Shenzhen Public Security Bureau 2020 Department Budget

Full text · 原文 84,537 字

深圳市公安局 2020 年部门预算 目录 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分其他需要说明情况 第八部分名词解释 第九部分 2021 年部门预算相关附表 1. 部门收支预算总表 2. 部门收入预算总表 3. 部门支出预算总表 4. 基本支出预算表 5. 项目支出预算表 6. 财政拨款收支总体情况表 7. 一般公共预算支出情况表 8. 政府性基金预算支出情况表 9. 国有资本经营预算支出情况表 10. 上级专项转移支付支出预算表 11. 政府采购项目支出预算表 12. “三公”经费财政拨款预算情况表 13. 部门预算绩效管理项目情况表 14. 部门（单位）整体支出绩效目标表 15. 项目绩效目标表 1 2020 年深圳市公安局部门预算 第一部分 部门概况 一、主要职能 贯彻执行国家、省、市有关公安工作的法律、法规和政策，部署、指导、督促、检查全 市公安工作；为市政府和上级公安机关提供我市社会治安方面的重要信息，制定有关对策并 负责组织实施；组织开展公安机关侦查工作，查处各类刑事犯罪案件和经济领域犯罪案件； 承担治安管理责任；负责管理出入境和外国人在深圳境内居留的有关事务；依法管理户口、 居民身份证、居住证；负责公共信息网络安全保卫和安全监察；负责防范、侦查和打击恐怖 活动,指导和协调全市反恐应急工作；组织实施公安科技工作；负责看守所、拘留所、收容 教育所和公安强制隔离戒毒所的管理；按照有关规定,负责党和国家领导人、重要外宾来访 我市期间的安全保卫工作并承担相应责任；负责与港澳地区警方和国际刑警组织的联络、交 往和协作；负责公安机关的思想作风建设、组织建设和队伍建设；组织公安机关督察工作， 查处、督办公安队伍违纪案件；承担消防监督管理责任。组织、指导、监督、协调灭火救援、 火灾预防、消防安全宣传工作；负责保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区 社会治安秩序,负责森林火案调查并协助森林防火主管部门做好森林防火工作；承办市政府 和上级部门交办的其他事项。 二、机构编制及交通工具情况 市公安局系统(不含交通警察支队)包括市公安局本级和刑事警察支队、预审监管支队监 管医院、治安巡警支队、预审监管支队、收容教育所、强制隔离戒毒所、公交分局、机场分 局、经济犯罪侦查支队、禁毒支队、特种证件研究制作中心等 11 家基层单位，共计 12 个预 算单位。系统行政编制总数 4,554 人，实有在编人数 4,314 人；事业编制总数 12 人，实有 在编人数 0 人；离休 20 人，退休 1,085 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤） 67 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。具体如下： 1.市公安局本级行政编制数 2,249 人，实有在编人数 2,063 人；事业编制数 0 人，实有 在编人数 0 人；离休 13 人，退休 568 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）33 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆394辆，均为 在编车辆；摩托车 70 辆；警用直升机 2 架。 2.刑事警察支队行政编制数246 人，实有在编人数246 人；事业编制数8 人，实有在编 人数0 人；离休2 人，退休49 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）11 人、从 2 基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 67 辆，均为在编 车辆。 3.预审监管支队监管医院人员编制在预审监管支队。已实行公务用车改革，公务用车由 预审监管支队统一管理保障。 4.治安巡警支队行政编制数 142 人，实有在编人数 128 人；事业编制数 0 人，实有在编 人数 0 人；离休 3 人，退休 52 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资 福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 14 辆，均为在编车辆；摩托车 2 辆。 5.预审监管支队（含监管医院）行政编制数 480 人，实有在编人数 460 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 1 人，退休 159 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含 老工勤）4 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 51辆，均为在编车辆。 6.收容教育所行政编制数 68 人，实有在编人数 67 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 32 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利 列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 5 辆，均为在编车辆。 7.强制隔离戒毒所行政编制数 112 人，实有在编人数 108 人；事业编制数 0 人，实有在 编人数 0 人；离休 0 人，退休 38 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）4 人、 从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 5 辆，均为在 编车辆。 8.公交分局行政编制数 766 人，实有在编人数 784 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 106 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）15 人、从基本 支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 113 辆，均为在编车 辆；摩托车 40 辆。 9.机场分局行政编制数 208 人，实有在编人数 198 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 35 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利 列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 32 辆，均为在编车辆；摩托车 80 辆。 10.经济犯罪侦查支队行政编制数 186 人，实有在编人数 174 人；事业编制数 0 人，实 有在编人数 0 人；离休 1 人，退休 35 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支 出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 42 辆，均为在编车辆。 11.禁毒支队行政编制数97 人，实有在编人数86 人；事业编制数0 人，实有在编人数 3 0 人；离休 0 人，退休 11 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支 出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 9 7 辆，均为在编车辆。 12.特种证件研究制作中心（事业单位）事业编制数 4 人，实有人数 0 人；离休 0 人， 退休 0 人。从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。无公务用车。 三、2020 年主要工作目标 高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实党的十九大和十九届 二中、三中、四中全会精神，贯彻落实全国、全省、全市公安工作会议，全国公安机关厅局 长、全省市公安局长会议精神和市委六届十二次全会工作部署，牢牢把握“四句话、十六字” 总要求，坚持以人民为中心，坚持稳中求进工作总基调，坚持政治建警、改革强警、科技兴 警、从严治警，紧紧抓住粤港澳大湾区和先行示范区双区驱动利好叠加重要发展机遇，具体 为：以做好服务全面建成小康社会平稳收官安保维稳工作为主线，以防范化解各类重大风险 为基点，以全面实施改革强警和公安大数据战略为支撑，以夯实基础、重构机制、再造流程、 创新手段为着力点，全面固化升华“基层基础、改革攻坚、科技应用”三个年建设；持续推 进公安工作现代化和公安队伍革命化正规化专业化职业化建设，推动我市建设成为最安全稳 定、最公平公正、法治环境最好的标杆城市，为坚持和完善中国特色社会主义制度，推进国 家治理体系和治理能力现代化做出新的更大的贡献。 第二部分 部门预算收支总体情况 2020 年市公安局部门预算收入437,281 万元，比2019 年增加6,913 万元，上升1.61%， 其中：财政预算拨款432,292 万元、事业收入2,007 万元、事业单位经营收入54 万元、上 年结转2,927 万元。 2020 年市公安局部门预算支出437,281 万元，比2019 年增加6,913 万元，上升1.61%。 其中：人员支出177,880 万元、公用支出31,818 万元、对个人和家庭的补助支出13,091 万元、项目支出214,491 万元。 预算收支增加主要内容：1.人员支出比上年增加740 万元，主要是因机构编制改革，市 公安局人员较上一年有所增加；2.2020 年纳入部门预算政府投资项目经费比上年增加4,886 万元；3.2020 年辅警专项经费较上一年增加13,474 万元，主要是2020 年计划增加辅警1,000 余人;4.2019 年新增的基数项目经费1,557 万元纳入2020 年度部门预算。 预算收支减少主要内容：1.按照上级树立“过紧日子”思想要求，压减市公安局基数项 目经费9,789 万元；2.2020 年纳入市公安局部门预算的上级转移支付资金较上年减少5,813 4 万元；3.对个人和家庭补助支出较上年减少8,834 万元，主要原因是退休人员工资统一由社 保部门发放，单位不再申报预算；4.扣减2019 年新增一次性项目16,789 万元。 增减项目收支相抵后，2020 年市公安局预算收支比2019 年增加6,913 万元。 第三部分 部门预算支出具体情况 一、市公安局本级 市公安本级预算259,718 万元，包括人员支出83,631 万元、公用支出23,667 万元、对 个人和家庭的补助支出8,953 万元、项目支出143,467 万元。 （一）人员支出83,631 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出23,667 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆 运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出8,953 万元，主要是离退休人员经费等。 （四）项目支出143,467 万元，具体包括： 1.公安行政管理50,403 万元，主要用于指挥协调及对外警务联络、调研、信访、改革 创新、政工人事等业务管理工作，开展信息收集及群众举报奖励工作，人口管理、出入境管 理，警用直升机运行保障、警务飞行业务，辅警队伍管理，警用装备及被装购置，教育训练 支出等。 2.公安执法办案14,678 万元，主要用于反恐及维稳处突，重大案件调查取证及专用器 材设备维护等。 3.公安信息网络购建及运行维护11,462 万元，主要用于公安专用网络及信息系统的运 行维护。 4.待支付以前年度采购项目6,693 万元，主要用于2019 年及以前年度进入政府采购程 序（已实施招标）待支付尾款政府采购项目。 5.严控类项目617 万元，主要用于公务接待及公务用车运行维护。 6.预算准备金2,000 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。 7.前期费1,273 万元，主要用于发改部门安排的政府投资项目的前期费用。 8.政府投资资金项目56,341 万元，主要用于发改部门安排的政府投资项目。 二、刑事警察支队 刑事警察支队预算23,636 万元，包括人员支出11,009 万元、公用支出1,267 万元、对 个人和家庭的补助支出497 万元、项目支出10,862 万元。 （一）人员支出11,009 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出1,267 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、车辆运行维护费和 5 职工福利费等。 （三）对个人和家庭补助支出497 万元，主要是离退休人员经费等。 （四）项目支出10,862 万元，具体包括： 1.公安行政管理8,610 万元，主要用于对分局刑侦工作进行业务管理和指导协调，警犬 驯养及相关工作保障服务。 2.公安执法办案1,200 万元，主要用于办理全市重特大刑事案件、调查取证、刑事技术 痕迹及物证检验鉴定。 3.待支付以前年度采购项目1,052 万元，主要用于2019 年及以前年度进入政府采购程 序（已实施招标）待支付尾款政府采购项目。 三、预审监管支队监管医院 预审监管支队监管医院预算4,207 万元，包括公用支出101 万元、项目支出4,105 万元。 （一）公用支出101 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、职工福利费等。 （二）项目支出4,105 万元，具体包括： 公安行政管理4,105 万元（其中：事业收入2,061 万元），主要用于在押人员医疗业务。 四、治安巡警支队 治安巡警支队预算8,234 万元，包括人员支出5,280 万元、公用支出366 万元、对个人 和家庭的补助支出646 万元、项目支出1,943 万元。 （一）人员支出5,280 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出366 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、车辆运行维护费和职 工福利费等。 （三）对个人和家庭补助支出646 万元，主要是离退休人员经费等。 （四）项目支出1,943 万元，具体包括： 1.公安行政管理1,370 万元，主要用于全市大型活动和社区安全防范、特种行业业务管 理协调工作及工作保障服务。 2.公安执法办案512 万元，主要用于全市重大“黄、赌、毒”案件及食药品案件办理。 3.待支付以前年度采购项目61 万元，主要用于2019 年及以前年度进入政府采购程序（已 实施招标）待支付尾款政府采购项目。 五、预审监管支队 预审监管支队预算28,189 万元，包括人员支出18,703 万元、公用支出1,258 万元、对 个人和家庭的补助支出1,294 万元、项目支出6,934 万元。 （一）人员支出18,703 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出1,258 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、车辆运行维护费和 职工福利费等。 6 （三）对个人和家庭补助支出1,294 万元，主要是离退休人员经费等。 （四）项目支出6,934 万元，具体包括： 1.公安行政管理6,831 万元，主要用于市属第一、二、三、四看守所在押人员、管教及 宣传业务管理，工作保障服务及监所专用器材设备维护。 2.公安执法办案103 万元，主要用于深挖扩线案件调查工作。 六、收容教育所 收容教育所预算4,966 万元，包括人员支出2,602 万元、公用支出228 万元、对个人和 家庭的补助支出244 万元、项目支出1,892 万元。 （一）人员支出2,602 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出228 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、车辆运行维护费和职 工福利费等。 （三）对个人和家庭补助支出244 万元，主要是离退休人员经费等。 （四）项目支出1,892 万元，具体包括： 1.公安行政管理1,636 万元，主要用于市收容教育所收教学员和市拘留所拘留人员管理 教育工作，深挖扩线案件调查，工作保障服务及专用器材设备维护。 2.待支付以前年度采购项目256万元，主要用于2019年及以前年度进入政府采购程序（已 实施招标）待支付尾款政府采购项目。 七、强制隔离戒毒所 强制隔离戒毒所预算6,930 万元，包括人员支出4,808 万元、公用支出344 万元、对个 人和家庭的补助支出319 万元、项目支出1,458 万元。 （一）人员支出4,808 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出344 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、车辆运行维护费和职 工福利费等。 （三）对个人和家庭补助支出319 万元，主要是离退休人员经费等。 （四）项目支出1,458 万元，具体包括： 1.公安行政管理1,451 万元，主要用于市强制戒毒所戒毒学员管理，深挖扩线案件调查， 禁毒教育基地业务管理工作，工作保障服务及专用器材设备维护。 2.待支付以前年度采购项目7 万元，主要用于2019 年及以前年度进入政府采购程序（已 实施招标）待支付尾款政府采购项目。 八、公交分局 公交分局预算67,609 万元，包括人员支出31,997 万元、公用支出2,983 万元、对个人 和家庭的补助支出222 万元、项目支出32,407 万元。 （一）人员支出31,997 万元，主要是在职人员工资福利支出。 7 （二）公用支出2,983 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、车辆运行维护费和 职工福利费等。 （三）对个人和家庭补助支出222 万元，主要是离退休人员经费等。 （四）项目支出32,407 万元，具体包括： 1.公安行政管理23,973 万元，主要用于公共交通安全防护检查、宣传及业务指导工作， 公交警务辅助队伍运行及保障，警犬驯养及专用器材设备维护工作。 2.公安执法办案3,154 万元，主要用于公共交通治安案件调查取证等。 3.公安信息网络购建及运行维护2,171 万元，主要用于公安专用网络及信息系统的运行 维护。 4.待支付以前年度采购项目3,109 万元，主要用于2019 年及以前年度进入政府采购程 序（已实施招标）待支付尾款政府采购项目。 九、机场分局 机场分局预算13,609 万元，包括人员支出8,158 万元、公用支出636 万元、对个人和 家庭的补助支出351 万元、项目支出4,462 万元。 （一）人员支出8,158 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出636 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和职工福利 费等。 （三）对个人和家庭补助支出351 万元，主要是离退休人员经费等。 （四）项目支出4,462 万元，具体包括： 1.公安行政管理4,256 万元，主要用于机场片区安全防护业务指导工作、缉毒缉爆警犬 驯养及业务工作保障服务。 2.待支付以前年度采购项目171万元，主要用于2019年及以前年度进入政府采购程序（已 实施招标）待支付尾款政府采购项目。 3.政府性基金36 万元，主要用于无人机警情处理与案件侦破工作研究。 十、经济犯罪侦查支队 经济犯罪侦查支队预算9,640 万元，包括人员支出7,041 万元、公用支出621 万元、对 个人和家庭的补助支出322 万元、项目支出1,655 万元。 （一）人员支出7,041 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出621 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、车辆运行维护费和职 工福利费等。 （三）对个人和家庭补助支出322 万元，主要是离退休人员经费等。 （四）项目支出1,655 万元，具体包括： 公安执法办案1,655 万元，主要用于全市重大经济犯罪案件调查取证，开展金融安全防 8 范、宣传和业务协调工作，工作保障及专用器材设备维护。 十一、禁毒支队 禁毒支队预算6,244 万元，包括人员支出4,650 万元、公用支出346 万元、对个人和家 庭的补助支出243 万元、项目支出1,005 万元。 （一）人员支出4,650 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出346 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、车辆运行维护费和职 工福利费等。 （三）对个人和家庭补助支出243 万元，主要是离退休人员经费等。 （四）项目支出1,005 万元，具体包括： 1.公安行政管理885 万元，主要用于全市毒品防范及禁毒宣传业务管理工作和相关保障 工作。 2.公安执法办案120 万元，主要用于全市重大毒品案件调查取证工作。 十二、特种证件研究制作中心 特种证件研究制作中心预算4,300 万元，均为项目支出，主要用于制作本市居民身份证、 居住证等。 第四部分 政府采购预算情况 市公安局政府采购项目纳入2020 年部门预算共计60,766 万元，其中包括2020 年当年 政府采购项目指标49,416 万元和2020 年待支付以前年度政府采购项目指标11,350 万元。 具体是货物采购3,872 万元、服务采购45,544 万元。 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况 一、“三公”经费的单位范围 市公安局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括 市公安局本级和11 个下属基层单位。 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款预算4,024 万元，比2019 年“三公”经费财政拨款预算 增加93 万元。 1.因公出国（境）费。2020 年预算数0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理， 我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态 调配使用，因此各单位2020 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据 9 实调配。 ⒉公务接待费。2020 年预算数174 万元，比2019 年增加11 万元。主要用于国内外警 务交流合作公务接待，增加的主要原因是因森林分局正式划入我局，相应划入原森林分局公 务接待费基数。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数3,850 万元，其中：公务用车购置费2020 年预算数0 万元，与2019 年持平；公务用车运行维护费2020 年预算数3,850 万元，比2019 年增加82 万元，共有在编车辆820 辆，费用主要用于公务车保险、加油、维修及过桥过路 费，增加的主要原因是因森林分局正式划入我局，相应划入原森林分局公务用车运行维护费 基数。 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 市公安局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市公安局本级、预审监管支队监管医 院、刑事警察支队、治安巡警支队、预审监管支队、收容教育所、强制隔离戒毒所、公交分 局、机场分局、经济犯罪侦查支队、禁毒支队、特种证件研究制作中心共12 家基层单位。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2020 年市公安局所有预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附 表）。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕 或项目完成后，需于次年3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部 门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。 第七部分 其他需要说明情况 一、机关运行经费 2020 年市公安局本级、刑事警察支队、预审监管支队监管医院、治安巡警支队、预审 监管支队、收容教育所、强制隔离戒毒所、公交分局、机场分局、经济犯罪侦查支队、禁毒 支队、特种证件研究制作中心共12 家基层单位(不含交通警察支队、消防监督管理支队、警 察机动训练支队)机关运行经费财政拨款预算31,818 万元，比2019 年预算减少31 万元，降 低0.097%。主要是本单位实有人数较上年有所减少。 二、国有资产占有使用情况 2019年，本部门所属预算单位共有车辆1,996辆，其中：一般公务用车11辆、一般执法 执勤用车675辆、特种专业技术用车134辆、电瓶车及摩托车等非汽车类558辆、因机构改革 需跨财政体制调拨待核减车辆270辆、历年报废处置待核销车辆348辆。单位价值50万以上 通用设备285台（套），单位价值100万以上专用设备66台（套）。 10 第八部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要 是上级单位及本级非财政单位拨付的资金。 四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资 金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩 余的资金。 