2019 Guangzhou Municipal People's Government General Office Department Final Accounts

1<br> 2019 年广州市人民政府办公厅 部门决算 <br> 2<br> 目 录 <br> 第一部分 广州市人民政府办公厅 概况 <br> 一、部门主要职责 <br> 二、部门决算单位构成 <br> 第二部分 广州市人民政府办公厅2019 年部门决算<br> 表 <br> 一、收入支出决算总表 <br> 二、收入决算表 <br> 三、支出决算表 <br> 四、财政拨款收入支出决算总表 <br> 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 <br> 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br> 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 <br> 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br> 九、非税收入征缴情况表 <br> 第三部分广州市人民政府办公厅2019 年部门决算情<br> 况说明 <br> 第四部分广州市人民政府办公厅 部门整体绩效管理<br> 情况 <br> 第五部分 名词解释 <br> 3<br> 第一部分 广州市人民政府办公厅 概况 <br> （一） 部门主要职责 <br> 1.负责市政府和市府办公厅的文电处理工作，草拟、审核、<br> 印发以市政府及市府办公厅名义发布的文件。 <br> 2.负责市政府应急值守和政务值班工作。 <br> 3.负责市政府大型会议和重大活动的组织安排，指导、协调、<br> 督促市政府全市性会议（活动）会务工作。 <br> 4.组织开展调查研究，为市政府领导同志提供决策参考。 <br> 5.检查、督促市政府各项决议、决定、重要工作部署和市政<br> 府领导同志重要批示的贯彻执行情况。 <br> 6.组织办理人大代表议案、建议及政协提案。 <br> 7.搜集报送国务院、省政府和市政府领导同志参阅的信息资<br> 料；指导市政府系统的政务信息工作；组织、协调市政府工作部<br> 门和新闻单位宣传报道市政府重大工作措施和市政府领导同志<br> 的重要政务活动；负责市政府信息公开工作，组织协调、指导推<br> 进、监督检查全市政务公开工作。 <br> 8.负责管理市政府大院，承担安全保卫和行政事务工作。 <br> 9.负责管理、监督市政府有关部门各项经费。 <br> 10.负责全市公务用车的管理工作。 <br> 11.负责统筹推进全市政府职能转变和“放管服”改革。 <br> 12.负责市政府参事文史工作。 <br> 13.协调市政府有关部门、中央驻穗单位、驻军等关系，对<br> 4<br> 有关问题提出处理意见。 <br> 14.承办市政府领导同志交办的其他事项。 <br> （二） 部门决算单位构成 <br> 按照部门决算编报要求，纳入我厅2019 年部门决算编报范<br> 围的单位共5 个，包括厅本级和下属4 个预算单位，分别是：广<br> 州市政府政务信息系统管理中心、广州市人民政府机关事务管理<br> 局、广州地区公文交换站、广州政报编辑部。 <br> 5<br> 第二部分 广州市人民政府办公厅2019 年部门决算表 <br> 表1 <br> 收入支出决算总表 <br> 部门： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 一、一般公共预算财政拨款收入 <br> 1 <br> 32430.36 一、一般公共服务支出 <br> 27 <br> 19974.94 <br> 二、政府性基金预算财政拨款收入 <br> 2 <br> 0.00 二、外交支出 <br> 28 <br> 0.00 <br> 三、上级补助收入 <br> 3 <br> 0.00 三、国防支出 <br> 29 <br> 0.00 <br> 四、事业收入 <br> 4 <br> 0.00 四、公共安全支出 <br> 30 <br> 0.00 <br> 五、经营收入 <br> 5 <br> 0.00 五、教育支出 <br> 31 <br> 0.00 <br> 六、附属单位上缴收入 <br> 6 <br> 0.00 六、科学技术支出 <br> 32 <br> 98.16 <br> 七、其他收入 <br> 7 <br> 37.65 七、文化旅游体育与传媒支出 <br> 33 <br> 0.00 <br> 8 <br> 八、社会保障和就业支出 <br> 34 <br> 4726.86 <br> 9 <br> 九、卫生健康支出 <br> 35 <br> 882.84 <br> 10 <br> 十、节能环保支出 <br> 36 <br> 0.00 <br> 6<br> 表1 <br> 收入支出决算总表 <br> 部门： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 11 <br> 十一、城乡社区支出 <br> 37 <br> 0.00 <br> 12 <br> 十二、农林水支出 <br> 38 <br> 0.00 <br> 13 <br> 十三、交通运输支出 <br> 39 <br> 0.00 <br> 14 <br> 十四、资源勘探信息等支出 <br> 40 <br> 0.00 <br> 15 <br> 十五、商业服务业等支出 <br> 41 <br> 0.00 <br> 16 <br> 十六、金融支出 <br> 42 <br> 0.00 <br> 17 <br> 十七、援助其他地区支出 <br> 43 <br> 0.00 <br> 18 <br> 十八、自然资源海洋气象等支出 <br> 44 <br> 0.00 <br> 19 <br> 十九、住房保障支出 <br> 45 <br> 6513.32 <br> 20 <br> 二十、粮油物资储备支出 <br> 46 <br> 0.00 <br> 21 <br> 二十一、灾害防治及应急管理支<br> 出 <br> 47 <br> 0.00 <br> 22 <br> 二十二、其他支出 <br> 48 <br> 291.47 <br> 本年收入合计 <br> 23 <br> 32468.00 <br> 本年支出合计 <br> 49 <br> 32487.58 <br> 7<br> 表1 <br> 收入支出决算总表 <br> 部门： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 用事业基金弥补收支差额 <br> 24 <br> 0.00 结余分配 <br> 50 <br> 0.00 <br> 年初结转和结余 <br> 25 <br> 954.73 <br> 年末结转和结余 <br> 51 <br> 935.15 <br> 总计 <br> 26 <br> 33422.74 <br> 总计 <br> 52 <br> 33422.74 <br> 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 <br> 8<br> 表2 <br> 收入决算表 <br> 部门： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 <br> 事业收入 <br> 经营收入 <br> 附属单位上缴<br> 收入 <br> 其他收入 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 7 <br> 合计 <br> 32468.00 <br> 32430.36 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 37.65 <br> 201 <br> 一般公共服务支出 <br> 19919.37 <br> 19919.37 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20103 <br> 政府办公厅（室）及<br> 相关机构事务 <br> 19919.37 <br> 19919.37 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010301 <br> 行政运行 <br> 8333.39 <br> 8333.39 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010302 <br> 一般行政管理事务 <br> 1627.02 <br> 1627.02 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010303 <br> 机关服务 <br> 8518.26 <br> 8518.26 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010309 <br> 参事事务 <br> 158.92 <br> 158.92 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010350 <br> 事业运行 <br> 471.97 <br> 471.97 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010399 <br> 其他政府办公厅<br> （室）及相关机构事<br> 务支出 <br> 809.82 <br> 809.82 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 206 <br> 科学技术支出 <br> 98.16 <br> 98.16 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20605 <br> 科技条件与服务 <br> 98.16 <br> 98.16 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 9<br> 表2 <br> 收入决算表 <br> 部门： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 <br> 事业收入 <br> 经营收入 <br> 附属单位上缴<br> 收入 <br> 其他收入 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 7 <br> 合计 <br> 32468.00 <br> 32430.36 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 37.65 <br> 2060503 <br> 科技条件专项 <br> 98.16 <br> 98.16 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 208 <br> 社会保障和就业支<br> 出 <br> 4726.86 <br> 4726.86 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20805 <br> 行政事业单位离退<br> 休 <br> 3510.67 <br> 3510.67 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080501 <br> 归口管理的行政单<br> 位离退休 <br> 3040.36 <br> 3040.36 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080502 <br> 事业单位离退休 <br> 39.13 <br> 39.13 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080506 <br> 机关事业单位职业<br> 年金缴费支出 <br> 431.18 <br> 431.18 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20808 <br> 抚恤 <br> 235.82 <br> 235.82 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080801 <br> 死亡抚恤 <br> 235.82 <br> 235.82 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20899 <br> 其他社会保障和就<br> 业支出 <br> 980.38 <br> 980.38 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 10<br> 表2 <br> 收入决算表 <br> 部门： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 <br> 事业收入 <br> 经营收入 <br> 附属单位上缴<br> 收入 <br> 其他收入 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 7 <br> 合计 <br> 32468.00 <br> 32430.36 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 37.65 <br> 2089901 <br> 其他社会保障和就<br> 业支出 <br> 980.38 <br> 980.38 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 210 <br> 卫生健康支出 <br> 914.83 <br> 881.19 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 33.65 <br> 21007 <br> 计划生育事务 <br> 266.27 <br> 266.27 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2100799 <br> 其他计划生育事务<br> 支出 <br> 266.27 <br> 266.27 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21011 <br> 行政事业单位医疗 <br> 648.57 <br> 614.92 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 33.65 <br> 2101101 <br> 行政单位医疗 <br> 484.16 <br> 