2018 Shenzhen Science and Technology Innovation Committee Department Budget

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1 2018 年深圳市科技创新委员会部门预算 第一部分部门概况 一、主要职能 深圳市科技创新委员会是深圳市的科技行政主管部门，统筹协调科技发展和创新能力建 设，负责推进深圳自主创新体系建设，管理国家、省科技重大专项和科技计划项目，拟订并 组织实施科技发展重大布局、优先领域规划和政策，培育、扶持、服务高新技术企业，推动 高新技术成果转化及应用技术的开发和推广，参与推动相关战略性新兴产业的发展，负责市 高新区的建设和管理，负责国家自主创新示范区建设日常工作等。 二、机构编制及交通工具情况 市科技创新委员会系统包括深圳市科技创新委员会本级、深圳虚拟大学园管理服务中 心、深圳软件园管理中心（深圳生物孵化器管理中心）、深圳市技术转移促进中心、深圳集 成电路设计产业化基地管理中心、深圳市高新技术产业园区服务中心共6 家基层单位。系统 总编制数168 人，实有在编人数150 人；离休1 人，退休133 人；实有临聘人员6 人；从基 本支出工资福利列支的雇员6 人。具体如下： 1. 市科技创新委本级编制数83 人，实有在编人数72 人；离休1 人，退休117 人；从 基本支出工资福利列支的雇员5 人。已实行公务用车改革，实有车辆4 辆，均为定编车辆。 2. 深圳虚拟大学园管理服务中心编制数15 人，实有在编人数15 人；退休1 人。未实 行公务用车改革，实有车辆6 辆，包括定编车辆4 辆和非定编车辆2 辆。 3.深圳软件园管理中心编制数15 人，实有在编人数13 人；退休3 人。未实行公务用车 改革，实有车辆2 辆，均为定编车辆。 4.深圳市技术转移促进中心编制数15 人，实有在编人数14 人；退休7 人。未实行公务 用车改革，实有车辆2 辆，均为定编车辆。 5.深圳集成电路设计产业化基地管理中心编制数10 人，实有在编人数9 人；退休1 人； 实有临聘人员6 人；从基本支出工资福利列支的雇员1 人。未实行公务用车改革，实有车辆 4 辆，包括定编车辆2 辆和非定编车辆2 辆。 6.深圳市高新技术产业园区服务中心编制数30 人，实有在编人数27 人；退休4 人。未 实行公务用车改革，实有车辆2 辆，均为定编车辆。 三、2018 年主要工作目标 3 区和示范区政策叠加优势，从更大范围谋划和推动高新区发展，形成高新区发展新格局。11. 营造良好的创新创业环境。发挥年轻移民城市的优势，积极弘扬创新文化，在全社会营造“敢 于冒险、追求成功、崇尚创新、宽容失败”的创新精神，吸引集聚更多人才来深创新创业。 第二部分部门预算收支总体情况 2018 年市科技创新委员会部门预算收入1,001,111 万元，比2017 年增加363,722 万元， 增长57.06%。其中：财政预算拨款1,001,111 万元。 2018 年市科技创新委员会部门预算支出1,001,111 万元，比2017 年增加363,722 万元， 增长57.06%。其中：人员支出5,748 万元、公用支出535 万元、对个人和家庭的补助支出 453 万元、项目支出994,375 万元。 预算收支增加主要原因为落实市委市政府《关于促进科技创新的若干措施》 （深发〔2016〕 7 号）的相关政策，增加财政专项资金规模，用于企业研发补助及高企培育补助等后补助项 目，以增加高新技术企业核心竞争力，提升我市整体自主创新能力。 第三部分部门预算支出具体情况 一、市科技创新委员会本级 市科技创新委员会本级预算986,318 万元，包括人员支出2,776 万元、公用支出310 万元、对个人和家庭的补助支出320 万元、项目支出982,913 万元。 （一）人员支出2,776 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出310 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等 公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出320 万元，主要是离退休人员经费以及计划生育奖励金等。 （四）项目支出982,913 万元，具体包括： 1.科技政策法规及对外交流合作业务436 万元，主要用于政策法规起草审核、法治政府 建设、国家自主创新示范区建设以及协调深港创新圈建设、对外科技交流合作等业务。 2.规划发展业务（科技重大专项）1,930 万元，主要用于深圳市和国家、广东省相关计 划管理，包括市科技计划、战略性新兴产业计划、未来产业计划、高层次人才（团队）计划、 创客专项、科技创新券、培育计划、研究开发资助计划的专家评审、审计、验收和绩效评估， 国家和省相关计划的推荐评审、配套审计和委托验收、基础研究机构专项工作、诺奖实验室 专项、国家（省）实验室专项工作、创建国家可持续发展议程创新示范区专项工作等业务。 4 3.社会发展与基础研究业务60 万元，主要用于生物及生命科学领域、资源环境及社会 发展领域，社会事业科技创新工作相关业务。 4.创新支撑业务60 万元，主要用于科研机构（含二类事业单位）、重点实验室、工程技 术研究开发中心、科技创新公共技术服务平台等重大科技基础设施和创新载体工作相关业 务。 5.科技应用促进业务160 万元，主要用于科技应用促进及先进制造领域相关业务，以及 科学技术奖评审管理等业务。 6.高新技术产业化业务260 万元，主要用于材料与能源技术领域相关业务以及高新技术 企业认定工作经费。 7.创新服务业务60 万元，主要用于电子信息技术领域相关业务。 8.综合管理业务499 万元，主要用于行政管理、信息网络维护、双到工作以及办公及网 络设备更新等业务。 9.前期费950 万元，主要用于以前年度结转的超算中心扩容升级、深圳科技创新服务大 厦、科工贸信深圳国际科技商务平台大厦项目的前期费用。 10.严控类项目19 万元，主要用于公务接待。 11.预算准备金300 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。 12.其他项目40 万元，主要用于IT 产业发展研究报告经费支出。 13.财政专项资金项目968,131 万元，主要用于科技研发资金、孔雀计划专项资金、国 家科技重大专项地方配套资金、战略性新兴产业专项资金、未来产业专项资金、十大专项资 金、创客专项资金、科学技术奖奖金、超算中心资助资金等支出。 14.政府投资项目建设10,006 万元，主要用于超算中心扩容升级项目。 二、深圳虚拟大学园管理服务中心 深圳虚拟大学园管理服务中心预算3,513 万元，包括人员支出634 万元、公用支出60 万元、对个人和家庭的补助支出11 万元、项目支出2,808 万元。 （一）人员支出634 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出60 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等 公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出11 万元，主要是退休人员经费以及计划生育奖励金等。 （四）项目支出2,808 万元，具体包括： 1.虚拟大学园管理业务1,704 万元，主要用于深圳虚拟大学园成员院校在深圳进行人才 培养、科技成果转化、与企业合作、国际交流、网络通讯、对驻园机构和人员资助以及虚拟 大学园公共环境维护等方面。 2.待支付以前年度采购项目400 万元，主要用于支付以前年度已经进入政府采购程序， 5 但按进度尚未支付完毕的项目款项。 3.严控类项目4 万元，主要用于公务接待。 4.财政专项资金项目700 万元，主要用于拨付工程院院士基地工作经费200 万元、中科 院院士基地工作经费200 万元、广东省院士联谊会日常运行经费300 万元。 三、深圳软件园管理中心 深圳软件园管理中心预算3,509 万元，包括人员支出 407 万元、公用支出25 万元、对 个人和家庭的补助支出32 万元、项目支出3,044 万元。 （一）人员支出407 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出25 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等 公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出32 万元，主要是退休人员经费以及计划生育奖励金等。 （四）项目支出3,044 万元，具体包括： 1.软件园园区管理2,333 万元，主要用于开展园区楼宇日常维护与管理业务、孵化器企 业服务及新接收楼宇维护管理。 2.招商引资、技术交流及企业服务605 万元，主要用于公共平台运营管理，园区技术交 流及企业服务业务。 3.待支付以前年度采购项目101 万元，主要用于生物孵化器消费系统更新工程、生物孵 化器污水处理运营及空调的维修和保养。 4.严控类项目5 万元，主要用于公务接待。 