五、公共安全：反映维护社会公共安全方面的支出，具体包括列入公安预算科目的公安 局本级单位的基本支出和项目支出。其中：公安科目反映公安事务及管理支出；其他公安支 出科目反映列入市发展和改革委员会的建设规划的公安基本建设类项目支出。 六、社会保障和就业：反映用于在社会保障和就业方面的支出。公安局预算中主要涉及 行政事业单位离退休科目，反映用于公安局本级所属行政事业单位离退休方面的支出。 七、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。公安局预算中主要涉及住房改革支出科 目，反映公安局本级单位用财政拨款安排的住房公积金和购房补贴。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基 本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 三、其他 本单位无国有资本经营预算支出。 2020年，部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术 用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万 元以上专用设备1台（套）。 11 表1 部门收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 2020 年预算数 项目 2020 年预算数 一、财政预算拨款 432,292 一、公共安全支出 355,719 公共财政预算拨款 432,256 公安 355,719 一般性经费拨款 375,915 行政运行 141,257 财政专项资金拨款 一般行政管理事务 126,375 政府投资项目拨款 56,341 信息化建设 12,378 政府性基金预算拨款 36 执法办案 8,878 国有资本经营预算拨款 特别业务 7,106 财政专户拨款 事业运行 2,061 二、事业收入 2,007 其他公安支出 57,665 三、事业单位经营收入 54 二、教育支出 29 四、其他收入 进修及培训 29 培训支出 29 三、社会保障和就业支出 23,282 行政事业单位养老支出 23,282 行政单位离退休 3,445 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13,284 机关事业单位职业年金缴费支出 6,553 12 收 入 支 出 项目 2020 年预算数 项目 2020 年预算数 四、卫生健康支出 2,446 行政事业单位医疗 2,446 行政单位医疗 2,446 五、住房保障支出 55,804 住房改革支出 55,804 住房公积金 15,389 购房补贴 40,415 本年收入合计 434,354 本年支出合计 437,281 附属单位上缴收入 对附属单位补助支出 上级补助收入 上缴上级支出 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结余、结转 2,927 收 入 总 计 437,281 支 出 总 计 437,281 13 表2 部门收入预算总表 单位：万元 单位名称 收入总 计 财政预算拨款 事业 收入 小计 事业 单位 经营 收入 小计 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附属 单位 上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年 结余、 结转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 财 政 专 户 拨 款 小计 一般性 经费拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 市公安局 437,281 432,292 432,256 375,915 56,341 36 2,007 54 2,927 市公安局本级 259,718 256,790 256,790 200,449 56,341 2,927 市公安局刑事警察支队 23,636 23,636 23,636 23,636 市公安局预审监管支队监管医院 4,207 2,146 2,146 2,146 2,007 54 市公安局治安巡警支队 8,234 8,234 8,234 8,234 市公安局预审监管支队 28,189 28,189 28,189 28,189 市收容教育所 4,966 4,966 4,966 4,966 市公安局强制隔离戒毒所 6,930 6,930 6,930 6,930 市公安局公交分局 67,609 67,609 67,609 67,609 市公安局机场分局 13,609 13,609 13,573 13,573 36 市公安局经济犯罪侦察局 9,640 9,640 9,640 9,640 市公安局禁毒支队 6,244 6,244 6,244 6,244 市特种证件研究制作中心 4,300 4,300 4,300 4,300 14 表3 部门支出预算总表 单位：万元 单位名称 支出总计 基本支出 项目支出 其中： 2020 年政府采购项目 待支付以前年度采购项 目 市公安局 437,281 222,789 214,491 49,416 11,349 市公安局本级 259,718 116,251 143,467 27,928 6,693 市公安局刑事警察支队 23,636 12,774 10,862 5,815 1,052 市公安局预审监管支队监管医院 4,207 101 4,105 1,869 市公安局治安巡警支队 8,234 6,291 1,943 624 61 市公安局预审监管支队 28,189 21,255 6,934 878 市收容教育所 4,966 3,074 1,892 533 256 市公安局强制隔离戒毒所 6,930 5,472 1,458 414 7 市公安局公交分局 67,609 35,202 32,407 10,045 3,109 市公安局机场分局 13,609 9,146 4,462 679 171 市公安局经济犯罪侦察局 9,640 7,985 1,655 418 市公安局禁毒支队 6,244 5,239 1,005 202 市特种证件研究制作中心 4,300 4,300 11 15 表4 基本支出预算表 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事 业 收 入 事业 单位 经营 收入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结 余、 结转 小计 一般公共预算拨款 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性经 费拨款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 市公安局 222,789 222,789 222,789 222,789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 市公安局本级 116,251 116,251 116,251 116,251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 83,631 83,631 83,631 83,631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 45,833 45,833 45,833 45,833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 17,799 17,799 17,799 17,799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 伙食补助费 213 213 213 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险缴费 7,517 7,517 7,517 7,517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 3,680 3,680 3,680 3,680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 1,327 1,327 1,327 1,327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 7,257 7,257 7,257 7,257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 23,667 23,667 23,667 23,667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 1,087 1,087 1,087 1,087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 53 53 53 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 手续费 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事 业 收 入 事业 单位 经营 收入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结 余、 结转 小计 一般公共预算拨款 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性经 费拨款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 水费 579 579 579 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 4,687 4,687 4,687 4,687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 969 969 969 969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 8,439 8,439 8,439 8,439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 358 358 358 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 1,435 1,435 1,435 1,435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 租赁费 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 会议费 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 38 38 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 专用材料费 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 委托业务费 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 1,415 1,415 1,415 1,415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 153 153 153 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 2,067 2,067 2,067 2,067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 2,102 2,102 2,102 2,102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 94 94 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 8,953 8,953 8,953 8,953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 130 130 130 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事 业 收 入 事业 单位 经营 收入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结 余、 结转 小计 一般公共预算拨款 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性经 费拨款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 退休费 5,522 5,522 5,522 5,522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 医疗费补助 276 276 276 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 3,000 3,000 3,000 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的补助 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 市公安局刑事警察支队 12,774 12,774 12,774 12,774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 11,009 11,009 11,009 11,009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 6,717 6,717 6,717 6,717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 2,120 2,120 2,120 2,120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险缴费 665 665 665 665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 324 324 324 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 282 282 282 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 899 899 899 899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 1,267 1,267 1,267 1,267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 120 120 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 64 64 64 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 40 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 80 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事 业 收 入 事业 单位 经营 收入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结 余、 结转 小计 一般公共预算拨款 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性经 费拨款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 培训费 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 劳务费 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 委托业务费 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 208 208 208 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 258 258 258 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 497 497 497 497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 57 57 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 440 440 440 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 市公安局预审监管支队监管医院 101 101 101 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 101 101 101 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 57 57 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 23 23 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 18 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 市公安局治安巡警支队 6,291 6,291 6,291 6,291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事 业 收 入 事业 单位 经营 收入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结 余、 结转 小计 一般公共预算拨款 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性经 费拨款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 工资福利支出 5,280 5,280 5,280 5,280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 3,156 3,156 3,156 3,156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 1,035 1,035 1,035 1,035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险缴费 328 328 328 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 164 164 164 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 138 138 138 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 459 459 459 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 366 366 366 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 70 70 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 68 68 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 110 110 110 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 646 646 646 646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 150 150 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 496 496 496 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 市公安局预审监管支队 21,255 21,255 21,255 21,255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事 业 收 入 事业 单位 经营 收入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结 余、 结转 小计 一般公共预算拨款 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性经 费拨款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 工资福利支出 18,703 18,703 18,703 18,703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 11,777 11,777 11,777 11,777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 3,429 3,429 3,429 3,429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险缴费 1,210 1,210 1,210 1,210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 605 605 605 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 1,682 1,682 1,682 1,682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 1,258 1,258 1,258 1,258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 87 87 87 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 87 87 87 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 19 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 103 103 103 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 467 467 467 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 1,294 1,294 1,294 1,294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 1,294 1,294 1,294 1,294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事 业 收 入 事业 单位 经营 收入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结 余、 结转 小计 一般公共预算拨款 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性经 费拨款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 市收容教育所 3,074 3,074 3,074 3,074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 2,602 2,602 2,602 2,602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 1,731 1,731 1,731 1,731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 555 555 555 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 74 74 74 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 241 241 241 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 228 228 228 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 53 53 53 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 17 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 17 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 租赁费 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 会议费 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 