2021 Department Budget of the General Office of Guangzhou Municipal People's Government

Full text · 原文 48,773 字

2021 年 广州市人民政府办公厅部门预算 目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 二、部门机构设置 第二部分 部门主要工作任务和目标 一、确定工作目标所依据的政策 二、部门整体及主要工作任务绩效目标 第三部分 部门预算安排情况说明 一、部门预算收支情况总体说明 二、部门预算收入预算情况说明 三、部门预算支出预算情况说明 四、部门转移支付预算情况 五、“三公”经费预算情况 六、机关运行经费（行政经费）安排情况 七、政府采购情况 八、国有资产占有使用情况 九、重点项目预算绩效目标情况 十、专业名词解释 第四部分 2021 年部门预算报表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、非税收入预算表 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目） 七、政府性基金预算支出情况表 八、部门预算基本支出预算表 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科 目） 十、部门预算项目支出预算表 十一、部门预算转移支付项目预算表 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 十三、政府采购预算表 十四、政府购买服务预算表 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 （一）负责市政府和市政府办公厅的文电处理工作，草拟、 审核、印发以市政府及市政府办公厅名义发布的文件。 （二）负责市政府应急值守和政务值班工作。 （三）负责市政府大型会议和重大活动的组织安排，指导、 协调、督促市政府全市性会议（活动）会务工作。 （四）组织开展调查研究，为市政府领导同志提供决策参考。 （五）检查、督促市政府各项决议、决定、重要工作部署和 市政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。 （六）组织办理人大代表议案、建议及政协提案。 （七）搜集报送国务院、省政府和市政府领导同志参阅的信 息资料；指导市政府系统的政务信息工作；组织、协调市政府工 作部门和新闻单位宣传报道市政府重大工作措施和市政府领导 同志的重要政务活动；负责市政府信息公开工作，组织协调、指 导推进、监督检查全市政务公开工作。 （八）负责管理市政府大院，承担安全保卫和行政事务工作。 （九）负责管理、监督市政府有关部门各项经费。 （十）负责全市公务用车的管理工作。 （十一）负责统筹推进全市政府职能转变和“放管服”改革。 （十二）负责市政府参事文史工作。 （十三）协调市政府有关部门、中央驻穗单位、驻军等关系， 对有关问题提出处理意见。 （十四）承办市政府领导同志交办的其他事项。 二、部门机构设置 本部门预算为汇总预算，包括：广州市人民政府办公厅本 级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括： 广州市政府政务信息系统管理中心、广州地区公文交换站、广州 政报编辑部、广州市人民政府机关事务管理局。 广州市人民政府办公厅本级内设处室19 个，分别是秘书处、 总值班室、会务处、综合一处、综合二处、综合三处、综合四处、 市政府督查室、建议提案处、政务信息处、接待办、公务用车管 理办公室、行政处、组织人事处（与机关党委办公室合署）、机 关财务结算中心、离退休干部工作处、职能转变协调处、参事工 作处、文史工作处。此外，纳入厅本级编制预算的还有驻厅纪检 监察组综合室。 第二部分 部门主要工作任务和目标 一、确定工作目标所依据的政策 市政府办公厅将继续深入学习党的十九届五中全会精神，贯 彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立40 周年庆祝大会和 视察广东重要讲话重要指示精神，紧紧围绕老城市新活力、“四 个出新出彩”发展目标，不畏艰难、砥砺奋进，推进思想再解放、 工作再落实，以新担当新作为统筹推动办公厅工作再上新台阶， 推动全市工作再上新水平。 二、部门整体及主要工作任务绩效目标 年度绩效目标 部门整体支出绩效 目标 关键指标 预期实现值 优化公文办理、强化 督查督办、做好新闻 信息和政务公开、高 效办理建议提案,做 好全年政务统筹工 作。加快建设让人民 满意的模范机关，助 力打造服务型政府， 充分发挥市政府办 公厅作为市政府运 转中枢的核心作用， 推动政府治理体系 治理能力现代化，助 力广州实现高质量 发展。 公文办理及时性 100% 全年督办重点工作 事项数量 700 项 全年组织市政府政 务活动新闻报道次 数 250 次 各级人大代表建议 和政协提案办结率 100% 其中：部门年度整体预算完成率：96% 年度主要支出计划 （对应任务、政策） 任务（政策）的绩效 目标 任务（政策）关键指 标 预期实现值 当好参谋助手 紧扣全市中心工作， 当好参谋助手 完成高质量调研报 告数量 15 篇 组织开展重点课题 分析和调研次数 20 次 经济社会发展信息 和社会舆情搜集期 数 60 期 会务接待等运行保 障服务批次 60 批次 切实履行工作职责 全力推进专项工作， 切实履行工作职责 市公务用车管理信 息系统的管理和维 护任务完成率 100% 公文交换份数 200 万份 提升服务保障水平 完善内部管理，提升 服务保障水平 业务培训人次 2000 人次 办公用房、公务用车 及办公设施设备等 服务保障率 100% 信息安全定级和等 级保护备案率 100% 定期开展等级测评 工作完成率 100% 第三部分 部门预算安排情况说明 一、部门预算收支情况总体说明 按照综合预算的原则，广州市人民政府办公厅所有收入和支 出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算32,499.83 万元，较 上年增加3,005.11 万元，增长10.19%，主要原因是在职人员职 级套转、职务职级晋升，离退休人员住房改革补贴托底标准提高， 增加部分信息化项目预算等。 二、部门预算收入预算情况说明 2021 年收入预算32,499.83 万元，较上年增加3,005.11 万 元，增长10.19%，主要原因是在职人员职级套转、职务职级晋 升，离退休人员住房改革补贴托底标准提高，增加部分信息化项 目预算等。其中：一般公共预算收入32,499.83 万元，政府性基 金收入0 万元，国有资本经营预算0 万元，财政专户管理资金0 万 元，其他资金0 万元，上年预结转0 万元。 三、部门预算支出预算情况说明 2021 年支出预算32,499.83 万元，较上年增加3,005.11 万 元，增长10.19%，主要原因是在职人员职级套转、职务职级晋 升，离退休人员住房改革补贴托底标准提高，增加部分信息化项 目预算等。其中：一般公共预算支出32,499.83 万元，政府性基 金支出0 万元，国有资本经营预算0 万元，财政专户管理资金0 万 元，其他资金0 万元，上年预结转0 万元。 四、部门转移支付预算情况 2021 年部门转移支付预算安排0 万元。 五、“三公”经费预算情况 2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算539.37 万元， 较上年减少117.72 万元，下降17.92%，主要原因是压减因公出 国（境）经费预算。其中： 因公出国（境）经费预算100 万元，较上年减少140 万元， 下降58.33%，主要原因是根据市财政局的审核意见，对2021 年 因公出国（境）经费预算进行压减； 公务用车购置及运行费344 万元（公务用车购置费136 万 元，公务用车运行维护费208 万元），较上年增加22.28 万元， 增长6.93%，主要原因是根据工作需要，增加公务用车运行维护 费预算； 公务接待费预算95.37 万元，较上年增加0 万元，主要原因 是与上年持平，无增减变化。 六、机关运行经费（行政经费）安排情况 机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位 机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置 及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 1,931.31 万元，较上年减少36.47 万元，下降1.85%，主要原因 是根据实际工作情况相应安排支出预算。 七、政府采购情况 2021 年本部门政府采购安排3,131.28 万元，其中：货物类 采购预算918.39 万元，工程类采购预算741.49 万元，服务类采 购预算1,471.40 万元。 八、国有资产占有使用情况 截至2020 年8 月31 日，本部门固定资产金额为109,339.32 万元。分布构成情况为：房屋139,046.29 平方米，车辆76 辆， 单价在100 万元以上的设备18 台等。本年度拟购置固定资产 2,009.33 万元，主要是办公设备购置、信息网络购建等。 九、重点项目预算绩效目标情况 2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 2021 年预算（万元） 绩效目标 广州市人民政府办公厅－ 运行经费 1,037.66 项目经费用于督办协调工 作支出，负责市政府和市政 府办公厅的文电处理工作， 负责市政府工作会议和市 领导调研活动的组织安排； 组织开展调查研究，为市政 府领导同志提供决策参考； 检查、督促市政府各项决 议、决定、重要工作部署和 市政府领导同志重要批示 的贯彻执行情况；承办市政 府及市政府办公厅信息公 开事宜。 广州市人民政府机关事务 管理局－运行经费 2,765.51 实施服务人员外包等方式， 提高市府大院后勤保障服 务，加强市民主大楼后勤管 理水平的日常管理；确保市 政府大院、民主大楼的设备 设施等各项后勤管理服务 保障工作正常运行；开展对 外培训、会议组织、资料印 刷，提高业务技能和垃圾分 类工作的落实能力，印刷大 院出入通行证，加强安保管 理。 十、专业名词解释 1.部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其 行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总， 经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。 2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预 算、公用支出预算两部分。 3.项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计 划。 4.市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于 印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函 〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排， 为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目 标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资 本经营预算资金。 5.“三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务 用车、因公出国（境）等方面的经费。 6.会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及 文件资料的印刷费、会议场地租用费等。 7.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 2021 年部门预算报表 表1 收支总体情况表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 收 入 支 出 收入项目 2021 年预算 支出项目 2021 年预算 一、财政拨款 32,499.83 一、一般公共服务支出 19,826.88 （一）一般公共预算 32,499.83 二、外交支出 0.00 （二）政府性基金预算 0.00 三、国防支出 0.00 （三）国有资本经营预算 0.00 四、公共安全支出 0.00 二、财政专户管理资金 0.00 五、教育支出 0.00 三、其他资金 0.00 六、科学技术支出 393.48 （一）事业收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 （二）经营收入 0.00 八、社会保障和就业支出 5,014.02 （三）其他收入 0.00 九、卫生健康支出 292.74 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 收 入 支 出 收入项目 2021 年预算 支出项目 2021 年预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 6,972.71 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年收入合计 32,499.83 本年支出合计 32,499.83 四、上级补助收入 0.00 二十三、对附属单位补助支出 0.00 表1 收支总体情况表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 收 入 支 出 收入项目 2021 年预算 支出项目 2021 年预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 二十五、结转下年 0.00 七、上年预结转 0.00 收入总计 32,499.83 支出总计 32,499.83 注：无。 表2 收入总体情况表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 功能科目 编码单位 编码） 功能科目名称（单位 名称） 总计 本年收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 总额 上年 预结转 合计 财政拨款 财政专户拨款 其他资金 小计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 小计 教育收 费 其他财 政拨款 收入 小计 事业收 入 事业单 位经营 收入 其他收 入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 总计 32,499.83 32,499.83 32,499.83 32,499.