Shenzhen Municipal Health and Family Planning Commission 2016 Department Final Accounts

Full text · 原文 57,411 字

1 / 39 深圳市卫生和计划生育委员会2016 年度 部门决算 目录 一、深圳市卫生和计划生育委员会概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、深圳市卫生和计划生育委员会2016 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表 三、深圳市卫生和计划生育委员会2016 年度部门决算情况说明 四、名词解释 2 / 39 第一部分 深圳市卫生和计划生育委员会概况 （一）部门职责 主要职能：贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、人口计生等方面的法律、法规和政策； 组织起草医疗卫生、计生有关地方性法规、规章草案和政策；拟订卫生、计划生育行业发展 规划，经批准后组织实施。参与拟订人口政策，提出人口与经济、社会、资源、环境协调和 可持续发展的政策建议。推进医药卫生体制改革；组织实施基本药物制度；健全、完善公共 卫生服务体系和医疗服务体系，推进基本公共卫生服务均等化。组织推进医疗卫生服务网络 建设；完善社区卫生服务功能；推动社区卫生服务机构有效开展公共卫生服务和基本医疗服 务。建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监督、计划 生育等服务网络；组织实施公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫 生、传染病防治等公共卫生监督管理；依法管理采供血及临床用血质量，协调组织无偿献血。 组织实施对严重威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的监测 与预防控制。承担卫生应急和紧急救护责任。制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监 测预警和风险评估；指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置并发布相关信息。完善 中医预防、保健和医疗服务体系，推进中医事业健康发展；监督协调医疗、研究机构的中西 医结合工作。承担医疗服务和计划生育技术服务的行业监督管理责任。拟订基本公共卫生服 务范围，建立医疗机构、计生服务机构的质量评价和监督体系；监督实施卫生和计生服务准 入标准和管理规范；负责医疗卫生、计生服务技术质量控制与管理；组织实施医疗技术风险 防范，指导医疗事故争议处理。负责人口计划生育管理和行政执法；组织实施计划生育目标 管理责任制的考核；协同有关部门对流动人口进行综合治理。组织卫生和人口计划生育政策 法规、科普知识宣传教育；组织继续医学教育，开展对外合作交流。指导干部保健工作；承 担重大活动的医疗保障工作。承办市政府和上级部门交办的其他事项。 （二）机构设置 市卫生和计划生育委员会全系统包括市卫生和计划生育委员会本级、市慢性病防治中 心、市卫生监督局、市疾病预防控制中心、市健康教育与促进中心、市血液中心、市急救中 心、市医疗卫生专业服务中心、市医学信息中心、市职业病防治院、市新建市属医院筹备办 公室、市人口和计划生育科学研究所、市计划生育协会、市计划生育服务中心、市卫生计生 能力建设和继续教育中心共15 家预算单位。 3 / 39 人员构成情况：截至2016 年12 月31 日，深圳市卫生和计划生育委员会系统总编制数 1348 人。年末在岗实有人数2185 人，其中在编人员1173 人。离休7 人，退休462 人。具 体如下： 1.市卫生和计划生育委员会（本级）编制数114 人，年末在岗实有人数104 人，其中在 编人员100 人。离休4 人，退休63 人。 2.市慢性病防治中心编制数130 人，年末在岗实有人数187 人，其中在编人员122 人。 离休2 人，退休49 人。 3.市卫生监督局编制数104 人，年末在岗实有人数104 人，其中在编人员92 人。离休 0 人，退休32 人。 4.市疾病预防控制中心编制数270 人，年末在岗实有人数282 人，其中在编人员223 人。离休1 人，退休105 人。 5.市健康教育与促进中心编制数20 人，年末在岗实有人数29 人，其中在编人员19 人。 离休0 人，退休5 人。 6.市血液中心编制数105 人，年末在岗实有人数179 人，其中在编人员89 人。离休0 人，退休24 人。 7.市急救中心编制数70 人，年末在岗实有人数199 人，其中在编人员58 人。离休0 人，退休10 人。 8.市医疗卫生专业服务中心编制数47 人，年末在岗实有人数334 人，其中在编人员38 人。离休0 人，退休24 人。 9.市医学信息中心编制数16 人，年末在岗实有人数65 人，其中在编人员15 人。离休 0 人，退休1 人。 10.市职业病防治院编制数339 人，年末在岗实有人数427 人，其中在编人员305 人。 离休0 人，退休93 人。 11.市新建市属医院筹备办公室编制数23 人，年末在岗实有人数18 人，其中在编人员 10 人。离休0 人，退休0 人。 12.市人口和计划生育科学研究所编制数15 人，年末在岗实有人数24 人，其中在编人 员14 人。离休0 人，退休8 人。 13.市计划生育协会编制数5 人，年末在岗实有人数5 人，其中在编人员5 人。离休0 人，退休3 人。 14.市计划生育服务中心编制数80 人，年末在岗实有人数82 人，其中在编人员73 人。 离休0 人，退休43 人。 15.市卫生计生能力建设和继续教育中心编制数10 人，年末在岗实有人数146 人，其中 在编人员10 人。离休0 人，退休2 人。 4 / 39 第二部分 深圳市卫生和计划生育委员会2015 年度部门决算 （一）收入支出决算总表 收入支出决算批复表 财决批复01表 部门：深圳市卫生和计划生育委员会 金额单位：万元 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 110,990.05 一、一般公共服务支出 30 2.33 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 二、上级补助收入 3 196.17 三、国防支出 32 0.00 三、事业收入 4 38,429.74 四、公共安全支出 33 0.00 四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 4,752.34 五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 942.17 六、其他收入 7 109.75 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 2,774.43 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 134,976.55 10 十、节能环保支出 39 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 36.28 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 19 十九、住房保障支出 48 4,088.17 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 21 二十一、其他支出 50 3,005.00 本年收入合计 22 149,725.71 本年支出合计 51 150,577.26 用事业基金弥补收支差额 23 323.43 结余分配 52 66.90 年初结转和结余 24 5,475.97 其中：提取职工福利基金 53 20.03 其中：项目支出结转和结余 25 5,334.01 转入事业基金 54 30.17 26 年末结转和结余 55 4,880.95 27 其中：项目支出结转和结余 56 4,835.28 28 57 总计 29 155,525.11 总计 58 155,525.11 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 收入 支出 5 / 39 （二）收入决算表 收入决算批复表 财决批复02表 部门：深圳市卫生和计划生育委员会 金额单位：万元 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 149,725.71 110,990.05 196.17 38,429.74 0.00 0.00 109.75 一般公共服务支出 2.33 2.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他共产党事务支出 2.33 2.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般行政管理事务 2.33 2.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 教育支出 4,819.11 1,079.11 0.00 3,740.00 0.00 0.00 0.00 进修及培训 4,819.11 1,079.11 0.00 3,740.00 0.00 0.00 0.00 培训支出 4,819.11 1,079.11 0.00 3,740.00 0.00 0.00 0.00 科学技术支出 534.87 534.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基础研究 39.76 39.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 自然科学基金 39.76 39.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应用研究 22.83 22.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会公益研究 22.83 22.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 技术研究与开发 472.28 472.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他技术研究与开发支出 472.28 472.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 2,774.43 2,761.45 0.00 12.98 0.00 0.00 0.00 财政对社会保险基金的补助 709.91 709.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政对其他社会保险基金的补助 709.91 709.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位离退休 2,013.86 2,000.88 0.00 12.98 0.00 0.00 0.00 归口管理的行政单位离退休 330.16 330.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位离退休 1,683.70 1,670.72 0.00 12.98 0.00 0.00 0.00 抚恤 50.66 50.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 死亡抚恤 50.66 50.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 医疗卫生与计划生育支出 134,493.37 99,510.69 196.17 34,676.76 0.00 0.00 109.75 医疗卫生与计划生育管理事务 6,619.81 6,617.92 0.00 0.00 0.00 0.00 1.88 行政运行 3,191.23 3,191.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般行政管理事务 2,633.25 2,633.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关服务 69.32 69.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 726.00 724.12 0.00 0.00 0.00 0.00 1.88 公立医院 24,350.49 16,939.00 0.00 7,411.49 0.00 0.00 0.00 综合医院 24.57 24.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职业病防治医院 17,079.35 9,667.86 0.00 7,411.49 0.00 0.00 0.00 其他公立医院支出 7,246.58 7,246.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基层医疗卫生机构 66.09 66.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 城市社区卫生机构 66.09 66.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公共卫生 70,336.23 46,499.54 196.17 23,557.17 0.00 0.00 83.34 疾病预防控制机构 37,717.72 13,881.04 196.17 23,557.17 0.00 0.00 83.34 卫生监督机构 4,623.32 4,623.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应急救治机构 6,957.29 6,957.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 采供血机构 10,788.82 10,788.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本公共卫生服务 2,195.94 2,195.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 重大公共卫生专项 5,074.41 5,074.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 突发公共卫生事件应急处理 614.62 614.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他公共卫生支出 2,364.09 2,364.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 医疗保障 740.86 740.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政单位医疗 411.29 411.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位医疗 329.57 329.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中医药 321.15 321.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中医（民族医）药专项 321.15 321.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 计划生育事务 5,658.98 5,658.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 计划生育机构 157.65 157.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 计划生育服务 4,989.54 4,989.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他计划生育事务支出 511.78 511.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他医疗卫生与计划生育支出 26,399.77 22,667.15 0.00 3,708.10 0.00 0.00 24.52 其他医疗卫生与计划生育支出 26,399.77 22,667.15 0.00 3,708.10 0.00 0.00 24.52 资源勘探信息等支出 8.43 8.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资源勘探电力信息等支出 8.43 8.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资源勘探电力信息等支出 8.43 8.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 4,088.17 4,088.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 4,088.17 4,088.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 1,088.10 1,088.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 购房补贴 3,000.07 3,000.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他支出 3,005.00 3,005.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他支出 3,005.00 3,005.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他支出 3,005.00 3,005.