75 75 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事 业 收 入 事业 单位 经营 收入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结 余、 结转 小计 一般公共预算拨款 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性经 费拨款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 对个人和家庭的补助 244 244 244 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 244 244 244 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 市公安局强制隔离戒毒所 5,472 5,472 5,472 5,472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 4,808 4,808 4,808 4,808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 2,892 2,892 2,892 2,892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 841 841 841 841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老 保险缴费 378 378 378 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 186 186 186 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 121 121 121 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 390 390 390 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 344 344 344 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 60 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 18 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 39 39 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 39 39 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事 业 收 入 事业 单位 经营 收入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结 余、 结转 小计 一般公共预算拨款 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性经 费拨款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 会议费 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 16 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 124 124 124 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 319 319 319 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 319 319 319 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 市公安局公交分局 35,202 35,202 35,202 35,202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 31,997 31,997 31,997 31,997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 19,472 19,472 19,472 19,472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 6,755 6,755 6,755 6,755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险缴费 1,971 1,971 1,971 1,971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 985 985 985 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 2,814 2,814 2,814 2,814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 2,983 2,983 2,983 2,983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 757 757 757 757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 211 211 211 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 593 593 593 593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 242 242 242 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事 业 收 入 事业 单位 经营 收入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结 余、 结转 小计 一般公共预算拨款 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性经 费拨款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 公务接待费 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 38 38 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 481 481 481 481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 653 653 653 653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 222 222 222 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 73 73 73 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 149 149 149 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 市公安局机场分局 9,146 9,146 9,146 9,146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 8,158 8,158 8,158 8,158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 4,724 4,724 4,724 4,724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 1,688 1,688 1,688 1,688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险缴费 529 529 529 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 265 265 265 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 238 238 238 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 714 714 714 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 636 636 636 636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 128 128 128 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事 业 收 入 事业 单位 经营 收入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结 余、 结转 小计 一般公共预算拨款 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性经 费拨款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 维修（护）费 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 188 188 188 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 188 188 188 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 351 351 351 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 351 351 351 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 市公安局经济犯罪侦察局 7,985 7,985 7,985 7,985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 7,041 7,041 7,041 7,041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 4,094 4,094 4,094 4,094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 1,447 1,447 1,447 1,447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险缴费 463 463 463 463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 232 232 232 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 180 180 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 626 626 626 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 621 621 621 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 68 68 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 88 88 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事 业 收 入 事业 单位 经营 收入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结 余、 结转 小计 一般公共预算拨款 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性经 费拨款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 差旅费 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 会议费 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 89 89 89 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 191 191 191 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 322 322 322 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 22 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 市公安局禁毒支队 5,239 5,239 5,239 5,239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 4,650 4,650 4,650 4,650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 2,014 2,014 2,014 2,014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 1,906 1,906 1,906 1,906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险缴费 223 223 223 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 112 112 112 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 88 88 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 308 308 308 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 346 346 346 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事 业 收 入 事业 单位 经营 收入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结 余、 结转 小计 一般公共预算拨款 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性经 费拨款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 办公费 56 56 56 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 51 51 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 租赁费 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 45 45 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 112 112 112 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 243 243 243 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 243 243 243 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 表5 项目支出预算表 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其 他 收 入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用 事业 基金 弥补 收支 差额 上年 结余 结转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金 预算 拨款 国有 资本 经营 预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性 经费拨 款 财政 专项 资金 拨款 政府 投资 项目 市公安局 214,491 209,503 209,467 153,126 56,341 36 2,007 54 2,927 市公安局本级 143,467 140,540 140,540 84,198 56,341 2,927 公安行政管理 50,403 50,296 50,296 50,296 107 警航专项经费 2,304 2,304 2,304 2,304 教育训练经费 256 256 256 256 中国警察协会专项经费 80 80 80 80 从优待警专项 993 993 993 993 警务辅助专项经费 1,473 1,473 1,473 1,473 经常性业务费 45,298 45,191 45,191 45,191 107 公安执法办案 14,678 11,858 11,858 11,858 2,820 应急储备物资购置 1,405 1,405 1,405 1,405 枪支弹药购置 1,100 1,100 1,100 1,100 被装购置费 1,346 1,346 1,346 1,346 侦查办案费 2,571 2,571 2,571 2,571 29 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其 他 收 入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用 事业 基金 弥补 收支 差额 上年 结余 结转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金 预算 拨款 国有 资本 经营 预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性 经费拨 款 财政 专项 资金 拨款 政府 投资 项目 公安专用装备购置与设施购建 450 450 450 450 中央政法机关交办案件侦办 400 400 400 400 特别办案(业务）费 7,406 4,586 4,586 4,586 2,820 公安信息网络硬件设备及软件购置 0 0 0 0 公安信息网络购建及运行维护 11,462 11,462 11,462 11,462 公安信息网络硬件设备及软件购置 818 818 818 818 公安信息网络专项租赁 2,512 2,512 2,512 2,512 公安信息网络运维专项 8,132 8,132 8,132 8,132 待支付以前年度采购项目 6,693 6,693 6,693 6,693 待支付以前年度采购项目 6,693 6,693 6,693 6,693 严控类项目 617 617 617 617 公务用车购置及运行 512 512 512 512 公务接待 105 105 105 105 预算准备金 2,000 2,000 2,000 2,000 预算准备金 2,000 2,000 2,000 2,000 前期费 1,273 1,273 1,273 1,273 前期费 1,273 1,273 1,273 1,273 政府投资项目建设 56,341 56,341 56,341 56,341 政府投资项目建设 56,341 56,341 56,341 56,341 30 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其 他 收 入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用 事业 基金 弥补 收支 差额 上年 结余 结转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金 预算 拨款 国有 资本 经营 预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性 经费拨 款 财政 专项 资金 拨款 政府 投资 项目 市公安局刑事警察支队 10,862 10,862 10,862 10,862 公安行政管理 8,610 8,610 8,610 8,610 经常性业务费 8,317 8,317 8,317 8,317 警犬繁育与驯养 293 293 293 293 公安执法办案 1,200 1,200 1,200 1,200 侦查办案费 1,200 1,200 1,200 1,200 待支付以前年度采购项目 1,052 1,052 1,052 1,052 待支付以前年度采购项目 1,052 1,052 1,052 1,052 市公安局预审监管支队监管医院 4,105 2,044 2,044 2,044 2,007 54 公安行政管理 4,105 2,044 2,044 2,044 2,007 54 经常性业务费 4,105 2,044 2,044 2,044 2,007 54 市公安局治安巡警支队 1,943 1,943 1,943 1,943 公安行政管理 1,370 1,370 1,370 1,370 警务辅助专项经费 430 430 430 430 经常性业务费 940 940 940 940 公安执法办案 512 512 512 512 侦查办案费 512 512 512 512 待支付以前年度采购项目 61 61 61 61 待支付以前年度采购项目 61 61 61 61 31 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其 他 收 入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用 事业 基金 弥补 收支 差额 上年 结余 结转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金 预算 拨款 国有 资本 经营 预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性 经费拨 款 财政 专项 资金 拨款 政府 投资 项目 市公安局预审监管支队 6,934 6,934 6,934 6,934 公安行政管理 6,831 6,831 6,831 6,831 教育训练经费 20 20 20 20 公安机关房屋及附属设施运行维护 550 550 550 550 经常性业务费 857 857 857 857 被监管人员给养 4,664 4,664 4,664 4,664 警务辅助专项经费 740 740 740 740 公安执法办案 103 103 103 103 侦查办案费 103 103 103 103 市收容教育所 1,892 1,892 1,892 1,892 公安行政管理 1,636 1,636 1,636 1,636 被监管人员给养 1,224 1,224 1,224 1,224 警务辅助专项经费 45 45 45 45 教育训练经费 3 3 3 3 经常性业务费 364 364 364 364 待支付以前年度采购项目 256 256 256 256 待支付以前年度采购项目 256 256 256 256 市公安局强制隔离戒毒所 1,458 1,458 1,458 1,458 公安行政管理 1,451 1,451 1,451 1,451 32 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其 他 收 入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用 事业 基金 弥补 收支 差额 上年 结余 结转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金 预算 拨款 国有 资本 经营 预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性 经费拨 款 财政 专项 资金 拨款 政府 投资 项目 经常性业务费 899 899 899 899 警务辅助专项经费 74 74 74 74 被监管人员给养 473 473 473 473 教育训练经费 5 5 5 5 待支付以前年度采购项目 7 7 7 7 待支付以前年度采购项目 7 7 7 7 市公安局公交分局 32,407 32,407 32,407 32,407 公安行政管理 23,973 23,973 23,973 23,973 警务辅助专项经费 20,474 20,474 20,474 20,474 警犬繁育与驯养 339 339 339 339 经常性业务费 3,110 3,110 3,110 3,110 装备物资保养维护 50 50 50 50 公安执法办案 3,154 3,154 3,154 3,154 侦查办案费 1,154 1,154 1,154 1,154 公安专用装备购置与设施购建 2,000 2,000 2,000 2,000 公安信息网络购建及运行维护 2,171 2,171 2,171 2,171 公安信息网络运维专项 2,171 2,171 2,171 2,171 待支付以前年度采购项目 3,109 3,109 3,109 3,109 待支付以前年度采购项目 3,109 3,109 3,109 3,109 33 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其 他 收 