、教研教改、校企合作提供专家服务和辅助性服务；围绕深圳率先 建成社会主义现代化先行区的目标定位和中心工作，以建立健全中国 特色干部教育培训体系为目标，以体制机制改革为重点，以提高培训 质量为主线，立足问题导向、需求导向，不断提高干部教育培训科学 化水平，全面提升我市干部队伍的专业化能力。根据《深圳经济特区 职业技能鉴定条例》、《深圳市技能人才多元化评价实施办法》以及 《深圳市技能人才多元化评价实施办法》等有关规定，我办负责全市 的职业技能鉴定、职业技能竞赛等相关工作。 二、资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中 央 级 省 级 市级 区 县 转 移 小 计 单位 自有 银行 贷款 等 社会 资本 预算安 排 (1) 15442100.50 15442100.50 15442100.50 0 项目实 际投入 (2) 14955762.81 14955762.81 14955762.81 0 资金到 位 (3) 15442100.50 15442100.50 15442100.50 0 实际支 出 (4) 14955762.81 14955762.81 14955762.81 0 资金结 余 (5)=(3)-(4) 486337.69 486337.69 0 0 486337.69 0 0 0 0 0 预算执 行率 (%) (6)=(4)/(1) 96.85 96.85 0 0 96.85 0 0 0 0 0 资金到(7)=(3)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 深圳市人力资源和社会保障局本级 职业能力建设管理项目绩效情况自评表 2 位率 (%) 资金实 际支出 率(%) (8)=(4)/(3) 96.85 96.85 0 0 96.85 0 0 0 0 0 2. 资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用 数 合计 财政资金支出数 其他资金支出 数 合计 14955762.81 14955762.81 0 0 全市职业能力建设和技 工教育管理 1003118.50 1003118.50 全市行政机关公务员培 训专项经费（跨年） 475600 475600 全市行政机关公务员培 训专项经费 248664 248664 深圳技工院校服务项目 管理经费 2628840 2628840 职业技能培训管理工作 经费 1163316.50 1163316.50 全市专业技术人员继续 教育项目 132000 132000 办公设备购置 0 0 技能鉴定管理工作经费 92995 92995 职业技能竞赛经费 5722427.80 5722427.80 中国集训基地补贴 310164.40 310164.40 考评员培训经费 478000 478000 职业资格证书打印及制 作 80040 80040 职业技能鉴定考评费 1798526.61 1798526.61 技能人才引进实操测评 费 37370 37370 试题库建设经费 304700 304700 高技能人才奖励金 480000 480000 3 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 2.27 项目预算金 额 2.271544.21 万1544.21 万 2.27 实际投入成 本不超过计 划投入成本， 则得满分，否 则不得分。 6.81 预算编制合 理性 2.27 合理 合理 2.27 预算编制合 理，则得满 分，发现一处 不合理，扣 0.5 分，扣完 为止。 预算资金到 位情况 2.27足额到位 足额到位 2.27 预算资金足 额到位，则得 满分；未足额 到位，则不得 分。 预算执行率 2.27 100% 96.85% 2.2 得分=项目 实际投入金 额/项目预算 金额*指标权 重，若项目实 际投入金额 超过项目预 算金额，则不 得分。 6.81 财务管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制 度健全，则得 满分，存在一 处缺失扣0.5 分，扣完为 止。 财务监控有 2.27 有效 有效 2.27 财务监控有 4 效性 效，则得满 分，存在一处 监控不到位 的情形扣0.5 分，扣完为 止。 资金使用规 范性 2.27 合规 合规 2.27 资金使用合 规，则得满 分，存在一处 不合规情况 扣0.5 分，扣 完为止。 9.11 项目管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 项目管理制 度健全，则得 满分，存在一 项缺失扣0.5 分，扣完为 止。 政府采购规 范性 2.27 合规 合规 2.27 采购流程规 范，则得满 分，存在一处 不规范情形 扣0.5 分，扣 完为止。 合同管理完 备性 2.27 完备 完备 2.27 合同管理健 全规范，则得 满分，存在一 处不规范情 形扣0.5 分， 扣完为止。 项目质量可 控性 2.3 可控 可控 2.3 项目质量可 控，则得满 分，存在一处 不可控扣0.5 分，扣完为 止。 0 产出目标 25 9.6 校企合作对 接交流会企 1.92 ≥20 家 28 家 1.92 实际校企合 作对接交流 5 业参加参加 数 会企业参加 数大于或等 于目标校企 合作对接交 流会企业参 加数，则得满 分，否则，按 比例扣减。 培训考评员 人数 1.92 ≥200 人 211 人 1.92 实际培训考 评员人数大 于或等于目 标培训考评 员人数，则得 满分，每低于 指标1%，扣 0.1 分，扣完 为止。 社会化鉴定 批次数 1.92 =4 批 5 批 1.92 实际社会化 鉴定批次数 大于或等于 目标社会化 鉴定批次数， 则得满分，否 则，按比例扣 减。 举办市级一 类技能竞赛 1.92 =25 项 33 项 1.92 实际举办市 级一类技能 竞赛大于或 等于目标举 办市级一类 技能竞赛，则 得满分，每低 于指标1 项， 扣0.1 分，扣 完为止。 资助举办技 能竞赛的单 位数 1.92 =10 家 23 家 1.92 实际资助举 办技能竞赛 的单位数大 于或等于目 标资助举办 技能竞赛的 单位数，则得 满分，否则， 按比例扣减。 6 9.6 民办培训评 估工作与评 估标准符合 率 1.92 =100% =100% 1.92 民办培训评 估工作与评 估标准达标， 则得满分，否 则，按比例扣 减。 校工教研教 改教师竞赛 评委资质 1.92 副高以上3 人副高，2 人教授 1.92 校工教研教 改教师竞赛 评委资质达 标，则得满 分，否则酌情 扣分。 培训督考员、 考务员合格 率 1.92 ≥95% 97.00% 1.92 实际培训督 考员、考务员 合格率大于 或等于目标 培训督考员、 考务员合格 率，则得满 分，否则，按 比例扣减 培训考评员 合格率 1.9 2 ≥95% 96.00% 1.92 实际培训考 评员合格率 大于或等于 目标培训考 评员合格率， 则得满分，否 则，按比例扣 减。 选拔出“深圳 市技术能手” 人数达标率 1.92 达标 达标 1.92 选拔出“深圳 市技术能手” 人数达标，则 得满分，否则 酌情扣分 5.8 顶岗补贴审 计完成及时 性 1.92 10 月份 11 月份 1.0 顶岗补贴审 计完成及时 完成，则得满 分，否则，酌 情扣减。 完成所有考 评员培训的 1.92 =12 月 12 月 1.92 完成所有考 评员及时培 7 及时性 训，则得满 分，否则，酌 情扣减。 资助举办技 能竞赛的单 位及时性 1.9 6 =9 月 8 月 1.96 资助举办技 能竞赛的单 位及时完成， 则得满分，否 则，酌情扣 减。 效果目标 25 12.5 培训组织技 能竞赛单位 数 6.25 ≥20 家 40 家 6.25 实际培训组 织技能竞赛 单位数大于 或等于目标 培训组织技 能竞赛单位 数，则得满 分，否则，按 比例扣减。 培养我市技 能人才数 6.25≥1500 人 3517 人 6.25 实际培养我 市技能人才 数大于或等 于目标培养 我市技能人 才数，则得满 分，否则，每 低1%，扣0.1 分。 12.5 调查新聘高 级考评员的 满意度 6.25 ≥90% 98.00% 6.25 实际调查新 聘高级考评 员的满意度 大于或等于 目标调查新 聘高级考评 员的满意度， 则得满分，否 则，按比例扣 减。 调查资助企 业的满意度 6.25 ≥90% 100.00% 6.25 实际调查资 助企业的满 意度大于或 8 等于目标调 查资助企业 的满意度，则 得满分，否 则，按比例扣 减。 影响力目标 25 6.25 长效管理制 度健全性 6.25 健全 健全 6.25 为保障项目 实施，建立长 效管理制度， 则得满分，否 则酌情扣分。 6.25 人员到位率 6.25 100% 100% 6.25 1. 人员保障 充分、合理则 得满分；2. 保障不充分 但未对项目 结果造成实 质性影响，得 50%权重分； 3. 保障不充 分且影响项 目或者保障 明显超出必 要范围，则不 得分。 6.25 沟通协调机 制健全性 6.25 健全 健全 6.25 沟通协调机 制健全有效， 则得满分，否 则酌情扣分。 6.25 配套设施完 备性 6.25 完备 完备 6.25 配套设施完 备，则得满 分，否则酌情 扣分。 0 0 总计 100 99.01 9 评价等级 0 优秀 1 一、项目概况 根据2016 年，市人社局与市财政委联合发布的《深圳市出国留 学人员创业前期费用补贴资金管理办法》（深人社规〔2016〕10 号）， 该项资金的用途为：一是创业资助，二是创新发展环境建设资助；深 圳市民办技校学生补助，包括免学费与国家助学金；发放深圳市民办 技校学生顶岗实习补助；海外高层次人才来深考察，吸引和扶持留学 人员来深创业，加快建设现代化国际化创新型城市；为进一步加强高 层次专业人才队伍建设，鼓励和支持我市高层次专业人才开展学术研 修活动，加强国内外同行学术交流，设置了高层次专业人才学术研修 津贴；博士后专项经费项目，包括博士后设站单位一次性资助及日常 管理经费资助，博士工作站建站资助，在站博士后生活补助，出站博 士后科研资助及博士后新能源小汽车项目。 二、资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中 央 级 省 级 市级 区 县 转 移 小 计 单位 自有 银 行 贷 款 等 社 会 资 本 预算安 排 (1) 651670000 651670000 651670000 0 项目实 际投入 (2) 648240205.70 648240205.70 648240205.70 0 资金到 位 (3) 651670000 651670000 651670000 0 实际支 出 (4) 648240205.70 648240205.70 648240205.70 0 资金结 余 (5)=(3)-(4) 3429794.30 3429794.30 0 0 3429794.30 0 0 0 0 0 预算执 行率 (6)=(4)/(1) 99.47 99.47 0 0 99.47 0 0 0 0 0 深圳市人力资源和社会保障局本级 财政专项资金项目绩效情况自评表 2 (%) 资金到 位率 (%) (7)=(3)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实 际支出 率(%) (8)=(4)/(3) 99.47 99.47 0 0 99.47 0 0 0 0 0 2. 资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用 数 合计 财政资金支出数 其他资金支出 数 合计 648240205.70 648240205.70 0 648240205.70 安全隐患排查整治项目 795000 795000 795000 深圳市民办技校学生补 助 84973750 84973750 84973750 深圳市民办技校学生顶 岗实习补助（新增） 14550806.16 14550806.16 14550806.16 海外高层次人才来深考 察补贴 221305.04 221305.04 221305.04 留学人员创业前期费用 补贴 29187344.50 29187344.50 29187344.50 学术研修津贴 1490000 1490000 1490000 博士后专项资金 517022000 517022000 517022000 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 2.27 项目预算金 额 2.27 65167 万 65167 万 2.27 实际投入成 本不超过计 划投入成本， 则得满分，否 则不得分。 6.81 3 预算编制合 理性 2.27 合理 合理 2.27 预算编制合 理，则得满 分，发现一处 不合理，扣 0.5 分，扣完 为止。 预算资金到 位情况 2.27 足额到位 足额到位 2.27 预算资金足 额到位，则得 满分；未足额 到位，则不得 分 预算执行率 2.27 100% 99.47% 2.26 得分=项目 实际投入金 额/项目预算 金额*指标权 重，若项目实 际投入金额 超过项目预 算金额，则不 得分。 6.81 财务管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制 度健全，则得 满分，存在一 处缺失扣0.5 分，扣完为 止。 财务监控有 效性 2.27 有效 有效 2.27 财务监控有 效，则得满 分，存在一处 监控不到位 的情形扣0.5 分，扣完为 止。 资金使用规 范性 2.27 合规 合规 2.27 资金使用合 规，则得满 分，存在一处 不合规情况 扣0.5 分，扣 完为止。 9.11 项目管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 项目管理制 度健全，则得 4 满分，存在一 项缺失扣0.5 分，扣完为 止。 政府采购规 范性 2.27 合规 合规 2.27 采购流程规 范，则得满 分，存在一处 不规范情形 扣0.5 分，扣 完为止。 合同管理完 备性 2.27 完备 完备 2.27 合同管理健 全规范，则得 满分，存在一 处不规范情 形扣0.5 分， 扣完为止。 项目质量可 控性 2.3 可控 可控 2.3 项目质量可 控，则得满 分，存在一处 不可控扣0.5 分，扣完为 止。 0 产出目标 25 10 留学人员创 业前期费用 补贴申报企 业涵盖行业 数量 1.25 ≥10 13 1.25 得分=（业绩 值/目标值）* 权重，最高得 分不超过权 重分。 中职国家助 学金和免学 费补助资金 支付人数 1.25 ≥17000 人 春季24946 人次秋季 23760 人次 1.25 达成目标，得 满分；否则， 每低1 个百 分点，扣0.1 分。 深圳市民办 技校学生顶 岗实习补助 资金支付人 数 1.25 ≥2700 人 5112 人次 1.25 深圳市民办 技校学生顶 岗实习补助 资金支付人 数达到目标 值，则得满 分，否则，每 低1 个百分 5 点，扣0.1 分。 补贴在站博 士后数量 1.25 ≥1800 人 2332 人 1.25 得分=（业绩 值/目标值）* 权重，最高得 分不超过权 重分。 资助出站博 士后数量 1.25 ≥800 人 795 人 1.25 得分=（业绩 值/目标值）* 权重，最高得 分不超过权 重分。 一次性资助 设站单位数 量 1.25 ≥20 家 23 家 1.25 得分=（业绩 值/目标值）* 权重，最高得 分不超过权 重分。 设站单位日 常管理经费 资助数量 1.25 ≥1000 家 803 家 1.0 得分=（业绩 值/目标值）* 权重，最高得 分不超过权 重分。 选拔鹏城杰 出人才培养 对象数量 1.25 =10 人 0 人 0.0 得分=（业绩 值/目标值）* 权重，最高得 分不超过权 重分。 8.75 海外高层次 人才博士研 究生学历占 比 1.25 ≥90% 90% 1.25 目标海外高 层次人才博 士研究生学 历占比达到 目标值，则得 满分，否则， 按比例扣减。 中职国家助 学金和免学 费补助资金 支付准确率 1.25 ≥90% 100% 1.25 中职国家助 学金和免学 费补助资金 支付准确率 达目标值，则 得满分，否 则，按比例扣 减。 安全隐患整 1.25 ≥80% 81.61% 1.25 安全隐患整 6 改率 改率达到目 标值，则得满 分，否则，按 比例扣减。 深圳市民办 技校学生顶 岗实习补助 资金支付准 确率 1.25 ≥90% 100% 1.25 深圳市民办 技校学生顶 岗实习补助 资金支付准 确率达到目 标值，则得满 分，否则，按 比例扣减。 博士后补贴 和资助发放 准确率 1.25 =100% 100% 1.25 博士后补贴 和资助发放 准确率达到 目标值，则得 满分，否则， 按比例扣减。 拔鹏城杰出 人才资质 1.25 符合政策 未开展 0.0 选拔出的人 才资质符合 政策要求，得 满分；否则， 按比例扣减。 学术研修津 贴发放准确 率 1.25 =100% 100% 1.25 学术研修津 贴发放准确 率达到目标 值，则得满 分，否则，按 比例扣减。 6.25 学术研修津 贴审批及时 性 1.25 15 个工作 日 70 个工作 日 0.0 学术研修津 贴在规定时 限内完成审 批，则得满 分，否则，酌 情扣减。 安全隐患排 查整治复查 及时性 1.25 14 个工作 日 14 个工作 日 1.25 安全隐患排 查整治在规 定时限内完 成复查，得满 分，否则，酌 情扣减。 深圳市民办 1.25 及时 及时 1.25 深圳市民办 7 技校学生顶 岗实习补助 资金支付及 时性 技校学生顶 岗实习补助 资金支付及 时，则得满 分，否则，酌 情扣减。 中职国家助 学金和免学 费补助支付 及时性 1.25 及时 及时 1.25 中职国家助 学金和免学 费补助支付 及时，则得满 分，否则，酌 情扣减。 博士后补贴 和资助发放 及时性 1.25 按期发放 按期发放 1.25 博士后补贴 和资助及时 按期发放，则 得满分，否 则，酌情扣 减。 效果目标 25 4.17 资助留学人 员企业金额 4.17 2400 万元 2720 万元 4.17 资助留学人 员企业金额 达到目标值， 得满分，否 则，按比例扣 减。 16.68 全年引进博 士后数量 4.17 ≥1200 人 1935 人 4.17 目标全年引 进博士后数 量大于实际 全年引进博 士后数量，则 得满分，否 则，酌情扣 分。 顶岗实习生 补贴覆盖率 4.17 ≥95% 100% 4.17 顶岗实习生 补贴覆盖率 达到目标值， 则得满分，否 则，按比例扣 减。 博士后在站 总人数 4.17 ≥3000 人 3647 人 4.17 博士后在站 总人数达到 8 目标值，则得 满分，否则， 按比例扣减。 在站博士后 人数增长率 4.17 ≥20% 33.3% 4.17 在站博士后 人数增长率 达到目标值， 则得满分，否 则，按比例扣 减。 4.15 博士后设站 单位满意度 4.15 ≥80% 90% 4.15 满意度达到 目标值，得满 分。 影响力目标 25 6.25 长效管理制 度健全性 6.25 健全 健全 6.25 为保障项目 实施，建立长 效管理制度， 则得满分，否 则不得分。 6.25 人员到位率 6.25 100% 100% 6.25 1. 人员保障 充分、合理则 得满分；2. 保障不充分 但未对项目 结果造成实 质性影响，得 50%权重分； 3. 保障不充 分且影响项 目或者保障 明显超出必 要范围，则不 得分 6.25 沟通协调机 制健全性 6.25 健全 健全 6.25 沟通协调机 制健全有效， 则得满分，否 则不得分。 6.25 9 配套设施完 备性 6.25 完备 完备 6.25 配套设施完 备，则得满 分，否则不得 分。 0 0 总计 100 95.99 评价等级 0 优秀 1 一、项目概况 1、项目背景：根据市府办《关于印发市政府工作部门主要职责 内设机构和人员编制规定的通知》（深府办〔2009〕100 号）的《深 圳市人力资源和社会保障局的主要职责内设机构和人员编制规定》， 市仲裁院的主要职能为：负责劳动、人事和社保方面的争议仲裁，以 及公务员的申诉、控告工作。近年来，随着经济的发展和劳动者维权 意识的增强，市仲裁院处理的案件量一直处于高位运行状态，为保障 本单位调解仲裁工作的顺利运行，维护社会稳定的劳动关系，开展相 关业务所需经费需得到一定的保障。 2、我院主要的项目经费大部分是延续性项目，具体包括：（1） 专职人员管理费（2）兼职仲裁员办案补助（3）调解仲裁业务费（4） 调解仲裁工作人员服装经费。项目开展的具体内容包括聘请编外人员 处理劳动人事争议案件以及调解仲裁工作所需的培训费、送达经费、 公告费、档案整理等费用。 3、2019 年度项目主要是用于市仲裁院管辖劳动争议案件的处理、 全市调解仲裁工作的指导以及全市调解仲裁工作人员的业务培训等。 4、市仲裁院项目由办公室统筹安排，具体根据业务分工由办公 室、综合业务室、立案调解庭、审理庭、兼仲庭具体实施。 二、资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中 央 级 省 级 市级 区 县 转 移 小 计 单位 自有 银行 贷款 等 社会 资本 预算安 排 (1) 15520000 15520000 15520000 0 项目实 (2) 15378043.20 15378043.20 15378043.20 0 深圳市劳动人事争议仲裁院 劳动关系协调管理项目绩效情况自评表 2 际投入 资金到 位 (3) 15520000 15520000 15520000 0 实际支 出 (4) 15378043.20 15378043.20 15378043.20 0 资金结 余 (5)=(3)-(4) 141956.80 141956.80 0 0 141956.80 0 0 0 0 0 预算执 行率 (%) (6)=(4)/(1) 99.09 99.09 0 0 99.09 0 0 0 0 0 资金到 位率 (%) (7)=(3)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实 际支出 率(%) (8)=(4)/(3) 99.09 99.09 0 0 99.09 0 0 0 0 0 2. 资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用 数 合计 财政资金支出数 其他资金支出 数 合计 15378043.20 15378043.20 0 0 专职人员管理费 6396900 6396900 兼职仲裁员办案补助 1837588.25 1837588.25 专职人员管理费(新增) 1200000 1200000 调解仲裁业务费 2399990 2399990 调解仲裁业务费(新增) 394103.94 394103.94 调解仲裁工作人员服装 费(新增) 368620 368620 市政府六届一百八十七 次常务会追加市人力资 源局2019年预算 2780841.01 2780841.01 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 3 2.27 项目预算金 额 2.27 1552 万元1552 万元 2.27 实际投入成 本小于或等 于计划投入 成本，则得满 分，否则不得 分。 6.81 预算编制合 理性 2.27 合理 合理 2.27 预算编制符 合财政部门 相关规定，则 得满分，发现 一处不合理， 扣0.5 分，扣 完为止。 预算资金到 位情况 2.27 足额到位 足额到位 2.27 预算资金足 额到位，则得 满分；未足额 到位，则不得 分。 预算执行率 2.27 100% 99% 2.25 得分=项目 实际投入金 额/项目预算 金额*指标权 重，若项目实 际投入金额 超过项目预 算金额，则不 得分。 6.81 财务管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制 度健全，则得 满分，存在一 处缺失扣0.5 分，扣完为 止。 财务监控有 效性 2.27 有效 有效 2.27 财务监控有 效，则得满 分，存在一处 监控不到位 的情形扣0.5 分，扣完为 止。 4 资金使用规 范性 2.27 合规 合规 2.27 项目资金使 用合规，则得 满分，存在一 处资金使用 不合规情况， 扣0.5 分，扣 完为止 9.11 项目管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 建立了完善 的项目管理 制度，则得满 分，存在一项 缺失扣0.5 分，扣完为 止。 政府采购规 范性 2.27 合规 合规 2.27 政府采购流 程规范，则得 满分，存在一 处不规范情 形扣0.5 分， 扣完为止。 合同管理完 备性 2.27 完备 完备 2.27 建立了合同 管理相关办 法，合同管理 完备，则得满 分，未建立合 同管理办法， 或存在一项 合同缺失等 情形，扣0.5 分，扣完为 止。 项目质量可 控性 2.3 可控 可控 1.15 1.能提供相关 资料证实有 定期对项目 实施及进行 监控管理，得 50%权重分； 2.定期归集相 关监控数据、 资料，得50% 权重分。 0 5 产出目标 30 13.65 编外仲裁员 处理案件量 2.73 3000 6400 2.73 得分=实际 编外仲裁员 处理案件量/ 目标值*指标 权重，若实际 编外仲裁员 处理案件量 大于等于目 标值,则得满 分. 当期立案受 理案件总数 2.73 6200 13002 2.73 得分=当期 实际受理案 件总数/目标 值* 指标权 重，若当期实 际立案受理 案件总数大 于等于目标 值,则得满分. 调解仲裁文 书公告数 2.73 250 468 2.73 得分=实际 调解仲裁文 书公告数/目 标值*指标权 重，若实际调 解仲裁文书 公告数大于 等于目标值, 则得满分. 调解仲裁系 统培训人次 2.73 300 535 2.73 得分=调解 仲裁系统实 际培训人次/ 目标值*指标 权重，若调解 仲裁系统实 际培训人次 大于等于目 标值,则得满 分. 编外书记员 处理案件量 2.73 5200 13002 2.73 得分=编外 书记员实际 处理案件量/ 6 目标值*指标 权重，若编外 书记员实际 处理案件量 大于等于目 标值,则得满 分. 10.9 2 调解仲裁文 书公告内容 合格率 2.72 100% 100% 2.72 得分=公告 内容实际合 格率/目标值 *指标权重. 案件累计结 案率 4.1 85% 88% 4.1 得分=实际 案件累计结 案率/目标值 *指标权重， 若实际案件 累计结案率 大于等于目 标值,则得满 分 案件当期结 案率 4.1 95% 100% 4.1 得分=案件 当期实际结 案率/目标值 *指标权重， 若案件当期 实际结案率 大于等于目 标值,则得满 分 5.43 平均结案时 间 2.73 45 28.01 2.73 如实际的平 均结案时间 小于等于目 标值,则得满 分.如实际的 平均结案时 间大于目标 值,则得分= 权 重 分 *(1-( 实际的 平均结案时 7 间- 目标值)/ 目标值) 平均立案时 间 2.7 5 0.36 2.7 如实际的平 均立案时间 小于等于目 标值,则得满 分.如实际的 平均立案时 间大于目标 值,则得分= 权 重 分 *(1-( 实际的 平均立案时 间- 目标值)/ 目标值) 效果目标 35 17.5 全年受理案 件涉及劳动 者人数 17.5 9000 12503 17.5 得分=实际 的全年受理 案件涉及劳 动者人数/目 标值*指标权 重，若实际的 全年受理案 件涉及劳动 者人数大于 目标值,则得 满分 17.5 涉及编外仲 裁员有效投 诉率 8.75 3% 1% 8.75 如实际的涉 及编外仲裁 员有效投诉 率小于目标 值,则得满分. 如实际的涉 及编外仲裁 员有效投诉 率大于等于 目标值,则得 分=权重分 *(1-( 实际的 涉及编外仲 裁员有效投 8 诉率- 目标 值)/目标值) 涉及编外辅 助人员有效 投诉率 8.75 3% 1% 8.75 如实际的涉 及编外辅助 人员有效投 诉率小于目 标值,则得满 分.如实际的 涉及编外辅 助人员有效 投诉率大于 等于目标值, 则得分=权 重分*(1-( 实 际的涉及编 外辅助人员 有效投诉率- 目标值)/目标 值) 影响力目标 10 0.0 2.5 长效管理制 度健全性 2.5 健全 健全 2.5 为保障项目 实施，建立长 效管理制度， 则得满分，否 则不得分。 2.5 人员到位率 2.5 100% 100% 2.5 1.人员保障充 分、合理则得 满分；2.保障 不充分但未 对项目结果 造成实质性 影响，得50% 权重分；3. 保障不充分 且影响项目 或者保障明 显超出必要 范围，则不得 分。" 2.5 9 沟通协调机 制健全性 2.5 健全 健全 2.5 沟通协调机 制健全有效， 则得满分，否 则不得分。 2.5 配套设施完 备性 2.5 完备 完备 2.5 配套设施完 备，则得满 分，否则不得 分。 0 0 总计 100 98.83 评价等级 0 优秀 1 一、项目概况 市公共就业服务中心（挂“深圳市农民工就业服务中心”牌子） 设立于2017 年1 月，负责全市公共就业、创业服务工作并提供资源、 技术和服务保障，重点服务人群为就业困难人员、高校毕业生、农民 工以及发展家庭服务业、开展精准扶贫和劳务协作。项目主要围绕中 心职能和8 个内设机构分工，设立9 个项目，分别是综合管理、调研 学习、促进就业、创业服务、高校毕业生、农民工、职业介绍、信息 统计、创业贷款贴息。 二、资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中 央 级 省 级 市级 区 县 转 移 小 计 单位 自有 银行 贷款 等 社会 资本 预算安 排 (1) 28080000 28080000 28080000 0 项目实 际投入 (2) 26486402.18 26486402.18 26486402.18 0 资金到 位 (3) 28080000 28080000 28080000 0 实际支 出 (4) 26486402.18 26486402.18 26486402.18 0 资金结 余 (5)=(3)-(4) 1593597.82 1593597.82 0 0 1593597.82 0 0 0 0 0 预算执 行率 (%) (6)=(4)/(1) 94.32 94.32 0 0 94.32 0 0 0 0 0 资金到 位率 (%) (7)=(3)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实 际支出 率(%) (8)=(4)/(3) 94.32 94.32 0 0 94.32 0 0 0 0 0 深圳市公共就业服务中心 促进就业管理项目绩效情况自评表 2 2. 资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用 数 合计 财政资金支出数 其他资金支出 数 合计 26486402.18 26486402.18 0 0 农民工工作经费（上年 延续） 2674401.60 2674401.60 信息统计工作经费（上 年延续） 4097452 4097452 岗位开发与职业介绍费 （上年延续） 1723015 1723015 小额担保贷款贴息（上 年延续） 6894513.87 6894513.87 高校毕业生工作经费 （上年延续） 2590746 2590746 就业服务综合管理费 （上年延续） 5522974.56 5522974.56 促进就业服务工作经费 （上年延续） 298500 298500 就业服务调研学习费 （上年延续） 673441.15 673441.15 创业服务工作经费（上 年延续） 2011358 2011358 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 4.16 项目预算金 额 4.16 2808 万元2808 万元 4.16 实际投入成 本小于或等 于计划投入 成本，则得满 分，否则不得 分。 6.24 预算编制合 理性 2.08 合理 合理 2.08 预算编制合 理，则得满 分，发现一处 3 不合理，扣 0.5 分，扣完 为止。 预算资金到 位情况 2.08 足额到位 足额到位 2.08 预算资金足 额到位，则得 满分；未足额 到位，则不得 分。 预算执行率 2.08 100% 94.34% 1.96 得分=项目 实际投入金 额/项目预算 金额*指标权 重，若项目实 际投入金额 超过项目预 算金额，则不 得分。 6.24 财务管理制 度健全性 2.08 健全 健全 2.08 财务管理制 度健全，则得 满分，存在一 处缺失扣0.5 分，扣完为 止。 财务监控有 效性 2.08 有效 有效 2.08 财务监控有 效，则得满 分，存在一处 监控不到位 的情形扣0.5 分，扣完为 止。 资金使用规 范性 2.08 合规 合规 2.08 资金使用合 规，则得满 分，存在一处 不合规情况 扣0.5 分，扣 完为止。 8.36 项目管理制 度健全性 2.08 健全 健全 2.08 项目管理制 度健全，则得 满分，存在一 项缺失扣0.5 分，扣完为 4 止。 政府采购规 范性 2.08 合规 合规 2.08 采购流程规 范，则得满 分，存在一处 不规范情形 扣0.5 分，扣 完为止。 合同管理完 备性 2.08 完备 完备 2.08 合同管理健 全规范，则得 满分，存在一 处不规范情 形扣0.5 分， 扣完为止。 项目质量可 控性 2.12 可控 可控 2.12 项目质量可 控，则得满 分，存在一处 不可控扣0.5 分，扣完为 止。 0 产出目标 30 12.5 就业服务微 信公众号更 新次数 2.5 ≥48 次 50 次 2.5 达成目标值， 得满分；否 则，按比例扣 减。 “ 逐梦杯” 创 业创意大赛 参赛项目数 2.5 ≥300 项 397 项 2.5 达成目标值， 得满分；否 则，按比例扣 减。 劳务工巡回 慰问演出活 动场次数 2.5 =2 场 2 场 2.5 达成目标值， 得满分；否 则，按比例扣 减。 公共就业服 务能力提升 培训人数 2.5 ≥780 人 787 人 2.5 达成目标值， 得满分；否 则，按比例扣 减。 宣传刊登媒 体数量 2.5 =2 家 2 家 2.5 达成目标值， 得满分；否 则，按比例扣 减。 5 10 珠三角推介 会项目真实 性、合法性 2.5 合格 合格 2.5 珠三角推介 会项目真实 合法得满分， 否则，不得 分。 就业、失业动 态监测点填 报完成率 2.5 ≥70% 98.70% 2.5 达成目标值， 得满分；否 则，按比例扣 减。 高校毕业生 秋季就业双 选会用人单 位资质 2.5 合格 合格 2.5 高校毕业生 秋季就业双 选会用人单 位资质合格， 得满分，否 则，每存在一 项不合格，扣 0.1 分。 小额担保贷 款贴息完成 金额 2.5 ≥90% 94.7% 2.5 小额担保贷 款贴息完成 金额达到目 标值，得满 分，否则，每 存在一项不 合格，扣0.1 分。 7.5 高校毕业生 就业双选会 宣传推广期 2.5 及时 及时 2.5 按计划开展 高校毕业生 就业双选会 宣传，得满 分；否则，酌 情扣减。 家庭服务业 统计分析表 完成时间 2.5 及时 及时 2.5 家庭服务业 统计分析表 按计划完成， 得满分；否 则，酌情扣 分。 劳务工巡回 演出完成时 间 2.5 及时 及时 2.5 劳务工巡回 演出按计划 完成，得满 分；否则，酌 6 情扣分。 效果目标 35 17.5 创业担保贷 款规模 10 ≥4000 万 27650 万元 10.0 创业担保贷 款规模达到 目标值，得满 分；否则，酌 情扣减。 创业项目参 展及参赛数 7.5 ≥230 项 240 项 7.5 创业项目参 展及参赛数 达到目标值， 得满分；否 则，酌情扣减 创业项目参 展及参赛数 17.5 学员对职业 指导服务能 力提升培训 满意度 17.5 ≥90% 98.92% 17.3 得分=满意 度*指标权重 影响力目标 10 3.33 长效管理制 度健全性 3.33 健全 健全 3.33 为保障项目 实施，建立长 效管理制度， 则得满分，否 则不得分。 3.33 人员到位率 3.33 100% 100% 3.33 1.人员保障充 分、合理则得 满分；2.保障 不充分但未 对项目结果 造成实质性 影响，得50% 权重分；3. 保障不充分 且影响项目 或者保障明 显超出必要 范围，则不得 7 分。 0 0 3.34 信息共享情 况 3.34 共享 共享 3.34 信息按照相 关要求，在相 应的范围内 共享，得满 分。 0 总计 100 99.68 评价等级 0 优秀 1 一、项目概况 根据《就业补助资金管理办法》（财社【2017】164 号）文件精 神，通过一般预算安排用于促进就业创业的专项资金。项目主要围绕 中心职能，专设两个职能部门，分别用于高校毕业生求职创业补贴和 创业培训、创业大赛获奖项目资助。 二、资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中 央 级 省 级 市级 区县 转移 小 计 单位自 有 银行 贷款 等 社会 资本 预算安排 (1) 4775000 4775000 4775000 0 项目实际 投入 (2) 4774000 4774000 4774000 0 资金到位 (3) 4775000 4775000 4775000 0 实际支出 (4) 4774000 4774000 4774000 0 资金结余(5)=(3)-(4) 1000 1000 0 0 1000 0 0 0 0 0 预算执行 率(%) (6)=(4)/(1) 99.98 99.98 0 0 99.98 0 0 0 0 0 资金到位 率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实际 支出率 (%) (8)=(4)/(3) 99.98 99.98 0 0 99.98 0 0 0 0 0 2. 资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用 数 合计 财政资金支出数 其他资金支出 数 合计 4774000 4774000 0 0 创业培训 200000 200000 创业大赛获奖项目资助 3300000 3300000 深圳市公共就业服务中心 财政专项资金项目绩效情况自评表 2 高校毕业生求职补贴 1274000 1274000 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 2.27 项目预算金 额 2.27 477.5 万元477.5 万元 2.27 实际投入成 本小于或等 于计划投入 成本，则得满 分，否则不得 分。 6.81 预算编制合 理性 2.27 合理 合理 2.27 预算编制合 理，则得满 分，发现一处 不合理，扣 0.5 分，扣完 为止 预算资金到 位情况 2.27 足额到位 足额到位 2.27 预算资金足 额到位，则得 满分；未足额 到位，则不得 分。 预算执行率 2.27 100% 99.98% 2.27 得分=项目 实际投入金 额/项目预算 金额*指标权 重，若项目实 际投入金额 超过项目预 算金额，则不 得分。 6.81 财务管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制 度健全，则得 满分，存在一 处缺失扣0.5 分，扣完为 3 止。 财务监控有 效性 2.27 有效 有效 2.27 财务监控有 效，则得满 分，存在一处 监控不到位 的情形扣0.5 分，扣完为 止。 资金使用规 范性 2.27 合规 合规 2.27 资金使用合 规，则得满 分，存在一处 不合规情况 扣0.5 分，扣 完为止。 9.11 项目管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 项目管理制 度健全，则得 满分，存在一 项缺失扣0.5 分，扣完为 止。 政府采购规 范性 2.27 合规 合规 2.27 采购流程规 范，则得满 分，存在一处 不规范情形 扣0.5 分，扣 完为止。 合同管理完 备性 2.27 完备 完备 2.27 合同管理健 全规范，则得 满分，存在一 处不规范情 形扣0.5 分， 扣完为止。 项目质量可 控性 2.3 可控 可控 2.3 项目质量可 控，则得满 分，存在一处 不可控扣0.5 分，扣完为 止。 0 产出目标 30 12.87 4 高校毕业生 求职补贴人 数 4.29 ≥585 人 665 人 4.29 高校毕业生 求职补贴人 数达到目标 值，得满分， 否则，按比例 扣减。 创业能力提 升培训补贴 人数 4.29 ≥36 人 40 人 4.29 创业能力提 升培训补贴 人数达到目 标值，得满 分，否则，按 比例扣减。 创业大赛奖 项数 4.29 =30 项 30 项 4.29 创业大赛奖 项数达到目 标值，得满 分，否则，按 比例扣减。 12.87 高校毕业生 求职补贴发 放准确率 4.29 ≥95% 100% 4.29 高校毕业生 求职补贴发 放准确率达 到目标值，得 满分，否则， 按比例扣减。 创业提升能 力培训补贴 发放准确率 4.29 ≥95% 100% 4.29 创业提升能 力培训补贴 发放准确率 达到目标值， 得满分，否 则，按比例扣 减。 创业大赛奖 金发放准确 率 4.29 ≥95% 0% 0.0 创业大赛奖 金发放准确 率达到目标 值，得满分， 否则，按比例 扣减。 4.26 各类资金在 规定时间内 下达 4.26 及时 创业奖励 资金未下 达 3.76 各类资金在 规定时间内 下达，得满 分，每出现一 项未按时下 5 达，扣减0.5 分。 效果目标 35 17.5 群体性事件 发生数 17.5 ≤2 起 2 起 17.5 群体性事件 发生数在目 标范围内，得 满分，每超出 一起，扣减 0.5 分。 17.5 享受补贴人 员投诉率 17.5 ≤5% 0% 17.5 享受补贴人 员投诉率在 目标范围内， 得满分，每超 出一个百分 点，扣减1 分。 影响力目标 10 2.5 长效管理制 度健全性 2.5 健全 健全 2.5 为保障项目 实施，建立长 效管理制度， 则得满分，否 则不得分。 2.5 人员到位率 2.5 100% 100% 2.5 1. 人员保障 充分、合理则 得满分；2. 保障不充分 但未对项目 结果造成实 质性影响，得 50%权重分； 3. 保障不充 分且影响项 目或者保障 明显超出必 要范围，则不 得分。 2.5 6 沟通协调机 制健全性 2.5 健全 健全 2.5 沟通协调机 制健全有效， 则得满分，否 则不得分。 2.5 配套设施完 备性 2.5 完备 完备 2.5 配套设施完 备，则得满 分，否则不得 分。 0 0 总计 100 95.21 评价等级 0 优秀 1 一、项目概况 项目内容如下： 1.高层次人才“一站式”服务专窗。在市人才工作小组的统筹协 调下，由市委组织部、市人力资源和社会保障局牵头，市委市政府 15 个部门联合印发了《深圳市高层次人才“一站式”服务暂行办法》， 在我中心设立“一站式”服务专窗，为高层次人才提供人才认定、子 女入学、学术研修津贴和高层次人才奖励补贴等22 项人才公共服务。 2.新引进人才租房补贴服务专窗。根据《深圳市人才安居办法》 （政府令273 号）、《深圳市新引进人才租房补贴工作实施办法》（深 人社规[2015]13 号）等政策规定，自2015 年1 月1 日起，新引进人 才符合本科以上学历，深户，未正在租住公租房等条件的应届毕业生， 在职人才，留学归国人员，自办理人才引进之日起一年内向人力资源 部门申请。市区人力资源部门按照职责分工，分别负责新引进人才租 房补贴申请的受理、审核、发放及监管。市人力资源保障部门委托市 人事人才公共服务中心具体负责市人力资源保障部门新引进人才租 房补贴工作，因此专设新引进人才租房补贴服务专窗。 3.创新创业人才研究基地。2011 年人力资源局和中国人事科学研 究院合作成立创新创业人才研究基地，基地的日常管理工作设在市人 事中心。 4.人才交流及流动人员人事档案服务。市人事中心负责我市流动 人员人事档案管理及相关服务工作，为保障日常工作正常有序进行， 成立流动人员人事档案服务专窗。 5.根据市编办《深圳市机构编制委员会关于市人事人才公共服务 中心有关机构编制事项的批复》（深编[2017]45 号），中心新增编制 8 名，为保障基本的办公条件，需购置办公设备。 6.财政专项资金第三方审计监督服务。市人事中心发放各类财政 深圳市人事人才公共服务中心 人才引进及管理项目绩效情况自评表 2 专项资金规模逐年增加，为保障各类财政专项资金安全、有序发放， 委托第三方会计师事务所对中心的财务制度，财务报销、审核流程， 内控，集中/自行采购流程等进行监督指导，提供相关培训，根据中 心实际业务需要提供审计监督意见等。 二、资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中 央 级 省 级 市级 区 县 转 移 小 计 单位 自有 银行 贷款 等 社会 资本 预算安 排 (1) 2115381.28 2115381.28 2115381.28 项目实 际投入 (2) 2115382.28 2115382.28 2115382.28 资金到 位 (3) 2115382.28 2115382.28 2115382.28 实际支 出 (4) 1797058.31 1797058.31 1797058.31 资金结 余 (5)=(3)-(4) 318323.97 318323.97 318323.97 预算执 行率(%) (6)=(4)/(1) 84.95 84.95 84.95 资金到 位率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 100 资金实 际支出 率(%) (8)=(4)/(3) 84.95 84.95 84.95 2. 资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用 数 合计 财政资金支出数 其他资金支出 数 合计 1797058.31 1797058.31 办公设备购置专项 73680 73680 人才交流及流动人员人 事档案专项 280267.53 280267.53 3 专项资金第三方审计监 督服务费 469400 469400 创新创业人才研究基地 专项 76119.50 76119.50 高层次人才“一站式”服 务专窗政府采购（跨年支 付） 460000 460000 新引进人才租房补贴专 窗政府采购（跨年支付） 142381.28 142381.28 人才政策宣传调研专项 （新增） 295210 295210 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 项目预算金 额 2.27 211.54 万元211.54 万元 2.27 实际预算金 额未超计划 成本，得满 分，否则，不 得分 预算编制合 理性 2.27 合理 合理 2.27 预算编制符 合财政部门 相关规定，则 得满分，发现 一处不合理， 扣0.5 分，扣 完为止。 预算资金到 位情况 2.27 足额到位 100%到位 2.27 预算资金足 额到位，则得 满分；未足额 到位，则不得 分。 预算执行率 2.27 100% 84.95% 1.93 得分=业绩 值/ 目标值* 权重 财务管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制 度健全，则得 满分，存在一 处缺失扣0.5 分，扣完为 4 止。 财务监控有 效性 2.27 有效 有效 2.27 财务监控有 效，则得满 分，存在一处 监控不到位 的情形扣0.5 分，扣完为 止。 资金使用规 范性 2.27 合规 合规 2.27 项目资金使 用合规，则得 满分，存在一 处资金使用 不合规情况， 扣0.5 分，扣 完为止。 项目管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 建立了完善 的项目管理 制度，则得满 分，存在一项 缺失扣0.5 分，扣完为 止。 政府采购规 范性 2.27 合规 规范 2.27 政府采购流 程规范，则得 满分，存在一 处不规范情 形扣0.5 分， 扣完为止。 合同管理完 备性 2.27 完备 完备 2.27 建立了合同 管理相关办 法，合同管理 完备，则得满 分，未建立合 同管理办法， 或存在一项 合同缺失等 情形，扣0.5 分，扣完为 止。 项目质量可 控性 2.3 可控 可控 2.3 1. 能提供相 关资料证实 有定期对项 目实施及进 5 行监控管理， 得50% 权重 分；2.定期 归集相关监 控数据、资 料，得50%权 重分。 产出目标 30 8.19 高层次人才 “ 一站式” 专 窗服务人次 2.73 4000 9390 2.73 达到目标值 得满分，未达 到按完成比 例得分 新引进人才 租房补贴窗 口服务人数 2.73 40000 26087 1.78 达到目标值 得满分，未达 到按完成比 例得分 人才政策调 研成果数量 2.73 1 1 2.73 达到目标值 得满分，否 则，不得分。 新引进人才 租房补贴发 放完成率 2.73 90% 99.96% 2.73 新引进人才 租房补贴发 放完成率达 到目标值，得 满分，否则， 按比例扣减。 高层次人才 奖励补贴发 放完成率 2.73 95% 99.99% 2.73 高层次人才 奖励补贴发 放完成率达 到目标值，得 满分，否则， 按比例扣减。 新购置办公 设备利用率 2.73 95% 99% 2.73 新购置办公 设备利用率 达到目标值， 得满分，否 则，按比例扣 减。 审计服务重 大错报次数 2.73 0 0 2.73 审计服务重 大错报次数 为0 次，得满 分；否则，每 出现一次，扣 6 0.5 分。 新引进人才 租房补贴专 项资金审核 监督及时性 2.73 30 个工作 日内 10 个工作 日内 2.73 新引进人才 租房补贴专 项资金审核 工作在10 个 工作日内完 成，得满分； 否则，每存在 1 项超时限， 扣0.1 分 信访处理及 时性 2.73 30 个工作 日内 30 个工作 日内 2.73 各信访件在 目标时限内 处理，得满 分；否则，每 存在一次超 时限处理，扣 0.1 分。 人才政策调 研成果完成 时效 2.73 第四季度 第四季度 2.73 当年度完成 政策调研，得 满分，否则， 酌情扣减。 审计服务及 时性 2.7 各批次10 个工作日 内 各批次10 个工作日 内 2.7 审批时限在 目标值内，得 满分，否则， 每存在一批 次超时限，扣 0.5 分。 效果目标 35 人才引进增 长率 8.75 5% 4.7% 8.23 得分=业绩 值/ 目标值* 权重 高层次人才 增长率 8.75 5% 3.4% 5.95 得分=业绩 值/ 目标值* 权重 17.5 高层次人才 “ 一站式” 窗 口服务满意 度 8.75 90% 99% 8.75 满意度达目 标值，得满 分，否则，按 比例扣减。 新引进人才 租房补贴专 窗满意度 8.75 90 95% 8.75 满意度 达目标值，得 满分，否则， 按比例扣减。 7 影响力目标 10 长效管理制 度健全性 2.5 健全 健全 2.5 为保障项目 实施，建立长 效管理制度， 则得满分，否 则不得分。 人员到位率 2.5 100% 100% 2.5 1. 人员保障 充分、合理则 得满分；2. 保障不充分 但未对项目 结果造成实 质性影响，得 50%权重分； 3. 保障不充 分且影响项 目或者保障 明显超出必 要范围，则不 得分。 沟通协调机 制健全性 2.5 健全 健全 2.5 沟通协调机 制健全有效， 则得满分，否 则不得分。 配套设施完 备性 2.5 完备 完备 2.5 配套设施完 备，则得满 分，否则不得 分。 总计 100 95.39 评价等级 优秀 1 一、项目概况 本项目是人才类专项资金项目，项目的设立依据是我市的各类人 才政策，如《深圳市产业发展与创新人才奖实施办法》（深府[2016]81 号）、《深圳市人才安居办法》（政府令273 号）、《关于促进人才 优先发展的若干措施》等规定的深圳市产业发展与创新人才奖、新引 进人才租房（和生活）补贴，“孔雀计划奖励补贴”（海外、国内高 层次人才奖励补贴），高层次人才资助人才伯乐奖等人才类奖励补贴。 对符合上述奖励补贴申请条件的单位和个人，可提供相应的申请材 料，在各奖励补贴规定的时间期限内提交相应申请，对于符合条件的 单位和个人发放相应标准（数量）的奖励补贴资金。 二、资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中 央 级 省 级 市级 区 县 转 移 小 计 单位 自有 银 行 贷 款 等 社 会 资 本 预算安 排 (1) 6492325000 6492325000 6492325000 项目实 际投入 (2) 6492325000 6492325000 6492325000 资金到 位 (3) 6492325000 6492325000 6492325000 实际支 出 (4) 6488425346.79 6488425346.79 6488425346.79 资金结 余 (5)=(3)-(4) 3899653.21 3899653.21 3899653.21 预算执 行率 (%) (6)=(4)/(1) 99.94 99.94 99.94 资金到 位率 (7)=(3)/(1) 100 100 100 深圳市人事人才公共服务中心 财政专项资金项目绩效情况自评表 2 (%) 资金实 际支出 率(%) (8)=(4)/(3) 99.94 99.94 99.94 2. 资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用 数 合计 财政资金支出数 其他资金支出 数 合计 6488425346 6488425346 新引进人才租房补贴资 金 1868233500 1868233500 海外高层次人才“孔雀 计划”奖励补贴资金 1245324613.99 1245324613.99 高层次人才奖励补贴 1384841697.01 1384841697.01 产业发展与创新人才 奖. 1977425535 1977425535 高层次人才专项资金- 引才伯乐奖 12600000 12600000 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 项目预算金 额 2.5 649232.5 万 元 649232.5 万元 2.5 实际预算金 额未超计划 成本，得满 分，否则，不 得分。 预算编制合 理性 2.5 合理 较为合理 2.5 预算编制符 合财政部门 相关规定，则 得满分，发现 一处不合理， 扣0.5 分，扣 完为止。 预算资金到 位情况 2.5 足额到位 足额到位 2.5 预算资金足 额到位，则得 满分；未足额 3 到位，则不得 分。 预算执行率 2.5 100% 99.94% 2.49 得分=预算 执行率*2.5 分 财务管理制 度健全性 2.5 健全 健全 2.5 财务管理制 度健全，则得 满分，存在一 处缺失扣0.5 分，扣完为 止。 财务监控有 效性 2.5 有效 有效 2.5 财务监控有 效，则得满 分，存在一处 监控不到位 的情形扣0.5 分，扣完为 止。 资金使用规 范性 2.5 合规 合规 2.5 项目资金使 用合规，则得 满分，存在一 处资金使用 不合规情况， 扣0.5 分，扣 完为止。 项目管理制 度健全性 2.5 健全 健全 2.5 建立了完善 的项目管理 制度，则得满 分，存在一项 缺失扣0.5 分，扣完为 止。 资格审核（含 复审）规范性 2.5 规范 规范 2.5 按照规定开 展各项资格 审核，未出现 资格不符的 补贴/奖励获 得者，得满 分；否则，每 出现1 例未 经审核或资 质不合格的 获得者，扣 0.5 分。 4 信息公开情 况 2.5 规范 规范 2.5 按规定对补 贴/奖励情况 进行公示，得 满分；否则， 每出现一批 次或1 例未 公示，扣0.5 分，扣完为 止。 产出目标 30 新引进人才 租房补贴受 理人数 2.31 100000 102010 人 （次） 2.31 达到目标值 得满分，未达 目标值按完 成比例得分。 海外高层次 人才奖励补 贴发放人数 2.31 2000 3750 2.31 达到目标值 得满分，未达 目标值按完 成比例得分。 产业发展与 创新人才奖 申报人数 2.31 20000 26732 2.31 达到目标值 得满分，未达 目标值按完 成比例得分。 国内高层次 人才奖励补 贴发放人数 2.31 2500 4057 2.31 达到目标值 得满分，未达 目标值按完 成比例得分。 产业发展与 创新人才奖 申报企业数 量 2.31 2500 2697 2.31 达到目标值 得满分，未达 目标值按完 成比例得分。 11.55 海外高层次 人才“孔雀计 划”奖励补贴 资金发放准 确率 2.31 100% 100% 2.31 达到目标值 得满分，未达 目标值按完 成比例得分。 新引进人才 租房补贴资 金发放准确 率 2.31 100% 100% 2.31 达到目标值 得满分，未达 目标值按完 成比例得分。 高层次人才 专项资金-引 才伯乐奖发 2.31 100% 100% 2.31 达到目标值 得满分，未达 目标值按完 5 放准确率 成比例得分。 产业发展与 创新人才奖 发放准确率 2.31 100% 100% 2.31 达到目标值 得满分，未达 目标值按完 成比例得分。 高层次人才 奖励补贴发 放准确率 2.31 100% 100% 2.31 达到目标值 得满分，未达 目标值按完 成比例得分。 创新人才奖 材料审核办 理时限 2.31 76 个工作日76 个工作 日 2.31 审核办理时 限在目标值 内，得满分； 否则，每存在 一处超时限， 扣0.2 分。 新引进人才 租房补贴发 放及时 2.31 30 个工作日 内 30 个工作 日内 2.31 补贴发放时 限在目标值 内，得满分； 否则，每存在 一处超时限， 扣0.2 分。 信访处理及 时 2.28 30 个工作日 内 30 个工作 日内 2.28 信访处理时 限在目标值 内，得满分； 否则，每存在 一处超时限， 扣0.2 分。 效果目标 35 人才引进增 长率 7 5% 4.7% 6.58 达到目标值 得满分，未达 目标值按完 成比例得分。 高层次人才 增长率 7 5% 4.6% 6.44 达到目标值 得满分，未达 目标值按完 成比例得分。 创新人才奖 申报增长率 7 30% 51% 7.0 达到目标值 得满分，未达 目标值按完 成比例得分。 高层次人才 “ 一站式” 专 窗服务满意 7 90% 98% 7.0 达到目标值 得满分，未达 目标值按完 6 度 成比例得分。 新引进人才 租房补贴服 务窗口满意 度 7 90% 97% 7.0 达到目标值 得满分，未达 目标值按完 成比例得分。 影响力目标 10 长效管理制 度健全性 2.5 健全 健全 2.5 为保障项目 实施，建立长 效管理制度， 则得满分，否 则不得分。 人员到位率 2.5 100% 100% 2.5 1. 人员保障 充分、合理则 得满分；2. 保障不充分 但未对项目 结果造成实 质性影响，得 50%权重分； 3. 保障不充 分且影响项 目或者保障 明显超出必 要范围，则不 得分。 沟通协调机 制健全性 2.5 健全 健全 2.5 沟通协调机 制健全有效， 则得满分，否 则不得分。 配套设施完 备性 2.5 完备 完备 2.5 配套设施完 备，则得满 分，否则不得 分。 总计 100 99.01 评价等级 优秀 1 一、项目概况 根据中组部、人社部、国家发改委、财政部、国家档案局《关于 进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（人社部发 ［2014］90 号）要求，自2015 年1 月1 日起，取消收取人事档案保 管、查阅、转递、证明等相关费用，保管经费由同级财政部门纳入部 门预算，个人已不需缴纳任何保管费用。根据我中心保管流动人员人 事档案的职能，设立此项目用于委托具有档案保管经验的人力资源机 构提供档案保管、接收、转递等管理服务。 二、资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中 央 级 省 级 市级 区 县 转 移 小 计 单位自 有 银行 贷款 等 社会 资本 预算安排 (1) 39662000 39662000 39662000 项目实际 投入 (2) 39662000 39662000 39662000 资金到位 (3) 39662000 39662000 39662000 实际支出 (4) 39433390 39433390 39433390 资金结余(5)=(3)-(4) 228610 228610 228610 预算执行 率(%) (6)=(4)/(1) 99.42 99.42 99.42 资金到位 率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 100 资金实际 支出率 (%) (8)=(4)/(3) 99.42 99.42 99.42 2. 资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用 数 合计 财政资金支出数 其他资金支出 深圳市人事人才公共服务中心 人力资源市场管理项目绩效情况自评表 2 数 合计 39433390 39433390 流动人员人事档案保管 费退费（新增项目） 31390 31390 流动人员人事档案管理 项目 37620000 37620000 流动人员人事档案管理 费集中采购（跨年支付） 1782000 1782000 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 项目预算金 额 2.27 3966.2 万元3966.2 万元 2.27 实际预算金 额未超计划 成本，得满 分，否则，不 得分。 预算编制合 理性 2.27 合理 合理 2.27 预算编制符 合财政部门 相关规定，则 得满分，发现 一处不合理， 扣0.5 分，扣 完为止。 预算资金到 位情况 2.27 足额到位 足额到位 2.27 预算资金足 额到位，则得 满分；未足额 到位，则不得 分。 预算执行率 2.27 100% 99.42% 2.26 得分=业绩 值/ 目标值* 权重 财务管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制 度健全，则得 满分，存在一 处缺失扣0.5 分，扣完为 止。 财务监控有 2.27 有效 有效 2.27 财务监控有 3 效性 效，则得满 分，存在一处 监控不到位 的情形扣0.5 分，扣完为 止。 资金使用规 范性 2.27 合规 合规 2.27 项目资金使 用合规，则得 满分，存在一 处资金使用 不合规情况， 扣0.5 分，扣 完为止。 项目管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 建立了完善 的项目管理 制度，则得满 分，存在一项 缺失扣0.5 分，扣完为 止。 政府采购规 范性 2.27 合规 规范 2.27 政府采购流 程规范，则得 满分，存在一 处不规范情 形扣0.5 分， 扣完为止。 