2019 Department Budget of Shenzhen Health and Family Planning Commission

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2019 计划 门 年深圳 卫 和 委员会部 算 市 生 生育 预 第一部分 部门概况 一、主要职能 执 贯彻 行国家、省、市有关医疗卫生、计划 等 生育 方面的法律、法规和政策；组织起草 医疗卫生、计划生育等有关地方性法规、 政策 规章和 ；推 医 卫 制改革 进 药 生体 ； 疗卫 拟订医 生、计划 划 行业发展 生育 规 ，健全、善 共卫生 医 服 系 完 公 和 疗 务体 ；组织实 公共 施 场所卫生、 染 传 病防治等公共卫生监督管理；善 完 和推进中医药事业健康发展； 计划 承担医疗服务和 生 术 责任 育技 服务的行业监督管理 ，建 医 机 立 疗 构、计划 育服务 质量评 监督体系 生 机构的 价和 ； 计划 ； 门对 织实 生 目标管 责 制 核 协同有 部 流 组 施 育 理 任 的考 关 动人口进行综合治理等。 二、 具 机构编制及交通工 情况 计划 计划 本 、 心 中 市卫生和 生育委员会系统包括市卫生和 生育委员会 级 市慢性病防治 、 、 心、 心、 心、 心 市卫 监 局 病预防 市健康 与促进中 血液 市 救中 生 督 市疾 控制中 教育 市 中 急 、 心 市 疗 生 服务中 医 卫 专业 、 心 市 学信 医 息中 、市职业病防治院、 办公 市新建市属医院筹备 室、 计划 市 生育协会、 心 市卫生健康发展研究中 、 计 力 市卫生 生能 建 心 设和继续教育中 、 大 中山 七 （ ） 学附属 医 深 第 院 圳 共15 。 家预算 统行政 总数 单位 系 编制 192 ， 人 实 在编 数 有 人 181 人；事业编 总 制 数959 人， 在编人数 实有 901 人；离休7 人，退休530 人； 本 从基 支出工资 （ ） 老 福利列支的雇员 含 工勤 76 ， 本 人 从基 支出工资福利列支的临聘员额1,874 。 人 具体 ： 如下 1. 计划 本 会 级行 编 数 市卫生和 生育委员 政 制 100 人， 有在编 实 人数100 人；无事业编制； 离休4 ， 人 退休65 ； 人 本 （ ） 从 支 工资福 列 的 含老工勤 基 出 利 支 雇员 8 ， 本 无从 人 基 支出工 资福利列支的临聘员额。 务 已实行公 车 用 改革， 车 实有 辆2 辆， 车 定编 辆1 辆 车 和非定编 辆1 辆。 2. 心 市慢性病防治中 事业编制数121 ， 有在编 数 人 实 人 114 ；离 人 休2 ，退休 人 58 人； 本 出工资 列支的雇 从基 支 福利 员（含老 勤 工 ）6 人， 本 从基 支 工 福 支的临聘 额 出 资 利列 员 125 人。 车 已实行公务用 改革， 车 实有 辆8 ， 辆 包 车 括定编 辆7 和 辆 车 非定编 辆1 辆。 3.市卫生监督局行政编制数92 人，实有在编人数81 人；无离休人员，退休38 人；从基 本 （ ） 出 资 列支的 老工勤 支 工 福利 雇员 含 11 ， 本 从基 支出 资福 列 的临聘 额 人 无 工 利 支 员 。已 车 ， 车 实 务用 改革 有 辆 行公 实 11 ， 执 车 。 辆 全部为定编 法 辆 4. 心 编 市疾病预防控制中 事业 制数240 ， 人 实有在编人数220 ； 人 离休1 ， 人 退休120 人； 本 从基 支出工资福利列支的雇员（ 工勤 含老 ）5 人， 本 从 支 资福利 临聘员 无 基 出工 列支的 额。 车 实行公务 改革 已 用 ， 车 有 实 辆20 ， 辆 均为 车 编 定 辆。 5. 心 市 教育与促 中 事 健康 进 业编制数21 ， 人 实有在编人数21 ； ， 休 人 无离休人员 退 5 人； 本 （ ） 从基 支出工资福利列支的雇员 含老工勤 4 人, 本 临聘员 无从基 支出工资福利列支的 额。 车 ， 已 行 用 改革 实 公务 车 实有 辆2 ， 辆 均为 车辆 定编 。 6. 心 市血液 事业 制 中 编 数104 ， 人 实有 编 数 在 人 90 ； ， 离休人员 休 人 无 退 28 人；从基 本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人， 本 无从基 支出工资福利列支的临聘员额。已实 车 行公务用 改革， 车 实有 辆15 辆， 车辆 包括定编 7 车 辆和 定 辆 非 编 8 辆， 车 定编 辆 非 均为流 车。 动无偿 专用 献血 7. 心 市急 中 事 编 数 救 业 制 70 人，实 在 人 有 编 数56 人；无离休人员，退休13 人；无从基 本支出工资福利列支的雇员（ 勤 含老工 ）及临聘人员。 车 已实行公务用 改革， 车 实有 辆16 辆， 车 包括定编 辆3 车 辆和非定编 辆13 辆, 车 编 辆 非定 均为 车 急 专 救 用 辆。 8. 心 市医疗 业服务 业编制数 卫生专 中 事 45 ，实有 编 数 人 在 人 35 ； ， 人 无 休 员 离 人 退休 26 人； 本 （ ） 从基 支 工资 出 福利列支的雇员 含老工勤 1 ， 本 资 人 无从基 支出工 福利列支的临 聘员额。 车 已实行公务用 改革，实 车 有 辆27 辆， 车 包括定编 辆4 车辆 辆和非定编 23 辆,非定 车 编 辆 车 均 用专业 毒配送 为医 洗涤消 专用 ( 车 货 )。 9. 心 市医学 息中 业 制数 信 事 编 12 人， 有 编 实 在 人数9 人；无离休 员 人 ，退休3 人；从基 本支出工资福利列支的雇员（ 勤 含老工 ）4 人， 本 无从基 支出工资福利列支的临聘员额。已实 车 ， 行公务用 改革 车 实有 辆2 ， 车 。 为定编 辆 全部 辆 10.市 业 治院事 数 职 病防 业编制 274 人，实 编人数 有在 270 人；离休 员 无 人 ，休 退 107 人； 本 从 支 工 利列支的 员 基 出 资福 雇（含老工勤）35 人， 本 额 从基 支出工资福利列支的临聘员 149 人。 车 已实行公务用 改革，实有车辆17 辆，均为 车 定编 辆。 11. 办 编制数 市新建市属医院筹备 公室事业 15 ，实 在 数 人 有 编人 11 ； 人 无 人员 离退休 ； 本 （ ） 无 支出工资 利列 的 员 含老 勤 临 额 从基 福 支 雇 工 及 聘员 。 车 ， 已实行 务用 公 改革 车 实有 辆2 ， 车 。 辆 全部为定编 辆 12. 计划 业 市 生育协会事 编制数5 人，实有在编人数5 人；无离休人员，退休4 人；无从 本 （ ） 。 雇员 含 工 及 员额 基 支出工资福利列支的 老 勤 临聘 车 ， 已 务用 改 实行公 革 车 有 辆 实 0 辆。 13.市卫 计 力 生 能 生 建 心 设 续教育 和继 中 事业编制数10 人， 有在编人 实 数10 人；无 休 离 ， 员 退休 人 3 人； 本 （ ） 无 基 工资福利 支的 从 支出 列 雇员 含老工勤 及临聘员额。已实行公务 车 革 用 改 ， 车 实有 辆1 ， 辆 为 车 定编 辆。 14. 大 七 中山 学附属第 医院（深圳）无事业编制；无离退休人员； 本 基 支出 资 利 无从 工 福 （ ）， 本 的雇员 勤 从基 工资福利 支的 聘 额 列支 含老工 支出 列 临 员 1,600 ， 人 目 实 在 前 有 岗临 聘员额人数1,170 人。 ， 计划 ， 因 情 该院为新建医院 在岗人员根据医院的开科 况和招聘 确定 ， 按月递增 故2019 ， 计 年人员会不断增加 预 2019 年底实有在岗临聘员额人数为1,600 。 人 车 实 公 改革 已 行 务用 ， 车 实 编 辆 有非定 10 辆，均为 术 特种专业技 车辆。 15.市 心 生 康发展 究 事 制数 卫 健 研 中 业编 42 人，实 在编 有 人数60 人；无离休人员，退休 60 人； 本 （ ） 利 从基 支出工资福 列支的雇员 含老工勤 1 ， 本 人 无从基 支出工资福利列支的临 聘员额。 车 用 改革 已实行公务 ， 车 有 实 辆3 辆， 车 为定编 全部 辆。由原 计划 心 市 生育 中 服务 、 计划 市人口 生育 学 究所 和 科 研 撤销后 新 重 组建 心 市卫生健 发展 康 研究中 ，重新核定其编制数， 在 原有两个单位的 编人员按照老人 办 。 老 法逐步消化 三、2019 年主要工作目标 计划 市卫生和 生育委员会2019 ： 要工作 标 括 年主 目 包 1. ， 深化医 体制改 持续 药卫生 革 进分级诊 制度 推 疗 、代 院管理 度 设 化医保支 方式 现 医 制 建 及深 付 改革。2.增强医疗卫生高地 构建， 院 推进高水平医 和临床重点专科建设、 才 高水平科研创新平台建设及加强卫生健康人 设 队伍建 。3.落实健 深 目 设 康 圳 标建 ，全面 共卫生 行动 实施公 强化 、加强 共卫 机 建设 公 生 构 、 大 。 提 重 病 水平 高 疾 防治 4. 大 。 加快 进卫 推 生重 建设项目和智慧健康服务体系建设 第二部分部门预算收支总体情况 2019 计划 市 年 卫生和 生育委员会 门 部 预算收入372,935 ， 万元 比2018 年 少 减 38,234 万 元， 少 减 9%，其中：财政预算拨款299,377 万元、事业收入54,429 万元、事 位经营 业单 收入 19,110 、 元 万 其他收入20 。 万元 2019 计划 年市 生和 育 员会 卫 生 委 门 部 算 出 预 支 372,935 ，比 万元 2018 少 年减 38,234 万 ， 少 减 元 9%， ： 其中 人员支出91,988 、 万元 公用支出18,441 、对 的 万元 个人和家庭 补助支 出4,603 万元、 本 资 性支出185 、 万元 项目支出257,720 。 万元 预算收支 少 减 主要原因说明：1. 训 基地规 化 医 活补助 费编报 改 市内 范 培 师生 项目经 模式 ， 变 从2019 训 ， 训未 年 该项 预 编报主 调 至 基地所在 院 其 起 目 算 体 整 各培 医 中市外培 结业的 放 学员生活补助仍由我委发 ；2.市慢性病防治 心 中 大 七 及中山 学附属第 医院（深圳） 少 减 开 办费及设备购置费；3. 革 因机构改 ， 计划 心 计划 原市 育 务 原市人 育科学 生 服 中 和 口和 生 研究 ，划 ， 心。 所撤销 转 分职 后 并成立 的 织 市卫生健 发展 部 能 合 新 组 机构 康 研究中 第三部分部门预算支出具体情况 一、 计划 本 （ ） 市卫生和 生育委员会 级 行政 计划 本 和 市卫生 生育委员会 级10,253 万元，包括人员支出4,151 万元、公用支出400 万 、对 出 元 个人和家庭的补助支 1,199 、 万元 目 出 项 支 4,502 。 万元 （一）人员支出4,151 ，主要是 万元 人员工资 利支 在职 福 出及 房改革 出 住 支 等。 （二）公 出 用支 400 万元，主 包括 要 公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车 行 辆运 。 维护费和工会经费等公用经费 （三）对个人和家庭补助支出1,199 ， 。 员经费 万元 主要是离退休人 等 （ ） 四 目 项 支出4,502 ， ： 万元 具体包括 1.医疗卫 业管理业 生行 务632 ， 万元 要 于开展 区 品 与医疗机 药事 主 用 社 药 目录 构 监管、 。 作 医疗服务整体管理与质量控制评估工 等 2.计划生育行业管理业务103 万元， 计 主要用于人口 生责任制考核、 本 做好 市流动人口 计划 。 育管理 家 发 作等 生 及 庭 展工 3. 计 卫 息与宣 务 生 生信 传业 1112 ， 、 、 万元 主 用于 刊 视等媒 开 医 生 公 要 报 电 体 展 疗卫 、计划 。 共卫 生育 生 等健康教育及相关法规宣传 4. 管 医疗卫生综合 理业务2,525 万元，主要用于全市医疗卫生体制改革、划 规 财务等综 。 合保障业务 5. 卫生服 业 公共 务 务110 ， 万元 要用于 主 本 、 卫生服 烟督导 基 公共 务 控 。 工作 6. 类 严控 目 项 20 ， 、 、 、 计划 元 主要 于 家 委 外宾 省 外医 万 用 国 省部 内 疗卫生 生育同行 来 、 。 等 深调研 考察人员食宿费 二、 计划 本 （ ） 市卫生和 生育委员会 级 事业 计划 （ ） 市卫生和 生育委员会 事业 预算70,827 ， 万元 全部用于 目支出 项 。 ： 体 括 具 包 1. 卫生行 业务 医疗 业管理 26,756 ， 万 要用于开 元 主 展 办三 本 社会 医 基 医疗 务 级 院 服 床 、 位补贴 办 、 社会 社康 助 补 执 、 。 护士 业资格证核发 医师定期考核等工作 2.计划 行 生育 业管理业务796 ， 计划 。 万元 主要用于人口和 生育目标责任制考核 3.公共卫生服务业务5,704 万元，主 用 业 定 要 职 病鉴 、预防性体检收费补偿， 及市 以 疾 病 急救 应 助 。 等 目补助 项 4.执 资 准 务 业 格 入业 1,254 万元，主 用于 要 组织实施 长 医学确有专 人员考试、医师资格 。 试 考 等项目 5.计划生育服务4,924 万元，主要用于地中海贫血预防控制项目、 儿 力 新生 听 筛查、高 量基因 测 通 检 21、13、18 三 。 综 产前筛 目补助 体 合症 查等项 6. 与学科建 科研 设11,760 ， 、 万元 要 于医学 点 科 科研 主 用 重 学 卫生 。 等项 补助 目 7.其他医疗卫生服务5,447 万元，主要用于 九龙 、 铁 广深港高 西 站内地口岸区医疗点运行 、 武警医院财政补助 市外住院医师规范化 生活补 学员 助等。 8. 疗 综合管 医 卫生 理业务1,755 万元，主 于 要用 医师招聘及卫 系 高级资 考 及 生 列 格 试 正 、 职称初审 审 高 送 。 等 9.预算准备金2,400 ， 执 。 时 万元 主要用于年度预算 行中临 增加工作所需开支 10.政府投资项目建设10,030 万元，主要用于 化工程 深圳市人口健康信息 及 直 以 市 各部 门 一 对 审批系 统 综合 平台 接建 工程 统与市 受理 设 。 三、 心 慢 病防治 市 性 中 心 市 性 治中 预算 慢 病防 19，769 元 万 ，包括人员支出5,846 万元、公用支出1,431 万元、 对 的 个人和家庭 补助支出469 、 万元 项目支出12,023 。 万元 （一）人员支出5,846 ， 。 及住房 革 出 万元 主要是在职人员工资福利支出 改 支 等 （二） 用支出 公 1,431 万元， 要包括 综合定额 费 主 公用 经 、水 费 电 、 业管理 物 费、车辆运 。 行 费和工会 费等 维护 经 公用经费 （三）对个人和家庭补助支出469 ， 。 离 万元 主要是 退休人员经费等 （ ） 四 项目支出12,023 ， ： 万元 具体包括 1.公共卫生服务10,963 ， 万元 、 、 、 核病 性 麻 病 主要用于结 病 风 、 、 压 糖尿 高血 病 脑 卒中、恶性肿瘤、 害 伤 、口腔疾 干预 病 、小 六 一 生 第 恒牙 费 沟 学 龄 免 窝 封闭、无烟环境 进 促 等项目 、 的预防控制 诊疗与疾病管理等工作。 2. 采 支 待 付以前年度 购项目340 ， 万元 主要用于2018 采 年及以前年度进入政府 购程序 （ ） 采 。 标 待支 尾 的 购项目 已实施招 付 款 政府 3. 项资金 财政专 179 万元，主要用于 展市 创 开 科 委、市发改 资 的 研发及信 化 委 助 科技 息 。 建设等项目支出 4.政府投资项目建设495 ， 心 。 用 万元 主要 于市慢性病防治中 重建项目开支等 5. 类 严控 项目45 万元， 、 、 、 宾 省内 主要用于国家 省部委 外 外疾 预 制 病 防控 来 同行等 、 研 考察 食宿费 深调 人员 车 以 公务 运 维修保 费 及 用 行 养 等。 、 四 生监督局 市卫 卫生 市 监督局预算7,039 ， 万元 包括人员支出3,276 、 出 万元 公用支 602 、对 万元 个人 和家庭的补助支出313 、 万元 项目支出2,848 。 万元 （一）人员支出3,276 ， 万元 人员工 福 支 主要是在职 资 利 出 住房改 等 及 革支出 。 （二）公用支出602 万元，主要 括公 综 定额经 包 用 合 费、水 费 电 、 管理费 物业 、车辆 行 运 。 维护费和工会经费等公用经费 （三）对 助 个人和家庭补 支出313 ， 。 万元 主要是离退休人员经费等 （四）项目支出2,848 万元，主要用于职业卫生、 射卫生 放 、 共 所 公 场 卫生、学校卫生和 执 。 疗服务 法等 医 监督 、 心 五 市 病预 控 中 疾 防 制 心 市疾 预 控 预算 病 防 制中 30,550 万元，括人 包 员支出9,146 万元、公用支出1,713 万元、 对 助 个人和家庭的补 支出998 、 万元 项目支出18,692 。 万元 （一）人员支出9,146 ， 万元 主要是在职人员工资福利支出 房改革 出 及住 支 等。 （二）公 出 用支 1,713 万元， 括公用 定额经费 主要包 综合 、 电费 水 、 业 理费 物 管 、车辆运 。 行 护 工会经费 公用 维 费和 等 经费 （三）对个人和家庭补助支出998 ， 。 休 万元 主要是离退 人员经费等 （ ） 四 项目支出18,692 ， ： 万元 具体包括 1.公共卫生服务16,132 万元， 艾 主要用于 滋病、 染 发传 病 新 、 生 寄 虫、 划 国 疫规 家免 、 。 突 卫生事 控等 发公共 件防 2.政府 资项 建 投 目 设17 ， 万元 主 用 要 于 心 市 制中 医疗 备更 疾控 设 新项目。 3. 采 待支付以前年度 购项目1,644 ， 于 万元 主要用 2018 采 年及以前年度进入政府 购程 （ ） 采 。 序 已实施招标 待支付尾款的政府 购项目 4. 专项资 财政 金860 万元，主 于开展 委 要用 市科创 、市发 资助的科 研发 项 支 改委 技 等 目 。 出 5. 类 严 项 控 目39 万元， 、 、 、 来 要用于国 省部 主 家 委 外宾 省内外疾病预防控制同行等 、 。 考 深调研 察人员食宿费等 六、 心 市健康教育与促进中 心 市健康教育与促进中 预算2,650 ， 人员支 万元 包括 出833 、 万 公 出 元 用支 114 、 万元 对 家庭的 支出 个人和 补助 53 、 万元 本性支 资 出3 、 万元 项目支出1,646 。 万元 （一）人 出 员支 833 ， 万元 主 是 要 在职人员工资福利支出及住房改革支出等。 （二） 用 公 支出114 ， 、 、 、车 万元 主要包括公用综合定额经费 水电费 物业管理费 辆运 。 工会经 等 用 行维护费和 费 公 经费 （三）对个人和 助支出 家庭补 53 ， 。 主要是离 休人 经 等 万元 退 员 费 （ ） 四 本 资 性支出3 ， 万元 主要是购置办 。 公设备 （ ） 五 项目支出1,646 ， ： 万元 具体包括 1.公共卫生服务1,493 万元， 民健康 活 式 教育 主要用于市 生 方 宣传 ，组 健康教 织开展 育 、 、 、 术 。 健康促进 目推 应 监测 效 评 技 等 与 项 广 用 果 估 指导 2. 计 卫生 生 息与 信 宣传129 万元, 计 主要用于卫生 生宣传。 3. 建 信息化系统 设与运行15 ， 、 、 ， 万元 主要用于公众网 网站开发 维护运营 健康素养 、 。 统等级 护 云平台开发 系 保 等 4.其 目 他项 9 ， 。 万元 于健康 零星设备 置等 主要用 教育 购 七、 心 血 中 市 液 心 市血 中 算 液 预 16,907 万元，包括人员 出 支 4,536 万元、公用支出454 万元、对个人和 家庭的补助支出339 、 元 万 项目支出11,578 。 万元 （一）人员支出4,536 ， 万元 主要是在职人员工资福利支出 出等 及住房改革支 。 （二）公 支 用 出454 万元， 要包括 合定额 主 公用综 经费、水电费、物 管理 业 费、车辆 行 运 。 维护 和 会 等公用经 费 工 经费 费 （三）对个人和家庭补助支出339 ， 。 费 万元 主要是离退休人员经 等 （ ） 四 项目支出11,578 ， ： 万元 具体包括 1.公共卫生服务11,556 万元， 织血源 主要用于我市临床用血组 、采 血 集 液、质 测 量检 、 。 无偿 传和献 用血费用 销等 献血宣 血者 报 2. 政 项资金 财 专 22 ， 、 元 要 开展市科 委 市 万 主 用于 创 发改委资助的科技研发等项目支 。 出 八、 心 中 市急救 心 市急救中 预算11,472 万元，包括人员支出2,078 万元、公用支出324 万元、对个人和 出 家庭的补助支 128 、 万元 本性 出 资 支 4 、 万元 项目支出8,937 。 万元 （一）人员支出2,078 ， 元 万 主要是 职人 工 福利支 在 员 资 出及 房 支出等 住 改革 。 （二）公 支出 用 324 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、 业 物 管理费、车辆运行 。 维护费和工会经费等公用经费 （三）对个人和家庭补助支出128 ， 。 要是离 休 员 等 万元 主 退 人 经费 （ ） 四 本 资 性支出4 万元, 办 。 主 公设备购 经费 要是 置 (五)项 支出 目 8,937 ， ： 万 具 包 元 体 括 1. 他医疗卫 服务 其 生 4,933 万元，主要用于急救指挥调度业务费； 络 急救网 建设与院前 ； 急救系统运行维护 训 。 急救知识培 与宣传等 2. 采 待支付以前年度 购项目83万元，要 主 用于2018 采 以前年 政府 购 年及 度进入 程序（已 ） 采 。 实施招 待支 尾 的政府 项 标 付 款 购 目 3. 类 严 目 控 项 42 ， 、 、 、 来 、 万元 主 用于 要 国家 省部委 外宾 省内外急救同行等 深调研 考察人员食宿费 车 以及救护用 运行维护保养费。 4.财政专项资金2 万元， 展市科 委 主要用于开 创 、发 资助的 发等项 出 市 改委 科技研 目支 。 5.政府投 项目 设 资 建 3,876 元 万 ，主要 于 用 圳 众场所全 动除 深 市公 自 颤仪配备以及市急 心 车 新 救中 救护 增配和设备更 。 九、 心 市医疗卫生专业服务中 心 市医疗卫生专业服务中 预算9,458 ， 万元 包括人员支出1,712 、 元 公用 出 万 支 666 万 、对 元 和家庭 支出 个人 的补助 563 、 万 目支出 元 项 6,517 。 万元 （一）人员 出 支 1,712 ， 元 万 主要 在 人 资福利支 是 职 员工 出及住房改革支出等。 （二）公用支出666 万元， 综 主要包括公用 合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行 。 维护费和工会经费等公用经费 （三）对 和家庭 助 出 个人 补 支 433 ， 。 主要是 人员经 万元 离退休 费等 （ ） 四 项目支出6,517 ， ： 万元 体 括 具 包 1.其他 疗 生 医 卫 服务6,365 ， 、 万元 主要 于我 用 市医疗卫生机构医用被服的洗涤 消毒、 和 制作 配送；医用被服专业洗涤消毒设备的购置和维修； 位进口 组织实施市属医疗卫生单 设 。 备 审 评 2. 采 付以前 项目 待支 年度 购 109 ， 万 要用于 元 主 2018 采 年 以前 度 入政府 程 及 年 进 购 序 （ ） 采 。 已 招标 待支 尾款 实施 付 的政府 购项目 3.前期费43 ， 万元 主要用于二期工程 计 、 计、 项目设 任务书编制 方案设 可行性研究报 、 计 告编制 初步设 等前期工作。 十、 心 息中 市医学信 心 市 学 息 算 医 信 中 预 16,009 万元， 员支出 包括人 716 万元、公用支出133 元 万 、对个人 和 庭的补 支 家 助 出37 、 万 目支出 元 项 15,123 。 万元 （一）人员支出716 ， 万元 主要是在职人员工资福利支出 住 及 房改革支出等。 （二）公用支出133 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、 费 物业管理 、车辆运行 。 维 费 会经费 经费 护 和工 等公用 （三）对个 家庭补助 出 人和 支 37 ， 。 万 主 是离退 人 经 元 要 休 员 费等 （ ） 四 项目支出15,123 ， ： 万元 具体包括 1.科研与学科建设1,445 万元， 子文 主要用于电 献平台、 计 卫生和 生科研项目评价及其 。 他科研管理业务 2. 计 卫生 生信息与宣传673 元 万 ， 划 主要 于 生 化标准 规 制定 用 卫 信息 规范和 、 计生 卫生 、 计 大 、 计 训 。 舆情信 监控 生 及 数据 析 息 统 培 及项 推广 息 卫 统 分 信 化和 目 等 3.医疗卫生综合管理696 万元， 息 主要用于卫生信 化项目管理、人事信息、 划 规 财务信 、计划 ， ， 。 他综合 息 障 务 息 生育项目管理工作 宽带租用业务等 及其 信 保 等业 4. 采 待支 年度 购 付以前 项目464 ， 万元 主要 于 用 2018 采 年 以 年度进 政 购 及 前 入 府 程序 （ ） 采 已实施招 待支 标 付尾款的政府 购项目。 5. 行 信息化系统建设与运 3,843 万元，主要用于区域卫生数据平台运维、应用系统优化 及维护、 及信息 全 级 信息安全管理 安 等 保护、 子 办 电 政务 统维护 及 公系 、 信息网项 运 卫生 目 维、 院 息系统 中 设 医 信 集 建 管理， 心办 以及医管 公系 中 统及网络运维、信息系统安全防护工 、 采 业 作 医疗 务系统数据 集及接口与其相关信息化建设业务。 6.财政专项资金2 ， 、 。 于市科 委 发 资助的 发等项 出 万元 主要用 创 市 改委 科技研 目支 7.政府投 项目 设 资 建 8,000 ， 元 主要 于 万 用 建 续 市人口健 信息 深圳 康 化工程。 十一、市职业病防治院 算 市职业病防治院预 35,592 ， 万元 包括人员支出10,489 、 万元 公用支出1,431 、 万元 对个人和家庭的补助支出19 、 出 万元 项目支 23,653 。 万元 （一） 员 出 人 支 10,489 ， 万元 主要是 员工资 支出 在职人 福利 及住 改革 出 房 支 等。 （二）公用支出1,431 万元，主 括公用综 定额 要包 合 经费、水电费、物业管理费、车辆运 。 会 行维护费和工 经费等公用经费 （三）对个人和家庭补助支出19 ， 。 万元 主要是离退休人员经费等 （ ） 目支出 四 项 23,653 ， ： 元 体 万 具 包括 1.公共卫生服务9,774 万元，主 于职业健 监护 要用 康 、 业 害控制 职 危 、 与 射 监 核 放 卫生 、 训 。 测 职业 生宣 卫 传与培 等 2.其他项目85 万元, 主要用于 。 租 社康房屋 赁费 3.财政专项资金68 ， 、 研发等 万元 主要用于医院开展市科创委 市发改委资助的科技 项 。 目 出 支 4. 投资项 政府 目建设13,726 万元，主 于市职业 防治 要用 病 院医 设备购 疗 置、术 手 室ICU 及 康复系统 程 运动 工 。 等 十二、 办 市新建市属医院筹备 公室 办 筹 市新建市属医院 备 公室预算744 ， 万元 包括人员支出397 、 万元 公用支出68 万元、 对个人和家庭的补助支出8 、 万元 项 支 目 出271 。 万元 （一） 员支出 人 397 ， 万元 要是在 员工资福 支出 主 职人 利 住 改革支 等 及 房 出 。 （二） 用 公 支出68 ， 、 、 、车 万元 主要 括公 包 用综合定额经费 水电费 物业管理费 辆运行 。 维护费和工会经费等公用经费 （三）对个人和家庭补助支出8 ， 。 经费等 万元 主要是离退休人员 （ ）项 支 四 目 出271 ， ： 元 具体 万 包括 1. 期费 前 93 万元， 划 要用于开 项目 选 主 展 规 址、办 划 理用地 案 及 规 许可证 方 图 用地 、环 、 、 计 、 计、 、 境影 案 响评估 地质初步勘察 项目设 任务书编制 方 设 可行性研究报告编制 初步 计 。 设 等前期工作 2.其他项目178 ， 属医院 建 万元 主要用于新建市 筹 作 工 的 、 、 、 电费 印 旅费 劳 邮 刷费 差 、 （ ） 、 训 、 办 。 维修 护 费 费 其 交 费等 公 营 出 务费 培 他 通 运 支 十三、 计划 育协会 市 生 计划 市 育协 生 会预算819 万元，包括人员支出191 万元、公用支出14 元 万 、对个人和家 庭的补助支出32 、 万元 项目支出582 。 万元 （一）人员支出191 ， 万元 工资福 支 主要是在职人员 利 出及 改革支 住房 出等。 （二） 用支出 公 14 ， 、 、 主要包括 用综 定 经费 水 费 业 费 万元 公 合 额 电 物 管理 和工会 费 经 。 