Shenzhen Development and Reform Commission 2013 Department Final Accounts

第一部分 深圳市发展和改革委员会概况 一、主要职能 市发展改革委主要职能是：贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展的法律、法规和政策，承担统筹协调国民经济和社会发展责任。拟订国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，经批准后组织实施；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的控制目标及调控政策；研究提出经济体制改革政策措施并协调推进。承担经济运行和社会发展预测预警、信息引导的责任；负责国民经济和社会发展的统计分析和信息发布。统筹产业发展政策与产业规划。组织拟订综合性产业政策、产业发展导向目录和外商投资产业指导目录；负责相关专项规划、产业政策与国民经济和社会发展战略、规划、计划的衔接平衡提出意见；规划培育高技术产业重大项目，组织开展对重大建设项目的稽察和日常监督工作。拟订区域经济合作和全市区域均衡战略、规划和综合政策；协调推进与大陆省、市和港澳台等区域合作；组织协调落实《珠三角规划纲要》；承担《珠三角规划纲要》政策研究、规划拟定工作。组织拟订全社会固定资产投资中长期规划，按权限负责各类投资项目的审批、核准、备案或转报管理。拟订社会事业发展战略和规划，负责社会发展与国民经济发展衔接平衡；负责人口政策。拟订能源发展的规划和政策，经批准后组织实施；建立能源监测预警机制，承担保障能源安全的责任；研究制定碳排放发展规划及政策，负责碳排放权交易监管工作。建立生态补偿机制，推进经济社会与资源、环境的协调发展。负责定价政策，监测和分析价格水平，指定我市价格调控目标和对策措施。 二、机构编制情况 市发展改革委系统共设17个处（办），下属单位4家，行政编制135名，事业编制61名，雇员编制36名。 三、部门预算单位构成 市发展改革委2013年度部门决算包括：委本级决算和委属事业单位决算。具体单位包括：深圳市发展和改革委员会本级、深圳市城市发展研究中心、深圳市价格认证中心。 第二部分 深圳市发展和改革委员会2013年度部门决算情况说明 一、2013年度部门预算执行情况 2013年度上年结余83.72万元，本年收入6620.57万元，用事业基金弥补收支差额155.18万元，本年支出6770.13万元，年末结余89.34万元。 二、2013年收入情况 2013年收入6620.57万元。其中：财政拨款收入6172.81万元，为市财政当年拨付的资金；其他收入168.98万元，为航天展和政府集中采购合同款结转收入；事业收入278.79万元，为市价格认证中心对外提供服务收入。 三、2013年支出情况 2013年支出6770.13万元。其中基本支出4078.74万元；项目支出2691.39万元。 1.2013年基本支出4078.74万元。其中： （一）行政运行2813.22万元，为市发展改革委本级人员工资薪金支出、公用经费等。 （二）物价管理339.38万元，为市价格人证中心的人员工资薪金支出、公用经费、个人与家庭补助支出（未分房和面积补差的一次性住房补贴）、物业管理和水电费等。 （三）其他发展与改革事务支出220.32万元和事业运行42.23万元，为城市发展研究中心人员工资薪金支出、公用经费、物业管理和水电费等。 （四）财政对其他社会保险基金的补助21.33万元、行政单位医疗78.93万元和事业单位医疗2.69万元为缴纳的社会保险。 （五）归口管理的行政单位离退休204.39万元和事业单位离退休4.47万元为离退休人员工资薪金支出。 （六）住房公积金和房补351.79万元，为市发展改革委本级和市城市发展研究中心住房公积金和房补支出。 2.项目支出2691.39万元。 （一）一般行政管理事务773.27万元。主要用于珠三角区域合作工作，碳交易工作，深圳国际低碳城工作，循环经济杂志社编印工作，人口等信息系统维护工作，高交会、全国政务信息共享会议等会议支出，各项调研和会议差旅费支出，政府集中采购支出，因公出国（境）支出，公务接待支出，办公室物业和水电费等。 （二）战略规划与实施支出83.05万元。主要用于珠三角规划纲要落实工作，战略性新兴产业基地集聚区工作，年度和中长期计划、规划编制工作。 （三）日常经济运行调节支出511.12万元。主要用于战略性新兴产业项目评审、检查、验收工作，重大项目稽察，高新产业招商引资工作，项目审计和律师服务支出，报批项目评估论证工作等。 （四）社会事业发展规划支出97.34万元，主要用于人口管理工作，社会信用体系建设工作，重要物质储备工作，申请撤销特区管理线（二线关）工作，经济运行监测与调度工作，国民经济动员演练和研究工作。 （五）经济体制改革研究1.94万元，医疗体制改革职能从我委划出，主要用于经济体制改革研究。 （六）物价管理570.64万元，主要用于行政事业收费年审，公用事业定价研究，价格风险评估，涉案物品价格鉴证工作，价格监测与成本监审工作，价格成本调查工作。 （七）其他发展与改革事务支出515.84万元，主要用于2011年节能先进单位和个人奖励，深港机场合作研究，节能技术宣传周活动支出，节能项目第三方审核支出，海水淡化研究工作，市城市发展研究中心开展研究支出等。 （八）其他资源勘探电力信息等事务支出29.8万元、其他科学技术支出48.18万元和其他节能环保支出23.8万元，主要用于第十五届高交回航天展布展工作。 （九）其他支出36.4万元，2012年完成市城市发展研究中心大中华交易广场办公室装修采购招标，同年开始施工，此款为结转到2013年支出的合同进度款。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：市财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收入差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 六、行政运行：反映行政单位的基本支出。 七、一般行政管理事务：反映行政单位未独立设置顶级科目的其他项目支出。 八、战略规划与实施：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面支出。 九、日常经济运行调节：反映日常经济运行调节方面的支出。 十、社会事业发展规划：反映社会事业发展规划方面的支出 十一、经济体制改革研究：反映经济体制改革与研究方面的支出。 十二、物价管理：反映物价管理方面的支出。 十三、其他发展与改革事务支出：反映上述项目以外的其他发展与改革事务支出。 十四、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。 十五、财政对其他社会保险基金的补助：反映财政对基本养老保险基金的补助支出。 十六、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 十七、住房公积金：按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储备。 十八、住房补贴：根据国家有关规定，对住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金