Shenzhen Municipal Transport Commission 2016 Department Final Accounts

Full text · 原文 23,933 字

- 1 - 深圳市交通运输委员会 2016 年度部门决算情况 目录 第一部分深圳市交通运输委员会概况 一、部门职责 二、机构设置 三、决算年度的主要工作任务 第二部分深圳市交通运输委员会2016 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表 - 2 - 第三部分深圳市交通运输委员会2016 年度部门决算情 况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 第四部分名词解释 - 3 - 第一部分深圳市交通运输委员会概况 一、部门职责 （一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、 法规和政策；起草交通运输行业的地方性法规、规章，拟订 有关政策，经批准后组织实施；负责交通运输（公共交通、 轨道交通、道路交通；道路、港口、水运、空港、物流及地 方事权内的航空、铁路）管理，协调邮政行业。 （二）负责拟订交通运输发展战略和行业发展规划，经 批准后组织实施；参与制定与交通运输行业相关的经济政策 和调控措施；组织拟订有关地方技术规范并监督实施。 （三）承担保障城市道路交通畅通的责任。参与编制综 合交通布局规划；在城市总体规划、分区规划的指导下，拟 订交通专项规划，经批准后组织实施；建立并实施交通影响 评估制度；组织开展交通需求管理研究，制定交通需求管理 战略、政策、规划、标准，并组织实施；负责汇总、发布城 市交通信息，分析、评估城市交通状况，制定和组织实施城 市交通组织、管理和改善方案，并负责监督检查。 （四）承担交通运输工程建设管理责任。组织拟订近期 交通建设规划及年度实施计划；组织实施道路、港口、航道、 客货交通场站（枢纽）、交通设施等交通运输工程建设工作； 负责组织协调交通建设项目的工程质量、施工安全监管和造 价管理。 - 4 - （五）负责道路、桥梁、隧道、公用场站、枢纽、航道、 人行天桥以及交通标牌、标识、标线、护栏等交通设施的管 理和养护监管，承担安全监管责任。 （六）负责编制交通运输规划及年度计划；拟订交通公 用项目年度建设计划、维护计划、交通改善计划，并监督实 施；负责统筹交通运输行业专项资金安排使用管理；参与交 通运输行业价格制定。 （七）承担交通运输行业监管责任。监督管理交通运输 行业安全生产和服务质量；承担权限内的港口航运、空港及 航空运输的行业管理工作；负责交通运输行政执法。 （八）承担交通运输的综合协调责任。组织、协调深圳 地区综合运输、重大节假日期间的旅客运输和国家重点物 资、紧急物资、特种物资以及军事、抢险救灾物资的运输工 作；负责交通运输应急指挥、应急处置，国防交通战备的组 织、协调管理，参与国防交通保障设施规划建设工作。 （九）负责全市智能交通工作；指导、监督行业技术标 准和规范的实施；指导行业环境保护和节能减排工作；开展 对外交流与合作。 （十）负责港口的岸线、陆域、水域行政管理；管理港 口引航工作。 （十一）负责征缴、代征国家和本市规定的涉及交通运 输、港口和航运的有关规费和其他收费。 - 5 - （十二）承办市政府和上级部门交办的其他事项。 二、机构设置 （一）机构设置 深圳市交通运输委员会（以下简称市交委）系统包括市 交通运输委员会本级、市轨道交通建设指挥部办公室、市港 航和货运交通管理局、市公共交通管理局、市交通公用设施 管理局、市交通运输行政执法支队、市交通运输委员会福田 交通运输局、市交通运输委员会南山交通运输局、市交通运 输委员会罗湖交通运输局、市交通运输委员会盐田交通运输 局、市交通运输委员会宝安交通运输局、市交通运输委员会 龙岗交通运输局、市交通运输委员会光明交通运输局、市交 通运输委员会坪山交通运输局、市交通运输委员会龙华交通 运输局、市交通运输委员会大鹏交通运输局、市交通公用设 施建设中心、市交通工程质量监督站、市综合交通运行指挥 中心、市交通信息咨询服务中心、市道路交通管理事务中心、 深圳港引航站共22 家单位。 （二）人员构成 市交通运输委员会系统总编制数1357 人，实有人数 2186 人，其中：在职人员1777 人；离退休408 人；遗属人 员1 人。（委系统在职人员数超编制数原因为2013 年6 月， 根据市编办《关于成立深圳市道路交通管理事务中心的批 复》（深编〔2013〕31 号, 以下简称《批复》），成立市道路 - 6 - 交通管理事务中心（以下简称市道交中心），核定事业编制 30 名。根据《批复》中“收回原市交通运输规费征收总站配 备的794 名编制（事业编制185 名，工勤雇员609 名）；该 总站现有事业在编人员（含离退休人员）以及已撤销的 22 个 公路规费征稽所的现有待分流安置的事业在编人员，（含离 退休人员），全部划至市道路交通管理事务中心名下，按老 人老办法，由该中心统一管理，人员经费纳入中心年度预算， 由市财政保障,现有人员只出不进，逐步消化。） 根据《深圳市机构编制委员会关于优化调整我市交通管 理体制机制的通知》（深编〔2016〕36 号），为优化调整我市 交通管理体制机制，在机构编制总量的原则下，将市交通运 输委员会西部交通运输局分设为“市交通运输委员会福田交 通运输局”和“市交通运输委员会南山交通运输局”，市交 通运输委员会东部交通运输局分设为“市交通运输委员会罗 湖交通运输局”和“市交通运输委员会盐田交通运输局”， 不再保留市交通运输应急指挥中心，具体人员情况如下： 1.市交通运输委员会本级（含市轨道交通建设指挥部办 公室）编制数149 人，实有人数126 人；退休48 人；遗属 人员1 人。 2.市港航和货运交通管理局编制数54 人，实有人数 48 人；退休12 人。 3、市公共交通管理局编制数 67 人，实有人数65 人； - 7 - 离休1 人；退休23 人。 4.市交通公用设施管理局编制数 63 人，实有人数62人； 退休16 人。 5.市交通运输执法支队编制数306 人，实有人数 282人。 6.原市交通运输委员会西部交通运输局（现市交通运输 委员会福田交通运输局及现市交通运输委员会南山交通运 输局）编制数64 人，实有人数63 人；退休24 人。 7.原市交通运输委员会东部交通运输局（现市交通运输 委员会罗湖交通运输局及现市交通运输委员会盐田交通运 输局）编制数59 人，实有人数57 人；退休28 人。 8.市交通运输委员会宝安交通运输局编制数63 人，实 有人数61 人；退休21 人。 9.市交通运输委员会龙岗交通运输局编制数61 人，实 有人数55 人；退休12 人。 10.市交通运输委员会光明交通运输局编制数30 人，实 有人数26 人；退休3 人。 11.市交通运输委员会坪山交通运输局编制数30 人，实 有人数28 人；退休4 人。 12.市交通运输委员会龙华交通运输局编制数48 人，实 有人数45 人。 13.市交通运输委员会大鹏交通运输局编制数27 人，实 有人数23 人。 - 8 - 14.市交通公用设施建设中心编制数128 人，实有人数 65 人；退休2 人。 