Shenzhen Municipal Health and Family Planning Commission 2014 Department Budget

第一部分 深圳市卫生和计划生育委员会概况 一、主要职能市卫生计生委主要职能是：组织实施基本药物制度；健全、完善公共卫生服务体系和医疗服务体系，推进基本公共卫生服务均等化。建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监督、计划生育等服务网络；组织实施公共卫生监督管理；依法管理采供血及临床用血质量，协调组织无偿献血。组织实施对严重威胁市民健康的传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的监测与预防控制。承担卫生应急和救护责任。完善中医预防、保健和医疗服务体系，推进中医事业健康发展；监督协调医疗、研究机构的中西医结合工作。2013年10月，市发展改革委承担的市医药卫生体制改革领导小组办公室职责划入市卫生计生委。 二、机构编制情况 我委(系统)共设14个处室，下属单位15家，公务员编制193人，职员编制915人，雇员编制68人。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，我委部门预算包括：委本级预算和委属事业单位预算。具体预算单位包括：市卫生计生委本级、市卫生监督局、市疾病预防控制中心、市慢性病防治中心、市职业病防治院、市急救中心、市血液中心、市健康教育促进中心、市医学信息中心、市医疗卫生专业服务中心、市新建市属医院筹备办公室、市计划生育科学研究所、市计划生育协会、市计划生育服务中心、市医学继续教育中心等。 市医管中心成立后，市人民医院、市第二人民医院、市第三人民医院、市妇幼保健院、市儿童医院、市眼科医院、市孙逸仙心血管医院、市康宁医院、市中医院、北京大学深圳医院、香港大学深圳医院等11家医院划归市医管中心管理。我委2013年部门预算包括了上述11家市属医院。从2014年起，上述11家医院的预算划转给市医管中心。 第二部分 深圳市卫生和计划生育委员会2014年部门预算情况说明 一、关于市卫生和计划生育委员会2014年预算编制的主要依据 1.财政核拨经费单位人员经费按照编制内实有人数及市人力资源保障部门核定的工资福利标准据实编报。 2.公用经费按照编制内实有人数及我市本级行政事业单位经费支出定额标准据实编报。 3.项目经费根据单位主要职能情况及事业发展目标测算编报。2014年根据部门预算编制相关要求，压缩一般行政支出，重点安排行业监管、重大和基本公共卫生服务、医疗人才队伍建设、重点专科、中医药事业发展等经费。 二、关于市卫生和计划生育委员会2014年收支预算情况的总体说明 市卫生计生委2014年收支总预算126,647万元，比2013年增加12,105万元。 三、关于市卫生和计划生育委员会2014年收入预算情况说明 市卫生计生委2014年收入预算126,647万元，比2013年增加12,105万元，增长10.6%。其中：财政预算拨款78,268万元，比2013年增加2,951万元，增长3.9%；事业收入47,692 万元，比2013年增加9,720万元，增长25.6% ；用事业基金弥补收支差额484万元，比2013年减少605万元，下降55.6%；其他收入203万元，比2013年增加40万元，增长24.5%。 主要增减变化原因说明：一是财政进一步加大对医疗卫生事业的投入，新增安排院前急救补助、医疗人才队伍建设、新增城市常见癌症高危人群筛查、H7N9流感防控等支出。二是医疗卫生机构提供的公共卫生服务、基本医疗服务业务量增加，事业收入相应增加。 四、关于市卫生和计划生育委员会2014年支出预算情况说明 市卫生计生委2014年收入预算126,647万元，比2013年增加12,105万元，增长10.6%。主要支出情况为： 1.教育支出（类）2,862万元，其中: 培训支出（项），2014年预算数为2,862万元，比2013年增加1,826万元，增长176.3%，主要原因是按照财政部2014年收支科目分类的要求，培训支出集中在教育类科目反映。 2.社会保障和就业（类）2,341万元，其中：财政对社会保险基金的补助（项），2014年预算数为524万元，比2013增加12万元，增长2.3 %；归口管理的行政单位离退休（项），2014年预算数为277万元，比2013年减少16万元，下降5.4%；事业单位离退休（项），2014年预算数为1,540万元，比2013年增加364万元，增长30.9%。离退休经费增长的主要原因是：人员增加及接收原铁路医院退休职工49人，增加支出170万元。 3.医疗卫生（类）119,175万元，其中： 行政运行(项），2014年预算数为2,637万元，比2013年增加17万元，增长0.6%； 一般行政管理事务（项），2014年预算数为1,663万元，比2013年减少44万元，下降2.6%； 其他医疗卫生管理事务支出（项），2014年预算数为395万元，比2013年减少167万元，下降29.7%，主要原因是根据部门预算编制要求，压缩一般行政性支出； 职业病防治院（项），2014年预算数为10,922万元，比2013年增加1,312万元，增长13.7%，主要原因是财政增加对基本医疗服务的补贴及医院事业发展业务量增加； 其他公立医院支出（项），2014年预算数为10,795万元，比2013年减少6,851万元，下降38.8%,主要原因是科目调整； 疾病预防控制机构（项），2014年预算数为36,256万元，比2013年增加6,578万元，增长22.2%，主要原因是新增城市常见癌症高危人群筛查等公共卫生支出； 