2019 Final Accounts of Guangzhou Municipal Government Affairs Information System Management Center (Supplementary Disclosure)

1<br> 2019 年广州市政府政务信息系统管理中心 部<br> 门决算 <br> 2<br> 目 录 <br> 第一部分 广州市政府政务信息系统管理中心 概况 <br> 一、部门主要职责 <br> 二、部门决算单位构成 <br> 第二部分 广州市政府政务信息系统管理中心2019 <br> 年部门决算表 <br> 一、收入支出决算总表 <br> 二、收入决算表 <br> 三、支出决算表 <br> 四、财政拨款收入支出决算总表 <br> 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 <br> 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br> 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 <br> 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br> 九、非税收入征缴情况表 <br> 第三部分广州市政府政务信息系统管理中心2019 年<br> 部门决算情况说明 <br> 第四部分广州市政府政务信息系统管理中心 部门整<br> 体绩效管理情况 <br> 第五部分 名词解释 <br> 3<br> 第一部分 广州市政府政务信息系统管理中心 概况 <br> （一） 部门主要职责 <br> 广州市政府政务信息系统管理中心的主要职责是： <br> （一）贯彻落实中央、省、市有关电子政务工作的相关方针<br> 政策、法律法规和标准、规范，拟定本级政府系统有关电子政务<br> 管理规范、规章制度； <br> （二）配合市政府办公厅统筹推进全市政府系统电子政务应<br> 用整合和信息资源共享工作； <br> （三）承担市政府领导同志和市政府办公厅的电子政务应用<br> 规划、建设、技术与安全保障工作； <br> （四）承担电视电话会议市政府节点的建设和管理； <br> （五）承担市政府领导同志和市府办公厅会议、活动的信息<br> 技术服务工作。 <br> （二） 部门决算单位构成 <br> 我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。 <br> 4<br> 第二部分 广州市政府政务信息系统管理中心2019 年部门决算表 <br> 表1 <br> 收入支出决算总表 <br> 部门： 广州市政府政务信息系统管理中心 <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 一、一般公共预算财政拨款收入 <br> 1 <br> 887.00 一、一般公共服务支出 <br> 27 <br> 599.74 <br> 二、政府性基金预算财政拨款收入 <br> 2 <br> 0.00 二、外交支出 <br> 28 <br> 0.00 <br> 三、上级补助收入 <br> 3 <br> 0.00 三、国防支出 <br> 29 <br> 0.00 <br> 四、事业收入 <br> 4 <br> 0.00 四、公共安全支出 <br> 30 <br> 0.00 <br> 五、经营收入 <br> 5 <br> 0.00 五、教育支出 <br> 31 <br> 0.00 <br> 六、附属单位上缴收入 <br> 6 <br> 0.00 六、科学技术支出 <br> 32 <br> 0.00 <br> 七、其他收入 <br> 7 <br> 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 <br> 33 <br> 0.00 <br> 8 <br> 八、社会保障和就业支出 <br> 34 <br> 60.43 <br> 9 <br> 九、卫生健康支出 <br> 35 <br> 11.02 <br> 10 <br> 十、节能环保支出 <br> 36 <br> 0.00 <br> 5<br> 表1 <br> 收入支出决算总表 <br> 部门： 广州市政府政务信息系统管理中心 <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 11 <br> 十一、城乡社区支出 <br> 37 <br> 0.00 <br> 12 <br> 十二、农林水支出 <br> 38 <br> 0.00 <br> 13 <br> 十三、交通运输支出 <br> 39 <br> 0.00 <br> 14 <br> 十四、资源勘探信息等支出 <br> 40 <br> 0.00 <br> 15 <br> 十五、商业服务业等支出 <br> 41 <br> 0.00 <br> 16 <br> 十六、金融支出 <br> 42 <br> 0.00 <br> 17 <br> 十七、援助其他地区支出 <br> 43 <br> 0.00 <br> 18 <br> 十八、自然资源海洋气象等支出 <br> 44 <br> 0.00 <br> 19 <br> 十九、住房保障支出 <br> 45 <br> 221.48 <br> 20 <br> 二十、粮油物资储备支出 <br> 46 <br> 0.00 <br> 21 <br> 二十一、灾害防治及应急管理支<br> 出 <br> 47 <br> 0.00 <br> 22 <br> 二十二、其他支出 <br> 48 <br> 0.00 <br> 本年收入合计 <br> 23 <br> 887.00 <br> 本年支出合计 <br> 49 <br> 892.67 <br> 6<br> 表1 <br> 收入支出决算总表 <br> 部门： 广州市政府政务信息系统管理中心 <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 用事业基金弥补收支差额 <br> 24 <br> 0.00 结余分配 <br> 50 <br> 0.00 <br> 年初结转和结余 <br> 25 <br> 10.08 <br> 年末结转和结余 <br> 51 <br> 4.41 <br> 总计 <br> 26 <br> 897.08 <br> 总计 <br> 52 <br> 897.08 <br> 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 <br> 7<br> 表2 <br> 收入决算表 <br> 部门： 广州市政府政务信息系统管理中心 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 <br> 事业收入 <br> 经营收入 <br> 附属单位上缴<br> 收入 <br> 其他收入 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 7 <br> 合计 <br> 887.00 <br> 887.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 201 <br> 一般公共服务支出 <br> 594.07 <br> 594.07 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20103 <br> 政府办公厅（室）及<br> 相关机构事务 <br> 594.07 <br> 594.07 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010301 <br> 行政运行 <br> 534.75 <br> 534.75 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010302 <br> 一般行政管理事务 <br> 59.32 <br> 59.32 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 208 <br> 社会保障和就业支<br> 出 <br> 60.43 <br> 60.43 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20805 <br> 行政事业单位离退<br> 休 <br> 46.12 <br> 46.12 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080501 <br> 归口管理的行政单<br> 位离退休 <br> 26.27 <br> 26.27 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080506 <br> 机关事业单位职业<br> 年金缴费支出 <br> 19.85 <br> 19.85 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20899 <br> 其他社会保障和就<br> 业支出 <br> 14.31 <br> 14.31 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 8<br> 表2 <br> 收入决算表 <br> 部门： 广州市政府政务信息系统管理中心 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 <br> 事业收入 <br> 经营收入 <br> 附属单位上缴<br> 收入 <br> 其他收入 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 7 <br> 合计 <br> 887.00 <br> 887.