2019 Shenzhen Dapeng New District Development and Finance Bureau Department Final Accounts

- 1 -<br> 2019 年深圳市大鹏新区发展和财政局<br> 部门决算<br> 目录<br> 一、深圳市大鹏新区发展和财政局概况<br> （一）部门职责<br> （二）机构设置<br> 二、深圳市大鹏新区发展和财政局2019 年度部门决算表<br> 三、深圳市大鹏新区发展和财政局2019 年度部门决算情况<br> 说明<br> 四、名词解释<br> - 2 -<br> 一、深圳市大鹏新区发展和财政局概况<br> （一）部门职责<br> 贯彻执行国家、省、市、新区有关国民经济和社会发展的法<br> 律、法规和政策，拟订新区国民经济和社会发展战略、中长期规<br> 划和年度计划。研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控<br> 目标及调控措施建议。进行宏观经济的预测、预警监控，提出促<br> 进经济健康发展的措施建议，推进经济社会与资源、环境的协调<br> 发展。研究提出新区经济体制改革政策并协调推进，统筹组织实<br> 施投融资体制改革。牵头推进优化营商环境改革工作。组织拟订<br> 新区全社会固定资产投资中长期规划，按权限负责各类投资项目<br> 的审批、备案或转报管理，研究提出政府建设资金的年度总规模<br> 和项目投资计划，经批准后组织实施；综合协调推进重大项目建<br> 设。负责新区政府投资项目评审工作；组织和管理政府投资项目<br> 后评价的有关工作；承担区级财政收支管理的责任；编制年度区<br> 级公共财政、政府性基金预决算草案并组织执行；组织制定经费<br> 开支标准、定额，审核批复各单位的年度预决算；承担严控一般<br> 性开支、降低行政成本的责任，制定行政事业单位政府性资金支<br> 出范围、标准、程序；按规定管理政府性债务业务、国际金融组<br> 织和外国政府对新区的贷（赠）款业务；管理财政预算内行政事<br> 业单位和社会团体的非贸易外汇；负责实施国库集中收付制度，<br> 管理、监督并统筹调度区级财政资金；负责财政部门和区属预算<br> 单位银行账户管理工作；组织实施政府总预算会计和财政专户会<br> - 3 -<br> 计制度；贯彻执行统计工作的法律、法规和政策，负责组织和协<br> 调统计工作，组织实施统计调查工作，依法检查统计法律、法规、<br> 规章执行情况，查处统计违法行为；组织实施新区国民经济核算<br> 制度，开展本地区生产总值核算工作；依照法律法规履行出资人<br> 职责，按规定权限负责国有及集体资产的管理工作，协同有关部<br> 门监督区属企业财务的活动，协助做好税收管理工作；负责监督<br> 区属行政事业单位国有资产；牵头落实向人大和上级部门报告新<br> 区各类国有资产管理情况；负责制定集体资产管理制度和办法，<br> 指导、协调、扶持社区股份合作公司发展；按照有关规定负责国<br> 有资本经营预决算编制和执行、组织所监管企业上交国有资本收<br> 益；指导所监管的国有企业收入分配管理；负责编制区级政府采<br> 购目录，监督政府采购活动；监督区属行政事业单位财务活动，<br> 承担财政支出绩效管理工作；组织实施新区本级财政性资金项目<br> 工程结算、竣工决算的审核，组织实施新区本级财政性资金项目<br> 使用情况调查；对社会中介机构出具的新区本级财政性资金项目<br> 审核报告进行审核、监督；办理新区本级财政性资金项目竣工财<br> 务决算批复；办理政府投资项目产权登记；负责事权范围内价格<br> 综合管理工作；负责会计管理工作，指导和监督注册会计师行业、<br> 资产评估师行业和会计师事务所业务，负责会计代理记账机构监<br> 管；负责会计法规、制度的宣传、贯彻和解释工作；负责会计继<br> 续教育；负责新区公共机构节能的行政职能相关工作；贯彻执行<br> 上级有关人才工作的方针政策和部署，将人才队伍建设纳入国民<br> - 4 -<br> 经济和社会发展规划，负责本系统人才队伍建设；完成新区党工<br> 委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。<br> （二）机构设置<br> 大鹏新区发展和财政局内设综合科、发展规划科、投资科、<br> 财政预算科、财政管理科、统计科、集体资产管理科（集体资产<br> 监督管理办公室）、财政监督科（预算绩效管理科、国有资产管<br> 理科）、社会发展科（节能科）9 个科室；下辖公共资源交易中<br> 心、政府投资项目前期工作中心（重大项目建设管理中心、轨道<br> 交通建设管理中心）、政府投资项目评审中心（价格认证中心）、<br> 社会经济调查中心、国库支付中心、社区集体经济管理服务中心<br> 6 个事业单位。<br> - 5 -<br> 二、深圳市大鹏新区发展和财政局2019 年度部门决算表<br> 收入支出决算总表<br> 公开01 表<br> 部门：深圳市大鹏新区发展和财政局<br> 金额单位：万元<br> 收入<br> 支出<br> 项目<br> 行次<br> 金额<br> 项目<br> 行次<br> 金额<br> 栏次<br> 1<br> 栏次<br> 2<br> 一、一般公共预算财政拨款收入<br> 1<br> 9,342.55<br> 一、一般公共服务支出<br> 29<br> 6,692.45<br> 二、政府性基金预算财政拨款收入<br> 2<br> 0.00<br> 二、外交支出<br> 30<br> 0.00<br> 三、上级补助收入<br> 3<br> 0.00<br> 三、国防支出<br> 31<br> 0.00<br> 四、事业收入<br> 4<br> 0.00<br> 四、公共安全支出<br> 32<br> 0.00<br> 五、经营收入<br> 5<br> 0.00<br> 五、教育支出<br> 33<br> 0.00<br> 六、附属单位上缴收入<br> 6<br> 0.00<br> 六、科学技术支出<br> 34<br> 0.00<br> 七、其他收入<br> 7<br> 34.85<br> 七、文化旅游体育与传媒支出<br> 35<br> 0.00<br> - 6 -<br> 收入<br> 支出<br> 8<br> 八、社会保障和就业支出<br> 36<br> 381.19<br> 9<br> 九、卫生健康支出<br> 37<br> 42.97<br> 10<br> 十、节能环保支出<br> 38<br> 59.56<br> 11<br> 十一、城乡社区支出<br> 39<br> 799.74<br> 12<br> 十二、农林水支出<br> 40<br> 136.17<br> 13<br> 十三、交通运输支出<br> 41<br> 0.00<br> 14<br> 十四、资源勘探信息等支出<br> 42<br> 184.86<br> 15<br> 十五、商业服务业等支出<br> 43<br> 0.00<br> 16<br> 十六、金融支出<br> 44<br> 6.08<br> 17<br> 十七、援助其他地区支出<br> 45<br> 0.00<br> 18<br> 十八、自然资源海洋气象等支出<br> 46<br> 0.00<br> 19<br> 十九、住房保障支出<br> 47<br> 1,092.86<br> 20<br> 二十、粮油物资储备支出<br> 48<br> 0.00<br> - 7 -<br> 收入<br> 支出<br> 21<br> 二十一、灾害防治及应急管理支出<br> 49<br> 0.00<br> 22<br> 二十二、其他支出<br> 50<br> 0.00<br> 23<br> 51<br> 本年收入合计<br> 24<br> 9,377.40<br> 本年支出合计<br> 52<br> 9,395.89<br> 用事业基金弥补收支差额<br> 25<br> 0.00<br> 结余分配<br> 53<br> 0.00<br> 年初结转和结余<br> 26<br> 80.99<br> 年末结转和结余<br> 54<br> 62.50<br> 27<br> 55<br> 总计<br> 28<br> 9,458.39<br> 总计<br> 56<br> 9,458.39<br> - 8 -<br> 收入决算表<br> 公开02 表<br> 部门：深圳市大鹏新区发展和财政局<br> 金额单位：万元<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 本年收入合计<br> 财政拨款收入<br> 上级补助<br> 收入<br> 事业<br> 收入<br> 经营<br> 收入<br> 附属单位<br> 上缴收入<br> 其他<br> 收入<br> 类<br> 款<br> 项<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 合计<br> 9,377.40<br> 9,342.55<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 34.85<br> 201<br> 一般公共服务支出<br> 6,685.23<br> 6,650.38<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 34.85<br> 20104<br> 发展与改革事务<br> 4,164.07<br> 4,163.42<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.64<br> 2010401<br> 行政运行<br> 1,893.23<br> 1,892.58<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.64<br> 2010406<br> 社会事业发展规划<br> 