四、深圳市技术转移促进中心 深圳市技术转移促进中心预算1,094 万元，包括人员支出447 万元、公用支出57 万元、 对个人和家庭的补助支出36 万元、项目支出555 万元。 （一）人员支出447 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出57 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等 公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出36 万元，主要是退休人员经费以及计划生育奖励金等。 （四）项目支出555 万元，具体包括： 1.科技应用促进业务380 万元，主要用于中国（深圳）创新创业大赛的组织及国家技术 转移南方中心的运维。 2.技术转移促进业务175 万元，主要用于开展技术合同认定登记、技术交易指数建设、 技术转移人才培养、科技成果推广、信息化系统维护。 五、深圳集成电路设计产业化基地管理中心 深圳集成电路设计产业化基地管理中心预算2,471 万元，包括人员支出372 万元、公用 6 支出37 万元、对个人和家庭的补助支出7 万元、项目支出2,056 万元。 （一）人员支出372 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出37 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等 公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出7 万元，主要是计划生育奖励金等。 （四）项目支出2,056 万元，具体包括： 1.国家集成电路设计深圳产业化基地管理业务253 万元，主要用于深圳IC 基地孵化器 日常建设与管理，包括大楼物业费、管理费、办公费、劳务费、维修费、业务委托费、孵化 器建设及管理所需培训费、会议费、租赁费、邮电费及其他费用。 2.国家集成电路设计深圳产业化基地管理业务1,500 万元，主要用于国家集成电路设计 深圳产业化基地能力提升和运行维护，包括公共EDA 设计平台购置软件许可和升级维护 1,000 万元、购置集成电路IP 核338 万元、MPW 服务52 万元、教育培训中心110 万元。 3.严控类项目4 万元，主要用于公务接待。 4.财政专项资金项目300 万元，主要用于深圳机器人基础研究中心项目组织实施。根据 深圳市政府与国家自然科学基金委员会签署的《关于联合资助机器人基础研究中心项目协议 书》和《深圳市财政委员会关于申请落实机器人基础研究中心项目组织实施经费的函》（深 财科函[2016]2172 号），每年拨付300 万元用于该研究中心组织实施。 六、深圳市高新技术产业园区服务中心 市高新技术产业园区服务中心预算4,205 万元，包括人员支出1,112 万元、公用支出 45 万元、对个人和家庭的补助支出48 万元、项目支出2,999 万元。。 （一）人员支出1,112 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出45 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等 公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出48 万元，主要是退休人员经费以及计划生育奖励金等。 （四）项目支出2,999 万元，具体包括： 1.高新区园区组织管理经费33 万元，主要用于园区组织活动管理。 2.高新区留创大厦运营经费792 万元，主要用于开展留学生创业大厦一期楼宇日常维护 与管理业务和留学生企业服务。 3. 高新区留创大厦二期运营经费1,123 万元，主要用于开展留学生创业大厦二期楼宇 日常维护与管理业务和留学生企业服务。 4.高新区创投广场运营经费26 万元，主要用于创投广场企业服务。 5.高新区国际平台运营经费143 万元，主要用于国际平台入住机构和国际孵化器机构服 务。 8 维护费等支出。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 市科技创新委员会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市科技创新委员会本级、深 圳虚拟大学园管理服务中心、深圳软件园管理中心（深圳生物孵化器管理中心）、深圳市技 术转移促进中心、深圳集成电路设计产业化基地管理中心、深圳市高新技术产业园区服务中 心共6 家基层单位。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2018 年市科技创新委员会共8 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标 （具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3 月底前开展预算 绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分 项目或单位实施重点绩效评价。 第七部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核 算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经 营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使 用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度 收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用 支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核 9 算经营活动发生的支出。 十一、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。 十二、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2018 年市科技创新委员会本级机关运行经费财政拨款预算310 万元，比2017 年预算减 少6 万元，下降1.91%。主要是2018 年我委继续严格落实中央、省、市有关厉行节约的要 求，严控机关运行经费支出。 二、国有资产占用情况说明 截至2018 年1 月31 日，我委共有车辆20 辆，其中：一般公务用车18 辆、一般执法 执勤用车1 辆、其他用车1 辆。单位价值50 万以上通用设备0 台（套），单位价值100 万以 上专用设备0 台（套）。 2018 年部门预算安排购置一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术 用车0 辆、其他用车0 辆。安排购置价值50 万以上通用设备0 台（套），单位价值100 万以 上专用设备0 台（套）。 三、其他 市科技创新委员会本级、深圳虚拟大学园管理服务中心、深圳软件园管理中心（深圳生 物孵化器管理中心）、深圳市技术转移促进中心、深圳集成电路设计产业化基地管理中心、 深圳市高新技术产业园区服务中心共6 家基层单位均无政府性基金、国有资本经营支出预 算。市科技创新委员会本级2018 年上级专项转移支付项目支出为2018 年中央引导地方科技 发展专项资金1,470 万元。 10 附表： 1.收支预算总表 2.收入预算表 3.支出预算表 4.基本支出预算表 5.项目支出预算表 6.财政拨款收支总体情况表 7.一般公共预算支出情况表 8.政府性基金预算支出情况表 9.国有资本经营预算支出情况表 10.上级专项转移支付支出预算表 11.政府采购项目支出预算表 12.“三公”经费财政拨款预算情况表 13.部门预算绩效管理项目情况表 14.