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2089901 <br> 其他社会保障和就<br> 业支出 <br> 14.31 <br> 14.31 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 210 <br> 卫生健康支出 <br> 11.02 <br> 11.02 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21007 <br> 计划生育事务 <br> 11.02 <br> 11.02 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2100799 <br> 其他计划生育事务<br> 支出 <br> 11.02 <br> 11.02 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 221.48 <br> 221.48 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 221.48 <br> 221.48 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 63.36 <br> 63.36 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 158.12 <br> 158.12 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 <br> 9<br> 表3 <br> 支出决算表 <br> 部门： 广州市政府政务信息系统管理中心 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 上缴上级支出 <br> 经营支出 <br> 对附属单位补助<br> 支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 892.67 <br> 824.37 <br> 68.30 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 201 <br> 一般公共服务支出 <br> 599.74 <br> 531.44 <br> 68.30 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20103 <br> 政府办公厅（室）及<br> 相关机构事务 <br> 599.74 <br> 531.44 <br> 68.30 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010301 <br> 行政运行 <br> 531.44 <br> 531.44 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010302 <br> 一般行政管理事务 <br> 68.30 <br> 0.00 <br> 68.30 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 208 <br> 社会保障和就业支出 <br> 60.43 <br> 60.43 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20805 <br> 行政事业单位离退休 <br> 46.12 <br> 46.12 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080501 <br> 归口管理的行政单位<br> 离退休 <br> 26.27 <br> 26.27 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080506 <br> 机关事业单位职业年<br> 金缴费支出 <br> 19.85 <br> 19.85 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20899 <br> 其他社会保障和就业<br> 支出 <br> 14.31 <br> 14.31 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2089901 <br> 其他社会保障和就业<br> 支出 <br> 14.31 <br> 14.31 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 10<br> 表3 <br> 支出决算表 <br> 部门： 广州市政府政务信息系统管理中心 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 上缴上级支出 <br> 经营支出 <br> 对附属单位补助<br> 支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 892.67 <br> 824.37 <br> 68.30 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 210 <br> 卫生健康支出 <br> 11.02 <br> 11.02 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21007 <br> 计划生育事务 <br> 11.02 <br> 11.02 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2100799 <br> 其他计划生育事务支<br> 出 <br> 11.02 <br> 11.02 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 221.48 <br> 221.48 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 221.48 <br> 221.48 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 63.36 <br> 63.36 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 158.12 <br> 158.12 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 <br> 11 <br> 表4 <br> 财政拨款收入支出决算总表 <br> 部门： 广州市政府政务信息系统管理中心 <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 金额 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 合计 <br> 一般公共预算财<br> 政拨款 <br> 政府性基金预算<br> 财政拨款 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 一、一般公共预算财政拨款 <br> 1 <br> 887.00 一、一般公共服务支出 <br> 28 <br> 599.74 <br> 599.74 <br> 0.00 <br> 二、政府性基金预算财政拨款 <br> 2 <br> 0.00 二、外交支出 <br> 29 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 3 <br> 三、国防支出 <br> 30 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 4 <br> 四、公共安全支出 <br> 31 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 5 <br> 五、教育支出 <br> 32 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 6 <br> 六、科学技术支出 <br> 33 