2020 Department Budget of Shenzhen Longgang District Planning Land Supervision Bureau

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2020 年深圳市龙岗区规划土地监察局部门预算 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具概况 三、2020 年主要工作目标 第二部分 部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况 二、一般公共预算支出预算情况 三、政府性基金预算支出预算情况 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 五、政府采购预算情况 六、机关运行经费财政拨款预算情况 七、国有资本经营支出预算情况 八、预算绩效管理情况 九、预算绩效管理情况 十、国有资产占用情况说明 第三部分 情况说明 一、名词解释 二、其他情况说明 第一部分部门概况 一、部门主要职能 区规划土地监察局为区属正处级行政执法机构，主要承担全区查处违法建筑、违法用地 及处理农村城市化建筑遗留问题工作有关的政策调研、协调指导、监督检查、考核评比、巡 查监控、调查取证、组织拆除以及开展临时用地和临时建筑审批、非经营性储备土地管理等 职责。 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况 纳入区规划土地监察局2020 年部门预算编制范围的预算单位包括区规划土地监察局本 级单位。区规划土地监察局总编制数35 人，实有人数33 人，其中行政编制数35 人，实有 在编人数33 人；从基本支出工资福利列支的雇员5 人，从基本支出工资福利列支的临聘员 额19 人。区规划土地监察局共有车辆11 辆，其中：2016 年深化公务用车制度改革后区规 划土地监察局保留车辆8 辆，2018 年市规划国土委划拨执法用车3 辆。包括：一般执法执 勤用车10 辆、一般公务用车1 辆。 三、2020 年主要工作目标 区规划土地监察局2020 年主要工作目标包括：1、严控新增，始终确保新增违建零增 量；2、消化存量，争取完成本年任务100%；3、三规处理，全力完成第二单大规模片区处 理项目，继续领跑全市；4、烂尾楼处置，实现每个街道均处置3-5 宗历史遗留烂尾楼项目 目标，在此项工作上继续领跑全市；5、开展储备土地清理、到期临时用地清理回收及安全 隐患排查整治和业务培训，储备土地管理水平再上新台阶；6、实施国有储备地分类管理， 推动在城市规划、城市更新、土地供给等重要领域和关键环节合作共治的规划国土治理体系， 建立适应经济社会新常态、契合高度城市化地区发展的规划国土体制机制。 第二部分部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况 （一）2020 年收入预算情况。2020 年区规划土地监察局预算收入4253 万元（详见表二）， 比2019 年减少8 万元，减少0.2%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）4253 万元（包括： 一般公共预算4253 万元）。 （二）2020 年支出预算情况。2020 年区规划土地监察局预算支出4253 万元（详见表三）， 比2019 年减少8 万元，减少0.2%。包括：基本支出2581 万元，其中：工资福利支出1725 万元、基本公用支出832 万元、对个人和家庭的补助支出24 万元；项目支出1671 万元。 （三）预算收支减少主要原因说明：与2019 年相比，2020 年收支减少主要原因是：1. 基本支出因人员增加而增加了126 万元；2.项目支出因厉行节约减少了135 万元。 二、一般公共预算支出情况 区规划土地监察局2020 年一般公共预算安排支出4253 万元（详见表六），包括：基本 支出2581 万元，其中：工资福利支出1725 万元、基本公用支出832 万元、对个人和家庭的 补助支出24 万元；项目支出1671 万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类级科 目列示，详见表五），区规划土地监察局2020 年一般公共预算安排用于以下方面： （一）社会保障和就业支出123 万元，占3%，比2019 年减少47 万元，减少27%； （二）卫生健康支出34 万元，占0.8%，比2019 年减少7 万元，减少17%； （三）国土海洋气象等支出3718 万元，占87%，比2019 年增加48 万元，增长1%； （四）住房保障支出377 万元，占9%，比2019 年减少3 万元，减少0.8%。 三、政府性基金预算支出预算情况 2020 年区规划土地监察局无政府性基金预算支出。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 区规划土地监察局2020年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算49.5万元，比2019 年“三公”经费预算减少6万元（详见表八）。其中： （一）因公出国（境）费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一 预留和调配，因此区规划土地监察局2020年因公出国（境）经费预算数为零。 （二）公务接待费。