Shenzhen Municipal Health and Family Planning Commission 2015 Department Final Accounts

Full text · 原文 41,007 字

1 / 41 深圳市卫生和计划生育委员会2015 年度 部门决算情况 目录 第一部分深圳市卫生和计划生育委员会概况 一、部门机构设置、职能 二、人员构成情况 三、决算年度的主要工作任务 第二部分深圳市卫生和计划生育委员会2015 年度部门决算 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表 第三部分深圳市卫生和计划生育委员会2015 年度部门决算情况说明 第四部分名词解释 2 / 41 第一部分 深圳市卫生和计划生育委员会概况 一、部门机构设置、职能 深圳市卫生和计划生育委员会系统包括市卫生和计划生育委员会本级和市慢性病防治 中心、市卫生监督局、市疾病预防控制中心、市健康教育与促进中心、市血液中心、市急救 中心、市医疗卫生专业服务中心、市医学信息中心、市职业病防治院、市新建市属医院筹备 办公室、市人口和计划生育科学研究所、市计划生育协会、市计划生育服务中心、市医学继 续教育中心等下属单位。 主要职能：贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、人口计生、食品和药品等方面的法律、 法规和政策；组织起草医疗卫生、计生、食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品有关地 方性法规、规章草案和政策；拟订卫生、计划生育行业发展规划，经批准后组织实施。参与 拟订人口政策，提出人口与经济、社会、资源、环境协调和可持续发展的政策建议。推进医 药卫生体制改革；组织实施基本药物制度；健全、完善公共卫生服务体系和医疗服务体系， 推进基本公共卫生服务均等化。组织推进医疗卫生服务网络建设；完善社区卫生服务功能； 推动社区卫生服务机构有效开展公共卫生服务和基本医疗服务。组织实施全市食品安全风险 监测与评估，统一发布食品安全风险监测与评估信息，开展食品安全事故流行病学调查与应 急救援，协助开展食品安全标准跟踪评价和宣教工作。建立健全疾病预防控制、健康教育、 妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监督、计划生育等服务网络；组织实施公共场所卫生、 生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治等公共卫生监督管理；依法 管理采供血及临床用血质量，协调组织无偿献血。组织实施对严重威胁人民健康的传染病、 慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的监测与预防控制。承担卫生应急和紧急救护责 任。制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；指导实施突发公共卫 生事件预防控制与应急处置并发布相关信息。完善中医预防、保健和医疗服务体系，推进中 医事业健康发展；监督协调医疗、研究机构的中西医结合工作。承担医疗服务和计划生育技 术服务的行业监督管理责任。拟订基本公共卫生服务范围，建立医疗机构、计生服务机构的 质量评价和监督体系；监督实施卫生和计生服务准入标准和管理规范；负责医疗卫生、计生 服务技术质量控制与管理；组织实施医疗技术风险防范，指导医疗事故争议处理。负责人口 计划生育管理和行政执法；组织实施计划生育目标管理责任制的考核；协同有关部门对流动 3 / 41 人口进行综合治理。组织卫生和人口计划生育政策法规、科普知识宣传教育；组织继续医学 教育，开展对外合作交流。指导干部保健工作；承担重大活动的医疗保障工作。承办市政府 和上级部门交办的其他事项。 二、人员构成情况 截至2015 年12 月31 日，深圳市卫生和计划生育委员会系统总编制数1336 人。年末在 岗实有人数2122 人，其中在编人员1200 人。离休9 人，退休432 人。具体如下： 1.市卫生和计划生育委员会（本级）编制数114 人。年末在岗实有人数103 人，其中 在编人员98 人。离休6 人，退休59 人。 2.市慢性病防治中心编制数129 人。年末在岗实有人数170 人，其中在编人员125 人。 离休2 人，退休48 人。 3.市卫生监督局编制数112 人。年末在岗实有人数112 人，其中在编人员100 人。退 休28 人。 4.市疾病预防控制中心编制数270 人。年末在岗实有人数280 人，其中在编人员226 人。离休1 人，退休100 人。 5.市健康教育与促进中心编制数20 人。年末在岗实有人数29 人，其中在编人员20 人。退休5 人。 6.市血液中心编制数95 人。年末在岗实有人数170 人，其中在编人员91 人。退休22 人。 7.市急救中心编制数70 人。年末在岗实有人数190 人，其中在编人员60 人。退休9 人。 8.市医疗卫生专业服务中心编制数47 人。年末在岗实有人数325 人，其中在编人员 41 人。退休19 人。 9.市医学信息中心编制数16 人。年末在岗实有人数64 人，其中在编人员16 人。退休 1 人。 10.市职业病防治院编制数339 人。年末在岗实有人数402 人，其中在编人员306 人。 退休93 人。 11.市新建市属医院筹备办公室编制数14 人。年末在岗实有人数21 人，其中在编人员 14 人。 12.市人口和计划生育科学研究所编制数15 人。年末在岗实有人数25 人，其中在编人 员15 人。退休7 人。 13.市计划生育协会编制数5 人。年末在岗实有人数5 人，其中在编人员5 人。退休3 4 / 41 人。 14.市计划生育服务中心编制数80 人。年末在岗实有人数90 人，其中在编人员73 人。 退休36 人。 15.市医学继续教育中心编制数10 人。年末在岗实有人数136 人，其中在编人员10 人。退休2 人。 三、决算年度的主要工作任务 深圳市卫生和计划生育委员会2015 年度的主要工作任务包括： 1.完善特区卫生计生法规体系与卫生计生规划和标准体系，推进治理能力现代化建设。 2.继续推进公立医院综合改革、基层医疗机构综合改革、分级医疗体系建设、行业配套 综合改革等医改重点领域改革，大力推动社会力量办医。 3.深入推进“医疗卫生三名工程”，进一步推进名院名校集聚，大力引进和培育名医， 推动名医诊疗中心建设，提升医疗服务技术水平。 4.提升公共卫生服务管理水平，提高疾病综合防治水平，促进公共卫生服务均等化。 5.构建服务管理型的惠民计生体系，健全计生利益导向政策，改革生育服务证制度，完 善计生管理机制。 6.不断提高卫生事业发展能力，推进医疗卫生重大项目建设，推进卫生计生信息化建设。 5 / 41 第二部分 深圳市卫生和计划生育委员会2015 年度部门决算 一、收入支出决算总表 6 / 41 二、收入决算表 7 / 41 三、支出决算表 8 / 41 四、财政拨款收入支出决算总表 9 / 41 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 10 / 41 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 11 / 41 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 12 / 41 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表 13 / 41 第三部分 深圳市卫生和计划生育委员会2015 年度部门决算情况说明 一、关于2015 年度收入支出决算总体情况说明 深圳市卫生和计划生育委员会2015 年度收入总计159,934.55 万元，其中：本年收入 153,910.38 万元，用事业基金弥补0.16 万元，年初结转和结余6,024.01 万元。支出总计 159,934.55 万元，其中：本年支出153,715.17 万元，结余分配637.22 万元，年末结转和 结余5,582.17 万元。 2015 年度本年收入153,910.38 万元，本年支出153,715.17 万元，与2014 年决算数相 比，收入增加21,055.63 万元，增长15.85%，支出增加21,676.21 万元，增长16.42%。具 体如下： 1.市卫生和计划生育委员会（本级）2015 年度收入总计25,953.16 万元，其中：本年 收入25,953.16 万元。支出总计25,953.16 万元，其中：本年支出25,953.16 万元。 2015 年度本年收入25,953.16 万元，本年支出25,953.16 万元。与2014 年决算数相 比，收入增加1,461.76 万元，增长5.97%，支出增加1,461.76 万元，增长5.97%。 2.市慢性病防治中心2015 年度收入总计11,954.62 万元，其中：本年收入11,541.77 万元，年初结转和结余412.85 万元。支出总计11,954.62 万元，其中：本年支出11,606.09 万元，年末结转和结余348.53 万元。 2015 年度本年收入11,541.77 万元，本年支出11,606.09 万元。与2014 年决算数相 比，收入增加1,939.93 万元，增长20.20%，支出增加2,133.15 万元，增长22.52%。 3.市卫生监督局2015 年度收入总计4,352.36 万元，其中：本年收入4,347.36 万元， 年初结转和结余5.00 万元。支出总计4,352.36 万元，其中：本年支出4,333.79 万元， 年末结转和结余18.57 万元。 2015 年度本年收入4,347.36 万元，本年支出4,333.79 万元。与2014 年决算数相比， 收入增加465.17 万元，增长11.98%，支出增加456.60 万元，增长11.78%。 4.市疾病预防控制中心2015 年度收入总计49,040.07 万元，其中：本年收入45,601.69 万元，年初结转和结余3,438.37 万元。支出总计49,040.07 万元，其中：本年支出 46,697.82 万元，年末结转和结余2,342.25 万元。 2015 年度本年收入45,601.69 万元，本年支出46,697.82 万元。与2014 年决算数相 比，收入增加1,453.66 万元，增长3.29%，支出增加2,465.28 万元，增长5.57%。 5.市健康教育与促进中心2015 年度收入总计1,991.61 万元，其中：本年收入1,989.11 万元，用事业基金弥补0.16 万元，年初结转和结余2.34 万元。支出总计1,991.61 万元， 14 / 41 其中：本年支出1,989.27 万元，年末结转和结余2.34 万元。 2015 年度本年收入1,989.11 万元，本年支出1,989.27 万元。与2014 年决算数相比， 收入增加382.90 万元，增长23.84%，支出增加383.03 万元，增长23.85%。 6.市血液中心2015 年度收入总计11,559.61 万元，其中：本年收入11,504.80 万元， 年初结转和结余54.81 万元。支出总计11,559.61 万元，其中：本年支出11,545.92 万元， 年末结转和结余13.69 万元。 2015 年度本年收入11,504.80 万元，本年支出11,545.92 万元。与2014 年决算数相 比，收入增加924.32 万元，增长8.74%，支出增加1,662.99 万元，增长16.83%。 7.市急救中心2015 年度收入总计5,972.57 万元，其中：本年收入5,375.81 万元，年 初结转和结余596.76 万元。支出总计5,972.57 万元，其中：本年支出5,554.73 万元， 年末结转和结余417.84 万元。 2015 年度本年收入5,375.81 万元，本年支出5,554.73 万元。与2014 年决算数相比， 收入增加233.33 万元，增长4.54%，支出增加848.54 万元，增长18.03%。 8.市医疗卫生专业服务中心2015 年度收入总计7,199.33 万元，其中：本年收入 7,199.33 万元。支出总计7,199.33 万元，其中：本年支出7,199.33 万元。 2015 年度本年收入7,199.33 万元，本年支出7,199.33 万元。与2014 年决算数相比， 收入增加152.28 万元，增长2.16%，支出增加167.54 万元，增长2.38%。 9.市医学信息中心2015 年度收入总计4,241.17 万元，其中：本年收入3,963.45 万元， 年初结转和结余277.72 万元。支出总计4,241.17 万元，其中：本年支出4,172.63 万元， 年末结转和结余68.54 万元。 2015 年度本年收入3,963.45 万元，本年支出4,172.63 万元。与2014 年决算数相比， 收入增加536.07 万元，增长15.64%，支出增加547.38 万元，增长15.10%。 10.市职业病防治院2015 年度收入总计20,658.06 万元，其中：本年收入20,268.32 万元，年初结转和结余389.75 万元。支出总计20,658.06 万元，其中：本年支出19,740.11 万元，结余分配593.17 万元，年末结转和结余324.78 万元。 