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收入 经营收入 附属单位上缴收 入 其他收入 上级补助收入 类款 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 20508 2050803 2013602 205 项 201 20136 2060302 20604 2060203 20603 206 20602 20805 2080501 20803 2080399 2060499 208 21001 2100101 2080801 210 2080502 20808 2100201 2100204 2100199 21002 2100102 2100103 2100401 2100402 2100301 21004 2100299 21003 2100410 2100499 2100408 2100409 2100405 2100406 2100601 21007 2100502 21006 21005 2100501 2109901 215 2100799 21099 2100716 2100717 2210201 2210203 221 22102 21599 2159999 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 3.本表批复到项级科目。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 2299901 229 22999 6 / 39 （三）支出决算表 支出决算批复表 财决批复03表 部门：深圳市卫生和计划生育委员会 金额单位：万元 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 150,577.26 77,834.95 72,742.32 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 2.33 0.00 2.33 0.00 0.00 0.00 其他共产党事务支出 2.33 0.00 2.33 0.00 0.00 0.00 一般行政管理事务 2.33 0.00 2.33 0.00 0.00 0.00 教育支出 4,752.34 5.03 4,747.31 0.00 0.00 0.00 进修及培训 4,752.34 5.03 4,747.31 0.00 0.00 0.00 培训支出 4,752.34 5.03 4,747.31 0.00 0.00 0.00 科学技术支出 942.17 96.29 845.88 0.00 0.00 0.00 基础研究 39.76 0.00 39.76 0.00 0.00 0.00 自然科学基金 39.76 0.00 39.76 0.00 0.00 0.00 应用研究 22.83 0.00 22.83 0.00 0.00 0.00 社会公益研究 22.83 0.00 22.83 0.00 0.00 0.00 技术研究与开发 542.42 55.01 487.40 0.00 0.00 0.00 应用技术研究与开发 0.24 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 其他技术研究与开发支出 542.18 55.01 487.16 0.00 0.00 0.00 其他科学技术支出 337.16 41.27 295.88 0.00 0.00 0.00 其他科学技术支出 337.16 41.27 295.88 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 2,774.43 2,774.43 0.00 0.00 0.00 0.00 财政对社会保险基金的补助 709.91 709.91 0.00 0.00 0.00 0.00 财政对其他社会保险基金的补助 709.91 709.91 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位离退休 2,013.86 2,013.86 0.00 0.00 0.00 0.00 归口管理的行政单位离退休 330.16 330.16 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位离退休 1,683.70 1,683.70 0.00 0.00 0.00 0.00 抚恤 50.66 50.66 0.00 0.00 0.00 0.00 死亡抚恤 50.66 50.66 0.00 0.00 0.00 0.00 医疗卫生与计划生育支出 134,976.55 70,706.53 64,270.02 0.00 0.00 0.00 医疗卫生与计划生育管理事务 6,617.92 3,547.53 3,070.39 0.00 0.00 0.00 行政运行 3,191.23 3,033.17 158.06 0.00 0.00 0.00 一般行政管理事务 2,633.25 0.00 2,633.25 0.00 0.00 0.00 机关服务 69.32 0.00 69.32 0.00 0.00 0.00 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 724.12 514.36 209.76 0.00 0.00 0.00 公立医院 24,350.49 15,340.53 9,009.96 0.00 0.00 0.00 综合医院 24.57 24.57 0.00 0.00 0.00 0.00 职业病防治医院 17,079.35 15,315.96 1,763.39 0.00 0.00 0.00 其他公立医院支出 7,246.58 0.00 7,246.58 0.00 0.00 0.00 基层医疗卫生机构 66.09 66.09 0.00 0.00 0.00 0.00 城市社区卫生机构 66.09 66.09 0.00 0.00 0.00 0.00 公共卫生 70,216.22 44,992.71 25,223.51 0.00 0.00 0.00 疾病预防控制机构 37,591.27 36,952.51 638.76 0.00 0.00 0.00 卫生监督机构 4,620.39 3,051.76 1,568.63 0.00 0.00 0.00 应急救治机构 6,957.29 1,801.50 5,155.79 0.00 0.00 0.00 采供血机构 10,788.82 3,185.67 7,603.15 0.00 0.00 0.00 基本公共卫生服务 2,195.94 0.00 2,195.94 0.00 0.00 0.00 重大公共卫生专项 5,074.41 1.26 5,073.15 0.00 0.00 0.00 突发公共卫生事件应急处理 614.62 0.00 614.62 0.00 0.00 0.00 其他公共卫生支出 2,373.46 0.00 2,373.46 0.00 0.00 0.00 医疗保障 740.86 740.86 0.00 0.00 0.00 0.00 行政单位医疗 411.29 411.29 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位医疗 329.57 329.57 0.00 0.00 0.00 0.00 中医药 321.15 0.00 321.15 0.00 0.00 0.00 中医（民族医）药专项 321.15 0.00 321.15 0.00 0.00 0.00 计划生育事务 5,658.98 2,809.82 2,849.16 0.00 0.00 0.00 计划生育机构 157.65 157.65 0.00 0.00 0.00 0.00 计划生育服务 4,989.54 2,151.95 2,837.59 0.00 0.00 0.00 其他计划生育事务支出 511.78 500.22 11.56 0.00 0.00 0.00 其他医疗卫生与计划生育支出 27,004.85 3,209.00 23,795.85 0.00 0.00 0.00 其他医疗卫生与计划生育支出 27,004.85 3,209.00 23,795.85 0.00 0.00 0.00 资源勘探信息等支出 36.28 0.00 36.28 0.00 0.00 0.00 其他资源勘探电力信息等支出 36.28 0.00 36.28 0.00 0.00 0.00 其他资源勘探电力信息等支出 36.28 0.00 36.28 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 4,088.17 4,088.17 0.00 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 4,088.17 4,088.17 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 1,088.10 1,088.10 0.00 0.00 0.00 0.00 购房补贴 3,000.07 3,000.07 0.00 0.00 0.00 0.00 其他支出 3,005.00 164.49 2,840.50 0.00 0.00 0.00 其他支出 3,005.00 164.49 2,840.50 0.00 0.00 0.00 其他支出 3,005.00 164.49 2,840.50 0.00 0.00 0.00 经营支出 对附属单位补助 支出 类款项 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 2013602 205 201 20136 项目支出 上缴上级支出 2060203 20603 206 20602 20508 2050803 20699 2069999 2060402 2060499 2060302 20604 2080501 2080502 2080399 20805 208 20803 2100101 2100102 210 21001 20808 2080801 2100204 2100299 21002 2100201 2100103 2100199 2100402 2100405 21004 2100401 21003 2100301 2100499 21005 2100409 2100410 2100406 2100408 21007 2100716 21006 2100601 2100501 2100502 215 21599 21099 2109901 2100717 2100799 2210203 229 22102 2210201 2159999 221 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 3.本表批复到项级科目。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 22999 2299901 7 / 39 （四）财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算批复表 财决批复04表 部门：深圳市卫生和计划生育委员会 金额单位：万元 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 110,990.05 一、一般公共服务支出 28 2.33 2.33 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 1,079.11 1,079.11 0.00 6 六、科学技术支出 33 941.93 941.93 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 2,761.45 2,761.45 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 99,949.63 99,949.63 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 36.28 36.28 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 4,088.17 4,088.17 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 48 3,005.00 3,005.00 0.00 本年收入合计 22 110,990.05 本年支出合计 49 111,863.89 111,863.89 0.00 年初财政拨款结转和结余 23 2,601.36 年末财政拨款结转和结余 50 1,727.52 1,727.52 0.00 一般公共预算财政拨款 24 2,601.36 51 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52 26 53 总计 27 113,591.41 总计 54 113,591.41 113,591.41 0.00 收入 支出 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 项目 行次 金额 项目 行次 合计 8 / 39 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 财决批复05表 部门：深圳市卫生和计划生育委员会 金额单位：万元 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 2,601.36 141.96 2,459.40 110,990.05 45,665.23 65,324.82 111,863.89 45,761.51 66,102.38 1,727.52 45.67 1,676.48 5.36 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 2.33 0.00 2.33 2.33 0.00 2.33 0.00 0.00 0.00 0.00 其他共产党事务支出 0.00 0.00 0.00 2.33 0.00 2.33 2.33 0.00 2.33 0.00 0.00 0.00 0.00 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 2.33 0.00 2.33 2.33 0.00 2.33 0.00 0.00 0.00 0.00 教育支出 0.00 0.00 0.00 1,079.11 5.03 1,074.08 1,079.11 5.03 1,074.08 0.00 0.00 0.00 0.00 进修及培训 0.00 0.00 0.00 1,079.11 5.03 1,074.08 1,079.11 5.03 1,074.08 0.00 0.00 0.00 0.00 培训支出 0.00 0.00 0.00 1,079.11 5.03 1,074.08 1,079.11 5.03 1,074.08 0.00 0.00 0.00 0.00 科学技术支出 679.74 128.87 550.87 534.87 0.00 534.87 941.93 96.29 845.64 272.68 32.58 234.74 5.36 基础研究 0.00 0.00 0.00 39.76 0.00 39.76 39.76 0.00 39.76 0.00 0.00 0.00 0.00 自然科学基金 0.00 0.00 0.00 39.76 0.00 39.76 39.76 0.00 39.76 0.00 0.00 0.00 0.00 应用研究 0.00 0.00 0.00 22.83 0.00 22.83 22.83 0.00 22.83 0.00 0.00 0.00 0.00 社会公益研究 0.00 0.00 0.00 22.83 0.00 22.83 22.83 0.00 22.83 0.00 0.00 0.00 0.00 技术研究与开发 128.04 55.01 73.03 472.28 0.00 472.28 542.18 55.01 487.16 58.14 0.00 58.14 0.00 应用技术研究与开发 23.63 0.00 23.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.63 0.00 23.63 0.00 其他技术研究与开发支出 104.42 55.01 49.40 472.28 0.00 472.28 542.18 55.01 487.16 34.51 0.00 34.51 0.00 其他科学技术支出 551.70 73.86 477.84 0.00 0.00 0.00 337.16 41.27 295.88 214.54 32.58 176.59 5.36 其他科学技术支出 551.70 73.86 477.84 0.00 0.00 0.00 337.16 41.27 295.88 214.54 32.58 176.59 5.36 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 2,761.45 2,761.45 0.00 2,761.45 2,761.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政对社会保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 709.91 709.91 0.00 709.91 709.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政对其他社会保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 709.91 709.91 0.00 709.91 709.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 2,000.88 2,000.88 0.00 2,000.88 2,000.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 330.16 330.16 0.00 330.16 330.