2019 Budget Draft of Longhua District Health and Family Planning Bureau, Shenzhen

Full text · 原文 12,803 字

1 2019 年深圳市龙华区卫生和计划生育局部门预算草案 目录 第一部分部门概况 一、主要职能 二、机构情况 三、2019 年主要工作目标 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分“三公”经费财政拨款预算情况 一、“三公”经费的单位范围 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 二、国有资产占有使用情况 三、其他 第八部分名词解释 2 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、人口计生等方面的法律、法规和政策； 拟订卫生、计划生育行业发展规划，经批准后组织实施；贯彻执行上级有关人才工作的方 针政策和部署，负责本系统人才队伍建设。 （二）推进基本公共卫生服务均等化，组织推进医疗卫生服务网络建设；完善社区卫 生服务功能；推动社区卫生服务机构有效开展公共卫生服务和基本医疗服务。 （三）建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监 督、计划生育等服务网络；组织实施公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫 生、学校卫生、传染病防治等公共卫生监督管理。 （四）组织实施对严重威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷 等疾病的监测与预防控制。 （五）承担卫生应急和紧急救护责任；制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监 测预警和风险评估；指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置并发布相关信息。 （六）完善中医预防、保健和医疗服务体系，推进中医事业健康发展；监督协调医 疗、研究机构的中西医结合工作；负责干部保健工作；承担重大活动的医疗保障工作。 （七）负责人口计划生育管理和行政执法；组织实施计划生育目标管理责任制的考 核；协同有关部门对流动人口进行综合治理。 （八）组织卫生和人口计划生育政策法规、科普知识宣传教育；组织继续医学教育， 开展对外合作交流。 （九）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。 二、机构情况 深圳市龙华区卫计系统包括深圳市龙华区卫生和计划生育局本级、深圳市龙华区保健 委员会办公室共2 家单位。 三、2019 年主要工作目标 深圳市龙华区卫生和计划生育局系统2019 年主要工作目标包括： 1.加快医疗卫生重大项目建设，推动3 家市级医院、8 家区级医院项目建设，推动2 家 街道级医院落实选址坚持不懈“补短板”，着力提速医院项目建设。 2.加强重点学科建设，力争市级重点或特色专科达2 个以上；加强人才队伍建设，至 少引进3 个高层次医疗团队。 3.持续深化医改，重点推进医保支付方式、药品耗材供应等5 项改革。 4.落实14 项国家基本公共卫生服务项目，试点建设鹭湖国际化健康社区，筑牢群众健 3 康防线。 第二部分 部门预算收支总体情况 2019 年深圳市龙华区卫生和计划生育局部门预算收入66667 万元，其中：财政预算拨 款66667 万元,主要包括：一般性经费拨款27621 万元、财政专项资金拨款4835 万元、政 府投资项目拨款34211 万元。 2019 年深圳市龙华区卫生和计划生育局部门预算支出66667 万元，包括人员支出665 万元、公用支出292 万元、项目支出65710 万元。 预算收支增加主要原因说明：增加人才工作专项资金2095 万元，卫计系统政府投资项 目9211 万元。 第三部分 部门预算支出具体情况 一、深圳市龙华区卫生和计划生育局本级 深圳市龙华区卫生和计划生育局本级预算66667 万元，包括人员支出665 万元、公用 支出292 万元、项目支出65710 万元。 （一）人员支出665 万元，主要是在职人员工资福利支出、购房补贴、公积金等。 （二）公用支出292 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆 运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）项目支出65710 万元，具体包括： 1.政府绩效考核专项经费160 万元，主要用于绩效考核成果运用。 2.预留机动经费20 万元。 3.日常行政409 万元，主要用于办公设备购置、日常行政事务管理、宣传工作经费。 4.医疗卫生365 万元，主要用于医疗卫生事务管理、医疗纠纷调处、护士节慰问及表 彰活动。 5.卫生应急135 万元，主要用于卫生应急管理、安全生产管理、信访综治维稳。 6.妇幼健康110 万元，主要用于优生健康惠民工程项目推进工作、妇幼卫生管理事 务、人口出生性别比综合治理、促进家庭发展工作。 7.公共卫生50 万元，主要用于公共卫生管理事务。 8.组织人事238 万元，主要用于人力资源日常管理、机构运行辅助管理。 9.干部保健30 万元，主要用于区保健办工作经费。 10.