2015 年度本年收入20,268.32 万元，本年支出19,740.11 万元。与2014 年决算数相 比，收入增加6,327.54 万元，增长45.39%，支出增加5,264.21 万元，增长36.37%。 11.市新建市属医院筹备办公室2015 年度收入总计1,339.39 万元，其中：本年收入 530.06 万元，年初结转和结余809.33 万元。支出总计1,339.39 万元，其中：本年支出 655.40 万元，年末结转和结余683.99 万元。 2015 年度本年收入530.06 万元，本年支出655.40 万元。与2014 年决算数相比，收 入减少863.22 万元，降低61.96%，支出减少382.40 万元，降低36.85%。 12.市人口和计划生育科学研究所2015 年度收入总计1,678.15 万元，其中：本年收入 15 / 41 1,657.71 万元，年初结转和结余20.44 万元。支出总计1,678.15 万元，其中：本年支出 1,671.17 万元，年末结转和结余6.98 万元。 2015 年度本年收入1,657.71 万元，本年支出1,671.17 万元。与2014 年决算数相比， 收入增加259.49 万元，增长18.56%，支出增加263.40 万元，增长18.71%。 13.市计划生育协会2015 年度收入总计400.95 万元，其中：本年收入400.95 万元。 支出总计400.95 万元，其中：本年支出400.95 万元。 2015 年度本年收入400.95 万元，本年支出400.95 万元。与2014 年决算数相比，收 入增加74.79 万元，增长22.93%，支出增加74.79 万元，增长22.93%。 14.市计划生育服务中心2015 年度收入总计4,687.07 万元，其中：本年收入4,670.44 万元，年初结转和结余16.63 万元。支出总计4,687.07 万元，其中：本年支出4,687.07 万元。 2015 年度本年收入4,670.44 万元，本年支出4,687.07 万元。与2014 年决算数相比， 收入减少1,198.83 万元，降低20.43%，支出减少1,177.81 万元，降低20.08%。 15.市医学继续教育中心2015 年开始纳入部门预算管理，2015 年度收入总计8,906.43 万元，其中：本年收入8,906.43 万元。支出总计8906.43 万元，其中：本年支出7,507.75 万元，结余分配44.04 万元，年末结转和结余1,354.64 万元。 二、关于市卫生和计划生育委员会2015 年度收入决算情况说明 深圳市卫生和计划生育委员会2015年度收入合计153,910.38万元，其中：财政拨款收入 108,418.21万元，占70.44%；上级补助收入92.65万元，占0.06%；事业收入45,243.85万元， 占29.40%；其他收入155.67万元，占0.10%。与2014年决算数相比，收入增加21,055.63万元， 其中：财政拨款收入增加36,371.87万元，增长50.48%；上级补助收入减少8.4万元，降低 9.10%，事业收入减少11,620.23万元，降低25.68%；其他收入减少3,687.60万元，降低95.95%。 财政拨款收入增加的主要原因是随着我市医药卫生体制改革全面深化以及“三名工程”和鼓 励社会力量办医等政策措施出台，政府对卫生计生事业持续增加投入。事业收入和其他收入 减少的主要原因是2015年委直属部分财政核拨补助单位试行“收支两条线”管理。核算口径 改变所致。具体如下： 1.市卫生和计划生育委员会（本级）本年收入合计25,953.16 万元，其中：财政拨款 收入25,953.16 万元，占100.00%。与2014 年决算数相比，收入增加1,461.76 万元，其 中：财政拨款收入增加1,494.26 万元，增长6.11%；其他收入减少32.50 万元，降低 100.00%。 2.市慢性病防治中心本年收入合计11,541.77 万元，其中：财政拨款收入8,594.49 万元，占74.46%；事业收入2,897.76 万元，占25.11%；其他收入49.52 万元，占0.43%。 16 / 41 与2014 年决算数相比，收入增加1,939.93 万元，其中：财政拨款收入增加2,396.91 万 元，增长38.67%；事业收入减少501.65 万元，降低14.76%；其他收入增加44.67 万元， 增长920.65%。 3.市卫生监督局本年收入合计4,347.36 万元，其中：财政拨款收入4,347.36 万元， 占100.00%。与2014 年决算数相比，收入增加465.17 万元，其中：财政拨款收入增加475.63 万元，增长12.28%；其他收入减少10.46 万元，降低100.00%。 4.市疾病预防控制中心本年收入合计45,601.69 万元，其中：财政拨款收入18,523.89 万元，占40.62%；上级补助收入92.65 万元，占0.20%；事业收入26,899.31 万元，占 58.99%；其他收入85.85 万元，占0.19%。与2014 年决算数相比，收入增加1,453.66 万 元，其中：财政拨款收入增加6,781.45 万元，增长57.75%；上级补助收入增加11.40 万 元，增长14.03%；事业收入减少5,234.72 万元，降低16.29%；其他收入减少104.46 万 元，降低54.89%。 5.市健康教育与促进中心本年收入合计1,989.11 万元，其中：财政拨款收入1,988.83 万元，占99.99%；其他收入0.27 万元，占0.01%。与2014 年决算数相比，收入增加382.90 万元，其中：财政拨款收入增加382.90 万元，增长23.84%。 6.市血液中心本年收入合计11,504.80 万元，其中：财政拨款收入11,504.80 万元， 占100.00%。与2014 年决算数相比，收入增加924.32 万元，其中：财政拨款收入增加 9,847.83 万元，增长594.33%；事业收入减少8,833.41 万元，降低100.00%；其他收入 减少90.10 万元，降低100.00%。 7.市急救中心本年收入合计5,375.81 万元，其中：财政拨款收入5,375.81 万元，占 100.00%。与2014 年决算数相比，收入增加233.33 万元，其中：财政拨款收入增加440.57 万元，增长8.93%；其他收入减少207.24 万元，降低100.00%。 8.市医疗卫生专业服务中心本年收入合计7,199.33 万元，其中：财政拨款收入 7,199.33 万元，占100.00%。与2014 年决算数相比，收入增加152.28 万元，其中：财政 拨款收入增加5,880.88 万元，增长446.05%；上级补助收入减少19.80 万元，降低100.00%； 事业收入减少5,704.79 万元，降低100.00%；其他收入减少4.01 万元，降低100.00%。 9.市医学信息中心本年收入合计3,963.45 万元，其中：财政拨款收入3,963.45 万元， 占100.00%。与2014 年决算数相比，收入增加536.07 万元，其中：财政拨款收入增加 1,358.29 万元，增长52.14%；事业收入减少590.13 万元，降低100.00%；其他收入减少 232.09 万元，降低100.00%。 10.市职业病防治院本年收入合计20,268.32 万元，其中：财政拨款收入13,711.56 万元，占67.65%；事业收入6,556.76 万元，占32.35%。与2014 年决算数相比，收入增 加6,327.54 万元，其中：财政拨款收入增加6,199.24 万元，增长82.52%；事业收入增 17 / 41 加354.44 万元，增长5.71%；其他收入减少226.13 万元，降低100.00%。 11.市新建市属医院筹备办公室本年收入合计530.06 万元，其中：财政拨款收入526.44 万元，占99.32%；其他收入3.62 万元，占0.68%。与2014 年决算数相比，收入减少863.22 万元，其中：财政拨款收入增加71.23 万元，增长15.65%；其他收入减少934.44 万元， 降低99.61%。 12.市人口和计划生育科学研究所本年收入合计1,657.71 万元，其中：财政拨款收入 1,657.71 万元，占100.00%。与2014 年决算数相比，收入增加259.49 万元，其中：财政 拨款收入增加435.75 万元，增长35.66%；其他收入减少176.26 万元，降低100.00%。 13.市计划生育协会本年收入合计400.95 万元，其中：财政拨款收入400.95 万元，占 100.00%。与2014 年决算数相比，收入增加74.79 万元，其中：财政拨款收入增加74.79 万元，增长22.93%。 14.市计划生育服务中心本年收入合计4,670.44 万元，其中：财政拨款收入4,670.44 万元，占100.00%。与2014 年决算数相比，收入减少1,198.83 万元，其中：财政拨款收 入增加532.14 万元，增长12.86%；其他收入减少1,730.98 万元，降低100.00%。 15.市医学继续教育中心本年收入合计8,906.43万元，其中：事业收入8,890.03万元， 占99.82%；其他收入16.41万元，占0.18%。 三、关于市卫生和计划生育委员会2015 年度支出决算情况说明 深圳市卫生和计划生育委员会2015 年度支出合计153,715.17 万元，其中：基本支出 95,650.93 万元，占62.23%；项目支出58,064.24 万元，占37.77%。与2014 年决算数相比， 支出增加21,676.21 万元，其中：基本支出增加12,458.79 万元，增长14.98%；项目支出 增加9,217.42 万元，增长18.87%。基本支出增加的主要原因是增人增资、政策性调资和差 额预算单位一次性安排单位职工住房公积金和房改住房补贴；项目支出增加的主要原因是 “三名工程”支出增加、对社会资本举办三级医院的财政补助增加以及中央转移支付项目资 金支出增加。具体如下： 1.市卫生和计划生育委员会（本级）本年支出合计25,953.16 万元，其中：基本支出 3,945.13 万元，占15.20%；项目支出22,008.02 万元，占84.80%。与2014 年决算数相比， 支出增加1,461.76 万元，其中：基本支出增加10.75 万元，增长0.27%；项目支出增加1,451.01 万元，增长7.06%。 2.市慢性病防治中心本年支出合计11,606.09 万元，其中：基本支出8,176.20 万元，占 70.45%；项目支出3,429.89 万元，占29.55%。与2014 年决算数相比，支出增加2,133.15 万元，其中：基本支出增加1,730.66 万元，增长26.85%；项目支出增加402.48 万元，增长 13.29%。 18 / 41 3.市卫生监督局本年支出合计4,333.79 万元，其中：基本支出3,371.22 万元，占77.79%； 项目支出962.57 万元，占22.21%。与2014 年决算数相比，支出增加456.60 万元，其中： 基本支出增加743.28 万元，增长28.28%；项目支出减少286.68 万元，降低22.95%。 4.市疾病预防控制中心本年支出合计46,697.82 万元，其中：基本支出40,875.41 万元， 占87.53%；项目支出5,822.41 万元，占12.47%。与2014 年决算数相比，支出增加2,465.28 万元，其中：基本支出增加1,236.60 万元，增长3.12%；项目支出增加1,228.69 万元，增 长26.75%。 5.市健康教育与促进中心本年支出合计1,989.27 万元，其中：基本支出553.20 万元， 占27.81%；项目支出1,436.07 万元，占72.19%。与2014 年决算数相比，支出增加383.03 万元，其中：基本支出增加70.99 万元，增长14.72%；项目支出增加312.04 万元，增长27.76%。 6.市血液中心本年支出合计11,545.92 万元，其中：基本支出7,386.52 万元，占63.98%； 项目支出4,159.39 万元，占36.02%。与2014 年决算数相比，支出增加1,662.99 万元，其 中：基本支出增加1,699.60 万元，增长29.89%；项目支出减少36.61 万元，降低0.87%。 7.市急救中心本年支出合计5,554.73 万元，其中：基本支出1,944.44 万元，占35.01%； 项目支出3,610.29 万元，占64.99%。与2014 年决算数相比，支出增加848.54 万元，其中： 基本支出增加273.98 万元，增长16.40%；项目支出增加574.55 万元，增长18.93%。 8.市医疗卫生专业服务中心本年支出合计7,199.33 万元，其中：基本支出5,562.40 万 元，占77.26%；项目支出1,636.93 万元，占22.74%。与2014 年决算数相比，支出增加167.54 万元，其中：基本支出减少39.02 万元，降低0.70%；项目支出增加206.56 万元，增长14.44%。 9.市医学信息中心本年支出合计4,172.63 万元，其中：基本支出1,143.09 万元，占 27.40%；项目支出3,029.54 万元，占72.60%。