Shenzhen Civil Affairs Bureau 2019 Department Final Accounts

Full text · 原文 115,711 字

- 1 - 深圳市民政局2019 年度部门决算 目录 一、深圳市民政局概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、深圳市民政局2019 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 三、深圳市民政局 2019 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 2 - （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 说明 （九）预算绩效情况说明 （十）其他重要事项情况说明 四、名词解释 - 3 - 一、深圳市民政局概况 （一）部门职责 深圳市民政局是社会管理和公共服务的基础性、保 障性和综合性职能部门，贯彻执行国家、省、市有关民 政工作的法律、法规和政策；拟定民政事业发展规划、 政策和标准并组织实施，组织起草民政有关地方性法规、 规章草案；负责社会福利、福利彩票管理工作；承担行 政区划管理职责；负责收养、婚姻登记及殡葬管理工作； 推动基层民主政治建设，指导基层群众自治组织和社区 建设；组织拟定促进慈善事业发展政策，统筹协调社会 工作，推进社会工作人才队伍建设；依法对社会组织进 行登记管理和监察等。 （二）机构设置 深圳市民政局包括市民政局本级、市社会组织管理局、 市社会福利中心、市社会福利中心康复医院、市社会福利中 心老人颐养院、市殡葬管理所、市社会捐助和救灾物资储备 中心、市救助管理站、市民政局财务管理中心、市福利彩票 发行中心共10家基层单位。 4 二、深圳市民政局2019 年度部门决算表 收入支出决算总表公开01 表 部门：深圳市民政局 单位：万元 收入 支出 项目 行 次 决算数 项目 行 次 决算数 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 53,812.96 一、一般公共服务支出 14 32.11 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 24,438.78 二、教育支出 15 146.39 三、上级补助收入 3 三、文化旅游体育与传媒支出 16 20.00 四、事业收入 4 1,604.88 四、社会保障和就业支出 17 63,722.41 五、经营收入 5 12,934.81 五、卫生健康支出 18 600.80 六、附属单位上缴收入 6 六、住房保障支出 19 3,556.13 七、其他收入 7 341.98 七、其他支出 20 24,438.78 8 21 本年收入合计 9 93,133.41 本年支出合计 22 92,516.62 用事业基金弥补收支差额 10 结余分配 23 734.49 年初结转和结余 11 2,163.39 年末结转和结余 24 2,045.69 12 25 总计 13 95,296.80 总计 26 95,296.80 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 5 收入决算表 公开02 表 部门：深圳市民政局 单位：万元 项目 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 93,133.41 78,251.74 1,604.88 12,934.81 341.98 201 一般公共服务支出 32.11 32.11 20132 组织事务 9.39 9.39 2013201 行政运行 9.39 9.39 20199 其他一般公共服务支出 22.72 22.72 2019999 其他一般公共服务支出 22.72 22.72 205 教育支出 146.39 146.39 20508 进修及培训 146.39 146.39 2050803 培训支出 146.39 146.39 207 文化旅游体育与传媒支出 20.00 20.00 20799 其他文化体育与传媒支出 20.00 20.00 2079902 宣传文化发展专项支出 20.00 20.00 208 社会保障和就业支出 64,339.20 49,457.53 1,604.88 12,934.81 341.98 20802 民政管理事务 14,765.78 14,765.78 2080201 行政运行 2,914.30 2,914.30 2080203 机关服务 2.79 2.79 2080206 民间组织管理 3,812.34 3,812.34 2080207 行政区划和地名管理 34.00 34.00 6 部门：深圳市民政局 单位：万元 项目 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 2080208 基层政权和社区建设 518.06 518.06 2080299 其他民政管理事务支出 7,484.29 7,484.29 20805 行政事业单位离退休 2,040.42 2,040.42 2080501 归口管理的行政单位离退休 482.29 482.29 2080502 事业单位离退休 652.30 652.30 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 631.28 631.28 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 274.55 274.55 20810 社会福利 34,088.25 19,212.15 1,604.88 12,934.81 336.40 2081001 儿童福利 5,598.95 5,598.95 2081002 老年福利 4,880.99 4,777.78 103.22 2081004 殡葬 16,286.94 3,352.13 12,934.81 2081005 社会福利事业单位 6,773.64 4,935.57 1,604.88 233.19 2081099 其他社会福利支出 547.73 547.73 20820 临时救助 12,915.62 12,910.05 5.57 2082002 流浪乞讨人员救助支出 12,915.62 12,910.05 5.57 20825 其他生活救助 163.00 163.00 2082501 其他城市生活救助 163.00 163.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.17 0.17 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 0.17 0.17 20828 退役军人管理事务 125.55 125.55 2082804 拥军优属 125.55 125.55 7 部门：深圳市民政局 单位：万元 项目 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 20899 其他社会保障和就业支出 240.42 240.42 2089901 其他社会保障和就业支出 240.42 240.42 210 卫生健康支出 600.80 600.80 21002 公立医院 487.80 487.80 2100208 其他专科医院 487.80 487.80 21011 行政事业单位医疗 93.44 93.44 2101101 行政单位医疗 84.87 84.87 2101102 事业单位医疗 8.57 8.57 21099 其他卫生健康支出 19.56 19.56 2109901 其他卫生健康支出 19.56 19.56 221 住房保障支出 3,556.13 3,556.13 22102 住房改革支出 3,556.13 3,556.13 2210201 住房公积金 998.62 998.62 2210203 购房补贴 2,557.51 2,557.51 229 其他支出 24,438.78 24,438.78 22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 10,707.52 10,707.52 2290802 福利彩票发行机构的业务费支出 1,679.16 1,679.16 2290804 福利彩票销售机构的业务费支出 9,028.36 9,028.36 22960 彩票公益金安排的支出 13,731.26 13,731.26 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 13,683.26 13,683.26 2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支 出 48.00 48.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 8 支出决算表 公开03 表 部门：深圳市民政局单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 92,516.62 17,957.00 62,359.31 12,200.31 201 一般公共服务支出 32.11 32.11 20132 组织事务 9.39 9.39 2013201 行政运行 9.39 9.39 20199 其他一般公共服务支出 22.72 22.72 2019999 其他一般公共服务支出 22.72 22.72 205 教育支出 146.39 146.39 20508 进修及培训 146.39 146.39 2050803 培训支出 146.39 146.39 207 文化旅游体育与传媒支出 20.00 20.00 20799 其他文化体育与传媒支出 20.00 20.00 2079902 宣传文化发展专项支出 20.00 20.00 208 社会保障和就业支出 63,722.41 12,503.28 39,018.82 12,200.31 20802 民政管理事务 14,765.78 3,911.52 10,854.26 2080201 行政运行 2,914.30 2,112.33 801.98 2080203 机关服务 2.79 2.79 2080206 民间组织管理 3,812.34 735.87 3,076.48 2080207 行政区划和地名管理 34.00 34.00 2080208 基层政权和社区建设 518.06 518.06 2080299 其他民政管理事务支出 7,484.29 1,063.33 6,420.96 9 部门：深圳市民政局单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 20805 行政事业单位离退休 2,040.42 1,072.86 967.56 2080501 归口管理的行政单位离退休 482.29 116.24 366.05 2080502 事业单位离退休 652.30 50.79 601.50 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 631.28 631.28 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 274.55 274.55 20810 社会福利 33,457.28 4,510.20 16,746.77 12,200.31 2081001 儿童福利 5,758.90 0.00 5,758.90 2081002 老年福利 4,834.78 1,357.09 3,477.68 2081004 殡葬 15,552.44 336.75 3,015.38 12,200.31 2081005 社会福利事业单位 6,763.43 2,816.36 3,947.07 2081099 其他社会福利支出 547.73 0.00 547.73 20820 临时救助 12,929.79 3,008.53 9,921.27 2082002 流浪乞讨人员救助支出 12,929.79 3,008.53 9,921.27 20825 其他生活救助 163.00 163.00 2082501 其他城市生活救助 163.00 163.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.17 0.17 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 0.17 0.17 20828 退役军人管理事务 125.55 125.55 2082804 拥军优属 125.55 125.55 20899 其他社会保障和就业支出 240.42 240.42 2089901 其他社会保障和就业支出 240.42 240.42 10 部门：深圳市民政局单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 210 卫生健康支出 600.80 113.00 487.80 21002 公立医院 487.80 487.80 2100208 其他专科医院 487.80 487.80 21011 行政事业单位医疗 93.44 93.44 2101101 行政单位医疗 84.87 84.87 2101102 事业单位医疗 8.57 8.57 21099 其他卫生健康支出 19.56 19.56 2109901 其他卫生健康支出 19.56 19.56 221 住房保障支出 3,556.13 3,556.13 22102 住房改革支出 3,556.13 3,556.13 2210201 住房公积金 998.62 998.62 2210203 购房补贴 2,557.51 2,557.51 229 其他支出 24,438.78 1,784.58 22,654.19 22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 10,707.52 1,784.58 8,922.93 2290802 福利彩票发行机构的业务费支出 1,679.16 1,679.16 2290804 福利彩票销售机构的业务费支出 9,028.36 1,784.58 7,243.77 22960 彩票公益金安排的支出 13,731.26 13,731.26 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 13,683.26 13,683.26 2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支 出 48.00 48.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 11 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：深圳市民政局 单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 53,812.96 一、一般公共服务支出 15 32.11 32.11 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 24,438.78 二、教育支出 16 146.39 146.39 0.00 3 三、文化旅游体育与传媒支出 17 20.00 20.00 0.00 4 四、社会保障和就业支出 18 49,617.49 49,617.49 0.00 5 五、卫生健康支出 19 600.80 600.80 0.00 6 六、住房保障支出 20 3,556.13 3,556.13 0.00 7 七、其他支出 21 24,438.78 24,438.78 8 22 本年收入合计 9 78,251.74 本年支出合计 23 78,411.69 53,972.91 24,438.78 年初财政拨款结转和结余 10 1,139.34 年末财政拨款结转和结余 24 979.38 871.89 107.50 一般公共预算财政拨款 11 1,031.84 25 政府性基金预算财政拨款 12 107.50 26 13 27 总计 14 79,391.08 总计 28 79,391.08 54,844.80 24,546.28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 12 一般公共预算财政拨款支出决算表公开05 表 部门：深圳市民政局单位：万元 项目 本年支出 功能分类科 目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 53,972.91 15,986.62 37,986.30 201 一般公共服务支出 32.11 32.11 20132 组织事务 9.39 9.39 2013201 行政运行 9.39 9.39 20199 其他一般公共服务支出 22.72 22.72 2019999 其他一般公共服务支出 22.72 22.72 205 教育支出 146.39 146.39 20508 进修及培训 146.39 146.39 2050803 培训支出 146.39 146.39 207 文化旅游体育与传媒支出 20.00 20.00 20799 其他文化体育与传媒支出 20.00 20.00 2079902 宣传文化发展专项支出 20.00 20.00 208 社会保障和就业支出 49,617.49 12,317.48 37,300.00 20802 民政管理事务 14,765.78 3,911.52 10,854.26 2080201 行政运行 2,914.30 2,112.33 801.98 2080203 机关服务 2.79 2.79 2080206 民间组织管理 3,812.34 735.87 3,076.48 2080207 行政区划和地名管理 34.00 34.00 2080208 基层政权和社区建设 518.06 518.06 2080299 其他民政管理事务支出 7,484.29 1,063.33 6,420.96 13 部门：深圳市民政局单位：万元 项目 本年支出 功能分类科 目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 20805 行政事业单位离退休 2,040.42 1,072.86 967.56 2080501 归口管理的行政单位离退休 482.29 116.24 366.05 2080502 事业单位离退休 652.30 50.79 601.50 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 631.28 631.28 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 274.55 274.55 20810 社会福利 19,372.10 4,324.41 15,047.70 2081001 儿童福利 5,758.90 5,758.90 2081002 老年福利 4,777.78 1,357.09 3,420.68 2081004 殡葬 3,352.13 336.75 3,015.38 2081005 社会福利事业单位 4,935.57 2,630.56 2,305.01 2081099 其他社会福利支出 547.73 547.73 20820 临时救助 12,910.05 3,008.53 9,901.52 2082002 流浪乞讨人员救助支出 12,910.05 3,008.53 9,901.52 20825 其他生活救助 163.00 163.00 2082501 其他城市生活救助 163.00 163.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.17 0.17 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 0.17 0.17 20828 退役军人管理事务 125.55 125.55 2082804 拥军优属 125.55 125.55 14 部门：深圳市民政局单位：万元 项目 本年支出 功能分类科 目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 20899 其他社会保障和就业支出 240.42 240.42 2089901 其他社会保障和就业支出 240.42 240.42 210 卫生健康支出 600.80 113.00 487.80 21002 公立医院 487.80 487.80 2100208 其他专科医院 487.80 487.80 21011 行政事业单位医疗 93.44 93.44 2101101 行政单位医疗 84.87 84.87 2101102 事业单位医疗 8.57 8.57 21099 其他卫生健康支出 19.56 19.56 2109901 其他卫生健康支出 19.56 19.56 221 住房保障支出 3,556.13 3,556.13 22102 住房改革支出 3,556.13 3,556.13 2210201 住房公积金 998.62 998.62 2210203 购房补贴 2,557.51 2,557.51 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 15 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06 表 部门：深圳市民政局单位：万元 经济 分类 科目 编码 科目名称 决算数 经济 分类 科目 编码 科目名称 决算数 经济分 类科目 编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 13,853.89 302 商品和服务支出 1,229.74 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 1,354.67 30201 办公费 85.51 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 8,182.11 30202 印刷费 4.83 30702 国外债务付息 30103 奖金 98.58 30203 咨询费 310 资本性支出 1.82 30106 伙食补助费 30204 手续费 0.76 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 1,005.19 30205 水费 60.30 31002 办公设备购置 1.82 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 771.07 30206 电费 239.30 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 449.99 30207 邮电费 46.54 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 317.56 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 349.74 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 190.14 30211 差旅费 46.69 31008 物资储备 30113 住房公积金 1,161.34 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 21.38 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 323.23 30214 租赁费 0.55 31011 地上附着物和青苗补偿 16 部门：深圳市民政局单位：万元 经济 分类 科目 编码 科目名称 决算数 经济 分类 科目 编码 科目名称 决算数 经济 分类 科目 编码 科目名称 决算数 303 对个人和家庭的补助 901.16 30215 会议费 2.84 31012 拆迁补偿 30301 离休费 194.49 30216 培训费 8.69 31013 公务用车购置 30302 退休费 304.90 30217 公务接待费 5.03 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 7.00 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 6.32 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 92.83 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 35.52 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 394.45 30229 福利费 14.43 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护 费 85.23 39999 其他支出 30399 其他对个人和家庭的补助 0.33 30239 其他交通费用 81.05 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支 出 42.19 人员经费合计 14,755.05 公用经费合计 1,231.56 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 17 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳市民政局单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 710.82 78.82 594 180 414 38 560.74 78.82 465.09 179.10 285.99 16.82 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是 包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 18 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 部门：深圳市民政局单位：万元 项目 年初结转和结 余 本年收入 本年支出 年末结转和 结余 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 107.50 24,438.78 24,438.78 1,784.58 22,654.19 107.50 229 其他支出 107.50 24,438.78 24,438.78 1,784.58 22,654.19 107.50 22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 105.70 10,707.52 10,707.52 1,784.58 8,922.93 105.70 2290802 福利彩票发行机构的业务费支出 1,679.16 1,679.16 1,679.16 2290804 福利彩票销售机构的业务费支出 105.70 9,028.36 9,028.36 1,784.58 7,243.77 105.70 22960 彩票公益金安排的支出 1.80 13,731.26 13,731.26 13,731.26 1.80 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 1.80 13,683.26 13,683.26 13,683.26 1.80 2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 48.00 48.00 48.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 1 - 三、深圳市民政局2019 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 深圳市民政局2019 年度年初结转和结余2,163.39 万元，本年收入总计93,133.41 万元，本年支出总计 92,516.62 万元,结余分配734.49 万元，年末结转和结余 2,045.69 万元。 2018 年度收入决算153,201.6 万元，支出决算 150,123.89 万元，与2018 年度相比，2019 年度收入总 计减少60,068.19 万元, 支出总计减少57,607.27 万元， 减少的主要原因是：1.根据《深圳市机构改革方案》我 部门政府职能转变，2019 年度划转出市军供站等6 个直 属单位；2.2018 年度福彩公益金安排了“养老护理院开 办费”一次性项目。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计93,133.41 万元，其中，财政拨款收 入78,251.74 万元，占84.0%；事业收入1,604.88 万元， 占1.7%；经营收入12,934.81 万元，占13.9%；其它收 入341.98 万元，占0.4%。与2018 年度153,201.6 万元 相比，减少60,068.19 万元, 主要原因是：1.根据《深 圳市机构改革方案》我部门政府职能转变，2019 年度划 转出市军供站等6 个直属单位；2.2018 年度福彩公益金 安排了“养老护理院开办费”一次性项目。 - 2 - （三）支出决算情况说明 本年支出合计92,516.62 万元，其中，基本支出 17,957 万元，占19.4%；项目支出62,359.31 万元，占 67.4%；经营支出12,200.31 万元，占13.2%。与2018 年 度150,123.89 万元相比，减少57,607.27 万元，主要原 因是：1.根据《深圳市机构改革方案》我部门政府职能 转变，2019 年度划转出市军供站等6 个直属单位；2.2018 年度福彩公益金安排了“养老护理院开办费”一次性项 目。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 深圳市民政局2019 年度财政拨款上年结转和结余 1,139.34 万元，本年收入78,251.74 万元，本年支出 78,411.69 万元，年末结转和结余979.38 万元。2018 年 度财政拨款收入136,547.62 万元，支出136,396.89 万 元，与2018 年度相比，财政拨款收入、支出总计分别减 少58,295.88 万元和57,985.2 万元。主要原因是：1.根 据《深圳市机构改革方案》我部门政府职能转变，2019 年度划转出市军供站等6 个直属单位；2.2018 年度福彩 公益金安排了“养老护理院开办费”一次性项目。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 深圳市民政局2019 年度一般公共预算财政拨款支出 - 3 - 53,972.91 万元，占本年支出合计的58.3%。与2018 年 105,018.36 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 51,045.45 万元，主要原因是：根据《深圳市机构改革方 案》我部门政府职能转变，2019 年度划转出市军供站等 6 个直属单位。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 深圳市民政局2019 年度一般公共预算财政拨款支出 主要用于以下方面：教育（类）支出146.39 万元，占0.3%； 社会保障和就业（类）支出49,617.49 万元，占91.9%； 卫生健康（类）支出600.8 万元，占1.1%；住房保障（类 ）支出3,556.13 万元，占6.6%；一般公共服务（类）支出 32.11 万元、文化旅游体育与传媒（类）支出20 万元， 占0.1%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 深圳市民政局2019 年度一般公共预算财政拨款基本 支出15,986.61 万元，与2018 年度一般公共预算财政拨 款基本支出14,278.28 万元相比，增加1,708.34 万元， 增加了12.0%。主要原因是2019 年度补发了以前年度人 员的规范津补贴项目。其中：人员经费14,755.05 万元， 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会 保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、 退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助 - 4 - 支出；公用经费1,231.56 万元，主要包括：办公费、印 刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差 旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务 接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、 办公设备购置。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 （1）深圳市民政局2019 年度“三公”经费财政拨 款预算数为710.82 万元，支出决算数为560.74 万元， 其中：因公出国（境）费2019 年度预算数为78.82 万元， 支出决算数为78.82 万元，完成预算的100%；公务用车 购置及运行费2019 年度部门预算数为594 万元，支出决 算数为465.09 万元，完成预算的78.3%；公务接待费2019 年度部门预算数为38 万元，支出决算数为16.82 万元， 完成预算的44.3%。2019 年度公务用车购置及运行费、 公务接待费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯 彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严 控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约 。 - 5 - （2）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 560.74 万元比2018 年度502.21 万元增加58.53 万元， 增加11.7%。其中：因公出国（境）费支出决算相比2018 年度61.77 万元增加17.05 万元，增加27.6%，原因是本 年工作业务的需要增加了因公出国（境）的团组数和人 数；公务用车购置及运行费支出决算相比2018 年度 421.01 万元增加44.08 万元，增加10.5%，原因是本年 市殡葬管理所根据业务需要购置了业务用车6 辆；公务 接待费支出决算相比2018 年度19.44 万元减少2.62 万 元，减少13.5%，原因是当年来访人数的减少，相应减少 了相关公务接待的费用支出。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公 出国（境）费支出决算78.82 万元，占14.1%；公务用车 购置及运行费支出决算465.09 万元，占82.9%；公务接 待费支出决算16.82 万元，占3.0%。具体情况如下： （1）因公出国（境）费支出78.82 万元。2019 年度 共安排出访团组6 个，22 人次。 （2）2019 年公务用车购置及运行费支出465.09 万 元，完成预算的78.30%；与2018 年决算数421.01 万元 相比，增加44.08 万元，增加10.47%。其中： 2019 年公务用车购置费实际支出为179.1 万元,完成 - 6 - 预算的99.50%，主要原因是：市殡葬管理所增加业务用 车6 辆。与2018 年决算数59.76 万元相比，增加119.34 万元，增加199.70%，主要原因是：市殡葬管理所增加业 务用车6 辆。 2019 年公务用车运行维护费285.99 万元，完成预算 的69.08%，主要用于公务车的维修、保险、运行等方面 支出。