Shenzhen Longhua District Health and Family Planning Bureau 2017 Department Final Accounts Public Disclosure

- 1 -<br> 深圳市龙华区卫生和计划生育局<br> 2017 年度部门决算<br> 目录<br> 一、深圳市龙华区卫生和计划生育局概况<br> （一）部门职责<br> （二）机构设置<br> 二、深圳市龙华区卫生和计划生育局2017 年度部门决算表<br> 三、深圳市龙华区卫生和计划生育局2017 年度部门决算情况说明<br> 四、名词解释<br> - 2 -<br> 一、深圳市龙华区卫生和计划生育局概况<br> （一）部门职责<br> 1、贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、人口计生等方面的法律、<br> 法规和政策；拟订卫生、计划生育行业发展规划，经批准后组织实施；<br> 贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系统人才队伍<br> 建设。<br> 2、推进基本公共卫生服务均等化，组织推进医疗卫生服务网络建<br> 设；完善社区卫生服务功能；推动社区卫生服务机构有效开展公共卫<br> 生服务和基本医疗服务。<br> 3、建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应<br> 急救治、卫生监督、计划生育等服务网络；组织实施公共场所卫生、<br> 生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治等公<br> 共卫生监督管理。<br> 4、组织实施对严重威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病、职<br> 业病和出生缺陷等疾病的监测与预防控制。<br> 5、承担卫生应急和紧急救护责任；制定卫生应急预案，负责突发<br> 公共卫生事件监测预警和风险评估；指导实施突发公共卫生事件预防<br> 控制与应急处置并发布相关信息。<br> 6、完善中医预防、保健和医疗服务体系，推进中医事业健康发展；<br> 监督协调医疗、研究机构的中西医结合工作；负责干部保健工作；承<br> 担重大活动的医疗保障工作。<br> - 3 -<br> 7、负责人口计划生育管理和行政执法；组织实施计划生育目标管<br> 理责任制的考核；协同有关部门对流动人口进行综合治理。<br> 8、组织卫生和人口计划生育政策法规、科普知识宣传教育；组织<br> 继续医学教育，开展对外合作交流。<br> 9、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。<br> （二）机构设置<br> 深圳市龙华区卫生和计划生育局本级共设7 个科室，分别为办公<br> 室、组织人事科（卫生工委办）、医政中医科(保健科)、公共卫生科、<br> 计划生育办公室、家庭发展和妇幼健康科、突发公共卫生事件应急处<br> 理办公室。<br> - 4 -<br> 二、深圳市龙华区卫生和计划生育局2017 年度部门决算表<br> 收入支出决算总表<br> 公开01 表<br> 部门：深圳市龙华区卫生和计划生育局（本级）<br> 单位：万元<br> 收入<br> 支出<br> 项<br> 目<br> 行<br> 次<br> 决算数<br> 项<br> 目<br> 行<br> 次<br> 决算数<br> 栏<br> 次<br> 1<br> 栏<br> 次<br> 2<br> 一、财政拨款收入<br> 1<br> 7070.59 一、一般公共服务支出<br> 27<br> 987.08<br> 二、上级补助收入<br> 2<br> 0.00 二、外交支出<br> 28<br> 0.00<br> 三、事业收入<br> 3<br> 0.00 三、国防支出<br> 29<br> 0.00<br> 四、经营收入<br> 4<br> 0.00 四、公共安全支出<br> 30<br> 0.00<br> 五、附属单位上缴收入<br> 5<br> 0.00 五、教育支出<br> 31<br> 316.17<br> 六、其他收入<br> 6<br> 0.00 六、科学技术支出<br> 32<br> 0.00<br> 7<br> 七、文化体育与传媒支出<br> 33<br> 426.74<br> 8<br> 八、社会保障和就业支出<br> 34<br> 30.87<br> 9<br> 九、医疗卫生与计划生育支出<br> 35<br> 5070.99<br> 10<br> 十、节能环保支出<br> 36<br> 0.00<br> 11<br> 十一、城乡社区支出<br> 37<br> 0.00<br> 12<br> 十二、农林水支出<br> 38<br> 0.00<br> 13<br> 十三、交通运输支出<br> 39<br> 37.93<br> 14<br> 十四、资源勘探信息等支出<br> 40<br> 0.00<br> 15<br> 十五、商业服务业等支出<br> 41<br> 0.00<br> 16<br> 十六、金融支出<br> 42<br> 0.00<br> 17<br> 十七、援助其他地区支出<br> 43<br> 0.00<br> 18<br> 十八、国土海洋气象等支出<br> 44<br> 0.00<br> 19<br> 十九、住房保障支出<br> 45<br> 84.58<br> 20<br> 二十、粮油物资储备支出<br> 46<br> 0.00<br> 21<br> 二十一、其他支出<br> 47<br> 0.10<br> 本年收入合计<br> 22<br> 7070.59<br> 本年支出合计<br> 48<br> 6954.46<br> 用事业基金弥补收支差额<br> 23<br> 0.00<br> 结余分配<br> 49<br> 0.00<br> 年初结转和结余<br> 24<br> 264.51<br> 年末结转和结余<br> 50<br> 380.64<br> 25<br> 51<br> 合计<br> 26<br> 7335.10<br> 合计<br> 52<br> 7335.10<br> - 5 -<br> 收入决算表<br> 公开02 表<br> 部门：深圳市龙华区卫生和计划生育局（本级）<br> 单位：万元<br> 项<br> 目<br> 本年收入<br> 合计<br> 财政拨款<br> 收入<br> 上级<br> 补助<br> 收入<br> 事业<br> 收入<br> 经营<br> 收入<br> 附属单<br> 位上缴<br> 收入<br> 其他<br> 收入<br> 功能分<br> 类科目<br> 编码<br> 科目名称<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 合计<br> 7,070.59 7,070.59 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 201<br> 一般公共服务支出<br> 987.08<br> 987.08 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 20103<br> 政府办公厅（室）及相关机构事务<br> 757.08<br> 757.08 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 2010301<br> 行政运行<br> 757.08<br> 757.08 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 20126<br> 档案事务<br> 130.00<br> 130.00 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 2012699<br> 其他档案事务支出<br> 130.00<br> 130.00 