15.市交通工程质量监督站编制数39 人，实有人数29 人；退休3 人。 16.市综合交通运行指挥中心编制数30 人，实有人数19 人；退休3 人 17.市交通信息咨询服务中心编制数19 人，实有人数15 人；退休4 人。 18.市道路交通管理事务中心编制数30人，实有人数629 人；退休185 人。 19.深圳港引航站编制数90 人，实有人数79 人；退休 18 人。 三、决算年度的主要工作任务 2016 年是“十三五”的开局之年，市交委认真贯彻落实市 委市政府“城市管理治理年”的部署要求，坚持问题导向、民生 为先，提升综合交通发展战略，加快交通基础设施建设，深化交 通改革创新，强化交通运输管理服务，全市交通运输行业平稳健 康发展。 2016 年，全市交通运输工作突出表现在以下十个方面： 一是深圳港口转型升级步伐进一步加快。完成了深圳港总体 规划修编，集装箱吞吐量连续四年位居全球第三，蛇口太子湾国 际邮轮母港开港运营，海铁联运班列达14 条，国际友好港达21 - 9 - 个。积极推进绿色港口建设，靠泊船舶全部强制使用低硫燃油， 建成覆盖盐田、大铲湾等港区12 个泊位的岸电设施。 二是深圳机场国际通达程度进一步提高。国家“十三五”规 划提出建设深圳国际航空枢纽。起草净空保护管理办法，积极协 调解决前海、宝安等区域限高问题。大力拓展国际航线，出台实 施我市国际航空客运新航点财政资助政策，新开通国际客运航线 12 条，其中洲际航线5 条，实现直飞欧美澳，国际旅客吞吐量 达223 万人次，同比增长34.3%。 三是公路铁路通道辐射能力进一步强化。国家中长期铁路网 规划明确深圳为国家铁路枢纽城市。赣深客运专线开工，穗莞深 城际线建设加快，开行厦深铁路深惠汕快捷线。加快打通对外公 路通道，深中通道先行段开工建设，沿江高速二期、外环高速、 东部过境通道建设加快。 四是交通物流产业进一步发展。深圳成功获批国家现代物流 创新发展试点城市，物流业发展迎来更大机遇。成功举办第十一 届深圳国际物流与交通运输博览会，展会规模位居同类展会“亚 洲第一、世界第二”。 五是交通设施建设进一步提速。轨道交通建设全面铺开，6、 8、10 号线建设加快，2、3、4、5、6、9 号线等8 条延长线开工。 梅观高速与贝尔路衔接工程、五和大道新建工程等7 个项目通 车，完成15 个原二线关口交通改善工程，打通断头路41 条。春 风隧道、沙河西路快速化改造、东部过境高速连接线配套工程等 - 10 - 18 个项目开工建设。龙大、南光、盐排、盐坝4 高速公路免费 通行，收回东部过境高速特许经营权，高速公路取消收费后新设 立的4 个收费站启动建设。 六是公共交通服务进一步提升。轨道三期7、9、11 号线开 通运营，全市地铁运营里程达285 公里，日均客流量达430 万人 次。优化调整公交线路152 条，开通社区微巴线路46 条、定制 巴士线路427 条，公共交通占机动化出行分担率达56.5%。推广 纯电动公交车9726 辆，公交纯电动率达90%，推广纯电动出租 车1500 辆。新建新一代公交候车亭455 座，基本实现全市主干 道全覆盖。 七是拥堵治理力度进一步加大。完善轨道三期站点接驳，完 成福田口岸、深圳湾口岸等重点区域交通改善近期工程，编制市 人民医院、市二医院等医院交通改善方案，改善侨香—深云路口、 深南大道腾讯段等局部拥堵节点、路段，全市路网运行速度保持 平稳。 八是交通新兴业态进一步规范。积极稳妥推进出租车行业改 革，我市深化改革推进出租汽车行业健康发展实施意见、网络预 约出租汽车经营服务管理暂行办法、规范私人小客车合乘若干意 见颁布实施。在国内率先发布鼓励规范互联网自行车的若干意见 （征求意见稿）和自行车停放区（路侧带）设置指引，引导互联 网自行车良性发展。 九是行业管理力度进一步加强。扎实开展交通综合行政执 - 11 - 法，全年共查处各类交通运输违法违章案件25499 宗，其中非法 营运案件3157 宗。完成深圳港危险货物作业安全风险评估隐患 整治，加强对工程建设、道路运输、场站设施等重点领域和关键 环节的排查整治，全行业死亡事故宗数、人数同比分别下降7.4%、 15%，交通运输安全生产形势平稳。 十是交委内部管理进一步优化。落实“强区放权”，推进机 构改革和事权下放，分设福田、南山、罗湖、盐田交通局，将道 路管养、交通设施、公交客运等52 项日常审批事项全部下放辖 区政府或辖区交通局实施，进一步缩短管理链条，强化服务基层 能力，实现辖区交通事务辖区解决。交通基层党建工作在全市市 直机关系统中成绩名列前茅。 - 12 - 第二部分深圳市交通运输委员会2016 年度部门决算 一、收入支出决算总表 公开01 表 部门：深圳市交通运输委员会单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 1,941,983.11一、一般公共服务 29 二、上级补助收入 2 二、外交 30 三、事业收入 3 三、国防 31 四、经营收入 4 四、公共安全 32 五、附属单位缴款 5 五、教育 33 169.94 六、其他收入 6 21,468.39六、科学技术 34 7 七、文化体育与传媒 35 8 八、社会保障和就业 36 831.98 9 九、医疗卫生 37 700.19 10 十、节能环保 38 4,080.74 11 十一、城乡社区事务 39 1,893.50 12 十二、农林水事务 40 13 十三、交通运输 41 1,953,905.31 14 十四、资源勘探电力信息等事务 42 15 十五、商业服务业等事务 43 37.27 16 十六、金融监管等事务支出 44 17 十七、地震灾后恢复重建支出 45 18 十八、国土资源气象等事务 46 19 十九、住房保障支出 47 3,119.40 20 二十、粮油物资管理事务 48 21 二十一、储备事务支出 49 22 二十二、国债还本付息支出 50 23 二十三、其他支出 51 2,689.24 24 52 本年收入合计 25 1,963,451.50 本年支出合计 53 1,967,427.58 用事业基金弥补收 支差额 26 结余分配 54 0.86 上年结转和结余 27 25,654.29年末结转和结余 55 21,677.35 合计 28 1,989,105.79 合计 56 1,989,105.79 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 - 13 - 二、收入决算表 公开02 表 部门：深圳市交通运输委员会单位：万元 项目 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补 助收入 事业 收入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1,963,451.50 1,941,983.11 21,468.39 205 教育支出 169.94 169.94 20508 进修及培训 169.94 169.94 2050803 培训支出 169.94 169.94 208 社会保障和就业支出 831.98 831.98 20803 财政对社会保险基金的补助 744.25 