377.80<br> 377.80<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010499<br> 其他发展与改革事务支出<br> 1,893.04<br> 1,893.04<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> - 9 -<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 本年收入合计<br> 财政拨款收入<br> 上级补助<br> 收入<br> 事业<br> 收入<br> 经营<br> 收入<br> 附属单位<br> 上缴收入<br> 其他<br> 收入<br> 20105<br> 统计信息事务<br> 300.79<br> 266.58<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 34.21<br> 2010505<br> 专项统计业务<br> 61.86<br> 27.65<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 34.21<br> 2010507<br> 专项普查活动<br> 128.93<br> 128.93<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010508<br> 统计抽样调查<br> 110.00<br> 110.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20106<br> 财政事务<br> 2,220.38<br> 2,220.38<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010602<br> 一般行政管理事务<br> 1,488.57<br> 1,488.57<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010604<br> 预算改革业务<br> 92.05<br> 92.05<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010605<br> 财政国库业务<br> 316.99<br> 316.99<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010699<br> 其他财政事务支出<br> 322.78<br> 322.78<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 208<br> 社会保障和就业支出<br> 381.19<br> 381.19<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> - 10 -<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 本年收入合计<br> 财政拨款收入<br> 上级补助<br> 收入<br> 事业<br> 收入<br> 经营<br> 收入<br> 附属单位<br> 上缴收入<br> 其他<br> 收入<br> 20805<br> 行政事业单位离退休<br> 381.19<br> 381.19<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080505<br> 机关事业单位基本养老保险缴<br> 费支出<br> 279.82<br> 279.82<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080506<br> 机关事业单位职业年金缴费支<br> 出<br> 101.37<br> 101.37<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 210<br> 卫生健康支出<br> 42.97<br> 42.97<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21007<br> 计划生育事务<br> 42.97<br> 42.97<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2100799<br> 其他计划生育事务支出<br> 42.97<br> 42.97<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 211<br> 节能环保支出<br> 59.56<br> 59.56<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21101<br> 环境保护管理事务<br> 14.70<br> 14.70<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> - 11 -<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 本年收入合计<br> 财政拨款收入<br> 上级补助<br> 收入<br> 事业<br> 收入<br> 经营<br> 收入<br> 附属单位<br> 上缴收入<br> 其他<br> 收入<br> 2110108<br> 应对气候变化管理事务<br> 14.70<br> 14.70<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21103<br> 污染防治<br> 5.83<br> 5.83<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2110302<br> 水体<br> 5.83<br> 5.83<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21104<br> 自然生态保护<br> 39.03<br> 39.03<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2110499<br> 其他自然生态保护支出<br> 39.03<br> 39.03<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 212<br> 城乡社区支出<br> 799.74<br> 799.74<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21202<br> 城乡社区规划与管理<br> 175.63<br> 175.63<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120201<br> 城乡社区规划与管理<br> 175.63<br> 175.63<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21203<br> 城乡社区公共设施<br> 624.11<br> 624.11<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120303<br> 小城镇基础设施建设<br> 624.11<br> 624.11<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> - 12 -<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 本年收入合计<br> 财政拨款收入<br> 上级补助<br> 收入<br> 事业<br> 收入<br> 经营<br> 收入<br> 附属单位<br> 上缴收入<br> 其他<br> 收入<br> 213<br> 农林水支出<br> 136.17<br> 136.17<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21302<br> 林业和草原<br> 118.17<br> 118.17<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2130212<br> 湿地保护<br> 118.17<br> 118.17<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21305<br> 扶贫<br> 18.00<br> 18.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2130599<br> 其他扶贫支出<br> 18.00<br> 18.