与2014 年决算数相比，支出增加547.38 万 元，其中：基本支出增加113.13 万元，增长10.98%；项目支出增加434.25 万元，增长16.73%。 10.市职业病防治院本年支出合计19,740.11 万元，其中：基本支出18,328.89 万元，占 92.85%；项目支出1,411.22 万元，占7.15%。与2014 年决算数相比，支出增加5,264.21 万 元，其中：基本支出增加5,234.57 万元，增长39.98%；项目支出增加29.64 万元，增长2.15%。 11.市新建市属医院筹备办公室本年支出合计655.40 万元，其中：基本支出526.44 万元， 占80.32%；项目支出128.96 万元，占19.68%。与2014 年决算数相比，支出减少382.40 万 元，其中：基本支出增加71.23 万元，增长15.65%；项目支出减少453.63 万元，降低77.86%。 12.市人口和计划生育科学研究所本年支出合计1,671.17 万元，其中：基本支出523.74 万元，占31.34%；项目支出1,147.43 万元，占68.66%。与2014 年决算数相比，支出增加 263.40 万元，其中：基本支出增加16.66 万元，增长3.28%；项目支出增加246.74 万元，增 长27.40%。 13.市计划生育协会本年支出合计400.95 万元，其中：基本支出150.63 万元，占37.57%； 19 / 41 项目支出250.32 万元，占62.43%。与2014 年决算数相比，支出增加74.79 万元，其中：基 本支出增加43.69 万元，增长40.86%；项目支出增加31.10 万元，增长14.18%。 14.市计划生育服务中心本年支出合计4,687.07 万元，其中：基本支出2,093.74 万元， 占44.67%；项目支出2,593.33 万元，占55.33%。与2014 年决算数相比，支出减少1,177.81 万元，其中：基本支出增加182.78 万元，增长9.56%；项目支出减少1,360.59 万元，降低 34.41%。 15.市医学继续教育中心本年支出合计7,507.75 万元，其中：基本支出1,069.87 万元， 占14.25%；项目支出6,437.88 万元，占85.75%。 四、关于市卫生和计划生育委员会2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 深圳市卫生和计划生育委员会2015 年度本年财政拨款收入108,418.21 万元，年初财政 拨款结转和结余4,361.89 万元；2015 年度财政拨款支出110,077.55 万元，年末拨款结转 和结余2,702.55 万元。与2014 年决算数相比，财政拨款收入增加36,371.87 万元，增长 50.48%，本年财政拨款支出增加38,224.71 万元，增长53.20%。财政拨款收入支出增减变 动除前述共性原因外，各单位具体情况如下： 1.市卫生和计划生育委员会（本级）2015 年度财政拨款收入25,953.16 万元，年初财 政拨款结转和结余0.00 万元；财政拨款支出25,953.16 万元，年末拨款结转和结余0.00 万元。与2014 年决算数相比，2015 年度本年财政拨款收入增加1,494.26 万元，增长6.11%， 财政拨款支出增加1,494.26 万元，增长6.11%。主要原因：按照市政府有关鼓励社会力量 办医财政扶持政策要求，年度安排专项经费用于社会办三级医院等级提升奖励，并对社会办 三级医院提供的基本医疗服务给予补助；全面实施“三名工程”，年度安排专项经费用于支 持和引进国内外知名医学团队、举办高水平的学术会议、人才研修；为应对突发公共卫生事 件防控疫情安排重大公共卫生专项经费；启动疾病应急救助安排专项资金等。 2.市慢性病防治中心2015 年度财政拨款收入8,594.49 万元，年初财政拨款结转和结余 412.85 万元；财政拨款支出8,632.67 万元，年末拨款结转和结余348.54 万元。与2014 年 决算数相比，2015 年度本年财政拨款收入增加2,396.91 万元，增长38.67%，财政拨款支出 增加2,573.69 万元，增长42.48%。主要原因：一次性安排历年单位人员住房公积金和房改 补助；中央补助及省级财政对梅毒、结核病、慢性病、麻风病等项目经费增加；市级科研经 费、市级科技研发资金增加；接受国外资金全球基金项目捐赠货物（药品）等。 3.市卫生监督局2015 年度财政拨款收入4,347.36 万元，年初财政拨款结转和结余0.00 万元；财政拨款支出4,333.79 万元，年末拨款结转和结余13.57 万元。与2014 年决算数相 比，2015 年度本年财政拨款收入增加475.63 万元，增长12.28%，财政拨款支出增加467.06 万元，增长12.08%。主要原因：增人增资；办公用房租赁及物业管理费用上涨；增加全市 20 / 41 卫生监督员培训经费等。 4.市疾病预防控制中心2015 年度财政拨款收入18,523.89 万元，年初财政拨款结转和 结余1,984.89 万元；财政拨款支出19,610.27 万元，年末拨款结转和结余898.51 万元。与 2014 年决算数相比，2015 年度本年财政拨款收入增加6,781.45 万元，增长57.75%，财政 拨款支出增加7,787.52 万元，增长65.87%。主要原因：执行“收支两条线”管理后，按规 定取得的各项有偿服务收入上缴财政，在编制年度部门预算时，根据单位预计上缴数额纳入 财政预算置换保障，致财政拨款对比往年有一定幅度增长；一次性安排历年单位人员住房公 积金和房改补助。 5.市健康教育与促进中心2015 年度财政拨款收入1,988.83 万元，年初财政拨款结转和 结余2.34 万元；财政拨款支出1,988.83 万元，年末拨款结转和结余2.34 万元。与2014 年决算数相比，2015 年度本年财政拨款收入增加382.90 万元，增长23.84%，财政拨款支出 增加382.67 万元，增长23.82%。主要原因：新增《深圳经济特区控制吸烟条例》宣传与监 督项目经费。 6.市血液中心2015 年度财政拨款收入11,504.80 万元，年初财政拨款结转和结余54.81 万元；财政拨款支出11,545.92 万元，年末拨款结转和结余13.69 万元。与2014 年决算数 相比，2015 年度本年财政拨款收入增加9,847.83 万元，增长594.33%，财政拨款支出增加 9,909.31 万元，增长605.48%。主要原因：2015 年起执行“收支两条线”管理，按规定取 得的各项有偿服务收入上缴财政，在编制年度部门预算时，根据单位预计上缴数额纳入财政 预算置换保障，致财政拨款对比往年有一定幅度增长；一次性安排历年单位人员住房公积金 和房改补助。 7.市急救中心2015 年度财政拨款收入5,375.81 万元，年初财政拨款结转和结余596.76 万元；财政拨款支出5,554.73 万元，年末拨款结转和结余417.84 万元。与2014 年决算数 相比，2015 年度本年财政拨款收入增加440.57 万元，增长8.93%，财政拨款支出增加 1,055.78 万元，增长23.47%。主要原因：增人增资；新增“港大深圳医院急救站运行维护” 经费；增加院前急救补助经费；上年政府采购项目结转资金在2015 年度完成等。 8.市医疗卫生专业服务中心2015 年度财政拨款收入7,199.33 万元，年初财政拨款结转 和结余0.00 万元；财政拨款支出7,199.33 万元，年末拨款结转和结余0.00 万元。与2014 年决算数相比，2015 年度本年财政拨款收入增加5,880.88 万元，增长446.05%，财政拨款 支出增加5,880.88 万元，增长446.05%。主要原因：2015 年起执行“收支两条线”管理， 按规定取得的各项有偿服务收入上缴财政，在编制年度部门预算时，根据单位预计上缴数额 纳入财政预算置换保障，致财政拨款对比往年有一定幅度增长；一次性安排历年单位人员住 房公积金和房改补助；新增“污水处理站扩容与改造工程”；“480KG/小时自动洗涤烘干系 统”等项目。 21 / 41 9.市医学信息中心2015 年度财政拨款收入3,963.45 万元，年初财政拨款结转和结余 154.39 万元；财政拨款支出4,067.75 万元，年末拨款结转和结余50.09 万元。与2014 年 决算数相比，2015 年度本年财政拨款收入增加1,358.29 万元，增长52.14%，财政拨款支出 增加1,366.99 万元，增长50.61%。主要原因：2015 年起执行“收支两条线”管理，按规定 取得的各项有偿服务收入上缴财政，在编制年度部门预算时，根据单位预计上缴数额纳入财 政预算置换保障，致财政拨款对比往年有一定幅度增长；一次性安排历年单位人员住房公积 金和房改补助。 10.市职业病防治院2015 年度财政拨款收入13,711.56 万元，年初财政拨款结转和结余 389.75 万元；财政拨款支出13,776.52 万元，年末拨款结转和结余324.78 万元。与2014 年决算数相比，2015 年度本年财政拨款收入增加6,199.24 万元，增长82.52%，财政拨款支 出增加6,038.76 万元，增长78.04%。主要原因：一次性安排历年单位人员住房公积金和房 改补助。 11.市新建市属医院筹备办公室2015 年度财政拨款收入526.44 万元，年初财政拨款结 转和结余809.33 万元；财政拨款支出655.40 万元，年末拨款结转和结余683.39 万元。与 2014 年决算数相比，2015 年度本年财政拨款收入增加71.23 万元，增长15.65%，财政拨款 支出增加200.18 万元，增长43.97%。主要原因：增人增资；以前年度项目支出结转本年使 用。 12.市人口和计划生育科学研究所2015 年度财政拨款收入1,657.71 万元，年初财政拨 款结转和结余20.44 万元；财政拨款支出1,671.17 万元，年末拨款结转和结余6.98 万元。 与2014 年决算数相比，2015 年度本年财政拨款收入增加435.75 万元，增长35.66%，财政 拨款支出增加439.66 万元，增长35.70%。主要原因：上年政府采购项目结转资金在2015 年度完成。 13.市计划生育协会2015 年度财政拨款收入400.95 万元，年初财政拨款结转和结余0.0 万元；财政拨款支出400.95 万元，年末拨款结转和结余0.00 万元。与2014 年决算数相比， 2015 年度本年财政拨款收入增加74.79 万元，增长22.93%，财政拨款支出增加74.79 万元， 增长22.93%。主要原因：增加计划生育特殊家庭扶助关怀工作项目资金。 14.市计划生育服务中心2015 年度财政拨款收入4,670.44 万元，年初财政拨款结转和 结余16.63 万元；财政拨款支出4,687.07 万元，年末拨款结转和结余0.00 万元。与2014 年决算数相比，2015 年度本年财政拨款收入增加532.14 万元，增长12.86%，财政拨款支出 增加553.16 万元，增长13.38%。主要原因：增加避孕药具中央专项经费；上年政府采购项 目结转资金在2015 年度完成；人员经费增人增资。 15.市医学继续教育中心2015 年度无财政拨款。 22 / 41 五、关于市卫生和计划生育委员会2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算结构情况。 深圳市卫生和计划生育委员会2015年度财政拨款支出110,077.55万元，主要用于以下方 面：一般公共服务（类）支出18.00万元，占0.02%；教育（类）支出2,394.75万元，占2.18%； 科学技术（类）支出621.04万元，占0.56%；社会保障和就业（类）支出2,771.45万元，占 2.52%；医疗卫生与计划生育（类）支出87,604.49万元，占79.58%；资源勘探信息等（类） 支出366.71万元，占0.33%；住房保障（类）支出16,180.71万元，占14.70%；其他（类）支 出120.40万元，占0.11%。具体如下： 1.