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 1,670.72 1,670.72 0.00 1,670.72 1,670.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 抚恤 0.00 0.00 0.00 50.66 50.66 0.00 50.66 50.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 50.66 50.66 0.00 50.66 50.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 医疗卫生与计划生育支出 1,563.23 13.09 1,550.14 99,510.69 38,646.08 60,864.61 99,949.63 38,646.08 61,303.55 1,124.29 13.09 1,111.20 0.00 医疗卫生与计划生育管理事务 0.00 0.00 0.00 6,617.92 3,547.53 3,070.39 6,617.92 3,547.53 3,070.39 0.00 0.00 0.00 0.00 行政运行 0.00 0.00 0.00 3,191.23 3,033.17 158.06 3,191.23 3,033.17 158.06 0.00 0.00 0.00 0.00 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 2,633.25 0.00 2,633.25 2,633.25 0.00 2,633.25 0.00 0.00 0.00 0.00 机关服务 0.00 0.00 0.00 69.32 0.00 69.32 69.32 0.00 69.32 0.00 0.00 0.00 0.00 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 0.00 0.00 0.00 724.12 514.36 209.76 724.12 514.36 209.76 0.00 0.00 0.00 0.00 公立医院 195.97 0.00 195.97 16,939.00 7,929.04 9,009.96 16,939.00 7,929.04 9,009.96 195.97 0.00 195.97 0.00 综合医院 0.00 0.00 0.00 24.57 24.57 0.00 24.57 24.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 职业病防治医院 0.00 0.00 0.00 9,667.86 7,904.47 1,763.39 9,667.86 7,904.47 1,763.39 0.00 0.00 0.00 0.00 其他公立医院支出 195.97 0.00 195.97 7,246.58 0.00 7,246.58 7,246.58 0.00 7,246.58 195.97 0.00 195.97 0.00 基层医疗卫生机构 0.00 0.00 0.00 66.09 66.09 0.00 66.09 66.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 城市社区卫生机构 0.00 0.00 0.00 66.09 66.09 0.00 66.09 66.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公共卫生 250.53 13.09 237.44 46,499.54 21,352.32 25,147.22 46,496.61 21,352.32 25,144.29 253.46 13.09 240.37 0.00 疾病预防控制机构 3.55 0.00 3.55 13,881.04 13,312.13 568.91 13,881.04 13,312.13 568.91 3.55 0.00 3.55 0.00 卫生监督机构 13.57 13.09 0.48 4,623.32 3,051.76 1,571.56 4,620.39 3,051.76 1,568.63 16.50 13.09 3.41 0.00 应急救治机构 177.30 0.00 177.30 6,957.29 1,801.50 5,155.79 6,957.29 1,801.50 5,155.79 177.30 0.00 177.30 0.00 采供血机构 0.00 0.00 0.00 10,788.82 3,185.67 7,603.15 10,788.82 3,185.67 7,603.15 0.00 0.00 0.00 0.00 基本公共卫生服务 0.00 0.00 0.00 2,195.94 0.00 2,195.94 2,195.94 0.00 2,195.94 0.00 0.00 0.00 0.00 重大公共卫生专项 55.60 0.00 55.60 5,074.41 1.26 5,073.15 5,074.41 1.26 5,073.15 55.60 0.00 55.60 0.00 突发公共卫生事件应急处理 0.28 0.00 0.28 614.62 0.00 614.62 614.62 0.00 614.62 0.28 0.00 0.28 0.00 其他公共卫生支出 0.23 0.00 0.23 2,364.09 0.00 2,364.09 2,364.09 0.00 2,364.09 0.23 0.00 0.23 0.00 医疗保障 0.00 0.00 0.00 740.86 740.86 0.00 740.86 740.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 411.29 411.29 0.00 411.29 411.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 329.57 329.57 0.00 329.57 329.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中医药 0.50 0.00 0.50 321.15 0.00 321.15 321.15 0.00 321.15 0.50 0.00 0.50 0.00 中医（民族医）药专项 0.50 0.00 0.50 321.15 0.00 321.15 321.15 0.00 321.15 0.50 0.00 0.50 0.00 计划生育事务 0.00 0.00 0.00 5,658.98 2,809.82 2,849.16 5,658.98 2,809.82 2,849.16 0.00 0.00 0.00 0.00 计划生育机构 0.00 0.00 0.00 157.65 157.65 0.00 157.65 157.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 计划生育服务 0.00 0.00 0.00 4,989.54 2,151.95 2,837.59 4,989.54 2,151.95 2,837.59 0.00 0.00 0.00 0.00 其他计划生育事务支出 0.00 0.00 0.00 511.78 500.22 11.56 511.78 500.22 11.56 0.00 0.00 0.00 0.00 其他医疗卫生与计划生育支出 1,116.23 0.00 1,116.23 22,667.15 2,200.42 20,466.73 23,109.02 2,200.42 20,908.60 674.36 0.00 674.36 0.00 其他医疗卫生与计划生育支出 1,116.23 0.00 1,116.23 22,667.15 2,200.42 20,466.73 23,109.02 2,200.42 20,908.60 674.36 0.00 674.36 0.00 资源勘探信息等支出 278.46 0.00 278.46 8.43 0.00 8.43 36.28 0.00 36.28 250.62 0.00 250.62 0.00 制造业 12.09 0.00 12.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.09 0.00 12.09 0.00 医药制造业 12.09 0.00 12.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.09 0.00 12.09 0.00 其他资源勘探电力信息等支出 266.36 0.00 266.36 8.43 0.00 8.43 36.28 0.00 36.28 238.52 0.00 238.52 0.00 其他资源勘探电力信息等支出 266.36 0.00 266.36 8.43 0.00 8.43 36.28 0.00 36.28 238.52 0.00 238.52 0.00 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 4,088.17 4,088.17 0.00 4,088.17 4,088.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 4,088.17 4,088.17 0.00 4,088.17 4,088.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 0.00 0.00 0.00 1,088.10 1,088.10 0.00 1,088.10 1,088.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 购房补贴 0.00 0.00 0.00 3,000.07 3,000.07 0.00 3,000.07 3,000.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他支出 79.93 0.00 79.93 3,005.00 164.49 2,840.50 3,005.00 164.49 2,840.50 79.93 0.00 79.93 0.00 其他支出 79.93 0.00 79.93 3,005.00 164.49 2,840.50 3,005.00 164.49 2,840.50 79.93 0.00 79.93 0.00 其他支出 79.93 0.00 79.93 3,005.00 164.49 2,840.50 3,005.00 164.49 2,840.50 79.93 0.00 79.93 0.00 本年收入 本年支出 年初结转和结余 合计 基本支出结转 项目支出结转 项目支出结余 项目支出结转和结余 年末结转和结余 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 2013602 205 合计 201 20136 类款项 2060203 20603 206 20602 20508 2050803 20699 2069999 2060402 2060499 2060302 20604 2080501 2080502 2080399 20805 208 20803 2100101 2100102 210 21001 20808 2080801 2100204 2100299 21002 2100201 2100103 2100199 2100402 2100405 21004 2100401 21003 2100301 2100499 21005 2100409 2100410 2100406 2100408 21007 2100716 21006 2100601 2100501 2100502 215 21502 21099 2109901 2100717 2100799 22102 2210201 2159999 221 2150205 21599 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 2.本表批复到项级科目。 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 22999 2299901 2210203 229 9 / 39 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 财决批复06表 部门：深圳市卫生和计划生育委员会 金额单位：万元 301 工资福利支出 27,503.79 302 商品和服务支出 6,926.09 310 其他资本性支出 1,995.34 30101 基本工资 4,552.38 30201 办公费 242.79 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 7,966.30 30202 印刷费 9.78 31002 办公设备购置 756.58 30103 奖金 6,063.31 30203 咨询费 12.50 31003 专用设备购置 1,099.42 30104 其他社会保障缴费 883.56 30204 手续费 0.67 31005 基础设施建设 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 189.54 31006 大型修缮 0.00 30107 绩效工资 6,712.72 30206 电费 1,359.18 31007 信息网络及软件购置更新 96.96 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 605.64 30207 邮电费 147.82 31008 物资储备 0.00 30109 职业年金缴费 32.77 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30199 其他工资福利支出 687.11 30209 物业管理费 1,546.38 31010 安置补助 0.00 303 对个人和家庭的补助 9,336.30 30211 差旅费 122.20 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30301 离休费 166.30 30212 因公出国（境）费用 26.20 31012 拆迁补偿 0.00 30302 退休费 2,195.04 30213 维修(护)费 145.49 31013 公务用车购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 406.63 31019 其他交通工具购置 0.00 30304 抚恤金 50.66 30215 会议费 10.07 31020 产权参股 0.00 30305 生活补助 0.00 30216 培训费 39.74 31099 其他资本性支出 42.38 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 23.82 304 对企事业单位的补贴 0.00 30307 医疗费 28.65 30218 专用材料费 1,171.08 30401 企业政策性补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30309 奖励金 2,316.71 30225 专用燃料费 28.63 30403 财政贴息 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 207.36 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 30311 住房公积金 1,348.26 30227 委托业务费 107.95 307 债务利息支出 0.00 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 182.92 30701 国内债务付息 0.00 30313 购房补贴 3,154.56 30229 福利费 202.91 30707 国外债务付息 0.00 30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 251.31 399 其他支出 0.00 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 243.74 39906 赠与 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 76.12 30240 税金及附加费用 0.06 30299 其他商品和服务支出 247.32 36,840.09 8,921.42 科目 编码 科目名称 金额 人员经费 公用经费 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 科目名称 金额 人员经费合计 公用经费合计 科目 编码 科目 编码 科目名称 金额 10 / 39 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 11 / 39 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 财决批复08表 部门：深圳市卫生和计划生育委员会 金额单位：万元 年初结转和结余 本年收入 1 2 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 栏次 合计 项目 本年支出 年末结转和结余 支出功能 分类科目 编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 12 / 39 第三部分 深圳市卫生和计划生育委员会2016 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 深圳市卫生和计划生育委员会全系统2016 年度收入总计155,525.11 万元，其中：本年 收入149,725.71 万元，用事业基金弥补323.43 万元，年初结转和结余5,475.97 万元。支 出总计155,525.11 万元，其中：本年支出150,577.26 万元，结余分配66.90 万元，年末结 转和结余4,880.95 万元。 2016 年度本年收入149,725.71 万元，本年支出150,577.26 万元。