与2018 年决算数361.25 万元相比，减少75.26 万元，减少20.83%，主要原因是：2018 年全局公务用车 保有量为111 辆。2019 年全局公务用车保有量为86 辆， 保有量减少25 辆，相应公务用车运行维护费减少。 （3）公务接待费支出16.82 万元，主要用于局本级 及9 个下属单位与国内相关单位交流工作及接受相关部 门检查指导工作所发生的接待支出。2019 年度共接待团 组127 个，接待1116 人次。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 说明 深圳市民政局2019 年度政府性基金上年结转和结余 107.5 万元，当年收入24,438.78 万元，支出24,438.78 万元，结余107.5 万元。2018 年度政府性基金收入 31,416.56 万元，支出31,378.53 万元。与2018 年度相 比，收支分别减少6,977.78 万元、6,939.75 万元，主要 原因是:2018 年度福彩公益金安排了“养老护理院开办 - 7 - 费”一次性项目。 （九）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我局全面开展2019 年度预 算绩效自评。其中，一般公共预算一级项目27 个，共涉 及财政资金37,986.3 万元，占一般公共预算项目支出总 额的100%；政府性基金预算项目81 个，共涉及财政资金 22,654.19 万元，占政府性基金预算项目资金总额的 100%。 我局结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织 对“社会福利工作”项目开展重点绩效评价，共涉及财 政资金279.3 万元。从评价情况来看，该项目立项依据 充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管 理制度较为健全，项目实施顺利，支出绩效情况较为理 想，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成 效。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 我局在2019 年度部门决算中反映民政管理等12 个 项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况详见附件1。 局本级民政管理绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分98.44 分。项目全年预算数8,270.63 万元，执行数6,854.66 万元，预算执行率82.9%。项目 - 8 - 绩效目标完成情况：业务效益指标和满意度指标完成较 好，部分产出指标未达预期。发现的主要问题及原因： 由于机构改革职能划转等原因，部分项目绩效目标未达 预期。下一步改进措施：一是提升资金使用效率；二是 实施预算支出进度及绩效目标“双监控”，一旦发生偏离 可及时采取应对措施，保障预算项目执行进度。 局本级民政综合管理绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分94.94 分。项目全年预算数 1,826.64 万元，执行数1,473.86 万元，预算执行率 80.7%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标 完成较好，部分产出指标未达预期。发现的主要问题及 原因：因机构改革职能划转等原因，部分项目绩效目标 未达预期。下一步改进措施：一是提升资金使用效率； 二是实施预算支出进度及绩效目标“双监控”，一旦发生 偏离可及时采取应对措施，保障预算项目执行进度。 局本级社会福利工作绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分98.64 分。项目全年预算数279.3 万元，执行数215.9 万元，预算执行率77.3%。项目绩效 目标完成情况：效益指标和满意度指标完成较好，部分 产出指标未达预期。发现的主要问题及原因：2019 年是 节地生态殡葬奖励正式推行的第一年，项目知晓率不高， 申请奖励次数未达目标。下一步改进措施：加强节地生 - 9 - 态殡葬宣传，设定个性化、关键绩效指标，确保项目资 金支出进度及绩效目标按时完成。 局本级信息化建设与运行项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算 数80.45 万元，执行数80.45 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的各项 绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效指标设定不够 清晰、量化，未能很好地反映和考核整体绩效目标的详 细情况。下一步改进措施：合理设置项目绩效指标，加 强绩效指标体系建设。 局本级前期费绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分60 分。项目全年预算数182.16 万元，执 行数0 万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况： 因项目建设目标和计划工期的变更，支出进度未达预期。 发现的主要问题及原因：一是根据项目设计、招标代理、 监理等合同约定，部分项目资金需待项目审计完成后予 以支付；二是因深汕合作区管理体制尚未理顺，用地方 案未确定，导致前期工作未开展，项目经费结余。下一 步改进措施：总结项目经验，加快推进“9+3”项目进度， 精准编制前期经费预算。 局本级严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数30 万元， - 10 - 执行数12.44 万元，预算执行率41.5%。项目绩效目标完 成情况：全年实际支出较上年有所节约,未达预期目标。 发现的主要问题及原因：预算编制不精准。下一步改进 措施：进一步牢固树立过紧日子的思想，精准编制预算。 局本级待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根 据局本级年初设定的目标，项目自评得分99 分。项目全 年预算数321.05 万元，执行数289.36 万元，预算执行 率90.1%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指 标完成较好，部分产出指标未达预期。发现的主要问题 及原因：项目支出进度偏慢。下一步改进措施：进一步 优化相关数据，更加科学合理地设置支出进度及绩效目 标，加快项目执行进度。 局本级政府性基金绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分99 分。项目全年预算数11,421.95 预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分100 分。项目全年预算数2,369.4 万元， 执行数1,087.37 万元，预算执行率45.9%。项目绩效目 标完成情况：完成了项目申请时设定的目标。发现的主 要问题及原因：预算编制准确度不高。下一步改进措施： 结合历年预算准备金的使用规模及当年政策支出情况， 严格按照部门预算编制要求，科学、合理地编制预算准 备金。 - 11 - 万元，执行数11,322.17 万元，预算执行率99.1%。项目 绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的各项绩效 目标。发现的主要问题及原因：绩效目标缺乏个性化， 不能很好地评价项目成果。下一步改进措施：收集、整 理和总结政府性基金项目关键绩效指标，更加科学合理 地设置绩效目标值。 政府投资项目绩效自评综述：根据局本级年初设定 的目标，项目自评得分85 分。项目全年预算数4,363 万 元，执行2,449.12 万元，预算执行率56.1%。项目绩效 目标完成情况：按照年初确定的建设目标和计划工期完 成年度项目建设任务。严格按照审批的建设内容、建设 规模和工程投资进行项目建设，申报、审批、监理、验 收等实施程序到位。发现的主要问题及原因：部分项目 未能如期完成用地收储工作，造成项目资金结余结转。 下一步改进措施：一是严格按照市发展改革委批复的建 设内容、建设规模和工程投资进行项目建设；二是争取 进一步提高投资计划完成率，完成年度预算资金绩效考 核目标。 市福利中心社会福利工作项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分95.96 分。项目全年预 算数9,549.31 万元，执行数9,506.15 万元，预算执行 率99.6%。项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设 - 12 - 定的绩效目标。发现的主要问题及原因：个别项目的资 金支出和采购执行进度缓慢，未达序时进度。下一步改 进措施：一是将部门整体及项目绩效目标细化分解为具 体的绩效指标，剔除无效指标，并通过具体的、清晰、 可衡量的指标值予以呈现；二是将绩效评价理念深入到 各个项目的实施过程当中，创造良好的绩效管理氛围， 不断提高全面预算绩效管理意识。 市福利中心待支付以前年度采购项目绩效自评综 述：根据年初设定的目标，项目自评得分95 分。项目全 年预算数0.6 万元，执行数0.57 万元，预算执行率95.0%。 项目绩效目标完成情况：完成了结转项目设定的绩效目 标。发现的主要问题及原因：部分采购项目跨年支付造 成资金结转。下一步改进措施：加强政府采购项目结转 管理。 市福利中心政府性基金项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分96 分。项目全年预算数 781.2 万元，执行数764.57 万元，预算执行率97.9%。 项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的绩效 目标。发现的主要问题及原因：政府性基金的使用还需 加强宣传，社会效益目标有待进一步提高。下一步改进 措施：收集、整理和总结政府性基金项目关键绩效指标， 更加科学合理地设置绩效目标值。 - 13 - 市康复医院社会福利工作项目绩效自评综述：根据 年初设定的目标，项目自评得分94.07 分。项目全年预 算数201.96 万元，执行数201.26 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定 的绩效目标。发现的主要问题及原因：福利中心梅林旧 址两栋大楼面临拆迁，原计划中的部分项目未能如期开 展，个别指标未达预期。下一步改进措施：总结工作经 验，精准编制项目预算，根据医疗行业以及项目特点， 科学合理设置绩效目标。 市老人院社会福利工作项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分95.6 分。项目全年预算数 1,088.54 万元，执行数960.49 万元，预算执行率88.2%。 项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的绩效 目标。发现的主要问题及原因：个别项目的预算执行进 度与绩效目标跟踪监控有待加强。下一步改进措施：一 是更加合理地设置项目绩效目标和期限；二是成立项目 推进小组，安排专人专职负责督办项目执行。 市老人院待支付以前年度采购项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年 预算数49.76 万元，执行数49.76 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的各项 绩效目标。发现的主要问题及原因：部分采购项目跨年 - 14 - 支付造成资金结转。下一步改进措施：加强政府采购项 目结转管理。 市老人院政府性基金项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预算数351.08 万元，执行数346.58 万元，预算执行率98.7%。项目绩 效目标完成情况：完成了项目申请时设定的各项绩效目 标。发现的主要问题及原因：部分项目经济效益和社会 效益目标设置不够合理。下一步改进措施：收集、整理 和总结政府性基金项目关键绩效指标，更加科学合理地 设置绩效目标值，完善政府性基金项目指标体系建设。 市殡管所民政管理项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分89.71 分。项目全年预算数 2,735.75 万元，执行数2,639.8 万元，预算执行率96.5%。 项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的各项 绩效目标。发现的主要问题及原因：年度支出计划分解 不详尽，上半年支出进度不均衡，项目绩效量化指标把 握不足。下一步改进措施：按年度工作计划，将部门预 算层层分解，落实到部门、岗位和具体人员，确保预算 支出进度。 市殡管所严控类项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分99.5 分。项目全年预算数202 万 元，执行数201 万元，预算执行率99.5%。项目绩效目标 - 15 - 完成情况：完成了项目申请时设定的绩效目标。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步牢固树 立过紧日子的思想，精准编制预算。 市殡管所待支付以前年度采购项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年 预算数43.83 万元，执行数43.83 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的绩效 目标。发现的主要问题及原因：部分采购项目需求多次 调整，影响项目立项、招标、施工和验收工作，造成资 金结转待支付。下一步改进措施：加强政府采购项目结 转管理。 民间组织管理项目绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分95.44 分。项目全年预算数3,184.1 万元，执行数2,915.88 万元，预算执行率91.6%。项目 绩效目标完成情况：效益指标、满意度指标和产出指标 完成较好。发现的主要问题及原因：政府采购项目进展 缓慢，支出进度未达预期。政府采购流程较长, 部分项 目未提前启动并进入采购程序。下一步改进措施：加强 政府采购预算管理，优化预算编制，尽早启动采购活动， 加快执行政府采购预算。 社管局严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分90 分。项目全年预算数3.14 万元， - 16 - 执行数1.96 万元，预算执行率62.4%。项目绩效目标完 成情况：全年实际支出较上年有所节约，未达预期。发 现的主要问题及原因：预算编制不精准。下一步改进措 施：进一步牢固树立过紧日子的思想，精准编制预算。 社管局待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分80 分。项目全年预算 数202.32 万元，执行数168.03 万元，预算执行率83.1%。 项目绩效目标完成情况：较好地完成了项目申请时设定 的绩效目标。发现的主要问题及原因：社会组织法定代 表人变更或注销登记的社会组织数不确定性等，结转资 金规模偏大。下一步改进措施：总结工作管理经验，加 强政府采购项目结转管理，精准编制预算。 社管局政府性基金项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分87 分。项目全年预算数562.75 万元，执行数466.13 万元，预算执行率82.8%。项目绩 效目标完成情况：较好地完成了项目申请时设定的绩效 目标。发现的主要问题及原因：由于深圳市社会组织创 新示范基地项目为跨年度项目，支出进度及产出成本指 标未达预期。下一步改进措施：更加科学合理地设置项 目绩效指标，加强预算执行进度和绩效目标实现程度的 跟踪监控。 市核对中心（捐助中心）民政管理项目绩效自评综 - 17 - 述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.85 分。项 目全年预算数507.2 万元，执行数497.23 万元，预算执 行率98.0%。项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时 设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：项目执 行进度和绩效目标实现程度的跟踪监控有待加强。下一 步改进措施：总结项目经验，提高预算编制的准确性， 更加科学合理地设置项目绩效指标，加强预算执行监控。 市核对中心（捐助中心）政府性基金项目绩效自评 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项 目全年预算数25 万元，执行数25 万元，预算执行率100%。 项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的各项 绩效目标。发现的主要问题及原因：预算执行过程中， 支出进度和绩效目标实现程度的跟踪监控有待加强。下 一步改进措施：收集、整理和总结政府性基金项目关键 绩效指标，更加科学合理地设置绩效目标值，完善政府 性基金项目指标体系建设。 市核对中心（捐助中心）严控类项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分95 分。项目全年预 算数6 万元，执行数0 万元，预算执行率0%。项目绩效 目标完成情况：未达预期目标。发现的主要问题及原因： 两台业务用车于2019 年报废，该项经费未形成支出。下 一步改进措施：进一步牢固树立过紧日子的思想，精准 - 18 - 编制预算。 市救助站社会救济项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分87.02 分，项目全年预算数 13,265.47 万元，执行数10,230.78 万元，预算执行率 77.1%。项目绩效目标完成情况：流浪乞讨人员基本上得 到了及时、有效的帮助，其基本的生存权益得到了保障， 有效地维护了社会治安秩序的稳定，促进了社会和谐发 展。发现的主要问题及原因：一是长期滞留人员安置难， 亟待政策上的支持和安置渠道的畅通；二是服务对象基 本生活标准、照料护理标准缺失，既要切实保障急需救 治的病人得到及时救治，又要充分考虑社会和财政的承 受能力。下一步改进措施：一是从体制机制的源头解决 救助管理存在的协调不顺畅、责任不明确的难题；二是 加强成本测算，制定出台受助人员基本生活费、照料护 理标准、医疗救治等支出标准，促进事业单位加强成本 核算工作，提升单位内部管理水平和运行效率，夯实绩 效管理基础。 市救助站政府性基金项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分87.66 分。项目全年预算数 76 万元，执行数76 万元，预算执行率100%。项目绩效 目标完成情况：完成了项目申请时设定的各项绩效目标。 发现的主要问题及原因：预算执行过程中，支出进度和 - 19 - 绩效目标实现程度的跟踪监控有待加强。下一步改进措 施：一是结合深圳天气情况，及时开展特殊天气救助服 务，对于发现的流浪乞讨人员要及时与当地民政、公安、 城管等部门联系，并配合各部门做好街面流浪乞讨人员 救助工作；二是加大宣传力度，保障街面流浪乞讨人员 的安全，在项目知晓度中，应突出福彩公益金资助，设 置福彩公益金LOGO 等。 市救助站待支付以前年度采购项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分84.6 分。项目全年 预算数168.47 万元，执行数123.16 万元，预算执行率 73.1%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了结转项目 的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：部分项目未 按工期完成进度，导致项目资金推迟支付。下一步改进 措施：加强政府采购项目结转管理，精准编制预算。 财务中心民政综合业务管理绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分98.1 分。项目全年预算数 445.79 万元，执行数410.58 万元，预算执行率92.1%。 项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的各项 绩效目标。发现的主要问题及原因：预算执行过程中， 执行进度和绩效目标实现程度的跟踪监控有待加强。下 一步改进措施：一是在预算编制工作方面，将积极学习 其他单位的先进经验，按照预算编制管理办法的要求不 - 20 - 断提高预算编制管理水平及预算的可执行性；二是优化 预算绩效项目管理机制，树立绩效管理理念，建立预算 绩效管理体系机制；三是强化预算绩效管理主体责任， 增强财政资金使用效益，促进绩效管理与预算管理有机 融合。 财务中心严控类项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分95 分。项目全年预算数0.5 万元， 执行数0 万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况： 未达预期目标。发现的主要问题及原因：预算编制不精 准。下一步改进措施：进一步牢固树立过紧日子的思想， 精准编制预算。 福彩中心政府性基金项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分88.5 分。项目全年预算数 11,479.74 万元，执行数9,653.74 万元，预算执行率 84.1%。项目绩效目标完成情况：效益指标和满意度指标 完成较好，部分产出指标未达预期。发现的主要问题及 原因：待支付以前年度政府采购项目结转不准确，影响 了总体支出进度。下一步改进措施：加强政府采购项目 结转管理。 福彩中心严控类项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分84 分。项目全年预算数25.85 万 元，执行数21.78 万元，预算执行率84.3%。项目绩效目 - 21 - 标完成情况：较好地完成年初设定的绩效目标。发现的 主要问题及原因：预算编制不精准。下一步改进措施： 严格控制培训经费开支，精准编制预算。 3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 我局对2019 年度部门预算项目中属于社会福利主要 职能的重点支出，共计1 个项目开展重点绩效评价，共 涉及财政资金279.3 万元，从评价情况来看，该项目绩 效指标设置符合部门职责和相关管理规定，项目实施顺 利，支出绩效情况较为理想，达到了年初设定的各项绩 效目标，取得了较好的社会效益，具体详见《2019 年度 社会福利工作项目支出绩效评价报告》，详见附件2。 （十）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明。 本部门2019 年度机关运行经费支出613.37 万元， 比年初预算数663 万元，减少49.63 万元，降低7.5%。 主要原因为当年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行 节约要求，切实采取措施，节约了日常办公费用。 2.政府采购支出情况。 本部门 2019 年度政府采购支出总额 25,679.29 万 元，其中：政府采购货物支出 2,234.45 万元、政府采 购工程支出348.18 万元、政府采购服务支出23,096.66 万元。授予中小企业合同金额1,386.66 万元，占政府采 - 22 - 购支出总额的5.4%，其中：授予小微企业合同金额448.26 万元，占政府采购支出总额的1.8%。 3.国有资产占用情况说明。 截至 2019 年12 月31 日，本部门共有车辆86 辆， 其中一般公务用车2 辆，特种专业技术用车2 辆，其他 用车82 辆，其他用车主要是市殡葬管理所、市福利中心、 市救助站的业务用车。单价50 万元以上的通用设备6 台 （套），单价100 万元以上专用设备4 台（套）。 4.部门需要说明的其他事项。 无 - 23 - 第四部分名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅 助活动所取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级 补助收入”、“事业收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余”、“事业收 入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用 以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按 国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥 补本年度收支缺口的资金。 六、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利 基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定 应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安 - 24 - 排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟 到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、“三公”经费：纳入部门预算决算管理的“三 公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购 置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各 项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 - 25 - 十三、民政管理事务：反映民政管理事务支出。 十四、财政对社会保险基金的补助：反映财政对社 会保险基金的补助支出。 十五、行政事业单位离退休：反映行政事业单位离 退休人员综合定额。 十六、社会福利：反映社会福利事务支出。 十七、其他城市生活救助：反映用于城市居民贫困 人员基本生活保障的其他支出。 十九、住房改革支出：反映行政事业单位按照在职 职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金以及 购房补贴 十八、医疗保障：反映行政事业单位按照社保缴纳 基数的一定比例为职工缴纳的医疗保险。 。 附件：1.2019 年度各项目绩效情况自评表 2.2019 年度社会福利工作项目支出绩效评价 报告 附件1： 1 深圳市民政局（行政）民政管理项目绩效情况自评表 一、项目概况 （一）优属慰问经费：项目背景：党的十九大报告提出深入开展国防教育和双拥宣传教育，维护 军政军民团结；贯彻执行各项双拥优抚安置政策规定，积极支持军队（地方）改革和建设，广泛开展 拥军优属、拥政爱民活动；组织开展军（警）民共建活动；项目内容：其他对个人和家庭的补助支 出 项目范围：驻深有关部队或上级机关 （二）社区建设工作业务经费：项目背景：深圳市委市政府始终坚持把加强基层政权建设、创新 社区治理作为新时期加强社会建设、创新社会治理的基础工程和核心环节来抓，着力构建以加强社区 党建为核心，以夯实社区服务平台为重点，以做实居民民主协商自治为出发点，以发展社区基金会为 突破点，以提供优质惠民社区服务为落脚点，努力构建党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、 法治保障的基层社会治理新格局。 项目内容：差旅费、办公费、误餐费、劳务费、工具费、委托业务费、宣传经费、维护费 项目范围：社区处所有成员，行政区划、媒体宣传、信息平台。 组织框架：介绍项目的组织架构，即项目实施涉及的组织及各组织的分工和职责。 附件1： 2 （三）救灾救助慈善工作经费：项目背景：经市委、市政府批准，我市将原定于每年11 月开展 的深圳“公益慈善月”活动将与“广东扶贫济困日”调整到统一时间，确立每年6 月30 日为“广东 扶贫济困日暨慈善日慈善月”活动启动日。 项目内容：按照深圳市2019 年“广东扶贫济困日”活动要求，制定项目实施方案并组织实施， 包括但不限于开展募捐和宣传、协助召开座谈会、启动仪式及相关配套活动，撰写相关文件资料，汇 总全市扶贫济困日募捐情况并向上级部门报送各类文件存档等工作。 项目范围：广东省。 （四）社区家园网建设运营经费：项目背景：贯彻落实《中共深圳市委、深圳市人民政府关于加 强社会建设的决定》、《深圳市社区服务“十二五”规划》和深圳市社会建设“织网工程”综合信息 平台的总体要求，进一步加强社区家园网建设，2017 年起，根据市领导指示意见，由民政局承担社 区家园网的运行。 项目内容：网站和微信公众号功能模块优化升级、网站和微信公众号运营服务、宣传推广、信息 安全等级保护测评 项目范围：深圳市 （五）“民生微实事”相关配套项目：项目背景：根据《深圳市人民政府办公厅关于印发全面推 广实施民生微实事指导意见的通知》等文件要求,市民政局作为“民生微实事”的主管部门，有必要 附件1： 3 一是通过对全市每年近万件的“民生微实事”项目开展项目抽检等方式履行市级监督检查职责，避免 可能发生的廉政风险。二是继续做好“民生微实事服务类项目库”的项目建设、征集、推广和日常管 理等工作。 项目内容：“项目库”项目征集、“项目库”日常管理、组织开展深圳市2018 年“民生微实事” 项目抽检工作 项目范围：深圳市 组织框架：全市70%的社区 （六）2019 年度巨灾保险经费：项目背景：为健全我市灾害救助体系，经报市政府同意，实施 巨灾保险制度，购买巨灾保险。 项目内容：主要通过保险对因自然灾害受损人群实行救助。 项目范围：深圳行政区域范围内所有人员。 组织框架：市民政局牵头，会同市财政委、市应急办、深圳保监局等部门组织实施。 二、资金安排和使用情况 （一）资金安排情况 附件1： 4 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中央级 省级 市级 区县 转移 小计单位自有银行贷 款等 社会资 本 预算安排 (1) 42538866 42538866 42538866 项目实际投入 (2) 42538866 42538866 42538866 资金到位 (3) 42538866 42538866 42538866 实际支出 (4) 34584447.33 34584447.33 34584447.33 资金结余 (5)=(3)-(4) 7954418.67 7954418.67 7954418.67 预算执行率(%) (6)=(4)/(1) 81.30 81.30 81.30 资金到位率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 100 资金实际支出率(%) (8)=(4)/(3) 81.30 81.30 81.30 （二）资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专 用数 合计 财政资金支出数 其他资金支出数 合计 34584447.33 34584447.33 民政管理 34584447.33 34584447.33 5 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理目标 25 4.16 项目预算金额 2.08 4254 万元 1 2.08 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 三防项目成本节约率 2.08 n% 1 2.08 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 6.24 预算编制合理性 2.08 合理 1 2.08 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 预算资金到位情况 2.08 足额到位 1 2.08 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 预算执行率 2.08 1 1 2.08 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 6.24 财务管理制度健全性 2.08 健全 1 2.08 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 财务监控有效性 2.08 有效 1 2.08 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 6 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 资金使用规范性 2.08 合规 1 2.08 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 8.36 0.0 项目管理制度健全性 2.08 健全 1 2.08 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 政府采购规范性 2.08 合规 1 2.08 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 合同管理完备性 2.08 完备 1 2.08 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 项目质量可控性 2.12 可控 1 2.12 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 0 产出目标 30 7.04 出差次数 0.88 40 次 9 0.2 超目标业绩值(40.0)时，得满分；不超 目标业绩值(40.0)时，以目标业绩值为 满分，每降低1%扣除权重分的1.0% 材料印刷 0.88 2 次 4 0.88 超目标业绩值(2.0)时，得满分；不超目 标业绩值(2.0)时，以目标业绩值为满 分，每降低1%扣除权重分的1.0% 业务委托 0.88 12 次 13 0.88 超目标业绩值(12.0)时，得满分；不超 目标业绩值(12.0)时，以目标业绩值为 满分，每降低1%扣除权重分的1.0% 7 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 社区日常工作完成率 0.88 100% 1 0.88 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 人员费用支付数 0.88 2 次 2 0.88 超目标业绩值(2.0)时，得满分；不超目 标业绩值(2.0)时，以目标业绩值为满 分，每降低1%扣除权重分的1.0% 救灾日常工作完成率 0.88 100% 1 0.88 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 社区家园网日常工作完成 率 0.88 100% 1 0.88 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 民生微实事日常工作完成 率 0.88 100% 1 0.88 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 14.08 办实事经费应付尽付率 0.88 100% 1 0.88 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 出差考察调研费用应付尽 付率 0.88 100% 1 0.88 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 材料印刷费用应付尽付率 0.88 100% 1 0.88 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 