Shenzhen Water Affairs Bureau 2018 Department Budget

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1 深圳市水务局2018 年部门预算情况 第一部分部门概况 一、主要职能 贯彻执行国家、省、市有关水行政工作的法律、法规、规章和政策，起草我市水务有关 法规、规章和政策，拟订水务发展及专业规划；负责水资源保护工作，保障生活、生产经营 和生态用水，实施水资源统一监督管理；组织水功能区划分；监测河道、水库的水文水量， 检测水质；负责水库、供引水工程设施、河道、堤防等防洪设施、排水设施、水污染治理设 施等水务工程的建设管理和运行监管，负责水工程范围内建设项目审批；监管城市供水水质 安全，负责水质日常检测和管理工作；负责全市防汛防旱防风安全；负责防治水土流失，审 批并监督实施建设项目水土保持方案；负责节约用水相关工作，拟订节约用水政策及有关标 准；负责水政监察和水行政执法，调解水事纠纷；承担市治水提质指挥部办公室、海绵城市 建设工作领导小组办公室、河长制办公室日常工作；负责水务企业的行业管理；负责水务局 承担的收费征收管理与相关运营费用核定等。 二、机构编制及交通工具情况 市水务局系统包括市水务局机关本级及市防汛防旱防风指挥部办公室、市河道管理中 心（原市防洪设施管理处）、市水务工程质量安全监督站（原市水务工程质量监督站）、市 排水管理处、市东江水源工程管理处、市北部水源工程管理处、市西丽水库管理处、市梅 林水库管理处、市三洲田•铜锣径水库管理处、市治理深圳河办公室、市水文水质中心（原 水质检测中心）、市节约用水办公室、市水务局财务管理中心、市水务工程建设管理中心、 市水政监察支队、市铁岗•石岩水库管理处、市公明供水调蓄工程管理处、市东部水源管理 中心（经市机构编制部门批复，由原市大鹏半岛水源工程管理处和市清林径引水调蓄工程 管理处合并成立）共19 家基层预算单位。另外，2017 年新增设立的市水务科技信息中心， 因尚在筹建中，暂未独立纳入2018 年部门预算编报。系统行政编制总数111 人，实有在编 人数99 人；事业编制总数679 人，实有在编人数640 人；离休5 人，退休332 人；从基本 支出工资福利列支的雇员48 人、暂无从基本支出工资福利列支的临聘员额。具体如下： 1.市水务局本级行政编制数63 人，实有在编人数59 人；离休1 人，退休25 人；从基 本支出工资福利列支的雇员4 人。已实行公务用车改革，实有车辆5 台，均为定编车辆。 2.市防汛防旱防风指挥部办公室行政编制数11 人，实有在编人数11 人；退休5 人。 已实行公务用车改革，无车辆。 2 3.市河道管理中心事业编制数65 人，实有在编人数61 人；退休23 人。未实行公务用 车改革，实有车辆16 辆，包括定编车辆9 辆和非定编车辆7 辆；垃圾清理船26 艘（玻璃 钢船）；巡河摩托车1 辆。 4.市水务工程质量安全监督站（市水务工程造价管理站）事业编制数8 人，实有在编 人数8 人；无离、退休人员。未实行公务用车改革，实有定编车1 辆。 5.市排水管理处行政编制数16 人，实有在编人数14 人；离休4 人，退休126 人；从 基本支出工资福利列支的雇员3 人。已实行公务用车改革，无车辆。 6.市东江水源工程管理处事业编制数91 人，实有在编人数89 人；退休6 人；从基本 支出工资福利列支的雇员10 人。未实行公务用车改革，实有车辆29 辆，包括定编车辆8 辆和非定编车辆21 辆；船只7 艘，包括防汛船1 艘，橡皮艇3 艘，救生艇1 艘,机动艇1 艘，冲锋船1 艘。 7.市北部水源工程管理处事业编制数64 人，实有在编人数60 人；退休9 人；从基本 支出工资福利列支的雇员11 人。未实行公务用车改革，实有车辆12 辆，包括定编车辆4 辆和非定编车辆8 辆。 8.市西丽水库管理处事业编制数38 人，实有在编人数37 人；退休22 人。未实行公务 用车改革，实有车辆7 辆，包括定编车辆2 辆和非定编车辆5 辆；水政巡逻艇3 艘。 9.市梅林水库管理处事业编制数20 人，实有在编人数19 人；退休5 人。未实行公务 用车改革，实有车辆4 辆，均为定编车辆。 10.市三洲田·铜锣径水库管理处事业编制数38 人，实有在编人数35 人；退休26 人。 未实行公务用车改革，实有车辆3 辆，包括定编车辆2 辆和非定编车辆1 辆；巡逻艇2 艘； 巡逻船1 艘。 11.市治理深圳河办公室事业编制数26 人，实有人数25 人；退休5 人。未实行公务用 车改革，实有车辆4 辆，均为定编车辆；船1 艘。 12.市水文水质中心事业编制数16 人，实有在编人数15 人；退休1 人。未实行公务用 车改革，实有车辆7 辆，包括定编车3 辆和非定编车4 辆。 13.市节约用水办公室行政编制数7 人，实有在编人数4 人；无离、退休人员。已实行 公务用车改革，无车辆。 14.市水务局财务管理中心事业编制数12 人，实有在编人数11 人；无离、退休人员。 未实行公务用车改革，实有车辆2 辆，均为定编车辆。 15.市水务工程建设管理中心事业编制数50 人，实有在编人数44 人；无离、退休人员； 从基本支出工资福利列支的雇员4 人。未实行公务用车改革，实有车辆7 辆，包括定编车 辆6 辆和非定编车辆1 辆。 16.市水政监察支队行政编制数14 人，实有在编人数11 人；无离、退休人员；从基本 3 支出工资福利列支的雇员4 人。已实行公务用车改革，实有车辆2 辆，均为定编车辆。 17.市铁岗·石岩水库管理处事业编制数139 人，实有在编人数139 人；退休53 人。 未实行公务用车改革，实有车辆49 辆，包括定编车辆20 辆和非定编车辆29 辆；船只18 艘；巡库摩托车16 辆。 18.市公明供水调蓄工程管理处事业编制数25 人，实有在编人数17 人；退休人员12 人。未实行公务用车改革，实有车辆3 辆，均为非定编车辆。 19.市东部水源管理中心事业编制数87 人，实有在编人数80 人；退休14 人；从基本 支出工资福利列支的雇员12 人。未实行公务用车改革，实有车辆5 辆，包括定编车辆2 辆和非定编车辆3 辆；船只9 艘；巡库摩托车25 辆。 三、2018 年主要工作目标 市水务局系统2018 年主要工作目标：以全面贯彻落实党的十九大精神统领全市水务工 作，按照市委市政府的部署要求，破难题、补短板、打基础、提质量、见成效，推动各项 工作取得新进展。2018 年，全市用水总量控制在20.6 亿立方米以内，新开工优质饮用水 入户工程200 个以上，创建优质水入户达标小区150 个，启动100 个社区供水管网改造工 程。新建污水管网2,432 公里，新建2 座、扩建5 座水质净化厂，新增处理能力90 万吨/ 日；开展12 座水质净化厂提标改造，提标规模213 万吨/日，新增能力31 万吨/日；完成 5,867 个小区正本清源改造、3,370 个排污口整治。治理内涝点50 个以上，全市防洪达标 率达到80%，新增海绵城市建设面积55 平方公里，万元GDP 水耗降至9 立方米以下。 第二部分部门预算收支总体情况 2018 年市水务局部门预算收入762,928 万元，比2017 年增加52,196 万元，增长7%。 其中：财政预算拨款762,928 万元。 2018 年市水务局部门预算支出762,928 万元，比2017 年增加52,196 万元，增长7%。 其中：人员支出28,046 万元、公用支出3,005 万元、对个人和家庭的补助支出1,899 万元、 项目支出729,978 万元。 预算收支增加的主要原因：1.因全市治水提质全面深入推进及有关水务工程建设任务 增加，政府投资项目预算及水务发展专项资金项目预算较上年增加；2.按照财政预算编制 政策要求，污水处理运营预算计划用于原特区外排水管网、泵站等相关设施运行经费，不 再由我局代编，切块编入各区2018 年财政预算，相应减少部分预算；3.按照北线引水工 程安全隐患整改项目实施进度情况和实际支付需求，该项目结转2018 年安排的预算较上年 减少；4.为贯彻落实国家基本养老保险改革等人事政策调整要求，相应增加部分基本支出 预算；5.因新增投入使用的工程设施和部分单位新增相关工作职能，相应增加工程设施运 4 行维护经费和有关履职项目预算。 第三部分部门预算支出具体情况 一、市水务局本级 市水务局本级预算133,398 万元，包括人员支出2,230 万元、公用支出584 万元、对 个人和家庭的补助支出62 万元、项目支出130,522 万元。 （一）人员支出2,230 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出584 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆 运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出62 万元，主要是离退休人员经费等。 （四）项目支出130,522 万元，具体包括： 1.水务行业业务管理9,868 万元，主要用于开展水务综合业务、水资源和供水保障、 水土保持、治水提质、水务科技信息化、水务工程建设与质量安全监管、防洪治涝、水务 技术评审等行业管理工作。 2.前期费1,238 万元，主要为观澜污水处理厂一期提标改造工程、宝安中心区海堤工 程等项目前期费。 3.待支付以前年度采购项目52 万元，主要用于支付上年度进入政府采购程序（已实施 招标）的政府采购项目待支付尾款。 4.严控类项目34 万元，主要用于公务接待工作支出。 5.预算准备金4,517 万元，主要用于解决全局各单位年中预算执行过程发生的部分临 时新增项目经费需求。 6.财政专项资金65,005 万元，主要用于布吉污水处理厂进水口管养维护，大沙河口水 质提升应急工程运维，地下水监测站日常监测与管理，茅洲河流域（宝安片区）河道水质 提升，茅洲河中上游干流截污箱涵末端水质改善工程，沙井河口泵站枢纽工程及潭头水闸 运维项目，福永河和石岩河等河流水质提升服务项目，污水管网建设管理等已下达计划项 目及当年新申报项目和水务抢险、抢修应急项目等经费支出。 7.政府投资项目建设49,808 万元，主要用于横岭污水处理厂和沙井污水处理厂一期提 标改造、沙井污水处理厂二期工程--上盖结构部分、观澜水质净化厂提标扩容工程、“数字 水务”一期工程后续建设项目、布吉水质净化厂改造工程配套工程等项目。 二、市防汛防旱防风指挥部办公室 市防汛防旱防风指挥部办公室预算785 万元，包括人员支出397 万元、公用支出39 万元、对个人和家庭的补助支出43 万元、项目支出306 万元。 5 （一）人员支出397 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出39 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出43 万元，主要是离退休人员经费等。 （四）项目支出306 万元，均为防汛防旱防风业务支出，主要用于三防信息化系统维 护管理、三防业务管理及三防业务培训等。 三、市河道管理中心（原市防洪设施管理处） 市河道管理中心预算24,376 万元，包括人员支出2,132 万元、公用支出266 万元、对 个人和家庭的补助支出46 万元、项目支出21,932 万元。 （一）人员支出2,132 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出266 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆 运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出46 万元，主要是离退休人员经费等。 （四）项目支出21,932 万元，具体包括： 1.防汛防旱防风业务123 万元，主要是根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和 国防洪法》、《广东省防汛防旱防风工作若干规定》、《深圳市防洪防风规定》要求，储备防 洪物资，开展防洪抢险演练等。 2.水务工程运行与维护2,246 万元,主要用于总装机容量6,584KW，总流量71 方/秒的 13 座泵站、总泄流量3,550 方/秒的10 座水闸、2 个滞洪区等泵站水闸设备及附属物的日常 维修、检修、备品备件购置；罗雨泵站、船步街泵站、蔡屋围泵站、福田泵站、笋岗水闸、 罗雨水闸等机电设备年度检修维护；布吉河泥岗路至滨河桥段水面保洁、消杀、白蚁防治、 陆域保洁、绿化养护及堤坡和新增设施日常维护等。 3.前期费18 万元，主要为布吉河（特区内）水环境综合整治工程（第二阶段）建设管 理费。 4.严控类项目12 万元，主要用于公务用车运行维护支出。 5.财政专项资金11,821 万元，主要用于观澜河、坪山河、茅洲河、龙岗河、布吉河、 深圳水库排洪河、福田河、新洲河、凤塘河、皇岗河、大沙河等14 条河道的日常维护与管 理；新洲河、福田河、大沙河上游、大沙河下游等4 座自然循环污水处理设施，新洲河、 皇岗河2 座生物飘带污水处理设施，12 座水力翻扳闸、2 座橡胶坝、格栅井及2 座提升泵 站等河道水环境设施的日常维护与管理；龙华调蓄池、观澜调蓄池、观澜河口调蓄处理池 等观澜河干流污染治理工程调蓄池及其附属设施的日常维护及运行调度管理；防洪光纤通 信系统、防洪泵闸自动化、视频、无线通信系统的日常维护运行等。 6.政府投资项目建设7,712 万元，主要用于布吉河（特区内）水环境综合整治工程（第 二阶段）等项目。 6 四、市水务工程质量安全监督站（原市水务工程质量监督站） 市水务工程质量安全监督站2018 年预算1,827 万元，其中人员支出252 万元、公用支 出22 万元、对个人和家庭的补助支出5 万元、项目支出1,548 万元。 （一）人员支出252 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出22 万元，具体包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出5 万元，主要用于其他对个人和家庭补助支出。 （四）项目支出1,548 万元，具体包括： 1.水利行业业务管理1,412 万元，主要用于组织开展全市在建水务工程的日常质量监 督、专项监督抽检、安全监督飞行检测与专项检查；对地下管网的管材原材、内窥摄像、 竣工测量等进行验收监督抽检；对水务工程造价进行审计监督；对特种设备、深基坑、隧 洞等重要水务工程进行监督检查；组织全市范围内的安全生产培训等。 2.待支付以前年度采购项目136 万元，主要用于支付上年度进入政府采购程序（已实 施招标）的政府采购项目待支付尾款。 五、市排水管理处 市排水管理处2018 年预算262,450 万元，包括人员支出515 万元、公用支出57 万元、 对个人和家庭的补助支出259 万元、项目支出261,619 万元。 （一）人员支出515 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出57 万元，主要包括公用经费定额经费、水电费、工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出259 万元，主要是离退休人员经费等。 （四）项目支出261,619 万元，具体包括： 1.水务行业业务管理4,124 万元，主要用于全市排水行业管理与监督，组织开展约400 次的排水行政许可随机监督抽查，70 次的工民建类项目排水设施验收随机监督抽查；市政 排水管网运营维护质量监管；原特区内约3,633 公里市政排水管网除虫灭害；31 座污水处 理厂的污水（污泥）处理在线监测系统运营维护及相关设备更新改造；开展全市污水处理 厂及污泥处理设施检测、污水及污泥处理设施运营质量考核；全市污水处理费的征收管理 及调价测算等业务支出。 2.财政专项资金1,348 万元，主要用于存量排水管网基础数据修补测和内窥抽检项目、 观澜污水处理厂预处理单元泥砂临时清除工程；龙华污水处理厂（一期）预处理单元泥砂 临时清除工程；龙华污水处理厂（二期）预处理单元泥砂临时清除工程等。 3.污水处理设施建设和运营256,147 万元，主要用于全市污水处理厂、自有污泥处置设 施及外运、再生水污水处理设施、排水管网等排水设施运营维护费用等。2018 年全市有35 座污水处理厂、1 座再生水厂和5 座临时处理设施投入运行，污水处理能力近575 万吨/日， 7 预计全年处理污水近18 亿吨；全市统筹管理的市政污水处理厂污泥生产量3,380 吨/日，预 计全年处理污泥约100 万吨。 六、市东江水源工程管理处 市东江水源工程管理处2018 年预算41,454 万元，包括人员支出3,436 万元、公用支出 168 万元、对个人和家庭的补助支出121 万元、项目支出37,729 万元。 （一）人员支出3,436 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出168 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出121 万元，主要是离退休人员经费等。 （四）项目支出37,729 万元，具体包括： 1.水务工程运行与维护9,992 万元，主要用于（1）东江水源工程沿线东江泵站、永湖 泵站、西枝江泵站、獭湖泵站、沙湾泵站等5 座泵站和1 座中型水库--松子坑水库的日常运 行管理；（2）116 公里输水水工建筑设施，含2 个取水口、74 公里隧洞、16 公里箱涵、13 公里管道、7 座渡槽、1 座倒虹吸管、25 座水闸及十大供水支线的故障排除、破损处理、险 情抢修，沿线道路、排水沟、边坡及绿地的日常维护，管理所厂房、生活及办公设施及绿地 日常维护、管养；（3）沿线5 座大型泵站，共30 台机组，总装机容量42,470KW 的水泵电机 及其附属设备、自控系统、通信系统、调度系统、消防系统、金属结构、流量计、大型发电 机等机电设备的耗材更换、故障抢修、油料更新及日常维修与养护；（4）沿线3 座110KV 专用变电站、40 余公里专用输电线路、三处10KV 备用电源系统，深圳境内10 余公里10KV 专用线路的耗材更换、日常维护与修缮及应急抢险抢修；（5）东江水源工程每年近一个月的 停水检修工作，对供水线路内部进行检查维修，包括抽水、清淤、除螺洗壁、修补隧洞裂缝、 加固补强重点工程部位、开展引水工程变形监测和引水工程沿线隧洞缺陷检测等；（6）116 公里东江水源工程输水管线沿线，约1 万亩土地的土地保护管理、日常巡线巡察；（7）东江、 永湖、西枝江、秋长、獭湖、松子坑、布吉及特区管理所等8 个管理所和1 个水政执法队的 厂区设施后勤日常管理、厂区安全生产管理、安全保卫管理；（8）途经惠州2 个区6 个镇/ 街道办、22 个行政村，深圳7 个区12 个街道办26 个行政村，十余个辖区派出所的供水线 路沿线协调及水政执法；（9）对口扶贫、松子坑水库一级水源保护区管理及松子坑水库二期 扩建区水工绿化维护与修缮等。 2.水资源管理、节约与保护25,313 万元，主要用于按计划取水6.35 亿方而产生的东江 水源工程生产运行电费12,200 万元，水资源费12,770 万元，东江、西枝江取水口水文观测、 航道航标维护，取水口河床演变及断面淤积监测，东江、西枝江取水口和永湖泵站在线水质 监测等。 3.严控类项目163 万元，主要用于沿线116 公里水利设施安全巡查、水利工程建设管理、 8 防汛抗旱及抢险救灾、水政执法、工作协调、实施水利项目督查检查、管线范围饮水安全及 其他各项工作事务的公务用车运行维护业务。 4.政府投资项目建设2,261 万元，主要用于市供水网络盐田支线等工程项目。 七、市北部水源工程管理处 市北部水源工程管理处预算34,028 万元，包括人员支出2,721 万元、公用支出233 万 元、对个人和家庭的补助支出111 万元、项目支出30,962 万元。 （一）人员支出2,721 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出233 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出111 万元，主要是离退休人员经费等。 （四）项目支出30,962 万元，具体包括： 1.水务工程运行与维护4,443 万元，主要用于年均引水量和供水量约2.5 亿方，向平湖、 龙华、观澜、光明、石岩、坂雪岗片区等深圳西北部地区供水的北部水源工程的运行管理与 日常维修养护。