2016 Final Accounts of Shenzhen Dapeng New District Development and Finance Bureau

2016 年深圳市大鹏新区发展和财政局 <br> 部门决算 <br> 目录 <br> 一、大鹏新区发展和财政局概况 <br> （一）部门职责 <br> （二）机构设置 <br> 二、大鹏新区发展和财政局2016 年度部门决算表 <br> 三、大鹏新区2016 年度部门决算情况说明 <br> 四、名词解释 <br> - 1 -<br> 一、大鹏新区发展和财政局概况 <br> （一）部门职责 <br> 贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展的法律、<br> 法规和政策，拟订新区国民经济和社会发展战略、中长期规<br> 划和年度计划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的<br> 调控目标及调控措施建议；统筹产业发展政策与产业规划；<br> 进行宏观经济的预测、预警监控，提出促进经济健康发展的<br> 措施建议，推进经济社会与资源、环境的协调发展。研究提<br> 出新区经济体制改革政策并协调推进，统筹组织实施投融资<br> 体制改革，负责金融服务工作；贯彻执行统计工作的法律、<br> 法规和政策，负责组织和协调统计工作，组织实施统计调查<br> 工作，依法检查统计法律、法规、规章执行情况，查处统计<br> 违法行为；承担区级财政收支管理的责任；负责编制年度区<br> 级公共财政、政府性基金预决算草案并组织执行；依照法律<br> 法规履行出资人职责，按规定权限负责国有及集体资产的管<br> 理工作，协同有关部门监督区属企业财务的活动，协助做好<br> 税收管理工作；负责管理和监督区属行政事业单位国有资<br> 产；承办新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他工<br> 作。 <br> （二）机构设置 <br> 2016 年，大鹏新区发展和财政局内设综合科、发展规<br> 划科、投资科、财政预算科、财政管理科、统计科、国有（集<br> 体）资产管理科、监督检查科、社会发展科（节能减排科）<br> 9 个科室；下辖政府投资项目前期工作办公室、公共资源交<br> - 2 - <br> 易中心、政府投资项目评审中心、社区集体经济服务中心、<br> 社会经济调查中心、国库支付中心6 个事业单位。 <br> - 3 -<br> 二、大鹏新区发展和财政局2016 年度部门决算表 <br> 收入支出决算总表 <br> 公开01 表 <br> 部门：深圳市大鹏新区发展和财政局 <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 <br> 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 项 <br> 目 <br> 行次<br> 决算数 <br> 栏 <br> 次 <br> 1 <br> 栏 <br> 次 <br> 2 <br> 一、财政拨款收入 <br> 1 <br> 3,763.68 一、一般公共服务支出 <br> 27 <br> 3,296.86 <br> 二、上级补助收入 <br> 2 <br> 0.00 二、外交支出 <br> 28 <br> 0.00 <br> 三、事业收入 <br> 3 <br> 0.00 三、国防支出 <br> 29 <br> 0.00 <br> 四、经营收入 <br> 4 <br> 0.00 四、公共安全支出 <br> 30 <br> 0.00 <br> 五、附属单位上缴收入 <br> 5 <br> 0.00 五、教育支出 <br> 31 <br> 45.74 <br> 六、其他收入 <br> 6 <br> 232.86 六、科学技术支出 <br> 32 <br> 0.00 <br> 7 <br> 七、文化体育与传媒支出 <br> 33 <br> 0.00 <br> 8 <br> 八、社会保障和就业支出 <br> 34 <br> 0.00 <br> 9 <br> 九、医疗卫生与计划生育支出 <br> 35 <br> 7.99 <br> 10 <br> 十、节能环保支出 <br> 36 <br> 29.70 <br> 11 <br> 十一、城乡社区支出 <br> 37 <br> 93.60 <br> 12 <br> 十二、农林水支出 <br> 38 <br> 0.00 <br> 13 <br> 十三、交通运输支出 <br> 39 <br> 0.00 <br> 14 <br> 十四、资源勘探信息等支出 <br> 40 <br> 287.48 <br> 15 <br> 十五、商业服务业等支出 <br> 41 <br> 0.00 <br> - 4 -<br> 16 <br> 十六、金融支出 <br> 42 <br> 0.00 <br> 17 <br> 十七、援助其他地区支出 <br> 43 <br> 0.00 <br> 18 <br> 十八、国土海洋气象等支出 <br> 44 <br> 0.00 <br> 19 <br> 十九、住房保障支出 <br> 45 <br> 232.03 <br> 20 <br> 二十、粮油物资储备支出 <br> 46 <br> 0.00 <br> 21 <br> 二十一、其他支出 <br> 47 <br> 0.00 <br> 本年收入合计 <br> 22 <br> 3,996.54 <br> 本年支出合计 <br> 48 <br> 3,993.40 <br> 用事业基金弥补收支差额 <br> 23 <br> 0.00 <br> 结余分配 <br> 49 <br> 0.00 <br> 年初结转和结余 <br> 24 <br> 174.53 <br> 年末结转和结余 <br> 50 <br> 177.67 <br> 25 <br> 51 <br> 总计 <br> 26 <br> 4,171.07 <br> 总计 <br> 52 <br> 4,171.07 <br> 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 <br> - 5 - <br> 收入决算表 <br> 公开02 表 <br> 部门：深圳市大鹏新区发展和财政局 <br> 单位：万元 <br> 项 <br> 目 <br> 本年收入合计 <br> 财政拨款收入 上级补助<br> 收入 <br> 事业收入 <br> 经营收入 <br> 附属单位 <br> 上缴收入 <br> 其他收入 <br> 功能分类科<br> 目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 7 <br> 合计 <br> 3,996.54 <br> 3,763.68 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 232.86<br> 201 <br> 一般公共服务支出 <br> 3,315.25 <br> 3,142.49 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 172.76<br> 20104 <br> 发展与改革事务 <br> 1,506.42 <br> 1,477.48 