等公用经费 （三）对个人和家庭补助支出32 ， 。 离 万元 主要是 退休人员经费等 （ ） 四 项目支出582 ， ： 万元 具体包括 1.计划生育行业管理98 ， 计 发展流 人 生 组织中 项目工 万元 主要用于在 动 口 协会 开展的 训 、 ； 、 计 力 训。 交流 示范 位创 等 街道 生 会 作 能 建设和 务培 作培 单 建 区 协 工 人员 业 2.计划生育服务385 万元，主要用于青春健康进校园、 计 口 人 生基层群众自治、失独和 计划 扶 。 伤残 生育家庭 助等项目 3. 计 卫生 生信息与宣传67 ， 计划 、 。 要用于 育 策 健康等 万元 主 生 政 生殖 宣传 4. 他 其 项目32 ，主要用于 万元 办 、 设备 置 公 购 办 用 公 楼修 费 缮 等。 十 、 四 计 力 心 生 生能 建 和继 市卫 设 续教育中 计 力 心 算 市卫生 生能 建设和继续教育中 预 18,903 万元，包括人员支出430 万元、公用支 出1,585 、对 万元 个人和家庭的补助支出41 、 本 出 万元 资 性支 150 、 万元 目 出 项 支 16,697 。 万元 （一）人员支出430 ， 。 主要是 人员工资 利支 及 房改革 出 万元 在职 福 出 住 支 等 （二）公 出 用支 1,585 万元，主 包括 要 公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 。 行维护费和工会经费等公用经费 （三）对个人和家庭补助支出41 ， 。 万元 主要是离退休人员经费等 （ ） 本 四 资 性支出150 ， 办 。 万元 主要是购置 公设备 (五) 出 项目支 16,697 ， ： 万元 体 括 具 包 1. 医疗卫 其他 生服务10,777 ， 、 训 万元 主 于住院医 全科 师 范化培 员 录 要用 师 医 规 学 招 、 、 训 、 术 ， 考核 培 基 建设 开 技能 地 组织实施卫生专业技 继续教育及相关考试 展社区卫生服务 、 训 心， 。 称评审 工 发展研究 深圳市医学临床技能模拟培 中 卫生系列高级职 等 作 2.政 资项目 府投 建设5,920 ， 训 心 。 元 主要 医学临床 能模 培 建设 万 用于 技 拟 中 十五、 大 七 （ ） 山 附 医院 深圳 中 学 属第 大 七 （ ） 山 学 中 附属第 医院 深圳 预算114,669 ， 万元 包括人员支出45,754 ， 元 万 公用支 出8,941 、 万元 本 资 性支出27 万元、项目支出59,947 。 万元 （一）人员支出45,754 ， 工资福 支 万元 主要是在职人员 利 出等。 （二） 支出 公用 8,941 万元， 包括公 合定额经 主要 用综 费、水电费、物 管理费 业 、车 运 辆 。 维 和工会经 等公 行 护费 费 用经费 （三） 本 资 性支出27 ， 万元 办 主要是购置 公设备、 书 图 等。 （ ） 四 项目支出59,947 ， ： 万元 具体包括 1.公立医院行政管理814 ， 才 、 、 。 财务管 等 万元 主要用于人 招聘 后勤 理 2. 立 医疗服 公 医院 务34,324 ， 。 主要用 品耗材等 疗服 支 万元 于药 医 务 出 3.前期费667 元 万 ， 二 划 计 要 期工程项 前期 主 用于 目 规 设 、可研报告编制、工艺流程设 计 。 等 4. 采 前 待支付以 年度 购项目3,217 ， 万元 主要用于2018 采 年及以前年度进入政府 购程 （ ） 采 。 付款项 政 购 序 已实施招标 待支 的 府 项目 5.预算准备金1,515 ， 执 。 元 主要 年度预算 中临 增 工作所 开 万 用于 行 时 加 需 支 6.政 资项目建 府投 设19,410 ， 万元 目 主要用于医疗设备购置项目和信息系统项 等。 十六、 心 市卫生健康发展研究中 心 市卫生健康发展研究中 预算7,277 ， 万元 包括人员支出2,433 、 万元 公 支 用 出565 万 、对 人和家 助支出 元 个 庭的补 403 、项目支出 万元 3,876 。 元 万 （一）人 支 员 出2,433 ， 万元 主 是 职 工资福利 出 要 在 人员 支 及住房改革支出等。 （二）公用支出565 万元， 用 主要包括公 综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行 。 维护费和工会经费等公用经费 （三）对 人和家 补 支 个 庭 助 出403 ， 。 元 主要 休人员 等 万 是离退 经费 （ ） 四 项目 出 支 3,876 ， ： 万 具 包括 元 体 1.公 卫 服 共 生 务3,868 元 万 ，主要用于：开展卫生健康改革发展战略、与市民健康相关 公 的 共卫生、卫生管理、卫生经济方面的政策研究；开展健康家庭理论研究， 层开展 指导基 庭 健 家 保 、 儿 育 科学 、 少 青 年健康、 老照护 养 、 文化等健 家庭 目 作 家庭 康 项 工 ，负责 圳 深 市 采 优 民工程孕 优生 生惠 前 健康检查项目重点质控试剂的 购、 训 宣传和培 ；引进、研究、推广 术 国内外生殖健康和出生缺陷领域的先进技 ；采 本 项目免 避 药 购国家基 公共卫生 费 孕 具，同 、 。 对 。 时负责 孕药具 理 发放与 督 开 卫 健康 外 作 交 我市避 的管 监 展 生 合 与 流 2. 政专项资 财 金8 万元，主要用于开展市科创委、 技 市发改委资助的科 研发等项目支出。 第四部分政府采购预算情况 计划 市卫生和 生育委员会 采 政府 购项目纳入2019 门 计 年部 预算共 28,092 万元，中包 其 括2019 采 当 政 项目指 年 年 府 购 标22,096 和 万元 2019 采 年待 以前年度 府 购 目 标 支付 政 项 指 5,995 。（ 采 万元 支 以 度政府 购 目主 待 付 前年 项 要用于2018 年及以前年度已实施招标待支 采 ） 款 付尾 的政府 购项目 第五部分“三公”经费财政拨款预算情况 一、“三公”经费的单位范围 计划 市卫生和 生育委员会因公出国（境）费用、 务接待 公 费、 车 公 用 和运行 务 购置 维护 本 开支单 括委 级和 费 位包 14个 。 下属 业 位 事 单 二、“三公”经 财 拨 算情况说 费 政 款预 明 2019年“三公”经费财政拨款预算378 ， 万元 与2018 较 年同口径比 “三公” 费 经 财政拨 款预算增加45 。 万元 1.因公出国（境）费用。2019年预算数0万元。 一 国 为进 步规范因公出 （境）经 管 费 理， 我 公出国 市因 （境） 计划 议 计划 完全按 预算的原 根据 因 出国 预 会 定 经费 零基 则 市 公 审 审 动态 调配使用， 此各 因 单位2019年因公出国（境）经费预算数为零， 执 计划 行 在实际 中根据 据实 。 调配 2. 。 公务接待费 2019年预算数79 ， 万元 比2018 少 年减 8 。 万元 、 、 委 主要用于国家 省部 外宾、 计划 来 内 医 生 生育 深调研 省 外 疗卫 同行等 、 人员食宿 等 考察 费 ，按 厉 节俭加 行 照 行 强 。 管 约开支 政 理节 3. 车 公 用 购 务 置和运行维护费。2019年预算数299万元，其中： 车购 公务用 置费2019年 预算数0万元，与2018年持平； 车 公务用 运行维护费2019年预算数299万元， 车 务 主要用于公 辆日 运 维 关费用 常 行 护相 ，比2018 算数 年预 增加54 元 万 ，增加的 要原 是 业单位 主 因 事 行 实 公 车改革， 车 务用 业 ( 车 救护 辆、执 车 法 辆、采 大 血 巴和送血车) 车 纳入公务用 购置和运行维护 。 中 费 核算 车 全委实有 辆共136 ， 车 辆 其中定编 辆80 ， 车 辆 非定编 辆56 。 辆 第六部分部门预算绩效管理情况 一、 门 位范围 实施部 预算绩效管理的单 计划 门 卫 和 委员会 预算绩 理的单位 围包 市 生 生育 实施部 效管 范 括： 计划 市 生和 生 委 卫 育 本 会 政及事业 员 级行 、 心 慢性 市 病防治中 、市卫生监督局、 心 市疾病预防控制中 、市健康教 心 育与促进中 、 心 市血液中 、 心 市急救中 、 心 市医疗卫生专业服务中 、 心 中 市医学信息 、市 职 病 治 业 防 院、 办 新建市 筹备 公 市 属医院 室、 计划生育协会 市 、市 计 力 卫生 能 生 建设和继续 心 教 中 育 、 大 七 学附属第 院 中山 医 (深圳)、 心 市卫生健康发展研究中 共15 。 家基层单位 二、 门 施 实 部 预算绩效管理的项目情况及工作要求 2019 计划 年市卫生和 生育委员会 门 支出预 纳 部 绩效管 制预算 所有项目 算 入 预算 理和编 目标 绩效 （具体 附表 见 ）。 执 关 目在 行 需 年 相 项 时 在 中（7 底前 月 ）编报 效监 绩 控情况，并 执 在年度预算 行完毕或项目完成后，需于次年3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成 门 案 绩效报告报送财政部 备 。 门 财政 结 实 况 部 合 际情 ，选取 目或单 施重点绩 评 部分项 位实 效 。 价 第七部分名词解释 一、一 ： 。 公 预算拨 收 指 政当年拨 的资 般 共 款 入 市财 付 金 二、事业收入： 辅 指事业单位开展专业业务活动及 助活动所取得的收入。如预算管理单 、 。 国家规 收 项 标准取 入 位开展医疗与公共卫生服务活动 按照 定 费 目和 得的收 三、事业 经营收入 单位 ：事业 位 专业业务 动 其 活动之外 展非 指 单 在 活 及 辅助 开 独立核算 。 经营活动取得的收入 四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营 收入” 。 、 、 、 要是银 存 利 入 租金 赠收入 盘盈收入 等以外的收入 主 行 款 息收 收入 捐 存货 等。 五、用 业 金弥补 支 额 事 基 收 差 ： 计 业单位在 用当 指事 预 年的“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、“ 位 事业单 经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用 业基金 以前年度积累的事 （ 业 位 收支相 国家规 取 事 单 当年 抵后按 定提 、用于弥 以后 度 补 年 收 ） 本 。 支差额 基 弥 度收支缺 的资 的 金 补 年 口 金 六、 ： 未 、 本 。 按 上年结转 指以前年度尚 完成 结转到 年仍 原规定用途继续使用的资金 七、 本 基 支出：指为保障机构正常运转、 任务而 生 人 出和公 完成日常工作 发 的 员支 用支 。 出 八、 ： 本 项目支 在基 支出 外为 成 定行政 务 事 展目标所 生的 出 指 之 完 特 任 和 业发 发 支出。 九、 ： 。 支 上缴上级支出 指下级单位上缴上级的 出 十、事业单位经营支出： 独立核 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 算 。 经 活 生的支 营 动发 出 十一、对 ： 对 。 单位补 出 指 下级 位补 发 的支出 下级 助支 单 助 生 十二、“三公”经费：纳 财政预决 管理 入市 算 的“三公”经费，是指通过财政拨款资金 公 安排的因 出国（境）费、 车 公务用 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 公务出 反映单位 国（境） 国 费 的 际旅 、国外 交通费 城市间 、 费 住宿 、伙食费、 训费 培 、 杂 公 等 出 费 支 ； 车 车车 公务 购 费 行费反映 位公 用 置 及运 单 务用 辆购置支出（ 车 含 辆购置税）及燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开 类 （ ） 。 各 公务 待 外 待 支出 支的 接 含 宾接 十三、 行经费 机关运 ： 障行政单 为保 位（包括 照 务员法 理 事 位 参 公 管 的 业单 ）运行用于 购买货物和服务的各项资金， 办 包括 公及印刷费、 电 邮 费、差旅费、 议 会 费、福利费、日常 维修费、 料 一 专用材 及 般设备购置费、办公用房水电费、办 用房取 费 公 暖 、办 用 业管 公 房物 、 车 。 理 用 运行 费以及其 费用 费 公务 维护 他 第八部分其他需要说明情况 一、 关 行经费 机 运 2019 年 计划 市 生 育委员 卫 和 生 本 、 级 、 计划 卫生 市 监督局 市 生育协会机关运行经费财 预 政拨款 算1,016 ， 万元 比2018 年预算增加20 ， 万元 长 增 2%。主要原因是市卫生监督局 ， 长。 人员数 定 编 公用经 增 有新公务员入职 按 量 额 制的 费相应 2019 门 年部 中所有数 为 预算 据 “四 五 舍 入” ， 取整后 万 列 能存在部 数据 按 元 示 可 分 相 。 加后不相等的情况 二、 况 国有资产占有使用情 截至2019 年1 月31 日，本 门 车 部 所属预算单位共有 辆136 辆，其中：一 车 般公务用 1 辆、一 执 执 车 般 法 勤用 11 辆、 术 车 业技 用 特种专 59 辆、 车 其 用 他 65 辆。 位价值 单 50 万以 通用设 上 备117 （ ）， 套 单位价 台 值100 万以 专 设备 上 用 118 （ ）。 台 套 2019 门 一 车 年 预 排购置 般 务用 部 算安 公 0 、一 执 执 车 辆 般 法 勤用 0 、 术 辆 特种专业技 车 用 3 、 车 辆 其他用 4 。 排 辆 安 购置价值50 万以上通用设备1 （ ）， 台 套 单位价值100 万 以上专用设备46 （ ） 台 套 。 三、其他 计划 和 生育 员 系 市卫生 委 会 统无上级政 金预算 府性基 支出、 本 国有资 经 预算 出 营 支 、专 项转移 付 出 支 支 。 四、 构变动情 机 况 心 市卫生健康发展研究中 为委属全额 ， 事业单位 2019 开 年 始由 计划 心 市 生育服务中 、 计划 市人口和 生育科学研究所合并，相关预算 较 。 比 说明 数据无法进行 ： 表 附 1. 支 总表 收 预算 2.收 表 入预算 3.支出 表 预算 4. 本 基 支出 算表 预 5. 目 出预算 项 支 表 6.财 拨 支总体情 表 政 款收 况 7.一般公共预算支出情况表 8. 情 政府性基金预算支出 况表 9. 本 国有资 经营预算支出情况表 10.上级专项转移支付支出预算表 11. 采 目支出 算 政府 购项 预 表 12.“三公” 财政拨 情况表 经费 款预算 13. 门 算绩效管 项目 况 部 预 理 情 表 14.重点项 支 绩 标表 目 出 效目 表1 部门收支预算总表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政预算拨款 299,377 一般公共服务支出 50 公共财政预算拨款 299,377 其他一般公共服务支出 50 一般性经费拨款 236,761 其他一般公共服务支出 50 财政专项资金拨款 1,142 教育支出 1,677 政府投资项目拨款 61,474 进修及培训 1,677 政府性基金预算拨款 培训支出 1,677 国有资本经营预算拨款 科学技术支出 3,610 财政专户拨款 基础研究 3,610 二、事业收入 54,429 其他基础研究支出 3,610 三、事业单位经营收入 19,110 社会保障和就业支出 8,214 四、其他收入 20 行政事业单位离退休 8,069 归口管理的行政单位离退休 748 事业单位离退休 970 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,507 机关事业单位职业年金缴费支出 1,762 其他行政事业单位离退休支出 82 其他社会保障和就业支出 146 其他社会保障和就业支出 146 卫生健康支出 344,316 卫生健康管理事务 23,511 行政运行 2,826 一般行政管理事务 4,380 其他卫生健康管理事务支出 16,305 公立医院 122,085 综合医院 107,539 职业病防治医院 13,961 其他专科医院 60 其他公立医院支出 525 基层医疗卫生机构 85 城市社区卫生机构 85 公共卫生 109,840 疾病预防控制机构 58,944 卫生监督机构 5,350 应急救治机构 18,418 采供血机构 14,731 其他专业公共卫生机构 48 突发公共卫生事件应急处理 63 其他公共卫生支出 12,285 中医药 1,893 中医（民族医）药专项 1,893 计划生育事务 1,379 计划生育机构 129 计划生育服务 490 其他计划生育事务支出 760 行政事业单位医疗 1,307 行政单位医疗 216 事业单位医疗 1,091 医疗救助 1,000 疾病应急救助 1,000 其他卫生健康支出 83,217 其他卫生健康支出 83,217 住房保障支出 15,069 住房改革支出 15,069 住房公积金 6,370 购房补贴 8,698 表1 部门收支预算总表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 本年收入合计 372,935 本年支出合计 372,935 附属单位上缴收入 对附属单位补助支出 上级补助收入 上缴上级支出 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结余、结转 收入总计 372,935 支出总计 372,935 表2 部门收入预算总表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结余 、结 转 财政预算拨款 事业 收入 事业单位 经营收入 其他 收入 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性 经费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市卫生和计划生育委员会 372,935 299,377 299,377 236,761 1,142 61,474 54,429 19,110 20 深圳市卫生和计划生育委员会本级(行政) 10,253 10,253 10,253 10,253 深圳市卫生和计划生育委员会本级(事业) 70,827 70,827 70,827 60,798 10,030 深圳市慢性病防治中心 19,769 15,559 15,559 14,885 179 495 4,205 5 深圳市卫生监督局 7,039 7,039 7,039 7,039 深圳市疾病预防控制中心 30,550 30,550 30,550 29,672 860 17 深圳市健康教育与促进中心 2,650 2,650 2,650 2,650 深圳市血液中心 16,907 16,907 16,907 16,885 22 深圳市急救中心 11,472 11,472 11,472 7,593 2 3,876 深圳市医疗卫生专业服务中心 9,458 3,778 3,778 3,778 5,680 深圳市医学信息中心 16,009 15,562 15,562 7,560 2 8,000 447 深圳市职业病防治院 35,592 26,367 26,367 12,573 68 13,726 9,225 0 深圳市新建市属医院筹备办公室 744 744 744 744 深圳市计划生育协会 819 819 819 819 深圳市卫生计生能力建设和继续教育中心 18,903 5,920 5,920 5,920 12,983 中山大学附属第七医院（深圳） 114,669 73,655 73,655 54,245 19,410 40,999 15 深圳市卫生健康发展研究中心 7,277 7,277 7,277 7,269 8 表3 部门支出预算总表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 其中： 2019年 政府采购项目 待支付以前 年度政府采购项目 深圳市卫生和计划生育委员会 372,935 115,215 257,720 22,096 5,995 深圳市卫生和计划生育委员会本级(行政) 10,253 5,750 4,502 124 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 70,827 70,827 深圳市慢性病防治中心 19,769 7,747 12,023 863 340 深圳市卫生监督局 7,039 4,191 2,848 597 深圳市疾病预防控制中心 30,550 11,857 18,692 2,950 1,644 深圳市健康教育与促进中心 2,650 1,004 1,646 254 48 深圳市血液中心 16,907 5,329 11,578 1,371 90 深圳市急救中心 11,472 2,534 8,937 1,337 83 深圳市医疗卫生专业服务中心 9,458 2,941 6,517 500 109 深圳市医学信息中心 16,009 886 15,123 1,798 464 深圳市职业病防治院 35,592 11,939 23,653 1,073 深圳市新建市属医院筹备办公室 744 473 271 1 深圳市计划生育协会 819 237 582 3 深圳市卫生计生能力建设和继续教育中心 18,903 2,206 16,697 342 中山大学附属第七医院（深圳） 114,669 54,722 59,947 9,217 3,217 深圳市卫生健康发展研究中心 7,277 3,401 3,876 1,618 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年 结余 、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性 经费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市卫生和计划生育委员会 115,215 99,831 99,831 99,831 11,116 4,259 10 深圳市卫生和计划生育委员会本级(行政) 5,750 5,750 5,750 5,750 工资福利支出 4,151 4,151 4,151 4,151 基本工资 2,161 2,161 2,161 2,161 津贴补贴 996 996 996 996 机关事业单位基本养老保险缴费 353 353 353 353 职业年金缴费 141 141 141 141 职工基本医疗保险缴费 119 119 119 119 住房公积金 381 381 381 381 商品和服务支出 400 400 400 400 办公费 110 110 110 110 印刷费 10 10 10 10 手续费 0 0 0 0 水费 0 0 0 0 电费 0 0 0 0 邮电费 26 26 26 26 物业管理费 19 19 19 19 差旅费 40 40 40 40 维修（护）费 20 20 20 20 会议费 10 10 10 10 培训费 10 10 10 10 公务接待费 3 3 3 3 劳务费 13 13 13 13 工会经费 27 27 27 27 福利费 6 6 6 6 公务用车运行维护费 7 7 7 7 其他交通费用 93 93 93 93 其他商品和服务支出 5 5 5 5 第 5 页，共 45 页 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年 结余 、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性 经费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 对个人和家庭的补助 1,199 1,199 1,199 1,199 离休费 124 124 124 124 退休费 1,020 1,020 1,020 1,020 奖励金 55 55 55 55 深圳市慢性病防治中心 7,747 6,602 6,602 6,602 1,140 5 工资福利支出 5,846 5,033 5,033 5,033 813 基本工资 2,460 2,460 2,460 2,460 津贴补贴 934 364 364 364 570 机关事业单位基本养老保险缴费 510 510 510 510 职业年金缴费 199 199 199 199 职工基本医疗保险缴费 211 211 211 211 其他社会保障缴费 24 24 24 24 住房公积金 409 409 409 409 其他工资福利支出 1,100 857 857 857 243 商品和服务支出 1,431 1,386 1,386 1,386 40 5 办公费 40 35 35 35 5 手续费 2 2 2 2 水费 72 72 72 72 电费 500 500 500 500 邮电费 20 20 20 20 物业管理费 660 660 660 660 差旅费 18 18 18 18 会议费 5 5 5 5 培训费 5 5 5 5 公务接待费 0 0 0 0 工会经费 28 28 28 28 福利费 7 7 7 7 公务用车运行维护费 40 0 0 0 40 第 6 页，共 45 页 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年 结余 、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性 经费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 其他商品和服务支出 34 34 34 34 对个人和家庭的补助 469 182 182 182 287 离休费 51 40 40 40 10 退休费 419 142 142 142 277 深圳市卫生监督局 4,191 4,191 4,191 4,191 工资福利支出 3,276 3,276 3,276 3,276 基本工资 1,766 1,766 1,766 1,766 津贴补贴 705 705 705 705 机关事业单位基本养老保险缴费 290 290 290 290 职业年金缴费 114 114 114 114 职工基本医疗保险缴费 97 97 97 97 其他社会保障缴费 7 7 7 7 住房公积金 297 297 297 297 商品和服务支出 602 602 602 602 办公费 20 20 20 20 印刷费 10 10 10 10 水费 20 20 20 20 电费 130 130 130 130 邮电费 20 20 20 20 物业管理费 200 200 200 200 差旅费 20 20 20 20 维修（护）费 10 10 10 10 租赁费 5 5 5 5 会议费 3 3 3 3 培训费 7 7 7 7 公务接待费 6 6 6 6 劳务费 5 5 5 5 委托业务费 5 5 5 5 第 7 页，共 45 页 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年 结余 、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性 经费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 工会经费 22 22 22 22 福利费 5 5 5 5 公务用车运行维护费 39 39 39 39 其他交通费用 70 70 70 70 其他商品和服务支出 6 6 6 6 对个人和家庭的补助 313 313 313 313 退休费 257 257 257 257 奖励金 56 56 56 56 深圳市疾病预防控制中心 11,857 11,857 11,857 11,857 工资福利支出 9,146 9,146 9,146 9,146 基本工资 4,775 4,775 4,775 4,775 津贴补贴 1,760 1,760 1,760 1,760 机关事业单位基本养老保险缴费 947 947 947 947 职业年金缴费 376 376 376 376 职工基本医疗保险缴费 329 329 329 329 其他社会保障缴费 38 38 38 38 住房公积金 920 920 920 920 商品和服务支出 1,713 1,713 1,713 1,713 水费 60 60 60 60 电费 715 715 715 715 物业管理费 550 550 550 550 工会经费 57 57 57 57 福利费 13 13 13 13 公务用车运行维护费 100 100 100 100 其他交通费用 0 0 0 0 其他商品和服务支出 218 218 218 218 对个人和家庭的补助 998 998 998 998 离休费 31 31 31 31 第 8 页，共 45 页 