项目建设125 万元，主要用于信息化和基建办运行费、新建医院管理。 4 11.新增项目95 万元，主要用于区综合医院试点债务发行。 12.计生事务149 万元，主要用于计生业务日常管理事务、计划生育目标责任制考核、 计划生育政策法规工作、流动人口服务管理、计划生育奖励金和考核奖、人口健康信息管 理。 13.全区性项目24778 万元，主要用于中医药发展、重点学科建设、社区基本公共卫生 服务、家庭医生补助经费、全科医学技能培训、处理医疗欠费、区保健办干部保健管理、 独生子女父母奖励金、免费婚检及孕前优生健康检查项目经费、生殖健康筛查示范、计生 家庭特别扶助金、新生儿听力筛查（初筛）、地中海贫血预防控制、高通量基因检测21、 13、18-三体综合征产前筛查、集体儿童心理行为筛查。 14.人才工作专项资金4835 万元，主要用于人才专项-人才引进和培育。 15.政府投资项目34211 万元，主要用于医院购买医疗设备、医院信息化、医院和社康 改造工程等项目。 第四部分 政府采购预算情况 深圳市龙华区卫生和计划生育局2019 年当年政府采购项目指标20 万元。主要用于购 买台式计算机、手提电脑、碎纸机、多功能一体机等。 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况 一、“三公”经费的单位范围 深圳市龙华区卫生和计划生育局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和 运行维护费。 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款预算5 万元，比2018 年“三公”经费财政拨款预算减少 4 万元。 1.因公出国（境）费用。2019 年预算数0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管 理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计 划动态调配使用，因此各单位2019 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根 据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2019 年预算数1 万元，比2018 年减少4 万元。主要用于：接待上级 有关部门公务活动，省内外卫生计生部门来深考察调研及开展流动人口区域协作。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数4 万元，其中：公务用车购置费2019 5 年预算数0 万元；公务用车运行维护费2019 年预算数4 万元，无增减变化。现有1 辆公务 用车，车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出年平均为4 万元。 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市龙华区卫生和计划生育局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华 区卫生和计划生育局本级。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2019 年深圳市龙华区卫生和计划生育局共5 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制 预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在执行时需在年中（7 月底前）编报绩效监控情 况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3 月底前开展预算绩效自评或绩效评 价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施 重点绩效评价。 第七部分 其他需要说明情况 一、机关运行经费 2019 年深圳市龙华区卫生和计划生育局机关运行经费财政拨款预算278 万元，比2018 年预算增加25 万元，增长9.88%。主要是实有在编人数增加，定额经费增加。 二、国有资产占有使用情况 截至2019 年1 月31 日，本部门共有车辆一辆，其中一般公务用车1 辆。单位价值 50 万以上通用设备0 台（套），单位价值100 万以上专用设备0 台（套）。 2019 年部门预算安排购置一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技 术用车0 辆、其他用车0 辆。安排购置价值50 万以上通用设备0 台（套），单位价值100 万以上专用设备0 台（套）。 三、其他 因预算编制文件要求，报告及附表中所有预算金额均只填列整数，不保留小数点。 2019 年无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。 第八部分 名词解释 6 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经 营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。 