卫生监督机构（项），2014年预算数为2,829万元，比2013年减少391万元，下降12.2%，主要原因是2013年项目经费含一次性政府采购支出； 应急救治机构（项），2014年预算数为8,289万元，比2013年增加4,170万元,增长101.3%，主要原因是院前急救补贴范围由市属公立医院扩大到纳入120急救网络的各级各类医院； 采供血机构（项），2014年预算数为10,259万元，比2013年增加346万元，增长3.5%； 基本公共卫生服务（项），2014年预算数为4,026万元，比2013年减少1,315万元，下降24.6%，主要原因是上年支出金额含量一次性政府采购项目； 重大公共卫生服务（项），2014年预算数为3,112万元，比2013年增长54万元，增长1.8%； 突发公共卫生事件应急处理（项），2014年预算数为553万元，比2013年增加185万元，增长50.3%，主要原因是新增H7N9流感防控等公共卫生支出； 其他公共卫生支出(项)，2014年预算数为2,054万元，比2013年减少1,625万元，下降44.2%，主要原因是科目调整； 行政单位医疗（项），2014年预算数为66万元，比2013年减少2万元，下降4.1%； 事业单位医疗（项），2014年预算数为337万元，比2013年增加17万元，增长5.1%； 中医（民族医）药专项（项），2014年预算数为1,008万元，比2013年减少520万元，下降34.0%，主要原因是培训支出减少； 人口与计划生育一般行政管理事务（项），2014年预算数为901万元，比2013年增加47万元，增长5.5%； 计划生育、生殖健康促进工程（项），2014年预算数为217万元，比2013年减少16万元，下降7.0%； 计划生育免费基本技术服务（项），2014年预算数为2,205万元，比2013年减少109万元，下降4.7%； 人口和计划生育服务网络建设（项），2014年预算数为38万元，比2013年减少13万元，下降25.5%； 计划生育避孕药具经费（项），2014年预算数为83万元，比2013年减少595万元，下降87.7%，主要原因是2013年中央转移安排482万元纳入部门预算编制，2014年中央转移安排资金下达我市时间较晚，未纳入部门预算编制； 人口和计划生育宣传教育经费（项），2014年预算数为207万元，比2013年增加35万元，增长20.3%； 人口和计划生育目标责任制考核（项），2014年预算数为767万元，比2013年增加10万元，增长1.3%； 其他人口计划生育事务支出（项），2014年预算数为1,360万元，比2013年减少126万元，下降8.5%； 其他医疗卫生支出（项），2014年预算数为18,196万元，比2013年增加8,313万元，增长84.1%，主要原因是科目调整。 5.住房保障支出（类）2,270万元，其中：住房公积金（项）2014年预算数为1,212 万元，比2013年增加84万元，增长7.5%；购房补贴（项），2014年预算数为1,058万元，比2013年增加267万元，增长33.8%，主要是原因是人数增加及市卫生监督局2014年起新增安排房改补贴预算。 五、关于市卫生和计划生育委员会2014年财政拨款预算情况说明 1.财政拨款预算规模变化情况。市卫生计生委2014年财政拨款预算数78,268 万元，占2014年收入总计的61.8%。2014年财政拨款预算数比2013年增加2,951万元。财政拨款增长的主要原因是：一是院前急救财政补贴范围由市属公立医院扩大到纳入120急救网络的各级各类医院；二是加强医疗人才队伍建设，提高住院医师、全科医师规范化培训学员生活补助水平，硕士研究生学员每月增加1,000元，博士研究生学员每月增加2,000元；三是进一步加大对公共卫生项目的投入力度，2014年新增城市常见癌症高危人群筛查、H7N9流感防控、12320卫生公益热线电话运维等公共卫生项目经费。 2.财政拨款预算结构情况。2014年部门预算中，财政拨款用于以下方面：教育支出（类）占3.7%；社会保障和就业（类）支出占2.2%；医疗卫生（类）支出占93.0%；住房保障（类）支出占1.1%。 3.财政拨款预算具体使用情况。2014年财政拨款预算数78,268 万元，其中：基本支出27,298 万元，占比34.9%；项目支出50,970 万元，占比65.1%。 六、关于市卫生和计划生育委员会2014年主要项目安排情况 附注： 1.公共卫生服务经费增加的主要原因：2014年院前急救财政补贴范围由市属公立医院扩大到纳入120急救网络的各级各类医院。 2.卫生监督执法经费减少的主要原因：2013年项目经费含一次性政府采购支出。 3.科研与学科建设经费减少的主要原因:2013年项目经费含一次性补助支出。 4.卫生计生信息与宣传经费增加的主要原因：加大对卫生计生信息化建设投入力度。 七、关于市卫生和计划生育委员会2014年政府采购资金安排情况 按照政府采购管理方式改革有关要求，从2014年起，政府采购总投资预算作为虚拟指标下达单位，便于招标采购需要，跨年度项目编制分年度预算，实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行，据此2014年市卫生计生委政府采购预算总额（虚拟指标）部分共计7,298万元，按当年实际可支付部分下达实际指标共计3,649万元，虚拟指标剩余3,649万元。上述情况导致市卫生计生委2014年具体项目预算与2013年相比整体有所下降。 第三部分 附表(深圳市卫生和计划生育委员会编报)