入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用 事业 基金 弥补 收支 差额 上年 结余 结转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金 预算 拨款 国有 资本 经营 预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性 经费拨 款 财政 专项 资金 拨款 政府 投资 项目 市公安局机场分局 4,462 4,462 4,426 4,426 36 公安行政管理 4,256 4,256 4,256 4,256 警犬繁育与驯养 39 39 39 39 经常性业务费 1,257 1,257 1,257 1,257 警务辅助专项经费 2,960 2,960 2,960 2,960 待支付以前年度采购项目 171 171 171 171 待支付以前年度采购项目 171 171 171 171 政府性基金 36 36 36 市公安局经济犯罪侦察局 1,655 1,655 1,655 1,655 公安执法办案 1,655 1,655 1,655 1,655 侦查办案费 1,655 1,655 1,655 1,655 市公安局禁毒支队 1,005 1,005 1,005 1,005 公安行政管理 885 885 885 885 经常性业务费 885 885 885 885 公安执法办案 120 120 120 120 侦查办案费 120 120 120 120 市特种证件研究制作中心 4,300 4,300 4,300 4,300 公安证照制发 4,300 4,300 4,300 4,300 公民身份证工本专项 4,300 4,300 4,300 4,300 34 表6 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 支 出 项目 2020 预算数 项目 2020 年预算数 一、一般公共预算拨款 432,256 一、公共安全支出 350,731 一般性经费拨款 375,915 公安 350,731 财政专项资金拨款 0 行政运行 141,257 政府投资项目拨款 56,341 一般行政管理事务 126,368 二、政府性基金预算拨款 36 信息化建设 12,378 三、国有资本经营预算拨款 0 执法办案 8,478 四、财政专户拨款 0 特别业务 4,586 0 其他公安支出 57,665 0 二、教育支出 29 0 进修及培训 29 0 培训支出 29 0 三、社会保障和就业支出 23,282 0 行政事业单位养老支出 23,282 0 行政单位离退休 3,445 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13,284 0 机关事业单位职业年金缴费支出 6,553 0 四、卫生健康支出 2,446 0 行政事业单位医疗 2,446 35 收 入 支 出 项目 2020 预算数 项目 2020 年预算数 0 行政单位医疗 2,446 0 五、住房保障支出 55,804 0 住房改革支出 55,804 0 住房公积金 15,389 0 购房补贴 40,415 本年收入合计 432,292 本年支出合计 432,292 上年结余、结转 0 结转下年 0 收 入 总 计 432,292 支 出 总 计 432,292 36 表7 一般公共预算支出情况表 单位：万元 单位名称 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 市公安局 432,256 222,789 209,467 市公安局本级 256,790 116,251 140,540 2210203 购房补贴 19,856 19,856 0 2210201 住房公积金 7,257 7,257 0 2040201 行政运行 74,825 74,825 0 2080501 行政单位离退休 1,788 1,788 0 2101101 行政单位医疗 1,327 1,327 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7,517 7,517 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3,680 3,680 0 2040202 一般行政管理事务 63,565 0 63,565 2040219 信息化建设 11,354 0 11,354 2040220 执法办案 3,421 0 3,421 2040221 特别业务 4,586 0 4,586 2040299 其他公安支出 57,615 0 57,615 37 单位名称 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 市公安局刑事警察支队 23,636 12,774 10,862 2210203 购房补贴 2,268 2,268 0 2210201 住房公积金 899 899 0 2040201 行政运行 8,170 8,170 0 2080501 行政单位离退休 167 167 0 2101101 行政单位医疗 282 282 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 665 665 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 324 324 0 2040202 一般行政管理事务 9,662 0 9,662 2040220 执法办案 1,200 0 1,200 市公安局预审监管支队监管医院 2,146 101 2,044 2040201 行政运行 101 101 0 2040202 一般行政管理事务 2,044 0 2,044 2040250 事业运行 0 0 0 市公安局治安巡警支队 8,234 6,291 1,943 2210203 购房补贴 1,322 1,322 0 2210201 住房公积金 459 459 0 2040201 行政运行 3,615 3,615 0 2080501 行政单位离退休 266 266 0 38 单位名称 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2101101 行政单位医疗 138 138 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 328 328 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 164 164 0 2040202 一般行政管理事务 1,370 0 1,370 2040220 执法办案 573 0 573 市公安局预审监管支队 28,189 21,255 6,934 2210203 购房补贴 3,929 3,929 0 2210201 住房公积金 1,682 1,682 0 2040201 行政运行 13,379 13,379 0 2080501 归口管理的行政单位离退休 451 451 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,210 1,210 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 605 605 0 2040202 一般行政管理事务 6,811 0 6,811 2050803 培训支出 20 0 20 2040220 执法办案 103 0 103 市收容教育所 4,966 3,074 1,892 2210203 购房补贴 672 672 0 2210201 住房公积金 241 241 0 2040201 行政运行 2,010 2,010 0 39 单位名称 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2080501 行政单位离退休 76 76 0 2101101 行政单位医疗 74 74 0 2040202 一般行政管理事务 1,889 0 1,889 2050803 培训支出 3 0 3 市公安局强制隔离戒毒所 6,930 5,472 1,458 2210203 购房补贴 960 960 0 2210201 住房公积金 390 390 0 2040201 行政运行 3,327 3,327 0 2080501 行政单位离退休 109 109 0 2101101 行政单位医疗 121 121 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 378 378 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 186 186 0 2040202 一般行政管理事务 1,453 0 1,453 2050803 培训支出 5 0 5 市公安局公交分局 67,609 35,202 32,407 2210203 购房补贴 6,180 6,180 0 2210201 住房公积金 2,814 2,814 0 2040201 行政运行 23,030 23,030 0 2080501 行政单位离退休 222 222 0 40 单位名称 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,971 1,971 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 985 985 0 2040202 一般行政管理事务 29,333 0 29,333 2040219 信息化建设 1,024 0 1,024 2040299 其他公安支出 50 0 50 2040220 执法办案 2,000 0 2,000 市公安局机场分局 13,573 9,146 4,426 2210203 购房补贴 1,772 1,772 0 2210201 住房公积金 714 714 0 2040201 行政运行 5,527 5,527 0 2080501 行政单位离退休 101 101 0 2101101 行政单位医疗 238 238 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 529 529 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 265 265 0 2040202 一般行政管理事务 4,426 0 4,426 市公安局经济犯罪侦察局 9,640 7,985 1,655 2210203 购房补贴 1,555 1,555 0 2210201 住房公积金 626 626 0 2040201 行政运行 4,848 4,848 0 41 单位名称 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2080501 行政单位离退休 82 82 0 2101101 行政单位医疗 180 180 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 463 463 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 232 232 0 2040202 一般行政管理事务 594 0 594 2040220 执法办案 1,061 0 1,061 市公安局禁毒支队 6,244 5,239 1,005 2210203 购房补贴 1,902 1,902 0 2210201 住房公积金 308 308 0 2040201 行政运行 2,424 2,424 0 2080501 行政单位离退休 182 182 0 2101101 行政单位医疗 88 88 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 223 223 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 112 112 0 2040202 一般行政管理事务 885 0 885 2040220 执法办案 120 0 120 市特种证件研究制作中心 4,300 0 4,300 2040202 一般行政管理事务 4,300 0 4,300 42 表8 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 单位名称 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 市公安局 36 0 36 市公安局机场分局 36 0 36 2040202 一般行政管理事务 36 0 36 43 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位：万元 单位名称 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 市公安局 市公安局本级 市公安局刑事警察支队 市公安局预审监管支队监管医院 市公安局治安巡警支队 市公安局预审监管支队 市收容教育所 市公安局强制隔离戒毒所 市公安局公交分局 市公安局机场分局 市公安局经济犯罪侦察局 市公安局禁毒支队 市特种证件研究制作中心 注：深圳市公安局无国有资本运营预算支出。 44 表10 上级专项转移支付支出预算表 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 项目名称 项目金额 市公安局 4,450 市公安局本级 1,900 2040202 一般行政管理事务 自行培养飞行员技术保持培训和模拟机复训 350 2040202 一般行政管理事务 局本级警用装备购置 1,100 2040220 执法办案 专用设备购置 450 市公安局刑事警察支队 510 2040202 一般行政管理事务 美国追踪犬 60 2040220 执法办案 刑事技术专业装备购置 450 市公安局公交分局 2,000 2040220 执法办案 深圳地铁新增10 条线86 个警务室开办装备 2,000 市公安局机场分局 40 2040202 一般行政管理事务 办案业务费 40 45 表11 政府采购项目支出预算表 单位：万元 单位名称 采购品目编码 采购品目名称 金额 市公安局 49,416 市公安局本级 27,928 A 货物类 967 A03 一般设备 869 A10 专用设备 98 A9900 其他货物 0 C 服务类 26,961 C0500 保险 1,124 C1000 物业管理 8,714 C9900 其他服务 17,122 市公安局刑事警察支队 5,815 A 货物类 1,711 A03 一般设备 202 A07 专用材料 958 A10 专用设备 216 A9900 其他货物 336 C 服务类 4,103 C02 专业咨询、工程监理、工程设计 200 46 单位名称 采购品目编码 采购品目名称 金额 C9900 其他服务 3,903 市公安局预审监管支队监管医院 1,869 A 货物类 20 A03 一般设备 14 A10 专用设备 6 C 服务类 1,849 C1600 保安服务 238 C9900 其他服务 1,611 市公安局治安巡警支队 624 A 货物类 24 A03 一般设备 24 C 服务类 600 C9900 其他服务 600 市公安局预审监管支队 878 A 货物类 398 A03 一般设备 160 A9900 其他货物 238 C 服务类 480 C9900 其他服务 480 市收容教育所 533 A 货物类 19 A03 一般设备 19 C 服务类 514 C1600 保安服务 169 47 单位名称 采购品目编码 采购品目名称 金额 C9900 其他服务 345 市公安局强制隔离戒毒所 414 A 货物类 34 A03 一般设备 31 A10 专用设备 3 C 服务类 380 C9900 其他服务 380 市公安局公交分局 10,045 A 货物类 474 A03 一般设备 294 A9900 其他货物 180 C 服务类 9,572 C9900 其他服务 9,572 市公安局机场分局 679 A 货物类 59 A03 一般设备 59 C 服务类 620 C9900 其他服务 620 市公安局经济犯罪侦察局 418 A 货物类 123 A03 一般设备 123 C 服务类 295 C9900 其他服务 295 市公安局禁毒支队 202 48 单位名称 采购品目编码 采购品目名称 金额 A 货物类 32 A03 一般设备 31 A10 专用设备 2 C 服务类 170 C9900 其他服务 170 市特种证件研究制作中心 11 A 货物类 11 A03 一般设备 11 49 表12 “三公”经费财政拨款预算情况表 单位：万元 预算单位 年度 “三公”经费财政拨款预 算总额 因公出 国（境） 费 公务接 待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车运 行维护费 市公安局 2019 年 3,931 0 163 3,768 0 3,768 2020 年 4,024 0 174 3,850 0 3,850 市公安局本级 2019 年 2,707 132 2,575 0 2,575 2020 年 2,780 0 143 2,637 0 2,637 市公安局刑事警察支队 2019 年 212 0 4 208 0 208 2020 年 212 0 4 208 0 208 市公安局预审监管支队监管医院 2019 年 1 0 1 0 0 0 2020 年 1 0 1 0 0 0 市公安局治安巡警支队 2019 年 60 0 2 58 0 58 2020 年 70 0 2 68 0 68 市公安局预审监管支队 2019 年 129 0 6 123 0 123 2020 年 109 0 6 103 0 103 50 预算单位 年度 “三公”经费财政拨款预 算总额 因公出 国（境） 费 公务接 待费 公务用车运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车运 行维护费 市收容教育所 2019 年 16 0 1 15 0 15 2020 年 16 0 1 15 0 15 市公安局强制隔离戒毒所 2019 年 18 0 2 16 0 16 2020 年 18 0 2 16 0 16 市公安局公交分局 2019 年 460 0 9 451 0 451 2020 年 490 0 9 481 0 481 市公安局机场分局 2019 年 171 0 3 168 0 168 2020 年 191 0 3 188 0 188 市公安局经济犯罪侦察局 2019 年 111 0 2 109 0 109 2020 年 91 0 2 89 0 89 市公安局禁毒支队 2019 年 46 0 1 45 0 45 2020 年 46 0 1 45 0 45 51 表13 部门预算绩效管理项目情况表 单位：万元 实施单位 项目名称 预算金额 预算执行时间 合计 一般公共 预算拨款 其他资 金 市公安局本级 公安行政管理 50,403 50,296 107 2020-01-01 至2020-12-31 市公安局本级 公安执法办案 14,678 11,858 2,820 2020-01-01 至2020-12-31 市公安局本级 公安信息网络购建及运行维护 11,462 11,462 2020-01-01 至2020-12-31 市公安局本级 待支付以前年度采购项目 6,693 6,693 2020-01-01 至2020-12-31 市公安局本级 严控类项目 617 617 2020-01-01 至2020-12-31 市公安局本级 预算准备金 2,000 2,000 2020-01-01 至2020-12-31 市公安局本级 政府投资项目前期费 1,273 1,273 2020-01-01 至2020-12-31 市公安局本级 政府投资项目 56,341 56,341 2020-01-01 至2020-12-31 市公安局刑事警察支队 公安行政管理 8,610 8,610 2020-01-01 至2020-12-31 市公安局刑事警察支队 公安执法办案 1,200 1,200 2020-01-01 至2020-12-31 市公安局刑事警察支队 待支付以前年度采购项目 1,052 1,052 2020-01-01 至2020-12-31 市公安局预审监管支队监管医院 公安行政管理 4,105 2,044 2,061 2020-01-01 至2020-12-31 市公安局治安巡警支队 公安行政管理 1,370 1,370 2019-01-01 至2020-12-31 市公安局治安巡警支队 公安执法办案 512 512 2019-01-01 至2020-12-31 市公安局治安巡警支队 待支付以前年度采购项目 61 61 2020-01-01 至2020-12-31 52 实施单位 项目名称 预算金额 预算执行时间 合计 一般公共 预算拨款 其他资 金 市公安局预审监管支队 公安行政管理 6,831 6,831 2020-01-01 至2020-12-31 市公安局预审监管支队 公安执法办案 103 103 2020-01-01 至2020-12-31 市收容教育所 公安行政管理 1,636 1,636 2020-01-01 至2020-12-31 市收容教育所 待支付以前年度采购项目 256 256 2020-01-01 至2020-12-31 市公安局强制隔离戒毒所 公安行政管理 1,451 1,451 2020-01-01 至2020-12-31 市公安局强制隔离戒毒所 待支付以前年度采购项目 7 7 2020-01-01 至2020-12-31 市公安局公交分局 公安行政管理 23,973 23,973 2020-01-01 至2020-12-31 市公安局公交分局 公安执法办案 3,154 3,154 2020-01-01 至2020-12-31 市公安局公交分局 公安信息网络购建及运行维护 2,171 2,171 2020-01-01 至2020-12-31 市公安局公交分局 待支付以前年度采购项目 3,109 3,109 2020-01-01 至2020-12-31 市公安局机场分局 公安行政管理 4,256 4,256 2020-01-01 至2020-12-31 市公安局机场分局 待支付以前年度采购项目 171 171 2020-01-01 至2020-12-31 市公安局机场分局 政府性基金 36 36 2020-01-01 至2020-12-31 市公安局经济犯罪侦察局 公安执法办案 1,655 1,655 2020-01-01 至2020-12-31 市公安局禁毒支队 公安行政管理 885 885 2020-01-01 至2020-12-31 市公安局禁毒支队 公安执法办案 120 120 2020-01-01 至2020-12-31 市特种证件研究制作中心 公安证照制发 4,300 4,300 2020-01-01 至2020-12-31 53 表14 部门（单位）整体支出绩效目标表 （2020 年） 部门（单位）名称 深圳市公安局(本级) 主管部门 深圳市公安局 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨 款 其他资金 年度主 要任务 合 计 437,281 432,293 4,988 基本支出 为保障机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的人 员支出（包括基本工资、津 贴补贴等）和公用支出（包 括办公费、邮电费、差旅费 及印刷费等）。 222,790 222,790 0 公安行政管理 各单位正常开展的业务、与 国际组织进行警务合作及 交流、新警教育训练、警用 装备研制推广、被监管人员 给养、辅警专项、警航专项、 从优待警专项等。 103,520 101,352 2,168 公安执法办案 常规案件的侦察办案、涉外 侦察办案、重大案（事）件 处置、中央政法机关交办的 案件、应急储备物资购置、 枪支弹药购置、被装购置。 21,422 18,602 2,820 公安证照制发 港澳通行证、居住证及身份 证 4,300 4,300 0 公安信息网络 构建及运行维 护 视频、网警等部门的信息系 统建设及升级改造、网络硬 件设备及软件购置、信息网 络运维专项及租赁。 13,633 13,633 0 待支付以前年 度采购项目 主要用于2019 年及以前年 度进入政府采购程序（已实 施招标）待支付尾款政府采 购项目。 11,349 11,349 0 严控类项目 主要包括：因公出国（境） 费用、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。 617 617 0 54 预算准备金 主要用于：1.应对预算执行 中突发应急工作等临时性 急需开支；2.因市委市政府 或上级部门临时安排的工 作任务所需的新增开支；3. 其他不可预见的开支。 2,000 2,000 0 政府投资项目 前期费 开展初步设计及概算编制 等前期工作。 1,273 1,273 0 政府投资项目 警用特种装备项目、增购直 升机、市公安局第三代指挥 信息化建设等政府投资项 目52 项。 56,341 56,341 0 政府性基金 无人机警情处理与案件侦 破工作研究项目主旨为提 高无人机警情处理能力，以 及后续案件侦破工作能力。 36 36 0 年度总 体目标 以“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”为总要求，坚持稳中求进、坚持问 题导向、需求导向，以有力维护国家政治安全和社会大局稳定的实际行动和业绩，努 力把深圳建设成为“全国最安全稳定、最公平公正、法治环境最好的地区之一”。