Shenzhen Housing Security Department 2019 Final Accounts

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- 1 - 深圳市住房保障署2019 年度部门决算 目录 一、深圳市住房保障署概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、深圳市住房保障署2019 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 三、深圳市住房保障署2019 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 2 - （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明 （九）预算绩效情况说明 （十）其他重要事项情况说明 四、名词解释 - 3 - 一、深圳市住房保障署概况 （一）部门职责 市住房保障署主要有以下职能：贯彻执行国家、省、市 住房保障、住房制度改革和人才安居的有关法律、法规、规 章和政策；参与全市公共住房的规划、计划及建设标准制定； 负责市本级公共住房的配租配售、存量公共住房的运维监 管，全市住房制度改革的具体实施；负责市本级住房货币化 补贴和人才安居住房补贴的受理、审核、发放和后续监管工 作；负责市本级已出售公共住房的权利人变更和取得完全产 权的办理工作；负责住房专项资金、国土基金预算计划的编 报、支付、收缴和结算工作；参与全市公共住房信息管理平 台的规划、建设、管理等工作；负责鹿丹村片区综合改造相 关管理工作。 （二）机构设置 市住房保障署为全额财政拨款事业单位，无下属单位， 纳入2019 年度部门决算编报范围的单位为市住房保障署本 级，为一级预算单位。 - 4 - 二、深圳市住房保障署2019 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01 表 部门：深圳市住房保障署 金额单位：万元 收入 支出 项目 行 次 金额 项目 行 次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨 款收入 1 35,548.85 一、一般公共服务支出 29 二、政府性基金预算财政 拨款收入 2 142,889.41 二、外交支出 30 三、上级补助收入 3 三、国防支出 31 四、事业收入 4 四、公共安全支出 32 五、经营收入 5 五、教育支出 33 六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 34 七、其他收入 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 35 8 八、社会保障和就业支出 36 710.85 9 九、卫生健康支出 37 10 十、节能环保支出 38 11 十一、城乡社区支出 39 145,932.93 12 十二、农林水支出 40 13 十三、交通运输支出 41 14 十四、资源勘探信息等支出 42 15 十五、商业服务业等支出 43 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 46 19 十九、住房保障支出 47 31,794.49 20 二十、粮油物资储备支出 48 21 二十一、灾害防治及应急管 理支出 49 22 二十二、其他支出 50 23 51 本年收入合计 24 178,438.26 本年支出合计 52 178,438.26 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 53 年初结转和结余 26 年末结转和结余 54 27 55 总计 28 178,438.26 总计 56 178,438.26 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 - 5 - 收入决算表 公开02 表 部门：深圳市住房保障署 金额单位：万元 项目 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补 助收入 事业收 入 经营 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 178,438.26 178,438.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 710.85 710.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 710.85 710.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 244.76 244.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 332.85 332.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 133.24 133.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 145,932.93 145,932.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 3,043.52 3,043.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理 事务支出 3,043.52 3,043.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出 142,889.41 142,889.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 934.80 934.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120811 公共租赁住房支出 141,954.61 141,954.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 31,794.49 31,794.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支出 11,721.40 11,721.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210106 公共租赁住房 5,500.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210199 其他保障性安居工 程支出 6,221.40 6,221.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 6,935.62 6,935.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 413.88 413.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 6,521.73 6,521.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22103 城乡社区住宅 13,137.47 13,137.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210399 其他城乡社区住宅 支出 13,137.47 13,137.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 6 - 支出决算表 公开03 表 部门：深圳市住房保障署 金额单位：万元 项目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附 属单 位补 助支 出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 178,438.26 4,764.10 173,674.16 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 710.85 486.61 224.24 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 710.85 486.61 224.24 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 244.76 20.53 224.24 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 332.85 332.85 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出 133.24 133.24 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 145,932.93 3,043.52 142,889.41 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 3,043.52 3,043.