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平，原因是严格坚持厉行 节约，从严控制“三公”经费支出。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导 工作的接待支出。 （三）公务用车购置和运行维护费。2020年预算数49.5万元，其中：公务用车购置费2020 年预算数0万元，比2019年增加0万元；公务用车运行维护费2020年预算数49.5万元，比2019 年预算数减少6万元。减少原因是为进一步规范公务用车购置管理，我区公务用车购置经费 完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此区规划土地监察局2020年公务用车购 置经费预算数为零。公务用车运行维护费减少原因主要是坚持厉行节约，严格控制“三公” 经费支出。主要用于局本级机关单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展违法建筑 巡查处理、国有储备用地巡查监管、“三规”工作业务开展等业务活动所开支的公务用车运 行支出。 五、政府采购预算情况 2020 年区规划土地监察局政府采购预算总额972.17 万元，其中：政府采购货物预算7.5 万元、政府采购服务预算964.67 万元（详见表九）。 六、机关运行经费财政拨款预算情况 2020 年区规划土地监察局机关运行经费财政拨款预算832 万元，比2019 年预算增加110 万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用等支出。增加主要原因是：办公楼租赁费增加141 万元，而其他支出因厉行节约减少了 31 万元。 七、国有资本经营支出预算情况 2020 年区规划土地监察局无国有资本经营支出预算。 八、上级专项转移支付支出预算情况 2020 年区规划土地监察局无上级专项转移支付支出预算。 九、预算绩效管理情况 2020 年区规划土地监察局整体支出绩效目标情况：1、严控新增违建零增量，完成任 务消化存量违建；2 完成三规第二单大规模片区处理项目，处置3-5 宗历史遗留烂尾楼项目； 3、开展储备土地清理安全隐患排查整治，实施国有储备地分类管理，推动在城市规划、城 市更新、土地供给等重要领域和关键环节合作共治的规划国土治理体系，建立适应经济社会 新常态、契合高度城市化地区发展的规划国土体制机制（详见表十三）。2020 年区规划土 地监察局部门全部项目支出（共6 个预算项目）纳入部门预算绩效管理，其中，重点绩效管 理项目1 个，预算金额985 万元（详见表十四）。 十、国有资产占有使用情况 截至2020 年12 月31 日，本部门所属预算单位共有车辆11 辆，其中：一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车10 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50 万以上 通用设备0 台（套），单位价值100 万以上专用设备0 台（套）。 2020 年部门预算安排购置一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术 用车0 辆、其他用车0 辆。安排购置价值50 万以上通用设备0 台（套），单位价值100 万 以上专用设备0 台（套）。 第三部分 情况说明 一、名词解释 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支 出。 3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境内）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等级支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 5、社会保障和就业支出：指政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障 和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行 政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、 城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事 务等方面的支出。 6、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、其他情况说明 2020 年区规划土地监察局预算编制完整，无其他情况说明。 