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 20136<br> 其他共产党事务支出<br> 100.00<br> 100.00 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 2013602<br> 一般行政管理事务<br> 100.00<br> 100.00 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 205<br> 教育支出<br> 316.17<br> 316.17 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 20501<br> 教育管理事务<br> 314.94<br> 314.94 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 2050199<br> 其他教育管理事务支出<br> 314.94<br> 314.94 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 20509<br> 教育费附加安排的支出<br> 1.23<br> 1.23 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 2050999<br> 其他教育费附加安排的支出<br> 1.23<br> 1.23 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 207<br> 文化体育与传媒支出<br> 426.74<br> 426.74 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 20701<br> 文化<br> 143.71<br> 143.71 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 2070102<br> 一般行政管理事务<br> 21.90<br> 21.90 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 2070104<br> 图书馆<br> 45.41<br> 45.41 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 2070109<br> 群众文化<br> 33.33<br> 33.33 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 2070112<br> 文化市场管理<br> 9.65<br> 9.65 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 2070199<br> 其他文化支出<br> 33.43<br> 33.43 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 20702<br> 文物<br> 21.88<br> 21.88 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 2070204<br> 文物保护<br> 21.88<br> 21.88 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 20703<br> 体育<br> 261.15<br> 261.15 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 2070306<br> 体育训练<br> 261.15<br> 261.15 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> - 6 -<br> 208<br> 社会保障和就业支出<br> 147.00<br> 147.00 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 20805<br> 行政事业单位离退休<br> 147.00<br> 147.00 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 2080505<br> 机关事业单位基本养老保险缴费支出<br> 103.00<br> 103.00 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 2080506<br> 机关事业单位职业年金缴费支出<br> 44.00<br> 44.00 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 210<br> 医疗卫生与计划生育支出<br> 5,070.99 5,070.99 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 21001<br> 医疗卫生与计划生育管理事务<br> 388.35<br> 388.35 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 2100102<br> 一般行政管理事务<br> 256.00<br> 256.00 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 2100199<br> 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出<br> 132.35<br> 132.35 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 21002<br> 公立医院<br> 556.30<br> 556.30 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 2100201<br> 综合医院<br> 83.88<br> 83.88 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 2100211<br> 处理医疗欠费<br> 458.66<br> 458.66 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 2100299<br> 其他公立医院支出<br> 13.76<br> 13.76 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 21003<br> 基层医疗卫生机构<br> 39.99<br> 39.99 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 2100301<br> 城市社区卫生机构<br> 39.99<br> 39.99 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 21004<br> 公共卫生<br> 1,401.36 1,401.36 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 2100410<br> 突发公共卫生事件应急处理<br> 160.00<br> 160.00 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 2100499<br> 其他公共卫生支出<br> 1,241.36 1,241.36 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 21006<br> 中医药<br> 9.43<br> 9.43 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 2100699<br> 其他中医药支出<br> 9.43<br> 9.43 