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务 支出 3,043.52 3,043.52 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 142,889.41 0.00 142,889.41 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 934.80 0.00 934.80 0.00 0.00 0.00 2120811 公共租赁住房支出 141,954.61 0.00 141,954.61 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 31,794.49 1,233.97 30,560.51 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支出 11,721.40 0.00 11,721.40 0.00 0.00 0.00 2210106 公共租赁住房 5,500.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 2210199 其他保障性安居工程支 出 6,221.40 0.00 6,221.40 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 6,935.62 1,233.97 5,701.65 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 413.88 413.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 6,521.73 820.09 5,701.65 0.00 0.00 0.00 22103 城乡社区住宅 13,137.47 0.00 13,137.47 0.00 0.00 0.00 2210399 其他城乡社区住宅支出 13,137.47 0.00 13,137.47 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 7 - 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：深圳市住房保障署 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行 次 金额 项目 行 次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算 财政拨款 1 35,548.85 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预 算财政拨款 2 142,889.41 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传 媒支出 36 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支 出 37 710.85 710.85 0.00 9 九、卫生健康支出 38 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 145,932.93 3,043.52 142,889.41 12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等 支出 43 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支 出 44 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支 出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气 象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 31,794.49 31,794.49 0.00 20 二十、粮油物资储备支 出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应 急管理支出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 23 52 本年收入合计 24 178,438.26 本年支出合计 53 178,438.26 35,548.85 142,889.41 年初财政拨款结转 和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和 结余 54 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算 财政拨款 26 0.00 55 二、政府性基金预 算财政拨款 27 0.00 56 28 57 总计 29 178,438.26 总计 58 178,438.26 35,548.85 142,889.41 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 8 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：深圳市住房保障署 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科 目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 35,548.85 4,764.10 30,784.75 208 社会保障和就业支出 710.85 486.61 224.24 20805 行政事业单位离退休 710.85 486.61 224.24 2080502 事业单位离退休 244.76 20.53 224.24 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 332.85 332.85 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 133.24 133.24 0.00 212 城乡社区支出 3,043.52 3,043.52 0.00 21201 城乡社区管理事务 3,043.52 3,043.52 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 3,043.52 3,043.52 0.00 221 住房保障支出 31,794.49 1,233.97 30,560.51 22101 保障性安居工程支出 11,721.40 0.00 11,721.40 2210106 公共租赁住房 5,500.00 0.00 5,500.00 2210199 其他保障性安居工程支出 6,221.40 0.00 6,221.40 22102 住房改革支出 6,935.62 1,233.97 5,701.65 2210201 住房公积金 413.88 413.88 0.00 2210203 购房补贴 6,521.73 820.09 5,701.65 22103 城乡社区住宅 13,137.47 0.00 13,137.47 2210399 其他城乡社区住宅支出 13,137.47 0.00 13,137.47 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 9 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳市住房保障署 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 4,363.81 302 商品和服务支出 277.22 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 2,446.17 30201 办公费 39.75 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 