合同管理完 备性 2.27 完备 完善 2.27 建立了合同 管理相关办 法，合同管理 完备，则得满 分，未建立合 同管理办法， 或存在一项 合同缺失等 情形，扣0.5 分，扣完为 止。 项目质量可 控性 2.3 可控 可控 2.3 1. 能提供相 关资料证实 有定期对项 目实施及进 行监控管理， 得50% 权重 分；2.定期 4 归集相关监 控数据、资 料，得50%权 重分。 产出目标 30 档案管理服 务团队人数 4.29 65 152 4.29 保管在档档 案数量 4.29 820000 856346 4.29 保管在档档 案数量达到 目标值，得满 分；否则，比 目标值每低 10%，扣0.5 分。 档案专窗服 务人数 4.29 50000 121342 4.29 档案专窗服 务人数达到 目标值，得满 分；否则，比 目标值每低 10%，扣0.5 分。 档案材料完 整率 4.29 100 100 4.29 档案材料 100%完整， 得满分；否 则，每存在一 份缺失，扣 0.5 分。团队 人员合格，得 满分；否则， 酌情扣分。 档案管理团 队素质 4.29 合格 合格 4.29 团队人员合 格，得满分； 否则，酌情扣 分。 信访处理及 时 4.29 30 个工作日 内 30 个工作 日内 4.29 各信访件在 目标时限内 处理，得满 分；否则，每 存在一次超 时限处理，扣 0.1 分。 档案材料归 档及时性 4.26 及时性 及时 4.26 档案材料归 档及时，得满 5 分；否则，每 存在一次超 时限处理，扣 0.1 分。 效果目标 35 流动人员人 事档案增长 数量 17.5 50000 46151 16.1 流动人员人 事档案增长 数量达目标 值，得满分； 否则，按比例 扣减。 窗口服务满 意度 17.5 90% 99% 17.5 满意度达目 标值，得满 分；否则，按 比例扣减。 影响力目标 10 长效管理制 度健全性 2.5 健全 健全 2.5 为保障项目 实施，建立长 效管理制度， 则得满分，否 则不得分。 人员到位率 2.5 100% 100% 2.5 1. 人员保障 充分、合理则 得满分；2. 保障不充分 但未对项目 结果造成实 质性影响，得 50%权重分； 3. 保障不充 分且影响项 目或者保障 明显超出必 要范围，则不 得分。 沟通协调机 制健全性 2.5 健全 健全 2.5 沟通协调机 制健全有效， 则得满分，否 则不得分。 配套设施完 备性 2.5 完备 完备 2.5 配套设施完 备，则得满 分，否则不得 分。 6 总计 100 98.59 评价等级 优秀 1 一、项目概况 根据《国务院关于加强培训促进就业的意见》、《高技能人才队 伍建设中长期规划（2010-2020）》、《关于大力推进技工院校改革 发展的意见》（人社部发【2010】57 号）、《广东省人民政府关于 全面实施“强师工程”建设高素质专业教师队伍的意见》（粤府【2012】 99 号）《广东省“强师工程”实施方案》等，设立该项目。 二、资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项 目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中 央 级 省 级 市级 区 县 转 移 小计 单位自有 银 行 贷 款 等 社 会 资 本 预 算 安 排 (1) 83337710.3 5 49437710.3 5 49437710.3 5 33900000 33900000 项 目 实 际 投 入 (2) 78518827.8 5 47402828.7 4 47402828.7 4 31115999.1 1 31115999.1 1 资 金 到 位 (3) 81237710.3 5 49437710.3 5 49437710.3 5 31800000 31800000 实 际 支 出 (4) 78518827.8 5 47402828.7 4 47402828.7 4 31115999.1 1 31115999.1 1 资 金 结 (5)=(3)-(4 ) 2718882.50 2034881.61 0 0 2034881.61 0 684000.89 684000.89 0 0 深圳第二高级技工学校 技工教育管理项目绩效情况自评表 2 余 预 算 执 行 率 (% ) (6)=(4)/(1 ) 94.22 95.88 0 0 95.88 0 91.79 91.79 0 0 资 金 到 位 率 (% ) (7)=(3)/(1 ) 97.48 100 0 0 100 0 93.81 93.81 0 0 资 金 实 际 支 出 率 (% ) (8)=(4)/(3 ) 96.65 95.88 0 0 95.88 0 97.85 97.85 0 0 2. 资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用 数 合计 财政资金支出数 其他资金支出 数 合计 78518827.85 47402828.74 31115999.11 0 “两后生”专项经费 213750 213750 教学支出 70949395.26 39833396.15 31115999.11 学生经费 3993253.18 3993253.18 教研经费 2249309.41 2249309.41 鉴定场所及仓库租赁项 目 1113120 1113120 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 3 一级指标 三级指标 权重目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 2.27 项目预算金 额 2.27 8334 万元8124 万元 2.21 =业绩值/目 标值*权重 6.81 预算编制合 理性 2.27 合理 完全合理 2.27 预算编制完 全合理，得 2.27 分；较 为合理，得 1.59 分；基本 合理，得1.14 分；较为不合 理，得0.68 分；完全不合 理，不得分。 预算资金到 位情况 2.27 足额到位 97.48% 2.21 =业绩值/目 标值*权重 预算执行率 2.27 100% 94.22% 2.14 =业绩值/目 标值*权重 6.81 财务管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制 度健全，得 2.27 分；较 为健全，得 1.59 分；基本 健全，得1.14 分；较为不健 全，得0.68 分；完全不健 全，不得分。 财务监控有 效性 2.27 有效 全部有效 2.27 财务监控完 全，得2.27 分；较为有 效，得1.59 分；基本有 效，得1.14 分；大部分无 效，得0.68 分；完全无 效，不得分。 4 资金使用规 范性 2.27 合规 完全合规 2.27 资金使用完 全合规，得 2.27 分；较 为合规，得 1.59 分；基本 合规，得1.14 分；较为不合 规，得0.68 分；完全不合 规，不得分。 9.11 项目管理制 度健全性 2.27 健全 较为健全 1.59 项目管理制 度健全，得 2.27 分；较 为健全，得 1.59 分；基本 健全，得1.14 分；较为不健 全，得0.68 分；完全不健 全，不得分。 政府采购规 范性 2.27 合规 完全合规 2.27 政府采购完 全合规，得 2.27 分；较 为合规，得 1.59 分；基本 合规，得1.14 分；较为不合 规，得0.68 分；完全不合 规，不得分。 合同管理完 备性 2.27 完备 较为完备 1.82 合同管理完 备，得2.27 分；较为完 备，得1.82 分；基本完 备，得1.36 分；基本不完 备，得0.91 分；较为不完 备，得0.45 分；完全不完 备，不得分。 5 项目质量可 控性 2.3 可控 可控 2.3 项目质量可 控，得2.3 分； 大部分可控， 得1.84 分； 基本可控，得 1.38 分；基本 不可控，得 0.92 分；大部 分不完备，得 0.46 分；完全 不完备，不得 分。 0 产出目标 30 11.5 5 国家助学金 发放完成率 2.31 100% 100% 2.31 = 业绩值/ 目 标值*权重 勤工助学岗 位设置数量 2.31 400 478 2.31 = 业绩值/ 目 标值*权重 培训班开班 数 2.31 150 226 2.31 = 业绩值/ 目 标值*权重 实操鉴定人 次 2.31 7000 11632 2.31 = 业绩值/ 目 标值*权重 聘用非编教 师人数 2.31 205 215 2.31 = 业绩值/ 目 标值*权重 11.5 5 勤工助学岗 位录用困难 学生比例 2.31 50% 33% 1.52 = 业绩值/ 目 标值*权重 非编教师年 度考核合格 率 2.31 98% 100% 2.31 = 业绩值/ 目 标值*权重 全日制学生 教学任务完 成率 2.31 100% 100% 2.31 = 业绩值/ 目 标值*权重 重大人身安 全事故 2.31 0 0 2.31 每出现一项， 扣0.231 分。 外聘教师资 质合格率 2.31 100% 100% 2.31 = 业绩值/ 目 标值*权重 6.9 6 国家助学金 发放及时性 2.31 及时 及时 2.31 国家助学金 发放及时，得 2.31 分；大 部分及时，得 1.85 分；基本 及时，得1.39 分；基本不及 时，得0.92 分；大部分不 及时，得0.46 分；完全不及 时，不得分。 招生工作及 时性 2.31 及时 及时 2.31 招生工作完 成及时，得 2.31 分；大 部分及时，得 1.85 分；基本 及时，得1.39 分；基本不及 时，得0.92 分；大部分不 及时，得0.46 分；完全不及 时，不得分。 教职工工资 支付的及时 性 2.28 及时 及时 2.28 教职工工资 支付及时，得 2.28 分；大 部分及时，得 1.82 分；基本 及时，得1.37 分；基本不及 时，得0.91 分；大部分不 及时，得0.46 分；完全不及 时，不得分。 效果目标 35 21 培养高技能 人才合格率 7 95% 95.63% 7.0 =业绩值/目 标值*权重 输送高技能 人才数 7 1500 1718 7.0 = 业绩值/ 目 标值*权重 毕业生就业 7 96% 96.3% 7.0 = 业绩值/ 目 7 率 标值*权重 14 用人企业满 意度 7 95% 97% 7.0 = 业绩值/ 目 标值*权重 培训学员满 意度 7 90% 90% 7.0 = 业绩值/ 目 标值*权重 影响力目标 10 2.5 长效管理制 度健全性 2.5 健全 较为健全 1.75 长效管理制 度健全，得 2.5 分；较为 健全，得1.75 分；基本健 全，得1.25 分；较为不健 全，得0.75 分；完全不健 全，不得分。 2.5 0.0 人员到位率 2.5 100% 100% 2.5 = 业绩值/ 目 标值*权重 2.5 沟通协调机 制健全性 2.5 健全 较为健全 1.75 沟通协调机 制健全，得 2.5 分；较为 健全，得1.75 分；基本健 全，得1.25 分；较为不健 全，得0.75 分；完全不健 全，不得分。 2.5 配套设施完 备性 2.5 完备 较为完备 2.01 合同管理完 备，得2.5 分； 大部分完备， 得2.01 分； 基本完备，得 1.50 分；基本 不完备，得 1.00 分；大部 8 分不完备，得 0.50 分；完全 不完备，不得 分。 0 0 总计 100 95.84 评价等级 0 优秀 1 一、项目概况 2018 年7 月，我校向深圳市教育局发文申请教育费附加专项费 用支出，（详见《深圳市人力资源和社会保障局关于申请落实深圳第 二高级技工学校2019 年教育费附加项目资金的函》 （深人社函〔2018〕 1211 号））。 申请该项目的背景如下： 1.基本情况。目前我校有福强、侨城、梅林三个校区，全日制在 校学生4500 余名。2017-2018 学年度，学校成功承办第45 届世界技 能大赛深圳选拔赛，多名学生选手进入国家集训队以及全国、省赛项 目选拔赛。181 项科研成果获得国家、省、市奖项；在中国职协年度 优秀科研成果评选活动中，该校教职工获得一等奖15 项、二等奖25 项、三等奖36 项、优秀奖28 项，学校连续8 年获得中国职协优 秀科研单位、科研工作先进单位，教育教学工作成果显著。 2.现存困难。2018 年，学校建立与现代技工院校制度和多校区办 学相匹配的治理结构和运行模式。一是适应教育模式改革新需要。适 应国际化办学、双元制教育模式改革和世界技能大赛人才培养需要， 加大人才培养机制与方法的教研与创新力度。国际化办学、双元制教 育模式改革与国际人才培养标准接轨，人才培养更注重解决问题的能 力，培养标准及经费投入显著增加。按照世界技能大赛竞赛项目要求， 技能训练耗材标准和数量要求大幅提升，研究竞赛规则投入的耗材数 量巨大，且部分原有教学设施设备已不能适应训练需要，急需添置新 的教学设备，并增加教研及世界技能大赛耗材。二是补充重点专业教 学设备损耗。受梅林地铁10 号线施工影响，梅林校区部分校舍楼开 裂、地面沉降，梅林校区原有特色专业烹饪、眼视光技术专业已搬迁 至福强、侨城校区，但由于部分教学设备搬迁受损，正常的教学秩序 受到严重影响。三是加强基础设施修缮。学校搬迁前，侨城和福强两 深圳第二高级技工学校 财政专项资金项目绩效情况自评表 2 个校只是根据办公和院系专业需要，对宿舍、办公、教室和实训室做 了适应性和功能性的修缮，对于已服务近30 年的老物业，基础设施 还将面临大量规模不等的修缮改造工程和必要的保养费用，尤其是设 备维护、给水排污等。按计划逐年推进基础性修缮，确保学生正常学 习和生活安全需要。 二、资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中 央 级 省 级 市级 区 县 转 移 小 计 单位 自有 银行 贷款 等 社会 资本 预算安 排 (1) 54081500 54081500 54081500 0 项目实 际投入 (2) 49919922.15 49919922.15 49919922.15 0 资金到 位 (3) 54081500 54081500 54081500 0 实际支 出 (4) 49919922.15 49919922.15 49919922.15 0 资金结 余 (5)=(3)-(4) 4161577.85 4161577.85 0 0 4161577.85 0 0 0 0 0 预算执 行率 (%) (6)=(4)/(1) 92.30 92.30 0 0 92.30 0 0 0 0 0 资金到 位率 (%) (7)=(3)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实 际支出 率(%) (8)=(4)/(3) 92.30 92.30 0 0 92.30 0 0 0 0 0 2. 资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用 数 合计 财政资金支出数 其他资金支出 数 合计 49919922.15 49919922.15 0 49919922.15 3 高校发展专项-教学设 备购置 25831426.09 25831426.09 25831426.09 高校发展专项-教学实 训耗材 4173208.93 4173208.93 4173208.93 校外实习补贴 6781991.50 6781991.50 6781991.50 2016级汕尾生扶贫专项 1620000 1620000 1620000 高校发展专项-修缮费 2168000 2168000 2168000 高校发展专项-教学设 备购置（跨年支付） 6568887.43 6568887.43 6568887.43 校外公共实训基地建设 795000 795000 795000 职业院校技能大赛系统 比赛项目 42894.02 42894.02 42894.02 技能竞赛培训费项目 1938514.18 1938514.18 1938514.18 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 2.27 项目预算金 额 2.27 5408 万元5408 万元 2.27 = 业绩值/ 目 标值*权重 6.81 预算编制合 理性 2.27 合理 合理 2.27 预算编制完 全合理，得 2.27 分；较 为合理，得 1.59 分；基本 合理，得1.14 分；较为不合 理，得0.68 分；完全不合 理，不得分。 预算资金到 位情况 2.27 足额到位 100% 2.27 = 业绩值/ 目 标值*权重 预算执行率 2.27 100% 92.3% 2.1 = 业绩值/ 目 标值*权重 6.81 4 财务管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制 度健全，得 2.27 分；较 为健全，得 1.59 分；基本 健全，得1.14 分；较为不健 全，得0.68 分；完全不健 全，不得分。 财务监控有 效性 2.27 有效 全部有效 2.27 财务监控完 全，得2.27 分；较为有 效，得1.59 分；基本有 效，得1.14 分；大部分无 效，得0.68 分；完全无 效，不得分。 资金使用规 范性 2.27 合规 完全合规 2.27 资金使用完 全合规，得 2.27 分；较 为合规，得 1.59 分；基本 合规，得1.14 分；较为不合 规，得0.68 分；完全不合 规，不得分。 9.11 项目管理制 度健全性 2.27 健全 较为健全 1.59 项目管理制 度健全，得 2.27 分；较 为健全，得 1.59 分；基本 健全，得1.14 分；较为不健 全，得0.68 分；完全不健 全，不得分。 政府采购规 范性 2.27 合规 完全合规 2.27 政府采购完 全合规，得 5 2.27 分；较 为合规，得 1.59 分；基本 合规，得1.14 分；较为不合 规，得0.68 分；完全不合 规，不得分。 合同管理完 备性 2.27 完备 全部完备 2.27 合同管理完 备，得2.27 分；大部分 完备，得1.82 分；基本完 备，得1.36 分；基本不完 备，得0.91 分；大部分不 完备，得0.45 分；完全不完 备，不得分。 项目质量可 控性 2.3 可控 完全可控 2.3 项目质量可 控，得2.3 分； 大部分可控， 得1.84 分；基 本可控，得 1.38 分；基本 不可控，得 0.92 分；大部 分不完备，得 0.46 分；完全 不完备，不得 分。 0 0.0 产出目标 25 5.56 教学实训耗 材购置计划 完成率 2.78 98% 100% 2.78 = 业绩值/ 目 标值*权重 校外实习补 发发放完成 率 2.78 100% 100% 2.78 = 业绩值/ 目 标值*权重 8.34 6 维修工程验 收合格率 2.78 =100% 100% 2.78 = 业绩值/ 目 标值*权重 教学实训耗 材验收合格 率 2.78 =100% 100% 2.78 = 业绩值/ 目 标值*权重 教学设备采 购验收合格 率 2.78 100% 100% 2.78 = 业绩值/ 目 标值*权重 11.1 基础设施维 修维护及时 性 2.78 及时 及时 2.78 基础设施维 护维修及时， 得2.78 分； 大部分及时， 得2.22 分；基 本及时，得 1.67 分；基本 不及时，得 1.11 分；大部 分不及时，得 0.56 分；完全 不及时，不得 分。 学生校外实 习补贴发放 及时性 2.78 及时 及时 2.78 学生校外实 习补贴及时， 得2.78 分； 大部分及时， 得2.22 分；基 本及时，得 1.67 分；基本 不及时，得 1.11 分；大部 分不及时，得 0.56 分；完全 不及时，不得 分。 教学设备购 置计划完成 及时性 2.78 及时 及时 2.78 教学设备购 置计划完成 及时，得2.78 分；大部分 及时，得2.22 分；基本及 时，得1.67 分；基本不及 7 时，得1.11 分；大部分不 及时，得0.56 分；完全不及 时，不得分。 教学实训耗 材购置计划 完成及时性 2.76 及时 及时 2.76 教学实训耗 材购置及时， 得2.76 分； 大部分及时， 得2.21 分；基 本及时，得 1.67 分；基本 不及时，得 1.10 分；大部 分不及时，得 0.55 分；完全 不及时，不得 分。 效果目标 25 12.5 毕业生就业 率 12.5 96% 96.5% 12.5 = 业绩值/ 目 标值*权重 12.5 学生满意度 12.5 ≥95% 97% 12.5 学生满意度 超目标业绩 值95%时，得 满分；不超目 标业绩值 95%时，每降 低1%扣1.25 分。 影响力目标 25 6.25 长效管理制 度健全性 6.25 健全 较为健全 4.38 长效管理制 度健全，得 6.25 分；较 为健全，得 4.38 分；基本 健全，得3.13 分；较为不健 全，得1.88 分；完全不健 8 全，不得分。 6.25 人员到位率 6.25 100% 100% 6.25 = 业绩值/ 目 标值*权重 6.25 沟通协调机 制健全性 6.25 健全 较为健全 4.38 沟通协调机 制健全，得 6.25 分；较 为健全，得 4.38 分；基本 健全，得3.13 分；较为不健 全，得1.88 分；完全不健 全，不得分。 6.25 配套设施完 备性 6.25 完备 较为完备 5.0 配套设施完 备，得6.25 分；大部分 完备，得5.0 分；基本完 备，得3.13 分；基本不完 备，得2.5 分； 大部分不完 备，得1.21 分；完全不完 备，不得分。 0 0 总计 100 94.16 评价等级 0 优秀 1 一、项目概况 1、中共深圳市委深圳市人民政府印发《关于实施“鹏城英才计 划” 的意见》的通知(深发〔2018〕10 号)。 2、依据深圳市人力资源和社会保障局 深圳市财政委员会联合 起草了《深圳市高技能人才创新培养计划重点项目实施方案》（深人 社规〔2016〕15 号）,发放重点建设项目补贴。 3、贯彻落实《深圳市人力资源和社会保障局深圳市财政委员会 关于印发《深圳市职业技能培训补贴办法》的通知》 （深人社规〔2016〕 14 号），对符合条件的企业和个人发放深圳市职业技能培训补贴。 4、贯彻落实中共深圳市委深圳市人民政府《关于支持企业提升 竞争力的若干措施》（深发〔2016〕8 号）的有关要求；加快技能型 人才培养，促进企业提高竞争力，我市于2016 年9 月12 日起启动深 圳市职业技能培训券（以下简称培训券）申领发放试点工作，重点面 向我市战略性新兴产业、未来产业、现代服务业和优势传统产业中合 法经营的企业发放。 二、资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中 央 级 省 级 市级 区 县 转 移 小 计 单位 自有 银 行 贷 款 等 社 会 资 本 预算安 排 (1) 112865000 112865000 112865000 0 项目实 际投入 (2) 109089714.55 109089714.55 109089714.55 0 资金到 位 (3) 112865000 112865000 112865000 0 深圳市高技能人才公共实训管理服务中心 财政专项资金项目绩效情况自评表 2 实际支 出 (4) 109089714.55 109089714.55 109089714.55 0 资金结 余 (5)=(3)-(4) 3775285.45 3775285.45 0 0 3775285.45 0 0 0 0 0 预算执 行率 (%) (6)=(4)/(1) 96.66 96.66 0 0 96.66 0 0 0 0 0 资金到 位率 (%) (7)=(3)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实 际支出 率(%) (8)=(4)/(3) 96.66 96.66 0 0 96.66 0 0 0 0 0 2. 资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用 数 合计 财政资金支出数 其他资金支出 数 合计 109089714.55 109089714.55 0 0 技能精英和鹏程工匠资 助资金 11410634.55 11410634.55 0 高技能人才培训基地、 大师工作室、技师工作 站建设资助项目 18200000 18200000 职业培训补贴项目 54548080 54548080 职业技能培训券支出项 目 24931000 24931000 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 2.27 项目预算金 额 2.27 11286.50 万 元 11286.50 万 元 2.27 实际预算金 额不超过计 划投入成本， 则得满分，否 则不得分。 6.81 3 预算编制合 理性 2.27 合理 合理 2.27 预算编制合 理，则得满 分，发现一处 不合理，扣 0.5 分，扣完 为止。 预算资金到 位情况 2.27 足额到位 足额到位 2.27 预算资金足 额到位，则得 满分；未足额 到位，则不得 分。 预算执行率 2.27 100% 97% 2.2 得分=项目 实际投入金 额/项目预算 金额*指标权 重，若项目实 际投入金额 超过项目预 算金额，则不 得分。 6.81 财务管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制 度健全，则得 满分，存在一 处缺失扣0.5 分，扣完为 止。 财务监控有 效性 2.27 有效 有效 2.27 财务监控有 效，则得满 分，存在一处 监控不到位 的情形扣0.5 分，扣完为 止。 资金使用规 范性 2.27 合规 合规 2.27 资金使用合 规，则得满 分，存在一处 不合规情况 扣0.5 分，扣 完为止。 9.11 项目管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制 度健全，则得 4 满分，存在一 处缺失扣0.5 分，扣完为 止。 项目实施内 容匹配性 2.27 匹配 匹配 2.27 1. 与预期设 定的绩效目 标完全匹配 （2.27 分）； 2. 偏离绩效 目标设定中 的投入、产 出、效益等各 项指标，偏离 一项扣1 分， 扣完为止。 业务管理规 范性 2.27 规范 规范 2.27 1. 有关工作 制度和业务 管理制度执 行到位（1.27 分），制度执 行不到位影 响项目的（0 分）；2.项目 相关资料齐 全（0.5 分）， 及时归档 （0.5 分）。 项目质量可 控性 2.3 可控 可控 2.3 1. 能提供相 关资料证实 有定期对项 目实施及进 行监控管理， 得50% 权重 分；2.定期 归集相关监 控数据、资 料，得50% 权重分。 0 产出目标 25 9.36 评选出鹏城 工匠人数 3.12 10 人 10 人 3.12 完成目标值 得3.12 分， 5 未完成得0 分 三项基地建 设项目企业 资助数量 3.12 90 家 90 家 3.12 完成目标值 得3.12 分， 未完成得0 分 组织技能菁 英赴国内外 研修培训 3.12 ≥50 人次 65 人次 3.12 完成目标值 得3.12 分， 完成目标值 达到80%得 2.5 分，完成 目标值80% 以下得0.5 分 12.48 鹏城工匠奖 励金发放准 确率 3.12 =100 100% 3.12 完成目标值 100%得3.12 分，完成目标 值 达 到 80%-90% 得 2.5 分，完成 目标值80% 以下得0.5 分 三项基地建 设项目企业 资助发放准 确率 3.12 =100 100% 3.12 完成目标值 100%得3.12 分，完成目标 值 达 到 80%-90% 得 2.5 分，完成 目标值80% 以下得0.5 分 职业技能人 才提升培训 补贴发放率 3.12 =100 99.77% 3.12 完成目标值 100%得3.12 分，完成目标 值 达 到 80%-90% 得 2.5 分，完成 目标值80% 以下得0.5 分 技能菁英资 助资金发放 准确率 3.12 =100% 100% 3.12 完成目标值 100%得3.12 分，完成目标 值 达 到 80%-90% 得 6 2.5 分，完成 目标值80% 以下得0.5 分 3.16 三项基地建 设项目完成 及时性 3.16 2019 年6 月2019 年3 月 3.16 按时完成目 标值得3.16 分，未完成得 0 分 效果目标 25 25 为职业技能 人才提升培 训补贴发放 对象 25 ≥20 万人次22.40 万人 次 25.0 完成目标值 100% 得25 分，完成目标 值 达 到 80%-90% 得 16 分，完成 目标值80% 以下不得分 影响力目标 25 6.25 长效管理制 度健全性 6.25 健全 健全 6.25 为保障项目 实施，建立长 效管理制度， 则得满分，否 则不得分。 6.25 人员到位率 6.25 100% 100% 6.25 1. 人员保障 充分、合理则 得满分；2. 保障不充分 但未对项目 结果造成实 质性影响，得 50%权重分； 3. 保障不充 分且影响项 目或者保障 明显超出必 要范围，则不 得分。 6.25 7 沟通协调机 制健全性 6.25 健全 健全 6.25 沟通协调机 制健全有效， 则得满分，否 则不得分。 6.25 配套设施完 备性 6.25 完备 完备 6.25 配套设施完 备，则得满 分，否则不得 分。 0 0 总计 100 99.93 评价等级 0 优秀 深圳市高技能人才公共实训管理服务中心 职业能力建设管理项目绩效情况自评表 1 一、项目概况 贯彻落实中办[2006]15 号《关于进一步加强高技能人才的工作 意见》和深府[2006]125 号《关于进一步加强技能人才队伍的实施意 见》文件精神，依据深编[2005]114 号文的规定， 高训基地是以高新技术为训练手段的公共服务平台，集技能训 练、技能鉴定、技能竞赛、技术革新实验、技术交流、技师服务、技 能培训成果及职业展示等八大功能为一体的高技能人才公共服务平 台，高训中心作为我市首家事业单位法人治理结构改革试点单位，市 编办按照“养事不养人，以事定费、购买服务”的改革原则，通过购 买服务方式为高训基地7 个实训中心的实训教学、技能评价和技能竞 赛等技能人才培养所需的教学设备、耗材、实训系统、实训教学及实 训设备运行维护进行监督管理；为全市技师及技能人才提供服务；开 展高技能人才培养有关内容的研究；新服务项目调研、论证、建设方 案编制等。承办技能晋升培训补贴个人及企业培训卷补贴发放等辅助 性工作；组织开展“技能菁英”遴选及资助、“鹏城工匠”的评选活 动及发放重点建设项目补贴的考核评估。 二、资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中 央 级 省 级 市级 区 县 转 移 小 计 单位 自有 银行 贷款 等 社会 资本 预算安 排 (1) 22044300 22044300 22044300 0 项目实 际投入 (2) 21135506.98 21135506.98 21135506.98 0 2 资金到 位 (3) 22044300 22044300 22044300 0 实际支 出 (4) 21135506.98 21135506.98 21135506.98 0 资金结 余 (5)=(3)-(4) 908793.02 908793.02 0 0 908793.02 0 0 0 0 0 预算执 行率 (%) (6)=(4)/(1) 95.88 95.88 0 0 95.88 0 0 0 0 0 资金到 位率 (%) (7)=(3)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实 际支出 率(%) (8)=(4)/(3) 95.88 95.88 0 0 95.88 0 0 0 0 0 2. 资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用 数 合计 财政资金支出数 其他资金支出 数 合计 21135506.98 21135506.98 0 0 教学资源保障项目 3476696.90 3476696.90 高训中心运行保障项目2087347.69 2087347.69 教研教改项目 220740 220740 设备管理维护项目 4738846.79 4738846.79 技师服务项目 2461830 2461830 训练服务项目 5382044 5382044 技能人才公共服务项目2768001.60 2768001.60 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 2.27 项目预算金 额 2.27 2204.43万元2204.43 万元 2.27 实际预算金 额不超过计 3 划投入成本， 则得满分，否 则不得分。 6.81 预算编制合 理性 2.27 合理 合理 2.27 预算编制合 理，则得满 分，发现一处 不合理，扣 0.5 分，扣完 为止。 预算资金到 位情况 2.27 足额到位 足额到位 2.27 预算资金足 额到位，则得 满分；未足额 到位，则不得 分。 预算执行率 2.27 100% 95% 2.16 得分=项目 实际投入金 额/项目预算 金额*指标权 重，若项目实 际投入金额 超过项目预 算金额，则不 得分。 6.81 财务管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制 度健全，则得 满分，存在一 处缺失扣0.5 分，扣完为 止。 财务监控有 效性 2.27 有效 有效 2.27 财务监控有 效，则得满 分，存在一处 监控不到位 的情形扣0.5 分，扣完为 止。 资金使用规 范性 2.27 合规 合规 2.27 资金使用合 规，则得满 分，存在一处 不合规情况 扣0.5 分，扣 4 完为止。 9.11 项目管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 项目管理制 度健全，则得 满分，存在一 项缺失扣0.5 分，扣完为 止。 政府采购规 范性 2.27 合规 合规 2.27 政府采购流 程规范，则得 满分，存在一 处不规范情 形扣0.5 分， 扣完为止。 合同管理完 备性 2.27 完备 完备 2.27 合同管理完 备，则得满 分，存在一处 不完备情形 扣0.5 分，扣 完为止。 项目质量可 控性 2.3 可控 可控 2.3 1. 能提供相 关资料证实 有定期对项 目实施及进 行监控管理， 得50% 权重 分；2.定期 归集相关监 控数据、资 料，得50%权 重分。 0 产出目标 25 12.5 高交会技术 成果展示项 目数量 2.5 ≥15 项 15 项 2.5 参展项目数 达到15 项得 2.5 分，每少 1 项扣0.5 分。 技术讲座场 数 2.5 ≥10 场 10 场 2.5 技术讲座场 数达到10 场 得2.5 分，每 少1 场扣0.5 5 分。 培训服务人 次 2.5 ≥11000 人次13254 人次 2.5 培训服务人 次达到目标 值 100% 得 2.5 分，达到 80%得2 分， 80% 以下得 0.5 分。 组织市级以 上竞赛项目 数 2.5 ≥2 项 4 项 2.5 按时完成目 标值得2.5 分，未完成得 0 分。 购置教学实 训专用设备 台套数量 2.5 ≥12 台套 12 台套 2.5 按时完成目 标值得2.5 分，未完成得 0 分。 7.5 技术讲座听 众总人数 2.5 ≥300 人 890 人次 2.5 技术讲座听 众总人数达 到目标值 100% 得2.5 分，达到80% 得2 分，80% 以下得0.5 分。 教学实训设 备完好率 2.5 ≥95% 99.9% 2.5 达到目标值 得2.5 分，达 到目标值 80%得2 分， 80% 以下得 0.5 分。 教学实训设 备购置验收 通过率 2.5 ＝100% 100% 2.5 达到目标值 得2.5 分，达 到目标值 80%得2 分， 80% 以下得 0.5 分。 5 实训设备投 影仪采购完 成及时性 2.5 2019 年8 月2019 年3 月 2.5 按时完成采 购工作，得 2.5 分，未完 成得0 分。 6 高交会技术 成果展示项 目完成及时 性 2.5 2019年11月2019 年11 月 2.5 按时完成项 目，得2.5 分， 未完成得0 分。 效果目标 25 12.5 0.0 智能楼宇管 理员（消防自 动化三级）社 会化鉴定通 过率 6.25 ≥85% 89% 6.25 达到目标值 得6.25 分， 达到目标值 80%得5 分， 80%以下得3 分。 通过竞赛获 得市级以上 技术能手 6.25 ≥12 人 30 人 6.25 达到目 标值得6.25 分，达到目标 值80% 得5 分，80%以下 得3 分。 12.5 培训服务对 象满意度 6.25 ≥90% 99% 6.25 （随机抽取 50 份做为样 本）满意度 ≥90% 得6.25 分，满意度 ≤90%得3 分， 满意占比 80% 以下不 得分 技术讲座服 务对象满意 度 6.25 ≥90% 94% 6.25 （随机抽取 30 份做为样 本）满意占比 90% 得6.25 分，满意占比 80%得3 分， 满意占比 80% 以下不 得分 影响力目标 25 6.25 长效管理制 度健全性 6.25 健全 健全 6.25 为保障项目 实施，建立长 效管理制度， 7 则得满分，否 则不得分。 6.25 0.0 人员到位率 6.25 100% 100% 6.25 1. 人员保障 充分、合理则 得满分；2. 保障不充分 但未对项目 结果造成实 质性影响，得 50%权重分； 3. 保障不充 分且影响项 目或者保障 明显超出必 要范围，则不 得分。 6.25 沟通协调机 制健全性 6.25 健全 健全 6.25 沟通协调机 制健全有效， 则得满分，否 则不得分。 6.25 配套设施完 备性 6.25 完备 完备 6.25 配套设施完 备，则得满 分，否则不得 分。 0 0 总计 100 99.89 评价等级 0 优秀 1 一、项目概况 主要用于全局信息系统建设、维护、办公设备采购、专业知识 培训、专业配件、耗材的采购等。 二、资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中 央 级 省 级 市级 区 县 转 移 小 计 单位 自有 银行 贷款 等 社会 资本 预算安 排 (1) 30430188 30430188 30430188 0 项目实 际投入 (2) 30430188 30430188 30430188 0 资金到 位 (3) 30430188 30430188 30430188 0 实际支 出 (4) 24749137.23 24749137.23 24749137.23 0 资金结 余 (5)=(3)-(4) 5681050.77 5681050.77 0 0 5681050.77 0 0 0 0 0 预算执 行率(%) (6)=(4)/(1) 81.33 81.33 0 0 81.33 0 0 0 0 0 资金到 位率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实 际支出 率(%) (8)=(4)/(3) 81.33 81.33 0 0 81.33 0 0 0 0 0 2. 资金使用情况 深圳市人力资源和社会保障局信息中心 信息化建设与运行项目绩效情况自评表 2 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用 数 合计 财政资金支出数 其他资金支出 数 合计 24749137.23 24749137.23 0 0 存储、网络、安全设备 维护项目(2018年跨年） 420000 420000 金融社保卡信息建设项 目（2018年跨年） 2777620 2777620 大型软硬件系统维护及 信息化管理项目（2018 年跨年） 1641400 1641400 2019年大型软硬件系统 维护及信息化管理项目 4725384 4725384 2019年大型软硬件系统 维护及信息化管理项目 （新增） 339200 339200 2019年金融社保卡制卡 及发行项目 4557197.20 4557197.20 2019年零星软硬件系统 维护及信息化管理项目 7272229 7272229 2019年零星软硬件系统 维护及信息化管理项目 （新增） 974000 974000 2019年人社业务咨询机 器人云服务 457500 457500 2019年信息化设备及系 统管理维护 844107.03 844107.03 2019年电子运维费（新 增） 740500 740500 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标三级指标 权重 目标值 业绩值 评分 结果 评分标 准 投入和管 理目标 25 1.79 3 项目预算金 额 1.793043.0188 万元3043.0188 万元 1.79 业绩值等于 目标值时满 分。 5.37 预算编制合 理性 1.25 合理 合理 1.25 预算编制合 理，则得满 分，发现一 处不合理， 扣0.5 分， 扣完为止。 预算资金到 位情况 1.12 100% 100% 1.12 业绩值为 100% 得满 分，每降低 1% 扣权重 分的1%，扣 完为止。 预算执行率 3 100% 81.33% 2.44 业绩值为 100% 得满 分，每降低 1% 扣权重 分的1%，扣 完为止。 5.37 财务管理制 度健全性 1.79 健全 健全 1.79 财务管理制 度健全，则 得满分，存 在一处缺失 扣0.5 分， 扣完为止。 财务监控有 效性 1.79 有效 有效 1.79 财务监控有 效，则得满 分，存在一 处监控不到 位的情形扣 0.5 分，扣完 为止。 资金使用规 范性 1.79 合规 合规 1.79 资金使用合 规，则得满 分，存在一 处不合规情 况扣0.5 分， 扣完为止。 12.47 4 项目管理制 度健全性 2.09 健全 健全 2.09 项目管理制 度健全，则 得满分，存 在一项缺失 扣0.5 分， 扣完为止。 政府采购规 范性 2.02 合规 合规 2.02 政府采购流 程规范，则 得满分，存 在一处不规 范情形扣 0.5 分，扣完 为止。 合同管理完 备性 2.09 完备 完备 1.59 合同管理制 度完善，合 同管理完 备，则得满 分；缺乏合 同管理办 法，扣0.5 分；合同管 理每存在一 项问题，扣 0.5 分，扣完 为止。 供应商资质 符合程度 2.09 100% 完全符合 2.09 供应商资质 符合要求， 得满分；每 存在一家供 应商资质不 符，扣0.5 分，扣完为 止。 项目验收规 范性 2.09 规范 规范 2.09 各项目按照 规定开展验 收，得满分； 每存在一项 验收不规 范，扣0.5 分，扣完为 止。 系统运维规 范性 2.09 规范 规范 2.09 按照运维工 作要求开展 系统运维工 5 作，得满分； 否则，酌情 扣减。 0 产出目标 30 12.84 信息系统等 级保护测评 数量 2.14 5 5 2.14 完成测评数 量达到5 个 得2.14 分， 否则，按比 例扣减。 举办信息安 全培训次数 2.14 2 2 2.14 完成信息安 全培训次数 达到2 个得 2.14 分，每 少培训一次 扣1.07 分。 信息安全密 钥采购 2.14 3000 3000 2.14 信息安全密 钥采购数量 达到3000 个，得2.14 分，否则， 按比例扣 减。 进行维护的 设备台数 2.14 56 56 2.14 进行维护的 设备台数达 到56 台得 2.14 分，否 则，按比例 扣减。 现场提供信 息化技术服 务人员人数 2.14 25 35 2.14 现场提供信 息化技术服 务人员达到 或超过25 人得2.14 分，达到20 人低于25 人得1.71 分，低于20 人得0 分。 社保卡制卡 数 2.14 2000000 2450000 2.14 社保卡制卡 数达到或超 过200 万张 6 得2.14 分， 达到150 万 张低于200 万张得1.61 分，达到 100 万张低 于150 万张 得1.08 分， 低于100 万 张得0 分。 12.84 人事电子政 务系统软件 运行维护验 收合格率 2.14 100% 100% 2.14 项目完成初 步验收和最 终验收工 作，且均验 收合格，得 2.14 分；只 完成初步验 收且验收合 格得1.07 分；否则不 得分。 劳动人事争 议仲裁系统 并发要求 2.14 合格 合格 2.14 系统正常上 线运行，相 关系统性能 指标均达到 合同要求， 得2.14 分， 否则不得 分。 技工学校综 合管理系统 稳定性 2.14 合格 初步验收合格 1.07 项目通过初 步验收和最 终验收，且 系统功能能 稳定运行， 得2.14 分； 只通过初步 验收且系统 功能能稳定 运行得1.07 分；否则不 得分。 机关事业单 2.14 100% 100% 2.14 项目完成初 7 位工资业务 调整关联系 统建设项目 初步验收合 格率 步验收验收 合格，得 2.14 分；否 则不得分。 参加信息安 全培训签到 率 2.14 90% 90% 2.14 2 次培训总 人数共计 80 人，签到 率超过90% 得2.14 分， 签到率达到 70% 低于 90%得1.66 分，签到率 达到50%低 于70% 得 1.19 分，签 到率低于 50% 不得 分。 人事电子政 务系统故障 排除率 2.14 100% 100% 2.14 一定运维周 期内，系统 故障未及时 修复，影响 业务办理的 事件数量与 该周期内全 部运维事件 数量的比 例。系统故 障排除率为 100% ，得 2.14 分， 97%以上不 到100%，得 2 分，95% 以上不到 97%，得1.8 分，低于 95% 不得 分。 4.32 人事人才及 办文系统改 2.142019 年5 月31 日前完成 2019 年5 月31 2.14 2019 年5 月 31 日之前 8 造完成及时 性 完成得2.14 分，，每超过 20 个工作 日扣1 分直 至扣完为止 人事考评系 统维护响应 及时性 2.18 0.25 0.25 2.18 出现系统问 题时，能 0.25 小时内 响应得2.18 分，否则不 得分。以运 维单的响应 时间为准 效果目标 35 23.34 0.0 调解系统智 能化办案 11.67提高办案效能 提高办案效能 11.67 系统上线后 1 个月的平 均案件办结 时间低于法 定审理期限 45 天 得 11.67 分，等 于45 天或 高于45 天 不得分。 智慧校园统 一平台入口 11.67 平台注册人数 大于或等于教 职工及学生总 人数的95% 100% 11.67 注册人数达 到教职工及 学生总人数 95%以上得 11.67 分，达 到60%低于 95%得7分， 60%以下不 得分。 11.66 学员对信息 安全培训内 容满意度 11.66 70% 100% 8.32 非常满意达 到70%的得 11.66 分，达 到50%低于 70% 的得 8.32 分， 50%以下的 不得分 9 影响力目 标 10 2.5 长效管理制 度健全性 2.5 健全 健全 2.5 为保障项目 实施，建立 长效管理制 度，则得满 分，否则不 得分。 2.5 人员到位率 2.5 100% 100% 2.5 1.人员保障 充分、合理 则得满分； 2.保障不充 分但未对项 目结果造成 实质性影 响，得50% 权重分；3. 保障不充分 且影响项目 或者保障明 显超出必要 范围，则不 得分。 2.5 0.0 沟通协调机 制健全性 2.5 健全 健全 2.5 沟通协调机 制健全有 效，则得满 分，否则不 得分。 2.5 0.0 配套设施完 备性 2.5 完备 完备 2.5 配套设施完 备，则得满 分，否则不 得分。 0 0 总计 100 94.53 评价等级 0 优秀 1 一、项目概况 我院为深圳市人力资源和社会保障局下属财政核拨补助事业单 位，主要职责任务为负责组织我市各项人事考试，包括职位（岗位） 考试和专业技术人员考试。其中职位（岗位）考试主要为公务员招考 和各单位委托的考试，专业技术人员资格考试包括卫生专业技术资 格、建筑师执业技术资格考试等。 二、资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项 目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中 央 级 省 级 市级 区 县 转 移 小计 单位自有 银 行 贷 款 等 社 会 资 本 预 算 安 排 (1) 51017263 29651741 29651741 21365522 21365522 项 目 实 际 投 入 (2) 50970222.8 3 29471268.0 7 29471268.0 7 21498954.7 6 21498954.7 6 资 金 到 位 (3) 51017263 29651741 29651741 21365522 21365522 实 际 支 出 (4) 50970222.8 3 29471268.0 7 29471268.0 7 21498954.7 6 21498954.7 6 资 金 结 (5)=(3)-(4 ) 47040.17 180472.93 0 0 180472.93 0 -133432.76 -133432.76 0 0 深圳市考试院 人事考试管理项目绩效情况自评表 2 余 预 算 执 行 率 (% ) (6)=(4)/(1 ) 99.91 99.39 0 0 99.39 0 100.62 100.62 0 0 资 金 到 位 率 (% ) (7)=(3)/(1 ) 100 100 0 0 100 0 100 100 0 0 资 金 实 际 支 出 率 (% ) (8)=(4)/(3 ) 99.91 99.39 0 0 99.39 0 100.62 100.62 0 0 2. 资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用 数 合计 财政资金支出数 其他资金支出 数 合计 50970222.83 29471268.07 21498954.76 0 专技考试项目经费 18948941.60 18562642.70 386298.90 职位（岗位）考试项目 经费 32021281.23 10908625.37 21112655.86 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 2.27 3 项目预算金 额 2.27 5101.73 万 元 5101.73 万 元 2.27 实际下达预 算指标未超 预算金额，得 满分，否则， 不得分 6.81 预算编制合 理性 2.27 合理 合理 2.27 预算编制符 合财政部门 相关规定，则 得满分，发现 一处不合理， 扣0.5 分，扣 完为止。 预算资金到 位情况 2.27 足额到位 足额到位 2.27 预算资金足 额到位，则得 满分；未足额 到位，则不得 分。 预算执行率 2.27 100% 99.91% 2.26 得分=业绩 值/ 目标值* 权重 6.81 财务管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制 度健全，则得 满分，存在一 处缺失扣0.5 分，扣完为 止。 财务监控有 效性 2.27 有效 有效 2.27 财务监控有 效，则得满 分，存在一处 监控不到位 的情形扣0.5 分，扣完为 止。 资金使用规 范性 2.27 合规 合规 2.27 项目资金使 用合规，则得 满分，存在一 处资金使用 不合规情况， 扣0.5 分，扣 完为止。 9.11 4 项目管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 建立了完善 的项目管理 制度，则得满 分，存在一项 缺失扣0.5 分，扣完为 止。 政府采购规 范性 2.27 合规 合规 2.27 政府采购流 程规范，则得 满分，存在一 处不规范情 形扣0.5 分， 扣完为止。 合同管理完 备性 2.27 完备 完备 2.27 建立了合同 管理相关办 法，合同管理 完备，则得满 分，未建立合 同管理办法， 或存在一项 合同缺失等 情形，扣0.5 分，扣完为 止。 项目质量可 控性 2.3 可控 可控 2.3 1. 能提供相 关资料证实 有定期对项 目实施及进 行监控管理， 得50% 权重 分；2.定期 归集相关监 控数据、资 料，得50%权 重分。 0 产出目标 30 15 专技考试项 目数 5 ≥20 项 45 项 5.0 专技考试项 目数达到目 标值，得满 分；否则，按 比例扣减。 5 职位（岗位） 考试科次数 5 ≥100000 科 次 225333 5.0 职位（岗位） 考试科次数 达到目标值， 得满分；否 则，按比例扣 减。 题库更新试 题数 5 ≥5000 题 6589 题 5.0 题库更新试 题数达到目 标值，得满 分；否则，按 比例扣减。 5 重大考试安 全事故发生 5 0 0 5.0 未发生重大 考试事故，得 满分；否则不 得分。 10 考试时间与 公告的一致 性 5 按时 按时 5.0 考试时间与 公告一致，得 满分；否则， 每存在一项 未按规定执 行，扣0.5 分。 题库更新的 及时性 5 及时 及时 5.0 题库按计划 更新及时，得 满分；否则， 每存在一项 考试题库未 及时更新，扣 0.5 分。 效果目标 35 17.5 各项人事考 试任务完成 情况 17.5 正常完成 正常完成 17.5 考试任务按 计划正常完 成，得满分； 否则，每存在 一项任务未 完成，扣0.5 分。 17.5 考试服务满 意度 17.5 ≥85% 99.14% 17.35 得分=业绩 值*权重 6 影响力目标 10 2.5 长效管理制 度健全性 2.5 健全 健全 2.5 为保障项目 实施，建立长 效管理制度， 则得满分，否 则不得分。 2.5 人员到位率 2.5 100% 100% 2.5 1. 人员保障 充分、合理则 得满分；2. 保障不充分 但未对项目 结果造成实 质性影响，得 50%权重分； 3. 保障不充 分且影响项 目或者保障 明显超出必 要范围，则不 得分。 2.5 沟通协调机 制健全性 2.5 健全 健全 2.5 沟通协调机 制健全有效， 则得满分，否 则不得分。 2.5 配套设施完 备性 2.5 完备 完备 2.5 配套设施完 备，则得满 分，否则不得 分。 0 0 总计 100 99.84 评价等级 0 优秀 1 一、项目概况 采购服务器、交换机、其他网络设备、答题卡高速扫描阅读机 等设备；门户网站及微信公众号改造及运维管理外包服务 二、资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中 央 级 省 级 市级 区 县 转 移 小 计 单位 自有 银行 贷款 等 社会 资本 预算安 排 (1) 1954500 1954500 1954500 0 项目实 际投入 (2) 1880751.98 1880751.98 1880751.98 0 资金到 位 (3) 1954500 1954500 1954500 0 实际支 出 (4) 1880751.98 1880751.98 1880751.98 0 资金结 余 (5)=(3)-(4) 73748.02 73748.02 0 0 73748.02 0 0 0 0 0 预算执 行率(%) (6)=(4)/(1) 96.23 96.23 0 0 96.23 0 0 0 0 0 资金到 位率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实 际支出 率(%) (8)=(4)/(3) 96.23 96.23 0 0 96.23 0 0 0 0 0 2. 资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用 数 合计 财政资金支出数 其他资金支出 数 合计 1880751.98 1880751.98 0 0 办公设备购置 454021.98 454021.98 网站及微信公众号运维 服务 134730 134730 深圳市考试院 人力资源综合管理项目绩效情况自评表 2 专用设备购置 1292000 1292000 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 1.92 项目预算金 额 1.92 195.45万元195.45 万元 1.92 实际下达预 算指标未超 预算金额，得 满分，否则， 不得分 5.76 预算编制合 理性 1 合理 合理 1.0 预算编制符 合财政部门 相关规定，则 得满分，发现 一处不合理， 扣0.5 分，扣 完为止。 预算资金到 位情况 1 足额到位 足额到位 1.0 预算资金足 额到位，则得 满分；未足额 到位，则不得 分。 预算执行率 3.76 100% 96.23% 3.62 得分=业绩 值/ 目标值* 权重 5.76 财务管理制 度健全性 1.92 健全 健全 1.92 财务管理制 度健全，则得 满分，存在一 处缺失扣0.5 分，扣完为 止。 财务监控有 效性 1.92 有效 有效 1.92 财务监控有 效，则得满 分，存在一处 监控不到位 3 的情形扣0.5 分，扣完为 止。 资金使用规 范性 1.92 合规 合规 1.92 项目资金使 用合规，则得 满分，存在一 处资金使用 不合规情况， 扣0.5 分，扣 完为止。 7.68 0.0 项目管理制 度健全性 1.92 健全 健全 1.92 建立了完善 的项目管理 制度，则得满 分，存在一项 缺失扣0.5 分，扣完为 止。 政府采购规 范性 1.92 合规 合规 1.92 政府采购流 程规范，则得 满分，存在一 处不规范情 形扣0.5 分， 扣完为止。 合同管理完 备性 1.92 完备 完备 1.92 建立了合同 管理相关办 法，合同管理 完备，则得满 分，未建立合 同管理办法， 或存在一项 合同缺失等 情形，扣0.5 分，扣完为 止。 项目验收规 范性 1.92 规范 规范 1.92 按照合同要 求，对项目开 展验收，得满 分；否则，每 存在一项不 规范情况，扣 0.5 分。 3.88 4 设备巡检情 况 1.92 完善 完善 1.92 按计划开展 设备巡检工 作，各项设备 情况良好，得 满分；否则， 酌情扣分。 固定资产管 理情况 1.96 规范 规范 1.96 资产管理良 好，账实相 符，资产处置 合理，收入按 要求上缴，得 满分；否则， 每存在一项 不规范情况， 扣0.5 分。 产出目标 30 15 答题卡阅读 机采购数量 5 4 4 5.0 服务器采购 数量 5 2 2 5.0 网址及微信 公众号运维 工作完成率 5 100% 100% 5.0 10 设备验收合 格率 5 100% 100% 5.0 超目标业绩 值(1.0)时，得 满分；不超目 标业绩值 (1.0)时，以目 标业绩值为 满分，每降低 1%扣除权重 分的1.0% 网站及微信 公众号运维 验收合格率 5 100% 100% 5.0 5 采购计划完 成及时性 5 第四季度 及时 5.0 超目标 业绩值(1.0) 时，得满分； 不超目标业 5 绩值(1.0)时， 以目标业绩 值为满分，每 降低1%扣除 权重分的 1.0% 效果目标 35 17.5 保障考试工 作正常开展 17.5 正常 正常 17.5 各项考试工 作按计划顺 利开展，得满 分；否则，每 出现1项工作 未按计划开 展，扣0.1 分。 17.5 设备使用人 员满意度 17.5 85% 100% 17.5 设备使用满 意度调查报 告/表 影响力目标 10 2.5 长效管理制 度健全性 2.5 健全 健全 2.5 为保障项目 实施，建立长 效管理制度， 则得满分，否 则不得分。 2.5 人员到位率 2.5 100% 100% 2.5 1.人员保障充 分、合理则得 满分；2.保障 不充分但未 对项目结果 造成实质性 影响，得50% 权重分；3. 保障不充分 且影响项目 或者保障明 显超出必要 范围，则不得 分。 6 2.5 沟通协调机 制健全性 2.5 健全 健全 2.5 沟通协调机 制健全有效， 则得满分，否 则不得分。 2.5 配套设施完 备性 2.5 完备 完备 2.5 配套设施完 备，则得满 分，否则不得 分。 0 0 总计 100 99.86 评价等级 0 优秀 1 一、项目概况 1、聘请专业技术服务公司提供信息安全及IT 设备运维服务，保 障我院办公网络、办公设备正常、安全运行。 2、聘请专业技术服务公司提供有效的考试管理信息化手段，实 现考试信息共享化、考试管理网络化、考试服务信息化、考试手段电 子化。 二、资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中 央 级 省 级 市级 区县 转移 小 计 单位自 有 银行 贷款 等 社会 资本 预算安排 (1) 1039000 1039000 1039000 0 项目实际 投入 (2) 1035000 1035000 1035000 0 资金到位 (3) 1039000 1039000 1039000 0 实际支出 (4) 1035000 1035000 1035000 0 资金结余(5)=(3)-(4) 4000 4000 0 0 4000 0 0 0 0 0 预算执行 率(%) (6)=(4)/(1) 99.62 99.62 0 0 99.62 0 0 0 0 0 资金到位 率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实际 支出率 (%) (8)=(4)/(3) 99.62 99.62 0 0 99.62 0 0 0 0 0 2. 资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用 数 合计 财政资金支出数 其他资金支出 数 合计 1035000 1035000 0 0 考试管理信息化技术服 448000 448000 深圳市考试院 信息化建设和运行项目绩效情况自评表 2 务项目 信息安全及IT设备运维 服务项目 587000 587000 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 2.27 项目预算金 额 2.27 103.90万元103.90 万元 2.27 实际下达预 算指标未超 预算金额，得 满分，否则， 不得分 6.81 预算编制合 理性 2.27 合理 合理 2.27 预算编制符 合财政部门 相关规定，则 得满分，发现 一处不合理， 扣0.5 分，扣 完为止。 预算资金到 位情况 2.27 足额到位 足额到位 2.27 预算资金足 额到位，则得 满分；未足额 到位，则不得 分。 预算执行率 2.27 100% 99.62% 2.26 得分=业绩 值/ 目标值* 权重 6.81 财务管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制 度健全，则得 满分，存在一 处缺失扣0.5 分，扣完为 止。 财务监控有 效性 2.27 有效 有效 2.27 财务监控有 效，则得满 3 分，存在一处 监控不到位 的情形扣0.5 分，扣完为 止。 资金使用规 范性 2.27 合规 合规 2.27 项目资金使 用合规，则得 满分，存在一 处资金使用 不合规情况， 扣0.5 分，扣 完为止。 