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 年度绩 效指标 产出指标 数量指标 专业人员境内外实施专业 培训人次 =13 人次 全天候24 小时处于适航状 态的直升机数量 =1 架 反恐专业技能培训人次 =300 人次 参加常规训练人次 =18000 人次 培养反恐专业人才 =120 人 侦办涉恐案件宗数 =10 宗 核查涉恐情报线索宗数 =30 宗 对讲机维护的手持台数 =13935 台 卫星通信车测试次数 =1 次/周 质量指标 保守秘密程度 严格保守 55 应急装备需求满足率 =100% 设备故障数 =0 起 系统宕机数 =0 起 系统故障解决率 =100% 时效指标 特警训练培训频率 =13 次/5 个 月 故障受理服务时间 =7*24 小时 可视应急指挥系统维护的 响应时间要求 ≤5 分钟 可视应急指挥系统维护的 远程处理时间要求 ≤15 分钟 成本指标 每小时飞行综合成本 =46342.8 元 保险费率 <1.5% 信息中心基础设备、边界 及系统维护 ≤536.9774 万元 350 兆警用无线通信系统 机房租赁及电费 ≤738.4455 万元 采购单价按照公安部指导 价格执行 =100% 年度绩 效指标 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 提高深圳市政府行政工作 效率 有效提高 维护全市公共信息网络安 全秩序 有效维护 实现暴恐案件“零发生” 的目标 实现 提升惠民服务效率 有效提升 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 社会治安满意度 逐步提升 其他满意度指标 严打严防“深源”专项行 动省厅排名前五 排名前五 56 表15 项目绩效目标表 (2020 年) 实施单位：市公安局本级 主管单位：深圳市公安局 项目名称 公安行政管理 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金 项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开 始日期 2020-01-01 计划完 成日期 2020-12-31 项目 总金额 50,403 万元 本年度 项目金 额 50,403 万元 财政拨 款资金 50,296 万元 其他资 金 107 万元 资产采 购计划 固定资产采购 金额 0 采购品 目 无 项目概况 1.特警支队业务项目经费：着眼全局工作所需，充分发挥特警专业优势，扎实开展武 装巡逻和专业化训练，积极参与全市治安巡逻综合防控体系建设，圆满完成了市局和 上级机关赋予的各项工作任务，特警反恐处突和应急维稳效能明显提升，为维护深圳 社会治安和谐稳定发挥了重要作用。 2.特警训练项目经费：按照市局部署，挖潜增效，不断强化专业训练，创新训练模式， 警务实战化水平稳步提升。反恐形式需要，落实市局“打造精锐警队”的战略部署， 提高反恐攻坚队员专业技能，增强处置能力，持续开展专项培训，稳步提升反恐处突 专业技能水平，有效应对各类暴恐事件。 3.飞行大队综合业务项目经费：按照公安部警用航空管理办公室的要求，精心组织、 按纲施训、地面苦练、空中精飞，随时保证1 架直升机处于良好状态，以执行紧急飞 行任务，保证飞行安全。 4.政治部业务工作经费：为全局思想政治工作开展做好经费保障，包括：开展党建、 文化建设、妇女工作、人事工作、教育培训、老干部活动、民警医疗保健、福利慰问、 功模修养、离退休警官协会和关心下一代工作委员会工作等，以及政治部内部运行保 障费用。 5.110 接警项目经费：110 接警服务，接受群众报警。 项目用途 1.特警支队业务项目经费：落实从优待警政策，保证特警业务开展时所需物资及时到 位。 2.特警训练项目经费：保障特警队员及全局训练队伍日常训练及考核所需经费，组 织参加公安部、省厅等上级单位组织的演练、拉动训练等活动经费。 3.飞行大队综合业务项目经费：日常飞行训练工作、飞行员及机务人员的培训工作， 机务保障工作。 4.政治部业务工作经费：用于开展全局培训教育活动支出及全局培训业务经费支出。 购买民警人身意外伤害保险专项经费。 5.110 接警项目经费：110 接警员的工资、绩效考核社会保险费用、业务培训费等费 用。 57 项目总 (中期) 目标 1.特警支队业务项目经费：根据上级财政资金预算批复文件要求，支出业务经费。以 精细化管理为抓手，以牢记“精细化、信息化、规范化”要求，以主动担当、勇于担 当、善于担当的工作作风，扎实履行“服务、保障、协调”职责，务实求进、主动作 为、改革创新，推动车管、装备、财务、固定资产管理、食堂、被装、基建、医疗、 枪管等工作提升增效、队伍凝聚力显著增强，作风持续好转，确保特警各项重点工作 圆满完成。 2.特警训练项目经费：项目资金的投入，体现了上级部门对特警训练工作的重视，满 足了队员的训练需求，提升了队员的作战能力，提高了工作效率，维护了社会治安， 能取得较好的经济效益和社会效益。 3.飞行大队综合业务项目经费：协调推进警航配套设施建设和机务人员强化培训，提 升警务飞行的社会服务效能。加强沟通，推进警航配套设施纳入政府建设规划。严密 组织训练，提高飞行员和保障人员的技术水平。积极推动成立政府飞行服务队，最大 化发挥直升机效能。 4.政治部业务工作经费：开展民警招录、队伍调研、思想政治教育、民警训练等，强 化民警“忠诚、干净、担当”意识，提升民警素质能力，打造四个“铁一般”的深圳 公安“铁军”。 5.110 接警项目经费：设置人工坐席，安排人员24 小时接听110 报警电话，提供普通 话、粤语及英语接听服务。 年度绩 效目标 1.特警支队业务项目经费：根据上级财政资金预算批复文件要求，支出业务经费。以 精细化管理为抓手，以牢记“精细化、信息化、规范化”要求，以主动担当、勇于担 当、善于担当的工作作风，扎实履行“服务、保障、协调”职责，务实求进、主动作 为、改革创新，推动车管、装备、财务、固定资产管理、食堂、被装、基建、医疗、 枪管等工作提升增效、队伍凝聚力显著增强，作风持续好转，确保特警各项重点工作 圆满完成。 2.特警训练项目经费：体现了上级部门对特警训练工作的重视，满足了队员的训练需 求，提升了队员的作战能力，提高了工作效率，维护了社会治安，能取得较好的经济 效益和社会效益。 3.飞行大队综合业务项目经费：协调推进警航配套设施建设和机务人员强化培训，提 升警务飞行的社会服务效能。加强沟通，推进警航配套设施纳入政府建设规划。严密 组织训练，提高飞行员和保障人员的技术水平。积极推动成立政府飞行服务队，最大 化发挥直升机效能。 4.政治部业务工作经费：结合上级工作安排完成民警招录、选调工作。结合上级工作 安排和我局实际完成队伍调研，结合“忠诚保大庆”开展思想政治教育，按照年度培 训计划组织开展民警发展训练。 5.110 接警项目经费：确保日均接警量不低于1.45 万个，每班组粤语接警比例不低于 10%，每班组配备2 名英语接警力量，全年接警满意度不低于94%。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标 值 目标值来源 产出目标 数量 开展研究课题数量 ≥4 项 本项目申报文本立项依据与 实施方案。 数量 公务出差人次 =60 人次 在保障警航工作顺利开展的 基础上，参考2019 年直升机 专业人员公务出差情况后测 算。 数量 专业人员境内外实施专业 培训人次 =13 人次 参考2019 年直升机专业人员 境内外培训情况及2020 年的 培训计划。 数量 全天候24 小时处于适航 =1 架 警航队值班备勤工作需要。 58 状态的直升机数量 数量 年度获功民警人数 ≥600 人 根据每年获功民警比例测 算。 数量 年度档案数字化页数 =150 万页 本项目申报文本立项依据与 实施方案。 数量 年度获得高功等民警人数 ≥56 人 根据每年二等功以上高功等 民警比例测算。 数量 维修保养靶机设备数量 =177 套 战训基地一期靶机影像系统 实有设备数量。 数量 维护保养影像设备数量 =27 套 战训基地一期靶机影像系统 实有设备数量。 数量 反恐专业技能培训人次 =300 人次 特警反恐专业培训计划。 数量 参加常规训练人次 =18000 人 次 特警年度专业培训、日常训 练及各级单位组织的演练比 武活动参训人员。 数量 培养反恐专业人才 =120 人 特警反恐专业培训计划。 质量 保守秘密程度 严格保守 保密规定 质量 培训合格率 =100% 警航专业人员培训项目目标 要求。 质量 设备验收合格率 ≥95% 本项目申报文本立项依据与 实施方案。 时效 档案数字化完成时间 2020 年12 月10 日前 本项目申报文本立项依据与 实施方案。 时效 特警训练培训频率 13 次/5 个 月 特警反恐专业培训计划。 时效 维修（护）及时性 及时 根据靶机影像系统运行及使 用的实际情况，参考2019 年 度战训基地靶机系统影像维 修保养需求。 效果目标 社会效益 提高深圳市政府行政工作 效率 有效提高 随时保证1 架直升机处于良 好状态，以执行紧急飞行任 务，100%保证飞行安全。 社会效益 维护全市公共信息网络安 全秩序 有效维护 本项目申报文本立项依据与 实施方案。 社会效益 维护社会治安稳定 有效维护 协助公安机关开展防暴处 突、武装巡逻等工作，加大 路面见警率，在协助公安机 关维护社会治安中起积极作 用，维护了社会治安稳定， 为人民群众创造更加安全的 居住环境。 满意度 社会治安满意度 逐步提升 来源社会治安发展及群众满 意度测评情况。 59 表15 项目绩效目标表 (2020 年) 实施单位：市公安局本级 主管单位：深圳市公安局 项目名称 公安执法办案 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金 项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日 期 2020-01-01 计划完 成日期 2020-12-31 项目 总金额 14,678 万元 本年度 项目金 额 14,678 万元 财政拨 款资金 11,858 万元 其他资 金 2,820 万元 资产采 购计划 固定资产采购 金额 0 采购品 目 无 项目概况 1.出入境办案费：用于侦办出入境案件，遣送三非外国人及相关费用。 2.网警办案及业务费：支撑支队日常业务工作的开展；保障单位各类系统、设备和有 关通讯线路的稳定运行；维护网络秩序；有效保障单位各项业务和机制的正常运作。 项目用途 1.出入境办案费：用于侦办出入境案件，遣送三非外国人及相关费用。 2.网警办案及业务费：用于采购办公设备、维护系统、线路租用等。 项目总 (中期) 目标 1.办理打击偷越我国边境的案件。 2.网警办案及业务费：根据网安部门的职能定位和发展规划，结合日常业务工作需求， 从设备采购支撑、系统运行维护、购买网络新型技术咨询及配套服务等方面，全面保 障网安业务工作的有序开展，紧密结合深圳先行示范区建设总体发展要求和规划标 准，逐步增强支队整体综合业务素质和技能水平，有效应对于新形势下，网络安全技 术发展变化对我市网安工作和能力的挑战。 年度绩 效目标 1.办理打击偷越我国边境的案件。 2.网警办案及业务费：保障各项业务工作正常开展，维护网络秩序。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标 值 目标值来源 60 产出目标 数量 侦办涉恐案件宗数 =10 宗 本项目申报文本立项依据与 实施方案。 数量 核查涉恐情报线索宗数 =30 宗 本项目申报文本立项依据与 实施方案。 数量 办公设备采购数量 =300 台 工作需求。 数量 应急装备采购次数 =30 次 工作需求。 数量 库房产品抽检次数 =4 次 工作规定。 数量 满足市局本级在编在职民 警被装要求 =100% 工作规定。 数量 满足历年招录的市局本级 在编在职辅警被装要求 =100% 工作需求。 质量 应急装备需求满足率 =100% 工作规定。 质量 服装质量合格率 =100% 上级规定。 质量 实发服装与申报服装符合 率 =100% 系统数据。 时效 被装交货期限 合同签订 后90 日历 日 合同规定。 时效 产品抽检、验收工作完成 及时性 及时 工作规定。 效果目标 社会效益 实现暴恐案件“零发生” 的目标 实现 本项目申报文本立项依据与 实施方案。 社会效益 保障应急需求，高效维护 全市治安秩序 有效维护 工作规定。 社会效益 保障民警基本需求，高效 维护全市治安秩序 有效保障 工作规定。 满意度 严打严防暴恐“深源”专 项行动省厅排名前五 排名前五 本项目申报文本立项依据与 实施方案。 满意度 民警投诉次数 ≤5 次 工作规定。 满意度 辅警投诉次数 ≤5 次 工作规定。 61 表15 项目绩效目标表 (2020 年) 实施单位：市公安局本级 主管单位：深圳市公安局 项目名称 公安信息网络购建及运行维护 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目 支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信 息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日期 2020-01-01 计划完成 日期 2020-12-31 项目 总金额 11,462 万元 本年度项 目金额 11,462 万元 财政拨款资金 11,462 万元 其他资金 0 资产采购计划固定资产采 购金额 0 采购品目 无 项目概况 视频会议系统维护、公安移动互联及数据支撑服务、信息中心基础设备及系统维护、信 息中心基础设备及全局办公设备维护、警务云平台（超算中心）硬件维护、市公安局光 路检测设备更新等各大运行保障。 项目用途 确保全局信息中心，大数据支撑、数据处理，有线通信及计算机网络，公安互联网、公 安移动互联及数据支撑服务，视频信息系统、会议电视系统和卫星系统，警用无线通信、 TETRA 系统等正常运行。 项目总 (中期) 目标 对信息中心数据库，市局大楼智能化系统等设备进行各项维护工作，实现网络、服务器 及存储系统等系统的可靠、稳定运行，为各个公安业务系统提供有力支撑。 年度绩 效目标 对信息中心数据库，市局大楼智能化系统等设备进行各项维护工作，实现网络、服务器 及存储系统等系统的可靠、稳定运行，为各个公安业务系统提供有力支撑。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 62 产出目标 数量 日常维护次数 1 次/天 项目合同。 数量 值班日报 1 次/天 项目合同。 数量 7*24 小时值守工作的传真号数量 =1 个 项目合同。 数量 月运维报告 1 次/月 项目合同。 数量 对讲机维护的手持台数 =13935 台 项目合同。 数量 卫星通信车测试次数 1 次/周 项目合同。 数量 7*24 小时值守工作的固定电话数 量 =3 个 项目合同。 质量 链路运行稳定性 稳定 项目合同。 质量 设备验收合格率 =100% 项目合同。 质量 发放对象准确率 =100% 项目合同。 质量 设备故障数 =0 起 项目合同。 质量 系统宕机数 =0 起 项目合同。 质量 系统故障解决率 =100% 项目合同。 质量 日常巡检项目覆盖率 =100% 项目合同。 质量 运维保障人员到位率 =100% 项目合同。 时效 故障受理服务时间 7*24 小时 项目合同。 时效 可视应急指挥系统维护的响应时间 要求 ≤5 分钟 项目合同。 时效 可视应急指挥系统维护的远程处理 时间要求 ≤15 分钟 项目合同。 效果目标 社会效益 为公安业务系统提供运行保障 有效保障 工作规定。 社会效益 提升惠民服务效率 有效提升 工作规定。 满意度 投诉次数 ≤3 次 工作规定。 63 表15 项目绩效目标表 (2020 年) 实施单位：市公安局本级 主管单位：深圳市公安局 项目名称 待支付以前年度采购项目 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金 项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日期 2020-01-01 计划完成 日期 2020-12-31 项目总金额 6,693 万元 本年度项 目金额 6,693 万元 财政拨款资金 6,693 万元 其他资金 0 资产采购计划固定资产 采购金额 0 采购品目 无 项目概况 2019 年政府类采购项目，结转至2020 年支付。 项目用途 情报数据梳理服务、公安移动互联及数据支撑服务等2020 年待支付以前年度政府采 购项目 项目总(中期)目 标 按采购合同时间支付剩余款项 年度绩效目标情报数据梳理服务、公安移动互联及数据支撑服务等2020 年待支付以前年度政府采 购项目 64 表15 项目绩效目标表 (2020 年) 实施单位：市公安局本级 主管单位：深圳市公安局 项目名称 严控类项目 项目类型一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支 出□ 资金用途业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息 化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日 期 2020-01-01 计划完成日 期 2020-12-31 项目总金额 617 万元 本年度项目 金额 617 万元 财政拨款资 金 617 万元 其他资金 0 资产采购计 划 固定资产采 购金额 0 采购品目 无 项目概况 根据《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》、《因公临时出国经费管理办法、关于调整 因公临时出国住宿费标准等有关事项的通知》等要求，以及我市因公出国（境）经费按零 级预算等原则。 项目用途主要包括：因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 项目总(中 期)目标 年度绩效目 标 1.按照我市因公出国（境）经费按零基预算原则，根据因公出国计划预审会议审定计划在 实际执行中据实调配。 2.根据公务车使用情况，在城市公共安全专项资金和政府投资项目资金中据实安排车辆更 新计划。 3.严格执行中央八项规定和“约法三章”，继续压缩国内、国外的接待人数，同时严格控 制用餐标准。 65 表15 项目绩效目标表 (2020 年) 实施单位：市公安局本级 主管单位：深圳市公安局 项目名称 预算准备金 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金 项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日 期 2020-01-01 计划完 成日期 2020-12-31 项目总金额 2,000 万元 本年度 项目金 额 2,000 万元 财政拨款资 金 2,000 万元 其他资 金 0 资产采购计 划 固定资产 采购金额 0 采购品 目 无 项目概况 根据《深圳市本级部门预算准备金管理办法（执行）》，按照上年度已安排一般公共 预算拨款项目支出总额2%-5%的额度在年初部门预算中编列。 项目用途 主要用于：1.应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支；2.因市委市政府或上 级部门临时安排的工作任务所需的新增开支；3.其他不可预见的开支。 项目总(中 期)目标 年度绩效目 标 保证应急性、突发性项目经费保障。 66 表15 项目绩效目标表 (2020 年) 实施单位：市公安局本级 主管单位：深圳市公安局 项目名称 政府投资项目前期费 项目类型 一般性项目支出□ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出√ 政府性基金 项目支出□ 资金用途 业务类□ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设√ 信息化工程□ 设备购置及维护√ 计划开始日期 2020-01-01 计划完成 日期 2020-12-31 项目总金额 1,273 万元 本年度项 目金额 1,273 万元 财政拨款资金 1,273 万元 其他资金 0 资产采购计划固定资产 采购金额 0 采购品目 无 项目概况 鹏安医院建设、公安监所14 栋老旧建筑物加固及修缮、预审监管支队业务技术用房 维修改造等18 项政府投资项目前期工作经费。 项目用途 开展初步设计及概算编制等前期工作。 项目总(中期)目 标 完成鹏安医院建设、公安监所14 栋老旧建筑物加固及修缮、预审监管支队业务技术 用房维修改造等18 项政府投资项目建设。对部分监测不达标、年久失修的公安基层 业务用房逐步进行标准化改造。 年度绩效目标 通过实施，完成以下产出和效果目标： 产出目标：完成18 项政府投资项目的初步设计及概算编制等前期工作。 任务完成时间：2020 年12 月31 日前完成。 效果目标：完成前期工作，尽快对已获批复的项目开工建设。 67 表15 项目绩效目标表 (2020 年) 实施单位：市公安局本级 主管单位：深圳市公安局 项目名称 政府投资项目 项目类型 一般性项目支出□ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出√ 政府性基金 项目支出□ 资金用途 业务类□ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设√ 信息化工程√ 设备购置及维护√ 计划开始日 期 2020-01-01 计划完 成日期 2020-12-31 项目总金额 56,341 万元 本年度 项目金 额 56,341 万元 财政拨款资 金 56,341 万元 其他资 金 0 资产采购计 划 固定资产 采购金额 0 采购品 目 无 项目概况 警用特种装备项目、增购直升机、市公安局第三代指挥信息化建设等政府投资项目 52 项。 项目用途 提升公安工作效能，充分发挥公安机关社会治理主力军、先锋队作用，提升社会治 理的科学化、精准化、智能化水平。 项目总(中 期)目标 通过实施警用特种装备项目、增购直升机、市公安局第三代指挥信息化建设等政府投 资项目建设。提高公安快速反应能力，有效增加社会面防控力度；提升公共服务水平， 持续改善民生领域各项服务水平。 年度绩效目 标 通过实施，完成以下产出和效果目标： 产出目标：严格按照项目概算批复的建设规模和建设内容，结合年度投资计划下达情 况，组织实施项目建设。2020 年12 月31 日前完成52 项政府投资项目年度建设任务。 效果目标：完成年度投资计划，尽早发挥有效投资效益。 68 表15 项目绩效目标表 (2020 年) 实施单位：深圳市公安局刑事警察支队 主管单位：深圳市公安局 项目名称 公安行政管理 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金 项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日 期 2020-01-01 计划完 成日期 2020-12-31 项目总金额 8,610 万元 本年度 项目金 额 8,610 万元 财政拨款资 金 8,610 万元 其他资 金 0 资产采购计 划 固定资产采购 金额 424 万元 采购品 目 办公设备，其他专业设备 69 项目概况 一、刑侦技术楼运行费：刑警支队技术处负责全市公安机关刑事技术建设，按规定权 限对刑事案件现场及其痕迹进行勘察、检验、鉴定。 二、美国追踪犬：警犬大队基地作为公安部二级警犬二级繁育单位，为更好地履行二 级繁育基地职能，按照省厅三年计划要求，截至2021 年公安部二级警犬繁育基地装 备警用种犬达90 头以上，其中3 年内引进优良警用犬种30 头以上（其中进口犬不少 于10 头），着实提高全省警犬繁育数量和质量，拟按需赴美国采购追踪犬。 三、警犬训养费用：根据公安部关于《公安机关警犬技术工作规定》(公通字[2011]30 号)和省公安厅关于《全省公安机关刑侦部门警犬技术大练兵大比武方案》的文件精 神和根据《深圳市公安局警犬技术工作2017 年至2019 年发展规划》 （深公刑通〔2016〕 48 号）的要求，2017 年至2019 年全市警犬配备总数达2000 头 四、业务费：按照党中央、国务院关于刑侦工作的部署，我们刑侦部门继续大力推进 智慧新侦查，持续发力攻坚，为积极推进全市刑事技术成果转化，结合“飓风2019” 追逃和“三大会战”（指纹、DNA、人像比中会战）专项行动，全面推开刑侦基础信 息采集工作，不断提高视频侦查技术服务实战工作的能力，不断提升警犬技术在刑事 案件现场的使用效能。 五、市扫黑除恶办案中心专项经费：为进一步加强对黄赌毒黑等违法犯罪行为的延伸 打击力度，深挖其背后的黑恶势力和保护伞，打深打透，将扫黑除恶专项斗争工作向 纵深推进，优化扫黑除恶力量，整合资源，形成打击合力，市局党委会2018 年研究 决定成立市公安局扫黑除恶攻坚队。决定从市局各单位抽调200 名民警和60 名机训 队员作为扫黑攻坚队成员，下设综合办、情报大队、一大队、二大队、三大队、四大 队、五大队7 个功能组，并统一在扫黑除恶办案中心（原武警同乐边防检查站）集中 办公。原武警同乐边防检查站始建于90 年代初期，现有办公楼一栋，楼高7 层，建 筑面积4466 平米；饭堂附属楼一栋，楼高5 层，建筑面积1054 平米；宿舍楼一栋， 楼高6 层，建筑面积2422 平米；营区总建筑面积约13000 平米。 六、反电信网络诈骗中心工作经费：在市委、市政府的高度重视下，全市反电信网络 诈骗宣传风暴开展至今已有两年多，形成线上反电信网络诈骗宣传新模式和新手段及 线下“蓝马甲”反诈专业队伍宣传新机制。另外，我支队于2017 年9 月25 日向市局 上报了《关于申请建立警校合作反诈实习基地的请示》（深公刑请〔2017〕133 号）； 2017 年10 月2 日，市公安局政治部批准我刑警支队反诈中心采取警校共建的方式， 与江西省司法政法警官职业学院建立“警校合作反诈实习基地”。 项目用途 一、刑侦技术楼运行费：用于支队技术处购买办公用品、零星维修、专用材料等经费 开支。 二、美国追踪犬：用于购买美国追踪犬。 三、警犬训养费用：警犬驯养费用包括警犬饲料费、警犬辅助食品（如：鸡肉、牛肉、 青菜、鸡蛋等）、医疗费、警犬卫生清洁费、培训费、警犬训练用品费用。 四、业务费：用于DNA 试剂耗材的购买，DNA 数据库建库服务，技术污水处理，24 小 时指纹比对中心劳务支出，刑侦技术专业辅助服务购买，警犬技能培训班支出等。 五、市扫黑除恶办案中心专项经费：用于进驻人员的生活及工作办案需要，确保扫黑 攻坚队迅速实体化运作。 六、反电信网络诈骗中心工作经费：1.反诈中心通讯费；2.反诈中心各在用系统购买 服务费；3.办公设备维护经费；4.境外录音型诈骗电话拦截系统购买服务；5..警校 合作反诈实习基地实习经费。 70 项目总(中 期)目标 一、刑侦技术楼运行费：保障刑侦技术楼工作的有效运行 二、美国追踪犬：我支队作为全市警犬技术工作组织、指导、管理、协调部门，以实 战为导向，开拓创新警犬训练与应用技术研究，不断推进全市警犬工作专业化、规范 化、实战化建设。 三、警犬训养费用：保障警犬的饮食、卫生；有效杜绝犬只传染病散播，有效控制外 来人员、犬只、动物等，防止大面积传染病发生。 四、业务费：全面推开刑侦基础信息采集工作，不断提高视频侦查技术服务实战工作 的能力，不断提升警犬技术在刑事案件现场的使用效能。 五、市扫黑除恶办案中心专项经费：进一步加强对黄赌毒黑等违法犯罪行为的延伸打 击力度，深挖其背后的黑恶势力和保护伞，打深打透，将扫黑除恶专项斗争工作向纵 深推进。 