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 215<br> 资源勘探信息等支出<br> 184.86<br> 184.86<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21507<br> 国有资产监管<br> 184.86<br> 184.86<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2150799<br> 其他国有资产监管支出<br> 184.86<br> 184.86<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 217<br> 金融支出<br> 6.08<br> 6.08<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21701<br> 金融部门行政支出<br> 6.08<br> 6.08<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> - 13 -<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 本年收入合计<br> 财政拨款收入<br> 上级补助<br> 收入<br> 事业<br> 收入<br> 经营<br> 收入<br> 附属单位<br> 上缴收入<br> 其他<br> 收入<br> 2170102<br> 一般行政管理事务<br> 6.08<br> 6.08<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 221<br> 住房保障支出<br> 1,081.59<br> 1,081.59<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 1,081.59<br> 1,081.59<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210201<br> 住房公积金<br> 345.29<br> 345.29<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210203<br> 购房补贴<br> 736.31<br> 736.31<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> - 14 -<br> 支出决算表<br> 公开03 表<br> 部门：深圳市大鹏新区发展和财政局<br> 金额单位：万元<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 本年支出合计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 上缴上级<br> 支出<br> 经营支出<br> 对附属单位<br> 补助支出<br> 类<br> 款<br> 项<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 合计<br> 9,395.89<br> 3,410.25<br> 5,985.64<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 201<br> 一般公共服务支出<br> 6,692.45<br> 1,893.23<br> 4,799.22<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20104<br> 发展与改革事务<br> 4,164.07<br> 1,893.23<br> 2,270.84<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010401<br> 行政运行<br> 1,893.23<br> 1,893.23<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010406<br> 社会事业发展规划<br> 377.80<br> 0.00<br> 377.80<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010499<br> 其他发展与改革事务支出<br> 1,893.04<br> 0.00<br> 1,893.04<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> - 15 -<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 本年支出合计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 上缴上级<br> 支出<br> 经营支出<br> 对附属单位<br> 补助支出<br> 20105<br> 统计信息事务<br> 308.00<br> 0.00<br> 308.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010505<br> 专项统计业务<br> 69.08<br> 0.00<br> 69.08<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010507<br> 专项普查活动<br> 128.93<br> 0.00<br> 128.93<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010508<br> 统计抽样调查<br> 110.00<br> 0.00<br> 110.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20106<br> 财政事务<br> 2,220.38<br> 0.00<br> 2,220.38<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010602<br> 一般行政管理事务<br> 1,488.57<br> 0.00<br> 1,488.57<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010604<br> 预算改革业务<br> 92.05<br> 0.00<br> 92.05<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010605<br> 财政国库业务<br> 316.99<br> 0.00<br> 316.99<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010699<br> 其他财政事务支出<br> 322.78<br> 0.00<br> 322.78<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 208<br> 社会保障和就业支出<br> 381.19<br> 381.19<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> - 16 -<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 本年支出合计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 上缴上级<br> 支出<br> 经营支出<br> 对附属单位<br> 补助支出<br> 20805<br> 行政事业单位离退休<br> 381.19<br> 381.19<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080505<br> 机关事业单位基本养老保险缴<br> 费支出<br> 279.82<br> 279.82<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080506<br> 机关事业单位职业年金缴费支<br> 出<br> 101.37<br> 101.37<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 210<br> 卫生健康支出<br> 42.97<br> 42.97<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21007<br> 计划生育事务<br> 42.97<br> 42.97<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2100799<br> 其他计划生育事务支出<br> 42.97<br> 42.97<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 211<br> 节能环保支出<br> 59.56<br> 0.00<br> 59.56<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21101<br> 环境保护管理事务<br> 14.70<br> 0.00<br> 14.70<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> - 17 -<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 本年支出合计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 上缴上级<br> 支出<br> 经营支出<br> 对附属单位<br> 补助支出<br> 2110108<br> 应对气候变化管理事务<br> 14.70<br> 0.00<br> 14.70<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21103<br> 污染防治<br> 5.83<br> 0.00<br> 5.83<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2110302<br> 水体<br> 5.83<br> 0.00<br> 5.83<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21104<br> 自然生态保护<br> 39.03<br> 0.00<br> 39.03<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2110499<br> 其他自然生态保护支出<br> 39.03<br> 