三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括 基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支 出。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原 计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购 置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于 购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 7 表1 部门收支预算总表 单位名称：深圳市龙华区卫生和计划生育局 单位：万元 收 入 支 出 项目 2019 预算数 项目 2019 预算数 一、财政预算拨款 66,667 社会保障和就业支出 81 一般公共预算拨款 66,667 行政事业单位离退休 81 一般性经费拨款 27,621 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58 财政专项资金拨款 4,835 机关事业单位职业年金缴费支出 23 政府投资项目拨款 34,211 卫生健康支出 66,415 政府性基金预算拨款 卫生健康管理事务 1,962 国有资本经营预算拨款 行政运行 800 财政专户拨款 其他卫生健康管理事务支出 1,162 二、事业收入 公立医院 9,908 三、事业单位经营收入 综合医院 3,698 四、其他收入 其他专科医院 610 处理医疗欠费 500 其他公立医院支出 5,100 8 单位名称：深圳市龙华区卫生和计划生育局 单位：万元 收 入 支 出 项目 2019 预算数 项目 2019 预算数 基层医疗卫生机构 65 其他基层医疗卫生机构支出 65 公共卫生 19,982 疾病预防控制机构 300 妇幼保健机构 2,183 基本公共卫生服务 11,226 其他公共卫生支出 6,273 中医药 200 其他中医药支出 200 计划生育事务 2,945 其他计划生育事务支出 2,945 行政事业单位医疗 2,870 其他行政事业单位医疗支出 2,870 其他卫生健康支出 28,482 其他卫生健康支出 28,482 9 单位名称：深圳市龙华区卫生和计划生育局 单位：万元 收 入 支 出 项目 2019 预算数 项目 2019 预算数 住房保障支出 75 住房改革支出 75 住房公积金 34 购房补贴 41 债务发行费用支出 95 地方政府一般债务发行费用支出 95 功能科目名称未定义 95 本年收入合计 66,667 本年支出合计 66,667 上级补助收入 对附属单位补助支出 附属单位上缴收入 上缴上级支出 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结余、结转 收入总计 66,667 支出总计 66,667 10 表2 部门收入预算总表 单位名称：深圳市龙华区卫生和计划生育局 单位：万元 预算单位 收入 总计 本年收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结 余、 结转 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 小计 一般公共预算拨款 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般 性经 费拨 款 财政 专项 资金 拨款 政府 投资 项目 拨款 深圳市龙华区卫生和计划 生育局 66,66 7 66,66 7 66,66 7 27,62 1 4,83 5 34,21 1 11 表3 部门支出预算总表 单位名称：深圳市龙华区卫生和计划生育局 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 其中 2019 政府采购项 目 待支付以前年度 政府采购项目 深圳市龙华区卫生和计划生育局 66,667 957 65,710 20 12 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市龙华区卫生和计划生育局 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结 余、 结转 小计 一般公共预算拨款 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 拨款 财 政 专 户 拨 款 小计 一般 性经 费拨 款 财政 专项 资金 拨款 政府 投资 项目 拨款 深圳市龙华区卫生和计划 生育局 957 957 957 957 工资福利支出 665 665 665 665 基本工资 308 308 308 308 津贴补贴 184 184 184 184 奖金 6 6 6 6 机关事业单位基本养老 保险缴费 58 58 58 58 职业年金缴费 23 23 23 23 其他社会保障缴费 14 14 14 14 住房公积金 34 34 34 34 13 单位名称：深圳市龙华区卫生和计划生育局 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结 余、 结转 小计 一般公共预算拨款 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 拨款 财 政 