744.25 2080399 财政对其他社会保险基金的 补助 744.25 744.25 20805 行政事业单位离退休 87.73 87.73 2080501 归口管理的行政单位离退休 83.75 83.75 2080502 事业单位离退休 3.98 3.98 210 医疗卫生与计划生育支出 700.19 700.19 21005 医疗保障 700.19 700.19 2100501 行政单位医疗 591.63 591.63 2100502 事业单位医疗 108.56 108.56 211 节能环保支出 4,080.74 4,080.74 21110 能源节约利用 4,080.74 4,080.74 2111001 能源节约利用 4,080.74 4,080.74 212 城乡社区支出 1,712.85 1,708.71 4.14 21203 城乡社区公共设施 13.64 9.51 4.14 2120399 其他城乡社区公共设施支出 13.64 9.51 4.14 21208 国有土地使用权出让收入安 排的支出 1,699.21 1,699.21 - 14 - 2120806 土地出让业务支出 316.86 316.86 2120899 其他国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入安排 的支出 1,382.35 1,382.35 214 交通运输支出 1,950,560.91 1,931,334.87 19,226.04 21401 公路水路运输 313,923.27 309,917.72 4,005.55 2140101 行政运行 40,691.67 40,534.67 157.00 2140104 公路新建 1.60 1.60 2140106 公路养护 149,594.06 149,594.06 2140108 公路路政管理 1,602.50 1,602.50 2140109 公路和运输信息化建设 3,880.41 3,880.41 2140110 公路和运输安全 1,006.51 1,006.51 2140112 公路运输管理 40,398.49 36,665.15 3,733.35 2140114 公路和运输技术标准化建设 3,547.01 3,547.01 2140122 港口设施 70.50 70.50 2140123 航道维护 25,395.58 25,395.58 2140126 航务管理 5,481.91 5,481.91 2140199 其他公路水路运输支出 42,253.03 42,137.83 115.20 21404 成品油价格改革对交通运输 的补贴 960.51 960.51 2140499 成品油价格改革补贴其他支 出 960.51 960.51 21406 车辆购置税支出 226.00 226.00 2140699 车辆购置税其他支出 226.00 226.00 21463 港口建设费及对应专项债务 收入安排的支出 80.06 80.06 2146302 航道建设和维护 80.06 80.06 21499 其他交通运输支出 1,635,371.07 1,620,150.58 15,220.50 2149901 公共交通运营补助 595,039.41 595,039.41 2149999 其他交通运输支出 1,040,331.66 1,025,111.16 15,220.50 216 商业服务业等支出 37.27 37.27 21699 其他商业服务业等支出 37.27 37.27 - 15 - 2169999 其他商业服务业等支出 37.27 37.27 221 住房保障支出 3,119.40 3,119.40 22102 住房改革支出 3,119.40 3,119.40 2210201 住房公积金 1,347.53 1,347.53 2210203 购房补贴 1,771.87 1,771.87 229 其他支出 2,238.21 2,238.21 22999 其他支出 2,238.21 2,238.21 2299901 其他支出 2,238.21 2,238.21 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 16 - 三、支出决算表 公开03 表 部门：深圳市交通运输委员会单位：万元 项目 本年支出 合计 基本支出 项目支出 上缴上 级支出经营支出 对附属单 位补助支 出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1,967,427.58 45,650.86 1,921,776.72 205 教育支出 169.94 169.94 20508 进修及培训 169.94 169.94 2050803 培训支出 169.94 169.94 208 社会保障和就业支出 831.98 831.98 20803 财政对社会保险基金的补助 744.25 744.25 2080399 财政对其他社会保险基金的 补助 744.25 744.25 20805 行政事业单位离退休 87.73 87.73 2080501 归口管理的行政单位离退休 83.75 83.75 2080502 事业单位离退休 3.98 3.98 210 医疗卫生与计划生育支出 700.19 700.19 21005 医疗保障 700.19 700.19 2100501 行政单位医疗 591.63 591.63 2100502 事业单位医疗 108.56 108.56 211 节能环保支出 4,080.74 4,080.74 21110 能源节约利用 4,080.74 4,080.74 2111001 能源节约利用 4,080.74 4,080.74 212 城乡社区支出 1,893.50 1,893.50 - 17 - 21203 城乡社区公共设施 194.30 194.30 2120399 其他城乡社区公共设施支出 194.30 194.30 21208 国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支 出 1,699.21 1,699.21 2120806 土地出让业务支出 316.86 316.86 2120899 其他国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入安排 的支出 1,382.35 1,382.35 214 交通运输支出 1,953,905.31 40,999.28 1,912,906.03 21401 公路水路运输 315,413.93 40,999.28 274,414.65 2140101 行政运行 40,999.28 40,999.28 2140104 公路新建 1.60 1.60 2140106 公路养护 149,786.14 149,786.14 2140108 公路路政管理 1,602.50 1,602.50 2140109 公路和运输信息化建设 3,880.41 3,880.41 2140110 公路和运输安全 1,006.51 1,006.51 2140112 公路运输管理 41,429.21 