0.00<br> 39.03<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 212<br> 城乡社区支出<br> 799.74<br> 0.00<br> 799.74<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21202<br> 城乡社区规划与管理<br> 175.63<br> 0.00<br> 175.63<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120201<br> 城乡社区规划与管理<br> 175.63<br> 0.00<br> 175.63<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21203<br> 城乡社区公共设施<br> 624.11<br> 0.00<br> 624.11<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120303<br> 小城镇基础设施建设<br> 624.11<br> 0.00<br> 624.11<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> - 18 -<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 本年支出合计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 上缴上级<br> 支出<br> 经营支出<br> 对附属单位<br> 补助支出<br> 213<br> 农林水支出<br> 136.17<br> 0.00<br> 136.17<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21302<br> 林业和草原<br> 118.17<br> 0.00<br> 118.17<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2130212<br> 湿地保护<br> 118.17<br> 0.00<br> 118.17<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21305<br> 扶贫<br> 18.00<br> 0.00<br> 18.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2130599<br> 其他扶贫支出<br> 18.00<br> 0.00<br> 18.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 215<br> 资源勘探信息等支出<br> 184.86<br> 0.00<br> 184.86<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21507<br> 国有资产监管<br> 184.86<br> 0.00<br> 184.86<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2150799<br> 其他国有资产监管支出<br> 184.86<br> 0.00<br> 184.86<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 217<br> 金融支出<br> 6.08<br> 0.00<br> 6.08<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21701<br> 金融部门行政支出<br> 6.08<br> 0.00<br> 6.08<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> - 19 -<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 本年支出合计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 上缴上级<br> 支出<br> 经营支出<br> 对附属单位<br> 补助支出<br> 2170102<br> 一般行政管理事务<br> 6.08<br> 0.00<br> 6.08<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 221<br> 住房保障支出<br> 1,092.86<br> 1,092.86<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 1,092.86<br> 1,092.86<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210201<br> 住房公积金<br> 345.29<br> 345.29<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210203<br> 购房补贴<br> 747.57<br> 747.57<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> - 20 -<br> 财政拨款收入支出决算总表<br> 公开04 表<br> 部门：深圳市大鹏新区发展和财政局<br> 金额单位：万元<br> 收入<br> 支出<br> 项目<br> 行次<br> 金额<br> 项目<br> 行次<br> 合计<br> 一般公共预算<br> 财政拨款<br> 政府性<br> 基金预算<br> 财政拨款<br> 栏次<br> 1<br> 栏次<br> 2<br> 3<br> 4<br> 一、一般公共预算财政拨款<br> 1<br> 9,342.55<br> 一、一般公共服务支出<br> 30<br> 6,650.38<br> 6,650.38<br> 0.00<br> 二、政府性基金预算财政拨款<br> 2<br> 0.00<br> 二、外交支出<br> 31<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 3<br> 三、国防支出<br> 32<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 4<br> 四、公共安全支出<br> 33<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 5<br> 五、教育支出<br> 34<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 6<br> 六、科学技术支出<br> 35<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> - 21 -<br> 收入<br> 支出<br> 项目<br> 行次<br> 金额<br> 项目<br> 行次<br> 合计<br> 一般公共预算<br> 财政拨款<br> 政府性<br> 基金预算<br> 财政拨款<br> 7<br> 七、文化旅游体育与传媒支出<br> 36<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 8<br> 八、社会保障和就业支出<br> 37<br> 381.19<br> 381.19<br> 0.00<br> 9<br> 九、卫生健康支出<br> 38<br> 42.97<br> 42.97<br> 0.00<br> 10<br> 十、节能环保支出<br> 39<br> 59.56<br> 59.56<br> 0.00<br> 11<br> 十一、城乡社区支出<br> 40<br> 799.74<br> 799.74<br> 0.00<br> 12<br> 十二、农林水支出<br> 41<br> 136.17<br> 136.17<br> 0.00<br> 13<br> 十三、交通运输支出<br> 42<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 14<br> 十四、资源勘探信息等支出<br> 43<br> 184.86<br> 184.86<br> 0.00<br> 15<br> 十五、商业服务业等支出<br> 44<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 16<br> 十六、金融支出<br> 45<br> 6.08<br> 6.08<br> 0.00<br> - 22 -<br> 收入<br> 支出<br> 项目<br> 行次<br> 金额<br> 项目<br> 行次<br> 合计<br> 一般公共预算<br> 财政拨款<br> 政府性<br> 基金预算<br> 财政拨款<br> 17<br> 十七、援助其他地区支出<br> 46<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 18<br> 十八、自然资源海洋气象等支出<br> 47<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 19<br> 十九、住房保障支出<br> 48<br> 1,081.59<br> 1,081.59<br> 0.00<br> 20<br> 二十、粮油物资储备支出<br> 49<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21<br> 二十一、灾害防治及应急管理支<br> 出<br> 