2015 Final Accounts of Shenzhen Science and Technology Innovation Committee

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深圳市科技创新委员会 2015 年度部门决算情况 目录 第一部分 深圳市科技创新委员会概况 一、部门机构设置、职能 二、人员构成情况 三、决算年度的主要工作任务 第二部分 深圳市科技创新委员会2015 年度部门决算 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 深圳市科技创新委员会2015 年度部门决算情 况说明 第四部分 名词解释 第一部分 深圳市科技创新委员会概况 一、部门机构设置、职能 深圳市科技创新委员会是深圳市的科技行政主管部门， 统筹协调科技发展和创新能力建设，负责推进深圳自主创新 体系建设，管理国家、省科技重大专项和科技计划项目，拟 订并组织实施科技发展重大布局、优先领域规划和政策，培 育、扶持、服务高新技术企业，推动高新技术成果转化及应 用技术的开发和推广，参与推动相关战略性新兴产业的发展， 负责市高新区的建设和管理等。主要职能是： （一）贯彻执行国家、省、市有关科学技术、高新技术 产业园区管理工作的法律、法规、规章和方针政策，研究起 草相关地方性法规、规章和政策；组织拟订全市科技发展战 略、全市科技创新发展中长期规划，编制高新区总体发展规 划、产业发展规划，经批准后组织实施。 （二）研究提出本市科技体制改革的政策和措施；规划 并指导建立全市科技创新体系，提高我市科技创新能力，推 动完善以企业为主体的技术创新体系；参与推进国家创新型 城市建设。 （三）负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社 会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究；牵头组织经 济社会发展重要领域的重大关键技术、共性技术攻关；会同 有关部门组织科技重大专项的实施工作。 （四）按有关规定负责科技和高新园区领域内的专项资 金、专项基金的申报、管理和使用；归口申报并组织实施国 家、省下达的科技计划，制定本市科技计划并组织实施。 （五）促进高新技术企业的发展，负责高新技术企业认 定工作；指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广，指 导科技企业孵化器、科技示范推广基地的建设和管理，促进 科技成果转化；参与推动相关战略性新兴产业的发展。 （六）协同有关部门拟订引进技术的消化吸收和国产化 计划；按规定参与重大技术引进项目的立项会审和重大技术 改造项目的立项审定工作。 （七）归口管理科技成果、科技奖励、技术市场等工作； 指导科技服务业和科技中介机构发展，建立完善科技服务体 系和科技信用体系；促进科技和金融结合。 （八）研究科技人才资源的合理配置，参与拟订科技人 才队伍建设的总体规划、政策和措施，配合有关部门管理市 优秀科技人才。 （九）负责对外科技交流与合作、宣传推广、信息统计 等工作。 （十）指导、协调高新技术产业园区、科技创新园区的 管理和服务工作。 （十一）承办市政府和上级部门交办的其他事项。 根据上述主要职责，市科技创新委内设10 个处，分别 为：秘书处、政策规划处、综合计划处、创新支撑处、创新 服务处、社会发展与基础研究处、高新技术产业化处、科技 应用促进处、高新区发展处和示范区管理处。 市科技创新委还包括下属事业单位5 家，分别为： （一）深圳集成电路设计产业化基地管理中心。主要职 能：是国家集成电路设计深圳产业化基地（简称深圳IC 基 地）的专职运行、管理机构。中心负责基地的规划、建设、 运行；管理运行IC 设计创新支撑平台，提供集成电路专业 技术服务；承担国家、省、市等各级职能部门IC 共性技术 的科研任务；组织招商引资，专业和管理人才的培训和引进； 代表政府管理政府投入；负责IC 设计专业孵化器的管理和 运行。 （二）深圳市高新技术产业园区服务中心。主要职能： 根据市科技创新委委托，负责市政府投入高新区的相关国有 资产的管理和服务；负责为高新区的配套设施提供相关服务； 负责深圳国际科技商务平台和高新区国际孵化器的招商、管 理和服务，为高新区企业提供国际合作与国际技术转移服务； 负责高新区创业投资服务广场的管理，协助落实高新区非上 市股份有限公司股份报价转让系统挂牌及相关服务工作，为 高新区企业提供其他投融资服务；负责高新区内人才服务的 相关工作；负责高新区统一受理窗口有关机构和个人的咨询 和投诉工作；根据市科技创新委委托，配合政府有关部门协 调处理园区内劳资纠纷、安全生产、突发事件处置等事务； 负责组织开展高新区文体活动。 （三）深圳虚拟大学园管理服务中心。主要职能：负责 引进国内外著名院校，建设高水准、国际化的大学科技园区； 建立研发中心和孵化器集群，协调与服务成员院校在深建设 产学研基地，促进科技成果转化与产业化；协助成员院校在 深圳开展各种形式的人才培养，提供网络远程教学及其他教 学条件的服务，引进高素质人才；为成员院校在深圳开展业 务提供服务并负责所用楼宇及设施设备的管理；促进深港合 作，加强国际交流，协助成员院校与企业、风险投资机构及 政府部门建立联系渠道，为官产学研资介各要素的有机整合 提供优质服务。 （四）深圳软件园管理中心。主要职能：负责市政府投 入高新区的以支持软件产业和生物医药产业发展为目的的 相关项目的管理和服务；配合开展软件园和生物孵化器相关 项目的建设工作；负责国家软件出口基地、国家火炬计划软 件产业基地、国家服务外包基地城市示范园区公共技术支撑 体系及配套体系、高新区生物孵化器生物医药公共技术平台 的构建和管理；为深圳软件与服务外包企业和生物医药企业 提供服务；负责组织软件园和生物孵化器的招商引资、技术 交流与合作、对外宣传、对口统计、联络以及相关公共设施 管理工作；为入驻企业提供人才服务、培训服务以及融资担 保、产权交易等方面的咨询服务。 （五）深圳市技术转移促进中心。