9.11 项目管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 建立了完善 的项目管理 制度，则得满 分，存在一项 缺失扣0.5 分，扣完为 止。 政府采购规 范性 2.27 合规 合规 2.27 政府采购流 程规范，则得 满分，存在一 处不规范情 形扣0.5 分， 扣完为止。 合同管理完 备性 2.27 完备 完备 2.27 建立了合同 管理相关办 法，合同管理 完备，则得满 分，未建立合 同管理办法， 或存在一项 合同缺失等 情形，扣0.5 分，扣完为 止。 项目质量可 控性 2.3 可控 可控 2.3 1.能提供相关 资料证实有 定期对项目 实施及进行 监控管理，得 50%权重分； 4 2.定期归集相 关监控数据、 资料，得50% 权重分。 0 产出目标 25 10 互联网网站 信息系统漏 洞扫描服务 次数 5 12 12 5.0 服务次数达 到目标值，得 满分；否则按 比例扣减。 考试管理信 息化技术服 务团队驻场 人员 5 3 3 5.0 人员数达到 目标值，得满 分；否则，按 比例扣减。 5 系统故障排 除率 5 100% 100% 5.0 超目标业绩 值(1.0)时，得 满分；不超目 标业绩值 (1.0)时，以目 标业绩值为 满分，每降低 1%扣除权重 分的5.0% 10 核心机房设 备故障响应 时间 5 5 5 5.0 响应时间在 规定时限内， 得满分；每存 在一次故障 响应超时，扣 0.1 分。 发生重大故 障解决时间 5 2 2 5.0 重大故障解 决时间在目 标值内，得满 分；每出现一 次超时限处 理，扣0.5 分。 效果目标 25 12.5 保障考试安 12.5 正常 正常 12.5 各项考试正 5 全正常进行 常进行，得满 分；非客观原 因，每出现1 次考试未能 如期开展，扣 0.5 分。 12.5 内部使用人 员满意度 12.5 85 97.37% 12.17 得分=业绩 值*权重 影响力目标 25 6.25 长效管理制 度健全性 6.25 健全 健全 6.25 为保障项目 实施，建立长 效管理制度， 则得满分，否 则不得分。 6.25 人员到位率 6.25 100% 100% 6.25 1.人员保障充 分、合理则得 满分；2.保障 不充分但未 对项目结果 造成实质性 影响，得50% 权重分；3. 保障不充分 且影响项目 或者保障明 显超出必要 范围，则不得 分。 6.25 沟通协调机 制健全性 6.25 健全 健全 6.25 沟通协调机 制健全有效， 则得满分，否 则不得分。 6.25 配套设施完 备性 6.25 完备 完备 6.25 配套设施完 备，则得满 分，否则不得 分。 6 0 0 总计 100 99.66 评价等级 0 优秀 43 附件2：各项目支出绩效评价报告 促进就业管理项目支出绩效自评价报告 1 2020 年05 月 项目名称：促进就业管理 项目单位：深圳市人力资源和社会保障局本级 主管部门：深圳市人力资源和社会保障局 2 一、项目的基本情况....................................................................................................................... 3 （一）项目概况..........................................................................................................................3 （二）资金安排和使用情况......................................................................................................3 （三）项目绩效目标..................................................................................................................4 二、项目绩效情况分析................................................................................................................... 4 （一）绩效目标完成的指标......................................................................................................4 （二）没有完成绩效目标的指标..............................................................................................4 （三）未完成绩效目标指标原因解释......................................................................................4 三、改进建议....................................................................................................................................4 （一）制度层面..........................................................................................................................4 （二）操作层面..........................................................................................................................5 （三）对绩效目标调整的建议..................................................................................................5 （四）其它..................................................................................................................................5 附表1.项目自评价评分表............................................................................................................... 5 3 一、项目的基本情况 （一）项目概况 组织实施劳动者平等就业、就业援助和特殊群体就业政策；制订 并组织实施新形势下促进就业、创业带动就业政策；健全公共就业服 务体系。 （二）资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中 央 级 省 级 市级 区 县 转 移 小 计 单位 自有 银行 贷款 等 社会 资本 预算安 排 (1) 710864.10 710864.10 710864.10 0 项目实 际投入 (2) 710864.10 710864.10 710864.10 0 资金到 位 (3) 710864.10 710864.10 710864.10 0 实际支 出 (4) 710864.10 710864.10 710864.10 0 资金结 余 (5)=(3)-(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算执 行率(%) (6)=(4)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金到 位率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实 际支出 率(%) (8)=(4)/(3) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 2. 资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用 数 合计 财政资金支出数 其他资金支出 数 合计 710864.10 710864.10 0 0 促进就业工作经费 710864.10 710864.10 4 （三）项目绩效目标 1. 项目总目标 组织召开全市就业形势分析总结会，完成与就业、创业和失业工 作有关的课题研究。 2. 项目年度绩效目标 组织召开全市就业形势分析总结会，完成一项与就业、创业和失 业工作有关的课题研究并形成报告，为制定相关政策提供决策参考。 二、项目绩效情况分析 综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采 集及分析，最终评分结果：促进就业管理项目绩效自评价结果为:总 得分100.00 分，属于"优秀"。 （一）绩效目标完成的指标 项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；预算执行 率；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目 管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控 性；调研就业创业目的地数；就业创业研究课题验收合格率；就业、 创业和失业政策宣传活动完成率；就业形势分析会议举办及时性；就 业和创业研究成果转化率；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通 协调机制健全性；配套设施完备性； （二）没有完成绩效目标的指标 （三）未完成绩效目标指标原因解释 三、改进建议 （一）制度层面 1. 对完善预算管理机制的建议 无 5 2. 对完善制度保障的建议 无 （二）操作层面 1. 对调整预算资金安排的建议 无 2. 对项目管理及实施的建议 无 （三）对绩效目标调整的建议 无 （四）其它 无 附表1.项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 2.27 项目预算金 额 2.2771.09 万元71.09 万元 2.27 实际投入成 本不超过计 划投入成本， 则得满分，否 则不得分。 6.81 预算编制合 理性 2.27 合理 合理 2.27 预算编制合 理，则得满 分，发现一处 不合理，扣 0.5 分，扣完 为止。 预算资金到 位情况 2.27足额到位 足额到位 2.27 预算资金足 额到位，则得 6 满分；未足额 到位，则不得 分。 预算执行率 2.27 100% 100% 2.27 得分=（项目 实际投入金 额/项目预算 金额）*指标 权重，若项目 实际投入金 额超过项目 预算金额，则 不得分。 6.81 财务管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制 度健全，则得 满分，存在一 处缺失扣0.5 分，扣完为 止。 财务监控有 效性 2.27 有效 有效 2.27 财务监控有 效，则得满 分，存在一处 监控不到位 的情形扣0.5 分，扣完为 止。 资金使用规 范性 2.27 合规 合规 2.27 资金使用合 规，则得满 分，存在一处 不合规情况 扣0.5 分，扣 完为止。 9.11 项目管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 项目管理制 度健全，则得 满分，存在一 项缺失扣0.5 分，扣完为 止。 政府采购规 范性 2.27 合规 合规 2.27 采购流程规 范，则得满 分，存在一处 不规范情形 7 扣0.5 分，扣 完为止。 合同管理完 备性 2.27 完备 完备 2.27 合同管理健 全规范，则得 满分，存在一 处不规范情 形扣0.5 分， 扣完为止。 项目质量可 控性 2.3 可控 可控 2.3 项目质量可 控，则得满 分，存在一处 不可控扣0.5 分，扣完为 止。 0 产出目标 25 6.25 调研就业创 业目的地数 6.25 3 个 3 个 6.25 得分=（业绩 值/目标值）* 权重 12.5 就业创业研 究课题验收 合格率 6.25 100% 100% 6.25 就业创业研 究课题验收 合格率达标， 则得满分，否 则，酌情扣 分。 就业、创业和 失业政策宣 传活动完成 率 6.25 100% 100% 6.25 就业、创业和 失业政策宣 传活动完成 率达标，则得 满分，否则， 酌情扣分。 6.25 就业形势分 析会议举办 及时性 6.25第三季度， 第四季度 第三季度 6.25 就业形势分 析会议按时 举办，则得满 分，否则，酌 情扣分。 效果目标 25 25 8 就业和创业 研究成果转 化率 25 100% 100% 25.0 就业和创业 研究成果转 化率达标，则 得满分，否 则，酌情扣 分。 影响力目标 25 6.25 长效管理制 度健全性 6.25 健全 健全 6.25 为保障项目 实施，建立长 效管理制度， 则得满分，否 则不得分。 6.25 人员到位率 6.25 100% 100% 6.25 1. 人员保障 充分、合理则 得满分；2. 保障不充分 但未对项目 结果造成实 质性影响，得 50%权重分； 3. 保障不充 分且影响项 目或者保障 明显超出必 要范围，则不 得分。 6.25 沟通协调机 制健全性 6.25 健全 健全 6.25 沟通协调机 制健全有效， 则得满分，否 则不得分。 6.25 配套设施完 备性 6.25 完备 完备 6.25 配套设施完 备，则得满 分，否则不得 分。 0 0 总计 100 100.00 9 评价等级 0 优秀 1 2020 年05 月 项目名称：工资管理 项目单位：深圳市人力资源和社会保障局本级 主管部门：深圳市人力资源和社会保障局 工资管理项目支出绩效自评价报告 2 一、项目的基本情况....................................................................................................................... 3 （一）项目概况..........................................................................................................................3 （二）资金安排和使用情况......................................................................................................3 （三）项目绩效目标..................................................................................................................4 二、项目绩效情况分析................................................................................................................... 4 （一）绩效目标完成的指标......................................................................................................4 （二）没有完成绩效目标的指标..............................................................................................5 （三）未完成绩效目标指标原因解释......................................................................................5 三、改进建议....................................................................................................................................5 （一）制度层面..........................................................................................................................5 （二）操作层面..........................................................................................................................5 （三）对绩效目标调整的建议..................................................................................................5 （四）其它..................................................................................................................................5 附表1.项目自评价评分表............................................................................................................... 5 3 一、项目的基本情况 （一）项目概况 《深圳市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制 规定》（深办发[2019]34 号）规定我处职责为：贯彻执行国家、省事 业单位和机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休政策。拟订全市 事业单位工资福利政策并组织实施。承担市直事业单位绩效工资总量 管理工作。承担市直事业单位工资核算及统发工作。承担市直事业单 位工作人员和机关工勤人员工龄核定工作。统筹指导全市事业单位工 作人员和机关工勤人员退休（退职）工作。 （二）资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合 计 财政资金 其他资金 小计 中 央 级 省 级 市级 区 县 转 移 小 计 单位 自有 银行 贷款 等 社会 资本 预算安 排 (1) 120000 120000 120000 0 项目实 际投入 (2) 117629.85 117629.85 117629.85 0 资金到 位 (3) 120000 120000 120000 0 实际支 出 (4) 117629.85 117629.85 117629.85 0 资金结 余 (5)=(3)-(4) 2370.15 2370.15 0 0 2370.15 0 0 0 0 0 预算执 行率(%) (6)=(4)/(1) 98.02 98.02 0 0 98.02 0 0 0 0 0 资金到 位率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实 际支出 率(%) (8)=(4)/(3) 98.02 98.02 0 0 98.02 0 0 0 0 0 4 2. 资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用 数 合计 财政资金支出数 其他资金支出 数 合计 117629.85 117629.85 0 0 工资管理及福利改革 117629.85 117629.85 （三）项目绩效目标 1. 项目总目标 组织事业单位工资干部培训，提高工资干部的政策水平和业务能 力。 2. 项目年度绩效目标 项目年度计划投入120,000 元，组织事业单位工资干部培训一场， 提高其政策水平和业务能力。 二、项目绩效情况分析 综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采 集及分析，最终评分结果：工资管理项目绩效自评价结果为:总得分 99.96 分，属于"优秀"。 （一）绩效目标完成的指标 项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理 制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全 性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；事业单位 工资福利业务培训人数；事业单位工资福利政策及业务培训覆盖率； 事业单位工资福利业务培训及时性；工资政策培训人员满意度；长效 管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备 性； 5 （二）没有完成绩效目标的指标 预算执行率； （三）未完成绩效目标指标原因解释 三、改进建议 （一）制度层面 1. 对完善预算管理机制的建议 无 2. 对完善制度保障的建议 无 （二）操作层面 1. 对调整预算资金安排的建议 无 2. 对项目管理及实施的建议 无 （三）对绩效目标调整的建议 无 （四）其它 无 附表1.项目自评价评分表 附表1.项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 2.27 项目预算金 2.27 12 万 12 万 2.27 实际投入成 6 额 元 元 本不超过计 划投入成本， 则得满分，否 则不得分。 6.81 预算编制合 理性 2.27 合理 合理 2.27 预算编制合 理，则得满 分，发现一处 不合理，扣 0.5 分，扣完 为止。 预算资金到 位情况 2.27 足额到位 足额到位 2.27 预算资金足 额到位，则得 满分；未足额 到位，则不得 分。 预算执行率 2.27 100% 98.02% 2.23 得分 = 项目 实际投入金 额/项目预算 金额*指标权 重，若项目实 际投入金额 超过项目预 算金额，则不 得分。 6.81 财务管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制 度健全，则得 满分，存在一 处缺失扣0.5 分，扣完为 止。 财务监控有 效性 2.27 有效 有效 2.27 财务监控有 效，则得满 分，存在一处 监控不到位 的情形扣0.5 分，扣完为 止。 资金使用规 范性 2.27 合规 合规 2.27 资金使用合 规，则得满 分，存在一处 不合规情况 7 扣0.5 分，扣 完为止。 9.11 项目管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 项目管理制 度健全，则得 满分，存在一 项缺失扣0.5 分，扣完为 止。 政府采购规 范性 2.27 合规 合规 2.27 采购流程规 范，则得满 分，存在一处 不规范情形 扣0.5 分，扣 完为止。 合同管理完 备性 2.27 完备 完备 2.27 合同管理健 全规范，则得 满分，存在一 处不规范情 形扣0.5 分， 扣完为止。 项目质量可 控性 2.3 可控 可控 2.3 项目质量可 控，则得满 分，存在一处 不可控扣0.5 分，扣完为 止。 0 产出目标 25 8.33 事业单位工 资福利业务 培训人数 8.33 ≥240 人 250 人 8.33 实际参与事 业单位工资 福利业务培 训人数达标， 则得满分，否 则，按比例扣 减 8.33 事业单位工 资福利政策 及业务培训 覆盖率 8.33 90% 100% 8.33 事业单位工 资福利政策 及业务培训 覆盖率达标， 8 则得满分，否 则，按比例扣 减 8.34 事业单位工 资福利业务 培训及时性 8.34 9 月 9 月 8.34 事业单位工 资福利业务 按时培训，则 得满分，否 则，酌情扣分 效果目标 25 25 工资政策培 训人员满意 度 25 90% 100% 25.0 提供满意度 调查结果，得 分=满意度* 权重；若无 法提供则根 据项目实施 过程中是否 有投诉进行 评价，若无投 诉情况则根 据实际权衡 取80%-100% 指标权重分， 出现一例有 效投诉扣2 分，扣完为 止。 影响力目标 25 6.25 0.0 长效管理制 度健全性 6.25 健全 健全 6.25 为保障项目 实施，建立长 效管理制度， 则得满分，否 则不得分。 6.25 人员到位率 6.25 100% 100% 6.25 1. 人员保障 充分、合理则 得满分；2. 保障不充分 但未对项目 结果造成实 9 质性影响，得 50%权重分； 3. 保障不充 分且影响项 目或者保障 明显超出必 要范围，则不 得分。 6.25 沟通协调机 制健全性 6.25 健全 健全 6.25 沟通协调机 制健全有效， 则得满分，否 则不得分。 6.25 配套设施完 备性 6.25 完备 完备 6.25 配套设施完 备，则得满 分，否则不得 分。 0 0 总计 100 99.96 评价等级 0 优秀 1 2020 年05 月 项目名称：劳动关系协调管理 项目单位：深圳市人力资源和社会保障局本级 主管部门：深圳市人力资源和社会保障局 劳动关系协调管理项目支出绩效自评价报告 2 一、项目的基本情况....................................................................................................................... 3 （一）项目概况..........................................................................................................................3 （二）资金安排和使用情况......................................................................................................3 （三）项目绩效目标..................................................................................................................4 二、项目绩效情况分析................................................................................................................... 5 （一）绩效目标完成的指标......................................................................................................5 （二）没有完成绩效目标的指标..............................................................................................6 （三）未完成绩效目标指标原因解释......................................................................................6 三、改进建议....................................................................................................................................6 （一）制度层面..........................................................................................................................6 （二）操作层面..........................................................................................................................6 （三）对绩效目标调整的建议..................................................................................................7 （四）其它..................................................................................................................................7 附表1.项目自评价评分表............................................................................................................... 7 3 一、项目的基本情况 （一）项目概况 依据《工伤保险条例》、《广东省工伤保险条例》、国家《工伤 职工劳动能力鉴定管理办法》、《深圳市职工劳动能力鉴定办法》及 国家、省、市相关法规规章，依法组织、管理、监督因工和非因工劳 动能力鉴定工作。组织实施劳动关系规范政策；制定工资指导线、指 导价位和最低标准；管理市欠薪保障基金；监督执行企业职工工时、 工休制度和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；指导建立三方协商 机制和集体协商制度。处理本局职责范围内的来信、来电、来访；协 调处理信访维稳工作；承担信访统计分析。2019 年度深圳市劳动监 察支队为组织开展专项执法检查活动、劳动监察业务建设、劳资纠纷 群体性事件和突发性事件维稳应急处置等。 （二）资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中 央 级 省 级 市级 区 县 转 移 小 计 单位 自有 银行 贷款 等 社会 资本 预算安 排 (1) 44102519.12 44102519.12 44102519.12 0 项目实 际投入 (2) 43175720.23 43175720.23 43175720.23 0 资金到 位 (3) 44102519.12 44102519.12 44102519.12 0 实际支 出 (4) 43175720.23 43175720.23 43175720.23 0 资金结 余 (5)=(3)-(4) 926798.89 926798.89 0 0 926798.89 0 0 0 0 0 预算执 行率 (%) (6)=(4)/(1) 97.90 97.90 0 0 97.90 0 0 0 0 0 资金到 位率 (7)=(3)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 4 (%) 资金实 际支出 率(%) (8)=(4)/(3) 97.90 97.90 0 0 97.90 0 0 0 0 0 2. 资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用 数 合计 财政资金支出数 其他资金支出 数 合计 43175720.23 43175720.23 0 0 劳动关系管理工作经费1466678.99 1466678.99 欠薪保障基金 31000000 31000000 劳动争议调解员培训项 目(新增） 2970280.38 2970280.38 部企业薪酬调查和工资 指导价位项目（新增） 1200500 1200500 劳动监察执法专项经费 439194 439194 “网上信访”购买服务 经费 898336 898336 人力资源保障局知识库 维护管理（新增） 176400 176400 信访工作经费 346464 346464 劳动能力鉴定委员会办 公室工作经费 1228773.60 1228773.60 劳动能力鉴定协议工作 经费 3449093.26 3449093.26 （三）项目绩效目标 1. 项目总目标 依据国家、省、市相关法规规章，依法组织、管理、监督因工和 非因工劳动能力鉴定工作。组织实施劳动关系规范政策；制定工资指 导线、指导价位和最低标准；管理市欠薪保障基金；监督执行企业职 工工时、工休制度和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；指导建立 三方协商机制和集体协商制度。监督、指导、协调全市劳动和社会保 障执法工作，调查处理涉及人力资源社会保障的重大突发应急事件和 5 群体性事件，组织开展全市性专项执法工作，协调跨区域执法，负责 执法人员定期执法资格培训。 2. 项目年度绩效目标 劳动能力鉴定： 完成25000 人次的劳动能力鉴定； 劳动关系管理： 组织实施2019 年度专业性劳动争议调解员培训考核，拟培训 2200 人；完成薪酬调查并制定发布深圳市人力资源市场工资指导价 位； 信访管理工作： 办理“网上信访”和群众来信上访业务，人力资源保障局知识库 维护管理。 劳动监察执法： 加大对各区劳动监察机构的指导督促力度，按照部、省的统一部 署组织开展各类专项执法活动，规范全市劳动保障监察执法工作，切 实维护劳动者合法权益。 二、项目绩效情况分析 综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采 集及分析，最终评分结果：劳动关系协调管理项目绩效自评价结果为: 总得分99.45 分，属于"优秀"。 （一）绩效目标完成的指标 项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理 制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全 性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；劳动能力 鉴定人数；劳动能力鉴定种类；劳动关系业务评估报告数；薪酬调查 企业数；网上信访件（含来信）办理数；法律免费服务窗口接待量； 6 开展专项执法活动；举办劳动监察业务培训；劳动能力鉴定更改率； 最低工资标准评估项目验收通过情况；薪酬调查项目验收通过情况； 劳动争议调解员培训考核通过率；信访件告知及回复率；信访件办结 率；劳动监察案件结案率；保证9 个区及1 个新区的欠薪保障准备金； 劳动能力鉴定培训会的及时性；劳务派遣用工情况报告完成及时性； 薪酬调查项目完成及时性；信访事项办结时限；整理机器人新知识库 内容及时性；业务培训及时性；欠薪保障准备金拨付至各区人力资源 部门及时性；劳动能力鉴定档案材料完整率；工资指导价位宣传阅读 量；有责投诉处理率；及时妥善处置劳资纠纷群体事件；被拖欠工资 申请人的合法权益；参加疑难问题研讨会人员满意度；参加薪酬培训 人员满意度；被培训人员满意度；长效管理制度健全性；人员到位率； 沟通协调机制健全性；配套设施完备性； （二）没有完成绩效目标的指标 预算执行率；劳动能力鉴定窗口服务满意度； （三）未完成绩效目标指标原因解释 劳动能力鉴定未开展满意度调查，但总体情况良好。 三、改进建议 （一）制度层面 1. 对完善预算管理机制的建议 无 2. 对完善制度保障的建议 无 （二）操作层面 1. 对调整预算资金安排的建议 无 7 2. 对项目管理及实施的建议 无 （三）对绩效目标调整的建议 提高绩效目标与项目实际及预算的匹配性，避免绩效目标设置 过高或过低。 （四）其它 无 附表1.项目自评价评分表 附表1.项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 2.27 项目预算金 额 2.27 4410.25 万4410.25 万 2.27 实际投入成 本不超过计 划投入成本， 则得满分，否 则不得分。 6.81 预算编制合 理性 2.27 合理 合理 2.27 预算编制合 理，则得满 分，发现一处 不合理，扣 0.5 分，扣完 为止。 预算资金到 位情况 2.27 足额到位 足额到位 2.27 预算资金足 额到位，则得 满分；未足额 到位，则不得 分。 预算执行率 2.27 100% 97.90% 2.22 得分=项目 实际投入金 额/项目预算 金额*指标权 重，若项目实 8 际投入金额 超过项目预 算金额，则不 得分。 6.81 财务管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制 度健全，则得 满分，存在一 处缺失扣0.5 分，扣完为 止。 财务监控有 效性 2.27 有效 有效 2.27 财务监控有 效，则得满 分，存在一处 监控不到位 的情形扣0.5 分，扣完为 止。 资金使用规 范性 2.27 合规 合规 2.27 资金使用合 规，则得满 分，存在一处 不合规情况 扣0.5 分，扣 完为止。 9.11 项目管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 项目管理制 度健全，则得 满分，存在一 项缺失扣0.5 分，扣完为 止。 政府采购规 范性 2.27 合规 合规 2.27 采购流程规 范，则得满 分，存在一处 不规范情形 扣0.5 分，扣 完为止。 合同管理完 备性 2.27 完备 完备 2.27 合同管理健 全规范，则得 满分，存在一 处不规范情 形扣0.5 分， 扣完为止。 9 项目质量可 控性 2.3 可控 可控 2.3 项目质量可 控，则得满 分，否则，酌 情扣减。 0 产出目标 25 8.72 劳动能力鉴 定人数 1.09 ≥25000 人 次 27463 人次 1.09 实际劳动能 力鉴定人数 达标，则得满 分，否则，每 少1%，扣0.1 分。 劳动能力鉴 定种类 1.09 =17 类 17 类 1.09 劳动能力鉴 定种类达标， 则得满分，否 则，按比例扣 减。 劳动关系业 务评估报告 数 1.09 =2 份 2 份 1.09 完成劳动关 系业务评估 报告数达标， 则得满分，否 则，酌情扣 分。 薪酬调查企 业数 1.09 ≥2060 家 2252 家 1.09 薪酬调查企 业数达标，则 得满分，否 则，每少1%， 扣0.1 分。 网上信访件 （含来信）办 理数 1.09 ≥8000 件 12240 件 1.09 网上信访件 （含来信）办 理数达标，则 得满分，否 则，每少1%， 扣0.1 分。 法律免费服 务窗口接待 量 1.09 ≥1200 人次1236 人次 1.09 法律免费服 务窗口接待 量达标，则得 满分，否则， 每少1%，扣 0.1 分。 开展专项执 法活动 1.09 =5 次 5 次 1.09 实际开展专 项执法活动 10 次数大于目 标开展专项 执法活动次 数，则得满 分，否则，酌 情扣分。 举办劳动监 察业务培训 1.09 =3 次 3 次 1.09 举办劳动监 察业务培训 次数达标，则 得满分，否 则，按比例扣 减。 8.72 劳动能力鉴 定更改率 1.09 ≤5% 0.2% 1.09 劳动能力鉴 定更改率达 标，则得满 分，否则，酌 情扣分。 最低工资标 准评估项目 验收通过情 况 1.09 通过 通过 1.09 最低工资标 准评估项目 验收通过则 得满分，否 则，酌情扣 分。 薪酬调查项 目验收通过 情况 1.09 通过 通过 1.09 薪酬调查项 目验收通过 则得满分，否 则，酌情扣 分。 劳动争议调 解员培训考 核通过率 1.09 ≥90% 96.18% 1.09 劳动争议调 解员培训考 核达标了，则 得满分，否 则，按比例扣 减。 信访件告知 及回复率 1.09 =100% 100% 1.09 实际信访件 告知及回复 率达标，则得 满分，否则， 酌情扣分。 信访件办结 率 1.09 ≥95% 100% 1.09 信访件办结 率达标，则得 满分，否则， 11 按比例扣减。 劳动监察案 件结案率 1.09 ≥96% 112.2% 1.09 劳动监察案 件结案率达 标，则得满 分，否则，按 比例扣减。 保证9 个区 及1 个新区 的欠薪保障 准备金 1.09 充足 充足 1.09 保证9 个区 及1 个新区 的欠薪保障 准备金充足 则得满分，否 则，酌情扣 分。 7.56 劳动能力鉴 定培训会的 及时性 1.09 11 月份 11 月份 1.09 劳动能力鉴 定培训会按 时开展，则得 满分，否则， 酌情扣分。 劳务派遣用 工情况报告 完成及时性 1.09 9 月份 9 月份 1.09 实际劳务派 遣用工情况 报告按时完 成，则得满 分，否则，酌 情扣分。 薪酬调查项 目完成及时 性 1.09 6 个月 6 个月 1.09 薪酬调查项 目及时完成， 则得满分，否 则，酌情扣 分。 信访事项办 结时限 1.09 90 工作日 90 个工作日 内 1.09 信访事项按 时办结，则得 满分，否则， 酌情扣分。 整理机器人 新知识库内 容及时性 1.09 5 个工作日1-5 个工作 日 1.09 及时整理机 器人新知识 库内容，则得 满分，否则， 酌情扣分。 业务培训及 时性 1.09 6、9、12 月 份 6、8、11 月 份 1.09 业务培训按 时召开则得 满分，否则， 酌情扣分。 12 欠薪保障准 备金拨付至 各区人力资 源部门及时 性 1.02 及时 及时 1.02 欠薪保障准 备金按时拨 付至各区人 力资源部门， 则得满分，否 则酌情扣分。 效果目标 25 12.5 劳动能力鉴 定档案材料 完整率 2.5 =100% 100% 2.5 劳动能力鉴 定档案材料 完整，则得满 分，否则酌情 扣分。 工资指导价 位宣传阅读 量 2.5 ≥10000 人 次 ≥10000 人 次 2.5 工资指导价 位宣传阅读 量达标，则得 满分，否则酌 情扣分。 有责投诉处 理率 2.5 ≥98% 100% 2.5 有责投诉处 理率达标，则 得满分，否则 酌情扣分。 及时妥善处 置劳资纠纷 群体事件 2.5 =100% 100% 2.5 及时妥善处 置劳资纠纷 群体事件，则 得满分，否 则，酌情扣 分。 被拖欠工资 申请人的合 法权益 2.5 有效保障 有效保障 2.5 有效保障被 拖欠工资申 请人的合法 权益，则得满 分，否则酌情 扣分。 12.5 劳动能力鉴 定窗口服务 满意度 3.5 ≥90% 90% 3.0 满意度达标， 得满分；否 则，按比例扣 减。若未开展 满意度调查， 且无投诉，则 酌情给分。 13 参加疑难问 题研讨会人 员满意度 3 ≥90% 95% 3.0 满意度达标， 得满分；否 则，按比例扣 减。 参加薪酬培 训人员满意 度 3 ≥90% 90% 3.0 满意度达标， 得满分；否 则，按比例扣 减。 被培训人员 满意度 3 ≥95% 100% 3.0 满意度达标， 得满分；否 则，按比例扣 减。 影响力目标 25 6.25 长效管理制 度健全性 6.25 健全 健全 6.25 为保障项目 实施，建立长 效管理制度， 则得满分，否 则不得分。 6.25 人员到位率 6.25 100% 100% 6.25 1. 人员保障 充分、合理则 得满分；2. 保障不充分 但未对项目 结果造成实 质性影响，得 50%权重分； 3. 保障不充 分且影响项 目或者保障 明显超出必 要范围，则不 得分。 6.25 沟通协调机 制健全性 6.25 健全 健全 6.25 沟通协调机 制健全有效， 则得满分，否 则不得分。 6.25 配套设施完 备性 6.25 完备 完备 6.25 配套设施完 备，则得满 14 分，否则不得 分。 0 0 总计 100 99.45 评价等级 0 优秀 1 2020 年05 月 项目名称：基金监督管理 项目单位：深圳市人力资源和社会保障局本级 主管部门：深圳市人力资源和社会保障局 基金监督管理项目支出绩效自评价报告 2 一、项目的基本情况....................................................................................................................... 3 （一）项目概况..........................................................................................................................3 （二）资金安排和使用情况......................................................................................................3 （三）项目绩效目标..................................................................................................................4 二、项目绩效情况分析................................................................................................................... 4 （一）绩效目标完成的指标......................................................................................................4 （二）没有完成绩效目标的指标..............................................................................................4 （三）未完成绩效目标指标原因解释......................................................................................4 三、改进建议....................................................................................................................................5 （一）制度层面..........................................................................................................................5 （二）操作层面..........................................................................................................................5 （三）对绩效目标调整的建议..................................................................................................5 （四）其它..................................................................................................................................5 附表1.项目自评价评分表............................................................................................................... 5 3 一、项目的基本情况 （一）项目概况 根据监督处年初预定工作任务，认真开展人大监督、行政监督和 社会监督。具体将聘请第三方开展对社保基金和专项资金以及经费的 自主审计和上级主管部门要求的检查；开展业务工作调研；社会兼职 监督员队伍的培训；社保基金的预决算审核。 （二）资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合 计 财政资金 其他资金 小计中央 级 省级市级区县 转移 小计单位自 有 银行 贷款 等 社会 资本 预算安排 (1) 453570 453570 453570 0 项目实际 投入 (2) 429300 429300 429300 0 资金到位 (3) 453570 453570 453570 0 实际支出 (4) 429300 429300 429300 0 资金结余(5)=(3)-(4) 24270 24270 0 0 24270 0 0 0 0 0 预算执行 率(%) (6)=(4)/(1) 94.65 94.65 0 0 94.65 0 0 0 0 0 资金到位 率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实际 支出率 (%) (8)=(4)/(3) 94.65 94.65 0 0 94.65 0 0 0 0 0 2. 资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用 数 合计 财政资金支出数 其他资金支出 数 合计 429300 429300 0 0 基金监督管理工作经费 429300 429300 4 （三）项目绩效目标 1. 项目总目标 积极开展社保基金和财政资金的审计监督相关工作，切实维护好 社保基金和财政资金的安全完整。 2. 项目年度绩效目标 按照年初工作计划和工作经费预算标准，组织对兼职监督员进行 培训，增强兼职监督员业务能力。自行组织基金监督内部检查，同时 按照省要求开展检查事项。 二、项目绩效情况分析 综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采 集及分析，最终评分结果：基金监督管理项目绩效自评价结果为:总 得分93.63 分，属于"优秀"。 （一）绩效目标完成的指标 项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理 制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全 性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；组织内审 项目次数；内审业务操作的合规性；省级专项检查完成及时性；对被 审计部门整改落实督促率；第三方服务工作满意度；长效管理制度健 全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性； （二）没有完成绩效目标的指标 预算执行率；兼职监督员培训人数； （三）未完成绩效目标指标原因解释 基金监督管理工作经费项目，原计划于10 月份开展。而实际工 作计划出现变动，于11 月初制定工作方案，12 月过会审议通过，截 止2019 年12 月31 日，兼职监督员培训工作尚未开展，社会监督员 5 尚在选聘中。 三、改进建议 （一）制度层面 1. 对完善预算管理机制的建议 无 2. 对完善制度保障的建议 无 （二）操作层面 1. 对调整预算资金安排的建议 无 2. 对项目管理及实施的建议 结合项目工作计划，加强项目跟踪监控，严格项目执行。 （三）对绩效目标调整的建议 无 （四）其它 无 附表1.项目自评价评分表 附表1.项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 2.27 项目预算金 额 2.27 45.36 万 45.36 万 2.27 实际投入成 本不超过计 划投入成本， 则得满分，否 则不得分。 6 6.81 预算编制合 理性 2.27 合理 合理 2.27 预算编制合 理，则得满 分，发现一处 不合理，扣 0.5 分，扣完 为止。 预算资金到 位情况 2.27 足额到位 足额到位 2.27 预算资金足 额到位，则得 满分；未足额 到位，则不得 分。 预算执行率 2.27 100% 94.65% 2.15 得分 = 项目 实际投入金 额/项目预算 金额*指标权 重，若项目实 际投入金额 超过项目预 算金额，则不 得分。 6.81 财务管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制 度健全，则得 满分，存在一 处缺失扣0.5 分，扣完为 止。 财务监控有 效性 2.27 有效 有效 2.27 财务监控有 效，则得满 分，存在一处 监控不到位 的情形扣0.5 分，扣完为 止。 资金使用规 范性 2.27 合规 合规 2.27 资金使用合 规，则得满 分，存在一处 不合规情况 扣0.5 分，扣 完为止。 9.11 7 项目管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 项目管理制 度健全，则得 满分，存在一 项缺失扣0.5 分，扣完为 止。 政府采购规 范性 2.27 合规 合规 2.27 采购流程规 范，则得满 分，存在一处 不规范情形 扣0.5 分，扣 完为止。 合同管理完 备性 2.27 完备 完备 2.27 合同管理健 全规范，则得 满分，存在一 处不规范情 形扣0.5 分， 扣完为止。 项目质量可 控性 2.3 可控 可控 2.3 项目质量可 控，则得满 分，存在一处 不可控扣0.5 分，扣完为 止。 0 产出目标 25 12.5 兼职监督员 培训人数 6.25 ≥50 人 未开展 0.0 培训人数达 标，得满分； 否则，按比例 扣减。 组织内审项 目次数 6.25 =3 次 4 次 6.25 组织内审项 目次数达标， 则得满分，否 则，按比例扣 减。 6.25 内审业务操 作的合规性 6.25 100% 100% 6.25 各项内审业 务操作合规， 则得满分，否 则，按比例扣 减。 8 6.25 省级专项检 查完成及时 性 6.2590 工作日 之内 90 工作日 之内 6.25 省级专项检 查在规定时 限内完成，则 得满分，否 则，酌情扣分 效果目标 25 12.5 对被审计部 门整改落实 督促率 12.5 100% 100% 12.5 对被审计部 门整改落实 督促率达标， 则得满分，否 则，酌情扣分 12.5 第三方服务 工作满意度 12.5 ≥95% 95% 12.5 第三方服务 工作满意度 良好，未出现 投诉现象，得 满分；否则， 酌情扣减。 影响力目标 25 6.25 长效管理制 度健全性 6.25 健全 健全 6.25 为保障项目 实施，建立长 效管理制度， 则得满分，否 则不得分。 6.25 人员到位率 6.25 100% 100% 6.25 1. 人员保障 充分、合理则 得满分；2. 保障不充分 但未对项目 结果造成实 质性影响，得 50%权重分； 3. 保障不充 分且影响项 目或者保障 明显超出必 要范围，则不 9 得分。 6.25 沟通协调机 制健全性 6.25 完备 完备 6.25 沟通协调机 制健全有效， 则得满分，否 则不得分。 6.25 配套设施完 备性 6.25 完备 完备 6.25 配套设施完 备，则得满 分，否则不得 分。 0 0 0.0 总计 100 93.63 评价等级 0 优秀 1 2020 年05 月 项目名称：公职人员管理 项目单位：深圳市人力资源和社会保障局本级 主管部门：深圳市人力资源和社会保障局 公职人员管理项目支出绩效自评价报告 2 一、项目的基本情况....................................................................................................................... 3 （一）项目概况..........................................................................................................................3 （二）资金安排和使用情况......................................................................................................3 （三）项目绩效目标..................................................................................................................4 二、项目绩效情况分析................................................................................................................... 4 （一）绩效目标完成的指标......................................................................................................4 （二）没有完成绩效目标的指标..............................................................................................4 （三）未完成绩效目标指标原因解释......................................................................................5 三、改进建议....................................................................................................................................5 （一）制度层面..........................................................................................................................5 （二）操作层面..........................................................................................................................5 （三）对绩效目标调整的建议..................................................................................................5 （四）其它..................................................................................................................................5 附表1.项目自评价评分表............................................................................................................... 5 3 一、项目的基本情况 （一）项目概况 为了保障公职人员管理工作有序开展，提高公职人员的职业能力 和工作水平，组织事业单位管理人员各类培训，加强事业单位工作经 验交流，组织国际人才交流大会事业单位专场招聘等工作 （二）资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合 计 财政资金 其他资金 小计 中 央 级 省 级 市级 区 县 转 移 小 计 单位 自有 银行 贷款 等 社会 资本 预算安 排 (1) 406320 406320 406320 0 项目实 际投入 (2) 398843.99 398843.99 398843.99 0 资金到 位 (3) 406320 406320 406320 0 实际支 出 (4) 398843.99 398843.99 398843.99 0 资金结 余 (5)=(3)-(4) 7476.01 7476.01 0 0 7476.01 0 0 0 0 0 预算执 行率(%) (6)=(4)/(1) 98.16 98.16 0 0 98.16 0 0 0 0 0 资金到 位率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实 际支出 率(%) (8)=(4)/(3) 98.16 98.16 0 0 98.16 0 0 0 0 0 2. 资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用 数 合计 财政资金支出数 其他资金支出 数 合计 398843.99 398843.99 0 0 事业单位人事管理工作 经费 398843.99 398843.99 4 （三）项目绩效目标 1. 项目总目标 开展事业单位工作人员人事工作培训工作，学习借鉴国内其它省 市事业单位管理工作的先进经验，不断提高我市事业单位人事管理的 水平。 2. 项目年度绩效目标 开展事业单位工作人员人事工作培训工作。参加事业单位培训人 员能提高事业单位管理的理论水平和业务实操能力，不断提高我市事 业单位人事管理水平。学习借鉴国内其它省市事业单位管理工作的先 进经验，不断提高我市事业单位人事管理的水平。 二、项目绩效情况分析 综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采 集及分析，最终评分结果：公职人员管理项目绩效自评价结果为:总 得分99.96 分，属于"优秀"。 （一）绩效目标完成的指标 项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理 制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全 性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；事业单位 人事管理业务培训人数；组织事业单位专场招聘参展招聘单位数量； 组织事业单位专场招聘参提供招聘岗位数；赴高校人事管理能力提升 培训；事业单位人事管理业务培训及时性；赴高校人事管理能力提升 培训及时性；赴高校人事管理能力提升培训人员满意度；长效管理制 度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性； （二）没有完成绩效目标的指标 预算执行率； 5 （三）未完成绩效目标指标原因解释 三、改进建议 （一）制度层面 1. 