50<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22<br> 二十二、其他支出<br> 51<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 23<br> 52<br> 本年收入合计<br> 24<br> 9,342.55<br> 本年支出合计<br> 53<br> 9,342.55<br> 9,342.55<br> 0.00<br> 年初财政拨款结转和结余<br> 25<br> 0.00<br> 年末财政拨款结转和结余<br> 54<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> - 23 -<br> 收入<br> 支出<br> 项目<br> 行次<br> 金额<br> 项目<br> 行次<br> 合计<br> 一般公共预算<br> 财政拨款<br> 政府性<br> 基金预算<br> 财政拨款<br> 一、一般公共预算财政拨款<br> 26<br> 0.00<br> 55<br> 二、政府性基金预算财政拨款<br> 27<br> 0.00<br> 56<br> 28<br> 57<br> 总计<br> 29<br> 9,342.55<br> 总计<br> 58<br> 9,342.55<br> 9,342.55<br> 0.00<br> 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。<br> - 24 -<br> 一般公共预算财政拨款支出决算表<br> 公开05 表<br> 部门：深圳市大鹏新区发展和财政局<br> 金额单位：万元<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 本年支出<br> 合计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 类<br> 款<br> 项<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 合计<br> 9,342.55<br> 3,398.34<br> 5,944.21<br> 201<br> 一般公共服务支出<br> 6,650.38<br> 1,892.58<br> 4,757.80<br> 20104<br> 发展与改革事务<br> 4,163.42<br> 1,892.58<br> 2,270.84<br> 2010401<br> 行政运行<br> 1,892.58<br> 1,892.58<br> 0.00<br> 2010406<br> 社会事业发展规划<br> 377.80<br> 0.00<br> 377.80<br> 2010499<br> 其他发展与改革事务支出<br> 1,893.04<br> 0.00<br> 1,893.04<br> - 25 -<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 本年支出<br> 合计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 20105<br> 统计信息事务<br> 266.58<br> 0.00<br> 266.58<br> 2010505<br> 专项统计业务<br> 27.65<br> 0.00<br> 27.65<br> 2010507<br> 专项普查活动<br> 128.93<br> 0.00<br> 128.93<br> 2010508<br> 统计抽样调查<br> 110.00<br> 0.00<br> 110.00<br> 20106<br> 财政事务<br> 2,220.38<br> 0.00<br> 2,220.38<br> 2010602<br> 一般行政管理事务<br> 1,488.57<br> 0.00<br> 1,488.57<br> 2010604<br> 预算改革业务<br> 92.05<br> 0.00<br> 92.05<br> 2010605<br> 财政国库业务<br> 316.99<br> 0.00<br> 316.99<br> 2010699<br> 其他财政事务支出<br> 322.78<br> 0.00<br> 322.78<br> 208<br> 社会保障和就业支出<br> 381.19<br> 381.19<br> 0.00<br> - 26 -<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 本年支出<br> 合计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 20805<br> 行政事业单位离退休<br> 381.19<br> 381.19<br> 0.00<br> 2080505<br> 机关事业单位基本养老保险缴费支出<br> 279.82<br> 279.82<br> 0.00<br> 2080506<br> 机关事业单位职业年金缴费支出<br> 101.37<br> 101.37<br> 0.00<br> 210<br> 卫生健康支出<br> 42.97<br> 42.97<br> 0.00<br> 21007<br> 计划生育事务<br> 42.97<br> 42.97<br> 0.00<br> 2100799<br> 其他计划生育事务支出<br> 42.97<br> 42.97<br> 0.00<br> 211<br> 节能环保支出<br> 59.56<br> 0.00<br> 59.56<br> 21101<br> 环境保护管理事务<br> 14.70<br> 0.00<br> 14.70<br> 2110108<br> 应对气候变化管理事务<br> 14.70<br> 0.00<br> 14.70<br> 21103<br> 污染防治<br> 5.83<br> 0.00<br> 5.83<br> - 27 -<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 本年支出<br> 合计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 2110302<br> 水体<br> 5.83<br> 0.00<br> 5.83<br> 21104<br> 自然生态保护<br> 39.03<br> 0.00<br> 39.03<br> 2110499<br> 其他自然生态保护支出<br> 39.03<br> 0.00<br> 39.03<br> 212<br> 城乡社区支出<br> 799.74<br> 0.00<br> 799.74<br> 21202<br> 城乡社区规划与管理<br> 175.63<br> 0.00<br> 175.63<br> 2120201<br> 城乡社区规划与管理<br> 175.63<br> 0.00<br> 175.63<br> 21203<br> 城乡社区公共设施<br> 624.11<br> 0.00<br> 624.11<br> 2120303<br> 小城镇基础设施建设<br> 624.11<br> 0.00<br> 624.11<br> 213<br> 农林水支出<br> 136.17<br> 0.00<br> 136.17<br> 21302<br> 林业和草原<br> 118.17<br> 0.00<br> 118.17<br> - 28 -<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 本年支出<br> 合计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 2130212<br> 湿地保护<br> 118.17<br> 0.00<br> 118.17<br> 21305<br> 扶贫<br> 18.00<br> 0.00<br> 18.00<br> 2130599<br> 其他扶贫支出<br> 18.00<br> 0.00<br> 18.00<br> 215<br> 资源勘探信息等支出<br> 184.86<br> 0.00<br> 184.86<br> 21507<br> 国有资产监管<br> 184.86<br> 0.00<br> 184.86<br> 2150799<br> 其他国有资产监管支出<br> 184.86<br> 0.00<br> 184.86<br> 217<br> 金融支出<br> 6.08<br> 0.00<br> 6.08<br> 21701<br> 金融部门行政支出<br> 6.08<br> 0.00<br> 6.08<br> 2170102<br> 一般行政管理事务<br> 6.08<br> 0.00<br> 6.08<br> 221<br> 住房保障支出<br> 1,081.59<br> 1,081.59<br> 0.00<br> - 29 -<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 本年支出<br> 合计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 1,081.59<br> 1,081.59<br> 0.00<br> 2210201<br> 住房公积金<br> 345.29<br> 345.29<br> 0.00<br> 2210203<br> 购房补贴<br> 736.31<br> 736.31<br> 0.00<br> 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。