项目支出绩效目标表 表1 单位名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 项目 2018年预算数 项目 2018年预算数 一、财政预算拨款 1,001,111 一、教育支出 43 一般公共预算拨款 1,001,111 进修及培训 43 一般性经费拨款 21,973 培训支出 43 财政专项资金拨款 969,131 二、科学技术支出 811,499 政府投资项目拨款 10,006 科学技术管理事务 8,761 政府性基金预算拨款 行政运行 2,269 国有资本经营预算拨款 一般行政管理事务 2,692 财政专户拨款 其他科学技术管理事务支出 3,800 二、事业收入 技术研究与开发 713,332 三、事业单位经营收入 机构运行 311 四、其他收入 应用技术研究与开发 300 产业技术研究与开发 251 其他技术研究与开发支出 712,470 科技条件与服务 18,088 机构运行 2,087 技术创新服务体系 3,129 其他科技条件与服务支出 12,871 科技重大项目 53,000 科技重大专项 53,000 其他科学技术支出 18,318 科技奖励 9,730 其他科学技术支出 8,588 三、社会保障和就业支出 1,156 行政事业单位离退休 1,150 归口管理的行政单位离退休 274 事业单位离退休 78 机关事业单位基本养老保险缴费支出 584 机关事业单位职业年金缴费支出 214 财政对其他社会保险基金的补助 6 其他财政对社会保险基金的补助 6 部门收支预算总表 支出 收入 表1 单位名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 项目 2018年预算数 项目 2018年预算数 部门收支预算总表 支出 收入 四、医疗卫生与计划生育支出 99 行政事业单位医疗 99 行政单位医疗 68 事业单位医疗 31 五、节能环保支出 15,000 其他节能环保支出 15,000 其他节能环保支出 15,000 六、资源勘探信息等支出 122,500 制造业 42,500 其他制造业支出 42,500 工业和信息产业监管 0 其他工业和信息产业监管支出 0 其他资源勘探信息等支出 80,000 其他资源勘探信息等支出 80,000 七、商业服务业等支出 50,000 商业流通事务 50,000 其他商业流通事务支出 50,000 八、住房保障支出 813 住房改革支出 813 住房公积金 480 购房补贴 333 本年收入合计 1,001,111 本年支出合计 1,001,111 上级补助收入 对附属单位补助支出 附属单位上缴收入 上缴上级支出 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结余、结转 收入总计 1,001,111 支出总计 1,001,111 表2 单位：万元 小计 一般性经 费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市科技创新委员会 1,001,111 1,001,111 1,001,111 21,973 969,131 10,006 深圳市科技创新委员会本级 986,318 986,318 986,318 8,181 968,131 10,006 深圳虚拟大学园管理服务中心 3,513 3,513 3,513 2,813 700 深圳软件园管理中心 3,509 3,509 3,509 3,509 深圳市技术转移促进中心 1,094 1,094 1,094 1,094 深圳集成电路设计产业化基地管理中心 2,471 2,471 2,471 2,171 300 深圳市高新技术产业园区服务中心 4,205 4,205 4,205 4,205 本年收入 上级 补助 收入 预算单位 附属 单位 上缴 收入 事业 收入 事业 单位 经营 收入 财政专 户拨款 上年 结余 、结 转 一般公共预算拨款 部门收入预算总表 单位名称：深圳市科技创新委员会 用事 业基 金弥 补收 支差 额 财政预算拨款 其他 收入 小计 政府性 基金预 算拨款 收入总计 国有资 本经营 预算拨 款 表3 单位：万元 2018年 政府采购项目 待支付以前年度 政府采购项目 深圳市科技创新委员会 1,001,111 6,736 994,375 4,408 501 深圳市科技创新委员会本级 986,318 3,405 982,913 306 深圳虚拟大学园管理服务中心 3,513 705 2,808 437 400 深圳软件园管理中心 3,509 465 3,044 989 101 深圳市技术转移促进中心 1,094 540 555 5 深圳集成电路设计产业化基地管理中心 2,471 415 2,056 1,392 深圳市高新技术产业园区服务中心 4,205 1,206 2,999 1,279 部门支出预算总表 单位名称：深圳市科技创新委员会 其中： 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 表4 小计 一般性经 费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市科技创新委员会 6,736 6,736 6,736 6,736 深圳市科技创新委员会本级 3,405 3,405 3,405 3,405 工资福利支出 2,776 2,776 2,776 2,776 基本工资 1,914 1,914 1,914 1,914 津贴补贴 148 148 148 148 机关事业单位基本养老保险缴费 279 279 279 279 职业年金缴费 111 111 111 111 城镇职工基本医疗保险缴费 68 68 68 68 住房公积金 256 256 256 256 商品和服务支出 297 297 297 297 办公费 28 28 28 28 印刷费 10 10 10 10 邮电费 23 23 23 23 差旅费 30 30 30 30 维修（护）费 10 10 10 10 会议费 34 34 34 34 培训费 12 12 12 12 公务接待费 2 2 2 2 工会经费 24 24 24 24 福利费 5 5 5 5 公务用车运行维护费 14 14 14 14 事业单 位经营 收入 附属单 位上缴 收入 上年结 余、结 转 其他 收入 上级补 助收入 用事业 基金弥 补收支 差额 一般公共预算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 单位名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 基本支出预算表 财政预算拨款 小计 政府性 基金预 算拨款 财政 专户 拨款 总计 支出项目类别 事业 收入 表4 小计 一般性经 费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 事业单 位经营 收入 附属单 位上缴 收入 上年结 余、结 转 其他 收入 上级补 助收入 用事业 基金弥 补收支 差额 一般公共预算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 单位名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 基本支出预算表 财政预算拨款 小计 政府性 基金预 算拨款 财政 专户 拨款 总计 支出项目类别 事业 收入 其他交通费用 80 80 80 80 其他商品和服务支出 24 24 24 24 对个人和家庭的补助 320 320 320 320 离休费 33 33 33 33 退休费 241 241 241 241 奖励金 45 45 45 45 资本性支出 14 14 14 14 办公设备购置 14 14 14 14 深圳虚拟大学园管理服务中心 705 705 705 705 工资福利支出 634 634 634 634 基本工资 416 416 416 416 津贴补贴 49 49 49 49 机关事业单位基本养老保险缴费 101 101 101 101 职业年金缴费 21 21 21 21 城镇职工基本医疗保险缴费 6 6 6 6 其他社会保障缴费 1 1 1 1 住房公积金 39 39 39 39 商品和服务支出 60 60 60 60 办公费 15 15 15 15 电费 8 8 8 8 物业管理费 9 9 9 9 表4 小计 一般性经 费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 事业单 位经营 收入 附属单 位上缴 收入 上年结 余、结 转 其他 收入 上级补 助收入 用事业 基金弥 补收支 差额 一般公共预算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 单位名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 基本支出预算表 财政预算拨款 小计 政府性 基金预 算拨款 财政 专户 拨款 总计 支出项目类别 事业 收入 公务接待费 0 0 0 0 工会经费 6 6 6 6 福利费 1 1 1 1 公务用车运行维护费 4 4 4 4 其他交通费用 18 18 18 18 对个人和家庭的补助 11 11 11 11 退休费 0 0 0 0 奖励金 11 11 11 11 深圳软件园管理中心 465 465 465 465 工资福利支出 407 407 407 407 基本工资 265 265 265 265 津贴补贴 48 48 48 48 机关事业单位基本养老保险缴费 38 38 38 38 职业年金缴费 15 15 15 15 城镇职工基本医疗保险缴费 5 5 5 5 其他社会保障缴费 1 1 1 1 住房公积金 36 36 36 36 商品和服务支出 25 25 25 25 办公费 6 6 6 6 邮电费 1 1 1 1 公务接待费 0 0 0 0 表4 小计 一般性经 费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 事业单 位经营 收入 附属单 位上缴 收入 上年结 余、结 转 其他 收入 上级补 助收入 用事业 基金弥 补收支 差额 一般公共预算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 