市卫生和计划生育委员会（本级）2015 年度财政拨款支出25,953.16 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出 （项）支出18.00 万元，占0.07%；教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出 1,396.08 万元，占5.38%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理 的行政单位离退休（项）支出367.19 万元，占1.41%；医疗卫生与计划生育支出（类）医 疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）支出3,383.65 万元，占13.04%；医疗卫 生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 2,184.37 万元，占8.42%；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款） 机关服务（项）支出65.95 万元，占0.25%；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计 划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）支出0.40 万元，占0.00%； 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）支出8,288.56 万 元，占31.94%；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）支出 1,126.07 万元，占4.34%；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专 项（项）支出323.37 万元，占1.25%；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其 他公共卫生支出（项）支出279.79 万元，占1.08%；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗 保障（款）行政单位医疗（项）支出179.70 万元，占0.69%；医疗卫生与计划生育支出（类） 医疗保障（款）疾病应急救助（项）支出133.87 万元，占0.52%；医疗卫生与计划生育支 出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）支出213.60 万元，占0.82%；医疗卫 生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出0.50 万元， 占0.00%；医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫 生与计划生育支出（项）支出7,992.03 万元，占30.79%。 2.市慢性病防治中心2015年度财政拨款支出8,632.67万元，主要用于以下方面：教育支 出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出97.41万元，占1.13%；科学技术支出（类） 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出26.43万元，占0.31%；社会保障和就 业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）支出 23 / 41 83.56万元，占0.97%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退 休（项）支出124.57万元，占1.44%；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育 管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）支出3.00万元，占0.03%；医 疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）支出2.62 万元，占0.03%；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项） 支出2,538.56万元，占29.41%；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫 生服务（项）支出1,655.81万元，占19.18%；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生专项（项）支出1,470.07万元，占17.03%；医疗卫生与计划生育支出（类）公 共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出125.15万元，占1.45%；医疗卫生与计划生育支 出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出39.42万元，占0.46%；医疗卫生与计划生 育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出1.00万元，占0.01%； 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生 育支出（项）支出22.24万元，占0.26%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）支出635.96万元，占7.37%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 支出1,806.85万元，占20.93%。 3.市卫生监督局2015年度财政拨款支出4,333.79万元，主要用于以下方面：教育支出 （类）进修及培训（款）培训支出（项）支出231.55万元，占5.34%；社会保障和就业支出 （类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）支出37.02 万元，占0.85%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） 支出48.64万元，占1.12%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出11.23 万元，占0.26%；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出 3,680.18万元，占84.92%；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项） 支出47.29万元，占1.09%；医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款） 其他医疗卫生与计划生育支出（项）支出0.64万元，占0.01%；住房保障支出（类）住房改 革支出（款）住房公积金（项）支出108.48万元，占2.50%；住房保障支出（类）住房改革 支出（款）购房补贴（项）支出168.75万元，占3.89%。 4.市疾病预防控制中心2015年度财政拨款支出19,610.27万元，主要用于以下方面：教 育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出109.82万元，占0.56%；科学技术支出 （类）基础研究（款）自然科学基金（项）支出31.03万元，占0.16%；科学技术支出（类） 技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）支出12.42万元，占0.06%；科学技术支出 （类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）支出4.50万元，占0.02%；科 学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）支出59.12万元，占0.30%；科学 技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出248.28万元，占1.27%； 24 / 41 社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补 助（项）支出146.84万元，占0.75%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）支出950.29万元，占4.85%；医疗卫生与计划生育支出（类）公立医 院（款）其他公立医院支出（项）支出313.60万元，占1.60%；医疗卫生与计划生育支出（类） 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出8,562.46万元，占43.66%；医疗卫生与计划生 育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出2,564.23万元，占13.08%；医疗 卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出625.40 万元，占3.19%；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项） 支出380.50万元，占1.94%；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗 （项）支出74.04万元，占0.38%；医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育 支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）支出760.64万元，占3.88%；资源勘探信息 等支出（类）制造业（款）医药制造业（项）支出6.90万元，占0.04%；资源勘探信息等支 出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）支出359.81 万元，占1.83%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出1,522.13 万元，占7.76%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出2,878.27万 元，占14.68%。 5.市健康教育与促进中心2015年度财政拨款支出1,988.83万元，主要用于以下方面：教 育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出60.53万元，占3.04%；社会保障和就业 支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）支出4.30 万元，占0.22%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） 支出3.70万元，占0.19%；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机 构（项）支出486.84万元，占24.48%；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他 专业公共卫生机构（项）支出8.21万元，占0.41%；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫 生（款）重大公共卫生专项（项）支出10.00万元，占0.50%；医疗卫生与计划生育支出（类） 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出1,365.18万元，占68.64%；医疗卫生与计划生 育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出4.82万元，占0.24%；住房保障支出 （类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出3.35万元，占0.17%；住房保障支出（类） 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出41.91万元，占2.11%。 6.市血液中心2015年度财政拨款支出11,545.92万元，主要用于以下方面：科学技术支 出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）支出8.00万元，占0.07%；科学技术支出 （类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出36.31万元，占0.31%；社会保 障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项） 支出60.71万元，占0.53%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位 25 / 41 离退休（项）支出160.13万元，占1.39%；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款） 采供血机构（项）支出9,421.58万元，占81.60%；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生 （款）重大公共卫生专项（项）支出3.00万元，占0.03%；医疗卫生与计划生育支出（类） 医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出24.91万元，占0.22%；医疗卫生与计划生育支出（类） 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出1.00万元，占0.01%；医疗卫生与计 划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项） 支出5.31万元，占0.05%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 555.72万元，占4.81%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出1,269.25 万元，占10.99%。 