与2015 年决算数相 比，收入减少4,184.67 万元，降低2.72%，支出减少3,137.91 万元，降低2.04%。具体如 下： 1.市卫生和计划生育委员会（本级）2016 年度收入总计27,427.84 万元，其中：本年 收入27,427.84 万元。支出总计27,427.84 万元，其中：本年支出27,427.84 万元。 2016 年度本年收入27,427.84 万元，本年支出27,427.84 万元。与2015 年决算数相比， 收入增加1,474.69 万元，增长5.68%，支出增加1,474.69 万元，增长5.68%。 2.市慢性病防治中心2016 年度收入总计10,498.67 万元，其中：本年收入10,150.13 万元，年初结转和结余348.54 万元。支出总计10,498.67 万元，其中：本年支出10,323.44 万元，年末结转和结余175.23 万元。 2016 年度本年收入10,150.13 万元，本年支出10,323.44 万元。与2015 年决算数相比， 收入减少1,391.64 万元，降低12.06%，支出减少1,282.64 万元，降低11.05%。 3.市卫生监督局2016 年度收入总计5,317.65 万元，其中：本年收入5,304.07 万元， 年初结转和结余13.57 万元。支出总计5,317.65 万元，其中：本年支出5,301.15 万元，年 末结转和结余16.50 万元。 2016 年度本年收入5,304.07 万元，本年支出5,301.15 万元。与2015 年决算数相比， 收入增加956.72 万元，增长22.01%，支出增加967.36 万元，增长22.32%。 4.市疾病预防控制中心2016 年度收入总计41,420.68 万元，其中：本年收入39,078.44 万元，年初结转和结余2,342.25 万元。支出总计41,420.68 万元，其中：本年支出39,265.46 万元，年末结转和结余2,155.22 万元。 2016 年度本年收入39,078.44 万元，本年支出39,265.46 万元。与2015 年决算数相比， 收入减少6,523.26 万元，降低14.30%，支出减少7,432.36 万元，降低15.92%。 5.市健康教育与促进中心2016 年度收入总计1,865.88 万元，其中：本年收入1,855.63 万元，用事业基金弥补7.90 万元，年初结转和结余2.34 万元。支出总计1,865.88 万元， 13 / 39 其中：本年支出1,865.00 万元，结余分配0.13 万元，年末结转和结余0.74 万元。 2016 年度本年收入1,855.63 万元，本年支出1,865.00 万元。与2015 年决算数相比， 收入减少133.48 万元，降低6.71%，支出减少124.26 万元，降低6.25%。 6.市血液中心2016 年度收入总计11,434.76 万元，其中：本年收入11,421.07 万元， 年初结转和结余13.69 万元。支出总计11,434.76 万元，其中：本年支出11,429.40 万元， 年末结转和结余5.36 万元。 2016 年度本年收入11,421.07 万元，本年支出11,429.40 万元。与2015 年决算数相比， 收入减少83.73 万元，降低0.73%，支出减少116.51 万元，降低1.01%。 7.市急救中心2016 年度收入总计8,961.29 万元，其中：本年收入8,704.06 万元，年 初结转和结余257.23 万元。支出总计8,961.29 万元，其中：本年支出8,704.06 万元，年 末结转和结余257.23 万元。 2016 年度本年收入8,704.06 万元，本年支出8,704.06 万元。与2015 年决算数相比， 收入增加3,328.25 万元，增长61.91%，支出增加3,149.33 万元，增长56.70%。 8.市医疗卫生专业服务中心2016 年度收入总计6,628.72 万元，其中：本年收入 6,377.18 万元，用事业基金弥补251.54 万元万元。支出总计6,628.72 万元，其中：本年 支出6,628.72 万元。 2016 年度本年收入6,377.18 万元，本年支出6,628.72 万元。与2015 年决算数相比， 收入减少822.14 万元，降低11.42%，支出减少570.60 万元，降低7.93%。 9.市医学信息中心2016 年度收入总计4,735.55 万元，其中：本年收入4,603.03 万元， 用事业基金弥补63.99 万元，年初结转和结余68.53 万元。支出总计4,735.55 万元，其中： 本年支出4,708.33 万元，年末结转和结余27.23 万元。 2016 年度本年收入4,603.03 万元，本年支出4,708.33 万元。与2015 年决算数相比， 收入增加639.58 万元，增长16.14%，支出增加535.69 万元，增长12.84%。 10.市职业病防治院2016 年度收入总计19,381.48 万元，其中：本年收入19,056.70 万元，年初结转和结余324.78 万元。支出总计19,381.48 万元，其中：本年支出19,152.98 万元，年末结转和结余228.50 万元。 2016 年度本年收入19,056.70 万元，本年支出19,152.98 万元。与2015 年决算数相比， 收入减少1,211.62 万元，降低5.98%，支出减少587.12 万元，降低2.97%。 11.市新建市属医院筹备办公室2016 年度收入总计2,164.25 万元，其中：本年收入 1,420.84 万元，年初结转和结余743.42 万元。支出总计2,164.25 万元，其中：本年支出 1,672.49 万元，年末结转和结余491.76 万元。 2016 年度本年收入1,420.84 万元，本年支出1,672.49 万元。与2015 年决算数相比， 收入增加890.78 万元，增长168.05%，支出增加1,017.09 万元，增长155.19%。 14 / 39 12.市人口和计划生育科学研究所2016 年度收入总计1,717.99 万元，其中：本年收入 1,711.01 万元，年初结转和结余6.98 万元。支出总计1,717.99 万元，其中：本年支出 1,711.01 万元，年末结转和结余6.98 万元。 2016 年度本年收入1,711.01 万元，本年支出1,711.01 万元。与2015 年决算数相比， 收入增加53.30 万元，增长3.22%，支出增加39.84 万元，增长2.38%。 13.市计划生育协会2016 年度收入总计428.49 万元，其中：本年收入428.49 万元万元。 支出总计428.49 万元，其中：本年支出428.49 万元。 2016 年度本年收入428.49 万元，本年支出428.49 万元。与2015 年决算数相比，收入 增加27.53 万元，增长6.87%，支出增加27.53 万元，增长6.87%。 14.市计划生育服务中心2016 年度收入总计4,701.62 万元，其中：本年收入4,701.62 万元万元。支出总计4,701.62 万元，其中：本年支出4,701.62 万元。 2016 年度本年收入4,701.62 万元，本年支出4,701.62 万元。与2015 年决算数相比， 收入增加31.18 万元，增长0.67%，支出增加14.55 万元，增长0.31%。 15.市卫生计生能力建设和继续教育中心2016 年度收入总计8,840.24 万元，其中：本 年收入7,485.60 万元，年初结转和结余1,354.64 万元。支出总计8,840.24 万元，其中： 本年支出7,257.26 万元，结余分配66.77 万元，年末结转和结余1,516.21 万元。 2016 年度本年收入7,485.60 万元，本年支出7,257.26 万元。与2015 年决算数相比， 收入减少1,420.84 万元，降低15.95%，支出减少250.49 万元，降低3.34%。 （二）收入决算情况说明 深圳市卫生和计划生育委员会全系统2016年度收入合计149,725.71万元，其中：财政拨 款收入110,990.05万元，占74.13%；上级补助收入196.17万元，占0.13%；事业收入38,429.74 万元，占25.67%；其他收入109.75万元，占0.07%。与2015年决算数相比，收入减少4,184.67 万元，其中：财政拨款收入增加2,571.84万元，增长2.37%；上级补助收入增加103.52万元， 增长111.73%；事业收入减少6,814.11万元，降低15.06%；其他收入减少45.92万元，降低 29.50%。财政拨款收入增加的主要原因是医药卫生体制改革全面深化，政府对卫生计生事业 持续增加投入，主要包括“三名工程”项目、市疾病应急救助项目、社会力量举办社康中心 补助、新建医院前期经费等增资项目。事业收入减少的主要原因是市疾病预防控制中心生物 制品流通管理条例政策改变致使二类疫苗收支减少。其他收入减少的主要原因是市慢性病防 治中心2016年未接受全球基金项目一次性结核病药品捐赠。具体如下： 1.市卫生和计划生育委员会（本级）本年收入合计27,427.84万元，其中：财政拨款收 入27,427.84万元，占100.00%；与2015年决算数相比，收入增加1,474.69万元，其中：财政 拨款收入增加1,474.69万元，增长5.68%。 15 / 39 2.市慢性病防治中心本年收入合计10,150.13万元，其中：财政拨款收入7,171.58万元， 占70.65%；事业收入2,972.95万元，占29.29%；其他收入5.61万元，占0.06%。与2015年决 算数相比，收入减少1,391.64万元，其中：财政拨款收入减少1,422.92万元，降低16.56%； 事业收入增加75.19万元，增长2.59%；其他收入减少43.91万元，降低88.67%。 3.市卫生监督局本年收入合计5,304.07万元，其中：财政拨款收入5,304.07万元，占 100.00%；与2015年决算数相比，收入增加956.72万元，其中：财政拨款收入增加956.72万 元，增长22.01%。 4.市疾病预防控制中心本年收入合计39,078.44万元，其中：财政拨款收入18,220.55 万元，占46.63%；上级补助收入196.17万元，占0.50%；事业收入20,584.22万元，占52.67%； 其他收入77.49万元，占0.20%。与2015年决算数相比，收入减少6,523.26万元，其中：财政 拨款收入减少303.34万元，降低1.64%；上级补助收入增加103.52万元，增长111.74%；事业 收入减少6,315.08万元，降低23.48%；其他收入减少8.36万元，降低9.73%。 5.市健康教育与促进中心本年收入合计1,855.63万元，其中：财政拨款收入1,855.39 万元，占99.99%；其他收入0.24万元，占0.01%。与2015年决算数相比，收入减少133.48万 元，其中：财政拨款收入减少133.44万元，降低6.71%；其他收入减少0.03万元，降低12.01%。 6. 市血液中心本年收入合计11,421.07万元，其中：财政拨款收入11,421.07万元，占 100.00%；与2015年决算数相比，收入减少83.73万元，其中：财政拨款收入减少83.73万元， 降低0.73%。 7.市急救中心本年收入合计8,704.06万元，其中：财政拨款收入8,704.06万元，占 100.00%；与2015年决算数相比，收入增加3,328.25万元，其中：财政拨款收入增加3,328.25 万元，增长61.91%。 8.市医疗卫生专业服务中心本年收入合计6,377.18万元，其中：财政拨款收入6,377.18 万元，占100.00%；与2015年决算数相比，收入减少822.14万元，其中：财政拨款收入减少 822.14万元，降低11.42%。 9.市医学信息中心本年收入合计4,603.03万元，其中：财政拨款收入4,603.03万元，占 100.00%；与2015年决算数相比，收入增加639.58万元，其中：财政拨款收入增加639.58万 元，增长16.14%。 10.市职业病防治院本年收入合计19,056.70万元，其中：财政拨款收入11,645.21万元， 占61.11%；事业收入7,411.49万元，占38.89%；与2015年决算数相比，收入减少1,211.62 万元，其中：财政拨款收入减少2,066.35万元，降低15.07%；事业收入增加854.73万元，增 长13.04%。 11.市新建市属医院筹备办公室本年收入合计1,420.84万元，其中：财政拨款收入 1,418.95万元，占99.87%；其他收入1.88万元，占0.13%。与2015年决算数相比，收入增加 16 / 39 890.78万元，其中：财政拨款收入增加892.51万元，增长169.54%；其他收入减少1.73万元， 降低47.91%。 12.市人口和计划生育科学研究所本年收入合计1,711.01万元，其中：财政拨款收入 1,711.01万元，占100.00%；与2015年决算数相比，收入增加53.30万元，其中：财政拨款收 入增加53.30万元，增长3.22%。 13.市计划生育协会本年收入合计428.49万元，其中：财政拨款收入428.49万元，占 100.00%；与2015年决算数相比，收入增加27.53万元，其中：财政拨款收入增加27.53万元， 增长6.87%。 14.市计划生育服务中心本年收入合计4,701.62万元，其中：财政拨款收入4,701.62万 元，占100.00%；与2015年决算数相比，收入增加31.18万元，其中：财政拨款收入增加31.18 万元，增长0.67%。 15.市卫生计生能力建设和继续教育中心本年收入合计7,485.60万元，其中：事业收入 7,461.07万元，占99.67%；其他收入24.53万元，占0.33%。与2015年决算数相比，收入减少 1,420.83万元，其中：事业收入减少1,428.94万元，降低16.07%；其他收入增加8.11万元， 增长49.45%。 （三）支出决算情况说明 深圳市卫生和计划生育委员会全系统2016 年度支出合计150,577.26 万元，其中：基本 支出77,834.95 万元，占51.69%；项目支出72,742.32 万元，占48.31%。与2015 年决算数 相比，支出减少3,137.91 万元，其中：基本支出减少17,815.98 万元，降低18.63%；项目 支出增加14,678.07 万元，增长25.28%。基本支出增加的主要原因是增人增资、政策性调 资；项目支出增加的主要原因是一次性安排离退休及在职人员房改补贴，加大医师规范化培 训学员招生计划，增加市疾病应急救助基金项目支出，增加国内外知名院校来深举办医学院 项目补助及中央转移支付项目支出等。具体如下： 1.市卫生和计划生育委员会（本级）本年支出合计27,427.84 万元，其中：基本支出 3,844.10 万元，占14.02%；项目支出23,583.74 万元，占85.98%。与2015 年决算数相比， 支出增加1,474.69 万元，其中：基本支出减少101.03 万元，降低2.56%；项目支出增加 1,575.72 万元，增长7.16%。 2.市慢性病防治中心本年支出合计10,323.44 万元，其中：基本支出7,425.03 万元， 占71.92%；项目支出2,898.41 万元，占28.08%。与2015 年决算数相比，支出减少1,282.64 万元，其中：基本支出减少751.17 万元，降低9.19%；项目支出减少531.48 万元，降低15.50%。 17 / 39 3.市卫生监督局本年支出合计5,301.15 万元，其中：基本支出3,594.86 万元，占 67.81%；项目支出1,706.29 万元，占32.19%。与2015 年决算数相比，支出增加967.36 万 元，其中：基本支出增加223.64 万元，增长6.63%；项目支出增加743.71 万元，增长77.26%。 4.市疾病预防控制中心本年支出合计39,265.46 万元，其中：基本支出32,085.82 万元， 占81.72%；项目支出7,179.65 万元，占18.28%。与2015 年决算数相比，支出减少7,432.36 万元，其中：基本支出减少8,789.60 万元，降低21.50%；项目支出增加1,357.24 万元， 增长23.31%。 5.市健康教育与促进中心本年支出合计1,865.00 万元，其中：基本支出577.88 万元， 占30.99%；项目支出1,287.12 万元，占69.01%。与2015 年决算数相比，支出减少124.26 万元，其中：基本支出增加24.68 万元，增长4.46%；项目支出减少148.95 万元，降低10.37%。 6.市血液中心本年支出合计11,429.40 万元，其中：基本支出3,797.05 万元，占33.22%； 项目支出7,632.35 万元，占66.78%。与2015 年决算数相比，支出减少116.51 万元，其中： 基本支出减少3,589.47 万元，降低48.59%；项目支出增加3,472.96 万元，增长83.50%。 7.市急救中心本年支出合计8,704.06 万元，其中：基本支出1,997.62 万元，占22.95%； 项目支出6,706.44 万元，占77.05%。与2015 年决算数相比，支出增加3,149.33 万元，其 中：基本支出增加53.18 万元，增长2.74%；项目支出增加3,096.14 万元，增长85.76%。 8.市医疗卫生专业服务中心本年支出合计6,628.72 万元，其中：基本支出1,909.90 万元，占28.81%；项目支出4,718.82 万元，占71.19%。与2015 年决算数相比，支出减少 570.60 万元，其中：基本支出减少3,652.50 万元，降低65.66%；项目支出增加3,081.90 万元，增长188.27%。 9.市医学信息中心本年支出合计4,708.33 万元，其中：基本支出687.11 万元，占 14.59%；项目支出4,021.21 万元，占85.41%。与2015 年决算数相比，支出增加535.69 万 元，其中：基本支出减少455.98 万元，降低39.89%；项目支出增加991.67 万元，增长32.73%。 10.市职业病防治院本年支出合计19,152.98 万元，其中：基本支出17,187.72 万元， 占89.74%；项目支出1,965.26 万元，占10.26%。与2015 年决算数相比，支出减少587.12 万元，其中：基本支出减少1,141.17 万元，降低6.23%；项目支出增加554.04 万元，增长 39.26%。 11.