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年 结余 、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性 经费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 退休费 797 797 797 797 奖励金 170 170 170 170 深圳市健康教育与促进中心 1,004 1,004 1,004 1,004 工资福利支出 833 833 833 833 基本工资 432 432 432 432 津贴补贴 168 168 168 168 机关事业单位基本养老保险缴费 91 91 91 91 职业年金缴费 34 34 34 34 职工基本医疗保险缴费 26 26 26 26 其他社会保障缴费 3 3 3 3 住房公积金 80 80 80 80 商品和服务支出 114 114 114 114 办公费 5 5 5 5 印刷费 3 3 3 3 水费 3 3 3 3 电费 12 12 12 12 邮电费 4 4 4 4 物业管理费 57 57 57 57 差旅费 3 3 3 3 维修（护）费 5 5 5 5 公务接待费 1 1 1 1 工会经费 6 6 6 6 福利费 2 2 2 2 公务用车运行维护费 8 8 8 8 其他交通费用 4 4 4 4 其他商品和服务支出 1 1 1 1 对个人和家庭的补助 53 53 53 53 退休费 37 37 37 37 第 9 页，共 45 页 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年 结余 、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性 经费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 奖励金 16 16 16 16 资本性支出 3 3 3 3 办公设备购置 3 3 3 3 深圳市血液中心 5,329 5,329 5,329 5,329 工资福利支出 4,536 4,536 4,536 4,536 基本工资 1,990 1,990 1,990 1,990 津贴补贴 663 663 663 663 绩效工资 818 818 818 818 机关事业单位基本养老保险缴费 393 393 393 393 职业年金缴费 157 157 157 157 职工基本医疗保险缴费 151 151 151 151 其他社会保障缴费 18 18 18 18 住房公积金 346 346 346 346 商品和服务支出 454 454 454 454 办公费 1 1 1 1 水费 2 2 2 2 电费 150 150 150 150 邮电费 25 25 25 25 物业管理费 100 100 100 100 差旅费 15 15 15 15 维修（护）费 45 45 45 45 公务接待费 5 5 5 5 工会经费 25 25 25 25 福利费 6 6 6 6 公务用车运行维护费 72 72 72 72 其他商品和服务支出 8 8 8 8 对个人和家庭的补助 339 339 339 339 退休费 270 270 270 270 第 10 页，共 45 页 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年 结余 、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性 经费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 医疗费补助 18 18 18 18 奖励金 46 46 46 46 其他对个人和家庭的补助 6 6 6 6 深圳市急救中心 2,534 2,534 2,534 2,534 工资福利支出 2,078 2,078 2,078 2,078 基本工资 1,110 1,110 1,110 1,110 津贴补贴 409 409 409 409 机关事业单位基本养老保险缴费 197 197 197 197 职业年金缴费 79 79 79 79 职工基本医疗保险缴费 61 61 61 61 其他社会保障缴费 26 26 26 26 住房公积金 196 196 196 196 商品和服务支出 324 324 324 324 办公费 30 30 30 30 印刷费 3 3 3 3 手续费 0 0 0 0 水费 5 5 5 5 电费 65 65 65 65 邮电费 1 1 1 1 物业管理费 150 150 150 150 公务接待费 2 2 2 2 专用燃料费 2 2 2 2 劳务费 5 5 5 5 委托业务费 3 3 3 3 工会经费 15 15 15 15 福利费 3 3 3 3 公务用车运行维护费 12 12 12 12 其他交通费用 23 23 23 23 第 11 页，共 45 页 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年 结余 、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性 经费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 其他商品和服务支出 6 6 6 6 对个人和家庭的补助 128 128 128 128 退休费 91 91 91 91 医疗费补助 3 3 3 3 奖励金 35 35 35 35 其他对个人和家庭的补助 0 0 0 0 资本性支出 4 4 4 4 办公设备购置 4 4 4 4 深圳市医疗卫生专业服务中心 2,941 1,207 1,207 1,207 1,734 工资福利支出 1,712 649 649 649 1,063 基本工资 814 469 469 469 344 津贴补贴 233 55 55 55 179 绩效工资 235 0 0 0 235 机关事业单位基本养老保险缴费 168 0 0 0 168 职业年金缴费 67 0 0 0 67 职工基本医疗保险缴费 50 0 0 0 50 其他社会保障缴费 6 0 0 0 6 住房公积金 139 125 125 125 14 商品和服务支出 666 549 549 549 117 办公费 5 5 5 5 印刷费 1 1 1 1 咨询费 1 1 1 1 手续费 0 0 0 0 水费 204 204 204 204 电费 288 288 288 288 邮电费 8 8 8 8 物业管理费 19 19 19 19 差旅费 5 5 5 5 第 12 页，共 45 页 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年 结余 、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性 经费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 维修（护）费 7 7 7 7 会议费 1 1 1 1 培训费 2 2 2 2 公务接待费 1 1 1 1 工会经费 9 0 0 0 9 福利费 2 2 2 2 公务用车运行维护费 108 0 0 0 108 其他商品和服务支出 5 5 5 5 对个人和家庭的补助 563 9 9 9 554 退休费 181 9 9 9 171 奖励金 382 0 0 0 382 深圳市医学信息中心 886 566 566 566 320 工资福利支出 716 436 436 436 280 基本工资 289 271 271 271 19 津贴补贴 85 27 27 27 58 绩效工资 97 0 0 0 97 机关事业单位基本养老保险缴费 54 54 54 54 职业年金缴费 18 18 18 18 职工基本医疗保险缴费 19 19 19 19 其他社会保障缴费 4 4 4 4 住房公积金 48 43 43 43 5 其他工资福利支出 102 0 0 0 102 商品和服务支出 133 122 122 122 11 办公费 13 13 13 13 电费 60 60 60 60 物业管理费 48 48 48 48 工会经费 3 0 0 0 3 福利费 1 1 1 1 第 13 页，共 45 页 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年 结余 、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性 经费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 公务用车运行维护费 8 0 0 0 8 对个人和家庭的补助 37 9 9 9 29 退休费 30 1 1 1 29 奖励金 8 8 8 8 深圳市职业病防治院 11,939 8,583 8,583 8,583 3,355 工资福利支出 10,489 7,248 7,248 7,248 3,241 基本工资 3,860 3,860 3,860 3,860 津贴补贴 593 593 593 593 绩效工资 2,215 2,000 2,000 2,000 215 机关事业单位基本养老保险缴费 1,238 0 0 0 1,238 职业年金缴费 471 0 0 0 471 职工基本医疗保险缴费 395 0 0 0 395 其他社会保障缴费 46 0 0 0 46 住房公积金 883 795 795 795 88 其他工资福利支出 788 0 0 0 788 商品和服务支出 1,431 1,317 1,317 1,317 114 水费 35 35 35 35 电费 280 280 280 280 物业管理费 550 550 550 550 工会经费 47 0 0 0 47 福利费 150 150 150 150 公务用车运行维护费 68 0 0 0 68 其他商品和服务支出 302 302 302 302 对个人和家庭的补助 19 19 19 19 退休费 19 19 19 19 深圳市新建市属医院筹备办公室 473 473 473 473 工资福利支出 397 397 397 397 基本工资 215 215 215 215 第 14 页，共 45 页 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年 结余 、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性 经费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 津贴补贴 89 89 89 89 机关事业单位基本养老保险缴费 32 32 32 32 职业年金缴费 13 13 13 13 职工基本医疗保险缴费 10 10 10 10 其他社会保障缴费 1 1 1 1 住房公积金 35 35 35 35 商品和服务支出 68 68 68 68 办公费 15 15 15 15 水费 1 1 1 1 电费 7 7 7 7 物业管理费 19 19 19 19 工会经费 3 3 3 3 福利费 1 1 1 1 公务用车运行维护费 8 8 8 8 其他交通费用 15 15 15 15 对个人和家庭的补助 8 8 8 8 奖励金 8 8 8 8 深圳市计划生育协会 237 237 237 237 工资福利支出 191 191 191 191 基本工资 92 92 92 92 津贴补贴 52 52 52 52 机关事业单位基本养老保险缴费 16 16 16 16 职业年金缴费 6 6 6 6 职工基本医疗保险缴费 6 6 6 6 住房公积金 18 18 18 18 商品和服务支出 14 14 14 14 办公费 2 2 2 2 印刷费 0 0 0 0 第 15 页，共 45 页 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年 结余 、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性 经费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 手续费 0 0 0 0 水费 0 0 0 0 电费 1 1 1 1 邮电费 1 1 1 1 物业管理费 3 3 3 3 维修（护）费 1 1 1 1 公务接待费 0 0 0 0 委托业务费 1 1 1 1 工会经费 1 1 1 1 福利费 0 0 0 0 其他交通费用 3 3 3 3 其他商品和服务支出 1 1 1 1 对个人和家庭的补助 32 32 32 32 退休费 29 29 29 29 奖励金 3 3 3 3 深圳市卫生计生能力建设和继续教育中心 2,206 0 0 0 2,206 工资福利支出 430 0 0 0 430 基本工资 121 0 0 0 121 津贴补贴 64 0 0 0 64 绩效工资 130 0 0 0 130 职业年金缴费 25 0 0 0 25 职工基本医疗保险缴费 59 0 0 0 59 住房公积金 30 0 0 0 30 商品和服务支出 1,585 0 0 0 1,585 商品和服务支出 50 0 0 0 50 办公费 76 0 0 0 76 印刷费 36 0 0 0 36 手续费 3 0 0 0 3 第 16 页，共 45 页 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年 结余 、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性 经费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 水费 5 0 0 0 5 电费 52 0 0 0 52 邮电费 30 0 0 0 30 物业管理费 280 0 0 0 280 差旅费 44 0 0 0 44 维修（护）费 298 0 0 0 298 会议费 25 0 0 0 25 培训费 82 0 0 0 82 公务接待费 9 0 0 0 9 劳务费 34 0 0 0 34 福利费 39 0 0 0 39 其他交通费用 143 0 0 0 143 其他商品和服务支出 379 0 0 0 379 对个人和家庭的补助 41 0 0 0 41 退休费 35 0 0 0 35 奖励金 6 0 0 0 6 资本性支出 150 0 0 0 150 办公设备购置 150 0 0 0 150 中山大学附属第七医院（深圳） 54,722 48,097 48,097 48,097 6,620 5 工资福利支出 45,754 42,754 42,754 42,754 3,000 基本工资 35,479 35,479 35,479 35,479 奖金 1,202 1,202 1,202 1,202 绩效工资 3,000 0 0 0 3,000 住房公积金 2,385 2,385 2,385 2,385 其他工资福利支出 3,688 3,688 3,688 3,688 商品和服务支出 8,941 5,335 5,335 5,335 3,600 5 办公费 292 190 190 190 102 印刷费 89 60 60 60 29 第 17 页，共 45 页 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年 结余 、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性 经费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 咨询费 11 1 1 1 10 手续费 2 0 0 0 2 水费 120 120 120 120 电费 1,800 1,800 1,800 1,800 邮电费 256 220 220 220 36 物业管理费 2,000 2,000 2,000 2,000 差旅费 218 150 150 150 68 维修（护）费 270 90 90 90 180 租赁费 5 5 5 5 会议费 100 0 0 0 100 培训费 481 181 181 181 300 公务接待费 60 0 0 0 60 专用材料费 91 30 30 30 61 劳务费 83 60 60 60 23 委托业务费 216 140 140 140 76 工会经费 886 0 0 0 886 福利费 960 0 0 0 960 公务用车运行维护费 15 0 0 0 10 5 其他交通费用 8 4 4 4 4 其他商品和服务支出 979 285 285 285 694 资本性支出 27 7 7 7 20 其他资本性支出 27 7 7 7 20 深圳市卫生健康发展研究中心 3,401 3,401 3,401 3,401 工资福利支出 2,433 2,433 2,433 2,433 基本工资 1,383 1,383 1,383 1,383 津贴补贴 436 436 436 436 机关事业单位基本养老保险缴费 219 219 219 219 职业年金缴费 86 86 86 86 第 18 页，共 45 页 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年 结余 、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性 经费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 职工基本医疗保险缴费 75 75 75 75 住房公积金 234 234 234 234 商品和服务支出 565 565 565 565 办公费 4 4 4 4 印刷费 2 2 2 2 水费 15 15 15 15 电费 111 111 111 111 邮电费 10 10 10 10 物业管理费 300 300 300 300 差旅费 4 4 4 4 维修（护）费 15 15 15 15 培训费 2 2 2 2 公务接待费 1 1 1 1 劳务费 3 3 3 3 工会经费 17 17 17 17 福利费 4 4 4 4 公务用车运行维护费 12 12 12 12 其他交通费用 45 45 45 45 其他商品和服务支出 20 20 20 20 对个人和家庭的补助 403 403 403 403 退休费 371 371 371 371 奖励金 32 32 32 32 第 19 页，共 45 页 表5 项目支出预算表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年 结余 、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性 经费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市卫生和计划生育委员会 257,720 199,546 199,546 136,930 1,142 61,474 43,313 14,850 10 深圳市卫生和计划生育委员会本级(行政) 4,502 4,502 4,502 4,502 医疗卫生行业管理 632 632 632 632 妇幼与社区卫生管理业务 152 152 152 152 中医药管理业务 120 120 120 120 卫生监督管理业务 41 41 41 41 疾病预防控制管理业务 25 25 25 25 医政管理业务 294 294 294 294 计划生育行业管理 103 103 103 103 其他计划生育管理业务 40 40 40 40 流动人口计划生育管理 63 63 63 63 公共卫生服务 110 110 110 110 基本公共卫生服务 85 85 85 85 其他公共卫生服务 26 26 26 26 卫生计生信息与宣传 1,112 1,112 1,112 1,112 宣传业务 1,112 1,112 1,112 1,112 医疗卫生综合管理 2,525 2,525 2,525 2,525 医疗卫生体制改革 205 205 205 205 政策法规管理 153 153 153 153 综合业务管理 947 947 947 947 规划财务管理 361 361 361 361 公共卫生应急管理 285 285 285 285 其他综合保障 246 246 246 246 党务、群团、纪检监督管理 240 240 240 240 人事管理 64 64 64 64 文秘管理 23 23 23 23 严控类项目 20 20 20 20 公务接待 20 20 20 20 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 70,827 70,827 70,827 60,798 10,030 医疗卫生行业管理 26,756 26,756 26,756 26,756 妇幼与社区卫生管理业务 5,600 5,600 5,600 5,600 中医药管理业务 667 667 667 667 疾病预防控制管理业务 248 248 248 248 医政管理业务 20,241 20,241 20,241 20,241 计划生育行业管理 796 796 796 796 第 20 页，共 45 页 表5 项目支出预算表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年 结余 、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性 经费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 其他计划生育管理业务 36 36 36 36 计划生育考核监督 760 760 760 760 公共卫生服务 5,704 5,704 5,704 5,704 重大公共卫生服务 30 30 30 30 其他公共卫生服务 1,610 1,610 1,610 1,610 职业病防治 4,064 4,064 4,064 4,064 执业资格准入 1,254 1,254 1,254 1,254 卫生系列高级职称实践能力考试 880 880 880 880 医师资格考试 374 374 374 374 计划生育服务 4,924 4,924 4,924 4,924 优生优育 4,924 4,924 4,924 4,924 科研与学科建设 11,760 11,760 11,760 11,760 卫生计生科研 10,660 10,660 10,660 10,660 医学重点实验室与学科建设 1,100 1,100 1,100 1,100 其他医疗卫生服务 5,447 5,447 5,447 5,447 其他医疗卫生服务 3,047 3,047 3,047 3,047 医疗急救 2,400 2,400 2,400 2,400 医疗卫生综合管理 1,755 1,755 1,755 1,755 规划财务管理 48 48 48 48 医疗卫生体制改革 1,000 1,000 1,000 1,000 人才培养与继续教育 163 163 163 163 政策法规管理 92 92 92 92 人事管理 215 215 215 215 其他综合保障 237 237 237 237 预算准备金 2,400 2,400 2,400 2,400 预算准备金 2,400 2,400 2,400 2,400 政府投资项目建设 10,030 10,030 10,030 10,030 政府投资项目建设 10,030 10,030 10,030 10,030 深圳市慢性病防治中心 12,023 8,958 8,958 8,283 179 495 3,065 公共卫生服务 10,963 7,943 7,943 7,943 3,020 重大公共卫生服务 4,476 1,456 1,456 1,456 3,020 慢性病防治 5,537 5,537 5,537 5,537 基本公共卫生服务 950 950 950 950 待支付以前年度采购项目 340 340 340 340 待支付以前年度采购项目 340 340 340 340 第 21 页，共 45 页 表5 项目支出预算表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年 结余 、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性 经费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 严控类项目 45 45 公务用车购置及运行 40 40 公务接待 5 5 财政专项资金 179 179 179 179 财政专项资金 179 179 179 179 政府投资项目建设 495 495 495 495 政府投资项目建设 495 495 495 495 深圳市卫生监督局 2,848 2,848 2,848 2,848 卫生监督与执法 2,848 2,848 2,848 2,848 卫生监督 2,848 2,848 2,848 2,848 深圳市疾病预防控制中心 18,692 18,692 18,692 17,815 860 17 公共卫生服务 16,132 16,132 16,132 16,132 重大公共卫生服务 2,890 2,890 2,890 2,890 其他疾病预防与控制 7,797 7,797 7,797 7,797 其他公共卫生服务 5,445 5,445 5,445 5,445 待支付以前年度采购项目 1,644 1,644 1,644 1,644 待支付以前年度采购项目 1,644 1,644 1,644 1,644 严控类项目 39 39 39 39 公务接待 39 39 39 39 财政专项资金 860 860 860 860 财政专项资金 860 860 860 860 政府投资项目建设 17 17 17 17 政府投资项目建设 17 17 17 17 深圳市健康教育与促进中心 1,646 1,646 1,646 1,646 公共卫生服务 1,493 1,493 1,493 1,493 健康教育 1,457 1,457 1,457 1,457 其他公共卫生服务 36 36 36 36 卫生计生信息与宣传 129 129 129 129 宣传业务 129 129 129 129 信息化系统建设与运行 15 15 15 15 信息系统维护 15 15 15 15 其他项目 9 9 9 9 其他项目 9 9 9 9 深圳市血液中心 11,578 11,578 11,578 11,556 22 公共卫生服务 11,556 11,556 11,556 11,556 第 22 页，共 45 页 表5 项目支出预算表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年 结余 、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性 经费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 重大公共卫生服务 250 250 250 250 血液检测 11,306 11,306 11,306 11,306 财政专项资金 22 22 22 22 财政专项资金 22 22 22 22 深圳市急救中心 8,937 8,937 8,937 5,059 2 3,876 其他医疗卫生服务 4,933 4,933 4,933 4,933 医疗急救 4,933 4,933 4,933 4,933 待支付以前年度采购项目 83 83 83 83 待支付以前年度采购项目 83 83 83 83 严控类项目 42 42 42 42 公务用车购置及运行 41 41 41 41 公务接待 2 2 2 2 财政专项资金 2 2 2 0 2 财政专项资金 2 2 2 0 2 政府投资项目建设 3,876 3,876 3,876 0 3,876 政府投资项目建设 3,876 3,876 3,876 0 3,876 深圳市医疗卫生专业服务中心 6,517 2,571 2,571 2,571 3,946 其他医疗卫生服务 6,365 2,419 2,419 2,419 3,946 医疗专业洗涤 6,365 2,419 2,419 2,419 3,946 前期费 43 43 43 43 前期费 43 43 43 43 待支付以前年度采购项目 109 109 109 109 待支付以前年度采购项目 109 109 109 109 深圳市医学信息中心 15,123 14,996 14,996 6,994 2 8,000 127 科研与学科建设 1,445 1,445 1,445 1,445 卫生计生科研 1,445 1,445 1,445 1,445 卫生计生信息与宣传 673 673 673 673 卫生计生信息发布 673 673 673 673 医疗卫生综合管理 696 569 569 569 127 其他综合保障 696 569 569 569 127 待支付以前年度采购项目 464 464 464 464 待支付以前年度采购项目 464 464 464 464 信息化系统建设与运行 3,843 3,843 3,843 3,843 信息系统维护 