7.市急救中心2015年度财政拨款支出5,554.73万元，主要用于以下方面：教育支出（类） 进修及培训（款）培训支出（项）支出68.97万元，占1.24%；科学技术支出（类）其他科学 技术支出（款）科技奖励（项）支出3.00万元，占0.05%；社会保障和就业支出（类）财政 对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）支出11.05万元，占0.20%； 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出2.18万元， 占0.04%；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）支出5,106.89 万元，占91.94%；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出 17.69万元，占0.32%；医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款） 其他医疗卫生与计划生育支出（项）支出110.23万元，占1.98%；住房保障支出（类）住房 改革支出（款）住房公积金（项）支出61.93万元，占1.11%；住房保障支出（类）住房改革 支出（款）购房补贴（项）支出63.33万元，占1.14%；其他支出（类）其他支出（款）其他 支出（项）支出109.47万元，占1.97%。 8.市医疗卫生专业服务中心2015年度财政拨款支出7,199.33万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补 助（项）支出29.93万元，占0.42%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）支出77.13万元，占1.07%；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障 （款）事业单位医疗（项）支出11.12万元，占0.15%；医疗卫生与计划生育支出（类）其他 医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）支出6,509.34万元，占 90.42%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出236.08万元，占3.28%； 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出324.80万元，占4.51%；其他 支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出10.93万元，占0.15%。 9.市医学信息中心2015年度财政拨款支出4,067.75万元，主要用于以下方面：教育支出 （类）进修及培训（款）培训支出（项）支出10.25万元，占0.25%；科学技术支出（类）应 用研究（款）社会公益研究（项）支出3.00万元，占0.07%；科学技术支出（类）技术研究 26 / 41 与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）支出26.35万元，占0.65%；科学技术支出（类） 其他科学技术支出（款）科技奖励（项）支出1.00万元，占0.02%；科学技术支出（类）其 他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出81.88万元，占2.01%；社会保障和就业 支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）支出12.12 万元，占0.30%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） 支出12.38万元，占0.30%；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款） 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）支出16.50万元，占0.41%；医疗卫生与计划生 育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）支出147.79万元，占3.63%；医疗卫 生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出14.46万元，占0.36%； 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出5.12万元，占0.13%； 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出31.00 万元，占0.76%；医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他 医疗卫生与计划生育支出（项）支出3,345.98万元，占82.26%；住房保障支出（类）住房改 革支出（款）住房公积金（项）支出102.45万元，占2.52%；住房保障支出（类）住房改革 支出（款）购房补贴（项）支出257.45万元，占6.33%。 10.市职业病防治院2015年度财政拨款支出13,776.52万元，主要用于以下方面：教育支 出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出222.81万元，占1.62%；科学技术支出（类） 技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）支出9.39万元，占0.07%；科学技术 支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）支出15.88万元，占0.12%；科学技术支 出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出28.99万元，占0.21%；社会 保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项） 支出232.48万元，占1.69%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单 位离退休（项）支出184.35万元，占1.34%；医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款） 职业病防治医院（项）支出6,975.17万元，占50.63%；医疗卫生与计划生育支出（类）公立 医院（款）其他公立医院支出（项）支出22.59万元，占0.16%；医疗卫生与计划生育支出（类） 基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）支出8.72万元，占0.06%；医疗卫生与计 划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出100.95万元，占0.73%；医疗卫 生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出 （项）支出4.00万元，占0.03%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 支出1,717.70万元，占12.47%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支 出4,253.49万元，占30.87%。 11.市新建市属医院筹备办公室2015年度财政拨款支出655.40万元，主要用于以下方面： 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出6.54万元，占1.00%；医疗卫生与计 27 / 41 划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出0.29万元，占0.04%；医疗卫生 与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项） 支出648.56万元，占98.96%；医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出 （款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）支出4.00万元，占0.03%。 12.市人口和计划生育科学研究所2015年度财政拨款支出1,671.17万元，主要用于以下 方面：教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出17.80万元，占1.07%；科学技 术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）支出12.00万元，占0.72%；科学技术 支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出13.46万元，占0.81%；社 会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助 （项）支出0.60万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事 业单位离退休（项）支出1.69万元，占0.10%；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 事业单位医疗（项）支出6.50万元，占0.39%；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事 务（款）计划生育服务（项）支出898.13万元，占53.74%；医疗卫生与计划生育支出（类） 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出712.42万元，占42.63%；住房保障支 出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出8.56万元，占0.51%。 13.市计划生育协会2015年度财政拨款支出400.95万元，主要用于以下方面：教育支出 （类）进修及培训（款）培训支出（项）支出55.10万元，占13.74%；社会保障和就业支出 （类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）支出22.87 万元，占5.70%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） 支出0.67万元，占0.17%；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机 构（项）支出125.46万元，占31.29%；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项）支出195.22万元，占48.69%；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育 事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出1.63万元，占0.41%。 14.市计划生育服务中心2015年度财政拨款支出4,687.07万元，主要用于以下方面：教 育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出117.88万元，占2.52%；社会保障和就 业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）支出 5.37万元，占0.11%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退 休（项）支出180.44万元，占3.85%；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本 公共卫生服务（项）支出571.99万元，占12.20%；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障 （款）事业单位医疗（项）支出21.99万元，占0.47%；医疗卫生与计划生育支出（类）计划 生育事务（款）计划生育机构（项）支出251.28万元，占5.36%；医疗卫生与计划生育支出 （类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出3,071.21万元，占65.53%；医疗卫生与 计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出302.67万元，占 28 / 41 6.46%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出74.98万元，占1.60%； 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出89.26万元，占1.90%。 