六、反电信网络诈骗中心工作经费：1.完成其中四条1W 中继线路安装铺设，满足反 诈中心开展劝阻预警和回访工作。2.完成创建互联网线上平台反诈联盟，全面开展互 联网线上反诈宣传活动。3.完成全市蓝马甲队伍所有物资发放和宣传工作。4.完成警 校合作反诈实习基地费用支出。 年度绩效目 标 一、刑侦技术楼运行费：保障刑侦技术楼工作的有效运行 二、美国追踪犬：2020 年12 月1 日前完成采购工作。 三、警犬训养费用：保障警犬的饮食、卫生；有效杜绝犬只传染病散播，有效控制外 来人员、犬只、动物等，防止大面积传染病发生。 四、业务费：全面推开刑侦基础信息采集工作，不断提高视频侦查技术服务实战工作 的能力，不断提升警犬技术在刑事案件现场的使用效能。 五、市扫黑除恶办案中心专项经费：确保扫黑攻坚队的正常运行和办案的保障。 六、反电信网络诈骗中心工作经费：全面提高市反诈工作质量，打击电信网络诈骗， 净化电信网络环境，提升深圳公安队伍形象。维持反诈中心稳定、有序、高效运作。 用榜样的力量带动全国反电信网络诈骗同行的步伐，保障市民财产安全，维护社会大 局稳定取得反电信网络诈骗最终的胜利。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标 值 目标值来源 产出目标 数量 警校合作反诈实习基地实 习学生人数 ≥60 人 工作计划 数量 保障警犬基地警犬数量 ≥180 头 工作计划 数量 完成对警犬训导员的培训 人数 ≥400 人 工作计划 数量 刑侦专业设备采购数量 ≥5 台 工作计划 质量 案件现场勘查率 =100% 工作计划 质量 完成对警犬训导员的培训 质量 优秀 工作计划 质量 刑侦专业设备验收合格率 ≥99% 工作计划 质量 培训完成率 =100% 工作计划 时效 技术人员勘查现场时效性 及时 工作计划 时效 每只警犬培训频次 每月两次 工作计划 71 时效 每月总结、上报警犬勤务 开展情况和警犬使用数据 汇总 每月月初 工作计划 时效 设施设备采购完成时间 2020 年12 月前 工作计划 时效 每年每只警犬培训时长 ≥30 天 工作计划 效果目标 社会效益 有效维护社会治安稳定 有效维护 工作计划 社会效益 有效维护社会公众安全 有效维护 工作计划 满意度 市民投诉次数 ≤5 次 工作计划 72 表15 项目绩效目标表 (2020 年) 实施单位：深圳市公安局刑事警察支队 主管单位：深圳市公安局 项目名称 公安执法办案 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金 项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日 期 2020-01-01 计划完 成日期 2020-12-31 项目总金额 1,200 万元 本年度 项目金 额 1,200 万元 财政拨款资 金 1,200 万元 其他资 金 0 资产采购计 划 固定资产采购 金额 450 万元 采购品 目 办公设备，其他专业设备 项目概况 一、扫黑除恶攻坚队办案费：根据中共中央、国务院《关于开展扫黑除恶专项斗争的 通知》精神（中发[2018]3 号），为进一步加强对黄赌毒黑等违法犯罪行为的延伸打 击力度，深挖其背后的黑恶势力和保护伞，打深打透，将扫黑除恶专项斗争工作向纵 深推进，优化扫黑除恶力量，整合资源，形成打击合力，市局党委会2018 年研究决 定成立市公安局扫黑除恶攻坚队，从市局各单位抽调200 名民警和60 名机训队员作 为扫黑攻坚队成员，下设综合办、情报大队、一大队、二大队、三大队、四大队、五 大队7 个功能组，确保扫黑攻坚队正常运作，工作取得实效，故申请扫黑除恶攻坚队 办案费、扫黑除恶专项经费。 二、刑事技术专业装备一批：根据公安部全国刑侦工作会议文件要求，根据省公安厅 全省刑事技术五年发展规划要求，根据市局党委大力提高刑事技术科技水平的工作要 求，根据我局刑事技术工作实际需要，申报刑侦技术专业设备。 三、办案费：根据中共中央，国务院指示，以公安部开展的打击“三打击一整治”及 省厅开展的“飓风2018”打击整治盗抢犯罪专项行动为主线，我支队创新搭建了一体 化刑事侦查情报超市平台，并通过打造反诈、数图侦查、刑事技术破案、情报合成作 战中心、隐匿侦查五大中心，探索出了一条打击多发侵财小案智慧侦查之路。2020 年将持续保持严打高压态势，快侦快破各类大要案件，故申请办案费。 项目用途 一、扫黑除恶攻坚队办案费：用于进驻人员的生活及工作办案需要，确保扫黑攻坚队 迅速实体化运作。 二、刑事技术专业装备一批：用于购买装备，包含刑事技术装备智能数字医学影像鉴 定设备一套、尸体解剖检验设备一批、尸体开颅锯一批（进口产品）、国产硅藻检验 设备一批、法医检验中心监控安防设备一批、DF20 侦查仪1 套 三、办案费：用于刑警支队民警的工作办案需要，确保民警们能全力以赴开展疑难案 件、大案要案攻坚。 73 项目总(中 期)目标 一、扫黑除恶攻坚队办案费：进一步加强对黄赌毒黑等违法犯罪行为的延伸打击力度， 深挖其背后的黑恶势力和保护伞，打深打透，将扫黑除恶专项斗争工作向纵深推进。 二、刑事技术专业装备一批：推动全市刑事技术体系建设，努力实现全市刑事技术更 全、更优发展。 三、办案费：刑事立案持续下降，暴力犯罪明显减少，侵财案件开始回落。 年度绩效目 标 一、扫黑除恶攻坚队办案费：确保扫黑攻坚队的正常运行和保障办案各项需求。 二、刑事技术专业装备一批：为诉讼迅速提供科学证据，减少司法风险，提高办案效 率，实现执法闭环， 三、办案费：刑事立案持续下降，暴力犯罪明显减少，侵财案件开始回落。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标 值 目标值来源 产出目标 数量 每年保障尸检数量 ≥300 具 工作计划 数量 无损提取指印数量 ≥100 宗 工作计划 数量 刑侦专业设备采购数量 ≥7 台 工作计划 质量 提升中心的安防质量 有效提高 工作计划 质量 死因鉴定的准确率 有效提高 工作计划 质量 刑侦专业设备验收合格率 ≥99% 工作计划 质量 刑事案件破案率 ≥45% 工作计划 时效 安防数据保存时间 ≥6 个月 工作计划 时效 设施设备采购完成时间 2020 年12 月前 工作计划 时效 案发现场信息采集及时性 及时 工作计划 效果目标 社会效益 有效维护社会治安稳定 有效维护 工作计划 社会效益 有效维护社会公众安全 有效维护 工作计划 满意度 市民投诉次数 ≤5 次 工作计划 74 表15 项目绩效目标表 (2020 年) 实施单位：深圳市公安局刑事警察支队 主管单位：深圳市公安局 项目名称 待支付以前年度采购项目 项目类型 一般性项目支出□ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金 项目支出□ 资金用途 业务类□ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日 期 2020-01-01 计划完 成日期 2020-12-31 项目总金额 1,052 万元 本年度 项目金 额 1,052 万元 财政拨款资 金 1,052 万元 其他资 金 0 资产采购计 划 固定资产 采购金额 0 采购品 目 无 项目概况 以前年度采购项目尾款 项目用途 以前年度采购项目尾款 项目总(中 期)目标 按采购合同时间支付剩余款项 年度绩效目 标 采购项目投入工作 75 表15 项目绩效目标表 (2020 年) 实施单位：深圳市公安局预审监管支队监管医院 主管单位：深圳市公安局 项目名称 公安行政管理 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金 项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日 期 2020-01-01 计划完 成日期 2020-12-31 项目总金额 4,105 万元 本年度 项目金 额 4,105 万元 财政拨款资 金 2,044 万元 其他资 金 2,061 万元 资产采购计 划 固定资产采购 金额 21 万元 采购品 目 3P 冷暖空调5 台共5 万元，2P 冷暖挂机空调3 万元，台式计 算机10 台6 万元，电解质分 析仪7 万元。 项目概况 深圳市公安局监管医院，隶属深圳市公安局预审监管支队下设的副处级单位。内设办 公室、门急诊、一门诊、二门诊、住院部、监管中队6 个正科级机构。截至2018 年9 月，编制67 人（含看守中队12 人），实有在职人员47 人。其中行政编制47 人（含 职工1 人）；临聘医护人员94 人。职责主要是负责为市看守所的在押人员提供医疗、 防疫服务，保障在押人员的身体健康；指导收容教育所、强制戒毒所和各分局看守所 的医务人员、卫生工作，为这些单位的医务人员提供进修、学习基地；负责市局机关 民警的医疗保健服务工作。 项目用途 主要是负责为市看守所的在押人员提供医疗、防疫服务，保障在押人员的身体健康 项目总(中 期)目标 满足全市范围单位入所体检、市属4 个监所驻所医疗、覆盖全市在押人员住院需求。 年度绩效目 标 满足年度健康体检达到12000 人次，入所体检人数完成20000 人，所内诊疗达到7800 人次/月，日收治住院嫌疑犯最大限度可达65 人，聘用医护人员80~100 名，以保障 以上任务的完成。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标 值 目标值来源 76 产出目标 数量 年健康体检人数 ≥12000 人次 根据年度工作计划 数量 嫌疑入所体检人数 ≥20000 人次 根据年度工作任务以及《中 华人民共和国看守所条例》 中第二章第九条规定 数量 监所嫌疑人档案数 ≥3200 人 次 根据《看守所执法细则》公 监管【2010】287 号中第3-11 条医疗卫生规定 数量 收治住院嫌疑人人次 ≤65 人 根据年度任务、《看守所执 法细则》公监管【2010】287 号中第3-11 条医疗卫生规定 数量 病床数 =65 床 根据监管医院与梅林医院签 订协议 数量 临聘员工人数 ≥80 人&& ≤100 人 根据年度工作任务及《看守 所执法细则》公监管【2010】 287 号中第3-11 条医疗卫生 规定 质量 设备验收合格率 =100% 根据《看守所执法细则》公 监管【2010】287 号中第3-11 条医疗卫生规定 质量 嫌疑人入所健康检查率 =100% 根据《看守所执法细则》公 监管【2010】287 号中第3-11 条医疗卫生规定 质量 嫌疑人7 天健康跟踪率 =100% 根据《看守所执法细则》公 监管【2010】287 号中第3-11 条医疗卫生规定 时效 传染病疫情和突发公共卫 生事件报告及时性 及时 根据《突发公共卫生事件应 急条例》中第19 条规定及根 据《看守所执法细则》公监 管【2010】287 号中第3-11 条医疗卫生规定 时效 培训工作完成时间 2020 年10 月之前 年度工作任务 时效 设备维护及时性 及时 年度工作任务 效果目标 社会效益 有效维护入所嫌疑犯健康 有效 根据《看守所执法细则》公 监管【2010】287 号中第3-11 条医疗卫生规定 满意度 服务对象投诉次数 <5 次/月 信访部门 77 表15 项目绩效目标表 (2020 年) 实施单位：深圳市公安局治安巡警支队 主管单位：深圳市公安局 项目名称 公安行政管理 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金 项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日 期 2019-01-01 计划完 成日期 2020-12-31 项目总金额 1,370 万元 本年度 项目金 额 1,370 万元 财政拨款资 金 1,370 万元 其他资 金 0 资产采购计 划 固定资产采购 金额 23.56 万元 采购品 目 联想台式电脑12 台7.2 万；平 板电脑8 台6.4 万；华为笔记 本电脑3 台2.4 万（情报专班）； 挂式空调5 台2 万;取证录像 机4 台4 万（维稳专班）；彩 色喷墨打印机2 台0.36 万（治 安处特营科）；便携式打印机 （佳能IP110 套装）4 台1.2 万（维稳专班） 项目概况 （一）根据《深圳市公安局治安巡警支队职能配置机构设置和人员编制规定》深公（政） 字【2008】300 号文件规定，我支队担负以下几点职能：1.负责组织、指导、协调和 检查全市巡逻防范和治安管理工作，执行各类大型活动安全保卫工作，掌握巡防警力 配置，规范装备配置及使用；2.负责指导处置各类重大治安事件，协调处理重大治安 灾害事故和重大安全生产责任事故；3.负责管理危险、化学、剧毒物品、民用爆炸物 品和非军事用途的枪支弹药，审批、评估大型爆破工程；按规定权限管理特种行业和 娱乐场所；4.负责管理全市保安服务组织，督察全市保安队伍，查处保安组织和保安 员的违法违纪行为，指导单位内部安全保卫工作；5.负责市局武器弹药的武装押运工 作。因履行上述职能需要，特申请治安管理费； （二）按照《保安服务管理条例》第十六条的有关规定，设区的市级公安机关负责组 织实施全市保安员资格证核发工作。我支队保安处作为市级公安机关保安监管部门， 负责全市保安员考试发证工作。故就保安员资格证核发事项中的考试考务工作申请国 家保安员资格考试费用； （三）2018 年起深圳市公安局实行辅警改革。我支队根据业务工作需求招聘治安巡逻 岗位辅警，特申请治安支队辅警专项经费。 78 项目用途 本项目主要包括治安管理费、治安支队警辅专项经费、国家保安员资格考试费用，为 单位正常履职所需经费。通过实施本项目，为单位正常开展日常业务产生的各项开支 例如大型活动安保费用、危爆物品管理、特行场所管理、辅警队伍管理、国家保安员 资格考试服务费用等提供经费保障。 项目总(中 期)目标 通过实施该项目，组织外出考察学习业务管理先进经验；完成文博会、高交会、仙湖 弘法寺、宝安凤凰山祈福进香、中超足球、深圳国际马拉松等各类大型活动安保工作 任务；保障“全国两会”期间、“十九届中央委员会”期间、各敏感节日防护期间驻 京前方、后方场站工作人员的住宿、餐饮及工作用车；提升保安行业管理、场所管理、 内保行业防范以及其他业务治安管控能力。 年度绩效目 标 通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1、产出目标：完成国家保安员资格考 试人数大于或等于8 万人次，完成保安相关课题调研报告大于或等于1 份，内保行业 培训次数大于或等于2 次，完成大型活动安保工作任务数量大于或等于200 场，办公 设备采购数量大于或等于38 台，开展销毁烟花爆竹、废旧枪支弹药等行动大于或等 于2 次，典当系统维护企业数大于或等于170 家，保安员资格考试参考率100%，办公 设备采购验收合格率100%，重大安保任务差错率0%，及时完成办公设备采购，及时 维护系统，及时应对突发事件；2、效果目标：提高保安员持证上岗率、提升保安队 伍整体素质，提升内保单位安全防范能力，有效维护大型活动现场治安稳定，群众投 诉次数小于或等于3 次。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标 值 目标值来源 产出目标 数量 完成国家保安员资格考试 人次 ≥8 万人 次 工作要求 数量 完成保安相关课题调研报 告 ≥1 份 工作要求 数量 内保行业培训次数 ≥2 场 工作要求 数量 完成大型活动安保工作任 务数量 ≥200 场 工作要求 数量 办公设备采购数量 =38 台 工作要求 数量 开展销毁烟花爆竹、废旧 枪支弹药等行动 ≥2 工作要求 数量 典当系统维护企业数量 ≥170 家 企业 工作要求 质量 保安员资格考试参考率 =100% 工作要求 质量 办公设备采购验收合格率 =100% 工作要求 质量 重大安保任务差错率 =0% 工作要求 时效 设备采购完成及时性 及时 工作要求 时效 系统维护及时性 及时 工作要求 时效 突发事件处理及时性 及时 工作要求 效果目标 社会效益 提高保安队伍整体素质 有效提高 工作要求 79 社会效益 提升内保单位安全防范能 力 有效提升 工作要求 社会效益 有效维护大型活动现场治 安稳定 有效维护 工作要求 满意度 群众投诉次数 ≤3 工作要求 80 表15 项目绩效目标表 (2020 年) 实施单位：深圳市公安局治安巡警支队 主管单位：深圳市公安局 项目名称 公安执法办案 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项 目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信 息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日期 2020-01-01 计划完成 日期 2020-12-31 项目总金额 512 万元 本年度项 目金额 512 万元 财政拨款资金 512 万元 其他资金 0 资产采购计划 固定资产采购金 额 0 采购品目 无 项目概况 根据《深圳市公安局治安巡警支队职能配置机构设置和人员编制规定》深公（政）字 【2008】300 号文件规定，我支队担负着查处、侦办全市重特大、跨区域、上级交办 的治安案件和治安部门管辖的105 种刑事案件职能；深编【2015】10 号文批复同意治 安巡警支队增设食品药品犯罪侦查大队，负责侦办食品、药品以及环境污染、假冒伪 劣等案件，维护市民食品安全。因上述履职需要，特申请办案费 项目用途 本项目为治安侦办案件工作经费，包括侦查办案过程中所产生的差旅、暗访、物证鉴 定等各类支出。通过实施本项目，为治安民警提供必要的侦办案件过工作经费，确保 2020 年度治安严打黄赌违法犯罪活动、食药环犯罪打击专项行动、严打整治枪爆物品 违法犯罪、涉民生领域违法犯罪活动等工作正常有效运行，保证中央、省、市等上级 交办的专项工作任务的圆满完成。 项目总(中期)目 标 通过实施该项目，组织外出考察学习办案以及业务管理先进经验；外出调查取证、深 挖扩线、抓捕等活动；结合春节、中秋、国庆期间开展专项舌尖保卫行动，开展严打 涉黄涉赌专项行动等 年度绩效目标 通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1、产出目标：开展专项行动大于或等于 3 次，物证租赁仓库面积大于或等于800 平方米，侦办食药环犯罪案件破案数量大于 或等于500 件，侦办黄赌刑事案件逮捕人数大于或等于2300 人，办理跨境网络赌博、 组织卖淫案件数大于或等于1 件，完成上级交代考核指标率大于或等于95%，及时移 交物证检测，及时应对突发事件；2、效果目标：有效打击涉黄涉赌及食品、药品、环 境污染犯罪活动，提升深圳市民食品安全健康，提升社会治安稳定性，维护人民群众 人身安全，群众投诉次数小于或等于3 次。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 81 产出目标 数量 开展专项行动次数 ≥3 次 工作要求 数量 物证仓库租赁面积 ≥800 平方 工作要求 数量 侦办食药环犯罪案件破 案数量 ≥500 件 工作要求 数量 侦办黄赌刑事案件逮捕 人数 ≥2300 人 工作要求 数量 办理跨境网络赌博、组织 卖淫案件数 ≥1 件 工作要求 质量 完成上级交代考核指标 率 ≥95% 工作要求 时效 物证移交检测及时性 及时 工作要求 时效 突发事件应对及时性 及时 工作要求 效果目标 社会效益 有效打击涉黄涉赌及食 品、药品、环境污染犯罪 活动 有效打击 工作要求 社会效益 提升深圳市民食品安全 健康 有效提升 工作要求 社会效益 提升社会治安稳定性 有效提升 工作要求 社会效益 维护人民群众人身安全 有效维护 工作要求 满意度 群众投诉次数 ≤3 工作要求 82 表15 项目绩效目标表 (2020 年) 实施单位：深圳市公安局治安巡警支队 主管单位：深圳市公安局 项目名称 待支付以前年度采购项目 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金 项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日 期 2020-01-01 计划完 成日期 2020-12-31 项目总金额 61 万元 本年度 项目金 额 61 万元 财政拨款资 金 61 万元 其他资 金 0 资产采购计 划 固定资产 采购金额 0 采购品 目 无 项目概况 结转2019 年采购项目“深圳市剧毒化学品使用单位（电镀企业）标准体系汇编工作” 尾款21 万元以及2019 年度“治安专业辅助服务项目”尾款40 万元 项目用途 用于支付以前年度的采购项目。 项目总(中 期)目标 年内完成剧毒化学品使用单位（电镀企业）标准体系汇编工作 年度绩效目 标 通过实施本项目，完成以下产出和效果目标：1.产出目标：完成风险排查工作的企业 数量大于或等于188 家；及时撰写并出台《深圳市剧毒化学品使用单位（电镀企业） 治安管理体系标准汇编》；治安专业辅助项目验收标准达良好以上；2.效果目标：有 效促进企业规范发展；有效加强行业自律；有效提供治安数据分析，业务等辅助服务。 83 表15 项目绩效目标表 (2020 年) 实施单位：深圳市公安局预审监管支队 主管单位：深圳市公安局 项目名称 公安行政管理 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金 项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日 期 2020-01-01 计划完 成日期 2020-12-31 项目总金额 6,831 万元 本年度 项目金 额 6,831 万元 财政拨款资 金 6,831 万元 其他资 金 0 资产采购计 划 固定资产采购 金额 120.19 万元 采购品 目 台式计算机30 万元；空调 75.19 万元；电视机15 万元。 项目概况 公安行政管理项目包含1、在押人员经费3623 万元（按2019 年预算批复，四个直属 监所在押嫌疑人日均关押量为3155 人，按深财行【2017】10 号文人均定额标准12750 元计算）。2、维修维护费550 万元；3、训练费21 万元（在职人员407 人，人均标 准500 元\年）；4、业务费677 万元（含业务保障经费4160000 元，在职人员403 人， 标准人\月800 元）；5、生产收入弥补业务费180 万元；6、2020 年新增在押人员经 费1042 万元（2018 年在押人员日均关押量为3155 人，现2019 年1-5 月份日均关押 量为3972 人，增加817 人。按深财行【2017】10 号文人均定额标准12750 元计算）； 7、辅警专项经费740 万元（按2018 年全局辅警改革经费测算表，人均经费158100 元计，我单位分配辅警人数50 人，扣除服装、装备9327 元/人，共扣除466350 元， 合计应拨经费744 万元），共6831 万元。 项目用途 保障在押嫌疑人基本生活需要，确保各直属监所的安全及监管工作的顺利进行。为在 职人员提供业务保障，提高在职人员的业务技能，提高监所管理水平。 项目总(中 期)目标 圆满完成监所管理工作任务，含在押人员生活费、医疗费、教育改造费、监所管理业 务费等，有效保障监所安全。 年度绩效目 标 1、在押人员经费：完成监所管理工作任务，含在押人员生活费、医疗费、教育改造 费等，保障在押嫌疑人基本生活需要，确保各直属监所的安全。2、维修维护费：做 好支队及各直属监所的基建维修工作，确保支队机关的正常运作及各直属监所的安 全。3、训练费：提高在职人员的业务技能，提高监所管理水平。4、业务费：为在职 人员提供业务保障，协调武警部队看守执勤业务，确保各项监管业务工作的顺利进行。 5、辅警专项经费：缓解警力不足问题，按上级规定增加警务辅助人员，确保监所安 全。 84 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标 值 目标值来源 产出目标 数量 训练次数 ≥15 次 培训通知 数量 训练人数 407 人 在职人员数量（已减医院47 人及拘留所10 人） 数量 办公设备采购数量 220 台 深圳市政府采购供货通知书 数量 维修设备数量 ≥100 台 维修设备报告 数量 辅警人数 50 人 2018 年全局辅警改革经费测 算表 数量 在押嫌疑人日均关押量 3972 人 深圳市公安局监管场所收押 人员情况统计表 质量 培训合格率 100% 在职人员数量（已减医院47 人及拘留所10 人） 质量 设备验收合格率 100% 深圳市公安局政府采购项目 履约验收报告 质量 维修设备合格率 100% 维修设备报告 时效 设备维修及时性 及时 维修设备报告 时效 设备故障响应时间 ≤10 分钟 维修设备报告 效果目标 社会效益 有效维护市民公众人身安 全 有效维护 预审监管工作简报 满意度 群众投诉次数 0 次 预审监管工作简报 85 表15 项目绩效目标表 (2020 年) 实施单位：深圳市公安局预审监管支队 主管单位：深圳市公安局 项目名称 公安执法办案 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项 目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信 息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日 期 2020-01-01 计划完成 日期 2020-12-31 项目总金额 103 万元 本年度项 目金额 103 万元 财政拨款资 金 103 万元 其他资金 0 资产采购计 划 固定资产 采购金额 38.7 万元 采购品目 手提电脑16 万元；摄影器 材4 万元；投影仪4 万元； 工作组激光式打印机4.8 万元；普通激光式打印机 4.5 万元；扫描仪5.4 万 元。 项目概况 1、负责对市局部分直属办案单位、专业分局移送案件进行预审；组织开展全市“八类” 命案预审工作。2、负责全市深挖犯罪工作的统筹组织和业务指导，配合侦查办案。 项目用途 办案经费用于1、四个直属监所深挖犯罪专业队采购办公设备；2、办案民警外出调查 取证开支；3、组织办案民警教育培训开支；4、办案民警日常办公用品开支等。 项目总(中 期)目标 完成2020 年度第一季度和第二季度的深挖扩线、案件审理工作。对预审案件、侦查活 动监督情况进行分析，从中提升民警的刑事执法水平，切实提高案件执法质量。 年度绩效目 标 1、2020 年充分发挥监管场所资源优势，紧扣目标，不断完善支队办案工作体系，全力 做好全市“八类”命案预审工作、预审深挖犯罪及侦查办案工作。2、提高预审专业技 能，精益求精，组织办案民警开展预审业务、情报深挖业务发展培训。