对完善预算管理机制的建议 无 2. 对完善制度保障的建议 无 （二）操作层面 1. 对调整预算资金安排的建议 无 2. 对项目管理及实施的建议 无 （三）对绩效目标调整的建议 无 （四）其它 无 附表1.项目自评价评分表 附表1.项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 2.27 项目预算金 额 2.27 40.63 万元40.63 万元 2.27 实际投入成 本不超过计 划投入成本， 则得满分，否 则不得分。 6 6.81 预算编制合 理性 2.27 合理 合理 2.27 预算编制合 理，则得满 分，发现一处 不合理，扣 0.5 分，扣完 为止。 预算资金到 位情况 2.27 足额到位 足额到位 2.27 预算资金足 额到位，则得 满分；未足额 到位，则不得 分。 预算执行率 2.27 100% 98.16% 2.23 得分=项目实 际支出金额/ 项目预算金 额* 指标权 重，若项目实 际投入金额 超过项目预 算金额，则不 得分。 6.81 财务管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制 度健全，则得 满分，存在一 处缺失扣0.5 分，扣完为 止。 财务监控有 效性 2.27 有效 有效 2.27 财务监控有 效，则得满 分，存在一处 监控不到位 的情形扣0.5 分，扣完为 止。 资金使用规 范性 2.27 合规 合规 2.27 资金使用合 规，则得满 分，存在一处 不合规情况 扣0.5 分，扣 完为止。 9.11 7 项目管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 项目管理制 度健全，则得 满分，存在一 项缺失扣0.5 分，扣完为 止。 政府采购规 范性 2.27 合规 合规 2.27 采购流程规 范，则得满 分，存在一处 不规范情形 扣0.5 分，扣 完为止。 合同管理完 备性 2.27 完备 完备 2.27 合同管理健 全规范，则得 满分，存在一 处不规范情 形扣0.5 分， 扣完为止。 项目质量可 控性 2.3 可控 可控 2.3 项目质量可 控，则得满 分，存在一处 不可控扣0.5 分，扣完为 止。 0 产出目标 25 16.68 事业单位人 事管理业务 培训人数 4.17 ≥100 人 250 人 4.17 事业单位人 事管理业务 培训人数达 标，则得满 分，否则，按 比例扣减。 组织事业单 位专场招聘 参展招聘单 位数量 4.17 ≥50 家 95 家 4.17 组织事业单 位专场招聘 参展招聘单 位达标，则得 满分，否则， 按比例扣减。 组织事业单 位专场招聘 参提供招聘 岗位数 4.17 ≥800 个 904 个 4.17 组织事业单 位专场招聘 参提供招聘 岗位数达标， 8 则得满分，否 则，每少1%， 减0.1 分。 赴高校人事 管理能力提 升培训 4.17 ≥35 人 40 人 4.17 赴高校人事 管理能力提 升培训人数 达标，则得满 分，否则，按 比例扣减。 8.32 事业单位人 事管理业务 培训及时性 4.17 第四季度 第四季度 4.17 事业单位人 事管理业务 按计划开展， 则得满分，否 则，酌情扣 减。 赴高校人事 管理能力提 升培训及时 性 4.15 第四季度 第四季度 4.15 赴高校人事 管理能力提 升按计划开 展，则得满 分，否则，酌 情扣减。 效果目标 25 25 赴高校人事 管理能力提 升培训人员 满意度 25 ≥90% 95.99% 25.0 赴高校人事 管理能力提 升培训人员 满意度达标， 则得满分，否 则，按比例扣 减。 影响力目标 25 6.25 长效管理制 度健全性 6.25 健全 健全 6.25 为保障项目 实施，建立长 效管理制度， 则得满分，否 则不得分。 6.25 人员到位率 6.25 100% 100% 6.25 1. 人员保障 充分、合理则 得满分；2. 9 保障不充分 但未对项目 结果造成实 质性影响，得 50%权重分； 3. 保障不充 分且影响项 目或者保障 明显超出必 要范围，则不 得分。 6.25 沟通协调机 制健全性 6.25 健全 健全 6.25 沟通协调机 制健全有效， 则得满分，否 则不得分。 6.25 配套设施完 备性 6.25 完备 完备 6.25 配套设施完 备，则得满 分，否则不得 分。 0 0 总计 100 99.96 评价等级 0 优秀 1 2020 年05 月 项目名称：人才引进及管理 项目单位：深圳市人力资源和社会保障局本级 主管部门：深圳市人力资源和社会保障局 人才引进及管理项目支出绩效自评价报告 2 一、项目的基本情况....................................................................................................................... 3 （一）项目概况..........................................................................................................................3 （二）资金安排和使用情况......................................................................................................3 （三）项目绩效目标..................................................................................................................4 二、项目绩效情况分析................................................................................................................... 5 （一）绩效目标完成的指标......................................................................................................5 （二）没有完成绩效目标的指标..............................................................................................6 （三）未完成绩效目标指标原因解释......................................................................................6 三、改进建议....................................................................................................................................6 （一）制度层面..........................................................................................................................6 （二）操作层面..........................................................................................................................6 （三）对绩效目标调整的建议..................................................................................................6 （四）其它..................................................................................................................................7 附表1.项目自评价评分表............................................................................................................... 7 3 一、项目的基本情况 （一）项目概况 参与制定全市人才队伍建设的规划和政策，组织实施专业技术人 员管理政策；承担博士后管理工作，高层次专业技术人才规划、选拔 及管理工作；贯彻实施国家、省引进海外人才智力的政策，制定并执 行本市引进海外人才智力的政策；负责外国人来华工作许可及台港澳 人员就业管理等工作；承办中国深圳创新创业大赛国际赛。 （二）资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中 央 级 省 级 市级 区 县 转 移 小 计 单位 自有 银行 贷款 等 社会 资本 预算安 排 (1) 23444364 23444364 23444364 0 项目实 际投入 (2) 22806187.75 22806187.75 22806187.75 0 资金到 位 (3) 23444364 23444364 23444364 0 实际支 出 (4) 22806187.75 22806187.75 22806187.75 0 资金结 余 (5)=(3)-(4) 638176.25 638176.25 0 0 638176.25 0 0 0 0 0 预算执 行率 (%) (6)=(4)/(1) 97.28 97.28 0 0 97.28 0 0 0 0 0 资金到 位率 (%) (7)=(3)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实 际支出 率(%) (8)=(4)/(3) 97.28 97.28 0 0 97.28 0 0 0 0 0 2. 资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用 4 数 合计 财政资金支出数 其他资金支出 数 合计 22806187.75 22806187.75 0 0 中国深圳海外创新人才 大赛奖金 4295068 4295068 涉外人才管理工作经费1133161.72 1133161.72 深圳国际人才交流中心 开办经费（新增） 6600000 6600000 资助留学人员工作经费 555565 555565 专业技术人员管理经费7009426.89 7009426.89 高层次人才专项资金— —市政府特殊津贴 3000000 3000000 博士后工作经费 212966.14 212966.14 （三）项目绩效目标 1. 项目总目标 （1）提升博士后设站单位业务经办能力；完成博士后创新基地 申报和评审工作；为博士后创造交流互动的平台；帮助部分设站单位 扩大招收规模； （2）保障深化职称制度改革工作顺利推进，保障年度职称评审、 专业选拔等各项工作的正常开展，为专业技术人员提供较好的服务； （3）吸引更多海外高层次人才来深； （4）完成合同期内的外国人来华工作许可、留学人员资格审定、 留学人员引进业务的受理、审核、制证等环节，以及咨询服务、档案 管理、业务统计和与业务相关的其它工作； （5）完成“孔雀计划”海外高层次人才评审工作等； （6）做好深圳国际人才交流中心开办初期工作； （7）发放奖金给大赛总决赛获奖选手； （8）做好留学人员创业前期费用补贴的专家评审工作。 2. 项目年度绩效目标 （1）博士后业务相关会议3 次以上，提升各设站单位业务经办 5 能力；完成博士后创新基地申报和评审工作；博士后创新大讲堂举办 6 次，为博士后创造交流互动的平台；博士后赴外招聘工作2 次，帮 助部分设站单位扩大招收规模； （2）保障深化职称制度改革工作顺利推进，保障年度职称评审、 专业选拔等各项工作的正常开展，为专业技术人员提供较好的服务， 满意度达到80%以上； （3）吸引更多海外高层次人才来深； （4）完成合同期内的外国人来华工作许可、留学人员资格审定、 留学人员引进业务的受理、审核、制证等环节，以及咨询服务、档案 管理、业务统计和与业务相关的其它工作； （5）完成“孔雀计划”海外高层次人才评审工作等； （6）做好深圳国际人才交流中心开办初期工作； （7）发放奖金给大赛总决赛获奖选手； （8）做好留学人员创业前期费用补贴的专家评审工作。 二、项目绩效情况分析 综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采 集及分析，最终评分结果：人才引进及管理项目绩效自评价结果为: 总得分96.89 分，属于"优秀"。 （一）绩效目标完成的指标 项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理 制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全 性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；海外高层 次人才来深考察人数；选拔享受市政府特殊津贴人员数量；博士后业 务培训会议召开次数；中国深圳海外创新人才大赛奖励人数；博士后 业务培训会议覆盖率；职称核准通过人员政策符合度；享受市政府特 殊津贴人员政策符合度；留学人员引进办理时限；中国深圳海外创新 人才大赛奖金发放及时性；博士后赴外招聘完成及时性；在站博士后 6 人数增长率；海外高层次人才联络处组织人才来深考察数量；人才引 进窗口服务满意度；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机 制健全性；配套设施完备性； （二）没有完成绩效目标的指标 预算执行率；专业技术人员职称评审申报人数；职称评审申报受 理及时性；职称评审申报人满意度； （三）未完成绩效目标指标原因解释 专业技术人员管理经费项目，基于2019 年国家、省职称政策发 生了重大调整，相应的职称评定标准于2019 年11 月、2020 年1 月 陆续下达，2019 年第一批职称评审申报受理工作已于2019 年12 月 完成，第二批受政策及疫情影响，尚未完成。 三、改进建议 （一）制度层面 1. 对完善预算管理机制的建议 无 2. 对完善制度保障的建议 无 （二）操作层面 1. 对调整预算资金安排的建议 无 2. 对项目管理及实施的建议 无 （三）对绩效目标调整的建议 结合客观实际及政策变化情况，适当调整项目绩效目标，提升 7 绩效目标的合理性。 （四）其它 无 附表1.项目自评价评分表 附表1.项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 2.27 项目预算金 额 2.272344.44 万 2344.44 万 2.27 实际投入成 本不超过计 划投入成本， 则得满分，否 则不得分。 6.81 预算编制合 理性 2.27 合理 合理 2.27 预算编制合 理，则得满 分，发现一处 不合理，扣 0.5 分，扣完 为止。 预算资金到 位情况 2.27足额到位 足额到位 2.27 预算资金足 额到位，则得 满分；未足额 到位，则不得 分。 预算执行率 2.27 100% 97.28% 2.21 得分=项目 实际投入金 额/项目预算 金额*指标权 重，若项目实 际投入金额 超过项目预 算金额，则不 得分。 6.81 财务管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制 度健全，则得 8 满分，存在一 处缺失扣0.5 分，扣完为 止。 财务监控有 效性 2.27 有效 有效 2.27 财务监控有 效，则得满 分，存在一处 监控不到位 的情形扣0.5 分，扣完为 止。 资金使用规 范性 2.27 合规 合规 2.27 资金使用合 规，则得满 分，存在一处 不合规情况 扣0.5 分，扣 完为止。 9.11 项目管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 项目管理制 度健全，则得 满分，存在一 项缺失扣0.5 分，扣完为 止。 政府采购规 范性 2.27 合规 合规 2.27 采购流程规 范，则得满 分，存在一处 不规范情形 扣0.5 分，扣 完为止。 合同管理完 备性 2.27 完备 完备 2.27 合同管理健 全规范，则得 满分，存在一 处不规范情 形扣0.5 分， 扣完为止。 项目质量可 控性 2.3 可控 可控 2.3 项目质量可 控，则得满 分，存在一处 不可控扣0.5 分，扣完为 止。 0 9 产出目标 25 10.4 专业技术人 员职称评审 申报人数 2.08≥13000 人 次 4888 人次 0.78 专业技术人 员职称评审 申报人数达 标，则得满 分，否则，按 比例扣减 海外高层次 人才来深考 察人数 2.08 ≥100 人 202 人 2.08 海外高层次 人才来深考 察人数达标， 则得满分，否 则，按比例扣 减 选拔享受市 政府特殊津 贴人员数量 2.08 =60 人 60 人 2.08 选拔享受市 政府特殊津 贴人员数量 达标，则得满 分，否则，按 比例扣减 博士后业务 培训会议召 开次数 2.08 ≥1 次 1 次 2.08 博士后业务 培训会议召 开次数达标， 则得满分，否 则得0 分 中国深圳海 外创新人才 大赛奖励人 数 2.08 =10 人 10 人 2.08 中国深圳海 外创新人才 大赛奖励人 数达标，则得 满分，否则， 按比例扣减。 6.24 博士后业务 培训会议覆 盖率 2.08 ≥90% 90% 2.08 博士后业务 培训会议覆 盖率达标，则 得满分，否 则，按比例扣 减。 职称核准通 过人员政策 符合度 2.08 =100% 100% 2.08 职称核准通 过人员政策 符合度达标， 则得满分，否 则，按比例扣 10 减。 享受市政府 特殊津贴人 员政策符合 度 2.08 =100% 100% 2.08 享受市政府 特殊津贴人 员政策符合 度达标，则得 满分，否则， 按比例扣减。 8.36 职称评审申 报受理及时 性 2.08 10 月份 12 月份 1.58 职称评审申 报受理按计 划完成，则得 满分，否则， 酌情扣减。 留学人员引 进办理时限 2.087 个工作日 之内 7 个工作日 2.08 留学人员引 进办理及时， 则得满分，否 则，酌情扣 减。 中国深圳海 外创新人才 大赛奖金发 放及时性 2.08 及时 及时 2.08 中国深圳海 外创新人才 大赛奖金按 时发放，则得 满分，否则， 酌情扣分。 博士后赴外 招聘完成及 时性 2.12 12 月 11 月 2.12 博士后赴外 招聘按时完 成，则得满 分，否则，酌 情扣减。 效果目标 25 12.5 在站博士后 人数增长率 6.25 ≥20% 33.3% 6.25 在站博士后 人数增长率 达标，则得满 分，否则，按 比例扣减。 海外高层次 人才联络处 组织人才来 深考察数量 6.25 ≥40 人 60 人 6.25 海外高层次 人才联络处 组织人才来 深考察数量 达标，则得满 分，否则，按 11 比例扣减。 12.5 职称评审申 报人满意度 6.25 ≥80% 无投诉 5.0 职称评审申 报人满意度 达标，则得满 分否则，按比 例扣减；，未 开展满意度 调查，但整体 情况良好，无 相关投诉发 生，则酌情给 分。 人才引进窗 口服务满意 度 6.25 ≥95% 95% 6.25 人才引进窗 口服务满意 度达标，则得 满分，否则， 按比例扣减。 影响力目标 25 6.25 长效管理制 度健全性 6.25 健全 健全 6.25 为保障项目 实施，建立长 效管理制度， 则得满分，否 则不得分。 6.25 人员到位率 6.25 100% 100% 6.25 1. 人员保障 充分、合理则 得满分；2. 保障不充分 但未对项目 结果造成实 质性影响，得 50%权重分； 3. 保障不充 分且影响项 目或者保障 明显超出必 要范围，则不 得分。 6.25 沟通协调机 6.25 健全 健全 6.25 沟通协调机 12 制健全性 制健全有效， 则得满分，否 则不得分。 6.25 配套设施完 备性 6.25 完备 完备 6.25 配套设施完 备，则得满 分，否则不得 分。 0 0 总计 100 96.89 评价等级 0 优秀 1 2020 年05 月 项目名称：人力资源市场管理 项目单位：深圳市人力资源和社会保障局本级 主管部门：深圳市人力资源和社会保障局 人力资源市场管理项目支出绩效自评价报告 2 一、项目的基本情况....................................................................................................................... 3 （一）项目概况..........................................................................................................................3 （二）资金安排和使用情况......................................................................................................3 （三）项目绩效目标..................................................................................................................4 二、项目绩效情况分析................................................................................................................... 6 （一）绩效目标完成的指标......................................................................................................6 （二）没有完成绩效目标的指标..............................................................................................6 （三）未完成绩效目标指标原因解释......................................................................................6 三、改进建议....................................................................................................................................6 （一）制度层面..........................................................................................................................6 （二）操作层面..........................................................................................................................7 （三）对绩效目标调整的建议..................................................................................................7 （四）其它..................................................................................................................................7 附表1.项目自评价评分表............................................................................................................... 7 3 一、项目的基本情况 （一）项目概况 2019 年拟开展如下业务： 人才高交会是高交会的重要组成部分，由深圳市人力资源和社会 保障局承办；按照《通知》要求，人才集体户管理实行公益化服务， 市、区财政部门要将市、区公共就业和人才服务机构开展人才集体户 口管理服务所需经费纳入同级财政预算，保障人才集体户口公益化管 理服务的经费支出；人才集体户口管理服务是流动人员人事档案管理 服务、人才引进代理服务的延伸服务；市人力资源保障局需研究实施 差异化、动态化的人才引进政策，根据我市产业、社会、经济发展需 求，适时发布重点引进人才专业和紧缺工种目录，在人才引进过程中 给予相应政策倾斜。 （二）资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中 央 级 省 级 市级 区 县 转 移 小 计 单位 自有 银行 贷款 等 社会 资本 预算安 排 (1) 10629000 10629000 10629000 0 项目实 际投入 (2) 9746339.36 9746339.36 9746339.36 0 资金到 位 (3) 10629000 10629000 10629000 0 实际支 出 (4) 9746339.36 9746339.36 9746339.36 0 资金结 余 (5)=(3)-(4) 882660.64 882660.64 0 0 882660.64 0 0 0 0 0 预算执 行率(%) (6)=(4)/(1) 91.70 91.70 0 0 91.70 0 0 0 0 0 资金到 位率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 4 资金实 际支出 率(%) (8)=(4)/(3) 91.70 91.70 0 0 91.70 0 0 0 0 0 2. 资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用 数 合计 财政资金支出数 其他资金支出 数 合计 9746339.36 9746339.36 0 0 国家级人力资源服务产 业园 4969553 4969553 人才引进业务监督检查 工作经费 128700 128700 人才高交会 1517870 1517870 人才集体户口管理服务 经费（新增） 100000 100000 人才集体户口管理服务 经费 596000 596000 人才集体户口管理服务 经费（跨年） 1392000 1392000 人才引进业务档案移交 经费（新增） 222460 222460 人力资源产业园服务管 理（跨年） 332000 332000 人力资源配置业务工作 经费 487756.36 487756.36 （三）项目绩效目标 1. 项目总目标 （1）按照工作计划、人才高交会总体方案，成功举办大会，达 到预期效果。 （2）按期完成人才集体户服务，内容主要包括：按照辖区公安 机关相关规定，协助其办理流动人员落户、户口迁移手续以及人口统 计等工作；负责户口页保管、借用等日常管理。 （3）及时规整人才引进相关档案。 （4）对人才引进代理机构相关业务进一步加强监管。 5 （5）确保人力资源产业园的安全生产，建立了安全生产管理台 帐，做好园区运营系统和门户网站的日常运营维护；组织开展园区企 业交流培训活动，配合配置处做好其它相关工作，做好其它日常管理 服务工作 （6）赴市外毕业生招聘，向社会购买服务，由其代为组织赴内 地高校招聘毕业生；到相关省市调研人才引进及人力资源市场工作。 （7）适时发布重点引进人才专业和紧缺工种目录。 2. 项目年度绩效目标 （1）按照工作计划、人才高交会总体方案，成功举办大会，达 到预期效果。 （2）按照辖区公安机关相关规定，协助其办理流动人员落户、 户口迁移手续以及人口统计等工作；负责户口页保管、借用等日常管 理，管理人才集体户总人数达22 万人以上。 （3）每年整理6 万份或以上人才引进档案。 （4）对人才引进代理机构相关业务进一步加强监管。 （5）人力资源产业园 A.确保产业园的安全生产，争取入驻企业达9 家以上，并及时建 立了安全生产管理台帐；B.做好园区运营系统和门户网站的日常运 营维护；C.做好产业园外来单位参观接待工作；D.组织开展园区企业 交流培训活动；E.配合配置处做好其它相关工作；F.做好其它日常管 理务工作 （6）人力资源配置业务 A.赴市外毕业生招聘，向社会购买服务，由其代为组织赴内地高 校招聘毕业生；B.人才引进业务培训8 期；C. 人才引进业务办事指 南、人才引进业务宣传小册子，毕业生报到指引，毕业生招聘宣传单； D.到相关省市调研人才引进及人力资源市场工作。 （7）调查紧缺人才职业数10 类左右，适时发布重点引进人才专 6 业和紧缺工种目录。 二、项目绩效情况分析 综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采 集及分析，最终评分结果：人力资源市场管理项目绩效自评价结果为: 总得分99.81 分，属于"优秀"。 （一）绩效目标完成的指标 项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理 制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全 性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；管理人才 集体户总人数；调查紧缺人才行业数；人力资源产业园入驻企业数量； 全市国家级人力资源服务产业园区企业入驻总数（除入驻人力资源产 业园之外）；人才高交会参与人力资源论坛等活动人次；人才高交会 安全性；档案整理规范性；人才集体户入户办理工作及时性；人才高 交会举办时间；深圳市人力资源服务业总产值；在市级办理在职人才 引进业务的有责投诉率；人才高交会参展企业满意度；通过代理机构 申办人才引进的群众满意度；人力资源产业园（人才园）入驻机构满 意度；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配 套设施完备性； （二）没有完成绩效目标的指标 预算执行率； （三）未完成绩效目标指标原因解释 三、改进建议 （一）制度层面 1. 对完善预算管理机制的建议 无 7 2. 对完善制度保障的建议 无 （二）操作层面 1. 对调整预算资金安排的建议 无 2. 对项目管理及实施的建议 无 （三）对绩效目标调整的建议 加强绩效目标编制的合理性，提升绩效目标与项目预算的匹配 性，避免绩效目标设置过高或过低 （四）其它 无 附表1.项目自评价评分表 附表1.项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 2.27 项目预算金 额 2.27 1062.9 万1062.9 万 2.27 实际投入成 本不超过计 划投入成本， 则得满分，否 则不得分。 6.81 预算编制合 理性 2.27 合理 合理 2.27 预算编制合 理，则得满 分，发现一处 不合理，扣 0.5 分，扣完 为止。 8 预算资金到 位情况 2.27 足额到位足额到位 2.27 预算资金足 额到位，则得 满分；未足额 到位，酌情扣 分。 预算执行率 2.27 100% 91.7% 2.08 得分 = 项目 实际投入金 额/项目预算 金额*指标权 重，若项目实 际投入金额 超过项目预 算金额，则不 得分。 6.81 财务管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制 度健全，则得 满分，存在一 处缺失扣0.5 分，扣完为 止。 财务监控有 效性 2.27 有效 有效 2.27 财务监控有 效，则得满 分，存在一处 监控不到位 的情形扣0.5 分，扣完为 止。 资金使用规 范性 2.27 合规 合规 2.27 资金使用合 规，则得满 分，存在一处 不合规情况 扣0.5 分，扣 完为止。 9.11 项目管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 项目管理制 度健全，则得 满分，存在一 项缺失扣0.5 分，扣完为 止。 政府采购规 范性 2.27 合规 合规 2.27 采购流程规 范，则得满 9 分，存在一处 不规范情形 扣0.5 分，扣 完为止。 合同管理完 备性 2.27 完备 完备 2.27 合同管理健 全规范，则得 满分，存在一 处不规范情 形扣0.5 分， 扣完为止。 项目质量可 控性 2.3 可控 可控 2.3 项目质量可 控，则得满 分，存在一处 不可控扣0.5 分，扣完为 止。 0 产出目标 25 13.9 管理人才集 体户总人数 2.78≥220000 人278169 人 2.78 管理人才集 体户总人数 达标，则得满 分，否则每低 1%，则扣0.1 分，扣完为 止。 调查紧缺人 才行业数 2.78 ≥10 10 2.78 调查紧缺人 才行业数达 标，则得满 分，否则，按 比例扣减。 人力资 源产业园入 驻企业数量 2.78 ≥9 家 11 家 2.78 人力资 源产业园入 驻企业数量 达标，则得满 分，否则，按 比例扣减。 全市国家级 人力资源服 务产业园区 企业入驻总 数（除入驻人 力资源产业 2.78 ≥70 家 88 家 2.78 全市国家级 人力资源服 务产业园区 企业入驻总 数达标，则得 满分，否则， 10 园之外） 按比例扣减。 人才高交会 参与人力资 源论坛等活 动人次 2.78≥500 人次约1200 人 次 2.78 人才高交会 参与人力资 源论坛等活 动人次达标， 则得满分，否 则每低1%，扣 0.1 分。 5.56 人才高交会 安全性 2.78 合格 合格 2.78 人才高交会 安全合格，则 得满分，否则 酌情扣分 档案整理规 范性 2.78 合格 合格 2.78 档案整理规 范合格，则得 满分，否则酌 情扣分 5.54 人才集体户 入户办理工 作及时性 2.78≤5 个工作 日 ≤5个工作 日 2.78 人才集体户 入户按时办 理，则得满 分，否则酌情 扣分 人才高交会 举办时间 2.762019 年11 月份 2019 年11 月13 日至 14 日 2.76 人才高交会 在制定时间 举办，则得满 分，否则酌情 扣分 效果目标 25 5 深圳市人力 资源服务业 总产值 5 同比提高同比提高 5.0 深圳市人力 资源服务业 总产值同比 提高则得满 分，否则酌情 扣分 5 在市级办理 在职人才引 进业务的有 责投诉率 5 ≤5% 0% 5.0 在市级办理 在职人才引 进业务的有 责投诉率在 标准范围内， 11 则得满分，否 则，每高出 1%，扣0.1分。 15 人才高交会 参展企业满 意度 5 ≥85% 86.49% 5.0 人才高交会 参展企业满 意度达标，则 得满分，否 则，按比例扣 减。 通过代理机 构申办人才 引进的群众 满意度 5 ≥85% 94.71% 5.0 通过代理机 构申办人才 引进的群众 满意度达标， 则得满分，否 则，按比例扣 减。 人力资源产 业园（人才 园）入驻机构 满意度 5 ≥90% 100% 5.0 人力资源产 业园（人才 园）入驻机构 满意度达标， 则得满分，否 则，按比例扣 减。 影响力目标 25 6.25 长效管理制 度健全性 6.25 健全 健全 6.25 为保障项目 实施，建立长 效管理制度， 则得满分，否 则酌情扣分。 6.25 人员到位率 6.25 100% 100% 6.25 1. 人员保障 充分、合理则 得满分；2. 保障不充分 但未对项目 结果造成实 质性影响，得 50%权重分； 3. 保障不充 分且影响项 12 目或者保障 明显超出必 要范围，则不 得分。 6.25 0.0 沟通协调机 制健全性 6.25 健全 健全 6.25 沟通协调机 制健全有效， 则得满分，否 则酌情扣分。 6.25 配套设施完 备性 6.25 完备 完备 6.25 配套设施完 备，则得满 分，否则酌情 扣分。 0 0 总计 100 99.81 评价等级 0 优秀 1 2020 年05 月 项目名称：人力资源综合管理 项目单位：深圳市人力资源和社会保障局本级 主管部门：深圳市人力资源和社会保障局 人力资源综合管理项目支出绩效自评价报告 2 一、项目的基本情况....................................................................................................................... 3 （一）项目概况..........................................................................................................................3 （二）资金安排和使用情况......................................................................................................3 （三）项目绩效目标..................................................................................................................5 二、项目绩效情况分析................................................................................................................... 5 （一）绩效目标完成的指标......................................................................................................5 （二）没有完成绩效目标的指标..............................................................................................6 （三）未完成绩效目标指标原因解释......................................................................................6 三、改进建议....................................................................................................................................6 （一）制度层面..........................................................................................................................6 （二）操作层面..........................................................................................................................6 （三）对绩效目标调整的建议..................................................................................................6 （四）其它..................................................................................................................................7 附表1.项目自评价评分表............................................................................................................... 7 3 一、项目的基本情况 （一）项目概况 负责本局面向社会的行政审批服务事项业务流程的标准化工 作，推进全局业务办理的线上线下融合工作；按深圳市政务服务系列 标准和市行政服务分厅要求优化统筹管理大厅管理；开展立法工作、 培训工作、完善十三五规划实施评估工作，以及人力资源和社会保障 统计工作；推进“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案；开 展一系列安全生产宣传教育活动。 （二）资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中 央 级 省 级 市级 区 县 转 移 小 计 单位 自有 银行 贷款 等 社会 资本 预算安 排 (1) 25863230.77 25863230.77 25863230.77 0 项目实 际投入 (2) 22293579.83 22293579.83 22293579.83 0 资金到 位 (3) 25863230.77 25863230.77 25863230.77 0 实际支 出 (4) 22293579.83 22293579.83 22293579.83 0 资金结 余 (5)=(3)-(4) 3569650.94 3569650.94 0 0 3569650.94 0 0 0 0 0 预算执 行率 (%) (6)=(4)/(1) 86.20 86.20 0 0 86.20 0 0 0 0 0 资金到 位率 (%) (7)=(3)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实 际支出 率(%) (8)=(4)/(3) 86.20 86.20 0 0 86.20 0 0 0 0 0 4 2. 资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用 数 合计 财政资金支出数 其他资金支出 数 合计 22293579.83 22293579.83 0 0 人才园会务及公共服务 管理项目 2428773.83 2428773.83 公共关系工作经费 2292648.54 2292648.54 人才园会务及公共服务 管理项目（跨年资金） 1734838.52 1734838.52 安全生产月专项活动服 务项目（新增） 284080 284080 人才园设备设施维修保 养 823834.75 823834.75 安全生产月专项培训 472200 472200 办公设备购置费 762310 762310 深圳市人力资源和社会 保障事业发展十三五规 划经费 95519 95519 人力资源和社会保障统 计 1073195 1073195 政策法规宣传经费 1223587.17 1223587.17 财务管理工作经费 779273.80 779273.80 人力资源管理工作经费3006942.88 3006942.88 窗口管理工作经费（跨 年） 95003 95003 大厅办公自动化设备经 费（新增） 655325 655325 窗口政务服务管理工作 经费 5571000 5571000 窗口管理工作经费 343545.17 343545.17 对口扶贫工作经费 238450 238450 人事档案及党务综合管 理工作经费 368760 368760 党务纪检综合管理工作 经费 44293.17 44293.17 5 （三）项目绩效目标 1. 项目总目标 政策法规方面：立法工作按计划推进、普法宣传按照年度计划落 实，进一步推进规划评估工作开展，完成年度人力资源和社会保障统 计相关工作； 窗口服务方面：为保障市级专业分厅各项业务的顺利开展，对大 厅的布局规划、服务环境等进行建设，申请大厅办公自动化设备经费。 综合管理服务方面：对人才园设施维护和管理。 2. 项目年度绩效目标 政策法规方面：立法工作按计划推进、普法宣传按照年度计划落 实，进一步推进规划评估工作开展，完成年度人力资源和社会保障统 计相关工作； 窗口服务方面：为保障市级专业分厅各项业务的顺利开展，对大 厅的布局规划、服务环境等进行建设，申请大厅办公自动化设备经费。 综合管理服务方面：对人才园设施维护和管理。 二、项目绩效情况分析 综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采 集及分析，最终评分结果：人力资源综合管理项目绩效自评价结果为: 总得分99.69 分，属于"优秀"。 （一）绩效目标完成的指标 项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理 制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全 性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；服务大厅 日均业务量(含线上）；局微信公众号信息发布数量；人力资源和社 会保障基本情况调查居民户数；出具人力资源社会保障统计季报；开 展劳动保障法律法规宣传活动；资金支付审批完整性；民事经济合同 6 审核率；办公设备购置验收合格率；微信推文每篇点击次数；大厅窗 口有效投诉处理及时性；办公设备购置完成时间；干部人事档案材料 丢失率；参加安全生产专项培训及应急演练的人数；微信公众号年度 粉丝增长率；人才园办公的工作人员满意度；大厅窗口人员服务满意 度；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套 设施完备性； （二）没有完成绩效目标的指标 预算执行率； （三）未完成绩效目标指标原因解释 三、改进建议 （一）制度层面 1. 对完善预算管理机制的建议 无 2. 对完善制度保障的建议 无 （二）操作层面 1. 对调整预算资金安排的建议 无 2. 对项目管理及实施的建议 无 （三）对绩效目标调整的建议 提升绩效目标与预算的匹配性，避免绩效目标设置偏高或偏 低。 7 （四）其它 无 附表1.项目自评价评分表 附表1.项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 2.27 项目预算金 额 2.27 2586.32 万2586.32 万 2.27 实际投入成 本不超过计 划投入成本， 则得满分，否 则不得分。 6.81 预算编制合 理性 2.27 合理 合理 2.27 预算编制合 理，则得满 分，发现一处 不合理，扣 0.5 分，扣完 为止。 预算资金到 位情况 2.27 足额到位 足额到位 2.27 预算资金足 额到位，则得 满分；未足额 到位，则不得 分。 预算执行率 2.27 100% 86.20% 1.96 得分=项目 实际投入金 额/项目预算 金额*指标权 重，若项目实 际投入金额 超过项目预 算金额，则不 得分。 6.81 财务管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制 度健全，则得 满分，存在一 处缺失扣 8 0.5 分，扣完 为止。 财务监控有 效性 2.27 有效 有效 2.27 财务监控有 效，则得满 分，存在一处 监控不到位 的情形扣 0.5 分，扣完 为止。 资金使用规 范性 2.27 合规 合规 2.27 资金使用合 规，则得满 分，存在一处 不合规情况 扣0.5 分，扣 完为止。 9.11 项目管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 项目管理制 度健全，则得 满分，存在一 项缺失扣 0.5 分，扣完 为止。 政府采购规 范性 2.27 合规 合规 2.27 采购流程规 范，则得满 分，存在一处 不规范情形 扣0.5 分，扣 完为止。 合同管理完 备性 2.27 完备 完备 2.27 合同管理健 全规范，则得 满分，存在一 处不规范情 形扣0.5 分， 扣完为止。 项目质量可 控性 2.3 可控 可控 2.3 项目质量可 控，则得满 分，存在一处 不可控扣 0.5 分，扣完 为止。 0 产出目标 25 9 11.35 服务大厅日 均业务量(含 线上） 2.27 ≥2070 3471 2.27 服务大厅日 均业务量达 标，则得满 分，否则，每 低1%，扣0.1 分。 局微信公众 号信息发布 数量 2.27 ≥250 条 386 条 2.27 局微信公众 号信息发布 数量达标，则 得满分，否 则，按比例扣 减。 人力资源和 社会保障基 本情况调查 居民户数 2.27 ≥3400 户 3464 户 2.27 人力资源和 社会保障基 本情况调查 居民户数达 标，则得满 分，否则不得 分 出具人力资 源社会保障 统计季报 2.27 =4 份 4 份 2.27 实际出具人 力资源社会 保障统计季 报大于等于 目标出具人 力资源社会 保障统计季 报，则得满 分，否则每低 1% ，扣0.1 分 开展劳动保 障法律法规 宣传活动 2.27 =10 次 16 次 2.27 开展劳动保 障法律法规 宣传活动达 标，则得满 分，否则，按 比例扣减。 9.08 资金支付审 批完整性 2.27 100% 100% 2.27 资金支付审 批完整,则得 满分，否则酌 情扣分 民事经济合 2.27 100% 100% 2.27 民事经济合 10 同审核率 同审核达标， 则得满分，否 则酌情扣分 办公设备购 置验收合格 率 2.27 100% 100% 2.27 办公设备购 置验收合格， 则得满分，否 则，每出现一 项不合格，扣 0.1 分。 微信推文每 篇点击次数 2.27 ≥1.5 万次≥1.5 万次 2.27 实际微信推 文每篇点击 次数大于等 于目标微信 推文每篇点 击次数,则得 满分，否则， 每低1%，扣 0.1 分。 4.57 大厅窗口有 效投诉处理 及时性 2.27 1 个工作日1 个工作日 内 2.27 大厅窗口有 效投诉及时 处理，则得满 分，否则酌情 扣分 办公设备购 置完成时间 2.3 第三季度 第三季度 2.3 办公设备购 置及时完成， 则得满分，否 则酌情扣分 效果目标 25 12.51 干部人事档 案材料丢失 率 4.17 0% 0% 4.17 实际干部人 事档案材料 丢失率低于 等于目标干 部人事档案 材料丢失率， 则得满分，否 则，每丢失1 件，扣0.5 分。 参加安全生 产专项培训 及应急演练 4.17 ≥700 人 2081 人 4.17 参加安全生 产专项培训 及应急演练 11 的人数 的人数达标， 则得满分，否 则，按比例扣 减 微信公众号 年度粉丝增 长率 4.17 ≥20% 50.54% 4.17 微信公众号 年度粉丝增 长率达标，则 得满分，否 则，按比例扣 减。 12.49 人才园办公 的工作人员 满意度 5.34 ≥90% 100% 5.34 人才园办公 的工作人员 满意度达标， 则得满分，否 则，按比例扣 减 大厅窗口人 员服务满意 度 7.15 ≥98% 99.85% 7.15 大厅窗口人 员服务满意 度达标，则得 满分，否则， 按比例扣减。 影响力目标 25 6.25 长效管理制 度健全性 6.25 健全 健全 6.25 为保障项目 实施，建立长 效管理制度， 则得满分，否 则不得分。 6.25 人员到位率 6.25 100% 100% 6.25 1.人员保障 充分、合理则 得满分；2. 保障不充分 但未对项目 结果造成实 质性影响，得 50%权重分； 3.保障不充 分且影响项 目或者保障 明显超出必 12 要范围，则不 得分。 6.25 沟通协调机 制健全性 6.25 健全 健全 6.25 沟通协调机 制健全有效， 则得满分，否 则不得分。 6.25 配套设施完 备性 6.25 完备 完备 6.25 配套设施完 备，则得满 分，否则不得 分。 0 0 总计 100 99.69 评价等级 0 优秀 1 2020 年05 月 项目名称：社会保障管理 项目单位：深圳市人力资源和社会保障局本级 主管部门：深圳市人力资源和社会保障局 社会保障管理项目支出绩效自评价报告 2 一、项目的基本情况....................................................................................................................... 3 （一）项目概况..........................................................................................................................3 （二）资金安排和使用情况......................................................................................................3 （三）项目绩效目标..................................................................................................................4 二、项目绩效情况分析................................................................................................................... 4 （一）绩效目标完成的指标......................................................................................................4 （二）没有完成绩效目标的指标..............................................................................................4 （三）未完成绩效目标指标原因解释......................................................................................5 三、改进建议....................................................................................................................................5 （一）制度层面..........................................................................................................................5 （二）操作层面..........................................................................................................................5 （三）对绩效目标调整的建议..................................................................................................5 （四）其它................................................................................................................................ 5 附表1.项目自评价评分表............................................................................................................... 5 3 一、项目的基本情况 （一）项目概况 工伤政策法规宣传；召开专题座谈会，政策研究会以及外出调 研等方式，为我市养老保险政策制定做好政策储备。 （二）资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中 央 级 省 级 市级 区 县 转 移 小 计 单位 自有 银行 贷款 等 社会 资本 预算安 排 (1) 126450 126450 126450 0 项目实 际投入 (2) 0 0 0 0 资金到 位 (3) 126450 126450 126450 0 实际支 出 (4) 120625.50 120625.50 120625.50 0 资金结 余 (5)=(3)-(4) 5824.50 5824.50 0 0 5824.50 0 0 0 0 0 预算执 行率(%) (6)=(4)/(1) 95.39 95.39 0 0 95.39 0 0 0 0 0 资金到 位率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实 际支出 率(%) (8)=(4)/(3) 95.39 95.39 0 0 95.39 0 0 0 0 0 2. 资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用 数 合计 财政资金支出数 其他资金支出 数 合计 120625.50 120625.50 0 0 工伤保险管理工作经费 74799 74799 养老保险工作经费 45826.50 45826.50 4 （三）项目绩效目标 1. 项目总目标 了解其他省市养老保险及工伤保险政策方案和实施情况，借鉴先 进城市养老保险制度及工伤保险制度改革的经验和做法，不断完善我 市社会保障。 2. 项目年度绩效目标 工伤处完成工伤保险政策的年度宣传工作；养老处制订企业养老 保险统筹方案和实施细则、机关事业单位养老保险配套政策。 二、项目绩效情况分析 综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据 采集及分析，最终评分结果：社会保障管理项目绩效自评价结果为: 总得分99.90 分，属于"优秀"。 （一）绩效目标完成的指标 项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管 理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健 全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；养老保 险条例修订研讨会参会人数；机关事业单位政策研讨会参会群体覆盖 率；机关事业单位政策研讨会会议召开及时性；工伤市级纸制媒体上 宣传以达涉众性要求；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调 机制健全性；配套设施完备性； （二）没有完成绩效目标的指标 预算执行率； 5 （三）未完成绩效目标指标原因解释 三、改进建议 （一）制度层面 1. 对完善预算管理机制的建议 无 2. 对完善制度保障的建议 无 （二）操作层面 1. 对调整预算资金安排的建议 无 2. 对项目管理及实施的建议 无 （三）对绩效目标调整的建议 结合项目实际情况，分析项目实际内容，确保所设指标与项目 内容相匹配，提升绩效目标设置的合理性 （四）其它 附表1.项目自评价评分表 附表1.项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 2.27 项目预算金 额 2.2712.65 万元12.65 万元 2.27 实际投入成 本不超过计 划投入成本， 则得满分，否 则不得分。 6 6.81 预算编制合 理性 2.27 合理 合理 2.27 预算编制合 理，则得满 分，发现一处 不合理，扣 0.5 分，扣完 为止。 预算资金到 位情况 2.27 足额到位 足额到位 2.27 预算资金足 额到位，则得 满分；未足额 到位，则不得 分。 预算执行率 2.27 100% 95.39% 2.17 得分 = 项目 实际投入金 额/项目预算 金额*指标权 重，若项目实 际投入金额 超过项目预 算金额，则不 得分。 6.81 财务管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制 度健全，则得 满分，存在一 处缺失扣0.5 分，扣完为 止。 财务监控有 效性 2.27 有效 有效 2.27 财务监控有 效，则得满 分，存在一处 监控不到位 的情形扣0.5 分，扣完为 止。 资金使用规 范性 2.27 合规 合规 2.27 资金使用合 规，则得满 分，存在一处 不合规情况 扣0.5 分，扣 完为止。 9.11 7 项目管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 项目管理制 度健全，则得 满分，存在一 项缺失扣0.5 分，扣完为 止。 政府采购规 范性 2.27 合规 合规 2.27 采购流程规 范，则得满 分，存在一处 不规范情形 扣0.5 分，扣 完为止。 合同管理完 备性 2.27 完备 完备 2.27 合同管理健 全规范，则得 满分，存在一 处不规范情 形扣0.5 分， 扣完为止。 项目质量可 控性 2.3 可控 可控 2.3 项目质量可 控，则得满 分，存在一处 不可控扣0.5 分，扣完为 止。 0 产出目标 25 8.33 养老保险条 例修订研讨 会参会人数 8.33 ≥35 人次 40 人次 8.33 实际参与人 次大于等于 目标参与人 次，则得满 分，否则每低 于一人，扣除 0.5 分，扣完 为止。 8.33 机关事业单 位政策研讨 会参会群体 覆盖率 8.33 100% 100% 8.33 实际参会群 体覆盖率大 于等于目标 群体覆盖率， 覆盖率每低 于10%，扣1 8 分，扣完为 止。 8.34 机关事业单 位政策研讨 会会议召开 及时性 8.346月30日前6 月28 日 8.34 实际会议日 期不晚于目 标会议日期， 则得满分，否 则，酌情扣 分。 