Shenzhen Dapeng New District Dapeng Subdistrict Office 2016 Department Final Accounts

1<br> 深圳市大鹏新区大鹏办事处2016 年度<br> 部门决算情况 <br> 目录 <br> 一、深圳市大鹏新区大鹏办事处概况 <br> （一）部门职责 <br> （二）机构设置 <br> 二、深圳市大鹏新区大鹏办事处2016 年度部门决算表 <br> 三、深圳市大鹏新区大鹏办事处2016 年度部门决算情<br> 况说明 <br> 四、名词解释 <br> 2<br> 一、深圳市大鹏新区大鹏办事处概况 <br> （一）部门职责 <br> 深圳市大鹏新区大鹏办事处主要职能：贯彻执行国家法<br> 律、法规、规章和市政府、新区管委会的决定、命令、指示、<br> 完成市、新区部署的各项任务。加强基层政权建设，领导社<br> 区工作站，指导社区居民委员会工作，促进居民自治；及时<br> 向上级政府反映居民的意见和要求，负责处理人民来信和来<br> 访。负责维护社会稳定和社会治安综合治理工作，开展人民<br> 调解和治安保卫工作；处置辖区突发事件，做好应急指挥和<br> 协调工作。加强社会主义精神文明建设，开展文化、体育等<br> 工作。维护老人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷的合法<br> 权益。参与新建、改建居住区的公共建筑、市政设施配套项<br> 目的验收工作，参与城中村（旧村）改造工作，协助有关部<br> 门对公共建筑、市政配套设施的使用进行监督管理。负责城<br> 市管理工作和城管综合执法工作；按有关规定组织和协调辖<br> 区有关领域的执法工作；做好“三防”（防汛、防旱、防风）<br> 和抗灾救灾工作。负责劳动管理和安全生产监督工作。负责<br> 计划生育工作，加强人口管理和出租屋管理。开展拥军优属<br> 和拥政爱民等各项民政工作，做好人民武装工作；兴办社会<br> 福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作。加强社区建<br> 设，开展便民、利民的社区服务。优化投资环境，做好为企<br> 业服务工作，规范、监管集体经济组织。 <br> 3<br> （二）机构设置 <br> 深圳市大鹏新区大鹏办事处包括大鹏新区大鹏办事处<br> 本级、机关后勤服务中心、财务管理中心、公共事业服务中<br> 心、党群服务中心、社区网格管理服务中心、市政服务中心、<br> 城市更新和土地房屋征收事务中心、农林水务管理中心共9<br> 家基层单位。系统总编制数202 人，实有人数168 人，离休<br> 1 人，退休39 人。深圳市大鹏新区大鹏办事处已实行公务用<br> 车改革，办事处公务用车由后勤服务中心统一安排，实有车<br> 辆46 辆。具体如下： <br> 1. 深圳市大鹏新区大鹏办事处本级编制数111 人，实<br> 有人数86 人；离休1 人，退休17 人。 <br> 2.深圳市大鹏新区大鹏办事处机关后勤服务中心编制<br> 数10 人，实有人数10 人，退休3 人。 <br> 3. 深圳市大鹏新区大鹏办事处财务管理中心编制数9<br> 人，实有人数8 人，退休1 人。 <br> 4. 深圳市大鹏新区大鹏办事处市政服务中心编制数9<br> 人，实有人数9 人，退休3 人。 <br> 5. 深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新和土地房屋征<br> 收事务中心编制数9 人，实有人数7 人，退休1 人。 <br> 6.深圳市大鹏新区大鹏办事处社区网格管理服务中心<br> 编制数15 人，实有人数14 人，退休3 人。 <br> 7. 深圳市大鹏新区大鹏办事处农林水务管理中心编制<br> 4<br> 数15 人，实有人数14 人，退休1 人。 <br> 8.深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心编制<br> 数12 人，实有人数11 人，退休5 人。 <br> 9. 深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心编制数11<br> 人，实有人数10 人，退休5 人。 <br> 二、深圳市大鹏新区大鹏办事处2016 年度部门决算表 <br> 一、收入支出决算总表<br> 二、收入决算表 <br> 5<br> 6<br> 三、支出决算表 <br> 7<br> 8<br> 四、财政拨款收入支出决算总表 <br> 9<br> 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 <br> 10<br> 11<br> 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br> 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 <br> 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br> 12<br> 三、深圳市大鹏新区大鹏办事处2016 年度部门决算情<br> 况说明 <br> （一）收入支出决算总体情况说明 <br> 2016年度年初结转和结余1,969.66万元，本年收入<br> 44,400.21万元，本年支出44,397.95万元，用事业基金弥补<br> 收支差额5.4万元，结余分配2.54万元，年末结转和结余<br> 1,974.78万元。 <br> （二）收入决算情况说明 <br> 2016 年收入决算44,400.21 万元，比上年减少3,434.26<br> 万元。其中：财政拨款收入42,588.02 万元；上级补助收入<br> 893.18 万元，其他收入919.01 万元。 <br> （三）支出决算情况说明 <br> 2016 年支出决算44,397.95 万元，比上年减少5,470.31<br> 万。其中基本支出7,389.66 万元，占16.65%；项目支出决<br> 算37,008.29 万元，占83.35%。 <br> （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 <br> 13<br> 2016 年度财政拨款收入42,588.02 万元，其中一般公共<br> 预算财政拨款38,632.1 万元，占比90.72%，政府性基金预<br> 算财政拨款3,955.91 万元，占比9.28%；2016 年度财政拨<br> 款支出42,588.02 万元，比年初预算增加10,244.71 万元，<br> 同比增长31.67%，主要是增加生态保护资金、城乡社区支出。 <br> （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 <br> 2016 年度一般公共预算财政拨款支出38，632.1 万元，<br> 其中：基本支出7,389.63 万元，占比19.13%；项目支出<br> 31,242.47 万元，占比80.87%。 <br> （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 <br> 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出7,389.63 万<br> 元，其中：工资福利支出3,997.59 万元，占比54.10%，商<br> 品和服务支出2,029.19 万元，占比27.46%，对个人和家庭<br> 的补助1,361.02 万元，占比18.42%，其他资本性支出1.83<br> 万元，占比0.03% <br> （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情<br> 况说明 <br> 2016 年“三公”经费财政拨款支出共160.03 万元，比<br> 年初预算数减少79.97 万元，同比下降33.32%，比2015 年<br> 减少21.32 万元，同比下降11.78%。 <br> 1.因公出国（境）费支出0 万元，年初预算为0 万元，<br> 与上年持平。 <br> 14<br> 2.公务用车购置和运行维护费159.65 万元，公务用车<br> 保有量为46 台，其中：公务用车购置费0 万元，年初预算<br> 数0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费159.65 万元，<br> 比年初预算数减少70.35 万元，同比下降30.58%，比2015<br> 年减少19.24 万元，同比下降10.76%，经费减少原因是车辆<br> 改革后，各单位车辆减少，同时我办事处严格执行用车标准，<br> 并对业务用车的保险、维修、加油等按照政府采购程序实行<br> 定点管理，所以公务用车运行维护费减少； <br> 3.公务接待费支出0.38 万元，比年初预算数减少9.62<br> 万元，同比下降96.20%，比2015 年减少2.08 万元，同比下<br> 降84.56%，经费减少的原因是减少了接待批次。主要是用于<br> 接待来我单位交流学习、专题研讨、检查指导工作的公务人<br> 员，共接待5 批次，13 个人。 <br> （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 <br> 2016 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0<br> 万元，本年收入3,955.91 万元，本年支出3,955.91 万元，<br> 年末结转和结余0 万元。其中：城乡社区支出3,853.94，占<br> 比97.43%；其他支出101.98 万元，占比2.57%。 <br> （九）其他重要事项情况说明 <br> 1.机关运行经费支出情况说明。2016 年度机关运行经<br> 费支出6,416.77 万元，比 2015 年减少1,124.73 万元，降<br> 低14.92%。主要原因是：我单位厉行节约，严控三公经费及<br> 15<br> 日常行政运行支出。 <br> 2.政府采购支出情况说明。2016 年度政府采购支出总<br> 额 92.77 万元，其中：政府采购货物支出 92.77 万元。授<br> 予中小企业合同金额92.77 万元，占政府采购支出总额的<br> 100%， <br> 3.2016 年度预算绩效情况说明。无。 <br> 四、名词解释 <br> （一）收入科目 <br> 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 <br> 2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得<br> 的非财政补助收入。 <br> 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动<br> 取得的收入。 <br> 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助<br> 收入”、“事业收入”等以外的收入。 <br> 5. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本<br> 年仍按原来规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生<br> 的结余资金。 <br> （二）支出科目 <br> 1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务<br> 而发生的人员支出和公用支出。 <br> 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和<br> 16<br> 事业发展目标所发生的支出。 <br> 3.年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年或<br> 以后年度继续使用的资金。 <br> 4.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管<br> 理的事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，具体<br> 包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、<br> 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳<br> 务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费等。 <br> （三）“三公”经费 <br> “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及<br> 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位<br> 工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、<br> 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公<br> 务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保<br> 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支<br> 的各类公务接待（含外宾接待）支出。