<br> - 30 -<br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br> 公开06 表<br> 部门：深圳市大鹏新区发展和财政局<br> 金额单位：万元<br> 人员经费<br> 公用经费<br> 科目<br> 编码<br> 科目名称<br> 决算数<br> 科目<br> 编码<br> 科目名称<br> 决算数<br> 科目<br> 编码<br> 科目名称<br> 决算数<br> 301<br> 工资福利支出<br> 3,182.10<br> 302<br> 商品和服务支出<br> 169.05<br> 307<br> 债务利息及费用支出<br> 0.00<br> 30101<br> 基本工资<br> 278.23<br> 30201<br> 办公费<br> 40.48<br> 30701<br> 国内债务付息<br> 0.00<br> 30102<br> 津贴补贴<br> 1,954.99<br> 30202<br> 印刷费<br> 1.79<br> 30702<br> 国外债务付息<br> 0.00<br> 30103<br> 奖金<br> 21.64<br> 30203<br> 咨询费<br> 1.68<br> 310<br> 资本性支出<br> 4.08<br> 30106<br> 伙食补助费<br> 0.00<br> 30204<br> 手续费<br> 0.00<br> 31001<br> 房屋建筑物购建<br> 0.00<br> 30107<br> 绩效工资<br> 186.85<br> 30205<br> 水费<br> 0.00<br> 31002<br> 办公设备购置<br> 4.08<br> 30108<br> 机关事业单位基本养老保<br> 险缴费<br> 183.42<br> 30206<br> 电费<br> 0.00<br> 31003<br> 专用设备购置<br> 0.00<br> - 31 -<br> 人员经费<br> 公用经费<br> 科目<br> 编码<br> 科目名称<br> 决算数<br> 科目<br> 编码<br> 科目名称<br> 决算数<br> 科目<br> 编码<br> 科目名称<br> 决算数<br> 30109<br> 职业年金缴费<br> 68.29<br> 30207<br> 邮电费<br> 36.58<br> 31005<br> 基础设施建设<br> 0.00<br> 30110<br> 职工基本医疗保险缴费<br> 76.89<br> 30208<br> 取暖费<br> 0.00<br> 31006<br> 大型修缮<br> 0.00<br> 30111<br> 公务员医疗补助缴费<br> 0.00<br> 30209<br> 物业管理费<br> 0.00<br> 31007<br> 信息网络及软件购置更新<br> 0.00<br> 30112<br> 其他社会保障缴费<br> 0.00<br> 30211<br> 差旅费<br> 17.01<br> 31008<br> 物资储备<br> 0.00<br> 30113<br> 住房公积金<br> 347.42<br> 30212<br> 因公出国（境）费<br> 用<br> 0.00<br> 31009<br> 土地补偿<br> 0.00<br> 30114<br> 医疗费<br> 0.00<br> 30213<br> 维修（护）费<br> 16.88<br> 31010<br> 安置补助<br> 0.00<br> 30199<br> 其他工资福利支出<br> 64.36<br> 30214<br> 租赁费<br> 0.00<br> 31011<br> 地上附着物和青苗补偿<br> 0.00<br> 303<br> 对个人和家庭的补助<br> 43.11<br> 30215<br> 会议费<br> 0.00<br> 31012<br> 拆迁补偿<br> 0.00<br> 30301<br> 离休费<br> 0.00<br> 30216<br> 培训费<br> 0.00<br> 31013<br> 公务用车购置<br> 0.00<br> 30302<br> 退休费<br> 0.00<br> 30217<br> 公务接待费<br> 0.00<br> 31019<br> 其他交通工具购置<br> 0.00<br> - 32 -<br> 人员经费<br> 公用经费<br> 科目<br> 编码<br> 科目名称<br> 决算数<br> 科目<br> 编码<br> 科目名称<br> 决算数<br> 科目<br> 编码<br> 科目名称<br> 决算数<br> 30303<br> 退职（役）费<br> 0.00<br> 30218<br> 专用材料费<br> 0.00<br> 31021<br> 文物和陈列品购置<br> 0.00<br> 30304<br> 抚恤金<br> 0.00<br> 30224<br> 被装购置费<br> 0.00<br> 31022<br> 无形资产购置<br> 0.00<br> 30305<br> 生活补助<br> 0.00<br> 30225<br> 专用燃料费<br> 0.00<br> 31099<br> 其他资本性支出<br> 0.00<br> 30306<br> 救济费<br> 0.00<br> 30226<br> 劳务费<br> 7.27<br> 399<br> 其他支出<br> 0.00<br> 30307<br> 医疗费补助<br> 0.00<br> 30227<br> 委托业务费<br> 2.15<br> 39906<br> 赠与<br> 0.00<br> 30308<br> 助学金<br> 0.00<br> 30228<br> 工会经费<br> 13.00<br> 39907<br> 国家赔偿费用支出<br> 0.00<br> 30309<br> 奖励金<br> 43.11<br> 30229<br> 福利费<br> 0.00<br> 39908<br> 对民间非营利组织和群众性<br> 自治组织补贴<br> 0.00<br> 30310<br> 个人农业生产补贴<br> 0.00<br> 30231<br> 公务用车运行维护<br> 费<br> 7.73<br> 39999<br> 其他支出<br> 0.00<br> 30399<br> 其他对个人和家庭的补助<br> 0.00<br> 30239<br> 其他交通费用<br> 18.91<br> - 33 -<br> 人员经费<br> 公用经费<br> 科目<br> 编码<br> 科目名称<br> 决算数<br> 科目<br> 编码<br> 科目名称<br> 决算数<br> 科目<br> 编码<br> 科目名称<br> 决算数<br> 30240<br> 税金及附加费用<br> 0.00<br> 30299<br> 其他商品和服务支<br> 出<br> 5.57<br> 人员经费合计<br> 3,225.21<br> 公用经费合计<br> 173.12<br> 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。<br> - 34 -<br> 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表<br> 公开07 表<br> 部门：深圳市大鹏新区发展和财政局<br> 金额单位：万元<br> 预算数<br> 决算数<br> 合计<br> 因公出<br> 国（境）<br> 费<br> 公务用车购置及运行费<br> 公务接待费<br> 合计<br> 因公出<br> 国（境）<br> 费<br> 公务用车购置及运行费<br> 公务接待费<br> 小计<br> 公务用车<br> 购置<br> 公务用车<br> 运行费<br> 小计<br> 公务用车<br> 购置<br> 公务用车<br> 运行费<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 8<br> 9<br> 10<br> 11<br> 12<br> 41.61<br> 33.88<br> 7.73<br> 0.00<br> 7.73<br> 0.00<br> 41.61<br> 33.88<br> 7.73<br> 0.00<br> 7.73<br> 0.00<br> 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规<br> 定程序调整后的预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。<br> - 35 -<br> 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表<br> 公开08 表<br> 部门：深圳市大鹏新区发展和财政局<br> 金额单位：万元<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 年初结转和结余<br> 本年收入<br> 本年支出<br> 年末结转和结余<br> 合计<br> 基本支出<br> 结转<br> 项目<br> 支出<br> 结转和<br> 结余<br> 合计<br> 基本<br> 支出<br> 项目<br> 支出<br> 合计<br> 基本<br> 支出<br> 项目<br> 支出<br> 合计<br> 基本<br> 支出<br> 结转<br> 项目支出结转<br> 和结余<br> 项目<br> 支出<br> 结转<br> 项目<br> 支出<br> 结余<br> 类<br> 款<br> 项<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 8<br> 9<br> 10<br> 11<br> 12<br> 13<br> 合计<br> 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2019 年度政府性基金预算财<br> 政拨款收入支出决算数据均为0 万元。