3,843 3,843 3,843 3,843 财政专项资金 2 2 2 2 第 23 页，共 45 页 表5 项目支出预算表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年 结余 、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性 经费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 财政专项资金 2 2 2 2 政府投资项目建设 8,000 8,000 8,000 8,000 政府投资项目建设 8,000 8,000 8,000 8,000 深圳市职业病防治院 23,653 17,784 17,784 3,989 68 13,726 5,869 公共卫生服务 9,774 3,904 3,904 3,904 5,869 其他疾病预防与控制 305 305 305 305 职业病防治 9,469 3,600 3,600 3,600 5,869 其他项目 85 85 85 85 其他项目 85 85 85 85 财政专项资金 68 68 68 68 财政专项资金 68 68 68 68 政府投资项目建设 13,726 13,726 13,726 13,726 政府投资项目建设 13,726 13,726 13,726 13,726 深圳市新建市属医院筹备办公室 271 271 271 271 前期费 93 93 93 93 前期费 93 93 93 93 其他项目 178 178 178 178 其他项目 178 178 178 178 深圳市计划生育协会 582 582 582 582 计划生育行业管理 98 98 98 98 其他计划生育管理业务 42 42 42 42 流动人口计划生育管理 55 55 55 55 计划生育服务 385 385 385 385 计划生育家庭扶助 93 93 93 93 其他计划生育服务 292 292 292 292 卫生计生信息与宣传 67 67 67 67 宣传业务 67 67 67 67 其他项目 32 32 32 32 其他项目 32 32 32 32 深圳市卫生计生能力建设和继续教育中心 16,697 5,920 5,920 5,920 10,777 其他医疗卫生服务 10,777 10,777 其他医疗卫生服务 10,777 10,777 政府投资项目建设 5,920 5,920 5,920 5,920 政府投资项目建设 5,920 5,920 5,920 5,920 中山大学附属第七医院（深圳） 59,947 25,558 25,558 6,148 19,410 34,379 10 第 24 页，共 45 页 表5 项目支出预算表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年 结余 、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性 经费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 公立医院行政管理 814 208 208 208 607 医学继续教育 655 48 48 48 607 医疗服务宣传和推广 160 160 160 160 公立医院医疗服务 34,324 2,057 2,057 2,057 32,257 10 药品耗材购置管理 22,549 22,549 修缮工程 730 330 330 330 400 设备购置维修 7,435 1,727 1,727 1,727 5,708 医学科研管理 3,610 3,600 10 前期费 667 667 667 667 前期费 667 667 667 667 待支付以前年度采购项目 3,217 3,217 3,217 3,217 待支付以前年度采购项目 3,217 3,217 3,217 3,217 预算准备金 1,515 1,515 预算准备金 1,515 1,515 政府投资项目建设 19,410 19,410 19,410 19,410 政府投资项目建设 19,410 19,410 19,410 19,410 深圳市卫生健康发展研究中心 3,876 3,876 3,876 3,868 8 公共卫生服务 3,868 3,868 3,868 3,868 其他公共卫生服务 2,969 2,969 2,969 2,969 基本公共卫生服务 899 899 899 899 财政专项资金 8 8 8 8 财政专项资金 8 8 8 8 第 25 页，共 45 页 表6 财政拨款收支总体情况表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 收入 支出 项目 2019年预算数 项目 2019年预算数 一、一般公共预算拨款 299,377 一般公共服务支出 50 一般性经费拨款 236,761 其他一般公共服务支出 50 财政专项资金拨款 1,142 其他一般公共服务支出 50 政府投资项目拨款 61,474 教育支出 771 二、政府性基金预算拨款 进修及培训 771 三、国有资本经营预算拨款 培训支出 771 四、财政专户拨款 社会保障和就业支出 6,139 行政事业单位离退休 6,046 归口管理的行政单位离退休 748 事业单位离退休 895 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,102 机关事业单位职业年金缴费支出 1,224 其他行政事业单位离退休支出 78 其他社会保障和就业支出 93 其他社会保障和就业支出 93 卫生健康支出 278,703 卫生健康管理事务 23,511 行政运行 2,826 一般行政管理事务 4,380 其他卫生健康管理事务支出 16,305 公立医院 83,974 综合医院 71,041 职业病防治医院 12,348 其他专科医院 60 其他公立医院支出 525 基层医疗卫生机构 85 城市社区卫生机构 85 公共卫生 101,114 疾病预防控制机构 50,218 卫生监督机构 5,350 应急救治机构 18,418 采供血机构 14,731 其他专业公共卫生机构 48 突发公共卫生事件应急处理 63 其他公共卫生支出 12,285 中医药 1,893 中医（民族医）药专项 1,893 计划生育事务 1,379 计划生育机构 129 计划生育服务 490 其他计划生育事务支出 760 行政事业单位医疗 861 行政单位医疗 216 事业单位医疗 645 医疗救助 1,000 疾病应急救助 1,000 其他卫生健康支出 64,886 其他卫生健康支出 64,886 住房保障支出 13,714 住房改革支出 13,714 住房公积金 6,263 购房补贴 7,451 表6 财政拨款收支总体情况表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 收入 支出 项目 2019年预算数 项目 2019年预算数 本年收入合计 299,377 本年支出合计 299,377 上年结余、结转 结转下年 收入总计 299,377 支出总计 299,377 表7 一般公共预算支出情况表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市卫生和计划生育委员会 299,377 99,831 199,546 深圳市卫生和计划生育委员会本级(行政) 10,253 5,750 4,502 2210203 购房补贴 1,346 1,346 2210201 住房公积金 381 381 2100101 行政运行 2,704 2,704 2080501 归口管理的行政单位离退休 707 707 2101101 行政单位医疗 119 119 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 353 353 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 141 141 2100102 一般行政管理事务 4,380 4,380 2100101 行政运行 122 122 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 70,827 70,827 2019999 其他一般公共服务支出 50 50 2109901 其他卫生健康支出 35,753 35,753 2100299 其他公立医院支出 30 30 2100199 其他卫生健康管理事务支出 9,980 9,980 2100601 中医（民族医）药专项 1,893 1,893 2100405 应急救治机构 12,215 12,215 2100499 其他公共卫生支出 9,147 9,147 2100799 其他计划生育事务支出 760 760 2101302 疾病应急救助 1,000 1,000 深圳市慢性病防治中心 15,559 6,602 8,958 2210203 购房补贴 254 254 2210201 住房公积金 409 409 第 28 页，共 45 页 表7 一般公共预算支出情况表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2100401 疾病预防控制机构 5,043 5,043 2080599 其他行政事业单位离退休支出 4 4 2080502 事业单位离退休 179 179 2050803 培训支出 5 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 510 510 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 199 199 2100208 其他专科医院 60 60 2100299 其他公立医院支出 495 495 2100401 疾病预防控制机构 8,402 8,402 深圳市卫生监督局 7,039 4,191 2,848 2210203 购房补贴 843 843 2210201 住房公积金 297 297 2100402 卫生监督机构 2,502 2,502 2089901 其他社会保障和就业支出 7 7 2080501 归口管理的行政单位离退休 41 41 2101101 行政单位医疗 97 97 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 290 290 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 114 114 2100402 卫生监督机构 2,848 2,848 深圳市疾病预防控制中心 30,550 11,857 18,692 2210203 购房补贴 2,217 2,217 2210201 住房公积金 920 920 2100401 疾病预防控制机构 6,831 6,831 2089901 其他社会保障和就业支出 38 38 第 29 页，共 45 页 表7 一般公共预算支出情况表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2080599 其他行政事业单位离退休支出 55 55 2080502 事业单位离退休 144 144 2101102 事业单位医疗 329 329 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 947 947 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 376 376 2100401 疾病预防控制机构 17,088 17,088 2100499 其他公共卫生支出 1,541 1,541 2100410 突发公共卫生事件应急处理 63 63 深圳市健康教育与促进中心 2,650 1,004 1,646 2210203 购房补贴 173 173 2210201 住房公积金 80 80 2100401 疾病预防控制机构 612 612 2080599 其他行政事业单位离退休支出 5 5 2080502 事业单位离退休 9 9 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 91 91 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 34 34 2100407 其他专业公共卫生机构 48 48 2100499 其他公共卫生支出 1,598 1,598 深圳市血液中心 16,907 5,329 11,578 2210203 购房补贴 719 719 2210201 住房公积金 346 346 2100406 采供血机构 3,403 3,403 2089901 其他社会保障和就业支出 18 18 2080502 事业单位离退休 141 141 第 30 页，共 45 页 表7 一般公共预算支出情况表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2101102 事业单位医疗 151 151 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 393 393 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 157 157 2109901 其他卫生健康支出 250 250 2100406 采供血机构 11,328 11,328 深圳市急救中心 11,472 2,534 8,937 2109901 其他卫生健康支出 3,876 3,876 2210203 购房补贴 426 426 2210201 住房公积金 196 196 2100405 应急救治机构 1,525 1,525 2089901 其他社会保障和就业支出 26 26 2080502 事业单位离退休 25 25 2101102 事业单位医疗 61 61 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 197 197 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 79 79 2100405 应急救治机构 4,678 4,678 2050803 培训支出 383 383 深圳市医疗卫生专业服务中心 3,778 1,207 2,571 2210203 购房补贴 55 55 2210201 住房公积金 125 125 2109901 其他卫生健康支出 1,018 1,018 2089901 其他社会保障和就业支出 2080599 其他行政事业单位离退休支出 2080502 事业单位离退休 9 9 第 31 页，共 45 页 表7 一般公共预算支出情况表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2101102 事业单位医疗 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2109901 其他卫生健康支出 2,571 2,571 深圳市医学信息中心 15,562 566 14,996 2210203 购房补贴 20 20 2210201 住房公积金 43 43 2109901 其他卫生健康支出 407 407 2089901 其他社会保障和就业支出 4 4 2080599 其他行政事业单位离退休支出 2080502 事业单位离退休 1 1 2101102 事业单位医疗 19 19 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54 54 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18 18 2109901 其他卫生健康支出 14,996 14,996 深圳市职业病防治院 26,367 8,583 17,784 2210203 购房补贴 593 593 2210201 住房公积金 795 795 2100204 职业病防治医院 7,177 7,177 2100401 疾病预防控制机构 19 19 2089901 其他社会保障和就业支出 2101102 事业单位医疗 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 第 32 页，共 45 页 表7 一般公共预算支出情况表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2100204 职业病防治医院 5,171 5,171 2100301 城市社区卫生机构 85 85 2100401 疾病预防控制机构 12,224 12,224 2080502 事业单位离退休 305 305 深圳市新建市属医院筹备办公室 744 473 271 2210203 购房补贴 81 81 2210201 住房公积金 35 35 2100199 其他卫生健康管理事务支出 301 301 2089901 其他社会保障和就业支出 1 1 2101102 事业单位医疗 10 10 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32 32 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13 13 2109901 其他卫生健康支出 94 94 2100199 其他卫生健康管理事务支出 177 177 深圳市计划生育协会 819 237 582 2210203 购房补贴 67 67 2210201 住房公积金 18 18 2100716 计划生育机构 129 129 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16 16 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6 6 2050803 培训支出 92 92 2100717 计划生育服务 490 490 深圳市卫生计生能力建设和继续教育中心 5,920 5,920 2210203 购房补贴 第 33 页，共 45 页 表7 一般公共预算支出情况表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2109901 其他卫生健康支出 2109901 其他卫生健康支出 5,920 5,920 中山大学附属第七医院（深圳） 73,655 48,097 25,558 2210201 住房公积金 2,385 2,385 2100201 综合医院 45,531 45,531 2050803 培训支出 181 181 2060299 其他基础研究支出 2100201 综合医院 25,510 25,510 2050803 培训支出 48 48 深圳市卫生健康发展研究中心 7,277 3,401 3,876 2210203 购房补贴 657 657 2210201 住房公积金 234 234 2100199 其他卫生健康管理事务支出 2,033 2,033 2080599 其他行政事业单位离退休支出 14 14 2080502 事业单位离退休 82 82 2101102 事业单位医疗 75 75 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 219 219 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 86 86 2100199 其他卫生健康管理事务支出 3,814 3,814 2050803 培训支出 62 62 第 34 页，共 45 页 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市卫生和计划生育委员会 0 0 0 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 单位名称 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市卫生和计划生育委员会 0 0 0 表10 上级专项转移支付支出预算表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 单位名称 科目编码 科目名称 项目名称 项目金额 深圳市卫生和计划生育委员会 0 表11 2019年政府采购项目支出预算表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 单位名称 品目编码 品目名称 金额 深圳市卫生和计划生育委员会 22,048 深圳市卫生和计划生育委员会本级(行政) 124 A 货物类 124 A03 一般设备 89 A10 专用设备 35 深圳市慢性病防治中心 863 A 货物类 173 A03 一般设备 120 A10 专用设备 21 A9900 其他货物 32 C 服务类 690 C0300 信息技术、信息管理软件的开发设计 5 C1000 物业管理 660 C9900 其他服务 25 深圳市卫生监督局 597 A 货物类 55 A03 一般设备 55 C 服务类 542 C9900 其他服务 542 深圳市疾病预防控制中心 2,950 A 货物类 11 A03 一般设备 1 A07 专用材料 10 C 服务类 2,939 C0300 信息技术、信息管理软件的开发设计 162 C1000 物业管理 550 C9900 其他服务 2,227 深圳市健康教育与促进中心 254 A 货物类 28 A03 一般设备 13 A9900 其他货物 15 C 服务类 226 C1000 物业管理 57 C9900 其他服务 169 深圳市血液中心 1,371 A 货物类 1,186 A03 一般设备 35 A10 专用设备 1,151 C 服务类 185 C1000 物业管理 185 深圳市急救中心 1,337 A 货物类 251 A03 一般设备 22 A10 专用设备 229 B 工程类 260 B1000 系统集成、网络工程 260 C 服务类 826 C0300 信息技术、信息管理软件的开发设计 200 C09 培训 300 C1000 物业管理 150 C9900 其他服务 176 深圳市医疗卫生专业服务中心 500 表11 2019年政府采购项目支出预算表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 单位名称 品目编码 品目名称 金额 A 货物类 500 A03 一般设备 23 A07 专用材料 140 A10 专用设备 337 深圳市医学信息中心 1,798 A 货物类 623 A03 一般设备 23 A10 专用设备 600 C 服务类 1,175 C0300 信息技术、信息管理软件的开发设计 1,127 C1000 物业管理 48 深圳市职业病防治院 1,073 A 货物类 523 A03 一般设备 103 A10 专用设备 420 C 服务类 550 C1000 物业管理 550 深圳市新建市属医院筹备办公室 1 A 货物类 1 A03 一般设备 1 深圳市计划生育协会 3 A 货物类 3 A03 一般设备 3 深圳市卫生计生能力建设和继续教育中心 342 A 货物类 62 A03 一般设备 54 A10 专用设备 8 C 服务类 280 C1000 物业管理 280 中山大学附属第七医院（深圳） 9,217 A 货物类 5,214 A03 一般设备 1,949 A07 专用材料 234 A10 专用设备 2,040 A9900 其他货物 991 B 工程类 500 B0900 修缮、装饰工程 500 C 服务类 3,503 C02 专业咨询、工程监理、工程设计 100 C0300 信息技术、信息管理软件的开发设计 1,145 C0500 保险 128 C1000 物业管理 2,000 C9900 其他服务 130 深圳市卫生健康发展研究中心 1,618 A 货物类 1,318 A03 一般设备 34 A07 专用材料 1,140 A10 专用设备 144 C 服务类 300 C1000 物业管理 300 注：本表只反映2019年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。 表12 “三公”经费财政拨款预算情况表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 预算单位 年度 “三公”经 费财政拨款 预算总额 因公出国 (境)费 公务 接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市卫生和计划生育委员会 2018年 333 87 245 245 2019年 378 79 299 299 深圳市卫生和计划生育委员会本级(行政) 2018年 30 23 7 7 2019年 30 23 7 7 深圳市慢性病防治中心 2018年 36 36 36 2019年 0 0 0 深圳市卫生监督局 2018年 8 8 0 0 2019年 45 6 39 39 深圳市疾病预防控制中心 2018年 139 39 100 100 2019年 139 39 100 100 深圳市健康教育与促进中心 2018年 13 1 12 12 2019年 9 1 8 8 深圳市血液中心 2018年 20 5 15 15 2019年 77 5 72 72 深圳市急救中心 2018年 28 3 25 25 2019年 56 3 53 53 深圳市医疗卫生专业服务中心 2018年 9 1 8 8 第 40 页，共 45 页 表12 “三公”经费财政拨款预算情况表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 预算单位 年度 “三公”经 费财政拨款 预算总额 因公出国 (境)费 公务 接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市医疗卫生专业服务中心 2019年 1 1 0 深圳市医学信息中心 2018年 13 5 8 8 2019年 0 0 深圳市职业病防治院 2018年 0 0 2019年 0 0 深圳市新建市属医院筹备办公室 2018年 8 8 8 2019年 8 8 8 深圳市计划生育协会 2018年 0.40 0.4 0 0 2019年 0.15 0.15 0 0 中山大学附属第七医院（深圳） 2018年 0 0 2019年 0 0 深圳市卫生健康发展研究中心 2018年 28 1 26 26 2019年 13 1 12 12 注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态 调配使用，因此各单位2019年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。 