业务委托费用应付尽付率 0.88 100% 1 0.88 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 社区工作日常工作达标率 0.88 100% 1 0.88 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 社区工作人员费用应付尽 付率 0.88 100% 1 0.88 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 8 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 社区工作日常经费应付尽 付率 0.88 100% 1 0.88 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 救灾慈善工作日常工作达 标率 0.88 100% 1 0.88 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 社区家园网日常工作达标 率 0.88 100% 1 0.88 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 社区家园网系统改造验收 合格率 0.88 100% 1 0.88 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 社区家园网系统维护验收 合格率 0.88 100% 1 0.88 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 社区家园网日常经费应付 尽付率 0.88 100% 1 0.88 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 民生微实事日常工作达标 率 0.88 100% 1 0.88 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 民生微实事日常经费应付 尽付率 0.88 100% 1 0.88 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 民生微实事研究工作结项 率 0.88 100% 1 0.88 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 巨灾保险费用应付尽付率 0.88 100% 0 0.0 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 8.88 办实事经费支付及时性 0.88 2019 年12 月 1 0.88 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 差旅费用支付及时性 0.88 2019 年12 月 1 0.88 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 9 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 材料印刷费用支付及时性 0.88 2019 年12 月 1 0.88 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 业务委托费用支付及时性 0.88 2019 年12 月 1 0.88 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 社区工作人员费用支付及 时性 0.88 2019 年12 月 1 0.88 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 社区工作系统维护工作完 成及时性 0.88 2019 年12 月 1 0.88 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 救灾慈善工作日常经费支 付及时性 0.88 2019 年12 月 1 0.88 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 社区家园网系统维护工作 完成及时性 0.88 2019 年12 月 1 0.88 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 民生微实事研究工作完成 及时性 0.88 2019 年12 月 1 0.88 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 巨灾保险费用支付及时性 0.96 2019 年12 月 1 0.96 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 效果目标 35 22.26 考察调研研究成果转化率 3.18 100% 1 3.18 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 相关业务委托研究成果转 化率 3.18 100% 1 3.18 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 社区工作委托业务成果运 用率 3.18 ≥95% 1 3.18 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 10 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 社区家园网物资使用率 3.18 100% 1 3.18 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 民生微实事物资使用率 3.18 100% 1 3.18 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 民生微实事委托业务成果 运用率 3.18 ≥95% 1 3.18 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 机构正常运转率 3.18 100% 1 3.18 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 12.74 工作人员满意度 3.18 100% 1 3.18 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 帮扶对象满意度 3.18 100% 1 3.18 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 社区处工作人员满意度 3.18 ≥95% 1 3.18 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 用户满意度 3.2 ≥90% 1 3.2 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 影响力目标 10 3.33 长效管理制度健全性 3.33 健全 1 3.33 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 3.33 人员到位率 3.33 100% 1 3.33 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 11 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 3.34 信息共享情况 3.34 共享 1 3.34 达到或符合标准时得满分，未达到 标准得0 分 0 总计 100 98.44 评价等级 0 优秀 1 深圳市民政局（行政）民政综合管理项目绩效情况自评表 一、项目概况 （一）民政后勤管理 项目背景：局办公室后勤主要职能包括办公用品、政府采购、固定资产管理、物业管理、车辆管 理、食堂管理、设备修缮、档案管理等。为保障机关日常工作的正常运转以及逐步实现后勤管理专业 化、规范化，统筹协调，不断增强保障能力，申请民政后勤管理项目经费 （二）民政工作培训：根据各处室培训计划。 （三）民政工作会议 项目背景：市直单位召开的会议实行分类管理、分级审批，会议费应纳入部门预算，并单独列示， 我局坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则，严格控制会议数量，2019 年不增加民 政会议工作经费，按2018 年金额申报。 （四）维稳及安全生产工作 项目背景：1.维稳工作：为贯彻落实市委市政府和上级民政部门有关部署要求，开展涉稳隐患、 治安隐患排查工作，强化民政领域涉稳隐患群体教育引导申请维稳工作相关经费保障信访维稳工作开 2 展。2.安全生产：根据有关法律法规、国家标准及地方规范性文件，健全民政领域应急预案体系，形 成安全生产管理长效机制，申请安全生产工作经费进行安全生产培训、印制安全生产政策汇编等； 3. 监控安装：我局办公地点位于罗湖区笋岗东路12 号中民时代广场，面积约9374 平方米。因办公地点 每天来访人员比较多而且人员机构复杂。时有发生肢体接触现象，为确保日后方面取证，需要办公区 域安装一套监控系统。 （五）清洁卫生（政府采购） 项目背景：我局办公地点每天需要进行保洁，所以需要聘请专业清洁公司对13—18 层机关办公 场所进行清洁服务。 （六）保安服务（政府采购项目） 项目背景：我局办公地点人员复杂，来访、上访人员群众比较多，需要聘请专业保安服务公司为 我们做好来访群众的服务工 （七）信访维稳工作经费 项目背景：为适应新时期信访工作的新形势、新任务、新目标和新要求，根据《信访条例》、《中 共广东省委、广东省人民政府关于进一步加强和改进新时期信访工作的意见》、市信访局《关于加强 信访接访场所建设的通知》等规定，不断提升我局依法依规处理信访事项的能力。 （八）民政课题调研及体系建设：按往年惯例开展民政政策理论课题研究，为民政事业发展提供 3 支持和动力。 （九）民政法治工作经费：（1）常年法律顾问服务费用15 万；（2）诉讼准备金10 万；（3） 市民政局决策咨询专家库管理经费5 万；（4）民政法治工作会议及课题成果交流会经费5 万；（5） 民政立法调研及工作经费10 万；（6）其它法治工作经费5 万。 （十）社会事务工作 项目背景：按照社会事务发展规划、政策和标准，积极推进儿童福利和未成年人保护工作；做好 收养登记、殡葬管理等工作；积极指导婚姻登记、流浪乞讨人员救助管理工作。 （十一）对口支援工作经费 （1）局派驻陆丰市挂点帮扶贫困村工作人员日常生活、办公费用；（2）局相关工作人员前往贫 困村开展帮扶、调研、督导的工作费用；（3）局相关工作人员前往河源开展帮扶、调研工作费用； （4）局相关工作人员前往广西百色、河池开展扶贫协作工作费用。 （十二）党建专项经费：办公室日常办公经费1.8 万；2.差旅费2.5 万；3.订阅党报党刊 1.5 万；纪检刊物1 万。 （十三）基建工程兵及其配偶、随军家属等特殊群体相关补贴 项目背景：根据2013 年4 月17 日市政府党组会议纪要关于“对目前已经或者正在享受灵活就业 援助政策和参战退役人员及重点优抚对象、原基建工程兵及其配偶、随军家属等特殊群体在享受灵活 4 就业援助政策期满后，从就业援助对象中剥离，继续保持原灵活就业补贴待遇标准不下降，享受期满 从停止享受原灵活就业援助政策之月起至法定退休年龄止”的规定 （十四）2019 年民政电子政务系统维护 项目背景： 2018 年，鉴于社会组织监管平台还未正式上线、办公OA 系统还需等市府办统一安 排切换使用，近期内我局电子政务系统还不能完全迁移，为确保系统稳定运行并保障后期系统使用的 延续性，且该公司在服务期内提供的技术服务基本符合要求，经局务会审议通过，将继续与“东软集 团股份有限公司”续签合同，合同金额不变。 （十五）2019 年信息化维护项目 项目背景：随着我局业务信息系统不断增加，综合平台运行维护工作越显重要。信息化系统运行 维护是日常办公的平台基本保障，涵盖了网络及安全维护、服务器及应用维护、终端维护等几个重要 部分。针对平台管理的不同应用环境和不同需求，依托个性化的运维服务流程，保障局信息化平台的 正常运行。 （十六）基建小组工作经费 项目背景：自项目启动以来，市委市政府将民政“9+3”公共服务设施规划建设列为全市重点工 作，强力予以推进。 （十七）人事管理经费：职员招聘11.6 万：根2.人事档案整理4 万；3.日常办公费用3 万；4. 5 证照智能保管柜项目15.28 万；5 标准化建设经费30 万。 （十八）民政宣传新闻服务 项目背景：为适应新形势下舆论环境、媒体格局、传播方式发生的深刻变化和分众化、差异化的 传播趋势，进一步提升我市民政新闻宣传工作质量和水平，申请此项经费购买报纸版面、运营微信及 网站的外包服务等。 二、资金安排和使用情况 （一）资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中央 级 省 级 市级 区县转 移 小 计 单位自 有 银行贷款 等 社会资 本 预算安排 (1) 18266404.26 18266404.26 18266404.26 项目实际投入 (2) 18266404.26 18266404.26 18266404.26 资金到位 (3) 18266404.26 18266404.26 18266404.26 实际支出 (4) 14738576.48 14738576.48 14738576.48 资金结余 (5)=(3)-(4) 3527827.78 3527827.78 3527827.78 预算执行率(%) (6)=(4)/(1) 80.69 80.69 80.69 6 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中央 级 省 级 市级 区县转 移 小 计 单位自 有 银行贷款 等 社会资 本 资金到位率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 100 资金实际支出 率(%) (8)=(4)/(3) 80.69 80.69 80.69 （二）资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用数 合计 财政资金支出数 其他资金支出数 合计 14738576.48 14738576.48 民政综合管理 14738576.48 14738576.48 7 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理目标 25 4.16 项目预算金额 2.08 1827 万元 1 2.08 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 三防项目成本节约率 2.08 n% 1 2.08 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 6.24 0.0 预算编制合理性 2.08 合理 1 2.08 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 预算资金到位情况 2.08 足额到位 1 2.08 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 预算执行率 2.08 1 0.91 1.89 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业 绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1% 扣除权重分的1.0% 6.24 财务管理制度健全性 2.08 健全 1 2.08 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 财务监控有效性 2.08 有效 1 2.08 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 8 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 资金使用规范性 2.08 合规 1 2.08 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 8.36 项目管理制度健全性 2.08 健全 1 2.08 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 政府采购规范性 2.08 合规 1 2.08 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 合同管理完备性 2.08 完备 1 2.08 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 项目质量可控性 2.12 可控 1 2.12 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 0 产出目标 30 10.23 办公用品批量采购次 数 0.34 12 次 12 0.34 超目标业绩值(12.0)时，得满分；不超目标业绩 值(12.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣 除权重分的1.0% 维修工程完工率 0.34 100% 100% 0.34 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 后勤委托外包业务完 成率 0.34 100% 85.16% 0.29 超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标业绩 值(100.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1% 扣除权重分的1.0% 食堂供餐人数 0.34 约150 人 279 0.34 超目标业绩值(150.0)时，得满分；不超目标业绩 值(150.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1% 扣除权重分的1.0% 9 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 民政工作培训次数 0.34 13 次 13 0.0 超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标业绩 值(13.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣 除权重分的1.0% 安全工作培训开展场 安全工作培训开展场次 0.34 10 次 4 0.14 超目标业绩值(10.0)时，得满分；不超目标业绩 值(10.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣 除权重分的1.0% 安全生产政策汇编制 作册数 0.34 500 册 0 0.0 超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标业绩 值(500.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1% 扣除权重分的1.0% 安全生产委托业务完成率 0.34 100% 100% 0.34 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 监控安装数量 0.34 20 个 0 0.0 超目标业绩值(20.0)时，得满分；不超目标业绩 值(20.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣 除权重分的1.0% 局机关办公用房每日 清洁次数 0.34 2 次 2 0.34 超目标业绩值(2.0)时，得满分；不超目标业绩值 (2.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除 权重分的1.0% 外包安保人员岗位数 量 0.34 8 个 8 0.34 超目标业绩值(8.0)时，得满分；不超目标业绩值 (8.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除 权重分的1.0% 信访购买人员费用支 付数 0.34 4 人 4 0.34 超目标业绩值(4.0)时，得满分；不超目标业绩值(4.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的 1.0% 事务处日常工作完成 率 0.34 100% 88.66% 0.3 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值 (1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除 权重分的1.0% 10 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 干部日常扶贫工作次 数 0.34 12 次 12 0.34 超目标业绩值(12.0)时，得满分；不超目标 业绩值(12.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的1.0% 赴对口贫困村开展扶 贫工作次数 0.34 6 次 2 0.11 超目标业绩值(6.0)时，得满分；不超目标业 绩值(6.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1% 扣除权重分的1.0% 赴河源开展帮扶工作 次 0.34 1 次 0 0.0 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业 绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1% 扣除权重分的1.0% 赴广西百色、河池开 展扶贫协作工作次数 0.34 2 次 2 0.34 超目标业绩值(2.0)时，得满分；不超目标业 绩值(2.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1% 扣除权重分的1.0% 党办差旅次 0.34 5 次 5 0.34 超目标业绩值(5.0)时，得满分；不超目标业 绩值(5.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1% 扣除权重分的1.0% 党办订阅报刊次数 0.34 5 次 1 0.07 超目标业绩值(5.0)时，得满分；不超目标业 绩值(5.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1% 扣除权重分的1.0% 基建工程兵补贴支付 次数 0.34 4 次 4 0.34 超目标业绩值(4.0)时，得满分；不超目标业 绩值(4.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1% 扣除权重分的1.0% 电子政务系统维护工 作完成率 0.34 ≥90% 1 0.34 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 11 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 信息化维护工作完成 率 0.34 100% 1 0.34 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 基建出差考察调研 0.34 10 次 8 0.27 超目标业绩值(10.0)时，得满分；不超目标 业绩值(10.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的1.0% 基建咨询次数 0.34 5 次 10 0.34 超目标业绩值(5.0)时，得满分；不超目标业 绩值(5.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1% 扣除权重分的1.0% 基建技术服务次数 0.34 5 次 15 0.34 超目标业绩值(5.0)时，得满分；不超目标业 绩值(5.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1% 扣除权重分的1.0% 职员招聘 0.34 2 批 2 0.34 超目标业绩值(2.0)时，得满分；不超目标业 绩值(2.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1% 扣除权重分的1.0% 人事档案整理 0.34 1 次 0 0.0 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业 绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1% 扣除权重分的1.0% 人事管理标准化建设 项目次数 0.34 5 次 0 0.0 超目标业绩值(5.0)时，得满分；不超目标业 绩值(5.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1% 扣除权重分的1.0% 民政工作改革创新宣 传报道版面 0.34 约10 个版面 20 0.34 超目标业绩值(10.0)时，得满分；不超目标 业绩值(10.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的1.0% 官方微信号每个工作 日发布量 0.37 1 至3 条 1 0.37 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 12 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 9.9 办公用品采购合格率 0.34 100% 100% 0.34 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 维修工程验收合格率 0.34 100% 100% 0.34 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 后勤委托业务合格率 0.34 100% 100% 0.34 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 食堂饭菜清洁度 0.34 ≥95% 1 0.34 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 办公设备采购合格率 0.34 100% 100% 0.34 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 培训费用应付尽付率 0.34 100% 88.5% 0.3 超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标 业绩值(100.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的1.0% 业务会议会务工作达 标率 0.34 100% 100% 0.34 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 安全工作培训人员考 核通过率 0.34 100% 1 0.34 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 安全生产政策汇编制 发放率 0.34 100% 0% 0.0 超目标业绩值(100.0)时，得满分；不超目标 业绩值(100.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的1.0% 安全生产委托业务合 格率 0.34 100% 1 0.34 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 13 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 监控安装验收合格率 0.34 100% 0% 0.0 超目标业绩值(100.0)时，得满分；不超目标 业绩值(100.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的1.0% 局机关办公用房清洁 度 0.34 ≥95% 1 0.34 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 机关安保工作处理达 标率 0.34 ≥95% 1 0.34 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 信访购买人员费用应 付尽付率 0.34 100% 100% 0.34 超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标 业绩值(100.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的1.0% 民政课题调研费用应 付尽付率 0.34 100% 87.75% 0.3 超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标 业绩值(100.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的1.0% 法治工作费用应付尽 付率 0.34 100% 100% 0.34 超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标 业绩值(100.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的1.0% 事务处工作费用应付 尽付率 0.34 100% 86.3% 0.29 超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标 业绩值(100.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的1.0% 扶贫工作费用应付尽 付率 0.34 100% 77.6% 0.26 超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标 业绩值(100.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的1.0% 14 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 党建专项经费费用应 付尽付率 0.34 100% 99.8% 0.34 超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标 业绩值(100.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的1.0% 基建工程兵补贴费用 应付尽付率 0.34 100% 88.4% 0.3 超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标 业绩值(100.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的1.0% 电子政务系统维护工 作达标率 0.34 ≥90% 1 0.34 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 信息化维护费用应付 尽付率 0.34 100% 99.7% 0.34 超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标 业绩值(100.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的1.0% 系统维护验收合格率 0.34 100% 100% 0.34 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 基建出差考察调研费 用应付尽付率 0.34 100% 100% 0.34 超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标 业绩值(100.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的1.0% 聘请基建咨询机构费 用应付尽付率 0.34 100% 100% 0.34 超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标 业绩值(100.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的1.0% 聘请基建技术服务机 构费用应付尽付率 0.34 100% 100% 0.34 超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标 业绩值(100.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的1.0% 人事管理经费应付尽 付率 0.34 100% 94.8% 0.32 超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标 业绩值(100.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的1.0% 15 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 官网“民政在线”运维 验收合格率 0.34 100% 1 0.34 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 新闻事项费用应付尽 付率 0.38 100% 100% 0.38 超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标 业绩值(100.