主要包括：总长约30 公里、设计规模120 万方/日的北线引水工程,总长约 20 公里、设计规模33 万方/日的龙茜供水工程及设计规模52 万方/日的观澜河引水工程的 日常运维管理；北部水源工程沿线茜坑水库和鹅颈水库（扩建中）等2 座中型水库、上埔泵 站、管道、隧洞以及闸门、阀门等输水水工建筑设施、输水机电设备、自动监控系统的日常 维修维护、沿线供引水、原水保护、工程运行安全管理等；开展白蚁防治、水土保持，园林 绿化养护；开展停水检修，对供水线路内部进行清淤、除螺洗壁、修补隧洞裂缝、加固补强 重点工程部位、开展引水工程变形监测和引水工程沿线隧洞缺陷检测等。 2.水资源管理、节约与保护25,018 万元，主要用于北线引水工程从上埔泵站在广东粤 港供水有限公司所属东深供水工程明渠（上埔）抽取原水，形成的原水费支出21,010 万元、 生产运行管理电费支出3,943 万元、上缴水资源费及其他水源管理与保护支出。 3.待支付以前年度采购项目31 万元，主要用于支付上年度进入政府采购程序（已实施 招标）的政府采购项目待支付尾款。 4.严控类项目48 万元，主要用于公务用车运行维护经费支出。 5.财政专项资金617 万元，主要用于北线引水坂雪岗支线工程运行管理等。 6.政府投资项目建设805 万元，主要用于北线引水坂雪岗支线工程等项目。 八、市西丽水库管理处 市西丽水库管理处预算5,007 万元，包括人员支出1,447 万元、公用支出141 万元、对 个人和家庭的补助支出206 万元、项目支出3,213 万元。 （一）人员支出1,447 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出141 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 9 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出206 万元，主要是离退休人员经费。 （四）项目支出3,213 万元，具体包括： 1.水务工程运行与维护1,766 万元，主要用于西丽水库、长岭皮水库和长（岭皮）西（丽） 引水渠等水利工程的运行管理维护，包括水工建筑物的维修维护、绿化管养、机电设备的维 修维护和其他设施维修维护。 2.水资源管理、节约与保护1,420 万元，主要用于水源保护工作业务，保障西丽水库和 长岭皮水库向铁岗水库、南山区大冲水厂和南山水厂及龙华区红木山水厂等的供水水质。 3.严控类项目27 万元，主要用于公务用车运行维护支出。 九、市梅林水库管理处 市梅林水库管理处预算1,868 万元，包括人员支出696 万元、公用支出96 万元、对个 人和家庭的补助支出55 万元、项目支出1,021 万元。 （一）人员支出696 万元，主要为在职人员工资福利支出。 （二）公用支出96 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出55 万元，主要是离退休人员经费。 （四）项目支出1,021 万元，具体包括： 1.水务工程运行与维护622 万元，主要用于超5 平方公里一级水源保护区和4 平方公里 森林面积的梅林水库库区的水务工程设施运行维护管理，包括水库运行、三防安全及重要饮 用水水源地等管理，库区绿化修复、水工建筑物日常维护、零星水毁工程修复、水库大坝安 全监测、库区视频监控系统维护、库区环境整治、水工机电设备维护、水源地生物预警体系、 10 公里一级水源保护区围网修缮、库区水面保洁及左右岸交通路维护、域外引水C 区日常 维护、库区白蚁防治、三防物资和森林消防器材购置等。 2.水资源管理、节约与保护349 万元,主要用于水资源管理及调度、水政执法管理和库 区安保工作和水文化宣传等工作。 3.严控类项目2 万元，主要用于公务用车运行维护支出。 4.财政专项资金48 万元，主要用于市（梅林水库）水情教育中心运行维护项目。 十、市三洲田·铜锣径水库管理处 市三洲田·铜锣径水库管理处预算2,984 万元，包括人员支出1,319 万元、公用支出 145 万元、对个人和家庭的补助支出202 万元、项目支出1,318 万元。 （一）人员支出1,319 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出145 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 10 （三）对个人和家庭补助支出202 万元，主要是离退休人员经费。 （四）项目支出1,318 万元，具体包括： 1.水务工程运行与维护851 万元，主要用于水库运行管理，库区水务工程及机电设备日 常维护与修缮，具体包括三洲田水库102 万平方米水库库面保洁，约5 公里的巡库路及排水 沟零星维修及保洁；水源保护区约484 万平方米范围的白蚁防治，总面积约496 亩薇甘菊治 理；5 台变压器及附属高压线路检测维护；增设码头防撞条；溢洪道至3 号坝照明系统修复； 机电工程、水质监测设施，大康泵站，水库启闭设备、闸门等设备设施的日常维修维护管理； 近5 公里供水管线管理维护；雨量计更换，水工建筑物抢修抢险及三防物质储备等。 2.水资源节约管理与保护465 万元，主要用于缴交水资源费；水政执法管理、水资源保 护和宣传；完善信息化管理，开展视频监控系统、政务内外网设备日常维护及信息安全维护； 组织开展法律咨询等业务。 3.严控类项目2 万元，主要用于公务用车运行和维护支出。 十一、市治理深圳河办公室 市治理深圳河办公室预算3,883 万元，包括人员支出839 万元、公用支出139 万元、 对个人和家庭的补助支出17 万元、项目支出2,888 万元。 （一）人员支出839 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出139 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆 运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出17 万元，主要是离退休人员经费等。 （四）项目支出2,888 万元，具体包括： 1.防汛防旱防风业务27 万元，主要用于深圳河十余公里范围内6 座永久自动遥测水文 站的日常运行维护管理；水位、流量、雨量资料收集，水文资料整编存档；水位计、流量 计、雨量计、遥测仪和中心站等硬软件及土建设备检查、检测、校核及故障排除维修等。 2.水利工程运行与维护1,130 万元，主要用于深圳河河口延长段至平原河河口约14 公里河面水域保洁及两座垃圾专用码头维修保养；深圳河河道和深圳湾地区河道、河道固 定断面的清淤测量；深圳河上游河段莲塘河至文锦渡桥段44 个涵洞（管）出口、2 座巡逻 桥的日常巡视检查，汛期全天防洪值班及相关设施等日常维护及年度保养；莲塘河上游河 段（治理深圳河第四期工程末端至梧桐山盘山路出口），约3 公里，2 万多平方米面积的绿 化养护及蚊虫消杀；深圳河管辖范围内的水务行政执法及河道管理等。 3.财政专项资金561 万元，主要用于深圳河定期连续水文测验及分析；笔架山河约6 公里河道两侧围网范围内的日常管养及绿化养护；深圳河北岸堤顶防浪墙、堤坡及平台河 道管理范围内的日常管养及绿化养护等。 4.政府投资项目建设1,170 万元，用于深圳河湾水安全监管中心工程、深圳河电子监 11 控网络系统项目等。 十二、市水文水质中心（原市水质检测中心） 市水文水质中心2018 年预算2,901 万元，包括人员支出513 万元、公用支出77 万元、 对个人和家庭的补助支出11 万元、项目支出2,300 万元。 （一）人员支出513 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出77 万元，主要包括公用综合定额经费、物业管理费、车辆运行维护费 和工会经费等公用支出。 （三）对个人和家庭补助支出11 万元，主要是离退休人员经费等。 （四）项目支出2,300 万元，具体包括： 1.水务行业业务管理2,297 万元，主要用于全市二次供水水质采样、城市供水水质督 查采样、原水水质采样和应急检测采样；水功能区116 个采样点监测和东江、西枝江取水 口2 个点的水文观测；水情分中心运行管理和汛期水情测报预报；水文数据通讯和测报设 备维护；数字水务一期水文遥测采集设备（159 水库测站、3 个潮位测站、10 个河道测站）、 原特区内河道水文监测系统设备（24 个测站）及深圳河水文站等新接收水文测站运行维护； 实验用化学生物药品、玻璃器皿量具、标准物质、色谱柱、离子色谱仪等设备、耗材购置； 三重串联四级杆系统等大型设备和50 件小设备设施维护保养、170 台（件）设备量具检定 校准；实验楼楼体维护维修和绿化管养；实验室计量认证和认可专家评审、检测项目能力 验证和考核、实验产生有害物质处理；113 个城市供水水质在线监测设备运行维护及检测 业务管理等。 2.严控类项目7 万元，主要用于公务用车运行维护支出。 十三、市节约用水办公室 市节约用水办公室预算3,349 万元，其中人员支出132 万元、公用支出20 万元、对个 人和家庭的补助支出3 万元、项目支出3,194 万元。 （一）人员支出132 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出20 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经 费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出3 万元，主要用于其他对个人和家庭补助支出。 （四）项目支出3,194 万元，具体包括： 1.水资源管理、节约与保护1,444 万元，主要用于节约用水管理和海绵城市建设管理 相关工作，具体包括：开展再生水、海水和雨水等非传统水资源利用的规划、管理；保障 市海绵城市建设工作领导小组办公室的日常工作，履行全市海绵城市建设工作的统筹协调、 技术指导、监督考核等职责；超800 个海绵城市建设项目库入库项目的巡查监管；现场核 实近3,000 家年计划用水量5 万立方米以上单位用户的用水计划；审查全市年设计用水量 12 在3 万立方米以上的新建、扩建、改建建设项目的用水节水评估报告、用水节水设施施工 图案设计文件、开展用水节水设施竣工验收核查；计划用水管理信息系统、数据库的管理 和维护；监督管理超定额、超计划用水加价水费征收；水量平衡测试验收和现场检查；推 广节水新技术、新工艺，推进节水器具进学校、进社区；开展节水型企业（单位）考核与 审计，节水型居民小区考核及节水先进个人评选；指导各区节水管理工作等。 2.财政专项资金1,750 万元，主要用于奖励节水型企业（单位）、节水型居民小区、节 水先进个人；开展青少年节水宣传活动、节水好家庭及节水社区宣传、世界水日、中国水 周节水宣传活动；全市范围内对公众、技术机构等开展海绵城市建设和节约用水相关培训； 推进节水器具示范改造，选择部分公共机构进行节水改造；开展《深圳市节约用水条例》 修订、再生水管理与评估、典型海绵设施对径流量和径流污染控制的影响及“十三五”节 约用水策略的研究；开展海绵城市设施评价管理办法编制；对我市具有代表性的200 家用 水大户及高耗水行业开展用水调查，按照国家节水型城市复查考核要求，完成节水型城市 关键指标年度评估分析工作。 十四、市水务局财务管理中心 市水务局财务管理中心预算1,092 万元，包括人员支出509 万元、公用支出44 万元、 对个人和家庭的补助支出5 万元、项目支出534 万元。 （一）人员支出 509 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出44 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经 费和职工福利费等。 （三）对个人和家庭补助支出5 万元，主要用于其他对个人和家庭补助支出。 （四）项目支出534 万元，其中：水务行业业务管理534 万元，主要用于全局财务集中 核算管理，保障全局19 家预算单位、200 余项政府投资水务基本建设项目及污水处理费、 水务专项资金等财务收支规范安全高效；组织全局各预算单位开展年度部门预算和非税收入 计划编制；跟踪预算执行，定期编制执行分析报告；统筹全局预算调整及预算准备金使用安 排；跟踪开展预算资金使用绩效评价和预算执行内部审计等财务稽核工作；牵头开展全局系 统固定资产清查盘点和处置管理等工作。 十五、市水务工程建设管理中心 市水务工程建设管理中心预算202,044 万元，包括人员支出1,412 万元、公用支出199 万元、对个人和家庭的补助支出25 万元、项目支出200,408 万元。 （一）人员支出1,412 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出199 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆 运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出25 万元，主要用于其他对个人和家庭补助支出。 13 （四）项目支出 200,408 万元，具体包括： 1.水利行业业务管理35,530 万元，主要是开展北线引水工程安全隐患整改；组织开展 在建水务项目风险评估及防控、安全课题研究，风险点危险源排查及质量安全隐患排查考 核，安全生产技术培训，安全生产月和质量月活动，安全生产实践演练及三防应急演练， 购置安全生产物资及防汛用品，聘请法律顾问；办公场所、办公网络设备维修维护等。 2.前期费1,796 万元，主要用于西丽水库至南山水厂原水管道工程、坝光片区给水厂 原水管道工程等项目。 3.严控类项目6 万元，主要用于公务用车运行与维护支出。 4.政府投资项目建设163,076 万元，主要用于大空港新城区截流河综合治理工程、坝 光片区防洪（潮）排涝工程、沙湾河流域水环境综合整治工程、茅洲河流域水环境综合整 治—中上游段干流综合整治工程、石岩河综合整治工程（一期）、茅洲河流域水环境综合整 治工程-排涝河截污工程、清林径引水调蓄工程、铁岗·长流陂支线供水工程（一期）、公 明供水调蓄工程、茅洲河流域水环境综合治理工程-上寮河上游段综合治理工程、龙岗河流 域水环境综合整治工程—龙岗河干流综合治理二期工程等项目。 十六、市水政监察支队 市水政监察支队预算894 万元，包括人员支出352 万元、公用支出 70 万元、对个人 和家庭的补助支出8 万元、项目支出464 万元。 （一）人员支出352 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出70 万元，主要包括公用综合定额经费、物业管理费、车辆运行维护费 和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出8 万元，主要用于其他对个人和家庭补助支出。 （四）项目支出464 万元，具体包括： 1.水务行业业务管理459 万元，主要用于开展水政执法专项行动和案件处理，执法设 备更新维护，执法监察系统运行维护、水政执法宣传及业务培训等。 2.严控类项目5 万元，主要用于公务用车运行维护支出。 十七、市铁岗·石岩水库管理处 市铁岗·石岩水库管理处预算19,522 万元，包括人员支出5,423 万元、公用支出485 万元、对个人和家庭的补助支出460 万元、项目支出13,154 万元。 （一）人员支出5,423 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出485 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出460 万元，主要是离退休人员经费等。 （四）项目支出13,154 万元，具体包括： 14 1.水利工程运行与维护3,907 万元，主要用于年供水近5 亿方的铁岗和石岩两大水库日 常生产运行管理；年提水量约2.8 亿方装机容量2745KW 的临时泵站11 台机组、装机容量 2500KW 的永久泵站5 台机组及约13 公里输水管道的日常抽水运行管理；30 平方公里一级水 源保护区内、穿越宝安区新安、西乡、福永、沙井、石岩、松岗和光明新区光明、公明长 26 公里输水管网范围内的相关工程及机电设施运行维护；石岩截污工程运行维护；20,000 亩森林防火巡查及石松支线管道安保巡查；库区长效保洁；年度停水检修等。 2.水资源节约管理与保护8,650 万元，主要用于支付0.45 亿立方外调水的原水费、年 提水2.2 亿方的抽水电费、水资源费及其他水资源节约管理与保护业务等。 3.前期费8 万元，主要用于支付市铁岗与石岩水库视频综合管理系统工程的前期费。 4.严控类项目113 万元，主要用于公务用车运行维护支出。 5.财政专项资金474 万元,主要用于九围河泵站、塘头河泵站及大官陂泵站等运行维护。 6.政府投资项目建设2 万元，主要用于铁岗与石岩水库视频综合管理系统工程等。 十八、市公明供水调蓄工程管理处 市公明供水调蓄工程管理处预算3,145 万元，包括人员支出649 万元、公用支出63 万 元、对个人和家庭的补助支出97 万元、项目支出2,336 万元。 （一）人员支出649 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出63 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等。 （三）对个人和家庭补助支出97 万元，主要是离退休人员经费等。 （四）项目支出2,336 万元，具体包括： 1.水务工程运行与维护1,556 万元，主要用于总库容1.39 亿方、集雨面积12 平方公里 的迳口水库、横江水库、石头湖水库等三座水库，5 公里联通隧洞等相关水库工程的安全生 产和水政执法管理；38 万平方米面积绿化养护；开展白蚁防治及薇甘菊、红火蚁等危害防 治；库区污染治理前期咨询规划；公明水库6 条大坝维护管理等。 2.水资源管理、节约与保护713 万元，主要用于公明供水调蓄工程约12 平方公里管辖 面积的水源保护业务及相关保安服务等。 3.前期费50 万元，主要用于支付公明水库巡防管理设施工程前期费。 4.严控类项目18 万元，主要用于公务用车运行与维护支出。 十九、市东部水源管理中心 市东部水源管理中心预算17,924 万元，包括人员支出3,073 万元、公用支出156 万元、 对个人和家庭的补助支出163 万元、项目支出14,532 万元。 （一）人员支出3,073 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出156 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、车辆运行维护费和工 15 会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出163 万元，主要是离退休人员经费等。 （四）项目支出14,532 万元，具体包括： 1.水务工程运行与维护4,250 万元，主要用于开展相关供水管线、水库、泵站等日常运 行维护管理，包括：近8 公里的北通道供水管线、3 公里的猫仔岭供水支线、26 公里的大鹏 支线供水管线；集雨面积28 平方公里、扩建总库容近2 亿方的清林径水库，集雨面积15 平方公里、总库容1,811 万方的赤坳水库，集雨面积3 平方公里、总库容588 万方的洞梓水 库；总装机容量4,000KW、设计供水规模40 万方/天的沙湖泵站，总装机容量915KW、设计 规模10 万方/天的径心泵站及东涌水库已移交二、三、四、六标的运行管理与日常维护工作； 约11,300 平方米水源工程绿化养护及19,240 平方米的生产及办公楼的养护及维护、26 平 方公里一级水源保护区的水源保护工作；年度停水检修；水政执法管理等工作。 2.水资源管理、节约与保护1,211 万元，主要用于支付向往龙岗区、坪山新区、大鹏新 区三个区相关街道供水，形成的水资源费和电费。 3.前期费236 万元，主要为2016 年政府投资项目结转前期费。 4.严控类项目18 万元，主要用于公务用车运行与维护支出。 5.政府投资项目建设8,817 万元，主要用于坝光支线工程、东涌水库工程、赤坳水库除 险加固工程等项目。 第四部分政府采购预算情况 市水务局政府采购项目纳入2018 年部门预算共计41,971 万元，其中包括2018 年当年 政府采购项目指标41,752 万元和2018 年待支付以前年度政府采购项目指标219 万元。 （待 支付以前年度政府采购项目主要用于2017 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采 购项目） 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况 一、“三公”经费的单位范围 市水务局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包 括局本级和18个下属事业单位。 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明 2018年“三公”经费财政拨款预算751万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算减少 21万元。 16 1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理， 我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动 态调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划 据实调配。 ⒉公务接待费。2018年预算数35万元，主要用于重大水务建设工程稽查与安全检查、 在建水务工程防汛防风检查和应急处置、治水提质、海绵城市建设等方面的专家咨询和学 习交流及上级部门和市外相关部门来深检查指导、交流学习、专题研讨等接待工作。比2017 年减少5万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及厉行节约相关政策，并结合2017 年公务接待实际情况，适当压缩接待费开支规模。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2018年预算数716万元，均为公务用车运行维护支出， 比2017年预算数减少17万元。主要用于市水务局、水政监察支队及局属14家事业单位156 台公务用车发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，具体包括：一是市水务 局机关按照车改政策规定，经审批保留5台公务用车；二是市水政监察支队按照车改政策规 定，经审批保留2台执法业务用车；三是市水务局直属14家生产单位为保障工程安全运行， 对所管辖的河道、水闸、水库、供引水工程管线、泵站、输配电等工程设施进行日常运行 维护、巡查和安保、工程抢险抢修、防汛防旱防风工作、建设工程质量监督检查及水质检 测取样等149台生产用车。较2017年减少的主要原因是认真贯彻落实公务用车改革相关政策 要求，从严规范局系统各单位车辆使用管理，严格控制车辆运行经费开支，同时减少车辆1 台。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 市水务局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市水务局本级、市防汛防旱防风指 挥部办公室、市河道管理中心、市水务工程质量安全监督站、市排水管理处、市东江水源 工程管理处、市北部水源工程管理处、市西丽水库管理处、市梅林水库管理处、市三洲田• 铜锣径水库管理处、市治理深圳河办公室、市水文水质中心、市节约用水办公室、市水务 局财务管理中心、市水务工程建设管理中心、市水政监察支队、市铁岗•石岩水库管理处、 市公明供水调蓄工程管理处、市东部水源管理中心等19 家基层单位。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2018 年市水务局共30 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体 见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3 月底前开展预算绩效自 评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目 17 或单位实施重点绩效评价。 第七部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2018年市水务局本级及市防汛防旱防风指挥部办公室等四家参公管理事业单位机关运 行经费财政拨款预算771万元，比2017年预算增加28万元，主要原因：一是部分单位人员增 加相应增加公用定额支出；二是局本级新接收水源大厦部分物业管理面积，相应增加部分 物业、水电费支出等。 二、国有资产占用情况说明。 截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆156辆，其中：一般公务用车105 辆、一般执法执勤用车27辆、特种专业技术用车6辆、其他用车18辆。单位价值50万以上通 用设备51台（套），单位价值100万以上专用设备7台（套），不包括暂按工程项目整体登记 固定资产的基建项目、以及尚未正式登记固定资产的在建工程购置的相关设备。 2018 年部门预算安排购置一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术 用车0 辆、其他用车0 辆。安排购置价值50 万以上通用设备0 台（套），单位价值100 万 以上专用设备0 台（套）。 三、其他 （一）2018年市水务局编报政府性基金支出预算147,681万元，主要用于全市污水处理 厂、市内污泥处理设施及外运、再生水污水处理设施、排水管网等排水设施运营维护费用 等； （二）市水务局2018年无国有资本经费预算支出及上级转移支付等支出预算。 （三）根据市机构编制部门2017年年中批复文件，原我局下属的预算单位市大鹏半岛 水源工程管理处和市清林径引水调蓄工程管理处合并成立市东部水源管理中心，该单位已 纳入2018年部门预算独立编报预算；与之同时批复成立的市水务科技信息中心（人员编制 16名，均从我局系统相关事业单位划转），因2018年部门预算编报时间大幅提前，该单位尚 在筹建中，故暂未纳入2018年部门预算独立编报预算，该单位相关业务经费预算主要在局 机关本级编列，其他需划转人员编制的相关单位人员编制数也暂未予以扣减。 另外，原市水质检测中心因增加相关职能任务，更名为市水文水质中心，并从我局系 统相关单位划转增加事业编制5名；原市水务工程质量监督站因增加相关职能任务，更名为 市水务工程质量安全监督站，并从我局系统相关单位连人带编划转增加事业编制8人，新增 员额10人。因2018年部门预算编报时间大幅提前，上述相关单位人员编制划转暂未实施到 位，为与基本支出预算编制情况对应匹配，第一部分“部门概况”中的机构编制情况均按 18 划转前的情况予以说明。 第八部分主要名词解释 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，公共财政预算收入和政府性基金预算收入。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算 经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结 转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度 积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补 本年度收支缺口的资金。 6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资 金，或项目已完成等产生的结余资金。 7.教育支出：指单位各类专业技术及人员技能培训支出。 8.社会保障和就业：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 9.医疗卫生与计划生育支出：反映单位集中安排的基本医疗保险经费支出。 10 节能环保支出：主要为市财政对污水处理费收入不足以支付污水处理设施运营服务 费的补贴，主要用于全市污水处理厂、自有污泥处置设施及外运、再生水污水处理设施、 排水管网等排水设施运营维护费用等。 11.城乡社区支出：主要反映城乡社区管理事务中行政运行、一般行政管理事务、其他 城乡社区管理事务支出和我市污水处理费及对应专项债务收入安排的支出等。 12.农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水务方面的支出，包括水务工程建设、 水务工程运行与维护、水资源节约与保护、水务行业业务管理、水务工程质量监督、水质 监测、三防应急抢险、涉水水务行政许可及监督管理等。 13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其 他资金等安排的住房改革支出，包括按市人力资源和社会保障局、市财政委规定的基本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，及根据《国务院关于进一步深化城 镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）及深圳市相关规定向无房职工、 住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。 14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公 用经费。 19 15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支 出。 16.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费指财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 17.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员管理的事业单位运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费及其他费用。 附表： 1.收支预算总表 2.收入预算表 3.支出预算表 4.基本支出预算表 5.项目支出预算表 6.财政拨款收支总体情况表 7.一般公共预算支出情况表 8.政府性基金预算支出情况表 9.国有资本经营预算支出情况表 10.上级专项转移支付支出预算表 11.政府采购项目支出预算表 12.“三公”经费财政拨款预算情况表 13. 部门预算绩效管理项目情况表 14.项目支出绩效目标表 20 表1 部门收支预算总表 单位名称：深圳市水务局 单位：万元 收入 支出 项目 2018 年预算 数 项目 2018 年预算 数 一、财政预算拨款 762,928 一、教育支出 318 一般公共预算拨款 615,247 进修及培训 318 一般性经费拨款 299,972 培训支出 318 财政专项资金拨款 81,624 二、社会保障和就业支出 5,558 政府投资项目拨款 233,651 行政事业单位离退休 5,444 政府性基金拨款 147,681 归口管理的行政单位离退休 279 国有资本经营预算拨款 事业单位离退休 1,181 财政专户拨款 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,847 二、事业收入 机关事业单位职业年金缴费支出 1,137 三、事业单位经营收入 财政对其他社会保险基金的补助 114 四、其他收入 其他财政对社会保险基金的补助 114 三、医疗卫生与计划生育支出 382 行政事业单位医疗 382 行政单位医疗 69 事业单位医疗 313 四、节能环保支出 128,061 环境监测与监察 459 其他环境监测与监察支出 459 21 污染防治 126,108 水体 126,108 其他节能环保支出 1,495 其他节能环保支出 1,495 五、城乡社区支出 157,422 城乡社区管理事务 5,895 行政运行 428 一般行政管理事务 216 其他城乡社区管理事务支出 5,251 城乡社区公共设施 3,707 小城镇基础设施建设 3,707 污水处理费及对应专项债务收入安排的支 出 147,681 污水处理设施建设和运营 147,681 其他城乡社区支出 139 其他城乡社区支出 139 六、农林水支出 467,393 林业 1 其他林业支出 1 水利 467,392 行政运行 2,635 水利行业业务管理 23,813 水利工程建设 297,502 水利工程运行与维护 61,353 水土保持 148 22 水资源节约管理与保护 66,580 水质监测 140 水文测报 839 防汛 777 其他水利支出 13,606 七、住房保障支出 3,794 住房改革支出 3,794 住房公积金 2,560 购房补贴 1,234 住房改革支出 3,794 住房公积金 2,560 购房补贴 1,234 本年收入合计 762,928 本年支出合计 762,928 上级补助收入 对附属单位补助支出 附属单位上缴收入 上缴上级支出 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结转、结余 收入总计 762,928 支出总计 762,928 23 表2 部门收入预算总表 单位名称：深圳市水务局 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 上 年 结 转 合计 财政预算拨款 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 合计 一般公共预算拨款 政府性 基金拨 款 国有 资本 经营 预算 拨款 财 政 专 户 拨 款 小计 一般性经 费拨款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 市水务局 762,928 762,928 762,928 615,247 299,972 81,624 233,651 147,681 市水务局本级 133,398 133,398 133,398 133,398 18,586 65,005 49,808 市防汛防旱防风指挥部办公 室 785 785 785 785 785 市河道管理中心 24,376 24,376 24,376 24,376 4,843 11,821 7,712 市水务工程质量监督站 1,826 1,826 1,826 1,826 1,826 市排水管理处 262,450 262,450 262,450 114,769 113,421 1,348 147,681 24 市东江水源工程管理处 41,454 41,454 41,454 41,454 39,193 2,261 市北部水源工程管理处 34,028 34,028 34,028 34,028 32,606 617 805 市西丽水库管理处 5,007 5,007 5,007 5,007 5,007 市梅林水库管理处 1,868 1,868 1,868 1,868 1,820 48 市三洲田铜锣径水库管理处 2,984 2,984 2,984 2,984 2,984 市治理深圳河办公室 3,883 3,883 3,883 3,883 2,151 561 1,170 市水质检测中心 2,901 2,901 2,901 2,901 2,901 市节约用水办公室 3,349 3,349 3,349 3,349 1,599 1,750 市水务局财务管理中心 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 市水务工程建设管理中心 202,044 202,044 202,044 202,044 38,967 163,076 市水政监察支队 894 894 894 894 894 市铁岗.石岩水库管理处 19,522 19,522 19,522 19,522 19,045 474 2 市公明供水调蓄工程管理处 3,145 3,145 3,145 3,145 3,145 市东部水源管理中心 17,924 17,924 17,924 17,924 9,107 8,817 25 表3 部门支出预算总表 单位名称：深圳市水务局 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 其中： 2018 年政府采 购项目 待支付以前年度 政府采购项目 市水务局 762,928 32,950 729,978 41,752 219 市水务局本级 133,398 2,877 130,521 8,615 52 市防汛防旱防风指挥部办公室 785 479 306 6 市河道管理中心 24,376 2,444 21,932 11,902 市水务工程质量监督站 1,827 279 1,548 784 136 市排水管理处 262,450 831 261,619 4,987 市东江水源工程管理处 41,454 3,725 37,729 1,316 市北部水源工程管理处 34,028 3,066 30,963 2,142 31 市西丽水库管理处 5,007 1,794 3,213 1,292 市梅林水库管理处 1,868 847 1,021 213 市三洲田铜锣径水库管理处 2,984 1,666 1,318 254 市治理深圳河办公室 3,883 995 2,888 1,248 市水质检测中心 2,901 601 2,300 1,006 市节约用水办公室 3,349 155 3,194 1,872 26 市水务局财务管理中心 1,092 558 534 3 市水务工程建设管理中心 202,044 1,636 200,408 100 市水政监察支队 894 430 464 13 市铁岗.