主要职能：贯彻落实 技术转移法律法规以及技术转移有关的规划、计划；负责为 技术转移机构建设、运营提供咨询服务；承担技术转移公共 服务平台建设、运营；推动技术转移交流、合作和技术转移 联盟发展；负责技术合同登记与技术市场统计分析；为技术 转移提供孵化、培育等其他公共服务。 二、人员构成情况 市科技创新委系统总编制数176 人，实有人数161 人； 离休1 人，退休100 人。其中市科技创新委员会本级编制数 88 人，实有人数84 人；离休1 人，退休88 人；深圳集成电 路设计产业化基地管理中心编制数13 人，实有人数12 人。 无离退休人员；深圳市高新技术产业园区服务中心编制数30 人，实有人数25 人，退休4 人；深圳虚拟大学园管理服务 中心编制数15 人，实有人数14 人，退休1 人；深圳软件园 管理中心编制数15 人，实有人数14 人，退休2 人；深圳市 技术转移促进中心编制数15 人，实有人数12 人，退休5 人。 三、决算年度的主要工作任务 2015 年，在深圳市委市政府的正确领导下，我委围绕建 设现代化国际化创新型城市，抢抓改革发展先机，实施创新 驱动发展战略，加快建设更高水平的国家自主创新示范区， 积极构建综合创新生态体系，稳步推进各项工作，取得了良 好的进展。 （一）完善创新政策体系 在已有的创新政策的基础上，加强创新政策顶层设计， 今年陆续出台了《深圳国家自主创新示范区发展规划纲要 （2015-2020）》、《深圳国家自主创新示范区空间布局规划 （2015-2020）〉》、《深圳国家自主创新示范区建设实施方案》， 为建设更高水平的国家自主创新示范区提供政策保障；出台 了《深圳市“互联网+”行动计划》，推进互联网的创新成果 与经济社会各领域深度融合；出台了《促进创客发展三年行 动计划》和《促进创客发展的若干措施》，全方位引导和支 持创客发展，激发创新创业活力；加快推进示范区立法、人 才立法以及科技创新“十三五”规划的编制工作，以此明确 新的经济发展常态下创新发展的目标与路径。 （二）打造创新型经济体 2015 年，全市高新技术产业实现产值17,296.9 亿元， 同比增长11.2%，实现增加值5,847.9 亿元，同比增长13.0%。 2015 年PCT 国际专利申请量约1.35 万件,占全国的49.5%。 实施国家高新技术企业培育计划，引导和支持企业加强技术 研发能力，培养扩大科技型企业规模，国家高新技术企业突 破5,524 家。围绕国民经济社会发展需要，大规模布局创新 载体，累计建成国家、省、市级重点实验室、工程实验室、 工程（技术）研究中心和企业技术中心等创新载体1,283 家， 覆盖了国民经济社会发展的主要领域。2015 年，深圳斩获 14 项国家科技奖，涵盖了三大奖种，包括国家自然科学奖1 项、技术发明奖4 项、国家科技进步奖9 项。 （三）创新科技管理体制机制 一是优化财政科技资金投入结构，50%以上投入前沿技 术、共性技术和核心技术项目攻关，围绕前沿技术、新兴产 业和交叉领域，组织实施重大科技攻关项目156 项，集中力 量突破技术瓶颈，积极抢占科技制高点。二是开展财政科技 资金投入方式改革，建立无偿与有偿并行、事前与事后相结 合的财政科技多元化投入机制，通过银政企合作、科技保险、 天使投资引导、股权投资等支持方式，撬动银行、保险、证 券、创投等资本市场各种要素资源投向科技创新。三是实施 科技创新券制度，以普惠性政策提高全社会的创新积极性， 满足中小微企业和创客个人购买科技服务的资金和技术需 求，确保财政资金的高效、合理使用，进一步完善产学研资 介紧密合作的创新机制，共同推动科技创新和成果转化。四 是举办“中国（深圳）创新创业大赛”，对创业大赛优胜者 给予创业资助，打造创新创业的投融资平台，聚集创新资源、 推动创新创业。 （四）全面推进大众创业、万众创新 积极顺应互联网时代“草根创新”、“全民创新”的新趋 势，举办了中国（深圳）创新创业大赛、中美青年创客大赛、 创客市集等系列活动。2015 年6 月成功举办深圳国际创客周， 近27 万人次参加了各项活动，为全球创客搭建交流合作平 台。10 月21-23 日承办了2015 年全国大众创业万众创新活 动周，在北京主会场和深圳分会场展示深圳推动大众创业万 众创新的最新成果，累计举办29 场主题活动，累计参观人 数13.4 万人，再一次充分展示“大众创业、万众创新”的 生机和风采。12 月成功举办“发现双创之星” 走进广东大 型主题活动、近2,000 人参加的“创客说”主题演讲活动和 近400 人参加的“创客空间”主题互动活动。设立2 亿元创 客专项资金和3 亿元创客基金，从创客空间、创客人才、创 客服务等方面全方位支持创客发展。 （五）优化综合创新生态体系 一是积极探索新型科研机构建设模式，依托孔雀团队， 围绕科学前沿方向和战略需求，组建深圳市神经科学研究院 和深圳市大数据研究院，努力打造集基础研究、应用研究和 产业化于一体的国际化、专业化、开放性、公益性的企业化 运作的新型科研机构。二是推动科技与金融相结合。银政企 合作贴息项目累计为133 家中小微企业提供贷款23 亿元。 股权投资项目完成34 个项目投资，投资金额2.11 亿元。三 是深入实施海外高层次人才孔雀团队引进工作。创新引进方 式，新引进“珠江人才计划”创新团队9 个和“孔雀计划” 创新团队20 个，累计引进“珠江人才计划”创新团队33 个、 “孔雀计划”创新团队63 个。四是提升国际科技合作广度。 充分发挥国家技术转移南方中心集聚作用，累计引进英国 Isis、澳大利亚Csiro、美国Honeywell 等国内外技术转移 机构，大力打造国际化、市场化、开放式的技术转移集聚区。 五是加快推进“深港创新圈”建设。两地已累计投入4 亿元 联合资助科技合作项目，6 所香港高校在深建立了产学研基 地。落实中央惠港政策，深港共建深港青年创新创业基地， 促进两地青年创新创业。 第二部分深圳市科技创新委员会2015 年度部门决算 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表 市科技创新委2015 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故 本表无数据。 