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的1.0% 9.87 办公用品发放及时性 0.34 及时 1 0.34 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 维修工程完成及时性 0.34 及时 1 0.34 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 后勤委托业务完成及 时性 0.34 2019 年12 月 0 0.0 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 食堂供餐及时性 0.34 及时 1 0.34 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 办公设备采购及时性 0.34 2019 年12 月 1 0.34 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 培训费用支付及时性 0.34 2019 年12 月 1 0.34 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 业务会议举办及时性 0.34 2019 年12 月 1 0.34 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 安全生产培训工作开 展及时性 0.34 2019 年12 月 1 0.34 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 16 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 安全生产政策汇编制 作及时性 0.34 2019 年12 月 0 0.0 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 安全生产委托业务及 时性 0.34 2019 年12 月 1 0.34 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 监控安装及时性 0.34 2019 年12 月 0 0.0 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 办公用房每日清洁及 时性 0.34 及时 1 0.34 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 机关安保工作处理及 时性 0.34 及时 1 0.34 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 信访购买人员费用支 付及时性 0.34 2019 年12 月 1 0.34 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 民政课题调研费用支 付及时性 0.34 2019 年12 月 1 0.34 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 法治工作费用支付及 时性 0.34 2019 年12 月 1 0.34 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 事务处工作费用支付 及时性 0.34 2019 年12 月 1 0.34 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 扶贫工作费用支付及 时性 0.34 2019 年12 月 1 0.34 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 党建专项经费费用支 付及时性 0.34 2019 年12 月 1 0.34 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 基建工程兵补贴费用 支付及时性 0.34 2019 年12 月 1 0.34 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 17 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 电子政务系统维护工 作完成及时性 0.34 2019 年12 月 1 0.34 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 信息化维护工作完成 及时性 0.34 2019 年12 月 1 0.34 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 基建出差考察调研费 用支付及时性 0.34 2019 年12 月 1 0.34 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 聘请基建咨询机构费 用支付及时性 0.34 2019 年12 月 1 0.34 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 聘请基建技术服务机 构费用支付及时性 0.34 2019 年12 月 1 0.34 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 人事管理经费支付及 时性 0.34 2019 年12 月 1 0.34 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 官方微信号发布及时 性 0.34 及时 1 0.34 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 新闻事项费用支付及 时性 0.69 2019 年12 月 1 0.69 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 效果目标 35 17.48 机关正常运转率 1.03 ≥95% 1 1.03 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 后勤委托业务成果运 用率 1.03 ≥95% 1 1.03 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 培训业务委托成果转 化率 1.03 100% 1 1.03 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 18 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 业务会议议程完成率 1.03 100% 1 1.03 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 机关人员安全生产意 识提高情况 1.03 提高 1 1.03 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 办事群众人员接待投 诉率 1.03 ≤5% 1 1.03 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 信访专职社工委托业 务成果运用率 1.03 100% 1 1.03 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 信访法律顾问服务委 托业务成果运用率 1.03 ≥90% 1 1.03 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 党办业务委托研究成 果转化率 1.03 100% 1 1.03 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 电子政务系统正常运 转率 1.03 ≥90% 1 1.03 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 信息系统正常运转率 1.03 100% 1 1.03 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 信息设备正常运转率 1.03 100% 1 1.03 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 基建考察调研研究成 果转化率 1.03 ≥90% 1 1.03 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 基建咨询研究成果转 化率 1.03 ≥90% 1 1.03 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 基建技术服务研究成 果转化率 1.03 ≥90% 1 1.03 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 19 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 人事业务委托研究成 果转化率 1.03 100% 1 1.03 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 民政新闻宣传工作质 量和水平以及内容传播率 1 逐步上 升 1 1.0 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 17.52 机关工作人员后勤工 作满意度 0.97 ≥95% 1 0.97 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 培训人员满意度 0.97 100% 1 0.97 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 参会人员满意度 0.97 ≥90% 1 0.97 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 安全生产培训对象满 意度 0.97 ≥95% 1 0.97 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 安全生产委托业务服 务对象满意度 0.97 ≥95% 1 0.97 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 清洁效果机关人员满 意度 0.97 ≥95% 1 0.97 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 安保工作机关工作人 员满意度 0.97 ≥95% 1 0.97 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 信访工作人员满意度 0.97 ≥90% 1 0.97 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 课题调研工作人员满 意度 0.97 100% 1 0.97 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 20 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 法规处工作人员满意 度 0.97 100% 1 0.97 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 事务处工作人员满意 度 0.97 ≥90% 1 0.97 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 党办工作人员满意度 0.97 100% 1 0.97 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 帮扶对象满意度 0.97 ≥90% 1 0.97 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 机关工作人员电子政 务系统满意度 0.97 90% 1 0.97 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 机关工作人员信息系 统满意度 0.97 90% 1 0.97 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 基建工作人员满意度 0.97 90% 1 0.97 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 人事工作人员满意度 0.97 100% 1 0.97 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 用户体验 1.03 ≥90% 1 1.03 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 影响力目标 10 3.33 0.0 长效管理制度健全性 3.33 健全 1 3.33 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 3.33 0.0 21 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 人员到位率 3.33 100% 1 3.33 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 0 0 3.34 信息共享情况 3.34 共享 1 3.34 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0 分 0 总计 100 94.94 评价等级 0 优秀 1 深圳市民政局（行政）社会福利工作项目绩效情况自评表 一、项目概况 （一）节地生态葬奖励经费:为进一步深化殡葬改革，推行节地生态葬，节约土地资源，保护生 态环境，促进社会文明进步，经市政府同意，现印发《深圳市节地生态安葬奖励办法》，按照根据民 政部等九部委《关于推行节地生态安葬的指导意见》（民发〔2016〕21 号）等文件规定，结合我市 实际，我局制定并引发了《深圳市节地生态安葬奖励办法》（深民规〔2018〕1 号），于2018 年10 月1 日实施。 项目内容：福利工作业务经费包括：1、差旅费；2、印刷费；3、委托业务费；4、劳务费。拥军 优属慰问经费包括春节慰问我市15 家街道敬老院、6 家区福利中心和1 （二）福利工作业务经费:项目背景：习近平总书记在党的十九大报告明确提出，要“在发展中 补齐民生短板、促进社会公平正义，在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所 居、弱有所扶上不断取得新进展。”对照党的十九大报告要求，我市着眼全国以及深圳老龄化发展的 实际，以深入推进全国养老服务业综合改革试点和国家级医养结合试点工作为抓手，加快做大做强 养老服务业。 家麻风病院。 2 项目范围：全深圳市涉及人员：福利处成员。 二、资金安排和使用情况 （一）资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中央级 省级 市级 区县转移 小计单位自有银行贷款等 社会资本 预算安排 (1) 2793000 2793000 2793000 项目实际投入 (2) 2793000 2793000 2793000 资金到位 (3) 2793000 2793000 2793000 实际支出 (4) 2159013.37 2159013.37 2159013.37 资金结余 (5)=(3)-(4) 633986.63 633986.63 633986.63 预算执行率(%) (6)=(4)/(1) 77.30 77.30 77.30 资金到位率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 100 资金实际支出率(%) (8)=(4)/(3) 77.30 77.30 77.30 3 （二）资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用数 合计 财政资金支出数 其他资金支出数 合计 2159013.37 2159013.37 社会福利工作 2159013.37 2159013.37 4 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理目 标 25 2.78 项目预算金额 2.78 279.3 万元 279.3 2.78 超目标业绩值(279.3)时，得满分；不超 目标业绩值(279.3)时，以目标业绩值为 满分，每降低1%扣除权重分的1.0% 5.56 预算资金到位情况 2.78 足额到位 1 2.78 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 预算执行率 2.78 100% 96.86% 2.69 超实际目标业绩值)时，得满分；不超 目标业绩值(100.0)时，以目标业绩值为 满分，每降低1%扣除权重分的1.0% 8.34 财务管理制度健全性 2.78 健全 1 2.78 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 财务监控有效性 2.78 有效 1 2.78 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 资金使用规范性 2.78 合规 1 2.78 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 8.32 5 项目管理制度健全性 2.78 健全 1 2.78 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 合同管理完备性 2.78 完备 1 2.78 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 项目质量可控性 2.76 可控 1 2.76 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 0 产出目标 30 10 奖励经费申请次数 2 约410 次 145 0.73 超目标业绩值(400.0)时，得满分；不超 目标业绩值(400.0)时，以目标业绩值为 满分，每降低1%扣除权重分的1.0% 出差考察调研 2 10 次 17 2.0 超目标业绩值(10.0)时，得满分；不超 目标业绩值(10.0)时，以目标业绩值为 满分，每降低1%扣除权重分的1.0% 材料印刷 2 2 次 3 2.0 超目标业绩值(2.0)时，得满分；不超目 标业绩值(2.0)时，以目标业绩值为满 分，每降低1%扣除权重分的1.0% 业务委托 2 3 次 10 2.0 超目标业绩值(3.0)时，得满分；不超目 标业绩值(3.0)时，以目标业绩值为满 分，每降低1%扣除权重分的1.0% 劳务费 2 1 次 1 2.0 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目 标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满 分，每降低1%扣除权重分的1.0% 10 奖励经费用应付尽付 率 2 100% 1 2.0 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 6 出差考察调研费用应 付尽付率 2 100% 1 2.0 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 材料印刷费用应付尽 付率 2 100% 1 2.0 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 业务委托费用应付尽 付率 2 100% 1 2.0 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 劳务费用应付尽付率 2 100% 1 2.0 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 10 经费用支付及时性 2 2019 年12 月 1 2.0 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 出差考察调研费用支 付及时性 2 2019 年12 月 1 2.0 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 材料印刷费用支付及 时性 2 2019 年12 月 1 2.0 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 业务委托费用支付及 时性 2 2019 年12 月 1 2.0 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 劳务费用支付及时性 2 2019 年12 月 1 2.0 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 效果目标 35 17.5 考察调研研究成果转 化率 8.75 90% 1 8.75 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 相关业务委托研究成 果转化率 8.75 90% 1 8.75 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 7 17.5 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 市民满意度 8.75 90 1 8.75 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 工作人员满意度 8.75 90 1 8.75 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 影响力目标 10 3.33 长效管理制度健全性 3.33 健全 1 3.33 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 3.33 人员到位率 3.33 100% 1 3.33 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 0 0 3.34 信息共享情况 3.34 共享 1 3.34 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 0 总计 100 98.64 评价等级 0 优秀 1 深圳市民政局（行政）信息化建设与运行项目 绩效情况自评表 一、项目概况 （一）项目背景：我局电子政务系统“电子政务基础平台采购”于2014 年初完成招标并开始建 设投入使用，项目于2016 年8 月通过系统终验。此次项目建设包括了网络设备、服务器、视频会议 控制系统、安全设备及其他相关设备等，我办在项目完成验收后，在市经贸信息委“项目备案信息系 统”上完成了设备信息备案。市财政局根据“项目备案信息系统”备案信息于2017 拨付了15.44 万 元用于平台项目维保后期使用。2017 年，我局对电子政务基础平台采购项目维保服务进行系统内公 开招标，深圳市信息大成网络有限公司中标，中标金额152000 元。2017 年5 月15 日我局与指标单 位签订了技术服务合同。 项目内容：（1）设备维护服务，协助深圳市民政局对列表清单内102 项设备进行调试和维护。 对网络故障以及异常情况进行排查并处理，确保网络的畅通。（2）机房环境维护服务，对机房运营 环境进行维护，确保机房环境稳定、整洁。（3）人工巡检，提供每周1 次例行人工巡检，每季度安 排1 次资深工程师上门对用户的设备做全面检查，减少突发性故障发生率，及时消除安全隐患，确保 2 系统持续运行。（4）安全设备升级服务。（5）信息安全运维，协助具有测评资质机构对民政局重要 信息系统和IT 基础设施进行安全风险评估，配合民政局开展信息安全风险评估、安全基线核查、漏 洞扫描和渗透测试等评估工作。（6）故障件更换。 项目范围：项目包括了网络设备、服务器、视频会议控制系统、安全设备及其他相关设备等 （二）项目背景：2017 年7 月，我局印发《深圳市民政局关于成立局信息化建设工作领导小组 的通知》领导小组负责统筹我市民政系统信息化建设、信息安全等级保护、计算机系统安全及保密等 工作。领导小组下设办公室，办公室设在局办公室。信息化工作主要包含信息安全、网站运维、协调 OA 运维、电子政务系统运维、信息共享、数据开放、电子证照等信息化有关工作。 项目内容：1.常规类：信息安全服务、APP 扫描服务、网站维护、2018 年网站功能优化、CA 证 书；2.应急类：网站指标变化对标整改费用10 万、出差培训和其他约11.4 万。 项目范围：覆盖或涉及的地理范围：深圳市民政系统信息化工作；涉及人员：信息化工作领导小 组成员、信息化购买服务机构人员。 二、资金安排和使用情况 （一）资金安排情况 3 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中央级 省级 市级 区县转移 小计 单位自有银行贷款等 社会资本 预算安排 (1) 804500 804500 804500 项目实际投入 (2) 804500 804500 804500 资金到位 (3) 804500 804500 804500 实际支出 (4) 804500 804500 804500 资金结余 (5)=(3)-(4) 0 0 0 预算执行率(%) (6)=(4)/(1) 100 100 100 资金到位率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 100 资金实际支出率(%) (8)=(4)/(3) 100 100 100 （二）资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用数 合计 财政资金支出数 其他资金支出数 合计 804500 804500 信息化建设与运行 804500 804500 4 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理目标 25 0.0 4.16 项目预算金额 2.08 80 万元 1 2.08 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 年度服务（体检）预算人均成本与 实际人均成本差异 2.08 n 1 2.08 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 6.24 预算编制合理性 2.08 合理 1 2.08 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 预算资金到位情况 2.08 足额到位 1 2.08 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 预算执行率 2.08 1 1 2.08 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 6.24 财务管理制度健全性 2.08 健全 1 2.08 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 财务监控有效性 2.08 有效 1 2.08 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 5 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 资金使用规范性 2.08 合规 1 2.08 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 8.36 项目管理制度健全性 2.08 健全 1 2.08 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 政府采购规范性 2.08 合规 1 2.08 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 合同管理完备性 2.08 完备 1 2.08 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 项目质量可控性 2.12 可控 1 2.12 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 0 产出目标 30 6 日常工作完成率 6 90 1 6.0 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 12 设备维护验收合格率 6 90 1 6.0 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 系统维护日常检查合格率 6 90 1 6.0 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 12 6 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 设备维护工作完成及时性 6 2019 年12 月 1 6.0 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 费用支付及时性 6 2019 年12 月 1 6.0 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 效果目标 35 7 局信息系统安全性 7 90 1 7.0 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 21 设备正常运转率 7 100% 1 7.0 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 OA 系统正常运转率 7 90 1 7.0 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 网站正常运转率 7 90 1 7.0 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 7 局机关用户满意度 7 90 1 7.0 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 影响力目标 10 3.33 长效管理制度健全性 3.33 健全 1 3.33 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 7 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 3.33 人员到位率 3.33 100% 1 3.33 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 0 0 3.34 信息共享情况 3.34 共享 1 3.34 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得0 分 0 总计 100 100.00 评价等级 0 优秀 1 深圳市社会福利中心社会福利工作项目绩效情况自评表 一、项目概况 （一）特殊儿童教育培训项目： 添购蒙氏教具，添置蒙氏教具柜和教育柜，7 名教师进行蒙氏教育法的专业培训，并通过考核取 得《蒙氏教育指导师》上岗资格证。 （二）儿童福利院弃婴项目： 完成全年度儿童福利院340 名孩子的养育工作，包括正常的养育、教育、心理、行为和就医等各 个成长环节。产出目标：活动开展及时且活动开展主体符合度100%，有需求的孩子及时就医，护理 率和疾病就诊率100%，满足条件人员教育普及率100%。效果目标：群体性事件发生数0，死亡率≤ 2%，救助对象满意度100%。 （三）住院治疗项目： 降低孩子年度的生病率，让孩子的健康程度有所改善。 （四）观澜新址服务对象食堂外包： 安排工作人员数38 人，工作人员健康保证率100%，原材料质量合格率100%，就餐时间准时，食 品卫生率100%，就餐时间准时，职工就餐满意度95%。 2 （五）观澜新址日常办公业务项目： 保证观澜新址日常办公业务开展和机构正常运营。满足院内职工正常工作和弃婴童正常生活基本 需求。 （六）观澜新址日常维修（护）及零星购置项目： 保证新址维修工程完工率100%，设施设备验收合格率和维修工程验收合格率100%，日常零星维 修（护）及时完成，安全事故发生数0。 （七）观澜新址物业服务管理项目：根据《物业服务合同》，产出目标每天清运垃圾次数2 次， 外墙清洗次数1 次，设施修缮完成及时，设施设备维修合格率100%，24 小时安保工作。效果目标环 境卫生合格率和群众满意度95%，消防安全案件数0 件。 （八）弃婴童纸尿裤采购项目： 采购产品满足孩子生活需要的同时，验收合格率100%，采购确保及时，无影响孩子生活的情况 出现。 （九）新增接收弃婴项目： 完成全年度儿童福利院新接收孩子的养育工作，包括正常的养育、教育、心理、行为和就医等各 个成长环节。 （十）梅林现址物业服务项目外包： 3 客户满意率达98%以上；安全责任事故为零；责任范围维修率100%、确保设施设备正常运转；绿 化无裸露无枯死现象；有效控制四害孳生，每月进行四次消杀；清洁卫生无尘无死角，节支降耗。 （十一）消防安全项目：年度绩效目标为保证梅林现址和观澜新址消防设施设备的正常稳定运行， 全年消防安全事故发生次数为0，在梅林现址和观澜新址开展消防安全评估，消防设施维保，消防检 测、电气线路检测和防雷检测，油烟管道清洗，消防监控维保，采购消防设备器材、对讲机电池更换 工作，相关项目完工率和合格率均达到100%，受益人群满意度达到100%。 （十二）中心本级日常维修（护）项目：中心本级日常维修（护）项目年度绩效目标需达到：零 星采购数量达到月均1 次，全年12 次以上；日常维修、零星修缮及消防设备维护完工率和合格率实 现100%，业务部门在提出上述维修或采购需求后15 天内完成落实相关工作，受益对象对项目服务满 意度不小于95%。 （十三）中心日常业务管理： 年度绩效目标为保障中心日常业务全年正常开展运行，实现后勤保障、对外考察、干部职工培训、 补助奖金发放、宣传工作开展、文稿印刷等绝大多数具体项目完成率和合格率达到100%，所有项目 均及时完成，项目受益人群满意度达到100%。 （十四）社会福利院弃婴项目： 完成全年度社会福利院172 名孩子的养育工作，其中包含34 名在学校就读儿童的教育培训工作。 4 (十五) 语言障碍儿童训练项目： ①专业言语治疗和言语康复师个人以及团队对深圳市儿童福利院内的具有言语障碍的儿童进行 评估和筛选，针对筛选结果制定个别化方案，并按照方案实施开展言语治疗课程。 ②对“模拟家长”和福利院内的老师进行相关培训和指导，使其具备能够配合言语治疗和康复训 练的能力。 ③“模拟家长”和福利院内的老师在日常的生活和学习中配合言语治疗师对言语障碍儿童进行辅 助治疗和康复训练。 （十六）劳务派遣人员项目： 根据深府办（2014）15 号文件精神，我中心现有劳务派遣项目人员206 名，2019 年将继续聘用 此部分员工预计，新增儿童护理项目劳务派遣人员61 名，其中：1.根据财委核拨规定，派遣人员工 资全年支出约为17809794.6 元，平均每月应发工资约为：1484149.55 元。2.节日费、计生奖、考核 奖等福利支出合计：2238808 元，3.管理费约为306720 元;4.非货币性福利（补贴1）约为766800 元，5.五险一金约为：198157.4 元，以上四项总计21320280 元。以救助儿童护理率100%为目标，做 到国家民政部（MZ010-2013）《儿童福利机构基本规范》、《广东省社会福利机构等级认定办法》等 相关标准要求的护理人员与救助儿童人员比例在70%的社会效益，以护理员持证上岗率达85%的服务 质量和一年期合同的服务时效为目标，提升对服务质量，达到服务完成度≥90%的进度的同时，完成 5 对劳务派遣项目服务质量达到85%的满意度。 二、资金安排和使用情况 （一）资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中央 级 省级 市级 区县 转移 小计单位自有银行贷款等社会资本 预算安排 (1) 69529535.49 69529535.49 69529535.49 0 项目实际投入 (2) 69529535.49 69529535.49 69529535.49 0 资金到位 (3) 69529535.49 69529535.49 69529535.49 0 实际支出 (4) 67876232.19 67876232.19 67876232.19 0 资金结余 (5)=(3)-(4 ) 1653303.30 1653303.30 1653303.30 预算执行率(%) (6)=(4)/(1 ) 97.62 97.62 97.62 资金到位率(%) (7)=(3)/(1 ) 100 100 100 资金实际支出 率(%) (8)=(4)/(3 ) 97.62 97.62 97.62 6 （二）资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用数 合计 财政资金支出数 其他资金支出数 合计 67876232.19 67876232.19 儿童福利院弃婴项目 17231618 17231618 儿童住院治疗项目 589351.88 589351.88 新增接收弃婴项目 1122638.12 1122638.12 语言障碍儿童训练项目 197903.16 197903.16 特殊儿童教育培训项目 97276.50 97276.50 社会福利院弃婴项目 12677860.30 12677860.30 中心日常业务管理项目 1141940.83 1141940.83 中心本级日常维修（护）项目 446362 446362 消防安全项目 1022982.13 1022982.13 观澜新址日常办公业务项目 3359743.54 3359743.54 观澜新址日常维修（护）及零星购置 项目 570000 570000 7 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用数 合计 财政资金支出数 其他资金支出数 观澜新址服务对象食堂外包 1964325.44 1964325.44 弃婴童纸尿裤采购项目 788285.28 788285.28 观澜新址物业管理服务项目 3009973.01 3009973.01 梅林现址物业服务项目外包 2335692 2335692 劳务派遣人员项目 21320280 21320280 8 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理目标 25 2.27 项目预算金额 2.27 n 万元 6287.62 万元 2.27 实际投入成本小于或等于计划投入 成本，则得满分，否则不得分。 