41,429.21 2140114 公路和运输技术标准化建设 3,547.01 3,547.01 2140122 港口设施 70.50 70.50 2140123 航道维护 25,395.58 25,395.58 2140126 航务管理 5,481.91 5,481.91 2140199 其他公路水路运输支出 42,213.28 42,213.28 21404 成品油价格改革对交通运输 的补贴 960.51 960.51 2140499 成品油价格改革补贴其他支 出 960.51 960.51 21406 车辆购置税支出 226.00 226.00 2140699 车辆购置税其他支出 226.00 226.00 21463 港口建设费及对应专项债务 收入安排的支出 80.06 80.06 2146302 航道建设和维护 80.06 80.06 21499 其他交通运输支出 1,637,224.81 1,637,224.81 - 18 - 2149901 公共交通运营补助 595,039.41 595,039.41 2149999 其他交通运输支出 1,042,185.40 1,042,185.40 216 商业服务业等支出 37.27 37.27 21699 其他商业服务业等支出 37.27 37.27 2169999 其他商业服务业等支出 37.27 37.27 221 住房保障支出 3,119.40 3,119.40 22102 住房改革支出 3,119.40 3,119.40 2210201 住房公积金 1,347.53 1,347.53 2210203 购房补贴 1,771.87 1,771.87 229 其他支出 2,689.24 2,689.24 22999 其他支出 2,689.24 2,689.24 2299901 其他支出 2,689.24 2,689.24 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 19 - 四、财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：深圳市交通运输委员会单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算 财政拨款 1 1,940,203.85一、一般公共服务支出 29 二、政府性基金预 算财政拨款 2 1,779.27二、外交支出 30 3 三、国防支出 31 4 四、公共安全支出 32 5 五、教育支出 33 169.94 169.94 6 六、科学技术支出 34 7 七、文化体育与传媒支出 35 8 八、社会保障和就业支出 36 831.98 831.98 9 九、医疗卫生支出 37 700.19 700.19 10 十、节能环保支出 38 4,080.74 4,080.74 11 十一、城乡社区事务支出 39 1,708.71 9.51 1,699.21 12 十二、农林水事务支出 40 13 十三、交通运输支出 41 1,932,244.97 1,932,164.91 80.06 14 十四、资源勘探电力信息 等事务 42 15 十五、商业服务业等事务 支出 43 37.27 37.27 16 十六、金融监管等事务支 出 44 17 十七、地震灾后恢复重建 支出 45 18 十八、国土资源气象等事 务支出 46 19 十九、住房保障支出 47 3,119.40 3,119.40 - 20 - 20 二十、粮油物资管理事务 支出 48 21 二十一、储备事务支出 49 22 二十二、国债还本付息支 出 50 23 二十三、其他支出 51 535.95 535.95 本年收入合计 24 1,941,983.11 本年支出合计 52 1,943,429.16 1,941,649.90 1,779.27 年初财政拨款结 转和结余 25 20,849.52年末结转和结余 53 19,403.47 19,403.47 一、一般公共预算 财政拨款 26 20,849.52 54 二、政府性基金预 算财政拨款 27 55 合计 28 1,962,832.63 合计 56 1,962,832.63 1,961,053.37 1,779.27 - 21 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：深圳市交通运输委员会单位：万元 项目 本年支出 合计 基本支出 项目支出 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 1,941,649.90 45,186.25 1,896,463.65 205 教育支出 169.94 169.94 20508 进修及培训 169.94 169.94 2050803 培训支出 169.94 169.94 208 社会保障和就业支出 831.98 831.98 20803 财政对社会保险基金的补助 744.25 744.25 2080399 财政对其他社会保险基金的补助 744.25 744.25 20805 行政事业单位离退休 87.73 87.73 2080501 归口管理的行政单位离退休 83.75 83.75 2080502 事业单位离退休 3.98 3.98 210 医疗卫生与计划生育支出 700.19 700.19 21005 医疗保障 700.19 700.19 2100501 行政单位医疗 591.63 591.63 2100502 事业单位医疗 108.56 108.56 211 节能环保支出 4,080.74 4,080.74 21110 能源节约利用 4,080.74 4,080.74 2111001 能源节约利用 4,080.74 4,080.74 212 城乡社区支出 9.51 9.51 21203 城乡社区公共设施 9.51 9.51 2120399 其他城乡社区公共设施支出 9.51 9.51 214 交通运输支出 1,932,164.91 40,534.67 1,891,630.24 21401 公路水路运输 309,917.72 40,534.67 269,383.04 - 22 - 2140101 行政运行 40,534.67 40,534.67 2140104 公路新建 1.60 1.60 2140106 公路养护 149,594.06 149,594.06 2140108 公路路政管理 1,602.50 1,602.50 2140109 公路和运输信息化建设 3,880.41 3,880.41 2140110 公路和运输安全 1,006.51 1,006.51 2140112 公路运输管理 36,665.15 36,665.15 2140114 公路和运输技术标准化建设 3,547.01 3,547.01 2140122 港口设施 70.50 70.50 2140123 航道维护 25,395.58 25,395.58 2140126 航务管理 5,481.91 5,481.91 2140199 其他公路水路运输支出 42,137.83 42,137.83 21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 