第三部分深圳市科技创新委员会2015 年度 部门决算情况说明 一、关于深圳市科技创新委员会2015 年度收入支出决 算总体情况说明 市科技创新委2015 年度收入决算191,061.82 万元，支 出决算191,693.75 万元。收入决算较2014 年17,154.93 万 元增加10.14 倍，支出决算较2014 年17,333.55 万元增加 10.06 倍。主要原因是年中财政拨付的专项资金及基本建设 资金，未包括在年初人大批复的部门预算中，而是由市财政 统一编报，并报人大审议，年中逐项审批下达。增加部分主 要包括市财政委年中逐笔下达至市科技创新委本级的省级 专项资金52,055 万元，市级专项资金57,303.73 万元；市 财政委下达深圳市高新区服务中心市级专项资金36,650 万 元；2015 年市科技创新委本级基本建设资金收入277,27.23 万元。 二、关于深圳市科技创新委员会2015 年度收入决算情 况说明 2015 年收入合计191,061.82 万元，其中：财政拨款收 入189,695.28 万元，占总收入的99.28%；上级补助收入 100.00 万元，占总收入的0.05%；事业收入1,067.00 万元， 占总收入的0.56%；经营收入152.60 万元，占总收入的0.08%； 其他收入46.95 万元，占总收入的0.02%。 （一）财政拨款收入189,695.28 万元，是指2015 年从 财政取得的资金。比2014 年决算数16,210.64 万元增加10.7 倍，主要原因是年中财政拨付的专项资金及基本建设资金， 未包括在年初人大批复的部门预算中，而是由市财政统一编 报，并报人大审议，年中逐项审批下达。增加部分主要包括 市财政委年中逐笔下达至市科技创新委本级的省级专项资 金52,055 万元，市级专项资金57,303.73 万元；市财政委 下达深圳市高新区服务中心市级专项资金36,650 万元；2015 年市科技创新委本级基本建设资金收入277,27.23 万元。 （二）上级补助收入100 万元，是指事业单位从上级单 位取得的非财政补助收入。主要包括：2015 年深圳虚拟大学 园管理服务中心收到深圳市人力资源局拨入博士后工作站 日常经费20 万元；深圳市技术转移促进中心收到市科技创 新委拨入国家技术转移南方中心日常运营经费80 万元。 （三）事业收入1,067 万元，是指事业单位开展专业业 务活动及辅助活动所取得的收入。主要包括：深圳市高新区 服务中心收到深圳市知识产权局拨入知识产权宣传培训专 项资金5 万元；深圳集成电路设计产业化基地管理中心收到 省科技专项资金1000 万元，南山区项目资金62 万元。 （四）经营收入152.60 万元，是指事业单位在专业业务 活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收 入。深圳市高新区服务中心2015 年经营收入152.60 万元， 主要包括投资收益及租金收入。 （五）其他收入46.95 万元，是指在“财政拨款”、“事 业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要包括自有账户 存款利息收入。 三、关于深圳市科技创新委员会2015 年度支出决算情 况说明 2015 年支出决算为191,693.75 万元，其中：基本支出 5,475.10 万元，占总支出的2.86%;项目支出186,067.11 万 元，占总支出的97.06%；经营支出151.54 万元，占总支出 的0.08%。 四、关于深圳市科技创新委员会2015 年度财政拨款收 入支出决算总体情况说明 市科技创新委2015 年度财政拨款收入决算189,695.28 万元，支出决算191,300.99 万元。财政拨款收入决算较2014 年16,210.64 万元增加10.70 倍，支出决算较2014 年 16,850.81 万元增加10.35 倍，主要原因是年中财政拨付的 专项资金及基本建设资金，未包括在年初人大批复的部门预 算中，而是由市财政统一编报，并报人大审议，年中逐项审 批下达。增加部分主要包括市财政委年中逐笔下达至市科技 创新委本级的省级专项资金52,055 万元，市级专项资金 57,303.73 万元；市财政委下达深圳市高新区服务中心市级 专项资金36,650 万元；2015 年市科技创新委本级基本建设 资金收入277,27.23 万元。 五、关于深圳市科技创新委员会2015 年度一般公共预 算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。 市科技创新委员会2015 年财政拨款支出191,300.99 万 元，占本年支出合计的99.80%。与2014 年财政拨款支出 16,850.81 万元相比，增长10.35 倍。主要原因是年中财政 拨付的专项资金及基本建设资金，未包括在年初人大批复的 部门预算中，而是由市财政统一编报，并报人大审议，年中 逐项审批下达。增加部分主要包括市财政委年中逐笔下达至 市科技创新委本级的省级专项资金52,055 万元，市级专项 资金57,303.73 万元；市财政委下达深圳市高新区服务中心 市级专项资金36,650 万元；2015 年市科技创新委本级基本 建设资金收入277,27.23 万元。 （二）财政拨款支出决算结构情况。 市科技创新委员会2015 年度财政拨款支出191,300.99 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出69.68 万元，占 0.04%;科学技术（类）支出177,564.67 万元，占92.82%； 社会保障和就业（类）支出383.91 万元，占0.20%；医疗卫 生与计划生育（类）支出（类）73.38，占0.04%;节能环保 （类）支出38.61 万元，占0.02%；资源勘探信息（类）支 出7,339.63 万元，占3.84%；商业服务业（类）支出4,816.28 万元，占2.52%；住房保障（类）支出1,014.83 万元，占 0.53%。 （三）财政拨款支出决算具体情况。 市科技创新委2015 年度财政拨款支出年初预算为 14,844.36 万元，支出决算为191,300.99 万元，比年初预 算增加11.89 倍。决算数大于预算数的主要原因是年中财政 拨付的专项资金及基本建设资金，未包括在年初人大批复的 部门预算中，而是由市财政统一编报，并报人大审议，年中 逐项审批下达。增加部分主要包括市财政委年中逐笔下达至 市科技创新委本级的省级专项资金52,055 万元，市级专项 资金57,303.73 万元；市财政委下达深圳市高新区服务中心 市级专项资金36,650 万元；2015 年市科技创新委本级基本 建设资金收入277,27.23 万元。其中： 1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。 年初预算108.97 万元，支出决算为69.68 万元，完成年初 预算数的63.94%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作 安排调减了培训计划。 2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运 行（项）。年初预算2,043.56 万元，支出决算为2,306.76 万元，完成年初预算数的112.88%。决算数大于预算数的主 要原因是2015 年度工资标准调整，相应增加支出。 3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般 行政管理事务（项）。年初预算1,644.38 万元，支出决算为 1,618.57 万元，完成年初预算数的98.43%。 4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他 科学技术管理事务支出（项）。年初预算24,69.84 万元，支 出决算为9,323.95 万元，完成年初预算数的377.51%。决算 数大于预算数的主要原因是年中市财政委追加下达“孔雀计 划”专项资金和2015 年国家重大科技计划项目地方配套资 金。 5. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金 （项）。年初预算0 万元，支出决算为640 万元。决算数大 于预算数的主要原因是年中市财政委追加下达广东省基础 研究资金（省自然科学基金）。 6. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究 （项）。年初预算0 万元，支出决算为120 万元。决算数大 于预算数的主要原因是年中市财政委追加下达广东省公益 研究与能力建设专项资金。 7. 科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）。 年初预算0 万元，支出决算为70 万元。决算数大于预算数 的主要原因是年中市财政委追加下达广东省高科技发展专 项资金。 8. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运 行（项）。年初预算271.01 万元，支出决算为268.83 万元。 完成年初预算数的99.20%。 9.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术 研究与开发（项）。年初预算0 万元，支出决算为6,529.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政委年中追加下 达广东省2015 年应用型科技研发专项资金。 10.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技 术研究与开发（项）。年初预算251.24 万元，支出决算为 16,743.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政委 年中追加下达广东省省部产学研合作专项资金、省院全面战 略合作专项资金、省级科技专项资金以及省级前沿与关键技 术创新专项资金等。 11.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技 术研究与开发支出（项）。年初预算0 万元，支出决算为 64,503.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政委 下达广东省扶持新型研发机构发展资金、市科技研发资金、 孔雀计划专项资金等。 12.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运 行（项）。年初预算1,358.01 万元，支出决算为1,427.40 万元。完成年初预算数的105.11%。决算数大于预算数的主 要原因是2015 年度工资标准调整，相应增加支出。 13.科学技术支出（类）科技条件与服务（款） 技术 创新服务体系（项）。年初预算859.03 万元，支出决算为 10,382.03 万元。是年初预算数的12.09 倍。决算数大于预 算数的主要原因是市财政委年中追加下达广东省协同创新 与平台环境建设专项资金。 14.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科 技条件与服务支出（项）。年初预算2,984.25 万元，支出决 算为11,169.84 万元。是年初预算数的3.74 倍。决算数大 于预算数的主要原因是市财政委年中追加下达市高新区服 务中心股权投资专项资金。 15.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学 支出（项）。年初预算0 万元，支出决算为16,000 万元。决 算数大于预算数的主要原因是市财政委年中追加下达珠江 人才计划引进第五批创新创业团队和领军人才专项资金。 