市新建市属医院筹备办公室本年支出合计1,672.49 万元，其中：基本支出544.36 万元，占32.55%；项目支出1,128.14 万元，占67.45%。与2015 年决算数相比，支出增加 1,017.09 万元，其中：基本支出增加17.92 万元，增长3.40%；项目支出增加999.18 万元， 增长774.82%。 12.市人口和计划生育科学研究所本年支出合计1,711.01 万元，其中：基本支出531.63 万元，占31.07%；项目支出1,179.39 万元，占68.93%。与2015 年决算数相比，支出增加 18 / 39 39.84 万元，其中：基本支出增加7.88 万元，增长1.51%；项目支出增加31.96 万元，增长 2.79%。 13.市计划生育协会本年支出合计428.49 万元，其中：基本支出158.38 万元，占36.96%； 项目支出270.11 万元，占63.04%。与2015 年决算数相比，支出增加27.53 万元，其中： 基本支出增加7.75 万元，增长5.14%；项目支出增加19.79 万元，增长7.90%。 14.市计划生育服务中心本年支出合计4,701.62 万元，其中：基本支出2,471.93 万元， 占52.58%；项目支出2,229.69 万元，占47.42%。与2015 年决算数相比，支出增加14.55 万元，其中：基本支出增加378.18 万元，增长18.06%；项目支出减少363.64 万元，降低 14.02%。 15.市卫生计生能力建设和继续教育中心本年支出合计7,257.26 万元，其中：基本支出 1,021.56 万元，占14.08%；项目支出6,235.70 万元，占85.92%。与2015 年决算数相比， 支出减少250.49 万元，其中：基本支出减少48.31 万元，降低4.52%；项目支出减少202.18 万元，降低3.14%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 深圳市卫生和计划生育委员会全系统2016 年度本年财政拨款收入110,990.05 万元，年 初财政拨款结转和结余2,601.36 万元；2016 年度本年财政拨款支出111,863.89 万元，年 末财政拨款结转和结余1,727.52 万元。与2015 年决算数相比，2016 年度本年财政拨款收 入增加2,571.84 万元，增长2.37%，2016 年度本年财政拨款支出增加1,786.34 万元，增长 1.62%。各单位具体情况如下： 1.市卫生和计划生育委员会（本级）2016 年度本年财政拨款收入27,427.84 万元，年 初财政拨款结转和结余0.00 万元；2016 年度本年财政拨款支出27,427.84 万元，年末财政 拨款结转和结余0.00 万元。与2015 年决算数相比，2016 年度本年财政拨款收入增加 1,474.69 万元，增长5.68%，2016 年度本年财政拨款支出增加1,474.69 万元，增长5.68%。 增加的主要原因是：政策性增人增资；一次性安排离退休及在职人员房改补贴；启动药品采 购平台建设；扩大医师规范化培训学员招生计划；推动鼓励国内外知名院校来深举办医学院、 新增中央转移支付项目资金等。 2.市慢性病防治中心2016 年度本年财政拨款收入7,171.58 万元，年初财政拨款结转和 结余298.92 万元；2016 年度本年财政拨款支出7,343.42 万元，年末财政拨款结转和结余 127.07 万元。与2015 年决算数相比，2016 年度本年财政拨款收入减少1,422.92 万元，降 低16.56%，2016 年度本年财政拨款支出减少1,289.24 万元，降低14.93%。减少的主要原 因：2015 年度安排专项经费一次性补发历年单位职员住房公积金和房改住房补贴。 3.市卫生监督局2016 年度本年财政拨款收入5,304.07 万元，年初财政拨款结转和结余 19 / 39 13.57 万元；2016 年度本年财政拨款支出5,301.15 万元，年末财政拨款结转和结余16.50 万元。与2015 年决算数相比，2016 年度本年财政拨款收入增加956.72 万元，增长22.01%， 2016 年度本年财政拨款支出增加967.36 万元，增长22.32%。增加的主要原因是：新址搬 迁开办费。 4.市疾病预防控制中心2016 年度本年财政拨款收入18,220.55 万元，年初财政拨款结 转和结余898.51 万元；2016 年度本年财政拨款支出18,533.89 万元，年末财政拨款结转和 结余585.16 万元。与2015 年决算数相比，2016 年度本年财政拨款收入减少303.34 万元， 降低1.64%，2016 年度本年财政拨款支出减少1,076.38 万元，降低5.49%。减少的主要原 因是：2015 年度安排专项经费一次性补发历年单位职员住房公积金和房改住房补贴；年中 追加中央转移项目经费及“三名工程”项目经费。 5.市健康教育与促进中心2016 年度本年财政拨款收入1,855.39 万元，年初财政拨款结 转和结余2.34 万元；2016 年度本年财政拨款支出1,856.99 万元，年末财政拨款结转和结 余0.74 万元。与2015 年决算数相比，2016 年度本年财政拨款收入减少133.44 万元，降低 6.71%，2016 年度本年财政拨款支出减少131.84 万元，降低6.63%。减少的主要原因是：职 能转移导致项目经费收支减少。 6.市血液中心2016 年度本年财政拨款收入11,421.07 万元，年初财政拨款结转和结余 13.69 万元；2016 年度本年财政拨款支出11,429.40 万元，年末财政拨款结转和结余5.36 万元。与2015 年决算数相比，2016 年度本年财政拨款收入减少83.73 万元，降低0.73%， 2016 年度本年财政拨款支出减少116.51 万元，降低1.01%。减少的主要原因是：2015 年度 安排专项经费一次性补发历年单位职员住房公积金和房改住房补贴。 7.市急救中心2016 年度本年财政拨款收入8,704.06 万元，年初财政拨款结转和结余 257.23 万元；2016 年度本年财政拨款支出8,704.06 万元，年末财政拨款结转和结余257.23 万元。与2015 年决算数相比，2016 年度本年财政拨款收入增加3,328.25 万元，增长61.91%， 2016 年度本年财政拨款支出增加3,149.33 万元，增长56.70%。增加的主要原因是：救护车 增配和设备更新项目经费。 8.市医疗卫生专业服务中心2016 年度本年财政拨款收入6,377.18 万元，年初财政拨款 结转和结余0.00 万元；2016 年度本年财政拨款支出6,377.18 万元，年末财政拨款结转和 结余0.00 万元。与2015 年决算数相比，2016 年度本年财政拨款收入减少822.14 万元，降 低11.42%，2016 年度本年财政拨款支出减少822.14 万元，降低11.42%。减少的主要原因 是：2015 年度安排专项经费一次性补发历年单位职员住房公积金和房改住房补贴；当年政 府采购项目跨年度支付。 9.市医学信息中心2016 年度本年财政拨款收入4,603.03 万元，年初财政拨款结转和 结余50.09 万元；2016 年度本年财政拨款支出4,634.84 万元，年末财政拨款结转和结余 20 / 39 18.27 万元。与2015 年决算数相比，2016 年度本年财政拨款收入增加639.58 万元，增长 16.14%，2016 年度本年财政拨款支出增加567.09 万元，增长13.94%。增加的主要原因是： 强化医疗卫生信息化项目建设；年中追加科创委科技研发项目资金及政府投资项目前期经 费。 10.市职业病防治院2016 年度本年财政拨款收入11,645.21 万元，年初财政拨款结转和 结余324.78 万元；2016 年度本年财政拨款支出11,741.49 万元，年末财政拨款结转和结余 228.50 万元。与2015 年决算数相比，2016 年度本年财政拨款收入减少2,066.35 万元，降 低15.07%，2016 年度本年财政拨款支出减少2,035.03 万元，降低14.77%。减少的主要原 因是：单位迁址改建从而影响业务正常开展，导致事业收支减少。 11.市新建市属医院筹备办公室2016 年度本年财政拨款收入1,418.95 万元，年初财政 拨款结转和结余735.25 万元；2016 年度本年财政拨款支出1,672.49 万元，年末财政拨款 结转和结余481.70 万元。与2015 年决算数相比，2016 年度本年财政拨款收入增加892.51 万元，增长169.54%，2016 年度本年财政拨款支出增加1,017.10 万元，增长155.19%。增 加的主要原因是：新增沙井医院及吉华医院两所医院新建项目的前期费用。 12.市人口和计划生育科学研究所2016 年度本年财政拨款收入1,711.01 万元，年初财 政拨款结转和结余6.98 万元；2016 年度本年财政拨款支出1,711.01 万元，年末财政拨款 结转和结余6.98 万元。与2015 年决算数相比，2016 年度本年财政拨款收入增加53.30 万 元，增长3.22%，2016 年度本年财政拨款支出增加39.84 万元，增长2.38%。增加的主要 原因是：基本支出政策性增资。 13.市计划生育协会2016 年度本年财政拨款收入428.49 万元，年初财政拨款结转和结 余0.00 万元；2016 年度本年财政拨款支出428.49 万元，年末财政拨款结转和结余0.00 万 元。与2015 年决算数相比，2016 年度本年财政拨款收入增加27.53 万元，增长6.87%，2016 年度本年财政拨款支出增加27.53 万元，增长6.87%。增加的主要原因是：计生特殊家庭帮 扶项目经费增加。 14.市计划生育服务中心2016 年度本年财政拨款收入4,701.62 万元，年初财政拨款结 转和结余0.00 万元；2016 年度本年财政拨款支出4,701.62 万元，年末财政拨款结转和结 余0.00 万元。与2015 年决算数相比，2016 年度本年财政拨款收入增加31.18 万元，增长 0.67%，2016 年度本年财政拨款支出增加14.55 万元，增长0.31%。增加的主要原因是：基 本支出政策性增资。 15.市卫生计生能力建设和继续教育中心2016 年度无财政拨款。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算结构情况。 21 / 39 深圳市卫生和计划生育委员会全系统2016年度财政拨款支出111,863.89万元，主要用于 以下方面：一般公共服务（类）支出2.33万元，占0.00%；教育（类）支出1,079.11万元， 占0.96%；科学技术（类）支出941.93万元，占0.84%；社会保障和就业（类）支出2,761.45 万元，占2.47%；医疗卫生与计划生育（类）支出99,949.63万元，占89.35%；资源勘探信息 等（类）支出36.28万元，占0.03%；住房保障（类）支出4,088.17万元，占3.65%；其他（类） 支出3,005.00万元，占2.69%。具体如下： 1.市卫生和计划生育委员会（本级）2016年度财政拨款支出27,427.84万元，主要用于以 下方面：一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出 2.33万元，占0.01%；教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出422.41万元， 占1.54%；社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保 险基金的补助（项）支出9.80万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离 退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出330.16万元，占1.20%；社会保障和就业 支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出32.71万元，占0.12%；医疗卫生与计划生育支出 （类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）支出3,191.23万元，占11.64%； 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项） 支出2,633.25万元，占9.60%；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事 务（款）机关服务（项）支出69.32万元，占0.25%；医疗卫生与计划生育支出（类）公立医 院（款）其他公立医院支出（项）支出7,246.58万元，占26.42%；医疗卫生与计划生育支出 （类）公共卫生（款）应急救治机构（项）支出1,142.06万元，占4.16%；医疗卫生与计划 生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出39.08万元，占0.14%；医疗卫 生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出258.53万元，占0.94%； 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出409.70万元， 占1.49%；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出411.29 万元，占1.50%；医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项） 支出321.15万元，占1.17%；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育 服务（项）支出48.71万元，占0.18%；医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划 生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）支出10,832.56万元，占39.49%；住房 保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出26.97万元，占0.10%； 2.市慢性病防治中心2016年度财政拨款支出7,343.42万元，主要用于以下方面：教育支 出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出52.05万元，占0.71%；科学技术支出（类） 基础研究（款）自然科学基金（项）支出0.94万元，占0.01%；科学技术支出（类）技术研 究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）支出4.65万元，占0.06%；科学技术支出（类） 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出19.20万元，占0.26%；社会保障和就 22 / 39 业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出234.23万元，占3.19%； 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出3,728.38万元， 占50.77%；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出1,438.18 万元，占19.58%；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项） 支出1,073.25万元，占14.62%；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫 生支出（项）支出156.03万元，占2.12%；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 事业单位医疗（项）支出101.34万元，占1.38%；医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗 卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）支出152.65万元，占2.08%； 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出126.67万元，占1.72%；住 房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出255.86万元，占3.48%； 3.市卫生监督局2016年度财政拨款支出5,301.15万元，主要用于以下方面：教育支出（类） 进修及培训（款）培训支出（项）支出137.65万元，占2.60%；社会保障和就业支出（类） 财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）支出58.53万元， 占1.10%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支 出55.63万元，占1.05%；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项） 支出4,620.39万元，占87.16%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 支出104.49万元，占1.97%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 159.96万元，占3.02%；其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出164.49万元， 占3.10%； 4.