Shenzhen Housing and Construction Bureau Public Disclosure of Rectification Status for Issues Identified in the 2019 Municipal Budget Execution and Other Fiscal Revenue Audit Report

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《深圳市2019年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》 反映问题整改情况一览表 单位：深圳市住房和建设局 审计局工作报告内容 单位整改情况 序号 项目 类别 内容 责任单位 审计处理及整改情况 整改措施及整改结果 16 二、部门预算执 行审计情况 （二）部分单位 预算编制执行不 够规范 部分预算项目 执行率较低 由于准备不到位、未充分考虑实际和不具备执行条件等， 15个部门的44个预算项目执行率低于50%，涉及未执行预 算金额3,835.12万元。 市发展改革委、教育局、科技创新委、公安 局交通警察局、财政局、交通运输局、文化 广电旅游体育局、城管和综合执法局、口岸 办、住房保障署，市政府驻京办、市中级法 院、市残联、市社科院、福田区法院 审计要求，各有关部门要认真履行主体责任， 完善预算编制和执行管理。 市住房保障署已在编报2021年预算时，严格按照市财政局关于“零基预算 ”的编报原则，从政策依据、申报理由、测算标准等各个方面，要求署内 各职能部门加强预算编报的预见性和科学性，并结合近三年的同类项目的 具体执行情况，真正将预算编细编实，并确保预算执行符合要求。整改完 成。 17 非税收入未及 时上缴 10个部门非税收入未及时上缴财政，包括利息、租金和管 理费等，涉及金额948.32万元。 市公安局、公安局交通警察局、财政局、规 划和自然资源局、交通运输局、水务局、住 房保障署、气象局，市委党校、市中级法院 审计指出问题后，相关单位已上缴非税收入 943.28万元。 审计过程中，市住房保障署已按审计要求整改完毕，所涉及的应上缴款项 已全部上缴。整改完成。 33 四、重大政策措 施落实跟踪审计 情况 （二）人才安居 政策落实方面 住房保障部门 对人才住房监 管不到位 由于系统信息未及时更新等，住房保障部门对承租人情况 无法做到动态监管，存在部分承租人不符合承租资格、部 分房源违规登记为企业注册地址等问题。 市住房建设局，各区（新区）住房建设局 审计指出问题后，各相关单位积极核查承租人 资格、企业注册地址违规登记等问题并及时进 行整改。审计要求，市区两级住房保障部门要 认真履行人才住房监管职责，严格审核人才住 房资格，及时查处违法违规行为。 审计指出问题后，各相关单位积极核查承租人资格、企业注册地址违规登 记等问题并及时进行整改。下一步，将严格落实审计要求，认真履行人才 住房监管职责，严格审核人才住房资格，及时查处违法违规行为。整改完 成。 52 五、重大专项审 计情况 （三）内部审计 工作开展情况 内部审计机构 不健全 截至2020年4月中旬，市交通运输局、医保局、住房保障 署均由财务部门履行内部审计职能。内部审计部门与财务 部门未能做到分离，独立性受到一定影响。 市交通运输局、医保局、住房保障署 审计要求，市交通运输局、医保局、住房保障 署要按照机构编制管理规定，结合本单位实 际，明确或指定履行内部审计职责的内设机构 。 《深圳市住房和建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》（深办发〔 2019〕37号）第四条，“财务审计处......按照有关规定对下属单位财务 管理进行指导、监督检查及内部审计......”《深圳市住房和建设局财务 管理制度》第八章第三十九条“局财务审计处是局属各事业单位财务、审 计工作的主管部门，按规定对各事业单位的财务工作进行监督、检查、审 计”，第四十二条“财务审计处负责局内部审计工作，定期或不定期成立 审计组开展对局各事业单位的内部审计工作......不定期组织对各事业单 位开展专项工作审计或财务专项检查。”综上，市住房建设局财务审计处 负责局系统内部审计工作。市住房保障署将按照市局统一安排及相关制度 规定，开展内部审计工作。整改完成。 54 六、政府投资项 目审计情况 （一）项目年度 投资计划执行率 不到位 22个项目年度 投资计划执行 率不到位 22个项目存在年度投资计划执行率不到位的情况，年度投 资计划（预算）资金2.15亿元未充分发挥效益。 市交通运输局、水务局、建筑工务署、住房 保障署 审计要求，市交通运输局、水务局、建筑工务 署、住房保障署要积极采取措施，加快建设项 目进展，提高资金计划执行率，充分发挥政府 投资的效益。 针对《审计工作报告》指出的该问题及有关建议，市住房保障署将在今后 进一步加强资金预算的编报和执行管理，结合年度工作实际编报预算，并 落实好年度预算执行督办制度，切实提高资金预算执行率，确保充分发挥 好财政资金效益。整改完成。 55 （二）部分EPC 项目建设进度滞 后 19个项目未在 规定时间内签 订合同 19个项目未在规定时间内签订合同，占比67.86%。 审计要求，市交通运输局、水务局、建筑工务 署、住房保障署要认真查找合同签订时间滞后 的原因，严格按照规定及时签订合同。 《审计工作报告》所指项目为“深云村存量毛坯房室内装修项目”，该项 目于2019年1月11日发放中标通知书。中标后，市住房保障署积极推进与 中标单位的合同签订工作。由于中标单位对合同部分条款存在异议，期间 又遇春节假期，沟通协调工作受到一定影响。2019年3月4日双方签订正式 EPC合同。为防止中标人恶意拖延签订合同，避免工期受到影响，我署在 招标文件及合同中均已约定项目起始工期为中标人收到中标通知书的第30 天开始起算，即2019年2月11日为本项目的合同工期起算日期。今后，市 住房保障署将严格落实审计要求，杜绝此类问题再次发生。整改完成。

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深圳市住房和建设局关于《深圳市2019年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》反映问题整改情况的公开