960.51 960.51 2140499 成品油价格改革补贴其他支出 960.51 960.51 21406 车辆购置税支出 226.00 226.00 2140699 车辆购置税其他支出 226.00 226.00 21499 其他交通运输支出 1,621,060.68 1,621,060.68 2149901 公共交通运营补助 595,039.41 595,039.41 2149999 其他交通运输支出 1,026,021.26 1,026,021.26 216 商业服务业等支出 37.27 37.27 21699 其他商业服务业等支出 37.27 37.27 2169999 其他商业服务业等支出 37.27 37.27 221 住房保障支出 3,119.40 3,119.40 22102 住房改革支出 3,119.40 3,119.40 2210201 住房公积金 1,347.53 1,347.53 2210203 购房补贴 1,771.87 1,771.87 229 其他支出 535.95 535.95 22999 其他支出 535.95 535.95 2299901 其他支出 535.95 535.95 - 23 - 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 - 24 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳市交通运输委员会单位：万元 项目 本年支出 人员经费 公用经费 经济分类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 45,186.25 35,537.04 9,649.21 301 工资福利支出 31,102.48 31,102.48 30101 基本工资 10,654.10 10,654.10 30102 津贴补贴 9,798.67 9,798.67 30103 奖金 4,323.37 4,323.37 30104 社会保障缴费 2,648.99 2,648.99 30105 机关事业单位基本养老 保险缴费 1,217.44 1,217.44 30106 职业年金缴费 718.10 718.10 30199 其他工资福利支出 1,741.82 1,741.82 302 商品和服务支出 9,642.15 9,642.15 30201 办公费 775.37 775.37 30202 印刷费 52.27 52.27 30203 咨询费 25.39 25.39 30204 手续费 0.03 0.03 30205 水费 107.16 107.16 30206 电费 1,946.40 1,946.40 30207 邮电费 484.47 484.47 30209 物业管理费 3,801.15 3,801.15 30211 差旅费 168.23 168.23 30213 维修（护）费 183.90 183.90 30214 租赁费 29.78 29.78 - 25 - 30215 会议费 3.33 3.33 30216 培训费 21.06 21.06 30217 公务接待费 8.31 8.31 30226 劳务费 54.91 54.91 30227 委托业务费 113.35 113.35 30228 工会经费 320.23 320.23 30229 福利费 62.63 62.63 30231 公务用车运行维护费 668.06 668.06 30239 其他交通费用 679.74 679.74 30299 其他商品和服务支出 136.41 136.41 303 对个人和家庭的补助 4,434.55 4,434.55 30301 离休费 0.13 0.13 30302 退休费 340.52 340.52 30304 抚恤金 31.35 31.35 30305 生活补助 7.27 7.27 30307 医疗费 64.00 64.00 30309 奖励金 294.10 294.10 30311 住房公积金 1,684.36 1,684.36 30313 购房补贴 1,882.64 1,882.64 30399 其他对个人和家庭的补 助支出 130.18 130.18 310 其他资本性支出 7.06 7.06 31002 办公设备购置 7.06 7.06 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 26 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开06 表 部门：深圳市交通运输委员会单位：万元 2016 年度预算数 2016 年度决算数 合计因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 因公出 国（境） 费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1,171.04 180.04 886.00 886.00 105.00 1,068.84 180.04 861.19 861.19 27.61 注：1、2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结 转结余资金安排的实际支出。 2、按照市全市统一规定，从2014 年起，因公出国（境）经费实行全市规模总控，预算单位在部 门预算中不编列具体因公出国（境）经费，相关经费由市财政委统筹管理，执行过程中按具体出国任 务逐项审核后进行支付。 - 27 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表 公开08 表 部门：深圳市交通运输委员会单位：万元 项目 年初结 转和结 余 本年收入 本年支出 年末结转 和结余 小计 基本支出项目支出 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 1,779.27 1,779.27 1,779.27 212 城乡社区支出 1,699.21 1,699.21 1,699.21 21208 国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出 1,699.21 1,699.21 1,699.21 2120806 土地出让业务支出 316.86 316.86 316.86 2120899 其他国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支出 1,382.35 1,382.35 1,382.35 214 交通运输支出 80.06 80.06 80.06 21463 港口建设费及对应专项债务收入 安排的支出 80.06 80.06 80.06 2146302 航道建设和维护 80.06 80.06 80.06 - 28 - 第三部分深圳市交通运输委员会 2016 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 (一)收入总计1,963,451.50 万元，包括： 1、财政拨款收入1,941,983.11 万元，较2015 年决算数 增加117,705.72 万元，增长6.45%。