16.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科 技交流与合作支出（项）。年初预算0万元，支出决算为100.20 万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政委年中追加下 达科技研发资金第一批国际科技合作项目资金。 17.科学技术支出（类）科技重大专项（款）科技重大 专项支出（项）。年初预算0 万元，支出决算为3,332.00 万 元。决算数大于预算数的主要原因是市财政委年中追加下达 国家重大科技计划项目地方配套资金。 18.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技 奖励（项）。年初预算2,000.00 万元，支出决算为2,256.00 万元。是年初预算数的112.8%。决算数大于预算数的主要原 因是市财政委年中下达广东省科学技术奖励专项资金。 19.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他 科学技术支出（项）。年初预算0 万元，支出决算为30,772.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政年中追加下达 的科技研发资金及基本建设资金（留学生创业大厦二期）、 集成电路设计产业化基地建设与运行维护资助资金。 20. 社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的 补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）。年初预 算64.88 万元，支出决算为64.45 万元。完成年初预算数的 99.34%。 21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算221.86 万元， 支出决算为286.25 万元。完成年初预算数的129.02%。决算 数大于预算数的主要原因是2015 年度退休工资标准调整， 相应增加支出。 22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）。年初预算33.23 万元，支出决算为 33.21 万元。完成年初预算数的99.94%。 23. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 行政单位医疗（项）。年初预算51.31 万元，支出决算为51.27 万元。完成年初预算数的99.92%。 24. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 事业单位医疗（项）。年初预算22.25 万元，支出决算为22.11 万元。完成年初预算数的99.37%。 25.节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源 （项）。年初预算0 万元，支出决算为38.61 万元。决算数 大于预算数的主要原因是市财政委年中追加下达新材料产 业资金38.61 万元。 26. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造 业（项）。年初预算0 万元，支出决算为5,285.00 万元。决 算数大于预算数的主要原因是市财政委年中追加下达未来 产业专项资金。 27. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管 理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算0 万元， 支出决算为1,754.70 万元。决算数大于预算数的主要原因 是市财政委年中追加下达中小企业发展专项资金。 28. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息 等支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）。年初预 算0 万元，支出决算为299.93 万元。决算数大于预算数的 主要原因是市财政委年中追加下达2015 年度IT 领袖峰会专 项经费。 29. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他 商业流通事务支出（项）。年初预算0 万元，支出决算为 4,769.20 万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政委年 中追加下达创客专项资金。 30. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款） 其他涉外发展服务支出（项）。年初预算0 万元，支出决算 为47.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是深圳集成电 路设计产业化基地管理中心以前年度保外贸增长专项资金 结转支出深圳集成电路设计创新支撑平台项目经费。 31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）。年初预算215.27 万元，支出决算为214.49 万元。 完成年初预算数的99.64%。 32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）。年初预算245.28 万元，支出决算为800.34 万元。 是年初预算数的3.26 倍。决算数大于预算数的主要原因是 市财政委年中追加下达2015 年度按政策补发市直机关和财 政核拨事业单位离退休人员房改住房补贴。 六、关于深圳市科技创新委员会2015 年度一般公共预 算财政拨款基本支出决算情况说明 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出5,475.10 万 元，其中人员经费支出4,905.56 万元，占总支出的89.60%； 公用经费支出569.53 万元，占总支出的10.4%。