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 7 <br> 七、文化旅游体育与传媒支<br> 出 <br> 34 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 8 <br> 八、社会保障和就业支出 <br> 35 <br> 60.43 <br> 60.43 <br> 0.00 <br> 9 <br> 九、卫生健康支出 <br> 36 <br> 11.02 <br> 11.02 <br> 0.00 <br> 10 <br> 十、节能环保支出 <br> 37 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 11 <br> 十一、城乡社区支出 <br> 38 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 12 <br> 十二、农林水支出 <br> 39 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 12<br> 表4 <br> 财政拨款收入支出决算总表 <br> 部门： 广州市政府政务信息系统管理中心 <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 金额 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 合计 <br> 一般公共预算财<br> 政拨款 <br> 政府性基金预算<br> 财政拨款 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 13 <br> 十三、交通运输支出 <br> 40 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 14 <br> 十四、资源勘探信息等支出 <br> 41 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 15 <br> 十五、商业服务业等支出 <br> 42 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 16 <br> 十六、金融支出 <br> 43 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 17 <br> 十七、援助其他地区支出 <br> 44 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 18 <br> 十八、自然资源海洋气象等<br> 支出 <br> 45 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 19 <br> 十九、住房保障支出 <br> 46 <br> 221.48 <br> 221.48 <br> 0.00 <br> 20 <br> 二十、粮油物资储备支出 <br> 47 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21 <br> 二十一、灾害防治及应急管<br> 理支出 <br> 48 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22 <br> 二十二、其他支出 <br> 49 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 本年收入合计 <br> 23 <br> 887.00 <br> 本年支出合计 <br> 50 <br> 892.67 <br> 892.67 <br> 0.00 <br> 年初财政拨款结转和结余 <br> 24 <br> 10.08 <br> 年末财政拨款结转和结余 <br> 51 <br> 4.41 <br> 4.41 <br> 0.00 <br> 一般公共预算财政拨款 <br> 25 <br> 10.08 <br> 52 <br> 13<br> 表4 <br> 财政拨款收入支出决算总表 <br> 部门： 广州市政府政务信息系统管理中心 <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 金额 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 合计 <br> 一般公共预算财<br> 政拨款 <br> 政府性基金预算<br> 财政拨款 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 政府性基金预算财政拨款 <br> 26 <br> 0.00 <br> 53 <br> 总计 <br> 27 <br> 897.08 <br> 总计 <br> 54 <br> 897.08 <br> 897.08 <br> 0.00 <br> 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 <br> 14<br> 表5 <br> 一般公共预算财政拨款支出决算表 <br> 部门： 广州市政府政务信息系统管理中心 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 合计 <br> 892.67 <br> 824.37 <br> 68.30 <br> 201 <br> 一般公共服务支出 <br> 599.74 <br> 531.44 <br> 68.30 <br> 20103 <br> 政府办公厅（室）及相关机构事务 <br> 599.74 <br> 531.44 <br> 68.30 <br> 2010301 <br> 行政运行 <br> 531.44 <br> 531.44 <br> 0.00 <br> 2010302 <br> 一般行政管理事务 <br> 68.30 <br> 0.00 <br> 68.30 <br> 208 <br> 社会保障和就业支出 <br> 60.43 <br> 60.43 <br> 0.00 <br> 20805 <br> 行政事业单位离退休 <br> 46.12 <br> 46.12 <br> 0.00 <br> 2080501 <br> 归口管理的行政单位离退休 <br> 26.27 <br> 26.27 <br> 0.00 <br> 2080506 <br> 机关事业单位职业年金缴费支出 <br> 19.85 <br> 19.85 <br> 0.00 <br> 20899 <br> 其他社会保障和就业支出 <br> 14.31 <br> 14.31 <br> 0.00 <br> 2089901 <br> 其他社会保障和就业支出 <br> 14.31 <br> 14.31 <br> 0.00 <br> 210 <br> 卫生健康支出 <br> 11.02 <br> 11.02 <br> 0.00 <br> 15<br> 表5 <br> 一般公共预算财政拨款支出决算表 <br> 部门： 广州市政府政务信息系统管理中心 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 合计 <br> 892.67 <br> 824.37 <br> 68.30 <br> 21007 <br> 计划生育事务 <br> 11.02 <br> 11.02 <br> 0.00 <br> 2100799 <br> 其他计划生育事务支出 <br> 11.02 <br> 11.02 <br> 0.00 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 221.48 <br> 221.48 <br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 221.48 <br> 221.48 <br> 0.00 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 63.36 <br> 63.36 <br> 0.00 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 158.12 <br> 158.12 <br> 0.00 <br> 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 <br> 16<br> 表6 <br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br> 部门： 广州市政府政务信息系统管理中心 <br> 单位：万元 <br> 人员经费 <br> 公用经费 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 301 <br> 工资福利支出 <br> 736.04 302 <br> 商品和服务支出 <br> 64.73 <br> 30101 <br> 基本工资 <br> 