单位名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 基本支出预算表 财政预算拨款 小计 政府性 基金预 算拨款 财政 专户 拨款 总计 支出项目类别 事业 收入 委托业务费 4 4 4 4 工会经费 4 4 4 4 福利费 1 1 1 1 公务用车运行维护费 7 7 7 7 其他商品和服务支出 3 3 3 3 对个人和家庭的补助 32 32 32 32 退休费 22 22 22 22 奖励金 10 10 10 10 深圳市技术转移促进中心 540 540 540 540 工资福利支出 447 447 447 447 基本工资 294 294 294 294 津贴补贴 48 48 48 48 机关事业单位基本养老保险缴费 44 44 44 44 职业年金缴费 17 17 17 17 城镇职工基本医疗保险缴费 5 5 5 5 其他社会保障缴费 1 1 1 1 住房公积金 37 37 37 37 商品和服务支出 57 57 57 57 办公费 2 2 2 2 手续费 0 0 0 0 水费 1 1 1 1 表4 小计 一般性经 费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 事业单 位经营 收入 附属单 位上缴 收入 上年结 余、结 转 其他 收入 上级补 助收入 用事业 基金弥 补收支 差额 一般公共预算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 单位名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 基本支出预算表 财政预算拨款 小计 政府性 基金预 算拨款 财政 专户 拨款 总计 支出项目类别 事业 收入 电费 2 2 2 2 邮电费 2 2 2 2 物业管理费 26 26 26 26 差旅费 4 4 4 4 维修（护）费 1 1 1 1 培训费 1 1 1 1 公务接待费 0 0 0 0 劳务费 3 3 3 3 工会经费 4 4 4 4 福利费 1 1 1 1 公务用车运行维护费 4 4 4 4 其他交通费用 4 4 4 4 其他商品和服务支出 1 1 1 1 对个人和家庭的补助 36 36 36 36 退休费 27 27 27 27 奖励金 8 8 8 8 深圳集成电路设计产业化基地管理中心 415 415 415 415 工资福利支出 372 372 372 372 基本工资 260 260 260 260 津贴补贴 33 33 33 33 机关事业单位基本养老保险缴费 33 33 33 33 表4 小计 一般性经 费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 事业单 位经营 收入 附属单 位上缴 收入 上年结 余、结 转 其他 收入 上级补 助收入 用事业 基金弥 补收支 差额 一般公共预算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 单位名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 基本支出预算表 财政预算拨款 小计 政府性 基金预 算拨款 财政 专户 拨款 总计 支出项目类别 事业 收入 职业年金缴费 12 12 12 12 城镇职工基本医疗保险缴费 5 5 5 5 其他社会保障缴费 1 1 1 1 住房公积金 28 28 28 28 商品和服务支出 37 37 37 37 水费 2 2 2 2 电费 5 5 5 5 物业管理费 2 2 2 2 工会经费 4 4 4 4 福利费 1 1 1 1 公务用车运行维护费 14 14 14 14 其他商品和服务支出 10 10 10 10 对个人和家庭的补助 7 7 7 7 奖励金 7 7 7 7 深圳市高新技术产业园区服务中心 1,206 1,206 1,206 1,206 工资福利支出 1,112 1,112 1,112 1,112 基本工资 816 816 816 816 津贴补贴 73 73 73 73 机关事业单位基本养老保险缴费 91 91 91 91 职业年金缴费 37 37 37 37 城镇职工基本医疗保险缴费 10 10 10 10 表4 小计 一般性经 费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 事业单 位经营 收入 附属单 位上缴 收入 上年结 余、结 转 其他 收入 上级补 助收入 用事业 基金弥 补收支 差额 一般公共预算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 单位名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 基本支出预算表 财政预算拨款 小计 政府性 基金预 算拨款 财政 专户 拨款 总计 支出项目类别 事业 收入 其他社会保障缴费 1 1 1 1 住房公积金 84 84 84 84 商品和服务支出 45 45 45 45 办公费 7 7 7 7 印刷费 1 1 1 1 手续费 0 0 0 0 邮电费 4 4 4 4 差旅费 3 3 3 3 公务接待费 1 1 1 1 工会经费 12 12 12 12 福利费 1 1 1 1 公务用车运行维护费 8 8 8 8 其他商品和服务支出 8 8 8 8 对个人和家庭的补助 48 48 48 48 退休费 28 28 28 28 奖励金 20 20 20 20 表5 小计 一般性经 费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市科技创新委员会 994,375 994,375 994,375 15,237 969,131 10,006 深圳市科技创新委员会本级 982,913 982,913 982,913 4,775 968,131 10,006 科技政策法规及对外交流合作业务 436 436 436 436 政策法规专项经费 60 60 60 60 对外科技交流与合作 140 140 140 140 建设国家自主创新示范区专项经费 236 236 236 236 规划发展业务（科技重大专项） 1,930 1,930 1,930 1,930 规划发展专项经费 980 980 980 980 科技计划项目评审管理费 450 450 450 450 科技计划项目验收评估审计管理费 300 300 300 300 孔雀计划专项评审费 200 200 200 200 社会发展与基础研究业务 60 60 60 60 社会发展与基础研究工作经费 60 60 60 60 创新支撑业务 60 60 60 60 科技创新支撑专项经费 60 60 60 60 科技应用促进业务 160 160 160 160 科技应用促进专项经费 60 60 60 60 科学技术奖评审管理费 100 100 100 100 高新技术产业化业务 260 260 260 260 高新技术产业化专项经费（非IT类） 60 60 60 60 高新技术企业认定工作经费 200 200 200 200 其他 收入 上级 补助 收入 一般公共预算拨款 附属单 位上缴 收入 小计 政府性 基金预 算拨款 财政专 户拨款 国有资 本经营 预算拨 款 项目支出预算表 单位名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 余、结 转 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 表5 小计 一般性经 费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 其他 收入 上级 补助 收入 一般公共预算拨款 附属单 位上缴 收入 小计 政府性 基金预 算拨款 财政专 户拨款 国有资 本经营 预算拨 款 项目支出预算表 单位名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 余、结 转 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 创新服务业务 60 60 60 60 创新服务专项经费（IT类） 60 60 60 60 综合业务管理 499 499 499 499 行政管理专项经费 273 273 273 273 信息网络维护费 150 150 150 150 双到工作专项 30 30 30 30 办公及网络设备更新 46 46 46 46 前期费 950 950 950 950 前期费 950 950 950 950 严控类项目 19 19 19 19 公务接待 19 19 19 19 预算准备金 300 300 300 300 预算准备金 300 300 300 300 其他项目 40 40 40 40 其他项目 40 40 40 40 财政专项资金 968,131 968,131 968,131 968,131 财政专项资金 968,131 968,131 968,131 