市疾病预防控制中心2016年度财政拨款支出18,533.89万元，主要用于以下方面：教育 支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出113.65万元，占0.61%；科学技术支出（类） 基础研究（款）自然科学基金（项）支出34.64万元，占0.19%；科学技术支出（类）应用研 究（款）社会公益研究（项）支出22.83万元，占0.12%；科学技术支出（类）技术研究与开 发（款）其他技术研究与开发支出（项）支出244.71万元，占1.32%；科学技术支出（类） 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出247.42万元，占1.33%；社会保障和 就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）支 出178.39万元，占0.96%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位 离退休（项）支出853.90万元，占4.61%；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划 生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）支出5.40万元，占0.03%； 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出9,512.41万元， 占51.32%；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出3,737.37 万元，占20.17%；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处 理（项）支出614.62万元，占3.32%；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他 23 / 39 公共卫生支出（项）支出524.74万元，占2.83%；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障 （款）事业单位医疗（项）支出101.35万元，占0.55%；医疗卫生与计划生育支出（类）其 他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）支出967.66万元，占 5.22%；资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探电力 信息等支出（项）支出27.84万元，占0.15%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）支出239.60万元，占1.29%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补 贴（项）支出1,107.35万元，占5.97%； 5.市健康教育与促进中心2016年度财政拨款支出1,856.99万元，主要用于以下方面：社 会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助 （项）支出9.13万元，占0.49%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事 业单位离退休（项）支出3.66万元，占0.20%；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款） 疾病预防控制机构（项）支出514.42万元，占27.70%；医疗卫生与计划生育支出（类）公共 卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出4.00万元，占0.22%；医疗卫生与计划生育支出（类） 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出1,273.62万元，占68.59%；医疗卫生与计划生 育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出9.55万元，占0.51%；医疗卫生与计 划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项） 支出1.60万元，占0.09%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 22.05万元，占1.19%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出18.96 万元，占1.02%； 6.市血液中心2016年度财政拨款支出11,429.40万元，主要用于以下方面：科学技术支出 （类）基础研究（款）自然科学基金（项）支出4.18万元，占0.04%；科学技术支出（类） 技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）支出8.25万元，占0.07%；科学技术 支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出8.33万元，占0.07%；社 会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助 （项）支出88.90万元，占0.78%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事 业单位离退休（项）支出162.09万元，占1.42%；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生 （款）采供血机构（项）支出10,788.82万元，占94.40%；医疗卫生与计划生育支出（类） 医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出33.36万元，占0.29%；资源勘探信息等支出（类） 其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）支出8.43万元，占 0.07%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出104.30万元，占0.91%； 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出222.72万元，占1.95%； 7.市急救中心2016年度财政拨款支出8,704.06万元，主要用于以下方面：教育支出（类） 进修及培训（款）培训支出（项）支出64.37万元，占0.74%；科学技术支出（类）技术研究 24 / 39 与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）支出10.40万元，占0.12%；社会保障和就业支 出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）支出14.63 万元，占0.17%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） 支出2.18万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出17.95 万元，占0.21%；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）支出 5,815.23万元，占66.81%；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项） 支出22.14万元，占0.25%；医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款） 其他医疗卫生与计划生育支出（项）支出19.44万元，占0.22%；住房保障支出（类）住房改 革支出（款）住房公积金（项）支出70.59万元，占0.81%；住房保障支出（类）住房改革支 出（款）购房补贴（项）支出68.63万元，占0.79%；其他支出（类）其他支出（款）其他支 出（项）支出2,598.50万元，占29.85%； 8.市医疗卫生专业服务中心2016年度财政拨款支出6,377.18万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补 助（项）支出27.86万元，占0.44%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）支出127.81万元，占2.00%；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保 障（款）事业单位医疗（项）支出11.55万元，占0.18%；医疗卫生与计划生育支出（类）其 他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）支出5,824.54万元， 占91.33%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出44.74万元，占 0.70%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出98.69万元，占1.55%； 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出242.00万元，占3.79%； 9.市医学信息中心2016年度财政拨款支出4,634.84万元，主要用于以下方面：教育支出 （类）进修及培训（款）培训支出（项）支出8.75万元，占0.19%；科学技术支出（类）技 术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）支出145.73万元，占3.14%；科学技术 支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出20.93万元，占0.45%；社 会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助 （项）支出19.04万元，占0.41%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事 业单位离退休（项）支出15.20万元，占0.33%；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与 计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）支出204.36万元，占 4.41%；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出8.13万元， 占0.18%；医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫 生与计划生育支出（项）支出4,169.12万元，占89.95%；住房保障支出（类）住房改革支出 （款）住房公积金（项）支出19.58万元，占0.42%；住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）支出24.00万元，占0.52%； 25 / 39 10.市职业病防治院2016年度财政拨款支出11,741.49万元，主要用于以下方面：教育支 出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出136.96万元，占1.17%；科学技术支出（类） 技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）支出119.43万元，占1.02%；科学技 术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出41.27万元，占0.35%； 社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补 助（项）支出291.34万元，占2.48%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）支出160.00万元，占1.36%；医疗卫生与计划生育支出（类）公立医 院（款）职业病防治医院（项）支出9,667.86万元，占82.34%；医疗卫生与计划生育支出（类） 基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）支出66.09万元，占0.56%；医疗卫生与计 划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出125.82万元，占1.07%；医 疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出1.26万元，占0.01%； 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生 育支出（项）支出0.50万元，占0.00%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）支出250.57万元，占2.13%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 支出880.40万元，占7.50%； 11.市新建市属医院筹备办公室2016年度财政拨款支出1,672.49万元，主要用于以下方 面：教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出5.03万元，占0.30%；社会保障 和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项） 支出0.04万元，占0.00%；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款） 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）支出514.36万元，占30.75%；医疗卫生与计划 生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出24.57万元，占1.47%；医疗卫生与计划 生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出0.36万元，占0.02%；医疗卫生与 计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项） 支出1,128.14万元，占67.45%； 12.市人口和计划生育科学研究所2016年度财政拨款支出1,711.01万元，主要用于以下方 面：教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出5.00万元，占0.29%；科学技术 支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）支出9.00万元，占0.53%； 社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补 助（项）支出1.00万元，占0.06%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）支出1.69万元，占0.10%；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障 （款）事业单位医疗（项）支出7.60万元，占0.44%；医疗卫生与计划生育支出（类）计划 生育事务（款）计划生育服务（项）支出1,153.83万元，占67.44%；医疗卫生与计划生育支 出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出511.78万元，占29.91%；住 26 / 39 房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出21.11万元，占1.23%； 13.市计划生育协会2016年度财政拨款支出428.49万元，主要用于以下方面：教育支出 （类）进修及培训（款）培训支出（项）支出51.52万元，占12.02%；社会保障和就业支出 （类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出0.73万元，占0.17%；医疗卫 生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出157.65万元，占36.79%； 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出218.58万元， 占51.01%； 14.市计划生育服务中心2016年度财政拨款支出4,701.62万元，主要用于以下方面：教育 支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出81.71万元，占1.74%；社会保障和就业支 出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）支出11.25 万元，占0.24%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） 支出53.59万元，占1.14%；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服 务（项）支出718.69万元，占15.29%；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业 单位医疗（项）支出34.21万元，占0.73%；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项）支出3,568.42万元，占75.90%；医疗卫生与计划生育支出（类）其他医 疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）支出12.82万元，占0.27%； 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出84.41万元，占1.80%；住房 保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出136.53万元，占2.90%； 15.市卫生计生能力建设和继续教育中心2016年度无财政拨款。 （二）财政拨款支出决算与年初预算对比情况。 