<br> - 36 -<br> 三、深圳市大鹏新区发展和财政局2019 年度部门决算<br> 情况说明<br> （一）收入支出决算总体情况说明<br> 2019 年收入决算9,377.40 万元，比2018 年7,083.42<br> 万元增加2,293.98 万元，增长32.39%，变动的原因是增加<br> 重点企业扶持专项资金。2019 年支出决算9,395.89 万元，<br> 比2018 年7,085.99 万元增加2,309.90 万元，增长32.60%,<br> 变动的原因是加大重点企业的扶持力度，完成扶持7 家重点<br> 企业。年末结转结余62.50 万元，比2018 年决算减少58.24%，<br> 主要剩余为以前年度利息收入待上缴部分以及上级部门拨<br> 入各项调查经费。<br> （二）收入决算情况说明<br> 2019 年收入决算9,377.40 万元，其中：财政拨款收入<br> 9,342.55 万元，占比99.63%；其他收入34.85 万元，占比<br> 0.37%。比2019 年初预算11,389.56 万元相比减少2,012.16<br> 万元，降低17.67%。<br> （三）支出决算情况说明<br> 2019 年支出决算9,395.89 万元，其中：基本支出<br> 3,410.25 万元，占比36.30%；项目支出5,985.64 万元，占<br> 比63.70%。比2018 年7,085.99 万元增加2,309.90 万元，<br> 增长32.60%，变动的原因是增加重点企业扶持专项资金。与<br> 2019 年初预算支出11,389.56 万元相比减少1,993.67 万元，<br> 降低17.50%，变动的原因是扶持股份合作公司发展专项资金<br> 按规定由新区各办事处具体拨付，相应预算指标划转至各办<br> - 37 -<br> 事处，因此资金收支未在我部门决算反映。<br> （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明<br> 2019 年财政拨款收入决算9,342.55 万元（其中一般公<br> 共预算拨款9,342.55 万元，占比100.00%，政府性基金预算<br> 财政拨款0 万元，占比0%），比2019 年初预算数11,389.56<br> 万元减少2,047.01 万元，降低17.97%。2019 年财政拨款支<br> 出决算9,342.55 万元，比年初预算数11,389.56 万元减少<br> 2,047.01 万元，降低17.97%。主要原因是扶持股份合作公<br> 司发展专项资金按规定由新区各办事处具体拨付，相应预算<br> 指标划转至各办事处，因此资金收支未在我部门决算反映。<br> （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明<br> 2019 年一般公共预算财政拨款支出决算数为9,342.55<br> 万元，其中基本支出3,398.34 万元，占比36.37%，项目支<br> 出5,944.21 万元，占比63.63%。比2018 年7,037.38 万元<br> 增加2,305.17 万元，增长32.76%，主要原因是2019 年度增<br> 加重点企业扶持专项资金。比2019 年初预算数11,389.56<br> 万元减少2,047.01 万元，降低17.97%，主要原因是扶持股<br> 份合作公司发展专项资金按规定由新区各办事处具体拨付，<br> 相应预算指标划转至各办事处，因此资金收支未在我部门决<br> 算反映。<br> （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明<br> 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为<br> 3,398.34 万元，其中工资福利支出3,182.10 万元，占比<br> 93.64%；商品和服务支出169.05 万元，占比4.97%；对个人<br> - 38 -<br> 和家庭的补助43.11 万元，占比1.27%；其他资本性支出4.08<br> 万元，占0.12%。我局一般公共预算财政拨款基本支出主要<br> 为人员经费支出及公用经费支出。<br> （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br> 明<br> 2019 年“三公”经费支出决算41.61 万元，比2018 年<br> 增加28.53 万元，增长218.12%，比2019 年初预算增加19.61<br> 万元，增加89.14%。其中因公出国（境）费决算33.88 万元，<br> 占比81.42%；公务用车购置及运行费7.73 万元，占比18.58%；<br> 公务接待费0 万元，占比0.00%。具体情况如下：<br> 1.因公出国（境）费支出33.88 万元。2019 年年初预算<br> 为0 万元，2019 年调整后预算为33.88 万元。主要是因公出<br> 国（境）经费额度由财政部门实行规模总控，年初部门预算<br> 额为零，待预算执行年度实际发生时，报财政部门审批后列<br> 支。2019 年决算比2019 年年初预算增加33.88 万元，与2019<br> 年调整后预算持平，比2018 年决算增加32.32 万元。主要<br> 原因是根据上级要求，我局2019 年度开展普查和抽样方法<br> 学习交流活动、经贸交流和投资推介活动、产业园区调研交<br> 流活动等，产生因公出国（境）团组数4 个，共5 人。<br> 2.公务用车购置及运行费支出7.73 万元。2019 年年初<br> 预算为20 万元，2019 年调整后预算为7.73 万元。2019 年<br> 决算比2019 年年初预算减少12.27 万元，减少61.35%；与<br> 2019 年调整后预算持平；比2018 年决算减少3.80 万元，减<br> 少32.96%。主要原因是认真贯彻落实“中央八项规定精神”<br> - 39 -<br> 和厉行节约要求，其中公务用车购置费为零、购置数为零，<br> 公务用车运行费7.73 万元，公务用车保有量为4 辆，实有<br> 使用公务用车运行费车辆为4 辆。<br> 3.公务接待费支出0 万元。2019 年年初预算为2.00 万<br> 元，2019 年调整后预算为0 万元。2019 年决算比2019 年年<br> 初预算减少2.00 万元，与2019 年调整后预算持平，与2018<br> 年决算持平。主要原因是认真贯彻落实“中央八项规定精神”<br> 和厉行节约要求，严控接待人数和接待规模。2019 年接待人<br> 次0 人，接待批次0 批次。<br> （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明<br> 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算数均<br> 为0 万元，比2019 年初预算减少0 万元，与2018 年决算持<br> 平。2019 年未安排政府性基金预算支出。<br> （九）预算绩效情况说明<br> 1．2020 年绩效目标编报情况<br> 根据预算绩效管理要求，深圳市大鹏新区发展和财政局<br> 全面开展2020 年绩效目标编报工作，包括部门整体支出绩<br> 效目标编报和项目支出绩效目标编报，其中一级项目13 个，<br> 共涉及财政资金10,402.82 万元。深圳市大鹏新区发展和财<br> 政局在2019 年度部门决算中反映2020 年1 个部门整体支出<br> 绩效目标申报表和“发展规划业务”等13 个项目支出绩效<br> 目标申报表（详见附件1）。<br> 2．2019 年绩效自评结果<br> （1）预算绩效自评开展情况<br> - 40 -<br> 根据预算绩效管理要求，深圳市大鹏新区发展和财政局<br> 全面开展2019 年预算绩效自评工作。其中，一级项目13 个，<br> 共涉及财政资金4,561.98 万元。<br> （2）预算绩效自评结果<br> 深圳市大鹏新区发展和财政局在2019 年度部门决算中<br> 反映2019 年1 个部门整体支出绩效自评报告和“发展规划<br> 业务”等13 个项目支出绩效自评表（详见附件2）。<br> 一般管理事务绩效自评综述：项目全年预算数1,496.76<br> 万元，执行数1,488.57 万元，预算执行率99.45%。项目绩<br> 效目标完成情况：通过实施本项目，按时完成编外人员工资<br> 福利发放，发放准确率100%；开展财政业务培训1 次，有效<br> 指导业务人员开展财务相关工作；全年发布130 篇宣传文章，<br> 有效完成宣传工作，宣传奖励发放完成率100%；开展4 次信<br> 息安全检查，确保无信息安全重大事故发生；完成76 台办<br> 公设备购置，设备使用人员满意度100%；档案管理配置人数<br> 2 名，档案归档整理准确规范。项目按照计划有序开展，项<br> 目管理得到有效监督，资金使用规范，项目绩效目标完成情<br> 况良好。<br> 发展规划业务绩效自评综述：项目全年预算数243.22<br> 万元，执行数127.97 万元，预算执行率52.62%。项目绩效<br> 目标完成情况：通过实施本项目，完成新区“十四五”期间<br> 经济社会发展思路、发展重点及重大政策综合研究，粤港澳<br> 大湾区背景下大鹏新区发展定位、发展策略研究，开展相关<br> 课题研究工作。项目按照计划有序开展，项目管理得到有效<br> - 41 -<br> 监督，资金使用规范，项目绩效目标完成情况良好。<br> 社会发展业务绩效自评综述：项目全年预算数73.28 万<br> 元，执行数72.03 万元，预算执行率98.29%。项目绩效目标<br> 完成情况：通过项目开展实施，开展节能宣传活动1 次，抽<br> 查充电桩70 个，有效提升新区节能意识；开展社会信用体<br> 系建设现场宣传活动1 次，建立健全新区“双公示”制度，<br> 确保社会信用体系建设工作考核通过。项目按照计划有序开<br> 展，项目管理得到有效监督，资金使用规范，项目绩效目标<br> 完成情况良好。