表一 部门收支总表 部门：龙岗区规划土地监察局 单位：万元 收入 支出 收 入 项 目 2020 年预算 支 出 项 目 2020 年预算 一、一般公共财政预算拨款 4,253 一、一般公共服务支出 0 （一）一般性经费拨 款 4,253 二、外交支出 0 （二）财政专项资金拨款 0 三、国防支出 0 （三）政府投资项目 0 四、公共安全支出 0 二、政府性基金预算拨款 0 五、教育支出 0 （一）其他政府性基金 六、科学技术支出 0 （二）政府投资项目 七、文化旅游体育与传媒支出 0 三、财政专户拨款（教育收费） 八、社会保障和就业支出 123 四、事业收入 九、卫生健康支出 34 五、经营收入 十、节能环保支出 0 六、其他收入 十一、城乡社区支出 0 七、上级补助收入 十二、农林水支出 0 八、附属单位上缴收入 十三、交通运输支出 0 十四、资源勘探信息等支出 0 十五、商业服务业等支出 0 十六、金融支出 0 十七、援助其他地区支出 0 十八、自然资源海洋气象等支出 3,718 十九、住房保障支出 377 二十、粮油物资储备支出 0 二十一、灾害防治及应急管理支出 0 二十二、其他支出 0 二十三、债务还本支出 0 二十四、债务付息支出 本年收入合计 4,253 本年支出合计 4,253 用事业基金弥补收支差额 0 结转下年 0 上年结转 0 收入总计 4,253 支出总计 4,253 表二 部门收入总表 部门：龙岗区规划土地监察局 单位：万元 科目编码 科目名称 收入总 计 本年收入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上 年 结 转 合计 财政拨款 事 业 收 入 经 营 收 入 其 他 收 入 小计 一般公共财政预算拨款 政府性基金预算拨款 财政专 户拨款 （教育 收费） 小计 一般性 经费拨 款 财政 专项 资金 拨款 政府 投资 项目 小 计 其他 政府 性基 金 政府 投资 项目 合计 4,253 4,253 4,253 4,253 4,253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 社会保障和就业支出 123 123 123 123 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20805 行政事业单位养老支出 123 123 123 123 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 82 159 159 159 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 41 41 41 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 卫生健康支出 34 34 34 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 34 34 34 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2101101 行政单位医疗 34 34 34 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 国土海洋气象等支出 3,718 3,718 3,718 3,718 3,718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22001 自然资源事务 3,718 3,718 3,718 3,718 3,718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2200101 行政运行 2,047 2,047 2,047 2,047 2,047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2200102 一般行政管理事务 570 570 570 570 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2200199 其他自然资源事务支出 1,102 1,102 1,102 1,102 1,102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 住房保障支出 377 377 377 377 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22102 住房改革支出 377 377 377 377 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2210201 住房公积金 131 131 131 131 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2210203 购房补贴 246 246 246 246 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表三 部门支出总表（按功能科目） 部门：龙岗区规划土地监察局 单位：万元 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 合计 4,253 2,581 1,671 208 社会保障和就业支出 123 123 0 20805 行政事业单位离退休 123 123 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 82 82 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 41 41 0 210 卫生健康支出 34 34 0 21011 行政事业单位医疗 34 34 0 2101101 行政单位医疗 34 34 0 220 国土海洋气象等支出 3,718 2,047 1,671 22001 自然资源事务 3,718 2,047 1,671 2200101 行政运行 2,047 2,047 0 2200102 一般行政管理事务 