效果目标 25 25 工伤市级纸 制媒体上宣 传以达涉众 性要求 25 市级纸质 媒体 本局官网、 微信公众 号、市级公 共移动媒 体播放动 漫宣传片， 全市社保 业务窗口、 社区、工程 建设工地 张贴海报 25.0 若实际宣传 方式达到涉 众性要求，则 得满分，否 则，酌情扣 分。 影响力目标 25 6.25 长效管理制 度健全性 6.25 健全 健全 6.25 为保障项目 实施，建立长 效管理制度， 则得满分，否 则酌情扣分。 6.25 人员到位率 6.25 100% 100% 6.25 1. 人员保障 充分、合理则 得满分；2. 保障不充分 但未对项目 结果造成实 质性影响，得 50%权重分； 3. 保障不充 分且影响项 目或者保障 明显超出必 9 要范围，则不 得分。 6.25 沟通协调机 制健全性 6.25 健全 健全 6.25 沟通协调机 制健全有效， 则得满分，否 则酌情扣分 6.25 配套设施完 备性 6.25 完备 完备 6.25 配套设施完 备，则得满 分，否则酌情 扣分。 0 0.0 0 总计 100 99.90 评价等级 0 优秀 1 2020 年05 月 项目名称：信息化建设与运行 项目单位：深圳市人力资源和社会保障局本级 主管部门：深圳市人力资源和社会保障局 信息化建设与运行项目支出绩效自评价报告 2 一、项目的基本情况....................................................................................................................... 3 （一）项目概况..........................................................................................................................3 （二）资金安排和使用情况......................................................................................................3 （三）项目绩效目标..................................................................................................................4 二、项目绩效情况分析................................................................................................................... 4 （一）绩效目标完成的指标......................................................................................................4 （二）没有完成绩效目标的指标..............................................................................................4 （三）未完成绩效目标指标原因解释......................................................................................5 三、改进建议....................................................................................................................................5 （一）制度层面..........................................................................................................................5 （二）操作层面..........................................................................................................................5 （三）对绩效目标调整的建议..................................................................................................5 （四）其它..................................................................................................................................5 附表1.项目自评价评分表............................................................................................................... 5 3 一、项目的基本情况 （一）项目概况 深圳市人力资源和社会保障信息网络经过10 多年的建设，已 涵盖各区，社保分局、社保管理站、街道保障事务所和社区工作站。 为保障系统的运行环境，需要支付网络通讯费。 （二）资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中 央 级 省 级 市级 区 县 转 移 小 计 单位 自有 银行 贷款 等 社会 资本 预算安 排 (1) 3367330 3367330 3367330 0 项目实 际投入 (2) 0 0 0 0 资金到 位 (3) 3367330 3367330 3367330 0 实际支 出 (4) 3201647.20 3201647.20 3201647.20 0 资金结 余 (5)=(3)-(4) 165682.80 165682.80 0 0 165682.80 0 0 0 0 0 预算执 行率(%) (6)=(4)/(1) 95.08 95.08 0 0 95.08 0 0 0 0 0 资金到 位率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实 际支出 率(%) (8)=(4)/(3) 95.08 95.08 0 0 95.08 0 0 0 0 0 2. 资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用 数 合计 财政资金支出数 其他资金支出 数 合计 3201647.20 3201647.20 0 0 金融社保卡信息建设项 目（2017年跨年） 208000 208000 4 大型软硬件系统维护及 信息化管理项目（2017 年跨年） 264800 264800 网络通讯费 2573317.20 2573317.20 零星软硬件系统维护及 信息化管理项目 155530 155530 （三）项目绩效目标 1. 项目总目标 保障全局和各区社保分局、社保管理站、街道保障事务所和社区 工作站系统的运行环境。 2. 项目年度绩效目标 全年局与下属等单位网络畅通，正常办公。 二、项目绩效情况分析 综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采 集及分析，最终评分结果：信息化建设与运行项目绩效自评价结果为: 总得分99.89 分，属于"优秀"。 （一）绩效目标完成的指标 项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理 制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全 性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；采购4G 上网卡；VPN 线路、社保局ADSL 覆盖点；全年网络故障次数；网 络设备维护及时性；网络畅通率；长效管理制度健全性；人员到位率； 沟通协调机制健全性；配套设施完备性； （二）没有完成绩效目标的指标 预算执行率； 5 （三）未完成绩效目标指标原因解释 三、改进建议 （一）制度层面 1. 对完善预算管理机制的建议 无 2. 对完善制度保障的建议 无 （二）操作层面 1. 对调整预算资金安排的建议 无 2. 对项目管理及实施的建议 无 （三）对绩效目标调整的建议 结合项目实施内容，加强绩效目标设置的合理性。 （四）其它 附表1.项目自评价评分表 附表1.项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 2.27 项目预算金 额 2.27336.73 万336.73 万 2.27 实际投入成 本不超过计 划投入成本， 则得满分，否 则不得分。 6.81 6 预算编制合 理性 2.27 合理 合理 2.27 预算编制合 理，则得满 分，发现一处 不合理，扣 0.5 分，扣完 为止。 预算资金到 位情况 2.27足额到位 足额到位 2.27 预算资金足 额到位，则得 满分；未足额 到位，则不得 分。 预算执行率 2.27 100% 95.08% 2.16 得分 = 项目 实际投入金 额/项目预算 金额*指标权 重，若项目实 际投入金额 超过项目预 算金额，则不 得分。 6.81 财务管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制 度健全，则得 满分，存在一 处缺失扣0.5 分，扣完为 止。 财务监控有 效性 2.27 有效 有效 2.27 财务监控有 效，则得满 分，存在一处 监控不到位 的情形扣0.5 分，扣完为 止。 资金使用规 范性 2.27 合规 合规 2.27 资金使用合 规，则得满 分，存在一处 不合规情况 扣0.5 分，扣 完为止。 9.11 项目管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 项目管理制 度健全，则得 7 满分，存在一 项缺失扣0.5 分，扣完为 止。 政府采购规 范性 2.27 合规 合规 2.27 采购流程规 范，则得满 分，存在一处 不规范情形 扣0.5 分，扣 完为止。 合同管理完 备性 2.27 完备 完备 2.27 合同管理健 全规范，则得 满分，存在一 处不规范情 形扣0.5 分， 扣完为止。 项目质量可 控性 2.3 可控 可控 2.3 项目质量可 控，则得满 分，存在一处 不可控扣0.5 分，扣完为 止。 0 产出目标 25 12.5 采购4G 上网 卡 6.25 =15 个 15 个 6.25 实际采购4G 上网卡大于 等于目标采 购4G上网卡， 则得满分，否 则，按比例扣 减 VPN 线路、社 保局ADSL 覆 盖点 6.25 覆盖10 个 分局、34 个 工作站、部 分街道办 覆盖10 个 分局、34 个 工作站、部 分街道办 6.25 VPN 线路、社 保局ADSL 覆 盖点达标，则 得满分，每覆 盖少一个，则 扣0.5 分，扣 完为止。 6.25 全年网络故 障次数 6.25 ≤3 次 ≤3 次 6.25 实际全年网 络故障次数 8 小于等于目 标全年网络 故障次数，每 增加于一次， 扣0.5 分，扣 完为止。 6.25 网络设备维 护及时性 6.25≤2 小时 ≤2 小时 6.25 实际网络设 备维护及时 性小于等于 目标网络设 备维护及时 性，则得满 分，否则，酌 情扣减 效果目标 25 25 网络畅通率 25 =100% =100% 25.0 实际网络通 畅率大于目 标网络通畅 率，则得满 分，否则，酌 情扣减 影响力目标 25 6.25 长效管理制 度健全性 6.25 健全 健全 6.25 为保障项目 实施，建立长 效管理制度， 则得满分，否 则酌情扣分。 6.25 人员到位率 6.25 100% 100% 6.25 1. 人员保障 充分、合理则 得满分；2. 保障不充分 但未对项目 结果造成实 质性影响，得 50%权重分； 3. 保障不充 分且影响项 目或者保障 9 明显超出必 要范围，则不 得分 6.25 沟通协调机 制健全性 6.25 健全 健全 6.25 沟通协调机 制健全有效， 则得满分，否 则酌情扣分。 6.25 配套设施完 备性 6.25 完备 完备 6.25 配套设施完 备，则得满 分，否则酌情 扣分。 0 0 总计 100 99.89 评价等级 0 优秀 1 2020 年05 月 项目名称：职业能力建设管理 项目单位：深圳市人力资源和社会保障局本级 主管部门：深圳市人力资源和社会保障局 职业能力建设管理项目支出绩效自评价报告 2 一、项目的基本情况....................................................................................................................... 3 （一）项目概况..........................................................................................................................3 （二）资金安排和使用情况......................................................................................................3 （三）项目绩效目标..................................................................................................................5 二、项目绩效情况分析................................................................................................................... 6 （一）绩效目标完成的指标......................................................................................................6 （二）没有完成绩效目标的指标..............................................................................................6 （三）未完成绩效目标指标原因解释......................................................................................6 三、改进建议....................................................................................................................................6 （一）制度层面..........................................................................................................................6 （二）操作层面..........................................................................................................................7 （三）对绩效目标调整的建议..................................................................................................7 （四）其它..................................................................................................................................7 附表1.项目自评价评分表............................................................................................................... 7 3 一、项目的基本情况 （一）项目概况 技能人才政策修订、技能人才政策调研，组织业务研讨会、组织 全市机构工作会议，对全市技工院校的学籍管理、教学管理、教师培 训、教研教改、校企合作提供专家服务和辅助性服务；围绕深圳率先 建成社会主义现代化先行区的目标定位和中心工作，以建立健全中国 特色干部教育培训体系为目标，以体制机制改革为重点，以提高培训 质量为主线，立足问题导向、需求导向，不断提高干部教育培训科学 化水平，全面提升我市干部队伍的专业化能力。根据《深圳经济特区 职业技能鉴定条例》、《深圳市技能人才多元化评价实施办法》以及 《深圳市技能人才多元化评价实施办法》等有关规定，我办负责全市 的职业技能鉴定、职业技能竞赛等相关工作。 （二）资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中 央 级 省 级 市级 区 县 转 移 小 计 单位 自有 银行 贷款 等 社会 资本 预算安 排 (1) 15442100.50 15442100.50 15442100.50 0 项目实 际投入 (2) 14955762.81 14955762.81 14955762.81 0 资金到 位 (3) 15442100.50 15442100.50 15442100.50 0 实际支 出 (4) 14955762.81 14955762.81 14955762.81 0 资金结 余 (5)=(3)-(4) 486337.69 486337.69 0 0 486337.69 0 0 0 0 0 预算执 行率 (%) (6)=(4)/(1) 96.85 96.85 0 0 96.85 0 0 0 0 0 资金到 位率 (7)=(3)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 4 (%) 资金实 际支出 率(%) (8)=(4)/(3) 96.85 96.85 0 0 96.85 0 0 0 0 0 2. 资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用 数 合计 财政资金支出数 其他资金支出 数 合计 14955762.81 14955762.81 0 0 全市职业能力建设和技 工教育管理 1003118.50 1003118.50 全市行政机关公务员培 训专项经费（跨年） 475600 475600 全市行政机关公务员培 训专项经费 248664 248664 深圳技工院校服务项目 管理经费 2628840 2628840 职业技能培训管理工作 经费 1163316.50 1163316.50 全市专业技术人员继续 教育项目 132000 132000 办公设备购置 0 0 技能鉴定管理工作经费 92995 92995 职业技能竞赛经费 5722427.80 5722427.80 中国集训基地补贴 310164.40 310164.40 考评员培训经费 478000 478000 职业资格证书打印及制 作 80040 80040 职业技能鉴定考评费 1798526.61 1798526.61 技能人才引进实操测评 费 37370 37370 试题库建设经费 304700 304700 高技能人才奖励金 480000 480000 5 （三）项目绩效目标 1. 项目总目标 围绕深圳率先建成社会主义现代化先行区的目标定位和中心工 作，以建立健全中国特色干部教育培训体系为目标，以体制机制改革 为重点，以提高培训质量为主线，立足问题导向、需求导向，不断提 高干部教育培训科学化水平，全面提升我市干部队伍的专业化能力。 2. 项目年度绩效目标 （1）对学校管理人员的培训人数不少于300 人；对学校教学人 员的继续教育（教学人员通用性课程的培训）。 （2）对全市150 家（具体数量以当年10 月31 日前实际到期的 培训数量为准）民办培训机构进行实地评估；对全市60 家（具体数 量以实际许可数为准）职业技能鉴定机构进行实地评估。 （3）完成“鹏程工匠”、“技能精英”等技能人才政策宣传、 对“高技能人才创新培养计划重点项目”等政策宣传及技能培训、技 工教育等政策宣传。 （4）每年对民办技工学校进行免学费和助学金及实习顶岗补贴 发放的使用情况审计。委托会计师事务所对专项资金进行审计，每学 期每个学校助学金和免学费及实习顶岗补贴各抽查一次。 （5）每年对全市技工院校进行安全巡查与评估。民办技校每学 期巡查2 次，公办技校每学期1 次。对全市技工院校的学籍管理、教 学管理、教师培训、教研教改、校企合作提供专家服务和辅助性服务。 （6）完成广东省专业技术人员继续教育管理系统用户注册信息 审核，向服务对象提供准备明晰的咨询服务。 （7）根据《深圳经济特区职业技能鉴定条例》、《深圳市技能 人才多元化评价实施办法》等规定，认真做好2019 年全年技能人才 评价工作。 6 二、项目绩效情况分析 综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采 集及分析，最终评分结果：职业能力建设管理项目绩效自评价结果为: 总得分99.01 分，属于"优秀"。 （一）绩效目标完成的指标 项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理 制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全 性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；校企合作 对接交流会企业参加参加数；培训考评员人数；社会化鉴定批次数； 举办市级一类技能竞赛；资助举办技能竞赛的单位数；民办培训评估 工作与评估标准符合率；校工教研教改教师竞赛评委资质；培训督考 员、考务员合格率；培训考评员合格率；选拔出“深圳市技术能手” 人数达标率；完成所有考评员培训的及时性；资助举办技能竞赛的单 位及时性；培训组织技能竞赛单位数；培养我市技能人才数；调查新 聘高级考评员的满意度；调查资助企业的满意度；长效管理制度健全 性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性； （二）没有完成绩效目标的指标 预算执行率；顶岗补贴审计完成及时性； （三）未完成绩效目标指标原因解释 因顶岗实习补贴文件是2019 年8 月1 日执行，补发2018 年9 月 至2019 年7 月实习补贴，很多资料不齐需要补充，因此晚发了一个 月。 三、改进建议 （一）制度层面 1. 对完善预算管理机制的建议 7 无 2. 对完善制度保障的建议 无 （二）操作层面 1. 对调整预算资金安排的建议 无 2. 对项目管理及实施的建议 无 （三）对绩效目标调整的建议 无 （四）其它 附表1.项目自评价评分表 附表1.项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 2.27 项目预算金 额 2.271544.21 万1544.21 万 2.27 实际投入成 本不超过计 划投入成本， 则得满分，否 则不得分。 6.81 预算编制合 理性 2.27 合理 合理 2.27 预算编制合 理，则得满 分，发现一处 不合理，扣 0.5 分，扣完 为止。 预算资金到 位情况 2.27足额到位 足额到位 2.27 预算资金足 额到位，则得 8 满分；未足额 到位，则不得 分。 预算执行率 2.27 100% 96.85% 2.2 得分=项目 实际投入金 额/项目预算 金额*指标权 重，若项目实 际投入金额 超过项目预 算金额，则不 得分。 6.81 财务管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制 度健全，则得 满分，存在一 处缺失扣0.5 分，扣完为 止。 财务监控有 效性 2.27 有效 有效 2.27 财务监控有 效，则得满 分，存在一处 监控不到位 的情形扣0.5 分，扣完为 止。 资金使用规 范性 2.27 合规 合规 2.27 资金使用合 规，则得满 分，存在一处 不合规情况 扣0.5 分，扣 完为止。 9.11 项目管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 项目管理制 度健全，则得 满分，存在一 项缺失扣0.5 分，扣完为 止。 政府采购规 范性 2.27 合规 合规 2.27 采购流程规 范，则得满 分，存在一处 不规范情形 9 扣0.5 分，扣 完为止。 合同管理完 备性 2.27 完备 完备 2.27 合同管理健 全规范，则得 满分，存在一 处不规范情 形扣0.5 分， 扣完为止。 项目质量可 控性 2.3 可控 可控 2.3 项目质量可 控，则得满 分，存在一处 不可控扣0.5 分，扣完为 止。 0 产出目标 25 9.6 校企合作对 接交流会企 业参加参加 数 1.92 ≥20 家 28 家 1.92 实际校企合 作对接交流 会企业参加 数大于或等 于目标校企 合作对接交 流会企业参 加数，则得满 分，否则，按 比例扣减。 培训考评员 人数 1.92 ≥200 人 211 人 1.92 实际培训考 评员人数大 于或等于目 标培训考评 员人数，则得 满分，每低于 指标1%，扣 0.1 分，扣完 为止。 社会化鉴定 批次数 1.92 =4 批 5 批 1.92 实际社会化 鉴定批次数 大于或等于 目标社会化 鉴定批次数， 则得满分，否 则，按比例扣 10 减。 举办市级一 类技能竞赛 1.92 =25 项 33 项 1.92 实际举办市 级一类技能 竞赛大于或 等于目标举 办市级一类 技能竞赛，则 得满分，每低 于指标1 项， 扣0.1 分，扣 完为止。 资助举办技 能竞赛的单 位数 1.92 =10 家 23 家 1.92 实际资助举 办技能竞赛 的单位数大 于或等于目 标资助举办 技能竞赛的 单位数，则得 满分，否则， 按比例扣减。 9.6 民办培训评 估工作与评 估标准符合 率 1.92 =100% =100% 1.92 民办培训评 估工作与评 估标准达标， 则得满分，否 则，按比例扣 减。 校工教研教 改教师竞赛 评委资质 1.92 副高以上3 人副高，2 人教授 1.92 校工教研教 改教师竞赛 评委资质达 标，则得满 分，否则酌情 扣分。 培训督考员、 考务员合格 率 1.92 ≥95% 97.00% 1.92 实际培训督 考员、考务员 合格率大于 或等于目标 培训督考员、 考务员合格 率，则得满 分，否则，按 比例扣减 培训考评员 1.9 ≥95% 96.00% 1.92 实际培训考 11 合格率 2 评员合格率 大于或等于 目标培训考 评员合格率， 则得满分，否 则，按比例扣 减。 选拔出“深圳 市技术能手” 人数达标率 1.92 达标 达标 1.92 选拔出“深圳 市技术能手” 人数达标，则 得满分，否则 酌情扣分 5.8 顶岗补贴审 计完成及时 性 1.92 10 月份 11 月份 1.0 顶岗补贴审 计完成及时 完成，则得满 分，否则，酌 情扣减。 完成所有考 评员培训的 及时性 1.92 =12 月 12 月 1.92 完成所有考 评员及时培 训，则得满 分，否则，酌 情扣减。 资助举办技 能竞赛的单 位及时性 1.9 6 =9 月 8 月 1.96 资助举办技 能竞赛的单 位及时完成， 则得满分，否 则，酌情扣 减。 效果目标 25 12.5 培训组织技 能竞赛单位 数 6.25 ≥20 家 40 家 6.25 实际培训组 织技能竞赛 单位数大于 或等于目标 培训组织技 能竞赛单位 数，则得满 分，否则，按 比例扣减。 培养我市技 能人才数 6.25≥1500 人 3517 人 6.25 实际培养我 市技能人才 数大于或等 12 于目标培养 我市技能人 才数，则得满 分，否则，每 低1%，扣0.1 分。 12.5 调查新聘高 级考评员的 满意度 6.25 ≥90% 98.00% 6.25 实际调查新 聘高级考评 员的满意度 大于或等于 目标调查新 聘高级考评 员的满意度， 则得满分，否 则，按比例扣 减。 调查资助企 业的满意度 6.25 ≥90% 100.00% 6.25 实际调查资 助企业的满 意度大于或 等于目标调 查资助企业 的满意度，则 得满分，否 则，按比例扣 减。 影响力目标 25 6.25 长效管理制 度健全性 6.25 健全 健全 6.25 为保障项目 实施，建立长 效管理制度， 则得满分，否 则酌情扣分。 6.25 人员到位率 6.25 100% 100% 6.25 1. 人员保障 充分、合理则 得满分；2. 保障不充分 但未对项目 结果造成实 质性影响，得 50%权重分； 13 3. 保障不充 分且影响项 目或者保障 明显超出必 要范围，则不 得分。 6.25 沟通协调机 制健全性 6.25 健全 健全 6.25 沟通协调机 制健全有效， 则得满分，否 则酌情扣分。 6.25 配套设施完 备性 6.25 完备 完备 6.25 配套设施完 备，则得满 分，否则酌情 扣分。 0 0 总计 100 99.01 评价等级 0 优秀 1 2020 年05 月 项目名称：财政专项资金 项目单位：深圳市人力资源和社会保障局本级 主管部门：深圳市人力资源和社会保障局 财政专项资金项目支出绩效自评价报告 2 一、项目的基本情况....................................................................................................................... 3 （一）项目概况..........................................................................................................................3 （二）资金安排和使用情况......................................................................................................3 （三）项目绩效目标..................................................................................................................4 二、项目绩效情况分析................................................................................................................... 5 （一）绩效目标完成的指标......................................................................................................5 （二）没有完成绩效目标的指标..............................................................................................6 （三）未完成绩效目标指标原因解释......................................................................................6 三、改进建议....................................................................................................................................6 （一）制度层面..........................................................................................................................6 （二）操作层面..........................................................................................................................7 （三）对绩效目标调整的建议..................................................................................................7 （四）其它..................................................................................................................................7 附表1.项目自评价评分表............................................................................................................... 7 3 一、项目的基本情况 （一）项目概况 根据2016 年，市人社局与市财政委联合发布的《深圳市出国留 学人员创业前期费用补贴资金管理办法》（深人社规〔2016〕10 号）， 该项资金的用途为：一是创业资助，二是创新发展环境建设资助；深 圳市民办技校学生补助，包括免学费与国家助学金；发放深圳市民办 技校学生顶岗实习补助；海外高层次人才来深考察，吸引和扶持留学 人员来深创业，加快建设现代化国际化创新型城市；为进一步加强高 层次专业人才队伍建设，鼓励和支持我市高层次专业人才开展学术研 修活动，加强国内外同行学术交流，设置了高层次专业人才学术研修 津贴；博士后专项经费项目，包括博士后设站单位一次性资助及日常 管理经费资助，博士工作站建站资助，在站博士后生活补助，出站博 士后科研资助及博士后新能源小汽车项目。 （二）资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中 央 级 省 级 市级 区 县 转 移 小 计 单位 自有 银 行 贷 款 等 社 会 资 本 预算安 排 (1) 651670000 651670000 651670000 0 项目实 际投入 (2) 648240205.70 648240205.70 648240205.70 0 资金到 位 (3) 651670000 651670000 651670000 0 实际支 出 (4) 648240205.70 648240205.70 648240205.70 0 资金结 余 (5)=(3)-(4) 3429794.30 3429794.30 0 0 3429794.30 0 0 0 0 0 预算执 行率 (6)=(4)/(1) 99.47 99.47 0 0 99.47 0 0 0 0 0 4 (%) 资金到 位率 (%) (7)=(3)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实 际支出 率(%) (8)=(4)/(3) 99.47 99.47 0 0 99.47 0 0 0 0 0 2. 资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用 数 合计 财政资金支出数 其他资金支出 数 合计 648240205.70 648240205.70 0 648240205.70 安全隐患排查整治项目 795000 795000 795000 深圳市民办技校学生补 助 84973750 84973750 84973750 深圳市民办技校学生顶 岗实习补助（新增） 14550806.16 14550806.16 14550806.16 海外高层次人才来深考 察补贴 221305.04 221305.04 221305.04 留学人员创业前期费用 补贴 29187344.50 29187344.50 29187344.50 学术研修津贴 1490000 1490000 1490000 博士后专项资金 517022000 517022000 517022000 （三）项目绩效目标 1. 项目总目标 （1）发放博士后各项补贴和资助，保证全市博士后增长率。 （2）每年对高层次专业人才学术研修进行补贴。 （3）为符合条件的“孔雀计划”海外高层次人才发放奖励补贴 支持留学人员来深创业 （4）为民办技工院校学生发放实习补贴、免学费和助学金。 （5）对全市范围内的人力资源行业领域企业（机构）进行抽查， 保证两年内实现100%全覆盖。 5 2. 项目年度绩效目标 （1）在站博士后人数预计达到3000 人，发放博士后相关资金补 贴44100 万元。遴选10 名左右具有成长为A 类人才潜力的中青年领 军人才进行重点培养，发放培养经费7500 万元2、发放高层次专业 人才学术研修津贴80 人150 万元。 （2）为符合条件的“孔雀计划”海外高层次人才发放奖励补贴 支持留学人员来深创业 （3）预计民办申请实习补贴人数为2770 人左右，按照每人平均 实习10 个月预算，2770X650X10=1800 万元。 （4）免学费助学金实际补助金额，按照实际人数测算.参考2018 年度一个学期民办技工学校免学费和助学金总金额为4100 多万元， 2019 年的预留额度为8500 万元。 （5）按50%的比例对全市范围内的人力资源行业领域企业（机 构）进行抽查，保证两年内实现100%全覆盖。检查对象包括375 家 劳务派遣单位（全市劳务派遣单位750 余家），160 余家职业技能培 训机构（全市职业技能培训机构320 余家）、52 家职业技能鉴定机 构（全市职业技能鉴定机构52 家）、240 余家人力资源服务机构（全 市人力资源服务机构480 余家）。 二、项目绩效情况分析 综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采 集及分析，最终评分结果：财政专项资金项目绩效自评价结果为:总 得分95.99 分，属于"优秀"。 （一）绩效目标完成的指标 项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理 制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全 性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；留学人员 创业前期费用补贴申报企业涵盖行业数量；中职国家助学金和免学费 6 补助资金支付人数；深圳市民办技校学生顶岗实习补助资金支付人 数；补贴在站博士后数量；资助出站博士后数量；一次性资助设站单 位数量；海外高层次人才博士研究生学历占比；中职国家助学金和免 学费补助资金支付准确率；安全隐患整改率；深圳市民办技校学生顶 岗实习补助资金支付准确率；博士后补贴和资助发放准确率；学术研 修津贴发放准确率；安全隐患排查整治复查及时性；深圳市民办技校 学生顶岗实习补助资金支付及时性；中职国家助学金和免学费补助支 付及时性；博士后补贴和资助发放及时性；资助留学人员企业金额； 全年引进博士后数量；顶岗实习生补贴覆盖率；博士后在站总人数； 在站博士后人数增长率；博士后设站单位满意度；长效管理制度健全 性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性； （二）没有完成绩效目标的指标 预算执行率；设站单位日常管理经费资助数量；选拔鹏城杰出人 才培养对象数量；拔鹏城杰出人才资质；学术研修津贴审批及时性； （三）未完成绩效目标指标原因解释 1.鹏城杰出人才奖项目因相关政策未能按时出台，工作未能按时 开展，项目资金调剂至博士后专项资金项目使用，该项目绩效目标未 达成。 2.因需按批量操作，未能按目标时限处理。 三、改进建议 （一）制度层面 1. 对完善预算管理机制的建议 无 2. 对完善制度保障的建议 无 7 （二）操作层面 1. 对调整预算资金安排的建议 无 2. 对项目管理及实施的建议 建议增强业务人员预算绩效管理意识，制定明确的绩效目标计 划，在项目执行过程中注意预算与绩效目标管理评价与监督检查，确 保项目按计划执行，达成绩效目标。 （三）对绩效目标调整的建议 针对项目实际变化，或绩效目标设置不合理的情形，相应的调整 绩效目标。 （四）其它 无 附表1.项目自评价评分表 附表1.项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 2.27 项目预算金 额 2.27 65167 万 65167 万 2.27 实际投入成 本不超过计 划投入成本， 则得满分，否 则不得分。 6.81 预算编制合 理性 2.27 合理 合理 2.27 预算编制合 理，则得满 分，发现一处 不合理，扣 0.5 分，扣完 为止。 预算资金到 2.27 足额到位 足额到位 2.27 预算资金足 8 位情况 额到位，则得 满分；未足额 到位，则不得 分 预算执行率 2.27 100% 99.47% 2.26 得分=项目 实际投入金 额/项目预算 金额*指标权 重，若项目实 际投入金额 超过项目预 算金额，则不 得分。 6.81 财务管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制 度健全，则得 满分，存在一 处缺失扣0.5 分，扣完为 止。 财务监控有 效性 2.27 有效 有效 2.27 财务监控有 效，则得满 分，存在一处 监控不到位 的情形扣0.5 分，扣完为 止。 资金使用规 范性 2.27 合规 合规 2.27 资金使用合 规，则得满 分，存在一处 不合规情况 扣0.5 分，扣 完为止。 9.11 项目管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 项目管理制 度健全，则得 满分，存在一 项缺失扣0.5 分，扣完为 止。 政府采购规 范性 2.27 合规 合规 2.27 采购流程规 范，则得满 分，存在一处 9 不规范情形 扣0.5 分，扣 完为止。 合同管理完 备性 2.27 完备 完备 2.27 合同管理健 全规范，则得 满分，存在一 处不规范情 形扣0.5 分， 扣完为止。 项目质量可 控性 2.3 可控 可控 2.3 项目质量可 控，则得满 分，存在一处 不可控扣0.5 分，扣完为 止。 0 产出目标 25 10 留学人员创 业前期费用 补贴申报企 业涵盖行业 数量 1.25 ≥10 13 1.25 得分=（业绩 值/目标值）* 权重，最高得 分不超过权 重分。 中职国家助 学金和免学 费补助资金 支付人数 1.25 ≥17000 人 春季24946 人次秋季 23760 人次 1.25 达成目标，得 满分；否则， 每低1 个百 分点，扣0.1 分。 深圳市民办 技校学生顶 岗实习补助 资金支付人 数 1.25 ≥2700 人 5112 人次 1.25 深圳市民办 技校学生顶 岗实习补助 资金支付人 数达到目标 值，则得满 分，否则，每 低1 个百分 点，扣0.1 分。 补贴在站博 士后数量 1.25 ≥1800 人 2332 人 1.25 得分=（业绩 值/目标值）* 权重，最高得 分不超过权 重分。 10 资助出站博 士后数量 1.25 ≥800 人 795 人 1.25 得分=（业绩 值/目标值）* 权重，最高得 分不超过权 重分。 一次性资助 设站单位数 量 1.25 ≥20 家 23 家 1.25 得分=（业绩 值/目标值）* 权重，最高得 分不超过权 重分。 设站单位日 常管理经费 资助数量 1.25 ≥1000 家 803 家 1.0 得分=（业绩 值/目标值）* 权重，最高得 分不超过权 重分。 选拔鹏城杰 出人才培养 对象数量 1.25 =10 人 0 人 0.0 得分=（业绩 值/目标值）* 权重，最高得 分不超过权 重分。 8.75 海外高层次 人才博士研 究生学历占 比 1.25 ≥90% 90% 1.25 目标海外高 层次人才博 士研究生学 历占比达到 目标值，则得 满分，否则， 按比例扣减。 中职国家助 学金和免学 费补助资金 支付准确率 1.25 ≥90% 100% 1.25 中职国家助 学金和免学 费补助资金 支付准确率 达目标值，则 得满分，否 则，按比例扣 减。 安全隐患整 改率 1.25 ≥80% 81.61% 1.25 安全隐患整 改率达到目 标值，则得满 分，否则，按 比例扣减。 深圳市民办 技校学生顶 1.25 ≥90% 100% 1.25 深圳市民办 技校学生顶 11 岗实习补助 资金支付准 确率 岗实习补助 资金支付准 确率达到目 标值，则得满 分，否则，按 比例扣减。 博士后补贴 和资助发放 准确率 1.25 =100% 100% 1.25 博士后补贴 和资助发放 准确率达到 目标值，则得 满分，否则， 按比例扣减。 拔鹏城杰出 人才资质 1.25 符合政策 未开展 0.0 选拔出的人 才资质符合 政策要求，得 满分；否则， 按比例扣减。 学术研修津 贴发放准确 率 1.25 =100% 100% 1.25 学术研修津 贴发放准确 率达到目标 值，则得满 分，否则，按 比例扣减。 6.25 学术研修津 贴审批及时 性 1.25 15 个工作 日 70 个工作 日 0.0 学术研修津 贴在规定时 限内完成审 批，则得满 分，否则，酌 情扣减。 安全隐患排 查整治复查 及时性 1.25 14 个工作 日 14 个工作 日 1.25 安全隐患排 查整治在规 定时限内完 成复查，得满 分，否则，酌 情扣减。 深圳市民办 技校学生顶 岗实习补助 资金支付及 时性 1.25 及时 及时 1.25 深圳市民办 技校学生顶 岗实习补助 资金支付及 时，则得满 分，否则，酌 情扣减。 12 中职国家助 学金和免学 费补助支付 及时性 1.25 及时 及时 1.25 中职国家助 学金和免学 费补助支付 及时，则得满 分，否则，酌 情扣减。 博士后补贴 和资助发放 及时性 1.25 按期发放 按期发放 1.25 博士后补贴 和资助及时 按期发放，则 得满分，否 则，酌情扣 减。 效果目标 25 4.17 资助留学人 员企业金额 4.17 2400 万元 2720 万元 4.17 资助留学人 员企业金额 达到目标值， 得满分，否 则，按比例扣 减。 16.68 全年引进博 士后数量 4.17 ≥1200 人 1935 人 4.17 目标全年引 进博士后数 量大于实际 全年引进博 士后数量，则 得满分，否 则，酌情扣 分。 顶岗实习生 补贴覆盖率 4.17 ≥95% 100% 4.17 顶岗实习生 补贴覆盖率 达到目标值， 则得满分，否 则，按比例扣 减。 博士后在站 总人数 4.17 ≥3000 人 3647 人 4.17 博士后在站 总人数达到 目标值，则得 满分，否则， 按比例扣减。 在站博士后 人数增长率 4.17 ≥20% 33.3% 4.17 在站博士后 人数增长率 达到目标值， 13 则得满分，否 则，按比例扣 减。 4.15 博士后设站 单位满意度 4.15 ≥80% 90% 4.15 满意度达到 目标值，得满 分。 影响力目标 25 6.25 长效管理制 度健全性 6.25 健全 健全 6.25 为保障项目 实施，建立长 效管理制度， 则得满分，否 则不得分。 6.25 人员到位率 6.25 100% 100% 6.25 1. 人员保障 充分、合理则 得满分；2. 保障不充分 但未对项目 结果造成实 质性影响，得 50%权重分； 3. 保障不充 分且影响项 目或者保障 明显超出必 要范围，则不 得分 6.25 沟通协调机 制健全性 6.25 健全 健全 6.25 沟通协调机 制健全有效， 则得满分，否 则不得分。 6.25 配套设施完 备性 6.25 完备 完备 6.25 配套设施完 备，则得满 分，否则不得 分。 0 0 14 总计 100 95.99 评价等级 0 优秀 1 2020 年05 月 项目名称：劳动关系协调管理 项目单位：深圳市劳动人事争议仲裁院 主管部门：深圳市人力资源和社会保障局 劳动关系协调管理项目支出绩效自评价报告 2 一、项目的基本情况....................................................................................................................... 3 （一）项目概况..........................................................................................................................3 （二）资金安排和使用情况......................................................................................................3 （三）项目绩效目标..................................................................................................................4 二、项目绩效情况分析................................................................................................................... 5 （一）绩效目标完成的指标......................................................................................................5 （二）没有完成绩效目标的指标..............................................................................................5 （三）未完成绩效目标指标原因解释......................................................................................5 三、改进建议....................................................................................................................................6 （一）制度层面..........................................................................................................................6 （二）操作层面..........................................................................................................................6 （三）对绩效目标调整的建议..................................................................................................6 （四）其它..................................................................................................................................6 附表1.项目自评价评分表............................................................................................................... 6 3 一、项目的基本情况 （一）项目概况 1、项目背景：根据市府办《关于印发市政府工作部门主要职责 内设机构和人员编制规定的通知》（深府办〔2009〕100 号）的《深 圳市人力资源和社会保障局的主要职责内设机构和人员编制规定》， 市仲裁院的主要职能为：负责劳动、人事和社保方面的争议仲裁，以 及公务员的申诉、控告工作。近年来，随着经济的发展和劳动者维权 意识的增强，市仲裁院处理的案件量一直处于高位运行状态，为保障 本单位调解仲裁工作的顺利运行，维护社会稳定的劳动关系，开展相 关业务所需经费需得到一定的保障。 2、我院主要的项目经费大部分是延续性项目，具体包括：（1） 专职人员管理费（2）兼职仲裁员办案补助（3）调解仲裁业务费（4） 调解仲裁工作人员服装经费。项目开展的具体内容包括聘请编外人员 处理劳动人事争议案件以及调解仲裁工作所需的培训费、送达经费、 公告费、档案整理等费用。 3、2019 年度项目主要是用于市仲裁院管辖劳动争议案件的处理、 全市调解仲裁工作的指导以及全市调解仲裁工作人员的业务培训等。 4、市仲裁院项目由办公室统筹安排，具体根据业务分工由办公 室、综合业务室、立案调解庭、审理庭、兼仲庭具体实施。 （二）资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中 央 级 省 级 市级 区 县 转 移 小 计 单位 自有 银行 贷款 等 社会 资本 预算安 排 (1) 15520000 15520000 15520000 0 项目实 际投入 (2) 15378043.20 15378043.20 15378043.20 0 4 资金到 位 (3) 15520000 15520000 15520000 0 实际支 出 (4) 15378043.20 15378043.20 15378043.20 0 资金结 余 (5)=(3)-(4) 141956.80 141956.80 0 0 141956.80 0 0 0 0 0 预算执 行率 (%) (6)=(4)/(1) 99.09 99.09 0 0 99.09 0 0 0 0 0 资金到 位率 (%) (7)=(3)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实 际支出 率(%) (8)=(4)/(3) 99.09 99.09 0 0 99.09 0 0 0 0 0 2. 资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用 数 合计 财政资金支出数 其他资金支出 数 合计 15378043.20 15378043.20 0 0 专职人员管理费 6396900 6396900 兼职仲裁员办案补助 1837588.25 1837588.25 专职人员管理费(新增) 1200000 1200000 调解仲裁业务费 2399990 2399990 调解仲裁业务费(新增) 394103.94 394103.94 调解仲裁工作人员服装 费(新增) 368620 368620 市政府六届一百八十七 次常务会追加市人力资 源局2019年预算 2780841.01 2780841.01 （三）项目绩效目标 1. 项目总目标 解决我院案多人少的现状，减少累计案件量，提高我院累计结案 率，及时、高效的处理受理的案件。 2. 项目年度绩效目标 5 通过本项目的开展，完成当期受理立案数6200 件，聘请编外仲 裁员处理案件3000 件，编外书记员处理案件5200 件，调解仲裁系统 培训相关工作人员300 人次/天，公告250 个等目标，以保证平均结 案时间小于45 个自然日，当期结案率95%，累计结案率85%，已结 案件被法院撤裁率小于4%，有效投诉率小于3%目标的实现。 二、项目绩效情况分析 综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采 集及分析，最终评分结果：劳动关系协调管理项目绩效自评价结果为: 总得分98.83 分，属于"优秀"。 （一）绩效目标完成的指标 项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理 制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全 性；政府采购规范性；合同管理完备性；编外仲裁员处理案件量；当 期立案受理案件总数；调解仲裁文书公告数；调解仲裁系统培训人次； 编外书记员处理案件量；调解仲裁文书公告内容合格率；案件累计结 案率；案件当期结案率；平均结案时间；平均立案时间；全年受理案 件涉及劳动者人数；涉及编外仲裁员有效投诉率；涉及编外辅助人员 有效投诉率；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全 性；配套设施完备性； （二）没有完成绩效目标的指标 预算执行率；项目质量可控性； （三）未完成绩效目标指标原因解释 1.预算执行率已达99%以上,只有极少量金额未支出.2:项目定期 归集监控资料还有待进一步完善. 6 三、改进建议 （一）制度层面 1. 对完善预算管理机制的建议 需进一步细化预算管理制度,把编制责任落实到具体的业务部 门。 2. 对完善制度保障的建议 需进一步完善内控制度。 （二）操作层面 1. 对调整预算资金安排的建议 因受客观因素影响,仲裁院工作量存在一定的不确定性,预算需根 据年中实际情况做出相应的调整. 2. 对项目管理及实施的建议 需尽快制定内部控制制度. （三）对绩效目标调整的建议 由于仲裁院主要绩效目标受客观经济等因素影响,绩效目标的设 定存在较大不确定性,需结合绩效监控情况,调整绩效目标。 （四）其它 附表1.项目自评价评分表 附表1.项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 2.27 项目预算金 额 2.27 1552 万元1552 万元 2.27 实际投入成 本小于或等 于计划投入 成本，则得满 7 分，否则不得 分。 6.81 预算编制合 理性 2.27 合理 合理 2.27 预算编制符 合财政部门 相关规定，则 得满分，发现 一处不合理， 扣0.5 分，扣 完为止。 预算资金到 位情况 2.27 足额到位 足额到位 2.27 预算资金足 额到位，则得 满分；未足额 到位，则不得 分。 预算执行率 2.27 100% 99% 2.25 得分=项目 实际投入金 额/项目预算 金额*指标权 重，若项目实 际投入金额 超过项目预 算金额，则不 得分。 6.81 财务管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制 度健全，则得 满分，存在一 处缺失扣0.5 分，扣完为 止。 财务监控有 效性 2.27 有效 有效 2.27 财务监控有 效，则得满 分，存在一处 监控不到位 的情形扣0.5 分，扣完为 止。 资金使用规 范性 2.27 合规 合规 2.27 项目资金使 用合规，则得 满分，存在一 处资金使用 不合规情况， 8 扣0.5 分，扣 完为止 9.11 项目管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 建立了完善 的项目管理 制度，则得满 分，存在一项 缺失扣0.5 分，扣完为 止。 政府采购规 范性 2.27 合规 合规 2.27 政府采购流 程规范，则得 满分，存在一 处不规范情 形扣0.5 分， 扣完为止。 合同管理完 备性 2.27 完备 完备 2.27 建立了合同 管理相关办 法，合同管理 完备，则得满 分，未建立合 同管理办法， 或存在一项 合同缺失等 情形，扣0.5 分，扣完为 止。 项目质量可 控性 2.3 可控 可控 1.15 1.能提供相关 资料证实有 定期对项目 实施及进行 监控管理，得 50%权重分； 2.定期归集相 关监控数据、 资料，得50% 权重分。 0 产出目标 30 13.65 编外仲裁员 处理案件量 2.73 3000 6400 2.73 得分=实际 编外仲裁员 9 处理案件量/ 目标值*指标 权重，若实际 编外仲裁员 处理案件量 大于等于目 标值,则得满 分. 当期立案受 理案件总数 2.73 6200 13002 2.73 得分=当期 实际受理案 件总数/目标 值* 指标权 重，若当期实 际立案受理 案件总数大 于等于目标 值,则得满分. 调解仲裁文 书公告数 2.73 250 468 2.73 得分=实际 调解仲裁文 书公告数/目 标值*指标权 重，若实际调 解仲裁文书 公告数大于 等于目标值, 则得满分. 调解仲裁系 统培训人次 2.73 300 535 2.73 得分=调解 仲裁系统实 际培训人次/ 目标值*指标 权重，若调解 仲裁系统实 际培训人次 大于等于目 标值,则得满 分. 编外书记员 处理案件量 2.73 5200 13002 2.73 得分=编外 书记员实际 处理案件量/ 目标值*指标 权重，若编外 书记员实际 处理案件量 大于等于目 10 标值,则得满 分. 10.9 2 调解仲裁文 书公告内容 合格率 2.72 100% 100% 2.72 得分=公告 内容实际合 格率/目标值 *指标权重. 案件累计结 案率 4.1 85% 88% 4.1 得分=实际 案件累计结 案率/目标值 *指标权重， 若实际案件 累计结案率 大于等于目 标值,则得满 分 案件当期结 案率 4.1 95% 100% 4.1 得分=案件 当期实际结 案率/目标值 *指标权重， 若案件当期 实际结案率 大于等于目 标值,则得满 分 5.43 平均结案时 间 2.73 45 28.01 2.73 如实际的平 均结案时间 小于等于目 标值,则得满 分.如实际的 平均结案时 间大于目标 值,则得分= 权 重 分 *(1-( 实际的 平均结案时 间- 目标值)/ 目标值) 平均立案时 间 2.7 5 0.36 2.7 如实际的平 均立案时间 小于等于目 11 标值,则得满 分.如实际的 平均立案时 间大于目标 值,则得分= 权 重 分 *(1-( 实际的 平均立案时 间- 目标值)/ 目标值) 效果目标 35 17.5 全年受理案 件涉及劳动 者人数 17.5 9000 12503 17.5 得分=实际 的全年受理 案件涉及劳 动者人数/目 标值*指标权 重，若实际的 全年受理案 件涉及劳动 者人数大于 目标值,则得 满分 17.5 涉及编外仲 裁员有效投 诉率 8.75 3% 1% 8.75 如实际的涉 及编外仲裁 员有效投诉 率小于目标 值,则得满分. 