93.43 30201 <br> 办公费 <br> 7.77 <br> 30102 <br> 津贴补贴 <br> 323.80 30202 <br> 印刷费 <br> 0.02 <br> 30103 <br> 奖金 <br> 0.30 30203 <br> 咨询费 <br> 0.00 <br> 30106 <br> 伙食补助费 <br> 0.00 30204 <br> 手续费 <br> 0.11 <br> 30107 <br> 绩效工资 <br> 0.00 30205 <br> 水费 <br> 0.00 <br> 30108 <br> 机关事业单位基本养老保险缴费 <br> 40.58 30206 <br> 电费 <br> 0.00 <br> 30109 <br> 职业年金缴费 <br> 19.85 30207 <br> 邮电费 <br> 5.54 <br> 30110 <br> 职工基本医疗保险缴费 <br> 0.00 30208 <br> 取暖费 <br> 0.00 <br> 30111 <br> 公务员医疗补助缴费 <br> 0.00 30209 <br> 物业管理费 <br> 0.00 <br> 30112 <br> 其他社会保障缴费 <br> 0.12 30211 <br> 差旅费 <br> 1.84 <br> 30113 <br> 住房公积金 <br> 63.36 30212 <br> 因公出国（境）费用 <br> 0.00 <br> 30114 <br> 医疗费 <br> 0.00 30213 <br> 维修(护)费 <br> 4.57 <br> 30199 <br> 其他工资福利支出 <br> 194.60 30214 <br> 租赁费 <br> 0.00 <br> 17<br> 表6 <br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br> 部门： 广州市政府政务信息系统管理中心 <br> 单位：万元 <br> 人员经费 <br> 公用经费 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 303 <br> 对个人和家庭的补助 <br> 16.49 30215 <br> 会议费 <br> 0.00 <br> 30301 <br> 离休费 <br> 0.00 30216 <br> 培训费 <br> 0.00 <br> 30302 <br> 退休费 <br> 0.00 30217 <br> 公务接待费 <br> 0.00 <br> 30303 <br> 退职（役）费 <br> 0.00 30218 <br> 专用材料费 <br> 0.00 <br> 30304 <br> 抚恤金 <br> 0.00 30224 <br> 被装购置费 <br> 0.00 <br> 30305 <br> 生活补助 <br> 0.00 30225 <br> 专用燃料费 <br> 0.00 <br> 30306 <br> 救济费 <br> 0.00 30226 <br> 劳务费 <br> 10.36 <br> 30307 <br> 医疗费补助 <br> 0.00 30227 <br> 委托业务费 <br> 0.65 <br> 30308 <br> 助学金 <br> 0.00 30228 <br> 工会经费 <br> 10.86 <br> 30309 <br> 奖励金 <br> 11.03 30229 <br> 福利费 <br> 4.28 <br> 30310 <br> 个人农业生产补贴 <br> 0.00 30231 <br> 公务用车运行维护费 <br> 0.00 <br> 30399 <br> 其他对个人和家庭的补助 <br> 5.46 30239 <br> 其他交通费用 <br> 16.35 <br> 30240 <br> 税金及附加费用 <br> 0.00 <br> 30299 <br> 其他商品和服务支出 <br> 2.39 <br> 307 <br> 债务利息及费用支出 <br> 0.00 <br> 18<br> 表6 <br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br> 部门： 广州市政府政务信息系统管理中心 <br> 单位：万元 <br> 人员经费 <br> 公用经费 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 30701 <br> 国内债务付息 <br> 0.00 <br> 30702 <br> 国外债务付息 <br> 0.00 <br> 310 <br> 资本性支出 <br> 7.10 <br> 31001 <br> 房屋建筑物购建 <br> 0.00 <br> 31002 <br> 办公设备购置 <br> 0.20 <br> 31003 <br> 专用设备购置 <br> 0.00 <br> 31005 <br> 基础设施建设 <br> 0.00 <br> 31006 <br> 大型修缮 <br> 0.00 <br> 31007 <br> 信息网络及软件购置更新 <br> 6.90 <br> 31008 <br> 物资储备 <br> 0.00 <br> 31009 <br> 土地补偿 <br> 0.00 <br> 31010 <br> 安置补助 <br> 0.00 <br> 31011 <br> 地上附着物和青苗补偿 <br> 0.00 <br> 31012 <br> 拆迁补偿 <br> 0.00 <br> 31013 <br> 公务用车购置 <br> 0.00 <br> 19<br> 表6 <br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br> 部门： 广州市政府政务信息系统管理中心 <br> 单位：万元 <br> 人员经费 <br> 公用经费 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 31019 <br> 其他交通工具购置 <br> 0.00 <br> 31021 <br> 文物和陈列品购置 <br> 0.00 <br> 31022 <br> 无形资产购置 <br> 0.00 <br> 31099 <br> 其他资本性支出 <br> 0.00 <br> 399 <br> 其他支出 <br> 0.00 <br> 39906 <br> 赠与 <br> 0.00 <br> 39907 <br> 国家赔偿费用支出 <br> 0.00 <br> 39908 <br> 对民间非营利组织和群众性自治组<br> 织补贴 <br> 0.00 <br> 39999 <br> 其他支出 <br> 0.00 <br> 人员经费合计 <br> 752.53 <br> 公用经费合计 <br> 71.83 <br> 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 <br> 20<br> 表7 <br> 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 <br> 部门： 广州市政府政务信息系统管理中心 <br> 单位：万元 <br> 预算数 <br> 决算数 <br> 合计 <br> 因公出国<br> （境）费 <br> 公务用车购置及运行费 <br> 公务接待<br> 费 <br> 合计 <br> 因公出国<br> （境）费 <br> 公务用车购置及运行费 <br> 公务接待<br> 费 <br> 小计 <br> 公务用车 <br> 购置费 <br> 公务用车 <br> 运行费 <br> 小计 <br> 公务用车 <br> 购置费 <br> 公务用车 <br> 运行费 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 7 <br> 8 <br> 9 <br> 10 <br> 11 <br> 12 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前<br> 年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 <br> 21<br> 表8 <br> 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br> 部门： 广州市政府政务信息系统管理中心 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 年初结转和结余 <br> 本年收入 <br> 本年支出 <br> 年末结转和结余 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 小计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 208 <br> 社会保障和就业支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20822 <br> 大中型水库移民后期扶持<br> 