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 21007<br> 计划生育事务<br> 2,091.87 2,091.87 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 2100799<br> 其他计划生育事务支出<br> 2,091.87 2,091.87 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 21099<br> 其他医疗卫生与计划生育支出<br> 583.70<br> 583.70 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 2109901<br> 其他医疗卫生与计划生育支出<br> 583.70<br> 583.70 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 214<br> 交通运输支出<br> 37.93<br> 37.93 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 21499<br> 其他交通运输支出<br> 37.93<br> 37.93 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 2149999<br> 其他交通运输支出<br> 37.93<br> 37.93 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 221<br> 住房保障支出<br> 84.58<br> 84.58 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 84.58<br> 84.58 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 2210201<br> 住房公积金<br> 10.81<br> 10.81 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 2210203<br> 购房补贴<br> 73.77<br> 73.77 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 229<br> 其他支出<br> 0.10<br> 0.10 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 22960<br> 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出<br> 0.10<br> 0.10 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> 2296003<br> 用于体育事业的彩票公益金支出<br> 0.10<br> 0.10 0.00 0.00 0.00<br> 0.00 0.00<br> - 7 -<br> 支出决算表<br> 公开03 表<br> 部门：深圳市龙华区卫生和计划生育局（本级）<br> 单位：万元<br> 项<br> 目<br> 本年支出<br> 合计<br> 基本支出项目支出上缴上<br> 级支出<br> 经营支<br> 出<br> 对附属单<br> 位补助支<br> 出<br> 功能分类<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 合计<br> 6,954.46<br> 872.53 6,081.93<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 201<br> 一般公共服务支出<br> 987.08<br> 757.08<br> 230.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20103<br> 政府办公厅（室）及相关机构事务<br> 757.08<br> 757.08<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010301<br> 行政运行<br> 757.08<br> 757.08<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20126<br> 档案事务<br> 130.00<br> 0.00<br> 130.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2012699<br> 其他档案事务支出<br> 130.00<br> 0.00<br> 130.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20136<br> 其他共产党事务支出<br> 100.00<br> 0.00<br> 100.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2013602<br> 一般行政管理事务<br> 100.00<br> 0.00<br> 100.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 205<br> 教育支出<br> 316.17<br> 0.00<br> 316.17<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20501<br> 教育管理事务<br> 314.94<br> 0.00<br> 314.94<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2050199<br> 其他教育管理事务支出<br> 314.94<br> 0.00<br> 314.94<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20509<br> 教育费附加安排的支出<br> 1.23<br> 0.00<br> 1.23<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2050999<br> 其他教育费附加安排的支出<br> 1.23<br> 0.00<br> 1.23<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 207<br> 文化体育与传媒支出<br> 426.74<br> 0.00<br> 426.74<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20701<br> 文化<br> 143.71<br> 0.00<br> 143.71<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2070102<br> 一般行政管理事务<br> 21.90<br> 0.00<br> 21.90<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2070104<br> 图书馆<br> 45.41<br> 0.00<br> 45.41<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2070109<br> 群众文化<br> 33.33<br> 0.00<br> 33.33<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2070112<br> 文化市场管理<br> 9.65<br> 0.00<br> 9.65<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2070199<br> 其他文化支出<br> 33.43<br> 0.00<br> 