其中人员经 费支出主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、 绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、 医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和 家庭的补助支出；公用经费支出主要包括办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他 商品和服务支出以及办公设备购置支出。 七、关于深圳市科技创新委员会2015 年度一般公共预 算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。 市科技创新委员会2015 年度“三公经费”财政拨款决算 支出共196.55 万元，其中因公出国（境）费用支出决算90.82 万元，占46.21%；公务用车购置及运行维护费支出决算75.97 万元，占38.65%；公务接待费支出29.76 万元，占15.14 %。 具体情况如下： “三公经费”财政拨款支出结构 （一）因公出国（境）费支出90.82 万元，较2014 年支 出数104.5 万元降低了13.09%。市科技创新委承担全市对外 科技合作交流工作，组织实施政府间的科技合作计划、协议， 组织实施深港创新圈建设等工作。全年使用财政拨款安排本 机关和下属单位出国团组10 个，24 人次。2015 年因公出国 （境）活动包括：赴芬兰、瑞典、丹麦推动与诺基亚、爱立 信等通信公司科技合作，协助华为、中兴等深圳企业在5G 领域的研发与产业布局; 赴德国、丹麦、瑞典推动与德国国 家分子医学研究中心、丹麦哥本哈根大学和瑞典卡罗琳斯卡 医学院等机构开展科技交流活动；赴日本高等院校和科研机 构开展孔雀计划推介，赴韩国相关管理机构及创新载体洽谈 开展高科技园区管理及科技基础设施建设、科技成果转化等 方面的科技合作；推动与以色列瑞博医疗器械集团、捷克医 疗机构GENNET、匈牙利高科技投资与服务公司开展相关科技 合作项目，商谈在以色列举办的海外创新人才大赛分站赛事 深圳IC 基地孵化器日常建设与管理项目、深圳软件园管理 中心软件大厦运营管理项目、高新区服务中心留学生创业大 厦项目以及委机关科学技术奖奖金项目。涉及一般公共预算 财政拨款3,513.63 万元，占年初项目支出预算的33.31%。 绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达 到了项目申请时设定的各项绩效目标。 其中科学技术奖奖金项目是根据《深圳市科学技术奖励 办法》（深府[2012]126 号）（以下简称：《奖励办法》）和《深 圳市科学技术奖励办法实施细则》的有关规定，由市科创委 负责深圳市科学技术奖的市长奖、自然科学奖、技术发明奖 和科技进步奖四类奖项的评审。经市政府批准，2015 年度授 予市长奖1 名，自然科学奖6 项，技术发明奖6 项，科技进 步奖58 项；获奖项目的主要特点体现在如下方面：一是年 轻的优秀企业家脱颖而出，引领带动“双创”；二是源头创 新成果水平高，推动新兴产业发展。本年度获奖项目，涌现 出了一批源头创新优秀成果，反映出近年来深圳大力发展基 础研究、应用基础研究和关键技术成果转化所取得的显著成 效；三是技术研发取得新突破，推动产业转型升级；四是“产 学研用”协同创新项目成效显著；五是重大工程自主创新体 现深圳质量；六是优秀成果的研发团队趋年轻化，青年科技 才俊表现优异，彰显深圳持续强劲的创新活力；七是企业的 创新主体地位凸显，高新技术覆盖面广，充分体现新兴产业 在我市创新驱动发展的主导作用。该项目支出绩效情况较为 理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 （四）部门需要说明的其他特殊事项。 年中财政追加下达市科技创新委的专项资金及基本建设 资金，未包括在年初人大批复的部门预算中，而是由市财政 统一编报，并报人大审议，年中逐项审批下达。增加部分的 省级专项资金及市级专项资金。具体包括：一、市级专项资 金，其中科技研发资金是用于支持深圳市企事业单位进行科 技研发工作所设立的专项资金，主要包括知识创新计划、技 术创新计划、协同创新计划、创新环境建设计划和科技应用 示范计划；孔雀计划专项资金，用于对引入深圳的海外高层 次人才的科研活动予以资助；国家科技重大专项地方配套资 金用于对获得国家重大科技专项项目的单位，按照《深圳市 国家科技重大专项地方配套资金管理办法》（深科工贸信科 发字〔2011〕57 号），予以一定比例的配套资助；战略性新 兴产业专项资金用于对深圳市企事业单位在生物、互联网、 新能源、新材料、新一代信息技术和节能环保产业等战略性 新兴产业的相关科研项目予以资助；未来产业专项资金用于 对深圳市企事业单位在海洋、生命健康、航空航天、机器人、 智能装备和可穿戴设备等未来产业的相关科研项目予以资 助；创客专项资金用于对深圳的创客及创客活动予以资助； 二、省级专项资金，主要包括广东省基础研究资金（省自然 科学基金）、广东省公益研究与能力建设专项资金、广东省 高科技发展专项资金、广东省应用型科技研发专项资金、广 东省省部产学研合作专项资金、省院全面战略合作专项资金、 省级科技专项资金以及省级前沿与关键技术创新专项资金、 广东省扶持新型研发机构发展资金、广东省协同创新与平台 环境建设专项资金、广东省科学技术奖励专项资金以及珠江 人才计划引进第五批创新创业团队和领军人才专项资金等。 第四部分名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门核拨的财政预算资金。 二、上级补助收入：指事业单位从上级单位取得的非财 政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。 