15.市医学继续教育中心2015年度无财政拨款。 （二）财政拨款支出决算与年初预算对比情况。 深圳市卫生和计划生育委员会2015年度财政拨款支出年初预算为124,874.88万元，支出 决算为110,077.55万元。年中预算收支有较大调整，调整的主要原因：年中追加安排部分委 属单位历年人员住房公积金和房改补助；代编预算项目实施调整预算；中央等上级部门转移 支付项目资金调整预算；部分政府采购项目结转下年等。具体如下： 1.市卫生和计划生育委员会（本级）2015年度财政拨款支出年初预算为59,956.02万元， 支出决算为25,953.16万元。决算数小于预算数的主要原因：“三名工程”、重点学科建设、 基本和重大公共卫生、院前急救、卫生科研课题等代编预算项目，年中按照《预算法》要求， 通过转移支付、预算指标调整等方式调减了年初预算额度，总计21,436.93万元；2015年我 市鼓励社会办医财政扶持实施细则出台较晚，以及年度规培学员招生计划没有完成既定目标 等，影响了年度预算的执行。重大公共卫生专项经费按照据实拨付原则，根据实际情况安排 拨付，当年我市没有出现重大公共卫生突发事件和疫情，该项专项经费结余较多。 2.市慢性病防治中心2015年度财政拨款支出年初预算为5,670.27万元，支出决算为 8,632.67万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加安排部分委属单位历年人员住房公 积金和房改补助，中央及省级财政对梅毒、结核病、慢病、麻风病等项目经费的增加，以及 市级科研经费的增加。 3.市卫生监督局2015年度财政拨款支出年初预算为3,786.26万元，支出决算为4,333.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是增人增资影响。 4.市疾病预防控制中心2015年度财政拨款支出年初预算为12,682.83万元，支出决算为 19,610.27万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性调资；年中追加安排部分委属单位 历年人员住房公积金和房改补助。 5.市健康教育与促进中心2015年度财政拨款支出年初预算为1,809.03万元，支出决算为 1,988.83万元。决算数大于预算数的主要原因：政府采购项目按实际进度追加预算指标。 6.市血液中心2015年度财政拨款支出年初预算为10,049.77万元，支出决算为11,545.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加安排部分委属单位历年人员住房公积金和房 改补助。 7.市急救中心2015年度财政拨款支出年初预算为4,715.22万元，支出决算为5,554.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：增人增资；增加院前急救补助项目经费；上年政府采 购项目结转资金在2015年度完成。 29 / 41 8.市医疗卫生专业服务中心2015年度财政拨款支出年初预算为6,513.24万元，支出决算 为7,199.33万元。决算数大于预算数的主要原因：政府采购项目按实际进度追加预算指标； 差额预算单位一次性单位职工住房公积金和房改住房补贴。 9.市医学信息中心2015年度财政拨款支出年初预算为3,315.92万元，支出决算为 4,067.75万元。决算数大于预算数的主要原因：政府采购项目按实际进度追加预算指标；差 额预算单位一次性单位职工住房公积金和房改住房补贴。 10.市职业病防治院2015年度财政拨款支出年初预算为9,264.18万元，支出决算为 13,776.52万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加单位人员的住房公积金及房改补 助资金，以前年度科研课题项目经费结转本年使用。 11.市新建市属医院筹备办公室2015年度财政拨款支出年初预算为464.42万元，支出决 算为655.40万元。决算数大于预算数的主要原因：以前年度项目支出结转本年使用。 12.市人口和计划生育科学研究所2015年度财政拨款支出年初预算为1,596.58万元，支 出决算为1,671.17万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费政策性增资；以前年度科 研课题项目经费结转本年使用。 13.市计划生育协会2015年度财政拨款支出年初预算为364.06万元，支出决算为400.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费政策性增资；增加计划生育特殊家庭扶助关 怀工作项目资金。 14.市计划生育服务中心2015年度财政拨款支出年初预算为3,813.39万元，支出决算为 4,687.07万元。决算数大于预算数的主要原因：增加避孕药具中央专项经费；上年政府采购 项目结转资金在2015年度完成；人员经费增人增资。 15.市医学继续教育中心2015年度无财政拨款。 六、关于市卫生和计划生育委员会2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明 深圳市卫生和计划生育委员会2015年度财政拨款基本支出58,684.97万元，其中： 人员经费45,940.27万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩 效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房 公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。2015年一次性安排的部分委属单位历年 人员住房公积金和房改补助包含在人员经费中。 公用经费12,744.70万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、 30 / 41 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。具体如下： 1.市卫生和计划生育委员会（本级）2015年度财政拨款基本支出3,945.13万元，其中： 人员经费3,250.34万元，公用经费694.79万元。 2.市慢性病防治中心2015年度财政拨款基本支出5,228.92万元，其中：人员经费 5,050.29万元，公用经费178.63万元。 3.市卫生监督局2015年度财政拨款基本支出3,371.22万元，其中：人员经费2,325.74 万元，公用经费1,045.48万元。 4.市疾病预防控制中心2015年度财政拨款基本支出13,890.26万元，其中：人员经费 12,025.92万元，公用经费1,864.34万元。 5.市健康教育与促进中心2015年度财政拨款基本支出553.12万元，其中：人员经费 494.77万元，公用经费58.35万元。 6.市血液中心2015年度财政拨款基本支出7,386.52万元，其中：人员经费4,692.36万元， 公用经费2694.16万元。 7.市急救中心2015年度财政拨款基本支出1,944.44万元，其中：人员经费1,543.76万元， 公用经费400.68万元。 8.市医疗卫生专业服务中心2015年度财政拨款基本支出5,562.40万元，其中：人员经费 1,663.81万元，公用经费3,898.59万元。 9.市医学信息中心2015年度财政拨款基本支出1,143.09万元，其中：人员经费803.83 万元，公用经费339.26万元。 10.市职业病防治院2015年度财政拨款基本支出12,365.30万元，其中：人员经费 11,239.90万元，公用经费1,125.40万元。 11.市新建市属医院筹备办公室2015年度财政拨款基本支出526.44万元，其中：人员经 费440.23万元，公用经费86.21万元。 12.市人口和计划生育科学研究所2015年度财政拨款基本支出523.74万元，其中：人员 经费442.95万元，公用经费80.79万元。 13.市计划生育协会2015年度财政拨款基本支出150.63万元，其中：人员经费135.30万 元，公用经费15.33万元。 14.市计划生育服务中心2015年度财政拨款基本支出2,093.74万元，其中：人员经费 1,831.07万元，公用经费262.67万元。 15.市医学继续教育中心2015年度无财政拨款。 七、关于市卫生和计划生育委员会2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算情况说明。 31 / 41 深圳市卫生和计划生育委员会2015 年度“三公经费”财政拨款支出共442.77 万元，其 中因公出国（境）经费72.00 万元,公务用车购置与运行支出312.02 万元,公务接待支出 58.75 万元。与2014 年决算数相比，“三公经费”财政拨款支出数减少17.94 万元，年初 预算数相比，支出数增加1.77 万元。 （一）因公出国（境）经费72.00 万元，全年使用财政拨款安排机关、委属7 家单位出 国组团22 个、37 人。因公出国（境）经费按规定不编制年初预算，按实际情况逐项审批下 达经费，具体如下： 1.市卫生和计划生育委员会（本级）2015 年度财政拨款因公出国（境）费支出26.69 万元，与2014 年相比，支出数增加18.08 万元，与年初预算相比，支出数增加26.69 万元。 主要用于6 个出国（境）团组数，共计8 人次数。包括：组织赴台开展医疗卫生监督、医改 和医院绩效考核交流，赴新加坡参加“医疗专业能力提升与医院管理现代化”培训班、参加 社区卫生交流工作，出访巴布亚新几内亚参加医学交流活动。 2.市卫生监督局2015 年度财政拨款因公出国（境）费支出0.64 万元，与2014 年相比， 支出数减少2.41 万元，与年初预算相比，支出数增加0.64 万元。主要用于1 个出国（境） 团组数，共计1 人次数，赴泰国参加健康促进会控烟交流研讨会。 3.市疾病预防控制中心2015 年度财政拨款因公出国（境）费支出25.69 万元，与2014 年相比，支出数增加19.90 万元，与年初预算相比，支出数增加25.69 万元。主要用于10 个出国（境）团组数，共计21 人次数。包括：赴印度参加国际学术会议，赴台参加粤港台 预防医学会议，赴香港参加传染病防控交流会议，赴台参加国际学术会议，赴丹麦参加国际 学术会议，赴日本参加62 届实验动物年会、赴荷兰Erasmus 大学参加短期培训学习班，赴 美国亚特兰大参加国际会议等。 4.市血液中心2015 年度财政拨款因公出国（境）费支出10.45 万元，与2014 年相比， 支出数增加10.45 万元，与年初预算相比，支出数增加10.45 万元。主要用于2 个出国（境） 团组数，共计4 人次数。包括：赴荷兰马斯特里赫物大学医学中心签署合作协议，赴新加坡 参加“医疗专业能力提升与医院管理现代化”培训班。 5.市急救中心2015 年度财政拨款因公出国（境）费支出4.28 万元，与2014 年相比， 支出数增加4.28 万元，与年初预算相比，支出数增加4.28 万元。主要用于1 个出国（境） 团组数，共计1 人次数，赴新加坡参加“医疗专业能力提升与医院管理现代化”培训班。 6.市医学信息中心2015 年度财政拨款因公出国（境）费支出2.86 万元，与2014 年相 比，支出数增加2.86 万元，与年初预算相比，支出数增加2.86 万元。主要用于1 个出国（境） 团组数，共计1 人次数，赴美国参加地理信息系统进展第23 届国际会议。 32 / 41 7.市人口和计划生育科学研究所2015 年度财政拨款因公出国（境）费支出1.40 万元， 与2014 年相比，支出数减少1.86 万元，与年初预算相比，支出数增加1.40 万元。主要用 于1 个出国（境）团组数，共计1 人次数，赴台参加第11 届亚太地区母胎医学大会。 （二）公务用车购置与运行支出312.02 万元，其中公务用车购置费0.00 万元，车辆运 行维护支出312.02 万元。全委系统公务用车保有量160 辆，其中专用业务用车42 辆，公务 用车118 辆，平均每辆公务用车运行维护支出2.64 万元。具体如下： 1.市卫生和计划生育委员会（本级）车辆保有量3 辆，其中专用业务用车0 辆，公务用 车3 辆。2015 年度财政拨款公务用车购置与运行支出10.50 万元，其中公务用车购置费0.00 万元，车辆运行维护支出10.5 万元。与2014 年相比，支出数减少29.50 万元，与年初预算 相比，支出数增加0.00 万元。每辆公务车平均费用为3.5 万元。 2.市慢性病防治中心车辆保有量11 辆，其中专用业务用车2 辆，公务用车9 辆。2015 年度财政拨款公务用车购置与运行支出36.00 万元，其中公务用车购置费0.00 万元，购置 与运行支出36.00 万元。与2014 年相比，支出数增加0.00 万元，与年初预算相比，支出数 增加0.00 万元。