石岩水库管理处 19,522 6,368 13,154 2,423 市公明供水调蓄工程管理处 3,145 809 2,336 1,265 市东部水源管理中心 17,924 3,392 14,532 2,311 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市水务局 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事 业 收 入 事业 单位 经营 收入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上 年 结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 财政 专户 拨款 国有资 本经营 预算拨 款 小计 一般性 经费拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市水务局 32,950 32,950 32,950 32,950 深圳市水务局本级 2,876 2,876 2,876 2,876 27 工资福利支出 2,230 2,230 2,230 2,230 基本工资 1,546 1,546 1,546 1,546 津贴补贴 137 137 137 137 机关事业单位基本养老保险缴 费 209 209 209 209 职业年金缴费 82 82 82 82 城镇职工基本医疗保险缴费 56 56 56 56 住房公积金 200 200 200 200 商品和服务支出 584 584 584 584 办公费 35 35 35 35 水费 8 8 8 8 电费 31 31 31 31 邮电费 7 7 7 7 物业管理费 313 313 313 313 差旅费 18 18 18 18 维修（护）费 15 15 15 15 会议费 9 9 9 9 培训费 17 17 17 17 公务接待费 1 1 1 1 工会经费 21 21 21 21 福利费 4 4 4 4 公务用车运行维护费 18 18 18 18 其他交通费用 65 65 65 65 其他商品和服务支出 23 23 23 23 对个人和家庭的补助 62 62 62 62 28 离休费 3 3 3 3 退休费 26 26 26 26 奖励金 33 33 33 33 深圳市防汛防旱防风指挥部办公 室 479 479 479 479 工资福利支出 397 397 397 397 基本工资 275 275 275 275 津贴补贴 27 27 27 27 机关事业单位基本养老保险缴 费 37 37 37 37 职业年金缴费 15 15 15 15 城镇职工基本医疗保险缴费 10 10 10 10 住房公积金 35 35 35 35 商品和服务支出 39 39 39 39 办公费 3 3 3 3 水费 2 2 2 2 电费 3 3 3 3 邮电费 7 7 7 7 差旅费 3 3 3 3 维修（护）费 1 1 1 1 会议费 3 3 3 3 培训费 1 1 1 1 工会经费 4 4 4 4 福利费 1 1 1 1 其他交通费用 10 10 10 10 29 其他商品和服务支出 2 2 2 2 对个人和家庭的补助 43 43 43 43 退休费 37 37 37 37 奖励金 6 6 6 6 深圳市河道管理中心 2,444 2,444 2,444 2,444 工资福利支出 2,132 2,132 2,132 2,132 基本工资 1,477 1,477 1,477 1,477 津贴补贴 145 145 145 145 机关事业单位基本养老保险缴 费 210 210 210 210 职业年金缴费 84 84 84 84 城镇职工基本医疗保险缴费 28 28 28 28 其他社会保障缴费 5 5 5 5 住房公积金 184 184 184 184 商品和服务支出 266 266 266 266 办公费 9 9 9 9 水费 2 2 2 2 电费 17 17 17 17 邮电费 11 11 11 11 物业管理费 129 129 129 129 差旅费 2 2 2 2 维修（护）费 8 8 8 8 租赁费 1 1 1 1 会议费 1 1 1 1 培训费 8 8 8 8 30 工会经费 20 20 20 20 福利费 4 4 4 4 公务用车运行维护费 36 36 36 36 其他商品和服务支出 18 18 18 18 对个人和家庭的补助 46 46 46 46 退休费 14 14 14 14 奖励金 32 32 32 32 深圳市水务工程质量监督站 279 279 279 279 工资福利支出 252 252 252 252 基本工资 169 169 169 169 津贴补贴 24 24 24 24 机关事业单位基本养老保险缴 费 25 25 25 25 职业年金缴费 10 10 10 10 城镇职工基本医疗保险缴费 3 3 3 3 其他社会保障缴费 1 1 1 1 住房公积金 20 20 20 20 商品和服务支出 22 22 22 22 办公费 4 4 4 4 电费 4 4 4 4 邮电费 2 2 2 2 物业管理费 5 5 5 5 工会经费 2 2 2 2 福利费 0 0 0 0 公务用车运行维护费 4 4 4 4 31 其他商品和服务支出 1 1 1 1 对个人和家庭的补助 5 5 5 5 奖励金 5 5 5 5 深圳市排水管理处 831 831 831 831 工资福利支出 515 515 515 515 基本工资 350 350 350 350 津贴补贴 39 39 39 39 机关事业单位基本养老保险缴 费 50 50 50 50 职业年金缴费 19 19 19 19 城镇职工基本医疗保险缴费 13 13 13 13 住房公积金 44 44 44 44 商品和服务支出 57 57 57 57 办公费 4 4 4 4 水费 2 2 2 2 电费 6 6 6 6 邮电费 4 4 4 4 差旅费 6 6 6 6 维修（护）费 5 5 5 5 会议费 8 8 8 8 培训费 1 1 1 1 工会经费 5 5 5 5 福利费 1 1 1 1 其他交通费用 12 12 12 12 其他商品和服务支出 3 3 3 3 32 对个人和家庭的补助 259 259 259 259 离休费 84 84 84 84 退休费 167 167 167 167 奖励金 9 9 9 9 深圳市东江水源工程管理处 3,725 3,725 3,725 3,725 工资福利支出 3,436 3,436 3,436 3,436 基本工资 2,297 2,297 2,297 2,297 津贴补贴 229 229 229 229 机关事业单位基本养老保险缴 费 410 410 410 410 职业年金缴费 160 160 160 160 城镇职工基本医疗保险缴费 45 45 45 45 其他社会保障缴费 7 7 7 7 住房公积金 288 288 288 288 商品和服务支出 168 168 168 168 办公费 15 15 15 15 邮电费 15 15 15 15 差旅费 10 10 10 10 维修（护）费 20 20 20 20 会议费 10 10 10 10 培训费 13 13 13 13 工会经费 35 35 35 35 福利费 5 5 5 5 公务用车运行维护费 32 32 32 32 其他商品和服务支出 13 13 13 13 33 对个人和家庭的补助 121 121 121 121 退休费 66 66 66 66 奖励金 54 54 54 54 深圳市北部水源工程管理处 3,066 3,066 3,066 3,066 工资福利支出 2,721 2,721 2,721 2,721 基本工资 1,905 1,905 1,905 1,905 津贴补贴 167 167 167 167 机关事业单位基本养老保险缴 费 273 273 273 273 职业年金缴费 104 104 104 104 城镇职工基本医疗保险缴费 36 36 36 36 其他社会保障缴费 8 8 8 8 住房公积金 228 228 228 228 商品和服务支出 233 233 233 233 办公费 11 11 11 11 水费 30 30 30 30 邮电费 11 11 11 11 物业管理费 89 89 89 89 差旅费 7 7 7 7 维修（护）费 14 14 14 14 会议费 7 7 7 7 培训费 9 9 9 9 工会经费 27 27 27 27 福利费 4 4 4 4 公务用车运行维护费 16 16 16 16 34 其他商品和服务支出 9 9 9 9 对个人和家庭的补助 111 111 111 111 退休费 72 72 72 72 奖励金 39 39 39 39 深圳市西丽水库管理处 1,794 1,794 1,794 1,794 工资福利支出 1,447 1,447 1,447 1,447 基本工资 985 985 985 985 津贴补贴 76 76 76 76 机关事业单位基本养老保险缴 费 157 157 157 157 职业年金缴费 63 63 63 63 城镇职工基本医疗保险缴费 17 17 17 17 其他社会保障缴费 6 6 6 6 住房公积金 145 145 145 145 商品和服务支出 141 141 141 141 办公费 6 6 6 6 水费 9 9 9 9 邮电费 6 6 6 6 物业管理费 73 73 73 73 差旅费 4 4 4 4 维修（护）费 7 7 7 7 会议费 4 4 4 4 培训费 5 5 5 5 工会经费 14 14 14 14 福利费 2 2 2 2 35 公务用车运行维护费 8 8 8 8 其他商品和服务支出 5 5 5 5 对个人和家庭的补助 206 206 206 206 退休费 184 184 184 184 奖励金 22 22 22 22 深圳市梅林水库管理处 847 847 847 847 工资福利支出 697 697 697 697 基本工资 450 450 450 450 津贴补贴 54 54 54 54 机关事业单位基本养老保险缴 费 77 77 77 77 职业年金缴费 31 31 31 31 城镇职工基本医疗保险缴费 8 8 8 8 其他社会保障缴费 2 2 2 2 住房公积金 76 76 76 76 商品和服务支出 96 96 96 96 办公费 4 4 4 4 水费 3 3 3 3 电费 35 35 35 35 邮电费 3 3 3 3 物业管理费 17 17 17 17 差旅费 2 2 2 2 维修（护）费 4 4 4 4 会议费 0 0 0 0 培训费 1 1 1 1 36 工会经费 6 6 6 6 福利费 1 1 1 1 公务用车运行维护费 16 16 16 16 其他商品和服务支出 5 5 5 5 对个人和家庭的补助 54 54 54 54 退休费 44 44 44 44 奖励金 10 10 10 10 深圳市三洲田铜锣径水库管理处 1,666 1,666 1,666 1,666 工资福利支出 1,319 1,319 1,319 1,319 基本工资 863 863 863 863 津贴补贴 100 100 100 100 机关事业单位基本养老保险缴 费 151 151 151 151 职业年金缴费 60 60 60 60 城镇职工基本医疗保险缴费 13 13 13 13 其他社会保障缴费 4 4 4 4 住房公积金 128 128 128 128 商品和服务支出 145 145 145 145 办公费 9 9 9 9 水费 3 3 3 3 电费 28 28 28 28 邮电费 8 8 8 8 物业管理费 54 54 54 54 差旅费 1 1 1 1 维修（护）费 3 3 3 3 37 租赁费 1 1 1 1 会议费 1 1 1 1 培训费 2 2 2 2 工会经费 12 12 12 12 福利费 2 2 2 2 公务用车运行维护费 12 12 12 12 其他商品和服务支出 9 9 9 9 对个人和家庭的补助 202 202 202 202 退休费 182 182 182 182 奖励金 20 20 20 20 深圳市治理深圳河办公室 995 995 995 995 工资福利支出 839 839 839 839 基本工资 590 590 590 590 津贴补贴 42 42 42 42 机关事业单位基本养老保险缴 费 87 87 87 87 职业年金缴费 35 35 35 35 城镇职工基本医疗保险缴费 15 15 15 15 住房公积金 71 71 71 71 商品和服务支出 139 139 139 139 办公费 4 4 4 4 水费 4 4 4 4 电费 4 4 4 4 邮电费 4 4 4 4 物业管理费 84 84 84 84 38 差旅费 2 2 2 2 维修（护）费 5 5 5 5 会议费 2 2 2 2 培训费 2 2 2 2 工会经费 8 8 8 8 福利费 2 2 2 2 公务用车运行维护费 13 13 13 13 其他商品和服务支出 5 5 5 5 对个人和家庭的补助 17 17 17 17 退休费 1 1 1 1 奖励金 16 16 16 16 深圳市水质检测中心 601 601 601 601 工资福利支出 513 513 513 513 基本工资 359 359 359 359 津贴补贴 35 35 35 35 机关事业单位基本养老保险缴 费 49 49 49 49 职业年金缴费 19 19 19 19 城镇职工基本医疗保险缴费 7 7 7 7 其他社会保障缴费 1 1 1 1 住房公积金 42 42 42 42 商品和服务支出 77 77 77 77 办公费 3 3 3 3 邮电费 3 3 3 3 物业管理费 40 40 40 40 39 差旅费 2 2 2 2 会议费 2 2 2 2 培训费 2 2 2 2 工会经费 5 5 5 5 福利费 1 1 1 1 公务用车运行维护费 18 18 18 18 其他商品和服务支出 3 3 3 3 对个人和家庭的补助 11 11 11 11 奖励金 11 11 11 11 其他对个人和家庭的补助支出 0 0 0 0 深圳市节约用水办公室 155 155 155 155 工资福利支出 132 132 132 132 基本工资 106 106 106 106 津贴补贴 8 8 8 8 城镇职工基本医疗保险缴费 4 4 4 4 住房公积金 14 14 14 14 商品和服务支出 20 20 20 20 办公费 2 2 2 2 电费 5 5 5 5 邮电费 1 1 1 1 差旅费 2 2 2 2 维修（护）费 1 1 1 1 会议费 1 1 1 1 培训费 1 1 1 1 工会经费 2 2 2 2 40 福利费 0 0 0 0 其他交通费用 4 4 4 4 其他商品和服务支出 1 1 1 1 对个人和家庭的补助 3 3 3 3 奖励金 3 3 3 3 深圳市水务局财务管理中心 558 558 558 558 工资福利支出 509 509 509 509 基本工资 345 345 345 345 津贴补贴 25 25 25 25 机关事业单位基本养老保险缴 费 56 56 56 56 职业年金缴费 22 22 22 22 城镇职工基本医疗保险缴费 6 6 6 6 其他社会保障缴费 1 1 1 1 住房公积金 54 54 54 54 商品和服务支出 44 44 44 44 办公费 2 2 2 2 水费 4 4 4 4 电费 16 16 16 16 邮电费 4 4 4 4 差旅费 1 1 1 1 维修（护）费 2 2 2 2 会议费 1 1 1 1 培训费 1 1 1 1 工会经费 4 4 4 4 41 福利费 1 1 1 1 公务用车运行维护费 8 8 8 8 其他商品和服务支出 1 1 1 1 对个人和家庭的补助 6 6 6 6 奖励金 6 6 6 6 深圳市水务工程建设管理中心 1,636 1,636 1,636 1,636 工资福利支出 1,412 1,412 1,412 1,412 基本工资 954 954 954 954 津贴补贴 115 115 115 115 机关事业单位基本养老保险缴 费 153 153 153 153 职业年金缴费 57 57 57 57 城镇职工基本医疗保险缴费 21 21 21 21 其他社会保障缴费 0 0 0 0 住房公积金 112 112 112 112 商品和服务支出 199 199 199 199 办公费 8 8 8 8 水费 7 7 7 7 电费 48 48 48 48 邮电费 6 6 6 6 物业管理费 65 65 65 65 差旅费 4 4 4 4 维修（护）费 9 9 9 9 会议费 4 4 4 4 培训费 6 6 6 6 42 工会经费 13 13 13 13 福利费 3 3 3 3 公务用车运行维护费 19 19 19 19 其他商品和服务支出 6 6 6 6 对个人和家庭的补助 25 25 25 25 奖励金 25 25 25 25 深圳市水政监察支队 430 430 430 430 工资福利支出 352 352 352 352 基本工资 231 231 231 231 津贴补贴 38 38 38 38 机关事业单位基本养老保险缴 费 33 33 33 33 职业年金缴费 13 13 13 13 城镇职工基本医疗保险缴费 8 8 8 8 住房公积金 28 28 28 28 商品和服务支出 70 70 70 70 办公费 3 3 3 3 邮电费 4 4 4 4 物业管理费 22 22 22 22 差旅费 5 5 5 5 维修（护）费 4 4 4 4 会议费 8 8 8 8 培训费 2 2 2 2 工会经费 3 3 3 3 福利费 1 1 1 1 43 公务用车运行维护费 7 7 7 7 其他交通费用 10 10 10 10 其他商品和服务支出 2 2 2 2 对个人和家庭的补助 8 8 8 8 奖励金 8 8 8 8 其他对个人和家庭的补助支出 深圳市铁岗.石岩水库管理处 6,368 6,368 6,368 6,368 工资福利支出 5,423 5,423 5,423 5,423 基本工资 3,701 3,701 3,701 3,701 津贴补贴 305 305 305 305 机关事业单位基本养老保险缴 费 559 559 559 559 职业年金缴费 224 224 224 224 城镇职工基本医疗保险缴费 53 53 53 53 其他社会保障缴费 19 19 19 19 住房公积金 561 561 561 561 商品和服务支出 485 485 485 485 办公费 26 26 26 26 水费 40 40 40 40 邮电费 27 27 27 27 物业管理费 173 173 173 173 差旅费 9 9 9 9 维修（护）费 33 33 33 33 会议费 1 1 1 1 培训费 16 16 16 16 44 工会经费 53 53 53 53 福利费 8 8 8 8 公务用车运行维护费 80 80 80 80 其他商品和服务支出 20 20 20 20 对个人和家庭的补助 460 460 460 460 退休费 388 388 388 388 奖励金 71 71 71 71 深圳市公明供水调蓄工程管理处 809 809 809 809 工资福利支出 649 649 649 649 基本工资 437 437 437 437 津贴补贴 49 49 49 49 机关事业单位基本养老保险缴 费 59 59 59 59 职业年金缴费 23 23 23 23 城镇职工基本医疗保险缴费 7 7 7 7 其他社会保障缴费 2 2 2 2 住房公积金 73 73 73 73 商品和服务支出 63 63 63 63 办公费 8 8 8 8 印刷费 2 2 2 2 水费 16 16 16 16 电费 8 8 8 8 邮电费 3 3 3 3 物业管理费 16 16 16 16 差旅费 3 3 3 3 45 工会经费 6 6 6 6 福利费 1 1 1 1 其他商品和服务支出 2 2 2 2 对个人和家庭的补助 97 97 97 97 退休费 88 88 88 88 奖励金 9 9 9 9 深圳市东部水源管理中心 3,392 3,392 3,392 3,392 工资福利支出 3,073 3,073 3,073 3,073 基本工资 2,092 2,092 2,092 2,092 津贴补贴 260 260 260 260 机关事业单位基本养老保险缴 费 303 303 303 303 职业年金缴费 116 116 116 116 城镇职工基本医疗保险缴费 34 34 34 34 其他社会保障缴费 9 9 9 9 住房公积金 259 259 259 259 商品和服务支出 156 156 156 156 办公费 30 30 30 30 水费 20 20 20 20 邮电费 30 30 30 30 差旅费 3 3 3 3 维修（护）费 13 13 13 13 会议费 2 2 2 2 培训费 7 7 7 7 工会经费 35 35 35 35 46 福利费 5 5 5 5 公务用车运行维护费 8 8 8 8 其他商品和服务支出 3 3 3 3 对个人和家庭的补助 163 163 163 163 退休费 112 112 112 112 奖励金 51 51 51 51 其他对个人和家庭的补助支出 1 1 1 1 表5 项目支出预算表 单位名称：深圳市水务局 单位：万元 支出项目类别 合计 财政预算拨款 事 业 收 入 事业 单位 经营 收入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上 年 结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财 政 专 户 拨 款 小计 一般性 经费拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市水务局 729,978 729,978 582,297 267,021 81,624 233,651 147,681 深圳市水务局本级 130,522 130,522 130,522 15,709 65,005 49,808 水务行业业务管理 9,868 9,868 9,868 9,868 47 水利行业业务管理 9,868 9,868 9,868 9,868 前期费 1,238 1,238 1,238 1,238 前期费 1,238 1,238 1,238 1,238 待支付以前年度采购项目 52 52 52 52 待支付以前年度采购项目 52 52 52 52 严控类项目 34 34 34 34 公务接待 34 34 34 34 预算准备金 4,517 4,517 4,517 4,517 预算准备金 4,517 4,517 4,517 4,517 财政专项资金 65,005 65,005 65,005 65,005 财政专项资金 65,005 65,005 65,005 65,005 政府投资项目建设 49,808 49,808 49,808 49,808 政府投资项目建设 49,808 49,808 49,808 49,808 深圳市防汛防旱防风指挥部办公 室 306 306 306 306 防汛防旱防风业务 306 