898.55 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 34.79 30205 水费 13.91 31002 办公设备购置 0.00 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 332.85 30206 电费 80.89 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 133.24 30207 邮电费 20.92 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴 费 0.00 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 56.86 31007 信息网络及软件购置更 新 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 0.00 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 413.88 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 2.64 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 104.33 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 123.07 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 62.56 30217 公务接待费 0.13 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 - 10 - 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 15.24 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 55.46 30229 福利费 6.12 39908 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 25.43 39999 其他支出 0.00 30399 其他对个人和家庭的 补助 5.04 30239 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 15.32 人员经费合计 4,486.88 公用经费合计 277.22 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 11 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳市住房保障署 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出 国（境） 费 公务用车购置及运行 费 公务 接待 费 合计 因公出 国（境） 费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 小计 公务用 车购置 费 公务 用车 运行 费 小计 公务用 车购置 费 公务 用车 运行 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.77 10.21 25.43 0.00 25.43 0.13 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反 映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实 际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 部门：深圳市住房保障署 金额单位：万元 项目 年初结 转和结 余 本年收入 本年支出 年末 结转 和结 余 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本 支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 142,889.41 142,889.41 0.00 142,889.41 0.00 212 城乡社区支出 0.00 142,889.41 142,889.41 0.00 142,889.41 0.00 21208 国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出 0.00 142,889.41 142,889.41 0.00 142,889.41 0.00 2120803 城市建设支出 0.00 934.80 934.80 0.00 934.80 0.00 2120811 公共租赁住房支出 0.00 141,954.61 141,954.61 0.00 141,954.61 0.00 - 12 - 三、深圳市住房保障署2019 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2019 年部门决算本年收入合计178,438.26 万元，比 2018 年部门决算本年收入120,388.13 万元增加58,050.13 万元；2019 年部门决算本年支出合计178,438.26 万元，比 2018 年部门决算本年支出数120,388.13 万元增加 58,050.13 万元，主要原因是：根据市本级保障性住房收购 项目2019 年度实际建设进度和收购合同约定的付款情况相 应调增年度收入和支出。 （二）收入决算情况说明 2019 年部门决算本年收入合计178,438.26 万元，比 2018 年部门决算本年收入120,388.13 万元增加58,050.13 万元，主要原因是：根据市本级保障性住房收购项目2019 年度实际建设进度和合同约定的付款情况调增年度支出，对 应的年度收入增加。 （三）支出决算情况说明 2019 年部门决算本年支出合计178,438.26 万元，比 2018 年部门决算本年支出120,388.13 万元增加58,050.13 万元，主要原因是：根据市本级保障性住房收购项目2019 年度实际建设进度和合同约定的付款情况调增年度支出。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度部门决算财政拨款本年收入178,438.26 万 - 13 - 元，比2019 年度部门预算财政拨款本年收入177,134 万元 多1,304.26 万元；2019 年度部门决算财政拨款本年支出 178,438.26 万元，比2019 年部门预算财政拨款本年支出 177,134 万元多1,304.26 万元，主要原因是：国土基金预 算中，因保障性住房收购项目建设进展较预期加快，提前达 到了收购合同约定的付款节点，造成实际支出较预算增加 2,439.41 万元；一般公共预算中，基本支出年度正常增人 增资增加支出454.1 万元，人才安居工程经费因2018 年我 市新出台了高层次人才奖励补贴政策，全年领取领军人才安 居补贴人数较预期减少1,440.58 万元，其他项目支出根据 年度实际工作变化调减148.67 万元。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出本年合计 数、基本支出数、项目支出分别为35,548.85 万元、4,764.1 万元、30,784.75 万元，比2019 年部门预算一般公共预算 财政拨款支出本年合计数36,684 万元、基本支出数4,310 万元、项目支出数32,374 万元分别减少1,135.15 万元、增 加454.1 万元、减少1,589.25 万元。主要原因是：基本支 出增加为年度正常增人增资；项目支出中，人才安居工程经 费人因2018 年我市新出台了高层次人才奖励补贴政策， 2019 年全年领取领军人才安居补贴数较年初预算减少 1,440.58 万元，其他项目支出根据年度实际工作变化调减 - 14 - 148.67 万元。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出数 4,764.1 万元，比2019 年部门预算一般公共预算财政拨款 基本支出数4,310 万元增加454.1 万元，主要原因是正常的 增人增资。 (七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2019 年度市住房保障署“三公”经费总支出为35.77 万元，其中：1.因公出国（境）费为10.21 万元，全年出境 团组2 批、2 人次；2.