第 41 页，共 45 页 表13 部门预算绩效管理项目情况表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 序号 实施单位 项目名称 预算金额 预算执行时间 合计 一般公共预 算拨款 其他资金 1 深圳市卫生和计划生育委员会 医疗卫生行业管理 632 632 2019-01-01--2019-12-31 2 深圳市卫生和计划生育委员会 计划生育行业管理 103 103 2019-01-01--2019-12-31 3 深圳市卫生和计划生育委员会 公共卫生服务 110 110 2019-01-01--2019-12-31 4 深圳市卫生和计划生育委员会 卫生计生信息与宣传 1,112 1,112 2019-01-01--2019-12-31 5 深圳市卫生和计划生育委员会 医疗卫生综合管理 2,525 2,525 2019-01-01--2019-12-31 6 深圳市卫生和计划生育委员会 严控类项目 20 20 2019-01-01--2019-12-31 7 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 政府投资项目建设 10,030 10,030 2019-01-01--2019-12-31 8 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 医疗卫生行业管理 26,756 26,756 2019-01-01--2019-12-31 9 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 计划生育行业管理 796 796 2019-01-01--2019-12-31 10 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 公共卫生服务 5,704 5,704 2019-01-01--2019-12-31 11 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 执业资格准入 1,254 1,254 2019-01-01--2019-12-31 12 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 计划生育服务 4,924 4,924 2019-01-01--2019-12-31 13 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 科研与学科建设 11,760 11,760 2019-01-01--2019-12-31 14 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 其他医疗卫生服务 5,447 5,447 2019-01-01--2019-12-31 15 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 医疗卫生综合管理 1,755 1,755 2019-01-01--2019-12-31 16 深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 预算准备金 2,400 2,400 2019-01-01--2019-12-31 17 深圳市慢性病防治中心 公共卫生服务 10,963 7,943 3,020 2019-01-01--2019-12-31 18 深圳市慢性病防治中心 待支付以前年度采购项目 340 340 2019-01-01--2019-12-31 表13 部门预算绩效管理项目情况表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 序号 实施单位 项目名称 预算金额 预算执行时间 合计 一般公共预 算拨款 其他资金 19 深圳市慢性病防治中心 严控类项目 45 45 2019-01-01--2019-12-31 20 深圳市慢性病防治中心 财政专项资金 179 179 2019-01-01--2019-12-31 21 深圳市慢性病防治中心 政府投资项目建设 495 495 2019-01-01--2019-12-31 22 深圳市卫生监督局 卫生监督与执法 2,848 2,848 2019-01-01--2019-12-31 23 深圳市疾病预防控制中心 政府投资项目建设 17 17 2019-01-01--2019-12-31 24 深圳市疾病预防控制中心 公共卫生服务 16,132 16,132 2019-01-01--2019-12-31 25 深圳市疾病预防控制中心 待支付以前年度采购项目 1,644 1,644 2019-01-01--2019-12-31 26 深圳市疾病预防控制中心 严控类项目 39 39 2019-01-01--2019-12-31 27 深圳市疾病预防控制中心 财政专项资金 860 860 2019-01-01--2019-12-31 28 深圳市健康教育与促进中心 公共卫生服务 1,493 1,493 2019-01-01--2019-12-31 29 深圳市健康教育与促进中心 卫生计生信息与宣传 129 129 2019-01-01--2019-12-31 30 深圳市健康教育与促进中心 信息化系统建设与运行 15 15 2019-01-01--2019-12-31 31 深圳市健康教育与促进中心 其他项目 9 9 2019-01-01--2019-12-31 32 深圳市血液中心 公共卫生服务 11,556 11,556 2019-01-01--2019-12-31 33 深圳市血液中心 财政专项资金 22 22 2019-01-01--2019-12-31 34 深圳市急救中心 其他医疗卫生服务 4,933 4,933 2019-01-01--2019-12-31 35 深圳市急救中心 严控类项目 42 42 2019-01-01--2019-12-31 36 深圳市急救中心 待支付以前年度采购项目 83 83 2019-01-01--2019-12-31 表13 部门预算绩效管理项目情况表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 序号 实施单位 项目名称 预算金额 预算执行时间 合计 一般公共预 算拨款 其他资金 37 深圳市急救中心 财政专项资金 2 2 2019-01-01--2019-12-31 38 深圳市急救中心 政府投资项目建设 3,876 3,876 2019-01-01--2019-12-31 39 深圳市医疗卫生专业服务中心 其他医疗卫生服务 6,365 2,419 3,946 2019-01-01--2019-12-31 40 深圳市医疗卫生专业服务中心 前期费 43 43 2019-01-01--2019-12-31 41 深圳市医疗卫生专业服务中心 待支付以前年度采购项目 109 109 2019-01-01--2019-12-31 42 深圳市医学信息中心 科研与学科建设 1,445 1,445 2019-01-01--2019-12-31 43 深圳市医学信息中心 卫生计生信息与宣传 673 673 2019-01-01--2019-12-31 44 深圳市医学信息中心 医疗卫生综合管理 696 569 127 2019-01-01--2019-12-31 45 深圳市医学信息中心 待支付以前年度采购项目 464 464 2019-01-01--2019-12-31 46 深圳市医学信息中心 信息化系统建设与运行 3,843 3,843 2019-01-01--2019-12-31 47 深圳市医学信息中心 财政专项资金 2 2 2019-01-01--2019-12-31 48 深圳市医学信息中心 政府投资项目建设 8,000 8,000 2019-01-01--2019-12-31 49 深圳市职业病防治院 政府投资项目建设 13,726 13,726 2019-01-01--2019-12-31 50 深圳市职业病防治院 公共卫生服务 9,774 3,904 5,869 2019-01-01--2019-12-31 51 深圳市职业病防治院 其他项目 85 85 2019-01-01--2019-12-31 52 深圳市职业病防治院 财政专项资金 68 68 2019-01-01--2019-12-31 53 深圳市新建市属医院筹备办公室 其他项目 178 178 2019-01-01--2019-12-31 54 深圳市新建市属医院筹备办公室 前期费 93 93 2019-01-01--2019-12-31 表13 部门预算绩效管理项目情况表 单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会 单位：万元 序号 实施单位 项目名称 预算金额 预算执行时间 合计 一般公共预 算拨款 其他资金 55 深圳市计划生育协会 计划生育行业管理 98 98 2019-01-01--2019-12-31 56 深圳市计划生育协会 计划生育服务 385 385 2019-01-01--2019-12-31 57 深圳市计划生育协会 卫生计生信息与宣传 67 67 2019-01-01--2019-12-31 58 深圳市计划生育协会 其他项目 32 32 2019-01-01--2019-12-31 59 深圳市卫生计生能力建设和继续教育中心 其他医疗卫生服务 10,777 10,777 2019-01-01--2019-12-31 60 深圳市卫生计生能力建设和继续教育中心 政府投资项目建设 5,920 5,920 2019-01-01--2019-12-31 61 中山大学附属第七医院（深圳） 政府投资项目建设 19,410 19,410 2019-01-01--2019-12-31 62 中山大学附属第七医院（深圳） 公立医院行政管理 814 208 607 2019-01-01--2019-12-31 63 中山大学附属第七医院（深圳） 公立医院医疗服务 34,324 2,057 32,267 2019-01-01--2019-12-31 64 中山大学附属第七医院（深圳） 前期费 667 667 2019-01-01--2019-12-31 65 中山大学附属第七医院（深圳） 待支付以前年度采购项目 3,217 3,217 2019-01-01--2019-12-31 66 中山大学附属第七医院（深圳） 预算准备金 1,515 1,515 2019-01-01--2019-12-31 67 深圳市卫生健康发展研究中心 公共卫生服务 3,868 3,868 2019-01-01--2019-12-31 68 深圳市卫生健康发展研究中心 财政专项资金 8 8 2019-01-01--2019-12-31 项目绩效目标表 (2019年 ) 单位：万元 实施单位：深圳市卫生和计划生育委员会 主管单位：深圳市卫生和计划生育委员会 项目名称 卫生健康宣传教育 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 负责人 王玲 负责人电话 88113922 联系人 冼婉芬 联系人电话 88113926 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 1112 本年度项目金额 1112 财政拨款资金 1112 其他资金 0 项目概况 一.项目背景 在国家提出建设“健康中国”、广东省委、省政府提出关于建设“卫生强省”、深圳市提出打造健康中国的“深圳样板”的大背景 下，加强对深圳卫生健康政策、措施、服务的宣传引导，促进市民健康知识普及，努力营造全民参与的健康深圳建设新格局。围绕 国家、省、市宣传教育相关文件精神及工作要求，开展各项宣传教育工作。项目依据包括：《转发<国家互联网信息办公室、工业和 信息化部、公安部关于加强微博管理工作的意见>的通知》（中办发〔2011〕36号）；《关于加强政务微博建设有关工作的通知》 （深办[2012]9号）；《关于利用即时通信工具等移动新媒体加强政务信息服务的通知》（深网办〔2014〕6号）等；《关于进一步 加强全省卫生计生宣传工作的指导意见》（粤卫办〔2014〕17号）；《关于做好卫生计生专题宣传活动日工作的通知》（粤卫办函 〔2014〕91号）；《关于“十三五”期间深入推进婚育新风进万家活动的意见》（国卫宣传发〔2016〕42号）；《关于印发〈健康 深圳行动计划（2017-2020年）〉的通知》（深发〔2017〕16号）；《关于开展第31个世界无烟日宣传活动的通知》（国卫宣传函〔 2018〕101号）；《关于开展（1）第31个世界无烟日宣传活动的通知》；《关于印发深圳市建设“无烟城市”实施方案的通知》 （深控烟办〔2018〕4号）。 二.项目内容 组织深化医疗体制改革、“健康深圳行动计划”、“公共卫生服务强化行动”、医联体建设、GPO改革试点、DRG收付费改革试点、 “三名工程”建设、社康中心及家庭医生建设等专题宣传；开展“8.19中国医师节”、“国际护士节”、“三八妇女节”等主题宣 传；组织卫生健康科普知识专题宣传；组织卫生健康法律法规专题宣传等；组织运营“无烟深圳”微信公众号；组织开展“控烟车 轮战”执法行动网络直播及专题宣传；组织“5.31世界无烟日”主题活动及户外宣传。根据省卫生计生委制定的58个卫生计生主题 宣传日开展宣传活动；根据国家、省、市卫生计生宣传作品评选活动的要求组织参评选送作品。组织运营深圳卫计委官方微信、官 方微博运营服务；组织开发运营微信、微博平台图文、H5、线上活动等宣传。组织参加国家、省、市相关部门组织的工作会议。 根据《健康深圳行动计划》组织公共卫生服务专题宣传片制作及投放。 三.项目范围 深圳市辖区内。 四.项目实施部门 宣教处。 第 1 页，共 73 页 项目用途 一.卫生计生媒体栏目宣传费：用于组织开展深化医改重大政策落实、重要改革成果、改善民生举措等专题宣传；组织“健康深圳行 动计划”、“公共卫生服务强化行动”等专题宣传；组织“8.19中国医师节”“国际护士节”、“三八妇女节”等专题宣传等支 出； 二.控烟主题专项宣传活动经费：用于组织开展“无烟深圳”专题宣传等支出； 三.卫生计生活动宣传经费：用于组织开展卫生计生主题宣传日系列宣传活动等支出； 四.政务微博微信日常运行经费：组织政务新媒体运营服务等支出； 五.宣教工作经费：用于组织参加国家、省、市等工作会议等支出； 六.公共卫生专项宣传经费：用于组织制作投放公共卫生服务专题宣传片支出。 项目总(中期) 目标 通过该项目的实施，使卫生健康宣传教育更加贴近市民需求；利用重大节日、纪念日、活动日等宣传节点组织形式多样的社会 宣传活动，吸引市民群众广泛参与。通过“深圳好医生”等先进典型宣传引领职业精神，增强医护工作者的价值感。运营好微信微 博等政务新媒体，扩大卫生健康宣传的覆盖面和影响力。加强与新闻媒体、学会协会、专业机构、社会组织的宣传合作，增进社会 各界对卫生健康事业的重视、理解和支持。 年度绩效目标 通过本项目的开展，保证我委卫生健康信息与宣传的各项工作全部按时完成。以实现社会公众满意度达到80%以上，促进宣传产 品质量不断提高，提升卫生健康资讯服务水平。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 《健康深圳》专题栏目宣传制作播出 24期 数量 卫生健康年度信息登载 10000条 数量 《控烟在行动》专题宣传制作播出 27期 数量 大型主题活动宣传 5次以上 数量 官方微博年度发布信息 3000条 数量 官方微信年度发布信息 1000条 质量 《健康深圳》专题栏目宣传制作播出 地铁、公交、楼宇覆盖人群2亿 质量 卫生健康年度信息登载 覆盖广播电视报纸网络媒体 质量 《控烟在行动》专题宣传 覆盖广播电视报纸网络媒体 质量 大型主题活动宣传 覆盖广播电视报纸网络媒体 质量 官方微博年度发布信息 阅读量1000万 质量 官方微信年度发布信息 阅读量1000万 时效 《健康深圳》专题栏目宣传播出 及时 时效 卫生健康年度信息登载 及时 时效 《控烟在行动》专题宣传播出 及时 产出目标 时效 大型主题活动宣传 及时 时效 官方微博年度发布信息 及时 时效 官方微信年度发布信息 及时 社会效益 深圳市舆情应对年度绩效考核 通过 第 2 页，共 73 页 效果目标 社会效益 市民健康素养水平 ≥24% 满意度 市民控烟条例核心知识知晓率 ≥50% 满意度 市民市民对公共场所控烟效果的满意度 ≥60% 第 3 页，共 73 页 项目绩效目标表 (2019年 ) 单位：万元 实施单位：深圳市卫生和计划生育委员会(事业) 主管单位：深圳市卫生和计划生育委员会 项目名称 财政绩效管理 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 负责人 叶江霞 负责人电话 88113910 联系人 林泽君 联系人电话 88113707 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 4924.11 本年度项目金额 4924.11 财政拨款资金 4924.11 其他资金 0.00 项目概况 一.项目背景 为减少新生儿出生缺陷的发生，提高出生人口素质，根据《市卫生计生委关于财政补助新生儿遗传代谢病筛查费用的通知》（深 卫计妇社〔2016〕7 号）、《市卫生计生委市财政委关于开展新生儿听力筛查（初筛）服务项目的通知》（深卫计妇幼〔2016〕 47 号）、《市卫生计生委市财政委关于印发深圳市地中海贫血预防控制项目实施方案的通知》（深卫计妇幼〔2016〕71 号）、 《深圳市高通量基因检测21、13、18-三体综合征产前筛查项目方案》（深卫计妇幼〔2017〕19号）文件，推进开展新生儿遗传代 谢病筛查和听力筛查、地中海贫血预防控制、高通量基因检测21、18、13三体综合征产前筛查等项目。 二.项目内容 落实国家、省、市妇幼健康相关文件精神及工作要求，积极实施新生儿遗传代谢病筛查和听力筛查、地中海贫血预防控制、高通 量基因检测21、18、13三体综合征产前筛查等出生缺陷防控项目，加强出生缺陷综合防控，提高出生人口素质。 三.项目范围 主要覆盖范围为深圳市，其中新生儿遗传代谢病筛查项目、新生儿听力筛查项目服务对象为在本市行政区域内出生的新生儿；地 中海贫血预防控制项目服务对象为新婚夫妇、计划怀孕夫妇，以及孕前未接受地贫筛查的、夫妇双方或一方为深圳常住人口的孕 妇夫妇；高通量基因检测21、18、13三体综合征产前筛查项目服务对象为深圳市助产医疗机构建册的常住人口孕妇。 四.项目实施部门 家庭妇幼处。 第 4 页，共 73 页 项目用途 用于补助深圳市新生儿疾病筛查中心（深圳市妇幼保健院及深圳市人民医院）开展新生儿遗传代谢病筛查项目对服务对象减 免筛查费用的支出；及补助市属公立助产机构及社会办助产机构开展新生儿听力筛查项目、地中海贫血预防控制项目及高通量基 因检测21、13、18—三体综合征产前筛查项目对服务对象减免筛查费用的支出。 项目总(中期)目 标 通过开展新生儿遗传代谢病筛查和听力筛查、地中海贫血预防控制、高通量基因检测21、18、13三体综合征产前筛查等妇幼 健康项目，加强出生缺陷综合防控，进一步扩大筛查覆盖面，提高育龄群众参与度，提高出生人口素质。 年度绩效目标 围绕项目总目标，将在2019年完成以下绩效目标：新生儿遗传代谢病筛查约20万例，新生儿听力筛查约8万例、地中海贫血预 防控制项目初筛约10万例、高通量基因检测21、18、13三体综合征产前筛查约3万例，规范化开展妇幼健康筛查项目，进一步扩大 筛查覆盖面，未收到服务对象的投诉上访。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 新生儿遗传代谢病筛查数量 约20万例 数量 新生儿听力筛查数量 约8万例 数量 地中海贫血预防控制项目初筛数量 约10万例 数量 高通量基因检测21、13、18-三体综合征产前筛查数 量 约3万例 质量 妇幼健康筛查项目规范化开展 实现 时效 妇幼健康筛查项目时效性 全年 效果目标 社会效益 新生儿遗传代谢病筛查率 95% 社会效益 新生儿听力筛查率 90% 社会效益 开展出生缺陷综合防控 提高出生人口素质 满意度 服务对象投诉上访率 0 第 5 页，共 73 页 项目绩效目标表 (2019年 ) 单位：万元 实施单位：深圳市慢性病防治中心 主管单位：深圳市卫生和计划生育委员会 项目名称 公共卫生服务 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 负责人 余卫业 负责人电话 0755-25501740 联系人 刘惠坚 联系人电话 0755-25533380 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 10,963.20 本年度项目金额 10,963.20 财政拨款资金 7,943.20 其他资金 3,020.00 项目概况 深圳市慢性病防治中心是深圳市卫生和计划生育委员会直属的专业慢性病防治机构，项目背景：肺结核是我国重点防控的重 大传染病，近五年我市每年报告病例数超过5000例，位居甲乙类传染病的第四位。卫生经济学效益评估结果显示：每投入1 元结核病防治经费，可产生134.98元的社会经济效益。面对2035年终结结核病的宏伟目标，我市结核病防控还面临着诸多挑 战 一．麻风防治项目：麻风病是由麻风杆菌引起的一种慢性丙类传染病，是长期以来严重危害人民群众身心健康的疾病。是国 家特殊控制措施的公共卫生重大传染病防控疾病之一；是我市重大公共卫生专项持续性防治项目。 慢性病与营养管理项目：项目背景：慢性病已成为危害居民健康和生命的头号威胁，是我国主要公共卫生问题。继续加大深 圳市慢性病防控投入保障，拓展新适宜技术项目，为居民提供更高质量、有效可及、均等化的健康管理服务，降低慢性病患 病率和病死率，提高患者生存质量，将产生巨大的社会经济效益。②项目内容：以高血压、糖尿病为重点，开展重点慢性病 管理，积极开展继续教育和项目培训，并试点推行慢病联盟患者管理探索项目，建立健全专家进社区制度，积极开展和推行 高血压、糖尿病防控适宜技术。开展慢性病高风险人群管理及危险因素干预，指导高危人群控制发病风险，针对危险因素开 展健康促进，主动预防慢性病。加强慢性病信息化建设，确保慢性病及其高危人群健康管理信息化、智能化，加快信息分析 利用，形成预防、诊疗、管理和流行病学调查数据共享综合格局。 二．慢性病防治相关食物成分监测：为贯彻落实《健康中国2030》规划纲要，提高国民营养健康水平，国务院2017年颁布了 《国民营养计划》（2017-2030年），纲要提出要健全营养工作管理制度，加强营养科研能力建设和人才培养，根据食物消 费状况加强食物成分监测工作。保障食物有效供给，优化食物结构，强化居民营养改善。 生物标志物在慢性病预防控制中的推广应用：1.项目背景：深圳市糖尿病流行趋势日益严峻，通过糖尿病生物标记物以及相 关基因的筛查，寻找可作为糖尿病预防控制的新型可靠指标，探索糖尿病预防控制新策略并应用于社区人群。2.项目内容： 糖尿病预防控制新策略的探索，深圳市规范化实验室建设与质量控制：传统的实验室管理模式在我国发生根本性变化，资质 认定和认可是实现实验室质量管理飞跃的途径，对实验室内部运行、外部影响都具有重要意义。 第 6 页，共 73 页 项目概况 三.癌症遗传生物标志物监测与风险评估：作为我市肺癌等5类重点癌症早诊早治项目的实验室支撑部分，着重于生物样本库 的建设与管理，开展生物标志物检测、监测等工作，为系统流行病学提供生物学数据，评估癌症遗传风险系数，推进癌症精 准防治，为前移癌症防治提供公共卫生技术服务。 四.结核分枝杆菌耐药监测：项目背景：结核病是由结核分枝杆菌引起的的慢性传染病。深圳地区外来人口多，流动性大， 结核病的预防和治疗任务尤其艰巨。我们通过统计深圳市2000—2016年初治耐药结核病数据，发现初治单耐利福平733株 （4.10%），初治单耐异烟肼1 457株（8.16%），初治同时耐异烟肼、利福平541株（3.03%）。2012—2016同时对利福平、 异烟肼耐药(MDR)率以每年8.39%的平均速率上升，深圳市耐药结核病防控形势严峻。 1981年，深圳市报告发现首例性病患者。30余年来，全市性病呈现低速流行、快速增长和维持高发病率水平三个时期特 点。自2002年开始，淋病、梅毒报告病例数一直占据深圳市甲乙类传染病的前五位。 深圳市性病综合防治项目包含深圳市性病疫情监测及管理、梅毒综合防控、男性同性恋人群性病艾滋病综合防治、性病 规范化门诊、性病健康教育等工作。（一）性病疫情监测及管理：2017年全市共报告性病53805例，其中报告法定性病梅毒 7469例，淋病11629例。（二）梅毒综合防控：2017年全市为艾滋病自愿咨询检测（VCT）点求询者、社区药物维持治疗门诊 （MMT）服药者、献血人员、羁押人员和婚前检测人员共193041人提供了免费的梅毒检测，发现梅毒患者812例。（三）规范 化性病门诊：2017年全市各区规范化性病门诊试点接诊并建档梅毒患者4377例。（四）健康城市无烟深圳项目：烟草危害已 成为当前我国最严重的公共卫生问题之一，慢性病示范区建设与管理：为响应卫生部疾病预防控制局、全国爱国卫生运动委 员会办公室和中国疾病预防控制中心共同发起的以“和谐我生活，健康中国人”为主题的全民健康生活方式运动，执行广东 省卫生厅《广东省2008年全民健康生活方式行动实施方案》，提高深圳市居民的健康水平. 第 7 页，共 73 页 项目用途 项目用途：深圳市结核病控制项目（包括慢阻肺分级诊疗服务项目）：主要用于普通结核病患者的监测、发现、筛查、诊断 、治疗、检测、督导服药和健康管理等，耐药肺结核病患者的筛查、诊断、治疗和随访复查（10种药物敏感试验、耐药基因 快速监测、抗结核药物、不良反应监测、痰涂片、痰培养和胸部X线检查和管理），开展药敏实验、菌种鉴定和分子生物学 检查所需的试剂耗材，业务培训、健康教育材料的设计与印刷等。 麻风病综合防治：1、构建健全和完善麻风病三级防治网络，认真落实各级职责和任务，确保网络正常有效的运转。2、加网 络人员的能力建设，提升我麻风病的综合防治能力。3、积极开展麻风病防治科普知识宣传，努力消除社会歧视及公众的知 晓度。4、以网络直报为基础，加强麻风病疫情监测，提高疫情报告的及时性、准确性和完整性。 慢性病与营养管理项目：（1）项目会议、培训；（2）业务宣传：慢性病防治宣传材料印刷、健康促进工具定制和现场活动 宣传活动日的策划、实施；媒体宣传等；（3）现场实施：健康管理服务所产生的委托业务费用；服务项目的检查、检测所 需设备、试剂耗材、水电动力耗费；（4）质量控制，包括督导考核、评估、技术指导等；（5）业务和学术交流。 生物标志物在慢性病预防控制中的推广应用：通过糖尿病生物标记物以及相关基因的筛查，寻找可作为糖尿病预防控制的新 型可靠指标，探索糖尿病预防控制新策略并应用于社区人群,对糖尿病早发现早治疗，减少社会和个人医疗负担。 结核分枝杆菌耐药监测：1.宝安区及龙华区所有分枝杆菌痰培养阳性样本的药物敏感性实验，含分子药敏和罗氏比例法 药敏；2.宝安区及龙华区所有培养阳性样本的保种；3.宝安区及龙华区部分培养阳性样本的全基因组测序；4.小型实验设备 的购置 深圳市规范化性病门诊项目：建立符合中国疾病预防控制中心性病控制中心修订的《性病门诊规范化服务及管理标准》要求 的性病门诊，规范全市性病诊疗服务，提高性病的正确诊断率和治疗率，阻断性病传播；建立统一的性病诊断标准和治疗方 案，规范性病实验室检测，提高性病疫情报告的及时性、准确性及报告质量，加强目标人群的健康教育，提供高质量、友善 、可接受的性病艾滋病咨询、检测和临床服务，提高目标人群正确求医行为、依从性和治愈率。 第 8 页，共 73 页 项目用途 深圳市二年级小学生六龄牙免费窝沟封闭项目：深圳市二年级小学生六龄牙免费窝沟封闭项目主要为经口腔医生检查符合适 应症的二年级小学生提供六龄牙的免费窝沟封闭治疗，以达到预防窝沟龋的方法，提升我市小学生口腔健康水平。项目还包 括对小学生开展口腔健康教育，增强我市小学生口腔保健知识，从小养成爱齿护齿的好习惯，从而促进口腔健康。 重点性病病原体耐药监测：慢性病及其相关危险因素监测与管理：通过项目开展了解深圳居民主要慢性病（恶性肿瘤、心脑 血管疾病）及其危险因素流行情况，为制定相应的卫生政策提供依据。 伤害预防与控制：1、健全伤害及产品监测网络，提高伤害监测队伍的素质及整体水平。 2、巩固和发展伤害监测专业队伍，通过各种途径不断提高专业人员技术水平。 3、建立并完善伤害监测体系，重视信息的收集和危险因素的监测，全面系统地掌握深圳市伤害发生的分布特征及变化趋 势，为制定相关政策、评价伤害干预效果提供依据。 4、开展深圳市重点伤害干预实践，降低伤害疾病负担。探索适合国情的伤害防控工作模式和策略措施。 主要恶性肿瘤早诊早治及大数据模型建立项目：1、建立深圳市城癌癌症早诊早治网络，提高癌症防治队伍的素质及整体水 平。 2、完成15000社区居民的高危风险评估，5000人次高危人群临床筛查，并进行项目经济学评估。 3、通过项目开展，提高居民防癌意识，提高重点癌症的早诊早治率，降低疾病负担。 深圳市校园营养干预项目：1.在学校开展儿童营养知识讲座、发放宣传资料、制作营养餐比赛、摆放宣传展板、观看儿童营 养教育动画片、开展儿童营养健康教育课、儿童营养知识分享班会、举行营养知识主题比赛、家长儿童营养知识讲座、儿童 饮食习惯家长交流会等干预措施倡导健康饮食和均衡营养理念，提高学生和家长健康饮食的知识和技能。 2.构建“学校+家庭+医疗卫生机构”的家校联动学生健康教育工作体系，建立家校联动的新型学生健康教育模式及其绩效评 价体系，为今后丰富学校健康教育形式和内容，全面普及中小学校学生健康教育奠定工作基础。 健康城市无烟深圳项目：该项目主要用途有：（1）通过全市成人烟草流行调查、青少年人群烟草流行调查获取具有全市代 表性的青少年、成人烟草使用数据，与2014年《深圳经济特区控制吸烟条例》实施前的数据做比较，综合评价条例实施5周 年的执法效果。（2）开发戒烟热线、戒烟软件、戒烟网站等戒烟服务。包括：戒烟热线的呼叫中心系统建立与维护、委托 第三方开展专业戒烟咨询服务、并对系统进行管理及维护、戒烟APP开发与应用。 慢性病示范区建设与管理：印制各种宣传折页，展板，全民工作手册，健康指导员工作证，示范单位创建委托管理费，培训 第 9 页，共 73 页 项目总(中期)目标 深圳市结核病控制项目（包括慢阻肺分级诊疗服务项目）：到2020年，结核病防治机构、医疗卫生机构和社区健康服务中心 分工明确、协调配合的结核病防治服务体系进一步健全，结核病防治服务能力不断提升。结核病发病和死亡人数进一步减 少，全市肺结核发病率下降到50/10万以下。报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到95%以上。病原学检查阳性 肺结核患者的密切接触者筛查率达到95%。耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达到95%以上。肺结核患者病原学阳性率达到 50%以上。肺结核患者成功治疗率达到90%以上。基层医疗卫生机构肺结核患者管理率达到90%以上。落实学生结核病体检制 度，逐步提高学生体检结核病筛查比例。建立慢阻肺监测管理体系，患者监测及管理数量逐年提高，患者生活质量得到明显 改善。 麻风病综合防治：通过在全市医疗卫生机构开展多种方式的“麻风病症状监测”早期发现麻风病例、全程规范管理麻风病人 及麻风病畸残预防与康复等工作，以区为单位全人口麻风病患病率控制在1/10万以下，现症麻风病人完成治疗时新发生畸残 率≤10% 。 