如实际的涉 及编外仲裁 员有效投诉 率大于等于 目标值,则得 分=权重分 *(1-( 实际的 涉及编外仲 裁员有效投 诉率- 目标 值)/目标值) 涉及编外辅 助人员有效 投诉率 8.75 3% 1% 8.75 如实际的涉 及编外辅助 人员有效投 12 诉率小于目 标值,则得满 分.如实际的 涉及编外辅 助人员有效 投诉率大于 等于目标值, 则得分=权 重分*(1-( 实 际的涉及编 外辅助人员 有效投诉率- 目标值)/目标 值) 影响力目标 10 0.0 2.5 长效管理制 度健全性 2.5 健全 健全 2.5 为保障项目 实施，建立长 效管理制度， 则得满分，否 则不得分。 2.5 人员到位率 2.5 100% 100% 2.5 1.人员保障充 分、合理则得 满分；2.保障 不充分但未 对项目结果 造成实质性 影响，得50% 权重分；3. 保障不充分 且影响项目 或者保障明 显超出必要 范围，则不得 分。" 2.5 沟通协调机 制健全性 2.5 健全 健全 2.5 沟通协调机 制健全有效， 则得满分，否 则不得分。 2.5 13 配套设施完 备性 2.5 完备 完备 2.5 配套设施完 备，则得满 分，否则不得 分。 0 0 总计 100 98.83 评价等级 0 优秀 1 2020 年05 月 项目名称：促进就业管理 项目单位：深圳市公共就业服务中心 主管部门：深圳市人力资源和社会保障局 促进就业管理项目支出绩效自评价报告 2 一、项目的基本情况....................................................................................................................... 3 （一）项目概况..........................................................................................................................3 （二）资金安排和使用情况......................................................................................................3 （三）项目绩效目标..................................................................................................................4 二、项目绩效情况分析................................................................................................................... 5 （一）绩效目标完成的指标......................................................................................................5 （二）没有完成绩效目标的指标..............................................................................................5 （三）未完成绩效目标指标原因解释......................................................................................5 三、改进建议....................................................................................................................................5 （一）制度层面..........................................................................................................................5 （二）操作层面..........................................................................................................................6 （三）对绩效目标调整的建议..................................................................................................6 （四）其它..................................................................................................................................6 附表1.项目自评价评分表............................................................................................................... 6 3 一、项目的基本情况 （一）项目概况 市公共就业服务中心（挂“深圳市农民工就业服务中心”牌子） 设立于2017 年1 月，负责全市公共就业、创业服务工作并提供资源、 技术和服务保障，重点服务人群为就业困难人员、高校毕业生、农民 工以及发展家庭服务业、开展精准扶贫和劳务协作。项目主要围绕中 心职能和8 个内设机构分工，设立9 个项目，分别是综合管理、调研 学习、促进就业、创业服务、高校毕业生、农民工、职业介绍、信息 统计、创业贷款贴息。 （二）资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中 央 级 省 级 市级 区 县 转 移 小 计 单位 自有 银行 贷款 等 社会 资本 预算安 排 (1) 28080000 28080000 28080000 0 项目实 际投入 (2) 26486402.18 26486402.18 26486402.18 0 资金到 位 (3) 28080000 28080000 28080000 0 实际支 出 (4) 26486402.18 26486402.18 26486402.18 0 资金结 余 (5)=(3)-(4) 1593597.82 1593597.82 0 0 1593597.82 0 0 0 0 0 预算执 行率 (%) (6)=(4)/(1) 94.32 94.32 0 0 94.32 0 0 0 0 0 资金到 位率 (%) (7)=(3)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实 际支出 率(%) (8)=(4)/(3) 94.32 94.32 0 0 94.32 0 0 0 0 0 4 2. 资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用 数 合计 财政资金支出数 其他资金支出 数 合计 26486402.18 26486402.18 0 0 农民工工作经费（上年 延续） 2674401.60 2674401.60 信息统计工作经费（上 年延续） 4097452 4097452 岗位开发与职业介绍费 （上年延续） 1723015 1723015 小额担保贷款贴息（上 年延续） 6894513.87 6894513.87 高校毕业生工作经费 （上年延续） 2590746 2590746 就业服务综合管理费 （上年延续） 5522974.56 5522974.56 促进就业服务工作经费 （上年延续） 298500 298500 就业服务调研学习费 （上年延续） 673441.15 673441.15 创业服务工作经费（上 年延续） 2011358 2011358 （三）项目绩效目标 1. 项目总目标 完成全市公共就业创业服务工作，主要是制定配套操作规范，统 筹指导全市公共就业服务标准化、信息化、专业化建设；开展全市高 校毕业生就业创业服务、农民工公共就业服务工作；发展家庭服务业， 促进就业工作；落实公益性职业指导、职业介绍服务，发布职业供求 信息；进行全市就业、失业、创业动态监测和统计分析工作；组织全 市性的就业创业专项活动；组织实施创业担保贷款工作；组织开展区 域间劳务协作。 2. 项目年度绩效目标 落实促进高校毕业生就业创业服务、农民工公共就业服务、创业 5 贷款贴息，提升公共就业服务能力等工作，促进公共就业、创业服务 发展。 二、项目绩效情况分析 综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采 集及分析，最终评分结果：促进就业管理项目绩效自评价结果为:总 得分99.68 分，属于"优秀"。 （一）绩效目标完成的指标 项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理 制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全 性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；就业服务 微信公众号更新次数；“逐梦杯”创业创意大赛参赛项目数；劳务工 巡回慰问演出活动场次数；公共就业服务能力提升培训人数；宣传刊 登媒体数量；珠三角推介会项目真实性、合法性；就业、失业动态监 测点填报完成率；高校毕业生秋季就业双选会用人单位资质；小额担 保贷款贴息完成金额；高校毕业生就业双选会宣传推广期；家庭服务 业统计分析表完成时间；劳务工巡回演出完成时间；创业担保贷款规 模；创业项目参展及参赛数；长效管理制度健全性；人员到位率；信 息共享情况； （二）没有完成绩效目标的指标 预算执行率；学员对职业指导服务能力提升培训满意度； （三）未完成绩效目标指标原因解释 三、改进建议 （一）制度层面 1. 对完善预算管理机制的建议 2. 对完善制度保障的建议 6 （二）操作层面 1. 对调整预算资金安排的建议 2. 对项目管理及实施的建议 加强年中监控的纠偏作用，分析绩效运行中绩效目标，既定计划 等需要修订和调整的地方，及时纠偏。 （三）对绩效目标调整的建议 针对绩效目标设置不合理情况，适当调整绩效目标，提升绩效目 标编制的合理性。 （四）其它 附表1.项目自评价评分表 附表1.项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 4.16 项目预算金 额 4.16 2808 万元 2808 万元 4.16 实际投入成 本小于或等 于计划投入 成本，则得满 分，否则不得 分。 6.24 预算编制合 理性 2.08 合理 合理 2.08 预算编制合 理，则得满 分，发现一处 不合理，扣 0.5 分，扣完 为止。 预算资金到 位情况 2.08 足额到位 足额到位 2.08 预算资金足 额到位，则得 满分；未足额 到位，则不得 分。 7 预算执行率 2.08 100% 94.34% 1.96 得分=项目 实际投入金 额/项目预算 金额*指标权 重，若项目实 际投入金额 超过项目预 算金额，则不 得分。 6.24 财务管理制 度健全性 2.08 健全 健全 2.08 财务管理制 度健全，则得 满分，存在一 处缺失扣0.5 分，扣完为 止。 财务监控有 效性 2.08 有效 有效 2.08 财务监控有 效，则得满 分，存在一处 监控不到位 的情形扣0.5 分，扣完为 止。 资金使用规 范性 2.08 合规 合规 2.08 资金使用合 规，则得满 分，存在一处 不合规情况 扣0.5 分，扣 完为止。 8.36 项目管理制 度健全性 2.08 健全 健全 2.08 项目管理制 度健全，则得 满分，存在一 项缺失扣0.5 分，扣完为 止。 政府采购规 范性 2.08 合规 合规 2.08 采购流程规 范，则得满 分，存在一处 不规范情形 扣0.5 分，扣 完为止。 合同管理完 2.08 完备 完备 2.08 合同管理健 8 备性 全规范，则得 满分，存在一 处不规范情 形扣0.5 分， 扣完为止。 项目质量可 控性 2.12 可控 可控 2.12 项目质量可 控，则得满 分，存在一处 不可控扣0.5 分，扣完为 止。 0 产出目标 30 12.5 就业服务微 信公众号更 新次数 2.5 ≥48 次 50 次 2.5 达成目标值， 得满分；否 则，按比例扣 减。 “ 逐梦杯” 创 业创意大赛 参赛项目数 2.5 ≥300 项 397 项 2.5 达成目标值， 得满分；否 则，按比例扣 减。 劳务工巡回 慰问演出活 动场次数 2.5 =2 场 2 场 2.5 达成目标值， 得满分；否 则，按比例扣 减。 公共就业服 务能力提升 培训人数 2.5 ≥780 人 787 人 2.5 达成目标值， 得满分；否 则，按比例扣 减。 宣传刊登媒 体数量 2.5 =2 家 2 家 2.5 达成目标值， 得满分；否 则，按比例扣 减。 10 珠三角推介 会项目真实 性、合法性 2.5 合格 合格 2.5 珠三角推介 会项目真实 合法得满分， 否则，不得 分。 就业、失业动 态监测点填 2.5 ≥70% 98.70% 2.5 达成目标值， 得满分；否 9 报完成率 则，按比例扣 减。 高校毕业生 秋季就业双 选会用人单 位资质 2.5 合格 合格 2.5 高校毕业生 秋季就业双 选会用人单 位资质合格， 得满分，否 则，每存在一 项不合格，扣 0.1 分。 小额担保贷 款贴息完成 金额 2.5 ≥90% 94.7% 2.5 小额担保贷 款贴息完成 金额达到目 标值，得满 分，否则，每 存在一项不 合格，扣0.1 分。 7.5 高校毕业生 就业双选会 宣传推广期 2.5 及时 及时 2.5 按计划开展 高校毕业生 就业双选会 宣传，得满 分；否则，酌 情扣减。 家庭服务业 统计分析表 完成时间 2.5 及时 及时 2.5 家庭服务业 统计分析表 按计划完成， 得满分；否 则，酌情扣 分。 劳务工巡回 演出完成时 间 2.5 及时 及时 2.5 劳务工巡回 演出按计划 完成，得满 分；否则，酌 情扣分。 效果目标 35 17.5 创业担保贷 款规模 10 ≥4000 万 27650 万元 10.0 创业担保贷 款规模达到 目标值，得满 分；否则，酌 情扣减。 10 创业项目参 展及参赛数 7.5 ≥230 项 240 项 7.5 创业项目参 展及参赛数 达到目标值， 得满分；否 则，酌情扣减 创业项目参 展及参赛数 17.5 学员对职业 指导服务能 力提升培训 满意度 17.5 ≥90% 98.92% 17.3 得分=满意 度*指标权重 影响力目标 10 3.33 长效管理制 度健全性 3.33 健全 健全 3.33 为保障项目 实施，建立长 效管理制度， 则得满分，否 则不得分。 3.33 人员到位率 3.33 100% 100% 3.33 1.人员保障充 分、合理则得 满分；2.保障 不充分但未 对项目结果 造成实质性 影响，得50% 权重分；3. 保障不充分 且影响项目 或者保障明 显超出必要 范围，则不得 分。 0 0 3.34 信息共享情 况 3.34 共享 共享 3.34 信息按照相 关要求，在相 应的范围内 共享，得满 11 分。 0 总计 100 99.68 评价等级 0 优秀 1 2020 年05 月 项目名称：财政专项资金 项目单位：深圳市公共就业服务中心 主管部门：深圳市人力资源和社会保障局 财政专项资金项目支出绩效自评价报告 2 一、项目的基本情况....................................................................................................................... 3 （一）项目概况..........................................................................................................................3 （二）资金安排和使用情况......................................................................................................3 （三）项目绩效目标..................................................................................................................4 二、项目绩效情况分析................................................................................................................... 4 （一）绩效目标完成的指标......................................................................................................4 （二）没有完成绩效目标的指标..............................................................................................5 （三）未完成绩效目标指标原因解释......................................................................................5 三、改进建议....................................................................................................................................5 （一）制度层面..........................................................................................................................5 （二）操作层面..........................................................................................................................6 （三）对绩效目标调整的建议..................................................................................................6 （四）其它..................................................................................................................................6 附表1.项目自评价评分表............................................................................................................... 6 3 一、项目的基本情况 （一）项目概况 根据《就业补助资金管理办法》（财社【2017】164 号）文件 精神，通过一般预算安排用于促进就业创业的专项资金。项目主要围 绕中心职能，专设两个职能部门，分别用于高校毕业生求职创业补贴 和创业培训、创业大赛获奖项目资助。 （二）资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中 央 级 省 级 市级 区县 转移 小 计 单位自 有 银行 贷款 等 社会 资本 预算安排 (1) 4775000 4775000 4775000 0 项目实际 投入 (2) 4774000 4774000 4774000 0 资金到位 (3) 4775000 4775000 4775000 0 实际支出 (4) 4774000 4774000 4774000 0 资金结余(5)=(3)-(4) 1000 1000 0 0 1000 0 0 0 0 0 预算执行 率(%) (6)=(4)/(1) 99.98 99.98 0 0 99.98 0 0 0 0 0 资金到位 率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实际 支出率 (%) (8)=(4)/(3) 99.98 99.98 0 0 99.98 0 0 0 0 0 2. 资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用 数 合计 财政资金支出数 其他资金支出 数 合计 4774000 4774000 0 0 创业培训 200000 200000 创业大赛获奖项目资助 3300000 3300000 4 高校毕业生求职补贴 1274000 1274000 （三）项目绩效目标 1. 项目总目标 （1）贯彻落实国家和广东省关于促进高校毕业生就业创业工作 文件精神，帮助在毕业年度内有就业创业意愿并积极求职或开展创业 准备的本市高校毕业就业创业。 （2）优化创业教育师资结构，吸纳有实践经验的创业者、职业 经理人和其它专业人员加入师资队伍。 （3）鼓励大学生创业 2. 项目年度绩效目标 （1）发放高校毕业生求职创业补贴 （2）进行创业培训 （3）发放创业大赛奖金 二、项目绩效情况分析 综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采 集及分析，最终评分结果：财政专项资金项目绩效自评价结果为:总 得分95.21 分，属于"优秀"。 （一）绩效目标完成的指标 项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；预算执行 率；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目 管理制度健全性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控 性；高校毕业生求职补贴人数；创业能力提升培训补贴人数；创业大 赛奖项数；高校毕业生求职补贴发放准确率；创业提升能力培训补贴 发放准确率；群体性事件发生数；享受补贴人员投诉率；长效管理制 度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备性； 5 （二）没有完成绩效目标的指标 创业大赛奖金发放准确率；各类资金在规定时间内下达； （三）未完成绩效目标指标原因解释 根据深府规〔2018〕30 号文规定，高校毕业生求职创业补贴标 准从每人1500 元提高至2000 元，致使2019 年下达的高校毕业生求 职补贴预算不够； 根据深府规[2018]30 号文“进一步鼓励创业带动就业。对市级孵 化基地，由就业补助资金给予每个基地一次性20 万元补助”规定， 目前我中心已请第三方评审机构组织开展了2019 年度市级创业孵化 基地评审，初步通过22 家，可依申请支付9 家市级孵化基地补贴， 须追加180 万元。 根据《深圳市人力资源和社会保障局关于印发<深圳市创业孵化 基地管理办法>的通知》(深人社规〔2017〕6 号，见附件二)“第十六 条评选为示范性创业孵化基地的，市公共就业服务机构按每个基地 30 万元标准给予一次性奖补。”目前，已有5 家示范性创业孵化基 地申请补贴，须追加150 万元。 结合“创业大赛获奖项目资助”项目实施情况，将该项目360 万 元预算调剂到追加预算部分。 三、改进建议 （一）制度层面 1. 对完善预算管理机制的建议 无 2. 对完善制度保障的建议 无 6 （二）操作层面 1. 对调整预算资金安排的建议 无 2. 对项目管理及实施的建议 结合项目绩效计划，开展项目实施工作，确保项目各项目标实 现。同时，对项目实施及目标完成情况监控，并结合监控情况进行纠 偏。 （三）对绩效目标调整的建议 结合客观情况，针对绩效目标设置不合理的，按照监控中阶段性 目标达成情况，适当调整项目计划及绩效目标，确保项目顺利实施完 成。 （四）其它 附表1.项目自评价评分表 附表1.项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 2.27 项目预算金 额 2.27 477.5 万元477.5 万元 2.27 实际投入成 本小于或等 于计划投入 成本，则得满 分，否则不得 分。 6.81 预算编制合 理性 2.27 合理 合理 2.27 预算编制合 理，则得满 分，发现一处 不合理，扣 0.5 分，扣完 为止 7 预算资金到 位情况 2.27 足额到位 足额到位 2.27 预算资金足 额到位，则得 满分；未足额 到位，则不得 分。 预算执行率 2.27 100% 99.98% 2.27 得分=项目 实际投入金 额/项目预算 金额*指标权 重，若项目实 际投入金额 超过项目预 算金额，则不 得分。 6.81 财务管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制 度健全，则得 满分，存在一 处缺失扣0.5 分，扣完为 止。 财务监控有 效性 2.27 有效 有效 2.27 财务监控有 效，则得满 分，存在一处 监控不到位 的情形扣0.5 分，扣完为 止。 资金使用规 范性 2.27 合规 合规 2.27 资金使用合 规，则得满 分，存在一处 不合规情况 扣0.5 分，扣 完为止。 9.11 项目管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 项目管理制 度健全，则得 满分，存在一 项缺失扣0.5 分，扣完为 止。 政府采购规 范性 2.27 合规 合规 2.27 采购流程规 范，则得满 8 分，存在一处 不规范情形 扣0.5 分，扣 完为止。 合同管理完 备性 2.27 完备 完备 2.27 合同管理健 全规范，则得 满分，存在一 处不规范情 形扣0.5 分， 扣完为止。 项目质量可 控性 2.3 可控 可控 2.3 项目质量可 控，则得满 分，存在一处 不可控扣0.5 分，扣完为 止。 0 产出目标 30 12.87 高校毕业生 求职补贴人 数 4.29 ≥585 人 665 人 4.29 高校毕业生 求职补贴人 数达到目标 值，得满分， 否则，按比例 扣减。 创业能力提 升培训补贴 人数 4.29 ≥36 人 40 人 4.29 创业能力提 升培训补贴 人数达到目 标值，得满 分，否则，按 比例扣减。 创业大赛奖 项数 4.29 =30 项 30 项 4.29 创业大赛奖 项数达到目 标值，得满 分，否则，按 比例扣减。 12.87 高校毕业生 求职补贴发 放准确率 4.29 ≥95% 100% 4.29 高校毕业生 求职补贴发 放准确率达 到目标值，得 满分，否则， 9 按比例扣减。 创业提升能 力培训补贴 发放准确率 4.29 ≥95% 100% 4.29 创业提升能 力培训补贴 发放准确率 达到目标值， 得满分，否 则，按比例扣 减。 创业大赛奖 金发放准确 率 4.29 ≥95% 0% 0.0 创业大赛奖 金发放准确 率达到目标 值，得满分， 否则，按比例 扣减。 4.26 各类资金在 规定时间内 下达 4.26 及时 创业奖励 资金未下 达 3.76 各类资金在 规定时间内 下达，得满 分，每出现一 项未按时下 达，扣减0.5 分。 效果目标 35 17.5 群体性事件 发生数 17.5 ≤2 起 2 起 17.5 群体性事件 发生数在目 标范围内，得 满分，每超出 一起，扣减 0.5 分。 17.5 享受补贴人 员投诉率 17.5 ≤5% 0% 17.5 享受补贴人 员投诉率在 目标范围内， 得满分，每超 出一个百分 点，扣减1 分。 影响力目标 10 2.5 长效管理制 2.5 健全 健全 2.5 为保障项目 10 度健全性 实施，建立长 效管理制度， 则得满分，否 则不得分。 2.5 人员到位率 2.5 100% 100% 2.5 1. 人员保障 充分、合理则 得满分；2. 保障不充分 但未对项目 结果造成实 质性影响，得 50%权重分； 3. 保障不充 分且影响项 目或者保障 明显超出必 要范围，则不 得分。 2.5 沟通协调机 制健全性 2.5 健全 健全 2.5 沟通协调机 制健全有效， 则得满分，否 则不得分。 2.5 配套设施完 备性 2.5 完备 完备 2.5 配套设施完 备，则得满 分，否则不得 分。 0 0 总计 100 95.21 评价等级 0 优秀 1 2020 年05 月 项目名称：人才引进及管理 项目单位：深圳市人事人才公共服务中心 主管部门：深圳市人力资源和社会保障局 人才引进及管理项目支出绩效自评价报告 2 一、项目的基本情况....................................................................................................................... 3 （一）项目概况..........................................................................................................................3 （二）资金安排和使用情况......................................................................................................4 （三）项目绩效目标..................................................................................................................5 二、项目绩效情况分析................................................................................................................... 5 （一）绩效目标完成的指标......................................................................................................5 （二）没有完成绩效目标的指标..............................................................................................6 （三）未完成绩效目标指标原因解释......................................................................................6 三、改进建议....................................................................................................................................6 （一）制度层面..........................................................................................................................6 （二）操作层面..........................................................................................................................6 （三）对绩效目标调整的建议..................................................................................................6 （四）其它..................................................................................................................................7 附表1.项目自评价评分表............................................................................................................... 7 3 一、项目的基本情况 （一）项目概况 项目内容如下： 1. 高层次人才“一站式”服务专窗。在市人才工作小组的统筹协 调下，由市委组织部、市人力资源和社会保障局牵头，市委市政府 15 个部门联合印发了《深圳市高层次人才“一站式”服务暂行办法》， 在我中心设立“一站式”服务专窗，为高层次人才提供人才认定、子 女入学、学术研修津贴和高层次人才奖励补贴等22 项人才公共服务。 2. 新引进人才租房补贴服务专窗。根据《深圳市人才安居办法》 （政府令273 号）、《深圳市新引进人才租房补贴工作实施办法》（深 人社规[2015]13 号）等政策规定，自2015 年1 月1 日起，新引进人 才符合本科以上学历，深户，未正在租住公租房等条件的应届毕业生， 在职人才，留学归国人员，自办理人才引进之日起一年内向人力资源 部门申请。市区人力资源部门按照职责分工，分别负责新引进人才租 房补贴申请的受理、审核、发放及监管。市人力资源保障部门委托市 人事人才公共服务中心具体负责市人力资源保障部门新引进人才租 房补贴工作，因此专设新引进人才租房补贴服务专窗。 3.创新创业人才研究基地。2011 年人力资源局和中国人事科学研 究院合作成立创新创业人才研究基地，基地的日常管理工作设在市人 事中心。 4.人才交流及流动人员人事档案服务。市人事中心负责我市流动 人员人事档案管理及相关服务工作，为保障日常工作正常有序进行， 成立流动人员人事档案服务专窗。 5.根据市编办《深圳市机构编制委员会关于市人事人才公共服务 中心有关机构编制事项的批复》（深编[2017]45 号），中心新增编制 8 名，为保障基本的办公条件，需购置办公设备。 6.财政专项资金第三方审计监督服务。市人事中心发放各类财政 4 专项资金规模逐年增加，为保障各类财政专项资金安全、有序发放， 委托第三方会计师事务所对中心的财务制度，财务报销、审核流程， 内控，集中/自行采购流程等进行监督指导，提供相关培训，根据中 心实际业务需要提供审计监督意见等。 （二）资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中 央 级 省 级 市级 区 县 转 移 小 计 单位 自有 银行 贷款 等 社会 资本 预算安 排 (1) 2115381.28 2115381.28 2115381.28 项目实 际投入 (2) 2115382.28 2115382.28 2115382.28 资金到 位 (3) 2115382.28 2115382.28 2115382.28 实际支 出 (4) 1797058.31 1797058.31 1797058.31 资金结 余 (5)=(3)-(4) 318323.97 318323.97 318323.97 预算执 行率(%) (6)=(4)/(1) 84.95 84.95 84.95 资金到 位率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 100 资金实 际支出 率(%) (8)=(4)/(3) 84.95 84.95 84.95 2. 资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用 数 合计 财政资金支出数 其他资金支出 数 合计 1797058.31 1797058.31 办公设备购置专项 73680 73680 人才交流及流动人员人 事档案专项 280267.53 280267.53 5 专项资金第三方审计监 督服务费 469400 469400 创新创业人才研究基地 专项 76119.50 76119.50 高层次人才“一站式”服 务专窗政府采购（跨年支 付） 460000 460000 新引进人才租房补贴专 窗政府采购（跨年支付） 142381.28 142381.28 人才政策宣传调研专项 （新增） 295210 295210 （三）项目绩效目标 1. 项目总目标 设立新引进人才租房补贴服务专窗和高层次人才“一站式”服务 专窗向各类人才提供材料受理，电话、来访咨询等服务，完成新引进 人才租房补贴申请发放、高层次人才奖励补贴申请及发放。 2. 项目年度绩效目标 根据工作计划，新引进人才租房补贴服务专窗和高层次人才“一 站式”服务专窗预计全年向7 万人次提供材料受理，电话、来访咨询 等服务；第三方会计师事务所预计对财政专项资金提供审核监督服 务。 二、项目绩效情况分析 综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采 集及分析，最终评分结果：人才引进及管理项目绩效自评价结果为: 总得分95.39 分，属于"优秀"。 （一）绩效目标完成的指标 项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理 制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全 性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；高层次人 才“一站式”专窗服务人次；人才政策调研成果数量；新引进人才租 6 房补贴发放完成率；高层次人才奖励补贴发放完成率；新购置办公设 备利用率；审计服务重大错报次数；新引进人才租房补贴专项资金审 核监督及时性；信访处理及时性；人才政策调研成果完成时效；审计 服务及时性；高层次人才“一站式”窗口服务满意度；新引进人才租 房补贴专窗满意度；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机 制健全性；配套设施完备性； （二）没有完成绩效目标的指标 预算执行率；新引进人才租房补贴窗口服务人数；人才引进增长 率；高层次人才增长率； （三）未完成绩效目标指标原因解释 预算执行率；人才引进增长率：截止12 月31 日，实际完成人才 引进增长率为4.7%，因2019 年度应届毕业生引进权限下放各区，在 职人才引进在下半年也下放各区，但博士、留学归国人员引进数量有 增长。高层次人才增长率：截止12 月31 日，高层次人才实际增长率 为4.6%，因高层次人才认定申请人数同比下降。 三、改进建议 （一）制度层面 1. 对完善预算管理机制的建议 2. 对完善制度保障的建议 （二）操作层面 1. 对调整预算资金安排的建议 2. 对项目管理及实施的建议 （三）对绩效目标调整的建议 结合项目及政策调整情况，适当调整绩效目标。 7 （四）其它 附表1.项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 项目预算金 额 2.27 211.54 万元211.54 万元 2.27 实际预算金 额未超计划 成本，得满 分，否则，不 得分 预算编制合 理性 2.27 合理 合理 2.27 预算编制符 合财政部门 相关规定，则 得满分，发现 一处不合理， 扣0.5 分，扣 完为止。 预算资金到 位情况 2.27 足额到位 100%到位 2.27 预算资金足 额到位，则得 满分；未足额 到位，则不得 分。 预算执行率 2.27 100% 84.95% 1.93 得分=业绩 值/ 目标值* 权重 财务管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制 度健全，则得 满分，存在一 处缺失扣0.5 分，扣完为 止。 财务监控有 效性 2.27 有效 有效 2.27 财务监控有 效，则得满 分，存在一处 监控不到位 的情形扣0.5 分，扣完为 止。 资金使用规 2.27 合规 合规 2.27 项目资金使 8 范性 用合规，则得 满分，存在一 处资金使用 不合规情况， 扣0.5 分，扣 完为止。 项目管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 建立了完善 的项目管理 制度，则得满 分，存在一项 缺失扣0.5 分，扣完为 止。 政府采购规 范性 2.27 合规 规范 2.27 政府采购流 程规范，则得 满分，存在一 处不规范情 形扣0.5 分， 扣完为止。 合同管理完 备性 2.27 完备 完备 2.27 建立了合同 管理相关办 法，合同管理 完备，则得满 分，未建立合 同管理办法， 或存在一项 合同缺失等 情形，扣0.5 分，扣完为 止。 项目质量可 控性 2.3 可控 可控 2.3 1. 能提供相 关资料证实 有定期对项 目实施及进 行监控管理， 得50% 权重 分；2.定期 归集相关监 控数据、资 料，得50%权 重分。 产出目标 30 8.19 9 高层次人才 “ 一站式” 专 窗服务人次 2.73 ≥4000 9390 2.73 达到目标值 得满分，未达 到按完成比 例得分 新引进人才 租房补贴窗 口服务人数 2.73 ≥40000 26087 1.78 达到目标值 得满分，未达 到按完成比 例得分 人才政策调 研成果数量 2.73 1 1 2.73 达到目标值 得满分，否 则，不得分。 新引进人才 租房补贴发 放完成率 2.73 90% 99.96% 2.73 新引进人才 租房补贴发 放完成率达 到目标值，得 满分，否则， 按比例扣减。 高层次人才 奖励补贴发 放完成率 2.73 95% 99.99% 2.73 高层次人才 奖励补贴发 放完成率达 到目标值，得 满分，否则， 按比例扣减。 新购置办公 设备利用率 2.73 95% 99% 2.73 新购置办公 设备利用率 达到目标值， 得满分，否 则，按比例扣 减。 审计服务重 大错报次数 2.73 0 0 2.73 审计服务重 大错报次数 为0 次，得满 分；否则，每 出现一次，扣 0.5 分。 新引进人才 租房补贴专 项资金审核 监督及时性 2.73 30 个工作 日内 10 个工作 日内 2.73 新引进人才 租房补贴专 项资金审核 工作在10 个 工作日内完 成，得满分； 否则，每存在 1 项超时限， 扣0.1 分 10 信访处理及 时性 2.73 30 个工作 日内 30 个工作 日内 2.73 各信访件在 目标时限内 处理，得满 分；否则，每 存在一次超 时限处理，扣 0.1 分。 人才政策调 研成果完成 时效 2.73 第四季度 第四季度 2.73 当年度完成 政策调研，得 满分，否则， 酌情扣减。 审计服务及 时性 2.7 各批次10 个工作日 内 各批次10 个工作日 内 2.7 审批时限在 目标值内，得 满分，否则， 每存在一批 次超时限，扣 0.5 分。 效果目标 35 人才引进增 长率 8.75 5% 4.7% 8.23 得分=业绩 值/ 目标值* 权重 高层次人才 增长率 8.75 5% 3.4% 5.95 得分=业绩 值/ 目标值* 权重 17.5 高层次人才 “ 一站式” 窗 口服务满意 度 8.75 90% 99% 8.75 满意度达目 标值，得满 分，否则，按 比例扣减。 新引进人才 租房补贴专 窗满意度 8.75 90% 95% 8.75 满意度 达目标值，得 满分，否则， 按比例扣减。 影响力目标 10 长效管理制 度健全性 2.5 健全 健全 2.5 为保障项目 实施，建立长 效管理制度， 则得满分，否 则不得分。 人员到位率 2.5 100% 100% 2.5 1. 人员保障 充分、合理则 得满分；2. 11 保障不充分 但未对项目 结果造成实 质性影响，得 50%权重分； 3. 保障不充 分且影响项 目或者保障 明显超出必 要范围，则不 得分。 沟通协调机 制健全性 2.5 健全 健全 2.5 沟通协调机 制健全有效， 则得满分，否 则不得分。 配套设施完 备性 2.5 完备 完备 2.5 配套设施完 备，则得满 分，否则不得 分。 总计 100 95.39 评价等级 优秀 1 2020 年05 月 项目名称：财政专项资金 项目单位：深圳市人事人才公共服务中心 主管部门：深圳市人力资源和社会保障局 财政专项资金项目支出绩效自评价报告 2 一、项目的基本情况....................................................................................................................... 3 （一）项目概况..........................................................................................................................3 （二）资金安排和使用情况......................................................................................................3 （三）项目绩效目标..................................................................................................................4 二、项目绩效情况分析................................................................................................................... 4 （一）绩效目标完成的指标......................................................................................................5 （二）没有完成绩效目标的指标..............................................................................................5 （三）未完成绩效目标指标原因解释......................................................................................5 三、改进建议....................................................................................................................................6 （一）制度层面..........................................................................................................................6 （二）操作层面..........................................................................................................................6 （三）对绩效目标调整的建议..................................................................................................6 （四）其它..................................................................................................................................6 附表1.项目自评价评分表............................................................................................................... 6 3 一、项目的基本情况 （一）项目概况 本项目是人才类专项资金项目，项目的设立依据是我市的各类人 才政策，如《深圳市产业发展与创新人才奖实施办法》（深府[2016]81 号）、《深圳市人才安居办法》（政府令273 号）、《关于促进人才 优先发展的若干措施》等规定的深圳市产业发展与创新人才奖、新引 进人才租房（和生活）补贴，“孔雀计划奖励补贴”（海外、国内高 层次人才奖励补贴），高层次人才资助人才伯乐奖等人才类奖励补贴。 对符合上述奖励补贴申请条件的单位和个人，可提供相应的申请材 料，在各奖励补贴规定的时间期限内提交相应申请，对于符合条件的 单位和个人发放相应标准（数量）的奖励补贴资金。 （二）资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中 央 级 省 级 市级 区 县 转 移 小 计 单位 自有 银 行 贷 款 等 社 会 资 本 预算安 排 (1) 6492325000 6492325000 6492325000 项目实 际投入 (2) 6492325000 6492325000 6492325000 资金到 位 (3) 6492325000 6492325000 6492325000 实际支 出 (4) 6488425346.79 6488425346.79 6488425346.79 资金结 余 (5)=(3)-(4) 3899653.21 3899653.21 3899653.21 预算执 行率 (%) (6)=(4)/(1) 99.94 99.94 99.94 资金到 位率 (7)=(3)/(1) 100 100 100 4 (%) 资金实 际支出 率(%) (8)=(4)/(3) 99.94 99.94 99.94 2. 资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用 数 合计 财政资金支出数 其他资金支出 数 合计 6488425346 6488425346 新引进人才租房补贴资 金 1868233500 1868233500 海外高层次人才“孔雀 计划”奖励补贴资金 1245324613.99 1245324613.99 高层次人才奖励补贴 1384841697.01 1384841697.01 产业发展与创新人才 奖. 1977425535 1977425535 高层次人才专项资金- 引才伯乐奖 12600000 12600000 （三）项目绩效目标 1. 项目总目标 向新引进人才、高层次人才，创新人才奖励申报人员等各类人才 提供材料受理、政策咨询等服务，同时向符合申请条件的各类人才人 次发放各类奖励补贴。 2. 项目年度绩效目标 2019 年度向新引进人才、高层次人才，创新人才奖励申报人员 等各类人才约15.8 万人次提供材料受理、政策咨询等服务，同时向 符合申请条件的各类人才预计12.4 万人次发放各类奖励补贴约58 亿 元。 二、项目绩效情况分析 综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采 集及分析，最终评分结果：财政专项资金项目绩效自评价结果为:总 5 得分99.01 分，属于"优秀"。 （一）绩效目标完成的指标 项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理 制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全 性；资格审核（含复审）规范性；信息公开情况；新引进人才租房补 贴受理人数；海外高层次人才奖励补贴发放人数；产业发展与创新人 才奖申报人数；国内高层次人才奖励补贴发放人数；产业发展与创新 人才奖申报企业数量；海外高层次人才“孔雀计划”奖励补贴资金发 放准确率；新引进人才租房补贴资金发放准确率；高层次人才专项资 金-引才伯乐奖发放准确率；产业发展与创新人才奖发放准确率；高 层次人才奖励补贴发放准确率；创新人才奖材料审核办理时限；新引 进人才租房补贴发放及时；信访处理及时；创新人才奖申报增长率； 高层次人才“一站式”专窗服务满意度；新引进人才租房补贴服务窗 口满意度；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性； 配套设施完备性。 （二）没有完成绩效目标的指标 预算执行率；人才引进增长率；高层次人才增长率。 （三）未完成绩效目标指标原因解释 预算执行率：预算执行率达到99.94%；预算编制合理性：2018 年编制2019 年部门预算时，因可能存在政策调整而发生职能部门变 化，故只编制存量人才预算，未编制新增人才预算，而导致年中申请 财政新增。 人才引进增长率：截止12 月31 日，实际完成增长率为4.7%， 因2019 年度应届毕业生引进权限下放各区，在职人才引进在下半年 也下放各区，但博士、留学归国人员引进数量有增长。高层次人才增 长率：截止12 月31 日，实际完成增长率为4.6%，因高层次人才认 6 定申请人数同比下降。 三、改进建议 （一）制度层面 1. 对完善预算管理机制的建议 2. 对完善制度保障的建议 （二）操作层面 1. 对调整预算资金安排的建议 2. 对项目管理及实施的建议 （三）对绩效目标调整的建议 结合项目及政策调整情况，适当调整绩效目标。 （四）其它 附表1.项目自评价评分表 附件1.项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 项目预算金 额 2.5 649232.5 万 元 649232.5 万元 2.5 实际预算金 额未超计划 成本，得满 分，否则，不 得分。 预算编制合 理性 2.5 合理 较为合理 2.5 预算编制符 合财政部门 相关规定，则 得满分，发现 一处不合理， 扣0.5 分，扣 完为止。 预算资金到 位情况 2.5 足额到位 足额到位 2.5 预算资金足 额到位，则得 满分；未足额 7 到位，则不得 分。 预算执行率 2.5 100% 99.94% 2.49 得分=预算 执行率*2.5 分 财务管理制 度健全性 2.5 健全 健全 2.5 财务管理制 度健全，则得 满分，存在一 处缺失扣0.5 分，扣完为 止。 财务监控有 效性 2.5 有效 有效 2.5 财务监控有 效，则得满 分，存在一处 监控不到位 的情形扣0.5 分，扣完为 止。 资金使用规 范性 2.5 合规 合规 2.5 项目资金使 用合规，则得 满分，存在一 处资金使用 不合规情况， 扣0.5 分，扣 完为止。 项目管理制 度健全性 2.5 健全 健全 2.5 建立了完善 的项目管理 制度，则得满 分，存在一项 缺失扣0.5 分，扣完为 止。 资格审核（含 复审）规范性 2.5 规范 规范 2.5 按照规定开 展各项资格 审核，未出现 资格不符的 补贴/奖励获 得者，得满 分；否则，每 出现1 例未 经审核或资 质不合格的 获得者，扣 0.5 分。 8 信息公开情 况 2.5 规范 规范 2.5 按规定对补 贴/奖励情况 进行公示，得 满分；否则， 每出现一批 次或1 例未 公示，扣0.5 分，扣完为 止。 产出目标 30 新引进人才 租房补贴受 理人数 2.31 100000 102010 人 （次） 2.31 达到目标值 得满分，未达 目标值按完 成比例得分。 海外高层次 人才奖励补 贴发放人数 2.31 2000 3750 2.31 达到目标值 得满分，未达 目标值按完 成比例得分。 产业发展与 创新人才奖 申报人数 2.31 20000 26732 2.31 达到目标值 得满分，未达 目标值按完 成比例得分。 国内高层次 人才奖励补 贴发放人数 2.31 2500 4057 2.31 达到目标值 得满分，未达 目标值按完 成比例得分。 产业发展与 创新人才奖 申报企业数 量 2.31 2500 2697 2.31 达到目标值 得满分，未达 目标值按完 成比例得分。 11.55 海外高层次 人才“孔雀计 划”奖励补贴 资金发放准 确率 2.31 100% 100% 2.31 达到目标值 得满分，未达 目标值按完 成比例得分。 新引进人才 租房补贴资 金发放准确 率 2.31 100% 100% 2.31 达到目标值 得满分，未达 目标值按完 成比例得分。 高层次人才 专项资金-引 才伯乐奖发 2.31 100% 100% 2.31 达到目标值 得满分，未达 目标值按完 9 放准确率 成比例得分。 产业发展与 创新人才奖 发放准确率 2.31 100% 100% 2.31 达到目标值 得满分，未达 目标值按完 成比例得分。 高层次人才 奖励补贴发 放准确率 2.31 100% 100% 2.31 达到目标值 得满分，未达 目标值按完 成比例得分。 创新人才奖 材料审核办 理时限 2.31 76 个工作日76 个工作 日 2.31 审核办理时 限在目标值 内，得满分； 否则，每存在 一处超时限， 扣0.2 分。 新引进人才 租房补贴发 放及时 2.31 30 个工作日 内 30 个工作 日内 2.31 补贴发放时 限在目标值 内，得满分； 否则，每存在 一处超时限， 扣0.2 分。 信访处理及 时 2.28 30 个工作日 内 30 个工作 日内 2.28 信访处理时 限在目标值 内，得满分； 否则，每存在 一处超时限， 扣0.2 分。 效果目标 35 人才引进增 长率 7 5% 4.7% 6.58 达到目标值 得满分，未达 目标值按完 成比例得分。 高层次人才 增长率 7 5% 4.6% 6.44 达到目标值 得满分，未达 目标值按完 成比例得分。 创新人才奖 申报增长率 7 30% 51% 7.0 达到目标值 得满分，未达 目标值按完 成比例得分。 高层次人才 “ 一站式” 专 窗服务满意 7 90% 98% 7.0 达到目标值 得满分，未达 目标值按完 10 度 成比例得分。 新引进人才 租房补贴服 务窗口满意 度 7 90% 97% 7.0 达到目标值 得满分，未达 目标值按完 成比例得分。 影响力目标 10 长效管理制 度健全性 2.5 健全 健全 2.5 为保障项目 实施，建立长 效管理制度， 则得满分，否 则不得分。 人员到位率 2.5 100% 100% 2.5 1. 人员保障 充分、合理则 得满分；2. 保障不充分 但未对项目 结果造成实 质性影响，得 50%权重分； 3. 保障不充 分且影响项 目或者保障 明显超出必 要范围，则不 得分。 沟通协调机 制健全性 2.5 健全 健全 2.5 沟通协调机 制健全有效， 则得满分，否 则不得分。 配套设施完 备性 2.5 完备 完备 2.5 配套设施完 备，则得满 分，否则不得 分。 总计 100 99.01 评价等级 优秀 1 2020 年05 月 项目名称：人力资源市场管理 项目单位：深圳市人事人才公共服务中心 主管部门：深圳市人力资源和社会保障局 人力资源市场管理项目支出绩效自评价报告 2 一、项目的基本情况....................................................................................................................... 3 （一）项目概况..........................................................................................................................3 （二）资金安排和使用情况......................................................................................................3 （三）项目绩效目标..................................................................................................................4 二、项目绩效情况分析................................................................................................................... 4 （一）绩效目标完成的指标......................................................................................................4 （二）没有完成绩效目标的指标..............................................................................................5 （三）未完成绩效目标指标原因解释......................................................................................5 三、改进建议....................................................................................................................................5 （一）制度层面..........................................................................................................................5 （二）操作层面..........................................................................................................................5 （三）对绩效目标调整的建议..................................................................................................5 （四）其它..................................................................................................................................5 附表1.