306 306 306 三防一般事务管理 306 306 306 306 深圳市河道管理中心 21,932 21,932 21,932 2,399 11,821 7,712 防汛防旱防风业务 123 123 123 123 三防应急业务 123 123 123 123 水务工程运行与维护 2,246 2,246 2,246 2,246 水务工程设施运行 1,764 1,764 1,764 1,764 水务工程设施维护 482 482 482 482 前期费 18 18 18 18 前期费 18 18 18 18 48 严控类项目 12 12 12 12 公务用车购置及运行 12 12 12 12 财政专项资金 11,821 11,821 11,821 11,821 财政专项资金 11,821 11,821 11,821 11,821 政府投资项目建设 7,712 7,712 7,712 7,712 政府投资项目建设 7,712 7,712 7,712 7,712 深圳市水务工程质量监督站 1,548 1,548 1,548 1,548 水务行业业务管理 1,412 1,412 1,412 1,412 工程质量与安全监督 1,412 1,412 1,412 1,412 待支付以前年度采购项目 136 136 136 136 待支付以前年度采购项目 136 136 136 136 深圳市排水管理处 261,619 261,619 113,938 112,590 1,348 147,681 水务行业业务管理 4,124 4,124 4,124 4,124 排水业务管理 4,124 4,124 4,124 4,124 财政专项资金 1,348 1,348 1,348 1,348 财政专项资金 1,348 1,348 1,348 1,348 污水处理费设施建设和运营 256,147 256,147 108,466 108,466 147,681 水务行业业务管理 108,466 108,466 108,466 108,466 排水业务管理 108,466 108,466 108,466 108,466 政府性基金 147,681 147,681 147,681 政府性基金 147,681 147,681 147,681 深圳市东江水源工程管理处 37,729 37,729 37,729 35,468 2,261 水务工程运行与维护 9,992 9,992 9,992 9,992 水务工程设施运行 5,248 5,248 5,248 5,248 水务工程设施维护 4,744 4,744 4,744 4,744 49 水资源管理、节约与保护 25,313 25,313 25,313 25,313 水资源管理与保护 25,313 25,313 25,313 25,313 严控类项目 163 163 163 163 公务用车购置及运行 163 163 163 163 政府投资项目建设 2,261 2,261 2,261 2,261 政府投资项目建设 2,261 2,261 2,261 2,261 深圳市北部水源工程管理处 30,963 30,963 30,963 29,540 617 805 水务工程运行与维护 4,443 4,443 4,443 4,443 水务工程设施运行 2,944 2,944 2,944 2,944 水务工程设施维护 1,499 1,499 1,499 1,499 水资源管理、节约与保护 25,018 25,018 25,018 25,018 水资源管理与保护 25,018 25,018 25,018 25,018 待支付以前年度采购项目 31 31 31 31 待支付以前年度采购项目 31 31 31 31 严控类项目 48 48 48 48 公务用车购置及运行 48 48 48 48 财政专项资金 617 617 617 617 财政专项资金 617 617 617 617 政府投资项目建设 805 805 805 805 政府投资项目建设 805 805 805 805 深圳市西丽水库管理处 3,213 3,213 3,213 3,213 水务工程运行与维护 1,766 1,766 1,766 1,766 水务工程设施运行 1,037 1,037 1,037 1,037 水务工程设施维护 729 729 729 729 水资源管理、节约与保护 1,420 1,420 1,420 1,420 50 水资源管理与保护 1,420 1,420 1,420 1,420 严控类项目 27 27 27 27 公务用车购置及运行 27 27 27 27 深圳市梅林水库管理处 1,021 1,021 1,021 973 48 水务工程运行与维护 622 622 622 622 水务工程设施运行 493 493 493 493 水务工程设施维护 129 129 129 129 水资源管理、节约与保护 349 349 349 349 水资源管理与保护 349 349 349 349 严控类项目 2 2 2 2 公务用车购置及运行 2 2 2 2 财政专项资金 48 48 48 48 财政专项资金 48 48 48 48 深圳市三洲田铜锣径水库管理处 1,318 1,318 1,318 1,318 水务工程运行与维护 851 851 851 851 水务工程设施运行 826 826 826 826 水务工程设施维护 25 25 25 25 水资源管理、节约与保护 465 465 465 465 水资源管理与保护 465 465 465 465 严控类项目 2 2 2 2 公务用车购置及运行 2 2 2 2 深圳市治理深圳河办公室 2,888 2,888 2,888 1,156 561 1,170 防汛防旱防风业务 27 27 27 27 三防应急业务 27 27 27 27 水务工程运行与维护 1,130 1,130 1,130 1,130 51 水务工程设施运行 433 433 433 433 水务工程设施维护 696 696 696 696 财政专项资金 561 561 561 561 财政专项资金 561 561 561 561 政府投资项目建设 1,170 1,170 1,170 1,170 政府投资项目建设 1,170 1,170 1,170 1,170 深圳市水质检测中心 2,300 2,300 2,300 2,300 水务行业业务管理 2,293 2,293 2,293 2,293 水利行业业务管理 839 839 839 839 水质监测与检测 1,453 1,453 1,453 1,453 严控类项目 7 7 7 7 公务用车购置及运行 7 7 7 7 深圳市节约用水办公室 3,194 3,194 3,194 1,444 1,750 水资源管理、节约与保护 1,444 1,444 1,444 1,444 水资源管理与保护 240 240 240 240 节约用水业务管理 1,204 1,204 1,204 1,204 财政专项资金 1,750 1,750 1,750 1,750 财政专项资金 1,750 1,750 1,750 1,750 深圳市水务局财务管理中心 534 534 534 534 水务行业业务管理 534 534 534 534 财务资产管理 534 534 534 534 深圳市水务工程建设管理中心 200,408 200,408 200,408 37,332 163,076 水务行业业务管理 35,530 35,530 35,530 35,530 工程建设管理 35,451 35,451 35,451 35,451 工程质量与安全监督 79 79 79 79 52 前期费 1,796 1,796 1,796 1,796 前期费 1,796 1,796 1,796 1,796 严控类项目 6 6 6 6 公务用车购置及运行 6 6 6 6 政府投资项目建设 163,076 163,076 163,076 163,076 政府投资项目建设 163,076 163,076 163,076 163,076 深圳市水政监察支队 464 464 464 464 水务行业业务管理 459 459 459 459 水政执法监督 459 459 459 459 严控类项目 5 5 5 5 公务用车购置及运行 5 5 5 5 深圳市铁岗.石岩水库管理处 13,154 13,154 13,154 12,678 474 2 水务工程运行与维护 3,907 3,907 3,907 3,907 水务工程设施运行 2,733 2,733 2,733 2,733 水务工程设施维护 1,174 1,174 1,174 1,174 水资源管理、节约与保护 8,650 8,650 8,650 8,650 水资源管理与保护 8,650 8,650 8,650 8,650 前期费 8 8 8 8 前期费 8 8 8 8 严控类项目 113 113 113 113 公务用车购置及运行 113 113 113 113 财政专项资金 474 474 474 474 财政专项资金 474 474 474 474 政府投资项目建设 2 2 2 2 政府投资项目建设 2 2 2 2 53 深圳市公明供水调蓄工程管理处 2,336 2,336 2,336 2,336 水务工程运行与维护 1,556 1,556 1,556 1,556 水务工程设施运行 630 630 630 630 水务工程设施维护 926 926 926 926 水资源管理、节约与保护 713 713 713 713 水资源管理与保护 713 713 713 713 前期费 50 50 50 50 前期费 50 50 50 50 严控类项目 18 18 18 18 公务用车购置及运行 18 18 18 18 深圳市东部水源管理中心 14,532 14,532 14,532 5,715 8,817 水务工程运行与维护 4,250 4,250 4,250 4,250 水务工程设施运行 2,721 2,721 2,721 2,721 水务工程设施维护 1,529 1,529 1,529 1,529 水资源管理、节约与保护 1,211 1,211 1,211 1,211 水资源管理与保护 1,211 1,211 1,211 1,211 前期费 236 236 236 236 前期费 236 236 236 236 严控类项目 18 18 18 18 公务用车购置及运行 18 18 18 18 政府投资项目建设 8,817 8,817 8,817 8,817 政府投资项目建设 8,817 8,817 8,817 8,817 54 表6 财政拨款收支总体情况表 单位名称：深圳市水务局 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款 615,247 一、教育支出 318 一般性经费拨款 299,972 进修及培训 318 财政专项资金拨款 81,624 培训支出 318 政府投资项目拨款 233,651 二、社会保障和就业支出 5,558 二、政府性基金拨款 147,681 行政事业单位离退休 5,444 三、国有资本经营预算拨款 归口管理的行政单位离退休 279 四、财政专户拨款 事业单位离退休 1,181 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,847 机关事业单位职业年金缴费支出 1,137 财政对其他社会保险基金的补助 114 其他财政对社会保险基金的补助 114 三、医疗卫生与计划生育支出 382 行政事业单位医疗 382 行政单位医疗 69 事业单位医疗 313 四、节能环保支出 128,061 环境监测与监察 459 其他环境监测与监察支出 459 污染防治 126,108 55 水体 126,108 其他节能环保支出 1,495 其他节能环保支出 1,495 五、城乡社区支出 157,422 城乡社区管理事务 5,895 行政运行 428 一般行政管理事务 216 其他城乡社区管理事务支出 5,251 城乡社区公共设施 3,707 小城镇基础设施建设 3,707 污水处理费及对应专项债务收入安排的支 出 147,681 污水处理设施建设和运营 147,681 其他城乡社区支出 139 其他城乡社区支出 139 六、农林水支出 467,393 林业 1 其他林业支出 1 水利 467,392 行政运行 2,635 水利行业业务管理 23,813 水利工程建设 297,502 水利工程运行与维护 61,353 水土保持 148 水资源节约管理与保护 66,580 56 水质监测 140 水文测报 839 防汛 777 其他水利支出 13,606 七、住房保障支出 3,794 住房改革支出 3,794 住房公积金 2,560 购房补贴 1,234 住房改革支出 3,794 住房公积金 2,560 购房补贴 1,234 本年收入合计 762,928 本年支出合计 762,928 上年结转、结余 结转下年 收入总计 762,928 支出总计 762,928 57 表7 一般公共预算支出情况表 单位名称：深圳市水务局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 市水务局 615,247 32,950 582,297 市水务局本级 2050803 培训支出 121 121 市水务局本级 2080501 归口管理的行政单位离退休 28 28 市水务局本级 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 206 206 市水务局本级 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 82 82 市水务局本级 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 3 3 市水务局本级 2101101 行政单位医疗 56 56 市水务局本级 2110302 水体 1,010 1,010 市水务局本级 2119901 其他节能环保支出 2 2 市水务局本级 2130301 行政运行 2,214 2,214 市水务局本级 2130304 水利行业业务管理 17,410 17,410 市水务局本级 2130305 水利工程建设 111,345 111,345 市水务局本级 2130399 其他水利支出 634 634 市水务局本级 2210201 住房公积金 200 200 市水务局本级 2210203 购房补贴 86 86 58 市防汛防旱防风指挥部办公室 2050803 培训支出 8 8 市防汛防旱防风指挥部办公室 2080502 事业单位离退休 37 37 市防汛防旱防风指挥部办公室 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 37 37 市防汛防旱防风指挥部办公室 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15 15 市防汛防旱防风指挥部办公室 2101102 事业单位医疗 10 10 市防汛防旱防风指挥部办公室 2130314 防汛 627 329 298 市防汛防旱防风指挥部办公室 2210201 住房公积金 35 35 市防汛防旱防风指挥部办公室 2210203 购房补贴 17 17 市河道管理中心 2050803 培训支出 30 30 市河道管理中心 2070399 其他体育支出 1 1 市河道管理中心 2080502 事业单位离退休 7 7 市河道管理中心 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 210 210 市河道管理中心 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 84 84 市河道管理中心 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 5 5 市河道管理中心 2101102 事业单位医疗 28 28 市河道管理中心 2110302 水体 2,518 2,518 市河道管理中心 2120303 小城镇基础设施建设 182 182 市河道管理中心 2130299 其他林业支出 1 1 市河道管理中心 2130305 水利工程建设 5,028 5,028 59 市河道管理中心 2130306 水利工程运行与维护 15,883 1,834 14,049 市河道管理中心 2130314 防汛 123 123 市河道管理中心 2130399 其他水利支出 0 0 市河道管理中心 2210201 住房公积金 184 184 市河道管理中心 2210203 购房补贴 92 92 市水务工程质量监督站 2050803 培训支出 12 12 市水务工程质量监督站 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 25 25 市水务工程质量监督站 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10 10 市水务工程质量监督站 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 1 1 市水务工程质量监督站 2101102 事业单位医疗 3 3 市水务工程质量监督站 2130304 水利行业业务管理 1,521 1,521 市水务工程质量监督站 2130399 其他水利支出 218 203 15 市水务工程质量监督站 2210201 住房公积金 20 20 市水务工程质量监督站 2210203 购房补贴 18 18 市排水管理处 2050803 培训支出 5 5 市排水管理处 2080501 归口管理的行政单位离退休 251 251 市排水管理处 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 47 47 市排水管理处 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19 19 市排水管理处 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 3 3 60 市排水管理处 2101101 行政单位医疗 13 13 市排水管理处 2120101 行政运行 428 428 市排水管理处 2120102 一般行政管理事务 216 216 市排水管理处 2120199 其他城乡社区管理事务支出 5,251 5,251 市排水管理处 2210201 住房公积金 44 44 市排水管理处 2210203 购房补贴 27 27 市排水管理处 2110302 水体 108,466 108,466 市排水管理处 2121401 污水处理设施建设和运营 市东江水源工程管理处 2050803 培训支出 60 60 市东江水源工程管理处 2080502 事业单位离退休 66 66 市东江水源工程管理处 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 400 400 市东江水源工程管理处 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 160 160 市东江水源工程管理处 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 17 17 市东江水源工程管理处 2101102 事业单位医疗 45 45 市东江水源工程管理处 2110302 水体 15 15 市东江水源工程管理处 2130299 其他林业支出 0 0 市东江水源工程管理处 2130305 水利工程建设 2,246 2,246 市东江水源工程管理处 2130306 水利工程运行与维护 12,642 2,596 10,046 市东江水源工程管理处 2130311 水资源节约管理与保护 25,361 25,361 61 市东江水源工程管理处 2130399 其他水利支出 0 0 市东江水源工程管理处 2210201 住房公积金 288 288 市东江水源工程管理处 2210203 购房补贴 153 153 市北部水源工程管理处 2050803 培训支出 20 20 市北部水源工程管理处 2080502 事业单位离退休 72 72 市北部水源工程管理处 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 