968,131 政府投资项目建设 10,006 10,006 10,006 10,006 政府投资项目建设 10,006 10,006 10,006 10,006 深圳虚拟大学园管理服务中心 2,808 2,808 2,808 2,108 700 虚拟大学园管理业务 1,704 1,704 1,704 1,704 表5 小计 一般性经 费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 其他 收入 上级 补助 收入 一般公共预算拨款 附属单 位上缴 收入 小计 政府性 基金预 算拨款 财政专 户拨款 国有资 本经营 预算拨 款 项目支出预算表 单位名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 余、结 转 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 深圳虚拟大学园国际国内交流 22 22 22 22 深圳虚拟大学园综合管理 1,682 1,682 1,682 1,682 待支付以前年度采购项目 400 400 400 400 待支付以前年度采购项目 400 400 400 400 严控类项目 4 4 4 4 公务接待 4 4 4 4 财政专项资金 700 700 700 700 财政专项资金 700 700 700 700 深圳软件园管理中心 3,044 3,044 3,044 3,044 软件园和生物孵化器管理业务 2,938 2,938 2,938 2,938 软件园园区管理 2,333 2,333 2,333 2,333 招商引资、技术交流、企业服务 605 605 605 605 待支付以前年度采购项目 101 101 101 101 待支付以前年度采购项目 101 101 101 101 严控类项目 5 5 5 5 公务接待 5 5 5 5 深圳市技术转移促进中心 555 555 555 555 科技应用促进业务 380 380 380 380 中国（深圳）创新创业大赛组织工作经费 300 300 300 300 技术市场体系建设工作经费 80 80 80 80 技术转移促进业务 175 175 175 175 表5 小计 一般性经 费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 其他 收入 上级 补助 收入 一般公共预算拨款 附属单 位上缴 收入 小计 政府性 基金预 算拨款 财政专 户拨款 国有资 本经营 预算拨 款 项目支出预算表 单位名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 余、结 转 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 技术合同认定登记及管理监督 40 40 40 40 技术经纪人管理及调研 42 42 42 42 技术市场调研及统计分析 25 25 25 25 科技成果推广及应用 48 48 48 48 信息化系统维护 20 20 20 20 深圳集成电路设计产业化基地管理中心 2,056 2,056 2,056 1,756 300 国家集成电路设计深圳产业化基地管理业务 1,753 1,753 1,753 1,753 深圳IC基地孵化器日常管理 253 253 253 253 深圳IC基地孵化器技术研究与开发建设 1,500 1,500 1,500 1,500 严控类项目 4 4 4 4 公务接待 4 4 4 4 财政专项资金 300 300 300 300 财政专项资金 300 300 300 300 深圳市高新技术产业园区服务中心 2,999 2,999 2,999 2,999 高新区服务业务 2,995 2,995 2,995 2,995 高新区园区组织管理经费 33 33 33 33 高新区留创大厦运营经费 1,915 1,915 1,915 1,915 高新区创投广场运营经费 26 26 26 26 高新区国际平台运营经费 143 143 143 143 C1综合楼运营经费 168 168 168 168 高新区文体中心运营经费 254 254 254 254 表5 小计 一般性经 费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 其他 收入 上级 补助 收入 一般公共预算拨款 附属单 位上缴 收入 小计 政府性 基金预 算拨款 财政专 户拨款 国有资 本经营 预算拨 款 项目支出预算表 单位名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 余、结 转 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 股权投资项目管理经费 455 455 455 455 严控类项目 5 5 5 5 公务接待 5 5 5 5 表6 单位：万元 项目 2018年预算数 项目 2018年预算数 一、一般公共预算拨款 1,001,111 一、教育支出 43 一般性经费拨款 21,973 进修及培训 43 财政专项资金拨款 969,131 培训支出 43 政府投资项目拨款 10,006 二、科学技术支出 811,499 二、政府性基金预算拨款 科学技术管理事务 8,761 三、国有资本经营预算拨款 行政运行 2,269 四、财政专户拨款 一般行政管理事务 2,692 其他科学技术管理事务支出 3,800 技术研究与开发 713,332 机构运行 311 应用技术研究与开发 300 产业技术研究与开发 251 其他技术研究与开发支出 712,470 科技条件与服务 18,088 机构运行 2,087 技术创新服务体系 3,129 其他科技条件与服务支出 12,871 科技重大项目 53,000 科技重大专项 53,000 其他科学技术支出 18,318 科技奖励 9,730 其他科学技术支出 8,588 三、社会保障和就业支出 1,156 财政拨款收支总体情况表 收入 支出 单位名称：深圳市科技创新委员会 表6 单位：万元 项目 2018年预算数 项目 2018年预算数 财政拨款收支总体情况表 收入 支出 单位名称：深圳市科技创新委员会 行政事业单位离退休 1,150 归口管理的行政单位离退休 274 事业单位离退休 78 机关事业单位基本养老保险缴费支出 584 机关事业单位职业年金缴费支出 214 财政对其他社会保险基金的补助 6 其他财政对社会保险基金的补助 6 四、医疗卫生与计划生育支出 99 行政事业单位医疗 99 行政单位医疗 68 事业单位医疗 31 五、节能环保支出 15,000 其他节能环保支出 15,000 其他节能环保支出 15,000 六、资源勘探信息等支出 122,500 制造业 42,500 其他制造业支出 42,500 工业和信息产业监管 0 其他工业和信息产业监管支出 0 其他资源勘探信息等支出 80,000 其他资源勘探信息等支出 80,000 七、商业服务业等支出 50,000 商业流通事务 50,000 表6 单位：万元 项目 2018年预算数 项目 2018年预算数 财政拨款收支总体情况表 收入 支出 单位名称：深圳市科技创新委员会 其他商业流通事务支出 50,000 八、住房保障支出 813 住房改革支出 813 住房公积金 480 购房补贴 333 本年收入合计 1,001,111 本年支出合计 1,001,111 上年结余、结转 结转下年 收入总计 1,001,111 支出总计 1,001,111 表7 单位：万元 深圳市科技创新委员会 1,001,111 6,736 994,375 深圳市科技创新委员会本级 2050803 培训支出 25 25 2060101 行政运行 2,269 2,269 2060199 其他科学技术管理事务支出 3,800 3,800 2060499 其他技术研究与开发支出 710,970 710,970 2060599 其他科技条件与服务支出 10,000 10,000 2060901 科技重大专项 53,000 53,000 2069901 科技奖励 9,730 9,730 2069999 其他科学技术支出 7,888 7,888 2080501 归口管理的行政单位离退休 274 274 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 279 279 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 111 111 2101101 行政单位医疗 68 68 2119901 其他节能环保支出 15,000 15,000 2150299 其他制造业支出 42,500 42,500 2150599 其他工业和信息产业监管支出 0 0 科目编码 科目名称 一般公共预算支出情况表 单位名称：深圳市科技创新委员会 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 表7 单位：万元 科目编码 科目名称 一般公共预算支出情况表 单位名称：深圳市科技创新委员会 