33.43<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20702<br> 文物<br> 21.88<br> 0.00<br> 21.88<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2070204<br> 文物保护<br> 21.88<br> 0.00<br> 21.88<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20703<br> 体育<br> 261.15<br> 0.00<br> 261.15<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2070306<br> 体育训练<br> 261.15<br> 0.00<br> 261.15<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 208<br> 社会保障和就业支出<br> 30.87<br> 30.87<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20805<br> 行政事业单位离退休<br> 30.87<br> 30.87<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080505<br> 机关事业单位基本养老保险缴费支出<br> 30.87<br> 30.87<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 210<br> 医疗卫生与计划生育支出<br> 5,070.99<br> 0.00 5,070.99<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21001<br> 医疗卫生与计划生育管理事务<br> 388.35<br> 0.00<br> 388.35<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> - 8 -<br> 2100102<br> 一般行政管理事务<br> 256.00<br> 0.00<br> 256.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2100199<br> 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出<br> 132.35<br> 0.00<br> 132.35<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21002<br> 公立医院<br> 556.30<br> 0.00<br> 556.30<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2100201<br> 综合医院<br> 83.88<br> 0.00<br> 83.88<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2100211<br> 处理医疗欠费<br> 458.66<br> 0.00<br> 458.66<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2100299<br> 其他公立医院支出<br> 13.76<br> 0.00<br> 13.76<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21003<br> 基层医疗卫生机构<br> 39.99<br> 0.00<br> 39.99<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2100301<br> 城市社区卫生机构<br> 39.99<br> 0.00<br> 39.99<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21004<br> 公共卫生<br> 1401.36<br> 0.00<br> 1401.36<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2100410<br> 突发公共卫生事件应急处理<br> 160.00<br> 0.00<br> 160.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2100499<br> 其他公共卫生支出<br> 1241.36<br> 0.00<br> 1241.36<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21006<br> 中医药<br> 9.43<br> 0.00<br> 9.43<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2100699<br> 其他中医药支出<br> 9.43<br> 0.00<br> 9.43<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21007<br> 计划生育事务<br> 2091.87<br> 0.00<br> 2091.87<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2100799<br> 其他计划生育事务支出<br> 2091.87<br> 0.00<br> 2091.87<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21099<br> 其他医疗卫生与计划生育支出<br> 583.70<br> 0.00<br> 583.70<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2109901<br> 其他医疗卫生与计划生育支出<br> 583.70<br> 0.00<br> 583.70<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 214<br> 交通运输支出<br> 37.93<br> 0.00<br> 37.93<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21499<br> 其他交通运输支出<br> 37.93<br> 0.00<br> 37.93<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2149999<br> 其他交通运输支出<br> 37.93<br> 0.00<br> 37.93<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 221<br> 住房保障支出<br> 84.58<br> 84.58<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 84.58<br> 84.58<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210201<br> 住房公积金<br> 10.81<br> 10.81<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210203<br> 购房补贴<br> 73.77<br> 73.77<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 229<br> 其他支出<br> 0.10<br> 0.00<br> 0.10<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22960<br> 