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 19,826.88 19,826.88 19,826.88 19,826.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相 关机构事务 19,814.88 19,814.88 19,814.88 19,814.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 8,408.87 8,408.87 8,408.87 8,408.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 1,972.39 1,972.39 1,972.39 1,972.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010303 机关服务 8,823.47 8,823.47 8,823.47 8,823.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 610.15 610.15 610.15 610.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 12.00 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011105 派驻派出机构 12.00 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 393.48 393.48 393.48 393.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 393.48 393.48 393.48 393.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060503 科技条件专项 393.48 393.48 393.48 393.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 功能科目 编码单位 编码） 功能科目名称（单位 名称） 总计 本年收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 总额 上年 预结转 合计 财政拨款 财政专户拨款 其他资金 小计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 小计 教育收 费 其他财 政拨款 收入 小计 事业收 入 事业单 位经营 收入 其他收 入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 208 社会保障和就业支出 5,014.02 5,014.02 5,014.02 5,014.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 4,814.02 4,814.02 4,814.02 4,814.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 3,486.12 3,486.12 3,486.12 3,486.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 58.14 58.14 58.14 58.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 853.39 853.39 853.39 853.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 416.37 416.37 416.37 416.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 200.00 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 200.00 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 292.74 292.74 292.74 292.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 292.74 292.74 292.74 292.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支 出 292.74 292.74 292.74 292.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 功能科目 编码单位 编码） 功能科目名称（单位 名称） 总计 本年收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 总额 上年 预结转 合计 财政拨款 财政专户拨款 其他资金 小计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 小计 教育收 费 其他财 政拨款 收入 小计 事业收 入 事业单 位经营 收入 其他收 入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 221 住房保障支出 6,972.71 6,972.71 6,972.71 6,972.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 6,972.71 6,972.71 6,972.71 6,972.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 1,452.79 1,452.79 1,452.79 1,452.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 5,519.92 5,519.92 5,519.92 5,519.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：无。 表3 支出总体情况表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级 支出 结转下年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 总计 32,499.83 25,700.13 6,799.70 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 19,826.88 13,420.66 6,406.22 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 19,814.88 13,420.66 6,394.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 8,408.87 8,408.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 1,972.39 0.00 1,972.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2010303 机关服务 8,823.47 4,538.80 4,284.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 610.15 472.99 137.16 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011105 派驻派出机构 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 393.48 0.00 393.48 0.00 0.00 0.00 0.00 20605 科技条件与服务 393.48 0.00 393.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2060503 科技条件专项 393.48 0.00 393.48 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 5,014.02 5,014.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级 支出 结转下年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20805 行政事业单位养老 支出 4,814.02 4,814.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 3,486.12 3,486.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 58.14 58.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 853.39 853.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 416.37 416.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 292.74 292.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 292.74 292.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务 支出 292.74 292.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 6,972.71 6,972.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 6,972.71 6,972.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 1,452.79 1,452.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级 支出 结转下年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2210203 购房补贴 5,519.92 5,519.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：无。 表4 财政拨款收支总体情况表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 收 入 支 出 收入项目 2021 年预算 支出项目 2021 年预算 一、一般公共预算 32,499.83 一、一般公共服务支出 19,826.88 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 393.48 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 5,014.02 九、卫生健康支出 292.74 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 收 入 支 出 收入项目 2021 年预算 支出项目 2021 年预算 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 6,972.71 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年收入合计 32,499.83 本年支出合计 32,499.83 上年预结转 0.00 结转下年 0.00 收入总计 32,499.83 支出总计 32,499.83 注：无。 表5 非税收入预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位编码 单位名称（资金来 源） 收入科目 项目名称 非税收入预算 备注 合计 上缴中央 上缴 省财政专户 本级收入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计 58.91 0.00 0.00 58.91 其中：一般公共预算 58.91 0.00 0.00 58.91 政府性基金预算 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本经营预算 0.00 0.00 0.00 0.00 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 广州市人民政府机 关事务管理局 58.91 0.00 0.00 58.91 一般公共预算 事业单位国有资产 出租出借收入 租金收入 4.73 0.00 0.00 4.73 一般公共预算 其他收入 物业管理费 54.18 0.00 0.00 54.18 注：无。 