公务用车运行费25.43 万元，全年未 有公务用车购置支出，截止2019 年12 月底，我署公务用车 保有量为9 辆，平均每辆公务用车运行维护支出2.83 万元； 3.公务接待费为0.13 万元，主要用于接待上级部门来深调 研公租房和住房保障体系的接待支出，全年接待共2 批次， 7 人次。 2019 年“三公”经费决算数35.77 万元相比预算数64 万元减少28.23 万元。因公出国（境）费决算数10.21 万元， 比预算数多10.21 万元，主要原因是根据市里统筹，为进一 步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费 完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定 计划动态调配使用，因此各单位2019 年因公出国（境）经 费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配；公务用车 - 15 - 运行费决算数25.43 万元，比预算数60.8 万元减少35.37 万元，主要原因是为落实车改政策，减少公务用车6 台；公 务接待费决算数0.13 万元，比预算数3.06 万元减少2.93 万元，接待费减少的主要原因是进一步贯彻落实中央八项规 定要求及厉行节约要求，无公函不接待。 2019 年“三公”经费决算数35.77 万元相比2018 年决 算数40.05 万元减少4.28 万元，主要原因是：我署落实中 央八项规定及其实施细则有关精神，压缩相关“三公”经费 支出，“三公”经费有所下降。2019 年因公出国（境）经费 决算数10.21 万元，比2018 年决算数1.04 万元多9.17 万 元，主要原因是根据实际工作安排，2019 年因公出国（境） 学习考察事项增加，相应增加相关经费支出；2019 年公务 用车运行费决算数25.43 万元，比2018 年决算数38.91 万元减少13.48 万元，主要原因是为落实车改政策，减少公 务用车6 台；2019 年公务接待费决算数0.13 万元，与2018 年决算数0.1 万元相比基本持平。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2019 年市住房保障署政府性基金财政拨款本年收入、 本年支出决算数均为142,889.41 万元，2019 年政府性基金 财政拨款本年收入、本年支出预算数均为140,450 万元，本 年收入、本年支出决算数比预算数多2,439.41 万元，主要 原因是：因保障性住房收购项目建设进展较预期加快，提前 - 16 - 达到了收购合同约定的付款节点，造成实际支出较预算增加 2,439.41 万元。 （九）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 为深入贯彻落实“全面实施绩效管理”精神，根据我市 预算绩效管理要求，市住房保障署2019 年度所有一级项目 支出（两个，共涉及财政资金30,784.75 万元，占一般公共 预算项目支出总额的100%）均编制了预算绩效目标，纳入 预算绩效管理。组织对“安托山（在远投资）配建保障房项 目”等16 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉 及财政资金142,889.41 万元，占政府性基金预算项目资金 总额的100%。市住房保障署无国有资本经营预算项目支出 和社会保险基金预算项目支出，故未涉及相应的绩效自评工 作。 市住房保障署结合单位主要职能、2019 年市委市政府 重点安排的工作，组织对“公共租赁住房维修”项目和“保 障性住房专项资金”2 个项目开展重点绩效评价，涉及财政 资金25,728.74 万元。从评价情况来看，项目目标设置合理， 业务管理制度健全，项目实施顺利，支出绩效情况较为理想， 基本达到了项目年初设定的各项工作目标，取得了较好的成 效。 2.部门决算中项目绩效自评结果 - 17 - 市住房保障署在2019 年度部门决算中反映“保障性住 房业务”等2 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自 评表详见附件1。 （1）“保障性住房业务”项目绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分97.4 分。项目全年预算数 12,962.85 万元，执行数12,265.42 万元，预算执行率 94.62%。项目绩效目标完成情况：从自评价情况来看，项目 目标设置较为合理，业务管理制度健全，项目实施顺利，支 出绩效情况较为理想，基本达到了项目年初设定的各项工作 目标。发现的主要问题及原因：个别项目预算编制的科学性 有待进一步提升。下一步改进措施：进一步提升年度绩效目 标的编制能力，在实际实施过程中切实做好绩效监控工作。 （2）“财政专项资金”项目绩效自评综述：根据年初设 定的目标，项目自评得分97.46 分。项目全年预算数 19,411.14 万元，执行数17,423.05 万元，预算执行率89.8%。 项目绩效目标完成情况：从自评价情况来看，项目目标设置 较为合理，业务管理制度健全，项目实施顺利，支出绩效情 况较为理想，基本达到了项目年初设定的各项工作目标。发 现的主要问题及原因：绩效目标设置合理化水平有待进一步 提高，资金预算编制还不够科学。下一步改进措施：全面 强化预算绩效管理，推动实现绩效导向，选强配好绩效 管理人员，扎实做好绩效评价工作。 - 18 - 3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果 市住房保障署结合重点履职或重大民生项目开展情况， 选取“公共租赁住房维修”和“保障性住房专项资金”2 个 项目于2019 年12 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 25,728.74 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况 较为理想,达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体 详见《2019 年度重点项目支出绩效评价报告》 （详见附件2）。 （十）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明。市住房保障署为全额财 政拨款事业单位，无机关运行经费。 2.政府采购支出情况说明。本部门2019 年度政府采购 支出总额263.52 万元，其中：政府采购货物支出105.11 万元、政府采购服务支出158.4 万元。授予中小企业合同 金额50.1 万元，占政府采购支出总额的19%，2019 年没有 授予小微企业合同。 3.国有资产占用情况说明。截至2019 年12 月31 日， 本部门共有车辆9 辆，其中副部（省）级及以上领导用车0 辆、一般公务用车9 辆；无单价50 万元以上通用设备及单 价100 万元以上专用设备。 4．部门需要说明的其他特殊事项。 无。 - 19 - 四、名词解释 “三公”经费支出口径为我署本部门；“事业单位离退 休”反映归口管理的事业单位开支的离退休经费；“机关事 业单位基本养老保险缴费支出”反映机关事业单位实施养老 保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“机关事业单 位职业年金缴费支出”反映机关事业单位实施养老保险制度 由单位实际缴纳的职业年金支出；“其他城乡社区管理事务 支出”反映用于其他城乡社区管理事务方面的支出；“其他 城乡社区支出”反映其他用于城乡社区方面的支出；“保障 性安居工程支出”反映用于保障性住房方面的支出，例如新 建、改建、购买公共租赁住房支出；“公共租赁住房支出” 反映从土地出让净收益中安排用于发展公共租赁住房方面 的支出。 - 20 - 附件1-1： 保障性住房业务项目绩效自评表 一、项目概况 本支出项目支出内容主要为用于保障市住房保障署部门业务开展的一般性经费支出。市住房保障 署为市住房建设局下属财政全额拨款事业单位，2017 年1 月1 日起调整为一级预算单位。主要承担 以下职能：贯彻执行国家、省、市住房保障、住房制度改革和人才安居的有关法律、法规、规章和政 策；参与全市公共住房的规划、计划及建设标准制定；负责市本级公共住房的配租配售、存量公共住 房的运维监管，全市住房制度改革的具体实施；负责市本级住房货币化补贴和人才安居住房补贴的受 理、审核、发放和后续监管工作；负责市本级已出售公共住房的权利人变更和取得完全产权的办理工 作；负责住房专项资金、国土基金预算计划的编报、支付、收缴和结算工作；参与全市公共住房信息 管理平台的规划、建设、管理等工作；负责鹿丹村片区综合改造相关管理工作。下设：综合部、财务 - 21 - 审计部、建设发展部、租售管理部、房改事务部、信息管理部、法律事务部。 