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 28.93<br> 2010401 <br> 行政运行 <br> 1,144.74 <br> 1,115.80 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 28.93<br> 2010406 <br> 社会事业发展规划 <br> 81.12 <br> 81.12 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00<br> 2010499 <br> 其他发展与改革事务支出 <br> 280.56 <br> 280.56 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00<br> 20105 <br> 统计信息事务 <br> 249.19 <br> 211.63 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 37.56<br> 2010505 <br> 专项统计业务 <br> 37.56 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 37.56<br> 2010508 <br> 统计抽样调查 <br> 211.63 <br> 211.63 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00<br> 20106 <br> 财政事务 <br> 1,475.26 <br> 1,453.37 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21.89<br> 2010602 <br> 一般行政管理事务 <br> 630.02 <br> 630.02 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00<br> 2010604 <br> 预算改革业务 <br> 34.94 <br> 34.94 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00<br> 2010605 <br> 财政国库业务 <br> 254.47 <br> 254.47 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00<br> 2010607 <br> 信息化建设 <br> 320.71 <br> 320.71 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00<br> 2010608 <br> 财政委托业务支出 <br> 184.14 <br> 162.25 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21.89<br> - 6 -<br> 2010699 <br> 其他财政事务支出 <br> 50.99 <br> 50.99 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00<br> 20199 <br> 其他一般公共服务支出 <br> 84.38 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 84.38<br> 2019999 <br> 其他一般公共服务支出 <br> 84.38 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 84.38<br> 205 <br> 教育支出 <br> 45.74 <br> 12.64 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 33.10<br> 20502 <br> 普通教育 <br> 45.74 <br> 12.64 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 33.10<br> 2050299 <br> 其他普通教育支出 <br> 45.74 <br> 12.64 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 33.10<br> 210 <br> 医疗卫生与计划生育支出 <br> 5.99 <br> 5.99 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00<br> 21007 <br> 计划生育事务 <br> 5.99 <br> 5.99 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00<br> 2100799 <br> 其他计划生育事务支出 <br> 5.99 <br> 5.99 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00<br> 211 <br> 节能环保支出 <br> 29.70 <br> 29.70 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00<br> 21101 <br> 环境保护管理事务 <br> 19.80 <br> 19.80 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00<br> 2110199 <br> 其他环境保护管理事务支出 <br> 19.80 <br> 19.80 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00<br> 21113 <br> 循环经济 <br> 9.90 <br> 9.90 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00<br> 2111301 <br> 循环经济 <br> 9.90 <br> 9.90 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00<br> 212 <br> 城乡社区支出 <br> 93.60 <br> 93.60 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00<br> 21208 <br> 国有土地使用权出让收入及对<br> 应专项债务收入安排的支出 <br> 0.82 <br> 0.82 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00<br> 2120803 <br> 城市建设支出 <br> 0.82 <br> 0.82 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00<br> 21299 <br> 其他城乡社区支出 <br> 92.78 <br> 92.78 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00<br> 2129999 <br> 其他城乡社区支出 <br> 92.78 <br> 92.78 