表6 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目） 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 功能分类科目 一般公共预算支出 科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出 小计 部门 项目支出 财政 专项资金 (本级支出) 1 2 3 4 5 6 7 合 计 32,499.83 25,700.13 6,799.70 6,799.70 0.00 201 一、一般公共服务支出 19,826.88 13,420.66 6,406.22 6,406.22 0.00 20103 政府办公厅（室）及相 关机构事务 19,814.88 13,420.66 6,394.22 6,394.22 0.00 2010301 行政运行 8,408.87 8,408.87 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 1,972.39 0.00 1,972.39 1,972.39 0.00 2010303 机关服务 8,823.47 4,538.80 4,284.67 4,284.67 0.00 2010350 事业运行 610.15 472.99 137.16 137.16 0.00 20111 纪检监察事务 12.00 0.00 12.00 12.00 0.00 2011105 派驻派出机构 12.00 0.00 12.00 12.00 0.00 206 二、科学技术支出 393.48 0.00 393.48 393.48 0.00 20605 科技条件与服务 393.48 0.00 393.48 393.48 0.00 2060503 科技条件专项 393.48 0.00 393.48 393.48 0.00 表6 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目） 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 功能分类科目 一般公共预算支出 科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出 小计 部门 项目支出 财政 专项资金 (本级支出) 1 2 3 4 5 6 7 208 三、社会保障和就业支出 5,014.02 5,014.02 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 4,814.02 4,814.02 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 3,486.12 3,486.12 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 58.14 58.14 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 853.39 853.39 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 416.37 416.37 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 210 四、卫生健康支出 292.74 292.74 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 292.74 292.74 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支 出 292.74 292.74 0.00 0.00 0.00 221 五、住房保障支出 6,972.71 6,972.71 0.00 0.00 0.00 表6 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目） 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 功能分类科目 一般公共预算支出 科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出 小计 部门 项目支出 财政 专项资金 (本级支出) 1 2 3 4 5 6 7 22102 住房改革支出 6,972.71 6,972.71 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 1,452.79 1,452.79 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 5,519.92 5,519.92 0.00 0.00 0.00 注：无。 表7 政府性基金预算支出情况表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 支出功能科目编码 支出功能科目 总计 基本支出 项目支出 小计 部门 项目支出 财政 专项资金 （本级支出） 1 2 3 4 5 6 7 合 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表本年度无发生额。 表8 部门预算基本支出预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位编码 支出项目类别（单 位名称） 总 计 财政拨款 财政专户管理资金 事业收入资 金 经营收入资 金 其他资金 小 计 一般公共预 算 政府性 基金预算 国有资本经 营预算 小计 当年收入安 排 净结余安排 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合 计 25,700.13 25,700.13 25,700.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102001 广州市人民政府 办公厅 16,469.35 16,469.35 16,469.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人员支出（统发） 3,479.65 3,479.65 3,479.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人员支出（其他） 8,658.77 8,658.77 8,658.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公用经费 1,132.25 1,132.25 1,132.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的 补助支出（统发） 323.83 323.83 323.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的 补助支出（其他） 2,874.85 2,874.85 2,874.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102004 广州市政府政务 信息系统管理中心 891.03 891.03 891.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人员支出（统发） 262.08 262.08 262.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人员支出（其他） 534.41 534.41 534.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公用经费 76.64 76.64 76.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的 补助支出（其他） 17.90 17.90 17.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表8 部门预算基本支出预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位编码 支出项目类别（单 位名称） 总 计 财政拨款 财政专户管理资金 事业收入资 金 经营收入资 金 其他资金 小 计 一般公共预 算 政府性 基金预算 国有资本经 营预算 小计 当年收入安 排 净结余安排 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 102005 广州地区公文交 换站 636.51 636.51 636.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人员支出（统发） 63.35 63.35 63.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人员支出（其他） 470.90 470.90 470.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公用经费 46.42 46.42 46.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的 补助支出（其他） 55.84 55.84 55.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102006 广州政报编辑部 201.33 201.33 201.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人员支出（统发） 19.70 19.70 19.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人员支出（其他） 149.93 149.93 149.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公用经费 16.05 16.05 16.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的 补助支出（其他） 15.65 15.65 15.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 广州市人民政府 机关事务管理局 7,501.91 7,501.91 7,501.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人员支出（统发） 1,482.85 1,482.85 1,482.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人员支出（其他） 3,844.61 3,844.61 3,844.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表8 部门预算基本支出预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位编码 支出项目类别（单 位名称） 总 计 财政拨款 财政专户管理资金 事业收入资 金 经营收入资 金 其他资金 小 计 一般公共预 算 政府性 基金预算 国有资本经 营预算 小计 当年收入安 排 净结余安排 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 公用经费 1,427.70 1,427.70 1,427.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的 补助支出（其他） 746.75 746.75 746.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：无。 表9 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 政府预算经济分类 部门预算经济分类 2021 年预算 合 计 25,700.13 [501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 15,972.42 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 1,718.86 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 6,565.29 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 109.55 [50102]社会保障缴费 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 815.86 [50102]社会保障缴费 [30109]职业年金缴费 397.60 [50102]社会保障缴费 [30110]职工基本医疗保险缴费 10.00 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 35.63 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 1,393.27 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 4,926.36 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 2,572.08 [50201]办公经费 [30201]办公费 127.50 [50201]办公经费 [30202]印刷费 40.00 [50201]办公经费 [30204]手续费 0.30 [50201]办公经费 [30205]水费 60.00 [50201]办公经费 [30206]电费 550.00 表9 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 政府预算经济分类 部门预算经济分类 2021 年预算 [50201]办公经费 [30207]邮电费 137.64 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 177.93 [50201]办公经费 [30211]差旅费 14.57 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 33.00 [50202]会议费 [30215]会议费 2.00 [50203]培训费 [30216]培训费 24.08 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 5.00 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 3.00 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 388.32 [50201]办公经费 [30228]工会经费 136.00 [50201]办公经费 [30229]福利费 108.28 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 202.80 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 352.15 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 209.51 [503]机关资本性支出（一） [310]资本性支出 3.00 [50306]设备购置 [31002]办公设备购置 3.00 [505]对事业单位经常性补助 [301]工资福利支出 667.94 表9 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 政府预算经济分类 部门预算经济分类 2021 年预算 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 83.05 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 135.99 [50501]工资福利支出 [30103]奖金 1.00 [50501]工资福利支出 [30107]绩效工资 152.30 [50501]工资福利支出 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 37.53 [50501]工资福利支出 [30109]职业年金缴费 18.77 [50501]工资福利支出 [30112]其他社会保障缴费 2.90 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 59.52 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 176.88 [505]对事业单位经常性补助 [302]商品和服务支出 58.17 [50502]商品和服务支出 [30201]办公费 6.46 [50502]商品和服务支出 [30202]印刷费 2.00 [50502]商品和服务支出 [30207]邮电费 1.00 [50502]商品和服务支出 [30209]物业管理费 0.40 [50502]商品和服务支出 [30211]差旅费 2.00 [50502]商品和服务支出 [30213]维修（护）费 5.20 [50502]商品和服务支出 [30214]租赁费 6.03 表9 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 政府预算经济分类 部门预算经济分类 2021 年预算 [50502]商品和服务支出 [30216]培训费 1.80 [50502]商品和服务支出 [30217]公务接待费 0.58 [50502]商品和服务支出 [30227]委托业务费 1.13 [50502]商品和服务支出 [30228]工会经费 7.50 [50502]商品和服务支出 [30229]福利费 9.70 [50502]商品和服务支出 [30231]公务用车运行维护费 5.20 [50502]商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 9.17 [506]对事业单位资本性补助 [310]资本性支出 0.40 [50601]资本性支出（一） [31002]办公设备购置 0.40 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 6,426.12 [50905]离退休费 [30301]离休费 645.59 [50905]离退休费 [30302]退休费 5,195.10 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 200.00 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 6.00 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 294.06 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 85.37 注：无。 表10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 财政拨款 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合 计 6,799.70 6,799.70 6,799.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：部门项目 支出 6,799.70 6,799.70 6,799.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 市级财 政专项资金(本 级支出) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102001 广州市人民政 府办公厅 2,292.30 2,292.30 2,292.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 运行保障类 1,898.82 1,898.82 1,898.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102001 运行经费 1,037.66 1,037.66 1,037.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目保障市政府办公厅 各项督办协调工作开展， 保障派驻纪检组工作开 展，保障市厅领导及办公 厅工作人员出国考察培 训活动开展，保障文史书 画院日常运作，保障参事 馆员津贴的正常发放等。 项目经费用于督办协调工 作支出，负责市政府和市政 府办公厅的文电处理工作， 负责市政府工作会议和市 领导调研活动的组织安排； 组织开展调查研究，为市政 府领导同志提供决策参考； 检查、督促市政府各项决 议、决定、重要工作部署和 市政府领导同志重要批示 的贯彻执行情况；承办市政 1、因公出国（境）批次:(考 察市政府办公厅全年部门 因公出国（境）批次是否 达到年初计划目标)30 批。 2、参事馆员津贴发放情 况:(考察参事馆员津贴发 放人数是否达到年初计划 目标)95%。3、市厅领导公 务考察保障情况:(市厅领 导公务考察保障情 况)100%。4、完成既定的 表10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 财政拨款 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 府及市政府办公厅信息公 开事宜。 工作任务:(完成既定的工 作任务)95%以上。5、因公 出国（境）交流任务完成 率:(考察市政府办公厅全 年因公出国（境）交流任 务完成率是否达到年初计 划目标，因公出国（境） 交流任务完成率=已完成 因公出国（境）交流任务 量/全年因公出国（境）交 流任务总量)100%。6、完 成既定培训任务:(完成既 定培训任务)95%。7、文史 书画院老干部活动中心运 行保障情况:(文史书画院 老干部活动中心运行保障 情况)95%以上。8、机构正 常运作率:(正常运作率= 全年机构功能正常运行天 数/全年工作日总天 数)98%以上。9、服务对象 满意度:(服务对象满意 表10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 财政拨款 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 度)95%以上。 102001 购置经费 511.16 511.16 511.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用于到期设备报废、更新 工作，购置空调、电脑等、 打印机、办公家具等。做 好公务用车更新购置工 作。 保证日常工作的正常运行， 提高工作效率，完善办公设 备配置。 1、旧办公设备处理工作完 成率:(考察办公设备购置 类项目，各类更新设备所 对应淘汰的旧设备是否处 置完成)100%。2、办公设 备日常运行故障率:(考察 办公设备购置类项目，各 类购置设备的日常故障发 生情况，设备日常运行故 障率=全年设备故障天数/ 全年工作日总天数)<5%。 3、办公设备采购合规 率:(考察办公设备购置类 项目是否按要求进行采购 程序，采购合规率=采购合 规设备数量/应执行采购 程序的设备总量)100%。4、 新增设备（含车辆）国产 化占比:(新增设备国产化 占比=购置的国产设备数 量/当年购置设备数量× 表10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 财政拨款 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 100%)年度计划数。5、办 公设备使用对象满意 度:(考察工作人员办公设 备使用满意度，满意度=满 意人数/问卷调查总人 数)100%。6、办公设备验 收合格率:(考察办公设备 购置类项目，各类购置设 备是否验收合格，验收合 格率=验收合格设备数量/ 设备购置总数)100%。7、 旧设备处理工作完成 率:(考察各类更新设备所 对应淘汰的旧设备是否处 置完成)100%。 102001 信息化运 维服务经费 350.00 350.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1、基础设施维护：机房 环境、服务器与相关主要 设备、网络和信息安全设 备、网络通信设备、视频 会议设备、多媒体会议室 设备维护等。2、软件及 信息资源维护；3、信息 1、完善系统运维的手段， 保障市政府办公厅信息化 工作； 2、完善系统运维体系的内 容，保障核心业务的信息化 支撑范围； 3、完善核心应用软件的优 1、服务对象满意度:(满意 用户数/抽样调查用户总 数)90%。2、平均故障恢复 时间:(平均故障恢复时 间)25 分钟。3、故障响应 及时率:(故障限时内响应 数/保障数)100%。4、核心 表10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 财政拨款 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 资源维护；4.安全运维服 务；5.政务云平台资源续 租；6.其他运维服务；7. 咨询设计、工程监理。 化完善，提升工作开展的稳 定和效率。 系统运维覆盖率:(运维覆 盖核心系统个数/核心系 统个数)100%。 经济和社会 发展类 393.48 393.48 393.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102001 信息化建 设开发经费 393.48 393.48 393.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 广州市政府办公厅机要 文件智能交换系统等更 新、基础软硬件租赁和采 购、市电子政务外网业务 专网核心网络改造项目、 不间断电源设备改造。 通过开展广州市政府办公 厅2017 年可复用可共用系 统应用扩展建设项目，对 OA 服务云平台进行扩展建 设，以便广州市OA 服务云 平台更好为全市各委办局 提供服务。 1、服务对象满意度:(满意 用户数/抽样调查用户总 数)90%。2、系统建设工作 完成率:(考察新建类项 目，系统建设工作是否按 照年初项目计划完成，工 作完成率=当年已完成工 作量/当年应完成工作总 量)90%。3、UPS 连续无故 障时长:(UPS 连续无故障 时长)大于2000 小时。4、 核心网络平均无故障时 间:(核心网络平均无故障 时间)大于1000 小时。5、 平均故障恢复时间:(平均 故障恢复时间)半天以内。 表10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 财政拨款 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6、智能交换系统故障 率:(考察智能交换系统的 故障情况，故障率=故障天 数/运行总天数)1%。 102004 广州市政府政 务信息系统管 理中心 85.57 85.57 85.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 运行保障类 85.57 85.57 85.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102004 运行经费 55.35 55.35 55.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 组织或参加信息化工作 会议或培训；支付移动数 据通信费；整理制作市领 导政务活动照片与归档 使用；支付临时聘用人员 的劳务费用等。 通过此项目开展，做好市政 府领导及办公厅日常信息 化应用的相关服务保障，做 好市政府领导及办公厅日 常信息化应用的相关服务， 保障办公厅信息化工作正 常运行，提高办公厅信息化 工作水平。 1、服务对象满意度指 标:(市领导、厅领导及各 处室工作人员基本满 意)98%。2、故障响应及时 率:(故障限时内响应数/ 保障数)100%。3、完成既 定的工作任务:(完成既定 的工作任务)95%以上。4、 关键系统最长无故障时 间:(实现单点登陆的业务 系统数/业务系统总数)6 个月。5、办公厅信息化工 作正常运行，工作效率进 一步提高:(办公厅信息化 表10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 财政拨款 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 工作正常运行，工作效率 进一步提高)98%。6、机构 正常运作率:(正常运作率 =全年机构功能正常运行 天数/全年工作日总天 数)98%以上。 102004 购置经费 30.22 30.22 30.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用于到期设备报废、更新 工作，购置空调、电脑、 打印机、办公家具等 保证日常工作的正常运行， 提高工作效率，完善办公设 备配置。 1、旧办公设备处理工作完 成率:(考察办公设备购置 类项目，各类更新设备所 对应淘汰的旧设备是否处 置完成)100%。2、办公设 备采购合规率:(考察办公 设备购置类项目是否按要 求进行采购程序，采购合 规率=采购合规设备数量/ 应执行采购程序的设备总 量)100%。3、办公设备验 收合格率:(考察办公设备 购置类项目，各类购置设 备是否验收合格，验收合 格率=验收合格设备数量/ 设备购置总数)100%。4、 表10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 财政拨款 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 办公设备使用对象满意 度:(考察工作人员办公设 备使用满意度，满意度=满 意人数/问卷调查总人 数)100%。