二、资金安排和使用情况 （一）资金安排情况 金额单位：万元 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中央级 省级 市级 区县转移 小计 单位自有 银行贷款等 社会资本 预算安排 (1) 12,962.85 12,962.85 12,962.85 0 项目实际投入 (2) 12,265.42 12,265.42 12,265.42 0 资金到位 (3) 12,265.42 12,265.42 12,265.42 0 实际支出 (4) 12,265.42 12,265.42 12,265.42 0 资金结余 (5)=(3)-(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算执行率(%) (6)=(4)/(1) 94.6 94.6 0 0 94.6 0 0 0 0 0 资金到位率(%) (7)=(3)/(1) 94.6 94.6 0 0 94.6 0 0 0 0 0 资金实际支出率 (%) (8)=(4)/(3) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 - 22 - （二）资金使用情况 金额单位：万元 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用数 合计 财政资金支出数 其他资金支出数 合计 12,265.42 12,265.42 0 0 项目支出 12,265.42 12,265.42 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和 管理目标 25 项目支出预算执行率 2.5 95% 94.6% 2.4 超目标值时，得满分；不超目标值时，每降 低1%扣除权重分的1.0% 单套公租房维修成本符合成本管理要求 2.5 符合 符合 2.5 判断业绩值是否为符合，符合得满分；否则 不得分 预算编制合理性 2..5 合理 合理 2.5 判断业绩值是否为合理，合理得满分；否则 不得分 预算资金到位情况 2.5 足额 94.62% 0 判断业绩值是否足额，足额得满分；否则不 - 23 - 得分 财务管理制度健全性 2.5 健全 健全 2.5 判断业绩值是否为健全，健全得满分；否则 不得分 财务监控有效性 2.5 有效 有效 2.5 判断业绩值是否为有效，有效得满分；否则 不得分 资金使用规范性 2.5 规范 规范 2.5 判断业绩值是否为为规范，规范得满分；否 则不得分 项目管理制度健全性 2.5 健全 健全 2.5 判断业绩值是否为健全，健全得满分；否则 不得分 政府采购规范性 2..5 合规 合规 2.5 判断业绩值是否为合规，合规得满分；否则 不得分 合同管理完备性 2.5 完备 完备 2.5 判断业绩值是否为完备，完备得满分；否则 不得分 产出目标 25 完成公共租赁住房维修量 1.28 5620 5628 1.28 超目标值时，得满分；不超目标业绩值时， 每降低1%扣除权重分的1.0% 向公交司机和环卫工人定向配租 0.64 1200 1200 0.64 大于等于目标时，得满分；不超目标值时， 每降低1%扣除权重分的1.0% 向制造业职工定配租 0.64 1000 1020 0.64 超目标值时，得满分；不超目标值时，每降 低1%扣除权重分的1.0% 办理各类日常租、售及房改业务办理 2.56 10 万件 12.47 万件 2.56 超目标值时，得满分；不超目标值时，每降 低1%扣除权重分的1.0% 完成日常轮候申请审核 1.28 80000 108911 1.28 超目标值时，得满分；不超目标值时，每降 低1%扣除权重分的1.0% 市本级人才住房供应 0.64 1500 2360 0.64 超目标值时，得满分；不超目标值时，每降 低1%扣除权重分的1.0% - 24 - 市本级公共租赁住房供应 0.64 2300 3048 0.64 超目标值时，得满分；不超目标值时，每降 低1%扣除权重分的1.0% 市本级安居型商品房供应 0.64 1500 1706 0.64 超目标值时，得满分；不超目标值时，每降 低1%扣除权重分的1.0% 保障房档案资料归集、整理及销毁数量 0.64 40000 约5.1 万份 （套、本） 0.64 超目标值时，得满分；以目标值为满分，每 降低1%扣除权重分的1.0% 人才住房补贴申请、发放及查询业务完成率 1.92 100% 100% 1.92 超目标值时，得满分；不超目标值时，每降 低1%扣除权重分的1.0% 市本级保障性住房项目基本建成数 2.56 18000 套18185 套 2.56 超目标值时，得满分；不超目标值时，每降 低1%扣除权重分的1.0% 印制市本级续建人才住房和保障性住房项目 进度报告图册 0.64 4 次 4 次 0.64 等于目标值时，得满分；低于目标值时，每 降低1%扣除权重分的1.0% 市本级公租房小区物业服务履约评价工作 0.64 10 10 0.64 等于目标值时，得满分；低于目标值时，每 降低1%扣除权重分的1.0% 市本级保障房住宅小区消防安全检查 1.28 15 次 17 次 1.28 超目标值时，得满分；不超目标值时，每降 低1%扣除权重分的1.0% 上门核查保障性住房违法违规行为 1.28 2 万套 29823 套 1.28 超目标值时，得满分；不超目标值时，每降 低1%扣除权重分的1.0% 维修项目验收合格率 0.64 100% 100% 0.64 等于目标值时，得满分；低于目标值时，每 降低1%扣除权重分的1.0% 接待群众信访等答复办结率 0.64 100% 100% 0.64 等于目标值时，得满分；低于目标值时，每 降低1%扣除权重分的1.0% 保障房档案归集整理质量 0.64 规范 规范 0.64 判断业绩值是否为规范，规范得满分；否则 不得分 保障性住房签约、入住等各类涉保障房业务 办理效率 0.64 提升 提升 0.64 判断业绩值是否为提升，提升得满分；否则 不得分 各类业务信息系统使用 0.64 正常 正常 0.64 判断业绩值是否为正常，提升得正常；否则 - 25 - 不得分 保障性住房租金上缴及时性 0.64 及时 及时 0.64 判断业绩值是否为及时，及时得满分；否则 不得分 维修项目及时性 0.64 及时 及时 0.64 判断业绩值是否为及时，及时得满分；否则 不得分 保障房档案归集整理及时性 0.64 及时 及时 0.64 判断业绩值是否为及时，及时得满分；否则 不得分 保障性住房违法违规行为查处 0.64 及时 及时 0.64 判断业绩值是否为及时，及时得满分；否则 不得分 办理市住房建设局名下《不动产权证书》及 时性 0.64 及时 及时 0.64 判断业绩值是否为及时，及时得满分；否则 不得分 保障房热线咨询电话接听及时性 0.64 及时 及时 0.64 判断业绩值是否为及时，及时得满分；否则 不得分 各类业务信息系统完善及维护 0.68 及时 及时 0.68 判断业绩值是否为及时，及时得满分；否则 不得分 效果目标 25 年度住房专项资金收入上缴数 4.17 6 亿元54.87 亿元 4.17 超目标业绩值时，得满分；不超目标值时， 每降低1%扣除权重分的1.0% 享受保障性住房人数增长 4.17 增加 增加 4.17 判断业绩值是否为增加，增加得满分；否则 不得分 促进社会和谐稳定 4.17 提升 提升 4.17 判断业绩值是否为提升，提升得满分；否则 不得分 保障性住房违法违规行为降低 4.17 降低 降低 4.17 判断业绩值是否为降低，降低得满分；否则 不得分 公共租赁住房居住环境 4.17 提升 提升 4.17 判断业绩值是否为提升，提升得满分；否则 不得分 - 26 - 保障性、政策性住房对象及人才群体满意度 4.15 90% 95% 4.15 超目标值时，得满分；不超目标值时，每降 低1%扣除权重分的1.0% 影响力目标 25 长效管理制度健全性 8.33 健全 健全 8.33 判断业绩值是否为健全，健全得满分；否则 不得分 人员到位率 8.33 100% 100% 8.33 等于目标值时，得满分；不超目标值时，每 降低1%扣除权重分的1.0% 信息共享情况 8.34 共享 共享 8.34 判断业绩值是否为共享，共享得满分；否则 不得分 总计 100 97.4 评价等级 优秀 - 27 - 附件1-2： 财政专项资金绩效目标自评表 一、项目概况 本项目为我市保障性住房专项资金和人才安居工程经费支出。 保障性住房专项资金系为促进我市住房保障体系的建设，经市政府批准，用于保障性住房建设、 管理及相关工作的专项资金。本项目的具体开支内容、要求和规定详见《深圳市保障性住房专项资金 管理办法》（深财规[2015]4 号。） 人才安居工程经费支出，系经市政府批准，为加快实施人才强市战略，提高城市竞争力，按照《深 圳市人才安居办法》（政府令第273 号）、《深圳市机关事业单位住房公积金实施方案》（深建字 [2011]187 号）、《关于研究机关事业单位住房公积金缴存等有关问题的会议纪要》（市政府2012 年办公会议纪要270 号）文件要求，用于为我市引进经济社会发展所需要的各类人才发放的人才安居 - 28 - 货币补贴资金。 