2017 Shenzhen Dapeng New District Shenzhen International Bio-Valley Baguang Core Startup Zone Command Office Department Budget

第一部分 部门概况 一、主要职能 深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室主要负责：统筹落实指挥部的工作部署，承担指挥部的日常工作；负责制定坝光片区开发建设计划；负责坝光片区市政基础设施、公共服务设施规划、设计、建设的协调衔接；会同有关部门编制坝光片区总体发展规划、法定图则规划调整、城市规划、产业发展规划及其他专项规划并组织实施；负责坝光片区土地开发的研究工作，协助制定土地出让计划；负责坝光展示厅的日常管理工作，会同有关部门开展坝光片区的对外宣传推介、对外交流合作、招商引资等工作；承担新区党工委、管委会交办的其他工作。 二、机构编制及交通工具情况 深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室内设综合协调部、项目策划部、工程建设部。指挥部办公室总编制数18人，实有人数12人；离休0人，退休0人；实行公务用车改革，实有车辆1辆，为定编车辆。 三、2017年主要工作目标 深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室2017年主要工作目标包括：1.全力加快坝光片区道路、公园、广场、坝光展示厅、生物家园、人才公寓等各建设项目工作进度，实现17个项目2017年开工建设；2.全方位加大精准招商力度，结合产业用地供应新政，明细土地出让机制，同时，加快意向落户坝光核心启动区项目的用地遴选工作；3.多方位探索坝光产业发展路径，推动确立园区运营模式；4.加快培育产业空间形成集聚效应，加速推进土地招拍挂工作；5.积极谋划确定坝光产业空间配置的基本策略与具体布局，建立科学合理的富有前瞻性的产业开发格局；6.充分发挥规划引领作用，开展坝光片区立体交通和智能交通实施策略研究、地下空间开发利用研究、临海建筑材料适用性研究等专项课题研究。 第二部分 部门预算收支总体情况 2017年深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室部门预算收入1,541万元，其中：财政预算拨款1,541万元。 2017年深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室部门预算支出 1,541万元。其中：人员支出 216万元、公用支出28万元、对个人和家庭的补助支出51万元、项目支出1,246万元。 预算收支增加的主要原因：根据《关于调整新区重大项目建设办公室机构编制事项的通知》（深鹏编〔2016〕2号）文件精神，将新区重大项目建设办公室更名为深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室（加挂深圳市大鹏新区政府投资项目前期工作办公室牌子），主要负责坝光片区开发建设相关统筹协调服务工作。深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室作为新成立单位，2016年无预算支出，因此，2017年办本级预算支出为新增支出。 第三部分 部门预算支出具体情况 2017年深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室预算1,541万元，包括人员支出216万元、公用支出28万元、对个人和家庭的补助支出51万元、项目支出1,246万元。 （一）人员支出 216万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出28万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等。 （三）对个人和家庭补助支出51万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。 （四）项目支出1,246元，具体包括： 1.一般管理事务402万元，主要用于办公室综合管理中涉及的劳务费、宣传费、法律咨询费、办公设备购置业务及其他管理事务。 2.项目管理业务740万元，主要用于项目前期工作，BIM设计和展厅运营工作。 3.严控类项目4万，主要用于公务接待工作。 4.预算准备金100万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。 第四部分 政府采购预算情况 深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室政府采购项目纳入2017年部门预算共计604万元，其中包括2017年当年政府采购项目指标604万元和2017年待支付以前年度政府采购项目指标0万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于2016年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目） 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况 一、“三公”经费的单位范围 深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费，开支单位只含本级。 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明 2017年“三公”经费财政拨款预算9万元。 1.因公出国（境）费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据新区因公出国计划动态调配使用，因此我单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2017年预算数4万元。主要用于外市来我单位调研、出差、开会招待使用。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2017年预算数5万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，比2016年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2017年预算数5万元，比2016年预算数增加5万元。主要原因是深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室本级作为新成立单位，2016年无预算支出，调拨的1台公务车列入2017年部门预算。 第六部分 其他需要说明情况 2017年深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室部门预算只含深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室本级，没有下属单位，因此部门预算就是深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室本级预算。2017年深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室部门预算无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出。 根据《关于调整新区重大项目建设办公室机构编制事项的通知》（深鹏编〔2016〕2号）文件精神，将新区重大项目建设办公室更名为深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室（加挂深圳市大鹏新区政府投资项目前期工作办公室牌子），主要负责坝光片区开发建设相关统筹协调服务工作。深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区指挥部办公室作为新成立单位，2016年无预算支出，因此，2017年办本级预算支出为新增支出。