项目自评价评分表............................................................................................................... 5 3 一、项目的基本情况 （一）项目概况 根据中组部、人社部、国家发改委、财政部、国家档案局《关于 进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（人社部发 ［2014］90 号）要求，自2015 年1 月1 日起，取消收取人事档案保 管、查阅、转递、证明等相关费用，保管经费由同级财政部门纳入部 门预算，个人已不需缴纳任何保管费用。根据我中心保管流动人员人 事档案的职能，设立此项目用于委托具有档案保管经验的人力资源机 构提供档案保管、接收、转递等管理服务。 （二）资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中 央 级 省 级 市级 区 县 转 移 小 计 单位自 有 银行 贷款 等 社会 资本 预算安排 (1) 39662000 39662000 39662000 项目实际 投入 (2) 39662000 39662000 39662000 资金到位 (3) 39662000 39662000 39662000 实际支出 (4) 39433390 39433390 39433390 资金结余(5)=(3)-(4) 228610 228610 228610 预算执行 率(%) (6)=(4)/(1) 99.42 99.42 99.42 资金到位 率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 100 资金实际 支出率 (%) (8)=(4)/(3) 99.42 99.42 99.42 2. 资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用 数 合计 财政资金支出数 其他资金支出 4 数 合计 39433390 39433390 流动人员人事档案保管 费退费（新增项目） 31390 31390 流动人员人事档案管理 项目 37620000 37620000 流动人员人事档案管理 费集中采购（跨年支付） 1782000 1782000 （三）项目绩效目标 1. 项目总目标 （1）根据流动人员人事档案保管项目的具体情况，需在2019 年 初完成政府集中采购工作； （2）2019 年1 月完成2018 年度流动人员人事档案保管服务合 同尾款的支付； （3）2019 年度年度完成该年度流动人员人事档案保管服务合同 的中期验收并支付首期款。 2. 项目年度绩效目标 提供截止2018 年12 月31 日在档流动人员人事档案的管理服务 工作，同时完成2019 年整年的流动人员人事档案接收、转递、归档、 整理等管理服务工作。 二、项目绩效情况分析 综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采 集及分析，最终评分结果：人力资源市场管理项目绩效自评价结果为: 总得分98.59 分，属于"优秀"。 （一）绩效目标完成的指标 项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理 制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全 性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；档案管理 5 服务团队人数；保管在档档案数量；档案专窗服务人数；档案材料完 整率；档案管理团队素质；信访处理及时；档案材料归档及时性；窗 口服务满意度；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健 全性；配套设施完备性； （二）没有完成绩效目标的指标 预算执行率；流动人员人事档案增长数量； （三）未完成绩效目标指标原因解释 预算执行率未完成的原因是政府采购成本节约；流动人员人事档 案增长数量未完成是因为新引进人才数量较往年少，且存在迁出档案 的情况。 三、改进建议 （一）制度层面 1. 对完善预算管理机制的建议 2. 对完善制度保障的建议 （二）操作层面 1. 对调整预算资金安排的建议 2. 对项目管理及实施的建议 （三）对绩效目标调整的建议 结合项目及政策调整情况，适当调整绩效目标。 （四）其它 附表1.项目自评价评分表 附表1.项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 6 项目预算金 额 2.27 3966.2 万元3966.2 万元 2.27 实际预算金 额未超计划 成本，得满 分，否则，不 得分。 预算编制合 理性 2.27 合理 合理 2.27 预算编制符 合财政部门 相关规定，则 得满分，发现 一处不合理， 扣0.5 分，扣 完为止。 预算资金到 位情况 2.27 足额到位 足额到位 2.27 预算资金足 额到位，则得 满分；未足额 到位，则不得 分。 预算执行率 2.27 100% 99.42% 2.26 得分=业绩 值/ 目标值* 权重 财务管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制 度健全，则得 满分，存在一 处缺失扣0.5 分，扣完为 止。 财务监控有 效性 2.27 有效 有效 2.27 财务监控有 效，则得满 分，存在一处 监控不到位 的情形扣0.5 分，扣完为 止。 资金使用规 范性 2.27 合规 合规 2.27 项目资金使 用合规，则得 满分，存在一 处资金使用 不合规情况， 扣0.5 分，扣 完为止。 项目管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 建立了完善 的项目管理 制度，则得满 分，存在一项 7 缺失扣0.5 分，扣完为 止。 政府采购规 范性 2.27 合规 规范 2.27 政府采购流 程规范，则得 满分，存在一 处不规范情 形扣0.5 分， 扣完为止。 合同管理完 备性 2.27 完备 完善 2.27 建立了合同 管理相关办 法，合同管理 完备，则得满 分，未建立合 同管理办法， 或存在一项 合同缺失等 情形，扣0.5 分，扣完为 止。 项目质量可 控性 2.3 可控 可控 2.3 1. 能提供相 关资料证实 有定期对项 目实施及进 行监控管理， 得50% 权重 分；2.定期 归集相关监 控数据、资 料，得50%权 重分。 产出目标 30 档案管理服 务团队人数 4.29 65 152 4.29 保管在档档 案数量 4.29 820000 856346 4.29 保管在档档 案数量达到 目标值，得满 分；否则，比 目标值每低 10%，扣0.5 分。 档案专窗服 务人数 4.29 50000 121342 4.29 档案专窗服 务人数达到 8 目标值，得满 分；否则，比 目标值每低 10%，扣0.5 分。 档案材料完 整率 4.29 100% 100% 4.29 档案材料 100%完整， 得满分；否 则，每存在一 份缺失，扣 0.5 分。团队 人员合格，得 满分；否则， 酌情扣分。 档案管理团 队素质 4.29 合格 合格 4.29 团队人员合 格，得满分； 否则，酌情扣 分。 信访处理及 时 4.29 30 个工作日 内 30 个工作 日内 4.29 各信访件在 目标时限内 处理，得满 分；否则，每 存在一次超 时限处理，扣 0.1 分。 档案材料归 档及时性 4.26 及时性 及时 4.26 档案材料归 档及时，得满 分；否则，每 存在一次超 时限处理，扣 0.1 分。 效果目标 35 流动人员人 事档案增长 数量 17.5 50000 46151 16.1 流动人员人 事档案增长 数量达目标 值，得满分； 否则，按比例 扣减。 窗口服务满 意度 17.5 90% 99% 17.5 满意度达目 标值，得满 分；否则，按 比例扣减。 影响力目标 10 9 长效管理制 度健全性 2.5 健全 健全 2.5 为保障项目 实施，建立长 效管理制度， 则得满分，否 则不得分。 人员到位率 2.5 100% 100% 2.5 1. 人员保障 充分、合理则 得满分；2. 保障不充分 但未对项目 结果造成实 质性影响，得 50%权重分； 3. 保障不充 分且影响项 目或者保障 明显超出必 要范围，则不 得分。 沟通协调机 制健全性 2.5 健全 健全 2.5 沟通协调机 制健全有效， 则得满分，否 则不得分。 配套设施完 备性 2.5 完备 完备 2.5 配套设施完 备，则得满 分，否则不得 分。 总计 100 98.59 评价等级 优秀 1 2020 年05 月 项目名称：技工教育管理 项目单位：深圳第二高级技工学校 主管部门：深圳市人力资源和社会保障局 技工教育管理项目支出绩效自评价报告 2 一、项目的基本情况....................................................................................................................... 3 （一）项目概况..........................................................................................................................3 （二）资金安排和使用情况......................................................................................................3 （三）项目绩效目标..................................................................................................................4 二、项目绩效情况分析................................................................................................................... 5 （一）绩效目标完成的指标......................................................................................................5 （二）没有完成绩效目标的指标..............................................................................................5 （三）未完成绩效目标指标原因解释......................................................................................5 三、改进建议....................................................................................................................................6 （一）制度层面..........................................................................................................................6 （二）操作层面..........................................................................................................................7 （三）对绩效目标调整的建议..................................................................................................7 （四）其它..................................................................................................................................7 附表1.项目自评价评分表............................................................................................................... 7 3 一、项目的基本情况 （一）项目概况 根据《国务院关于加强培训促进就业的意见》、《高技能人才队 伍建设中长期规划（2010-2020）》、《关于大力推进技工院校改革 发展的意见》（人社部发【2010】57 号）、《广东省人民政府关于 全面实施“强师工程”建设高素质专业教师队伍的意见》（粤府【2012】 99 号）《广东省“强师工程”实施方案》等，设立该项目。 （二）资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项 目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中 央 级 省 级 市级 区 县 转 移 小计 单位自有 银 行 贷 款 等 社 会 资 本 预 算 安 排 (1) 83337710.3 5 49437710.3 5 49437710.3 5 33900000 33900000 项 目 实 际 投 入 (2) 78518827.8 5 47402828.7 4 47402828.7 4 31115999.1 1 31115999.1 1 资 金 到 位 (3) 81237710.3 5 49437710.3 5 49437710.3 5 31800000 31800000 实 际 支 出 (4) 78518827.8 5 47402828.7 4 47402828.7 4 31115999.1 1 31115999.1 1 资 金 结 余 (5)=(3)-(4 ) 2718882.50 2034881.61 0 0 2034881.61 0 684000.89 684000.89 0 0 4 预 算 执 行 率 (% ) (6)=(4)/(1 ) 94.22 95.88 0 0 95.88 0 91.79 91.79 0 0 资 金 到 位 率 (% ) (7)=(3)/(1 ) 97.48 100 0 0 100 0 93.81 93.81 0 0 资 金 实 际 支 出 率 (% ) (8)=(4)/(3 ) 96.65 95.88 0 0 95.88 0 97.85 97.85 0 0 2. 资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用 数 合计 财政资金支出数 其他资金支出 数 合计 78518827.85 47402828.74 31115999.11 0 “两后生”专项经费 213750 213750 教学支出 70949395.26 39833396.15 31115999.11 学生经费 3993253.18 3993253.18 教研经费 2249309.41 2249309.41 鉴定场所及仓库租赁项 目 1113120 1113120 （三）项目绩效目标 1. 项目总目标 完成三校区日常教学和社会化培训鉴定工作半年度计划；保障非 5 编教师队伍的稳定性；保障三校区的日常后勤；校区宣传工作、全校 设备的维修维护工作以及图书馆的日常管理工作等。 2. 项目年度绩效目标 完成三校区日常教学和社会化培训鉴定工作计划；确保全校约 4800 名学生的日常教学工作进行，2 个校区6 条光纤网线及481 门电 话的正常运作，保障三校区日常后勤工作。 二、项目绩效情况分析 综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采 集及分析，最终评分结果：技工教育管理项目绩效自评价结果为:总 得分95.77 分，属于"优秀"。 （一）绩效目标完成的指标 预算编制合理性；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金 使用规范性；政府采购规范性；项目质量可控性；国家助学金发放完 成率；勤工助学岗位设置数量；培训班开班数；实操鉴定人次；聘用 非编教师人数；非编教师年度考核合格率；全日制学生教学任务完成 率；重大人身安全事故；外聘教师资质合格率；国家助学金发放及时 性；招生工作及时性；教职工工资支付的及时性；培养高技能人才合 格率；输送高技能人才数；毕业生就业率；用人企业满意度；培训学 员满意度；人员到位率； （二）没有完成绩效目标的指标 项目预算金额；预算资金到位情况；预算执行率；项目管理制度 健全性；合同管理完备性；勤工助学岗位录用困难学生比例；长效管 理制度健全性；沟通协调机制健全性；配套设施完备性； （三）未完成绩效目标指标原因解释 1.2019 年我校共设立勤工助学岗位478 个（上半年235 个，下半 年243 个）；勤工俭学的学生中有家庭困难学生158 人（上半年98 6 人，下半年60 人），家庭困难学生占全体勤工俭学学生比例为33%。 分析其原因主要如下： （1）学校各院系各部门“学生勤工助学岗位”需求增加，故2019 年学生勤工助学岗位数亦相应增加（岗位数增加，等于分母变大）； （2）学校校区搬迁至市区后，学生在校外做兼职的机会更多， 且校外兼职的酬金比校内勤工助学的酬金更高，因此有很多学生放弃 在校内勤工助学的机会； （3）学校各院系、各部门设立的勤工助学岗位专业性强，岗位 要求高，部分家庭困难学生难以达到岗位要求，故未能获得勤工助学 岗位； （4）我校大部分家庭困难学生都有免学费、国家助学金等各种 补贴，从而导致部分家庭困难学生不去主动申请校内勤工助学岗位工 作。 综上所述，2019 年勤工助学困难学生占比未达到50%。我校结 合学校实际情况，已于2019 年9 月对我校《勤工助学管理规定》进 行制度修订，要求各勤工助学岗位须优先录用家庭困难学生，但对具 体家庭困难学生所占之比例不做硬性规定。 2.学校制定了《督办工作管理办法》、《专项资金管理办法》、 《固定资产管理办法》等多项制度，对学校各项业务的决策管理、审 批权限、实施组织程序等进行了详细的规定，整体制度较为完善。未 来学校将持续建立健全各项制度，严格按照制度执行工作，保障财政 资金的使用安全。 三、改进建议 （一）制度层面 1. 对完善预算管理机制的建议 建设全面预算绩效管理机制，继续扩大绩效目标管理和绩效评价 范围。建立绩效跟踪机制，加强预算执行监控力度。 7 2. 对完善制度保障的建议 不断完善实训室各项制度，坚持推行院系自查和学校抽查结合的 制度，建立健全专项督办机制、财务管理制度，完善采购制度，优化 人才工作机制。 （二）操作层面 1. 对调整预算资金安排的建议 严格按照年初设定的工作计划支出，减少调整的弹性与随意性， 增加工作的完整性和透明性。 2. 对项目管理及实施的建议 加强项目管理监督。按月度或季度统计项目完成进度、质量情况、 突发事件发生情况及处理方式等，不定时突击项目现场进行检查，就 发现的问题及时进行整改。 （三）对绩效目标调整的建议 细化绩效目标，根据把不同层级的绩效指标，结合部门工作职责， 分层次分结构分模块地设置绩效目标，全方位覆盖部门工作内容。 （四）其它 附表1.项目自评价评分表 附表1.项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 2.27 项目预算金 额 2.27 8334 万元8124 万元 2.21 =业绩值/目 标值*权重 6.81 预算编制合 理性 2.27 合理 完全合理 2.27 预算编制完 全合理，得 2.27 分；较 8 为合理，得 1.59 分；基本 合理，得1.14 分；较为不合 理，得0.68 分；完全不合 理，不得分。 预算资金到 位情况 2.27 足额到位 97.48% 2.21 =业绩值/目 标值*权重 预算执行率 2.27 100% 94.22% 2.14 =业绩值/目 标值*权重 6.81 财务管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制 度健全，得 2.27 分；较 为健全，得 1.59 分；基本 健全，得1.14 分；较为不健 全，得0.68 分；完全不健 全，不得分。 财务监控有 效性 2.27 有效 全部有效 2.27 财务监控完 全，得2.27 分；较为有 效，得1.59 分；基本有 效，得1.14 分；大部分无 效，得0.68 分；完全无 效，不得分。 资金使用规 范性 2.27 合规 完全合规 2.27 资金使用完 全合规，得 2.27 分；较 为合规，得 1.59 分；基本 合规，得1.14 分；较为不合 规，得0.68 分；完全不合 规，不得分。 9.11 9 项目管理制 度健全性 2.27 健全 较为健全 1.59 项目管理制 度健全，得 2.27 分；较 为健全，得 1.59 分；基本 健全，得1.14 分；较为不健 全，得0.68 分；完全不健 全，不得分。 政府采购规 范性 2.27 合规 完全合规 2.27 政府采购完 全合规，得 2.27 分；较 为合规，得 1.59 分；基本 合规，得1.14 分；较为不合 规，得0.68 分；完全不合 规，不得分。 合同管理完 备性 2.27 完备 较为完备 1.82 合同管理完 备，得2.27 分；较为完 备，得1.82 分；基本完 备，得1.36 分；基本不完 备，得0.91 分；较为不完 备，得0.45 分；完全不完 备，不得分。 项目质量可 控性 2.3 可控 可控 2.3 项目质量可 控，得2.3 分； 大部分可控， 得1.84 分； 基本可控，得 1.38 分；基本 不可控，得 0.92 分；大部 分不完备，得 0.46 分；完全 不完备，不得 分。 10 0 产出目标 30 11.5 5 国家助学金 发放完成率 2.31 100% 100% 2.31 = 业绩值/ 目 标值*权重 勤工助学岗 位设置数量 2.31 400 478 2.31 = 业绩值/ 目 标值*权重 培训班开班 数 2.31 150 226 2.31 = 业绩值/ 目 标值*权重 实操鉴定人 次 2.31 7000 11632 2.31 = 业绩值/ 目 标值*权重 聘用非编教 师人数 2.31 205 215 2.31 = 业绩值/ 目 标值*权重 11.5 5 勤工助学岗 位录用困难 学生比例 2.31 50% 33% 1.52 = 业绩值/ 目 标值*权重 非编教师年 度考核合格 率 2.31 98% 100% 2.31 = 业绩值/ 目 标值*权重 全日制学生 教学任务完 成率 2.31 100% 100% 2.31 = 业绩值/ 目 标值*权重 重大人身安 全事故 2.31 0 0 2.31 每出现一项， 扣0.231 分。 外聘教师资 质合格率 2.31 100% 100% 2.31 = 业绩值/ 目 标值*权重 6.9 国家助学金 发放及时性 2.31 及时 及时 2.31 国家助学金 发放及时，得 2.31 分；大 部分及时，得 1.85 分；基本 及时，得1.39 分；基本不及 时，得0.92 分；大部分不 及时，得0.46 分；完全不及 时，不得分。 11 招生工作及 时性 2.31 及时 及时 2.31 招生工作完 成及时，得 2.31 分；大 部分及时，得 1.85 分；基本 及时，得1.39 分；基本不及 时，得0.92 分；大部分不 及时，得0.46 分；完全不及 时，不得分。 教职工工资 支付的及时 性 2.28 及时 及时 2.28 教职工工资 支付及时，得 2.28 分；大 部分及时，得 1.82 分；基本 及时，得1.37 分；基本不及 时，得0.91 分；大部分不 及时，得0.46 分；完全不及 时，不得分。 效果目标 35 21 培养高技能 人才合格率 7 95% 95.63% 7.0 =业绩值/目 标值*权重 输送高技能 人才数 7 1500 1718 7.0 = 业绩值/ 目 标值*权重 毕业生就业 率 7 96% 96.3% 7.0 = 业绩值/ 目 标值*权重 14 用人企业满 意度 7 95% 97% 7.0 = 业绩值/ 目 标值*权重 培训学员满 意度 7 90% 90% 7.0 = 业绩值/ 目 标值*权重 影响力目标 10 2.5 长效管理制 度健全性 2.5 健全 较为健全 1.75 长效管理制 度健全，得 2.5 分；较为 12 健全，得1.75 分；基本健 全，得1.25 分；较为不健 全，得0.75 分；完全不健 全，不得分。 2.5 0.0 人员到位率 2.5 100% 100% 2.5 = 业绩值/ 目 标值*权重 2.5 沟通协调机 制健全性 2.5 健全 较为健全 1.75 沟通协调机 制健全，得 2.5 分；较为 健全，得1.75 分；基本健 全，得1.25 分；较为不健 全，得0.75 分；完全不健 全，不得分。 2.5 配套设施完 备性 2.5 完备 较为完备 2.01 合同管理完 备，得2.5 分； 大部分完备， 得2.01 分； 基本完备，得 1.50 分；基本 不完备，得 1.00 分；大部 分不完备，得 0.50 分；完全 不完备，不得 分。 0 0 总计 100 95.84 评价等级 0 优秀 1 2020 年05 月 项目名称：财政专项资金 项目单位：深圳第二高级技工学校 主管部门：深圳市人力资源和社会保障局 财政专项资金项目支出绩效自评价报告 2 一、项目的基本情况....................................................................................................................... 3 （一）项目概况..........................................................................................................................3 （二）资金安排和使用情况......................................................................................................4 （三）项目绩效目标..................................................................................................................5 二、项目绩效情况分析................................................................................................................... 6 （一）绩效目标完成的指标......................................................................................................6 （二）没有完成绩效目标的指标..............................................................................................6 （三）未完成绩效目标指标原因解释......................................................................................6 三、改进建议....................................................................................................................................7 （一）制度层面..........................................................................................................................7 （二）操作层面..........................................................................................................................7 （三）对绩效目标调整的建议..................................................................................................7 （四）其它..................................................................................................................................7 附表1.项目自评价评分表............................................................................................................... 7 3 一、项目的基本情况 （一）项目概况 2018 年7 月，我校向深圳市教育局发文申请教育费附加专项费 用支出，（详见《深圳市人力资源和社会保障局关于申请落实深圳第 二高级技工学校2019 年教育费附加项目资金的函》 （深人社函〔2018〕 1211 号））。 申请该项目的背景如下： 1.基本情况。目前我校有福强、侨城、梅林三个校区，全日制在 校学生4500 余名。2017-2018 学年度，学校成功承办第45 届世界技 能大赛深圳选拔赛，多名学生选手进入国家集训队以及全国、省赛项 目选拔赛。181 项科研成果获得国家、省、市奖项；在中国职协年度 优秀科研成果评选活动中，该校教职工获得一等奖15 项、二等奖25 项、三等奖36 项、优秀奖28 项，学校连续8 年获得中国职协优 秀科研单位、科研工作先进单位，教育教学工作成果显著。 2.现存困难。2018 年，学校建立与现代技工院校制度和多校区办 学相匹配的治理结构和运行模式。一是适应教育模式改革新需要。适 应国际化办学、双元制教育模式改革和世界技能大赛人才培养需要， 加大人才培养机制与方法的教研与创新力度。国际化办学、双元制教 育模式改革与国际人才培养标准接轨，人才培养更注重解决问题的能 力，培养标准及经费投入显著增加。按照世界技能大赛竞赛项目要求， 技能训练耗材标准和数量要求大幅提升，研究竞赛规则投入的耗材数 量巨大，且部分原有教学设施设备已不能适应训练需要，急需添置新 的教学设备，并增加教研及世界技能大赛耗材。二是补充重点专业教 学设备损耗。受梅林地铁10 号线施工影响，梅林校区部分校舍楼开 裂、地面沉降，梅林校区原有特色专业烹饪、眼视光技术专业已搬迁 至福强、侨城校区，但由于部分教学设备搬迁受损，正常的教学秩序 受到严重影响。三是加强基础设施修缮。学校搬迁前，侨城和福强两 4 个校只是根据办公和院系专业需要，对宿舍、办公、教室和实训室做 了适应性和功能性的修缮，对于已服务近30 年的老物业，基础设施 还将面临大量规模不等的修缮改造工程和必要的保养费用，尤其是设 备维护、给水排污等。按计划逐年推进基础性修缮，确保学生正常学 习和生活安全需要。 （二）资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中 央 级 省 级 市级 区 县 转 移 小 计 单位 自有 银行 贷款 等 社会 资本 预算安 排 (1) 54081500 54081500 54081500 0 项目实 际投入 (2) 49919922.15 49919922.15 49919922.15 0 资金到 位 (3) 54081500 54081500 54081500 0 实际支 出 (4) 49919922.15 49919922.15 49919922.15 0 资金结 余 (5)=(3)-(4) 4161577.85 4161577.85 0 0 4161577.85 0 0 0 0 0 预算执 行率 (%) (6)=(4)/(1) 92.30 92.30 0 0 92.30 0 0 0 0 0 资金到 位率 (%) (7)=(3)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实 际支出 率(%) (8)=(4)/(3) 92.30 92.30 0 0 92.30 0 0 0 0 0 2. 资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用 数 合计 财政资金支出数 其他资金支出 数 合计 49919922.15 49919922.15 0 49919922.15 5 高校发展专项-教学设 备购置 25831426.09 25831426.09 25831426.09 高校发展专项-教学实 训耗材 4173208.93 4173208.93 4173208.93 校外实习补贴 6781991.50 6781991.50 6781991.50 2016级汕尾生扶贫专项 1620000 1620000 1620000 高校发展专项-修缮费 2168000 2168000 2168000 高校发展专项-教学设 备购置（跨年支付） 6568887.43 6568887.43 6568887.43 校外公共实训基地建设 795000 795000 795000 职业院校技能大赛系统 比赛项目 42894.02 42894.02 42894.02 技能竞赛培训费项目 1938514.18 1938514.18 1938514.18 （三）项目绩效目标 1. 项目总目标 按照人才培训计划，完成教学设备购置，加强高技能人才培养； 逐年推进各项基础性修缮工作，确保学生正常学习和生活安全；进一 步促进及加强校企合作，促进职业教育发展；同时，结合世界技能大 赛项目要求，开展相关技能训练，提升学生水平。 2. 项目年度绩效目标 1.教学设备购置（含跨年项目和待支付以前年度政府采购）项目， 要求完成2019 年度的教学设备招标工作，支付则严格根据合同条款 执行。根据教学计划，教学设备采购程序合法合规，采购应及时，设 备合格率要求达到100%。 2.修缮费项目，要求完成两校区的基础设施的维修维护工作，保 障全体教职工和学生在校期间的安全。 3.教学实训耗材项目，应根据教学计划以及四级竞赛要求合理、 及时购置实训耗材供学生实操操作。 4.校外实习补贴项目，应及时发放经审核通过的学生、企业校外 实习补贴，学生补贴标准严格按每月650 元、企业为300 元，可享受 6 月数为10。 二、项目绩效情况分析 综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采 集及分析，最终评分结果：财政专项资金项目绩效自评价结果为:总 得分93.99 分，属于"优秀"。 （一）绩效目标完成的指标 预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财 务监控有效性；资金使用规范性；政府采购规范性；合同管理完备性； 项目质量可控性；教学实训耗材购置计划完成率；校外实习补发发放 完成率；维修工程验收合格率；教学实训耗材验收合格率；教学设备 采购验收合格率；基础设施维修维护及时性；学生校外实习补贴发放 及时性；教学设备购购计划完成及时性；教学实训耗材购置计划完成 及时性；毕业生就业率；学生满意度；人员到位率； （二）没有完成绩效目标的指标 项目预算金额；预算执行率；项目管理制度健全性；长效管理制 度健全性；沟通协调机制健全性；配套设施完备性； （三）未完成绩效目标指标原因解释 1.预算执行率为92.3%，虽未达100%，但实际执行情况优良。 2.学校制定了《督办工作管理办法》、《专项资金管理办法》、 《固定资产管理办法》等多项制度，对学校各项业务的决策管理、审 批权限、实施组织程序等进行了详细的规定，整体制度较为完善。未 来学校将持续建立健全各项制度，严格按照制度执行工作，保障财政 资金的使用安全。 7 三、改进建议 （一）制度层面 1. 对完善预算管理机制的建议 建立预算绩效监控体系，明确各岗位的监控职责，协调部门之间 的合作，将预算绩效监控理念渗透入职工的日常工作中，提高职工工 作积极性，提高工作效率。 2. 对完善制度保障的建议 在前期探索开展绩效监控和部门整体评价的基础上，总结经验， 完善预算绩效管理的相关制度和规程，为预算绩效管理工作开展提供 有力支撑。 （二）操作层面 1. 对调整预算资金安排的建议 加强预算支出管理，严格按照年初设定的工作计划支出，减少调 整的弹性与随意性，增加工作的完整性和透明性。 2. 对项目管理及实施的建议 重视文件。项目需形成日常工作记录文件，项目调整需形成调整 审批流程文件，文件内容真实可靠，详细反映项目各项工作的开展情 况。制定专人负责文件的收集整理与保管，保证项目资料的完整性。 （三）对绩效目标调整的建议 量化绩效目标，将绩效目标转化为数字语言，用客观数据公正地 评定工作成果，减少模糊边界，使绩效目标清晰可衡量。 （四）其它 附表1.项目自评价评分表 附表1.项目自评价评分表 8 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 2.27 项目预算金 额 2.27 5408 万元5408 万元 2.27 = 业绩值/ 目 标值*权重 6.81 预算编制合 理性 2.27 合理 合理 2.27 预算编制完 全合理，得 2.27 分；较 为合理，得 1.59 分；基本 合理，得1.14 分；较为不合 理，得0.68 分；完全不合 理，不得分。 预算资金到 位情况 2.27 足额到位 100% 2.27 = 业绩值/ 目 标值*权重 预算执行率 2.27 100% 92.3% 2.1 = 业绩值/ 目 标值*权重 6.81 财务管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制 度健全，得 2.27 分；较 为健全，得 1.59 分；基本 健全，得1.14 分；较为不健 全，得0.68 分；完全不健 全，不得分。 财务监控有 效性 2.27 有效 全部有效 2.27 财务监控完 全，得2.27 分；较为有 效，得1.59 分；基本有 效，得1.14 分；大部分无 效，得0.68 分；完全无 效，不得分。 9 资金使用规 范性 2.27 合规 完全合规 2.27 资金使用完 全合规，得 2.27 分；较 为合规，得 1.59 分；基本 合规，得1.14 分；较为不合 规，得0.68 分；完全不合 规，不得分。 9.11 项目管理制 度健全性 2.27 健全 较为健全 1.59 项目管理制 度健全，得 2.27 分；较 为健全，得 1.59 分；基本 健全，得1.14 分；较为不健 全，得0.68 分；完全不健 全，不得分。 政府采购规 范性 2.27 合规 完全合规 2.27 政府采购完 全合规，得 2.27 分；较 为合规，得 1.59 分；基本 合规，得1.14 分；较为不合 规，得0.68 分；完全不合 规，不得分。 合同管理完 备性 2.27 完备 全部完备 2.27 合同管理完 备，得2.27 分；大部分 完备，得1.82 分；基本完 备，得1.36 分；基本不完 备，得0.91 分；大部分不 完备，得0.45 分；完全不完 备，不得分。 10 项目质量可 控性 2.3 可控 完全可控 2.3 项目质量可 控，得2.3 分； 大部分可控， 得1.84 分；基 本可控，得 1.38 分；基本 不可控，得 0.92 分；大部 分不完备，得 0.46 分；完全 不完备，不得 分。 0 0.0 产出目标 25 5.56 教学实训耗 材购置计划 完成率 2.78 98% 100% 2.78 = 业绩值/ 目 标值*权重 校外实习补 发发放完成 率 2.78 100% 100% 2.78 = 业绩值/ 目 标值*权重 8.34 维修工程验 收合格率 2.78 =100% 100% 2.78 = 业绩值/ 目 标值*权重 教学实训耗 材验收合格 率 2.78 =100% 100% 2.78 = 业绩值/ 目 标值*权重 教学设备采 购验收合格 率 2.78 100% 100% 2.78 = 业绩值/ 目 标值*权重 11.1 基础设施维 修维护及时 性 2.78 及时 及时 2.78 基础设施维 护维修及时， 得2.78 分； 大部分及时， 得2.22 分；基 本及时，得 1.67 分；基本 不及时，得 1.11 分；大部 分不及时，得 0.56 分；完全 11 不及时，不得 分。 学生校外实 习补贴发放 及时性 2.78 及时 及时 2.78 学生校外实 习补贴及时， 得2.78 分； 大部分及时， 得2.22 分；基 本及时，得 1.67 分；基本 不及时，得 1.11 分；大部 分不及时，得 0.56 分；完全 不及时，不得 分。 教学设备购 置计划完成 及时性 2.78 及时 及时 2.78 教学设备购 置计划完成 及时，得2.78 分；大部分 及时，得2.22 分；基本及 时，得1.67 分；基本不及 时，得1.11 分；大部分不 及时，得0.56 分；完全不及 时，不得分。 教学实训耗 材购置计划 完成及时性 2.76 及时 及时 2.76 教学实训耗 材购置及时， 得2.76 分； 大部分及时， 得2.21 分；基 本及时，得 1.67 分；基本 不及时，得 1.10 分；大部 分不及时，得 0.55 分；完全 不及时，不得 分。 效果目标 25 12.5 12 毕业生就业 率 12.5 96% 96.5% 12.5 = 业绩值/ 目 标值*权重 12.5 学生满意度 12.5 ≥95% 97% 12.5 学生满意度 超目标业绩 值95%时，得 满分；不超目 标业绩值 95%时，每降 低1%扣1.25 分。 影响力目标 25 6.25 长效管理制 度健全性 6.25 健全 较为健全 4.38 长效管理制 度健全，得 6.25 分；较 为健全，得 4.38 分；基本 健全，得3.13 分；较为不健 全，得1.88 分；完全不健 全，不得分。 6.25 人员到位率 6.25 100% 100% 6.25 = 业绩值/ 目 标值*权重 6.25 沟通协调机 制健全性 6.25 健全 较为健全 4.38 沟通协调机 制健全，得 6.25 分；较 为健全，得 4.38 分；基本 健全，得3.13 分；较为不健 全，得1.88 分；完全不健 全，不得分。 6.25 配套设施完 备性 6.25 完备 较为完备 5.0 配套设施完 备，得6.25 分；大部分 完备，得5.0 13 分；基本完 备，得3.13 分；基本不完 备，得2.5 分； 大部分不完 备，得1.21 分；完全不完 备，不得分。 0 0 总计 100 94.16 评价等级 0 优秀 1 心 主管部门：深圳市人力资源和社会保障局 2020 年05 月 项目名称：财政专项资金 项目单位：深圳市高技能人才公共实训管理服务中 财政专项资金项目支出绩效自评价报告 2 一、项目的基本情况....................................................................................................................... 3 （一）项目概况..........................................................................................................................3 （二）资金安排和使用情况......................................................................................................3 （三）项目绩效目标..................................................................................................................4 二、项目绩效情况分析................................................................................................................... 5 （一）绩效目标完成的指标......................................................................................................5 （二）没有完成绩效目标的指标..............................................................................................6 （三）未完成绩效目标指标原因解释......................................................................................6 三、改进建议....................................................................................................................................6 （一）制度层面..........................................................................................................................6 （二）操作层面..........................................................................................................................6 （三）对绩效目标调整的建议..................................................................................................6 （四）其它..................................................................................................................................6 附表1.项目自评价评分表............................................................................................................... 6 3 一、项目的基本情况 （一）项目概况 1、中共深圳市委深圳市人民政府印发《关于实施“鹏城英才计 划” 的意见》的通知(深发〔2018〕10 号)。 2、依据深圳市人力资源和社会保障局 深圳市财政委员会联合 起草了《深圳市高技能人才创新培养计划重点项目实施方案》（深人 社规〔2016〕15 号）,发放重点建设项目补贴。 3、贯彻落实《深圳市人力资源和社会保障局深圳市财政委员会 关于印发《深圳市职业技能培训补贴办法》的通知》 （深人社规〔2016〕 14 号），对符合条件的企业和个人发放深圳市职业技能培训补贴。 4、贯彻落实中共深圳市委深圳市人民政府《关于支持企业提升 竞争力的若干措施》（深发〔2016〕8 号）的有关要求；加快技能型 人才培养，促进企业提高竞争力，我市于2016 年9 月12 日起启动深 圳市职业技能培训券（以下简称培训券）申领发放试点工作，重点面 向我市战略性新兴产业、未来产业、现代服务业和优势传统产业中合 法经营的企业发放。 （二）资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中 央 级 省 级 市级 区 县 转 移 小 计 单位 自有 银 行 贷 款 等 社 会 资 本 预算安 排 (1) 112865000 112865000 112865000 0 项目实 际投入 (2) 109089714.55 109089714.55 109089714.55 0 资金到 位 (3) 112865000 112865000 112865000 0 实际支 (4) 109089714.55 109089714.55 109089714.55 0 4 出 资金结 余 (5)=(3)-(4) 3775285.45 3775285.45 0 0 3775285.45 0 0 0 0 0 预算执 行率 (%) (6)=(4)/(1) 96.66 96.66 0 0 96.66 0 0 0 0 0 资金到 位率 (%) (7)=(3)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实 际支出 率(%) (8)=(4)/(3) 96.66 96.66 0 0 96.66 0 0 0 0 0 2. 资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用 数 合计 财政资金支出数 其他资金支出 数 合计 109089714.55 109089714.55 0 0 技能精英和鹏程工匠资 助资金 11410634.55 11410634.55 0 高技能人才培训基地、 大师工作室、技师工作 站建设资助项目 18200000 18200000 职业培训补贴项目 54548080 54548080 职业技能培训券支出项 目 24931000 24931000 （三）项目绩效目标 1. 项目总目标 通过加强对高技能人才基地建设、人才评选、培训补贴的扶持力 度，有针对性地解决人才短缺问题，加大对人才培养服务的公共扶持 力度。 （1）广泛开展各种形式的职业技能竞赛和岗位练兵活动，每年 评(遴)选10 名“鹏城工匠”，给予每人50 万元奖励； （2）每两年遴选100 名“技能菁英”，组织赴境内外开展技艺 技能研修培训、交流，给予每人最高20 万元经费支持； 5 （3）积极打造以才育才平台，设立技能大师工作室、技师工作 站、高技能人才培训基地，符合条件的分别给予50 万元、30 万元、 20 万元项目经费资助； （4）完成对企业及个人职业技能培训补贴资金发放； 2. 项目年度绩效目标 （1）评选出10 名“鹏城工匠”，每人奖励50 万元； （2）组织技能菁英赴国内外研修培训50 人次； （3）完成三项基地建设项目企业的评选和资助补贴资金发放； （4）完成对企业及个人职业技能培训补贴资金发放； 鼓励技能人才积极参与培训，提升技术能力，加快技能型人才培 养，促进企业提高竞争力。造就一批具有精湛技艺的高技能人才。为 社会做出更大的贡献。 二、项目绩效情况分析 综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采 集及分析，最终评分结果：财政专项资金项目绩效自评价结果为:总 得分99.93 分，属于"优秀"。 （一）绩效目标完成的指标 项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理 制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全 性；项目实施内容匹配性；业务管理规范性；项目质量可控性；评选 出鹏城工匠人数；三项基地建设项目企业资助数量；组织技能菁英赴 国内外研修培训；鹏城工匠奖励金发放准确率；三项基地建设项目企 业资助发放准确率；职业技能人才提升培训补贴发放率；技能菁英资 助资金发放准确率；三项基地建设项目完成及时性；为职业技能人才 提升培训补贴发放对象；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协 调机制健全性；配套设施完备性； 6 （二）没有完成绩效目标的指标 预算执行率；预算执行率97%，预算完成情况较好。 （三）未完成绩效目标指标原因解释 专项资金项目中《技能精英和鹏程工匠资助资金项目》年初预算 数为1500 万元，支出数为1141 万元，主要原因是在技能菁英资助方 面：一是技能菁英本人或所在企业原因（没有时间、或企业不给假期 等原因）而影响其参加统一资助项目；二是技能人才局限于个人的外 语水平、培训渠道等原因，很难（甚至不能）进行个人资助项目。从 而导致该专项资金项目执行率未达到100%。 三、改进建议 （一）制度层面 1. 对完善预算管理机制的建议 2. 对完善制度保障的建议 （二）操作层面 1. 对调整预算资金安排的建议 2. 对项目管理及实施的建议 （三）对绩效目标调整的建议 （四）其它 附表1.项目自评价评分表 附表1.项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 2.27 项目预算金 额 2.27 11286.50 万 元 11286.50 万 元 2.27 实际预算金 额不超过计 7 划投入成本， 则得满分，否 则不得分。 6.81 预算编制合 理性 2.27 合理 合理 2.27 预算编制合 理，则得满 分，发现一处 不合理，扣 0.5 分，扣完 为止。 预算资金到 位情况 2.27 足额到位 足额到位 2.27 预算资金足 额到位，则得 满分；未足额 到位，则不得 分。 预算执行率 2.27 100% 97% 2.2 得分=项目 实际投入金 额/项目预算 金额*指标权 重，若项目实 际投入金额 超过项目预 算金额，则不 得分。 6.81 财务管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制 度健全，则得 满分，存在一 处缺失扣0.5 分，扣完为 止。 财务监控有 效性 2.27 有效 有效 2.27 财务监控有 效，则得满 分，存在一处 监控不到位 的情形扣0.5 分，扣完为 止。 资金使用规 范性 2.27 合规 合规 2.27 资金使用合 规，则得满 分，存在一处 不合规情况 扣0.5 分，扣 8 完为止。 9.11 项目管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制 度健全，则得 满分，存在一 处缺失扣0.5 分，扣完为 止。 项目实施内 容匹配性 2.27 匹配 匹配 2.27 1. 与预期设 定的绩效目 标完全匹配 （2.27 分）； 2. 偏离绩效 目标设定中 的投入、产 出、效益等各 项指标，偏离 一项扣1 分， 扣完为止。 业务管理规 范性 2.27 规范 规范 2.27 1. 有关工作 制度和业务 管理制度执 行到位（1.27 分），制度执 行不到位影 响项目的（0 分）；2.项目 相关资料齐 全（0.5 分）， 及时归档 （0.5 分）。 项目质量可 控性 2.3 可控 可控 2.3 1. 能提供相 关资料证实 有定期对项 目实施及进 行监控管理， 得50% 权重 分；2.定期 归集相关监 控数据、资 料，得50% 权重分。 0 9 产出目标 25 9.36 评选出鹏城 工匠人数 3.12 10 人 10 人 3.12 完成目标值 得3.12 分， 未完成得0 分 三项基地建 设项目企业 资助数量 3.12 90 家 90 家 3.12 完成目标值 得3.12 分， 未完成得0 分 组织技能菁 英赴国内外 研修培训 3.12 ≥50 人次 65 人次 3.12 完成目标值 得3.12 分， 完成目标值 达到80%得 2.5 分，完成 目标值80% 以下得0.5 分 12.48 鹏城工匠奖 励金发放准 确率 3.12 =100 100% 3.12 完成目标值 100%得3.12 分，完成目标 值 达 到 80%-90% 得 2.5 分，完成 目标值80% 以下得0.5 分 三项基地建 设项目企业 资助发放准 确率 3.12 =100 100% 3.12 完成目标值 100%得3.12 分，完成目标 值 达 到 80%-90% 得 2.5 分，完成 目标值80% 以下得0.5 分 职业技能人 才提升培训 补贴发放率 3.12 =100 99.77% 3.12 完成目标值 100%得3.12 分，完成目标 值 达 到 80%-90% 得 2.5 分，完成 目标值80% 以下得0.5 分 10 技能菁英资 助资金发放 准确率 3.12 =100% 100% 3.12 完成目标值 100%得3.12 分，完成目标 值 达 到 80%-90% 得 2.5 分，完成 目标值80% 以下得0.5 分 3.16 三项基地建 设项目完成 及时性 3.16 2019 年6 月2019 年3 月 3.16 按时完成目 标值得3.16 分，未完成得 0 分 效果目标 25 25 为职业技能 人才提升培 训补贴发放 对象 25 ≥20 万人次22.40 万人 次 25.0 完成目标值 100% 得25 分，完成目标 值 达 到 80%-90% 得 16 分，完成 目标值80% 以下不得分 影响力目标 25 6.25 长效管理制 度健全性 6.25 健全 健全 6.25 为保障项目 实施，建立长 效管理制度， 则得满分，否 则不得分。 6.25 人员到位率 6.25 100% 100% 6.25 1. 人员保障 充分、合理则 得满分；2. 保障不充分 但未对项目 结果造成实 质性影响，得 50%权重分； 3. 保障不充 分且影响项 目或者保障 11 明显超出必 要范围，则不 得分。 6.25 沟通协调机 制健全性 6.25 健全 健全 6.25 沟通协调机 制健全有效， 则得满分，否 则不得分。 6.25 配套设施完 备性 6.25 完备 完备 6.25 配套设施完 备，则得满 分，否则不得 分。 0 0 总计 100 99.93 评价等级 0 优秀 1 心 主管部门：深圳市人力资源和社会保障局 2020 年05 月 项目名称：职业能力建设管理 项目单位：深圳市高技能人才公共实训管理服务中 职业能力建设管理项目支出绩效自评价报告 2 一、项目的基本情况....................................................................................................................... 3 （一）项目概况..........................................................................................................................3 （二）资金安排和使用情况......................................................................................................3 （三）项目绩效目标..................................................................................................................4 二、项目绩效情况分析................................................................................................................... 5 （一）绩效目标完成的指标......................................................................................................5 （二）没有完成绩效目标的指标..............................................................................................5 （三）未完成绩效目标指标原因解释......................................................................................6 三、改进建议....................................................................................................................................6 （一）制度层面..........................................................................................................................6 （二）操作层面..........................................................................................................................6 （三）对绩效目标调整的建议..................................................................................................6 （四）其它..................................................................................................................................6 附表1.项目自评价评分表............................................................................................................... 