5、旧设备处理 工作完成率:(考察各类更 新设备所对应淘汰的旧设 备是否处置完成)100%。6、 办公设备日常运行故障 率:(考察办公设备购置类 项目，各类购置设备的日 常故障发生情况，设备日 常运行故障率=全年设备 故障天数/全年工作日总 天数)<5%。 102005 广州地区公文 交换站 69.18 69.18 69.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 运行保障类 69.18 69.18 69.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102005 运行经费 63.48 63.48 63.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1、聘请物业公司加强交 换单位出入登记、消防安 全、交换车辆、保密安全 和环境整洁等管理服务； 为交换单位提供优质服务， 聘请服务外包加强交换单 位出入登记、消防安全、交 换车辆、保密安全和环境整 1、提高工作效率:(提高工 作效率)5%以上。2、为交 换单位提供优质服务 率:(为交换单位提供优质 表10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 财政拨款 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2、对七氟丙烷气体灭火 设施进行维护保养；3、 请具备涉密设备定点维 修维护资质的公司负责 交换站办公自动化设备 维修维护，提高工作效 率，保障广州地区机关公 文顺利流转。 洁等管理服务，对公文交换 系统、空调及消防等设备及 时进行维修（护）、保养， 提升工作人员业务能力，购 置日常办公用品及饮用水 等，确保文件及时准确传 递，无丢失文件失、泄密事 件。 服务率)98%以上。3、广州 地区公文公文交换工作顺 利开展率:(广州地区公文 公文交换工作顺利开展 率)95%以上。4、机构正常 运作率:(正常运作率=全 年机构功能正常运行天数 /全年工作日总天数)98% 以上。5、完成既定培训任 务:(完成既定培训任 务)95%。6、满意度:(满意 度=满意人数/参与问卷调 查总人数)95%以上。 102005 购置经费 5.70 5.70 5.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用于到期设备报废、更新 工作，保证日常工作的正 常运行，提高工作效率， 完善办公设备配置。 保证日常工作的正常运行， 提高工作效率，完善办公设 备配置。 1、办公设备采购合规 率:(考察办公设备购置类 项目是否按要求进行采购 程序，采购合规率=采购合 规设备数量/应执行采购 程序的设备总量)100%。2、 旧设备处理工作完成 率:(考察各类更新设备所 对应淘汰的旧设备是否处 表10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 财政拨款 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 置完成)100%。3、办公设 备日常运行故障率:(考察 办公设备购置类项目，各 类购置设备的日常故障发 生情况，设备日常运行故 障率=全年设备故障天数/ 全年工作日总天数)<5%。 4、办公设备验收合格 率:(考察办公设备购置类 项目，各类购置设备是否 验收合格，验收合格率=验 收合格设备数量/设备购 置总数)100%。5、旧办公 设备处理工作完成率:(考 察办公设备购置类项目， 各类更新设备所对应淘汰 的旧设备是否处置完 成)100%。6、办公设备使 用对象满意度:(考察工作 人员办公设备使用满意 度，满意度=满意人数/问 卷调查总人数)100%。 表10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 财政拨款 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 102006 广州政报编辑 部 67.98 67.98 67.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 运行保障类 67.98 67.98 67.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102006 运行经费 65.23 65.23 65.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1、《广州市人民政府公 报》为旬刊，须按时完成 每月3 期、全年共36 期 的编辑、印刷和投递工 作。2、按时完成《广州 市人民政府公报》、单行 本、口袋书等刊物资料的 编辑、印刷和投递工作。 3、为印刷、投递，电子 刊物及宣传活动服务的 其他业务所产生的费用。 《广州市人民政府公报》作 为市政府信息公开的载体， 起到传达政令、宣传政策、 指导工作、服务社会的作 用。 1、市政府公报编印质 量:(确保《广州市人民政 府公报》的编辑、印刷和 投递符合期刊出版规定， 无差错)100%。2、市政府 公报编印时效性:(市政府 公报为旬刊。每月按时完 成3 期)100%。3、社会效 益:(落实“传达政令、宣 传政策、指导工作、服务 社会”的办刊宗旨)落实 “传达政令、宣传政策、 指导工作、服务社会”的 办刊宗旨。4、服务对象满 意度效益:(服务对象满意 度效益)95%。5、政治效 益:(对政府政务信息公开 这一职责完成良好)促进 政府政务信息公开。6、市 表10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 财政拨款 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 政府公报编印数量:(全年 《广州市人民政府公报》 的编辑、印刷和投递数量 准确无误。)全年共发行36 期，每期5345 份。 102006 购置经费 2.75 2.75 2.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 主要用于编辑部为保障 业务工作，采购或更新办 公设备、固定资产、信息 网络及软件等的费用。 《广州市人民政府公报》作 为市政府信息公开的载体， 起到传达政令、宣传政策、 指导工作、服务社会的作 用。广州政报编辑部购置经 费主要用于编辑部为保障 业务工作，采购或更新办公 设备、固定资产、信息网络 及软件等的费用。 1、办公设备验收合格 率:(考察办公设备购置类 项目，各类购置设备是否 验收合格，验收合格率=验 收合格设备数量/设备购 置总数)100%。2、办公设 备日常运行故障率:(考察 办公设备购置类项目，各 类购置设备的日常故障发 生情况，设备日常运行故 障率=全年设备故障天数/ 全年工作日总天数)<5%。 3、旧设备处理工作完成 率:(考察各类更新设备所 对应淘汰的旧设备是否处 置完成)100%。4、办公设 备使用对象满意度:(考察 表10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 财政拨款 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 工作人员办公设备使用满 意度，满意度=满意人数/ 问卷调查总人数)100%。5、 办公设备采购合规率:(考 察办公设备购置类项目是 否按要求进行采购程序， 采购合规率=采购合规设 备数量/应执行采购程序 的设备总量)100%。6、旧 办公设备处理工作完成 率:(考察办公设备购置类 项目，各类更新设备所对 应淘汰的旧设备是否处置 完成)100%。 102008 广州市人民政 府机关事务管 理局 4,284.67 4,284.67 4,284.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 运行保障类 3,972.23 3,972.23 3,972.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 运行经费 2,765.51 2,765.51 2,765.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 做好市府大院物业管理、 市民主大楼的服务保障 工作、综合楼的日常运行 管理，请劳务派遣人员进 实施服务人员外包等方式， 提高市府大院后勤保障服 务，加强市民主大楼、市政 府宿舍小区后勤管理水平 1、劳务派遣人员工作任务 完成率:(劳务派遣人员的 工作任务完成情况达到年 初计划目标)100%。2、劳 表10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 财政拨款 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 行服务保障，部分项目服 务外包；购置电话机和电 话线等维修配件；民主大 楼各设施设备的维护保 养费用、物业管理等费 用；综合楼设备维护保 养、员工体检费、燃气费、 员工服装费用等；市政府 大院动力设备、照明系 统、维护及抢修等工程； 大院木瓦工材料费、抢修 经费、年度监理、评审服 务费、已实施工程需支付 工程质保金、一号楼铁艺 窗花、调整天窗机械；市 府大院安防、武警生活工 作用品等；工作会议用 品、周转房及维修经费、 开展垃圾分类工作等对 外培训费、会议组织、资 料印刷、大院出入证印刷 等；其他与部门职能相关 的日常管理；确保市政府大 院、民主大楼的设备设施等 各项后勤管理服务保障工 作正常正常运行；开展对外 培训、会议组织、资料印刷， 提高业务技能和垃圾分类 工作的落实能力，印刷大院 出入通行证，加强安保管 理。 务派遣人员数量:(派遣劳 务人员数量达到年初计划 目标)151 人。3、物业人员 年度培训总人次:(物业人 员年度培训总人次达目标 值得满分，否则按完成比 例扣分)98%。4、内部办公 人员满意度:(考察物业后 勤类项目，内部办公人员 对物业管理工作效果的满 意度情况，满意度=满意人 数/参与问卷调查总人 数)95%。5、培训合格 率:(考察专项工作经费， 全年项目各类培训合格率 是否达到年初计划目标， 培训合格率=培训合格人 数/参与培训总人数)合格 率95%以上。6、时效达标 率:(是否按项目进度要求 按时完成)是。7、日常保 洁工作合格率:(考察物业 表10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 财政拨款 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 的支出。 后勤类项目，物业公司保 洁工作合格率)95%。8、劳 务派遣人员工资工资发放 满意度:(劳务派遣人员工 资发放满意)95%。9、培训 对象满意度:(考察培训对 象满意度，满意度=满意人 数/参与问卷调查总人 数)95%以上。10、劳务派 遣人员工资支出合规:(劳 务派遣人员工资支出合规 性)合规。11、培训批 次:(考察专项工作经费， 全年项目各类对外培训批 次是否达到年初计划目 标)达标。12、保洁人员工 作任务完成率:(考察保洁 人员工资类项目，保洁员 的工作任务完成情况是否 达到年初计划目标)是。 13、劳务派遣人员工资标 准:(劳务派遣人员工资按 表10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 财政拨款 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 相关标准支出)100%。14、 设施设备保养率:(设施设 备保养率达目标值得满 分，每下降5%扣该项指标 对应分数的20%)100%。15、 劳务派遣人员工资支付及 时性:(劳务派遣人员工资 按计划及时支付)按月发 放。16、资料编印数量:(考 察专项工作经费，全年局 内制度、党务工作以及日 常工作印刷资料数量是否 达到年初计划目标)达标。 102008 购置经费 1,063.47 1,063.47 1,063.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.市府大院1 号楼景观 照明系统改造工程；2. 市府办公厅1 号楼多联 空调改造工程；3.市府大 院4 号楼西电梯更新工 程；4.市府大院4 号楼中 央空调系统改造工程；5. 市府大院西配电房出线 电缆更换项目；6.市府大 保障市政府大院、市民主大 楼各类设施设备运转正常， 保证大院正常办公秩序，提 高各驻楼单位工作满意度。 通过购置办公设备，提高工 作效率，确保日常工作的日 常运转。 1、工程设备验收合格 率:(考察工程购置类项 目，各类购置设备是否验 收合格，验收合格率=验收 合格设备数量/设备购置 总数)100%。2、办公设备 采购合规率:(考察办公设 备购置类项目是否按要求 进行采购程序，采购合规 表10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 财政拨款 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 院电力系统更新升级三 期工程；7.市府大院电力 系统应急电源配置项目； 8.市府大院礼宾厅电梯 采购项目；9.市府大院5 号楼西电梯采购项目； 10.市府大院9 号楼电梯 更新采购项目；11.市府 大院电梯机房改造修缮 工程；12.市府大院东区 电力系统更新改造采购 项目；13.办公家具和办 公设备购置经费 率=采购合规设备数量/应 执行采购程序的设备总 量)100%。3、各项工程设 备购置成本控制:(考察工 程购置类项目，各类设备 购置费用是否控制在年初 计划数以下)控制在年初 计划数以下。4、工程设备 采购程序执行率:(考察工 程购置类项目是否按要求 进行采购程序，采购合规 率=采购合规设备数量/应 执行采购程序的设备总 量)100%。5、工程设备日 常运行故障率:(考察工程 购置类项目，各类购置设 备的日常故障发生情况， 设备日常运行故障率=全 年设备故障天数/全年工 作日总天数)低于5%。6、 各项工程购置任务完成 率:(考察工程购置类项 表10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 财政拨款 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 目，各类设备购置数量是 否达到年初计划目标)达 到。7、办公设备预计使用 年限:(考察办公设备购置 类项目，各类购置设备的 预计使用寿命)10 年。8、 工程设备工作制及时 性:(考察工程购置类项目 各类设备购置更新是否及 时，设备购置更新及时性= 当年购置更新设备数量/ 当年需购置更新设备总 数)95%以上。