六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补本年度收支差额的资金。 七、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已 完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止， 当年剩余的资金。 八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 指反映各部门安排的用于培训的支出。 九、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政 运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 十、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般 行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 十一、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其 他科学技术管理事务支出（项）：反映科学技术管理事务中 除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于科 学技术管理事务方面的支出。 十二、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基 金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。 十三、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研 究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、 农业等社会公益专项科研方面的支出。 十四、科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究 （项）：反映为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重 大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支 出。 十五、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构 运行（项）：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。 十六、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用 技术研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望 取得实用价值的专项技术开发研究的支出。 十七、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业 技术研究与开发（项）：反映国家推进产业发展中重大、共 性、关键性技术研究与开发，加速产业技术进步和结构调整 等方面的支出。 十八、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他 技术研究与开发支出（项）：反映技术研究与开发中除机构 运行、应用技术研究与开发、产业技术研究与开发、科技成 果转化与扩散以外其他用于技术研究与开发方面的支出。 十九、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构 运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。 二十、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术 创新服务体系（项）：反映国家为企业提供信息、技术、中 介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面 的支出。 二十一、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其 他科技条件与服务支出（项）：反映除科技条件与服务中除 机构运行、技术创新服务体系和科技条件专项以外其他用于 科技条件与服务方面的支出。 二十二、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会 科学支出（项）：反映社会科学支出中除社会科学研究机构、 社会科学研究、社科基金支出外的其他用于社会科学研究方 面的支出。 二十三、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其 他科技交流与合作支出（项）：反映除国际交流与合作、重 大科技合作项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。 二十四、科学技术支出（类）科技重大专项（款）科技 重大专项支出（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。 二十五、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） 科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。 二十六、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除科技 奖励、核应急、转制科研机构外用于科技方面的支出。 二十七、社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基 金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）：反 映政府对其他社会保险基金的补助支出。 