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00<br> - 7 - <br> 215 <br> 资源勘探信息等支出 <br> 287.48 <br> 287.48 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00<br> 21507 <br> 国有资产监管 <br> 287.48 <br> 287.48 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00<br> 2150799 <br> 其他国有资产监管支出 <br> 287.48 <br> 287.48 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00<br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 218.78 <br> 191.78 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 27.00<br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 218.78 <br> 191.78 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 27.00<br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 53.78 <br> 53.78 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00<br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 165.00 <br> 138.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 27.00<br> 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 <br> - 8 -<br> 支出决算表 <br> 公开03 表 <br> 部门：深圳市大鹏新区发展和财政局 <br> 单位：万元 <br> 项 <br> 目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 上缴上级支出 <br> 经营支出 <br> 对附属单位 <br> 补助支出 <br> 功能分类<br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 3,993.40<br> 1,348.08 <br> 2,645.32<br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 201 <br> 一般公共服务支出 <br> 3,296.86<br> 1,116.05 <br> 2,180.81<br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 20104 <br> 发展与改革事务 <br> 1,477.73<br> 1,116.05 <br> 361.68<br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 2010401 <br> 行政运行 <br> 1,116.05<br> 1,116.05 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 2010406 <br> 社会事业发展规划 <br> 81.12<br> 0.00 <br> 81.12<br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 2010499 <br> 其他发展与改革事务支出 <br> 280.56<br> 0.00 <br> 280.56<br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 20105 <br> 统计信息事务 <br> 214.66<br> 0.00 <br> 214.66<br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 2010505 <br> 专项统计业务 <br> 3.02<br> 0.00 <br> 3.02<br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 2010508 <br> 统计抽样调查 <br> 211.63<br> 0.00 <br> 211.63<br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 20106 <br> 财政事务 <br> 1,475.26<br> 0.00 <br> 1,475.26<br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 2010602 <br> 一般行政管理事务 <br> 630.02<br> 0.00 <br> 630.02<br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 2010604 <br> 预算改革业务 <br> 34.94<br> 0.00 <br> 34.94<br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 2010605 <br> 财政国库业务 <br> 254.47<br> 0.00 <br> 254.47<br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 2010607 <br> 信息化建设 <br> 320.71<br> 0.00 <br> 320.71<br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 2010608 <br> 财政委托业务支出 <br> 184.14<br> 0.00 <br> 184.14<br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> - 9 - <br> 2010699 <br> 其他财政事务支出 <br> 50.99<br> 0.00 <br> 50.99<br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 20113 <br> 商贸事务 <br> 14.86<br> 0.00 <br> 14.86<br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 2011399 <br> 其他商贸事务支出 <br> 14.86<br> 0.00 <br> 14.86<br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 20132 <br> 组织事务 <br> 0.97<br> 0.00 <br> 