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出<br> 0.10<br> 0.00<br> 0.10<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2296003<br> 用于体育事业的彩票公益金支出<br> 0.10<br> 0.00<br> 0.10<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> - 9 -<br> 财政拨款收入支出决算总表<br> 公开04 表<br> 部门：深圳市龙华区卫生和计划生育局（本级）<br> 单位：万元<br> 收入<br> 支出<br> 项<br> 目<br> 行次<br> 金额<br> 项<br> 目<br> 行<br> 次<br> 合计<br> 一般公<br> 共预算<br> 财政拨<br> 款<br> 政府性基<br> 金预算财<br> 政拨款<br> 栏<br> 次<br> 1<br> 栏<br> 次<br> 2<br> 3<br> 4<br> 一、一般公共预算财政拨款<br> 1<br> 7070.49 一、一般公共服务支出<br> 28<br> 987.08<br> 987.08<br> 0.00<br> 二、政府性基金预算财政拨款<br> 2<br> 0.10 二、外交支出<br> 29<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 3<br> 三、国防支出<br> 30<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 4<br> 四、公共安全支出<br> 31<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 5<br> 五、教育支出<br> 32<br> 316.17<br> 316.17<br> 0.00<br> 6<br> 六、科学技术支出<br> 33<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 7<br> 七、文化体育与传媒支出<br> 34<br> 426.74<br> 426.74<br> 0.00<br> 8<br> 八、社会保障和就业支出<br> 35<br> 30.87<br> 30.87<br> 0.00<br> 9<br> 九、医疗卫生与计划生育支出36<br> 5070.99 5070.99<br> 0.00<br> 10<br> 十、节能环保支出<br> 37<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 11<br> 十一、城乡社区支出<br> 38<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 12<br> 十二、农林水支出<br> 39<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 13<br> 十三、交通运输支出<br> 40<br> 37.93<br> 37.93<br> 0.00<br> 14<br> 十四、资源勘探信息等支出<br> 41<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 15<br> 十五、商业服务业等支出<br> 42<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 16<br> 十六、金融支出<br> 43<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 17<br> 十七、援助其他地区支出<br> 44<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 18<br> 十八、国土海洋气象等支出<br> 45<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 19<br> 十九、住房保障支出<br> 46<br> 84.58<br> 84.58<br> 0.00<br> 20<br> 二十、粮油物资储备支出<br> 47<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21<br> 二十一、其他支出<br> 48<br> 0.10<br> 0.00<br> 0.10<br> 本年收入合计<br> 22<br> 7070.59<br> 本年支出合计<br> 49<br> 6954.46 6954.36<br> 0.10<br> - 10 -<br> 年初财政拨款结转和结余<br> 23<br> 264.51<br> 年末财政拨款结转和结余<br> 50<br> 380.64<br> 380.64<br> 0.00<br> 一般公共预算财政拨款<br> 24<br> 264.51<br> 51<br> 政府性基金预算财政拨款<br> 25<br> 0.00<br> 52<br> 26<br> 53<br> 合计<br> 27<br> 7335.10<br> 合计<br> 54<br> 7335.10 7335.00<br> 0.10<br> - 11 -<br> 一般公共预算财政拨款支出决算表<br> 公开05 表<br> 部门：深圳市龙华区卫生和计划生育局（本级）<br> 单位：万元<br> 项<br> 目<br> 本年支出合计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 功能分类<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 合计<br> 6,954.36<br> 872.53<br> 6,081.83<br> 201<br> 一般公共服务支出<br> 987.08<br> 757.08<br> 230.00<br> 20103<br> 政府办公厅（室）及相关机构事务<br> 757.08<br> 757.08<br> 0.00<br> 2010301<br> 行政运行<br> 757.08<br> 757.08<br> 0.00<br> 20126<br> 档案事务<br> 130.00<br> 0.00<br> 130.00<br> 2012699<br> 其他档案事务支出<br> 130.00<br> 0.00<br> 130.00<br> 20136<br> 其他共产党事务支出<br> 100.00<br> 0.00<br> 100.00<br> 2013602<br> 一般行政管理事务<br> 100.00<br> 0.00<br> 100.00<br> 205<br> 教育支出<br> 316.17<br> 0.00<br> 316.17<br> 20501<br> 教育管理事务<br> 314.94<br> 0.00<br> 314.94<br> 2050101<br> 行政运行<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2050199<br> 其他教育管理事务支出<br> 314.94<br> 0.00<br> 314.94<br> 20509<br> 教育费附加安排的支出<br> 1.23<br> 0.00<br> 1.23<br> 2050999<br> 其他教育费附加安排的支出<br> 1.23<br> 0.00<br> 1.23<br> 207<br> 文化体育与传媒支出<br> 426.74<br> 0.00<br> 426.74<br> 20701<br> 文化<br> 143.71<br> 0.00<br> 143.71<br> 2070102<br> 一般行政管理事务<br> 21.90<br> 0.00<br> 21.90<br> 2070104<br> 图书馆<br> 45.41<br> 0.00<br> 45.41<br> 2070109<br> 