<br> 政府投资管理业务绩效自评综述：项目全年预算数<br> 186.93 万元，执行数186.72 万元，预算执行率99.89%。项<br> 目绩效目标完成情况：按时完成政府投资项目后评价以及项<br> 目验收工作，推动新区轨道交通规划建设工作课题研究；完<br> 成政府投资项目咨询评审。项目按照计划有序开展，项目管<br> 理得到有效监督，资金使用规范，项目绩效目标完成情况良<br> 好。<br> 财政专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数<br> 1,444.00 万元，执行数1,444.00 万元，预算执行率100.00%。<br> 项目绩效目标完成情况：认定8 家重点企业，实际扶持7 家<br> 重点企业，深圳市烟草大鹏新区公司主动放弃应得扶持资金，<br> 于5 月24 日完成扶持资金发放，资金使用合规性达100%，<br> 资金发放到位率达100%，资金发放准确率达100%。项目按<br> 照计划有序开展，项目管理得到有效监督，资金使用规范，<br> 项目绩效目标完成情况良好。<br> - 42 -<br> 统计调查业务绩效自评综述：项目全年预算数358.47<br> 万元，执行数308.00 万元，预算执行率85.92%。项目绩效<br> 目标完成情况：完成预期工作任务。项目按照计划有序开展，<br> 项目管理得到有效监督，资金使用规范，项目绩效目标完成<br> 情况良好。<br> 预算管理业务绩效自评综述：项目全年预算数92.07 万<br> 元，执行数92.05 万元，预算执行率99.98%。项目绩效目标<br> 完成情况：通过项目实施开展，实现非税收入征管系统、债<br> 务检测平台、预算编制系统运维正常；开展非税收入征管系<br> 统运维4 次，通过系统将非税收入上缴国库完成率100%；开<br> 展新区债务监测统计4 次，新区债务监测覆盖率100%；完成<br> 预算编制培训，预算编制和财政供养人员统计顺利进行。项<br> 目按照计划有序开展，项目管理得到有效监督，资金使用规<br> 范，项目绩效目标完成情况良好。<br> 国库管理业务绩效自评综述：项目全年预算数317.00<br> 万元，执行数317.00 万元，预算执行率100.00%。项目绩效<br> 目标完成情况：维护4 套软件系统，确保系统正常运行率100%，<br> 保障国库支付业务正常开展；完成40 家预算单位部门决算<br> 代编工作，有效支撑部门决算编审工作。项目按照计划有序<br> 开展，项目管理得到有效监督，资金使用规范，项目绩效目<br> 标完成情况良好。<br> 监督检查业务绩效自评综述：项目全年预算数209.03<br> 万元，执行数209.03 万元，预算执行率100.00%。项目绩效<br> 目标完成情况：项目按照计划有序开展，项目管理得到有效<br> - 43 -<br> 监督，资金使用规范，项目绩效目标完成情况良好。<br> 公共资源交易管理业务绩效自评综述：项目全年预算数<br> 95.36 万元，执行数95.10 万元，预算执行率99.73%。项目<br> 绩效目标完成情况：全年开展项目评审143 次，社会采购代<br> 理机构检查工作2 次，检查10 家社会代理机构，维护189<br> 个密钥，全面完成新区政府采购工作，确保政府采购业务正<br> 常开展。项目按照计划有序开展，项目管理得到有效监督，<br> 资金使用规范，项目绩效目标完成情况良好。<br> 资产管理业务绩效自评综述：项目全年预算数252.68<br> 万元，执行数184.31 万元，预算执行率72.94%。项目绩效<br> 目标完成情况：已安排系统运维驻点人员1 名，保障新区集<br> 体经济综合管理系统100%正常运行；开展4 个项目复核项目，<br> 评估报告合格率达100%，开展股份合作公司管理人员培训1<br> 次，提高股份合作公司管理水平和意识。项目按照计划有序<br> 开展，项目管理得到有效监督，资金使用规范，项目绩效目<br> 标完成情况良好。<br> 社区集体经济服务业务绩效自评综述：项目全年预算数<br> 19.19 万元，执行数19.19 万元，预算执行率100.00%。项<br> 目绩效目标完成情况：项目按照计划有序开展，项目管理得<br> 到有效监督，资金使用规范，项目绩效目标完成情况良好。<br> 对口源城精准扶贫资金绩效自评综述：项目全年预算数<br> 18.00 万元，执行数18.00 万元，预算执行率100.00%。项<br> 目绩效目标完成情况：通过项目开展实施，完成18 万元专<br> 项扶贫资金拨付，有效提高该地区贫困人员生活水平。项目<br> - 44 -<br> 按照计划有序开展，项目管理得到有效监督，资金使用规范，<br> 项目绩效目标完成情况良好。<br> 循环经济与节能减排申报项目扶持补助绩效自评综述：<br> 项目全年预算数229.00 万元，执行数228.55 万元，预算执<br> 行率99.80%。项目绩效目标完成情况：项目申报按照计划有<br> 序开展，资金使用规范，拨付及时，受资助单位满意度较高。<br> 政府投资项目绩效自评综述：项目全年预算数1,191.12<br> 万元，执行数1,173.57 万元，预算执行率98.53%。项目绩<br> 效目标完成情况：高标准推进政府投资项目建设，预算执行<br> 情况良好。<br> （十）其他重要事项情况说明<br> 1．机关运行经费支出情况说明。<br> 本部门2019 年度机关运行经费支出173.12 万元，比年<br> 初预算数减少12.75 万元，减少6.86%，主要原因是落实厉<br> 行节约各项要求，办公费用减少。<br> ２．政府采购支出情况说明。<br> 本部门2019 年度政府采购支出总额13.68 万元，其中：<br> 政府采购货物支出13.68 万元、政府采购工程支出0 万元、<br> 政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额13.68 万<br> 元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业<br> 合同金额13.68 万元，占政府采购支出总额的100.00%。<br> ３．国有资产占用情况说明。<br> 截至2019 年12 月31 日，本部门共有车辆4 辆，其中<br> 副部（省）级及以上领导用车0 辆、一般公务用车4 辆、一<br> - 45 -<br> 般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0<br> 辆，单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以<br> 上专用设备1 台（套）。<br> ４．部门需要说明的其他特殊事项。<br> 无。<br> - 46 -<br> 四、名词解释<br> （一）收入科目<br> 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。<br> 2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取<br> 得的非财政补助收入。<br> 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动<br> 取得的收入。<br> 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收<br> 入”“事业收入”等以外的收入。<br> 5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年<br> 仍按原规定用途继续使用的资金或项目已完成等产生的结<br> 余资金。<br> （二）支出科目<br> 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任<br> 务而发生的人员支出和公用支出。<br> 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和<br> 事业发展目标所发生的支出。<br> 3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以<br> 后年度继续使用的资金。<br> 4.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管<br> 理的事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，具体<br> 包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、<br> 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳<br> 务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费等。<br> - 47 -<br> （三）“三公”经费<br> “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及<br> 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作<br> 人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、<br> 培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置<br> 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；<br> 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。