260 260 市北部水源工程管理处 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 104 104 市北部水源工程管理处 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 22 22 市北部水源工程管理处 2101102 事业单位医疗 36 36 市北部水源工程管理处 2110302 水体 0 0 市北部水源工程管理处 2120303 小城镇基础设施建设 302 302 市北部水源工程管理处 2130305 水利工程建设 503 503 市北部水源工程管理处 2130306 水利工程运行与维护 7,219 2,229 4,990 市北部水源工程管理处 2130311 水资源节约管理与保护 25,147 25,147 市北部水源工程管理处 2210201 住房公积金 228 228 市北部水源工程管理处 2210203 购房补贴 116 116 市西丽水库管理处 2050803 培训支出 10 10 市西丽水库管理处 2080502 事业单位离退休 184 184 市西丽水库管理处 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 157 157 62 市西丽水库管理处 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 63 63 市西丽水库管理处 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 6 6 市西丽水库管理处 2101102 事业单位医疗 17 17 市西丽水库管理处 2130306 水利工程运行与维护 2,964 1,180 1,783 市西丽水库管理处 2130311 水资源节约管理与保护 1,420 1,420 市西丽水库管理处 2210201 住房公积金 145 145 市西丽水库管理处 2210203 购房补贴 44 44 市梅林水库管理处 2050803 培训支出 3 3 市梅林水库管理处 2080502 事业单位离退休 44 44 市梅林水库管理处 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 77 77 市梅林水库管理处 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 31 31 市梅林水库管理处 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 2 2 市梅林水库管理处 2101102 事业单位医疗 8 8 市梅林水库管理处 2130306 水利工程运行与维护 1,196 573 624 市梅林水库管理处 2130311 水资源节约管理与保护 394 394 市梅林水库管理处 2210201 住房公积金 76 76 市梅林水库管理处 2210203 购房补贴 37 37 市三洲田铜锣径水库管理处 2050803 培训支出 3 3 市三洲田铜锣径水库管理处 2080502 事业单位离退休 182 182 63 市三洲田铜锣径水库管理处 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 151 151 市三洲田铜锣径水库管理处 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 60 60 市三洲田铜锣径水库管理处 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 4 4 市三洲田铜锣径水库管理处 2101102 事业单位医疗 13 13 市三洲田铜锣径水库管理处 2130306 水利工程运行与维护 1,913 1,060 854 市三洲田铜锣径水库管理处 2130311 水资源节约管理与保护 462 462 市三洲田铜锣径水库管理处 2210201 住房公积金 128 128 市三洲田铜锣径水库管理处 2210203 购房补贴 68 68 市治理深圳河办公室 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 87 87 市治理深圳河办公室 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 35 35 市治理深圳河办公室 2101102 事业单位医疗 15 15 市治理深圳河办公室 2110299 其他环境监测与监察支出 459 459 市治理深圳河办公室 2130305 水利工程建设 700 700 市治理深圳河办公室 2130306 水利工程运行与维护 2,458 767 1,691 市治理深圳河办公室 2130314 防汛 27 27 市治理深圳河办公室 2130399 其他水利支出 12 12 市治理深圳河办公室 2210201 住房公积金 71 71 市治理深圳河办公室 2210203 购房补贴 20 20 市水质检测中心 2050803 培训支出 11 11 64 市水质检测中心 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 49 49 市水质检测中心 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19 19 市水质检测中心 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 1 1 市水质检测中心 2101102 事业单位医疗 7 7 市水质检测中心 2130304 水利行业业务管理 1,310 1,310 市水质检测中心 2130312 水质监测 140 140 市水质检测中心 2130313 水文测报 839 839 市水质检测中心 2130399 其他水利支出 459 459 市水质检测中心 2210201 住房公积金 42 42 市水质检测中心 2210203 购房补贴 24 24 市节约用水办公室 2050803 培训支出 2 2 市节约用水办公室 2101102 事业单位医疗 4 4 市节约用水办公室 2130301 行政运行 103 103 市节约用水办公室 2130311 水资源节约管理与保护 3,223 31 3,192 市节约用水办公室 2210201 住房公积金 14 14 市节约用水办公室 2210203 购房补贴 4 4 市水务局财务管理中心 2050803 培训支出 8 8 市水务局财务管理中心 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 56 56 市水务局财务管理中心 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22 22 65 市水务局财务管理中心 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 1 1 市水务局财务管理中心 2101102 事业单位医疗 6 6 市水务局财务管理中心 2130304 水利行业业务管理 930 404 526 市水务局财务管理中心 2210201 住房公积金 54 54 市水务局财务管理中心 2210203 购房补贴 15 15 市水务工程建设管理中心 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 147 147 市水务工程建设管理中心 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 57 57 市水务工程建设管理中心 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 7 7 市水务工程建设管理中心 2101102 事业单位医疗 21 21 市水务工程建设管理中心 2110302 水体 14,041 14,041 市水务工程建设管理中心 2119901 其他节能环保支出 1,257 1,257 市水务工程建设管理中心 2120303 小城镇基础设施建设 3,223 3,223 市水务工程建设管理中心 2129999 其他城乡社区支出 139 139 市水务工程建设管理中心 2130304 水利行业业务管理 1,667 1,212 456 市水务工程建设管理中心 2130305 水利工程建设 168,880 168,880 市水务工程建设管理中心 2130310 水土保持 148 148 市水务工程建设管理中心 2130399 其他水利支出 12,265 12,265 市水务工程建设管理中心 2210201 住房公积金 112 112 市水务工程建设管理中心 2210203 购房补贴 82 82 66 市水政监察支队 2050803 培训支出 14 14 市水政监察支队 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 33 33 市水政监察支队 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13 13 市水政监察支队 2101102 事业单位医疗 8 8 市水政监察支队 2130301 行政运行 318 318 市水政监察支队 2130304 水利行业业务管理 450 450 市水政监察支队 2210201 住房公积金 28 28 市水政监察支队 2210203 购房补贴 29 29 市铁岗.石岩水库管理处 2050803 培训支出 5 5 市铁岗.石岩水库管理处 2080502 事业单位离退休 388 388 市铁岗.石岩水库管理处 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 559 559 市铁岗.石岩水库管理处 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 224 224 市铁岗.石岩水库管理处 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 19 19 市铁岗.石岩水库管理处 2101102 事业单位医疗 53 53 市铁岗.石岩水库管理处 2110302 水体 8 8 市铁岗.石岩水库管理处 2130306 水利工程运行与维护 8,871 4,382 4,489 市铁岗.石岩水库管理处 2130311 水资源节约管理与保护 8,650 8,650 市铁岗.石岩水库管理处 2130399 其他水利支出 2 2 市铁岗.石岩水库管理处 2210201 住房公积金 561 561 67 市铁岗.石岩水库管理处 2210203 购房补贴 181 181 市公明供水调蓄工程管理处 2050803 培训支出 6 6 市公明供水调蓄工程管理处 2080502 事业单位离退休 88 88 市公明供水调蓄工程管理处 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 59 59 市公明供水调蓄工程管理处 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 23 23 市公明供水调蓄工程管理处 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 2 2 市公明供水调蓄工程管理处 2101102 事业单位医疗 7 7 市公明供水调蓄工程管理处 2110302 水体 50 50 市公明供水调蓄工程管理处 2130304 水利行业业务管理 524 524 市公明供水调蓄工程管理处 2130306 水利工程运行与维护 1,568 1,568 市公明供水调蓄工程管理处 2130311 水资源节约管理与保护 713 713 市公明供水调蓄工程管理处 2210201 住房公积金 73 73 市公明供水调蓄工程管理处 2210203 购房补贴 34 34 市东部水源管理中心 2080502 事业单位离退休 112 112 市东部水源管理中心 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 291 291 市东部水源管理中心 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 116 116 市东部水源管理中心 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 21 21 市东部水源管理中心 2101102 事业单位医疗 34 34 市东部水源管理中心 2119901 其他节能环保支出 236 236 68 市东部水源管理中心 2130305 水利工程建设 8,801 8,801 市东部水源管理中心 2130306 水利工程运行与维护 6,638 2,370 4,268 市东部水源管理中心 2130311 水资源节约管理与保护 1,211 1,211 市东部水源管理中心 2130399 其他水利支出 16 16 市东部水源管理中心 2210201 住房公积金 259 259 市东部水源管理中心 2210203 购房补贴 189 189 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称：深圳市水务局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市水务局 147,681 147,681 深圳市排水管理处 147,681 147,681 2121401 污水处理设施建设和运营 147,681 147,681 69 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称：深圳市水务局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 市水务局 0 0 0 表10 上级专项转移支付支出预算表 单位名称：深圳市水务局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 项目名称 项目金额 市水务局 0 70 表11 政府采购项目支出预算表 单位名称：深圳市水务局 单位：万元 预算单位 编号 采购品目 金额 市水务局 41,752 市水务局本级 8,615 A 供货类 34 A03 一般设备 34 C 服务类 8,581 C02 专业咨询、工程监理、工程设计 75 C9900 其他服务 8,506 市防汛防旱防风指挥部办公室 6 A 供货类 6 A03 一般设备 6 市河道管理中心 11,902 A 供货类 29 A03 一般设备 29 C 服务类 11,874 C04 维修 11,138 C9900 其他服务 735 市水务工程质量监督站 784 A 供货类 29 A03 一般设备 24 A10 专用设备 5 71 C 服务类 755 C9900 其他服务 755 市排水管理处 4,987 A 供货类 4 A03 一般设备 4 C 服务类 4,984 C9900 其他服务 4,984 市东江水源工程管理处 1,316 A 供货类 235 A03 一般设备 67 A10 专用设备 18 A9900 其他货物 150 C 服务类 1,081 C04 维修 656 C9900 其他服务 425 市北部水源工程管理处 2,142 A 供货类 22 A03 一般设备 22 C 服务类 2,120 C1600 保安服务 307 C9900 其他服务 1,812 市西丽水库管理处 1,292 A 供货类 23 A03 一般设备 15 A10 专用设备 8 72 C 服务类 1,270 C1600 保安服务 273 C9900 其他服务 996 市梅林水库管理处 213 A 供货类 3 A03 一般设备 3 C 服务类 210 C9900 其他服务 210 市三洲田铜锣径水库管理处 254 A 供货类 11 A03 一般设备 8 A10 专用设备 3 C 服务类 243 C1400 绿地管养 48 C1600 保安服务 115 C9900 其他服务 80 市治理深圳河办公室 1,248 C 服务类 1,248 C9900 其他服务 1,248 市水质检测中心 1,006 A 供货类 140 A03 一般设备 20 A10 专用设备 120 C 服务类 866 C04 维修 505 73 C9900 其他服务 361 市节约用水办公室 1,872 A 供货类 207 A03 一般设备 7 A0500 建筑、装饰材料 200 C 服务类 1,665 C9900 其他服务 1,665 市水务局财务管理中心 3 A 供货类 3 A03 一般设备 3 市水务工程建设管理中心 100 A 供货类 21 A03 一般设备 17 A10 专用设备 4 C 服务类 79 C9900 其他服务 79 市水政监察支队 13 A 供货类 13 A03 一般设备 9 A10 专用设备 4 市铁岗.石岩水库管理处 2,423 A 供货类 59 A03 一般设备 41 A10 专用设备 18 C 服务类 2,364 74 C1600 保安服务 445 C9900 其他服务 1,919 市公明供水调蓄工程管理处 1,265 A 供货类 30 A03 一般设备 28 A10 专用设备 3 C 服务类 1,235 C1000 物业管理 30 C1600 保安服务 346 C9900 其他服务 859 市东部水源管理中心 2,311 A 供货类 33 A03 一般设备 25 A10 专用设备 8 C 服务类 2,278 C1000 物业管理 226 C1600 保安服务 779 C9900 其他服务 1,273 75 表12 “三公”经费财政拨款预算情况表 单位名称：深圳市水务局 单位：万元 预算单位 年度 “三公”经费 财政拨款预算 总额 因公出 国(境) 费 公务接 待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车运 行维护费 深圳市水务局 2017 年 772 0 40 732 0 732 2018 年 751 0 35 716 0 716 深圳市水务局本级 2017 年 65 40 25 25 2018 年 53 35 18 18 深圳市防汛防旱防风指挥部办公室 2017 年 2018 年 深圳市河道管理中心 2017 年 57 57 57 2018 年 48 48 48 深圳市水务工程质量监督站 2017 年 4 4 4 2018 年 4 4 4 深圳市排水管理处 2017 年 2018 年 深圳市东江水源工程管理处 2017 年 195 195 195 76 2018 年 195 195 195 深圳市北部水源工程管理处 2017 年 64 64 64 2018 年 64 64 64 深圳市西丽水库管理处 2017 年 35 35 35 2018 年 35 35 35 深圳市梅林水库管理处 2017 年 18 18 18 2018 年 18 18 18 深圳市三洲田铜锣径水库管理处 2017 年 14 14 14 2018 年 14 14 14 深圳市治理深圳河办公室 2017 年 13 13 13 2018 年 13 13 13 深圳市水质检测中心 2017 年 25 25 25 2018 年 25 25 25 深圳市节约用水办公室 2017 年 2018 年 深圳市水务局财务管理中心 2017 年 8 8 8 2018 年 8 8 8 深圳市水务工程建设管理中心 2017 年 25 25 25 2018 年 25 25 25 深圳市水政监察支队 2017 年 12 12 12 77 2018 年 12 12 12 深圳市铁岗.