增长的主要原因是本年 度我委加大交通基础建设资金的投入及以前年度市财政委 核算的公交补贴资金本年度列入我委一般公共预算经费进 行核算。 2、其他收入21,468.39 万元，较2015 年决算数减少 44,792.86 万元，下降67.60%。下降的主要原因是按要求以 前年度结转的道路养护、规划课题、智能交通等项目资金纳 入财政拨款收入核算，不再计入其他收入。 (二)支出总计1,967,427.58 万元，包括： 1、教育支出支出（培训费）169.94 万元，较2015 年决 算数减少315.48 万元，下降64.99%。下降的主要原因是根 据委交通工作部署，2016 年度安排的培训项目减少。 2、社会保障和就业支出（离退休费）831.98 万元，较 2015 年决算数增加283.31 万元，增长51.64%。增长的主要 原因是2016 年我委将深圳港引航站纳入部门决算以及因人 员变动使得比上年支出提高。 3、医疗卫生与计划生育支出700.19 万元，较2015 年决 - 29 - 算数增加289 万元，增长70.28%。增长的主要原因是2016 年我委将深圳港引航站纳入部门决算、人员变动以及2016 年基本工资结构调整，相应增加支出。 4、节能环保支出4,080.74 万元，较2015 年决算数增加 2,666.74 万元，增长188.60%。增长的主要原因是新增2016 年市级循环经济及节能减排补贴支出。 5、城乡社区支出1,893.50 万元，较2015 年决算数减少 1,734.73 万元，下降47.81%。下降的主要原因是部分2014 国土基金规划课题项目结转至2015 年支付，导致2015 年度 支出较大。 6、交通运输支出1,953,905.31 万元，较2015 年决算数 增加90,034.73 万元，增长4.83%。增长的主要原因是本年 度我委加大交通基础建设资金的投入及以前年度市财政委 核算的公交补贴资金本年度列入我委一般公共预算经费进 行核算。 7、商业服务业等事务37.27 万元，较2015 年决算数增 加37.27 万元。增长的主要原因是新增第三届国际飞行训练 展财政资助资金。 8、住房保障支出3,119.40 万元，较2015 年决算数增加 588.48 万元，增长23.25%。增长的主要原因是2016 年我委 将深圳港引航站纳入部门决算以及人员变动，相应增加支 出。 - 30 - 9、其他支出2,689.24 万元，较2015 年决算数减少 17,733.60 万元，下降86.83%。下降的主要原因是2016 年 市财政委加强了专项资金国库支付管理。 二、收入决算情况说明 本年收入合计1,963,451.50 万元，其中：财政拨款收入 1,941,983.11 万元，占98.91%；其他收入21,468.39 万元， 占1.09%。 收入决算 1.09% 98.91% 财政拨款收入 其他收入 三、支出决算情况说明 本年支出合计1,967,427.58 万元，其中：基本支出 45,650.86 万元，占2.32%；项目支出1,921,776.72 万元， 占97.68%。 - 31 - 支出决算 97.68% 2.32% 基本支出 项目支出 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 市交委2016 年度财政拨款收支总决算1,962,832.63 万 元。与年初预算数相比，财政拨款收、支总计各增加 530,579.63 万元，增长37.05%。增长的主要原因是本年度 我委加大交通基础建设资金的投入及以前年度市财政委核 算的公交补贴资金本年度列入我委一般公共预算经费进行 核算。 - 32 - 财政拨款收、支决算总计变动情况 （单位：万元） 2015年度 2016年度 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 1000000 1100000 1200000 1300000 1400000 1500000 1600000 1700000 1800000 1900000 2000000 2100000 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算拨款支出决算总体情况。 市交委2016 年度财政拨款支出1,941,649.90 万元。与 2016 年年初预算数1,423,463.00 万元相比，增加 518,186.90 万元，完成年初预算的136.40%，增长的主要原 因是年度市财政委追加市交委基础建设资金和公交补贴资 金。 (二) 一般公共预算拨款支出决算结构情况。 市交委2016 年度财政拨款支出1,941,649.90 万元，主 要用于以下方面：教育支出169.94 万元，占0.009%；社会 - 33 - 保障和就业支出831.98 万元，占0.043%；医疗卫生与计划 生育支出700.19 万元，占0.036%；节能环保支出4,080.74 万元，占0.21%；城乡社区支出9.51 万元，占0.001%；交 通运输支出1,932,164.91 万元，占99.51%；商业服务业等 支出37.27 万元，占0.002%；住房保障支出3,119.40 万元， 占0.161%；其他支出535.95 万元，占0.028%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 市交委2016 年度财政拨款基本支出45,186.25 万元，其 中：人员经费35,537.04 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补 贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9,649.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续 费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国 （境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务 接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费 用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体 情况说明。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为1,068.84 万元， 完成预算数1,171.04 万元的91.27%，决算数比2015 年决算数增 加282.57 万元，增长35.94%，增长的主要原因为2016 年新增市道 路交通管理事务中心和深圳港引航站“三公”经费。 1、因公出国（境）费。 