2017 Shenzhen Dapeng New District Government Logistics Service Center Department Budget

第一部分 部门概况 一、主要职能 负责新区党工委、管委会召开重要会议，各单位召开全区性重要会议的后勤保障工作；负责区领导办公室以及机关会议室的后勤服务；负责新区党工委、管委会公务接待和大型公务活动的接待工作；负责新区机关单位办公用房的调配、改造、修缮、管理工作，提出办公用房建设计划意见；负责新区办公场所及配套设施物业服务的日常监督管理；负责固定资产登记管理；负责机关车队公务用车的购置、更新、调度、维修与保养；负责新区办公场所及配套物业的安全保卫和物业管理工作；负责机关食堂的后勤保障工作以及内部接待场所的管理等。 二、机构编制及交通工具情况 深圳市大鹏新区机关后勤服务中心仅中心本级1家基层单位。系统总编制数33人，实有人数27人。已实行公务用车改革，实有车辆25辆，包括定编车辆16辆和非定编车辆9辆。 三、2017年主要工作目标 深圳市大鹏新区机关后勤服务中心系统2017年主要工作目标包括：1.做好新区重要会议服务；2.做好重要政务活动后勤保障工作；3.做好管委会物业管理、机关食堂膳食服务和机关公务用车管理等保障工作；4.督促完善新区公共机构节能改造监管。 第二部分 部门预算收支总体情况 2017年深圳市大鹏新区机关后勤服务中心部门预算收入9078.19万元，比2016年增加1992.07万元，增长28.1%，其中财政预算拨款8575.76万元，主要包括：一般公共预算拨款8575.76万元（含一般性经费拨款8275.88万元和政府投资项目拨款299.88万元）；上年结转收入502.43万元。 2017年深圳市大鹏新区机关后勤服务中心部门预算支出9078.19万元，比2016年增加1992.07万元，增长28.1%。其中：人员支出335.21万元、公用支出2513.20万元、对个人和家庭的补助支出70.31万元、项目支出6159.47万元。 预算收支增加主要原因说明：1.人员刚性增资，根据组织部门新调整的规定，对合同制聘用人员进行新工资级别套转；2.2016年新增加3个局办，机关后勤服务保障业务支出相应增加；3.物业管理在原有合同上扩大服务范围，相应增加物业管理费等公用支出；4.已批复的政府投资项目纳入预算编报范围，主要是节能监控平台安装工程、职工宿舍修缮工程、纪检办案点修缮工程、行政服务中心绿化提升工程、行政服务中心中水处理及回用项目、报告厅修缮工程支出。 第三部分 部门预算收支具体情况 深圳市大鹏新区机关后勤服务中心预算9,078.19万元，包括人员支出335.21万元、公用支出2,513.20万元、对个人和家庭的补助支出70.31万元、项目支出6159.47万元。 （一）人员支出335.21万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出2513.20万元，主要包括公用综合定额经费、房租、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出70.31万元，主要是住房改革支出。 （四）项目支出6159.47万元，具体包括： 1.机关后勤服务保障业务3,122.73万元，主要用于机关后勤服务保障业务； 2.公共设施（备）维修（护）业务360.00万元，主要用于新区办公场所环境提升和配套设施维修（护）业务； 3.政务活动保障业务200.00万元，主要用于新区党工委、管委会召开重要会议及大型政务活动保障业务； 4.设备更新购置265.00万元，主要用于零星采购和办公设备购置； 5.机关公共事务管理业务1,032.63万元，主要用于购买服务经费支出及开展公共事务等综合管理工作； 6.严控类项目25.00万元，主要用于新区管委会及我中心公务接待支出； 7.预算准备金300.00万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支； 8.政府投资项目299.88万元，主要用于节能监控平台安装工程、新区职工宿舍修缮改造工程、纪检监察机关办案点修缮改造工程、行政服务中心绿化提升工程、行政服务中心中水处理及回用项目、报告厅修缮改造工程支出； 9.其他项目554.23万元，主要用于新区综合节能改造项目及奔康专项经费支出。 第四部分 政府采购预算情况 深圳市大鹏新区机关后勤服务中心2017年政府采购预算总额合计0万元，其中包括2017年当年政府采购项目指标0万元和2017年待支付以前年度政府采购项目指标0万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于2016年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目） 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况 一、“三公”经费的单位范围 深圳市大鹏新区机关后勤服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括中心本级。 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明 2017年“三公”经费财政拨款预算150.00万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算减少15.00万元。 1.因公出国（境）费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。 2.公务接待费。2017年预算数25.00万元，比2016年减少10.00万元。主要用于新区党工委、管委会公务接待和大型公务活动的接待工作。减少原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“约法三章”的要求，进一步从严控制“三公”经费开支。 3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数125.00万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，较2016年无变化；公务用车运行维护费2017年预算数125.00万元，比2016年预算数减少5.00万元，主要用于公车改革后新区保留的25辆公务用车的运行开支及维护。减少原因是：公车改革后车辆保有量减少，公务用车运行维护费相应减少。 第六部分 其他需要说明情况 2017年深圳市大鹏新区机关后勤服务中心部门预算无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出。