深圳市卫生和计划生育委员会全系统2016年度财政拨款支出年初预算为159,623.05万 元，支出决算为111,863.89万元。年中预算收支有较大调整，调整的主要原因：代编预算项 目实施预算调整；中央等上级部门转移支付项目资金调整预算；当年政府采购项目跨年支付 等。具体如下： 1.市卫生和计划生育委员会（本级）2016年度财政拨款支出年初预算为66,425.74万元， 支出决算为27,427.84万元。决算数小于预算数的主要原因：“三名工程”、重点学科建设、 基本和重大公共卫生、院前急救、卫生科研课题等代编预算项目，年中按照《预算法》要求， 通过转移支付、预算指标调整等方式调减了年初预算额度；年度规培学员招生未满等影响了 年度预算的执行。按照据实结算原则支付的重大公共卫生项目及疾病应急救助项目因实际小 于计划致使结余。 2.市慢性病防治中心2016年度财政拨款支出年初预算为11,954.56万元，支出决算为 7,343.42万元。决算数小于预算数的主要原因：改扩建业务楼处于消防验收阶段，至今未交 27 / 39 付我单位使用；自2015年启动招标购置以来，招标采购工作已基本完成，受业务楼交付使用 延迟影响，已完成招标设备和开办物资设施无法进场安装及验收，亦未能如期支付和达到年 初预算要求。 3.市卫生监督局2016年度财政拨款支出年初预算为5,324.29万元，支出决算为5,301.15 万元。决算数与预算数基本持平。 4.市疾病预防控制中心2016年度财政拨款支出年初预算为17,740.76万元，支出决算为 18,533.89万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加中央转移项目经费；年中追加科 创委项目经费；年中追加政策性调资。 5.市健康教育与促进中心2016年度财政拨款支出年初预算为1,931.00万元，支出决算为 1,856.99万元。决算数与预算数基本持平。 6.市血液中心2016年度财政拨款支出年初预算为11,496.02万元，支出决算为11,429.40 万元。决算数与预算数基本持平。 7.市急救中心2016年度财政拨款支出年初预算为10,330.72万元，支出决算为8,704.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：当年安排政府采购救护车增配和设备更新项目跨年度 支付。 8.市医疗卫生专业服务中心2016年度财政拨款支出年初预算为7,876.34万元，支出决算 为6,377.18万元。决算数小于预算数的主要原因：当年政府采购项目跨年度支付。 9.市医学信息中心2016年度财政拨款支出年初预算为4,451.67万元，支出决算为 4,634.84万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加科创委科技研发项目资金及政府投 资项目前期经费。 10.市职业病防治院2016年度财政拨款支出年初预算为14,756.08万元，支出决算为 11,741.49万元。决算数小于预算数的主要原因：当年安排迁址改建开办费采购项目跨年度 支付。 11.市新建市属医院筹备办公室2016年度财政拨款支出年初预算为570.63万元，支出决 算为1,672.49万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加吉华医院、沙井医院两所医院 新建项目的前期经费。 12.市人口和计划生育科学研究所2016年度财政拨款支出年初预算为1,761.62万元，支 出决算为1,711.01万元。决算数小于预算数的主要原因：当年政府采购项目跨年度支付。 13.市计划生育协会2016年度财政拨款支出年初预算为421.86万元，支出决算为428.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加人员经费政策性增资。 14.市计划生育服务中心2016年度财政拨款支出年初预算为4,581.76万元，支出决算为 4,701.62万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加基本支出政策性增资。 15.市卫生计生能力建设和继续教育中心2016年度无财政拨款。 28 / 39 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 深圳市卫生和计划生育委员会全系统2016年度财政拨款基本支出45,761.51万元，其中： 人员经费36,840.09万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩 效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房 公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费8,921.42万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。具体如下： 1.市卫生和计划生育委员会（本级）2016年度财政拨款基本支出3,844.10万元，其中： 人员经费3,439.89万元；公用经费404.21万元。 2.市慢性病防治中心2016年度财政拨款基本支出4,446.48万元，其中：人员经费3,495.41 万元；公用经费951.07万元。 3.市卫生监督局2016年度财政拨款基本支出3,594.86万元，其中：人员经费2,638.59万 元；公用经费956.27万元。 4.市疾病预防控制中心2016年度财政拨款基本支出11,424.10万元，其中：人员经费 9,706.99万元；公用经费1,717.11万元。 5.市健康教育与促进中心2016年度财政拨款基本支出577.77万元，其中：人员经费486.82 万元；公用经费90.94万元。 6.市血液中心2016年度财政拨款基本支出3,797.05万元，其中：人员经费3,314.86万元； 公用经费482.19万元。 7.市急救中心2016年度财政拨款基本支出1,997.62万元，其中：人员经费1,683.13万元； 公用经费314.50万元。 8.市医疗卫生专业服务中心2016年度财政拨款基本支出1,909.90万元，其中：人员经费 1,435.16万元；公用经费474.74万元。 9.市医学信息中心2016年度财政拨款基本支出687.11万元，其中：人员经费584.00万元； 公用经费103.11万元。 10.市职业病防治院2016年度财政拨款基本支出9,776.23万元，其中：人员经费6,822.17 万元；公用经费2,954.06万元。 11.市新建市属医院筹备办公室2016年度财政拨款基本支出544.36万元，其中：人员经费 416.97万元；公用经费127.39万元。 29 / 39 12.市人口和计划生育科学研究所2016年度财政拨款基本支出531.63万元，其中：人员经 费460.15万元；公用经费71.47万元。 13.市计划生育协会2016年度财政拨款基本支出158.38万元，其中：人员经费147.23万元； 公用经费11.15万元。 14.市计划生育服务中心2016年度财政拨款基本支出2,471.93万元，其中：人员经费 2,208.73万元；公用经费263.20万元。 15.市卫生计生能力建设和继续教育中心2016年度无财政拨款。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。 深圳市卫生和计划生育委员会全系统2016 年度“三公经费”财政拨款支出共459.24 万元，其中因公出国（境）经费139.66 万元,公务用车购置与运行支出284.22 万元,公务接 待支出35.36 万元。与2015 年决算数相比，“三公经费”财政拨款支出数增加16.47 万元， 增加的主要原因是因公出国（经）经费出团批次及出国人次增加所致；与年初预算数相比， 支出数增加72.54 万元，因公出国（境）经费按实际执行情况据实支付，年初预算数为零。 （一）因公出国（境）经费139.66 万元，全年使用财政拨款安排机关、委属6 家单位 出国组团33 个、49 人。因公出国（境）经费按规定不编制年初预算，按实际情况逐项审批 下达经费，具体如下： 1.市卫生和计划生育委员会（本级）2016 年度财政拨款因公出国（境）费支出65.13 万元，与2015 年相比，支出数增加38.44 万元，与年初预算相比，支出数增加65.13 万元。 主要用于7 个出国（境）团组数，共计12 人次数。包括：赴台湾参加医用药品和耗材监管 交流团费用，赴伊朗出席国际神经科学院落成仪式，参加中美公共卫生政策研究培训，参加 新西兰怀卡托理工学院和澳大利亚莫纳什大学交流项目，赴古巴参加生物技术和医药产业合 作联合工作组第二次会议等。 2.市慢性病防治中心2016 年度财政拨款因公出国（境）费支出7.29 万元，与2015 年 相比，支出数增加7.29 万元，与年初预算相比，支出数增加7.29 万元。主要用于1 个出国 （境）团组数，共计1 人次数，参加中美公共卫生政策研究培训。 3.市疾病预防控制中心2016 年度财政拨款因公出国（境）费支出41.04 万元，与2015 年相比，支出数增加15.35 万元，与年初预算相比，支出数增加41.04 万元。主要用于21 个出国（境）团组数，共计31 人次数。包括：赴英国伦敦帝国理工学院医学系传染病学专 业进修；赴美国参加2016 年第二届质谱技术发展趋势国际学术会议；赴美国纽约参加信息 技术合作并签署合作备忘录；赴迪拜参加2016 年国际分子生物学大会；赴爱尔兰参加2016 年国际环境健康论坛；赴芬兰参加第十二届伤害预防和安全促进学术会议；赴澳大利亚阿德 莱德大学研讨气候变化与人群健康方面合作项目；赴爱尔兰参加第25 届国际食品微生物会 30 / 39 议；赴葡萄牙参加第十九届欧洲临床病毒学年会；赴智利参加国际原子能机构会议；赴美国 参加国际疾病检测学会等。 4.市健康教育与促进中心2016 年度财政拨款因公出国（境）费支出7.29 万元，与2015 年相比，支出数增加7.29 万元，与年初预算相比，支出数增加7.29 万元。主要用于1 个出 国（境）团组数，共计1 人次数，参加中美公共卫生政策研究培训。 5.市血液中心2016 年度财政拨款因公出国（境）费支出11.63 万元，与2015 年相比， 支出数增加1.18 万元，与年初预算相比，支出数增加11.63 万元。主要用于2 个出国（境） 团组数，共计3 人次数。包括：参加2016 年欧洲血液病及骨髓移植年会，参加中美公共卫 生政策研究培训班。 6.市急救中心2016 年度财政拨款因公出国（境）费支出7.29 万元，与2015 年相比， 支出数增加3.01 万元，与年初预算相比，支出数增加7.29 万元。主要用于1 个出国（境） 团组数，共计1 人次数，参加中美公共卫生政策研究培训。 （二）公务用车购置与运行支出284.22 万元，其中公务用车购置费0.00 万元，车辆运 行维护支出284.22 万元。全委系统公务用车保有量168 辆，其中专用业务用车69 辆，公务 用车99 辆，平均每辆公务用车运行维护支出3.47 万元。具体如下： 1.市卫生和计划生育委员会（本级）车辆保有量2 辆，其中专用业务用车0 辆，公务用 车2 辆。2016 年度财政拨款公务用车购置与运行支出6.99 万元，其中公务用车购置费0.00 万元，车辆运行维护支出6.99 万元。与2015 年相比，支出数减少3.51 万元，与年初预算 相比，支出数减少3.51 万元。每辆公务车平均费用为3.49 万元。 2.市慢性病防治中心车辆保有量10 辆，其中专用业务用车1 辆，公务用车9 辆。2016 年度财政拨款公务用车购置与运行支出36.00 万元，其中公务用车购置费0.00 万元，车辆 运行维护支出36.00 万元。与2015 年相比，支出数增加0.00 万元，与年初预算相比，支出 数增加0.00 万元。每辆公务车平均费用为3.6 万元。 3.市卫生监督局车辆保有量13 辆，其中专用业务用车0 辆，公务用车13 辆，均为执法 执勤车辆。2016 年度财政拨款公务用车购置与运行支出45.47 万元，其中公务用车购置费 0.00 万元，车辆运行维护支出45.47 万元。与2015 年相比，支出数减少5.91 万元，与年 初预算相比，支出数减少0.03 万元。每辆公务车平均费用为3.5 万元。 4.市疾病预防控制中心车辆保有量28 辆，其中专用业务用车0 辆，公务用车28 辆。2016 年度财政拨款公务用车购置与运行支出97.76 万元，其中公务用车购置费0.00 万元，车辆 运行维护支出97.76 万元。与2015 年相比，支出数减少2.2 万元，与年初预算相比，支出 数减少2.24 万元。每辆公务车平均费用为3.49 万元。 5.市健康教育与促进中心车辆保有量5 辆，其中专用业务用车2 辆，公务用车3 辆。2016 年度财政拨款公务用车购置与运行支出11.72 万元，其中公务用车购置费0.00 万元，车辆 31 / 39 运行维护支出11.99 万元。与2015 年相比，支出数减少0.28 万元，与年初预算相比，支出 数减少0.29 万元。每辆公务车平均费用为3.90 万元。 6.市血液中心车辆保有量18 辆，其中专用业务用车14 辆，公务用车4 辆。2016 年度 财政拨款公务用车购置与运行支出10.75 万元，其中公务用车购置费0.00 万元，车辆运行 维护支出10.75 万元。与2015 年相比，支出数减少1.17 万元，与年初预算相比，支出数减 少0.25 万元。每辆公务车平均费用为2.69 万元。 7.市急救中心车辆保有量26 辆，其中专用业务用车19 辆，公务用车7 辆。2016 年度 财政拨款公务用车购置与运行支出25.2 万元，其中公务用车购置费0.00 万元，车辆运行维 护支出25.2 万元。与2015 年相比，支出数增加3.15 万元，与年初预算相比，支出数增加 0.00 万元。每辆公务车平均费用为3.6 万元。 8.市医疗卫生专业服务中心车辆保有量29 辆，其中专用业务用车27 辆，公务用车2 辆。2016 年度财政拨款公务用车购置与运行支出8.00 万元，其中公务用车购置费0.00 万 元，车辆运行维护支出8.00 万元。与2015 年相比，支出数增加0.00 万元，与年初预算相 比，支出数增加0.00 万元。每辆公务车平均费用为4.00 万元。 9.市医学信息中心车辆保有量2 辆，其中专用业务用车0 辆，公务用车2 辆。2016 年 度财政拨款公务用车购置与运行支出8 万元，其中公务用车购置费0.00 万元，车辆运行维 护支出8 万元。与2015 年相比，支出数减少6.4 万元，与年初预算相比，支出数增加0.00 万元。每辆平均费用为4 万元。 10.市职业病防治院车辆保有量22 辆，其中专用业务用车6 辆，公务用车16 辆。2016 年度财政拨款公务用车购置与运行支出0 万元，其中公务用车购置费0.00 万元，车辆运行 维护支出0.00 万元。与2015 年相比，支出数减少10 万元，与年初预算相比，支出数增加 0.00 万元。每辆公务车平均费用为0.00 万元。 11.市新建市属医院筹备办公室车辆保有量2 辆，其中专用业务用车0 辆，公务用车2 辆。2016 年度财政拨款公务用车购置与运行支出8.00 万元，其中公务用车购置费0.00 万 元，车辆运行维护支出8.00 万元。与2015 年相比，支出数增加0.00 万元，与年初预算相 比，支出数增加0.00 万元。每辆公务车平均费用为4.00 万元。 12.市人口和计划生育科学研究所车辆保有量4 辆，其中专用业务用车0 辆，公务用车 4 辆。2016 年度财政拨款公务用车购置与运行支出14.40 万元，其中公务用车购置费0.00 万元，车辆运行维护支出14.40 万元。与2015 年相比，支出数增加0.00 万元，与年初预算 相比，支出数增加0.00 万元。每辆公务车平均费用为3.60 万元。 13.市计划生育协会车辆保有量2 辆（已实行公务车改革，公务车已封存停驶待处理）， 其中专用业务用车0 辆，公务用车2 辆。2016 年度财政拨款公务用车购置与运行支出0 万 32 / 39 元，其中公务用车购置费0.00 万元，车辆运行维护支出0 万元。与2015 年相比，支出数减 少5.04 万元，与年初预算相比，支出数增加0.00 万元。每辆公务车平均费用为0.00 万元。 14.市计划生育服务中心车辆保有量3 辆，其中专用业务用车0 辆，公务用车3 辆。2016 年度财政拨款公务用车购置与运行支出11.94 万元，其中公务用车购置费0.00 万元，车辆 运行维护支出11.94 万元。与2015 年相比，支出数增加3.56 万元，与年初预算相比，支出 数减少0.06 万元。每辆公务车平均费用为3.98 万元。 15.市卫生计生能力建设和继续教育中心车辆保有量2 辆，其中专用业务用车2 辆，公 务用车0 辆。2016 年度财政拨款公务用车购置与运行支出0.00 万元。 （三）2016 年度财政拨款公务接待费支出35.36 万元，接待226 批，共2036 人（不包 括按规定陪同的人员），其中：接待外宾6 批,共54 人,支出5.58 万元；接待中央级33 批, 共339 人,支出5.75 万元；接待省级81 批,共714 人,支出9.68 万元；接待兄弟省市110 批,共1032 人,支出14.35 万元。接待事项主要包括：各地来深参观学习和交流医药卫生体 制改革等工作的专家和相关人员；对口帮扶来深进修学习和交流的医生及管理人员；上级有 关部门督导、调研工作等。与2015 年相比，支出数减少23.39 万元，与年初预算相比，支 出数减少60.74 万元。具体如下： 1.市卫生和计划生育委员会（本级）2016 年度财政拨款公务接待费支出14.31 万元， 接待43 批，共536 人，其中：接待外宾3 批,共34 人,支出5.37 万元；接待中央级16 批, 共244 人,支出4.42 万元；接待省级6 批,共37 人,支出0.71 万元；接待兄弟省市18 批, 共221 人,支出3.82 万元；与2015 年相比，支出数减少0.33 万元，与年初预算相比，支出 数减少13.69 万元。 2.市慢性病防治中心2016 年度无财政拨款安排的公务接待支出。 3.市卫生监督局2016 年度财政拨款公务接待费支出0.00 万元。与2015 年相比，支出 数减少0.10 万元，与年初预算相比，支出数减少10.00 万元。 4.市疾病预防控制中心2016 年度财政拨款公务接待费支出7.73 万元，接待88 批，共 608 人，其中：接待外宾3 批,共20 人,支出0.21 万元；接待中央级17 批,共95 人,支出1.33 万元；接待省级32 批,共203 人,支出2.68 万元；接待兄弟省市36 批,共290 人,支出3.50 万元；与2015 年相比，支出数减少22.52 万元，与年初预算相比，支出数减少31.27 万元。 