6.81 预算编制合理性 2.27 合理 合理 2.27 预算编制合理，则得满分，发现一处 不合理，扣0.5 分，扣完为止。 预算资金到位情 况 2.27 足额到 位 足额到位 2.27 预算资金足额到位，则得满分；未足 额到位，则不得分。 预算执行率 2.27 100% 97.62% 2.22 得分 =项目实际投入金额/项目预算 金额*指标权重，若项目实际投入金额超 过项目预算金额，则不得分。 6.81 财务管理制度健 全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制度健全，则得满分，存在 一处缺失扣0.5 分，扣完为止。 财务监控有效性 2.27 有效 有效 2.27 财务监控有效，则得满分，存在一处 监控不到位的情形扣0.5 分，扣完为止。 9 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 资金使用规范性 2.27 合规 合规 2.27 资金使用合规，则得满分，存在一处 不合规情况扣0.5 分，扣完为止。 9.11 项目管理制度健 全性 2.27 健全 健全 2.27 项目管理制度健全，则得满分，存在 一项缺失扣0.5 分，扣完为止。 政府采购规范性 2.27 合规 合规 2.27 采购流程规范，则得满分，存在一处 不规范情形扣0.5 分，扣完为止。 合同管理完备性 2.27 完备 完备 2.27 合同管理健全规范，则得满分，存在 一处不规范情形扣0.5 分，扣完为止。 项目质量可控性 2.3 可控 可控 2.3 项目质量可控，则得满分，存在一处 不可控情形扣0.5 分，扣完为止。 0 产出目标 25 0.0 8.25 园区内清洁卫生 (梅林现址物业服务项 目) 0.15 100% 100% 0.15 园内清洁卫生则得满分，存在一处不 清洁扣0.01 分，扣完为止 建筑公共使用设 施设备维护保养完好 0.15 95% 95% 0.15 设施设备维护保养完好则得满分，存 在一处不完好扣0.01 分，扣完为止 10 率(梅林现址物业服务 项目) 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 院内绿化成活率 (梅林现址物业服务项 目) 0.15 100% 100% 0.15 绿化成活率100%则得满分，存在一处不 完好扣0.01 分，扣完为止 驾驶服务出车趟 数(梅林现址物业服务 项目) 0.15 1680 2190 0.15 出车趟数达到或超过目标值则得满分，否 则0 分 除四害服务完成 率(梅林现址物业服务 项目) 0.15 100% 100% 0.15 绿化成活率100%则得满分，存在一 处不完好扣0.01 分，扣完为止 会务接待及消防 演练完成率(梅林现址 物业服务项目) 0.15 100% 100% 0.15 会务接待及消防演练完成率100%则 得满分，否则0 分 中心外围安保工 作(梅林现址物业服务 项目) 0.15 100% 100% 0.15 安保完成率达标，则得满分，未达标每少 10%扣0.02 分，扣完为止 零星采购数量(中 心本级日常维修（护） 项目) 0.15 12 12 0.15 采购完成达标，则得满分，未达标每少1 项扣0.02 分，扣完为止 修缮工程完工率 (中心本级日常维修 （护）项目) 0.15 100% 100% 0.15 修缮工程完成率达标，则得满分，未达标 每少10%扣0.03 分，扣完为止 日常维修完工率 0.15 100% 100% 0.15 日常维修 11 (中心本级日常维修 （护）项目) 完成率达 标，则得 满分，未 达标每少 10%扣 0.03 分， 扣完为止 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 消防设备维护完 工率(中心本级日常维 修（护）项目) 0.15 100% 100% 0.15 消防设备 维护完成 率达标， 则得满 分，未达 标每少 10%扣 0.03 分， 扣完为止 后勤保障覆盖率 (中心日常业务管理) 0.15 100% 100% 0.15 后勤保障覆盖率达标，则得满分，未达标 每少10%扣0.03 分，扣完为止 赴外考察完成率 (中心日常业务管理) 0.15 100% 100% 0.15 赴外考察完成率达标，则得满分，未达标 每少10%扣0.03 分，扣完为止 财务人员培训覆 盖率(中心日常业务管 理) 0.15 100% 80% 0.12 财务人员培训覆盖率达标，则得满 分，未达标每少10%扣0.015 分，扣完为 止 12 报刊订阅期数(中 心日常业务管理) 0.15 全年12 期 全年12 期 0.15 报刊订阅 期数达 标，则得 满分，未 达标则0 分 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 计生工作完成率 (中心日常业务管理) 0.15 100% 100% 0.15 计生工作达标，则得满分，未达标则0 分 残疾人就业保障 金覆盖率(中心日常业 务管理) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标每少10%扣0.03 分，扣完为止 宣传工作完成率 (中心日常业务管理) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标每少10%扣 0.03 分，扣完为止 食堂及日用品采 购完成率(中心日常业 务管理) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标每少10%扣 0.03 分，扣完为止 “明天计划办”资 助儿童覆盖率 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标每少10%扣 0.03 分，扣完为止 法律、财务顾问审 核率(中心日常业务管 理) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标每少10%扣 0.03 分，扣完为止 档案整理完工率 (中心日常业务管理) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标每少10%扣 0.03 分，扣完为止 13 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 计划生育奖发放 率(中心日常业务管 理) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标每少10%扣 0.03 分，扣完为止 文稿印刷完工率 (中心日常业务管理) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标每少10%扣 0.03 分，扣完为止 干部自选培训完 成率(中心日常业务管 理) 0.15 90% 90% 0.15 达标，则得满分，未达标每少10%扣 0.03 分，扣完为止 应急机动经费使 用率(中心日常业务管 理) 0.15 100% 76% 0.11 达标，则得满分，未达标每少20%扣 0.03 分，扣完为止 救助儿童护理率 (劳务派遣人员项目) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标每少10%扣 0.03 分，扣完为止 养育人数(社会福 利院弃婴项目) 0.15 172 171 0.15 达标，则得满分，未达标每少5 人扣 0.01 分，扣完为止 言语康复服务对 象（言语障碍儿童训练 项目） 0.15 10 10 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 言语治疗课程课 时（言语障碍儿童训练 项目） 0.15 410 410 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 家长及老师培训 （言语障碍儿童训练 项目） 0.15 5 5 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 14 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 总结会议（言语障 碍儿童训练项目） 0.15 12 12 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 建成蒙氏室数量 0.15 1 1 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 采购蒙氏教具组 合套装 0.15 1 1 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 各类蒙氏柜 0.15 20 20 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 参加蒙氏核心课 程培训人数 0.15 7 5 0.11 达标，则得满分，每少1 人扣0.02 分，扣完即止 养育人数(儿童福 利院弃婴项目) 0.15 340 326 0.14 达标，则得满分，每少20 人扣0.01 分， 扣完即止 生病就诊率(住院 治疗项目) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 安排工作人员数 (观澜新址服务对象食 堂外包) 0.15 38 38 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 培训开展次数(观 澜新址日常办公业务 项目) 0.15 4 4 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 维修工程完工率 (观澜新址日常维修 （护）及零星购置项 目) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 每天清运垃圾次 数 0.15 2 2 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 15 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 外墙清洗次数 0.15 1 1 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 采购品数量(弃婴 童纸尿裤采购项目) 0.15 496800 片 496800 片 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 消防设备维保完 工率(消防安全项目) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 电气检测通过率 (消防安全项目) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 消防评估通过率 (消防安全项目) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 消防设备器材使 用率(消防安全项目) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 防雷检测通过率 (消防安全项目) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 消防检测通过率 (消防安全项目) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 安全应急评估预 案完成率(消防安全项 目) 0.15 100% 80% 0.12 达标，则得满分，未达标则0 分 清洗油烟管道完 工率(消防安全项目) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 消防监控维保完 工率(消防安全项目) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 消防监控设备维 护完工率(消防安全项 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 16 目) 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 对讲机电池使用 率(消防安全项目) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 8.7 达标，则得满分，未达标则0 分 消防管理通过政 府验收年检完好率(梅 林现址物业服务项目) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 有效投诉率(梅林 现址物业服务项目) 0.15 0 0 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 环境卫生、消杀、 绿化率(梅林现址物业 服务项目) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 辖区案件案发率 (梅林现址物业服务项 目) 0.15 0 0 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 驾驶员出车及时 率(梅林现址物业服务 项目) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 零星修缮工程验 收合格率(中心本级日 常维修（护）项目) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 日常维修工程验 收合格率(中心本级日 常维修（护）项目) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 17 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 零星采购物资验 收合格率(中心本级日 常维修（护）项目) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 消防设备维护验 收合格率(中心本级日 常维修（护）项目) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 财务人员培训合 格率(中心日常业务管 理) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 报刊订阅覆盖率 (中心日常业务管理) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 计生工作达标率 (中心日常业务管理) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 残疾人就业保障 金受益人满意度 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 宣传作品受众浏 览率(中心日常业务管 理) 0.15 85% 85% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 食堂及日用品采 购验收合格率 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 “明天计划办”受 助儿童康复率 0.15 90% 90% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 法律、财务顾问已 审核文件存疑率 0.15 0 0 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 18 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 档案整理合格率 (中心日常业务管理) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 计划生育奖发放 准确率(中心日常业务 管理) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 文稿印刷合格率 (中心日常业务管理) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 干部自选培训合 格率(中心日常业务管 理) 0.15 90% 90% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 应急机动经费验 收合格率(中心日常业 务管理) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 护理员持证上岗 率(劳务派遣人员项 目) 0.15 85% 85% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 护理率(社会福利 院弃婴项目) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 疾病就诊率(社会 福利院弃婴项目) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 满足条件人员教 育普及率(社会福利院 弃婴项目) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 服务对象的言语 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 19 率（言语障碍儿童训练 项目） 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 服务对象的语言 进步（言语障碍儿童训 练项目） 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 总项目验收结果 （特殊儿童教育培训 项目） 0.15 优秀 优秀 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 培训合格率（特殊 儿童教育培训项目） 0.15 86% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 活动开展主体符 合度(儿童福利院弃婴 项目) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 护理率(儿童福利 院弃婴项目) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 疾病就诊率(儿童 福利院弃婴项目) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 满足条件人员教 育普及率 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 住院康复率(住院 治疗项目) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 工作人员健康保 证率 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 原材料质量合格 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 20 率(观澜新址服务对象 食堂外包) 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 燃气使用状况(观 澜新址日常办公业务 项目) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 用水、用电状况 (观澜新址日常办公业 务项目) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 设施设备验收合 格率(观澜新址日常维 修（护）及零星购置项 目) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 维修工程验收合 格率(观澜新址日常维 修（护）及零星购置项 目) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 智能化系统的运 行率(观澜新址物业服 务管理项目) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 设施设备维修合 格率(观澜新址物业服 务管理项目) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 采购验收合格率 (弃婴童纸尿裤采购项 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 21 目) 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 活动开展主体符 合度(新增接收弃婴项 目) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 护理率(新增接收 弃婴项目) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 疾病就诊率(新增 接收弃婴项目) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 消防设备维保验 收合格率(消防安全项 目) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 电气检测合格率 (消防安全项目) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 消防评估合格率 (消防安全项目) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 消防设备器材验 收合格率(消防安全项 目) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 防雷检测合格率 (消防安全项目) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 消防检测合格率 (消防安全项目) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 安全应急评估预 案执行率(消防安全项 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 22 目) 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 清洗油烟管道验 收合格率(消防安全项 目) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 消防监控维保验 收合格率(消防安全项 目) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 消防监控设备维 护验收合格率(消防安 全项目) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 对讲机电池验收 合格率(消防安全项 目) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 8.05 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 园区内清洁卫生 及化粪池清理(梅林现 址物业服务项目) 0.15 当天两 次 当天两次 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 设备维修保养(梅 林现址物业服务项目) 0.15 当天 当天 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 中心外围安保时 长(梅林现址物业服务 项目) 0.15 24 小时 24 小时 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 外墙清洗(梅林现 址物业服务项目) 0.15 一年一 次 一年一次 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 23 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 零星采购完成及 时性(中心本级日常维 修（护）项目) 0.15 业务部 门提出采购 申请后15 天 内完成 业务部门提出采 购申请后15 天内完成 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 零星修缮完成及 时性(中心本级日常维 修（护）项目) 0.15 业务部 门提出采购 申请后15 天 内完成 业务部门提出采 购申请后15 天内完成 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 日常维修完成及 时性(中心本级日常维 修（护）项目) 0.15 业务部 门提出采购 申请后15 天 内完成 业务部门提出采 购申请后15 天内完成 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 消防设备维护完 成及时性(中心本级日 常维修（护）项目) 0.15 业务部 门提出采购 申请后15 天 内完成 业务部门提出采 购申请后15 天内完成 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 后勤保障及时性 (中心日常业务管理) 0.15 及时 及时 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 赴外考察及时性 (中心日常业务管理) 0.15 及时 及时 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 财务人员培训及 时性(中心日常业务管 理) 0.15 及时 及时 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 报刊订阅及时性 0.15 及时 及时 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 24 (中心日常业务管理) 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 计生工作及时性 (中心日常业务管理) 0.15 及时 及时 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 残疾人就业保障 金发放及时性(中心日 常业务管理) 0.15 及时 及时 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 “明天计划办”工 作开展及时性(中心日 常业务管理) 0.15 及时 及时 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 法律、财务顾问审 核及时性(中心日常业 务管理) 0.15 及时 及时 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 档案整理及时性 (中心日常业务管理) 0.15 及时 及时 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 计划生育奖发放 及时性(中心日常业务 管理) 0.15 及时 及时 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 文稿印刷及时性 (中心日常业务管理) 0.15 及时 及时 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 干部自选培训及 时性(中心日常业务管 理) 0.15 及时 及时 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 应急机动经费使 用及时性(中心日常业 0.15 及时 及时 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 25 务管理) 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 合同服务期1 年 (劳务派遣人员项目) 0.15 1 年 1 年 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 医疗完成及时率 (社会福利院弃婴项 目) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 教育完成及时率 (社会福利院弃婴项 目) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 言语治疗课安排 及时性（言语障碍儿童 训练项目） 0.15 及时 及时 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 家长及老师培训 课的及时性（言语障碍 儿童训练项目） 0.15 及时 及时 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 采购发生辅助器 材及时性 0.15 及时 及时 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 阶段总结会议的 及时性（言语障碍儿童 训练项目） 0.15 及时 及时 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 蒙氏室建设计划 完成率 0.15 95% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 培训工作开展及 时性（特殊儿童教育培 0.15 及时 及时 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 26 训项目） 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 蒙氏室建设完成 时效性 0.15 及时 及时 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 医疗完成及时率 (儿童福利院弃婴项 目) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 活动开展及时性 (儿童福利院弃婴项 目) 0.15 及时 及时 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 及时住院率(住院 治疗项目) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 就餐时间准时性 (观澜新址服务对象食 堂外包) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 报刊订阅及时性 0.15 100% 100% 0.0 达标，则得满分，未达标则0 分 班车及时性(观澜 新址日常办公业务项 目) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 维修工程完成及 时性(观澜新址日常维 修（护）及零星购置项 目) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 设施修缮完成及 时性(观澜新址物业服 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 27 务管理项目) 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 24 小时安保工作 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 白蚁、蚊虫、老鼠 等害虫消杀 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 物品采购及时性 (弃婴童纸尿裤采购项 目) 0.15 及时 及时 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 医疗完成及时率 (新增接收弃婴项目) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 教育完成及时率 (新增接收弃婴项目) 0.15 100% 100% 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 活动开展及时性 (新增接收弃婴项目) 0.15 及时 及时 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 消防设备维保及 时性(消防安全项目) 0.15 根据消 防安全规定 定期维保 根据消防安全规 定定期维保 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 电气检测及时性 (消防安全项目) 0.15 2019 年 一季度完成 2019 年一季度完 成 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 消防评估及时性 (消防安全项目) 0.15 2019 年 一季度完成 2019 年一季度完 成 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 消防设备器材及 时性(消防安全项目) 0.15 根据需 求定期采购 更新 根据需求定期采 购更新 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 28 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 防雷检测及时性 (消防安全项目) 0.15 2019 年 一季度完成 2019 年一季度完 成 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 消防检测及时性 (消防安全项目) 0.15 2019 年 一季度完成 2019 年一季度完 成 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 安全应急评估预 案及时性(消防安全项 目) 0.15 2019 年 一季度完成 2019 年一季度完 成 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 清洗油烟管道及 时性(消防安全项目) 0.15 根据消 防安全规定 定期清洗 根据消防安全规 定定期清洗 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 消防监控维保及 时性(消防安全项目) 0.15 根据消 防安全规定 定期维保 根据消防安全规 定定期清洗 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 消防监控设备维 护及时性(消防安全项 目) 0.15 根据消 防安全规定 定期维保 根据消防安全规 定定期清洗 