专 户 拨 款 小计 一般 性经 费拨 款 财政 专项 资金 拨款 政府 投资 项目 拨款 其他工资福利支出 38 38 38 38 商品和服务支出 292 292 292 292 办公费 33 33 33 33 电费 2 2 2 2 物业管理费 10 10 10 10 租赁费 218 218 218 218 培训费 3 3 3 3 工会经费 4 4 4 4 福利费 4 4 4 4 公务用车运行维护费 4 4 4 4 其他交通费用 14 14 14 14 14 表5 项目支出预算表 单位名称：深圳市龙华区卫生和计划生育局 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结 余、 结转 小计 一般公共预算拨款 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 拨款 财 政 专 户 拨 款 小计 一般 性经 费拨 款 财政 专项 资金 拨款 政府 投资 项目 拨款 深圳市龙华区卫生和计划生 育局 65,71 0 65,7 10 65,71 0 26,66 4 4,83 5 34,21 1 履职类项目一般性项目 1886 1886 1886 1886 政府绩效考核专项经费 160 160 160 160 预留机动经费 20 20 20 20 日常行政 409 409 409 409 医疗卫生 365 365 365 365 卫生应急 135 135 135 135 妇幼健康 110 110 110 110 公共卫生 50 50 50 50 15 单位名称：深圳市龙华区卫生和计划生育局 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结 余、 结转 小计 一般公共预算拨款 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 拨款 财 政 专 户 拨 款 小计 一般 性经 费拨 款 财政 专项 资金 拨款 政府 投资 项目 拨款 组织人事 238 238 238 238 干部保健 30 30 30 30 计生事务 149 149 149 149 项目建设 125 125 1250 125 新增项目 95 95 95 95 全区性项目 24778 2477 8 24778 2477 8 专项资金 4,835 4,83 5 4,835 4,83 5 政府投资项目 34211 3421 1 34211 3421 1 16 表6 财政拨款收支总体情况表 单位名称：深圳市龙华区卫生和计划生育局 单位：万元 收 入 支 出 项目 2019 年预算数 项目 2019 年预算数 一、一般公共预算拨款 66,667 社会保障和就业支出 81 一般性经费拨款 27,621 行政事业单位离退休 81 财政专项资金拨款 4,835 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58 政府投资项目拨款 34,211 机关事业单位职业年金缴费支出 23 二、政府性基金预算拨款 卫生健康支出 66,415 三、国有资本经营预算拨款 卫生健康管理事务 1,962 四、教育收费资金 行政运行 800 其他卫生健康管理事务支出 1,162 公立医院 9,908 综合医院 3,698 其他专科医院 610 处理医疗欠费 500 其他公立医院支出 5,100 17 单位名称：深圳市龙华区卫生和计划生育局 单位：万元 收 入 支 出 项目 2019 年预算数 项目 2019 年预算数 基层医疗卫生机构 65 其他基层医疗卫生机构支出 65 公共卫生 19,982 疾病预防控制机构 300 妇幼保健机构 2,183 基本公共卫生服务 11,226 其他公共卫生支出 6,273 中医药 200 其他中医药支出 200 计划生育事务 2,945 其他计划生育事务支出 2,945 行政事业单位医疗 2,870 其他行政事业单位医疗支出 2,870 其他卫生健康支出 28,482 其他卫生健康支出 28,482 18 单位名称：深圳市龙华区卫生和计划生育局 单位：万元 收 入 支 出 项目 2019 年预算数 项目 2019 年预算数 住房保障支出 75 住房改革支出 75 住房公积金 34 购房补贴 41 债务发行费用支出 95 地方政府一般债务发行费用支出 95 本年收入合计 66,667 本年支出合计 66,667 上级补助收入 对附属单位补助支出 附属单位上缴收入 上缴上级支出 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结余、结转 收入总计 66,667 支出总计 66,667 19 表7 一般公共预算支出情况表 单位名称：深圳市龙华区卫生和计划生育局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市龙华区卫生和计划生育局 66,667 957 65,710 233 债务发行费用支出 95 95 23303 地方政府一般债务发行费用支 出 95 95 208 社会保障和就业支出 81 81 20805 行政事业单位离退休 81 81 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 58 58 2080506 机关事业单位职业年金缴费支 出 23 23 210 卫生健康支出 66,415 800 65,615 