每辆公务车平均费用为3.27 万元。 3.市卫生监督局车辆保有量13 辆，其中专用业务用车0 辆，公务用车13 辆，均为执法 执勤车辆。2015 年度财政拨款公务用车购置与运行支出51.37 万元，其中公务用车购置费 0.00 万元，购置与运行支出51.37 万元。与2014 年相比，支出数减少13.86 万元，与年初 预算相比，支出数增加5.87 万元。每辆公务车平均费用为3.95 万元。 4.市疾病预防控制中心车辆保有量28 辆，其中专用业务用车0 辆，公务用车28 辆。2015 年度财政拨款公务用车购置与运行支出99.96 万元，其中公务用车购置费0.00 万元，购置 与运行支出99.96 万元。与2014 年相比，支出数增加9.96 万元，与年初预算相比，支出数 减少0.04 万元。每辆公务车平均费用为3.57 万元。 5.市健康教育与促进中心车辆保有量5 辆，其中专用业务用车0 辆，公务用车5 辆。2015 年度财政拨款公务用车购置与运行支出11.99 万元，其中公务用车购置费0.00 万元，购置 与运行支出11.99 万元。与2014 年相比，支出数减少0.01 万元，与年初预算相比，支出数 减少0.01 万元。每辆公务车平均费用为2.40 万元。 6.市血液中心车辆保有量17 辆，其中专用业务用车13 辆，公务用车4 辆。2015 年度 财政拨款公务用车购置与运行支出11.92 万元，其中公务用车购置费0.00 万元，购置与运 行支出11.92 万元。与2014 年相比，支出数增加11.92 万元，与年初预算相比，支出数减 少4.08 万元。每辆公务车平均费用为2.98 万元。 7.市急救中心车辆保有量26 辆，其中专用业务用车19 辆，公务用车7 辆。2015 年度 财政拨款公务用车购置与运行支出22.05 万元，其中公务用车购置费0.00 万元，购置与运 33 / 41 行支出22.05 万元。与2014 年相比，支出数减少3.15 万元，与年初预算相比，支出数减少 3.15 万元。每辆公务车平均费用为3.15 万元。 8.市医疗卫生专业服务中心车辆保有量23 辆，其中专用业务用车21 辆，公务用车2 辆。2015 年度财政拨款公务用车购置与运行支出8.00 万元，其中公务用车购置费0.00 万 元，购置与运行支出8.00 万元。与2014 年相比，支出数增加0.00 万元，与年初预算相比， 支出数增加0.00 万元。每辆公务车平均费用为4.00 万元。 9.市医学信息中心车辆保有量2 辆，其中专用业务用车0 辆，公务用车2 辆。2015 年 度财政拨款公务用车购置与运行支出7.2 万元，其中公务用车购置费0.00 万元，购置与运 行支出7.2 万元。与2014 年相比，支出数增加0.00 万元，与年初预算相比，支出数增加 0.00 万元。每辆平均费用为3.60 万元。 10.市职业病防治院车辆保有量19 辆，其中专用业务用车4 辆，公务用车15 辆。2015 年度财政拨款公务用车购置与运行支出17.2 万元，其中公务用车购置费0.00 万元，购置与 运行支出17.2 万元。与2014 年相比，支出数减少48.46 万元，与年初预算相比，支出数减 少0.51 万元。每辆公务车平均费用为1.15 万元。 11.市新建市属医院筹备办公室车辆保有量2 辆，其中专用业务用车0 辆，公务用车2 辆。2015 年度财政拨款公务用车购置与运行支出8.00 万元，其中公务用车购置费0.00 万 元，购置与运行支出8.00 万元。与2014 年相比，支出数增加0.00 万元，与年初预算相比， 支出数增加0.00 万元。每辆公务车平均费用为4.00 万元。 12.市人口和计划生育科学研究所车辆保有量4 辆，其中专用业务用车0 辆，公务用车 4 辆。2015 年度财政拨款公务用车购置与运行支出14.40 万元，其中公务用车购置费0.00 万元，购置与运行支出14.40 万元。与2014 年相比，支出数增加0.00 万元，与年初预算相 比，支出数增加0.00 万元。每辆公务车平均费用为3.60 万元。 13.市计划生育协会车辆保有量2 辆，其中专用业务用车0 辆，公务用车2 辆。2015 年 度财政拨款公务用车购置与运行支出5.04 万元，其中公务用车购置费0.00 万元，购置与运 行支出5.04 万元。与2014 年相比，支出数减少2.16 万元，与年初预算相比，支出数减少 1.96 万元。每辆公务车平均费用为2.52 万元。 14.市计划生育服务中心车辆保有量3 辆，其中专用业务用车0 辆，公务用车3 辆。。 2015 年度财政拨款公务用车购置与运行支出8.38 万元，其中公务用车购置费0.00 万元， 购置与运行支出8.38 万元。与2014 年相比，支出数减少6.63 万元，与年初预算相比，支 出数减少3.62 万元。每辆公务车平均费用为2.79 万元。 15.市医学继续教育中心车辆保有量2 辆，其中专用业务用车2 辆，公务用车0 辆。2015 年度财政拨款公务用车购置与运行支出0.00 万元。 （三）公务接待支出58.75 万元，接待285 批，3427 人（不包括按规定陪同的人员）。 34 / 41 其中：接待外宾5 批,共37 人,支出2.96 万元；接待中央级67 批,共746 人,支出13.09 万 元；接待省级87 批,共1305 人,支出21.17 万元；接待兄弟省市125 批,共1339 人,支出21.53 万元。接待事项主要包括：推进“三名工程”中接待国内外高层次医学团队、知名医学院校 的专家、教授；各地来深参观学习和交流医药卫生体制改革等工作的专家和相关人员；对口 帮扶来深进修学习和交流的医生及管理人员；上级有关部门督导、调研工作等。与2014 年 相比，支出数增加46.53 万元，与年初预算相比，支出数减少53.38 万元。具体如下： 1.市卫生和计划生育委员会（本级）2015 年度财政拨款公务接待费支出14.65 万元（含 食宿），接待57 批，共644 人，其中：接待外宾2 批,共13 人,支出2.48 万元；接待中央 级31 批,共428 人,支出7.29 万元；接待省级10 批,共60 人,支出1.56 万元；接待兄弟省 市14 批,共142 人,支出3.32 万元。与2014 年相比，支出数减少14.30 万元，与年初预算 相比，支出数减少17.44 万元。 2.市慢性病防治中心2015 年度无财政拨款安排的公务接待支出。 3.市卫生监督局2015 年度财政拨款公务接待费支出0.10 万元（含食宿），接待1 批， 共3 人，其中：接待兄弟省市1 批,共3 人,支出0.10 万元。与2014 年相比，支出数减少 0.71 万元，与年初预算相比，支出数减少9.90 万元。 4.市疾病预防控制中心2015 年度财政拨款公务接待费支出30.25 万元，接待131 批， 共1870 人，其中：接待外宾3 批,共33 人,支出0.48 万元；接待中央级33 批,共294 人, 支出5.27 万元；接待省级61 批,共1079 人,支出17.66 万元；接待兄弟省市34 批,共473 人,支出6.97 万元。与2014 年相比，支出数增加21.25 万元，与年初预算相比，支出数减 少8.75 万元。 5.市健康教育与促进中心2015 年度财政拨款公务接待费支出0.00 万元，与2014 年相 比，支出数减少0.65 万元，与年初预算相比，支出数减少1.72 万元。主要原因：2015 年 度无公务接待费支出。 6.市血液中心2015 年度财政拨款公务接待费支出5.03 万元，接待35 批，共325 人， 其中：接待省级13 批,共139 人,支出1.64 万元；接待兄弟省市22 批,共186 人,支出3.39 万元。与2014 年相比，支出数增加5.03 万元，与年初预算相比，支出数增加0.03 万元。 7.市急救中心2015 年度财政拨款公务接待费支出0.75 万元，接待6 批，共78 人，其 中：接待兄弟省市6 批,共78 人,支出0.75 万元。与2014 年相比，支出数减少0.96 万元， 与年初预算相比，支出数减少8.43 万元。 8.市医疗卫生专业服务中心2015 年度财政拨款公务接待费支出0.00 万元，与2014 年 相比，支出数减少1.52 万元，与年初预算相比，支出数减少2.00 万元。 9.市医学信息中心2015 年度财政拨款公务接待费支出6.60 万元，接待45 批，共453 人，其中：接待省级2 批,共16 人,支出0.25 万元；接待兄弟省市43 批,共437 人,支出6.35 35 / 41 万元。与2014 年相比，支出数增加6.60 万元，与年初预算相比，支出数增加0.00 万元。 10.市职业病防治院2015 年度无财政拨款安排的公务接待支出。 11.市新建市属医院筹备办公室2015 年度无财政拨款安排的公务接待支出 12.市人口和计划生育科学研究所2015 年度财政拨款公务接待费支出0.37 万元（含食 宿），接待3 批，共8 人，其中：接待兄弟省市3 批,共8 人,支出0.37 万元。与2014 年相 比，支出数减少0.03 万元，与年初预算相比，支出数减少1.07 万元。 13.市计划生育协会2015 年度财政拨款公务接待费支出0.30 万元，接待2 批，共13 人，其中：接待中央级1 批,共6 人,支出0.16 万元；接待兄弟省市1 批,共7 人,支出0.14 万元。与2014 年相比，支出数减少0.06 万元，与年初预算相比，支出数减少0.10 万元。 14.市计划生育服务中心2015 年度财政拨款公务接待费支出0.58 万元，接待4 批，共 34 人，其中：接待中央级2 批,共18 人,支出0.37 万元；接待省级1 批,共4 人,支出0.07 万元；接待兄弟省市1 批,共12 人,支出0.15 万元。与2014 年相比，支出数增加0.43 万元， 与年初预算相比，支出数减少0.62 万元。 15.市医学继续教育中心2015 年度无财政拨款安排的公务接待支出。 八、关于市卫生和计划生育委员会2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情 况说明 深圳市卫生和计划生育委员会2015年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 深圳市卫生和计划生育委员会2015 年度机关运行经费支出1,755.60 万元，比2014 年 增加508.14 万元，增长40.73%。具体如下： 1.市卫生和计划生育委员会（本级）2015 年机关运行经费支出694.79 万元，比2014 年减少70.08 万元，降低9.16%。 2.市卫生监督局2015 年机关运行经费支出1,045.48 万元，比2014 年增加577.42 万元， 增长123.36%。主要原因：2015 年开始，核算口径进行调整，将原在项目支出的办公用房租 赁费及物业管理费用支出调整至基本支出。 3.市计划生育协会2015 年机关运行经费支出15.33 万元，比2014 年增加0.80 万元， 增长5.54%。 （二）政府采购支出情况。 2015 年深圳市卫生和计划生育委员会政府采购支出总额8,675.19 万元，其中：政府采 购货物支出4,747.55 万元、政府采购工程支出646.15 万元、政府采购服务支出3,281.49 36 / 41 万元。政府采购支出中授予中小企业合同6,663.86 万元、占政府采购支出总额77.77%，授 予小微企业合同603.63 万元、占政府采购支出总额6.96%。 1.市卫生和计划生育委员会（本级）2015 年政府采购支出总额359.37 万元，其中：政 府采购货物支出128.17 万元、政府采购服务支出231.20 万元。政府采购支出中授予中小企 业合同300.71 万元、占政府采购支出总额83.68%，授予小微企业合同58.66 万元、占政府 采购支出总额16.32%。 2.市慢性病防治中心2015 年政府采购支出总额90.87 万元，其中，政府采购货物支出 90.87 万元。政府采购支出中授予中小企业合同60.31 万元、占政府采购支出总额66.37%。 3.市卫生监督局2015 年政府采购支出总额45.86 万元，其中，政府采购货物支出45.86 万元。政府采购支出中授予中小企业合同21.91 万元、占政府采购支出总额47.78%。 4.市疾病预防控制中心2015 年政府采购支出总额1,110.80 万元，其中，政府采购货 物支出403.73 万元、政府采购服务支出707.07 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 619.26 万元、占政府采购支出总额55.75%。 5.市健康教育与促进中心2015 年政府采购支出总额503.39 万元，其中，政府采购货 物支出12.99 万元、政府采购服务支出490.40 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 424.59 万元、占政府采购支出总额84.35%，授予小微企业合同78.8 万元、占政府采购支出 总额15.65%。 6.市血液中心2015 年政府采购支出总额98.73 万元，其中：政府采购货物支出14.75 万元、政府采购服务支出83.98 万元。政府采购支出中授予中小企业合同83.98 万元，占政 府采购支出总额85.06%。 7.