慢性病与营养管理项目：针对全市居民，组织开展高血压宣传日、糖尿病宣传活动，在全市范围内开展不同形式的营养宣教 工作，通过宣传合理营养、平衡膳食，提高全民的营养健康素养，选择控油、减盐、限糖、运动等健康生活方式，预防和控 制各类慢性病的发生和发展；针对慢性病高风险人群，在开展试点工作，同时针对血脂异常人群，开展“高血压、糖尿病、 血脂异常”三病防控模式和技术评价，提升市区社康三级“高血压、糖尿病、血脂异常”三病共管能力，改善管理的血脂异 常人群血脂、血压和血糖水平；，提高患者的生活质量。 慢性病防治相关食物成分监测：样品信息采集。采集市场销售量最多和本地喜爱的食物品种信息，制定年度采样计划。 2.食物样品采集；对采集样品进行预处理，形成实验检测样品。并于适当的条件下保存，以便后期开展相关营养素检测工作 。3.参家项目质量控制考核，监测实验室检测分析水平。4.专业工作人员定期参加培训；开展质量控制，熟悉食用标准物质 和定量分析技术，确保数据准确性。 生物标志物在慢性病预防控制中的推广应用：深圳市规范化实验室建设与质量控制：样本检测50000人次，人员培训10人 次，举办学术会议2次 癌症遗传生物标志物监测与风险评估：深圳市重点癌症筛查项目生物样品采集、检测和保存管理以及癌症生物标志监测的实 验室技术支撑，完成当年的样品采集和管理任务，开展一定量的检测实验研究 结核分枝杆菌耐药监测：扩大耐药结核病患者的筛查范围，除宝安区以外，新增龙华区为试点区县，将上述两个区的所有培 养阳性菌株纳入耐药筛查范围。完成每年约2000株结核菌株的分子药敏检测。 第 10 页，共 73 页 项目总(中期)目标 深圳市性病综合防治项目：支出主要用于在全市各级各类医疗机构、相关场所建立并完善性病防治网络，开展全市性病 疫情监测，筛查各类性病高危人群，早期发现梅毒病例，建立覆盖全市范围的规范化性病门诊，提高性病的正确诊断率和规 范治疗率。 深圳市二年级小学生六龄牙免费窝沟封闭项目：开展“深圳市二年级小学生六龄牙免费窝沟封闭项目”主要目的在于保护儿 童六龄牙，预防窝沟龋的发生，提高我市小学生口腔健康水平。3、产出、结果：1）降低小学生恒牙龋病发病率；2）提高 居民口腔健康保健意识；3）体现政府为民办实事，健康从孩子抓起；4）早发现早预防早治疗，减轻社会负担和居民负担； 5）封闭小学生约6.5万人，封闭牙齿约22万颗，完成口腔检查约10万人，口腔健康促进约20万人。 重点性病病原体耐药监测：项目的总体目标是了解我市淋球菌等重点性病病原体对抗菌药物敏感性及耐药谱的变化，及时掌 握耐药菌株的分布、流行趋势，为定期修订我国和深圳市相关疾病治疗指南及相关防治策略、控制性病传播提供依据。 慢性病及其相关危险因素监测与管理：建立和完善深圳市肿瘤登记报告系统，反映我市的居民肿瘤发病、死亡、生存状态， 为国家和辖区肿瘤防治提供相关信息。对辖区内的急性心肌梗死和心脏性猝死、脑卒中（包括原发性脑实质出血、脑栓塞、 脑血栓形成、蛛网膜下腔出血）病例进行报告，为分析评价疾病发生、流行、控制、预后和预防控制效果、卫生决策、科学 研究提供数据支持。 研究和评估重点癌症高危人群筛查、早诊早治适宜技术，建立癌症防治工作体系和长效机制，加强我市癌症防控能力建设， 降低癌症发病率、复发率、致残率和死亡率，提高生存率。 深圳市校园营养干预项目：通过校园营养干预项目，宣传科学的零食营养知识，倡导健康饮食和均衡营养理念，提高儿童健 康饮食的知识和技能，学生零食及营养相关知识知晓率干预后达到75%以上；每年约700株结核菌株针对10种常用抗结核药物 的敏感性检测，开展至少每年600株结核菌全基因组测序及分析。 第 11 页，共 73 页 年度绩效目标 项目年度绩效目标：深圳市结核病控制项目（包括慢阻肺分级诊疗服务项目）：报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到 位率达到95%以上。病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到95%。肺结核患者病原学阳性率达到50%以上。耐药 筛查率达到90%以上。肺结核患者成功治疗率达到90%以上。落实新生入学结核病健康体检，学校结核病预警响应率95%以上 。市慢性病防治中心和市三院具备开展药敏实验、菌种鉴定和耐药结核病分子生物学诊断的能力。80%的区级结防机构（或 定点医疗机构）具备结核病分子生物学诊断的能力。增加抗结核药品供给，提高患者门诊和住院医疗费用保障水平，进一步 减轻患者经济负担。初步建立慢阻肺监测管理体系，50%的区级结核病防治机构设立慢阻肺监测哨点，逐步开展慢阻肺患者 监测管理工作。 麻风病综合防治：完成年度中央及省公共卫生项目－麻风病防治项目开展外来工（含流动人口）可疑病例线索调查、麻风密 切接触者检查、疑似病例报告及病例诊断治疗等指标和任务； 12、麻风病密切接触者的麻风病核心知识知晓率达到90%，提高公众对麻风的认识。 慢性病与营养管理项目：在全市范围内开展不少于100场次的营养宣教活动；组织开展高血压、糖尿病宣传活动；慢性病高 风险人群健康管理覆盖福田区12家居民社区2000名慢性病高风险人群，每半年随访干预一次并在年底进行一次综合评估，随 访率和综合评估率分别大于80%和70%；成人血脂异常健康管理服务试点，覆盖3区不同类型血脂异常患者，单纯血脂异常患 者每半年随访一次、血脂异常合并高血压或/和糖尿病患者每季度一次，项目结束进行一次综合评估，随访干预率和评估率 均大于80%；慢病联盟患者管理模式探索覆盖5区，开展100场慢病联盟专家会诊；面向全市常住居民高血压、糖尿病患者开 展健康管理服务，高血压规范管理率≥60%，糖尿病规范管理率≥60%；高血压控制率≥40% ，糖尿病控制率 ≥40%。 慢性病防治相关食物成分监测: 1.依据项目工作总体安排，2019年主要工作完成270个海产品监测，包括食物信息调查和全 营养素检测分析，共计310个样品信息数据和4410个实验分析数据。 生物标志物在慢性病预防控制中的推广应用：1.筛查新的糖尿病生物标志物并将其应用于糖尿病的预防控制；2.对市民宣教 糖尿病流行现状、现有糖尿病诊断方法、糖尿病生物标记物在糖尿病预防及诊断中的优势及应用，提高了市民对糖尿病等慢 性疾病的认识及重视程度；3.减少社会和个人医疗负担。 第 12 页，共 73 页 年度绩效目标 深圳市规范化实验室建设与质量控制：实验室样本检测50000人次 癌症遗传生物标志物监测与风险评估：管理的深圳市重点癌症筛查项目血液样品总数30000支、样品检测和实验研究总测 试数30000 次 结核分枝杆菌耐药监测：1、预期要达到的产出：从覆盖范围、完成数量、完成质量和完成的时效性角度进行表述。 深圳市性病综合防治项目：性病报告率≥98.5%，及时报告和审核率100%； 二级以上公立医疗机构规范化性病门诊覆盖率100%； VCT点和MMT门诊梅毒患者规范管理率≥95%，治疗率≥90%； 规范化性病门诊梅毒患者正确诊断率≥95%，规范治疗率≥90%； 梅毒、淋病疫情上升幅度不超过上年水平。 深圳市二年级小学生六龄牙免费窝沟封闭项目：1、本项目覆盖我市所有小学，计划为约6.5万人提供窝沟封闭服务，封闭牙 数约达22万颗，窝沟封闭率>60%，封闭剂保留率>90%，完成检查及治疗后一个月内上报深圳市口腔疾病管理信息系统，信息 准确率>95%，项目满意度>90%。并完成口腔检查约10万人，口腔健康促进约20万人，两次涂氟防龋1万人。 2、窝沟封闭项目作为政府民生实事社会效益显著,体现了政府为民办实事的行动，得到了广大群众的好评；通过窝沟封闭项 目减少了龋齿发病率，减轻了社会负担和居民负担，有良好的经济效益；此外还节约了大量医疗资源，也具有良好的经济效 益。 重点性病病原体耐药监测：、严格按照项目管理及财务制度进行项目经费的使用、审批和支付，保证项目资金的合理分配和 使用。 深圳市校园营养干预项目：发放家长、儿童营养读本工具包70000份；发放学校食堂营养食谱指导手册2000份；完成110所 学校营养干预的现场讲座、基线调查和效果评估调查；学校食堂营养食谱改进 100%；儿童零食营养宣传覆盖家庭数 40000个；儿童零食营养知识知晓率达到75%；家校卫联动学生健康教育模式完善；学校食堂营养餐质量提高儿童健康饮 食行为改变；满意度评价满意度>90% 。 健康城市无烟深圳项目：获得具有市级代表性成人、青少年烟草调查数据。 成人烟草调查问卷合格率 >85%；青少年烟草调查问卷合格率>85%；吸烟人群就诊时获得医务人员戒烟建议的比例>80%； 公众烟草危害知识知晓率>45%；戒烟服务网进一步完善。意愿戒烟率>28%；控烟宣传进一步加强，公众烟害知晓率进一步 提高；满意度评价满意度>90%。 慢性病示范区建设与管理：每年完成示范单元创建近100家，培训健康指导员300名，发放宣传折页20余万份，制作宣传展板 130余个。印制指导手册10000余册，工作手册20000余份。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 慢性病高风险人群健康管理人数 =2000人 数量 成人血脂异常健康管理人数 =800人 数量 慢病联盟专家会诊数 ≥100人 数量 雄鹰计划举办期数 =6期 数量 群雁计划培训班举办期数 =1期 数量 医疗人员线上培训平台覆盖社区健康服务中心 =600家 数量 患者宣教平台服务人次数 =50000人 数量 论文发表数量 =5篇 数量 食物信息市场调查 =270种 第 13 页，共 73 页 数量 营养素的检测 =4400 产出目标 数量 临床收集分装血清样本数量 =150例 数量 临床收集分装血浆样本数量 =150例 数量 肠道菌群16s DNA检测数量 =100例 数量 肠道菌群宏基因组检测 =30例 数量 .酶联免疫法测定血清糖尿病生物标志物数量 =1000例 数量 糖尿病预防宣教 =300样 数量 管理的深圳市重点癌症筛查项目血液样品总数 =30000支 数量 结核菌株的分子药敏检测 =2000株 数量 结核菌株针对10种常用抗结核药物的敏感性检测 =700株 数量 开展结核菌全基因组测序及分析 ≥600株 数量 科研项目申请级学术论文发表 ≥15篇 数量 报告活动性肺结核患者数 =5800例 数量 登记活动性肺结核患者数 =4500例 数量 登记菌阳肺结核患者数 =2300例 数量 管理活动性肺结核患者数 =4500例 数量 登记耐药肺结核患者数 =150例 数量 监测慢阻肺患者数 =500例 数量 Gene-xpert检测患者数 =1000 数量 CPA检测患者数量 =1000 数量 全基因组测序分析菌株数量 =1000 数量 咳痰与雾化教育疑似患者数量 =5000 数量 科研论文 =2 数量 梅毒筛查人数 =200000 数量 初筛阳性数 =600例 数量 梅毒病例建档 =3500例 数量 采集尿液标本及拭子标本 =8000例 数量 窝沟封闭人数 =65000 数量 窝沟封闭牙数 =220000颗 数量 口腔健康检查人数 =100000 数量 口腔健康促进人数 =200000 数量 涂氟人数 =10000 数量 淋球菌主动监测数量 =400株 第 14 页，共 73 页 数量 沙眼衣原体耐药监测（阳性样本） =400株 产出目标 数量 开展麻风病8条疑似症状与体征的筛查数 =15500000人 数量 发现疑似麻风病例数 ≥250例&&≤300例 数量 新确诊麻风病例数 ≥10例 数量 学术交流/报告/讲座次数 =2 数量 举办培训班次数 =1 数量 举办学术会议次数 =1 数量 骨干/后备人才进修/专项培训次数 =3 数量 培养博士/硕士/本科生人数 =3 数量 申请科研项目数量 =2 数量 对受援单位开展相关防病培训班（对口帮扶） =2年 数量 接受受援单位来深圳进修学习（对口帮扶） ≥10人&&≤30人 数量 发放家长、儿童营养读本工具包 =70000份 数量 发放学校食堂营养食谱指导手册 =2000份 数量 儿童零食营养宣传覆盖家庭数 =40000个 数量 学校营养干预的现场讲座、基线调查和效果评估 =100所 数量 成人烟草调查 =6000户 数量 青少年烟草调查 =8000名 数量 开发戒烟热线 =1条 数量 慢性病系列宣传日活动次数 =7次 数量 电视电台媒体报道次数 =50次 数量 平面媒体和各类新媒体报道篇数 =200次 数量 宣传工作队伍培训班次数 =1次 质量 慢性病高风险人群健康管理随访率 >80% 质量 成人血脂异常健康管理随访干预率和评估率 >80% 质量 高血压、糖尿病规范管理率 ≤60% 质量 医疗人员线上培训平台获证人数比例 ≥80% 质量 高血压规范管理率 ≥60% 质量 SCI论文数量 =2篇 质量 收集血清样品合格率 >85% 质量 收集血浆样品合格率 >85% 质量 粪便微生物DNA提取建库合格率 >90% 质量 酶联免疫法测定血清生物标志物在标准曲线线性 ≥99% 质量 样品检测和实验研究总测试数 =30000 质量 人群营养状况评价标准是否完成率 >85% 第 15 页，共 73 页 产出目标 质量 举办继续教育培训班及学术会议次数 >85% 质量 培养学生及骨干合格率 >90% 质量 科研项目申请级学术论文发表达标率 >80% 质量 结核病人总体到位率 ≥92% 质量 肺结核可疑症状者和疑似患者查痰率 ≥50% 质量 病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率 ≥95% 质量 肺结核患者病原学阳性率 ≥50% 质量 学校结核病预警响应率 ≥95% 质量 肺结核病患者管理率 =90% 质量 肺结核病患者规范管理率 ≥80% 质量 肺结核患者规则服药率 ≥90% 质量 肺结核病人成功治疗率 ≥90% 质量 耐多药患者治疗成功率（常住人口） ≥55% 质量 梅毒筛查率 ≥95% 质量 梅毒阳性病人治疗率 ≥90% 质量 梅毒患者正确诊断率 ≥95% 质量 规范治疗率 ≥90% 质量 淋病和衣原体感染病例报告准确率 ≥95% 质量 淋病和衣原体感染者规范治疗率达到 ≥85% 质量 窝沟封闭率 >60% 质量 窝沟封闭剂保留率 >90% 质量 窝沟封闭信息准确率 >95% 质量 涂氟完成率 >90% 质量 麻风病症状监测开展率 ≥90% 质量 疑似麻风病例转诊到位率 ≥95% 质量 疑似麻风病例符合率 ≥90% 质量 疑似麻风病例规范管理率 ≥95% 质量 麻风病例正确诊断率 ≥100% 质量 新发麻风病例早期发现比或流动人口麻风病例在 ≥60%&&≤70% 质量 现症麻风病例规范治疗率 ≥95% 质量 愈后监测期麻风病人随访检查率 ≥95% 质量 密切接触者检查率 ≥95% 质量 麻风病人开展个性化自我护理率 ≥95% 质量 相关医务人员培训率达标 ≥90% 质量 培训班开班率（对口帮扶） =100% 第 16 页，共 73 页 产出目标 质量 学校食堂营养食谱改进覆盖率 =100% 质量 儿童零食营养知识知晓率 ≥75% 质量 成人烟草调查问卷合格率 ≥85% 质量 青少年烟草调查问卷合格率 >85% 质量 吸烟人群就诊时获得医务人员戒烟建议的比例 >80% 质量 公众烟草危害知识知晓率 >45% 质量 意愿戒烟率 >28% 时效 .慢性病高风险人群健康管理按照项目方案定期随 访和评估 =1次/每半年 时效 深圳市成人血脂异常健康管理按照项目方案定期 随访和评估 =1次/每半年 时效 血压、血糖控制率 =40% 时效 雄鹰计划培训班举办时间 =1期/每月 时效 样品信息资料录入 =1周 时效 检测结果录入 =1个月 时效 完成当年的样品收集和检测任务时间 =1年 时效 药物敏感性实验 ≥2月&&≤9月 时效 网络直报录入、审核、订正时间 ≤24小时 时效 网络专报录入时间 ≤24小时 时效 SAM-TB平台结果反馈时间 =2小时 时效 口腔检查及窝沟封闭治疗信息上报及时性 =1个月 时效 重大慢病主题日和重点慢病防治工作的对外宣传 ≤1天 经济效益 减轻了社会负担和居民疾病负担 >80% 经济效益 减少麻风病人的误诊及漏诊和经济负担 >80% 经济效益 儿童肥胖导致的疾病和经济负担减少 >80% 经济效益 烟草导致的死亡和经济负担减少 >80% 社会效益 管理人群血压控制率 ≥40 社会效益 管理人群血糖控制率 ≥40 社会效益 试点社康专科医生接受联盟专家技术指导和培训 =200 社会效益 雄鹰计划培训班培训人数 =100名 社会效益 深圳市重点癌症筛查项目生物样品采集、检测和 >80% 社会效益 建设营养与慢性病防控国家级示范基地及实验综 >80% 社会效益 性病综合防治项目作为政府公共卫生项目社会效 >80% 第 17 页，共 73 页 效果目标 社会效益 窝沟封闭项目作为政府民生实事社会效益显著 >85% 社会效益 麻风愈后监测期病人随访病人 =115例 社会效益 程规范免费治疗管理现症麻风病人 ≥50例 社会效益 对受援单位技术人员技术培训、接受进修等，提 >80% 社会效益 通过家校卫联动学生健康教育模式试点工作总结 ≥90% 社会效益 构建戒烟干预服务网帮助戒烟。获得成人、青少 >80% 社会效益 2020年，全市居民健康素养水平提高 ≥30% 生态效益 对糖尿病早发现早治疗 >80% 生态效益 努力将“营养与慢性病防控”打造成具有深圳特 >80% 生态效益 构建无烟深圳，文明城市，减少烟草对环境、生 >80% 满意度 性病综合防治项目 >90% 满意度 授课满意度（对口帮扶） >90% 满意度 进修学习满意度（对口帮扶） >90% 满意度 教育部门、卫生部门、学生、家长、健康家委会 >90% 满意度 控烟效果满意度 >90% 第 18 页，共 73 页 项目绩效目标表 (2019年 ) 单位：万元 实施单位：深圳市卫生监督局 主管单位：深圳市卫生和计划生育委员会 项目名称 卫生监督与执法 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 负责人 蔡本辉 负责人电话 0755-88113588 联系人 冯云超 联系人电话 0755-88113505 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 2,848.02 本年度项目金额 2,848.02 财政拨款资金 2,848.02 其他资金 0.00 项目概况 一、项目背景 深圳市卫生监督局（原深圳市卫生监督所）是深圳市卫生和计划生育委员会直属正处级行政执法机构，2002年1月经深圳市编 制委员会《关于我市卫生监督体制改革有关问题的批复》（深编〔2002〕5号）批复成立，2010年12月16日正式更名为深圳市卫 生监督局。依法承担《职业病防治法》、《传染病防治法》、《执业医师法》等10部法律以及《公共场所卫生管理条例》、《 学校卫生工作条例》、《医疗机构管理条例》等30余部行政法规和《生活饮用水卫生监督管理办法》等100多个部门规章赋予的 监督执法职责，涵盖职业（放射）卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、学校卫生、传染病防治和医疗服务监督等各个领域，主 要职能包括：对深圳市财政性经费举办的医疗卫生机构及人员、采供血机构及人员依法执业情况进行直接监管；对市财政性经 费举办的学校以及列入“政府直通车”名单中的机构、重大活动接待单位的传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫 生项目实施直接监管；负责拟定全市卫生监督规范、年度监督计划、专项工作方案和相关突发事件应急预案；负责全市卫生监 督执法人员业务知识培训；负责对区级卫生监督机构实行业务指导、业务督导、稽查和执法考核；负责组织全市卫生监督机构 开展专项监督检查；组织指导全市监督机构开展法律知识宣传；协调和指导各区卫生监督机构查处重大违法案件和跨区违法案 件。 二、项目内容 组织拟订执法相关制度和稽查标准；研究解决执法相关法律适用疑难问题并提供法律服务；组织开展全市卫生监督稽查工作； 分析评估全市卫生行政处罚相关数据；协调各有关单位处理相关群众举报投诉事项。负责对被管理对象综合巡查、双随机抽 查；依法综合协调对突发公共卫生事件的处置，依法综合协调对本行政区域内违反突发公共卫生事件应急条例的行为进行查 处；依法综合协调我市重大活动的卫生监督保障工作。负责市卫生和计划生育委员会管辖权限内市属学校的生活饮用水、教学 环境、生活设施以及控烟工作的监督管理，负责本行政区域内市属托幼机构的生活饮用水的监督管理，依法对本行政区域内违 反学校卫生管理相关法律、法规和规章的行为进行查处；负责生活饮用水、涉水产品的监督管理，依法对涉水产品开展卫生审 查。 三、项目范围 负责市卫生和计划生育委员会管辖权限内公共场所卫生的监督管理，统筹协调市卫生和计划生育委员会管辖权限内的控烟执法 工作，依法对违反公共场所卫生管理法律、法规和规章的行为进行监督执法，对违反《深圳经济特区控制吸烟条例》规定的市 卫生和计划生育委员会直管权限内的禁烟场所（学校、托幼机构和医疗机构除外）的行为进行监督执法。统筹、落实、指导全 市放射卫生监督、放射诊疗法律法规宣传、培训；负责市级监管放射诊疗机构放射诊疗建设项目卫生审查、放射诊疗许可；负 责市级监管放射诊疗机构放射诊疗日常监督，查处违法违规行为；协助放射事件调查处理、放射污染事故和核事故的医学应急 。 第 19 页，共 73 页 项目用途 深圳市卫生监督局（原深圳市卫生监督所）是深圳市卫生和计划生育委员会直属正处级行政执法机构，2002年1月经深圳市 编制委员会《关于我市卫生监督体制改革有关问题的批复》（深编〔2002〕5号）批复成立，2010年12月16日正式更名为深圳市 卫生监督局。依法承担《职业病防治法》、《传染病防治法》、《执业医师法》等10部法律以及《公共场所卫生管理条例》、 《学校卫生工作条例》、《医疗机构管理条例》等30余部行政法规和《生活饮用水卫生监督管理办法》等100多个部门规章赋予 的监督执法职责，涵盖职业（放射）卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、学校卫生、传染病防治和医疗服务监督等各个领域， 主要职能包括：对深圳市财政性经费举办的医疗卫生机构及人员、采供血机构及人员依法执业情况进行直接监管；对市财政性 经费举办的学校以及列入“政府直通车”名单中的机构、重大活动接待单位的传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生等公共 卫生项目实施直接监管；负责拟定全市卫生监督规范、年度监督计划、专项工作方案和相关突发事件应急预案；负责全市卫生 监督执法人员业务知识培训；负责对区级卫生监督机构实行业务指导、业务督导、稽查和执法考核；负责组织全市卫生监督机 构开展专项监督检查；组织指导全市监督机构开展法律知识宣传；协调和指导各区卫生监督机构查处重大违法案件和跨区违法 案件 项目总(中期)目标 （一）许可便民构建优质高效营商环境。（二）全力整顿医疗服务行业市场秩序。（三）切实提升公共卫生领域群众幸福感。 （四）多措并举防控传染病疫情爆发。（五）全力保障学校卫生与饮用水安全。（六）规范构建放射卫生监管标准样板。 （七）稳步推进监督巡查及应急保障工作。 年度绩效目标 一. 全面发力，让基层党建“亮”起来。深入学习宣传贯彻党的十九大精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。 开展卫生计生监督机构和全员的廉政风险防控专项行动，防止“四风”回潮。深入组织实施基层党支部积分管理考核，提升党 员干部党性修养。继续开展“微党课”高质量教育活动，实现党员100%线上线下全方位学习，切实把基层党建工作提升到新水 平。 二. 深化改革，让创新模式“用”起来。完善“双随机+执法全过程记录”制度，提高“双随机+执法全过程记录”新模式在 日常监督执法中的应用。开展“双随机”执行效果“回头看”专项行动，举办“双随机+执法全过程”大培训，进一步规范执法 流程，使执法证据采集与固定工作标准化、规范化。继续推行“双随机+执法全过程记录”跨区域交叉检查模式，使2018年全市 跨区交叉检查的数量同比增加40%以上，实现“双随机+执法全过程记录”抽查模式常态化。 三. 双管齐下，让信息数据“动”起来。以市委市政府“智慧城市”建设和卫生计生12361工程为契机，全力推动“智慧卫监 Pro”综合平台建设，使执法数据纵向互通和医疗全行业监管数据横向互联，实现执法全过程记录、在线实时监测、远程视频调 度执法、双轨实时地理定位、执法人员效能分析等目的。全面构建“智慧卫监Pro”信息架构，实现卫生监督信息数字化、信息 管理网络化、管理决策支持智能化、应用服务社会化的升级改造总体目标。 四. 提升素质，让监督执法“硬”起来。巩固深化公务员分类管理改革工作成果，开展公务员季度考核和年度评估，向考核 要效率，提升卫生计生监督工作实效。继续开展卫生监督员培训和卫生监督干部的“专才”与“通才”培训，继续开展网络培 训和课堂培训的“线上”与“线下”培训，全面提升卫生计生监管队伍素质。创新开展执法短板及问题案例大解析大讲评活 动，从问题出发、着眼难点，全方位分析法律问题，解决共性疑问，使卫生计生监督执法队伍能力和水平得到“质”的飞越。 五. 第20 页，共73 页 年度绩效目标 五.“广深”结合，让法制宣传“活”起来。拓展宣传广度，全方位夯实“1个栏目+N个平台”的宣传架构，深耕官方执法信息 微平台及《卫监直击》等重点专栏平台，使卫生计生法制宣传工作实现全民全覆盖。提升宣传深度，打造全面统筹全市卫生监 督执法信息宣传报道，切实抓好监督执法信息社会公示工作，组织推出一批有深度、高平台、反响好的新闻报道，巩固和完善 新媒体上有动态，网络上有报道，电视上有身影，报纸上有文章，电台里有声音，政务平台上有信息的卫生计生法制宣传“六 个有”良好格局。 六.均衡发展，让综合监管“强”起来。坚持和完善“1+8”长效机制，从单纯的医疗服务资质类监管，主动向全行业、全要素 监管转变。公共场所监管方面，积极沟通，争取将住宿场所量化评审结果纳入酒店评级指标，深度挖掘住宿场所量化分级管理 的社会效益。职业健康监管方面，借助“12361”项目，实现职业健康检查机构的体检软件系统信息共享，走“智能卫监”之路 。放射卫生监管方面，试点建设“放射卫生在线监督（视频监控）平台”，将监督执法、协作机构、医疗机构三者有效连接， 实现放射卫生监督管理的无纸化、信息化。传染病监管方面，探索建设医疗废物在线监管平台系统，通过手机APP和条码实现对 医疗废物转运箱的实时定位和监控。创新建设集中式消毒餐具二维码识别系统，实现消毒餐饮具生产单位许可资质、量化评级 、产品抽检等信息“掌上”查询。学校卫生监管方面，逐步建立卫生计生监督协管体系，完善学校卫生、饮用水单位监督协管 巡查机制，提升基层绩效评估手段，发挥协管巡查的基层特点，达到卫生计生监督执法与协管巡查高效融合高质监管的执法效 果。强化卫生行政许可服务。大力推进卫生行政许可全流程网上办理，使简易卫生行政许可事项实现全流程网上办理，申请人 实体大厅办理业务“零跑动”。完善公共场所“样板店”模型，增加推出卫生行政许可“3D样板店（场所）”服务。应急管理 方面，抓紧修订2018年卫生计生领域应急预案，增加应急预案的全面性，增强应急预案的操作性。同时，实现“应急物资储备 走在前列”，达到卫生监督应急装备与物资配备率100%，应急装备维护合格率100%，应急装备实操率100%。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 食堂数量 =1 数量 新城大厦东座水电及物业保障一批 =1 数量 延续上年度购买食堂工作人员和车队司机的人员数 延续上年 数量 购买专业执法辅助人员16人。 延续上年 数量 放射诊疗设备及场所检测 =20 数量 职业健康监督抽检采样 =6 数量 全市卫生监督实训基地 =1 数量 全市卫生监督员培训班 =3 数量 根据全市卫生监督工作需要，开展卫生监督媒体公 =1 数量 根据市委卫生工委及卫生监督局党委的要求开展各 =1 数量 延续全市卫生计生执法全过程记录数据传输存储管 延续 数量 开展卫生监督执法户次 ≥15000 数量 出动卫生监督执法人员人次 ≥10000 数量 办公设备 一批 数量 执法宣传次数 ≥20 数量 卫生监督员培训次数 =20 数量 卫生监督员工作会议 =30 质量 按照食品安全管理规定和后勤管理相关要求，保障 满足 第 21 页，共 73 页 产出目标 质量 按照物业及水电管理规定，保障新城大厦东座各项 有效 质量 通过购买后勤服务方式，有效保障卫生监督各项工 有效 质量 按照建筑工程管理质量要求，保障修缮的施工质量 能够保障 质量 对全体党员开展日常性经常性教育，加强纪律作风 能够加强 质量 按照中标的合同约定全面履行各项合同内容。 能够履行 质量 有效保障全市卫生监督执法工作有效开展，缓解现 有效 质量 有效保障放射诊疗及职业健康的监测及管理。 有效 质量 全面对接执法场景实景模型及执法系统开发，建设 能够 质量 按照年度的工作计划安排，开展对口帮扶、卫生监 有效 质量 通过有力开展微信代言人、卫监直击，卫生监督各 有效 时效 2019年1月-12月 全年 效果目标 社会效益 有效保障了新城大厦东座机关的水电及物业安全， 满足 社会效益 有效保障了新城大厦东座机关人员的就餐要求，加 满足 社会效益 通过购买社会服务的方式，有效保障了卫生监督后 有效 社会效益 有效保障新城大厦东座的办公要求，及改造需要。 