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2159999 其他资源勘探信息等支出 80,000 80,000 2160299 其他商业流通事务支出 50,000 50,000 2210201 住房公积金 256 256 2210203 购房补贴 148 148 深圳虚拟大学园管理服务中心 2050803 培训支出 5 5 2060102 一般行政管理事务 261 261 2060501 机构运行 500 500 2060599 其他科技条件与服务支出 1,842 1,842 2069999 其他科学技术支出 700 700 2080502 事业单位离退休 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 101 101 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21 21 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 1 1 2101102 事业单位医疗 6 6 2210201 住房公积金 39 39 2210203 购房补贴 36 36 表7 单位：万元 科目编码 科目名称 一般公共预算支出情况表 单位名称：深圳市科技创新委员会 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 深圳软件园管理中心 2050803 培训支出 5 5 2060102 一般行政管理事务 2,431 2,431 2060501 机构运行 312 312 2060599 其他科技条件与服务支出 608 608 2080502 事业单位离退休 22 22 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38 38 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15 15 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 1 1 2101102 事业单位医疗 5 5 2210201 住房公积金 36 36 2210203 购房补贴 36 36 深圳市技术转移促进中心 2060501 机构运行 372 372 2060502 技术创新服务体系 555 555 2080502 事业单位离退休 27 27 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44 44 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17 17 表7 单位：万元 科目编码 科目名称 一般公共预算支出情况表 单位名称：深圳市科技创新委员会 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 1 1 2101102 事业单位医疗 5 5 2210201 住房公积金 37 37 2210203 购房补贴 36 36 深圳集成电路设计产业化基地管理中心 2050803 培训支出 5 5 2060401 机构运行 311 311 2060402 应用技术研究与开发 300 300 2060403 产业技术研究与开发 251 251 2060499 其他技术研究与开发支出 1,500 1,500 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31 31 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12 12 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 2 2 2101102 事业单位医疗 5 5 2210201 住房公积金 28 28 2210203 购房补贴 25 25 深圳市高新技术产业园区服务中心 2050803 培训支出 3 3 表7 单位：万元 科目编码 科目名称 一般公共预算支出情况表 单位名称：深圳市科技创新委员会 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2060501 机构运行 903 903 2060502 技术创新服务体系 2,575 2,575 2060599 其他科技条件与服务支出 422 422 2080502 事业单位离退休 28 28 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 91 91 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 37 37 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 1 1 2101102 事业单位医疗 10 10 2210201 住房公积金 84 84 2210203 购房补贴 51 51 表8 单位：万元 深圳市科技创新委员会 0 0 0 深圳市科技创新委员会本级 0 0 0 深圳虚拟大学园管理服务中心 0 0 0 深圳软件园管理中心 0 0 0 深圳市技术转移促进中心 0 0 0 深圳集成电路设计产业化基地管理中心 0 0 0 深圳市高新技术产业园区服务中心 0 0 0 政府性基金预算支出情况表 单位名称：深圳市科技创新委员会 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 表9 单位：万元 市科技创新委员会 0 0 0 深圳市科技创新委员会本级 0 0 0 深圳虚拟大学园管理服务中心 0 0 0 深圳软件园管理中心 0 0 0 深圳市技术转移促进中心 0 0 0 深圳集成电路设计产业化基地管理中心 0 0 0 深圳市高新技术产业园区服务中心 0 0 0 国有资本经营预算支出情况表 单位名称：深圳市科技创新委员会 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 表10 单位：万元 市科技创新委员会 1,470 深圳市科技创新委员会本级 2060499 其他技术研究与开发支出 2018年中央引导地方科技发展专项资金 1,470 深圳虚拟大学园管理服务中心 0 深圳软件园管理中心 0 深圳市技术转移促进中心 0 深圳集成电路设计产业化基地管理中心 0 深圳市高新技术产业园区服务中心 0 上级专项转移支付支出预算表 单位名称：深圳市科技创新委员会 预算单位 科目编码 科目名称 项目名称 项目金额 表11 单位名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 单位 编号 采购品目 金额 深圳市科技创新委员会 4,408 深圳市科技创新委员会本级 306 A 供货类 46 A03 一般设备 46 C 服务类 260 C9900 其他服务 260 深圳虚拟大学园管理服务中心 437 A 供货类 3 A03 一般设备 3 B 工程类 130 B0900 修缮、装饰工程 130 C 服务类 304 C1000 物业管理 269 C9900 其他服务 35 深圳软件园管理中心 989 A 供货类 264 A03 一般设备 24 A9900 其他货物 240 B 工程类 263 B1000 系统集成、网络工程 121 B9900 其他种类工程 142 C 服务类 462 C1000 物业管理 302 C9900 其他服务 160 政府采购项目支出预算表 表11 单位名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 单位 编号 采购品目 金额 政府采购项目支出预算表 深圳市技术转移促进中心 5 A 供货类 5 A03 一般设备 5 深圳集成电路设计产业化基地管理中心 1,392 A 供货类 1,340 A03 一般设备 2 A9900 其他货物 1,338 C 服务类 52 C9900 其他服务 52 深圳市高新技术产业园区服务中心 1,279 A 供货类 68 A03 一般设备 68 B 工程类 485 B0900 修缮、装饰工程 485 C 服务类 726 C1000 物业管理 356 C9900 其他服务 370 表12 单位名称：深圳市科技创新委员会 单位：万元 小计 公务用车 购置费 公务用车运 行维护费 2017年 116 44 72 72 2018年 112 40 72 72 2017年 36 22 14 14 2018年 36 22 14 14 2017年 29 7 22 22 2018年 26 4 22 22 2017年 12 5 7 7 2018年 12 5 7 7 2017年 8 0 8 8 2018年 8 0 8 8 2017年 17 4 14 14 2018年 17 4 14 14 2017年 13 5 8 8 2018年 13 5 8 8 深圳市高新技术产业园区服务中心 “三公”经费 财政拨款预算 总额 预算单位 深圳市科技创新委员会 深圳软件园管理中心 