0.15 达标，则得满分，未达标则0 分 对讲机电池及时 性(消防安全项目) -0.2 根据需 要定期更换 根据需要定期更 换 -0.2 效果目标 25 0.0 0.9 项目完成度(劳务 派遣人员项目) 0.45 ≥90% 100% 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 社会福利政策知 晓率(社会福利院弃婴 0.45 100% 100% 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 29 项目) 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 14.4 言语治疗课程正 常开展（言语障碍儿童 训练项目） 0.45 100% 100% 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 接受言语治疗的 院内儿童项目前后言 语能力有很大的提升 0.45 88% 96% 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 采购器材、辅具使 用率（言语障碍儿童训 练项目） 0.45 100% 100% 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 教师培训通过率 （特殊儿童教育培训 项目） 0.45 86% 100% 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 学生接受蒙氏教 育覆盖率 0.45 50% 60% 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 及时救治率(儿童 福利院弃婴项目) 0.45 100% 100% 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 群体性事件发生 数(儿童福利院弃婴项 目) 0.45 0 0.0 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 死亡率(儿童福利 院弃婴项目) 0.45 ≤2% 0.9% 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 30 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 安全事故发生数 (住院治疗项目) 0.45 0 0 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 食品卫生率(观澜 新址服务对象食堂外 包) 0.45 100% 100% 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 受益人数(观澜新 址日常办公业务项目) 0.45 750 750 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 安全事故发生数 (观澜新址日常维修 （护）及零星购置项 目) 0.45 0 0 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 设备运转率(观澜 新址日常维修（护）及 零星购置项目) 0.45 100% 100% 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 设备正常运转率 (观澜新址物业服务管 理项目) 0.45 100% 100% 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 消防安全案件数 (观澜新址物业服务管 理项目) 0.45 0 0 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 采购物品投入使 用率(弃婴童纸尿裤采 购项目) 0.45 100% 100% 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 及时救治率(新增 0.45 100% 100% 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 31 接收弃婴项目) 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 死亡率(新增接收 弃婴项目) 0.45 ≤2% 0 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 公共设备设施正 常使用率(梅林现址物 业服务项目) 0.45 100% 100% 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 园林绿化提升 0.45 100% 100% 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 保障中心正常办 公，有序(梅林现址物 业服务项目) 0.45 100% 100% 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 零星采购物资使 用率(中心本级日常维 修（护）项目) 0.45 100% 100% 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 设施设备正常运 转率(中心本级日常维 修（护）项目) 0.45 100% 100% 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 消防设备正常运 转率(中心本级日常维 修（护）项目) 0.45 100% 100% 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 安全事故发生次 数(中心本级日常维修 （护）项目) 0.45 0 0 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 中心日常业务正 常开展率(中心日常业 0.45 100% 100% 0.45 达标，则得满分，每 32 务管理) 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 宣传信息需求满 足率(中心日常业务管 理) 0.45 100% 100% 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 干部技能培训提 升率(中心日常业务管 理) 0.45 100% 100% 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 护理人员与救助 儿童人员比(劳务派遣 人员项目) 0.45 70% 70% 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 及时救治率(社会 福利院弃婴项目) 0.45 100% 100% 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 群体性事件发生 数(社会福利院弃婴项 目) 0.45 0 0 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 死亡率(社会福利 院弃婴项目) 0.45 ≤2% 0 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 0.9 环境卫生合格率 (观澜新址物业服务管 理项目) 0.45 95% 95% 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 中心整体环境提 升 0.45 100% 100% 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 33 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 8.8 学生满意度（言语 障碍儿童训练项目） 0.45 95% 99% 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 教师满意度（言语 障碍儿童训练项目） 0.45 95% 98% 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 学生满意度（特殊 儿童教育培训项目） 0.45 ≥90% 98% 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 教师满意度（特殊 儿童教育培训项目） 0.45 ≥90% 98% 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 救助对象满意度 (儿童福利院弃婴项 目) 0.45 100% 100% 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 康复满意度(住院 治疗项目) 0.45 满意 满意 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 职工就餐满意度 (观澜新址服务对象食 堂外包) 0.45 95% 95% 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 职工满意度(观澜 新址日常办公业务项 目) 0.45 95% 95% 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 职工满意度(观澜 新址日常维修（护）及 零星购置项目) 0.45 95% 95% 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 群众满意度(观澜 0.45 95% 95% 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 34 新址物业服务管理项 目) 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 工作人员满意度 (弃婴童纸尿裤采购项 目) 0.45 100% 100% 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 救助对象满意度 (新增接收弃婴项目) 0.45 100% 100% 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 物业工作人员服 务满意度(梅林现址物 业服务项目) 0.45 ≥98% 98% 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 物业人员及时解 决问题(梅林现址物业 服务项目) 0.45 ≥95% 95% 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 园区保卫满意度 (梅林现址物业服务项 目) 0.45 ≥95% 95% 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 受益人员满意度 (中心本级日常维修 （护）项目) 0.45 95% 95% 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 项目受益人群满 意度(中心日常业务管 理) 0.45 100% 95% 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 劳务派遣项目服 务质量满意度(劳务派 0.45 ≥85% 90% 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 35 遣人员项目) 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 救助对象满意度 (社会福利院弃婴项 目) 0.7 100% 100% 0.45 达标，则得满分，未达标则0 分 影响力目标 25 0.0 6.25 长效管理制度健 全性 6.25 健全 健全 6.25 达标，则得满分，未达标则0 分 6.25 人员到位率 6.25 100% 100% 6.25 达标，则得满分，未达标则0 分 6.25 沟通协调机制健 全性 6.25 健全 健全 6.25 达标，则得满分，未达标则0 分 6.25 配套设施完备性 6.25 完备 完备 6.25 达标，则得满分，未达标则0 分 0 0 0.0 总计 100 95.96 评价等级 0 优秀 1 深圳市社会福利中心康复医院社会福利工作项目 绩效情况自评表 一、项目概况 （一）办公设备：办公设备项目是康复医院2019 年度的一般性支出项目，年度资金143999.83 元。此项目资金均用于采购康复医院用的办公设备。 （二）劳务派遣人员项目：劳务派遣人员项目是一般性支出项目，年度项目金额952.49 万元， 项目资金均用于康复医院劳务派遣人员的薪资福利支出、劳务派遣管理费支出。 （三）聘用人员项目：临聘员工项目是一般性支出项目，年度项目金额438.25 万元，项目资金 均用于康复医院临聘员工的薪资福利支出。截至2018 年6 月份，医院现有临聘人员25 人。 （四）日常业务管理项目：日常业务管理项目是一般性支出项目，年度项目金额366000 元，项目 资金均用于康复医院日常修缮及维护。 （五）医用药材药品项目：医用药材药品项目是一般性支出项目，此项目资金用于购置康复医院2019 年度所需的药材药品，年度项目资金为360 万元整。 （六）专项业务管理项目：专项业务项目是一般性支出项目，项目年度资金为139 万元整。此项 目资金用于康复医院专项业务开支：业务培训费，委托业务费，工会经费，福利费（护理员伙食补助 2 等），其他日常管理、医疗及应急业务费，公务其他交通费，公务出差费。 二、资金安排和使用情况 （一）资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中央 级 省级 市级 区县转 移 小计 单位自有银行贷 款等 社会资 本 预算安排 (1) 19407399.83 509999.83 509999.83 18897400 18897400 项目实际投入 (2) 16447276.75 509999.83 509999.83 15937276.92 15937276.92 资金到位 (3) 16447276.75 509999.83 509999.83 15937276.92 15937276.92 实际支出 (4) 16444138.92 506862 506862 15937276.92 15937276.92 资金结余 (5)=(3)-(4) 3137.83 3137.83 3137.83 预算执行率(%) (6)=(4)/(1) 84.73 99.38 99.38 84.34 84.34 资金到位率(%) (7)=(3)/(1) 84.75 100 100 84.34 84.34 资金实际支出率(%) (8)=(4)/(3) 99.98 99.38 99.38 100 100 3 （二）资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用数 合计 财政资金支出数 其他资金支出数 合计 16444138.92 506862 15937276.92 办公设备项目 140862 140862 日常业务管理项目 366000 366000 劳务派遣人员项目 7300000 7300000 聘用员工项目 4382500 4382500 医用药材药品项目 3116051.82 3116051.82 专项业务项目 1138725.10 1138725.10 4 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理目标 25 2.27 项目预算金额 2.27 1940.74 万元 1644.73 万元 1.92 实际投入成本小于或等于计划投入成 本，则得满分，否则不得分。 6.81 预算编制合理 性 2.27 合理 比较合理 2.07 预算编制合理，则得满分，发现一处不 合理，扣0.5 分，扣完为止。 预算资金到位 情况 2.27 足额到位 到位率84.75% 1.92 预算资金足额到位，则得满分；未足额 到位，按照比例扣分。 预算执行率 2.27 90% 84.75 1.92 得分 =项目实际投入金额/项目预算金 额*指标权重，若项目实际投入金额超 过项目预算金额，则不得分。 6.81 财务管理制度 健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制度健全，则得满分，存在一 处缺失扣0.5 分，扣完为止。 财务监控有效 性 2.27 有效 比较有效 2.17 财务监控有效，则得满分，存在一处监 控不到位的情形扣0.5 分，扣完为止。 资金使用规范 性 2.27 合规 合规 2.27 资金使用合规，则得满分，存在一处不 合规情况扣0.5 分，扣完为止。 5 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 9.11 项目管理制度 健全性 2.27 健全 健全 2.27 项目管理制度健全，则得满分，存在一 项缺失扣0.5 分，扣完为止。 政府采购规范 性 2.27 合规 合规 2.27 采购流程规范，则得满分，存在一处不 规范情形扣0.5 分，扣完为止。 合同管理完备 性 2.27 完备 比较完备 2.07 合同管理健全规范，则得满分，存在一 处不规范情形扣0.2 分，扣完为止。 项目质量可控 性 2.3 可控 可控 2.3 项目质量可控，则得满分，存在一处不 可控情形扣0.5 分，扣完为止。 0 产出目标 30 12 招聘劳务派遣 人员(劳务派遣人员 项目) 1.5 26 15 0.87 新聘人员数量达标率，达标满分，未达 标按比例扣分。 采购物品数量 (办公设备) 1.5 41 台 42 1.5 采购物品数量达标率，达标满分，未达 标每少10%扣0.2 分，扣完为止。 零星办公家具 购置(日常业务管理 项目) 1.5 按需购置 按需购置 1.5 采购物品数量达标率，达标满分，未达 标每少10%扣0.2 分，扣完为止。 办公耗材购置 (日常业务管理项目) 1.5 按需购置 按需购置 1.5 采购物品数量达标率，达标满分，未达 标每少10%扣0.2 分，扣完为止。 聘用员工(聘用 1.5 10 0 0.0 新聘人员数量达标率，达标满分，未达 6 员工项目) 标按比例扣分，扣完为止。 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 药品药材采购 数量(医用药材药品) 1.5 按需采购 按需采购 1.5 采购药品数量达标率，达标满分，未达 标每少10%扣0.2 分，扣完为止。 培训人员(专项 业务管理项目) 1.5 30 人次 30 人次 1.5 受训人员数量达标率，达标满分，未达 标每少10%扣0.2 分，扣完为止。 工会服务辐射 人数(专项业务管理 项目) 1.5 20 人次 20 人次 1.5 接受工会服务人员数量达标率，达标满 分，未达标每少10%扣0.2 分，扣完为 止。 9 招聘人员职业 素养(劳务派遣人员 项目) 1.5 具备岗位所 需的资格证书 符合要求 1.5 劳务派遣人员从业资质合格率，达标满 分，未达标每少10%扣0.2 分，扣完为 止。 采购物品验收 合格率(办公设备) 1.5 100% 100% 1.5 采购物品质量合格达标率，达标满分， 未达标每少10%扣0.2 分，扣完为止。 维护、修缮工程 质量(日常业务管理 项目) 1.5 验收合格 验收合格 1.5 工程维修护质量合格达标率，达标满 分，未达标每少10%扣0.2 分，扣完为 止。 人员职业素养 (聘用员工项目) 1.5 具备岗位所 需的资格证书 符合要求 1.5 聘用人员从业资质合格率，达标满分， 未达标每少10%扣0.2 分，扣完为止。 药材药品验收 合格率(医用药材药 品) 1.5 100% 100% 1.5 采购药品质量合格达标率，达标满分， 未达标每少10%扣0.2 分，扣完为止。 业务培训质量 (专项业务管理项目) 1.5 培训人员业 务能力提升 培训人员业务 能力提升 1.5 受训人员培训合格达标率，达标满分， 未达标每少10%扣0.2 分，扣完为止。 7 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 9 1.5 项目时效(劳务 派遣人员项目) 1.5 1 年 1 年 1.5 劳务派遣人员工作及时开展，则得满 分，否则按比例扣减。 物品采购及时 性(办公设备) 1.5 2019 年12 月 31 日 2019 年12 月 31 日 1.5 采购工作及时开展，则得满分，否则按 比例扣减。 办公耗材购置、 零星办公家具购置、 修缮工程、维护(日常 业务管理项目) 1.5 1 年 1 年 1.5 后勤保障工作及时开展，则得满分，否 则按比例扣减。 项目时效(聘用 员工项目) 1.5 1 年 1 年 1.5 聘用人员工作及时开展，则得满分，否 则按比例扣减。 药品药材采购 及时性(医用药材药 品) 1.5 2019 年12 月 31 日 2019 年12 月 31 日 1.5 药品采购工作及时开展，则得满分，否 则按比例扣减。 项目执行时效 (专项业务管理项目) 1.5 1 年 1 年 1.5 后勤保障工作及时开展，则得满分，否 则按比例扣减。 效果目标 35 10.95 项目完成程度 (劳务派遣人员项目) 2.19 90% 76.65% 1.87 项目完成率达标，则得满分，未达标按 比例扣分。 项目完成率(日 常业务管理项目) 2.19 90% 100% 2.19 项目完成率达标，则得满分，未达标按 比例扣分。 项目完成程度 2.19 90% 100% 2.19 项目完成率达标，则得满分，未达标按 8 (聘用员工项目) 比例扣分。 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 项目完成率(医 用药材药品) 2.19 90% 86.56% 2.11 项目完成率达标，则得满分，未达标按 比例扣分。 项目完成率(专 项业务管理项目) 2.19 90% 81.92% 1.99 项目完成率达标，则得满分，未达标按 比例扣分。 13.14 增聘人员增强 医院服务能力(劳务 派遣人员项目) 2.19 同比上升 20%( 含临聘人 员） 同比上升 20%(含临聘人员） 2.19 人力资源管理工作质量达标率，达标则 得满分，否则按比例扣减。 采购物品投入 使用率(办公设备) 2.19 100% 100% 2.19 后勤管理工作质量达标率，达标则得满 分，否则按比例扣减。 增强医院服务 能力（修缮、维护、 家具增购）(日常业务 管理项目) 2.19 就诊环境改 善 就诊环境改善 2.19 日常业务管理工作达标率，达标则得满 分，否则按比例扣减。 增聘人员增强 医院服务能力(聘用 员工项目) 2.19 同比上升 20%(含劳务派遣 人员） 同比上升 20%(含劳务派遣人 员） 2.19 人力资源管理工作质量达标率，达标则 得满分，否则按比例扣减。 采购药材药品 投入使用率(医用药 材药品) 2.19 90% 90% 2.19 采购管理工作达标率，达标则得满分， 否则按比例扣减。 项目资金投入 使用(专项业务管理 项目) 2.19 90% 90% 2.19 日常业务管理工作达标率，达标则得满 分，否则按比例扣减。 9 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 10.91 2.19 劳务派遣服务 满意度(劳务派遣人 员项目) 2.19 90% 90% 2.19 服务对象满意度，满意则得满分，不达 标则不得分。 工作人员满意 度(办公设备) 2.19 100% 100% 2.19 使用人员满意度，满意则得满分，不达 标则不得分。 日常修缮、维护 服务(日常业务管理 项目) 2.19 90% 90% 2.19 员工满意度，满意则得满分，不达标则 不得分。 药品药材供应 商服务质量(医用药 材药品) 2.19 95% 95% 2.19 患者满意度，满意则得满分，不达标则 不得分。 工会服务质量 (专项业务管理项目) 2.15 95% 95% 2.15 服务对象满意度，满意则得满分，不达 标则不得分。 影响力目标 10 2.5 长效管理制度 健全性 2.5 健全 比较健全 2.3 为保障项目实施，建立长效管理制度， 则得满分，缺一项扣0.2 分。 2.5 人员到位率 2.5 100% 58% 1.45 人力资源项目完成度，不达标按比例扣 分。 2.5 沟通协调机制 2.5 健全 比较健全 2.3 沟通协调机制健全有效，则得满分，缺 10 健全性 一项扣0.2 分。 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 2.5 配套设施完备 性 2.5 完备 比较完备 2.3 配套设施完备，则得满分，缺一项扣0.2 分。。 0 0 总计 100 94.07 评价等级 0 优秀 1 深圳市社会福利中心老人颐养院社会福利工作项目 绩效情况自评表 一、项目概况 （一）劳务派遣护理人员项目：劳务派遣人员经费是向人力资源派遣服务机构根据用工需求， 通过招聘员工与其签订劳动合同，将员工派遣到老人院服务老人工作，老人院向劳务派遣公司支付劳 务费用并承担派遣员工薪资福利发放等专业化资源管理服务活动。 （二）观澜物业项目：物业管理是指业主对区分所有建筑物共有部门以及建筑区划内共有建筑 物、场所、设施的共同管理或者委托物业服务企业、其他管理人对业主共有的建筑物、设施、设备、 场所、场地进行管理的活动；物权法规定，业主可以自行管理物业，也可以委托物业服务企业或者其 他管理者进行管理。物业管理有狭义和广义之分；狭义的物业管理是指业主委托物业服务企业依据委 托合同进行的房屋建筑及其设备，市政公用设施、绿化、卫生、交通、生活秩序和环境容貌等管理项 目进行维护，修缮活动；广义的物业管理应当包括业主共同管理的过程，和委托物业服务企业或者其 他管理人进行的管理过程。 （三）老人护理：老人护理是用于支付在院的护理人员工资福利等。 （四）老人活动及日常生活购置：老人活动及日常生活购置是老人日常生活日用品的购置及参加 2 节日活动费用开支。购买保险及聘请专家讲课。 （五）欠缴福利中心2016 年垫支在编员工个人税、社保等：用于归还欠缴福利中心在编员工个 人所得税及社保。 （六）水电、煤气：老人院的水电费及管道煤气费。 （七）医疗服务项目：医疗服务项目是为了更好服务老人，服务管理需配备的医疗人员及服务项 目。 二、资金安排和使用情况 （一）资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中央级省级 市级 区县转 移 小计 单位自 有 银行贷 款等 社会资 本 预算安排 (1) 11383087.20 11383087.20 11383087.20 0 项目实际投入 (2) 11383087.20 11383087.20 11383087.20 0 资金到位 (3) 11383087.20 11383087.20 11383087.20 0 实际支出 (4) 10102540.38 10102540.38 10102540.38 0 3 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中央级省级 市级 区县转 移 小计 单位自 有 银行贷 款等 社会资 本 资金结余 (5)=(3)-(4) 1280546.82 1280546.82 0 0 1280546.82 0 0 0 0 0 预算执行率(%) (6)=(4)/(1) 88.75 88.75 0 0 88.75 0 0 0 0 0 资金到位率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实际支出率(%) (8)=(4)/(3) 88.75 88.75 0 0 88.75 0 0 0 0 0 （二）资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用数 合计 财政资金支出数其他资金支出数 合计 10102540.38 10102540.38 0 0 待支付以前年度政府采购项目 342346.80 342346.80 观澜物业项目 1027040.40 1027040.40 劳务派遣人员项目 4533474.46 4533474.46 4 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用数 合计 财政资金支出数其他资金支出数 老人护理 2018988.17 2018988.17 老人活动及日常生活购置 159893.70 159893.70 零星维修维护 199545.88 199545.88 水电、煤气 1509069.47 1509069.47 医疗服务项目 117643.50 117643.50 长者课堂及爱心慰老服务项目 194538 194538 5 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理目标 25 22.49 2.27 2.27 项目预算金额 2.27 n 万元 11383087.2 2.27 实际投入成本小于或等于计划投入成 本，则得满分，否则不得分。 6.81 6.18 预算编制合理性 2.27 合理 比较合理 1.9 预算编制合理，则得满分，发现一处不 合理，扣0.5 分，扣完为止。 预算资金到位情况 2.27 足额到位 足额到位 2.27 预算资金足额到位，则得满分；未足额 到位，则不得分。 预算执行率 2.27 100% 88.75% 2.01 得分 =项目实际投入金额/项目预算金 额*指标权重，若项目实际投入金额超 过项目预算金额，则不得分。 6.81 6.07 财务管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制度健全，则得满分，存在一 处缺失扣0.5 分，扣完为止。 财务监控有效性 2.27 有效 比较有效 1.9 财务监控有效，则得满分，存在一处监 控不到位的情形扣0.5 分，扣完为止。 6 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 资金使用规范性 2.27 合规 比较合规 1.9 资金使用合规，则得满分，存在一处不 合规情况扣0.5 分，扣完为止。 9.11 7.97 项目管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 项目管理制度健全，则得满分，存在一 项缺失扣0.5 分，扣完为止。 政府采购规范性 2.27 合规 比较合规 1.9 采购流程规范，则得满分，存在一处不 规范情形扣0.5 分，扣完为止。 合同管理完备性 2.27 完备 比较完备 1.9 合同管理健全规范，则得满分，存在一 处不规范情形扣0.5 分，扣完为止。 项目质量可控性 2.3 可控 比较可控 1.9 项目质量可控，则得满分，存在一处不 可控情形扣0.5 分，扣完为止。 0 产出目标 30 29.85 11.33 11.33 服务人数(劳务派遣护理人员项目) 1.03 80 80 1.03 服务人数80，得满分，否则不得分 物业管理面积(观澜物业项目) 1.03 8040 ㎡ 8040 ㎡ 1.03 物业管理面积8040 ㎡，得满分，否则 不得分 服务人数(老人护理) 1.03 30 30 1.03 服务人数30 ，得满分，否则不得分 购买课件(老人活动及日常生活购置) 1.03 20 次 20 次 1.03 购买课件20 次，得满分，否则不得分 7 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 聘请专家(老人活动及日常生活购置) 1.03 10 次 10 次 1.03 聘请专家10 次，得满分，否则不得分 购买床位险(老人活动及日常生活购置) 1.03 120 个 120 个 1.03 购买床位险120 个，得满分，否则不得 分 购买老人生活用品(老人活动及日常生活 购置) 1.03 12 个 12 个 1.03 购买老人生活用品大于等于12 个，得 满分，否则不得分 人数(欠缴福利中心项目） 1.03 28 28 1.03 人数大于等于28，得满分，否则不得 分 面积（水电、煤气项目） 1.03 8040 ㎡ 8040 ㎡ 1.03 面积大于等于8040 ㎡，得满分，否则 不得分 服务人数（医疗服务项目） 1.03 20 20 1.03 服务人数大于等于20 ，得满分，否 则不得分 维修工程完工率(零星维修维护) 1.03 100% 100% 1.03 维修工程完工率100%，得满分，否则 不得分 9.27 9.18 实现预设目标情况(劳务派遣护理人员项 目) 1.03 完成 完成 1.03 实现预设目标，得满分，否则不得分 物业使用率(观澜物业项目) 1.03 80% 75% 0.97 物业使用率>80%，得满分，否则不得 分 实现预设目标情况(老人护理) 1.03 完成 完成 1.03 实现预设目标，得满分，否则不得分 正常率(老人活动及日常生活购置) 1.03 >98% 100% 1.03 正常率>98% ，得满分，否则不得分 8 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 差错率(老人活动及日常生活购置) 1.03 <2% 0 1.03 差错率 <2%，得满分，否则不得分 完成率(欠缴福利中心项目） 1.03 100% 100% 1.03 完成率100%，得满分，否则不得分 使用率（水电、煤气项目） 1.03 80% 90.99% 1.0 使用率大于等于80%，得满分，否则 不得分 实现预设目标情况（医疗服务项目） 1.03 完成 完成 1.03 实现预设目标，得满分，否则不得分 维修工程验收合格率(零星维修维护) 1.03 100% 100% 1.03 维修工程验收合格率100% ，得满分， 否则不得分 9.4 9.34 费用发放及时性(劳务派遣护理人员项 目) 1.03 2019 年12 月 2019 年12 月 1.03 2019 年12 月完成，得满分，否则不得 分 管理时效性(观澜物业项目) 1.03 2019 年12 月 2019 年12 月 1.03 2019 年12 月前完成，得满分，否则不 得分 费用发放及时性(老人护理) 1.03 2019 年12 月 2019 年12 月 1.03 2019 年12 月前完成，得满分，否则不 得分 延误率(老人活动及日常生活购置) 1.03 <2% 0 1.03 延误率<2%，得满分，否则不得分 费用结算周期(老人活动及日常生活购 置) 1.03 <45 天 45 天 1.03 费用结算周期<45 天，得满分，否则不 得分 完成时间(欠缴福利中心项目） 1.03 及时 及时 1.03 及时完成，得满分，否则不得分 及时性（水电、煤气项目） 1.03 2019 年12 月 2019 年12 月 1.0 2019 年12 月前完成，得满分，否则不 9 得分 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 费用发放及时性（医疗服务项目） 1.03 2019 年12 月 2019 年12 月 1.0 2019 年12 月前完成，得满分，否则不 得分 维修工程完成及时性(零星维修维护) 1.16 及时 及时 1.16 维修工程完成及时，得满分，否则不得 分 效果目标 35 34.96 1.94 1.9 项目完成度(劳务派遣护理人员项目) 1.94 ≥90% 92.45% 1.9 项目完成度 ≥90%，得满分，否则不 得分 17.46 17.46 安全事故发生数(零星维修维护) 1.94 0 0 1.94 安全事故发生数为0，得满分，否则不 得分 有责投诉事件发生数(零星维修维护) 1.94 0 0 1.94 有责投诉事件发生为0，得满分，否则 不得分 受益人数(观澜物业项目) 1.94 200 200 1.94 受益人数大于等于200，得满分，否则 不得分 人均建筑面积(观澜物业项目) 1.94 18 ㎡ 18 ㎡ 1.94 人均建筑面积大于等于18 ㎡，得满分， 否则不得分 创造就业岗位数量(劳务派遣护理人员项 目) 1.94 80 个 80 个 1.94 创造就业岗位数量大于等于80 个，得 满分，否则不得分 10 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 创造就业岗位数量(老人护理) 1.94 30 个 30 个 1.94 创造就业岗位数量大于等于30 个，得 满分，否则不得分 受益人数（水电、煤气项目） 1.94 200 200 1.94 受益人数大于等于200，得满分，否则 不得分 人均建筑面积（水电、煤气项目） 1.94 18 ㎡ 18 ㎡ 1.94 人均建筑面积大于等于18 ㎡，得满分， 否则不得分 创造就业岗位数量（医疗服务项目） 1.94 20 个 20 个 1.94 就业岗位数量大于等于20 个，得满分， 否则不得分 15.6 15.6 劳务派遣项目服务质量满意度(劳务派遣 护理人员项目) 1.94 ≥85% 100% 1.94 满意度≥85%，得满分，否则不得分 工作人员满意度(零星维修维护) 1.94 90% 100% 1.94 满意度90%，得满分，否则不得分 老人满意度(观澜物业项目) 1.94 90% 100% 1.94 满意度90%，得满分，否则不得分 员工满意度(劳务派遣护理人员项目) 1.94 ≥85% 100% 1.94 满意度≥85%，得满分，否则不得分 员工满意度(老人护理) 1.94 ≥85% 100% 1.94 满意度≥85%，得满分，否则不得分 老人满意度(老人活动及日常生活购置) 1.94 >98% 100% 1.94 满意度>98%，得满分，否则不得分 满意度（水电、煤气项目） 1.94 100% 100% 1.94 满意度100%，得满分，否则不得分 员工满意度（医疗服务项目） 2.02 ≥85% 100% 2.02 满意度≥85%，得满分，否则不得分 影响力目标 10 8.3 11 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 2.5 2.0 长效管理制度健全性 2.5 健全 比较健全 2.0 为保障项目实施，建立长效管理制度， 则得满分，否则不得分。 