群众文化<br> 33.33<br> 0.00<br> 33.33<br> 2070112<br> 文化市场管理<br> 9.65<br> 0.00<br> 9.65<br> 2070199<br> 其他文化支出<br> 33.43<br> 0.00<br> 33.43<br> 20702<br> 文物<br> 21.88<br> 0.00<br> 21.88<br> 2070204<br> 文物保护<br> 21.88<br> 0.00<br> 21.88<br> 20703<br> 体育<br> 261.15<br> 0.00<br> 261.15<br> 2070306<br> 体育训练<br> 261.15<br> 0.00<br> 261.15<br> 208<br> 社会保障和就业支出<br> 30.87<br> 30.87<br> 0.00<br> 20805<br> 行政事业单位离退休<br> 30.87<br> 30.87<br> 0.00<br> 2080505<br> 机关事业单位基本养老保险缴费支出<br> 30.87<br> 30.87<br> 0.00<br> 2080506<br> 机关事业单位职业年金缴费支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 210<br> 医疗卫生与计划生育支出<br> 5,070.99<br> 0.00<br> 5,070.99<br> - 12 -<br> 21001<br> 医疗卫生与计划生育管理事务<br> 388.35<br> 0.00<br> 388.35<br> 2100102<br> 一般行政管理事务<br> 256.00<br> 0.00<br> 256.00<br> 2100199<br> 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出<br> 132.35<br> 0.00<br> 132.35<br> 21002<br> 公立医院<br> 556.30<br> 0.00<br> 556.30<br> 2100201<br> 综合医院<br> 83.88<br> 0.00<br> 83.88<br> 2100211<br> 处理医疗欠费<br> 458.66<br> 0.00<br> 458.66<br> 2100299<br> 其他公立医院支出<br> 13.76<br> 0.00<br> 13.76<br> 21003<br> 基层医疗卫生机构<br> 39.99<br> 0.00<br> 39.99<br> 2100301<br> 城市社区卫生机构<br> 39.99<br> 0.00<br> 39.99<br> 21004<br> 公共卫生<br> 1,401.36<br> 0.00<br> 1,401.36<br> 2100410<br> 突发公共卫生事件应急处理<br> 160.00<br> 0.00<br> 160.00<br> 2100499<br> 其他公共卫生支出<br> 1,241.36<br> 0.00<br> 1,241.36<br> 21006<br> 中医药<br> 9.43<br> 0.00<br> 9.43<br> 2100699<br> 其他中医药支出<br> 9.43<br> 0.00<br> 9.43<br> 21007<br> 计划生育事务<br> 2,091.87<br> 0.00<br> 2,091.87<br> 2100799<br> 其他计划生育事务支出<br> 2,091.87<br> 0.00<br> 2,091.87<br> 21099<br> 其他医疗卫生与计划生育支出<br> 583.70<br> 0.00<br> 583.70<br> 2109901<br> 其他医疗卫生与计划生育支出<br> 583.70<br> 0.00<br> 583.70<br> 214<br> 交通运输支出<br> 37.93<br> 0.00<br> 37.93<br> 21499<br> 其他交通运输支出<br> 37.93<br> 0.00<br> 37.93<br> 2149999<br> 其他交通运输支出<br> 37.93<br> 0.00<br> 37.93<br> 221<br> 住房保障支出<br> 84.58<br> 84.58<br> 0.00<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 84.58<br> 84.58<br> 0.00<br> 2210201<br> 住房公积金<br> 10.81<br> 10.81<br> 0.00<br> 2210203<br> 购房补贴<br> 73.77<br> 73.77<br> 0.00<br> - 13 -<br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br> 公开06 表<br> 部门：深圳市龙华区卫生和计划生育局（本级）<br> 单位：万元<br> 人员经费<br> 公用经费<br> 经济分<br> 类科目<br> 编码<br> 科目名称<br> 金额<br> 经济分<br> 类科目<br> 编码<br> 科目名称<br> 金额<br> 经济分<br> 类科目<br> 编码<br> 科目名称<br> 金额<br> 301<br> 工资福利支出<br> 534.94 302<br> 商品和服务支出<br> 182.64 310<br> 其他资本性支出<br> 0.00<br> 30101<br> 基本工资<br> 91.92 30201<br> 办公费<br> 0.44 31001<br> 房屋建筑物购建<br> 0.00<br> 30102<br> 津贴补贴<br> 277.03 30202<br> 印刷费<br> 0.00 31002<br> 办公设备购置<br> 0.00<br> 30103<br> 奖金<br> 50.75 30203<br> 咨询费<br> 0.00 31003<br> 专用设备购置<br> 0.00<br> 30104<br> 其他社会保障缴费<br> 51.59 30204<br> 手续费<br> 0.05 31005<br> 基础设施建设<br> 0.00<br> 30106<br> 伙食补助费<br> 0.00 30205<br> 水费<br> 0.19 31006<br> 大型修缮<br> 0.00<br> 30107<br> 绩效工资<br> 0.00 30206<br> 电费<br> 0.00 31007<br> 信息网络及软件购<br> 置更新<br> 0.00<br> 30108<br> 机关事业单位基本<br> 养老保险缴费<br> 0.00 30207<br> 邮电费<br> 0.00 31008<br> 物资储备<br> 0.00<br> 30109<br> 职业年金缴费<br> 0.87 30208<br> 取暖费<br> 0.00 31009<br> 土地补偿<br> 0.00<br> 30199<br> 其他工资福利支出<br> 62.78 30209<br> 物业管理费<br> 4.36 31010<br> 安置补助<br> 0.00<br> 303<br> 对个人和家庭的补助<br> 154.95 30211<br> 差旅费<br> 0.00 31011<br> 地上附着物和青苗<br> 补偿<br> 0.00<br> 30301<br> 离休费<br> 0.00 30212<br> 因公出国（境）<br> 费用<br> 0.00 31012<br> 拆迁补偿<br> 0.00<br> 30302<br> 退休费<br> 8.56 30213<br> 维修(护)费<br> 3.51 31013<br> 公务用车购置<br> 0.00<br> 30303<br> 退职（役）费<br> 0.00 30214<br> 租赁费<br> 145.96 31019<br> 其他交通工具购置<br> 0.00<br> 30304<br> 抚恤金<br> 0.00 30215<br> 会议费<br> 0.00 31020<br> 