3、充分发挥预 审部门在证据收集、完善和把关等方面的职能作用，进一步提升案件侦办质量，圆满 完成全年目标任务。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标 值 目标值来源 产出目标 数量 办公设备采购数量 93 台 深圳市政府采购供货通 知书 86 数量 刑事案件办理数量 ≥150 宗 预审监管工作简报 数量 协助破案件数 ≥165 件 预审监管工作简报 质量 办公设备验收合格率 100% 深圳市公安局政府采购 项目履约验收报告 质量 刑事案件破案率 100% 预审监管工作简报 时效 办公设备采购完成及时性 及时 深圳市公安局政府采购 项目履约验收报告 时效 破案及时性 及时 预审监管工作简报 效果目标 社会效益 维护社会安全 有效维护 预审监管工作简报 满意度 投诉次数 0 次 预审监管工作简报 87 表15 项目绩效目标表 (2020 年) 实施单位：深圳市收容教育所 主管单位：深圳市公安局 项目名称 公安行政管理 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金 项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日 期 2020-01-01 计划完 成日期 2020-12-31 项目总金额 1,636 万元 本年度 项目金 额 1,636 万元 财政拨款资 金 1,636 万元 其他资 金 0 资产采购计 划 固定资产采购 金额 19 万元 采购品 目 台式电脑10 部6 万元；彩色喷 墨打印机5 部1 万元；一般喷 墨打印机5 部0.9 万元；空调 50 部11.1 万元。 项目概况 我所负责市局直属警种、相关内设机构及市局各专业分局行政拘留人员的管理教育工 作；负责深圳市海关系统、边检系统、司法系统及公安部下设深圳市出入境管理部门 行政拘留人员的管理教育工作；负责全市各区公安分局和相关单位外国人员的拘留、 拘审、待遣及管理教育工作；负责宝安区、光明新区、龙华区治安拘留人员的管理教 育工作；负责对全市买嫖娼卖淫人员管理教育工作。全年收押拘留人员约35000 人次。 项目用途 我所负责市局直属警种、相关内设机构及市局各专业分局行政拘留人员的管理教育工 作；负责深圳市海关系统、边检系统、司法系统及公安部下设深圳市出入境管理部门 行政拘留人员的管理教育工作；负责全市各区公安分局和相关单位外国人员的拘留、 拘审、待遣及管理教育工作；负责宝安区、光明新区、龙华区治安拘留人员的管理教 育工作；负责对全市买嫖娼卖淫人员管理教育工作。全年收押人员约35000 人次。我 所发扬深圳警队“忠诚、干净、担当、”的核心价值观，坚持应收尽收，做到“收得 下，管得住，教得好”。对在押人员坚持进行理想、道德、法律等教育，努力改造在 押人员的世界观、人生观，使他们回归社会后能成为对社会、对家庭有用的人。协助 其他单位办案34 宗，同时按公安部门的要求组织化解社会矛盾工作，为社会治安好 转作出应有的贡献。 项目总(中 期)目标 我所发扬深圳警队“忠诚、干净、担当、”的核心价值观，坚持应收尽收，做到“收 得下，管得住，教得好”。对在押人员坚持进行理想、道德、法律等教育，努力改造 在押人员的世界观、人生观，使他们回归社会后能成为对社会、对家庭有用的人。同 时按公安部门的要求组织化解社会矛盾工作，为社会治安好转作出应有的贡献。 88 年度绩效目 标 全年收押人员约35000 人次。我所发扬深圳警队“忠诚、干净、担当、”的核心价值 观，坚持应收尽收，做到“收得下，管得住，教得好”。对在押人员坚持进行理想、 道德、法律等教育，努力改造在押人员的世界观、人生观，使他们回归社会后能成为 对社会、对家庭有用的人。协助其他单位办案34 宗。同时按公安部门的要求组织化 解社会矛盾工作，为社会治安好转作出应有的贡献。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标 值 目标值来源 产出目标 数量 年度收押人数 ≥35000 人次 年度收押计划 数量 协助其他单位破案数量 =34 宗 上级要求 数量 在职民警人数 ≥68 人 编制人数68 人 数量 台式电脑购买数量 =10 台 采购计划 数量 彩色喷墨打印机购买数量 =5 部 采购计划 数量 一般喷墨打印机购买数量 =5 台 采购计划 数量 空调购买数量 =50 台 采购计划 数量 特勤保安岗位数 ≥48 个 采购合同 数量 拘押人员教育频数 ≥10 课时 /周 文件要求 数量 年度解除拘押人数 ≥35000 人次 年度收押计划 数量 辅警人数 =3 人 市局分配人数 数量 拘留业务辅助服务岗位数 ≥53 个 采购合同 质量 拘押人员合格释放率 =100% 工作要求 质量 收押人员入所健康检查率 =100% 上级要求 质量 设备验收合格率 =100% 工作要求 质量 收押人员监管安全度 =100% 工作要求 时效 送、收押拘押人员及时性 及时 工作要求 时效 收押人员信息采集及时性 及时 工作要求 时效 收押人员健康检查及时性 及时 工作要求 时效 设备维护及时性 及时 工作要求 89 效果目标 社会效益 有效降低罪犯重犯 有效降低 工作要求 社会效益 有效维护社会治安稳定 有效维护 工作要求 社会效益 有效帮助在押人员树立正 确的人生观、价值观 有效提高 工作要求 满意度 民警执法投诉次数 ≤5 次 工作要求 90 表15 项目绩效目标表 (2020 年) 实施单位： 深圳市收容教育所 主管单位：深圳市公安局 项目名称 待支付以前年度采购项目 项目类型 一般性项目支出√□ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基 金项目支出□ 资金用途 业务类√□ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日 期 2020-01-01 计划完 成日期 2020-12-31 项目总金额 256 万元 本年度 项目金 额 256 万元 财政拨款资 金 256 万元 其他资 金 0 资产采购计 划 固定资产 采购金额 0 采购品 目 无 项目概况 2019 年政府采购收教所拘留业务辅助服务135 万元和巡控特勤保安服务121 万元结 转2020 年使用。 项目用途 用于支付拘留业务辅助人员及保安队伍的正常运转，完成日常工作任务。 项目总(中 期)目标 通过本项目的开展，确保拘留业务辅助人员及保安队伍稳定，协助我所做好拘留业务 的信息录入、食堂、医护、档案管理等工作，同时负责外围、执法大厅、视频监控、 监区及外出看护的保安工作。 年度绩效目 标 通过本项目的开展，确保拘留业务辅助人员及保安队伍稳定，协助我所做好拘留业务 的信息录入、食堂、医护、档案管理等工作，同时负责外围、执法大厅、视频监控、 监区及外出看护的保安工作。 91 表15 项目绩效目标表 (2020 年) 实施单位：深圳市公安局强制隔离戒毒所 主管单位：深圳市公安局 项目名称 公安行政管理 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金 项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日 期 2020-01-01 计划完 成日期 2020-12-31 项目总金额 1,451 万元 本年度 项目金 额 1,451 万元 财政拨款资 金 1,451 万元 其他资 金 0 资产采购计 划 固定资产采购 金额 31.7 万元 采购品 目 台式计算机、空调、复印机、 打印机、投影仪、摄像器材。 项目概况 根据职能分工主要完成戒毒人员收押、救治、日常管理、文化教育、技能培训等工作； 完成禁毒宣教工作；协助办案工作；全国部分监管民警培训工作等。 项目用途 用于戒毒人员日常管理、监区基础设施、设备维修（护）；协助办案；禁毒宣教等。 项目总(中 期)目标 收押、救治、管理戒毒人员约360 人；完成公安部监管业务培训班培训400 人次；协 助办理相关案件40 宗；面向不少于5000 人次开展禁毒宣教工作。 年度绩效目 标 收押、救治、管理戒毒人员约360 人；完成公安部监管业务培训班培训400 人次；协 助办理相关案件40 宗；面向不少于5000 人次开展禁毒宣教工作。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标 值 目标值来源 产出目标 数量 戒毒人员人数 ≥360 人 历年关押量预测。 数量 协助办案数 ≥40 宗 历年指标数预测。 数量 公安部监管业务培训班参 训人次 ≥400 人 次 公安部布置工作任务。 数量 宣教对象人次 ≥5000 人 次 工作要求。 数量 民警参训人次 ≥97 人次 工作要求。 92 产出目标 数量 公安部监管业务培训班班 次 =8 期 公安部布置工作任务。 质量 戒毒人员非正常死亡率 =0% 工作要求。 质量 戒毒人员医疗误诊率 =0% 工作要求。 质量 污水处理不合格次数 =0 次 工作要求。 质量 在所戒毒人员管控率 =100% 工作要求。 质量 在所戒毒人员信息采集率 ≥95% 工作要求。 时效 公安部监管业务培训班开 展时间 按时开展 工作要求。 时效 戒毒人员信息采集及时性 及时 工作要求。 效果目标 社会效益 戒毒人员3 年内再次强制 戒毒人次 ≤100 人 次 历史数据预测。 生态效益 污水排放不合格次数 =0 次 环保要求。 满意度 戒毒人员投诉次数 ≤10 次 工作要求。 满意度 戒毒人员家属投诉次数 ≤10 次 工作要求。 满意度 宣教对象投诉次数 ≤10 次 工作要求。 93 表15 项目绩效目标表 (2020 年) 实施单位： 深圳市公安局强制隔离戒毒所 主管单位：深圳市公安局 项目名称 待支付以前年度政府采购项目 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项 目支出□ 资金用途 业务类□ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信 息化工程□ 设备购置及维护√ 计划开始日 期 2020-01-01 计划完成 日期 2020-12-31 项目总金额 7 万元 本年度项 目金额 7 万元 财政拨款资 金 7 万元 其他资金 0 资产采购计 划 固定资产 采购金额 0 采购品目 无 项目概况 支付2018 年度采购数字式直接成像设备，采购尾款。 项目用途 为戒毒人员采购用于医疗、体检用数字式直接成像设备。 项目总(中 期)目标 为戒毒人员做好医疗服务。 年度绩效目 标 为戒毒人员做好医疗服务，减少误诊率。 94 表15 项目绩效目标表 (2020 年) 实施单位：深圳市公安局公交分局 主管单位：深圳市公安局 项目名称 公安行政管理 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金 项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日 期 2020-01-01 计划完 成日期 2020-12-31 项目总金额 23,973 万元 本年度 项目金 额 23,973 万元 财政拨款资 金 23,973 万元 其他资 金 0 资产采购计 划 固定资产采购 金额 8,035.35 万元 采购品 目 1、警犬队运行费：政府采购- 其他商品和服务支出180 万 元。2、巡防员经费：政府采购 -劳务费1652 人*3700 元*12 个 月=7334.88 万元(使用 5204.18 万元),柜式空调41 台 28.7 万元,壁挂式空调50 台14 万元,台式电脑150 台90 万元, 高速双面扫描仪20 台8 万元, 彩色打印机30 台12 万元,A3 黑白激光打印机10 台6 万 元,A3 彩色打印机2 台3.2 万 元。3、轨道交通应急机动队经 费：人员经费4525.93 元*500 人*12 个月=2489.27 万元。 项目概况 深圳市公安局公交分局负责公交地铁区域（包括公交地铁车站、车上以及公交地铁沿 线合格车辆段）的治安管理工作，打击各类违法犯罪活动，保护地铁营运和建设与设 施的安全；维护公交地铁公共秩序，防止和处置各类突发事件（包括大规模群体骚乱 及各种恐怖事件），保护乘客及地铁司乘人员和车辆安全；查处发生在公交地铁区域 的重大治安事故（事件）和扒窃、诈骗、赌博、盗窃等治安案件；负责侦查发生在地 铁区域的各类刑事案件；负责公交地铁区域的警卫和安全保卫工作并指导公交地铁运 营、建设部门及公交地铁区域有关单位的内部安全及治安防范工作，组织公交地铁内 保单位开展公交地铁从业人员和司乘人员的治安防范教育活动。近年来随着我市轨道 线路增加、站点增多，给新常态下的公安执法办案工作带来了新的挑战。 95 项目用途 1、用于分局各项业务开支。 2、用于巡防员工资福利和服装、器械购置等相关支出 3、用于警犬运行费 4、用于分局及各所队租赁、维修、办公购置、专用材料等开支 5、警务辅助专项经费 6、用于分局开展各类轨道交通应急管理工作的支出 7、公交分局2020 年预计辅警人数将达到700 名，通过预算资金投入，实现700 名辅 警尽早投入使用 8、在公交车、地铁上服务的公安公交义工、义警必须服从司乘人员的安排，对不文 明、存在安全隐患的行为及时进行提醒、劝阻及宣传，协助司乘人员维护乘车秩序， 传播公共交通乘车文明，劝阻携带违禁物品的乘客上车，发生突发状况时协助司机及 时疏散乘客并报警，举报违法犯罪行为等。 项目总(中 期)目标 1、2017 年，我分局编报的新增预算招聘329 名地铁巡防员服务项目获审批通过，并 于2018 年4 月完成招标采购工作，解决营房宿舍床铺、衣柜、空调等生活家具，及 配备一批基本健身器材设备，进一步改善巡防员生活条件。 2、降低公交地铁的治安、刑事案件，增强人民群众的防范意识，确保公交地铁平稳 及人民群众的生命安全，维护社会的稳定 3、根据深圳市公安局公开招聘警务辅助人员公告，本分局招聘300 名。 4、更好的协助分局民警执行地铁巡逻防控及公交反扒任务,保障人民群众的生命财产 安全 5、2017 年城市公共安全资金项目中，安排深云车辆段机房和侨城东车辆段机房，购 置大量用电设备，承载公交分局人脸识别、综合信息采集、分析、云计算等系统应用， 确保地铁三期全面开通运行 年度绩效目 标 1、2017 年，我分局编报的新增预算招聘329 名地铁巡防员服务项目获审批通过，并 于2018 年4 月完成招标采购工作，解决营房宿舍床铺、衣柜、空调等生活家具，及 配备一批基本健身器材设备，进一步改善巡防员生活条件。 2、降低公交地铁的治安、刑事案件，增强人民群众的防范意识，确保公交地铁平稳 及人民群众的生命安全，维护社会的稳定 3、根据深圳市公安局公开招聘警务辅助人员公告，本分局招聘400 名。 4、更好的协助分局民警执行地铁巡逻防控及公交反扒任务,保障人民群众的生命财产 安全 5、2017 年城市公共安全资金项目中，安排深云车辆段机房和侨城东车辆段机房，购 置大量用电设备，承载公交分局人脸识别、综合信息采集、分析、云计算等系统应用， 确保地铁三期全面开通运行 装备配备和培训使用满足率、社会公众满意度达到100% 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标 值 目标值来源 数量 办公电脑采购数量 =150 台 根据《深圳市机构编制委员 会关于市公安局公交分局公 共交通警务辅助人员员额问 题的批复》（深编[2016]18 号）文件，市编办定编公交 分局临聘人员为2152 名，编 制空缺329 名。 数量 空调设备采购数量 =91 台 数量 警务辅助人员人数 ≥600 人 &&≤700 人 数量 辅警培训人数 ≥600 人 &&≤700 96 人 数量 义警服装采购数量 =3000 套 为落实市局文海局长关于学 习枫桥经验和宝安义警的有 关指示精神，进一步深化公 交地铁群防群治工作，加强 社会协同、公众参与，切实 提高我市公交地铁安保水 平，分局组建了公交义警。 公交义警制定了统一的服 装，并使用义警装备柜存放 服装，义警通过装备柜的扫 码开柜功能，进行领取和归 还服装。 数量 义警装备柜采购数量 =220 个 数量 民警巡控站点数 =166 个 质量 义警装备柜验收合格率 =100% 质量 政府采购完成率 =100% 全市所有地铁站均安装义警 装备柜，义警可以随时在地 铁站领取服装，开展义警工 作。装备柜记录领取时间、 归还时间，计算出每个义警 服务时长。义警管理人员根 据服务时长评选优秀模范义 警，增强义警的自豪感，激 励更多社会热心人士加入公 交义警，为我市公共交通安 全做出贡献。 质量 突发案件出警率 =100% 质量 治安案件破案率 ≥95% 时效 辅警装备配备完成时间 2020 年6 月 根据《深圳市机构编制委员 会关于市公安局公交分局公 共交通警务辅助人员员额问 题的批复》（深编[2016]18 号）文件，市编办定编公交 分局临聘人员为2152 名，编 制空缺329 名。 时效 设备维护及时性 及时 时效 突发事件出警及时性 及时 效果目标 社会效益 有效维护公交、地铁治安 秩序 有效维护 工作要求 社会效益 有效维护社会公众出行安 全 有效维护 工作要求 满意度 群众投诉次数 ≤10 次 工作要求 97 表15 项目绩效目标表 (2020 年) 实施单位：深圳市公安局公交分局 主管单位：深圳市公安局 项目名称 公安执法办案 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金 项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日 期 2020-01-01 计划完 成日期 2020-12-31 项目总金额 3,154 万元 本年度 项目金 额 3,154 万元 财政拨款资 金 3,154 万元 其他资 金 0 资产采购计 划 固定资产采购 金额 137.7 万元 采购品 目 活体指掌纹采集仪（配摄像头） 单机版3 台21 万元，通讯设备 全数据采集仪15 台49.5 万元， 便携式通讯设备采集与查缉终 端33 台66 万元，便携式WIFI 采集设备1 台1.2 万元。 项目概况 深圳市公安局公交分局负责公交地铁区域（包括公交地铁车站、车上以及公交地铁沿 线合格车辆段）的治安管理工作，打击各类违法犯罪活动，保护地铁营运和建设与设 施的安全；维护公交地铁公共秩序，防止和处置各类突发事件（包括大规模群体骚乱 及各种恐怖事件），保护乘客及地铁司乘人员和车辆安全；查处发生在公交地铁区域 的重大治安事故（事件）和扒窃、诈骗、赌博、盗窃等治安案件；负责侦查发生在地 铁区域的各类刑事案件；负责公交地铁区域的警卫和安全保卫工作并指导公交地铁运 营、建设部门及公交地铁区域有关单位的内部安全及治安防范工作，组织公交地铁内 保单位开展公交地铁从业人员和司乘人员的治安防范教育活动。近年来随着我市轨道 线路增加、站点增多，给新常态下的公安执法办案工作带来了新的挑战。 项目用途 1、用于分局各项办案业务开支。 2、用于案件现场全面勘查的同时，重点提高专业勘查的质量。 3、用于提升刑事技术装备、活体指掌纹人员信息综合采集装备及电子数据勘查、提 取、侦控装备。 4、用于设备维修保养、安全设施维护管理 项目总(中 期)目标 1、负责公交地铁区域的治安管理工作,打击各类违法犯罪活动,防止和处置各类突发 事件(包括大规模群体骚乱及各种恐怖事件）查处各类扒窃、诈骗、赌博、盗窃等治 安案件及刑事案件，确保人民群众的平安。 2、主要配备于刑警大队二个案件中队及技术中队，部分配备于三个办案所及各派出 所案件中队，以提高现场勘查及案件办理的水平，为日常刑侦工作顺利开展提供保障。 98 年度绩效目 标 1、负责公交地铁区域的治安管理工作,打击各类违法犯罪活动,防止和处置各类突发 事件(包括大规模群体骚乱及各种恐怖事件）查处各类扒窃、诈骗、赌博、盗窃等治 安案件及刑事案件，确保人民群众的平安。 2、主要配备于刑警大队二个案件中队及技术中队，部分配备于三个办案所及各派出 所案件中队，以提高现场勘查及案件办理的水平，为日常刑侦工作顺利开展提供保障。 案件侦办水平，社会公众满意度达到100%。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标 值 目标值来源 产出目标 数量 活体指掌纹采集仪（配摄 像头）单机版 =3 套 公交分局刑侦改革方案相关 内容，结合日常工作需求。 数量 便携式通讯设备采集与查 缉终端 =33 台 数量 通讯设备全数据采集仪 =15 台 数量 便携式WIFI 采集设备 =1 台 数量 互联网舆情监测预警系统 =1 套 数量 活体指掌纹人员信息综合 采集平台设备 =7 套 数量 4G 数据采集定位设备 =1 套 数量 平均每个民警每天核录身 份证数量 ≥80 人次 降低公交地铁的治安、刑事 案件，增强人民群众的防范 意识，确保公交地铁平稳及 人民群众的生命安全，维护 社会的稳定。 质量 治安案件处置率 =100% 质量 设备验收合格率 =100% 招标书或供货合同。 时效 政府采购完成及时性 及时 招标书或供货合同。 时效 设备采购完成及时性 及时 招标书或供货合同。 效果目标 社会效益 有效维护公交、地铁秩序 稳定 有效维护 降低公交地铁的治安、刑事 案件，增强人民群众的防范 意识，确保公交地铁平稳及 人民群众的生命安全，维护 社会的稳定。 社会效益 有效维护市民群众出行安 全 有效维护 满意度 人民群众投诉次数 ≤10 次 99 表15 项目绩效目标表 (2020 年) 实施单位：深圳市公安局公交分局 主管单位：深圳市公安局 项目名称 公安信息网络购建及运行维护 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金 项目支出□ 资金用途 业务类□ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护√ 计划开始日 期 2020-01-01 计划完 成日期 2020-12-31 项目总金额 2,171 万元 本年度 项目金 额 2,171 万元 财政拨款资 金 2,171 万元 其他资 金 0 资产采购计 划 固定资产采购 金额 927.99 万元 采购品 目 公交电子运维费: 927.99 万元 项目概况 1.立项必要性 本项目是落实《全国公安装备建设“十二五”规划之重点项目建设任务书》关于“数 字集群系统建设的重点建设任务”、《广东公安350 兆数字集群通信系统建设三年规 划》和《广东公安350 兆数字集群通信系统建设任务书》关于“…要将PDT 系统引入 地铁；并实现对地铁站台站厅，地铁出入口附近及地铁派出所周边区域的信号全覆盖” 的建设要求。 网络设备维护主要是对地铁1 号线东段、2 号线、4 号线、5 号线的地铁警用通讯系统 进行维护保养及对相关设备进行升级，对4500 辆公交车WIFI 警用热点设备进行维护 并提供信息采集、数据传输（包流量费）、平台维护等服务，对4539 辆公交车的视 频监控系统进行维护和视频调取。系统通过日常维护确保各项警用通讯设备的稳定运 行，以满足公交地铁打、防、管、控需要。2.投入经济性 预算编制科学性，参照既有线路维保费用标准及维保行业费用标准。 3.绩效目标合理性 本项目对投入与产出、效果进行细致说明，各项指标和目标值设置较为合理。 4.实施方案可行性 方案整体可行，能够满足地铁警用通信系统维保需求。 5.筹资合规性 100 项目用途 根据深公（指）字（2018）193 号文件关于印发深圳市公安局一体机推广工作方案的 通知的文件精神以及市领导关于落实民生警务攻坚任务的相关指示。"本项目是落实 《全国公安装备建设“十二五”规划之重点项目建设任务书》关于“数字集群系统建 设的重点建设任务”、《广东公安350 兆数字集群通信系统建设三年规划》和《广东 公安350 兆数字集群通信系统建设任务书》关于“…要将PDT 系统引入地铁；并实现 对地铁站台站厅，地铁出入口附近及地铁派出所周边区域的信号全覆盖”的建设要求。 网络设备维护主要是对地铁1 号线东段、2 号线、4 号线、5 号线的地铁警用通讯系统 进行维护保养及对相关设备进行升级，对4500 辆公交车WIFI 警用热点设备进行维护 并提供信息采集、数据传输（包流量费）、平台维护等服务，对4539 辆公交车的视 频监控系统进行维护和视频调取。系统通过日常维护确保各项警用通讯设备的稳定运 行，以满足公交地铁打、防、管、控需要。 项目总(中 期)目标 主要保障地铁1 号线东段、2 号线、4 号线、5 号线警用通讯系统稳定，确保警务指挥 调度的稳定可靠，数据信息稳定传输，为打、防、管、控提供坚实的基础。二是保障 公交车wifi 采集设备和电子监控设备的稳定可靠，采集相关信息，为全市公交的治 安防控、打击提供支撑服务。提升群众满意度。 年度绩效目 标 主要保障地铁1 号线东段、2 号线、4 号线、5 号线警用通讯系统稳定，确保警务指挥 调度的稳定可靠，数据信息稳定传输，为打、防、管、控提供坚实的基础。二是保障 公交车wifi 采集设备和电子监控设备的稳定可靠，采集相关信息，为全市公交的治 安防控、打击提供支撑服务。提升群众满意度。有效提升社会公众出行便捷率和公交、 地铁秩序稳定率达到100%。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标 值 目标值来源 产出目标 数量 公交车WIFI 采集设备数 量 =4500 辆 根据深公（指）字（2018） 193 号文件关于印发深圳市 公安局一体机推广工作方案 的通知的文件精神以及市领 导关于落实民生警务攻坚任 务的相关指示。"本项目是落 实《全国公安装备建设“十 二五”规划之重点项目建设 任务书》关于“数字集群系 统建设的重点建设任务”、 《广东公安350 兆数字集群 通信系统建设三年规划》和 《广东公安350 兆数字集群 通信系统建设任务书》关于 “…要将PDT 系统引入地铁； 并实现对地铁站台站厅，地 铁出入口附近及地铁派出所 周边区域的信号全覆盖”的 建设要求。 数量 公交车的视频监控系统数 量 =4539 辆 质量 系统故障处理完成率 =100% 质量 数据信息稳定传输率 =100% 时效 设备维护频次 按时维护 时效 系统故障响应时间 全天24 小 时 时效 案件调查监控录像调取及 时性 及时 101 效果目标 社会效益 有效维护社会公众出行安 全 有效维护 根据深公（指）字（2018） 193 号文件关于印发深圳市 公安局一体机推广工作方案 的通知的文件精神以及市领 导关于落实民生警务攻坚任 务的相关指示。 社会效益 有效维护公交、地铁秩序 稳定 有效维护 满意度 群众投诉次数 ≤10 次 降低公交地铁的治安、刑事 案件，增强人民群众的防范 意识，确保公交地铁平稳及 人民群众的生命安全，维护 社会的稳定。 