Shenzhen Municipal Justice Bureau 2012 Department Budget

一、单位概况 深圳市司法局主要职能是：指导监督执行刑罚、改造罪犯和监狱管理工作；指导监督劳动教养工作；负责法制宣传、普及法律常识工作；负责司法行政对外交流工作；参与依法治市工作；管理、监督、指导律师、企事业法律顾问和法律援助工作，综合管理社会法律服务机构；管理、监督、指导公证机构和公证业务活动；指导基层司法工作及基层法律服务和人民调解工作，参与社会治安综合治理工作；管理、监督、指导司法鉴定工作；组织实施国家司法考试工作等。 深圳市司法局系统共设6办7处，下属单位4家，行政编制1,173人，雇员编制86人。 二、预算收支 (一)预算收入情况 2012年总收入39,494万元，其中：财政预算内拨款(补助)收入39,394万元，动用上年结余、结转100万元。 (二)预算支出情况 2012年总支出39,494万元，其中：基本支出28,295万元；项目支出11,199万元。按政府支出功能分类科目划分为： 1.司法经费5,690万元，其中：基本支出2,330万元；项目支出3,360万元； 2.监狱经费16,541万元，其中：基本支出12,121万元；项目支出4,420万元； 3.劳教经费12,976万元，其中：基本支出9,557万元；项目支出3,419万元； 4.行政事业单位离退休210万元，其中：基本支出210万元。 5.住房改革支出4,077万元，其中：基本支出4,077万元。 (三)预算收支增减情况 市司法局系统2012年总收入比上年增长20.9%，对比2011年预算批复数32,669万元增加了6,825万元。主要原因：1.在编人员大幅增加导致人员经费增加；2. 住房公积金政策实施，相应增加经费；3.罪犯（劳教）改造定额标准增加;4.深圳监狱新批复内设机构增加了开办费用；5. 部分离退休经费由社保局统一编制预算，相应减少经费。 (四)项目支出具体安排情况 单位：万元 项目支出 2011年 2012年 比上年 （按部门具体支出项目划分） 预算 预算 增减% 1.普法宣传支出 490 490 0 2.监狱劳教管理支出 180 192 6.7 3.司法鉴定 80 36 -55.0 4.基层司法、律师公证管理 221 251 13.6 5.法规及司法考试业务 169 178 5.3 6.法律援助业务 718 724 0.8 7.监狱支出 3,436 4,420 28.6 8.劳教支出 3,200 3,419 6.8 9.其他司法支出 2,522 1,179 -53.3 10.预算准备金 310 310 0 项目支出总计 11,326 11,199 -1.1 附注： 1.司法鉴定管理经费减少的原因是：司法鉴定专家委员会服务中心已经撤销，专家复核业务暂停开展； 2.基层司法、律师公证管理经费增加的原因是：按照上级主管部门要求，加强律师队伍的管理工作； 3.监狱支出及劳教支出增加的原因是： 罪犯及劳教管理经费定额标准提高相应增加经费、深圳监狱新增内设机构的开办经费； 4.其他司法支出减少的原因是： 2012年不再安排调遣至江西的劳教经费。