2.5 2.5 人员到位率 2.5 100% 100% 2.5 1.人员保障充分、合理则得满分； 2. 保障不充分但未对项目结果造成实质 性影响，得50%权重分； 3.保障不充 分且影响项目或者保障明显超出必要 范围，则不得分。 2.5 1.9 沟通协调机制健全性 2.5 健全 比较健全 1.9 沟通协调机制健全有效，则得满分，否 则不得分。 2.5 1.9 配套设施完备性 2.5 完备 比较完备 1.9 配套设施完备，则得满分，否则不得分。 0 0 0 0.0 总计 100 95.6 评价等级 0 优秀 12 1 深圳市殡葬管理所民政管理项目绩效情况自评表 一、项目概况 （一）临聘人员工资及福利支出：1.由于单位在编员工日渐减少退休，根据实际工作要求，并 随社会经济发展以及家属服务变化等实际情况，单位需要在相应工作岗位上安排临聘人员；2.为进一 步规范临时聘用人员薪酬管理，切实保障临时聘用人员合法权益，根据《劳动法》、《劳动合同法》 的有关规定以及民政局关于《临聘人员薪酬管理办法》的批复，岗位绩效薪酬由基本工资、工龄工资、 岗位绩效奖金和特殊岗位津贴等几部分组成。3.每年会根据实际情况相应增加或奖励临聘人员。 （二）殡葬后勤管理：1.伙食费：用于工作人员在食堂用餐的费用。2.办公费：用于办公用品的 购置以及办公场所所需硬件设备；3：设备购置：用于食堂设备购置。 （三）零星维修：由于殡仪馆改扩建工程正在进行中，旧址以及吉田墓园年久失修，有许多地方 2 需要进行维修。1.建筑类维修范围：办公楼及其它房屋建筑类的墙面、地面（含卫生间局部堵漏）、 门窗、室内家具、设备设施，室外道路、广场、围墙、排水沟盖、花坛等局部维修；2.水电维修范围： 办公楼及其它房屋设施的灯具、电器线路、供水管网、供电线路、户外照明、景灯维护、维修，草坪 喷灌系统维护、维修；3.排污疏通维护、维修范围：排水排污管道、沟槽疏通、清淤；排水排污系统 设施维修；化粪池清淤；渍水抽排及排水泵站设备维护维修及零配件更换；4.信息化设备（电脑、打 印机、复印机等、）维修以及网络维修维护等。5.以上维修内容如在质保期内，由相关承保单位维修。 （四）政府采购：1.办公设备购置：为满足工作需要，采购办公自动化设备。2.物业管理：对全 所的保安、绿化以及保洁进行服务以及管理工作。 本年支出增加413.76 万元，主要原因是人口老龄化加剧，业务量增长，经营支出相应增加。 二、资金安排和使用情况 3 （一）资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中央 级 省级 市级 区县 转移 小计 单位自有银行贷 款等 社会 资本 预算安排 (1) 28419000 16804000 16804000 11615000 11615000 项目实际投入 (2) 28419000 16804000 16804000 11615000 11615000 资金到位 (3) 28419000 16804000 16804000 11615000 11615000 实际支出 (4) 28419000 16804000 16804000 11615000 11615000 资金结余 (5)=(3)-(4) 预算执行率(%) (6)=(4)/(1) 100 100 100 100 100 资金到位率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 100 100 100 资金实际支出率 (%) (8)=(4)/(3) 100 100 100 100 100 4 （二）资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用数 合计 财政资金支出数 其他资金支出数 合计 28419000 16804000 11615000 0 28419000 16804000 11615000 5 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理目标 25 2.27 项目预算金额 2.27 2841.9万元 2841.9万元 2.27 实际投入成本小于或等于计划投入成本，则得 满分，否则不得分。 6.81 预算编制合理性 2.27 合理 合理 2.0 预算编制合理，则得满分，发现一处不合理， 扣0.5分，扣完为止。 预算资金到位情况 2.27 足额到位 足额到位 2.27 预算资金足额到位，则得满分；未足额到位， 则不得分。 预算执行率 2.27 100% 98% 2.25 得分 =项目实际投入金额/项目预算金额*指 标权重，若项目实际投入金额超过项目预算金 额，则不得分 6.81 财务管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制度健全，则得满分，存在一处缺失 扣0.5分，扣完为止。 财务监控有效性 2.27 有效 有效 2.27 财务监控有效，则得满分，存在一处监控不到 位的情形扣0.5分，扣完为止。 6 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值评分结果 评分标准 资金使用规范性 2.27 合规 合规 2.27 资金使用合规，则得满分，存在一处不合规情 况扣0.5分，扣完为止。 9.11 项目管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 项目管理制度健全，则得满分，存在一项缺失 扣0.5分，扣完为止。 政府采购规范性 2.27 合规 合规 2.27 采购流程规范，则得满分，存在一处不规范情 形扣0.5分，扣完为止。 合同管理完备性 2.27 完备 完备 2.27 合同管理健全规范，则得满分，存在一处不规 范情形扣0.5分，扣完为止。 项目质量可控性 2.3 可控 可控 2.3 项目质量可控，则得满分，存在一处不可控情 形扣0.5分，扣完为止。 0 产出目标 30 10 全年火化遗体1万5千 具。 10 1.7万具 1.7万具 10.0 火化率完成率达标，则得满分，未达标每少10% 扣0.2分，扣完为止 10 完善殡葬服务体系，提 倡绿色殡葬。 10 98% 98% 10.0 殡葬服务体系合格率达标，则得满分，未达标 每少10%扣0.2分，扣完为止 7 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值评分结果 评分标准 10 全年 10 365 365 20.0 效果目标 35 8.75 达到预算金额 8.75 140000000 110000000 8.75 经营收入达标，则得满分，未达标每少10%扣 0.2分，扣完为止 8.75 免除基本殡葬服务费 8.75 98% 100% 8.75 为市民免除基本殡葬服务费标，则得满分，未 达标每少10%扣0.2分，扣完为止 8.75 绿色殡葬，达到环保要 求 8.75 98% 98% 8.75 绿色殡葬环保达标，则得满分，未达标每少10% 扣0.2分，扣完为止 8.75 让99%的家属满意 8.75 99% 98% 8.75 家属满意度达标，则得满分，未达标每少10% 扣0.2分，扣完为止 影响力目标 10 2.5 长效管理制度健全性 2.5 健全 健全 2.5 长效管理制度健全性达标，则得满分，未达标 每少10%扣0.2分，扣完为止 8 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值评分结果 评分标准 2.5 人员到位率 2.5 100% 100% 2.5 人员到位率达标，则得满分，未达标每少10% 扣0.2分，扣完为止 2.5 沟通协调机制健全性 2.5 健全 健全 2.5 沟通协调机制健全性达标，则得满分，未达标 每少10%扣0.2分，扣完为止 2.5 配套设施完备性 2.5 完备 完备 2.5 配套设施完备性达标，则得满分，未达标每少 10%扣0.2分，扣完为止 0 0 总计 100 89.71 评价等级 0 良好 9 1 深圳市社会组织管理局民间组织管理项目 绩效情况自评表 一、项目概况 深圳市社会组织管理局主要职责为贯彻执行党和国家有关社会组织工作的法律、法规、规章和方 针政策，草拟我市社会组织的政策、法规和社会组织发展规划。负责全市性社会团体、民办非企业单 位和基金会的登记和管理工作。负责监督社会团体和民办非企业单位的活动，依法实施年度检查工作， 查处违法违规行为。负责查处本市范围内未经核准登记擅自以社会组织名义进行活动的非法社会组 织。推动、支持社会组织参与社会管理和公共服务，促进社会组织依法、规范、有序地承接和履行政 府部门转移或委托的有关职能。2019 年项目包括： （一）综合管理工作：主要用于社会组织管理信息化建设和信息发布，通过社会组织微信平台， 社会组织观察电子杂志等方式宣传社会组织信息，为社会组织健康有序发展提供舆论支持。工作内容 主要用于通过购买服务方式，委托社会组织、企业、事业单位等组织承接开展新媒体运营管理、主流 2 媒体报刊专栏和综合协助服务； （二）后勤管理：主要用于保障机关日常后勤工作，包括聘请市社会组织管理局法律顾、社会组 织档案材料归类整理和数字化加工等内容； （三）慈善组织登记认定及公开募捐资格工作：主要用于向社会购买劳务派遣人员服务，在人员 编制暂无法到位的情况下，解决现有的人力难以应对增加的繁重工作任务； （四）社会组织评估：委托第三方社会组织专业评估机构进行运作。开展社会组织规范化建设评 估工作，是社会组织管理工作的一种制度创新，它能弥补“重登记、轻管理”的缺陷，推动社会组织 管理工作由重入口登记，逐步向准入和日常管理并重转变，开展社会组织评估工作是社会组织持续健 康发展的需要，是改进政府对社会组织监管方式、促进管理科学化和规范化的要求，党中央、国务院 多次指出，要加强和改进对各类社会组织的管理和监督，引导各类社会组织加强自身建设，提高自律 性和诚信度； （五）编制深圳社会组织发展蓝皮书：主要用于编制深圳社会组织发展蓝皮书，通过对我市社会 组织的发展现状、相关法规政策、热点专题、发展趋势等进行多角度研究，对社会组织管理提出相关 政策建议，形成专题报告； 3 （六）社会组织管理服务工作：贯彻《中共中央办公厅国务院办公厅关于改革社会组织管理制 度促进社会组织健康有序发展的意见》、《中共广东省委办公厅广东省人民政府办公厅关于改革社 会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的实施意见》及《中共深圳市委办公厅深圳市人民政府 办公厅关于深化社会组织管理制度改革促进社会组织健康有序发展的若干措施》的要求，以提升社会 组织质量，促进社会组织健康有序发展为目标，完善社会组织管理服务。主要用于通过购买服务的方 式，委托社会组织承接社会组织年报引导服务及异常名录编制处理工作、编制具备承接政府转移职能 和购买服务资质的社会组织目录、社会组织人才培训、社会组织相关服务业统计调查报告和研究制定 相关配套政策等工作，以进一步培育发展和规范管理社会组织，加强社会组织管理； （七）社会组织登记服务工作：我市社会组织发展环境不断优化，社会组织得到了迅速发展。社 会各方和市民纷纷到民政部门咨询有关社会组织申请成立等问题，对社会组织信息服务的多样化需求 也日益增多，为提高行政服务效能，方便群众办事，特开展此项目，该项目主要用于通过购买服务方 式，委托社会组织、企业、事业单位等组织承接开展社会组织信息服务、社会组织登记引导便民服务、 “多证合一、一证一码”打证服务； （八）社会组织法人变更和社会组织注销的审计报告和清算报告：主要用于委托会计师事务所 4 开展法定代表人离任审计和注销清算审计； （九）社会组织执法工作：主要用于切实履行市社会组织管理局的监管职责，受理对违法、违规 社会组织的举报工作，及时掌握社会组织违法、违规信息，依法查处社会组织的违法、违规行为，查 处和取缔以社会组织名义进行活动的非法社会组织，配合有关部门管理境外非政府组织在深活动； （十一）社会组织综合监管平台：主要用于社会组织综合监管平台建设，构建对社会组织全生命 周期的规范性的监督指导，构建社会组织诚信体系与信息公开平台，实现更广泛意义上的对社会组织 （十）社会组织党建工作：主要用于社会组织党委工作开展，从党建工作覆盖、队伍建设、作用 发挥、教育培训、责任落实等全方位保障社会组织党建工作发展，有利于社会组织党建工作整体水平 的提高。内容包括基层党务干部和党员教育、新成立党（团）组织牌匾制作、基层党组织报刊杂志 订购和纪检监察工作经； 信息的共享与监管激励； （十二）社会组织党建工作专项项目：主要用于拨付党组织书记补贴经费、党员活动经费和20 名以下党员的“两新”党组织党建工作补贴经费； （十三）办公设备购置：主要用于市社会组织管理局办公设备采购。 5 2019 年项目实施涉及到的处室包括综合信息处、登记处、管理服务处、执法监察处和社会组织 党委办公室，受益人员范围包括市级社会组织、基层党组织、党员。 二、资金安排和使用情况 (一) 资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中央 级 省级 市级 区县转 移 小计单位自 有 银行贷 款等 社会资 本 预算安排 (1) 27303840 27303840 27303840 项目实际投入 (2) 27303840 27303840 27303840 资金到位 (3) 27303840 27303840 27303840 实际支出 (4) 24431830.68 24431830.68 24431830.68 资金结余 (5)=(3)-(4) 2872009.32 2872009.32 2872009.32 预算执行率(%) (6)=(4)/(1) 89.48 89.48 89.48 资金到位率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 100 资金实际支出率(%) (8)=(4)/(3) 89.48 89.48 89.48 6 （二）资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专 用数 合计 财政资金支出数其他资金支出数 合计 24431830.68 24431830.68 社会组织管理服务工作 949900 949900 社会组织党建工作专项经费 15660040 15660040 社会组织评估 945800 945800 慈善组织登记、认定及公开募捐资格工作 740799.88 740799.88 社会组织党建工作 378036.76 378036.76 社会组织执法工作 743691.07 743691.07 社会组织登记服务工作 607000 607000 办公设备购置 47455 47455 后勤管理 699792.97 699792.97 综合管理工作 760846 760846 编制深圳社会组织发展蓝皮书 488669 488669 社会组织综合监管平台 1464000 1464000 社会组织法人变更和社会组织注销的审 计报告和清算报告 945800 945800 7 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理目标 25 24.52 2.27 2.03 项目预算金额 2.27 2730万元 2443万元 2.03 实际投入成本小于或等于计划投入成本，得分 =业绩值/目标值*指标权重 6.81 6.57 预算编制合理性 2.27 合理 合理 2.27 预算编制合理，则得满分，发现一处不合理， 扣0.5分，扣完为止。 预算资金到位情况 2.27 足额到位 足额到位 2.27 预算资金足额到位，则得满分；未足额到位， 则不得分。 预算执行率 2.27 100% 89.48% 2.03 得分 =项目实际投入金额/项目预算金额*指 标权重，若项目实际投入金额超过项目预算金 额，则不得分。 6.81 6.81 财务管理制度健全 性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制度健全，则得满分，存在一处缺失 扣0.5分，扣完为止。 财务监控有效性 2.27 有效 有效 2.27 财务监控有效，则得满分，存在一处监控不到 位的情形扣0.5分，扣完为止。 资金使用规范性 2.27 合规 合规 2.27 资金使用合规，则得满分，存在一处不合规情 况扣0.5分，扣完为止。 8 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 9.11 9.11 项目管理制度健全 性 2.27 健全 健全 2.27 项目管理制度健全，则得满分，存在一项缺失 扣0.5分，扣完为止。 政府采购规范性 2.27 合规 合规 2.27 采购流程规范，则得满分，存在一处 不规范情形扣0.5分，扣完为止。 合同管理完备性 2.27 完备 完备 2.27 合同管理健全规范，则得满分，存在一处不规 范情形扣0.5分，扣完为止。 项目质量可控性 2.3 可控 可控 2.3 项目质量可控，则得满分，存在一处不可控情 形扣0.5分，扣完为止。 0 0.0 产出目标 30 11.7 11.02 采购服务量 0.65 2 2 0.65 综合信息处综合管理工作项目采购服务 量完成情况，得分 =业绩值/目标值*指标权重 社会组织宣传报纸 专栏 0.65 4 4 0.65 综合信息处综合管理工作项目社会组织宣传 报纸专栏完成情况，得分 =业绩值/目标值*指 标权重 日常工作完成率 0.65 100% 100% 0.65 综合信息处后勤管理工作项目日常工作完成 率达标情况，得分 =业绩值/目标值*指标权重 9 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 采购人员数量 0.65 6 6 0.65 综合信息处慈善组织登记、认定及公开募捐资 格工作采购人员数量完全情况，得分 =业绩值 /目标值*指标权重 采购物品数量 0.65 11 11 0.65 综合信息处办公设备购置采购物品数量完全 情况，得分 =业绩值/目标值*指标权重 系统平台开发工作 完成率 0.65 70% 40% 0.26 综合信息处社会组织综合监管平台项目系统 平台开发工作完成率，得分=业绩值/100*指标 权重 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值评分结果评分标准 采购服务数量 0.65 3 3 0.65 登记处社会组织登记服务工作项目 采购服务数量完成情况，得分 =业绩值/目标 值*指标权重 审计报告 0.65 235 234 0.64 登记处社会组织法人变更和社会组织注销的 审计报告和清算报告项目审计报告完成情况， 得分 =业绩值/目标值*指标权重 《深圳社会组织发 展蓝皮书》印刷本数 0.65 350 350 0.65 管理服务处关于开展编制《2019年度深圳社会 组织发展蓝皮书》项目《深圳社会组织发展蓝 皮书》印刷本数完成情况，得分 =业绩值/目 标值*指标权重 参评社会组织个数 0.65 60~100 100 0.65 管理服务处社会组织评估参评社会组织个数 达标率，得分 =业绩值/目标值*指标权重 政策材料宣传册 0.65 2000 1250 0.41 管理服务处关于开展社会组织管理服务工作 政策材料宣传册完成情况，得分 =业绩值/目 标值*指标权重 10 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 抽查社会组织数量 0.65 100 100 0.65 执法监察处社会组织执法工作项目抽查社会 组织数量完成情况，得分 =业绩值/目标值*指 标权重 对抽查的社会组织 进行审计 0.65 100 100 0.65 执法监察处社会组织执法工作项目对抽查的 社会组织进行审计完成情况，得分 =业绩值/ 目标值*指标权重 社会组织执法案件 档案立卷归档 0.65 70 66 0.61 执法监察处社会组织执法工作项目社会组织 执法案件档案立卷归档完成情况，得分 =业绩 值/目标值*指标权重 培训人数 0.65 50 50 0.65 社会组织党委办公室培训完成达标率，得分 = 业绩值/目标值*指标权重 牌匾数 0.65 120 120 0.65 社会组织党委办公室牌匾制作完成情况，得分 =业绩值/目标值*指标权重 报刊数 0.65 300 368 0.65 社会组织党委办公室报刊订阅完成情况，得分 =业绩值/目标值*指标权重 开展纪律教育学习 宣传活动 0.65 1 1 0.65 社会组织党委办公室开展纪律教育学习宣传 活动完成率达标，达标则得满分，未达标每少 10%扣0.2分，扣完为止 9.75 9.1 服务实施情况符合 招标条件率 0.65 100% 100% 0.65 综合信息处综合管理工作项目服务实施情况 符合招标条件率达标率，达标则得满分，未达 标每少10%扣0.2分，扣完为止 宣传材料验收合格 率 0.65 100% 100% 0.65 综合信息处综合管理工作项目宣传材料验收 合格达标率，达标则得满分，未达标每少10% 扣0.2分，扣完为止 11 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 日常工作达标率 0.65 100% 100% 0.65 综合信息处后勤管理工作项目日常工作达标 率，达标则得满分，未达标每少10%扣0.2分， 扣完为止 人员符合招标条件 率 0.65 100% 100% 0.65 综合信息处慈善组织登记、认定及公开募捐资 格工作人员符合招标条件达标率，达标则得满 分，未达标每少10%扣0.2分，扣完为止 采购物品验收合格 率 0.65 100% 100% 0.65 综合信息处办公设备购置采购物品验收合格 率，达标则得满分，未达标每少10%扣0.2分， 扣完为止 系统平台建设验收 合格率 0.65 70% 0 0.0 综合信息处社会组织综合监管平台项目系统 平台建设验收情况，完成项目70%验收得满分， 未完成则得零 采购服务符合招标 条件比率 0.65 100% 100% 0.65 登记处社会组织登记服务工作项目采购服务 符合招标条件达标率，达标则得满分，未达标 每少10%扣0.2分，扣完为止 符合非营利会计制 度 0.65 100% 100% 0.65 登记处社会组织法人变更和社会组织注销的 审计报告和清算报告项目符合非营利会计制 度达标率，达标则得满分，未达标每少10%扣 0.2分，扣完为止 总报告1篇、分类报 告3篇、区域报告10 篇、重点领域报告5 篇，专题报告1篇 0.65 100% 100% 0.65 管理服务处关于开展编制《2019年度深圳社会 组织发展蓝皮书》项目工作完成情况达标率， 达标则得满分，未达标每少10%扣0.2分，扣完 为止 数量完成率 0.65 100% 100% 0.65 管理服务处社会组织评估数量完成率，完成则 得满分，未达标每少10%扣0.2分，扣完为止 12 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 委托社会组织承接 管理服务工作费用 应付尽付率 0.65 100% 100% 0.65 管理服务处关于开展社会组织管理服务工作 委托社会组织承接管理服务工作费用应付尽 付达标率，达标则得满分，未达标每少10%扣 0.2分，扣完为止 委托社会组织承接 执法协助服务费用 应付尽付率 0.65 100% 100% 0.65 执法监察处社会组织执法工作项目委托社会 组织承接执法协助服务费用应付尽付达标率， 达标则得满分，未达标每少10%扣0.2分，扣完 为止 培训人群覆盖率 0.65 100% 100% 0.65 社会组织党委办公室培训人群覆盖达标率， 牌匾验收合格率 0.65 100% 100% 0.65 达标则得满分，未达标每少10%扣0.2分，扣完 为止 报刊验收合格率 0.65 100% 100% 0.65 社会组织党委办公室报刊验收合格达标率，达 标则得满分，未达标每少10%扣0.2分，扣完为 止 8.55 7.9 服务采购及时性 0.65 及时 及时 0.65 综合信息处综合管理工作项目服务采购及时 性，及时开展，则得满分，否则按比例扣减 宣传材料投放及时 性 0.65 2019年12月 2019年12月 0.65 综合信息处综合管理工作项目宣传材料投放 在目标时间内及时，及时，则得满分，否则按 比例扣减 日常经费支付及时 性 0.65 2019年12月 2019年12月 0.65 综合信息处后勤管理工作项目日常经费支付 在目标时间内及时，则得满分，否则按比例扣 减 人员费用支付及时 性 0.65 及时 及时 0.65 综合信息处慈善组织登记、认定及公开募捐资 格工作人员费用支付及时，及时支付，则得满 分，否则按比例扣减 13 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 物品采购及时性 0.65 2019年6月 2019年2月 0.65 综合信息处办公设备购置物品采购及时性，采 购及时则得满分，否则按比例扣减 系统平台建设完成 及时性 0.65 2019年12月 2020年12月 0.0 综合信息处社会组织综合监管平台项目系统 平台建设在目标时间内完成，则得满分，否则 零分 采购服务及时性务 0.65 及时 及时 0.65 登记处社会组织登记服务工作项目采购请示 采购服务及时性务，及时，则得满分，否则按 比例扣减 审计服务采购及时 性 0.65 及时 及时 0.65 登记处-社会组织法人变更和社会组织注销的 审计报告和清算报告审计服务采购及时性，及 时，则得满分，否则按比例扣减 《深圳社会组织发 展蓝皮书》编写完成 时间 0.65 2019年12月10 日 2019年12月 0.65 管理服务处关于开展编制《2019年度深圳社会 组织发展蓝皮书》项目编写完成时间，目标值 时间内完成得满分，分则得零分 评估总体分析报告 完成及时性 0.65 2019年11月30 日 2019年11月30日 0.65 管理服务处社会组织评估总体分析报告 完成及时性，及时，则得满分，否则按比例扣 减 费用支付及时性 0.65 100% 100% 0.65 管理服务处关于开展社会组织管理服务工作 费用支付及时性，及时，则得满分，否则按比 例扣减 执法公告费用支付 及时性 0.65 100% 100% 0.65 执法监察处社会组织执法工作项目执法公告 费用支付及时性，及时，则得满分，否则按比 例扣减 培训工作开展及时 性 0.75 2019年9月 2019年4月 0.75 社会组织党委办公室培训工作开展及时性，在 目标时间内完成得满分，否则得零分 14 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 效果目标 35 34.52 22.26 21.78 机构正常运转率 1.59 100% 100% 1.59 综合信息处后勤管理工作项目机构正常运转 率，运转正常得满分，否则得零分 后勤正常运转率 1.59 100% 100% 1.59 综合信息处后期管理工作后勤正常运转率，运 转正常得满分，否则按比例扣减 工作人员岗位服务 率 1.59 90% 100% 1.59 综合信息处慈善组织登记、认定及公开募捐资 格工作后勤正常运转率，正常得满分，否则按 比例扣减 采购物品投入使用 率 1.59 100% 70% 1.11 综合信息处公设备购置采购物品投入使用率， 得分 =业绩值/目标值*指标权重 平台正常运行率 1.59 100% 100% 1.59 综合信息处社会组织综合监管平台项目平台 正常运行率，正常得满分，否则按比例扣减 对社会组织管理提 出相关政策建议 1.59 100% 100% 1.59 管理服务处关于开展编制《2019年度深圳社会 组织发展蓝皮书》项目对社会组织管理提出相 关政策建议，建议符合预期得满分，否则按比 例扣减 以评估促改革、促建 设、促管理、促发展 1.59 80% 80% 1.59 管理服务处社会组织评估以评估促改 革、促建设、促管理、促发展，达到预期目标 得满分，否则零分 完善社会组织管理 服务 1.59 90% 90% 1.59 管理服务处关于开展社会组织管理服务工作 完善社会组织管理服务，服务达90%得满分， 否则零分 15 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 抽查社会组织 1.59 90% 100% 1.59 执法监察处社会组织执法工作项目抽查社会 组织达到预期值，得满分，否则按比例扣减 执法公告信息发布 及时性 1.59 90% 100% 1.59 监察处社会组织执法工作项目执法公告信息 发布及时性，发布及时得满分，否则得零分 培训对象技能提升 情况 1.59 提升 提升 1.59 社会组织党委办公室培训对象技能提升情况， 提升的为满分，否则为零分 牌匾使用率 1.59 100% 100% 1.59 社会组织党委办公室牌匾使用率达到效果目 标的得满分，否则按比例扣减 报刊使用率 1.59 100% 100% 1.59 社会组织党委办公室报刊使用率达到效果目 标的得满分，否则按比例扣减 非法集资事件减少 率 1.59 提升 提升 1.59 社会组织党委办公室非法集资事件减少率情 况，提升的为满分，否则为零分 12.74 12.74 工作人员满意度 1.59 满意 满意 1.59 综合信息处办公设备购置工作人员满意度，满 意则得满分，不达标则不得分 办事群众满意度 1.59 满意 满意 1.59 管理服务处关于开展社会组织管理服务工作 办事群众满意度，满意则得满分，不达标则不 得分 编印服务受托方的 满意度 1.59 90% 90% 1.59 管理服务处关于开展编制《2019年度深圳社会 组织发展蓝皮书》项目编印服务受托方的满意 情况，达90%的为满分，否则得分 =业绩值/目 标值*指标权重 16 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 对评估单位的满意 度 1.59 80% 80% 1.59 管理服务处社会组织评估对评估单位的满意 度情况，达80%的为满分，否则得分 =业绩值/ 目标值*指标权重 对社会组织的管理 服务 1.59 90% 90% 1.59 管理服务处关于开展社会组织管理服务工作 对社会组织的管理服务满意情况，达90%的为 满分，否则得分 =业绩值/目标值*指标权重 对抽查的社会组织 审计满意度 1.59 90% 100% 1.59 执法监察处社会组织执法工作项目对抽查的 社会组织审计满意度，达90%的为满分，否则 得分 =业绩值/目标值*指标权重 执法协助服务 1.59 90% 100% 1.59 执法监察处社会组织执法工作项目对执法协 助服务满意度，达90%的为满分，否则得分 = 业绩值/目标值*指标权重 社会组织执法案件 档案立卷归档规范 率 1.61 90% 90% 1.61 执法监察处社会组织执法工作项目社会组织 执法案件档案立卷归档规范率满意度，达90% 的为满分，否则得分 =业绩值/目标值*指标权 重 影响力目标 10 8.38 2.5 1.0 长效管理制度健全 性 2.5 健全 健全 1.0 为保障项目实施，建立长效管理制度，完善则 得满分，健全但存在需进一步完善的问题，一 项扣0.5分 2.5 2.38 人员到位率 2.5 100% 95.23% 2.38 实际在编人数/批复编制人数*指标权重 2.5 2.5 17 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 沟通协调机制健全 性 2.5 健全 健全 2.5 沟通协调机制健全有效，则得满分，否则不得 分。 2.5 2.5 配套设施 2.5 健全 健全 2.5 配套设施完备，则得满分，否则不得分。 0 0 0 0 总计 100 95.44 评价等级 0 优秀 18 深圳市社会捐助和救灾物资储备中心民政管理项目 绩效情况自评表 一、项目概况 民政管理项目概况：1.负责社会捐赠款物的常年接收和管理；协助市民政局指导各区、街道的款物捐 赠工作。2.负责市本级筹备的救灾物资品种数量的评估工作，拟订年度救灾物资筹备计划；负责本世纪救 灾物资购置、储备、关乎、调拨使用和回收、报废及运输等。3.开发慈善公益服务项目，包括对接社会组 织、企业及第三方机构等捐赠资源，拓展社会捐赠面，并运用专业方法开展慈善捐赠和救助服务，开展社 区志愿服务，宣传慈善文化，对困难群体开展心理慰藉等服务；对接我市对口帮扶地区的精准扶贫项目； 对慈善超市（中民店）的总体运营情况进行年度绩效考核评估及经验总结；协助做好慈善捐助信息统计， 及时向社会发布相关捐助活动信息等工作；4.负责指导全市居民家庭经济状况核对工作和业务培训；依托 省民政厅核对信息系统和我市“织网工程”大数据、大平台，对核对系统进行管理和维护；对信息系统有 关经济状况数据进行分析研究。 二、资金安排和使用情况 （一）资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中央 级 省级 市级 区县转 移 小计单位自 有 银行贷 款等 社会资本 预算安排 (1) 3832000 3832000 3832000 项目实际投 入 (2) 3832000 3832000 3832000 资金到位 (3) 3832000 3832000 3832000 实际支出 (4) 3767215.90 3767215.90 3767215.90 资金结余 (5)=(3)-(4) 64784.10 64784.10 64784.10 预算执行率 (%) (6)=(4)/(1) 98.31 98.31 98.31 资金到位率 (%) (7)=(3)/(1) 100 100 100 资金实际支 出率(%) (8)=(4)/(3) 98.31 98.31 98.31 （二）资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用数 合计 财政资金支出数 其他资金支出数 合计 3767215.90 3767215.90 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理目标 25 24.85 2.27 2.27 项目预算金额 2.27 382 383 2.27 实际投入成本小于或等于计划投入成本，则得满 分，否则不得分。 6.81 6.66 预算编制合理性 2.27 合理 合理 2.27 预算编制合理，则得满分，发现一处不合理，扣 0.5 分，扣完为止。 预算资金到位情况 2.27 足额到位 足额到位 2.27 预算资金足额到位，则得满分；未足额到位，则不 得分。 预算执行率 2.27 100% 95% 2.12 得分 =项目实际投入金额/项目预算金额*指标权 重，若项目实际投入金额超过项目预算金额，则不 得分。 6.81 6.81 财务管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制度健全，则得满分，存在一处缺失扣0.5 分，扣完为止。 财务监控有效性 2.27 有效 有效 2.27 财务监控有效，则得满分，存在一处监控不到位的 情形扣0.5 分，扣完为止。 