石岩水库管理处 2017 年 193 193 193 2018 年 193 193 193 深圳市公明供水调蓄工程管理处 2017 年 18 18 18 2018 年 18 18 18 深圳市东部水源管理中心 2017 年 26 26 26 2018 年 26 26 26 78 表13 部门预算绩效管理项目情况表 单位名称：深圳市水务局 单位：万元 实施单位 项目名称 预算金额 预算执行时间 合计 一般公共 预算拨款 其他资金 市水务局本级 水土保持科技示范园运营管理 461 461 2018.1.1-2018.12.31 市水务局本级 水务发展专项资金管理 703 703 2018.1.1-2018.12.31 市水务局本级 深圳市水土保持监测 840 840 2018.1.1-2018.12.31 市防汛防旱防风指挥部办公室 三防信息化系统维护管理 67 67 2018.1.1-2018.12.31 市河道管理中心 布吉河泥岗路至滨河桥段新增设施及绿化管养 286 286 2018.1.1-2018.12.31 市水务工程质量监督站 工程质量检测与技术服务（2018） 267 267 2018.1.1-2018.12.31 市排水管理处 污水（污泥）处理在线监测系统运营维护 1,631 1,631 2018.1.1-2018.12.31 市排水管理处 市政排水管网除虫灭害 992 992 2018.1.1-2018.12.31 市东江水源工程管理处 泵站运行 2,983 2,983 2018.1.1-2018.12.31 市东江水源工程管理处 保安服务 524 524 2018.1.1-2018.12.31 市东江水源工程管理处 停水检修 1,083 1,083 2018.1.1-2018.12.31 市东江水源工程管理处 水工绿化维修维护 1,605 1,605 2018.1.1-2018.12.31 市东江水源工程管理处 机电自控设备维修维护 1,552 1,552 2018.1.1-2018.12.31 市东江水源工程管理处 电费与水资源费 24,970 24,970 2018.1.1-2018.12.31 79 市北部水源工程管理处 原水费、电费及水资源费 25,003 25,003 2018.1.1-2018.12.31 市北部水源工程管理处 生产运行管理 1,276 1,276 2018.1.1-2018.12.31 市西丽水库管理处 水资源费、电费 520 520 2018.1.1-2018.12.31 市梅林水库管理处 梅林水库仙湖苏铁自然保护小区管理维护 48 48 2018.1.1-2018.12.31 市三洲田铜锣径水库管理处 水库运行管理 397 397 2018.1.1-2018.12.31 市治理深圳河办公室 深圳河定期连续水文测验及分析任务 365 365 2018.1.1-2018.12.31 市水质检测中心 实验室运行 480 480 2018.1.1-2018.12.31 市节约用水办公室 海绵城市建设工作经费(2018) 764 764 2018.1.1-2018.12.31 市节约用水办公室 节约用水奖励（2018） 700 700 2018.1.1-2018.12.31 市水务局财务管理中心 财务集中核算管理 334 334 2018.1.1-2018.12.31 市水务工程建设管理中心 工程安全管理 79 79 2018.1.1-2018.12.31 市水政监察支队 水政监察业务 245 245 2018.1.1-2018.12.31 市铁岗.石岩水库管理处 铁岗水库-石岩水库一级水源保护区管理 532 532 2018.1.1-2018.12.31 市铁岗.石岩水库管理处 原水费电费水资源费 7,925 7,925 2018.1.1-2018.12.31 市公明供水调蓄工程管理处 工程日常维护 314 314 2018.1.1-2018.12.31 市东部水源管理中心 电费及水资源费 700 700 2018.1.1-2018.12.31 80 表14 项目支出绩效目标表 2018 年 项目名称 水务发展专项资金管理 项目类别 经常性项 目 产出目标 数量目标 协助完成专项资金全年15 亿元项目计划安 排、12 亿元支付预算指标任务。为每个专项 资金项目提供全过程管理，包括项目申报受 理、组织项目评审，协助项目计划下达，初审 项目变更和支付，办理项目绩效评价和档案收 集管理等；每月安排人员对在建项目进行现场 检查，每季度末编印进度季报。 项目主管部门 深圳市水务局 项目实施单位 深圳市水 务局(行 政) 项目周期 1 年 项目属性 上年延续 预算金额 7,033,369 其中：财政拨款 7,033,369 其它资金 0.00 质量目标 1.项目日常受理。安排专人对网上申报系统中 项目信息填写、纸质申报资料是否符合要求进 行初审，并按要求填写工程建设类项目受理审 查表。 2.项目专家评审。及时对新申报项目进行现场 核查，及时组织项目专家评审，做到日常受理， 日常评审。 3.项目专业技术审查。安排专人开展项目专业 技术审查报告，及时出具项目专业技术审查报 告，原则上每个月底报送当月出具审查报告清 单，如未出具可以不报送。 4.进度季报编印。每季度初出具上一季度项目 季报，并报相关单位。 5.绩效考核。每半年对各区政府（新区管委会） 中期目标 总体描述 水务发展专项资金成立于2008 年，主要用于以公益性为主的防洪防旱、水资源配 置与综合利用、水环境保护与改善以及水务能力建设等方面的水务工程建设、修缮、 运行维护和非工程措施项目。水务发展专项资金作为政府投资基建类项目的有益补 充，为我市水务事业的长效发展提供了保障。专项资金管理第三方咨询单位主要任 务为专项资金日常管理提供系统咨询服务，对专项资金项目从申报-评审-安排-进 度-变更-支付-验收-审计-绩效评价-档案全过程管理，对服务期内专项资金项目储 备、项目审核、项目编排、年度预算执行、项目绩效、相关单位考核进行总体策划、 组织落实和其他咨询管理服务，确保专项资金管理各环节高效、有序开展，圆满完 成年度项目计划和支付指标任务。 81 专项资金使用效率进行绩效考核。 6.管理总结报告编写。项目结束时提供本合同 期内水务发展专项资金管理总结报告。 7.其他相关内容。按合同要求完成其他相关工 作。 年度目标 总体描述 为专项资金日常管理提供系统咨询服务，对专项资金项目进行全过程管理，对服务 期内专项资金项目储备、项目审核、项目编排、年度预算执行、项目绩效、相关单 位考核进行总体策划、组织落实和其他咨询管理服务，确保2018 年专项资金管理 各环节高效、有序开展，圆满完成年度15 亿元项目计划和12 亿元支付指标任务。 工作时效 服务时间2018 年1 月-12 月，服务期内按合 同要求完成各阶段相关工作。 绩效内容 绩效指标 目标内容 效益目标 保障水务发展专项资金使用安全，杜绝违规使用、挪用专项 资金，确保专款专用。 投入目标 测算依据 1.日常管理费344.24 万元，为包干费用。包括专职技术管理 人员、工程项目现场检查、项目绩效评价、项目资料整理、影 像资料收集整理等； 2.专业技术审查工作按清单计价，每个项目专业技术审查费 用为11,970 元，预计一个服务年度内完成300 个项目专业技 术审查，该费用测算总额为359.1 万元。 资金支出进度 按月支付相关费用，每月支付合同包干价的8.3%，清单计价 部分按实际完成专业技术审查项目个数计划和支付。 82 项目支出绩效目标表 2018年 项目名称 三防信息化系统维护管理 项目类别 经常性项目 产出目 标 数量目 标 1.三防预警系统维护一套； 2.三防信息网络与会议值班系统维护一套； 3.三防安全信息测评一项； 4.三防专线通信保障一项； 5.三防无线对讲机机站2 个； 6.三防办公自动化设备更新采购一批。 项目主管部 门 深圳市水务局 项目实施单位 深圳市防汛防 旱防风指挥部 办公室 项目周期 1 年 项目属性 上年延续 预算金额 674,600 其中：财政拨款 674,600 其它资 金 0.00 质量目 标 1.三防预警系统维护，信息采集准确率≥90%，故障响应 时间≤1 小时； 2.三防信息网络与会议值班系统维护，系统安全运行率 ≥95%，故障响应时间≤1 小时； 3.三防安全信息测评，网络信息安全测评合格率达100%； 4.三防专线通信保障，通信线路畅通保障≥95%，故障响 应时间≤1 小时； 5.三防无线对讲机机站安全运行≥100%， 6.三防办公自动化采购，及时更新系统设备，设备的故 障率≤1%。 中期目标 总体描述 三防信息化维护管理项目是三防指挥决策系统重要组成部分，是实现水、 雨情、风情监测、内涝监测和三防会商视频的重要技术手段，在我市防灾 减灾中发挥了重要的作用，项目资金的实施保证了系统的正常运行，确保 台风暴雨期间系统能及时收集雨水情数据、预警信息的准确及时发布、灾 情的上报和处置，为领导指挥决策提供技术支持，提高我市的防灾减灾能 力。 年度目标 总体描述 确保三防预警系统、三防对讲机系统、三防信息网络与会议系统、三防预 警通信保障系统正常运行，并满足信息安全测评等工作要求。 工作时 效 2018 年1 月-12 月 83 绩效内容 绩效指标 目标内容 效益目 标 1.服务对象满意度：市民及时了解台风暴雨最新情况，做好相关 防御工作，目标值：公众满意度≥95%； 2.社会效益：及时起动防汛，防风应急响应，安全转移危险地带 人员，目标值：减少人员伤亡和经济损失，保障社会稳定，提高 市民防灾意识和提升我市防灾减灾能力。 3.经济效益：信息发布准确性、及时性，目标值：减少人员伤亡 和经济损失。 投入目标 测算依据 1.三防预警系统维修（护）12 万元，包括增加及修改软 件功能；手机短信平台维护管理、收集、整编水雨情资料； 网站信息资料更新等。 2.三防对讲机系统维护维修（护） 4 万元。 3.三防信息网络与会议系统维护维修（护）18.5 万元， 主要用于10 台服务器、25 台计算机、系统软件、数据维 护；信息安全产品升级(含杀毒软件升级费用)；三防值班 电话系统及会议音响、会议多媒体,投影设备配件更新等 维护费用。 4.三防预警通信保障其他商品和服务支出3.36 万元， 支付三防预警信息系统专线一年租金。 5.信息安全测评委托业务24 万。 6.办公自动化设备采购 5.6 万元等。 资金支出进度 按季度支付。 84 项目支出绩效目标表 2018年 项目名称 布吉河泥岗路至滨河桥段新增设 施及绿化管养 项目类别 经常性项目 产出 目标 数量目 标 1.绿化养护：13,693 平方米； 2.河道巡查：2.7 公里； 3.截流井清淤：1,998 立方米； 4.设施维护：2.7 公里。 项目主管 部门 深圳市水务局 项目实施单位 深圳市河道管 理中心 项目周期 1 年 项目属性 上年延续 预算金额 2,857,592 其中：财政拨款 2,857,592 其它资 金 0.00 质量目 标 达到《河道管养技术标准》（SZDB/Z155—2015）及合同的 有关要求。绿化养护要求达到二级养护标准；河道巡查每 2 公里配备一人，24 小时不间断巡查；应保证污水不外溢， 不造成壅水，不影响截流设施正常运行；应保证设施完好 无损，如有破损应即刻向河道管理部门汇报，并按要求修 复。 中期目标 总体描述 河道行洪通畅，水面、陆域范围内保持清洁，发现垃圾及时清理；河道管 养范围内的乔木、灌木、草坪等植物长势良好，河道水质持续改善。 年度目标 总体描述 河道行洪通畅，水面、陆域范围内保持清洁，发现垃圾及时清理；河道管 养范围内的乔木、灌木、草坪等植物长势良好，河道水质持续改善。 工作时 效 2018 年1 月-12 月 85 绩效内容 绩效指标 目标内容 效益 目标 1.服务对象满意度：市民投诉、新闻曝光比上年减少或持平； 2.社会效益：河道行洪通畅，水面、陆域范围内保持清洁，发现垃 圾及时清理，河道景观优美； 3.生态效益：河道管养范围内的乔木、灌木、草坪等植物长势良好， 河道水质持续改善； 4.经济效益及可持续影响：减少或免除沿河建筑物、构筑物受洪水 影响。 投入目标 测算依据 1.水工部分：绿化管养24.1 万元；设施日常养护38.1 万 元；设施年度检查修补10.9 万元。 2.机电部分：泥岗桥下橡胶坝（含运行水电、垃圾清理、 日常保养及维护检修等）65.4 万元；迎宾馆橡胶坝（含运 行水电、垃圾清理、日常保养及维护检修等）31.7 万元； 维护检修闸门、阀门设备、截污箱涵、补水管道等5.2 万 元；备品备件5 万元；常用及专用工具1 万元。 3.人工费用：机电设备运维人员薪酬84 万元；安保人员 薪酬18 万元。 4.公众责任险2.4 万元。 资金支出进度 按季度支付。 86 项目支出绩效目标表 2018年 项目名称 工程质量检测与技术服务 项目类别 经常性项目 产出目 标 数量目 标 对全市600 多项在建水务工程进行监督检查和检测技术服 务，编制12 期监督抽检月报，为期三个月的专项监督抽检， 22 项专项检测。 项目主管部 门 深圳市水务局 项目实施单位 深圳市水务工 程质量监督站 项目周期 1 年 项目属性 上年延续 预算金额 2,667,641 其中：财政拨款 2,667,641 其它资 金 0.00 质量目 标 验收通过率达到98%以上，不发生大的质量安全事故 中期目标 总体描述 通过对全市水务工程原材料、中间产品和实体质量检测，加强水务工程 质量与施工安全监督，促进全市水务工程质量安全水平进一步提高。 年度目标 总体描述 通过对全市水务工程原材料、中间产品和实体质量检测，加强水务工程 质量与施工安全监督，促进全市水务工程质量安全水平进一步提高。 工作时 效 2018 年5 月5 日-2019 年5 月4 日 87 绩效内容 绩效指标 目标内容 效益目 标 通过监督检查与抽检，发现工程存在的质量问题，责令有关单位整 改落实，以消除工程质量隐患，促进全市水务工程质量安全水平进 一步提高。 投入目标 测算依据 项目总金额334.636 万元，包括: 1.2018-2019 专项监督抽检217.996 万元； 2.日常质量监督技术服务97.2 万元； 3.专项大检查技术服务19.44 万元。 本项目为跨年项目，合同期限为2018 年5 月5 日至2019 年5 月4 日，2018 年安排金额为266.76 万元，2019 年 拟安排资金67.87 万元。 资金支出进度 按合同进度支付。 88 项目支出绩效目标表 2018年 项目名称 污水（污泥）处理在线监测系统 运营维护 项目类别 经常性项目 产出目 标 数量目 标 完成全市在线监测站点的维护≥69 个； 完成全市在线监测站点的比对≥1,798 次； 数据有效性审核通过率≥90%。 项目主管部 门 深圳市水务局 项目实施单位 深圳市排水 管理处 项目周期 1 年 项目属性 上年延续 预算金额 16,310,000 其中：财政拨款 16,310,000 其它资 金 0.00 质量目 标 数据有效性审核通过率≥90%，数据上传完整性≥98%，现 场记录及上交报告完整性≥100%，站点维护准点率≥100%。 中期目标总 体描述 深圳市污水（泥）处理厂在线监测系统是国家环保模范城迎检项目，是 我市节能减排考核的重要内容之一。通过实施水质在线监测系统，达到 及时掌握污水处理厂的进出水水质水量状况，预警预报重大或流域性水 质污染事故，监督总量控制制度落实情况，排放达标情况等目的，为政 府水环境监督提供精细化管理的技术手段，提高监管力度，使政府的投 资产生最大的环境效益、社会效益和经济效益。 年度目标总 体描述 通过水质在线监测系统，达到及时掌握污水处理厂的进出水水质水量状 况，预警预报重大或流域性水质污染事故，监督总量控制制度落实情况， 排放达标情况等目的，为政府水环境监督提供精细化管理的技术手段， 提高监管力度。 工作时 效 2018 年1 月-12 月 89 绩效内容 绩效指标 目标内容 效益目 标 监督各污水（泥）处理厂正常安全生产运行。通过在线监测系统， 实时掌握所有污水（泥）处理厂现场情况，为监督各污水（泥）处 理厂提供了精细化的管理手段。实时掌握各污水（泥）处理厂出水 水质及污泥处置情况，监控污水（泥）处理厂偷排等状况，避免偷 排骗取国家资金。预警预报重大或流域性水质污染事故，监督总量 控制制度落实情况，排放达标情况等，为政府水环境监督提供精细 化管理的技术手段，使政府的投资产生最大的环境效益、社会效益 和经济效益，为我市水污染治理工作的深入推进提供有力保障。 投入目标 测算依据 31 座污水处理厂在线监测系统运行维护经费。其中：在 线中控监测维护21 万元，32 个进水口监测维护633.66 万元，31 个出水口监测维护774.48 万元，质量控制 201.86 万元。 资金支出进度 按月支付。 90 项目支出绩效目标表 2018年 项目名称 停水检修 项目类别 经常性项目 产出目 标 数量目 标 完成东江水源工程全线106.4km 的缺陷检查及检修，包括 5 座泵站、4 条供水支线、约74.3km 隧洞、约15.1km 箱涵、 约2.57km 渡槽、约13.4km 管道及松子坑水库，排除工程 安全隐患，确保水源工程安全运行。 项目主管部 门 深圳市水务局 项目实施单位 深圳市东江水 源工程管理处 项目周期 1 年 项目属性 上年延续 预算金额 10,825,000 其中：财政 拨款 10,825,000 其它资金 0.00 质量目 标 工程质量满足《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 （SL176-2007）和《水利水电建设工程验收规程》 (SL223-2008)的要求。 中期目标 总体描述 完成东江水源工程的5 座泵站、4 条供水支线及松子坑水库等全缺陷检查 及检修，排除工程安全隐患，确保水源工程安全运行。 年度目标 总体描述 完成东江水源工程的5 座泵站、4 条供水支线及松子坑水库等全缺陷检查 及检修，排除工程安全隐患，确保水源工程安全运行。 工作时 效 2018 年9-12 月 91 绩效内容 绩效指标 目标内容 效益目 标 排除工程安全隐患，确保“生命线工程”安全运行，保障原水供应 约6.35 亿立方米，支撑全市1/3 左右的生产总值，为市可持续发展 及市民正常用水提供坚实保障。 投入目标 测算依据 1.委托业务费：技术影像资料制作12.5 万元；隧洞缺陷 检测38 万元；地质雷达探测50 万元；工程监理30 万元； 重点隧洞段监测65 万元，共计195.5 万元。 2.咨询费用：工程前期咨询、设计35 万元；工程缺陷检 查评估20 万元，共计55 万元。 3.常规检修：根据往年检修测算，抽水约62.5 万方，2.3 元/方(一次抽水)、清淤约2,600 方，160 元/方、除螺 洗壁80,000 平方米，3.4 元/平方米、金属结构维护约 770 平均米,52 元/平方米等，共计约350 万元。 4.单项检修工程：根据往年检修测算，费用约70 万元。 5.专项检修工程：箱涵、渡槽伸缩缝修复处理约2 万/ 条，隧洞回填灌浆1,300 元/方，隧洞钢板加固约4 万元 /米等，共计412 万元。 资金支出进度 9 月份完成所有检修合同签订并支付工程预付款；10 月 份完成常规检修抽水、洗壁、部分清淤及开展单项工程 及专项工程实施；11 月份完成检修项目进度款支付及部 分项目结算工作，完成所有检修项目的实施；12 月份完 成所有项目结算工作及尾款支付工作。 92 项目支出绩效目标表 项目名称 水资源费、电费 项目类别 经常性项目 产出目 标 数量目 标 年对外转输供水4.5 亿方左右，占深圳市年原水供应总量 的近1/3。 项目主管部 门 深圳市水务局 项目实施单位 深圳市西丽 水库管理处 项目周期 1 年 项目属性 上年延续 预算金额 5,200,000 其中：财政拨款 5,200,000 其它资金 0.00 质量目 标 保障供水管理、工程安全、水利设施运行等顺利完成，完 成年初下达的各项绩效工作目标。 中期目标 总体描述 保障西丽水库、长岭皮水库和长西引水渠工程城市供水、调蓄、防洪、 水源保护等生产活动的正常运转。 年度目标总 体描述 保障西丽水库、长岭皮水库和长西引水渠工程城市供水、调蓄、防洪、 水源保护等生产活动的正常运转。 工作时 效 2018 年1 月-12 月。 绩效内容 绩效指标 目标内容 效益目 标 社会效益：西丽水库与长岭皮水库防洪覆盖范围约21.6 平方公里， 供水区域超过400 平方公里，服务人口约500 万，支撑GDP 产值3,000 多亿元。 生态效益：原水水质常年保持在国家地表水Ⅲ类标准。 投入目标 测算依据 1.水资源费350 万元； 2.电费170 万元。 支出进度 按月支付。 93 项目支出绩效目标表 2018年 项目名称 梅林水库仙湖苏铁自然保护小区 管理维护 项目类别 经常性项目 产出目 标 数量目 标 养护仙湖苏铁雄球花198 株，雌球花95 株。自然高80 公 分以上仙湖苏铁1107 株（丛），80 公分以下幼苗4,126 株。清理防治薇甘菊900 亩。 项目主管 部门 深圳市水务局 项目实施单位 深圳市梅林 水库管理处 项目周期 1 年 项目属性 上年延续 预算金额 483,400.00 其中：财政拨款 483,400.00 其它资 金 0.00 质量目 标 在正常自然条件下，植株长势良好，开花数量、野生植株 数量保持一致，人工抚育数量进一步增加。 