市急救中心2015 年政府采购支出总额607.06 万元，其中，政府采购货物支出313.57 万元、政府采购服务支出293.49 万元。政府采购支出中授予中小企业合同607.06 万元、占 政府采购支出总额100%。 8.市医疗卫生专业服务中心2015 年政府采购支出总额1,318.57 万元，其中，政府采 购货物支出781.58 万元、政府采购工程支出536.99 万元。政府采购支出中授予中小企业合 同581.75 万元、占政府采购支出总额44.12%，授予小微企业合同6.05 万元、占政府采购 支出总额0.46%。 9.市医学信息中心2015 年政府采购支出总额716.07 万元，其中，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购服务支出716.07 万元。政府采购支出中授予中小企业合同561.96 万 元、占政府采购支出总额78.48%。 10.市职业病防治院2015 年政府采购支出总额2,415.11 万元，其中：政府采购货物支 出2,174.55 万元、政府采购工程支出109.16 万元、政府采购服务支出131.40 万元。授予 中小企业合同金额2,415.11 万元，占政府采购支出总额的100%。 37 / 41 11.市新建市属医院筹备办公室2015 年政府采购支出总额5.05 万元，其中，政府采购 货物支出5.05 万元。政府采购支出中授予中小企业合同5.05 万元、占政府采购支出总额 100.00%。 12.市人口和计划生育科学研究所2015 年政府采购支出总额319.26 万元，其中，政府 采购货物支出319.26 万元。政府采购支出中授予中小企业合同319.26 万元、占政府采购支 出总额100.00%。 13.市计划生育协会2015 年政府采购支出总额3.25 万元，其中，政府采购货物支出3.25 万元。政府采购支出中授予中小企业合同3.25 万元、占政府采购支出总额100%。 14.市计划生育服务中心2015 年政府采购支出总额882.30 万元，其中，政府采购货物 支出254.42 万元、政府采购服务支出627.88 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 461.06 万元、占政府采购支出总额52.26%，授予小微企业合同141.76 万元、占政府采购支 出总额16.07%。 15.市医学继续教育中心2015 年开始纳入部门预算管理，政府采购支出总额199.50 万 元，其中，政府采购货物支出199.50 万元。政府采购支出中授予中小企业合同199.50 万元、 占政府采购支出总额100.00%。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。 2015 年，深圳市卫生和计划生育委员会组织对院前急救项目、适龄（二年级）学生窝 沟封闭项目、职业危害控制项目、控烟健康教育经费项目等14 个项目的预算执行情况进行 绩效评价（包括自评），涉及一般公共预算当年财政拨款7210.53 万元，占年初预算的5.77%。 绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中： 市血液中心2015年开展“无偿献血材料”项目是重要民生项目，绩效评价结果显示： “无偿献血材料”预算项目主要用于开展血液采集业务，2015年项目预算800万元，实际执 行800万元。为保障项目落实，实现无偿献血工作目标，市血液中心建立了相应的管理制度 并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、 效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目的实施确保了临床血液供应，在促进无偿献 血事业发展的同时，实现了血液采集的工作目标。总体上看，该项目2015年预算执行的各项 工作完成情况良好，达到了预期效果。 （四）部门需要说明的其他特殊事项。 1.市医学继续教育中心为委属自收自支事业单位，2015 年开始纳入部门预算管理，相 关决算数据无法进行比较说明。2016 年6 月，深圳市医学继续教育中心正式更名为深圳市 卫生计生能力建设和继续教育中心。 2.根据《关于完善政府卫生投入政策的实施方案》等有关规定，从2015 年起委直属部 分财政核拨补助公共卫生机构试行“收支两条线”管理，包括市疾病预防控制中心、市血液 38 / 41 中心、市医学信息中心、市医疗卫生专业服务中心、市慢性病防治中心、市职业病防治院。 试行“收支两条线”管理后，上述单位2015 年度按规定取得的各项有偿服务收入上缴财政， 在编制年度部门预算时，根据单位预计上缴数额纳入财政预算置换保障，致财政拨款基本支 出的预算执行、“三公”经费与上年对比数等，均有较大变动。 3.部门决算情况所涉及的金额单位为万元（精确到小数点后两位），因“四舍五入” 可能造成总额与分项金额之间的细微误差。 39 / 41 第四部分名词解释 （一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如预算管理 单位开展医疗与公共卫生服务活动、按照国家规定收费项目和标准取得的收入。 （三）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以 外的收入。如银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、存货盘盈收入等。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财 政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安 排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金）。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延 迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用 支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指通过财政拨款资金 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 （十一）“收支两条线”管理是指预算单位按规定取得的各项有偿服务收入一律通过非 税系统上缴财政，在编制年度部门预算时，根据单位预计上缴数额纳入财政预算置换保障， 并在年度开始后，财政按照“以收定支”的原则，在预算总额内，根据单位年度收入计划完 成进度，分批下达单位年度用款指标。 （十二）“三名工程”：系我市为全面提升特区医疗卫生质量，打造国际医疗中心，推 进现代化国际化先进城市建设，实施以引进和培育名医（名科）、名医院、名诊所为重点的 系统性工作，以吸引一流医学人才和团队，支持高水平医院发展，营造集聚名医（名科）、 名医院、名诊所的良好环境。 （十三）委代编预算：系指因履职管理需要，将应由资金使用单位编制的预算项目，统 一纳入深圳市卫生和计划生育委员会（本级）部门预算进行编报。 （十四）教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：指用于所属预算管理单 位职工其他进修及培训的支出。 40 / 41 （十五）科学技术（类）：指所属预算管理单位用于科学技术研究方面的支出。 （十六）社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对其他社会保障 基金的补助（项）：指所属预算单位委用于其他社会保险基金的补助支出 （十七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指委机关及所属事业单位 用于离退休人员的经费。 （十八）社会保障和就业（类）抚恤（款）：指用于各类优抚对象的支出。 （十九）医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生管理事务（款）：指用于委机关保障机构 正常运行的支出、开展医疗卫生管理活动的支出。 （二十）医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）：指深圳市职业病防治医院、慢性 病防治中心开展医疗业务活动等方面支出，委机关及所属预算单位住院医师规范化培训、全 科医师规范化培训、重点实验室、公立医院改革等的支出。 （二十一）医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指所 属疾病预防控制机构保障正常运行的支出。 （二十二）医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指深圳市 卫生监督局保障正常运行的支出。 （二十三）医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指深圳市 卫生监督局保障正常运行的支出。 （二十四）医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：指深圳市 急救中心保障正常运行的支出、院前急救专项支出。 （二十五）医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指深圳市血 液中心保障正常运行的支出。 （二十六）医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指所 属单位开展基本公共卫生服务的支出。 （二十七）医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指所 属预算管理单位用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务方面的支出。 （二十八）医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）： 指所属预算管理单位用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出。 （二十九）医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指所 属预算管理单位其他用于公共卫生方面的支出。 （三十）医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中 医特色专科补助支出。 （三十一）医疗卫生与计划生育（类）人口与计划生育事务（款）一般行政管理事务（项）： 指委机关、深圳市计划生育协会用于未单独设置项级科目的其他项目支出。 41 / 41 （三十二）医疗卫生与计划生育（类）人口与计划生育事务（款）计划生育、生殖健康 促进工程（项）：指深圳市计划生育服务中心、深圳市计划生育协会免费提供计划生育夫妇 生殖保健、遗传咨询、优生监测等方面的支出。 （三十三）医疗卫生与计划生育（类）人口与计划生育事务（款）计划生育免费基本技 术服务（项）：指深圳市计划生育服务中心提供人口与计划生育法律、法规规定的免费技术 服务支出。 （三十四）医疗卫生与计划生育（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育服务 网络建设（项）：指深圳市计划生育服务中心机构信息建设等方面的支出。 （三十五）医疗卫生与计划生育（类）人口与计划生育事务（款）计划生育避孕药具经 费（项）：指深圳市计划生育服务中心免费供应的计划生育避孕药具经费和相关业务支出。 （三十六）医疗卫生与计划生育（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育宣传 教育经费（项）：指所属预算单位用于计划生育宣传教育方面的支出。 （三十七）医疗卫生与计划生育（类）人口与计划生育事务（款）计划生育目标责任制 考核（项）：指委机关用于计划生育目标责任制考核等方面的支出。 （三十八）医疗卫生与计划生育（类）人口与计划生育事务（款）其他人口与计划生育 事务支出（项）：指所属计划生育单位其他用于人口与计划生育事务方面的支出。 （三十九）医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）： 指所属其他卫生事业单位基本运行和开展相关业务活动的支出。 （四十）资源勘探电力信息等（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探 电力信息等支出（项）：指深圳市科创委下达给深圳市疾病预防控制中心的科研项目支出。 （四十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）指为职工缴存的住房公积金、按房 改政策向符合条件的职工发放的房改住房补贴。

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Shenzhen Municipal Health and Family Planning Commission 2015 Department Final Accounts

深圳市卫生和计划生育委员会2015年度部门决算情况