因公出国（境）费支出决算数为180.04 万元，此项目无年初 预算，按照全市统一规定，从2014 年起，因公出国（境）经费实 行全市规模总控，预算单位在部门预算中不编列具体因公出国（境） 经费，相关经费由市财政委统筹管理，执行过程中按具体出国任务 逐项审核后进行支付。 2、公务用车购置及运行费。 公务用车购置及运行费支出决算数为861.19 万元，完成预算 数886.00 万元的97.20%，较2015 年度支出决算数559.80 万元增 加301.39 万元，增长53.84%，主要原因为2016 年新增市道路交通 管理事务中心和深圳港引航站公务用车购置及运行费。 3、公务接待费。 公务接待费支出决算数为27.61 万元，完成预算数105.00 万 元的26.30%，较2015 年度支出决算数41.52 减少13.91 万元，下 降33.50%。。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉 精神和厉行节 约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算 有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 - 34 - - 35 - 1、因公出国（境）费用支出180.04 万元。全年经市财 政委批准并使用财政拨款安排出国团组13 个，34 人次。开 支内容包括：赴巴布亚新几内亚签约友好港；赴菲律宾参加 亚洲航线发展大会；赴新加坡参加国际合作计划培训班；赴 德国、瑞士、意大利参加欧洲知名展馆洽谈建设运营项目； 赴韩国、日本学习城市交通和城市规划建设；参加厦门-深 圳-西雅图首航活动及考察北美航空市场；赴德国加强在交 通、城市管理等方面的合作，参加欧亚思全球中国论坛；赴 美国参加新型轨道交通技术研究会；赴西班牙召开经深飞活 动推介会；赴斯里兰卡、阿联酋、阿曼签约友好港并推介深 圳港；赴德国、荷兰、比利时推介深圳港；赴西班牙、丹麦、 希腊推介深圳港及物博会；赴巴西、阿根廷洽谈、建立供应 链管理服务合作推广联盟及推介物博会。 2、公务接待支出27.61 万元，全委共接待133 批、1,248 人次。主要用于国内各省市、境外等相关单位检查指导、考 察调研、沟通协调时产生的相关接待费用。 3、公务用车购置及运行维护费支出899.89 万元，其中： （1）公务用车购置费支出为0。 （2）公务用车运行维护费支出为861.19 万元，2016 年 委本级和所属单位使用财政拨款的公务用车保有量为253 辆，其中, 机要通信和应急保障用车6 辆、特种专业技术用 车6 辆、执法执勤用车160 辆、其他车辆2 辆、一般公务用 - 36 - 车79 辆。平均每辆运行费支出3.40 万元。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 市交委2016 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算 数均为1,779.27 万元，支出具体情况如下： （一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支出（款）1,699.21 万元，较2015 年决算数减少44.08 万元，下降2.53%。 （二）交通运输支出（类）港口建设费及对应专项债务 收入安排的支出（款）80.06 万元，较2015 年决算数减少 9,581.62 万元，下降99.17%。下降的主要原因是根据《关 于研究深圳港西部港区出海航道拓宽工程问题的会议纪要》 （市政府办公会议纪要2015 年115 号），2016 年度深圳港西 部港区出海航道疏浚拓宽工程费用列入一般公共预算，不在 政府性基金中列支。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2016年市交委机关运行经费支出9,649.21万元，比2015 年增加314.22 万元，增长3.37%。 （二）政府采购支出情况。 2016 年市交委政府采购支出总额 102,227 万元，其中： 政府采购货物支出453.46 万元、政府采购工程支出 65,790.01 万元、政府采购服务支出35,983.53 万元。政府 - 37 - 采购支出中授予中小企业合同102,227 万元、占政府采购支 出总额100.00%，授予小微企业合同0 万元、占政府采购支 出总额0%。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。 1．绩效管理工作开展情况。 （1）绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我委组 织开展部门整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 （含公交补贴）1,149,995 万元。从评价情况来看，根据市 财政委《市属预算单位整体支出绩效评价共性指标体系框架 （评分表）》，2016 年部门预算整体支出绩效评价主要涵盖预 算编制、预算执行、预算执行效果及绩效评价等4 个方面， 考核指标共计25 项，满分为100 分。全委2016 年部门预算 整体支出绩效评价得分95 分，其中预算编制、预算执行效 果及绩效评价方面的指标都达到了满分的要求。我委同时组 织对 2016 年度283 个重点项目和19 个纳入2016 年预算绩 效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 141,552 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较 为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标. 2．2014-2016 年财政专项资金使用绩效情况。 我委对2014-2016 年财政专项资金进行了绩效自评工 作，自评情况如下： 我委财政专项资金包括三部分：交通专项资金、路隧专 - 38 - 项资金、物流专项资金。2014-2016 年共涉及财政资金 463,537.69 万元。 我委在项目资金使用及管理过程中建立了《深圳市交通 专项资金管理办法》、《深圳市路隧项目偿还及发展专项资金 管理办法》、《深圳市现代物流业发展专项资金管理办法》， 严格遵循专款专用的管理原则。专项项目的申报严格按照市 财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进 行了项目开展和资金投入。我委目前对专项资金的管理按照 项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制 度执行。 资金投入方面：在立项的规范性、资金到位及时性方面 达到了既定的绩效目标。 业务过程管理方面：业务管理制度健全、制度执行有效、 项目验收及时。 资金财务管理方面：单位财务管理制度健全、资金使用 合规、财务监控有效。 资金项目效益方面： 近年来，深圳交通发展取得显著成绩，创建了全国首个 “公交都市”，公交管理和服务水平保持在全国先进水平， 公交分担率持续提升；实施一系列治堵工程，在机动车快速 增长的情况下，仍能有效控制拥堵趋势。