102 表15 项目绩效目标表 (2020 年) 实施单位：深圳市公安局公交公局 主管单位： 项目名称 待支付以前年度采购项目 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项 目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信 息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日 期 2020-01-01 计划完 成日期 2020-12-31 项目总金额 3,109 万元 本年度 项目金 额 3,109 万元 财政拨款资 金 3,109 万元 其他资 金 0 资产采购计 划 固定资产 采购金额 0 采购品 目 无 项目概况 巡防员主要用于协助分局民警执行地铁巡逻防控及公交反扒任务，更好地保障人民群 众的生命财产安全，维护社会稳定。 项目用途 待支付以前年度采购项目 项目总(中 期)目标 2020 年待支付以前年度政府采购项目政府采购金额31088741 元 年度绩效目 标 巡防员主要用于协助分局民警执行地铁巡逻防控及公交反扒任务，更好地保障人民群 众的生命财产安全，维护社会稳定。 103 表15 项目绩效目标表 (2020 年) 实施单位：深圳市公安局机场分局 主管单位：深圳市公安局 项目名称 公安行政管理 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金 项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日 期 2020-01-01 计划完 成日期 2020-12-31 项目总金额 4,256 万元 本年度 项目金 额 4,256 万元 财政拨款资 金 4,256 万元 其他资 金 0 资产采购计 划 固定资产采购 金额 59 万元 采购品 目 办公设备购置 项目概况 1、保障警犬食品、药品、用具充足供应，确保警犬完成日常工作任务。 2、保障辅警队伍正常运转、完成日常工作任务。 3、履行机场空防安全监管、机场反恐防劫防爆及社会治安管理等特定职责。 4、用于支付日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络 信息系统运行与维护费用等，系统及设备安全有效使用。 5、机场分局情指中心承担着分局的接处警工作、警令的上传下达、各类警情及文件 流转、视频调取、信息研判等职能，工作岗位十分敏感，任务极为繁重。根据市局《关 于规范临聘人员使用及经费支出的通知》文件要求，为进一步规范“全国民航公安大 数据战训中心”运作，切实解决分局情指中心辅助力量待遇低，流动性大的问题。现 采用购买服务的方式，采购分局情指中心辅助力量服务24 人，其中接警员10 人、视 频信息员14 人。 6、情报信息示范点建设项目运维内容包含对前端、后端项目内机房改造、中心系统 扩容、应用运行服务支撑、视频专网改造、视频联网等应用系统及设备的日常例行巡 检、故障预防及处理、损坏备件的更换、应用系统的缺陷修改、重大节假日、重大会 议期间专项任务保障等服务。于2017 年9 月5 日中标，2017 年9 月19 日开工建设， 2017 年12 月12 日终验完成，按照合同约定壹年免费维护即将到期，依据《深圳市电 子政务项目运行维护经费指导意见》的通知（深经贸信息字[2017]201 号）文件，申 请年度维护经费，进一步加强对项目内设备的运维管理，形成常态化、日常化的工作 管理机制，做好项目内设备的巡检、保养、维护、应急处理等工作，确保民航大数据 及云平台和重要业务应用安全、可靠的运行。 7、办案业务费（2020 年政法转移支付资金），用于保障办理各类案件出差、翻译产 生的费用，对配合公安机关办案的有关单位和人员的奖励费，对涉案物品进行估价估 值、证据鉴定，以及收押（拘）对象体检等。 104 项目用途 1、用于采购警犬食品、药品、用具等。 2、用于支付辅警队伍正常运转、完成日常工作任务产生的开支。 3、用于支付系统及设备维护费。 4、用于情指中心接处警服务项目。 5、用于情报信息示范点建设项目运维。 6、政法转移支付资金用于办理各类重大案件所需的经费开支。 项目总(中 期)目标 履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐 业的职责任务，确保一系列重大活动安全顺利进行，一系列重要节点平稳度过，机场 社会大局持续安全稳定。 年度绩效目 标 通过本项目的开展，完成机场分局办案类、业务类工作，维护机场空防安全监管、机 场反恐防劫防爆及社会治安管理秩序。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标 值 目标值来源 产出目标 数量 系统维护次数 ≥24 次 系统及设备维护费、情报信 息示范点建设项目运维经费 数量 警犬数量 =30 只 警犬运行费 质量 培训合格率 =100% 业务费、辅警专项经费 质量 物资采购验收合格率 =100% 业务费、辅警专项经费、警 犬运行费 质量 设备维护验收合格率 =100% 系统及设备维护费、情报信 息示范点建设项目运维经费 时效 接警服务及时性 及时 情指中心辅助服务 时效 物资采购及时性 及时 业务费、辅警专项经费、警 犬运行费 时效 设备维护及时性 及时 系统及设备维护费、情报信 息示范点建设项目运维经费 效果目标 社会效益 有效保障机场治安稳定 有效 工作职责 满意度 投诉次数 ≤3 次 工作职责 105 表15 项目绩效目标表 (2020 年) 实施单位：深圳市公安局机场分局 主管单位：深圳市公安局 项目名称 待支付以前年度采购项目 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金 项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日 期 2020-01-01 计划完 成日期 2020-12-31 项目总金额 171 万元 本年度 项目金 额 171 万元 财政拨款资 金 171 万元 其他资 金 0 资产采购计 划 固定资产 采购金额 0 采购品 目 无 项目概况 一、2019 年机场分局情报信息示范点建设电子政务运维服务总预算204 万元，结转 60 万元到2020 年支付； 二、2019 年机场分局指挥中心、情报中心警务辅助力量服务总预算172.8 万元，结 转86 万元到2020 年支付； 三、2019 年机关业务保障服务总预算150 万元，结转25 万元到2020 年支付。 项目用途 用于支付2019 年度采购项目。 项目总(中 期)目标 一、通过本项目的开展，完成情报信息示范点建设项目运维，包括对前端、后端项目 内机房改造、中心系统扩容、应用运行服务支撑、视频专网改造、视频联网等应用系 统及设备的日常例行巡检、故障预防及处理、损坏备件的更换、应用系统的缺陷修改、 重大节假日、重大会议期间专项任务保障等服务； 二、保障情指中心24 名警务辅助人员服务经费； 三、保障机关40 名业务辅助人员服务经费。 年度绩效目 标 一、通过本项目的开展，完成情报信息示范点建设项目运维，包括对前端、后端项目 内机房改造、中心系统扩容、应用运行服务支撑、视频专网改造、视频联网等应用系 统及设备的日常例行巡检、故障预防及处理、损坏备件的更换、应用系统的缺陷修改、 重大节假日、重大会议期间专项任务保障等服务； 二、保障情指中心24 名警务辅助人员服务经费； 三、保障机关40 名业务辅助人员服务经费。 106 15 项目绩效目标表 (2020 年) 实施单位：深圳市公安局机场分局 主管单位：深圳市公安局 项目名称 政府性基金 项目类型 一般性项目支出□ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府 性基金项目支出√ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建 设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日期 2020 年1 月1 日 计划完 成日期 2020 年12 月31 日 项目总金额 36 万元 本年度 项目金 额 36 万元 财政拨款资金 0 其他资 金 36 万元 资产采购计划 固定资 产采购 金额 无 采购品 目 无 项目概况 近年来，无人机“黑飞”、“乱飞”现象屡禁不绝，全国多地频繁发生无人机 在机场净空保护区内活动，严重扰乱了机场的正常运输秩序，同时也给民航 安全带来了新挑战。但由于无人机案件涉及的有关信息缺失，缺乏有效侦破 手段，且尚无成熟经验可供借鉴，导致案件侦破难度大，至今为止未有进展。 结合当前反恐怖为主的空防安全形势，切实提升民航安保能力、维护民航生 产运行秩序及空防安全，深入开展机场无人机警情处理及案件工作研究确有 必要。一、实现无人机飞行轨迹再现和倒查系统应用测试；二、汇集无人机 案件涉及的背景信息种类、采集途径及采集方式，形成无人机安保数据库； 三、开展研究成果推广及组织相关的应用宣贯和培训。 项目用途 该项目主旨为提高无人机警情处理能力，以及后续案件侦破工作能力。 项目总(中期)目 标 研究无人机警情处置、案件侦破、预警防控等工作，完成相关研究课题，完 善无人机飞行轨迹再现和倒查系统相关功能开发并实现系统应用测试。 年度绩效目标 一、汇集无人机案件涉及的背景信息种类、采集途径及采集方式，形成无人 机安保数据库，完善无人机飞行轨迹再现和倒查系统相关功能开发及应用测 试。 二、完成《无人机产业发展报告》、《国内外无人机管控政策及技术汇编》、《机 场无人机防控工作机制方案》。 107 表15 项目绩效目标表 (2020 年) 实施单位：深圳市公安局经济犯罪侦察局 主管单位：深圳市公安局 项目名称 公安执法办案 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金 项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日 期 2020-01-01 计划完 成日期 2020-12-31 项目总金额 1,655 万元 本年度 项目金 额 1,655 万元 财政拨款资 金 1,655 万元 其他资 金 0 资产采购计 划 固定资产采购 金额 123 万元 采购品 目 台式电脑29 台，笔记本电脑 13 台，黑白激光打印机13 台， 多功能一体机（便捷式打印机） 10 台，彩色喷墨打印机12 台， 传真机1 台，碎纸机9 台，挂 式空调20 台，柜式空调5 台， 相机镜头1 个，投影仪2 台， 电视机（43 寸）5 台，照相机 1 台，格力挂式空调1 台，格 力中央空调2 台，台式电脑（涉 密）13 台，笔记本电脑（涉密） 2 台，打印机（涉密）13 台， 扫描仪（涉密）13 台。 项目概况 近年来，我市经济犯罪发展趋势呈现“整体上升、局部井喷”的形势，涉众型犯罪、 支付领域犯罪、证券期货犯罪、地下钱庄犯罪、虚开骗税犯罪等突出经济犯罪成倍增 长，犯罪手段花样翻新，社会危害连锁传导，给新常态下的经侦工作带来了新的挑战。 2018 年，经侦支队办理案件310 宗，同比上升92.5%，统筹全市侦办案件6306 宗。 项目用途 1.用于支队各项办案业务开支；2.用于民警办案出差费用；3.用于案件各类审计、鉴 定费用；4.用于支队各种培训费用；5.用于各大队办案聘请保安员服务费用；6.用于 支队计算机系统联网设备维护费用；7.用于支队食堂伙食费开支；8.用于支队各项业 务开支。 项目总(中 期)目标 1.增强打击经济犯罪力度，提高经济犯罪案件破案数，增强市民经济犯罪防范意识； 2.护航我市金融安全，确保不发生区域性金融风险；3.追回涉案金额，挽回经济损失； 4.保障市民生命财产安全，维持社会稳定。 108 年度绩效目 标 1.经侦办案费（新增办案费）：主要用于民警办案差旅费、司法审计鉴定费、经侦专 业辅助服务项目、案件侦查活动费等。预计2020 年完成经济犯罪案件受案数340 宗、 立案数280 宗、结案数180 宗。根据法律规定需要对商业秘密信息的非公知性等开展 鉴定，保障司法鉴定及时性，替人民群众追赃挽回经济损失，提高群众满意度。维护 我市正常经济秩序，推动我市法治化营商环境的改革，促进我市民营企业的健康发展， 推动我市中国特色社会主义先行示范区的建设。 2.经侦业务费:用于单位购买办公设备购置、计算机系统联网设备维护费、业务保障 经费、宣传活动印刷费、训练费等。2020 年政府采购办公设备165 台，预计验收合格 率100%；每月进行宣传，提升市民防范经济犯罪意识；及时组织民警进行各项训练， 保障单位各项工作正常运行。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标 值 目标值来源 产出目标 数量 移送审查起诉人数 ≥1500 人 根据全年的立案数、破案数 和逮捕人数。 数量 经济犯罪案件办理数 ≥340 宗 根据2018 年经济犯罪案件受 案数量测算。 数量 经济犯罪案件立案数 ≥280 宗 根据2018 年经济犯罪案件立 案数量测算。 数量 经济犯罪案件结案数 ≥180 宗 根据2018 年经济犯罪案件结 案数量测算。 数量 民警人数 ≥150 人 &&≤187 人 根据单位民警行政编制数量 数量 民警每周训练频次 =2 次 根据单位羽毛球队、网球队、 游泳队等队伍组织开展训 练，计划每周训练次数 数量 办公设备采购数量 =165 台 根据单位2020 年部门预算需 政府采购办公设备数量：台 式电脑42 台，笔记本电脑15 台，打印机48 台，传真机1 台，碎纸机9 台，空调28 台， 相机镜头1 个，投影仪2 台， 电视机5 台，照相机1 台， 扫描仪13 台 数量 设备维护数量 ≥600 台 &&≤697 台 根据单位固定资产系统中在 用的办公设备数量测算 数量 警务辅助人员数量 ≥25 人&& ≤32 人 根据单位警务辅助人员编制 人数 数量 每月宣传次数 ≥2 次 根据单位宣传活动需要，提 升市民防范经济犯罪意识 质量 办公设备验收合格率 =100% 根据采购办公设备的名称、 品牌、型号、数量、价格等 是否一致，核实相关资料是 否齐全。 109 产出目标 时效 替人民群众追赃挽回经济 损失及时性 及时 随着经济犯罪案件的日益高 发，尤其是网络金融犯罪案 件的犯罪手段层出不穷，人 民群众的合法产权受到了侵 害，新《公安机关办理经济 犯罪案件的若干规定》明确 要求打击破案与追踪挽损并 重的要求，追赃挽损程度直 接决定了人民群众对经侦部 门案件侦办的满意度。 时效 司法鉴定工作完成及时性 及时 经济犯罪案件（如职务侵占） 大部分涉及财务账册等，在 司法诉讼中需要聘请专业的 会计师事务所进行审计，同 时对侵犯商业秘密案等案 件，根据法律规定需要对商 业秘密信息的非公知性等开 展鉴定。 时效 司法鉴定报告提供及时性 及时 时效 训练完成及时性 及时 根据单位组织羽毛球队、网 球队、游泳队等训练情况 效果目标 社会效益 有效维护全市经济秩序 有效维护 随着经济犯罪案件的日益高 发，尤其是网络金融犯罪案 件的犯罪手段层出不穷，人 民群众的合法产权受到了侵 害，新《公安机关办理经济 犯罪案件的若干规定》明确 要求打击破案与追踪挽损并 重的要求，追赃挽损程度直 接决定了人民群众对经侦部 门案件侦办的满意度。 社会效益 有效维护社会稳定，保障 市民群众人身安全 有效维护 社会效益 有效增强市民经济犯罪防 范意识 有效增强 社会效益 有效降低经济犯罪案件 有效降低 满意度 群众投诉次数 0 次 110 表15 项目绩效目标表 (2020 年) 实施单位：深圳市公安局禁毒支队 主管单位：深圳市公安局 项目名称 公安行政管理 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金 项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日 期 2020-01-01 计划完 成日期 2020-12-31 项目总金额 885 万元 本年度 项目金 额 885 万元 财政拨款资 金 885 万元 其他资 金 0 资产采购计 划 固定资产采购 金额 32.1 万元 采购品 目 办公设备购置 项目概况 深圳市公安局禁毒支队，隶属深圳市公安局二级单位。内设机构：综合科、一大队、 二大队、三大队、四大队、五大队、六大队共7 个（均为正科级单位）。编制警力 97 人。职责主要是负责开展禁毒情报培训，侦查新型毒品犯罪案件、网络涉毒犯罪案 件、涉毒洗钱犯罪案件，跨国、跨境以及跨省市毒品犯罪案件，组织开展涉毒情报线 索收集、核实、研判工作，毒品预防教育和吸毒人员社区戒毒社区康复工作，社会化 信息系统、模型建设和运行维护管理工作，易制毒化学品、非药用类精麻药品、新精 神活性物质的管制工作。提升社会治安稳定。 项目用途 侦查各个毒品犯罪案件、情报线索收集、毒品预防教育、禁毒情报培训、社会化信息 系统、模型建设和运行维护管理、日常伙食费、举报毒品违法犯罪奖励、开展禁毒宣 传、资助、慰问活动等工作的开支。 项目总(中 期)目标 与相关机构开展禁毒宣传；组织开展禁毒文艺作品创作、展示、竞赛等活动；毒品预 防教育师资培训。制作制作社区戒毒、社区康复手册、书籍。开展物流明察暗访办案、 易制毒管理实地核查办案、娱乐场所管控办案等各项禁毒工作；完成重点人员核查， 完成100 名需修改、删除涉毒重点人员和案件的核查工作，采购及发放一批禁毒行政 管理法律法规，印制一批宣传海报，向各分局以及相关企业宣传禁毒知识，立足吸毒 人员查处、吸毒人员信息维护、易制毒化学品管理、涉毒重点部位管理查处以及物流 寄递涉毒管控工作实际，对各分局禁毒民警，社区禁毒社工，易制毒、物流寄递和涉 毒重点部位从业人员开展业务培训，组织全局约80 名禁毒业务骨干和一线禁毒实战 民警，赴内地高校接受专业培训，加强采购管理和食材出入库管理，控制食堂成本。 完成《深圳市公安局禁毒情报警务管理系统》维护费，确保系统稳定运行，完成《深 圳市公安局禁毒警务运行管理系统》、《深圳市公安局深馨服务管理系统》、《网上 禁毒知识学习考试系统》等级保护年审，进行支队政府采购项目，业务保障维护及运 行。完成举报毒品违法犯罪奖励，开展禁毒宣传、资助、慰问活动。 111 年度绩效目 标 完成项目884.704 万元的投入；港人运毒模型建设进一步完善；吸毒人员查处深挖模 型建设；完成禁毒情报培训；宣传党和政府禁毒的方针、政策，引导和推动社会各界 关心和支持禁毒工作；开展青少年毒品问题社会调研和预防宣传效果评估；对禁毒工 作者开展业务培训，保障各项禁毒社会化工作的实施运行；禁毒网上考试系统、禁毒 在线官方网站以及禁毒微信公众号的常态性运行成效有所提升；制作购买禁毒宣传 品。完成对禁毒民警的禁毒各项系统培训，完成重点人员核查，《深圳市公安局禁毒 情报警务管理系统》维护，确保系统稳定运行，完成《深圳市公安局禁毒警务运行管 理系统》、《深圳市公安局深馨服务管理系统》、《网上禁毒知识学习考试系统》等 级保护。扶持易制毒行业协会和航空禁毒协会规范运作，督促协会切实引导相关行业 支持禁毒工作，完善禁毒行政管理，完善易制毒化学品管理机制、涉毒重点部位管理 查处机制和物流寄递涉毒管控机制、提升吸毒人员查处管控水平。打击毒品犯罪，为 我市执法单位根据群众举报线索，对缴获毒品、侦破毒品案件、打掉制毒工厂窝点、 查处涉毒娱乐场所、抓获涉毒逃犯的举报人进行奖励。禁毒宣传工作；慰问同毒品犯 罪斗争的禁毒人员；为保证单位正常运转开展日常管理工作。改进食堂工作，添置食 堂必须卫生设施设备，确保“硬件”达标. 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标 值 目标值来源 产出目标 数量 开展禁毒社工及627 毒品 预防教育师资培训人数 ≥300 人 工作要求 数量 发放奖励人次 ≤180 次 工作要求 数量 重点人员核查数 ≥200 人 工作要求 数量 禁毒培训次数 ≥4 次 工作要求 质量 毒品案件破案率 =100% 工作要求 质量 涉毒案件破案率 =100% 工作要求 质量 毒品预防教育参与率 =100% 工作要求 质量 违法犯罪有奖举报奖励金 发放准确率 =100% 工作要求 时效 举报毒品违法犯罪奖励发 放及时性 及时 工作要求 时效 设备采购完成及时性 及时 工作要求 时效 培训完成及时性 及时 工作要求 时效 毒情检测体系建设维护及 时性 及时 工作要求 效果目标 社会效益 有效维护社会秩序稳定 有效维护 工作要求 社会效益 提升人民群众的安全感 有效提升 工作要求 社会效益 有效降低毒品犯罪 有效降低 工作要求 满意度 群众投诉次数 <5 工作要求 112 表15 项目绩效目标表 (2020 年) 实施单位：深圳市公安局禁毒支队 主管单位：深圳市公安局 项目名称 公安执法办案 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金 项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日 期 2020-01-01 计划完 成日期 2020-12-31 项目总金额 120 万元 本年度 项目金 额 120 万元 财政拨款资 金 120 万元 其他资 金 0 资产采购计 划 固定资产采购 金额 0 采购品 目 无 项目概况 深圳市公安局禁毒支队，隶属深圳市公安局二级单位。内设机构：综合科、一大队、 二大队、三大队、四大队、五大队、六大队共7 个（均为正科级单位）。编制警力 97 人。职责主要是负责开展禁毒情报培训，侦查新型毒品犯罪案件、网络涉毒犯罪案 件、涉毒洗钱犯罪案件，跨国、跨境以及跨省市毒品犯罪案件，组织开展涉毒情报线 索收集、核实、研判工作，毒品预防教育和吸毒人员社区戒毒社区康复工作，社会化 信息系统、模型建设和运行维护管理工作，易制毒化学品、非药用类精麻药品、新精 神活性物质的管制工作。提升社会治安稳定。 项目用途 侦查新型毒品案件、涉毒犯罪专案打击行动；涉毒线索立案调查；联合外省市侦办涉 毒案件；协助外省市侦办涉毒案件；牵头组织各分局侦办涉毒案件等工作的开支。 项目总(中 期)目标 涉毒犯罪专案打击行动；涉毒线索立案调查；联合外省市侦办涉毒案件；协助外省 市侦办涉毒案件；牵头组织各分局侦办涉毒案件。 年度绩效目 标 完成项目120 万元的投入；涉毒犯罪专案打击行动；涉毒线索立案调查；联合外省 市侦办涉毒案件65 宗；协助外省市侦办涉毒案件280 宗；情报支撑、牵头组织各分 局侦办涉毒案件；侦破重大毒品案件18 宗。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标 值 目标值来源 113 产出目标 数量 侦破重特大毒品案件 ≥18 宗 工作要求 数量 协助外省市侦办涉毒案件 ≥280 宗 工作要求 数量 涉毒犯罪专案打击行动 ≥2 次 工作要求 数量 接收涉毒情报线索 ≥100 条 工作要求 质量 毒品案件执行率 =100% 工作要求 质量 采购设备验收合格率 ≥99% 工作要求 时效 案件处理及时性 及时 工作要求 时效 突发事件处理及时性 及时 工作要求 时效 出警执法及时性 及时 工作要求 效果目标 社会效益 有效维护人民群众安全 有效维护 工作要求 满意度 社会公众投诉次数 <5 工作要求 114 表15 项目绩效目标表 (2020 年) 实施单位：深圳市特种证件研究制作中心 主管单位：深圳市公安局 项目名称 公安证照制发 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金 项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日 期 2020-01-01 计划完 成日期 2020-12-31 项目总金额 4,300 万元 本年度 项目金 额 4,300 万元 财政拨款资 金 4,300 万元 其他资 金 0 资产采购计 划 固定资产采购 金额 11.4 万元 采购品 目 空调：4.4 万元；普通打印机： 1 万元；台式电脑：6 万元。 项目概况 深圳市特种证件研究制作中心主要负责制作第二代居民身份证、居住证及港澳台居民 居住证等法定证件的制作。 项目用途 为居民制作符合国家相关标准的高防伪的法定证件。 项目总(中 期)目标 预计2020 年度制作二代居民身份证137.5 万张，合计金额2900 万元（其中：批量证 130 万张，每张20 元，补办证7.5 万张，每张40 元）；居住证80 万张，每张20 元， 合计金额1600 万元。总计金额4500 万元。确保证件合格率100%；及时出证率100%。 预计2021 年度制作二代居民身份证137.5 万张，合计金额2900 万元（其中：批量证 130 万张，每张20 元，补办证7.5 万张，每张40 元）；居住证80 万张，每张20 元， 合计金额1600 万元。总计金额4500 万元。确保证件合格率100%；及时出证率100%。 预计2022 年度制作二代居民身份证137.5 万张，合计金额2900 万元（其中：批量证 130 万张，每张20 元，补办证7.5 万张，每张40 元）；居住证80 万张，每张20 元， 合计金额1600 万元。总计金额4500 万元。确保证件合格率100%；及时出证率100%。 年度绩效目 标 预计2020 年度制作二代居民身份证137.5 万张，合计金额2900 万元（其中：批量证 130 万张，每张20 元，补办证7.5 万张，每张40 元）；居住证80 万张，每张20 元， 合计金额1600 万元。总计金额4500 万元。确保证件合格率100%；及时出证率100%。 115 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标 值 目标值来源 产出目标 数量 二代身份证(批量证) =1300000 张 主要根据上年度制证量，综 合相关政策及群众办证需要 等情况。 数量 二代身份证(补办证) =75000 张 主要根据上年度制证量，综 合相关政策及群众办证需要 等情况。 数量 居住证 =800000 张 主要根据上年度制证量，综 合相关政策及群众办证需要 等情况。 质量 证件制作均符合国家相关 标准 =100% 作为法定证件的质量保证。 时效 证件制作按要求时间内及 时完成 =100% 法定证件按时出证保证。 效果目标 社会效益 制作高防伪的法定证件， 有效维护群众安全 有效维护 法定证件的特殊性要求。 生态效益 证件均采用国家提倡的环 保材料 =100% 响应环保理念，证件均采用 环保材料。 满意度 群众投诉次数 =0 次 保证每张证件准确、及时， 确保零投诉。

Site key	ga
Policy area	财政预决算
Category	major_policy
CMS	财政预决算

Shenzhen Public Security Bureau 2020 Department Budget

深圳市公安局2020年度部门预算