中期目标 总体描述 仙湖苏铁日常管理维护，完成植株挂牌统计，开花、结果植株数据的整 理分析，形成年度资料汇编；开展薇甘菊清理防治，保障仙湖苏铁良好 生长。 年度目标 总体描述 仙湖苏铁日常管理维护，完成植株挂牌统计，开花、结果植株数据的整 理分析，形成年度资料汇编；开展薇甘菊清理防治，保障仙湖苏铁良好 生长。 工作时 效 2018 年1 月-12 月。 94 绩效内容 绩效指标 目标内容 效益目 标 通过仙湖苏铁自然保护小区建设，使人们充分了解和认识仙湖苏铁 这种国家一级保护植物，维护人与自然和谐关系，使仙湖苏铁成为 深圳生态文明的一张名片。 投入目标 测算依据 1、管理人员经费：中级技术工人4,905 元/月人，2 人 全年计11.77 万元；1 名专业技术人员（中级职称）7,833 元/月人，全年共计9.4 万元； 2、薇甘菊防治措施费：薇甘菊清除单价283 元/亩，约 900 亩，共计25.47 万元； 3、苏铁肥料及养护工具费用约1.7 万元。 资金支出进度 按合同进度支付。 95 项目支出绩效目标表 2018年 项目名称 水库运行管理 项目类别 经常性项目 产出目 标 数量目 标 白蚁防治40,104 平方米；水质生物监测803.05 万立方米； 库区草皮养护及道路保洁60,111 平方米；库区工程维修维 护3 项；日常巡查管理（含机电设备检修等）：范围包括 三洲田水库水域101.75 万平方米，巡库路5 公里、一级水 源保护区483.77 万平方米。 项目主管部 门 深圳市水务局 项目实施单位 深圳市三洲田 •铜锣径水库 管理处 项目周期 1 年 项目属性 上年延续 预算金额 3,972,500 其中：财政拨款 3,972,500 其它资 金 0.00 质量目 标 白蚁防治：符合《广东省水利白蚁“三环节8 程序”施工 技术规范》所述的标准； 水质生物监测：达到地表Ⅲ类水以上； 库区草皮养护及道路保洁：库区道路维护较好，绿化管养 办公周边区域达到二级管养标准，其他达到三级管养标准 或生态养护标准； 加强库区工程维修维护，保证工程设施完好； 提升日常巡查管理水平，巡查管理到位，发现问题及时处 理。 中期目标 总体描述 保证水库水质达标、满足供水需求、强壮管理；水源保护区管理到位， 确保水库安全运行，可持续发展。 年度目标 总体描述 保障水库安全运行，确保供水水质满足要求，相应水源保护区管理规范， 包括水土保持、绿化养护，薇甘菊治理等。 工作时 效 2018 年1 月-12 月 96 绩效内容 绩效指标 目标内容 效益目 标 三洲田水库水源为我市水库水质最优水源之一，无投诉发生；坪山 及盐田三洲田水厂、坪山碧岭及盐田东部华侨城片区居民及企事业 单位满意度较高;保障坪山区碧岭近二十万居民防洪安全；保障坪山 碧岭片区及盐田东部华侨城部分片区居民生活用水供水水质安全， 居民生活用水得以保障；打造优美水生态环境，构建人水和谐水库。 投入目标 测算依据 1.水质生物监测及白蚁防治等委托业务费15 万元； 2.库区工程维护与修缮费35 万元：主要用于三洲田5 条大坝迎水坡面修复、码头增设防撞条、溢洪道至3#坝 照明系统修复及三洲田水库一级水源保护区内薇甘菊清 理等； 3.日常绿化管养及库区保洁47.92 万元； 4.水库运行劳务费281.33 万元； 5.设施耗材等18 万元。 资金支出进度 按季度支付。 97 项目支出绩效目标表 2018年 项目名称 深圳河定期连续水文测验及分析 任务 项目类别 经常性项目 产出目 标 数量目 标 深圳河9 个站点水文观测工作潮位站每月进行2 次全潮验 证，观测数据记录间隔不大于六分钟，全年共24 次；径流 站每月施测一次大断面，每月对巡查结果进行记录，全年 共12 次。完成9 个站点水文连续观测工作资料整编。 项目主管部 门 深圳市水务局 项目实施单位 深圳市治理深 圳河办公室 项目周期 3 年 项目属性 上年延续 预算金额 3,653,260 其中：财政拨款 3,653,260 其它资 金 0.00 质量目 标 完成站点布设及年度施测任务，测验成果满足国家有关规 范标准。水文测验资料整编成果符合09001：2008 质量管 理体系要求。 中期目标总 体描述 本项目为深港联合项目，深港双方各支付50%。对深圳河进行连续水文监 测，开展水文测验资料整编分析。 年度目标 总体描述 对深圳河进行连续水文监测，开展水文测验资料整编分析。 工作时 效 2018 年1 月-12 月 98 绩效内容 绩效指标 目标内容 效益目 标 完善深圳河水文资料的系统性和连续性，全面提高对深圳河及深圳 湾水沙特性的认识，为深圳河治理研究、设计及运行管理积累丰富 的水文资料；为深圳河流域城市规划研究提供基础数据资料等。 投入目标 测算依据 本项目为连续测验项目，概算费用2,090 万。因其为深 港联合项目，深港双方各支付50%的费用，即1,045 万 元。根据深圳河定期连续水文测验及分析任务 （2015-2017）合同中所列的分期支付比例，深圳河9 个站点水文观测工作146.3 万元；水文测验资料整编成 果的提交146.3 万元。2018、2019、2020 年每年均支付 292.6 万元。2018 年另需支付上期合同尾款72.73 万元。 资金支出进度 按合同约定支付。 99 项目支出绩效目标表 2018年 项目名称 实验室运行 项目类别 经常性项目 产出目 标 数量目 标 原水检测400 个、污水检测50 个、城市供水检测1,390 个、 二次供水检测15,000 个。 项目主管部 门 深圳市水务局 项目实施单位 深圳市水质检 测中心 项目周期 1 年 项目属性 上年延续 预算金额 4,802,400 其中：财政拨款 4,802,400 其它资 金 0.00 质量目 标 检测数据质量符合实验室认可准则CNAS-CL01:2006 和计 量认证要求。 中期目标 总体描述 每年完成检测原水水样400 个、污水水样50 个、城市供水水样1,390 个、 二次供水水样15,000 个。 年度目标 总体描述 年度本项目计划投入480.24 万元，检测原水水样400 个、污水水样50 个、城市供水水样1,390 个、二次供水水样15,000 个。 工作时 效 2018 年1 月-12 月 100 绩效内容 绩效指标 目标内容 效益目 标 二次供水清洗机构满意度、水源管理单位满意度等比上年增加或持 平，其中二次供水清洗机构满意度调查达到98%；为二次供水设施、 城市供水、污水处理规范管理提供技术支持，保障市民饮水安全和 水环境有效监管，促进水资源保护和污水运营企业达标排放。 投入目标 测算依据 1.劳务人员经费：检测人员、检测车专职司机、水质分 析、水质化验等29 名人员工资、培训、项目管理等293.4 万元； 2.实验器材及药品费：化学药品、生物试剂、仪器耗材 等130 万元。 3.水电费：电费56.38 万元，水费0.46 万元，小计56.84 万元。 资金支出进度 按季度支付。 101 项目支出绩效目标表 2018年 项目名称 节约用水奖励 项目类别 经常性项目 产出目 标 数量目 标 节水型居民小区预计为100 个；节水型企业（单位）预计 为10 个。 项目主管部 门 深圳市水务局 项目实施单位 深圳市节约用 水办公室 项目周期 1 年 项目属性 新增项目 预算金额 7,000,000 其中：财政拨款 7,000,000 其它资 金 0.00 质量目 标 节水型居民小区奖励鼓励居民小区积极参与创建节水型 居民小区工作，确保国家节水型城市和最严格水资源管理 考核中相关节水型居民小区覆盖率达标； 节水型企业（单位）奖励鼓励企业或单位积极参与创建节 水型企业（单位）工作，确保国家节水型城市和最严格水 资源管理考核中相关节水型企业（单位）覆盖率达标。 中期目标 总体描述 根据《深圳市节约用水奖励办法》规定，对节水型企业（单位）、节水 型居民小区进行奖励。 年度目标 总体描述 根据《深圳市节约用水奖励办法》规定，对节水型企业（单位）、节水 型居民小区进行奖励。其中节水型居民小区约100 家，节水型企业（单 位）约10 家，奖励费约700 万。 工作时 效 2018 年1 月-12 月 102 绩效内容 绩效指标 目标内容 效益目 标 1、节水型企业（单位）和节水型居民小区对节水工作的满意度 90% ； 2、节水社会效益鼓励小区、企业参与节水载体创建工作，营造全 社会参与节水的氛围 ； 3、节水生态效益全社会节约用水、减少污水排放量、改善城市水 环境 ； 4、减少相关单位用水成本：企业和小区减少用水成本 。 投入目标 测算依据 1、节水型居民小区奖励费：预计100 个，每个小区奖励 5 万元，共500 万元； 2、节水型企业（单位）奖励费：预计10 个，奖励费约 200 万元。 资金支出进度 按季度支付。 103 项目支出绩效目标表 2018年 项目名称 财务集中核算管理 项目类别 经常性项目 产出目 标 数量目 标 1.为全局19 家预算单位提供财务集中核算服务； 2.财务集中核算系统及办公自动化定点维护； 3.核算全局项目账套279 个（行财及专项资金账套26 个、 基建项目账套248 个、社会团体账套5 个）； 4.全局核算资金规模约65 亿元； 5.监管全局资产总规模约266 亿元。 项目主管部 门 深圳市水务局 项目实施单位 深圳市水务局 财务管理中心 项目周期 1 年 项目属性 上年延续 预算金额 3,340,000 其中：财政拨款 3,340,000 其它资 金 0.00 质量目 标 1.把好支付审核关，提高预算执行效率，防范财务风险。 2.确保相关办公自动化系统及财委核算系统等正常运行。 中期目标 总体描述 为全局预算单位及水务工程建设单位提供财务集中核算服务保障，提高 财政资金使用效益。 年度目标 总体描述 为全局预算单位及水务工程建设单位提供财务集中核算服务保障，提高 财政资金使用效益。 工作时 效 2018 年1 月-12 月 104 绩效内容 绩效指标 目标内容 效益目 标 1.对全局19 家预算单位提供财务集中核算管理工作服务合格率≥ 90%。 2.为我局各单位职能履行和水务工程运行提供财务服务保障，不断 提升本部门预算资金使用绩效。 投入目标 测算依据 1.外购劳务费和各类专项经费等212 万元； 2.办公自动化系统及财务核算系统维护费45 万元； 3.会计档案管理、法律顾问等业务委托及租赁费33 万 元； 4.办公设备、家具、软件及耗材购置（含集中采购）12 万元； 5.业务培训交流及其他后勤服务保障32 万元。 资金支出进度 按月支付。 105 项目支出绩效目标表 2018年 项目名称 工程安全管理 项目类别 经常性项目 产出目 标 数量目 标 开展风险源评估和防控，共30 个项目，形成风险源评估和 防控报告1 份量；排查质量安全隐患，共120 次（约30 个 项目，分4 个季度进行，每季度30 次），并形成总结报告 4 份；开展安全生产技术培训100 人次。 项目主管部 门 深圳市水务局 项目实施单位 深圳市水务工 程建设管理中 心 项目周期 1 年 项目属性 上年延续 预算金额 786,640 其中：财政拨款 786,640 其它资 金 0.00 质量目 标 风险源评估和防控覆盖率100%； 在建水务工程质量安全隐患排查覆盖率100%； 安全生产技术培训学习合格率100%。 中期目标总 体描述 完成安全隐患排查，风险源评估和防控等工作，减少施工现场安全隐患， 降低重大质量安全事故风险。 年度目标总 体描述 完成安全隐患排查，风险源评估和防控等工作，减少施工现场安全隐患， 降低重大质量安全事故风险。 工作时 效 2018 年1 月-12 月 106 绩效内容 绩效指标 目标内容 效益目 标 建设安全文明和谐工地环境，减少因工人操作不当而发生安全事故， 防范重大质量安全事故发生。 投入目标 测算依据 1.在建水务项目风险评估及防控支出：23.5992 万元； 2.风险点危险源排查及质量安全隐患排查考核支出： 39.332 万元； 3.安全生产培训及演练：技术学习、贯彻落实安全月生 产月和质量月活动、组织安全生产实践演练及三防应急 演练，共计15.7328 万元。 资金支出进度 上半年支付合同总价的40%，第三季度支付合同总价的 40%，第四季度支付剩余合同款项。 107 项目支出绩效目标表 2018年 项目名称 水政监察业务 项目类别 经常性项目 产出目 标 数量目 标 开展水资源、河道、水土保持、供水、排水、节水等执法 专项活动8 次；及时办理重大、复杂、跨区域水事违法案 件； 执法人员培训4 批次、约320 人次；执法宣传10 次。 项目主管部 门 深圳市水务局 项目实施单位 深圳市水政监 察支队 项目周期 1 年 项目属性 上年延续 预算金额 2,453,900 其中：财政拨款 2,453,900 其它资 金 0.00 质量目 标 1.案件错案数：经行政复议或行政诉讼，行政处罚决定被 告撤销或变更的水事违法案件数为0； 2.培训人员：新进执法人员岗前培训通过率100%，执法人 员掌握基本执法规范和流程 ，熟悉水务法律法规并能准确应用； 3.执法宣传：不断扩大水政执法影响力，营造良好宣传氛 围。 中期目标 总体描述 围绕市水务局中心工作，服务治水提质以及河长制的全面推行，以河道、 排水执法为重点，对各类涉水违法案件保持高压态势，不断巩固水环境 治理工作成果。 年度目标 总体描述 2018 年，全市水政监察队伍将继续围绕市水务局中心工作，服务治水提 质以及河长制的全面推行，以河道、排水执法为重点，对各类涉水违法 案件保持高压态势，不断巩固水环境治理工作成果。 工作时 效 2018 年1 月-12 月 108 绩效内容 绩效指标 目标内容 效益目 标 服务对象的满意度：1、受训人员满意度：满意，培训取得实效，工 作水平提升；2、针对在建工地、地铁等项目开展服务执法对象的满 意度：施工现场人员懂法、守法、护法意识增强；3、服务对象对水 政执法工作的满意度：满意，执法与服务并重。 社会效益：1、依法行政，严格执法，塑造水政执法队伍良好形象： 各类水事违法行为得到及时有效查处，水政执法影响力提升； 2、保障我市水环境质量提升：为全市水生态环境提供坚实的水政执 法保障；3、宣传保护水资源，节约水资源：广大市民群众爱水、护 水的意识增强。 投入目标 测算依据 1.咨询费：重大疑难复杂案件咨询、案件涉及专业技术 评估等咨询事项30 万元； 2.执法专项经费:在全市范围内组织开展水资源、河道、 水土保持、供水、排水、节水等专项执法行动，监督、 指导、检查全市水政执法工作22.89 万元；针对市政重 大项目、轨道交通项目等组织开展法进工地、送法进社 区等服务式执法活动等活动18 万元；行政处罚案件申请 法院强制执行聘用律师、法律顾问服务15 万元；水事违 法事件有奖举报等5 万元； 3.执法宣传:印刷水法律法规文本、水政执法规范指引、 法律文书、水务行政执法制度汇编、执法宣传折页等5 万元；322 世界水日、中国水周、法制宣传日等，通过 电台、报纸、电视台等平台开展执法宣传65 万元；制作 《深圳市水务行政执法工作简报》《水政执法宣传栏》、 执法宣传品等20 万元；通过报纸公告送达行政执法文书 及重大案件媒体曝光30 万元； 4.执法培训及会议：培训80 人次*4 次*450 元/天，约 14.4 万元，会议及差旅费13.1 万元，； 5.执法装备及配套软件等7 万元。 资金支出进度 按月支付。 109 项目支出绩效目标表 2018 年 项目名称 原水费电费水资源费 项目类别 经常性项目 产出目标 数量目标 铁岗水库向石岩水库抽水2.7 亿立方米，保证为宝安区和光 明新区供水4.8 亿立方。 项目主管部门 深圳市水务局 项目实施单位 深圳市铁岗.石岩 水库管理处 项目周期 1 年 项目属性 上年延续 预算金额 79,250,000 其中：财政拨款 79,250,000 其它资金 0.00 中期目标 总体描述 外购粤港供水公司原水4500 万方，塘头永久泵站计划抽水2.1 亿方，塘头临时 泵站计划抽水6000 万方，为宝安区、光明新区提供量足质优的原水。 质量目标 为宝安区、光明新区提供量足 质优的原水。 年度目标 总体描述 外购粤港供水公司原水4500 万方，塘头永久泵站计划抽水2.1 亿方，塘头临时 泵站计划抽水6000 万方，为宝安区、光明新区提供量足质优的原水。 工作时效 2018 年1 月-12 月 绩效内容 绩效指标 目标内容 效益目标 满足16 家用水单位全年供水需求，完成全 年供水收入5.1 亿元。保证社会稳定和经济 可持续发展。 投入目标 测算依据 【水费】粤港供水公司原水4500 万立方米，单价1.07 元/立方 米，需支付粤港供水公司原水费4815 万元。【电费】电力供应 对管理处的抽水生产和正常运行起着至关重要的作用，满足塘 头永久、塘头临时泵站抽水产生的电费，以及其它水利工程设 施运行产生的电费2060 万元。【税金及附加费用】铁岗水库、 110 石岩水库需支付水资源费1050 万元。 资金支出进度 原水费按月支付。 电费按月支付。 水资源费每半年支付。 111 项目支出绩效目标表 2018年 项目名称 工程日常维护 项目类别 经常性项目 产出目 标 数量目 标 1、草皮养护314,100 ㎡； 2、乔木灌木养护63,850 ㎡； 3、机电设备、金属结构维护36 台/套； 4、其它水工建筑物维护23,381 ㎡； 5、照明设施维护175 套； 6、绿篱、露地花坛养护3,232 ㎡； 7、道路维护36,364.23 ㎡。 项目主管部 门 深圳市水务局 项目实施单位 深圳市公明供 水调蓄工程管 理处 项目周期 1 年 项目属性 上年延续 预算金额 3,136,777 其中：财政拨款 3,136,777 其它资 金 0.00 质量目 标 1、绿化养护达到园林绿化二级养护标准； 2、水工建筑物维护修缮满足《水利工程建设项目验收管理 规定》； 3、其他日常维修养护满足《水利工程维修养护定额标准（试 行）》 中期目标 总体描述 加强水库的运维管理，保证水库大坝及隧洞、管道、检修闸、检查井等 主要建筑物及附属所有相关设施及设备的正常运行，确保整个水库的安 全运行。 年度目标 总体描述 加强水库的运维管理，保证水库大坝及隧洞、管道、检修闸、检查井等 主要建筑物及附属所有相关设施及设备的正常运行，确保整个水库的安 全运行。 工作时 效 2018 年1 月-12 月 112 绩效内容 绩效指标 目标内容 效益目 标 1、服务对象满意度：维护服务质量满意度90%以上；2、社会效益： 保障水源，防洪防汛，确保水质安全，工程安全度汛；3、生态效益： 环境优美，生态良好，植物长势良好，绿化管养达标。 投入目标 测算依据 1、水工建筑物维护修缮费用：103.32 万元（8.61 万元/ 月×12 月）； 2、机电设备、金属结构日常维护费用：56.08 万元（4.673 万元/月×12 月）； 3、园林绿化养护费用：135.25 万元（11.2708 万元/月 ×12 月）； 4、其他附属设施日常维护：19.02 万元（1.5856 万元/ 月×12 月）。 资金支出进度 按季度支付。 113 项目支出绩效目标表 2018年 项目名称 电费及水资源费 项目类别 经常性项目 产出目 标 数量目 标 供水2,520 万立方米 项目主管部 门 深圳市水务局 项目实施单位 深圳市东部水 源管理中心 项目周期 1 年 项目属性 上年延续 预算金额 6,996,800 其中：财政拨款 6,996,800 其它资 金 0.00 质量目 标 为龙岗区、坪山新区、大鹏新区提供优质水源。 中期目标 总体描述 完成全年供水任务2,520 万立方米，为龙岗区、坪山新区、大鹏新区提 供优质水源。 年度目标 总体描述 完成全年供水任务2,520 万立方米，为龙岗区、坪山新区、大鹏新区提 供优质水源。 工作时 效 2018 年1 月-12 月 114 绩效内容 绩效指标 目标内容 效益目 标 为龙岗区、坪山区、大鹏新区全年提供优质水源。供水时效和供水 质量100%满意，保护水源区生态，水源环境优美。 投入目标 测算依据 1.电费：沙湖泵站及径心泵站抽水电费127.79 万元；东 涌水库电费26.13 万元；洞梓水库电费23.76 万元；清 林径电费20 万元；调度中心、赤坳水库、沙湖泵站电费 88 万元,小计285.68 万元。 2.水资源费：清林径水库264 万元；赤坳水库150 万元， 小计414 万元。 资金支出进度 1.电费按月支付； 2.水资源费每半年支付。

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Shenzhen Water Affairs Bureau 2018 Department Budget

深圳市水务局2018年部门预算情况