5.市健康教育与促进中心2016 年度财政拨款公务接待费支出0.55 万元，接待3 批，共 41 人，其中：接待省级1 批,共4 人,支出0.05 万元；接待兄弟省市2 批,共37 人,支出0.50 万元；与2015 年相比，支出数增加0.55 万元，与年初预算相比，支出数减少0.45 万元。 6.市血液中心2016 年度财政拨款公务接待费支出4.24 万元，接待39 批，共320 人， 其中：接待兄弟省市39 批,共320 人,支出4.24 万元；与2015 年相比，支出数减少0.78 万元，与年初预算相比，支出数减少0.76 万元。 33 / 39 7.市急救中心2016 年度财政拨款公务接待费支出1.34 万元，接待8 批，共111 人，其 中：接待省级1 批,共33 人,支出0.38 万元；接待兄弟省市7 批,共78 人,支出0.97 万元； 与2015 年相比，支出数增加0.60 万元，与年初预算相比，支出数减少2.11 万元。 8.市医疗卫生专业服务中心2016 年度财政拨款公务接待费支出0.12 万元，接待2 批， 共13 人，其中：接待兄弟省市2 批,共13 人,支出0.12 万元；与2015 年相比，支出数增加 0.12 万元，与年初预算相比，支出数减少0.88 万元。 9.市医学信息中心2016 年度财政拨款公务接待费支出6.60 万元，接待43 批，共488 人，其中：接待省级39 批,共427 人,支出5.64 万元；接待兄弟省市4 批,共61 人,支出0.96 万元；与2015 年相比无增减，与年初预算相同。 10.市职业病防治院2016 年度无财政拨款安排的公务接待支出。 11.市新建市属医院筹备办公室2016 年度无财政拨款安排的公务接待支出 12.市人口和计划生育科学研究所2016 年度财政拨款公务接待费支出0.00 万元。与 2015 年相比，支出数减少0.37 万元，与年初预算相比，支出数减少0.45 万元。 13.市计划生育协会2016 年度财政拨款公务接待费支出0.29 万元，接待2 批，共13 人，其中：接待省级1 批,共6 人,支出0.14 万元；接待兄弟省市1 批,共7 人,支出0.15 万元；与2015 年相比，支出数减少0.01 万元，与年初预算相比，支出数减少0.11 万元。 14.市计划生育服务中心2016 年度财政拨款公务接待费支出0.18 万元，接待2 批，共 9 人，其中：接待省级1 批,共4 人,支出0.09 万元；接待兄弟省市1 批,共5 人,支出0.09 万元；与2015 年相比，支出数减少0.40 万元，与年初预算相比，支出数减少1.02 万元。 15.市卫生计生能力建设和继续教育中心2016 年度无财政拨款安排的公务接待支出。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 深圳市卫生和计划生育委员会全系统2016年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 （九）其他重要事项情况说明 1．机关运行经费支出情况说明。 深圳市卫生和计划生育委员会全系统2016 年度机关运行经费支出1,371.64 万元，比 2015 年减少383.96 万元，减少27.99%。具体如下： 1.市卫生和计划生育委员会（本级）2016 年机关运行经费支出404.21 万元，比2015 年减少290.58 万元，降低41.82%。主要原因：已实行公务用车改革减少公务用车运行维护 费及车改补贴等。 2.市卫生监督局2016 年机关运行经费支出956.27 万元，比2015 年减少89.2 万元，减 少8.53%。主要原因：已实行公务用车改革减少公务用车运行维护费及车改补贴等。 34 / 39 3.市计划生育协会2016 年机关运行经费支出11.15 万元，比2015 年减少4.18 万元， 减少27.25%。主要原因：已实行公务用车改革减少公务用车运行维护费。 2.政府采购支出情况说明。 2016 年深圳市卫生和计划生育委员会全系统政府采购支出总额9,783.05 万元，其中： 政府采购货物支出5,496.94 万元、政府采购工程支出2,113.73 万元、政府采购服务支出 2,172.39 万元。政府采购支出中授予中小企业合同7,524.76 万元，占政府采购支出总额 76.92%，授予小微企业合同127.45 万元，占政府采购支出总额1.30%。 1.市卫生和计划生育委员会（本级）2016 年政府采购支出总额227.47 万元，其中：政 府采购货物支出227.47 万元。政府采购支出中授予中小企业合同143.98 万元，占政府采购 支出总额63.29%，授予小微企业合同83.49 万元，占政府采购支出总额36.71%。 2.市慢性病防治中心2016 年政府采购支出总额417.90 万元，其中：政府采购货物支出 406.50 万元、政府采购服务支出11.41 万元。政府采购支出中授予中小企业合同416.58 万 元，占政府采购支出总额99.68%，授予小微企业合同1.32 万元，占政府采购支出总额0.32%。 3.市卫生监督局2016 年政府采购支出总额442.89 万元，其中：政府采购货物支出48.08 万元、政府采购工程支出394.82 万元。政府采购支出中授予中小企业合同442.89 万元，占 政府采购支出总额100.00%。 4.市疾病预防控制中心2016 年政府采购支出总额762.85 万元，其中：政府采购货物支 出87.57 万元、政府采购服务支出675.28 万元。政府采购支出中授予中小企业合同272.20 万元，占政府采购支出总额35.68%。 5.市健康教育与促进中心2016 年政府采购支出总额483.64 万元，其中：政府采购货物 支出32.22 万元、政府采购服务支出451.42 万元。政府采购支出中授予中小企业合同483.64 万元，占政府采购支出总额100.00%。 6.市血液中心2016 年政府采购支出总额421.17 万元，其中：政府采购货物支出352.55 万元、政府采购服务支出68.63 万元。政府采购支出中授予中小企业合同352.55 万元，占 政府采购支出总额83.71%。 7.市急救中心2016 年政府采购支出总额847.66 万元，其中：政府采购货物支出228.19 万元、政府采购工程支出302.49 万元、政府采购服务支出316.98 万元。政府采购支出中授 予中小企业合同847.66 万元，占政府采购支出总额100.00%。 8.市医疗卫生专业服务中心2016 年政府采购支出总额685.91 万元，其中：政府采购货 物支出329.18 万元、政府采购工程支出218.50 万元、政府采购服务支出138.23 万元。政 府采购支出中授予中小企业合同158.80 万元，占政府采购支出总额23.15%，授予小微企业 合同42.63 万元，占政府采购支出总额6.22%。 35 / 39 9.市医学信息中心2016 年政府采购支出总额1,353.36 万元，其中：政府采购货物支出 196.77万元、政府采购工程支出1,156.59万元。政府采购支出中授予中小企业合同1,211.27 万元，占政府采购支出总额89.50%。 10.市职业病防治院2016 年政府采购支出总额2,754.52 万元，其中：政府采购货物支 出2,244.07 万元、政府采购服务支出510.45 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 2,754.52 万元，占政府采购支出总额100.00%。 11.市新建市属医院筹备办公室2016 年度无政府采购支出。 12.市人口和计划生育科学研究所2016 年政府采购支出总额440.67 万元，其中：政府 采购货物支出440.67 万元。政府采购支出中授予中小企业合同440.67 万元，占政府采购支 出总额100.00%。 13.市计划生育协会2016 年度无政府采购支出。 14.市计划生育服务中心2016 年政府采购支出总额879.26 万元，其中：政府采购货物 支出837.93 万元、政府采购工程支出41.32 万元。 15.市卫生计生能力建设和继续教育中心2016 年政府采购支出总额65.74 万元，其中： 政府采购货物支出65.74 万元。 3.2016年度预算绩效情况说明。 2016 年，深圳市卫生和计划生育委员会全系统组织对卫生应急演练项目、落实“三名 工程”专项项目、深圳市口腔疾病干预项目、放射卫生监督项目等14 个项目的预算执行情 况进行绩效评价（包括自评），涉及一般公共预算当年财政拨款14,765.68 万元，占年初预 算的9.25%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况均达到了项目申请时设定的各项绩 效目标。其中： 市慢性病防治中心2016年开展“深圳市口腔疾病干预”项目是重要民生项目，绩效评 价结果显示：“深圳市口腔疾病干预”预算项目主要用于我市小学生六龄牙免费窝沟封闭任 务，2016年项目预算372万元，实际执行371.59万元。项目实施完成416所学校，窝沟封闭52020 人次，封闭牙齿173319颗。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经 济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目的实施促进儿童口腔健康的同时，超 额完成了年初制定的工作目标。总体上看，该项目2016年预算执行的各项工作完成情况良好， 达到了预期效果。 4.部门需要说明的其他特殊事项。 1.市卫生计生能力建设和继续教育中心为委属自收自支事业单位，2015 年开始纳入部 门预算管理。2016 年6 月，由深圳市医学继续教育中心更名为深圳市卫生计生能力建设和 继续教育中心。 36 / 39 2.本报告中的（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表不含非财政资金。 3.部门决算情况所涉及的金额单位为万元（精确到小数点后两位），因“四舍五入” 可能造成总额与分项金额之间的细微误差。 37 / 39 第四部分名词解释 （一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如预算管理 单位开展医疗与公共卫生服务活动、按照国家规定收费项目和标准取得的收入。 （三）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以 外的收入。如银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、存货盘盈收入等。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财 政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安 排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金）。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延 迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用 支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指通过财政拨款资金 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 （十一）因公出国（境）费用：为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国 （境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国（境）计划预审会议审定计划动态调配使 用，因此各单位当年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。 （十二）“三名工程”：系我市为全面提升特区医疗卫生质量，打造国际医疗中心，推 进现代化国际化先进城市建设，实施以引进和培育名医（名科）、名医院、名诊所为重点的 系统性工作，以吸引一流医学人才和团队，支持高水平医院发展，营造集聚名医（名科）、 名医院、名诊所的良好环境。 （十三）委代编预算：系指因履职管理需要，将应由资金使用单位编制的预算项目，统 一纳入深圳市卫生和计划生育委员会（本级）部门预算进行编报。 （十四）教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：指用于所属预算管理单 位职工其他进修及培训的支出。 （十五）科学技术（类）：指所属预算管理单位用于科学技术研究方面的支出。 38 / 39 （十六）社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对其他社会保障 基金的补助（项）：指所属预算单位委用于其他社会保险基金的补助支出 （十七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指委机关及所属事业单位 用于离退休人员的经费。 （十八）社会保障和就业（类）抚恤（款）：指用于各类优抚对象的支出。 （十九）医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生管理事务（款）：指用于委机关保障机构 正常运行的支出、开展医疗卫生管理活动的支出。 （二十）医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）：指深圳市职业病防治医院、慢性 病防治中心开展医疗业务活动等方面支出，委机关及所属预算单位住院医师规范化培训、全 科医师规范化培训、重点实验室、公立医院改革等的支出。 （二十一）医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指所 属疾病预防控制机构保障正常运行的支出。 （二十二）医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指深圳市 卫生监督局保障正常运行的支出。 （二十三）医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指深圳市 卫生监督局保障正常运行的支出。 （二十四）医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：指深圳市 急救中心保障正常运行的支出、院前急救专项支出。 （二十五）医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指深圳市血 液中心保障正常运行的支出。 （二十六）医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指所 属单位开展基本公共卫生服务的支出。 （二十七）医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指所 属预算管理单位用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务方面的支出。 （二十八）医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）： 指所属预算管理单位用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出。 （二十九）医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指所 属预算管理单位其他用于公共卫生方面的支出。 （三十）医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中 医特色专科补助支出。 （三十一）医疗卫生与计划生育（类）人口与计划生育事务（款）一般行政管理事务（项）： 指委机关、深圳市计划生育协会用于未单独设置项级科目的其他项目支出。 39 / 39 （三十二）医疗卫生与计划生育（类）人口与计划生育事务（款）计划生育、生殖健康 促进工程（项）：指深圳市计划生育服务中心、深圳市计划生育协会免费提供计划生育夫妇 生殖保健、遗传咨询、优生监测等方面的支出。 （三十三）医疗卫生与计划生育（类）人口与计划生育事务（款）计划生育免费基本技 术服务（项）：指深圳市计划生育服务中心提供人口与计划生育法律、法规规定的免费技术 服务支出。 （三十四）医疗卫生与计划生育（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育服务 网络建设（项）：指深圳市计划生育服务中心机构信息建设等方面的支出。 （三十五）医疗卫生与计划生育（类）人口与计划生育事务（款）计划生育避孕药具经 费（项）：指深圳市计划生育服务中心免费供应的计划生育避孕药具经费和相关业务支出。 （三十六）医疗卫生与计划生育（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育宣传 教育经费（项）：指所属预算单位用于计划生育宣传教育方面的支出。 （三十七）医疗卫生与计划生育（类）人口与计划生育事务（款）计划生育目标责任制 考核（项）：指委机关用于计划生育目标责任制考核等方面的支出。 （三十八）医疗卫生与计划生育（类）人口与计划生育事务（款）其他人口与计划生育 事务支出（项）：指所属计划生育单位其他用于人口与计划生育事务方面的支出。 （三十九）医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）： 指所属其他卫生事业单位基本运行和开展相关业务活动的支出。 （四十）资源勘探电力信息等（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探 电力信息等支出（项）：指深圳市科创委下达给深圳市疾病预防控制中心的科研项目支出。 （四十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）指为职工缴存的住房公积金、按房 改政策向符合条件的职工发放的房改住房补贴。

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