9、办公设备 使用对象满意度:(考察工 作人员办公设备使用满意 度，满意度=满意人数/问 卷调查总人数)100%。10、 办公设备购置数量:(考察 办公设备购置类项目，各 类设备购置数量是否达到 年初计划目标)达到。11、 办公设备购置更新及时 表10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 财政拨款 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 性:(考察办公设备购置类 项目各类设备购置更新是 否及时，设备购置更新及 时性=当年购置更新设备 数量/当年需购置更新设 备总数)95%以上。 102008 房屋维护 维修经费 143.25 143.25 143.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.把现有场地改造成适 合党政办公用房的场所， 满足使用需求。改造范围 为1 号楼1 层、1 号楼2 层、1 号楼主楼5 层全层、 1 号楼附楼2 层、2 号楼 西座1 层全层、2 层东座、 西座全层。4 号楼西座1 层、5 号楼东座2 层、5 号楼西座3 层、市政府办 公厅办公室、市国资委办 公室及设备间。以及部分 室外工程。本项目总体改 造面积为2751m2，其中1 号楼及附楼改造面积为 1424m2，2 号楼改造面积 通过施工，整体提高天花， 防止建筑物外立面漏水，保 障驻楼单位正常上班；解决 大院交换站大楼老旧破损、 渗水等问题，改善交换站办 公环境；解决楼层公共通道 净高不足、墙壁发霉、松脱， 排除大院建筑物挑檐钢架 老化存在的安全隐患；市府 大院四五号楼公共区域翻 新修缮及防水补漏顺利完 成工程尾款支付。 1、装修改造工程验收合格 率:(考察装修改造类项 目，装修改造工程设计的 的验收合格情况，验收合 格率=已验收合格的工作 内容数量/应验收合格的 工作内容总数)100%。2、 工程完成率:(考察装修改 造类项目，装修改造工程 的完成情况，工作完成率= 全年已完成工作量/全年 应完成工作量)90%以上。 3、建筑安全隐患排除 率:(考察装修改造后，建 筑安全隐患的排除情况， 安全隐患排除率=已排除 表10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 财政拨款 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 为652m2，4 号楼改造面 积为145m2，5 号楼改造 面积为530m2。改造内容 主要包括简单维修以及 复杂维修；2.交换站修 缮；3.市府大院公共通道 修缮和屋顶挑檐维修加 固；4.市府大院四五号楼 公共区域翻新修缮及防 水补漏。 隐患数量/应排除隐患数 量)100%。4、装修改造工 程完工及时性:(考察装修 改造类项目是否按照计划 工期及时完工)及时。5、 建筑环境满意度:(考察装 修改造类项目，内部办公 人员的建筑环境满意度， 满意度=满意人数/问卷调 查总人数)98%。6、装修改 造工程成本控制:(考察装 修改造类项目，项目费用 是否控制在年初申报数额 以内)控制在各项目预算 申报数以下。7、工程设计 科学性:(考察装修改造类 项目，装修改造工程的设 计是否科学合理)科学。8、 装修改造工程前期调研设 计充分性:(考察装修改造 类项目，装修改造工程的 是否进行了充分的前期调 表10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 财政拨款 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 研)充分。 经济和社会 发展类 312.44 312.44 312.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 市政府办 公厅办公用房 维修工程项目 252.44 252.44 252.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 改造范围为1 号楼1 层 110-112 室；1 号楼2 层 201 室、202 室、203 室、 204 室、205 室、206 室、 207 室、211 室、220-224 室、226-232 室、 1208-1210 室；1 号楼主 楼5 层全层；1 号楼附楼 2 层208 室、209 室、210 室；2 号楼西座1 层全层， 2 层东座、西座全层；4 号楼西座1 层102 室；5 号楼东座2 层201 室、203 室、205-209 室、211 和 212 室；5 号楼西座3 层 原市政府机关事务管理 局办公室、市政府办公厅 办公室、市国资委办公室 及设备间，以及综合楼的 按质按量完成办公用房维 修改造，保证党政机关办公 用房正常使用。 1、经济效益:(减少人力资 源、提高应急效率)提高效 率、降低成本。2、装修 改造工程验收合格率:(考 察装修改造类项目，装修 改造工程设计的的验收合 格情况，验收合格率=已验 收合格的工作内容数量/ 应验收合格的工作内容总 数)100%。3、装修改造工 程完工及时性:(考察装修 改造类项目是否按照计划 工期及时完工)及时。4、 工作环境效益:(环境改善 区域覆盖程度)覆盖率 100%。5、时效性:(工程进 度)进度达标率90%以上。 6、服务对象满意度:(服务 对象满意度)95%以上。7、 表10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 财政拨款 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 环境整治，包括简单维修 以及复杂维修，维修改造 面积2751 平方米。 装修改造工程成本控 制:(考察装修改造类项 目，项目费用是否控制在 年初申报数额以内)控制 在各项目预算申报数以 下。8、建筑安全隐患排除 率:(考察装修改造后，建 筑安全隐患的排除情况， 安全隐患排除率=已排除 隐患数量/应排除隐患数 量)100%。 102008 市政府1 号楼历史素材 活化利用项目 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1、市政府1 号楼历史素 材活化利用的融合出版 工作； 2、完成市政府1 号楼的 活化展览（展地展览面积 400 平方）； 3、实施特定的对外开放 日及相关纪念活动。 通过开展此专项，充分活化 市政府大院1 号楼红色资 源，切实加强广州红色革命 遗址保护利用工作，实施特 定的对外开放日及相关纪 念活动。 1、时效性:(完成更新改造 及运行)2 年。2、项目完成 及时性:(项目完成是否及 时)及时。3、项目验收合 格率:(项目验收合格 率)100%。4、宣传红色革 命文化效果:(宣传红色革 命文化效果)良好。5、活 化项目展示方式和内容丰 富程度:(活化项目展示方 式和内容丰富程度)较为 表10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 财政拨款 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 丰富。6、服务对象满意 度:(服务对象满意度)95% 以上。7、工作环境效 益:(人员车辆有序、环境 安全性)安全有序。8、系 统建成率:(前端、传输、 控制部分)100%。 注：无。 表11 部门预算转移支付项目预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位 编码 单位名称 （项目名 称） 总计 一般公 共预算 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 其他 资金 上年 预结转 其中： 绩效目标 项目主要绩 效指标 越秀 海珠 荔湾 天河 白云 黄埔 南沙 花都 番禺 从化 增城 待分 配 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 合 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：部门 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政专项 资金(本级 支出) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表本年度无发生额。 表12 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 1 2 3 4 5 行政经费 1,931.31 1,931.31 0.00 0.00 “三公”经费总额 539.37 539.37 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）费 100.00 100.00 0.00 0.00 （二）公务用车购置及运行维护费 344.00 344.00 0.00 0.00 1.公务用车购置费 136.00 136.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 208.00 208.00 0.00 0.00 （三）公务接待费 95.37 95.37 0.00 0.00 注：无。 表13 政府采购预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位 编码 单位名称（支出项目 名称） 政府釆购项目 数量 计量 单位 总计 财政拨款 财政专户 管理资金 其他资金 政府采购项目 名称 政府采购品目 名称 政府采购品目 编号 合计 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合 计 3,131.28 3,131.28 3,131.28 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：货物类 918.39 918.39 918.39 0.00 0.00 0.00 0.00 工程类 741.49 741.49 741.49 0.00 0.00 0.00 0.00 服务类 1,471.40 1,471.40 1,471.40 0.00 0.00 0.00 0.00 102001 广州市人民政府办公 厅 1,473.84 1,473.84 1,473.84 0.00 0.00 0.00 0.00 基本支出 150.40 150.40 150.40 0.00 0.00 0.00 0.00 102001 在职人员公用经费 （行政编制） 广州市人民政 府办公厅印刷 费采购项目 C081401 印刷 服务 C081401 1 项 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102001 在职人员公用经费 （行政编制） 广州市人民政 府办公厅复印 纸采购项目 A090101 复印 纸 A090101 1 批 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102001 在职人员公用经费 （行政编制） 广州市人民政 府办公厅碳粉 硒鼓等采购项 目 A0902 硒鼓粉 盒 A0902 1 批 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表13 政府采购预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位 编码 单位名称（支出项目 名称） 政府釆购项目 数量 计量 单位 总计 财政拨款 财政专户 管理资金 其他资金 政府采购项目 名称 政府采购品目 名称 政府采购品目 编号 合计 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 102001 公务用车运行维护费 广州市人民政 府办公厅公务 用车车辆加油 服务 C050302 车辆 加油服务 C050302 80 辆/年 70.40 70.40 70.40 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 1,323.44 1,323.44 1,323.44 0.00 0.00 0.00 0.00 运行经费 209.47 209.47 209.47 0.00 0.00 0.00 0.00 102001 专项工作经费 广州市人民政 府办公厅会议 服务采购项目 C0601 会议服 务 C0601 1 项 10.58 10.58 10.58 0.00 0.00 0.00 0.00 102001 专项工作经费 广州市人民政 府办公厅印刷 服务采购项目 C081401 印刷 服务 C081401 1 项 88.89 88.89 88.89 0.00 0.00 0.00 0.00 102001 专项工作经费 广州市人民政 府办公厅复印 纸采购项目 A090101 复印 纸 A090101 1 批 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102001 专项工作经费 广州市人民政 府办公厅硒鼓 采购项目 A0902 硒鼓粉 盒 A0902 1 批 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 购置经费 492.97 492.97 492.97 0.00 0.00 0.00 0.00 表13 政府采购预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位 编码 单位名称（支出项目 名称） 政府釆购项目 数量 计量 单位 总计 财政拨款 财政专户 管理资金 其他资金 政府采购项目 名称 政府采购品目 名称 政府采购品目 编号 合计 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 102001 办公家具和办公设备 购置经费 广州市人民政 府办公厅办公 家具采购项目 A0609 办公家 具 A0609 1 批 96.42 96.42 96.42 0.00 0.00 0.00 0.00 102001 办公家具和办公设备 购置经费 广州市人民政 府办公厅复印 机采购项目 （一） A020201 复印 机 A020201 5 台 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102001 办公家具和办公设备 购置经费 广州市人民政 府办公厅复印 机采购项目 （二） A020201 复印 机 A020201 1 台 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102001 