基金支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2082299 <br> 其他大中型水库移民后期<br> 扶持基金支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 212 <br> 城乡社区支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21208 <br> 国有土地使用权出让收入<br> 及对应专项债务收入安排<br> 的支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2120801 <br> 征地和拆迁补偿支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21211 <br> 农业土地开发资金安排的<br> 支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2121100 <br> 农业土地开发资金安排的<br> 支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22<br> 表8 <br> 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br> 部门： 广州市政府政务信息系统管理中心 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 年初结转和结余 <br> 本年收入 <br> 本年支出 <br> 年末结转和结余 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 小计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 229 <br> 其他支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22908 <br> 彩票发行销售机构业务费<br> 安排的支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2290805 <br> 体育彩票销售机构的业务<br> 费支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2290808 <br> 彩票市场调控资金支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22960 <br> 彩票公益金安排的支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2296003 <br> 用于体育事业的彩票公益<br> 金支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。<br> 23<br> 表9 <br> 非税收入征缴情况表 <br> 部门： 广州市政府政务信息系统管理中心 <br> 单位：万元 <br> 科目名称 <br> 合计 <br> 纳入预算管理已缴国库小计 <br> 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 合计 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 一、政府性基金收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 二、专项收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 三、行政事业性收费收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 四、罚没收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 五、国有资本经营收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 六、国有资源（资产）有偿使用收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 七、捐赠收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 八、政府住房基金收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 九、其他收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注：本单位本年度无非税收入。 <br> 24<br> 第三部分 广州市政府政务信息系统管理中心2019 年部<br> 门决算情况说明 <br> 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 <br> 广州市政府政务信息系统管理中心 2019 年度收、支总计<br> 897.08 万元。与2018 年相比，收、支总计各增加182.4 万元，<br> 增长25.5% 。主要是按规定增加人员基本支出,以及新进军转人<br> 员相关支出。 <br> （一）年度收入总体情况 <br> 广州市政府政务信息系统管理中心2019 年度总收入897.08 <br> 万元，其中本年收入887 万元。具体情况如下： <br> 1．一般公共预算财政拨款收入887 万元，比上年决算数增<br> 加172.32 万元，增长24.1%，主要变动情况：按规定增加人员<br> 单位：万元 <br> 25<br> 基本支出,以及新进军转人员相关支出。 <br> 2．政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持<br> 平。 <br> 3.上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。 <br> 4．事业收入0 万元，与上年决算数持平。 <br> 5．经营收入0 万元，与上年决算数持平。 <br> 6.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数持平。 <br> 7．其他收入0 万元，与上年决算数持平。 <br> （二）年度支出总体情况 <br> 广州市政府政务信息系统管理中心2019 年度总支出<br> 897.08 万元，其中本年支出892.67 万元。具体情况如下： <br> 1.基本支出824.37 万元，比上年决算数增加155.23 万元，<br> 增长23.2%，主要变动情况：按规定增加人员基本支出,以及新<br> 进军转人员相关支出。 <br> 2.项目支出68.3 万元，比上年决算数增加31.75 万元，增<br> 长86.9%，主要变动情况：因信息化工作需要，增加相关设备购<br> 置以及网络综合布线调整、信息系统运行维修维护经费等。 <br> 3.上缴上级支出0 万元，与上年决算数持平。 <br> 4.经营支出0 万元，与上年决算数持平。 <br> 5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算数持平。 <br> 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 <br> （一）2019 年度财政拨款收入说明 <br> 26<br> 广州市政府政务信息系统管理中心2019 年度财政拨款收<br> 入合计887 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入887 万元，<br> 比上年决算数增加172.32 万元，增长24.1%；主要变动情况：<br> 按规定增加人员基本支出,以及新进军转人员相关支出 ；政府性<br> 基金预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，比上<br> 年增长--%（上年基数为0，不可比）。 <br> （二）2019 年度财政拨款支出说明 <br> 广州市政府政务信息系统管理中心2019 年度财政拨款支<br> 出合计892.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出892.67 <br> 万元，比年初预算数增加104.98 万元，增长13.3%；主要变动<br> 情况：按规定增加人员基本支出,以及新进军转人员相关支出 ；<br> 政府性基金预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，<br> 完成预算--%（预算数基数为0，不可比）。 <br> 分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）<br> 及相关机构事务（款）行政运行（项）531.44 万元，占59.53%，<br> 主要用于保障行政单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人<br> 员支出和公用支出； <br> 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务<br> （款）一般行政管理事务（项）68.30 万元，占7.65%，主要用<br> 于行政单位完成特定任务的支出； <br> 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口<br> 27<br> 管理的行政单位离退休（项）26.27 万元，占2.94%，主要用于<br> 本单位按规定开支的社保费用支出； <br> 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关<br> 事业单位职业年金缴费支出（项）19.85 万元，占2.22%，主要<br> 用于单位实际缴纳的职业年金支出； <br> 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）<br> 其他社会保障和就业支出（项）14.31 万元，占1.60%，主要用<br> 于本单位按规定开支的社会保障缴费支出； <br> 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务<br> 支出（项）11.02 万元，占1.23%，主要用于本单位计划生育家<br> 庭法定性、政策性奖励支出； <br> 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）<br> 63.36 万元，占7.10%，主要用于按照国家政策规定向职工发放<br> 的住房公积金支出； <br> 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）158.12<br> 万元，占17.71%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住<br> 房改革方面的支出。 <br> （三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 <br> 本部门2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般<br> 公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取<br> 得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般<br> 28<br> 公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。 <br> 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况 <br> 本部门2019 年度一般公共预算财政拨款支出892.67 万元，<br> 占本年支出合计的100.0% 。与2018 年相比，一般公共预算财政<br> 拨款支出增加186.99 万元，增长26.5%。主要原因：按规定增<br> 加人员基本支出,以及新进军转人员相关支出。 <br> 主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）599.74 万元，<br> 占67.19%；社会保障和就业支出（类）60.43 万元，占6.77%；<br> 卫生健康支出（类）11.02 万元，占1.23%；住房保障支出（类）<br> 221.48 万元，占24.81%。 <br> 2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况 <br> 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算787.69 万<br> 元，支出决算892.67 万元，完成年初预算的113.3% 。其中： <br> 29<br> （1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机<br> 构事务（款）行政运行（项）531.44 万元，完成年初预算的<br> 110.43%。预决算产生差异的主要原因是按规定增加人员基本支<br> 出,以及新进军转人员相关支出。 <br> （2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机<br> 构事务（款）一般行政管理事务（项）68.30 万元，完成年初预<br> 算的88.24%。预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于<br> 年初预算，相应在年中调减预算。 <br> （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）<br> 归口管理的行政单位离退休（项）26.27 万元，完成年初预算的<br> 100%。 <br> （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）<br> 机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.85 万元，完成年初预<br> 算的--%（预算数基数为0，不可比），主要是根据相关政策规<br> 定年中统一增加职业年金支出。 <br> （5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出<br> （款）其他社会保障和就业支出（项）14.31 万元，完成年初预<br> 算的--%（预算数基数为0，不可比），主要用于本单位按规定<br> 开支的社会保障缴费支出，根据相关政策规定统一追加其他社会<br> 保障和就业支出预算。 <br> （6）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生<br> 30<br> 育事务支出（项）11.02 万元，完成年初预算的113.13%。主要<br> 用于本单位计划生育家庭法定性、政策性奖励支出。 <br> （7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金<br> （项）63.36 万元，完成年初预算的117.85%。预决算产生差异<br> 的主要原因是按规定增加人员基本支出,以及新进军转人员相关<br> 支出，相应增加住房改革支出。 <br> （8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）<br> 158.12 万元，完成年初预算的120.91%。预决算产生差异的主要<br> 原因是按规定增加人员基本支出,以及新进军转人员相关支出，<br> 相应增加住房改革支出。 <br> （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 <br> 本部门2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映<br> 的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出<br> 明细情况。 <br> 本部门2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出<br> 824.37 万元，比年初预算数增加114.08 万元，完成年初预算的<br> 116.06% 。主要原因是按规定增加人员基本支出,以及新进军转<br> 人员相关支出。 <br> 其中，人员经费752.53 万元，主要包括工资福利支出736.04 <br> 万元、对个人和家庭的补助16.49 万元； 公用经费71.83 万元，<br> 包括商品和服务支出64.73 万元、其他资本性支出0 万元。 <br> 31<br> （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况 <br> 1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况 <br> 本部门2019 年度政府性基金预算财政拨款收入0 万元。支<br> 出0 万元，与2018 年度相比增加0 万元， 增长--%（上年基数<br> 为0，不可比）； 比年初预算数增加0 万元 ，完成年初预算的<br> --%（预算数基数为0，不可比） 。其中基本支出0 万元，项目<br> 支出0 万元。 <br> 2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况无。 <br> 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决<br> 算情况说明 <br> （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 <br> 广州市政府政务信息系统管理中心2019 年度“三公”经费<br> 财政拨款支出决算为0 万元，完成预算0 万元的---%（预算数基<br> 数为0，不可比） 。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，<br> 完成预算0 万元的--%（预算数基数为0，不可比） ；公务用车<br> 购置及运行费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的--%（预算<br> 数基数为0，不可比） ；公务接待费支出决算为0 万元，完成预<br> 算0 万元的--%（预算数基数为0，不可比） 。 <br> 2019 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况：<br> 广州市政府政务信息系统管理中心2019 年度无“三公”经费预<br> 算和支出。 <br> （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 <br> 32<br> 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）<br> 费0 万元，占--%（基数为0，不可比） ；公务用车购置及运行<br> 费支出0 万元 ；公务接待费支出0 万元 。具体情况如下： <br> 1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排1 <br> 个单位出国团组0 个、累计0 人次。开支内容包括：无相关经费<br> 预算和支出。 <br> 2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元。其中：公务用车<br> 购置支出为0 万元，2019 年公务用车购置数0 辆。公务用车运行<br> 及维护支出0 万元，2019 年政务信息中心 公务用车保有量为0 <br> 辆，主要用于机要文件交换、市内外因公出行所需燃料费、维修<br> 费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。 <br> 3.公务接待费支出0 万元。主要用于召开会议、考察调研、<br> 学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的<br> 费用，包括餐饮、交通等 。政务信息中心 共接待国外来访团组0 <br> 个，来访外宾0 人次；发生国内接待0 次，接待人数共0 人，无<br> 相关经费预算和支出。 <br> （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况 <br> 会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文<br> 件资料的印刷费、会议场地租用费等。 部门2019 年度会议费决<br> 算0 万元，与年初预算相比，增加0 万元，完成预算0 万元的--%<br> （基数为0，不可比） 。主要原因无相关经费预算和支出。 <br> 全年开支较大的会议分别是： <br> 33<br> 无。 <br> 四、其他重要事项的情况说明 <br> （一）机关运行经费支出情况 <br> 2019 年本部门机关运行经费支出71.83 万元，比年初预算<br> 数减少20.71 万元，降低22.38%。 主要增减变动情况是：厉行<br> 勤俭节约，压减机关运行经费支出。 <br> （二）政府采购支出情况说明 <br> 2019 年本部门政府采购支出总额14.83 万元，其中：政府<br> 采购货物支出14.8 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购<br> 服务支出0.02 万元。授予中小企业合同金额14.83 万元，占政<br> 府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，<br> 占政府采购支出总额的0%。 <br> （三）国有资产占用情况 <br> 截至2019 年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，岗<br> 位保障用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法<br> 执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆； 单价<br> 50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 <br> 台（套）。 <br> （四）非税收入征缴情况说明。 <br> 本部门2019 年度各类非税收入合计0 万元，纳入预算管理<br> 已缴国库0 万元；纳入财政专户管理已缴国库0 万元。其中：政<br> 府性基金收入0 万元，占--%（基数为0，不可比） ，包括0 项<br> 34<br> 收入 ；专项收入0 万元，占--%（基数为0，不可比） ，包括0<br> 项收入 ；行政事业性收费收入0 万元，占--%（基数为0，不可<br> 比） ；罚没收入0 万元，占--%（基数为0，不可比） ；国有资<br> 本经营收入0 万元，占--%（基数为0，不可比） ；国有资源（资<br> 产）有偿使用收入0 万元，占--%（基数为0，不可比） ；捐赠<br> 收入0 万元，占--%（基数为0，不可比） ；政府住房基金收入0 <br> 万元，占--%（基数为0，不可比） ；其他收入0 万元，占 --%<br> （基数为0，不可比）。 <br> 35<br> 第四部分 部门整体绩效管理情况 <br> 根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财<br> 政预算绩效管理的要求，我厅积极推进预算绩效管理，有效开展<br> 部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，从评价<br> 情况来看，我中心基本按照年初制定的绩效目标完成了相关工作<br> 任务，紧紧围绕全市中心工作，认真落实全面从严治党主体责任，<br> 提高政治站位、加强审核把关，立足服务大局、强化统筹协调，<br> 勇于创新求变、争做表率示范，充分发挥市政府系统运转中枢、<br> 领导参谋助手和服务保障后勤部的作用，高标准完成全年各项工<br> 作任务。 <br> 组织申报2019 年度预算项目支出绩效目标4 项，申报覆盖<br> 率100%，其中向社会公开项目支出绩效目标4 项，公开覆盖率<br> 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编<br> 报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效<br> 目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好的效果，对提<br> 升部门预算绩效管理发挥了积极的作用。 <br> 年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共<br> 涉及资金68.30 万元，其中500 万以上的项目0 项、涉及资金0<br> 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算<br> 管理进一步强化，对提升部门预算绩效管理有重要作用。 <br> 在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我中心<br> 开展了一系列的绩效评价管理工作。 <br> 36<br> 一、项目（政策）绩效评价 <br> （一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我<br> 部门组织对2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自<br> 评，共4 个项目，自评覆盖率达到100%，共涉及资金68.30 万<br> 元。其中绩效自评一般公共预算支出项目4 个，共68.30 万元，<br> 占一般公共预算项目支出总额的100%；绩效自评政府性基金支<br> 出项目0 个，共0 万元。 <br> （二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我中心按<br> 要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来<br> 看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，<br> 根据部门财政支出项目绩效评价中发现的问题，总结项目的实施<br> 经验、做法，及时提出改进和加强财政支出管理、提高财政资金<br> 使用效果的意见、措施，并督促有关部门、单位落实。