产权参股<br> 0.00<br> 30305<br> 生活补助<br> 0.00 30216<br> 培训费<br> 2.48 31099<br> 其他资本性支出<br> 0.00<br> 30306<br> 救济费<br> 0.00 30217<br> 公务接待费<br> 0.00 304<br> 对企事业单位的补贴<br> 0.00<br> 30307<br> 医疗费<br> 0.00 30218<br> 专用材料费<br> 0.00 30401<br> 企业政策性补贴<br> 0.00<br> 30308<br> 助学金<br> 0.00 30224<br> 被装购置费<br> 0.00 30402<br> 事业单位补贴<br> 0.00<br> 30309<br> 奖励金<br> 0.09 30225<br> 专用燃料费<br> 0.00 30403<br> 财政贴息<br> 0.00<br> 30310<br> 生产补贴<br> 0.00 30226<br> 劳务费<br> 0.00 30499<br> 其他对企事业单位<br> 的补贴<br> 0.00<br> 30311<br> 住房公积金<br> 94.02 30227<br> 委托业务费<br> 0.00 307<br> 债务利息支出<br> 0.00<br> 30312<br> 提租补贴<br> 0.00 30228<br> 工会经费<br> 5.93 30701<br> 国内债务付息<br> 0.00<br> 30313<br> 购房补贴<br> 52.28 30229<br> 福利费<br> 0.00 30707<br> 国外债务付息<br> 0.00<br> 30314<br> 采暖补贴<br> 0.00 30231<br> 公务用车运行维<br> 5.97 399<br> 其他支出<br> 0.00<br> - 14 -<br> 护费<br> 30315<br> 物业服务补贴<br> 0.00 30239<br> 其他交通费用<br> 13.42 39906<br> 赠与<br> 0.00<br> 30399<br> 其他对个人和家庭<br> 的补助支出<br> 0.00 30240<br> 税金及附加费用<br> 0.00<br> 30299<br> 其他商品和服务<br> 支出<br> 0.32<br> 人员经费合计<br> 689.89<br> 公用经费合计<br> 182.64<br> - 15 -<br> 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表<br> 公开07 表<br> 部门：深圳市龙华区卫生和计划生育局（本级）<br> 单位：万元<br> 预算数<br> 决算数<br> 合计<br> 因公出国<br> （境）费<br> 公务用车购置及运行费<br> 公务接<br> 待费<br> 合计<br> 因公出国<br> （境）费<br> 公务用车购置及运行费<br> 公务接<br> 待费<br> 小计<br> 公务用车<br> 购置费<br> 公务用车<br> 运行费<br> 小计<br> 公务用车<br> 购置费<br> 公务用车<br> 运行费<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 8<br> 9<br> 10<br> 11<br> 12<br> 54.92<br> 15.92<br> 24.00<br> 0.00<br> 24.00<br> 15.00<br> 20.30<br> 13.76<br> 5.97<br> 0.00<br> 5.97<br> 0.57<br> - 16 -<br> 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表<br> 公开08 表<br> 部门：深圳市龙华区卫生和计划生育局（本级）<br> 单位：万元<br> 项<br> 目<br> 年初结<br> 转和结<br> 余<br> 本年<br> 收入<br> 本年支出<br> 年末结<br> 转和结<br> 余<br> 功能分类科<br> 目编码<br> 科目名称<br> 小计<br> 基本支出项目支出<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 合计<br> 0.00<br> 0.10<br> 0.10<br> 0.00<br> 0.10<br> 0.00<br> 229<br> 其他支出<br> 0.00<br> 0.10<br> 0.10<br> 0.00<br> 0.10<br> 0.00<br> 22960<br> 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出<br> 0.00<br> 0.10<br> 0.10<br> 0.00<br> 0.10<br> 0.00<br> 2296003<br> 用于体育事业的彩票公益金支出<br> 0.00<br> 0.10<br> 0.10<br> 0.00<br> 0.10<br> 0.00<br> - 17 -<br> 三、深圳市龙华区卫生和计划生育局2017 年度部门决算情况说明<br> （一）收入支出决算总体情况说明<br> （二）收入决算情况说明<br> 2017 年收入决算7,070.59 万元，其中：财政拨款收入7,070.59<br> 万元<br> 2017 年度收入总计7,335.10 万元，其中本年收入7,070.59 万元，<br> 年初结转和结余264.51 万元。2017 年度支出总计7,335.10 万元,其<br> 中本年支出6,954.46 万元，年末结转和结余380.64 万元。与2016 <br> 年相比，本年收入减少42,701.25 万元，减少85.79%；本年支出减少<br> 42,809.84 万元，减少86.03%，收入和支出减少主要原因是：2016 年<br> 本部门为深圳市龙华新区公共事业局，职能范围涉及教育、卫生计生<br> 、文化体育。<br> 。<br> （三）支出决算情况说明<br> 2017 年支出决算6,954.46 万元，其中基本支出872.53 万元，主<br> 要用于人员支出、公用经费、住房公积金、社会保险等支出，项目支<br> 出6081.93 万元，主要用于履行职能项目、专项资金等支出。<br> （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明<br> 2017 年本年财政拨款收入合计7,079.59 万元，其中一般公共财<br> 政拨款收入7,079.49 万元，政府性基金预算财政拨款收入0.10 万元。<br> 2017 年本年财政拨款支出6,954.46 万元，其中一般公共财政拨款支<br> 出6,954.36 万元，政府性基金预算财政拨款支出0.10 万元。年初财<br> 政拨款结转结余为264.51 万元,均为一般公共财政拨款结转和结余。<br> - 18 -<br> 年末财政拨款结转结余380.64 万元，均为一般公共财政拨款结转和结<br> 余。<br> （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明<br> 2017 年一般公共财政拨款支出按用途划分，基本支出872.53 万<br> 元，项目支出6081.93 万元。<br> （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明<br> 2017 年财政拨款基本支出872.53 万元，其中：人员支出689.89<br> 万元，人员支出主要用于在职人员工资、社保、住房保障等支出；公<br> 用支出182.64 万元，公用支出主要用于采购办公用品、电话费、物业<br> 管理费、水电费、办公楼租赁费、工会经费等支出。<br> 1.因公出国（境）费支出13.76 万元，全年使用一般公共预算财<br> 政拨款安排出国团组1 个6 人次。较上年决算数减少16.35 万元，减<br> 少54.30%。