办公家具和办公设备 购置经费 广州市人民政 府办公厅多功 能一体机采购 项目 A020204 多功 能一体机 A020204 3 台 0.90 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 102001 办公家具和办公设备 购置经费 广州市人民政 府办公厅平板 电脑采购项目 A02010107 平 板式微型计算 机 A02010107 6 台 3.60 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 表13 政府采购预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位 编码 单位名称（支出项目 名称） 政府釆购项目 数量 计量 单位 总计 财政拨款 财政专户 管理资金 其他资金 政府采购项目 名称 政府采购品目 名称 政府采购品目 编号 合计 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 102001 办公家具和办公设备 购置经费 广州市人民政 府办公厅智能 电视机采购项 目 A02091001 普 通电视设备 A02091001 1 批 1.10 1.10 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 102001 办公家具和办公设备 购置经费 广州市人民政 府办公厅电视 机采购项目 （一） A02091001 普 通电视设备 A02091001 7 台 4.20 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 102001 办公家具和办公设备 购置经费 广州市人民政 府办公厅电视 机采购项目 （二） A02091001 普 通电视设备 A02091001 1 台 2.50 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 102001 办公家具和办公设备 购置经费 广州市人民政 府办公厅相机 采购项目 A0202050102 通用照相机 A0202050102 1 台 0.30 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 102001 办公家具和办公设备 购置经费 广州市人民政 府办公厅碎纸 机采购项目 A02021101 碎 纸机 A02021101 8 台 1.60 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 表13 政府采购预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位 编码 单位名称（支出项目 名称） 政府釆购项目 数量 计量 单位 总计 财政拨款 财政专户 管理资金 其他资金 政府采购项目 名称 政府采购品目 名称 政府采购品目 编号 合计 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 102001 办公家具和办公设备 购置经费 广州市人民政 府办公厅触控 一体机(智慧 屏)采购项目 A020208 触控 一体机 A020208 3 台 9.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102001 办公家具和办公设备 购置经费 广州市人民政 府办公厅货架 采购项目 A0609 办公家 具 A0609 1 批 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102001 办公家具和办公设备 购置经费 广州市人民政 府办公厅针式 打印机采购项 目 A0201060104 针式打印机 A0201060104 1 台 0.35 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 102001 车辆购置经费 广州市人民政 府办公厅公务 用车（中巴）采 购项目 A020306 客车 A020306 1 辆 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102001 车辆购置经费 广州市人民政 府办公厅公务 用车（乘用车） 采购项目 A020305 乘用 车（轿车） A020305 4 辆 86.00 86.00 86.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表13 政府采购预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位 编码 单位名称（支出项目 名称） 政府釆购项目 数量 计量 单位 总计 财政拨款 财政专户 管理资金 其他资金 政府采购项目 名称 政府采购品目 名称 政府采购品目 编号 合计 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 102001 其他购置经费 市政府办公厅 会议室设备采 购项目 A020808 视频 会议系统设备 A020808 1 批 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 信息化建设开发经费 271.00 271.00 271.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102001 广州市人民政府办公 厅2020 年市府礼堂 弱电系统改造项目 广州市人民政 府办公厅2020 年市府礼堂弱 电系统改造项 目 C0202 信息系 统集成实施服 务 C0202 项 271.00 271.00 271.00 0.00 0.00 0.00 0.00 信息化运维服务经费 350.00 350.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102001 广州市政府办公厅 2021 年度信息化整体 运维服务项目 广州市政府办 公厅2021 年度 信息化整体运 维服务项目 C0202 信息系 统集成实施服 务 C0202 1 项 350.00 350.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102004 广州市政府政务信息 系统管理中心 27.42 27.42 27.42 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 27.42 27.42 27.42 0.00 0.00 0.00 0.00 购置经费 27.42 27.42 27.42 0.00 0.00 0.00 0.00 表13 政府采购预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位 编码 单位名称（支出项目 名称） 政府釆购项目 数量 计量 单位 总计 财政拨款 财政专户 管理资金 其他资金 政府采购项目 名称 政府采购品目 名称 政府采购品目 编号 合计 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 102004 办公家具和办公设备 购置经费 广州市政府政 务信息系统管 理中心冰箱采 购项目 A0206180101 电冰箱 A0206180101 1 台 0.30 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 102004 办公家具和办公设备 购置经费 广州市政府政 务信息系统管 理中心家具采 购 A0609 办公家 具 A0609 1 批 1.92 1.92 1.92 0.00 0.00 0.00 0.00 102004 办公家具和办公设备 购置经费 广州市政府政 务信息系统管 理中心空调采 购项目 A02061802039 9 其他空调机 A02061802039 9 1 台 18.80 18.80 18.80 0.00 0.00 0.00 0.00 102004 办公家具和办公设备 购置经费 广州市政府政 务信息系统管 理中心笔记本 电脑采购项目 A02010105 便 携式计算机 A02010105 4 台 2.40 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 102004 办公家具和办公设备 购置经费 广州市政府政 务信息系统管 理中心软件采 购 A02010803 应 用软件 A02010803 1 项 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102005 广州地区公文交换站 65.40 65.40 65.40 0.00 0.00 0.00 0.00 表13 政府采购预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位 编码 单位名称（支出项目 名称） 政府釆购项目 数量 计量 单位 总计 财政拨款 财政专户 管理资金 其他资金 政府采购项目 名称 政府采购品目 名称 政府采购品目 编号 合计 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 基本支出 0.80 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 102005 公务用车运行维护费 广州地区公文 交换站公务用 车加油服务采 购项目 C050302 车辆 加油服务 C050302 1 辆/年 0.80 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 64.60 64.60 64.60 0.00 0.00 0.00 0.00 运行经费 59.00 59.00 59.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102005 专项工作经费 公文交换综合 管理服务外包 采购 C0899 其他商 务服务 C0899 1 项 59.00 59.00 59.00 0.00 0.00 0.00 0.00 购置经费 5.60 5.60 5.60 0.00 0.00 0.00 0.00 102005 办公家具和办公设备 购置经费 广州地区公文 交换站电视机 采购项目 A02091001 普 通电视设备 A02091001 1 台 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 102005 办公家具和办公设备 购置经费 广州地区公文 交换站空调采 购项目（一） A02061802030 1 普通空调机 A02061802030 1 3 台 3.60 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 102005 办公家具和办公设备 购置经费 广州地区公文 交换站空调采 购项目（三） A02061802030 1 普通空调机 A02061802030 1 1 台 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 表13 政府采购预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位 编码 单位名称（支出项目 名称） 政府釆购项目 数量 计量 单位 总计 财政拨款 财政专户 管理资金 其他资金 政府采购项目 名称 政府采购品目 名称 政府采购品目 编号 合计 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 102005 办公家具和办公设备 购置经费 广州地区公文 交换站空调采 购项目（二） A02061802030 1 普通空调机 A02061802030 1 1 台 0.75 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 102006 广州政报编辑部 47.43 47.43 47.43 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 47.43 47.43 47.43 0.00 0.00 0.00 0.00 运行经费 44.73 44.73 44.73 0.00 0.00 0.00 0.00 102006 专项工作经费 《广州市人民 政府公报》印刷 采购项目 C081401 印刷 服务 C081401 1 项 43.73 43.73 43.73 0.00 0.00 0.00 0.00 102006 专项工作经费 广州政报会议 服务采购项目 C0601 会议服 务 C0601 1 项 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 购置经费 2.70 2.70 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 102006 办公家具和办公设备 购置经费 广州政报编辑 部传真机采购 项目 A020216 传真 机 A020216 1 台 0.30 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 102006 办公家具和办公设备 购置经费 广州政报编辑 部平板电脑采 购项目 A02010107 平 板式微型计算 机 A02010107 1 台 0.40 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 表13 政府采购预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位 编码 单位名称（支出项目 名称） 政府釆购项目 数量 计量 单位 总计 财政拨款 财政专户 管理资金 其他资金 政府采购项目 名称 政府采购品目 名称 政府采购品目 编号 合计 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 102006 办公家具和办公设备 购置经费 广州政报编辑 部照相机采购 项目 A0202050102 通用照相机 A0202050102 1 台 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 广州市人民政府机关 事务管理局 1,517.19 1,517.19 1,517.19 0.00 0.00 0.00 0.00 基本支出 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 在职人员公用经费 （参公事业编制） 广州市政府大 院后勤服务外 包项目 C1204 物业管 理服务 C1204 1 项 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 1,317.19 1,317.19 1,317.19 0.00 0.00 0.00 0.00 运行经费 633.80 633.80 633.80 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 专项工作经费 会议费 C0601 会议服 务 C0601 2 项 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 其他运行经费 市府大院BIM 模 型设计 C1003 工程设 计服务 C1003 1 项 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 其他运行经费 市府大院抢修 B08 修缮工程 B08 1 项 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 其他运行经费 市府大院测绘 工程 C0904 测绘服 务 C0904 1 项 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表13 政府采购预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位 编码 单位名称（支出项目 名称） 政府釆购项目 数量 计量 单位 总计 财政拨款 财政专户 管理资金 其他资金 政府采购项目 名称 政府采购品目 名称 政府采购品目 编号 合计 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 102008 其他运行经费 市府大院空调 系统维护保养 合同 C0507 空调、 电梯维修和保 养服务 C0507 1 项 146.00 146.00 146.