570 0 570 2200199 其他自然资源事务支出 1,102 0 1,102 21011 住房保障支出 377 377 0 22102 住房改革支出 377 377 0 2210201 住房公积金 131 131 0 2210203 购房补贴 246 246 0 表四 财政拨款收支总表 部门：龙岗区规划土地监察局 单位：万元 收 入 支 出 收 入 项 目 2020 年预算 支 出 项 目 2020 年预算 一、一般公共财政预算拨款 4,253 一、本年支出 4,253 （一）一般性经费拨款 4,253 （一）一般公共服务支出 0 （二）财政专项资金拨款 0 （二）外交支出 0 （三）政府投资项目 0 （三）国防支出 0 二、政府性基金预算 0 （四）公共安全支出 0 （一）其他政府性基金 0 （五）教育支出 0 （二）政府投资项目 （六）科学技术支出 0 三、财政专户拨款（教育收费） （七）文化旅游体育与传媒支出 0 （八）社会保障和就业支出 123 （九）卫生健康支出 34 （十）节能环保支出 0 （十一）城乡社区支出 0 （十二）农林水支出 0 （十三）交通运输支出 0 （十四）资源勘探信息等支出 0 （十五）商业服务业等支出 0 （十六）金融支出 0 （十七）援助其他地区支出 0 （十八）自然资源海洋气象等支出 3,718 （十九）住房保障支出 377 （二十）粮油物资储备支出 0 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）其他支出 0 （二十三）债务还本支出 0 （二十四）债务付息支出 0 二、结转下年 0 收入总计 4,253 支出总计 4,253 表五 一般公共预算支出表（按功能科目） 部门：龙岗区规划土地监察局 单位：万元 功能分类科目 2020 年一般公共预算支出数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 4,253 2,581 1,671 208 社会保障和就业支出 123 123 0 20805 行政事业单位离退休 123 123 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 82 82 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 41 41 0 210 卫生健康支出 34 34 0 21011 行政事业单位医疗 34 34 0 2101101 行政单位医疗 34 34 0 220 国土海洋气象等支出 3,718 2,047 1,671 22001 自然资源事务 3,718 2,047 1,671 2200101 行政运行 2,047 2,047 0 2200102 一般行政管理事务 570 0 570 2200199 其他自然资源事务支出 1,102 0 1,102 221 住房保障支出 377 377 0 22102 住房改革支出 377 377 0 2210201 住房公积金 131 131 0 2210203 购房补贴 246 246 0 表六 一般公共预算支出表（按经济科目） 部门：龙岗区规划土地监察局 单位：万元 经济分类科目 总计 2020 年一般公共预算基本支出 2019 年一般 公共预算项 目支出 科目编码 科目名称 合计 工资福 利支出 商品和 服务 支出 对个人和 家庭补助 支出 合计 4,253 2,581 1,725 832 24 1,671 301 工资福利支出 1,725 1,725 1,725 0 0 93 30101 基本工资 644 644 644 0 0 0 30102 津贴补贴 313 313 313 0 0 0 30103 奖金 377 377 377 0 0 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 82 82 82 0 0 0 30109 职业年金缴费 41 41 41 0 0 0 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 34 34 34 0 0 0 30113 住房公积金 131 131 131 0 0 0 30199 其他工资福利支出 104 104 104 0 0 0 302 商品和服务支出 2,493 832 0 832 0 1,661 30201 办公费 64 64 0 64 0 0 30202 印刷费 29 0 0 29 30205 水费 3 3 0 3 0 30260 电费 18 18 0 18 0 30207 邮电费 41 0 0 0 0 41 30209 物业管理费 46 46 0 46 0 0 30213 维修（护）费 40 0 0 0 0 40 30214 租赁费 346 346 0 346 0 0 30216 培训费 31 4 0 4 0 27 30226 劳务费 383 170 0 170 0 213 30227 委托业务费 1,096 工0 0 工0 0 1,096 30228 工会经费 17 17 0 17 0 0 30229 福利费 27 7 0 7 0 20 30231 公务用车运行维护费 50 50 0 50 0 0 30239 其他交通费用 28 28 0 28 0 0 30299 其他商品和服务支出 275 80 0 80 0 195 303 对个人和家庭的补助支出 24 24 0 24 24 0 30309 奖励金 24 24 0 24 24 0 309 