2016 年使用一般公共预算财政拨款安排出国团组2 个共7<br> 人次,2017 年出国团组和人次均减少<br> （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明<br> 2017 年“三公”经费一般公共财政拨款支出共20.30 万元，较<br> 年初预算数减少18.70 万元，减少47.95%；较上年决算数减少34.67<br> 万元，减少63.07%。具体情况如下：<br> 。<br> 2.公务用车购置及运行维护费支出5.97 万元，较年初预算数减少<br> 18.03 万元，减少75.13%；较上年决算数减少17.53 万元，减少74.60%。<br> 主要包括公务用车运行费支出决算5.97 万元，无公务用车购置费。我<br> 部门经过车改和机构分设后，单位公务车保有量1 辆，公务用车运行<br> 维护费相应减少。<br> 3.公务接待费支出0.57 万元，较年初预算数减少14.43 万元，减<br> - 19 -<br> 少96.20%；较上年决算数减少0.79 万元，减少58.09%。公务接待2<br> 批次，接待38 人次，接待批次和人次较上年均有所减少。<br> （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明<br> 2017 年政府性基金本年收入0.10 万元，本年支出0.10 万元。<br> 因机构重设，体彩公益金在我部门支出0.10 万元后划转到区文化体育<br> 局支出。<br> （九）其他重要事项情况说明<br> 2.政府采购支出情况说明<br> 1.机关运行经费支出情况说明。<br> 2017 年度机关运行经费支出182.64 万元，较2016 年减少了<br> 170.57 万元，降低48.29%。主要原因是2016 年本部门为深圳市龙华<br> 新区公共事业局，职能范围涉及教育、卫生计生、文化体育。<br> 。<br> 本部门2017 年政府采购支出总额29.95 万元，其中政府采购货物<br> 支出29.95 万元。政府采购支出中授予中小企业合同29.95 万元，占<br> 政府采购支出总额的100%。<br> 3.2017 年度预算绩效情况说明。<br> 一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我局组织开展部门<br> 整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6954.36 万元。从评价情<br> 况来看，加强了项目预算的精细化管理、监督反馈和预决算分析等工<br> 作。绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和评价全过程。<br> 组织对2017 年度1 个纳入2017 年预算绩效目标管理的项目全面开展<br> 绩效自评，共涉及财政资金350 万元。从评价情况来看，项目支出绩<br> 效情况较为理想，基本达到项目申请时设定的工作目标。<br> - 20 -<br> 4.国有资产占用情况说明。<br> 截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中一般公<br> 务用车1 辆。<br> 5.部门需要说明的其他特殊事项。<br> 我部门无其他需要说明的特殊事项。<br> - 21 -<br> 四、名词解释<br> （一）收入科目<br> 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。<br> 2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政<br> 补助收入。<br> 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收<br> 入。<br> 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、<br> “事业收入”等以外的收入。<br> 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款<br> 收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情<br> 况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国<br> 家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺<br> 口的资金。<br> 6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规<br> 定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。<br> （二）支出科目<br> 1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的<br> 人员支出和公用支出。<br> 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展<br> 目标所发生的支出。<br> - 22 -<br> 3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政<br> 补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。<br> 4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继<br> 续使用的资金。<br> 5.支出功能分类：<br> （1）一般公共服务支出：指人力资源事务方面的支出。包括公务<br> 员、职员的招考、考核、综合管理支出等。<br> （2）教育（类）支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、<br> 普通教育、职业教育、教育费附加安排的支出和其它教育支出等。<br> （3）文化体育与传媒支出（类）：指文化、图书馆、文化展示机<br> 构、艺术表演团体、群众文化、文化交流与合作、文化市场管理和其<br> 他文化经费的支出。<br> （4）社会保障和就业（类）支出：指卫生和计划生育局统一管理<br> 的机关事业单位在职人员社会保障费用支出。<br> （5）医疗卫生（类）支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医<br> 疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、<br> 医疗保障、中医药、药品监督管理事务等。<br> （6）交通运输（类）支出：指交通运输方面的支出。<br> （7）住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保<br> 障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住宅支出等。如行政事<br> 业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、购房补贴等。<br> （三）“三公”经费<br> - 23 -<br> “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和<br> 公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）<br> 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置<br> 及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过<br> 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支<br> 的各类公务接待（含外宾接待）支出。