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 其他运行经费 武警中队安防 改造 A02010399 其 他信息安全设 备 A02010399 1 套 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 其他运行经费 综合楼设施设 备及一二三四 楼整体改造项 目 B07 装修工程 B07 1 项 145.80 145.80 145.80 0.00 0.00 0.00 0.00 市政府办公厅办公用 房维修工程项目 252.44 252.44 252.44 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 市政府办公厅办公用 房维修工程项目 市政府办公厅 办公用房维修 工程项目 B07 装修工程 B07 1 项 252.44 252.44 252.44 0.00 0.00 0.00 0.00 房屋维护维修经费 143.25 143.25 143.25 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 市府大院交换站大楼 防水加固修缮维修工 程项目 市府大院交换 站大楼防水加 固修缮维修工 程项目 B07 装修工程 B07 1 项 19.25 19.25 19.25 0.00 0.00 0.00 0.00 表13 政府采购预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位 编码 单位名称（支出项目 名称） 政府釆购项目 数量 计量 单位 总计 财政拨款 财政专户 管理资金 其他资金 政府采购项目 名称 政府采购品目 名称 政府采购品目 编号 合计 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 102008 市府大院公共通道修 缮和屋顶挑檐加固维 修工程项目 市府大院公共 通道修缮和屋 顶挑檐加固维 修工程项目 B07 装修工程 B07 1 项 124.00 124.00 124.00 0.00 0.00 0.00 0.00 购置经费 227.70 227.70 227.70 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 办公家具和办公设备 购置经费 传真机3 台0.9 万元 A020216 传真 机 A020216 3 台 0.90 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 办公家具和办公设备 购置经费 复印机1 台3 万 元 A020201 复印 机 A020201 1 台 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 办公家具和办公设备 购置经费 大班椅3 张0.9 万元，办公卡座 1 张0.2 万元， 柜子2 个0.6 万 元 A0609 办公家 具 A0609 5 批 1.70 1.70 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 办公家具和办公设备 购置经费 天花式空调1 台 0.75 万元 A02061802039 9 其他空调机 A02061802039 9 1 台 0.75 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 办公家具和办公设备 购置经费 录音笔2 支0.6 万元 A020912 音频 设备 A020912 2 台 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 办公家具和办公设备 购置经费 微波炉1 台 0.15 万元 A0611 厨卫用 具 A0611 1 件 0.15 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 表13 政府采购预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位 编码 单位名称（支出项目 名称） 政府釆购项目 数量 计量 单位 总计 财政拨款 财政专户 管理资金 其他资金 政府采购项目 名称 政府采购品目 名称 政府采购品目 编号 合计 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 102008 办公家具和办公设备 购置经费 投影仪1 台0.5 万元 A020202 投影 仪 A020202 1 台 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 办公家具和办公设备 购置经费 摄像机1 台0.6 万元 A02091102 通 用摄像机 A02091102 1 台 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 办公家具和办公设备 购置经费 电视显示屏1 台 0.3 万元 A0201060401 液晶显示器 A0201060401 1 台 0.30 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 办公家具和办公设备 购置经费 白板（滑动双 开）1 台0.25 万元 A020206 电子 白板 A020206 1 台 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 办公家具和办公设备 购置经费 相机1 台0.6 万 元 A0202050102 通用照相机 A0202050102 1 台 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 办公家具和办公设备 购置经费 相机1 台1.2 万 元 A0202050104 专用照相机 A0202050104 1 台 1.20 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 办公家具和办公设备 购置经费 移动式空调3 台 1.05 万元，壁挂 式空调6 台1.5 万元，壁挂式空 调3 套1.8 万元 A02061802030 1 普通空调机 A02061802030 1 12 台 4.35 4.35 4.35 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 办公家具和办公设备 购置经费 空调1 台1 万元 A020523 制冷 空调设备 A020523 1 台 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表13 政府采购预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位 编码 单位名称（支出项目 名称） 政府釆购项目 数量 计量 单位 总计 财政拨款 财政专户 管理资金 其他资金 政府采购项目 名称 政府采购品目 名称 政府采购品目 编号 合计 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 102008 办公家具和办公设备 购置经费 除湿机8 台0.8 万元 A0206180299 其他空气调节 电器 A0206180299 8 台 0.80 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 其他购置经费 5 号楼配电间升 级改造 A0103 构筑物 A0103 1 项 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 其他购置经费 市府大院5 号楼 西电梯采购项 目勘测费 C1002 工程勘 探服务 C1002 1 项 18.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 其他购置经费 购置综合楼三 楼洗手台8 万、 办公设备30 万、 切割设备5 万、 购置双缸机30 万 A020299 其他 办公设备 A020299 4 台 153.00 153.00 153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 市政府1 号楼历史素 材活化利用项目 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 市政府1 号楼历史素 材活化利用项目 市政府1 号楼历 史素材活化利 用项目 C0602 展览服 务 C0602 1 项 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：无。 表14 政府购买服务预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位编码 单位名称（支出项目名称） 政府购买服务项目 购买 方式 总计 财政拨款 财政专户管 理资金 其他资金 一级 目录 二级 目录 三级 目录 合计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有 资本 经营 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合 计 237.95 237.95 237.95 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：基本支出 93.00 93.00 93.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 144.95 144.95 144.95 0.00 0.00 0.00 0.00 102001 广州市人民政府办公 厅 237.95 237.95 237.95 0.00 0.00 0.00 0.00 基本支出 93.00 93.00 93.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102001 在职人员公用经费 （行政编制） 政府履职所 需辅助性和 技术性事务 其他 政府履职所 需辅助性和 服务性事务 服务外包 78.00 78.00 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102001 在职人员公用经费 （行政编制） 政府履职所 需辅助性和 技术性事务 审计服务 因审计力量 不足聘请审 计人员服务 服务外包 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 144.95 144.95 144.95 0.00 0.00 0.00 0.00 运行经费 144.95 144.95 144.95 0.00 0.00 0.00 0.00 102001 业务用房物业管理 费 政府履职所 需辅助性和 技术性事务 其他 政府履职所 需辅助性和 服务性事务 服务外包 22.00 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102001 专项工作经费 基本公共服 务事项 文化类 其他政府委 托的文化服 务 服务外包 21.00 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102001 专项工作经费 政府履职所 需辅助性和 技术性事务 其他 政府履职所 需辅助性和 服务性事务 服务外包 76.95 76.95 76.95 0.00 0.00 0.00 0.00 102001 专项工作经费 政府履职所 需辅助性和 技术性事务 审计服务 其他政府审 计服务 服务外包 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102001 专项工作经费 政府履职所 需辅助性和 技术性事务 工程服务 公共工程的 概（预）、 结（决）算 审核工作 服务外包 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102001 专项工作经费 政府履职所 需辅助性和 技术性事务 监督 行政监督的 政策性技术 性监督辅助 工作 服务外包 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：无。

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2021 Department Budget of the General Office of Guangzhou Municipal People's Government

2021年广州市人民政府办公厅部门预算