有效 社会效益 全方位无死角全覆盖，对全体党员进行党员培训及 有效 社会效益 有效 社会效益 通过购买专业执法辅助人员16人，有效缓解我局监 有效 社会效益 通过购买放射诊疗监测设备及职业健康采样应急设 有效 社会效益 通过科技手段和提高实训化水平全面提升全市卫生 有效 社会效益 通过有力开展微信、卫监直击，卫生监督各项宣传 有效 社会效益 履职尽责捍卫健康，通过开展各专项卫生监督执 有效 满意度 用户满意度 ≥85% 第 22 页，共 73 页 对全市卫生监督执法数据传输系统进行有效维护 项目绩效目标表 (2019年 ) 单位：万元 实施单位：深圳市疾病预防控制中心 主管单位：深圳市卫生和计划生育委员会 项目名称 公共卫生服务 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 负责人 夏俊杰 负责人电话 86580682 联系人 林慧岚 联系人电话 25609550 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 16,131.92 本年度项目金额 16,131.92 财政拨款资金 16,131.92 其他资金 0.00 项目概况 一.项目背景 深入贯彻落实党的十九大、习近平总书记系列讲话和全国卫生与健康大会精神，积极履行守护人民健康的使命，推进健康中国战 略，做好重大传染病防控，并努力推动疾控工作重心下移、资源下沉，构建“大卫生”、“大健康”发展新格局。 二.项目内容 艾滋病综合防治、传染病监测与监测、传染病预防控制预计、毒理学检测与安全性评价、环境健康危害因素监测、基层公共卫生促 进、疾病预防健康教育、检测服务综合管理、科研教学管理、理化检测与能力建设、免疫规划综合管理、技术平台维护、食品安全 风险监测与营养改善、食品持久性有机污染物与人体暴露监测、微生物检测、信息化建设、学生健康监测与干预、疫情处置与病媒 生物监测与控制、综合业务及应急管理、适龄儿童水痘疫苗免费接种、水痘疫苗应急接种和在校中小学生流感疫苗免费接种项目、 三名工程江桂斌团队、三名工程徐建国团队、三名工程邬堂春团队、三名工程沈建忠团队、三名工程程功团队、三名工程王建枝团 队、综合后勤保障经费、行政事业性收费项目综合管理、深圳市60岁以上人群流感、肺炎疫苗免费接种和儿童脊髓灰质炎疫苗 IPV/OPV序贯免疫项目、协同管理平台及ERPU8维护服务项目及项目预算准备金项目等； 三.项目范围 市疾控中心。 四.项目实施部门 市疾控中心各科室部门。 项目用途 公共卫生服务包括艾滋病综合防治、传染病监测与监测、传染病预防控制预计、毒理学检测与安全性评价、环境健康危害因素 监测、基层公共卫生促进、疾病预防健康教育、检测服务综合管理、科研教学管理、理化检测与能力建设、免疫规划综合管理、技 术平台维护、食品安全风险监测与营养改善、食品持久性有机污染物与人体暴露监测、微生物检测、信息化建设、学生健康监测与 干预、疫情处置与病媒生物监测与控制、综合业务及应急管理、适龄儿童水痘疫苗免费接种、水痘疫苗应急接种和在校中小学生流 感疫苗免费接种项目、三名工程江桂斌团队、三名工程徐建国团队、三名工程邬堂春团队、三名工程沈建忠团队、三名工程程功团 队、三名工程王建枝团队、综合后勤保障经费、行政事业性收费项目综合管理、深圳市60岁以上人群流感、肺炎疫苗免费接种和儿 童脊髓灰质炎疫苗IPV/OPV序贯免疫项目、协同管理平台及ERPU8维护服务项目及项目预算准备金项目等，主要用途都是落实联防联 控、应对感染疫情、推进公共卫生服务落地基层，以人民健康需求为导向，办好民生实事，持续创新发布健康防病指数，加强预警 预报积极拓展公共卫生检测项目，提高日常监测和突发应急事件实验室应对能力；预防医学科学研究；高度重视卫生应急队伍的建 设和能力储备。 第 23 页，共 73 页 项目总(中期)目 标 深入贯彻落实党的十九大、习近平总书记系列讲话和全国卫生与健康大会精神，积极履行守护人民健康的使命，推进健康中国 战略，做好重大传染病防控，并努力推动疾控工作重心下移、资源下沉，构建“大卫生”、“大健康”发展新格局。积极落实做好 中长期我市公共卫生服务，包括艾滋病综合防治、传染病监测与监测、传染病预防控制、毒理学检测与安全性评价、环境健康危害 因素监测、基层公共卫生促进、疾病预防健康教育、检测服务综合管理、公共卫生科研教学管理、理化检测与能力建设、免疫规划 综合管理、公共卫生技术平台维护、食品安全风险监测与营养改善、食品持久性有机污染物与人体暴露监测、微生物检测、公共卫 生信息化建设、学生健康监测与干预、疫情处置与病媒生物监测与控制、综合业务及应急管理、适龄儿童水痘疫苗免费接种、水痘 疫苗应急接种和在校中小学生流感疫苗免费接种项目、三名工程江桂斌团队、三名工程徐建国团队、三名工程邬堂春团队、三名工 程沈建忠团队、三名工程程功团队、三名工程王建枝团队、行政事业性收费项目综合管理、深圳市60岁以上人群流感、肺炎疫苗免 费接种和儿童脊髓灰质炎疫苗IPV/OPV序贯免疫项目。 年度绩效目标 开展疾病预防与控制，组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行；开展突发公共卫生事 件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估； 做好疫情及健康相关因素信息管理，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；开展健康危害因素监测与干预 工作，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害；研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生 物的检测检验；开展健康教育、健康促进；开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 传染病网络直报系统覆盖法定传染病 39种 数量 培训医疗机构、疾控机构等专业人员 300人次 数量 参与处置突发及暴发疫情起数 20起 数量 督导检查覆盖辖区数 10个 数量 检测项次 45000 数量 微生物检测健康危害因素检测任务样品数 5800份 数量 微生物检测健康危害因素检测任务检查项次 8925项次 数量 HIV/AIDS病人随访及相关检测人数 11000人 数量 高危、重点人群监测及筛查人数 20000人 数量 高危人群干预人数 48920人 数量 HIV抗体确证人数 1200人 数量 美沙酮门诊治疗人数 600人 数量 技术平台提供各项开放服务次数 800次 数量 与专业学术团体开展合作；为中心专业技术人员 9家，250人，80人次 数量 国家免疫规划疫苗接种率 ≥95% 数量 疑似预防接种异常反应个案规范处置率 0.9 数量 水痘疫苗和流感疫苗采购 水痘：56.38万支（含免费项目和 数量 流感疫苗采购 流感疫苗10万支，肺炎疫苗2万支 数量 学校教学生活环境监测覆盖率 每2年达100% 数量 学生健康监测信息系统公立学校覆盖率 1 数量 食品安全风险监测样品数量 3000份 第 24 页，共 73 页 产出目标 数量 食品安全风险监测覆盖率 1 数量 碘缺乏病监测完成率 1 数量 开展食源性疾病监测信息交流（即发布《深圳市 12期 数量 组织食源性疾病监测督导 1次 数量 对区级疾控机构参与食源性疾病监测工作的专业 1次 数量 食品中二噁英类化合物检测 20份样品 数量 手足口病标本 960份 数量 病毒性腹泻标本 936份 数量 毒理学及贝类毒素检测项目检测数量 400 数量 信息系统维护；信息安全保障 10 数量 生活饮用水、公共场所委托监测完成率 0.95 数量 空气污染与人群健康监测上年环保、气象、人口 1 数量 PM2.5补充监测完成率 0.9 数量 新闻媒体刊播疾病防控科普和报道 大于等于60篇 数量 微信公众号发布科普文章数 大于等于80篇 数量 视频平台移动频道科普栏目播出频次 大于等于600次 数量 广播平台交通频率科普栏目播出频次 大于等于500次 数量 制作科普视频18期 大于等于12期 质量 全市传染病报告率 ≥98% 质量 传染病突发公共卫生事件规范处置率 ≥90%。 质量 报告发放合格率 >95% 质量 检测报告合格率 >95% 质量 HIV/AIDS病人随访及相关检测比例 90% 质量 高危、重点人群监测及筛查 100% 质量 高危人群干预 100% 质量 HIV抗体确证完成率 95% 质量 美沙酮门诊治疗维持率 70% 质量 HIV/HCV/梅毒三项检测检测率 75% 质量 技术平台大型仪器提供开放服务比例 0.3 质量 顺利完成各项目标任务 0.95 质量 根据省疾控中心下拨的疫苗，落实计划，及时调 及时 质量 确保0至6岁组儿童的疫苗提醒短信，共120万人。 保障查漏补种工作 质量 水痘疫苗和流感疫苗合格率 1 质量 流感疫苗合格率 1 质量 因病缺课报告公立学校达标率 ≥90% 质量 学生常见病六病患病率 视力不良率≤60%、龋齿率≤30%、 第 25 页，共 73 页 产出目标 质量 市、区疾控机构的公共卫生运营绩效 市级：优秀；区级：达标 质量 提升疾控机构应急处置能力 提升 质量 中心质量管理体系有效运作 完成 质量 发布《深圳市食品安全风险监测简讯》 6期 质量 撰写《深圳市食品安全风险监测技术报告》 1册 质量 检测数据的准确 1 质量 毒理学及贝类毒素检测项目合格率 1 质量 系统运行良好；无重大信息安全事故发生。 良好运行率100%；0起 质量 公共场所、生活饮用水监测与卫生学评价 符合国家相关卫生标准要求 时效 系统运行良好运行率；无重大信息安全事故发生 良好运行率100%；0起 时效 公共场所、生活饮用水监测与卫生学评价时效性 符合国家相关卫生标准要求 时效 检测报告及时率 >95% 时效 HIV/AIDS病人随访及相关检测 全年 时效 高危、重点人群监测及筛查时效性 全年 时效 高危人群干预有效性 全年 时效 HIV抗体确证 全年 时效 美沙酮门诊治疗 全年 时效 技术平台提供开放服务响应速度 及时 时效 项目及时结题，文件、通知及时传达 及时 时效 疫苗采购及时性 及时 时效 完成检测任务的及时性 按时完成检测任务并上报数据 时效 毒理学及贝类毒素检测项目及时性 及时 时效 系统发现问题及时维护 及时 效果目标 社会效益 掌握深圳市传染病发病特征与变化情况，减少突 1、计算深圳市传染病发病与死亡 社会效益 艾滋病蔓延趋势减缓、病死率下降 艾滋病新发病例年增速控制在15% 社会效益 相关科室对技术平台的利用率 增加 社会效益 落实人才培养计划，履行社会责任。 完成 社会效益 每年开展1次儿童免疫规划接种宣传日的宣传活动 构建良好的预防接种宣传氛围 社会效益 疫苗接种人群相关疾病发病率下降 下降 社会效益 病媒生物监测 100%完成省CDC布置的监测任务 社会效益 消毒效果监测 100%完成省CDC、市卫计委布置的 社会效益 学生健康改善 学生常见病患病率下降，健康状况 社会效益 大型活动公共卫生保障 完成 社会效益 发布《深圳市食品安全风险监测专报》，食品安 全年发布的《专报》不少于3期， 社会效益 给上级部门提供检测数据 1 社会效益 登革热等虫媒病毒监测与检测 对深圳市登革热等虫媒病毒传染病 第 26 页，共 73 页 效果目标 社会效益 其它传染病检测 1200份 社会效益 涉水产品检测 300份 社会效益 摸清本年度流行的流感等呼吸道传染病病原谱和 每周一次流感指数发布，制作流感 社会效益 摸清本年度H7N9禽流感的流行规律 重症肺炎病例检测>200份，环境样 社会效益 寄生虫病检测 生物检测标本1000份，食品污染物 社会效益 毒理学及贝类毒素检测项目 增加 社会效益 相关业务系统安全稳定运行，及时为专业人员和 稳定有序 社会效益 基本公共卫生服务数量和质量，幼儿园手足口病 提升深圳市基本公共卫生服务数量 社会效益 公共场所及水质存在问题技术指导率 1 满意度 客户满意度上升 客户满意度〉90% 满意度 客户满意度 >90% 满意度 基本公共卫生服务项目的知晓率和满意度。 基本公共卫生服务项目的知晓率和 第 27 页，共 73 页 项目绩效目标表 (2019年 ) 单位：万元 实施单位：深圳市健康教育与促进中心 主管单位：深圳市卫生和计划生育委员会 项目名称 卫生计生信息与宣传 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 负责人 章文胜 负责人电话 13802299936 联系人 骆振光 联系人电话 13823216613 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 129.00 本年度项目金额 129.00 财政拨款资金 129.00 其他资金 0.00 项目概况 一.项目背景 在国家提出建设“健康中国”、广东省委、省政府提出关于建设“卫生强省”的大背景下，根据2017 年 9 月 19 日市编 委印发的《深圳市机构编制委员会关于加强卫生健康政策研究优化妇幼计生技术服务资源的通知》（【2017】49号）的文 件精神，文件明确要求：“整合卫生计生宣教职责。将市计生中心承担的计生宣教职责交由市健康教育中心负责”，并对 深圳市健康教育与促进中心职责任务进行了调整，即：（一）宣传党和国家的卫生、人口和计划生育方针、政策和法规； 指导区、街道开展卫生计生宣传教育工作。（二）传播健康知识、促进市民形成健康生活方式；组织开展健康教育与健康 促进项目的推广应用、监测及效果评估；组织开展健康教育相关技术资询指导及专业培训。（三）承办主管部门交办的其 他相关事项。 二.项目内容 （一）《鹏城健康》电视栏目制作与播放，目的是宣传国家卫生计生政策和健康科普知识；（二）全市卫生计生健康公宣 传基层巡展益，目的是宣传健康知识提高市民健康素养水平；（三）《健康家庭》墙报设计制作，目的是宣传政策与健康 知识提高市民健康素养水平；（四）健康素养科普动漫，目的是配合全市健康素养大赛开展专题宣传，提高市民健康素养 水平；（五）健康素养秀小程序制作与推广，目的是推广健康素养知识，提高市民健康素养水平；（六）各级卫生计生宣 传拍摄，目的是传递卫生系统行业的社会正能量。 三.项目范围 本项目主要覆盖范围为深圳市辖区内居民（含流动人口与常住人口），对他们进行卫生计生政策宣传和健康素养知识宣 传，提高全市健康素养水平。 四.实施的部门：项目部 五.组织框架: 本中心为深圳市卫生计生委直属事业单位，中心内设机构五个，分别是:健促部、行政部、宣教部、项目部、财务部。本中 心目前实有在编在职人员21名、退休人员5名、雇员5名。 项目用途 卫生计生宣传项目主要是：开展卫生计生政策宣传和健康素养知识宣传，预防出生缺陷提高市民健康素养水平，加强 流动人口健康教育，特别是生殖健康方面的知识普及，通过系列科学合理的卫生计生健康公益宣传服务，如：健康巡展、 健康互动体验、健康声像视觉、图册宣传、小程序、健康有奖问答等形式多样的健康宣传活动全面提升流动人口的健康素 养水平，促进流动人口身心健康，倡导性爱文明、婚恋文明、生育文明、提升流动人口幸福生活、促进家庭和谐，推动我 市卫生计生工作的全面发展。（1）《鹏城健康》电视栏目制作与播放，用途是宣传国家卫生计生政策和健康科普知识； （2）全市卫生计生健康公宣传基层巡展益，用途是宣传健康知识提高市民健康素养水平；（3）《健康家庭》墙报设计制 作，用途是宣传政策与健康知识提高市民健康素养水平；（4）健康素养科普动漫，用途是配合全市健康素养大赛开展专题 宣传，提高市民健康素养水平；（5）健康素养秀小程序制作与推广，用途是推广健康素养知识，提高市民健康素养水平； （6）各级卫生计生宣传拍摄，用途是传递卫生系统行业的社会正能量。 项目总(中期)目标积极做好卫生计生信息与宣传工作，争取项目中期完成《鹏城健康》电视栏目制作12期，卫生计生健康公宣传基层巡展 4场，《健康家庭》墙报2期，健康素养秀小程序策划完毕。 年度绩效目标 1.完成25期《鹏城健康》电视栏目制作与播放 2.完成10场全市卫生计生健康公益宣传基层巡展 3.深圳6期《家庭健康》墙报设计制作 4.完成1部健康素养科普动漫 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 《鹏城健康》电视栏目制作与播放 25期 数量 全市卫生计生健康公宣传基层巡展 10场 数量 《健康家庭》墙报设计制作 6期 数量 健康素养科普动漫 1部 数量 健康素养秀小程序制作与推广 1项 数量 各级卫生计生宣传拍摄 50次 质量 《鹏城健康》栏目制作达到电视播放与宣传要求 ≥95% 质量 全市卫生计生健康公益宣传基层巡展 ≥95% 质量 《健康家庭》墙报设计制作基层张贴 100% 质量 健康素养科普动漫制作播放 100% 质量 健康素养秀小程序制作及运用 ≥95% 质量 各级卫生计生宣传拍摄制作 ≥95% 时效 项目完成及时率 ≥90% 效果目标 社会效益 群众健康素养水平和行业良好形象 ≥90% 项目绩效目标表 (2019年 ) 单位：万元 实施单位：深圳市血液中心 主管单位：深圳市卫生和计划生育委员会 项目名称 公共卫生服务 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 负责人 朱为刚 负责人电话 13823120099 联系人 杨英琦 联系人电话 13510834324 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 11,555.92 本年度项目金额 11,555.92 财政拨款资金 11,555.92 其他资金 0.00 项目概况 一、项目背景：依照《献血法》、《深圳经济特区无偿献血条例》组织血源、采集血液，保障人民身体健康，为临床提供安 全有效血液。 二、项目内容： 1.无偿献血专项经费，献血法宣传、采集；2.无偿献血血液网点建设，在全市各区建设采血在屋，方便市民献血；3.血液安 全保障经费，血液分离、检测、血液质量保障；4.研究所费用，输血技术指导、输血技术人员培训、输血研究；5.稀有血型 、血小板库建设，稀有血型患者检测，基因分型入库；6.三名工程，充分利用引进团队在国内领先的技术优势和资源，在深 圳建设一支具有高水平临床服务及科研能力的输血技术学应用研究团队，成为本地区具有较强辐射能力和特色的研究中心和 技术平台，保障临床输血安全。7.待支付以前年度政府采购，8.办公设备采购，9.医疗设备采购，用于采购履职需要使用的 设备。 三、项目范围： 除宝安、龙岗两辖区外的全市范围。 四、项目实施部门： 中心下设6个业务科室，献血服务科、待检科、成分科、检验科、质控科、研究所。 项目用途 我中心2019年项目主要用途：血液的招募、采集、分离、检测及免疫输血研究所的科研的费用支出，主要有：1.血液采 集耗材支出；2.检测试剂支出；3.编外人员工资；4.招募宣传媒体广告费用；5.献血者纪念品、饮品、食品；6.献血者表彰 大会开支；7.电话、邮件、报刊费用；8.差旅、培训、会议费支出；9.设备采购、维修、保养支出；10.网络光纤费用；11. 研究所办公场所物业、水电支出。 项目总(中期)目标 一.预计采集12.5万人次血液，保障临床100%合格血液；二.红细胞稀有血型库基因分型入库（Duffy、Diego、Kidd） 2000人份；三.临床稀有血型患者检测500人份，100%满足送检；四.机采血小板供者HLA-I类抗原基因分型，300人份；五.临 床患者HLA-1及血小板HPA抗原配型，100%满足临床送检，约30例疑难患者；六.通过项目开展，在深圳建设一支具有高水平 临床服务及科研能力的输血技术学应用研究团队；七.骨髓志愿捐献者HLA基因分型入库，2200人份；八.RhD阴性确认100%满 足送检，约300例；九.疑难交叉配血100%满足临床送检，约300例（6000人次）；十.法医物证亲子鉴定每年约200例 （600人）；十一.血小板交叉配合100%满足临床送检，约200例（4000人次）；十二.血小板抗体检测100%满足临床送检，约 100例 年度绩效目标 采集无偿献血12.5万人次血液、100%满足临床用血、提供100%合格血液；建设一支具有高水平临床服务及科研能力的输 血技术学应用研究团队；建立稀有血型、血小板库；建筑两个捐血屋；完成临床骨髓移植HLA基因配型、骨髓志愿捐献者HLA 基因分型入库。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 血液采集人次 125000人次 数量 临床供-受者骨髓移植HLA配型 100%满足送检，约1300人份/年 数量 骨髓志愿捐献者HLA基因分型入库 2200人份/年 数量 RhD阴性确认 100%满足送检，约300例 数量 疑难交叉配血 100%满足临床送检，约300例 数量 血小板交叉配合 100%满足临床送检，约200例 数量 血小板抗体检测 100%满足临床送检，约100例 数量 法医物证亲子鉴定 每年约200例（600人） 数量 红细胞稀有血型库基因分型入库（Duffy、 2000人份/年 数量 临床稀有血型患者检测 100%满足送检，约500人份/年 数量 机采血小板供者HPA基因分型 500人份/年 数量 机采血小板供者HLA-I类抗原基因分型 300人份/年 数量 临床患者HLA-1及血小板HPA抗原配型 100%满足临床送检，约30例疑 数量 项目人员经费费 6-8人 数量 试剂耗材及测试费 保障项目按进行 数量 档案/出版/文献/信息传播/知识产权事务费 保障项目推进 数量 血型分型、白细胞抗原检测等 2000人份 质量 血液合格率 100% 质量 临床骨髓移植HLA基因配型 正确率达100% 质量 骨髓志愿捐献者HLA基因分型入库 符合中华骨髓库的规定，正确率 质量 RhD阴性确认 正确率达100% 质量 疑难交叉配血 正确率达100% 质量 亲子鉴定 正确率达100% 质量 红细胞稀有血型库基因分型入库（Duffy、 正确率达100% 质量 临床稀有血型患者检测 正确率达100% 质量 机采血小板供者HPA基因分型 正确率达100% 质量 机采血小板供者HLA-I类抗原基因分型 正确率达100% 质量 临床患者HLA-1及血小板HPA抗原配型 正确率达100% 产出目标 质量 人员费 完成年度任务100% 质量 血型分子分型 准确率>99% 质量 人类白细胞抗原质谱检测 准确率>99% 质量 生化指标检测技术研发 完成年度任务100% 质量 人才培养 完成年度任务100% 时效 满足临床用血需求 100% 时效 临床供-受者骨髓移植HLA配型 5-10个工作日出具报告 时效 骨髓志愿捐献者HLA基因分型入库 每年的10月20日前上传HLA分型 时效 RhD阴性确认 1~3个工作日完成 时效 疑难交叉配血 2~5个工作日完成 时效 法医物证亲子鉴定 10-15个工作日完成 时效 红细胞稀有血型库基因分型入库（Duffy、 每年完成2000人份供血者的基因 时效 临床稀有血型患者检测 5-10个工作日出具报告 时效 机采血小板供者HPA基因分型 每年完成约500人份机采血小板 时效 机采血小板供者HLA-I类抗原基因分型 每年完成约300人份机采血小板 时效 临床患者HLA-1及血小板HPA抗原配型 5-10个工作日出具报告 时效 血型分子分型技术研发 本年度 时效 人类白细胞抗原检测技术研发 本年度 时效 生化指标检测技术研发 本年度 效果目标 社会效益 100%满足临床用血 100% 社会效益 满足临床及社会的需要。 100%满足临床及社会的需要。 社会效益 通过项目开展，在深圳建设一支具有高水平临 保障临床输血安全。 满意度 献血者及用血单位满意度 服务对象的满意度达95%以上。 满意度 临床移植患者、输血患者等 服务对象的满意度达95%以上。 满意度 临床输血患者、深圳地区供血者 服务对象的满意度达96%以上。 项目绩效目标表 (2019年 ) 单位：万元 实施单位：深圳市急救中心 主管单位：深圳市卫生和计划生育委员会 项目名称 其他医疗卫生服务 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 负责人 周强 负责人电话 82438120---3903 联系人 周大华、赵伟、张桦、史一焱、李冬梅、郭小平 联系人电话 82439120---3418 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 4,933.40 本年度项目金额 4,933.40 财政拨款资金 4,933.40 其他资金 0.00 项目概况 “医疗质量控制机考评”制定并监督实施我市院前急救工作规范、质量监控标准和相关管理制度，承担全市院前急救和急诊 工作年度考核标准的制定和考核；"卫计委科研基金(周期性项目年度结余重新安排）"，建立深圳猝死发生的时空演变预测模 型；“急救车辆规范化管理及驾驶员技能考评”1.质量控制：预计在2019年11月底完成项目全部20次抽查，不断提高我市急 救事业的服务质量的目的。2.无忧避让：随时上门对行车记录仪维修及保养费用，以保持行车记录仪的完好率。“传染病防 控经费及院前急救设备”1.传染病防控：切除传染途径，医护人员无感染。2.院前急救设备：提高急危重症抢救成功率。 “120指挥调度系统广域网运行维护”120指挥中心与78家急救网络医院MPLS VPN线路提供及运维服务、120指挥中心与78家急 救网络医院广域网网络端口维护服务、急救VPN广域网设备维护及应急顶替服务；35M 互联网接入服务。“120指挥调度信息 化系统运行与维护” 120指挥调度系统运行与维护：服务器、调度终端、车载GPS信息终端、程控交换机、指挥中心大屏幕、 首长指挥室会议系统、UPS、机房空调、Oracle数据库、网络设备维护等维护费等。 项目用途 “医疗质量控制及考评”网络医院督导；全市急救医疗系统总结表彰会议；专家讨论评审劳务费；举办网络医院质控会议； 现场考核专家劳务费；技术考核专家劳务费；病历评审专家劳务费；专家差旅费；考核餐费；医用材料费。“急救知识培训 ”：急救技能大赛的奖金、出差费及劳务费；医护专业人员继教班及国际课程证书班及初级救护员培训班等老师劳务费、学 员餐费及耗材费等；"卫计委科研基金(周期性项目年度结余重新安排）"，《基于大数据的深圳公共场所AED优化设置》劳务 费，专家咨询费等；“急救车辆规范化管理及驾驶员技能考评”1.质量控制：预计在2019年11月底完成项目全部20次抽查， 以达不断提高我市急救事业的服务质量的目的。2.无忧避让：随时上门对行车记录仪维修及保养费用，以保持行车记录仪的 完好率。“传染病防控经费及院前急救设备”1.传染病防控：购买防护物品，切除传染途径，医护人员无感染。2.院前急救 设备：购买先进设备提高急危重症抢救成功率。“120指挥调度系统广域网运行维护”120指挥中心与78家急救网络医院MPLS VPN线路提供及运维服务、120指挥中心与78家急救网络医院广域网网络端口维护服务、急救VPN广域网设备维护及应急顶替服 务；35M 互联网接入服务。“120指挥调度信息化系统运行与维护” 120指挥调度系统运行与维护：服务器、调度终端、车载 GPS信息终端、程控交换机、指挥中心大屏幕、首长指挥室会议系统、UPS、机房空调、Oracle数据库、网络设备维护等维护 费等。 第 33 页，共 73 页 项目总(中期)目标 “医疗质量控制及考评”完成前半年网络医院督导；上年度总结表彰大会；网络医院质控会议；考核标准和相关制度的制定 。“急救知识培训”通过办班培训、技能比赛、微信、宣传活动等多种渠道对群众传播急救理念，不断提高全民急救意识与 应急能力，适应向现代化国际性城市发展的需要，促进社会文明程度和人民生命健康。“急救车辆规范化管理及驾驶员技能 考评”1.质量控制：预计在2019年5月底完成项目的一半约10次抽查，以达不断提高我市急救事业的服务质量的目的。2.无忧 避让：随时上门对行车记录仪维修及保养费用，以保持行车记录仪的完好率。“传染病防控经费及院前急救设备”保障医务 人员自身防护，有效提高患者救治率，适当劳务加班补助，等。 年度绩效目标 1、完成对我市院前急救工作规范、质量监控标准和相关管理制度的制定和监督。 2、完成本年度全市院前急救和急诊工作年度考核标准的制定与考核。 “急救知识培训”通过办班培训、急救技能大赛、微信、宣传活动等多种渠道对群众传播急救理念，不断提高全民急救意识 与应急能力，适应向现代化国际性城市发展的需要，促进社会文明程度和人民生命健康。全年完成目标值981610元。"卫计委 科研基金(周期性项目年度结余重新安排）"，使得公共场所AED设置的投入得以最大可能实际应用。“急救车辆规范化管理及 驾驶员技能考评”1.质量控制：预计在2019年11月底完成项目全部20次抽查，以达不断提高我市急救事业的服务质量的目的 。2.无忧避让：随时上门对行车记录仪维修及保养费用，以保持行车记录仪的完好率。“传染病防控经费及院前急救设备” 防止传染病传播，隔离保护医护人员，防止交叉感染，提高患者救治率，适当劳务加班补助，等。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 普通市民、专业人员、国际证书及导师2019年计 ≤940000 急救知识培训及技能大赛。