这些成绩都离不开 交通专项资金的促进作用。目前全市基础设施情况为：道路 - 39 - 6,375 公里，管养面积11,633 万平方米；桥梁2,273 座，里 程276 公里，管养面积467 万平方米；隧道69 座，里程74 公里，管养面积127 万平方米；挡墙边坡437 公里，管养面 积537 万平方米；隔音屏91 座，里程45 公里，管养面积19 万平方米；自动扶梯26 座。路隧专项资金有效保障了我市 基础设施的运行，为提供良好、安全的行车环境提供支持。 深圳现代物流业发展也取得显著成绩，服务环境不断优化， 服务能力不断提升，“双港”物流跃上新台阶，现代物流产 业支柱地位得以进一步巩固，都离不开物流业专项资金的促 进作用。目前，现代物流业已由服务产业发展转向带动产业 发展，体现在其不仅促进了生产要素及产品的高效流通，有 效降低了制造业等相关产业发展的物流成本，更重要是依托 供应链优化组合和合理配置，极大带动了金融、商贸、高新 技术、电子商务等相关产业创新发展，进而提升了整个区域 经济和产业的竞争力。 - 40 - 第四部分名词解释 一、财政拨款收入，指市财政当年拨付的资金。 二、其他收入，指除了当年市财政拨款收入以外的收入， 如各区政府财政拨款、利息收入等。 三、用事业基金弥补收支差额，指事业单位在当年“财 政拨款收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况 下，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资 金。 四、上年结转和结余，指以前年度尚未完成，结转到本 年仍按照原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标 已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止， 当年剩余的资金。 五、基本支出：指单位为保障机构正常运转，完成日常 工作任务而发生的各项支出。 六、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外的各项支出。 七、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支 出。 八、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）： 反映公路养护支出。 九、交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理 - 41 - （项）：反映公路运输管理支出。 十、交通运输（类）公路水路运输（款）公路路政管理 （项）：反映公路路政管理支出。 十一、交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输 信息化建设（项）：反映公路和运输信息化建设支出。 十二、交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输 安全（项）：反映公路和运输安全支出。 十三、交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输 技术标准化建设（项）：反映公路和运输技术标准化建设支 出。 十四、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水 路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路 运输方面的支出。 十五、交通运输支出（类）港口建设费及对应专项债务 收入安排的支出（款）航道建设和维护（项）：反映港口建 设费安排用于航道整治、维护方面的支出。 十六、交通运输支出（类）港口建设费及对应专项债务 收入安排的支出（款）其他港口建设费及对应专项债务收入 安排的支出（项）：反映除上述项目以外的港口建设费支出。 十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出 让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映土地出 - 42 - 让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定 用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土 地有偿使用费的支出。 十六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及 其在职职工缴存的长期住房储金。 十七、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革 加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4 倍以上地区对 无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。 十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）： 反映当年市财政拨款支出以外的支出，如各区政府财政拨 款、利息支出及基本户支出。 十九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支 出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支 出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设 费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。） 二十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制 外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各 项社会保险费等。 - 43 - 二十一、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和 家庭的补助支出。 二十二、对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、 事业单位及民间非营利组织的补贴。 二十三、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 二十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。

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Shenzhen Municipal Transport Commission 2016 Department Final Accounts

深圳市交通运输委员会2016年度部门决算情况