21001 卫生健康管理事务 1,962 800 1,162 2100101 行政运行 800 800 2100199 其他卫生健康管理事务支出 1,162 1,162 21002 公立医院 9,908 9,908 2100201 综合医院 3,698 3,698 20 单位名称：深圳市龙华区卫生和计划生育局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2100208 其他专科医院 610 610 2100211 处理医疗欠费 500 500 2100299 其他公立医院支出 5,100 5,100 21003 基层医疗卫生机构 65 65 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 65 65 21004 公共卫生 19,982 19,982 2100401 疾病预防控制机构 300 300 2100403 妇幼保健机构 2,183 2,183 2100408 基本公共卫生服务 11,226 11,226 2100499 其他公共卫生支出 6,273 6,273 21006 中医药 200 200 2100699 其他中医药支出 200 200 21007 计划生育事务 2,945 2,945 2100799 其他计划生育事务支出 2,945 2,945 21011 行政事业单位医疗 2,870 2,870 21 单位名称：深圳市龙华区卫生和计划生育局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2101199 其他行政事业单位医疗支出 2,870 2,870 21099 其他卫生健康支出 28,482 28,482 2109901 其他卫生健康支出 28,482 28,482 221 住房保障支出 75 75 22102 住房改革支出 75 75 2210201 住房公积金 34 34 2210203 购房补贴 41 41 22 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称：深圳市龙华区卫生和计划生育局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 0 0 0 23 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称：深圳市龙华区卫生和计划生育局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 0 0 0 24 表10 上级专项转移支付支出资金情况表 单位名称：深圳市龙华区卫生和计划生育局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 项目名称 项目金额 0 25 表11 2019 年政府采购项目支出预算表 单位名称：深圳市龙华区卫生和计划生育局 单位：万元 单位 项目名称 采购品目 金额 深圳市龙华区卫生和计划生育局 20 A 货物类 20 A03 一般设备 20 A0302 办公自动化设备 17 A030201 台式计算机 14 A030202 打印机 3 A0304 手提电脑 3 26 表12 “三公”经费财政拨款预算情况表 单位名称：深圳市龙华区卫生和计划生育局 单位：万元 预算单位 年度 “三公”经费 财政拨款预算 总额 因公出国(境) 费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购 置费 公务用车运 行维护费 深圳市龙华区卫生和计划生育局 2018 9 5 4 4 深圳市龙华区卫生和计划生育局 2019 5 1 4 4 27 表13 部门预算绩效管理项目情况表 单位名称：深圳市龙华区卫生和计划生育局 单位：万元 实施单位 项目名称 预算金额 预算执行时间 合计 一般公共预算 拨款 其他资金 深圳市龙华区卫生和计划生育局 2,920 2,920 地中海贫血预防控制 500 500 2019.01.01-2019.12.31 护士节慰问及表彰活动 240 240 2019.01.01-2019.12.31 独生子女父母奖励金 800 800 2019.01.01-2019.12.31 生殖健康筛查示范 880 880 2019.01.01-2019.12.31 高通量基因检测21、13、18-三体综合 征产前筛查 500 500 2019.01.01-2019.12.31 28 表14 项目支出绩效目标申报表 （2019 年度） 项目名称 独生子女父母奖励金 支出领域 其他 项目主管部门 深圳市龙华区卫生和计 划生育局 项目类别 部门预算一般性项目 项目实施单位 深圳市龙华区卫生和计 划生育局 项目联系人 周东亮 联系电话 23336215 项目资金 800 其中：财政拨款 800 其他资金 0 项目概况 为贯彻落实计划生育基本国策，切实维护实行计划生育市民的合法权益，根据《中华人民共和国人口与计划生育法》《广东省人口与计 划生育条例》的相关规定，开展该项目。 一、奖励条件。 同时具备以下条件的市民，可享受由政府按月发放的独生子女父母奖励金（以下简称奖励金）： （一）具有本市户籍。 （二）2015 年12 月31 日前，只生育一个子女，或者没有生育只依法收养一个子女的夫妻，或者失独后再生育或者只依法收养一个 子女的。 （三）2016 年1 月1 日后，未再生育或者收养的。 （四）1980 年2 月2 日后，男性年满60 周岁，女性年满55 周岁的。 二、奖励标准。 奖励标准为每人每月160 元，奖励金所需资金由区财政承担。 已享受退休金加发5%或者退休时领取一次性计划生育奖励金的（含在原户籍地领取的），自2016 年1 月1 日起计发。 2008 年12 月31 日前，男性年满60 周岁、女性年满55 周岁，户籍于2009 年1 月1 日后迁入本市，且从未领取过奖励金的，自迁 入当月起计发。 2009 年1 月1 日后，男性年满60 周岁、女性年满55 周岁，自达到规定年龄的当月起计发；户籍迁入本市的，自户籍迁入的当月起 29 计发。 在原户籍地按月领取奖励金的，自户籍迁入后原户籍地停发奖励金的当月起计发。 项目立项情况 项目设立的依据 《广东省人口与计划生育条例》；《市卫生计生委市财政委市人力资源保障局关于印发深圳市独生子女父母计 划生育奖励办法的通知》（深卫计规【2017】1 号） 项目申报的必要性 根据《广东省人口与计划生育条例》、《市卫生计生委市财政委市人力资源保障局关于印发深圳市独生子女父 母计划生育奖励办法的通知》（深卫计规【2017】1 号）文件精神，实行的一项民生保障类项目，属于依法依规 执行的一类政策。针对一个独生子女需要负担四个老人养老的负重压力，该项目的经济奖励能在一定程度上缓解 独生子女父母的养老压力，也能帮助独生子女减少经济上的压力，且没有其他同类奖励扶持政策，不存在奖励重 复发放的问题。 项目申报的可行性 该事项可在广东省网上办事大厅平台申请，也可到户籍所在地社区申请，申请渠道多样。从社区、街道到区里， 有专门工作人员对奖励金的申请材料进行审核汇总备案；且深圳市独生子女奖励金系统运行多年，技术成熟完 备，保障数据的准确、安全。 项目中长期目标 1.落实计划生育基本国策，保障为计划生育政策作出贡献的独生子女家庭的合法权益；2.维护社会稳定，稳妥解决独生子女父母奖励金历 史遗留问题。 项目年度目标 1.卫计局及时对申请人信息进行备案；2.每个季度确保市社保局资金充裕能保证项目经费及时准备发放；3.及时核查死亡退出人员信息， 做到及时准确退出。 管理措施 （制度措施） 每个区在市社保局设立一个“独生子女奖励金”专户，按照每个季度的预估，及时将财政资金拨到市社保局专户，由市社保局统一发 放。社区工作站负责资料初审，街道负责终审，卫计局负责备案。根据公安的死亡信息和疾控中心汇总的死亡信息，核查是否有申请对 象死亡的，尽量做到及时退出。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 按照2017 年和2018 年的增长速度标准测 算的人口增加，每个人的标准是160 元/ 人/月，这是正常发放的标准。独生子女 父母奖励金分为三类人群:1、已享受退休 30 金加发5%或者退休时领取一次性计划生 育奖励金的（含原户籍地领取的），自 2016 年1 月1 日起计发。2、2008 年12 月31 日前，男性满60 周岁、女性满55 周岁，户籍于2009 年1 月1 日后迁入本 市，且从未领取奖励金的，自迁入当月起 计发。3、2009 年1 月1 日后，男性满60 周岁、女性满55 周岁，自达到规定年龄 的当月起计发；户籍迁入本市的，自户籍 迁入的当月计发。 根据《广东省人口与计划生育条例》第 32 条规定：“对于城镇居民中的独生子 女父母，男性满60 周岁，女性满55 周岁 始，按一定标准发放计划生育奖励金。” 因省市提高标准，拓宽了发放对象（新增 了两类发放对象），同时对于2008 年12 月31 日，男性年满60 周岁、女性年满 55 周岁在退休时未享受退休金加发5%或 者未领取一次性计划生育奖励金的，将继 续补发一次性计划生育奖励金。因此建议 本项2019 年预算为800 万（2017 年正常 发放共6913 人次；2018 年截止第二季度 正常发放5170 人次，共计295.92 万元。 预估2018 年全年正常发放12000 人次； 预估2019 年正常发放15000 人次。详见 《市卫生计生委市财政委市人力资源保 障局关于印发深圳市独生子女父母计划生 育奖励办法的通知》。 31 项目周期 2019 年1 月1 日至2019 年12 月31 日 资金支出进度 每季度（3,6,9,12 月）由市卫健委汇总名 单和所需资金情况，将汇总表发至市社保 部门，由社保部门生成发放名单并且发 放。预计第一季度180 万元，第二季度 190 万元，第三季度200 万元，第四季度 230 万元。 产出指标 数量指标 预计2019 年总发放人次为18000 次。 ≥95% 预计发放独生子女父母奖励金800 万元。≥95% 质量指标 准确及时的发放独生子女父母奖励金。 100% 工作时效 全年 完成 效益指标 经济效益指标 未有直接和间接影响。 社会效益指标 1.减少独生子女的养老压力；2.维护社会 和平稳定。 良好 生态效益指标 未有直接和间接影响。 可持续影响 符合申请条件的申请人，及时兑现奖励金100% 服务对象满意度指标 1.对制度执行、政策落实满意度；2.对工 作人员满意度。 ≥90%

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2019 Budget Draft of Longhua District Health and Family Planning Bureau, Shenzhen

2019年深圳市龙华区卫生和计划生育局部门预算草案