450.52 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 33.65 <br> 2101102 <br> 事业单位医疗 <br> 164.40 <br> 164.40 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 6513.32 <br> 6513.32 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 6513.32 <br> 6513.32 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 1350.42 <br> 1350.42 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 5162.90 <br> 5162.90 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 11 <br> 表2 <br> 收入决算表 <br> 部门： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 <br> 事业收入 <br> 经营收入 <br> 附属单位上缴<br> 收入 <br> 其他收入 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 7 <br> 合计 <br> 32468.00 <br> 32430.36 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 37.65 <br> 229 <br> 其他支出 <br> 295.47 <br> 291.47 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 4.00 <br> 22999 <br> 其他支出 <br> 295.47 <br> 291.47 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 4.00 <br> 2299901 <br> 其他支出 <br> 295.47 <br> 291.47 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 4.00 <br> 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 <br> 12<br> 表3 <br> 支出决算表 <br> 部门： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 上缴上级支出 <br> 经营支出 <br> 对附属单位补助<br> 支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 32487.58 <br> 25623.70 <br> 6863.88 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 201 <br> 一般公共服务支出 <br> 19974.94 <br> 13502.33 <br> 6472.61 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20103 <br> 政府办公厅（室）及<br> 相关机构事务 <br> 19974.94 <br> 13502.33 <br> 6472.61 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010301 <br> 行政运行 <br> 8369.87 <br> 8369.87 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010302 <br> 一般行政管理事务 <br> 1643.55 <br> 0.00 <br> 1643.55 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010303 <br> 机关服务 <br> 8520.82 <br> 4751.88 <br> 3768.94 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010309 <br> 参事事务 <br> 158.92 <br> 0.00 <br> 158.92 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010350 <br> 事业运行 <br> 471.97 <br> 380.59 <br> 91.38 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010399 <br> 其他政府办公厅（室）<br> 及相关机构事务支出 <br> 809.82 <br> 0.00 <br> 809.82 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 206 <br> 科学技术支出 <br> 98.16 <br> 0.00 <br> 98.16 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20605 <br> 科技条件与服务 <br> 98.16 <br> 0.00 <br> 98.16 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2060503 <br> 科技条件专项 <br> 98.16 <br> 0.00 <br> 98.16 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 13<br> 表3 <br> 支出决算表 <br> 部门： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 上缴上级支出 <br> 经营支出 <br> 对附属单位补助<br> 支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 32487.58 <br> 25623.70 <br> 6863.88 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 208 <br> 社会保障和就业支出 <br> 4726.86 <br> 4726.86 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20805 <br> 行政事业单位离退休 <br> 3510.67 <br> 3510.67 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080501 <br> 归口管理的行政单位<br> 离退休 <br> 3040.36 <br> 3040.36 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080502 <br> 事业单位离退休 <br> 39.13 <br> 39.13 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080506 <br> 机关事业单位职业年<br> 金缴费支出 <br> 431.18 <br> 431.18 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20808 <br> 抚恤 <br> 235.82 <br> 235.82 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080801 <br> 死亡抚恤 <br> 235.82 <br> 235.82 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20899 <br> 其他社会保障和就业<br> 支出 <br> 980.38 <br> 980.38 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2089901 <br> 其他社会保障和就业<br> 支出 <br> 980.38 <br> 980.38 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 210 <br> 卫生健康支出 <br> 882.84 <br> 881.19 <br> 1.65 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 14<br> 表3 <br> 支出决算表 <br> 部门： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 上缴上级支出 <br> 经营支出 <br> 对附属单位补助<br> 支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 32487.58 <br> 25623.70 <br> 6863.88 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21007 <br> 计划生育事务 <br> 266.27 <br> 266.27 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2100799 <br> 其他计划生育事务支<br> 出 <br> 266.27 <br> 266.27 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21011 <br> 行政事业单位医疗 <br> 616.57 <br> 614.92 <br> 1.65 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2101101 <br> 行政单位医疗 <br> 452.17 <br> 450.52 <br> 1.65 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2101102 <br> 事业单位医疗 <br> 164.40 <br> 164.40 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 6513.32 <br> 6513.32 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 6513.32 <br> 6513.32 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 1350.42 <br> 1350.42 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 5162.90 <br> 5162.90 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 229 <br> 其他支出 <br> 291.47 <br> 0.00 <br> 291.47 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22999 <br> 其他支出 <br> 291.47 <br> 0.00 <br> 291.47 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 15<br> 表3 <br> 支出决算表 <br> 部门： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 上缴上级支出 <br> 经营支出 <br> 对附属单位补助<br> 支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 32487.58 <br> 25623.70 <br> 6863.88 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2299901 <br> 其他支出 <br> 291.47 <br> 0.00 <br> 291.47 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 <br> 16<br> 表4 <br> 财政拨款收入支出决算总表 <br> 部门： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 金额 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 合计 <br> 一般公共预算财<br> 政拨款 <br> 政府性基金预算<br> 财政拨款 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 一、一般公共预算财政拨款 <br> 1 <br> 32430.36 一、一般公共服务支出 <br> 28 <br> 19968.44 <br> 19968.44 <br> 0.00 <br> 二、政府性基金预算财政拨款 <br> 2 <br> 0.00 二、外交支出 <br> 29 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 3 <br> 三、国防支出 <br> 30 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 4 <br> 四、公共安全支出 <br> 31 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 5 <br> 五、教育支出 <br> 32 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 6 <br> 六、科学技术支出 <br> 33 <br> 98.16 <br> 98.16 <br> 0.00 <br> 7 <br> 七、文化旅游体育与传媒支<br> 出 <br> 34 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 8 <br> 八、社会保障和就业支出 <br> 35 <br> 4726.86 <br> 4726.86 <br> 0.00 <br> 9 <br> 九、卫生健康支出 <br> 36 <br> 881.19 <br> 881.19 <br> 0.00 <br> 10 <br> 十、节能环保支出 <br> 37 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 11 <br> 十一、城乡社区支出 <br> 38 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 12 <br> 十二、农林水支出 <br> 39 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 17<br> 表4 <br> 财政拨款收入支出决算总表 <br> 部门： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 金额 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 合计 <br> 一般公共预算财<br> 政拨款 <br> 政府性基金预算<br> 财政拨款 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 13 <br> 十三、交通运输支出 <br> 40 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 14 <br> 十四、资源勘探信息等支出 <br> 41 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 15 <br> 十五、商业服务业等支出 <br> 42 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 16 <br> 十六、金融支出 <br> 43 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 17 <br> 十七、援助其他地区支出 <br> 44 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 18 <br> 十八、自然资源海洋气象等<br> 支出 <br> 45 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 19 <br> 十九、住房保障支出 <br> 46 <br> 6513.32 <br> 6513.32 <br> 0.00 <br> 20 <br> 二十、粮油物资储备支出 <br> 47 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21 <br> 二十一、灾害防治及应急管<br> 理支出 <br> 48 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22 <br> 二十二、其他支出 <br> 49 <br> 291.47 <br> 291.47 <br> 0.00 <br> 本年收入合计 <br> 23 <br> 32430.36 <br> 本年支出合计 <br> 50 <br> 32479.43 <br> 32479.43 <br> 0.00 <br> 年初财政拨款结转和结余 <br> 24 <br> 725.62 <br> 年末财政拨款结转和结余 <br> 51 <br> 676.55 <br> 676.55 <br> 0.00 <br> 一般公共预算财政拨款 <br> 25 <br> 725.62 <br> 52 <br> 18<br> 表4 <br> 财政拨款收入支出决算总表 <br> 部门： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 金额 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 合计 <br> 一般公共预算财<br> 政拨款 <br> 政府性基金预算<br> 财政拨款 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 政府性基金预算财政拨款 <br> 26 <br> 0.00 <br> 53 <br> 总计 <br> 27 <br> 33155.98 <br> 总计 <br> 54 <br> 33155.98 <br> 33155.98 <br> 0.00 <br> 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 <br> 19<br> 表5 <br> 一般公共预算财政拨款支出决算表 <br> 部门： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 合计 <br> 32479.43 <br> 25623.70 <br> 6855.73 <br> 201 <br> 一般公共服务支出 <br> 19968.44 <br> 13502.33 <br> 6466.10 <br> 20103 <br> 政府办公厅（室）及相关机构事务 <br> 19968.44 <br> 13502.33 <br> 6466.10 <br> 2010301 <br> 行政运行 <br> 8369.87 <br> 8369.87 <br> 0.00 <br> 2010302 <br> 一般行政管理事务 <br> 1637.05 <br> 0.00 <br> 1637.05 <br> 2010303 <br> 机关服务 <br> 8520.82 <br> 4751.88 <br> 3768.94 <br> 2010309 <br> 参事事务 <br> 158.92 <br> 0.00 <br> 158.92 <br> 2010350 <br> 事业运行 <br> 471.97 <br> 380.59 <br> 91.38 <br> 2010399 <br> 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 <br> 809.82 <br> 0.00 <br> 809.82 <br> 206 <br> 科学技术支出 <br> 98.16 <br> 0.00 <br> 98.16 <br> 20605 <br> 科技条件与服务 <br> 98.16 <br> 0.00 <br> 98.16 <br> 2060503 <br> 科技条件专项 <br> 98.16 <br> 0.00 <br> 98.16 <br> 20<br> 表5 <br> 一般公共预算财政拨款支出决算表 <br> 部门： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 合计 <br> 32479.43 <br> 25623.70 <br> 6855.73 <br> 208 <br> 社会保障和就业支出 <br> 4726.86 <br> 4726.86 <br> 0.00 <br> 20805 <br> 行政事业单位离退休 <br> 3510.67 <br> 3510.67 <br> 0.00 <br> 2080501 <br> 归口管理的行政单位离退休 <br> 3040.36 <br> 3040.36 <br> 0.00 <br> 2080502 <br> 事业单位离退休 <br> 39.13 <br> 39.13 <br> 0.00 <br> 2080506 <br> 机关事业单位职业年金缴费支出 <br> 431.18 <br> 431.18 <br> 0.00 <br> 20808 <br> 抚恤 <br> 235.82 <br> 235.82 <br> 0.00 <br> 2080801 <br> 死亡抚恤 <br> 235.82 <br> 235.82 <br> 0.00 <br> 20899 <br> 其他社会保障和就业支出 <br> 980.38 <br> 980.38 <br> 0.00 <br> 2089901 <br> 其他社会保障和就业支出 <br> 980.38 <br> 980.38 <br> 0.00 <br> 210 <br> 卫生健康支出 <br> 881.19 <br> 881.19 <br> 0.00 <br> 21007 <br> 计划生育事务 <br> 266.27 <br> 266.27 <br> 0.00 <br> 2100799 <br> 其他计划生育事务支出 <br> 266.27 <br> 266.27 <br> 0.00 <br> 21<br> 表5 <br> 一般公共预算财政拨款支出决算表 <br> 部门： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 合计 <br> 32479.43 <br> 25623.70 <br> 6855.73 <br> 21011 <br> 行政事业单位医疗 <br> 614.92 <br> 614.92 <br> 0.00 <br> 2101101 <br> 行政单位医疗 <br> 450.52 <br> 450.52 <br> 0.00 <br> 2101102 <br> 事业单位医疗 <br> 164.40 <br> 164.40 <br> 0.00 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 6513.32 <br> 6513.32 <br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 6513.32 <br> 6513.32 <br> 0.00 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 1350.42 <br> 1350.42 <br> 0.00 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 5162.90 <br> 5162.90 <br> 0.00 <br> 229 <br> 其他支出 <br> 291.47 <br> 0.00 <br> 291.47 <br> 22999 <br> 其他支出 <br> 291.47 <br> 0.00 <br> 291.47 <br> 2299901 <br> 其他支出 <br> 291.47 <br> 0.00 <br> 291.47 <br> 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 <br> 22<br> 表6 <br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br> 部门： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 人员经费 <br> 公用经费 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 301 <br> 工资福利支出 <br> 16774.78 302 <br> 商品和服务支出 <br> 2635.00 <br> 30101 <br> 基本工资 <br> 2089.19 30201 <br> 办公费 <br> 86.30 <br> 30102 <br> 津贴补贴 <br> 6778.58 30202 <br> 印刷费 <br> 27.71 <br> 30103 <br> 奖金 <br> 13.30 30203 <br> 咨询费 <br> 0.00 <br> 30106 <br> 伙食补助费 <br> 0.00 30204 <br> 手续费 <br> 0.62 <br> 30107 <br> 绩效工资 <br> 121.13 30205 <br> 水费 <br> 62.80 <br> 30108 <br> 机关事业单位基本养老保险缴费 <br> 963.28 30206 <br> 电费 <br> 535.32 <br> 30109 <br> 职业年金缴费 <br> 431.18 30207 <br> 邮电费 <br> 129.65 <br> 30110 <br> 职工基本医疗保险缴费 <br> 14.97 30208 <br> 取暖费 <br> 0.00 <br> 30111 <br> 公务员医疗补助缴费 <br> 0.00 30209 <br> 物业管理费 <br> 239.75 <br> 30112 <br> 其他社会保障缴费 <br> 46.40 30211 <br> 差旅费 <br> 82.24 <br> 30113 <br> 住房公积金 <br> 1350.42 30212 <br> 因公出国（境）费用 <br> 0.00 <br> 30114 <br> 医疗费 <br> 129.12 30213 <br> 维修(护)费 <br> 12.30 <br> 30199 <br> 其他工资福利支出 <br> 4837.20 30214 <br> 租赁费 <br> 0.00 <br> 23<br> 表6 <br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br> 部门： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 人员经费 <br> 公用经费 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 303 <br> 对个人和家庭的补助 <br> 6150.09 30215 <br> 会议费 <br> 0.29 <br> 30301 <br> 离休费 <br> 745.08 30216 <br> 培训费 <br> 15.10 <br> 30302 <br> 退休费 <br> 4316.59 30217 <br> 公务接待费 <br> 1.67 <br> 30303 <br> 退职（役）费 <br> 0.00 30218 <br> 专用材料费 <br> 0.00 <br> 30304 <br> 抚恤金 <br> 235.82 30224 <br> 被装购置费 <br> 0.00 <br> 30305 <br> 生活补助 <br> 9.84 30225 <br> 专用燃料费 <br> 0.00 <br> 30306 <br> 救济费 <br> 0.00 30226 <br> 劳务费 <br> 203.25 <br> 30307 <br> 医疗费补助 <br> 485.80 30227 <br> 委托业务费 <br> 109.66 <br> 30308 <br> 助学金 <br> 0.00 30228 <br> 工会经费 <br> 264.79 <br> 30309 <br> 奖励金 <br> 266.80 30229 <br> 福利费 <br> 195.71 <br> 30310 <br> 个人农业生产补贴 <br> 