资本性支出 11 0 0 0 0 11 30902 办公设备购置 11 0 0 0 0 11 表七 政府性基金预算支出表 部门：龙岗区规划土地监察局 单位：万元 科目编码 科目名称 2020 年政府性基金预算支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 0 0 0 表八 一般公共预算“三公”经费支出表 部门：龙岗区规划土地监察局 单位：万元 年度 合计 因公出国（境） 费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 2019 年 57 0 2.00 55 0 55 2020 年 49.5 0 0 49.5 0 49.5 表九 政府采购预算表 部门：龙岗区规划土地监察局 单位：万元 品目编码 品目名称 金额 合计 972.17 A 货物类 7.50 A030105 空调 3.00 A030201 台式计算机（含一体机） 4.50 C 服务类 964.67 C1000 物业管理 46 C1300 劳务派遣 86.55 C9900 其他服务 832.12 表十 基本建设项目资金预算表 部门：龙岗区规划土地监察局 单位：万元 表十一 2020 年国有资本经营预算支出表 部门：龙岗区规划土地监察局 单位：万元 科目编码 科目名称 2020 年国有资本经营预算支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 0 0 0 表十二 上级专项转移支付支出预算表 部门：龙岗区规划土地监察局 单位：万元 科目编码 科目名称 转移支付项目名称 2020 年上级专项转移支付支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 0 0 0 0 单位编码 单位名称 项目编码 项目名称 总金额 资金来源 0 表十三： 部门整体支出绩效目标情况表 部门：龙岗区规划土地监察局 单位：万元 年度预算金额 合计 一般公共预算 政府性基金 其他资金 本级 上级转移支付 本级 上级转移支付 4253 4253 0 0 0 0 年度绩效目标 1、严控新增违建零增量，完成任务消化存量违建；2 完成三规第二单大规模片区处理项目，处置3-5 宗历史遗留烂尾楼 项目；3、开展储备土地清理安全隐患排查整治，实施国有储备地分类管理，推动在城市规划、城市更新、土地供给等重 要领域和关键环节合作共治的规划国土治理体系，建立适应经济社会新常态、契合高度城市化地区发展的规划国土体制 机制。 年度绩效目标分解 一级指标 二级指标 三级指标 指标目标值 投入和管理目标 预算管理 预算编制规范性 功能分类和经济分类编制准确，符合财政部门整体和项 目绩效目标。 预算执行管理 预算执行合理性 合理，除日常运转行政运行外，项目经费主要围绕查处 违法建筑、国有储备用地等实际情况合理调整。 项目管理 项目管理规范性 已制定相关内部管理制度，合法、合规并有效实施 资产管理 固定资产利用率 利用率95%以上 产出目标 数量 实际完成率 实际完成率90%以上 质量 质量达标率 质量达标率95% 时效 完成及时率 完成及时率95% 效益目标 经济效益 整合违法建筑，国有储备土地资源，提升临时 建筑、三规审批进度 得到提升 社会效益 社会公众和辅助相关兄弟单位提升效益 效益提升，满意度100% 生态效益 城市土地资源整合利用 得到大提升和改善 社会公众或服务对 象满意度 社会公众或服务对象满意度 满意度95%以上 其他 新增违法建筑管控，安全纳管等业务 完成考核任务，提升满意度 表十四： 部门预算绩效管理项目情况表 部门：龙岗区规划土地监察局 单位：万元 功能分类 功能分类 项目名称 项目金额 绩效目标 项目申报依据 深圳市龙岗区规划土地监察局 1671 深圳市龙岗区规划土地监察局 1671 2200199 其他自然资 源事务支出 ★国有储备用地 管理 985 1、服务单位月均服务人数不小于175 人，其 中项目经理、小组长不小于34 人； 2、服务单位机动车配置不小于26 台； 3、如期执行考评，并按合同、标书执行考评 结果； 4、资金使用率不小于95%， 强区放权非经营储备用 地管理费用 2200102 一般行政管 理事务 办公楼修缮 40 保障单位日常工作运行,改善员工的办公环 境。 保障单位日常工作运行, 改善员工的办公环境。 2200102 一般行政管 理事务 办公设备购置 11 保障本单位办公所需设备配置 办公设备设施，属于常态 化工作开支。 2200102 一般行政管 理事务 其它一般管理事 务 519 保障单位日常工作运行 保障单位日常工作运行 2200199 其他自然资 源事务支出 查处违法建筑 41 1、资金使用率不小于95%； 2.资金使用合规性100%； 3.宣传到达人次不小于2800 万人次。 信息指挥平台设备通讯 费 2200199 其他自然资 源事务支出 其他查处违法建 筑 76 1、资金使用率不小于95%； 2.资金使用合规性100%； 3.培训到达人次不小于150 人次。 卫片执法检查科和历史 遗留处理科相关业务经 费 注:★项目为2020 年度重点绩效管理项目

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2020 Department Budget of Shenzhen Longgang District Planning Land Supervision Bureau

2020年深圳市龙岗区规划土地监察局部门预算