二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退 休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口 管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的 离退休经费。 二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退 休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业 单位开支的离退休经费。 三十、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基 本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医 疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的 医疗经费。 三十一、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基 本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医 疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 三十二、节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生 能源（项）：反映用于可再生能源方面的支出。 三十三、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他 制造业（项）：反映制造业除行政运行、一般行政管理事务、 机关服务、纺织业、医药制造业、非金属矿物制品业、通信 设备、计算机及其他电子设备制造业、交通运输设备制造业、 电气机械及器材制造业、工艺品及其他制造业、石油加工、 炼焦及核燃料加工业、化学原料及化学制品制造业、黑色金 属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业以外其他 用于制造业方面的支出。 三十四、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展 和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持 中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。 三十五、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息 等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：反映其他资 源勘探信息等支出中除黄金事务、建设项目贷款贴息、技术 改造支出、中药材扶持资金支出、重点产业振兴和技术改造 项目贷款贴息以外的其他用于资源勘探信息等方面的支出。 三十六、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 其他商业流通事务支出（项）：反映商业流通事务支出中除 行政运行、一般行政管理事务、机关服务、食品流通安全补 贴、市场监测及信息管理、事业运行等以外其他用于商业流 通事务方面的支出。 三十七、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款） 其他涉外发展服务支出（项）：反映涉外发展服务支出除行 政运行、一般行政管理事务、机关服务和外商投资环境建设 补助资金以外其他用于涉外发展服务方面的支出。 三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。 三十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房 补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条 件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 四十、基本支出：是预算单位为保障其机构正常运转和 完成其日常工作任务所必须的支出，具体包括在职人员工资 薪金支出（工资福利支出）、公用经费支出（商品和服务支 出）、离退休经费以及住房公积金和住房补贴支出等（对个 人和家庭的补助）。 四十一、项目支出：是指预算单位为完成特定行政工作 任务或事业发展目标而发生的支出。 四十二、结余分配：是事业单位按事业单位会计制度的 规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职 工福利基金。 四十三、年末结转和结余：是预算单位按有关规定结转 到下年或以后年度继续使用的资金。 四十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租 用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 四十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务 员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。

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2015 Final Accounts of Shenzhen Science and Technology Innovation Committee

2015年度深圳市科技创新委员会部门决算