0.97<br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 2013299 <br> 其他组织事务支出 <br> 0.97<br> 0.00 <br> 0.97<br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 20199 <br> 其他一般公共服务支出 <br> 113.38<br> 0.00 <br> 113.38<br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 2019999 <br> 其他一般公共服务支出 <br> 113.38<br> 0.00 <br> 113.38<br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 205 <br> 教育支出 <br> 45.74<br> 0.00 <br> 45.74<br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 20502 <br> 普通教育 <br> 45.74<br> 0.00 <br> 45.74<br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 2050299 <br> 其他普通教育支出 <br> 45.74<br> 0.00 <br> 45.74<br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 210 <br> 医疗卫生与计划生育支出 <br> 7.99<br> 0.00 <br> 7.99<br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 21004 <br> 公共卫生 <br> 1.00<br> 0.00 <br> 1.00<br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 2100499 <br> 其他公共卫生支出 <br> 1.00<br> 0.00 <br> 1.00<br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 21007 <br> 计划生育事务 <br> 6.99<br> 0.00 <br> 6.99<br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 2100799 <br> 其他计划生育事务支出 <br> 6.99<br> 0.00 <br> 6.99<br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 211 <br> 节能环保支出 <br> 29.70<br> 0.00 <br> 29.70<br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 21101 <br> 环境保护管理事务 <br> 19.80<br> 0.00 <br> 19.80<br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 2110199 <br> 其他环境保护管理事务支出 <br> 19.80<br> 0.00 <br> 19.80<br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 21113 <br> 循环经济 <br> 9.90<br> 0.00 <br> 9.90<br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 2111301 <br> 循环经济 <br> 9.90<br> 0.00 <br> 9.90<br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> - 10 -<br> 212 <br> 城乡社区支出 <br> 93.60<br> 0.00 <br> 93.60<br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 21208 <br> 国有土地使用权出让收入及对<br> 应专项债务收入安排的支出 <br> 0.82<br> 0.00 <br> 0.82<br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 2120803 <br> 城市建设支出 <br> 0.82<br> 0.00 <br> 0.82<br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 21299 <br> 其他城乡社区支出 <br> 92.78<br> 0.00 <br> 92.78<br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 2129999 <br> 其他城乡社区支出 <br> 92.78<br> 0.00 <br> 92.78<br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 215 <br> 资源勘探信息等支出 <br> 287.48<br> 0.00 <br> 287.48<br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 21507 <br> 国有资产监管 <br> 287.48<br> 0.00 <br> 287.48<br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 2150799 <br> 其他国有资产监管支出 <br> 287.48<br> 0.00 <br> 287.48<br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 232.03<br> 232.03 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 232.03<br> 232.03 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 67.03<br> 67.03 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 165.00<br> 165.