年度 公务用车购置及 运行维护费 “三公”经费财政拨款预算情况表 深圳市技术转移促进中心 深圳集成电路设计产业化基地管理中心 因公出国( 境)费 公务 接待费 深圳市科技创新委员会本级 深圳虚拟大学园管理服务中心 表13 单位名称：深圳市科技创新委员会 合计 一般公共 预算拨款 其他资金 深圳市科技创新委员会本级 科学技术奖奖金 9,730 9,730 2018.1.1-2018.12.31 深圳虚拟大学园管理服务中心 虚拟大学园成员院校扶持经费 340 340 2018.1.1-2018.12.31 深圳软件园管理中心 软件大厦运营管理 542 542 2018.1.1-2018.12.31 深圳软件园管理中心 生物孵化器运营管理 500 500 2018.1.1-2018.12.31 深圳市技术转移促进中心 中国（深圳）创新创业大赛组织工作经费 300 300 2018.1.1-2018.12.31 深圳集成电路设计产业化基地管理中心 国家集成电路设计深圳产业化基地能力提升和运行维护 1,500 1,500 2018.1.1-2018.12.31 深圳市高新技术产业园区服务中心 留学生创业大厦一期 792 792 2018.1.1-2018.12.31 深圳市高新技术产业园区服务中心 留学生创业大厦二期 1,123 1,123 2018.1.1-2018.12.31 部门预算绩效管理项目情况表 单位：万元 实施单位 项目名称 预算金额 预算执行时间 表14 预算金额 其中：财政拨款 0.00 绩效指标 测算依据 资金支出进度 数量目标 质量目标 工作时效 效益目标 评选全市的优秀科技成果，调动广大科技工作者的积极性和创造性，鼓励科技创新，激励优 秀科技成果争取更高的科技荣誉，推动科技进步。 项目支出绩效目标表 2018年 绩效内容 目标内容 投入目标 根据《深圳市科学技术奖励办法》（深府〔2016〕87号）和《深圳市科学技术 奖励办法实施细则》（深科技创新规〔2016〕3号），2018年科学技术奖预算 数为9730万元：一是市科学技术奖5000万元，市科学技术奖设市长奖、自然 科学奖、技术发明奖、科技进步奖、青年科技奖、专利奖、标准奖七个奖项 ；二是国家和省配套科学技术奖4730万元，配套奖励每年授奖数不限。 第三季度，完成国家和广东省科学技术奖配套奖励和2017年度深圳市科学技 术奖市长奖、自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖四类奖项奖金拨付。（ 备注：因2017年度深圳市科学技术奖经过评选和报市政府审批程序，获奖项 目存在不可控因素；2017年度的国家和广东省科学技术奖未正式公布，我市 的获奖项目不详）。 产出目标 根据深圳市科学技术奖励办法实施细则规定，2017年度深圳市科学技术奖市 长奖、自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖四类奖项不超过76项；国家和 广东省科学技术奖配套奖励，按照规定年度获奖项目的第一完成单位申请量 实施，数量不限。 召开全市科学技术奖励大会，表彰获得2017年度深圳市科学技术奖的先进单 位和个人，推动落实全市创新驱动发展战略。 上半年，完成2017年度深圳市科学技术奖评选结果的报批，完成国家和广东 省科学技术奖配套奖励的申请指南发布和受理。下半年，完成2017年度深圳 市科学技术奖获奖名单的下达和奖金拨付，完成国家和广东省科学技术奖配 套奖励审核和奖金拨付。 9,730.00 9,730.00 其它资金 中期目标 总体描述 对获得国家和广东省科学技术奖项目，符合规定条件的进行配套奖励。 年度目标 总体描述 对获得2017年度深圳市科学技术奖市长奖、自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖四类奖项 的拨付奖金；召开全市科学技术奖励大会，表彰获得2017年度深圳市科学技术奖的先进单位 和个人。 项目主管部门深圳市科技创新委员会 项目实施单位深圳市科技创新委员会 项目周期 1年 项目属性 上年延续 项目支出绩效目标表 2018年 单位：万元 项目名称 科学技术奖奖金 项目类别 经常性项目 预算金额 其中：财政拨款 0.00 绩效指标 测算依据 资金支出进度 数量目标 质量目标 工作时效 项目名称 软件大厦运营管理 项目类别 经常性项目 项目主管部门深圳市科技创新委员会 项目实施单位深圳软件园管理中心 效益目标 通过资金扶持，形成了院校发展的良好态势，促进新入园院校很快打开工作局面，推动院校 的优势资源加快进入深圳，强化了院校与企业的合作与资源共享，为深圳经济和社会发展提 供了智力和人才的支持，同时通过与企业的不断合作与交流，引进院校的人才和智力资源不 断流入深圳，也通过院校的平台吸引海外人才流入深圳，留住人才；加强市校产学研合作， 开展先进技术的研发、推广或应用，拓宽科技成果转化等渠道，推动创新创业，扩大规模， 促进深圳GDP增长，形成高校和企业共同可持续发展的新局面。　 项目支出绩效目标表 2018年 单位：万元 投入目标 虚拟大学园扶持发展资金主要由4部分构成: 1.新入园研究院补助:按往年形式推断,新入园院校1所，补助10万元； 2.新报研发机构5个，5*20万=100万元； 3.新报研发机构6个，后续经费，6*30万=180万元； 4.研究生实习补助:按往年形式推断,每年符合条件的有实习研究生的院校10所 ,每所补助5万元,合计约资金50万元。 根据《深圳虚拟大学园扶持经费管理暂行办法》测算投入目标，资金在第四 季度一次性拨付。 产出目标 引进新入院成员院校一个，50名以上研究生来深实习，新报研发机构5个、20 17年新报的6个研发机构将在2018年申请后续经费。 在深圳设立院校研究院；每个资助机构至少引进5名研究生，在深实习5个月 ；新引进5家国家级重点实验室或工程中心在深圳设立研发机构，有固定研发 场地及人员，达到首笔扶持经费资助要求；已获取首笔资助的研发机构有6家 能达到中期考核目标，获取后续扶持资格。 1月启动工作，10月实现全部目标，12月完成拨付。 中期目标 总体描述 推动新引进的院校在深圳开展科技、教育和社会服务工作，使新的院校成为深圳经济和社会 发展新的增长点之一，成为深圳科技和企业发展新的支撑；此外，吸引25名以上研究生来深 实习，进一步促进产学研合作，扶持院校在深圳的研发机构建设。 年度目标 总体描述 促进新引进院校在深圳积极开展工作，加强与深圳企业的合作，积极投身于深圳的经济和社 会建设中，把院校的优势资源积极引进到深圳，融入深圳的快速发展中；此外，吸引50名以 上研究生来深实习，引进研发机构及团队，搭建创新载体，增强院校在深的科研实力。 绩效内容 目标内容 项目周期 1年 项目属性 上年延续 340.00 340.00 其它资金 项目名称 虚拟大学园成员院校扶持 项目类别 经常性项目 项目主管部门深圳市科技创新委员会 项目实施单位深圳虚拟大学园管理服务中心 单位：万元 预算金额 其中：财政拨款 0.00 绩效指标 测算依据 资金支出进度 数量目标 质量目标 工作时效 预算金额 其中：财政拨款 0.00 项目周期 1年 项目属性 上年延续 300.00 300.00 其它资金 单位：万元 项目名称 中国（深圳）创新创业大赛组织工作经费 项目类别 经常性项目 项目主管部门深圳市科技创新委员会 项目实施单位深圳市技术转移促进中心 效益目标 1.入驻企业投诉率显著降低，满意度达95%； 2.保障大楼企业员工的生命安全、财产安全，提供舒适、便捷、优质的软件孵化环境，促进 园区企业发展； 3.房租非税收入按月上缴上缴财政。 项目支出绩效目标表 2018年 投入目标 1.软件大厦大楼及停车场物业管理服务费180万元； 2.软件大厦VRV空调、中央空调系统保养服务费80万元； 3.大楼日常维修维护83万元； 4.大楼用电（含基本电费分摊）100万元； 5.全年大楼安全保险、地面打蜡、灭鼠灭白蚁扥委托业务费用及租赁费用31.1 2万元； 6.外包人员劳务费用39万元； 7.办公网络费用及其他日常费用29.04万元。 第一季度支出135.5万元；截至第二季度支出271万元；截至第三季度支出至4 06.5万元；截至第四季度支出至542.16万元。 产出目标 1.大楼办公使用区域及公共服务区域7604.47㎡的管理； 2.完成12台电梯保养； 3.做好软件大厦VRV空调、中央空调维修； 4.为入驻的30多家企业提供服务。 1.电梯全年安全运转，空调正常运营； 2.保障大楼企业员工的生命安全、财产安全； 3.为企业提供舒适、便捷、优质的软件孵化环境。 2018年1月1日至2018年12月31日 中期目标 总体描述 为入驻企业提供场地支持和服务，保障各企业工作正常顺利开展，促进深圳软件企业发展。 年度目标 总体描述 1.做好软件大厦全年的物业管理、环境保护与安全生产管理； 2.支持软件企业发展，为入驻企业提供场地支持和服务，保障各企业工作正常顺利开展，促 进深圳软件企业的发展； 3.非税收入及时上缴财政。 