通过对绩<br> 效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提<br> 升部门预算绩效管理具有重要意义，利用评价结果，及时调整和<br> 优化我中心以后年度财政支出项目资金支出方向和结构，合理配<br> 置资源，加强财务管理，提高财政支出资金的使用效益。 <br> （三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。 <br> （四）重点项目绩效评价报告。我中心2019 年度未发生由<br> 市财政部门委托第三方机构开展的绩效评价。 <br> 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况 <br> 按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评<br> 37<br> 价。部门整体财政资金支出892.67 万元，其中一般公共预算支<br> 出892.67 万元。从评价情况来看，我中心较好完成了2019 年履<br> 行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为<br> 理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求： <br> 部门<br> 整体<br> 财政<br> 支出 <br> 支出总额（万元） <br> 892.67 <br> 部门整体预算完成率： <br> 97.99% <br> 其中：一般公共预算支出 <br> 892.67 <br> 年度<br> 目标 <br> 部门整体支出目标 <br> 部门整体目标完成情况 <br> 做好市政府领导及办公厅日常信息化应用的<br> 相关服务保障，做好市政府领导及办公厅日<br> 常信息化应用的相关服务，保障办公厅信息<br> 化工作正常运行，提高办公厅信息化工作水<br> 平。 <br> 2019 年，政务信息中心在厅党组的正确领导下，坚<br> 持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，<br> 全面贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指<br> 示批示精神，坚决贯彻市委、市政府工作要求，紧<br> 紧围绕办公厅政务工作大局，团结协作，攻坚克难，<br> 各项工作任务卓有成效：强攻关化难题，凝心聚力<br> 建设新OA；重应用求高效，守正出新推“指尖政<br> 务”；防泄密常检查，尽责务实保网络安全；圆满<br> 完成会议技术保障近2000 场次；出外勤采集政务<br> 活动照片350 余次，高标准保障市领导大型活动多<br> 媒体演示稿的制作、核改和播放20 余次。 <br> 主要<br> 任务<br> （重<br> 要事<br> 项） <br> 任务（重要事项）绩效目标 <br> 任务（重要事项）绩效目标完成情<br> 况 <br> 任务（重要事<br> 项）涉及实际<br> 支付财政资金<br> （万元） <br> 切实<br> 履行<br> 工作<br> 职责 <br> 全力推进信息化工作，不断提升信息化水平 <br> 市政府大院内网线布设与维修维<br> 护、开展电子政务应用培训、办公<br> 厅移动数据通信费、信息化设备临<br> 时租用等。 <br> 37.40 <br> 领导政务活动声像档案采编、信息<br> 化终端设备日常运维与管理 <br> 6.91 <br> 及时更新、更换办公设备，改善工<br> 作环境，提高工作效率，提升信息<br> 化服务质量。 <br> 15.02 <br> 下一步工作计划 <br> 2020 年，政务信息中心将继续以习近平新时代中国特色社<br> 会主义思想为指导，坚决落实市委、市政府工作部署，结合新阶<br> 38<br> 段、新理念、新格局，把短板补得更扎实一些，把基础打得更牢<br> 一些；继续优化完善新OA 系统功能，做好服务保障工作，不断<br> 深化应用；加强信息化项目的建设和管理力度，充分发挥厅信息<br> 化工作领导小组的作用，坚持以用为先、以需求引领建设，结合<br> 实际、统筹谋划、有序推进，不断完善信息化基础设施的建设，<br> 提升信息化服务水平，以不断更新的信息化技术助力办公厅政务<br> 工作再上新台阶。 <br> 39<br> 第五部分 名词解释 <br> 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预<br> 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 <br> 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非<br> 财政补助收入。 <br> 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得<br> 的收入。 <br> 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开<br> 展非独立核算经营活动取得的收入。 <br> 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关<br> 规定上缴的收入。 <br> 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经<br> 营收入”等以外的收入。 <br> 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨<br> 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以<br> 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单<br> 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额<br> 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 <br> 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关<br> 规定继续使用的资金。 <br> 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事<br> 业基金和职工福利基金等。 <br> 40<br> 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条<br> 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定<br> 继续使用的资金。 <br> 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发<br> 生的人员支出和公用支出。 <br> 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发<br> 展目标所发生的支出。 <br> 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开<br> 展非独立核算经营活动所发生的支出。 <br> “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管<br> 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购<br> 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工<br> 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培<br> 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购<br> 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、<br> 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公<br> 务接待（含外宾接待）支出。 <br> 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的<br> 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印<br> 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材<br> 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、<br> 公务用车运行维护费以及其他费用。