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 <br> - 11 -<br> 财政拨款收入支出决算总表 <br> 公开04 表 <br> 部门：深圳市大鹏新区发展和财政局 <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 <br> 目 <br> 行次 <br> 金额 <br> 项 <br> 目 <br> 行次<br> 合计 <br> 一般公共预算<br> 财政拨款 <br> 政府性基金预算<br> 财政拨款 <br> 栏 <br> 次 <br> 1 <br> 栏 <br> 次 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 一、一般公共预算财政拨款 <br> 1 <br> 3,762.86 一、一般公共服务支出 <br> 28 <br> 3,142.49 <br> 3,142.49<br> 0.00 <br> 二、政府性基金预算财政拨款 <br> 2 <br> 0.82 二、外交支出 <br> 29 <br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 3 <br> 三、国防支出 <br> 30 <br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 4 <br> 四、公共安全支出 <br> 31 <br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 5 <br> 五、教育支出 <br> 32 <br> 12.64 <br> 12.64<br> 0.00 <br> 6 <br> 六、科学技术支出 <br> 33 <br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 7 <br> 七、文化体育与传媒支出 <br> 34 <br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 8 <br> 八、社会保障和就业支出 <br> 35 <br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 9 <br> 九、医疗卫生与计划生育支出 <br> 36 <br> 5.99 <br> 5.99<br> 0.00 <br> 10 <br> 十、节能环保支出 <br> 37 <br> 29.70 <br> 29.70<br> 0.00 <br> 11 <br> 十一、城乡社区支出 <br> 38 <br> 93.60 <br> 92.78<br> 0.82 <br> 12 <br> 十二、农林水支出 <br> 39 <br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 13 <br> 十三、交通运输支出 <br> 40 <br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 14 <br> 十四、资源勘探信息等支出 <br> 41 <br> 287.48 <br> 287.48<br> 0.00 <br> 15 <br> 十五、商业服务业等支出 <br> 42 <br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 16 <br> 十六、金融支出 <br> 43 <br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 17 <br> 十七、援助其他地区支出 <br> 44 <br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 18 <br> 十八、国土海洋气象等支出 <br> 45 <br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> - 12 -<br> 19 <br> 十九、住房保障支出 <br> 46 <br> 191.78 <br> 191.78<br> 0.00 <br> 20 <br> 二十、粮油物资储备支出 <br> 47 <br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 21 <br> 二十一、其他支出 <br> 48 <br> 0.00 <br> 0.00<br> 0.00 <br> 本年收入合计 <br> 22 <br> 3,763.68 <br> 本年支出合计 <br> 49 <br> 3,763.68 <br> 3,762.86<br> 0.82 <br> 年初财政拨款结转和结余 <br> 23 <br> 0.50 <br> 年末财政拨款结转和结余 <br> 50 <br> 0.50 <br> 0.50<br> 0.00 <br> 一般公共预算财政拨款 <br> 24 <br> 0.50 <br> 51 <br> 政府性基金预算财政拨款 <br> 25 <br> 0.00 <br> 52 <br> 26 <br> 53 <br> 总计 <br> 27 <br> 3,764.18 <br> 总计 <br> 54 <br> 3,764.18 <br> 3,763.36<br> 0.82 <br> 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 <br> - 13 -<br> 一般公共预算财政拨款支出决算表 <br> 公开05 表 <br> 部门：深圳市大鹏新区发展和财政局 <br> 单位：万元 <br> 项目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 合计 <br> 3,762.86 <br> 1,307.58<br> 2,455.27 <br> 201 <br> 一般公共服务支出 <br> 3,142.49 <br> 1,115.80<br> 2,026.69 <br> 20104 <br> 发展与改革事务 <br> 1,477.48 <br> 1,115.80<br> 361.68 <br> 2010401 <br> 行政运行 <br> 1,115.80 <br> 1,115.80<br> 0.00 <br> 2010406 <br> 社会事业发展规划 <br> 81.12 <br> 0.00<br> 81.12 <br> 2010499 <br> 其他发展与改革事务支出 <br> 280.56 <br> 0.00<br> 280.56 <br> 20105 <br> 统计信息事务 <br> 211.63 <br> 0.00<br> 211.63 <br> 2010508 <br> 统计抽样调查 <br> 211.63 <br> 0.00<br> 211.63 <br> 20106 <br> 财政事务 <br> 1,453.37 <br> 0.00<br> 1,453.37 <br> 2010602 <br> 一般行政管理事务 <br> 630.02 <br> 0.00<br> 630.02 <br> 2010604 <br> 预算改革业务 <br> 34.94 <br> 0.00<br> 34.94 <br> 2010605 <br> 财政国库业务 <br> 254.47 <br> 0.00<br> 254.47 <br> 2010607 <br> 信息化建设 <br> 320.71 <br> 0.00<br> 320.71 <br> 2010608 <br> 财政委托业务支出 <br> 162.25 <br> 0.00<br> 162.25 <br> - 14 -<br> 2010699 <br> 其他财政事务支出 <br> 50.99 <br> 0.00<br> 50.99 <br> 205 <br> 教育支出 <br> 12.64 <br> 0.00<br> 12.64 <br> 20502 <br> 普通教育 <br> 12.64 <br> 0.00<br> 12.64 <br> 2050299 <br> 其他普通教育支出 <br> 