绩效内容 目标内容 项目周期 3年 项目属性 上年延续 542.16 542.16 其它资金 绩效指标 测算依据 资金支出进度 数量目标 质量目标 工作时效 预算金额 其中：财政拨款 0.00 中期目标 总体描述 本项目建设的公共技术平台是基地服务于全市集成电路设计产业的核心技术资源，是增强对 企业、政产学研各方凝聚力的必要保证，目标是支撑广大中小集成电路设计企业技术创新和 产品研发，提升深圳集成电路设计产业的技术水平。通过本项目的持续支持，平台将整合产 学研各方资源，提升平台服务水平，具备支持16nm工艺、规模超过10亿门的芯片设计项目 的能力，适应产业快速发展的需求。未来三年，平台预计完成服务集成电路设计项目135个 以上，培养集成电路专业人才1500人以上。 年度目标 总体描述 项目通过建设全方位的公共技术服务平台和服务体系，全面服务于IC设计企业的产品研发和 技术创新，本年度计划投入资金引进业界领先的EDA、IP、工艺库等资源，加强公共EDA设计 平台、IP/SoC开发平台、MPW服务平台、教育培训中心等子平台的建设，平台年服务项目45 个以上，培养集成电路专业人才500人以上。 项目周期 3年 项目属性 上年延续 1,500.00 1,500.00 其它资金 单位：万元 项目名称 国家集成电路设计深圳产业化基地能力提 升和运行维护 项目类别 经常性项目 项目主管部门深圳市科技创新委员会 项目实施单位深圳集成电路设计产业化基地管 理中心 效益目标 获国赛优秀组织奖，促进深圳双创氛围，打响深创赛品牌的全国知名度。 项目支出绩效目标表 2018年 投入目标 1.宣传片制作15万元，活动视频录制10万元，媒体宣传报道36万元； 2.大赛筹备6.5万元，启动仪式8万元，半决赛组织8万元，行业决赛组织3万元 ，总决赛组织10万元，颁奖仪式8万元，评委招募与管理10万元； 3.市外赛赛前宣传及赛后跟踪33万元，市外赛来深参赛交通及食宿24.48万元 ，市外赛组织28.2万元，市外赛专场辅导（创业、参赛）4万元，差旅费4万 元，小计93.68万元； 4.创业讲堂7.5万元，国赛辅导7.5万元，参赛辅导4.5万元，创业云培训20万 元。 第一季度支出10万元；第二季度支出91万元；第三季度支出159万元；第四 季度支出40万元。 产出目标 企业组报名数量超过2017年，达2500家；团队组报名量超过2017年，达2000 家。 市外分赛场报名量出现明显增长，更大力度吸引外地项目落地深圳；大赛十 周年加大宣传力度，品牌建设更加完备，在国赛获奖项目增多。 6月底前完成预选赛对接、系统报名；8月底前完成半决赛；11月底前完成行 业决赛、总决赛。 中期目标 总体描述 完成第十届中国创新创业大赛的报名工作。 年度目标 总体描述 完成第十届中国创新创业大赛的各项任务。 绩效内容 目标内容 绩效指标 测算依据 资金支出进度 数量目标 质量目标 工作时效 单位：万元 效益目标 平台服务于全市集成电路设计产业，支撑广大中小集成电路设计企业技术创新和产品研发， 促进我市集成电路产业做大做强。依托平台服务搭建全方位的集成电路设计服务体系，在应 用推广和促进芯片企业与整机企业联动，促进产业链上下游结合，促进产学研合作等方面发 挥重要作用。本项目年度直接服务项目45个以上，培养集成电路专业人才500人以上，可为 服务企业节约大量研发经费，降低企业运行成本。支撑深圳集成电路设计产业销售达到500 亿以上，继续保持全国领先地位，促进深圳电子信息产业技术创新和转型升级快速发展。 项目支出绩效目标表 2018年 投入目标 项目预算总额1500万元。公共EDA设计平台采用世界上最先进的EDA厂商Cade nce、 Synopsys 、 Mentor、 华大九天等四家的软件，预算采购许可权与升级购置费用1000万元；IP/SoC 开发平台计划引进OTP、MTP、Flash等嵌入式存储IP和嵌入式处理器IP，支持 企业开发SoC芯片，预算金额338万元；MPW服务平台将引进主流工艺，建立 特征线宽在1um- 28nm的混合信号、逻辑运算、射频电路、嵌入式存储电路为主的工艺库，为 深圳IC设计企业提供MPW流片服务，预算MPW流片费用52万元；与深圳大学 、深圳职业技术学院、深圳信息职业技术学院等高校及专业培训机构合作共 建人才培养平台和实训平台，预算平台建设费用110万元 公共EDA设计平台采用世界上最先进的EDA厂商Cadence、 Synopsys 、 Mentor、 华大九天等四家的软件，预算采购许可权与升级购置费用1000万元；IP/SoC 开发平台计划引进OTP、MTP、Flash等嵌入式存储IP和嵌入式处理器IP，支持 企业开发SoC芯片，预算金额338万元；MPW服务平台将引进主流工艺，建立 特征线宽在1um- 28nm的混合信号、逻辑运算、射频电路、嵌入式存储电路为主的工艺库，为 深圳IC设计企业提供MPW流片服务，预算MPW流片费用52万元；与深圳大学 、深圳职业技术学院、深圳信息职业技术学院等高校及专业培训机构合作共 建人才培养平台和实训平台，预算平台建设费用110万元。 第二季度支出100万元；第三季度支出1300万元；第四季度支出100万元 产出目标 公共EDA设计平台服务项目25个以上；IP/SoC开发平台服务项目12个以上；M PW服务平台服务项目8个以上；教育培训中心培训500人次以上。 公共EDA设计平台软件购置和升级后，最高可支持28nm线宽工艺，最大10亿 门规模的芯片设计项目，涵盖极大规模数字电路、高速数模混合电路、高性 能模拟电路，以及RFID等专用电路；IP/SoC开发平台支持企业使用具有知识产 权保障的IP，支持IC设计企业的技术创新和SoC芯片开发，降低企业研发成本 ，加快企业产品上市速度，增加产品竞争力；MPW服务平台将将为深圳IC设 计企业提供设计接口、设计工艺库、设计规则、设计模型、IP库和Tapeout等 技术服务，并为企业的重点项目提供MPW流片支持，为其减少研发投入；教 育培训中心将以拓展培训内容，提高培训档次、培养更多IC产业相关高端从 业人才为目标，与各高校合作共建人才培养平台、实训平台、引导更多相关 学科的学生朝集成电路设计及应用领域发展。 一季度服务项目5个；二季度服务项目10个；三季度服务项目15个；四季度 服务项目15个。 绩效内容 目标内容 预算金额 其中：财政拨款 0.00 绩效指标 测算依据 资金支出进度 数量目标 质量目标 工作时效 效益目标 入住企业满意度高于90%；每年新增海外高层次人才大于等于2，新增孵化企业多于7家，当 年毕业企业多于5家。 投入目标 一、水费:2084吨×12个月×4.8元×=12万元（含国际平台51家入驻机构水费） ； 二、电费：19万元/月×0.9516元/度×6月+11万元/月×0.9516元/度×6月=168万 元（含国际平台公共区域照明电费及1-3楼空调电费）； 三、维护费85万元：包括空调专项维护费用50万元，以及监控摄像头的维修 、大楼日常粉刷及零星工程费用； 四、劳务费：不在编人员6名×13.8元（含社保、公积金）=82.8万元，不在编 人员1名×10.7万元（含社保、公积金）=10.7万元，合计93.5万元； 五、其他商品支出15.2万元，包括：组织企业摄影活动费用：2次×0.75万元= 1.5万元；外墙清洗费用3万元；防台风暴雨应急费用1.7万元，包括灯具损坏 、沙袋，门窗、玻璃损坏，值班人员的餐费等1万元、为大楼购置保险及租花 草费用8万元； 六、物业管理费：公共区域物业管理费6020.08×7/m2/月×12个月=50万元，空 置区域物业管理费4000 m2×7元/m2/月×12个月=33万元，国际平台物业管理费7221.41 m2×7元×12个月=60万元。按照合同规定，空置房实行的是动态管理，物业管 理费用预算共计143万元； 七、留学生园公司服务外包费：根据市政府办公厅2011年（141）号会议纪要 第二条第二款的规定，按照单一来源方式及6元/平方米/月的标准购买留学生 创业园的服务； 八、新增大楼变压器基础电费36万元； 一期管理分为两大块：一是大楼正常使用的日常支出698.5万；二是人员费用 93.5万，用以保证政府大楼的严格规范使用,达到政府的产出目标。 第一季度20%；第二季度20%；第三季度30%；第四季度30%。 产出目标 保证大楼总体收大于支，减轻财政负担。 入住率高于90%；租金上缴率高于95%；企业流动率高于10%（执行产业优惠 用房的退出机制要求）。 保证企业各项服务到位，全年有效投诉小于等于1起。 中期目标 总体描述 符合国家级孵化器要求；入住企业满意度高于90%；每年新增海外高层次人才大于等于2， 新增孵化企业多于7家，当年毕业企业多于5家；有效投诉小于等于1起。 年度目标 总体描述 符合国家级孵化器要求；入住企业满意度高于90%；每年新增海外高层次人才大于等于5， 新增孵化企业多于15家，当年毕业企业多于10家；有效投诉小于等于1起。 绩效内容 目标内容 项目周期 3年 项目属性 上年延续 792.00 792.00 其它资金 项目名称 留学生创业大厦一期 项目类别 经常性项目 项目主管部门深圳市科技创新委员会 项目实施单位深圳市高新技术产业园区服务中 心

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2018 Shenzhen Science and Technology Innovation Committee Department Budget

2018年深圳市科技创新委员会部门预算