资金使用规范性 2.27 合规 合规 2.27 资金使用合规，则得满分，存在一处不合规情况 扣0.5 分，扣完为止。 9.11 9.11 项目管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 项目管理制度健全，则得满分，存在一项缺失扣0.5 分，扣完为止。 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 政府采购规范性 2.27 合规 合规 2.27 采购流程规范，则得满分，存在一处不规范情形扣 0.5 分，扣完为止。 合同管理完备性 2.27 完备 完备 2.27 合同管理健全规范，则得满分，存在一处不规范情 形扣0.5 分，扣完为止。 项目质量可控性 2.3 可控 可控 2.3 项目质量可控，则得满分，存在一处不可控情形扣 0.5 分，扣完为止。 0 0.0 产出目标 30 30 15 15 项目数量 15 11 11 15.0 项目数量 15 15 救助及时率 15 100% 100% 15.0 完成我市全年捐赠业务工作 效果目标 35 35 35 35 受助群众满意度 35 100% 100 35.0 受助群众回访信息 影响力目标 10 8 2.5 2.5 长效管理制度健全性 2.5 健全 健全 2.5 为保障项目实施，建立长效管理制度，则得满分， 否则不得分。 2.5 1 人员到位率 2.5 100% 100% 1..0 1.人员保障充分、合理则得满分； 2.保障不充 分但未对项目结果造成实质性影响，得50%权重分； 3.保障不充分且影响项目或者保障明显超出必要 范围，则不得分。 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 2.5 2.5 沟通协调机制健全性 2.5 健全 健全 2.5 沟通协调机制健全有效，则得满分，否则不得分。 2.5 2 配套设施完备性 2.5 完备 完备 2.0 1.配套设施完备，则得满分，否则不得分, 2.保 障不充分但未对项目结果造成实质性影响，得50% 权重分； 3.保障不充分且影响项目或者保障明显 超出必要范围，则不得分。 0 0 总计 100 97.85 评价等级 0 优秀 深圳市救助管理站社会救济项目绩效情况自评表 一、项目概况 深圳市救助管理站前身是深圳市收容遣送站，始建于1962 年，特区成立后由宝安县收容站更名 为深圳市收容站，2003 年8 月改制为深圳市救助管理站。我站是深圳市民政局直属的正处级全额拨 款事业单位，现加挂深圳市未成年人救助保护中心、深圳市灾害庇护中心、深圳市家庭暴力庇护中心 牌子，实行四块牌子、一套人马工作。2013 年，我站被民政部评为“全国一级站”，是负责原特区 内的流浪乞讨人员救助管理工作、流浪未成年人救助保护工作、灾害天气市民临时庇护服务、家庭暴 力受害人临时庇护服务和跨省返乡救助管理工作的机构。 深圳市救助管理站主要承担以下职能：1.对因自身无力解决食宿，又无亲友投靠，又不享受城市 最低生活保障或者农村五保供养，正在城市流浪乞讨度日的人员实施救助；2.对因寒流、台风、酷暑 等自然灾害导致无家可归的人员提供临时庇护性救助；3.对遭受家庭暴力导致无家可归的人员提供临 时性庇护救助；4.对流浪未成年人提供救助保护，保障受助未成年人的生活、教育、管理、返乡和安 置；5.对监护人无法履行职责的服刑人员子女提供生活照料。 2019 年，通过项目实施共救助生活无着流浪乞讨人员6479 人，共152992 人次。其中，临时安 置长期滞留身份不明人员259 人，救助流浪未成年人164 人次，对17 名事实无人抚养未成年人和8 名监护侵害未成年人承担临时监护职责。各种救助对象为（统计数据有交叉）：实施住宿救助3032 人次、通讯救助375 人次、医疗救助1401 人次、返乡乘车凭证救助2019 人次、护送返乡救助181 人次，专业社会工作11627 人次和心理辅导2825 人次。通过实施政府救济，流浪乞讨人员基本上得 到了及时、有效的帮助，其基本的生存权益得到了保障，有效地维护了社会治安秩序的稳定，促进了 社会和谐发展。 该项目实施，充分尊重生活无着人员人格尊严，保障其人身安全和基本生活，辅助专业社会工作 和心理疏导，帮助其摆脱生活困境，早日回归社会、回归家庭，确保其得到及时有效的救助服务。 二、资金安排和使用情况 （一）资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中央级省级 市级 区县 转移 小计单位 自有 银行贷 款等 社会 资本 预算安排 (1) 117952888.75 117952888.75 117952888.75 0 项目实际投入 (2) 117952888.75 117952888.75 117952888.75 0 资金到位 (3) 117952888.75 117952888.75 117952888.75 0 实际支出 (4) 92245876.95 92245876.95 92245876.95 0 资金结余 (5)=(3)-(4) 25607011.8 25607011.8 0 0 25607011.8 0 0 0 0 0 预算执行率(%) (6)=(4)/(1) 78.21 78.21 0 0 78.21 0 0 0 0 0 资金到位率(%) (7)=(3)/(1) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 资金实际支出 率(%) (8)=(4)/(3) 78.21 78.21 0 0 78.21 0 0 0 0 0 （二）资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用 数 合计 财政资金支出数 其他资金支出数 合计 92245876.95 92245876.95 0 0 社会救济 92245876.95 92245876.95 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理目 标 25 23.02 2.27 1.78 项目预算金额 2.27 11795.29 万元 9224.59 万元 1.78 业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分1% 6.81 6.32 预算编制合理性 2.27 合理 合理 2.27 预算编制合理，则得满分，发现一处不合理，扣 0.5 分，扣完为止。 预算资金到位情况 2.27 足额到位 足额到位 2.27 预算资金足额到位，则得满分；未足额到位，则不 得分。 预算执行率 2.27 100% 78.21% 1.78 得分 =项目实际投入金额/项目预算金额*指标权 重，若项目实际投入金额超过项目预算金额，则不 得分。 6.81 6.81 财务管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制度健全，则得满分，存在一处缺失扣 0.5 分，扣完为止。 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 财务监控有效性 2.27 有效 有效 2.27 财务监控有效，则得满分，存在一处监控不到位的 情形扣0.5 分，扣完为止。 资金使用规范性 2.27 合规 合规 2.27 资金使用合规，则得满分，存在一处不合规情况扣 0.5 分，扣完为止。 9.11 8.11 项目管理制度健全性 2.3 健全 有缺失 1.8 项目管理制度健全，则得满分，存在一项缺失扣 0.5 分，扣完为止。 政府采购规范性 2.27 合规 合规 2.27 采购流程规范，则得满分，存在一处不规范情形扣 0.5 分，扣完为止。 合同管理完备性 2.27 完备 未更新 1.77 合同管理健全规范，则得满分，存在一处不规范情 形扣0.5 分，扣完为止。 资格审核（含复审）规 范性 2.27 规范 规范 2.27 资格审核（含复审）规范，则得满分，存在一处不 可控情形扣0.5 分，扣完为止。 0 0 产出目标 30 30 10 10 应救助人员覆盖率 5 95% 100% 5 应救助人员覆盖率达标，则得满分，未达标每少 10%扣0.2 分，扣完为止。 应急保障率 5 100% 100% 5 应急保障率达标，则得满分，未达标每少10%扣0.2 分，扣完为止。 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 10 10 提供符合食品卫生要 求的食物 5 符合 符合 5 提供符合食品卫生要求的食物，则得满分，存在一 处不符合情形扣1 分，扣完为止。 提供符合基本条件的 住处 5 符合 符合 5 提供符合基本条件的住处，则得满分，存在一处不 符合情形扣1 分，扣完为止。 10 10 救助人员返乡率 3.33 100% 100% 3.33 救助人员返乡率达标，则得满分，未达标每少10% 扣0.2 分，扣完为止。 救助及时率 3.33 100% 100% 3.33 救助及时率达标，则得满分，未达标每少10%扣0.2 分，扣完为止。 安全达标率 3.34 100% 100% 3.34 安全达标率达标，则得满分，未达标每少10%扣0.2 分，扣完为止。 效果目标 35 29 35 29 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 保障受助对象基本生 存权益（无安全责任事 故，无非正常死亡事 件，无查实侵害服务对 象权益投诉） 11.67 无发生列 举事件 无发生列 举事件 11.67 保障受助对象基本生存权益无发生列举事件则得 满分，发生一起情形扣2 分，扣完为止。 媒体正面报道救助工 作 11.67 不少于10 次 30 余 11.67 媒体正面报道达标，则得满分，未达标每少1 次扣 2 分，扣完为止。 社会公众或服务对象 满意度 11.66 满意 基本满意 5.66 社会公众或服务对象满意度达标，则得满分，未达 标每少1 项扣3 分，扣完为止。 影响力目标 10 5 5 1.5 长效管理机制建立情 况 2.5 建立 需完善 0 为保障项目实施，建立长效管理制度，则得满分， 否则不得分。 档案管理健全性 2.5 健全 需完善 1.5 档案管理健全，则得满分，存在一处不符合情形扣 1 分，扣完为止。 2.5 1 人员到位率 2.5 充分合理 待改进 1 人员保障充分、合理，则得满分，存在一处不规范 情形扣0.5 分，扣完为止。 0 0 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 0 0 2.5 2.5 配套设施完善情况 2.5 完善 完善 2.5 配套设施完备，则得满分，否则不得分。 0 0 0 0 总计 100 87.02 评价等级 良好 深圳市民政局财务管理中心民政综合业务管理项目 绩效情况自评表 一、项目概况 （二）财务管理:1.为了确保新旧制度顺利衔接、平稳过渡，促进新制度的有效贯彻实施，对目 前使用的公共财政资金管理系统进行升级，升级后的系统将实现双体系核算；2.对公共财政资金管理 系统日常数据安全、硬件维护服务业务等；3. （一）财务相关业务培训:1.组织财务人员培训：为推进政府会计改革，切实做好《政府会计制 度》转化实施工作，更好理解、运用新制度要求，组织财务人员开展相关内容培训工作。2.组织公益 金管理项目人员培训：根据《深圳市福利彩票公益金管理办法》对市福彩公益金管理中心职责的规定， 为更好地落实对福彩公益金收支管理和监督，做好审计和绩效评价等工作，加强对申报单位的管理， 对各单位负责人和经办人开展相关内容培训工作。3.统计业务培训及年报会审培训：根据民政部及民 政厅对统计工作的要求，为了提升全市民政统计质量，提高统计人员业务水平，保证月报、季报、年 报的高质量完成，对市局各业务处室、各直属单位、各区统计人员及财务人员进行培训。4.干部自选 培训：根据组织部、人力资源局的通知要求，为了深入学习党的十九大精神，提高干部综合素养和履 职能力，组织参加培训。 对民政系统局本级及直属单位年度决算业务数据上报、 审核等。 （三）公益金管理业务：1.公益金绩效审计：对公益金项目分别进行审计和绩效评价，达到内控 制度要求，履行公益金管理职责，推动公益金项目良性发展。2.公益金项目调查：走访调研市内公益 金资助项目，了解和发现项目的亮点及问题。 （四）审计业务：为监督局系统各单位的财政收支等经济活动的真实、合法和效益性，加强民政 资金使用管理，防范和化解潜在风险，开展年度财务收支审计、离任审计和其他专项审计等。 （五）民政统计业务：参加民政部、省民政厅组织的民政统计业务培训，订购统计制度、统计年 鉴等统计资料，以提高我市民政统计数据质量，充分发挥统计在民政事业发展中的重要作用。 （六）档案管理劳务：根据档案管理的要求，每年都要对前一年的会计凭证、报表、福彩公益金 审定项目等有关文书进行归档。 （七）后勤管理服务：1.信息化维护：为了保证办公电脑的安全和正常运行，对办公电脑进行维 护、杀毒和安装。2.零星修缮：主要对办公室进行修缮等费用。3.伙食费：用于中心工作人员在食堂 用餐的费用。4.党建活动经费。为了提升党员素质、锤炼党性，丰富党员活动，开展学习和去爱国基 地的活动经费。 （八）政府采购：为满足工作需要，采购办公自动化设备。 二、资金安排和使用情况 （一）资金安排情况 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中央级省级 市级 区县转 移 小计单位自 有 银行贷款 等 社会资 本 预算安排 (1) 4438400 4438400 4438400 项目实际投入 (2) 4105884.70 4105884.70 4105884.70 资金到位 (3) 4438400 4438400 4438400 实际支出 (4) 4105884.70 4105884.70 4105884.70 资金结余 (5)=(3)-(4) 332515.30 332515.30 332515.30 预算执行率 (%) (6)=(4)/(1) 92.51 92.51 92.51 资金到位率 (%) (7)=(3)/(1) 100 100 100 资金实际支出 率(%) (8)=(4)/(3) 92.51 92.51 92.51 （二）资金使用情况 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用数 合计 财政资金支出数其他资金支出数 合计 4105884.70 4105884.70 5 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和管理目标 25 24.76 2.27 2.27 项目预算金额 2.27 443.84 万元 410.59 万元 2.27 实际投入成本小于或等于计划投入成本，则 得满分，否则不得分。 6.81 6.57 预算编制合理性 2.27 合理 合理 2.27 预算编制合理，则得满分，发现一处不合理， 扣0.5 分，扣完为止。 预算资金到位情况 2.27 足额到位 足额到位 2.27 预算资金足额到位，则得满分；未足额到位， 则不得分。 预算执行率 2.27 100% 89.50% 2.03 得分 =项目实际投入金额/项目预算金额*指 标权重，若项目实际投入金额超过项目预算 金额，则不得分。 6.81 6.81 财务管理制度健全 性 2.27 健全 健全 2.27 财务管理制度健全，则得满分，存在一处缺 失扣0.5 分，扣完为止。 财务监控有效性 2.27 有效 有效 2.27 财务监控有效，则得满分，存在一处监控不 到位的情形扣0.5 分，扣完为止。 资金使用规范性 2.27 合规 合规 2.27 资金使用合规，则得满分，存在一处不合规 情况扣0.5 分，扣完为止。 6 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 9.11 9.11 项目管理制度健全 性 2.27 健全 健全 2.27 项目管理制度健全，则得满分，存在一项缺 失扣0.5 分，扣完为止。 政府采购规范性 2.27 合规 合规 2.27 采购流程规范，则得满分，存在一处不规范 情形扣0.5 分，扣完为止。 合同管理完备性 2.27 完备 完备 2.27 合同管理健全规范，则得满分，存在一处不 规范情形扣0.5 分，扣完为止。 项目质量可控性 2.3 可控 可控 2.3 项目质量可控，则得满分，存在一处不可控 情形扣0.5 分，扣完为止。 0 产出目标 30 28.34 10.4 9 财务相关业务培训 完成率 1.3 90% 67.87% 0.7 财务相关业务培训完成率达标，则得满分， 未达标每少10%扣0.2 分，扣完为止 财务管理工作完成 率 1.3 90% 100% 1.3 财务管理工作完成率达标，则得满分，未达 标每少10%扣0.2 分，扣完为止 公益金管理工作完 成率 1.3 90% 82.60% 1.1 公益金管理工作完成率达标，则得满分，未 达标每少10%扣0.2 分，扣完为止 审计业务工作完成 率 1.3 90% 100% 1.3 审计业务工作完成率达标，则得满分，未达 标每少10%扣0.2 分，扣完为止 民政统计业务完成 率 1.3 90% 58% 0.7 民政统计业务完成率达标，则得满分，未达 标每少10%扣0.2 分，扣完为止 档案管理劳务完成 1.3 90% 90% 1.3 档案管理劳务完成率达标，则得满分，未达 7 率 标每少10%扣0.2 分，扣完为止 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 后勤管理工作完成 率 1.3 90% 90% 1.3 后勤管理工作完成率达标，则得满分，未达 标每少10%扣0.2 分，扣完为止 政府采购完成率 1.3 90% 100% 1.3 政府采购完成率达标，则得满分，未达标每 少10%扣0.2 分，扣完为止 9.1 9.1 财务相关业务培训 合格率 1.3 80% 80% 1.3 财务相关业务培训合格率达标，则得满分， 未达标每少10%扣0.2 分，扣完为止 财务管理工作合格 率 1.3 80% 80% 1.3 财务管理工作合格率达标，则得满分，未达 标每少10%扣0.2 分，扣完为止 公益金管理工作合 格率 1.3 80% 80% 1.3 公益金管理工作合格率达标，则得满分，未 达标每少10%扣0.2 分，扣完为止 审计业务工作达标 率 1.3 80% 100% 1.3 审计业务工作达标率达标，则得满分，未达 标每少10%扣0.5 分，扣完为止 档案管理劳务合格 率 1.3 80% 80% 1.3 档案管理劳务合格率达标，则得满分，未达 标每少10%扣0.2 分，扣完为止 后勤管理工作合格 率 1.3 80% 80% 1.3 后勤管理工作合格率达标，则得满分，未达 标每少10%扣0.2 分，扣完为止 政府采购合格率 1.3 80% 80% 1.3 政府采购合格率达标，则得满分，未达标每 少10%扣0.2 分，扣完为止 10.5 10.24 财务相关业务培训 及时性 1.3 及时 80%业务培训 及时，20%业务 1.04 财务相关业务培训及时开展，则得满分，否 则按比例扣减 8 培训未及时开 展及时 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 财务管理工作及时 性 1.3 及时 及时 1.3 财务管理工作及时开展，则得满分，否则按 比例扣减 公益金管理工作及 时性 1.3 及时 及时 1.3 公益金管理工作及时开展，则得满分，否则 按比例扣减 审计业务工作及时 性 1.3 及时 及时 1.3 审计业务工作及时开展，则得满分，否则按 比例扣减 民政统计业务及时 性 1.3 及时 及时 1.3 民政统计业务及时开展，则得满分，否则按 比例扣减 档案管理劳务及时 性 1.3 及时 及时 1.3 档案管理劳务工作及时开展，则得满分，否 则按比例扣减 后勤管理工作及时 性 1.3 及时 及时 1.3 后勤管理工作及时开展，则得满分，否则按 比例扣减 政府采购及时性 1.4 及时 及时 1.4 政府采购及时开展，则得满分，否则按比例 扣减 效果目标 35 35.0 17.52 17.52 公益金项目绩效评 价的分数 4.38 70 分 86.06 4.38 公益金项目绩效评价的分数为70 分，则得满 分，不达标则不得分 开展审计项目数量 4.38 2 个 4 个 4.38 开展审计项目数量为2 个则得满分，不达标 则不得分 档案整理盒数 4.38 800 盒 808 盒 4.38 档案整理盒数达到800 盒则得满分，不达标 则不得分 9 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 民政统计参加培训 次数 4.38 2 次 2 次 4.38 民政统计参加培训次数达到2 次则得满分， 不达标则不得分 17.48 17.48 财务相关业务培训 对象满意度 4.38 满意 满意 4.38 财务相关业务培训对象满意度满意则得满 分，不达标则不得分 财务系统用户满意 度 4.38 满意 满意 4.38 财务系统用户满意度满意则得满分，不达标 则不得分 后勤管理服务满意 度 4.38 满意 满意 4.38 后勤管理服务满意度满意则得满分，不达标 则不得分 政府采购使用者满 意度 4.34 满意 满意 4.34 政府采购使用者满意度满意则得满分，不达 标则不得分 影响力目标 10 10.0 2.5 2.5 长效管理制度健全 性 2.5 健全 健全 2.5 为保障项目实施，建立长效管理制度，则得 满分，否则不得分。 2.5 2.5 人员到位率 2.5 100% 100% 2.5 1.人员保障充分、合理则得满分； 2.保障不 充分但未对项目结果造成实质性影响，得50% 权重分； 3.保障不充分且影响项目或者保障 明显超出必要范围，则不得分。 2.5 2.5 沟通协调机制健全 性 2.5 健全 健全 2.5 沟通协调机制健全有效，则得满分，否则不 得分。 10 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 2.5 2.5 配套设施完备性 2.5 完备 完备 2.5 配套设施完备，则得满分，否则不得分。 0 0.0 0 0.0 总计 100 98.10 评价等级 0 优秀 附件2： 2019 年度社会福利工作项目支出 绩效评价报告 资金性质：一般性经费 填报人：金利平/封靖 联系电话：0755-25832113/25831531 - 2 - 一、工作计划和目标 1.开展文明祭扫宣传，宣传推广文明、低碳、无烟 祭扫，倡导文明殡葬新风。 2.扎实推进全国殡葬改革试点工作，继续实施殡葬 惠民和节地生态葬政策。 3.制定完善养老服务领域政策。 4.引导社会力量创新投资养老领域。 5.推动医养结合养老服务发展。 6.全力提升养老机构服务质量。 7.提升养老服务业标准化水平。 8.加强养老服务人才队伍建设。 9.建立健全我市困境儿童救助保护工作机制。 10.提高孤儿最低养育标准。 11.制定完善我市事实无人抚养保障政策。 12.进一步提升我市未成年人救助保护机构服务能 力。 二、预算安排及执行情况 2019 年度项目预算279.30 万元，实际支出215.90 万元，预算执行率77.30%。 三、项目主要履职绩效分析 2019 年，全市民政系统以习近平新时代中国特色社 会主义思想和党的十九大精神为引领，认真学习贯彻习 近平总书记对民政工作重要指示和第十四次全国民政会 - 3 - 议部署，贯彻落实中央、省、市有关民生民政工作决策 部署，抓重点、补短板、强弱项、推改革、谋新局，推 动民政事业发展取得了新的显著成绩。深圳社会工作援 疆获得中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋的充分 肯定；聚焦脱贫攻坚，第七届中国慈展会受到民政部、 国务院扶贫办等主办单位的高度肯定；在2019 年全省民 政重点工作情况综合评估中，深圳再次获评优秀，实现 “七连冠”，特别是在社会救助、养老服务业发展、养 老院服务质量建设、关爱孤儿与困境儿童、慈善事业、 基层政权建设和社区治理、社会组织管理制度改革及社 会组织参与脱贫攻坚、财务收支专项整治、法制建设和 政策研究等方面成绩突出。 关于社会福利工作具体如下： （一）殡葬服务 随着时代的发展，市民祭扫的形式在不断转变，安 葬的方式也随着时代变化而不同。近年来，我市不断倡 导生态绿色殡葬理念，越来越受市民的认可。为进一步 激发深圳市民参与节地生态葬的热情，培育和树立移风 易俗的殡葬新风尚，根据民政部等九部委《关于推行节 地生态安葬的指导意见》（民发〔2016〕21 号）、广东 省人民政府《关于强化全省殡葬基本公共服务的意见》 （粤府〔2011〕67 号）等规定，结合我市实际，2018 年 10 月1 日深圳市民政局印发了《深圳市节地生态安葬奖 励办法》（深民规〔2018〕1 号）（以下简称《办法》）。 - 4 - 本《办法》奖励对象为《办法》实施后采取节地生态葬 的本市户籍居民。非户籍人员虽然不享受节地生态葬奖 励，但可以免费参加节地生态葬活动。海葬奖励标准为 每具骨灰3000 元，其它生态葬奖励标准为每具骨灰1000 元。 1998 年，深圳开始举行海葬；2008 年，深圳开始举 行树葬。截至目前，深圳市已举办43 次骨灰海葬，吉田 墓园已举办13 次骨灰树葬，593 位逝者长眠百年大榕树 下，37480 具骨灰撒入大海，与清风大海长相伴，节约了 4 万多平方米的土地资源。2019 年度我局如期举行3 次 海葬、1 次树葬活动，共有795 具骨灰实施海葬，90 具 骨灰参与树葬，申请奖励金受益人次145 次，约37.90 万元。其中，2019 年清明节祭祀高峰期间（3 月30、31 日，4 月5 日—7 日），深圳市各祭扫场所共接待祭扫群 众728985 人次，车辆130146 车次，工作人员21624 人。 10 月7 日开展全市重阳节祭扫活动，全市接待祭扫群众 144488 人次，车辆29553 车次，工作人员4525 人，安全 无事故。深圳市遗体火化率继续保持100％；2019 年节 地生态安葬率65%；为深圳的经济社会发展和生态环境保 护作出了重大贡献。 （二）养老服务 1.优化完善养老服务政策法规体系。配合人大常委 会起草《深圳市人大常务委员会关于构建高水平养老服 - 5 - 务体系的决定（征求意见稿）》《深圳经济特区养老服务 条例（草案送审稿）》，并结合国家、省、市的相关政策 文件，同步制定配套落实方案、具体举措。《关于调整高 龄老人津贴有关事项的通知》已经市政府审议通过，新 的高龄津贴标准已于2019 年10 月1 日正式执行。《深圳 市老年人照护补贴管理办法》拟报市司法局审查。配合 市人力资源局起草《关于探索建立我市长期护理保险制 度试点工作方案》，此外，我处主办人大建议案6 个、政 协提案8 个；汇办人大建议案12 个、政协提案6 个，均 获代表满意答复。 2.持续推进养老服务基础设施建设。重点推动市养 老护理院投入运行并探索市场化改革试点工作，2019 年 已接收41 名老人入住。推进市老龄综合服务中心等多个 项目的规划建设。2019 年，全市共有养老机构47 家、社 区老年人日间照料中心111 家、建成并投入使用长者食 堂129 家、星光老年之家600 家、社区党群服务中心662 个、居家养老服务网点200 多家，养老床位总数12176 张，居家养老服务已实现社区全覆盖。 3.加快推动1336 养老服务体系建设。推动建立全市 统一的智慧化养老服务管理平台，用好政府、市场、社 会3 种力量，做实政府基本保障、居家社区联动、机构 养老3 种服务，理顺市、区、街道、社区、小区、家庭6 个层级关系。着力推动养老服务信息化建设。智慧养老 服务平台管理端系统覆盖全市十个区（新区），连接全市 - 6 - 所有养老服务机构，面向所有老年人提供服务。目前公 办养老机构入住评估轮候系统运行正常，累计解答信访、 微信、电话等业务咨询4000 多件，1270 名老年人完成能 力评估，213 名老年人获得入住资格。15 家民办养老机 构通过系统提出补助申请，申请资助43 项，涉及资金2000 多万元。民办养老机构预约、长者助餐等系统目前已在 试点运营。《深圳市发放智慧养老颐年卡实施方案》已印 发相关部门，目前正在进行公开招投标采购。该方案改 革目前为老服务领域多种载体介质形式并存的现状，推 动养老服务科学化、信息化、精准化。推动社区长者助 餐服务稳步发展，全市已建成并投入使用长者食堂129 家，共有助餐配餐企业数量40 家，助餐配餐服务点覆盖 率达到60%。大力推动家庭适老化改造和家庭病床建设， “0580”业务工作稳步推进；积极申报并获批成为民政 部第四批居家和社区养老服务改革试点城市，目前已组 织各区（新区）民政部门因地制宜，从智慧养老、居家 养老、时间银行、医养结合等方面选题着手开始建设。 4.着力提升养老服务质量。鼓励养老机构参加省厅 评星评级活动。截至2019 年12 月，全市共有13 家养老 机构获得星级评定，其中6 家公办养老机构均获得五星 级认定，机构养老服务水平进一步提升。通过培训提升 养老服务质量，对全市养老护理员开展培训累计5000 余 人次。推进深圳健康养老学院建设，积极探索“政校行 企”深度合作、“产学研用”良性互动。持续加大养老人 - 7 - 才引进力度，积极探索养老护理员薪资体系改革。持续 推进医养结合。我市现有45 家养老机构已全部实现医养 结合，92 家社区老年人日间照料中心有76 家与社康中心 等基层医疗机构建立医养结合机制；全市65 周岁以上老 年人家庭医生签约服务覆盖率为62.72%；自2018 年1 月 至2019 年12 月，家庭病床累计建床5604 张；100%的公 立医院为老年人提供就医绿色通道,通过社区首诊、双向 转诊以及医养结合机制的方式为老年人在就诊、转诊、 检查、住院提供就医便利。 5.加强养老机构安全防范工作。认真贯彻落实国务 院、省委省政府和市安委办关于加强安全生产工作等部 署，印发《深圳市养老机构消防安全治理工作方案》，指 导各区（新区）加强极端天气的安全防范工作，加强养 老领域风险点、危险源排查，多次组队前往市、区福利 中心，重点检查用电用气消防安全、食品安全等8 个方 面工作落实情况。推进我市街道敬老院升级改造工作， 印发《深圳市街道敬老院专项检查整治“回头看”工作 方案》。光明区公明福利院、宝安区西乡、沙井、燕罗街 道敬老院经升级改造均已通过消防验收备案。重点抓好 食品安全管理工作，印发《市民政局关于做好创建国家 食品安全示范城市有关工作的通知》《深圳市食品安全战 略社会福利（养老等）机构集体食堂食品安全提升项目 实施方案》等文件。截至2019 年9 月，全市运营的129 个助餐服务点中，食品安全量化等级A 级3 家占2.26%， - 8 - 食品安全量化等级B 级40 家占30.08%，食品安全量化等 级C 级5 家占16.54%。 （三）儿童福利 1.贯彻落实孤儿和困境儿童保障政策。完成我市孤 儿最低养育标准调标工作，印发《关于调整我市孤儿最 低养育标准的通知》。2020 年1 月起我市孤儿最低养育标 准统一提高至每人每月2299 元，福利机构集中供养的事 实无人抚养儿童享受每人每月2299 元保障标准、散居的 事实无人抚养儿童享受每人每月1839 元的补贴费。落实 《深圳市困境儿童基本生活费补贴发放办法》，及时足额 发放困境儿童基本生活保障资金，并为我市孤弃儿童购 买2019-2020 年度重特大疾病补充医疗保险。我市困境 儿童保障范围和水平位居国内大中城市前列。 2.积极促进福利机构成年孤儿走向社会。自2019 年 1 月15 日起出台实施《深圳市社会福利机构成年孤儿安 置办法》，对福利机构成年孤儿的社会化安置实行3 年过 渡期保障管理。大力发展康复特教服务，建立成年孤儿 分类培训和就业安置机制，鼓励机构成年孤儿回归和融 入社会。市社会福利中心有22 名成年孤儿直接拎包入住 龙悦居公租房，16 名成年孤儿在全日制学校就读，1 名 成年孤儿参军，5 名成年孤儿已组建家庭，机构安排专门 人员进行定期跟进与回访，提供必要的服务。 3.切实提高孤弃儿童康复服务水平。举办两期孤残 儿童护理员职业技能专题培训班，我市3 家儿童福利机 - 9 - 构80 名儿童护理员参训，通过培训提升孤残儿童护理队 伍服务水平。积极落实“孤儿医疗康复明天计划”项目， 开展脑瘫儿童筛查工作，对有就医需求的孤儿及时送医 救治，对具有康复价值儿童入住我市脑瘫康复示范基地 进行康复治疗。2019 年1-10 月采取福彩公益金资助方式 医疗救治孤弃儿童337 人，资助金额约111.94 万元。2019 年9 月民政部儿童福利司对我省2017 年、2018 年“明天 计划”项目资金进行审计和绩效考核，我市项目绩效考 核结果居全省第一。2019 年4 月，组织专家组赴粤东12 家福利机构对388 名脑瘫儿童开展筛查工作，评估确定 具有康复价值共20 名儿童入住我市脑瘫康复示范基地进 行康复训练。 4.切实推进困境儿童救助保护体系建设。组织召开 社会福利和社会救助联席会议，2019 年8 月审议并印发 《深圳市社会福利和社会救助联席会议（困境儿童保障 工作）成员单位职责任务分工》。2019 年10 月，市民政 局联合10 部门印发《关于进一步健全困境儿童保障工作 体系的意见》（深民〔2019〕81 号），切实保障困境儿童 合法权益。启动《未成年人救助保护工作体制机制研究》 课题项目，梳理我市困境儿童救助保护相关政策，并就 建立困境儿童救助保护工作体制机制提出政策建议。积 极推进我市未成年人救助保护机构建设，全市10 个区（新 区）在2019 年12 月2 日前相继挂牌建立未成年人救助 保护中心。 - 10 - 5.着力加强基层儿童工作队伍建设。按照“属地管 理、分级负责”的原则，构建了市、区、街道、社区“四 级”儿童关爱服务网络，全市基层儿童工作队伍配备已 实现全覆盖。截至2019 年12 月，全市76 个街道均配有 一名从事儿童关爱服务工作的儿童督导员，662 个社区均 配有一名从事儿童关爱服务工作的儿童主任。同时，按 照“分层级、多样化、可操作、全覆盖”原则，顺利举 办全市儿童督导员培训班，各区民政部门已陆续开展儿 童主任培训工作，全面提升我市儿童福利工作服务水平。 四、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法 根据2019 年度部门整体支出绩效评价指标评分表结 果显示，社会福利工作整体支出绩效评价得分98.64 分， 整体支出绩效管理优秀。 2019 年度我局各部门在预算编制中做到了结合部门 主要履职目标及发展计划，依据市里预算编制文件要求， 详细提供测算标准，预算项目的执行做到按计划支出， 跟进序时进度，预算项目实施规范合理，项目完成接受 审计监督，反馈结果及时整改，实现预算绩效管理与预 算编制、执行、监督的有机结合。 重点工作任务及项目由局长亲自部署、亲自协调、 亲自督办，并细化分解明确直接责任人，严格按照工作 目标及时间要求，有效落实各项工作任务，切实保障工 作完成进度及效果。在重点项目实施过程中，有效发挥 - 11 - 绩效运行监控作用，实时掌握工作进展，及时发现和纠 正预算执行过程中偏离绩效目标的情况，并采取应对措 施，强化重点绩效项目的内部控制，确保工作任务及目 标不折不扣地落实，保障预算支出的经济性和效益性。 （二）项目整体支出绩效存在问题及改进措施 部门（单位）设定的绩效指标应清晰、细化、可量 化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的详细 情况。由于部分业务人员绩效管理能力较为薄弱，尚未 全面深入掌握绩效管理工作，绩效管理经验不足，所设 定的绩效指标不够科学、清晰、细化、可量化。例如出 现大量无法衡量的***执行率、***应付尽付率等。 今后将加强预算与项目周期的同步性，使预算变得 更精准科学，目标设定更清晰、细化、可量化。提升业 务人员绩效管理能力，使全面深入掌握绩效管理工作。 （三）后续工作计划 1.社会福利工作重点 （1）加快构建“1336”养老服务体系，推进实现老 有颐养。以贯彻落实市人大常委会《关于构建高水平养 老服务体系的决定》为牵引，推进养老服务政策体系建 设工程；“907”幸福康养惠民工程；全国居家和社区养 老服务改革试点工作；街道长者服务中心建设项目；社 区长者助餐推广项目；智慧颐年卡推广项目；公办养老 服务机构改革试点项目；养老服务质量提升工程；养老 人才队伍建设工程。 - 12 - （2）进一步织密扎牢民生兜底保障网，推进实现弱 有众扶。 （3）聚焦群众关切，进一步提升专项社会事务管理 服务水平。规范殡葬服务。推动修订《深圳经济特区殡 葬管理条例》，完善殡葬管理体制机制。 2.工作建议 根据市政府工作总体部署和要求，结合我局工作实 际，进一步加强和全面落实预算绩效管理工作。

Site key	mzj
Policy area	财政预决算
Category	major_policy
CMS	财政预决算

Shenzhen Civil Affairs Bureau 2019 Department Final Accounts

深圳市民政局2019年度部门决算