二、资金安排和使用情况 （一）资金安排情况 金额单位：万元 项目 行次 合计 财政资金 其他资金 小计 中央级 省级 市级 区县转移 小计 单位自有 银行贷款等 社会资本 预算安排 (1) 19,411.14 19,411.14 19,411.14 0 项目实际投入 (2) 17,423.05 17,423.05 17,423.05 0 资金到位 (3) 17,423.05 17,423.05 17,423.05 0 实际支出 (4) 17,423.05 17,423.05 17,423.05 0 资金结余 (5)=(3)-(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算执行率(%) (6)=(4)/(1) 89.8 89.8 0 0 89.8 0 0 0 0 0 资金到位率(%) (7)=(3)/(1) 89.8 89.8 0 0 89.8 0 0 0 0 0 资金实际支出率 (%) (8)=(4)/(3) 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 - 29 - （二）资金使用情况 金额单位：万元 项目支出内容 实际支出数 财政资金专款专用数 合计 财政资金支出数 其他资金支出数 合计 17,423.05 17,423.05 0 0 住房专项资金 9,370.04 9,370.04 人才安居工程经费 8,053.01 8,053.01 三、项目自评价评分表 项目自评价评分表 一级指标 三级指标 权重 目标值 业绩值 评分结果 评分标准 投入和 管理目标 25 预算编制合理性 2.27 合理 合理 2.27 业绩值为合理，得满分；业绩值为不合理，不得 分 预算资金到位情况 2.27 足额到位 89.9% 0 判断业绩值是否足额，得满分；否则不得分 预算执行率 4.54 95% 89.9% 4.27 业绩值为95%或以上，得满分；业绩值小于95%， - 30 - 每降低1%扣除权重分的1.0% 财务管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 业绩值为健全，得满分；业绩值为不健全，不得 分 财务监控有效性 2.27 有效 有效 2.27 业绩值为有效，得满分；业绩值为无效，不得分 资金使用规范性 2.27 合规 合规 2.27 业绩值为合规，得满分；业绩值为不合规，不得 分 项目管理制度健全性 2.27 健全 健全 2.27 业绩值为健全，得满分；业绩值为不健全，不得 分 政府采购规范性 2.27 合规 合规 2.27 业绩值为合规，得满分；业绩值为不合规，不得 分 合同管理完备性 2.27 完备 完备 2.27 业绩值为完备，得满分；业绩值为不完备，不得 分 项目质量可控性 2.3 可控 可控 2.3 业绩值为可控，得满分；业绩值为不可控，不得 分 产出目标 30 查验接收保障性住房 5 5000 套 6658 套 5.0 业绩值为5000 或以上，得满分；业绩值为 4000--5000，得4 分，业绩值小于4000，不得分 完成局属产权的保障性住房产权 登记 5 3000 套 5710 套 5.0 业绩值为3000 或以上时，得满分；业绩值低于 200，不得分 人才住房补贴发放准确率 5 100% 100% 5.0 业绩值为100%时，得满分；业绩值小于100%， 每降低1%扣除权重分的1.0% 补贴发放及时性 5 及时 及时 5.0 业绩值为及时，得满分；业绩值为不及时，不得 分 新接收保障性住房房源查验及时 性 5 及时 及时 5.0 业绩值为及时，得满分；业绩值为不及时，不得 分 - 31 - 局属产权保障性住房《不动产权 证》办理及时性 5 及时 及时 5.0 业绩值为及时，得满分；业绩值为不及时，不得 分 效果目标 35 引进人才增长 11.67 增加 增加 11.67 业绩值为增加，得满分；业绩值为不增加，不得 分 享受保障性住房人数增长 11.67 增加 增加 11.67 业绩值为增加，得满分；业绩值为不增加，不得 分 保障性、政策性住房对象及人才群 体满意度 11.66 90% 95% 11.66 业绩值为90%或以上，得满分；业绩值小于90%， 每降低1%扣除权重分的1.0% 影响力目标 10 公共住房长效管理机制健全性 2.5 健全 健全 2.5 业绩值为健全，得满分；业绩值为不健全，不得 分 人员到位率 2.5 到位 到位 2.5 业绩值为到位，得满分；业绩值为不到位，不得 分 信息共享情况 2.5 及时 及时 2.5 业绩值为及时，得满分；业绩值为不及时，不得 分 政策知晓情况 2.5 知晓 知晓 2.5 业绩值为知晓，得满分；业绩值为不知晓，不得 分 总计 100 97.46 评价等级 优秀 - 32 - 附件2-1： 2019 年度重点项目支出 绩效评价报告 项目名称：公共租赁住房维修 主管部门：深圳市住房保障署 实施单位：深圳市住房保障署 - 33 - 一、项目概况 （一）项目背景、立项依据。 我署负责市本级公共租赁住房的租赁管理工作。为确保 市本级公共租赁住房及其配套设施设备能够发挥正常使用 功能，满足租户的基本使用需求，我署须对出租住房及其配 套设施设备进行必要的维修、修缮。根据往年公共租赁住房 维修的需求情况，以及公共租赁住房现状，申报了2019 年 维修项目实施计划。 （二）项目管理的组织架构和职责分工。 公共租赁住房维修项目由我署信息管理部负责管理。 信息管理部部长、分管负责人对项目进行总体管理。信息管 理部内设维修小组负责项目具体实施工作。维修小组设综合 管理岗、维修受理岗、合同管理岗、工程管理岗、维修事务 岗、服务采购岗等岗位，分别负责维修业务各环节的具体办 理工作。 （三）项目资金管理情况。 1.项目资金预算和分配情况。 公共租赁住房维修项目2019 年年初预算安排8307.5 万 元。其中有人居住房源维修计划3453 万元；退出空房及其 它维修计划4107 万元；维修相关服务和不可预见计划747.5 万元。全年度实际完成支出8305.7 万元。 2.项目资金管理和使用情况。 公共租赁住房资金的使用管理，主要依据《深圳市住房 保障署财务管理制度》实施，实行年度预算控制，事前审批， 事后报销，依标准开支，按权限报批。2019 年当年支出的 - 34 - 8305.7 万元中：用于公共租赁住房的有人房维修2640.2 万 元，用于日常退租的空房维修为5351.9 万元，其他费用（设 计、监理、造价咨询等）313.6 万元。 公共租赁住房维修项目具体施工供应商的选定，主要按 照我市政府采购相关要求，实行供应商资格招标制度。根据 项目实施需要，由业务部门拟订相应施工、监理、设计、造 价咨询供应商的采购需求，报市财政部门进行审核、确定。 市财政部门审定后，由市政府采购中心进行公开招标采购。 中标供应商负责合同期内的项目实施工作。 （四）项目绩效目标及实现情况。 1.项目绩效目标 产出数量方面，计划年度内完成4970 套有人房维修； 完成650 套退租空房维修及完成专有部位和专有设施设备的 安全性、功能性维修维护。 产出质量方面，所有维修项目验收时，必须100%符合《建 筑装饰装修工程质量验收规范》《建筑工程施工质量验收统 一标准》等相关规范、标准要求。 产出时效性方面，确保有人房维修及时，退租空房正常 周转使用，专有部位和专有设施设备发挥正常使用功能，部 分老化设施设备进行逐步维修、升级、改造。 2.绩效目标实现情况 （1）产出数量方面 2019 年，我署完成有人房维修4503 套，占年度维修计 划的90.6%。共使用资金约为2640.2 万元，占年度维修计划 资金76.5%。 - 35 - 完成退租空房维修1125 套，是年度维修计划的约1.7 倍。共使用资金约为5351.9 万元，是年度维修计划资金的 1.3 倍。 （2）产出质量方面 现已竣工验收的维修项目，均符合《建筑装饰装修工程 质量验收规范》《建筑工程施工质量验收统一标准》等相关 规范、标准要求。合格率100%。 （3）产出时效性方面 有人房维修，租户申报后，能够及时响应，迅速解决租 户的维修需求。退租空房方面，按照租户退租情况，能够按 计划分批进行空房维修，确保了退租空房按计划周转和重新 出租。专有部位和专用设施设备维修工作能够按计划按步骤 推进实施。 二、项目绩效评价结论和分析 （一）项目绩效评价结论。 本项目计划完成5620 套房屋的维修（有人房维修4970 套、空房650 套）。实际完成了4528 套房屋的维修（有人房 维修4503 套、空房1125 套）。各项维修验收符合相关验收 规范和标准。项目实施确保了已出租住房的正常使用，为租 户提供了高效的租后维修服务；为退出空房的维修再周转使 用提供了保障。我署较好的完成了年度绩效目标。 （二）项目绩效分析。 1.从项目决策角度分析 本项目年度绩效目标是我署信息管理部根据往年维修 申报量和退出空房周转量，再结合现有出租住房的现状进行 - 36 - 编制。