12.64 <br> 0.00<br> 12.64 <br> 210 <br> 医疗卫生与计划生育支出 <br> 5.99 <br> 0.00<br> 5.99 <br> 21007 <br> 计划生育事务 <br> 5.99 <br> 0.00<br> 5.99 <br> 2100799 <br> 其他计划生育事务支出 <br> 5.99 <br> 0.00<br> 5.99 <br> 211 <br> 节能环保支出 <br> 29.70 <br> 0.00<br> 29.70 <br> 21101 <br> 环境保护管理事务 <br> 19.80 <br> 0.00<br> 19.80 <br> 2110199 <br> 其他环境保护管理事务支出 <br> 19.80 <br> 0.00<br> 19.80 <br> 21113 <br> 循环经济 <br> 9.90 <br> 0.00<br> 9.90 <br> 2111301 <br> 循环经济 <br> 9.90 <br> 0.00<br> 9.90 <br> 212 <br> 城乡社区支出 <br> 92.78 <br> 0.00<br> 92.78 <br> 21299 <br> 其他城乡社区支出 <br> 92.78 <br> 0.00<br> 92.78 <br> 2129999 <br> 其他城乡社区支出 <br> 92.78 <br> 0.00<br> 92.78 <br> 215 <br> 资源勘探信息等支出 <br> 287.48 <br> 0.00<br> 287.48 <br> 21507 <br> 国有资产监管 <br> 287.48 <br> 0.00<br> 287.48 <br> 2150799 <br> 其他国有资产监管支出 <br> 287.48 <br> 0.00<br> 287.48 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 191.78 <br> 191.78<br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 191.78 <br> 191.78<br> 0.00 <br> - 15 -<br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 53.78 <br> 53.78<br> 0.00 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 138.00 <br> 138.00<br> 0.00 <br> 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 <br> - 16 -<br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br> 公开06 表 <br> 部门：深圳市大鹏新区发展和财政局 <br> 单位：万元 <br> 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 <br> 人员经费 <br> 公用经费 <br> 经济分类<br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 经济分类<br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 经济分类<br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 301 <br> 工资福利支出 <br> 937.29 302 <br> 商品和服务支出 <br> 151.41 310 <br> 其他资本性支出 <br> 10.85 <br> 30101 <br> 基本工资 <br> 128.27 30201 <br> 办公费 <br> 41.37 31001 <br> 房屋建筑物购建 <br> 0.00 <br> 30102 <br> 津贴补贴 <br> 470.04 30202 <br> 印刷费 <br> 6.21 31002 <br> 办公设备购置 <br> 10.85 <br> 30103 <br> 奖金 <br> 60.80 30203 <br> 咨询费 <br> 9.80 31003 <br> 专用设备购置 <br> 0.00 <br> 30104 <br> 其他社会保障缴费 <br> 69.46 30204 <br> 手续费 <br> 0.00 31005 <br> 基础设施建设 <br> 0.00 <br> 30106 <br> 伙食补助费 <br> 0.00 30205 <br> 水费 <br> 0.00 31006 <br> 大型修缮 <br> 0.00 <br> 30107 <br> 绩效工资 <br> 138.33 30206 <br> 电费 <br> 0.00 31007 <br> 信息网络及软件购置更新 <br> 0.00 <br> 30108 <br> 机关事业单位基本养老保险缴费 <br> 0.00 30207 <br> 邮电费 <br> 19.03 31008 <br> 物资储备 <br> 0.00 <br> 30109 <br> 职业年金缴费 <br> 0.00 30208 <br> 取暖费 <br> 0.00 31009 <br> 土地补偿 <br> 0.00 <br> 30199 <br> 其他工资福利支出 <br> 70.39 30209 <br> 物业管理费 <br> 0.00 31010 <br> 安置补助 <br> 0.00 <br> 303 <br> 对个人和家庭的补助 <br> 208.03 30211 <br> 差旅费 <br> 4.91 31011 <br> 地上附着物和青苗补偿 <br> 0.00 <br> 30301 <br> 离休费 <br> 0.00 30212 <br> 因公出国（境）费用 <br> 0.00 31012 <br> 拆迁补偿 <br> 0.00 <br> 30302 <br> 退休费 <br> 0.00 30213 <br> 维修（护）费 <br> 3.09 31013 <br> 公务用车购置 <br> 0.00 <br> 30303 <br> 退职（役）费 <br> 0.00 30214 <br> 租赁费 <br> 0.18 31019 <br> 其他交通工具购置 <br> 0.00 <br> 30304 <br> 抚恤金 <br> 0.00 30215 <br> 会议费 <br> 0.00 31020 <br> 产权参股 <br> 0.00 <br> 30305 <br> 生活补助 <br> 0.00 30216 <br> 培训费 <br> 1.89 31099 <br> 其他资本性支出 <br> 0.00 <br> 30306 <br> 救济费 <br> 0.00 30217 <br> 公务接待费 <br> 0.00 304 <br> 对企事业单位的补贴 <br> 0.00 <br> 30307 <br> 医疗费 <br> 0.00 30218 <br> 专用材料费 <br> 0.00 30401 <br> 企业政策性补贴 <br> 0.00 <br> 30308 <br> 助学金 <br> 0.00 30224 <br> 被装购置费 <br> 0.00 30402 <br> 事业单位补贴 <br> 0.00 <br> 30309 <br> 奖励金 <br> 0.63 30225 <br> 专用燃料费 <br> 0.00 30403 <br> 财政贴息 <br> 0.00 <br> 30310 <br> 生产补贴 <br> 0.00 30226 <br> 劳务费 <br> 3.34 30499 <br> 其他对企事业单位的补贴 <br> 0.00 <br> 30311 <br> 住房公积金 <br> 58.40 30227 <br> 委托业务费 <br> 0.00 307 <br> 债务利息支出 <br> 0.00 <br> 30312 <br> 提租补贴 <br> 0.00 30228 <br> 工会经费 <br> 11.79 30701 <br> 国内债务付息 <br> 0.00 <br> 30313 <br> 购房补贴 <br> 149.00 30229 <br> 福利费 <br> 0.00 30707 <br> 国外债务付息 <br> 0.00 <br> 30314 <br> 采暖补贴 <br> 0.00 30231 <br> 公务用车运行维护费 <br> 23.13 399 <br> 其他支出 <br> 0.00 <br> 30315 <br> 物业服务补贴 <br> 0.00 30239 <br> 其他交通费用 <br> 14.10 39906 <br> 赠与 <br> 0.00 <br> 30399 <br> 其他对个人和家庭的补助支出 <br> 0.00 30240 <br> 税金及附加费用 <br> 0.00 <br> 30299 <br> 其他商品和服务支出 <br> 12.56 <br> 人员经费合计 <br> 1,145.32<br> 公用经费合计 <br> 162.26 <br> - 17 -<br> 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 <br> 公开07 表 <br> 部门：深圳市大鹏新区发展和财政局 <br> 单位：万元 <br> 2016 年度预算数 <br> 2016 年度决算数 <br> 合计 <br> 因公出国 <br> （境）费 <br> 公务用车购置及运行费 <br> 公务接待费 <br> 合计 <br> 因公出国 <br> （境）费 <br> 公务用车购置及运行费 <br> 公务接待费 <br> 小计 <br> 公务用车<br> 购置费 <br> 公务用车<br> 运行费 <br> 小计 <br> 公务用车<br> 购置费 <br> 公务用车<br> 运行费 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 7 <br> 8 <br> 9 <br> 10 <br> 11 <br> 12 <br> 30.00 <br> 0.00 <br> 25.00 <br> 0.00 <br> 25.00 <br> 5.00 <br> 23.44 <br> 0.00 <br> 23.13 <br> 0.00 <br> 23.13 <br> 0.31 <br> 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共<br> 预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 <br> - 18 -<br> 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br> 公开08 表 <br> 部门：深圳市大鹏新区发展和财政局 单位：万元 <br> 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 <br> 项 <br> 目 <br> 年初结转和<br> 结余 <br> 本年收入 <br> 本年支出 <br> 年末结转和结余 <br> 功能分类<br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 小计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 0.00 <br> 0.82 <br> 0.82 <br> 0.00 <br> 0.82 <br> 0.00 <br> 212 <br> 城乡社区支出 <br> 0.00 <br> 0.82 <br> 0.82 <br> 0.00 <br> 0.82 <br> 0.00 <br> 21208 <br> 国有土地使用权出让收入及对<br> 应专项债务收入安排的支出 <br> 0.00 <br> 0.82 <br> 0.82 <br> 0.00 <br> 0.82 <br> 0.00 <br> 2120803 <br> 城市建设支出 <br> 0.00 <br> 0.82 <br> 0.82 <br> 0.00 <br> 0.82 <br> 0.00 <br> - 19 -<br> 三、大鹏新区发展和财政局2016 年度部门决算情况说<br> 明 <br> （一）收入支出决算总体情况说明 <br> 2016 年收入决算3,996.54 万元，与2015 年相比减少<br> 854.92 万元，降低17.62%，其中：财政拨款收入3,763.68<br> 万元，其他收入232.86 万元。2016 年支出决算3,993.40<br> 万元，与2015 年相比减少791.70 万元，降低16.55%。主<br> 要原因：2016 年我局下属事业单位原重大项目建设办公室<br> 因机构调整，部分事项不再由我局开展，相应收入支出减少。 <br> （二）收入决算情况说明 <br> 2016 年收入决算3,996.54 万元，其中：财政拨款收入<br> 3,763.68 万元，占94.17%；其他收入232.86 万元，占<br> 5.83%。 <br> （三）支出决算情况说明 <br> 2016 年支出决算3,993.40 万元，其中：基本支出<br> 1,348.08 万元，占33.76%；项目支出2,645.32 万元，占<br> 66.24%。 <br> （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 <br> 2016 年财政拨款收入支出决算3,763.68 万元，比2016<br> 年预算减少3,894.43 万元，主要原因：扶持股份合作公司<br> 发展专项资金按规定由新区各办事处具体拨付，相应资金收<br> 支未在我部门决算反映。其中一般公共预算拨款3,762.86<br> 万元，占99.98%，政府性基金预算财政拨款0.82 万元，占<br> 0.02%。 <br> - 20 -<br> （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 <br> 2016 年一般公共预算财政拨款支出决算数为3,762.86<br> 万元，其中基本支出1,307.58 万元，占34.75%，项目支出<br> 2,455.27 万元，占65.25%。 <br> （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 <br> 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为<br> 1,307.58 万元，其中工资福利支出937.29 万元，占71.68%；<br> 商品和服务支出151.41 万元，占11.58%；对个人和家庭的<br> 补助208.03 万元，占15.91%；其他资本性支出10.85 万<br> 元，占0.83%。 <br> （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情<br> 况说明 <br> 2016 年“三公”经费支出决算23.44 万元，比2016<br> 年初预算数减少6.56 万元，比2015 年决算减少9.49 万元，<br> 其中因公出国（境）费决算0 万元，占0%；公务用车购置<br> 及运行费23.13 万元，占98.68%；公务接待费0.31 万元，<br> 占1.32%。具体情况如下： <br> 1.因公出国（境）费支出0 万元，2016 年初预算为0<br> 万元，主要原因：因公出国（境）经费额度由财政部门实行<br> 规模总控，年初部门预算为零，待预算执行年度实际发生时，<br> 报财政部门审批后再行调剂列支。比2015 年决算减少10.91<br> 万元，主要原因：我单位2016 年全年出国（境）团组0 个，<br> 0 人次。 <br> 2.公务用车购置及运行费支出23.13 万元，比2016 年<br> - 21 -<br> 预算减少1.87 万元，比2015 年决算增加2.33 万元，主要<br> 原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；<br> 2016 年度业务量增长，公务用车使用率较高，相关费用有<br> 所增长。其中，公务用车购置费为零、购置数为零，公务用<br> 车运行费23.13 万元，公务用车保有量为7 辆。 <br> 3.公务接待费支出0.31 万元，比2016 年预算减少4.69<br> 万元，比2015 年决算减少0.91 万元，主要原因：认真贯彻<br> 落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控接待人数和接<br> 待规模。全年共接待5 批次，23 人次。 <br> （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 <br> 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算数均<br> 为0.82 万元，全部为项目支出，用于城乡社区支出。 <br> （九）其他重要事项情况说明 <br> 1.机关运行经费支出情况说明。本部门2016 年度机关<br> 运行经费支出162.26 万元，比2015 年减少411.24 万元，<br> 降低71.71%。主要原因：与2015 年相比，编外人员经费<br> 列支项目发生变化，导致2016 年机关运行经费较2015 年<br> 相比降低幅度较大。 <br> 2.政府采购支出情况说明。本部门2016 年度政府采购<br> 支出总额9.91 万元，其中：政府采购货物支出9.91 万元、<br> 政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予<br> 中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其<br> 中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的<br> 0%。 <br> - 22 -<br> 3.2016 年度预算绩效情况说明。 <br> 2016 年底，大鹏新区发展和财政局对2014 年度和<br> 2015 年度扶持股份合作公司发展专项资金开展了绩效评价<br> 工作。2014 年度和2015 年度，新区共对股份合作公司97<br> 个项目进行扶持，拨付资金4,770.40 万元。绩效评价结果<br> 显示：一是合作经营项目和配套服务类项目效益可观，沙滩<br> 旅游、停车场等配套服务项目基本实现了小投入大产出的目<br> 标，经济效益初显；二是停车场等旅游配套项目缓解了旅游<br> 热点地区停车难问题，提升了新区旅游环境；同时带动了就<br> 业，增加了居民收入，社会效益良好。 <br> 4．部门需要说明的其他特殊事项。 <br> 无 <br> - 23 -<br> 四、名词解释 <br> （一）收入科目 <br> 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 <br> 2、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取<br> 得的非财政补助收入。 <br> 3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活<br> 动取得的收入。 <br> 4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补<br> 助收入”、“事业收入”等以外的收入。 <br> 5、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本<br> 年仍按原规定用途继续使用的资金产生的结余资金。 <br> （二）支出科目 <br> 1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作<br> 任务而发生的人员支出和公用支出。 <br> 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务<br> 和事业发展目标所发生的支出。 <br> 3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或<br> 以后年度继续使用的资金。 <br> 4、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法<br> 管理的事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，具<br> 体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、<br> 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳<br> 务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费等。 <br> （三）“三公”经费 <br> - 24 -<br> “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及<br> 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作<br> 人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、<br> 培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置<br> 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；<br> 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。