0.00 30231 <br> 公务用车运行维护费 <br> 141.80 <br> 30399 <br> 其他对个人和家庭的补助 <br> 90.17 30239 <br> 其他交通费用 <br> 347.90 <br> 30240 <br> 税金及附加费用 <br> 0.00 <br> 30299 <br> 其他商品和服务支出 <br> 178.15 <br> 307 <br> 债务利息及费用支出 <br> 0.00 <br> 24<br> 表6 <br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br> 部门： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 人员经费 <br> 公用经费 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 30701 <br> 国内债务付息 <br> 0.00 <br> 30702 <br> 国外债务付息 <br> 0.00 <br> 310 <br> 资本性支出 <br> 63.83 <br> 31001 <br> 房屋建筑物购建 <br> 0.00 <br> 31002 <br> 办公设备购置 <br> 56.48 <br> 31003 <br> 专用设备购置 <br> 0.00 <br> 31005 <br> 基础设施建设 <br> 0.00 <br> 31006 <br> 大型修缮 <br> 0.00 <br> 31007 <br> 信息网络及软件购置更新 <br> 7.34 <br> 31008 <br> 物资储备 <br> 0.00 <br> 31009 <br> 土地补偿 <br> 0.00 <br> 31010 <br> 安置补助 <br> 0.00 <br> 31011 <br> 地上附着物和青苗补偿 <br> 0.00 <br> 31012 <br> 拆迁补偿 <br> 0.00 <br> 31013 <br> 公务用车购置 <br> 0.00 <br> 25<br> 表6 <br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br> 部门： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 人员经费 <br> 公用经费 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 31019 <br> 其他交通工具购置 <br> 0.00 <br> 31021 <br> 文物和陈列品购置 <br> 0.00 <br> 31022 <br> 无形资产购置 <br> 0.00 <br> 31099 <br> 其他资本性支出 <br> 0.00 <br> 399 <br> 其他支出 <br> 0.00 <br> 39906 <br> 赠与 <br> 0.00 <br> 39907 <br> 国家赔偿费用支出 <br> 0.00 <br> 39908 <br> 对民间非营利组织和群众性自治组<br> 织补贴 <br> 0.00 <br> 39999 <br> 其他支出 <br> 0.00 <br> 人员经费合计 <br> 22924.87 <br> 公用经费合计 <br> 2698.83 <br> 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 <br> 26<br> 表7 <br> 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 <br> 部门： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 预算数 <br> 决算数 <br> 合计 <br> 因公出国<br> （境）费 <br> 公务用车购置及运行费 <br> 公务接待<br> 费 <br> 合计 <br> 因公出国<br> （境）费 <br> 公务用车购置及运行费 <br> 公务接待<br> 费 <br> 小计 <br> 公务用车 <br> 购置费 <br> 公务用车 <br> 运行费 <br> 小计 <br> 公务用车 <br> 购置费 <br> 公务用车 <br> 运行费 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 7 <br> 8 <br> 9 <br> 10 <br> 11 <br> 12 <br> 702.71 <br> 289.25 <br> 281.48 <br> 0.00 <br> 281.48 <br> 131.98 <br> 425.27 <br> 194.41 <br> 148.94 <br> 0.00 <br> 148.94 <br> 81.92 <br> 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前<br> 年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 <br> 27<br> 表8 <br> 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br> 部门： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 年初结转和结余 <br> 本年收入 <br> 本年支出 <br> 年末结转和结余 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 小计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 208 <br> 社会保障和就业支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20822 <br> 大中型水库移民后期扶持<br> 基金支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2082299 <br> 其他大中型水库移民后期<br> 扶持基金支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 212 <br> 城乡社区支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21208 <br> 国有土地使用权出让收入<br> 及对应专项债务收入安排<br> 的支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2120801 <br> 征地和拆迁补偿支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21211 <br> 农业土地开发资金安排的<br> 支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2121100 <br> 农业土地开发资金安排的<br> 支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 28<br> 表8 <br> 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br> 部门： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 年初结转和结余 <br> 本年收入 <br> 本年支出 <br> 年末结转和结余 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 小计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 229 <br> 其他支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22908 <br> 彩票发行销售机构业务费<br> 安排的支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2290805 <br> 体育彩票销售机构的业务<br> 费支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2290808 <br> 彩票市场调控资金支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22960 <br> 彩票公益金安排的支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2296003 <br> 用于体育事业的彩票公益<br> 金支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。<br> 29<br> 表9 <br> 非税收入征缴情况表 <br> 部门： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 科目名称 <br> 合计 <br> 纳入预算管理已缴国库小计 <br> 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 合计 <br> 267.09 <br> 264.21 <br> 0.00 <br> 一、政府性基金收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 二、专项收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 三、行政事业性收费收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 四、罚没收入 <br> 36.96 <br> 36.96 <br> 0.00 <br> 一般罚没收入 <br> 36.96 <br> 36.96 <br> 0.00 <br> 其他一般罚没收入 <br> 36.96 <br> 36.96 <br> 0.00 <br> 五、国有资本经营收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 六、国有资源（资产）有偿使用收入 <br> 139.17 <br> 138.55 <br> 0.00 <br> 利息收入 <br> 1.74 <br> 1.45 <br> 0.00 <br> 其他利息收入 <br> 1.74 <br> 1.45 <br> 0.00 <br> 非经营性国有资产收入 <br> 137.43 <br> 137.10 <br> 0.00 <br> 行政单位国有资产处置收入 <br> 1.51 <br> 1.51 <br> 0.00 <br> 事业单位国有资产出租出借收<br> 入 <br> 135.91 <br> 135.59 <br> 0.00 <br> 七、捐赠收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 八、政府住房基金收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 30<br> 表9 <br> 非税收入征缴情况表 <br> 部门： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 科目名称 <br> 合计 <br> 纳入预算管理已缴国库小计 <br> 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 合计 <br> 267.09 <br> 264.21 <br> 0.00 <br> 九、其他收入 <br> 90.96 <br> 88.70 <br> 0.00 <br> 其他收入 <br> 90.96 <br> 88.70 <br> 0.00 <br> 其他收入 <br> 90.96 <br> 88.70 <br> 0.00 <br> 注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 <br> 31<br> 第三部分 广州市人民政府办公厅2019 年部门决算情况<br> 说明 <br> 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 <br> 广州市人民政府办公厅 2019 年度收、支总计33422.74 万元。<br> 与2018 年相比，收、支总计各增加4390.54 万元，增长15.12% 。<br> 主要是根据《广州市机构改革方案》，并入原广州市人民政府参<br> 事室（广州市人民政府文史研究馆）的人员支出和项目支出，增<br> 加涉及机构改革的项目支出，同时按规定增加人员基本支出等。 <br> （一）年度收入总体情况 <br> 广州市人民政府办公厅2019 年度总收入33422.74 万元，其<br> 中本年收入32468 万元。具体情况如下： <br> 1．一般公共预算财政拨款收入32430.36 万元，比上年决算<br> 数增加4201.03 万元，增长14.88%，主要变动情况：根据《广<br> 州市机构改革方案》，并入原广州市人民政府参事室（广州市人<br> 32<br> 民政府文史研究馆）的人员经费和项目经费，增加涉及机构改革<br> 的项目经费，同时按规定增加人员基本支出经费等。 <br> 2．政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持<br> 平。 <br> 3.上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。 <br> 4．事业收入0 万元，与上年决算数持平。 <br> 5．经营收入0 万元，与上年决算数持平。 <br> 6.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数持平。 <br> 7．其他收入37.65 万元，比上年决算数增加3.99 万元，增<br> 长11.85%，主要变动情况：增加《广州大典》与广州历史文化<br> 研究资助专项项目款4 万元。 <br> （二）年度支出总体情况 <br> 广州市人民政府办公厅2019 年度总支出33422.74 万元，<br> 其中本年支出32487.58 万元。具体情况如下： <br> 1.基本支出25623.7 万元，比上年决算数增加2636.92 万元，<br> 增长11.47%，主要变动情况：根据《广州市机构改革方案》，<br> 并入原广州市人民政府参事室（广州市人民政府文史研究馆）的<br> 人员经费，同时按规定增加人员基本支出经费。 <br> 2.项目支出6863.88 万元，比上年决算数增加1604.56 万元，<br> 增长30.51%，主要变动情况：根据《广州市机构改革方案》，<br> 并入原广州市人民政府参事室（广州市人民政府文史研究馆）的<br> 项目经费，增加涉及机构改革的项目经费。 <br> 33<br> 3.上缴上级支出0 万元，与上年决算数持平。 <br> 4.经营支出0 万元，与上年决算数持平。 <br> 5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算数持平。 <br> 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 <br> （一）2019 年度财政拨款收入说明 <br> 广州市人民政府办公厅2019 年度财政拨款收入合计<br> 32430.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入32430.36 万<br> 元，比上年决算数增加4201.03 万元，增长14.88%；主要变动<br> 情况：根据《广州市机构改革方案》，并入原广州市人民政府参<br> 事室（广州市人民政府文史研究馆）的人员经费和项目经费，增<br> 加涉及机构改革的项目经费，同时按规定增加人员基本支出经费<br> 等 ；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 <br> 万元，比上年增长--%（上年基数为0，不可比）。 <br> （二）2019 年度财政拨款支出说明 <br> 广州市人民政府办公厅2019 年度财政拨款支出合计<br> 32479.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出32479.43 万<br> 元，比年初预算数增加4405.81 万元，增长15.69%；主要变动<br> 情况：根据《广州市机构改革方案》，并入原广州市人民政府参<br> 事室（广州市人民政府文史研究馆）的人员经费和项目经费，增<br> 加涉及机构改革的项目经费，同时按规定增加人员基本支出经费<br> 等 ；政府性基金预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 <br> 34<br> 万元，完成预算--%（预算数基数为0，不可比）。 <br> 分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）<br> 及相关机构事务（款）行政运行（项）8,369.87 万元，占25.77%，<br> 主要用于保障行政单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人<br> 员支出和公用支出； <br> 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务<br> （款）一般行政管理事务（项）1,637.05 万元，占5.04%，主要<br> 用于行政单位完成特定行政任务的支出； <br> 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务<br> （款）机关服务（项）8,520.82 万元，占26.23%，主要用于保<br> 障事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、公<br> 用支出和完成特定行政任务的支出； <br> 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务<br> （款）参事事务（项）158.92 万元，占0.49%，主要用于政府参<br> 事事务方面的支出； <br> 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务<br> （款）事业运行（项）471.97 万元，占1.45%，主要用于保障事<br> 业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支<br> 出和完成特定行政任务的支出； <br> 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务<br> （款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）809.82<br> 35<br> 万元，占2.49%，主要用于本单位完成特定行政任务的支出； <br> 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）<br> 98.16 万元，占0.30%，主要用于完善本单位科技条件的支出； <br> 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口<br> 管理的行政单位离退休（项）3,040.36 万元，占9.36%，主要用<br> 于行政单位离退休人员经费支出和离退休干部管理机构为离退<br> 休人员提供管理和服务所发生的工作支出； <br> 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业<br> 单位离退休（项）39.13 万元，占0.12%，主要用于事业单位离<br> 退休人员经费支出和离退休干部管理机构为离退休人员提供管<br> 理和服务所发生的工作支出； <br> 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关<br> 事业单位职业年金缴费支出（项）431.18 万元，占1.33%，主要<br> 用于单位实际缴纳的职业年金支出； <br> 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）235.82<br> 万元，占0.73%，主要用于按规定开支的抚恤金以及丧葬补助费<br> 支出； <br> 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）<br> 其他社会保障和就业支出（项）980.38 万元，占3.02%，主要用<br> 于本单位按规定开支的社会保障缴费支出； <br> 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务<br> 36<br> 支出（项）266.27 万元，占0.82%，主要用于本单位计划生育家<br> 庭法定性、政策性奖励支出； <br> 行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗<br> （项）450.52 万元，占1.39%，主要用于根据实际情况开支行政<br> 单位在职人员和离退休人员的公费医疗支出； <br> 行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗<br> （项）164.40 万元，占0.51%，主要用于根据实际情况开支事业<br> 单位在职人员和离退休人员的公费医疗支出； <br> 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）<br> 1,350.42 万元，占4.16%，主要用于按照国家政策规定向职工发<br> 放的住房公积金支出； <br> 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）<br> 5,162.90 万元，占15.90%，主要用于按照国家政策规定向职工<br> 发放的住房改革方面的支出； <br> 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）291.47 万<br> 元，占0.90%，主要用于本单位社会治安视频监控系统租赁和建<br> 设支出。 <br> （三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 <br> 本部门2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般<br> 公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取<br> 得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般<br> 37<br> 公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。 <br> 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况 <br> 本部门2019 年度一般公共预算财政拨款支出32479.43 万元，<br> 占本年支出合计的99.97% 。与2018 年相比，一般公共预算财政<br> 拨款支出增加4253.54 万元，增长15.07%。主要原因根据《广<br> 州市机构改革方案》，并入原广州市人民政府参事室（广州市人<br> 民政府文史研究馆）的人员经费和项目经费，增加涉及机构改革<br> 的项目经费，同时按规定增加人员基本支出经费等。 <br> 主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）19,968.44 万<br> 元，占61.48%；科学技术支出（类）98.16 万元，占0.30%；社<br> 会保障和就业支出（类）4,726.86 万元，占14.55%；卫生健康<br> 支出（类）881.19 万元，占2.71%；住房保障支出（类）6,513.32<br> 万元，占20.05%；其他支出（类）291.47 万元，占0.90%。 <br> 38<br> 2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况 <br> 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算28073.62 万<br> 元，支出决算32479.43 万元，完成年初预算的115.69% 。其中： <br> （1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机<br> 构事务（款）行政运行（项）8,369.87 万元，完成年初预算的<br> 117.73%。预决算产生差异的主要原因是根据《广州市机构改革<br> 方案》，并入原广州市人民政府参事室（广州市人民政府文史研<br> 39<br> 究馆）相关公用经费支出。 <br> （2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机<br> 构事务（款）一般行政管理事务（项）1,637.05 万元，完成年<br> 初预算的72.64%。预决算产生差异的主要原因是根据《广州市<br> 机构改革方案》，减少口岸通关工作补助、应急办专项等项目支<br> 出。 <br> （3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机<br> 构事务（款）机关服务（项）8,520.82 万元，完成年初预算的<br> 104.85%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中<br> 统一调增基本支出预算。 <br> （4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机<br> 构事务（款）参事事务（项）158.92 万元，完成年初预算的--%<br> （预算数基数为0，不可比），主要是根据《广州市机构改革方<br> 案》，并入原广州市人民政府参事室（广州市人民政府文史研究<br> 馆）相关专项经费支出。 <br> （5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机<br> 构事务（款）事业运行（项）471.97 万元，完成年初预算的94.64%。<br> 预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算，相应<br> 在年中调减预算。 <br> （6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机<br> 构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）<br> 40<br> 809.82 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比），<br> 主要用于本单位为完成特定行政任务的专项支出。 <br> （7）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件<br> 专项（项）98.16 万元，完成年初预算的37.18%。预决算产生差<br> 异的主要原因是根据《广州市机构改革方案》，减少广州市政府<br> 综合应急平台相关项目支出。 <br> （8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）<br> 归口管理的行政单位离退休（项）3,040.36 万元，完成年初预<br> 算的129.97%。预决算产生差异的主要原因是根据《广州市机构<br> 改革方案》，原广州市人民政府参事室（广州市人民政府文史研<br> 究馆）并入市政府办公厅，相应增加退休人员经费支出。 <br> （9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）<br> 事业单位离退休（项）39.13 万元，完成年初预算的117.72%。<br> 预决算产生差异的主要原因是2019 年新增加退休人员产生的支<br> 出。 <br> （10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）<br> 机关事业单位职业年金缴费支出（项）431.18 万元，完成年初<br> 预算的--%（预算数基数为0，不可比），主要是根据相关政策<br> 规定年中统一增加职业年金支出。 <br> （11）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）<br> 235.82 万元，完成年初预算的147.39%，主要用于按规定开支的<br> 41<br> 抚恤金以及丧葬补助费支出。 <br> （12）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出<br> （款）其他社会保障和就业支出（项）980.38 万元，完成年初<br> 预算的103.22%，主要是按实际人员情况开支的社会保障缴费支<br> 出。 <br> （13）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生<br> 育事务支出（项）266.27 万元，完成年初预算的109.87%，主要<br> 用于本单位计划生育家庭法定性、政策性奖励支出。 <br> （14）行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（款）行政单<br> 位医疗（项）450.52 万元，完成年初预算的103.57%，主要是根<br> 据实际情况开支本单位在职人员和离退休人员的公费医疗支出。 <br> （15）行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（款）事业单<br> 位医疗（项）164.40 万元，完成年初预算的96.56%，主要是根<br> 据实际情况开支本单位在职人员和离退休人员的公费医疗支出。 <br> （16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金<br> （项）1,350.42 万元，完成年初预算的109.56%。预决算产生差<br> 异的主要原因是根据《广州市机构改革方案》，原广州市人民政<br> 府参事室（广州市人民政府文史研究馆）并入市政府办公厅，相<br> 应增加住房改革支出。 <br> （17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）<br> 5,162.90 万元，完成年初预算的130.58%。预决算产生差异的主<br> 42<br> 要原因是根据《广州市机构改革方案》，原广州市人民政府参事<br> 室（广州市人民政府文史研究馆）并入市政府办公厅，相应增加<br> 住房改革支出。 <br> （18）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）291.47<br> 万元，完成年初预算的95.69%。主要用于本单位社会治安视频<br> 监控系统租赁和建设支出。 <br> （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 <br> 本部门2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映<br> 的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出<br> 明细情况。 <br> 本部门2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出<br> 25623.7 万元，比年初预算数增加4263.54 万元，完成年初预算<br> 的119.96% 。主要原因根据《广州市机构改革方案》，并入原广<br> 州市人民政府参事室（广州市人民政府文史研究馆）的人员经费，<br> 同时按规定增加人员基本支出经费。 <br> 其中，人员经费22924.87 万元，主要包括工资福利支出<br> 16774.78 万元、对个人和家庭的补助6150.09 万元； 公用经费<br> 2698.83 万元，包括商品和服务支出2635 万元、其他资本性支出<br> 0 万元。 <br> （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况 <br> 1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况 <br> 43<br> 本部门2019 年度政府性基金预算财政拨款收入0 万元。支<br> 出0 万元，与2018 年度相比增加0 万元， 增长--%（上年基数<br> 为0，不可比）； 比年初预算数增加0 万元 ，完成年初预算的<br> --%（预算数基数为0，不可比） 。其中基本支出0 万元，项目<br> 支出0 万元。 <br> 2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况 <br> 本年度无此项支出。 <br> 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决<br> 算情况说明 <br> （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 <br> 广州市人民政府办公厅2019 年度“三公”经费财政拨款支<br> 出决算为425.27 万元，完成预算702.71 万元的60.52% 。其中：<br> 因公出国（境）费支出决算为194.41 万元，完成预算289.25 万<br> 元的67.21% ；公务用车购置及运行费支出决算为148.94 万元，<br> 完成预算281.48 万元的52.91% ；公务接待费支出决算为81.92 <br> 万元，完成预算131.98 万元的62.07% 。 <br> 2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：<br> 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制<br> “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 <br> （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 <br> 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）<br> 费194.41 万元，占45.71% ；公务用车购置及运行费支出148.94<br> 44<br> 万元，占35.02% ；公务接待费支出81.92 万元，占19.26% 。具<br> 体情况如下： <br> 1.因公出国（境）费支出194.41 万元。全年使用财政拨款<br> 安排厅机关及下属4 个单位出国团组40 个、累计53 人次。开支<br> 内容包括：（1）参加国际会议支出76.08 万元，主要用于参加<br> 第49 届世界经济论坛年会、第三届“气候创新”年会、第九届<br> 迪拜国际投资年会、第八届韩国-广东发展交流会、德国柏林国<br> 际电子消费展会等支出；（2）出国谈判、工作磋商、交流活动<br> 支出117.39 万元，主要用于赴日本、墨西哥、奥地利、波兰、<br> 荷兰、德国、瑞典、香港、澳门等地，贯彻落实国家、省和市有<br> 关政策和战略部署，开展非政府组织参与社区治理与社会福利项<br> 目洽谈引进对接、学习和交流国外在国际范围城市规划、城市生<br> 态绿化与宜居环境建设主题花园公园管理与运作模式经验做法，<br> 开展营商环境办理建筑许可、水环境保护与水污染治理方面交流<br> 活动，促进在高层互访、商务、旅游、文化、港口、侨务等领域<br> 的务实合作；（3）境外业务培训0.94 万元，主要用于参加“区<br> 域协调发展与基础设施互联互通”专题培训班费用。 <br> 2.公务用车购置及运行维护费支出148.94 万元。其中：公<br> 务用车购置支出为0 万元，2019 年公务用车购置数0 辆。公务用<br> 车运行及维护支出148.94 万元，2019 年厅机关及下属4 个单位 <br> 公务用车保有量为84 辆，主要用于机要文件交换、市内外因公<br> 出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他<br> 45<br> 相关费用。其他说明：公务用车运行维护费支出包含不纳入我厅<br> 编制的1 辆派驻纪检组用车费用。 <br> 3.公务接待费支出81.92 万元。主要用于召开会议、考察调<br> 研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发<br> 生的费用，包括餐饮、交通等 。2019 年厅机关及下属4 个单位 共<br> 接待国外来访团组16 个，来访外宾273 人次；发生国内接待195 <br> 次，接待人数共2630 人，主要包括与相关来访单位交流工作情<br> 况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。 <br> （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况 <br> 会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文<br> 件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市人民政府办公厅 部<br> 门2019 年度会议费决算4.13 万元，与年初预算相比，减少29.15 <br> 万元，完成预算33.28 万元的12.41% 。主要原因厉行勤俭节约，<br> 因公出国<br> （境）费<br> 占, <br> 45.71% <br> 公务用车购置及<br> 运行维护费占, <br> 35.02% <br> 公务接待费占, <br> 19.26% <br> 2019年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数饼图 <br> 46<br> 减少会议费支出。 <br> 全年开支较大的会议分别是： <br> 2019 年度参事工作会历时2 天，参会人数23 人，共支出1.63<br> 万元，占会议费39.47%，其中：场地租用费0.36 万元，房租费<br> 0.79 万元，会议伙食费0.48 万元； <br> 纪念吴子复诞辰120 周年座谈会历时1 天，参会人数60 人，<br> 共支出1.47 万元，占会议费35.59%，其中：场地租用费1.06<br> 万元，资料费0.1 万元，会议伙食费0.3 万元，水牌制作费0.01<br> 万元； <br> 2018 年广州共建文明口岸社会监督活动会历时1 天，参会<br> 人数50 人，共支出0.74 万元，占会议费17.92%，其中：中场<br> 地租用费0.28 万元，车辆租用费0.2 万元，会议伙食费0.26 万<br> 元； <br> 参加由海南省政府、中国工程院等单位共同举办的第四届深<br> 海能源大会，会议历时2 天，参会人数1 人，共支出0.29 万元，<br> 占会议费7.02%，其中：参会注册费0.29 万元。 <br> 四、其他重要事项的情况说明 <br> （一）机关运行经费支出情况 <br> 2019 年本部门机关运行经费支出2673.51 万元，比年初预<br> 算数减少51.36 万元，降低1.88%。 主要增减变动情况是：厉行<br> 勤俭节约，压减机关运行经费支出。 <br> 47<br> （二）政府采购支出情况说明 <br> 2019 年本部门政府采购支出总额1561.99 万元，其中：政<br> 府采购货物支出565.53 万元、政府采购工程支出24.7 万元、政<br> 府采购服务支出971.75 万元。授予中小企业合同金额1,513.57<br> 万元，占政府采购支出总额的96.9%，其中：授予小微企业合同<br> 金额34.56 万元，占政府采购支出总额的2.21%。 <br> （三）国有资产占用情况 <br> 截至2019 年12 月31 日，本部门共有车辆84 辆，其中，岗<br> 位保障用车12 辆、机要通信用车1 辆、应急保障用车6 辆、执<br> 法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车65 辆，其<br> 他用车主要是市政府机关调研、接待用车等; 单价50 万元以上<br> 通用设备3 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 <br> （四）非税收入征缴情况说明。 <br> 本部门2019 年度各类非税收入合计267.09 万元，纳入预算<br> 管理已缴国库264.21 万元；纳入财政专户管理已缴国库0 万元。<br> 其中：政府性基金收入0 万元，占0.0% ，包括无 ；专项收入0 万<br> 元，占0.0% ，包括无 ；行政事业性收费收入0 万元，占0.0% ；<br> 罚没收入36.96 万元，占13.84%，包括其他一般罚没收入36.96<br> 万元 ；国有资本经营收入0 万元，占0.0% ；国有资源（资产）<br> 有偿使用收入139.17 万元，占52.11%，包括其他利息收入1.74<br> 万元，行政单位国有资产处置收入1.51 万元，事业单位国有资<br> 产出租出借收入135.91 万元 ；捐赠收入0 万元，占0.0% ；政府<br> 48<br> 住房基金收入0 万元，占0.0% ；其他收入90.96 万元，占 34.06%，<br> 包括其他收入90.96 万元。 <br> 49<br> 第四部分 部门整体绩效管理情况 <br> 根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财<br> 政预算绩效管理的要求，我厅积极推进预算绩效管理，有效开展<br> 部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，从评价<br> 情况来看，我厅基本按照年初制定的绩效目标完成了相关工作任<br> 务，紧紧围绕全市中心工作，认真落实全面从严治党主体责任，<br> 提高政治站位、加强审核把关，立足服务大局、强化统筹协调，<br> 勇于创新求变、争做表率示范，充分发挥市政府系统运转中枢、<br> 领导参谋助手和服务保障后勤部的作用，高标准完成全年各项工<br> 作任务。 <br> 组织申报2019 年度预算项目支出绩效目标71 项，申报覆盖<br> 率100%，其中向社会公开项目支出绩效目标71 项，公开覆盖率<br> 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编<br> 报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效<br> 目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好的效果，对提<br> 升部门预算绩效管理发挥了积极的作用。 <br> 年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共<br> 涉及资金6,855.73 万元，其中1000 万以上的项目0 项、涉及资<br> 金0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门<br> 预算管理进一步强化，对提升部门预算绩效管理有重要作用。 <br> 在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我厅开<br> 展了一系列的绩效评价管理工作。 <br> 50<br> 一、项目（政策）绩效评价 <br> （一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我<br> 部门组织对2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自<br> 评，共37 个项目，自评覆盖率达到100%，共涉及资金6,855.73<br> 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目37 个，共6,855.73<br> 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；绩效自评政府性<br> 基金支出项目0 个，共0 万元，占政府性基金预算项目支出总额<br> 的0%。 <br> （二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我厅按要<br> 求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，<br> 预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，根据<br> 部门财政支出项目绩效评价中发现的问题，总结项目的实施经验、<br> 做法，及时提出改进和加强财政支出管理、提高财政资金使用效<br> 果的意见、措施，并督促有关部门、单位落实。通过对绩效目标<br> 的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门<br> 预算绩效管理具有重要意义，利用评价结果，及时调整和优化我<br> 厅及属下事业单位以后年度财政支出项目资金支出方向和结构，<br> 合理配置资源，加强财务管理，提高财政支出资金的使用效益。 <br> （三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 <br> 1.项目绩效自评报告 <br> 我厅以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如<br> 下： <br> 51<br> （1）广州市人民政府办公厅信息化整体运维服务项目绩效<br> 评价报告 <br> ①项目概况 <br> 项目基本情况。 <br> 第一、项目立项及批复情况 <br> 我厅就2019 年度信息化整体运维项目，进行前期咨询、调<br> 研，结合本年度运维需求分析，提出了广州市政府办公厅信息化<br> 整体运维服务项目（2019 年度）的范围和规模，并编制项目建<br> 设方案，按有关规定完成项目申报、答辩等工作。 <br> 2018 年11 月6 日，广州市工业和信息化委员会印发《广州<br> 市工业和信息化委对市府办公厅2019 年政府投资信息化项目方<br> 案审核的意见》（穗工信审﹝2018﹞532 号），同意我厅信息化<br> 整体运维服务项目（2019 年度）立项。 <br> 第二、项目招投标和实施情况 <br> 项目通过公开招标等政府采购方式，选取了广州市恒联计算<br> 机科技有限公司、南京神州航天智能科技有限公司、北京远光通<br> 联科技有限公司、中国联通广州分公司等公司参与广州市政府办<br> 公厅2019 年度信息化整体运维服务项目。 <br> 项目通过巡检、维护、检修、分析、优化等技术手段，保障<br> 了信息系统的稳定运行，有效提高了资源的利用率。同时，项目<br> 通过安全策略、备份容灾策略等的优化调整，有效保障了信息系<br> 统的数据安全；通过配置变更、运维审核、以及制定各项规章制<br> 52<br> 度等管理手段，确保了运维过程的规范性及可追溯性，从而保障<br> 了信息系统的安全。项目服务期内的工作，很好地完成了既定的<br> 运维任务，系统运行稳定，实现了整体运维目标。 <br> 第三、项目验收情况 <br> 2019 年8 月29 日，项目通过我单位组织的用户初验。目前，<br> 我厅根据市政务服务数据管理局（市信息化主管部门）关于项目<br> 终验的最新要求，正在开展项目验收材料整理、组织专家评审、<br> 填报项目管理系统等终验工作。 <br> 项目资金情况。 <br> 第一、项目立项批复金额 <br> 根据《广州市工业和信息化委对市府办公厅2019 年政府投<br> 资信息化项目方案审核的意见》（穗工信审﹝2018﹞532 号）的<br> 要求，广州市政府办公厅信息化整体运维服务项目（2019 年度）<br> 的批复金额为457.5 万元。项目经费分两年下达，2019 年下达<br> 项目经费约71%即326 万元，2020 年下达项目经费约29%即131.5<br> 万元。 <br> 第二、项目经费使用情况 <br> 项目资金总下达额度为457.5 万元，项目实际合同金额为<br> 453.94 万元，实际已支付427.48 万元，支付百分比约为93.44%，<br> 剩余26.46 万计划项目终验后支付。 <br> ②项目绩效情况 <br> 53<br> 项目绩效目标。用好财政资金，结合“数字广州”的相关指<br> 导思想，以及市政府办公厅现有的基础设施和建设成果，围绕市<br> 政府办公厅信息化建设“建用并举、适时并轨”的工作思路，通<br> 过本项目建设，保障信息系统在政务管理应用中能够稳定运行，<br> 有效提升政府行政能力。保障标准统一、功能齐全、安全可靠的<br> 广州市电子政务信息平台稳定运行，通过政务信息平台的运行维<br> 护，创新工作方式，全面保障电子政务管理和行政工作的正常开<br> 展。 <br> 项目绩效目标完成情况。 <br> 一级指标 <br> 二级指标 <br> 三级指标 <br> 完成情况 <br> 产出 <br> 建设任务<br> 完成情况 <br> 故障响应及<br> 时率 <br> 本项目实际完成率为100% <br> 核心系统运<br> 维覆盖率 <br> 本项目实际完成率为100% <br> 实际完成率 <br> 本项目实际完成率为100% <br> 完成及时率 <br> 本项目属于固定周期的项目，完成及时<br> 率为100%。本期服务期满，且服务满足<br> 合同要求。 <br> 效果 <br> 系统应用<br> 性能 <br> 系统功能可<br> 用性 <br> 本项目运维服务期间，处理机房环境、<br> 服务器存储、网络安全等系统事件307<br> 件。桌面设备服务1128 单。通过巡检发<br> 现排除隐患十几起，保障了系统的稳定<br> 运行；处理业务系统事件共1659 件。完<br> 成了安全检测12 次，综合安全威胁分析<br> 12 次，编写了1 份关于宏病毒处理的应<br> 急预案以及完成1 次应急演练，完成了<br> 对三个业务系统的2019 年度三级等保<br> 测评工作。 <br> 本项目运维服务期间，运维工程师<br> 定期对机房、服务器、网络设备等进行<br> 巡检，共完成服务器日常巡检277 次，<br> 网络设备、机房环境、核心系统巡检各<br> 52 次，月度巡检12 次。巡检发现问题<br> 包括：硬盘故障8 块，服务器电源故障<br> 系统稳定性 <br> 54<br> 一级指标 <br> 二级指标 <br> 三级指标 <br> 完成情况 <br> 4 个，UPS 主机异常1 次，两个机房分别<br> 各一次灯管故障，两个机房分别各一次<br> 漏水。项目维护了1 套公文流转智能管<br> 理系统、1 套交换站机要文件交换流转<br> 自动化管理系统，确保系统全年顺畅高<br> 效运转。 <br> ③存在问题 <br> 一是运维实施过程中发现小部分应用服务器防病毒安全漏<br> 洞无法修复。由于服务器软件版本、性能及兼容性等客观条件，<br> 常规巡检过程发现的一些应用系统服务器无法安装常规防病毒<br> 软件； <br> 二是设备出现故障后维修时间过长。部分机房设备（如部分<br> 服务器、存储系统相关的易损件：电源、硬盘、内存等）出现故<br> 障时，由于原厂已不再提供服务，需请第三方进行维修，维修维<br> 护时间周期长。 <br> ④相关建议 <br> 一是，运维项目是年度常规项目，要坚决避免麻痹大意带来<br> 的隐患。要制定相关系统配置变更的管理规范，提升运维效率、<br> 控制运维风险。同时，针对核心应用系统要搭建测试环境，严格<br> 规范测试程序，测试无误后才可正式更新系统，确保核心系统的<br> 维护工作万无一失。应坚持居安思危的管理方法，在保障业务系<br> 统稳定运行的同时着手开展各项应急预案的编制及演练工作，确<br> 保系统出现故障时能够快速做出反应，快速恢复正常运行； <br> 55<br> 二是加强市直有关兄弟单位的沟通，就政府投资信息化项目<br> 政策的对接落实和项目管理的有利措施进行学习交流，了解其他<br> 单位信息化运维项目在招标采购、经费支付进度管理等方面的经<br> 验，进一步优化我厅信息化运维项目的实施管理办法，并不断在<br> 实践中加以优化改进。 <br> （2）民主大楼管理专项业务经费 项目绩效评价报告 <br> ①项目概况 <br> 项目基本情况。为确保广州市统战工作的正常开展，做好民<br> 主大楼各民主党派后勤服务保障工作，申请民主大楼专项业务经<br> 费为民主大楼驻楼8 个民主党派市委、市台联等单位提供适当后<br> 勤保障服务和良好办公环境，确保民主大楼各设施设备的正常运<br> 行，稳步推进我市统一战线工作。 <br> 项目资金情况。民主大楼专项业务经费2019 年年初预算为<br> 215.43 万元，预算调整数为0.67 万元（调整率为0.31%），年度<br> 支出预算数为214.76 万元，全年预算完成数为211.82 万元（预<br> 算完成率为98.63%），项目资金总体完成情况较好。 <br> ②项目绩效情况 <br> 项目绩效目标。民主大楼专项业务经费年度绩效目标是：用<br> 于民主大楼日常后勤管理工作，对民主大楼的各项安全设施设备<br> （消防系统、监控系统等）进行维护保养，为我市驻楼各民主党<br> 派提供安保、就餐等后勤保障工作。 <br> 绩效指标设置7 个，分别是：财政资金投入乘数指标；资金<br> 56<br> 实际支出率指标；做好驻楼8 个民主党派、市台联的后勤保障指<br> 标；支出的相关性指标；支出的合规性指标；服务零投诉指标和<br> 问题处理速度指标。 <br> 项目绩效目标完成情况。通过申请并实施民主大楼专项经费，<br> 有效提高了民主大楼后勤保障服务水平，确保大楼各设施设备的<br> 正常运行，应对处置问题反应迅速，后勤服务质量和水平获得驻<br> 楼各民主党派及单位的一致好评。 <br> 一是财政资金投入乘数指标，年初指标值为1，指标值完成<br> 情况为1，表明财政资金投入情况较好，发挥了应有的效益； <br> 二是资金实际支出率指标，年初指标值约为100%，指标值<br> 完成情况为98.63%，资金支出完成情况相对较好，完成年度预<br> 算支出任务。 <br> 三是做好驻楼8 个民主党派、市台联和市参事室文史馆后勤<br> 保障指标，年初指标值为热情为驻楼单位服务，全心全意提升服<br> 务水平与质量，指标值完成情况为工作成绩获得服务对象肯定和<br> 好评，较好地完成了指标目标。 <br> 四是支出的相关性指标，年初指标值为相符，指标值完成情<br> 况为相符，表明项目的实际支出与预算批复的用途相符。 <br> 五是支出的合规性指标，年初指标值为合规，指标值完成情<br> 况为合规，表明项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制<br> 度以及有关专项资金管理办法。 <br> 六是服务零投诉指标，年初指标值为无投诉，后勤保障服务<br> 57<br> 工作获好评，指标值完成情况为无投诉，后勤保障服务工作获好<br> 评，2019 年全年民主大楼共计完成会务保障71 场，保障参会3412<br> 人次，饭堂用餐53496 人次，医务室咨询就医1800 人次，公文<br> 交换约24000 件，上门维修255 次，做到热情服务，无投诉。 <br> 七是问题处理速度指标，年初指标值为能够快速地解决民主<br> 大楼日常运行中出现的各种问题，指标值完成情况为及时抢修维<br> 修，保证正常运转。 <br> ③存在问题。一是资金使用效率有待进一步提高；二是支付<br> 进度有待加快；三是预算编制科学精确度仍有提升的空间。 <br> ④相关建议。一是尽量提高资金使用效率，提高支付率；二<br> 是加强预算按月支付的统筹谋划；三是科学统筹编制预算，不断<br> 提高项目实施的科学性及可行性论证。 <br> （四）重点项目绩效评价报告。我厅2019 年度未发生由市<br> 财政部门委托第三方机构开展的绩效评价。 <br> 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况 <br> 按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评<br> 价。部门整体财政资金支出32,487.58 万元，其中一般公共预算<br> 支出32,479.43 万元。从评价情况来看，我厅较好完成了2019<br> 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况<br> 较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。 <br> 58<br> 部门整<br> 体财政<br> 支出 <br> 支出总<br> 额（万<br> 元） <br> 32,487.58 <br> 部门整体预算完成率： <br> 98.88% <br> 其中：一<br> 般公共<br> 预算支<br> 出 <br> 32,479.43 <br> 年度目<br> 标 <br> 部门整体支出目标 <br> 部门整体目标完成情况 <br> 坚决全面贯彻落<br> 实习近平总书记视察<br> 广东、广州重要讲话<br> 精神，紧扣市委、市<br> 政府中心工作，进一<br> 步提高政治站位，强<br> 化参谋辅政和加强工<br> 作机制创新，努力推<br> 动全市经济社会平稳<br> 健康高质量发展 <br> 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯<br> 彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻习近平<br> 总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，坚决贯彻市委、市政府<br> 工作要求，深化全面从严治党，齐心协力，勇于担当，推动中心工作<br> 取得新进展，重点工作取得新突破，专项工作迈上新台阶。 <br> 主要任<br> 务（重要<br> 事项） <br> 任务（重要事项）绩<br> 效目标 <br> 任务（重要事项）绩效目标完成情况 <br> 任务（重要<br> 事项）涉及<br> 实际支付财<br> 政资金（万<br> 元） <br> 紧扣全市<br> 中心工<br> 作，切实<br> 履行工作<br> 职责 <br> 践行新发展理<br> 念，高效率审定印发<br> 广州市推动高质量发<br> 展实施方案等政策文<br> 件，建立健全指标、<br> 政策、评价考核等六<br> 大体系 <br> 积极扩大有效投资，协助市领导研究部署重大项目<br> “攻城拔寨”行动，推动全年固定资产投资“稳”中有<br> “进”较快增长，进一步夯实经济高质量发展基础。密<br> 切关注经济增长新旧动能转换，积极协助推进新兴产业<br> 发展。 <br> 1324.91 <br> 坚持改革促发<br> 展，改革谋未来。<br> 协助推进我市机构<br> 改革，政务服务改<br> 革，工业领域深化<br> 改革，财税体制改<br> 革等 <br> 协助推进我市机构改革有关工作，扎实做好办<br> 公用房调整、衔牌制作等工作。围绕政务服务改革，<br> 推动“数字政府”改革建设工作，促进政务服务资<br> 源深度整合，提升公共服务便捷化水平。围绕工业<br> 领域深化改革，研究办理村级工业园整治提升实施<br> 意见，促进十大价值创新园区建设和老旧工业园区<br> 升级改造，助力绿色工业发展。围绕财税体制改革，<br> 推动修订出台降低制造业企业成本实施意见等政<br> 策文件，激活市场主体活力，稳定市场预期。协助<br> 抢抓设立科创板机遇，推动一批企业上市，推进设<br> 立创新型期货交易所、粤港澳大湾区商业银行，支<br> 持各类金融机构在穗发展，积极防范金融风险和政<br> 府债务风险，稳定金融市场。 <br> 59<br> 强化国际商贸<br> 中心功能，做好政<br> 策指引 <br> 优先办理优化营商环境的相关文件，推动出台<br> 营商环境改革2.0、3.0 版和建设外贸强市三年行动<br> 计划等重要政策。协助市领导研究推进电力、通信、<br> 工程建设领域审批制度改革，大幅压减审批时间，<br> 优化营商环境。组织专题会议研究跨境电商国际枢<br> 纽城市建设、琶洲口岸建设有关工作，助力第十四<br> 届中国邮轮产业发展大会、广州国际投资年会、第<br> 27 届广州博览会等大型国际会议活动成功举办，拓<br> 展广州国际“朋友圈”，打造重大招商平台。 <br> 配合市政府有<br> 关部门，进一步优<br> 化广州城市功能和<br> 管理 <br> 审核办理国土空间、轨道交通和城市更新等领<br> 域的专项规划，加快推进重点功能片区开发建设和<br> 国际综合交通枢纽建设，并积极争取中央印发支持<br> 广州实现老城市新活力建设新时代高质量发展示<br> 范区的意见，为城市高质量发展和品质提升提供政<br> 策支撑。助力共建广深港澳科技创新走廊，推进粤<br> 港澳大湾区国际科技创新中心和综合性国家科学<br> 中心建设。敢于攻坚克难，深入现场推动违法建设<br> 治理、生活垃圾分类处理等城市精细化管理等重点<br> 工作，提升城市面貌。 <br> 坚持以人民为<br> 中心的发展理念，<br> 用心用情多办民生<br> 实事、多解民生之<br> 忧，努力建设宜居<br> 宜业宜游的优质生<br> 活圈。 <br> 协助市领导开展重大节日节前安全生产督导<br> 检查工作，积极有效防范重特大生产安全事故。审<br> 核办理广州市医疗救助办法、调整广州市城乡居民<br> 社会医疗保险和城乡居民大病医疗保险有关规定<br> 等文件，做好城乡居民社会医疗保险参保扩面工作<br> 和禽流感、登革热等重大传染病防控。助力稳定就<br> 业，协助市领导研究就业优先政策、职业年金实账<br> 积累、企业养老保险统筹等工作，推动落实高校毕<br> 业生和困难人员就业帮扶政策。助力养老服务业发<br> 展，审核印发全面放开养老服务市场提升养老服务<br> 质量等政策文件，落实老有所养措施。 <br> 60<br> 当好参<br> 谋助手，<br> 着力推<br> 动政务<br> 服务提<br> 质增效 <br> 发挥中枢职<br> 能，强化政务统筹 <br> 梳理市政府每季度重点工作和重要会议活动<br> 安排的基础上，科学谋划做好市政府领导每周、每<br> 日政务安排。规范高效做好市政府常务会议、领导<br> 调研和办公会议、市政府工作会议服务保障工作，<br> 全年共协助召开市政府常务会议33 次，制发市政<br> 府党组会议、市政府常务会议、市长办公会议、市<br> 政府工作会议等各类纪要310 件。顺利保障完成市<br> 政府党组“不忘初心、牢记使命”主题教育。做好<br> 2018 年度市机关“办文质量与效率”考核工作，整<br> 治形式主义，2019 年以市政府名义下发至区的文件<br> 比上年下降52.7%。全市会议、考核分别压减30%、<br> 75%，从源头上压减文山会海。建立市委、市政府<br> 每月调度会议制度，集中研究解决全市重点工作推<br> 进过程中遇到的问题和困难，推动我市各项重点工<br> 作落实落地。 <br> 1330.88 <br> 善履职<br> 勇担当，<br> 提升服<br> 务保障<br> 水平 <br> 围绕进一步提<br> 高机关办公效率积<br> 极理机制、提效能、<br> 优服务，为提高城<br> 市治理现代化作出<br> 积极贡献 <br> 继续发挥“行政后勤一盘棋”的优势，以“绣<br> 花”功夫做好市政府大院各项建设、管理和服务工<br> 作，大力推动政府系统垃圾分类工作，制定并印发<br> 了三年行动实施方案、绿色办公专项行动计划等全<br> 市性指导文件。适应现代化办公发展的需要，圆满<br> 完成办公厅OA 系统的开发建设并实现新旧OA 系<br> 统的平稳过渡，推动办公系统更加安全便捷高效可<br> 靠。积极适应信息技术发展潮流，全面推进“智慧<br> 大院”建设。 <br> 810.91 <br> 下一步工作计划 <br> 2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，<br> 市政府办公厅将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为<br> 指导，贯彻落实党的十九届四中全会精神，认真落实全国政府秘<br> 书长和办公厅主任会议、省委十二届九次全会、市委十一届十次<br> 全会精神，践行宗旨意识，在推动治理体系和治理能力现代化中<br> 积极作为，确保市委市政府各项决策部署落细落实。 <br> 第一、以政治建设为统领，进一步弘扬机关清风正气。对标<br> 十九大精神，旗帜鲜明讲政治，领导干部带头，全体党员干部增<br> 强政治定力，建设政治过硬、本领高强，让市委市政府满意、让<br> 61<br> 人民群众放心的模范机关。牢固树立“四个意识”，坚定“四个<br> 自信”，坚决做到“两个维护”，始终同以习近平同志为核心的<br> 党中央保持高度一致。不断巩固主题教育经验成果，把“守初心、<br> 担使命，找差距、抓落实”作为一项重要的政治任务常抓不懈、<br> 常抓常新。坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习<br> 近平总书记重要讲话精神作为机关党组会议第一议题，推动学习<br> 贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、<br> 往实里走。厅领导班子成员先学一步、学深一层，引导全厅干部<br> 把党的最新理论成果转化为坚定理想信念、砥砺党性心性、忠诚<br> 履职尽责的思想自觉和实际行动，真正做到学思用贯通、知信行<br> 统一。 <br> 第二、以能力建设为核心，进一步提升“三服务”底气。充<br> 分发挥参谋辅政、综合协调、督查督办等核心职能，大力弘扬新<br> 时期的创新精神、工匠精神，坚持规范高效，精益求精，不断提<br> 高履职能力和“三服务”水平。立足全市中心工作，加强政策理<br> 论学习和形势分析研判，以及对市政府重点工作的研究分析，更<br> 好领会市政府领导工作思路和指示精神，注重提升市政府领导各<br> 项政务活动安排策划水平，提高议题设置能力。抓住粤港澳大湾<br> 区建设和深圳建设中国特色社会主义先行示范区重大机遇，充分<br> 用好省委办公厅、省政府办公厅支持广州推动“四个出新出彩”<br> 实现老城市新活力特事特办机制，从更高层次、更大格局谋划推<br> 动相关工作落地落实。严格执行中央八项规定及其实施细则，进<br> 62<br> 一步优化市领导下基层调研的组织保障工作，多安排一些深入基<br> 层、深入企业、深入群众的调研，现场协调解决其困难和问题。<br> 进一步创新方式方法，推动厅机关干部沉下身去，更好地摸一摸<br> 基层“原生态”情况，学一学基层干部群众“接地气”的经验，<br> 不断从中获得营养，更好地推动市委市政府决策部署的贯彻落实。 <br> 第三、以机关建设为抓手，进一步凝聚干事创业人气。继续<br> 完善内部管理机制，加强办公厅机关自身建设，树立选人用人的<br> 正确导向，凝心聚力，展现办公厅的动力和活力，擦亮办公厅的<br> 金字招牌。提速增效，推进信息化建设。科学规范，高效做好财<br> 务管理。多措并举，提升后勤服务水平，引入精细化管理模式，<br> 从饮食、文体、医疗、心理等方面为干部职工提供全面细致服务，<br> 打造“美丽大院”“幸福大院”“智慧大院”“服务型大院”。<br> 牢记初心使命，恪守“五个坚持”，敢抓善为，砥砺实干，不断<br> 优化提升“三服务”工作水平，努力建设人民满意的服务型机关，<br> 为广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”贡献力量！ <br> 63<br> 第五部分 名词解释 <br> 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预<br> 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 <br> 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非<br> 财政补助收入。 <br> 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得<br> 的收入。 <br> 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开<br> 展非独立核算经营活动取得的收入。 <br> 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关<br> 规定上缴的收入。 <br> 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经<br> 营收入”等以外的收入。 <br> 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨<br> 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以<br> 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单<br> 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额<br> 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 <br> 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关<br> 规定继续使用的资金。 <br> 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事<br> 业基金和职工福利基金等。 <br> 64<br> 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条<br> 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定<br> 继续使用的资金。 <br> 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发<br> 生的人员支出和公用支出。 <br> 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发<br> 展目标所发生的支出。 <br> 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开<br> 展非独立核算经营活动所发生的支出。 <br> “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管<br> 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购<br> 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工<br> 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培<br> 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购<br> 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、<br> 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公<br> 务接待（含外宾接待）支出。 <br> 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的<br> 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印<br> 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材<br> 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、<br> 公务用车运行维护费以及其他费用。