编制过程经过了充分讨论，征求了我署财审部门的意 见，并在署内部履行了相应审批手续。项目绩效目标的制定 符合我署出租住房租后服务需要和相关决策程序，资金预算 安排科学合理。 2.从项目管理角度分析。 为了做好项目的实施和管理工作，我署制订了较为完善 的维修业务管理办法和维修供应商资格招标制度。本项目所 有维修工作（包括施工、监理、造价咨询、设计）均由通过 市政府采购中心公开招标的中标供应商进行承接。维修流程 各环节由我署业务部门、施工、监理、造价咨询、租户、物 业管理处等多方分别负责，并交叉监督。我署已建立相应的 维修管理信息系统，实现了维修申报受理、现场勘查、方案 编制、立项审批、现场监督、竣工验收、结算审核、统计核 查等全流程线上办理和现场终端办理，实现了维修办理流程 的规范化、标准化、信息化。维修完成后，我署建立了相应 的回访、评价、复查制度，确保了维修服务的质量和效率。 项目资金的开支使用，主要依据《深圳市住房保障署财务管 理制度》实施，相关资金的保障及时足额，不存在支出依据 不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情 况。 3.从项目绩效角度分析。 本项目数量绩效目标为完成5620 套房屋的维修工作， 实际完成了5628 套房屋的维修，超额完成了数量绩效目标。 各项维修竣工验收均符合相关验收规范和标准，达到质量绩 效目标。维修工作的及时响应，为租户提供了高效的租后维 - 37 - 修服务，为退出空房的维修再周转使用提供了保障，达到了 时效性绩效目标。已出租住房的维修确保了住房的正常使 用，为租户正常生活提供了基本条件；退出空房的维修再周 转，为更多的住房困难群体提供住房保障；促进了社会和谐， 取得较好的社会效益。对出租住房的维修、维护、提升，确 保了出租住房建筑物的可持续使用，促进了出租住房室内外 居住环境的不断完善和提升，具有一定的生态效益和可持续 发展属性。根据我署对已出租住房维修的评价、回访统计， 租户的满意度为100%，达到满意度绩效目标。 三、取得的成效 本年度我署较好的完成了本项目的数量、质量、时效等 绩效目标，取得了较好的社会效益，主要有以下经验做法： （一）预选供应商资格招标制度。 我署经市财政部门审批同意后，以市政府采购中心公开 招标的方式，招标专业的施工、监理、设计、造价咨询供应 商来负责维修项目的具体实施工作。充分发挥、利用各环节 的社会专业服务资源，减轻了我署人力、物力不足的部分压 力。同时，专业公司的专业服务可为租户提供更为优质、高 效的维修服务。 （二）各业务节点分离，消除廉政风险。 在供应商招标时，我署尽量不参与供应商招标过程，做 到招标与实施分开。具体项目实施时，我署将各业务环节按 节点进行分离，由不同的岗位进行办理。各环节岗位与施工、 监理、造价咨询、设计、租户、管理处等各方形成制约，各 环节形成监督关系。从制度上消除廉政风险。 - 38 - （三）维修过程严格管理。 我署已建立较为完善的维修过程监督、管理体系，并建 立维修管理信息系统平台。整个维修过程，从申报受理到结 算审核，均实现现场实物可核查、现场资料可核查、信息平 台过程可核查，确保了维修项目的真实性和准确性。维修实 施过程中，我署对施工、监理等供应商的履约情况进行严格 的考评；维修完成后，我署对维修完成情况、对租户满意度 进行回访、核查；通过各种监督手段，督促供应商不断提高 维修服务质量，为租户提供更为优质、高效的维修服务。 四、存在的问题 （一）有人房维修数量与计划数量存在差异。 2019 年计划完成有人房维修4970 套，实际完成有人房 维修4503 套。原计划维修数量是根据往年维修申报情况估 算所得。因有人房维修由住户维修申报发起，具有较大不可 以预见性。实际完成数量为计划数量的90.6%。 （二）实际空房维修数量较年度计划有较大幅度增长。 年度计划维修退租空房650 套。为了加快退租空房的重 新出租使用，满足更多保障人群的住房需求，全年度实际完 成退租空房维修1125 套，较年度计划增长73%。退租空房的 维修资金缺口从有人房维修、相关维修服务费和不可预见费 中进行了调剂平衡。 五、相关建议和整改措施 （一）进一步提升年度绩效目标的编制能力，根据管理 房源的客观条件变化，综合考虑各类因素，预判下一年度维 修申报情况，提高计划维修数量的准确性。 - 39 - （二）继续做好有人房的维修服务工作，进一步提高维 修服务效率、质量和满意度，为租户提供优质、高效的租后 维修服务。 （三）为了确保退租空房有序出租使用，按计划做好下 一年度的空房维修工作。进一步做好维修现场的质量、文明 施工和进度管理，加快退租空房的维修周转使用。 （四）年度绩效任务实施过程中，严密监控绩效目标的 实施情况。对出现偏差的目标值，进行核查、调整，争取圆 满完成下一年度绩效目标任务。 - 40 - 附件2-2： 2019 年度重点项目支出 绩效评价报告 项目名称：保障性住房专项资金 主管部门：深圳市住房和建设局 实施单位：深圳市住房保障署 - 41 - 一、项目概况 （一）项目背景、立项依据 2007 年，国务院出台《关于解决城市低收入家庭住房 困难的若干意见》（国发〔2007〕24 号），要求切实加大解 决城市低收入家庭住房困难工作力度。24 号文件指出， “住 房问题是重要的民生问题。党中央、国务院高度重视解决 城市居民住房问题，始终把改善群众居住条件作为城市住 房制度改革和房地产业发展的根本目的”“地方各级人民 政府要根据廉租住房工作的年度计划，切实落实廉租住房 保障资金”“地方财政要将廉租住房保障资金纳入年度预 算安排”。2011 年，国务院办公厅出台《关于保障性安居 工程建设和管理的指导意见》（国办发〔2011〕45 号），要 求“地方各级人民政府要在财政预算安排中将保障性安居 工程放在优先位置，加大财政性资金投入力度”。2017 年 1 月，国务院出台了《关于印发“十三五”推进基本公共 服务均等化规划的通知》（国发〔2017〕9 号），要求“国 家建立健全基本住房保障制度，加大保障性安居工程建设 力度，加快解决城镇居民基本住房问题和农村困难群众住 房安全问题，更好保障住有所居”“统筹运用政府财力， 加大对基本住房保障的支持力度。继续落实好城镇保障性 安居工程建设和运营管理涉及的行政事业性收费、政府性 基金（含土地出让收入）以及相关税收减免政策。土地出 让收益用于保障性安居工程的比例不低于10%”。 为贯彻落实国家要求，推动我市住房保障事业健康发 - 42 - 展，经市政府批准，我市设立了“保障性住房专项资金”， 专项用于保障性住房建设、管理及相关工作。自实施以来， 我市城镇户籍低收入家庭的住房困难问题得到全面解决， 在“十一五”期间即实现了“应保尽保”，在此基础上， 我市结合实际情况，不断扩大基本住房保障面，将我市住 房保障的范围扩大至教师、公务员、公交司机等“夹心层” 住房困难群体和部分重点企业人才，住房保障能力不断提 高，广大市民群众对住房保障满意度得到了全面提升。 （二）项目管理的组织架构和职责分工 我市保障性住房专项资金的管理组织主要分为年度收 支计划编制及执行部门、资金安排和管理部门、年度政府投 资计划的下达部门、规划及用地审批部门。 （1）市住房保障主管部门（以下简称市主管部门）是 住房专项资金的使用和年度收支计划的编制及执行部门，其 主要职责包括：会同有关部门编制住房保障规划，并根据规 划编制住房保障年度工作计划，年度工作计划中应当明确资 金需求规模；根据年度工作计划，与年度部门预算同步编报 住房专项资金收支计划，并对专项资金收支计划的合法性、 真实性负责，对专项资金计划的执行情况和绩效负责；执行 已批复的住房专项资金收支计划，对住房专项资金支出按项 目进行会计核算，负责对批量下达资金的使用进行审核及拨 付，并定期与市财政部门对账；负责跟踪、检查住房专项资 金的使用和项目实施情况，对项目开展绩效评价，确保住房 专项资金专款专用和绩效目标的实现，并于每年第一季度将 - 43 - 上一年度保障性住房项目建设进展情况、住房专项资金计划 执行情况以及绩效自评报告报送市财政部门；组织市级保障 性住房及配套设施出租、出售收入的归集，负责向市财政部 门通报出售或出租收入归集情况，并及时足额上缴财政；负 责建立健全保障性住房资产管理制度，加强资产的维修和保 养；建立市级保障性住房房产档案和使用情况报告制度，做 到账账、账实相符；负责住房专项资金存续期届满或被撤销 后必要的清算、资金回收及其他相关后续管理工作；职能范 围内的其他工作事项。 （2）市财政部门是住房专项资金的安排和管理部门， 其主要职责包括：负责住房专项资金使用的政策研究，会同 市主管部门建立健全住房专项资金管理制度；负责审核、批 复住房专项资金年度收支计划；根据市发展改革部门下达的 年度政府投资计划，按照市主管部门的申请批量下达资金； 对住房专项资金进行财务管理和会计核算，与市主管部门做 好对账工作；对保障性住房资产管理工作进行指导和监督； 监督住房专项资金的使用情况，对住房专项资金总体使用情 况进行绩效评价；配合市主管部门开展住房专项资金存续期 届满或被撤销后必要的清算工作；职能范围内的其他工作事 项。 （3）市发展改革部门是保障性住房项目年度政府投资 计划的下达部门，其主要职责包括：根据住房专项资金支出 安排，受理、审核、下达保障性住房项目年度投资计划，并 将年度投资计划批复文件抄送市财政部门；职能范围内的其 - 44 - 他工作事项。 （4）市规划国土部门是保障性住房建设规划及用地审 批部门，其主要职责包括：负责制定年度土地使用计划和住 房建设计划中统筹安排保障性住房建设总量及用地规模；职 能范围内的其他工作事项。 （三）项目资金管理情况 1.项目资金预算分配情况 2019 年，经深圳市财政委审核批复，下达保障性住房专 项支出计划共计19,411.14 万元，中期统筹调减1,343.39 万元，故2019 年保障性住房专项资金预算总额为18,067.75 万元，其中:基本建设类项目经费5,649.92 万元，专项支出 经费12,417.83 万元。 2.项目资金管理和使用情况 （1）项目资金管理情况 为贯彻落实中央加大保障性住房建设的要求，规范保障 性住房资金管理，提高住房专项资金使用效益，我市于2011 年颁发了《深圳市保障性住房专项资金管理暂行办法》（深 财居规[2011]1 号），从管理职责及分工、资金归集和使用、 收支计划编制与审批、监督检查等方面对保障性住房专项资 金进行了规范。该办法于2015 年修订，形成《深圳市保障 性住房专项资金管理办法》（深财规[2015]4 号），对原有的 管理模式、流程、方式进行了完善和细化，我市保障性住房 专项资金管理进一步规范，使用效益进一步提升。 目前，我市保障性住房专项资金无专用的资金管理系 - 45 - 统，住房专项资金的相关资金计划、项目的申请不针对社会 公众及企业，主要是按照我市年度保障性住房建设项目进度 和相关工作计划来编制年度预算方案，经市财委、市人大审 核批复后组织实施。该专项资金全面实施“零余额账户”管 理，支付时使用市财政局的金财工程支付系统申请资金支 付，主管部门不直接接触资金，相关支付操作皆在支付系统 进行，支付数据实时联网可查，所有动态市财政局均可以直 接监控。 通过上述制度和监管措施，保障性住房专项资金自设立 以来未发生一起违规违纪案件，未接到任何与专项资金有关 的投诉、上访等，资金监督管理有效，拨付及时，切实保障 了我市住房保障工作的正常开展和相关规划计划的顺利实 施。 （2）项目资金使用情况 2019 年全年共计完成支出17,423.05 万元，预算执行 率为96.4%。 （四）项目绩效目标及实现情况 1.绩效目标 项目总绩效目标：建立覆盖中低收入家庭、新就业人员、 外来务工人员、“夹心层”人员、高端人才的全方面立体的， 具有特区特色的住房保障体系。 项目年度绩效目标：按照深财规〔2015〕4 号《深圳市 保障性住房专项资金管理办法》的有关要求，圆满完成我市 保障性住房年度建设筹集任务，做好在管保障性住房的租、 - 46 - 售管理及其他相关工作。 2.绩效目标实现情况 2019 年，市住房保障署严格按照深财规〔2015〕4 号《深 圳市保障性住房专项资金管理办法》的有关要求，扎实开展 住房保障各项管理服务工作，圆满完成我市保障性住房年度 建设筹集和供应分配任务，住房保障服务水平不断提升，各 项工作开展顺利，绩效目标基本实现。 二、项目绩效评价结论和分析 （一）项目绩效评价结论。资金按项目进度准时按比例 支付，项目绩效目标按时按量完成，基本实现项目绩效目标， 使用效益成效显著。 （二）项目绩效分析 1.项目决策方面。项目周期为1 年，项目目标明确、量 化，符合我市住房保障行业发展规划、计划和政策措施的职 责要求，相关决策程序合法合规，并履行了相应的审批手续， 资金分配因素全面合理，资金分配结果合理。 2.项目管理方面。我署严格按照年度工作计划和进度执 行，基本建设经费严格按照保障性住房收购合同约定进行节 点支付，专项支出费用实行实报实销，不存在支出依据不足、 序列项目支出的情况，也不存在截留、挤占、挪用、超标准 支出等情况。项目实施的组织机构健全、分工明确，项目管 理制度比较完善，并严格按照制度开展各项工作。 3.项目绩效方面。 - 47 - （1）投入目标完成情况：全年投入总成本为18,067.75 万元，实际年度资金完成情况：第一季度8,504.75 万元， 第二季度3,879.56 万元，第三季度3,503.62 万元，第四季 度1,535.12 万元，全年执行金额17,423.05 万元，执行率 96.4%。 （2）产出目标完成情况：全年共向社会征集12 宗公共 住房建设用地，总用地面积约65.84 万平方米，预计可提供 公共住房1.7 万套。市本级全年实际供应11038 套（公租房 3048 套、安居型商品房1706 套、其他6284 套）。 （3）效益目标完成情况 社会效益方面：保障性住房建设促进了建筑业、建材 业的发展，解决了部分外来务工人员的就业问题，极大地 调动了社会力量参与人才住房和保障性住房建设的积极 性；同时，为深化人才住房和保障性住房开发建设的市场 化改革，积极引入政府与企业合作模式（PPP），综合运用 政策措施鼓励有条件的企业和原农村集体经济组织继受 单位（村股份公司）参与人才住房和保障性住房建设和运 营，实现资源共享，融合发展，为深圳市经济社会发展做 出贡献。保障性住房的供应分配，有效缓解了我市居民的 住房困难问题，改善了居住环境，充分体现了我市住房保 障民生服务理念和推动人才立市、人才强市的发展战略。 生态效益方面： 《深圳市保障性住房建设标准（试行）》 （深建字〔2012〕189 号），及深圳市住房保障署与建设单 位签订的建设管理任务书明确规定：保障性住房整体性能 - 48 - 应达到深圳市《绿色建筑评价规范》SZJG30 的铜级或《绿 色建筑评价标准》GB/T50378 一星级标识的要求，以此作 为工程能否通过验收的硬性指标。采用绿色建筑标准能够 较大限度地节约资源，包括节能、节地、节水、节材等， 保护环境和减少污染，为人们提供健康、舒适和高效的生 活空间，实现与自然和谐共生，生态效益较显著。 三、取得的成效 2019 年，通过实施本项目，一是顺利完成市本级保障性 住房建设筹集任务。全年共向社会征集12 宗公共住房建设 用地，总用地面积约65.84 万平方米，预计可提供公共住房 1.7 万套。二是圆满完成分配任务。2019 年市本级全年实际 供应11038 套（公租房3048 套、安居型商品房1706 套、其 他6284 套）。三是住房保障民生服务水平不断提升。通过市 住建局官网启用“住房保障个人服务”页面，在全国率先实 施公共住房租赁合同网上签署，推出租后信息变更等12 项 线上服务，基本实现住房保障业务全流程网上办理，极大方 便了企业和群众办事；28 项窗口业务顺利进驻市行政服务大 厅，并单独组建首席代表团队驻场进行窗口业务指导；完成 原对外服务11 条热线电话整合，搭建全新的统一呼叫中心， 实现全年电话接听服务零投诉。 四、存在的问题 1.绩效目标设置不够合理。绩效目标是预算资金在一定 期限内预期达到的效果，是编制部门预算、实施绩效监控、 开展绩效评价的重要基础和依据。该目标的设置，需相关人 - 49 - 员具备较强的业务能力，要对大量的基础数据进行收集、整 理和归类，并进行深入的调查及分析测算，涉及包括经济、 管理、统计等各个领域的专业知识。但从现有的人员配备情 况看，难以达到这一要求。我署绩效目标设置还不够科学、 合理，有待下步改进。 2.资金预算编制还不够科学。由于当前资金预算编制 （每年6 月）与下年度工作计划编制（每年12 月）在时间 上并不匹配，部分资金预算编制人员对情况变化缺乏专业的 判断和预测，导致年度预算执行过程中时有申请调整，预算 的法定性、严肃性得不到全面体现，预算编制的科学性、合 理性还有待提高。 五、相关建议和整改措施 （一）全面强化预算绩效管理，推动实现绩效导向。 在编报年度资金预算的同时，根据我市住房保障的战略方 向、政策指引、年度规划等加以运用科学、合理的方法提 取、设置专项资金的中长期绩效目标，并将中长期的绩效 目标进一步细化到年度或季度绩效目标。在预算执行过程 中，根据绩效目标的设定，适时组织开展对项目实施情况 的督查，及时发展目标实施过程中的困难和问题，研究解 决措施，确保目标任务按时保质完成。预算完成后，及时 开展绩效自评，查找预算资金使用管理及项目运行存在的 问题和不足，分析原因，加以改进，进一步加强财政支出 管理水平，提高财政资金配置和使用效益。 （二）科学合理配备人员，全面做好绩效评价工作。 - 50 - 采取指定专人负责、外派参加培训、聘请第三方机构专业 人员等方式，全面提升保障性住房专项资金的绩效管理水 平。

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Shenzhen Housing Security Department 2019 Final Accounts

深圳市住房保障署2019年度部门决算