6 3 一、项目的基本情况 （一）项目概况 贯彻落实中办[2006]15 号《关于进一步加强高技能人才的工作 意见》和深府[2006]125 号《关于进一步加强技能人才队伍的实施意 见》文件精神，依据深编[2005]114 号文的规定， 高训基地是以高新技术为训练手段的公共服务平台，集技能训 练、技能鉴定、技能竞赛、技术革新实验、技术交流、技师服务、技 能培训成果及职业展示等八大功能为一体的高技能人才公共服务平 台，高训中心作为我市首家事业单位法人治理结构改革试点单位，市 编办按照“养事不养人，以事定费、购买服务”的改革原则，通过购 买服务方式为高训基地7 个实训中心的实训教学、技能评价和技能竞 赛等技能人才培养所需的教学设备、耗材、实训系统、实训教学及实 训设备运行维护进行监督管理；为全市技师及技能人才提供服务；开 展高技能人才培养有关内容的研究；新服务项目调研、论证、建设方 案编制等。承办技能晋升培训补贴个人及企业培训卷补贴发放等辅助 性工作；组织开展“技能菁英”遴选及资助、“鹏城工匠”的评选活 动及发放重点建设项目补贴的考核评估。 （二）资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中 央 级 省 级 市级 区 县 转 移 小 计 单位 自有 银行 贷款 等 社会 资本 预算安 排 (1) 22044300 22044300 22044300 0 项目实 际投入 (2) 21135506.98 21135506.98 21135506.98 0 资金到 位 (3) 22044300 22044300 22044300 0 4 实际支 出 (4) 21135506.98 21135506.98 21135506.98 0 资金结 余 (5)=(3)-(4) 908793.02 908793.02 0 0 908793.02 0 0 0 0 0 预算执 行率 (%) (6)=(4)/(1) 95.88 95.88 0 0 95.88 0 0 0 0 0 资金到 位率 (%) (7)=(3)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实 际支出 率(%) (8)=(4)/(3) 95.88 95.88 0 0 95.88 0 0 0 0 0 2. 资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用 数 合计 财政资金支出数 其他资金支出 数 合计 21135506.98 21135506.98 0 0 教学资源保障项目 3476696.90 3476696.90 高训中心运行保障项目2087347.69 2087347.69 教研教改项目 220740 220740 设备管理维护项目 4738846.79 4738846.79 技师服务项目 2461830 2461830 训练服务项目 5382044 5382044 技能人才公共服务项目2768001.60 2768001.60 （三）项目绩效目标 1. 项目总目标 为深圳市高技能人才的技术能力和创新能力的提升提供公益性 公共实训平台，为企业和社会做出更大的贡献。 2. 项目年度绩效目标 （1）举办技术讲座10 场，听众总人数不少于300 人；参加2019 年度中国国际高新技术成果交易会，参展项目不少于15 项； 5 （2）完成培训服务人次11000 人次； （3）组织市级以上竞赛项目2 个； （4）通过竞赛获得市级以上技术能手12 名； （5）保证使用中的实训设备完好率达95%以上。 为深圳市高技能人才的技术能力和创新能力的提升提供公益性 公共实训平台，为企业和社会做出更大的贡献。 二、项目绩效情况分析 综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采 集及分析，最终评分结果：职业能力建设管理项目绩效自评价结果为: 总得分99.89 分，属于"优秀"。 （一）绩效目标完成的指标 项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理 制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全 性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；高交会技 术成果展示项目数量；技术讲座场数；培训服务人次；组织市级以上 竞赛项目数；购置教学实训专用设备台套数量；技术讲座听众总人数； 教学实训设备完好率；教学实训设备购置验收通过率；实训设备投影 仪采购完成及时性；高交会技术成果展示项目完成及时性；智能楼宇 管理员（消防自动化三级）社会化鉴定通过率；通过竞赛获得市级以 上技术能手；培训服务对象满意度；技术讲座服务对象满意度；长效 管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配套设施完备 性； （二）没有完成绩效目标的指标 预算执行率； 6 （三）未完成绩效目标指标原因解释 三、改进建议 （一）制度层面 1. 对完善预算管理机制的建议 2. 对完善制度保障的建议 （二）操作层面 1. 对调整预算资金安排的建议 2. 对项目管理及实施的建议 （三）对绩效目标调整的建议 加强绩效目标设置的合理性，提高绩效目标与预算的匹配性， 避免目标设置过高或者过低 （四）其它 附表1.项目自评价评分表 附表1.项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 2.27 项目预算金 额 2.27 2204.43 万 元 2204.43 万 元 2.27 实际预算金 额不超过计 划投入成本， 则得满分，否 则不得分。 6.81 预算编制合 理性 2.27 合理 合理 2.27 预算编制合 理，则得满 分，发现一处 不合理，扣 0.5 分，扣完 为止。 7 预算资金到 位情况 2.27 足额到位 足额到位 2.27 预算资金足 额到位，则得 满分；未足额 到位，则不得 分。 预算执行率 2.27 100% 95% 2.16 得分=项目 实际投入金 额/项目预算 金额*指标权 重，若项目实 际投入金额 超过项目预 算金额，则不 得分。 6.81 财务管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制 度健全，则得 满分，存在一 处缺失扣0.5 分，扣完为 止。 财务监控有 效性 2.27 有效 有效 2.27 财务监控有 效，则得满 分，存在一处 监控不到位 的情形扣0.5 分，扣完为 止。 资金使用规 范性 2.27 合规 合规 2.27 资金使用合 规，则得满 分，存在一处 不合规情况 扣0.5 分，扣 完为止。 9.11 项目管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 项目管理制 度健全，则得 满分，存在一 项缺失扣0.5 分，扣完为 止。 政府采购规 范性 2.27 合规 合规 2.27 政府采购流 程规范，则得 8 满分，存在一 处不规范情 形扣0.5 分， 扣完为止。 合同管理完 备性 2.27 完备 完备 2.27 合同管理完 备，则得满 分，存在一处 不完备情形 扣0.5 分，扣 完为止。 项目质量可 控性 2.3 可控 可控 2.3 1. 能提供相 关资料证实 有定期对项 目实施及进 行监控管理， 得50% 权重 分；2.定期 归集相关监 控数据、资 料，得50%权 重分。 0 产出目标 25 12.5 高交会技术 成果展示项 目数量 2.5 ≥15 项 15 项 2.5 参展项目数 达到15 项得 2.5 分，每少 1 项扣0.5 分。 技术讲座场 数 2.5 ≥10 场 10 场 2.5 技术讲座场 数达到10 场 得2.5 分，每 少1 场扣0.5 分。 培训服务人 次 2.5 ≥11000 人 次 13254 人次 2.5 培训服务人 次达到目标 值 100% 得 2.5 分，达到 80%得2 分， 80% 以下得 0.5 分。 组织市级以 上竞赛项目 数 2.5 ≥2 项 4 项 2.5 按时完成目 标值得2.5 分，未完成得 9 0 分。 购置教学实 训专用设备 台套数量 2.5 ≥12 台套 12 台套 2.5 按时完成目 标值得2.5 分，未完成得 0 分。 7.5 技术讲座听 众总人数 2.5 ≥300 人 890 人次 2.5 技术讲座听 众总人数达 到目标值 100% 得2.5 分，达到80% 得2 分，80% 以下得0.5 分。 教学实训设 备完好率 2.5 ≥95% 99.9% 2.5 达到目标值 得2.5 分，达 到目标值 80%得2 分， 80% 以下得 0.5 分。 教学实训设 备购置验收 通过率 2.5 ＝100% 100% 2.5 达到目标值 得2.5 分，达 到目标值 80%得2 分， 80% 以下得 0.5 分。 5 实训设备投 影仪采购完 成及时性 2.5 2019 年8 月2019 年3 月 2.5 按时完成采 购工作，得 2.5 分，未完 成得0 分。 高交会技术 成果展示项 目完成及时 性 2.5 2019 年11 月 2019 年11 月 2.5 按时完成项 目，得2.5 分， 未完成得0 分。 效果目标 25 12.5 0.0 智能楼宇管 理员（消防自 动化三级）社 会化鉴定通 过率 6.25 ≥85% 89% 6.25 达到目标值 得6.25 分， 达到目标值 80%得5 分， 80%以下得3 10 分。 通过竞赛获 得市级以上 技术能手 6.25 ≥12 人 30 人 6.25 达到目 标值得6.25 分，达到目标 值80% 得5 分，80%以下 得3 分。 12.5 培训服务对 象满意度 6.25 ≥90% 99% 6.25 （随机抽取 50 份做为样 本）满意度 ≥90% 得6.25 分，满意度 ≤90%得3 分， 满意占比 80% 以下不 得分 技术讲座服 务对象满意 度 6.25 ≥90% 94% 6.25 （随机抽取 30 份做为样 本）满意占比 90% 得6.25 分，满意占比 80%得3 分， 满意占比 80% 以下不 得分 影响力目标 25 6.25 长效管理制 度健全性 6.25 健全 健全 6.25 为保障项目 实施，建立长 效管理制度， 则得满分，否 则不得分。 6.25 0.0 人员到位率 6.25 100% 100% 6.25 1. 人员保障 充分、合理则 得满分；2. 保障不充分 但未对项目 结果造成实 质性影响，得 50%权重分； 11 3. 保障不充 分且影响项 目或者保障 明显超出必 要范围，则不 得分。 6.25 沟通协调机 制健全性 6.25 健全 健全 6.25 沟通协调机 制健全有效， 则得满分，否 则不得分。 6.25 配套设施完 备性 6.25 完备 完备 6.25 配套设施完 备，则得满 分，否则不得 分。 0 0 总计 100 99.89 评价等级 0 优秀 1 2020 年05 月 项目名称：信息化建设与运行 项目单位：深圳市人力资源和社会保障局信息中心 主管部门：深圳市人力资源和社会保障局 信息化建设与运行项目支出绩效自评价报告 2 一、项目的基本情况....................................................................................................................... 3 （一）项目概况..........................................................................................................................3 （二）资金安排和使用情况......................................................................................................3 （三）项目绩效目标..................................................................................................................4 二、项目绩效情况分析................................................................................................................... 5 （一）绩效目标完成的指标......................................................................................................5 （二）没有完成绩效目标的指标..............................................................................................5 三、改进建议....................................................................................................................................6 （一）制度层面..........................................................................................................................6 （二）操作层面..........................................................................................................................6 （三）对绩效目标调整的建议................................................................................................ 6 （四）其它................................................................................................................................ 6 附表1.项目自评价评分表............................................................................................................... 6 3 一、项目的基本情况 （一）项目概况 主要用于全局信息系统建设、维护、办公设备采购、专业知识培 训、专业配件、耗材的采购等。 （二）资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中 央 级 省 级 市级 区 县 转 移 小 计 单位 自有 银行 贷款 等 社会 资本 预算安 排 (1) 30430188 30430188 30430188 0 项目实 际投入 (2) 30430188 30430188 30430188 0 资金到 位 (3) 30430188 30430188 30430188 0 实际支 出 (4) 24749137.23 24749137.23 24749137.23 0 资金结 余 (5)=(3)-(4) 5681050.77 5681050.77 0 0 5681050.77 0 0 0 0 0 预算执 行率(%) (6)=(4)/(1) 81.33 81.33 0 0 81.33 0 0 0 0 0 资金到 位率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实 际支出 率(%) (8)=(4)/(3) 81.33 81.33 0 0 81.33 0 0 0 0 0 2. 资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用 数 合计 财政资金支出数 其他资金支出 数 合计 24749137.23 24749137.23 0 0 存储、网络、安全设备 维护项目(2018年跨年） 420000 420000 金融社保卡信息建设项 2777620 2777620 4 目（2018年跨年） 大型软硬件系统维护及 信息化管理项目（2018 年跨年） 1641400 1641400 2019年大型软硬件系统 维护及信息化管理项目 4725384 4725384 2019年大型软硬件系统 维护及信息化管理项目 （新增） 339200 339200 2019年金融社保卡制卡 及发行项目 4557197.20 4557197.20 2019年零星软硬件系统 维护及信息化管理项目 7272229 7272229 2019年零星软硬件系统 维护及信息化管理项目 （新增） 974000 974000 2019年人社业务咨询机 器人云服务 457500 457500 2019年信息化设备及系 统管理维护 844107.03 844107.03 2019年电子运维费（新 增） 740500 740500 （三）项目绩效目标 1. 项目总目标 （1）随着业务的不断发展，推进信息化建设，不断地对相关系 统进行维护和完善，以提升政府行政效能，更好地为个人、企事业单 位以及我局业务管理部门服务。如实现对人事电子政务系统、人事人 才业务系统、人事考评及公务员招考组织实施系统等系统的维护改 造。（2）以信息安全为重点，逐步推进信息安全规范化、流程化、 标准化。（3）对存储、服务器等设备进行维保服务。 2. 项目年度绩效目标 （1）对人事电子政务系统、人事人才业务系统、人事考评及公 务员招考组织实施系统等系统的部分功能实行维护改造（2）按计划 完成漏洞扫描、新上线系统或重点应用系统渗透测试、信息系统等级 5 保护、信息安全风险评估、信息系统上线前安全检测、信息系统应急 响应方案制订及演练、信息安全培训等工作，以实现本年度无信息安 全事件发生，信息安全绩效成绩无扣分，市党政机关联合检查无扣分。 （3）对存储、服务器等设备进行半年期维保服务。 二、项目绩效情况分析 综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采 集及分析，最终评分结果：信息化建设与运行项目绩效自评价结果为: 总得分94.53 分，属于"优秀"。 （一）绩效目标完成的指标 项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理 制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全 性；政府采购规范性；供应商资质符合程度；项目验收规范性；系统 运维规范性；信息系统等级保护测评数量；举办信息安全培训次数； 信息安全密钥采购；进行维护的设备台数；现场提供信息化技术服务 人员人数；社保卡制卡数；人事电子政务系统软件运行维护验收合格 率；劳动人事争议仲裁系统并发要求；机关事业单位工资业务调整关 联系统建设项目初步验收合格率；参加信息安全培训签到率；人事电 子政务系统故障排除率；人事人才及办文系统改造完成及时性；人事 考评系统维护响应及时性；调解系统智能化办案；智慧校园统一平台 入口；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机制健全性；配 套设施完备性； （二）没有完成绩效目标的指标 预算执行率；合同管理完备性；技工学校综合管理系统稳定性； 学员对信息安全培训内容满意度； 6 三、改进建议 （一）制度层面 1. 对完善预算管理机制的建议 无 2. 对完善制度保障的建议 无 （二）操作层面 1. 对调整预算资金安排的建议 无 2. 对项目管理及实施的建议 由于我局信息化项目较多，且信息化项目均为采购项目，各个环 节所需业务部门审批流程时间较长，各项目具体支出时间无法准确预 估，导致项目支出执行率较低。本单位今后将要求各项目负责人加强 与各业务部门沟通，在保质保量的基础上，尽量加快招标采购和验收 付款工作进度。 （三）对绩效目标调整的建议 无 （四）其它 附表1.项目自评价评分表 附表1.项目自评价评分表 一级指标三级指标 权重 目标值 业绩值 评分 结果 评分标 准 投入和管 理目标 25 1.79 项目预算金 1.793043.0188 万元3043.0188 万元 1.79 业绩值等于 7 额 目标值时满 分。 5.37 预算编制合 理性 1.25 合理 合理 1.25 预算编制合 理，则得满 分，发现一 处不合理， 扣0.5 分， 扣完为止。 预算资金到 位情况 1.12 100% 100% 1.12 业绩值为 100% 得满 分，每降低 1% 扣权重 分的1%，扣 完为止。 预算执行率 3 100% 81.33% 2.44 业绩值为 100% 得满 分，每降低 1% 扣权重 分的1%，扣 完为止。 5.37 财务管理制 度健全性 1.79 健全 健全 1.79 财务管理制 度健全，则 得满分，存 在一处缺失 扣0.5 分， 扣完为止。 财务监控有 效性 1.79 有效 有效 1.79 财务监控有 效，则得满 分，存在一 处监控不到 位的情形扣 0.5 分，扣完 为止。 资金使用规 范性 1.79 合规 合规 1.79 资金使用合 规，则得满 分，存在一 处不合规情 况扣0.5 分， 扣完为止。 12.47 8 项目管理制 度健全性 2.09 健全 健全 2.09 项目管理制 度健全，则 得满分，存 在一项缺失 扣0.5 分， 扣完为止。 政府采购规 范性 2.02 合规 合规 2.02 政府采购流 程规范，则 得满分，存 在一处不规 范情形扣 0.5 分，扣完 为止。 合同管理完 备性 2.09 完备 完备 1.59 合同管理制 度完善，合 同管理完 备，则得满 分；缺乏合 同管理办 法，扣0.5 分；合同管 理每存在一 项问题，扣 0.5 分，扣完 为止。 供应商资质 符合程度 2.09 100% 完全符合 2.09 供应商资质 符合要求， 得满分；每 存在一家供 应商资质不 符，扣0.5 分，扣完为 止。 项目验收规 范性 2.09 规范 规范 2.09 各项目按照 规定开展验 收，得满分； 每存在一项 验收不规 范，扣0.5 分，扣完为 止。 系统运维规 范性 2.09 规范 规范 2.09 按照运维工 作要求开展 系统运维工 9 作，得满分； 否则，酌情 扣减。 0 产出目标 30 12.84 信息系统等 级保护测评 数量 2.14 5 5 2.14 完成测评数 量达到5 个 得2.14 分， 否则，按比 例扣减。 举办信息安 全培训次数 2.14 2 2 2.14 完成信息安 全培训次数 达到2 个得 2.14 分，每 少培训一次 扣1.07 分。 信息安全密 钥采购 2.14 3000 3000 2.14 信息安全密 钥采购数量 达到3000 个，得2.14 分，否则， 按比例扣 减。 进行维护的 设备台数 2.14 56 56 2.14 进行维护的 设备台数达 到56 台得 2.14 分，否 则，按比例 扣减。 现场提供信 息化技术服 务人员人数 2.14 25 35 2.14 现场提供信 息化技术服 务人员达到 或超过25 人得2.14 分，达到20 人低于25 人得1.71 分，低于20 人得0 分。 社保卡制卡 数 2.14 2000000 2450000 2.14 社保卡制卡 数达到或超 过200 万张 10 得2.14 分， 达到150 万 张低于200 万张得1.61 分，达到 100 万张低 于150 万张 得1.08 分， 低于100 万 张得0 分。 12.84 人事电子政 务系统软件 运行维护验 收合格率 2.14 100% 100% 2.14 项目完成初 步验收和最 终验收工 作，且均验 收合格，得 2.14 分；只 完成初步验 收且验收合 格得1.07 分；否则不 得分。 劳动人事争 议仲裁系统 并发要求 2.14 合格 合格 2.14 系统正常上 线运行，相 关系统性能 指标均达到 合同要求， 得2.14 分， 否则不得 分。 技工学校综 合管理系统 稳定性 2.14 合格 初步验收合格 1.07 项目通过初 步验收和最 终验收，且 系统功能能 稳定运行， 得2.14 分； 只通过初步 验收且系统 功能能稳定 运行得1.07 分；否则不 得分。 机关事业单 2.14 100% 100% 2.14 项目完成初 11 位工资业务 调整关联系 统建设项目 初步验收合 格率 步验收验收 合格，得 2.14 分；否 则不得分。 参加信息安 全培训签到 率 2.14 90% 90% 2.14 2 次培训总 人数共计 80 人，签到 率超过90% 得2.14 分， 签到率达到 70% 低于 90%得1.66 分，签到率 达到50%低 于70% 得 1.19 分，签 到率低于 50% 不得 分。 人事电子政 务系统故障 排除率 2.14 100% 100% 2.14 一定运维周 期内，系统 故障未及时 修复，影响 业务办理的 事件数量与 该周期内全 部运维事件 数量的比 例。系统故 障排除率为 100% ，得 2.14 分， 97%以上不 到100%，得 2 分，95% 以上不到 97%，得1.8 分，低于 95% 不得 分。 4.32 人事人才及 办文系统改 2.142019 年5 月31 日前完成 2019 年5 月31 2.14 2019 年5 月 31 日之前 12 造完成及时 性 完成得2.14 分，，每超过 20 个工作 日扣1 分直 至扣完为止 人事考评系 统维护响应 及时性 2.18 0.25 0.25 2.18 出现系统问 题时，能 0.25 小时内 响应得2.18 分，否则不 得分。以运 维单的响应 时间为准 效果目标 35 23.34 0.0 调解系统智 能化办案 11.67提高办案效能 提高办案效能 11.67 系统上线后 1 个月的平 均案件办结 时间低于法 定审理期限 45 天 得 11.67 分，等 于45 天或 高于45 天 不得分。 智慧校园统 一平台入口 11.67 平台注册人数 大于或等于教 职工及学生总 人数的95% 100% 11.67 注册人数达 到教职工及 学生总人数 95%以上得 11.67 分，达 到60%低于 95%得7分， 60%以下不 得分。 11.66 学员对信息 安全培训内 容满意度 11.66 70% 100% 8.32 非常满意达 到70%的得 11.66 分，达 到50%低于 70% 的得 8.32 分， 50%以下的 不得分 13 影响力目 标 10 2.5 长效管理制 度健全性 2.5 健全 健全 2.5 为保障项目 实施，建立 长效管理制 度，则得满 分，否则不 得分。 2.5 人员到位率 2.5 100% 100% 2.5 1.人员保障 充分、合理 则得满分； 2.保障不充 分但未对项 目结果造成 实质性影 响，得50% 权重分；3. 保障不充分 且影响项目 或者保障明 显超出必要 范围，则不 得分。 2.5 0.0 沟通协调机 制健全性 2.5 健全 健全 2.5 沟通协调机 制健全有 效，则得满 分，否则不 得分。 2.5 0.0 配套设施完 备性 2.5 完备 完备 2.5 配套设施完 备，则得满 分，否则不 得分。 0 0 总计 100 94.53 评价等级 0 优秀 1 2020 年05 月 项目名称：人事考试管理 项目单位：深圳市考试院 主管部门：深圳市人力资源和社会保障局 人事考试管理项目支出绩效自评价报告 2 一、项目的基本情况....................................................................................................................... 3 （一）项目概况..........................................................................................................................3 （二）资金安排和使用情况......................................................................................................3 （三）项目绩效目标..................................................................................................................4 二、项目绩效情况分析................................................................................................................... 5 （一）绩效目标完成的指标......................................................................................................5 （二）没有完成绩效目标的指标..............................................................................................5 （三）未完成绩效目标指标原因解释......................................................................................5 三、改进建议....................................................................................................................................5 （一）制度层面..........................................................................................................................5 （二）操作层面..........................................................................................................................6 （三）对绩效目标调整的建议..................................................................................................6 （四）其它..................................................................................................................................6 附表1.项目自评价评分表............................................................................................................... 6 3 一、项目的基本情况 （一）项目概况 我院为深圳市人力资源和社会保障局下属财政核拨补助事业单 位，主要职责任务为负责组织我市各项人事考试，包括职位（岗位） 考试和专业技术人员考试。其中职位（岗位）考试主要为公务员招考 和各单位委托的考试，专业技术人员资格考试包括卫生专业技术资 格、建筑师执业技术资格考试等。 （二）资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项 目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中 央 级 省 级 市级 区 县 转 移 小计 单位自有 银 行 贷 款 等 社 会 资 本 预 算 安 排 (1) 51017263 29651741 29651741 21365522 21365522 项 目 实 际 投 入 (2) 50970222.8 3 29471268.0 7 29471268.0 7 21498954.7 6 21498954.7 6 资 金 到 位 (3) 51017263 29651741 29651741 21365522 21365522 实 际 支 出 (4) 50970222.8 3 29471268.0 7 29471268.0 7 21498954.7 6 21498954.7 6 资 金 结 余 (5)=(3)-(4 ) 47040.17 180472.93 0 0 180472.93 0 -133432.76 -133432.76 0 0 4 预 算 执 行 率 (% ) (6)=(4)/(1 ) 99.91 99.39 0 0 99.39 0 100.62 100.62 0 0 资 金 到 位 率 (% ) (7)=(3)/(1 ) 100 100 0 0 100 0 100 100 0 0 资 金 实 际 支 出 率 (% ) (8)=(4)/(3 ) 99.91 99.39 0 0 99.39 0 100.62 100.62 0 0 2. 资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用 数 合计 财政资金支出数 其他资金支出 数 合计 50970222.83 29471268.07 21498954.76 0 专技考试项目经费 18948941.60 18562642.70 386298.90 职位（岗位）考试项目 经费 32021281.23 10908625.37 21112655.86 （三）项目绩效目标 1. 项目总目标 按照年度预算规划顺利组织各项考试，合理预期全年考试进度安 排，年度中出现考试时间或者预算支出变动的，及时进行调整，保障 全年考试项目的顺利实施。 2. 项目年度绩效目标 5 按照年度预算规划顺利组织各项考试，保证全年考试项目的顺利 实施。 二、项目绩效情况分析 综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采 集及分析，最终评分结果：人事考试管理项目绩效自评价结果为:总 得分99.84 分，属于"优秀"。 （一）绩效目标完成的指标 项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理 制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全 性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；专技考试 项目数；职位（岗位）考试科次数；题库更新试题数；重大考试安全 事故发生；考试时间与公告的一致性；题库更新的及时性；各项人事 考试任务完成情况；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调机 制健全性；配套设施完备性； （二）没有完成绩效目标的指标 预算执行率； （三）未完成绩效目标指标原因解释 项目支出结余 三、改进建议 （一）制度层面 1. 对完善预算管理机制的建议 无 2. 对完善制度保障的建议 无 6 （二）操作层面 1. 对调整预算资金安排的建议 无 2. 对项目管理及实施的建议 无 （三）对绩效目标调整的建议 无 （四）其它 无 附表1.项目自评价评分表 附表1.项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 2.27 项目预算金 额 2.27 5101.73 万 元 5101.73 万 元 2.27 实际下达预 算指标未超 预算金额，得 满分，否则， 不得分 6.81 预算编制合 理性 2.27 合理 合理 2.27 预算编制符 合财政部门 相关规定，则 得满分，发现 一处不合理， 扣0.5 分，扣 完为止。 预算资金到 位情况 2.27 足额到位 足额到位 2.27 预算资金足 额到位，则得 满分；未足额 到位，则不得 分。 7 预算执行率 2.27 100% 99.91% 2.26 得分=业绩 值/ 目标值* 权重 6.81 财务管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制 度健全，则得 满分，存在一 处缺失扣0.5 分，扣完为 止。 财务监控有 效性 2.27 有效 有效 2.27 财务监控有 效，则得满 分，存在一处 监控不到位 的情形扣0.5 分，扣完为 止。 资金使用规 范性 2.27 合规 合规 2.27 项目资金使 用合规，则得 满分，存在一 处资金使用 不合规情况， 扣0.5 分，扣 完为止。 9.11 项目管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 建立了完善 的项目管理 制度，则得满 分，存在一项 缺失扣0.5 分，扣完为 止。 政府采购规 范性 2.27 合规 合规 2.27 政府采购流 程规范，则得 满分，存在一 处不规范情 形扣0.5 分， 扣完为止。 合同管理完 备性 2.27 完备 完备 2.27 建立了合同 管理相关办 法，合同管理 完备，则得满 分，未建立合 8 同管理办法， 或存在一项 合同缺失等 情形，扣0.5 分，扣完为 止。 项目质量可 控性 2.3 可控 可控 2.3 1. 能提供相 关资料证实 有定期对项 目实施及进 行监控管理， 得50% 权重 分；2.定期 归集相关监 控数据、资 料，得50%权 重分。 0 产出目标 30 15 专技考试项 目数 5 ≥20 项 45 项 5.0 专技考试项 目数达到目 标值，得满 分；否则，按 比例扣减。 职位（岗位） 考试科次数 5 ≥100000 科 次 225333 5.0 职位（岗位） 考试科次数 达到目标值， 得满分；否 则，按比例扣 减。 题库更新试 题数 5 ≥5000 题 6589 题 5.0 题库更新试 题数达到目 标值，得满 分；否则，按 比例扣减。 5 重大考试安 全事故发生 5 0 0 5.0 未发生重大 考试事故，得 满分；否则不 得分。 10 9 考试时间与 公告的一致 性 5 按时 按时 5.0 考试时间与 公告一致，得 满分；否则， 每存在一项 未按规定执 行，扣0.5 分。 题库更新的 及时性 5 及时 及时 5.0 题库按计划 更新及时，得 满分；否则， 每存在一项 考试题库未 及时更新，扣 0.5 分。 效果目标 35 17.5 各项人事考 试任务完成 情况 17.5 正常完成 正常完成 17.5 考试任务按 计划正常完 成，得满分； 否则，每存在 一项任务未 完成，扣0.5 分。 17.5 考试服务满 意度 17.5 ≥85% 99.14% 17.35 得分=业绩 值*权重 影响力目标 10 2.5 长效管理制 度健全性 2.5 健全 健全 2.5 为保障项目 实施，建立长 效管理制度， 则得满分，否 则不得分。 2.5 人员到位率 2.5 100% 100% 2.5 1. 人员保障 充分、合理则 得满分；2. 保障不充分 但未对项目 结果造成实 质性影响，得 50%权重分； 3. 保障不充 10 分且影响项 目或者保障 明显超出必 要范围，则不 得分。 2.5 沟通协调机 制健全性 2.5 健全 健全 2.5 沟通协调机 制健全有效， 则得满分，否 则不得分。 2.5 配套设施完 备性 2.5 完备 完备 2.5 配套设施完 备，则得满 分，否则不得 分。 0 0 总计 100 99.84 评价等级 0 优秀 1 2020 年05 月 项目名称：人力资源综合管理 项目单位：深圳市考试院 主管部门：深圳市人力资源和社会保障局 人力资源综合管理项目支出绩效自评价报告 2 一、项目的基本情况....................................................................................................................... 3 （一）项目概况..........................................................................................................................3 （二）资金安排和使用情况......................................................................................................3 （三）项目绩效目标..................................................................................................................4 二、项目绩效情况分析................................................................................................................... 4 （一）绩效目标完成的指标......................................................................................................4 （二）没有完成绩效目标的指标..............................................................................................4 （三）未完成绩效目标指标原因解释......................................................................................4 三、改进建议....................................................................................................................................5 （一）制度层面..........................................................................................................................5 （二）操作层面..........................................................................................................................5 （三）对绩效目标调整的建议..................................................................................................5 （四）其它..................................................................................................................................5 附表1.项目自评价评分表............................................................................................................... 5 3 一、项目的基本情况 （一）项目概况 采购服务器、交换机、其他网络设备、答题卡高速扫描阅读机 等设备；门户网站及微信公众号改造及运维管理外包服务 （二）资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中 央 级 省 级 市级 区 县 转 移 小 计 单位 自有 银行 贷款 等 社会 资本 预算安 排 (1) 1954500 1954500 1954500 0 项目实 际投入 (2) 1880751.98 1880751.98 1880751.98 0 资金到 位 (3) 1954500 1954500 1954500 0 实际支 出 (4) 1880751.98 1880751.98 1880751.98 0 资金结 余 (5)=(3)-(4) 73748.02 73748.02 0 0 73748.02 0 0 0 0 0 预算执 行率(%) (6)=(4)/(1) 96.23 96.23 0 0 96.23 0 0 0 0 0 资金到 位率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实 际支出 率(%) (8)=(4)/(3) 96.23 96.23 0 0 96.23 0 0 0 0 0 2. 资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用 数 合计 财政资金支出数 其他资金支出 数 合计 1880751.98 1880751.98 0 0 办公设备购置 454021.98 454021.98 网站及微信公众号运维 服务 134730 134730 4 专用设备购置 1292000 1292000 （三）项目绩效目标 1. 项目总目标 2. 项目年度绩效目标 在预算范围内完成相关采购；确保网站及微信公众号正常运行 二、项目绩效情况分析 综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采 集及分析，最终评分结果：人力资源综合管理项目绩效自评价结果为: 总得分99.86 分，属于"优秀"。 （一）绩效目标完成的指标 项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理 制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全 性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目验收规范性；设备巡检 情况；固定资产管理情况；答题卡阅读机采购数量；服务器采购数量； 网址及微信公众号运维工作完成率；设备验收合格率；网站及微信公 众号运维验收合格率；采购计划完成及时性；保障考试工作正常开展； 设备使用人员满意度；长效管理制度健全性；人员到位率；沟通协调 机制健全性；配套设施完备性； （二）没有完成绩效目标的指标 预算执行率； （三）未完成绩效目标指标原因解释 采购实施资金结余 5 三、改进建议 （一）制度层面 1. 对完善预算管理机制的建议 无 2. 对完善制度保障的建议 无 （二）操作层面 1. 对调整预算资金安排的建议 无 2. 对项目管理及实施的建议 无 （三）对绩效目标调整的建议 无 （四）其它 无 附表1.项目自评价评分表 附表1.项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 1.92 项目预算金 额 1.92 195.45万元195.45 万元 1.92 实际下达预 算指标未超 预算金额，得 满分，否则， 不得分 5.76 6 预算编制合 理性 1 合理 合理 1.0 预算编制符 合财政部门 相关规定，则 得满分，发现 一处不合理， 扣0.5 分，扣 完为止。 预算资金到 位情况 1 足额到位 足额到位 1.0 预算资金足 额到位，则得 满分；未足额 到位，则不得 分。 预算执行率 3.76 100% 96.23% 3.62 得分=业绩 值/ 目标值* 权重 5.76 财务管理制 度健全性 1.92 健全 健全 1.92 财务管理制 度健全，则得 满分，存在一 处缺失扣0.5 分，扣完为 止。 财务监控有 效性 1.92 有效 有效 1.92 财务监控有 效，则得满 分，存在一处 监控不到位 的情形扣0.5 分，扣完为 止。 资金使用规 范性 1.92 合规 合规 1.92 项目资金使 用合规，则得 满分，存在一 处资金使用 不合规情况， 扣0.5 分，扣 完为止。 7.68 0.0 项目管理制 度健全性 1.92 健全 健全 1.92 建立了完善 的项目管理 制度，则得满 分，存在一项 缺失扣0.5 分，扣完为 7 止。 政府采购规 范性 1.92 合规 合规 1.92 政府采购流 程规范，则得 满分，存在一 处不规范情 形扣0.5 分， 扣完为止。 合同管理完 备性 1.92 完备 完备 1.92 建立了合同 管理相关办 法，合同管理 完备，则得满 分，未建立合 同管理办法， 或存在一项 合同缺失等 情形，扣0.5 分，扣完为 止。 项目验收规 范性 1.92 规范 规范 1.92 按照合同要 求，对项目开 展验收，得满 分；否则，每 存在一项不 规范情况，扣 0.5 分。 3.88 设备巡检情 况 1.92 完善 完善 1.92 按计划开展 设备巡检工 作，各项设备 情况良好，得 满分；否则， 酌情扣分。 固定资产管 理情况 1.96 规范 规范 1.96 资产管理良 好，账实相 符，资产处置 合理，收入按 要求上缴，得 满分；否则， 每存在一项 不规范情况， 扣0.5 分。 产出目标 30 8 15 答题卡阅读 机采购数量 5 4 4 5.0 服务器采购 数量 5 2 2 5.0 网址及微信 公众号运维 工作完成率 5 100% 100% 5.0 10 设备验收合 格率 5 100% 100% 5.0 超目标业绩 值(1.0)时，得 满分；不超目 标业绩值 (1.0)时，以目 标业绩值为 满分，每降低 1%扣除权重 分的1.0% 网站及微信 公众号运维 验收合格率 5 100% 100% 5.0 5 采购计划完 成及时性 5 第四季度 及时 5.0 超目标 业绩值(1.0) 时，得满分； 不超目标业 绩值(1.0)时， 以目标业绩 值为满分，每 降低1%扣除 权重分的 1.0% 效果目标 35 17.5 保障考试工 作正常开展 17.5 正常 正常 17.5 各项考试工 作按计划顺 利开展，得满 分；否则，每 出现1项工作 未按计划开 展，扣0.1 分。 17.5 9 设备使用人 员满意度 17.5 85% 100% 17.5 设备使用满 意度调查报 告/表 影响力目标 10 2.5 长效管理制 度健全性 2.5 健全 健全 2.5 为保障项目 实施，建立长 效管理制度， 则得满分，否 则不得分。 2.5 人员到位率 2.5 100% 100% 2.5 1.人员保障充 分、合理则得 满分；2.保障 不充分但未 对项目结果 造成实质性 影响，得50% 权重分；3. 保障不充分 且影响项目 或者保障明 显超出必要 范围，则不得 分。 2.5 沟通协调机 制健全性 2.5 健全 健全 2.5 沟通协调机 制健全有效， 则得满分，否 则不得分。 2.5 配套设施完 备性 2.5 完备 完备 2.5 配套设施完 备，则得满 分，否则不得 分。 0 0 总计 100 99.86 评价等级 0 优秀 1 2020 年05 月 项目名称：信息化建设与运行 项目单位：深圳市考试院 主管部门：深圳市人力资源和社会保障局 信息化建设与运行项目支出绩效自评价报告 2 一、项目的基本情况....................................................................................................................... 3 （一）项目概况..........................................................................................................................3 （二）资金安排和使用情况......................................................................................................3 （三）项目绩效目标..................................................................................................................4 二、项目绩效情况分析................................................................................................................... 4 （一）绩效目标完成的指标......................................................................................................4 （二）没有完成绩效目标的指标..............................................................................................4 （三）未完成绩效目标指标原因解释......................................................................................4 三、改进建议....................................................................................................................................5 （一）制度层面..........................................................................................................................5 （二）操作层面..........................................................................................................................5 （三）对绩效目标调整的建议..................................................................................................5 （四）其它..................................................................................................................................5 附表1.项目自评价评分表............................................................................................................... 5 3 一、项目的基本情况 （一）项目概况 1、聘请专业技术服务公司提供信息安全及IT 设备运维服务，保 障我院办公网络、办公设备正常、安全运行。 2、聘请专业技术服务公司提供有效的考试管理信息化手段，实 现考试信息共享化、考试管理网络化、考试服务信息化、考试手段电 子化。 （二）资金安排和使用情况 1. 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中 央 级 省 级 市级 区县 转移 小 计 单位自 有 银行 贷款 等 社会 资本 预算安排 (1) 1039000 1039000 1039000 0 项目实际 投入 (2) 1035000 1035000 1035000 0 资金到位 (3) 1039000 1039000 1039000 0 实际支出 (4) 1035000 1035000 1035000 0 资金结余(5)=(3)-(4) 4000 4000 0 0 4000 0 0 0 0 0 预算执行 率(%) (6)=(4)/(1) 99.62 99.62 0 0 99.62 0 0 0 0 0 资金到位 率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实际 支出率 (%) (8)=(4)/(3) 99.62 99.62 0 0 99.62 0 0 0 0 0 2. 资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用 数 合计 财政资金支出数 其他资金支出 数 合计 1035000 1035000 0 0 考试管理信息化技术服 务项目 448000 448000 4 信息安全及IT设备运维 服务项目 587000 587000 （三）项目绩效目标 1. 项目总目标 确保信息系统正常运行，运行中出现问题及时高效解决 2. 项目年度绩效目标 信息系统运行按预算要求顺利完成，保障各项考试的顺利进行 二、项目绩效情况分析 综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采 集及分析，最终评分结果：信息化建设与运行项目绩效自评价结果为: 总得分99.66 分，属于"优秀"。 （一）绩效目标完成的指标 项目预算金额；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理 制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全 性；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；互联网网 站信息系统漏洞扫描服务次数；考试管理信息化技术服务团队驻场人 员；系统故障排除率；核心机房设备故障响应时间；发生重大故障解 决时间；保障考试安全正常进行；长效管理制度健全性；人员到位率； 沟通协调机制健全性；配套设施完备性； （二）没有完成绩效目标的指标 预算执行率； （三）未完成绩效目标指标原因解释 项目中标金额剩余 5 三、改进建议 （一）制度层面 1. 对完善预算管理机制的建议 无 2. 对完善制度保障的建议 无 （二）操作层面 1. 对调整预算资金安排的建议 无 2. 对项目管理及实施的建议 无 （三）对绩效目标调整的建议 无 （四）其它 附表1.项目自评价评分表 附表1.项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理 目标 25 2.27 项目预算金 额 2.27 103.90万元103.90 万元 2.27 实际下达预 算指标未超 预算金额，得 满分，否则， 不得分 6.81 预算编制合 理性 2.27 合理 合理 2.27 预算编制符 合财政部门 6 相关规定，则 得满分，发现 一处不合理， 扣0.5 分，扣 完为止。 预算资金到 位情况 2.27 足额到位 足额到位 2.27 预算资金足 额到位，则得 满分；未足额 到位，则不得 分。 预算执行率 2.27 100% 99.62% 2.26 得分=业绩 值/ 目标值* 权重 6.81 财务管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制 度健全，则得 满分，存在一 处缺失扣0.5 分，扣完为 止。 财务监控有 效性 2.27 有效 有效 2.27 财务监控有 效，则得满 分，存在一处 监控不到位 的情形扣0.5 分，扣完为 止。 资金使用规 范性 2.27 合规 合规 2.27 项目资金使 用合规，则得 满分，存在一 处资金使用 不合规情况， 扣0.5 分，扣 完为止。 9.11 项目管理制 度健全性 2.27 健全 健全 2.27 建立了完善 的项目管理 制度，则得满 分，存在一项 缺失扣0.5 分，扣完为 止。 政府采购规 2.27 合规 合规 2.27 政府采购流 7 范性 程规范，则得 满分，存在一 处不规范情 形扣0.5 分， 扣完为止。 合同管理完 备性 2.27 完备 完备 2.27 建立了合同 管理相关办 法，合同管理 完备，则得满 分，未建立合 同管理办法， 或存在一项 合同缺失等 情形，扣0.5 分，扣完为 止。 项目质量可 控性 2.3 可控 可控 2.3 1.能提供相关 资料证实有 定期对项目 实施及进行 监控管理，得 50%权重分； 2.定期归集相 关监控数据、 资料，得50% 权重分。 0 产出目标 25 10 互联网网站 信息系统漏 洞扫描服务 次数 5 12 12 5.0 服务次数达 到目标值，得 满分；否则按 比例扣减。 考试管理信 息化技术服 务团队驻场 人员 5 3 3 5.0 人员数达到 目标值，得满 分；否则，按 比例扣减。 5 系统故障排 除率 5 100% 100% 5.0 超目标业绩 值(1.0)时，得 满分；不超目 标业绩值 8 (1.0)时，以目 标业绩值为 满分，每降低 1%扣除权重 分的5.0% 10 核心机房设 备故障响应 时间 5 5 5 5.0 响应时间在 规定时限内， 得满分；每存 在一次故障 响应超时，扣 0.1 分。 发生重大故 障解决时间 5 2 2 5.0 重大故障解 决时间在目 标值内，得满 分；每出现一 次超时限处 理，扣0.5 分。 效果目标 25 12.5 保障考试安 全正常进行 12.5 正常 正常 12.5 各项考试正 常进行，得满 分；非客观原 因，每出现1 次考试未能 如期开展，扣 0.5 分。 12.5 内部使用人 员满意度 12.5 85 97.37% 12.17 得分=业绩 值*权重 影响力目标 25 6.25 长效管理制 度健全性 6.25 健全 健全 6.25 为保障项目 实施，建立长 效管理制度， 则得满分，否 则不得分。 6.25 人员到位率 6.25 100% 100% 6.25 1.人员保障充 分、合理则得 满分；2.保障 9 不充分但未 对项目结果 造成实质性 影响，得50% 权重分；3. 保障不充分 且影响项目 或者保障明 显超出必要 范围，则不得 分。 6.25 沟通协调机 制健全性 6.25 健全 健全 6.25 沟通协调机 制健全有效， 则得满分，否 则不得分。 6.25 配套设施完 备性 6.25 完备 完备 6.25 配套设施完 备，则得满 分，否则不得 分。 0 0 总计 100 99.66 评价等级 0 优秀

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Shenzhen Municipal Human Resources and Social Security Bureau 2019 Department Final Accounts

深圳市人力资源和社会保障局2019年度部门决算