120指挥 数量 1篇论文 =1 卫计委科研基金（周期性项目年度 数量 抢救危重病人抢救危重病人；传染病疫情防控传 ≥70&&≤150 传染病防控经费及院前急救设备 质量 急救医疗质量管理控制 =102800元 医疗质量控制及考核项目资金 质量 年度急救医疗质量考核评估 =458840元 医疗质量控制及考核项目资金 质量 急救知识培训及急救技能大赛 =651800 急救知识培训及急救技能大赛 质量 急救知识培训及急救技能大赛（培训） =329810 急救知识培训及急救技能大赛（培 质量 卫计委科研基金（周期性项目年度结余重新安 =8000 科研项目：《基于大数据的深圳公 质量 急救车辆规范化管理及驾驶员技能考评 =71000 急救车辆规范化管理及驾驶员技考 质量 急救指挥调度运行保障及急救车辆管理培训支出 =500000 急救指挥调度运行保障及急救车辆 质量 传染病防控经费及院前急救设备 ≥50%||≤0 通过传染病防控经费及设备更新， 质量 急救指挥调度业务费 ≤90% 急救指挥调度业务费 时效 传染病防控经费及院前急救设备项目 =100% 传染病防控经费及院前急救设备项 时效 急救网络建设与院前急救运行维护 ≤100% 急救网络建设与院前急救运行维护 时效 医疗保障灾害事故处置与急救演练及后勤运行保 ≤100% 医疗保障灾害事故处置与急救演练 效果目标 经济效益 预计培训收入80万 ≤800000 急救知识培训及技能大赛 社会效益 确保24小时接听市民的急救电话，及时处置大型 ≤940000 120指挥调度信息化系统运行与维护 社会效益 制定我市院前医疗急救工作规范、质量监控、年 =1次 医疗质量控制及考核 社会效益 通过培训、比赛提高普通市民的急救意识和自救 ≥95%培训合格率 急救知识培训及技能大赛 社会效益 建立深圳猝死发生的时空演变预测模型，实时根 1篇论文 卫计委科研项目基金（周期性项目 社会效益 提高我市救护车驾驶员的专业技能，增强救护车 ≤71000元 急救指挥调度运行保障及急救车辆 社会效益 1.质量控制：不断提高我市急救事业的服务质量 ≤1149999.84元 急救车辆规范化管理及驾驶员技能 社会效益 "提供高质量的急救服务，提供规范传染病转运服 ≤1770000 传染病防控经费及院前急救设备 第 34 页，共 73 页 项目绩效目标表 (2019年 ) 单位：万元 实施单位：深圳市医疗卫生专业服务中心 主管单位：深圳市卫生和计划生育委员会 项目名称 其他医疗卫生服务 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 负责人 李望林 负责人电话 26787238 联系人 谢瑜瑜 联系人电话 26798863 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 6,365.30 本年度项目金额 6,365.30 财政拨款资金 2,419.00 其他资金 3,946.30 项目概况 一.项目背景 我单位（深圳市医疗卫生专业服务中心）是市卫生和计划生育委员会直属财政核拨补助事业单位，承担全市公立医疗机构医用 布草洗涤消毒配送服务。 单位主要职责：受医疗卫生单位机构委托，提供医用被服的洗涤、消毒、制作和配送；医用蒸馏水、医疗器械、医疗用品等的 消毒、配送以及其他相关卫生专业化服务。 委机关交办项目：负责我市卫生计生系统环保和节能减排的组织工作，做好能源管理政策引导，组织能源审计等；负责市属医 疗卫生单位进口设备评审，负责项目初审和组织专家评审；负责市卫生计生系统生态文明建设具体组织工作。 我单位2019年部门预算的项目支出均围绕完成我单位承担的职责和任务而设立的，属于单位履职项目和机构运行保障类项目。 二.项目内容 我单位纳入2019年绩效目标管理项目共1个，项目名称为“其他医疗卫生服务”，其包含9个部门申报的33个明细项目。 消防器材及监控设备更新维护：（一）购置消防器材以更换不合格或过期器材、弥补消防演习器材消耗，以及消防隐患整改； （二）监控维修养护，更换保障保安人员劳保用品（保安服、绝缘靴、手电、对讲机等；（三）年度电气检测及隐患整改。 医用专业洗涤消毒配送、医用布草专业洗涤委托业务：医用专业洗涤消毒运营相关费用以及委托符合资质的机构或个人承担医 用布草配送服务，确保每天医用布草收送及时，保障全市公共卫生服务。 医用布草洗涤专用燃料：用于单位日常燃气开支，保证单位医用布草洗涤消毒配送业务正常开展。 空气净化器更换滤芯、空调、医用专业洗涤办公大楼修缮、其他医疗卫生项目：通过空气净化器更换滤芯、空调购置、办公大 楼修缮、食堂正产运转，提供员工安全、舒适的工作环境和生活环境，提高员工工作效率，保证医用布草洗涤消毒配送业务的 正常开展。 第 35 页，共 73 页 临聘人员工资、临聘人员社会保险、临聘人员住房公积：为保证中心日常业务工作正常运转，需聘用常设性岗位临聘人员315 人，为此需支付劳务费及承担因此而产生的社会保险及住房公积金缴费。另外，将根据医用布草洗涤消毒业务的发展情况适当 的调整临聘人员人数。 业务宣传推广：制作及购买中心宣传品及业务推广资料，宣传中心形象及专业的业务特点，赢得了更多的优质客户。 医用专业洗涤消毒业务考察：安排12-24名业务骨干外出考察学习，学习先进洗涤消毒技术以及考察国内洗涤消毒行业发展情 况，提高我单位医用布草洗涤消毒服务质量。 隧道式洗衣系统：购置隧道式洗衣系统一套，适应全市医院床位数的增长，提高医用布草洗涤消毒效果和服务效率。 医用布草专用材料：在医用布草洗涤消毒过程中会存在医用布草毁损的可能，需要对医用布草的布料、纽扣、松紧带、袖口布 等进行修补和整理，延长布草的使用周期。 医用专业洗涤车间维护：确保车间设施、设备正常运作，减少因设施设备问题而导致的生产效率降低的情况，配合做好医用洗 涤消毒工作，改善员工工作环境。 医用专业洗涤设备技能改造：中心主要生产设备使用年限久而且使用过程中存在不利于生产的情况发生，需对洗涤设备进行技 术升级改造,提高整体设备的运行安全性、环保性，降低能源消耗。 特种设备保养与维护：中心主要特种基础设施设备包括供配电、发电机组、锅炉、空气压缩机组、电梯等。此类设备的保养与 维护按照特种设备安全监察条例规定需要有专业机构提供专业化服务。 环境保护项目：为了保证单位洗涤消毒业务的正常开展，在业务开展的同时按规定实施相关环境保护措施，包括噪声、尾气等 处理、污泥外运。 污水处理站运营承包：根据相关污水处理技术要求，每天需进行添加药品、消毒、污水处理设备维护等项目，使污水排放符合 国家环境标准。 医用专业洗涤消毒设备维护：中心主要生产设备由于使用频率高，负载重，随着使用年限的增加维修几率逐年增加,需对其进 行维护更新,提高整体设备的运行安全性、环保性降低能源消耗。 生态文明建设考核、生态文明建设、市卫计委直属单位及市属公立医院进口医疗设备采购审批专家评审服务：开展我市卫生计 生系统环保和节能减排的组织工作，做好能源管理政策引导，组织能源审计等；开展市属医疗卫生单位进口设备评审，负责项 目初审和组织专家评审；开展市卫生计生系统生态文明建设具体组织工作。 网络与信息安全服务：1.完成中心1个二级信息系统的信息安全等级保护测评及整改工作。2.完成中心网络与信息安全风险评 估及漏洞扫描安全检测和信息系统安全测试工作。3.完成中心网络安全应急预案及应急演练和网络安全教育培训工作。4.落实 深圳市卫生计生系统可信计算监控要求。 项目概况 第 36 页，共 73 页 政府采购类设备购置：本项目包含台式计算机、笔记本电脑等应用设备和网络交换机等网络设备的正常更新，通过更新使以上 设备维持5至8年的正常使用生命周期。 网络设备及系统维护：本项目包含为了落实网络与信息设备安全管理要求，定期开展中心网络与信息设备维护工作，包括交换 机等网络设备和UPS及机房消防设施的定期巡检维护保养、故障修复技术支持服务，以及网络安全管理设备和应用系统等维护 费用；中心办公设备打印耗材、网络及设备各类消耗品配件备件和设备维修配件及其维修费等，为中心正常办公及业务运营提 供必要支持。 网络通讯：本项目为中国电信ADSL宽带上网及VPN接入和中国移动企信通服务费用，以确保中心与外界网络通讯畅通和工作事 务通过短信及时通知到位。 网络改造：通过网络改造，完成中心内部网络主干线路布线1100米，理论网速速率网速达到100M-1000M，落实120个信息点。 医用专业洗涤消毒材料（7个品种）、医用专业洗涤消毒材料：医用专业洗涤消毒材料是我单位日常业务主要消耗性材料，采 用政府集中采购方式采购，并按月小批量进货。 生产员工劳保用品：中心医用布草洗涤消毒业务生产员工250多人，按照《劳动法》和《医院布草消毒标准》有关要求，必须 配备适合相关岗位的工作服和工作鞋等劳保用品。根据中心2018年使用情况，每年第二季度初进行夏装工作服及劳保用品配备 一次，第三季度末进行冬装工作服及劳保用品配备一次。 医用服装面料：购买医用服装面料，生产医用服装/床上用品15000件，满足各医院对医用服装类的高标准面料和高制作要求。 项目概况 三.项目范围 行政区划范围：深圳市（不含盐田区、大鹏新区）；受益人员范围：深圳市（不含盐田区、大鹏新区）公立医疗机构医患人员 。 四.项目的组织架构 中心领导班子一正两副，编办核定下设行政办公室、财务科，经市卫计委批准部门有统计信息部、客户服务部、质检部、医用 布草水水洗部、干洗部、医用布草制作部、安全保障部、设备保障部、物料供应部、事业拓展部。 中心为确保各项目能够按计划实施，确立由分管领导牵头、各部门分工合作的工作机制，明确以下职责分工：（一）各项目负 责部门负责其申报项目的具体组织实施；（二）财务科负责项目资金筹措与管理；（三）行政办公室负责与政府相关部门的协 调与项目招标；（四）安全保障部负责涉及项目实施过程中的安全管理；（五）医用布草水洗部、干洗部以及医用布草制作部 负责在各项目实施过程中保证日常医用布草洗涤消毒业务及相关配套业务的正常开展等。 第 37 页，共 73 页 项目用途 其他医疗卫生服务项目用于履行我单位承担的职责和任务。 人员经费（临聘人员）项目：临聘人员工资、临聘人员社会保险、临聘人员住房公积金。 日常机构运行保障类项目（涉及消防安全、网络信息、日常工作环境保障等）：消防器材及监控设备更新维护、医用布草洗涤 专用燃料、空气净化器更换滤芯、空调、医用专业洗涤办公大楼修缮、其他医疗卫生项目、网络与信息安全服务、政府采购类 设备购置、网络设备及系统维护、网络通讯、网络改造。 医用布草洗涤消毒配送业务方面项目：医用专业洗涤消毒配送、医用布草专业洗涤委托业务、业务宣传推广、医用专业洗涤消 毒业务考察、隧道式洗衣系统、医用布草专用材料、医用专业洗涤车间维护、医用专业洗涤设备技能改造、特种设备保养与维 护、环境保护项目、污水处理站运营承包（资格招标、存量）、医用专业洗涤消毒设备维护、医用专业洗涤消毒材料（7个品 种）（资格招标、存量）、医用专业洗涤消毒材料（指标提前下达、存量）、生产员工劳保用品、医用服装面料。 生态文明建设及进口设备评审任务方面项目：生态文明建设考核、生态文明建设、市卫计委直属单位及市属公立医院进口医疗 设备采购审批专家评审服务。 项目总(中期)目标 通过项目实施，为全市公立医疗机构提供医用布草洗涤消毒配送服务，完成市卫计委下达的综合目标考核任务。2019年全年可 完成医用布草洗涤业务量3233.14万件，约合14549.13吨（以0.45KG/件测算），日均处理量为39.86吨/天；服务（医疗机构含 门诊分院等）客户60家，总服务病床数28085张；实现医用布草洗涤业务年产值达7264.10万元，日均产值19.90万元。 高效完成生态文明建设及进口设备评审工作。按照市卫生计生委要求，完成2019年度生态文明建设各项目考核工作，包括市治 污保洁工程考核工作、生态文明工作以及生态文明建设考核工作；完成市属医疗机构进口医疗器械评审组织工作。 年度绩效目标 通过项目实施，为全市公立医疗机构提供医用布草洗涤消毒配送服务，完成市卫计委下达的综合目标考核任务。2019年全年可 完成医用布草洗涤业务量3233.14万件，约合14549.13吨（以0.45KG/件测算），日均处理量为39.86吨/天；服务（医疗机构含 门诊分院等）客户60家，总服务病床数28085张；实现医用布草洗涤业务年产值达7264.10万元，日均产值19.90万元。 高效完成生态文明建设及进口设备评审工作。按照市卫生计生委要求，完成2019年度生态文明建设各项目考核工作，包括市治 污保洁工程考核工作、生态文明工作以及生态文明建设考核工作；完成市属医疗机构进口医疗器械评审组织工作。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 灭火器采购数量 =200个 数量 灭火器箱采购数量 =10个 数量 水带采购数量 =5条 数量 应急灯采购数量 =30个 数量 逃生指示牌采购数量 =30个 数量 绝缘靴采购数量 =8双 数量 手电采购数量 =6个 数量 对讲机采购数量 =6部 数量 隧道式洗衣系统采购数量 =1套 数量 医用布草洗涤消毒业务量 =3233.14万件 第 38 页，共 73 页 产出目标 数量 医用布草缝补数量 =110万件 数量 水洗车间维护面积数 =4500㎡ 数量 水洗设备技能改造数量 65台 数量 生产员工劳保用品采购数量 ≥500份 数量 网络主干线路布线数量 =1100米 数量 网络信息点数量 =120个 数量 网络信息与安全具体工作数量 =4项 数量 政府采购类办公设备采购数量 =48台 数量 锅炉年检次数 =1次 数量 锅炉保养次数 =24次 数量 空压机保养次数 =2次 数量 年污水处理量 =800吨/日 数量 危险废物转移量 =100吨 数量 宣传品数量 =100件 数量 业务推广资料 =100件 数量 医用服装/床上用品生产数量 =15000件 数量 进口医疗设备采购审批专家评审服务批次数量 =5批 数量 生态文明建设视频制作数量 =1个 数量 空气净化器滤芯采购数量 =70个 数量 空调采购数量 =6台 数量 临聘人员工资福利发放人数 =319人 数量 燃料（燃气）采购数量 =318m³ 数量 医用布草年配送次数 =34310次 数量 法律咨询有效期 =1年 数量 食堂用品采购次数 ≥288次 质量 消防安全设备采购合格率 =100% 质量 隧道式洗衣系统采购合格率 =100% 质量 医用布草洗涤消毒合格率 =100% 质量 设施设备保障率 ≥95% 质量 生产员工劳保用品采购合格率 =100% 质量 医用专业洗涤消毒材料采购合格率 =100% 质量 网速速率 100M≤目标值≤1000M 第 39 页，共 73 页 产出目标 质量 政府采购类办公设备采购合格率 =100% 质量 污水排放达标率 =100% 质量 业务宣传物品采购合格率 =100% 质量 医用布草制作合格率 =100% 质量 进口医疗设备采购审批专家评审服务完成率 =100% 质量 空气净化器滤芯采购合格率 =100% 质量 空调采购合格率 =100% 质量 临聘人员工资福利发放准确率 ≥95% 质量 燃料（燃气）采购合格率 =100% 质量 医用布草配送准时率 ≥98% 质量 法律咨询服务满意度 ≥99% 质量 食堂用品安全合格率 =100% 时效 消防器材及监控设备更新维护及时性 及时 时效 隧道式洗衣系统采购及时性 及时 时效 医用布草洗涤消毒配送服务及时性 及时 时效 医用专用材料补充及时性 及时 时效 设施设备维护及时性 及时 时效 生产员工劳保用品采购及时性 及时 时效 医用专业洗涤消毒材料采购及时性 及时 时效 网络改造及时性 及时 时效 网络设备及系统维护及时性 及时 时效 政府采购类办公设备采购及时性 及时 时效 污水处理及时性 及时 时效 危险废物转移及时性 及时 时效 业务宣传推广及时性 及时 时效 医用布草制作及时性 及时 时效 进口医疗设备采购审批专家评审服务及时性 及时 时效 生态文明建设考核完成及时性 及时 时效 空气净化器滤芯更换及时性 及时 时效 空调采购及时性 及时 时效 临聘人员工资福利发放及时性 及时 时效 燃料（燃气）采购及时性 及时 第 40 页，共 73 页 产出目标 时效 法律咨询反馈及时性 及时 时效 食堂用品采购及时性 及时 效果目标 经济效益 医用布草洗涤消毒业务产值 =7264.10万元 社会效益 消防安全隐患降低率 =10% 社会效益 服务病床数 =28085张 社会效益 医疗卫生机构服务数量 =60家 效果目标 社会效益 网络信息安全及通讯保障率 ≥98% 社会效益 污水处理达标率 =100% 社会效益 进口医疗设备采购审批项目数 ≥49项 社会效益 单位违法违规发生率 ≤5% 满意度 医用布草洗涤消毒服务质满意度量 ≥98% 满意度 员工满意度 ≥98% 满意度 医用布草制作购买方满意度 ≥98% 第 41 页，共 73 页 项目绩效目标表 (2019年 ) 单位：万元 实施单位：深圳市医学信息中心 主管单位：深圳市卫生和计划生育委员会 项目名称 信息化系统建设与运行 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 负责人 林德南 负责人电话 82183288 联系人 韩冰梅 联系人电话 82183398 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 3,842.86 本年度项目金额 3,842.86 财政拨款资金 3,842.86 其他资金 0 项目概况 一.项目背景：根据单位履职需要，紧扣卫生计生信息化工作总体部署和卫生计生工作重点，开展信息化建设及信息系统维护工作． 扎实推进全民健康信息化建设工作，拓展便民惠民应用．做好深圳市人口健康信息化工程各项目的实施；以市民需求为导向，立足便 民惠民，突出信息应用服务，推进电子健康卡、商保平台、医学检验检查结果互联互通互认等重点工作，进一步丰富深圳健康网和“ 健康深圳”APP新功能；以测评为抓手，提升区域和医院信息化建设水平；完善区域卫生计生数据交换共享，加强数据质量控制，在信 息安全的前提之下保障数据集成，实现最大程度信息共享；加大云计算、大数据、人工智能和区块链等信息技术与医疗健康行业的深 度融合，科学地应用于远程会诊、电子病历分析、影像、病理、心电辅助诊断、敏感信息加密、医疗从业人员身份认证等领域，推进 健康医疗大数据建设发展。完善“深圳市DRG综合管理应用平台”建设，加强成本核算和绩效分析功能，打造适合我市的C-DRG收付费 信息化工作平台；进一步提升医院上报C-DRG数据的质量，以DRG分组结果为依据，结合临床路径，逐步探索各分组内诊疗合理性的评 价标准。加快推进28项住院重点统计指标在全市公立医院的实施应用，监督、检查和指导各医院的数据推送和核对工作。 二.项目内容：（一）宽带租用；（二）服务器和网络设备采购；（三）政务短信信息；（四）卫生计生委门户网站运维管理及优化； （五）卫生信息化项目管理工作；（六）卫生信息数据中心运维；（七）电子政务及办公系统维护；（八）应用系统优化及维护； （九）信息安全管理及信息安全的等级保护；（十）区域卫生信息数据互联互通及整合-数据采集；（十一）预约挂号统一平台管理及 运维；（十二）药品交易监管信息系统升级维护；（十三）电子政务项目运维-卫生信息平台升级维护；（十四）互联互通标准化成熟 度测评分中心管理；（十五）计划生育信息化项目管理。 三.项目范围：深圳市 四.项目实施部门：项目部 项目用途 一.宽带租用：续租运营商的宽带服务，保障信息系统网络运行环境。 二.服务器和网络设备采购：采购服务器、存储、交换机、路由器等硬件设备，为数据中心、信息系统提供安全稳定的硬件保障，并为 相关的设备提供相应的服务。 三.政务短信信息：手机验证发送、发送回执查阅、回复短信查看。 四.卫生计生委门户网站运维管理及优化：保障门户网站运行及安全，直属单位网站集约化建设。 五.卫生信息化项目管理工作：做好深圳市人口健康信息化工程各项目的实施；以市民需求为导向，立足便民惠民，突出信息应用服 务，推进电子健康卡、商保平台、医学检验检查结果互联互通互认等重点工作做好深圳市人口健康信息化工程各项目的实施；以市民 需求为导向，立足便民惠民，突出信息应用服务，推进电子健康卡、商保平台、医学检验检查结果互联互通互认等重点工作。 六.卫生信息数据中心运维：保障区域卫生数据中心安全、稳定运行；提升区域和医院信息化建设水平。 七.电子政务及办公系统维护：电子政务信息系统的相关维护升级管理、服务器系统管理。 八.应用系统优化及维护：业务应用信息系统运维、升级优化。 九.信息安全管理及信息安全的等级保护：信息安全联合检查与信息安全绩效评估服务及安全等级保护。 十.区域卫生信息数据互联互通及整合-数据采集：完善区域卫生计生数据交换共享，加强数据质量控制，在信息安全的前提之下保障 数据集成，实现最大程度信息共享；监控数据上报情况、故障处理、性能优化、及异常问题分析，以保证数据的及时性、准确性与完 整性，对数据错误的冗余处理，以及故障处理和性能优化。 十一.预约挂号统一平台管理及运维：全市二三级医院、社康服务中心预约号源及全流程服务对接。 十二.药品交易监管信息系统升级维护: 系统功能升级、数据的采集、清洗、分析和系统维护，与医院对接联调，药品编码的维护、对 照等。 十三.电子政务项目运维-卫生信息平台升级维护：数据交换与信息共享平台内容包括数据交换与信息共享、区域PACS共享、卫生决策 支持、卫生统计等。通过平台建设，实现了深圳市卫生系统多平台、跨平台业务协同，随着卫生健康事业发展需要，需不断对平台进 行性能调优和功能优化改造，进行平台升级维护服务。 十四.互联互通标准化成熟度测评分中心管理：区域全民健康信息互联互通标化成熟度测评，对电子健康档案与区域全民健康信息平台 标准符合性以及互联互通实际应用效果进行测试和评价；医院信息互联互通标准化成熟度测评，对电子病历与医院信息平台标准符合 性以及互联互通实际应用效果进行测试和评价。 十五.计划生育信息化项目管理：深圳市计划生育管理信息系统维护及新需求的功能升级；计生系统个人数字证书颁发、更新、吊销、 密码解锁、密钥恢复、升级等服务。 项目总(中期)目标 紧扣卫生计生信息化工作总体部署和卫生计生工作要点，围绕人民群众健康需求，着眼深化医改与发展大局，强化信息化建设， 提高卫生计生委及医疗卫生机构的办事效率，保障个人就医，减少就医时间，提高就医效率，降低患者的医疗成本，实现全区域内的 互联互通，充分发挥信息化工作的支撑和保障作用。 年度绩效目标 一.推进深圳市人口健康信息化工程项目；二.发挥信息系统作用，助力医改政策落地；三.加强区域卫生信息化和医院信息化建 设；四.按照互联网＋卫生健康战略，做好信息便民惠民；五.加强大数据研究和应用；完成市卫生计生委网站4个新建专题，六.个直 属单位网站集约化建设。完成全市至少20家二三级医疗机构全流程业务对接；完善全市区域互联互通标准测评分级管理模式；强化标 准应用管理；确保各信息系统的正常运行，保障卫生计生信息系统及个人医疗信息安全。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 系统功能开发工作完成率 100% 数量 系统维护工作完成率 100% 数量 系统运维服务 36个 数量 信息系统安全技术服务率 100% 数量 信息系统等级保护测评数量 36个 数量 评估医院数量 >50家 数量 全市二三级公立医院号源对接、全流程对接 20家 数量 医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评组织 工作 2次 数量 门户网站运维数量 1个 数量 卫生计生委直属单位网站集约化建设 6家 数量 卫生计生相关民生及政务专题 4次 数量 分析报告 6份 数量 培训人次 400人次 数量 硬件更新数 4台 数量 硬件购置数 7台 数量 硬件运维数 269台次 质量 系统功能升级 100% 质量 安全隐患整改率 100% 质量 符合调查条件医院参与率 100% 质量 号源对接并提供提供稳定预约挂号服务 76家 质量 信息系统日常运维 合格 质量 网站建设的合格率 100% 质量 维护项目合格率 100% 质量 系统故障排除率 100% 质量 系统维护工作达标率 100% 质量 系统维护及功能开发的合格率 100% 质量 信息安全技术服务验收合格率 100% 质量 信息系统等级保护测评达标率 100% 质量 信息系统运维改造验收合格率 100% 质量 药品信息维护、按照业务部门要求做好药品信 息变更、新增、核对等工作 100% 质量 硬件验收合格率 100% 质量 硬件运维服务合格率 100% 质量 终端监管系统升级维护验收合格率 100% 产出目标 质量 专题建设的合格率 100% 时效 报告产出及时性 及时 时效 登记数据运维及时性 2019年12月 时效 全市所有二三级医疗机构全流程业务对接及时 性 2019年12月31日 时效 网站建设的及时性 2019年12月31日 时效 系统维护及功能开发完成及时性 2019年12月31日 时效 信息安全技术服务及时性 及时 时效 信息系统等级保护测评及时性 及时 时效 信息系统故障排除完成及时性 2小时内 时效 信息系统改造完成及时性 2019年12月31日 时效 硬件更新完成及时性 及时 时效 硬件故障更换及时性 及时 时效 运维时间 1年 时效 专题建设的及时性 2019年12月31日 效果目标 社会效益 达到4级及以上医院数量 ≥1 社会效益 每季度医院患者满意度数据公示 4 社会效益 软件正常运行率 100% 社会效益 系统用户正常使用个人数字证书保障率 100% 社会效益 业务办理个人信息提取支撑率 100% 社会效益 应急处置能力改善情况 改善 社会效益 硬件正常运行率 100% 社会效益 重大节日发生故障次数 0次 满意度 用户满意度 ≥90% 项目绩效目标表 (2019年 ) 单位：万元 实施单位：深圳市职业病防治院 主管单位：深圳市卫生和计划生育委员会 项目名称 公共卫生服务 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 负责人 张荣富 负责人电话 13510834366 联系人 陈静 联系人电话 13632638778 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 9,773.93 本年度项目金额 9,773.93 财政拨款资金 3,904.46 其他资金 5,869.48 项目概况 一.项目背景 职业病发病形势严峻。其中主要是尘肺病检出率显著回升。职业危害分布广，接触人群多，发病居高不下。从传统工业，到新兴 产业以及第三产业，都存在一定的职业病危害，接触职业病危害因素人群数以亿计，职业病防治工作涉及三十多个行业，法定职 业病名单达115种。接触职业危害人数、职业病患者累计数量、死亡数量及新发病人数量，都居世界首位。职业病造成的经济损失 严重。据研究数据得出，平均每例尘肺病人每年经济损失约为3.41万元，每年因尘肺病造成的直接经济损失可达140多亿元，新增 尘肺病例造成的经济损失每年约达6亿元。估计我国每年因职业病、工伤事故造成的直接经济损失达1000亿元，间接经济损失2000 亿元。因劳工标准(工资+劳动保护)，在国际贸易中由于反倾销造成的出口贸易损失更难估计。因此，继续加大深圳市职业病防治 投入保障，提升职业卫生服务技术水平，落实监管责任，增加检测次数，有效的遏制职业病的发生，减少损失。 二.项目内容 整合职业病防治信息网络，整体规划、完善职业病监测体系，进一步提高职业病防治的服务水平;建立系统的职业卫生信息与职业 病防治评估体系，通过科学分析信息，加强职业中毒事故的预测、预警，及时、准确评估职业病防治效果，加快建立符合我国国 情的工作场所健康促进体系。三.项目范围 开展职业卫生、放射卫生、职业病诊治等技术服务。放卫科及康复科通过医疗卫生“三名工程”深入开展辐射流行病学研究，用 于职业病及职业相关肌肉骨骼疾患的康复、骨科术后的康复及运动损伤的康复，放射防护检测与评价、放射性核素检测分析、生 物剂量估算等方面开展医教研全方位的合作。 四.项目实施部门 深圳市职业病防治院。 项目用途 开展职业健康监护；进行职业危害控制；增强核与放射卫生监测；加强职业卫生宣传和培训；提升职业卫生应急能力；进行质量 管理体系控制；加强职业病女工检查检查、职业康复、职业病人理疗的推广；三名工程的康复团队、三名工程的放卫团队。 项目总(中期)目标 通过工作场所健康促进与健康教育一系列的活动，提高用人单位遵法、守法的法律意识，切实履行职业病防治工作的法律责任;创 造安全、舒适、健康的作业环境;发挥用人单位的积极性，推动用人单位在追求经济效益的同时，切实履行企业的社会责任。普及 职业卫生知识，加强劳动者的自我防范意识。 第 46 页，共 73 页 年度绩效目标 投入充裕的经费，整顿全国各级各类职业危害防治科研机构，提高职业危害防治技术水平。大力实施职业卫生管理人才培养计 划，建立一支既精通业务，又熟谙法律的高素质的职业卫生管理队伍。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 药学部申请不间断电源 3 数量 空调 23 数量 维修取景使用摄影器材套数 1 数量 手提电脑台数 8 数量 碎纸机 3 数量 服务器 2 数量 黑白打印机 16 数量 扫描仪 1 数量 台式电脑 56 数量 打印机 5 数量 多功能一体机 9 数量 职业性放射性疾病风险监测（家） 15 数量 医疗卫生机构医用辐射防护监测数量（家） 15 数量 职业性放射性疾病监测与职业健康风险评估企业数 35 数量 医疗卫生机构医用辐射防护监测数（家） 35 产出目标 数量 深圳市放射诊疗机构监督抽检（家） 10 数量 核电站周围居民健康与卫生监测（大气沉降物样品采集 20 数量 核电站周围居民健康与卫生监测（累积剂量样品采集与 50 数量 核电站周围居民健康与卫生监测（食品样品采集与核素 50 数量 核电站周围居民健康与卫生监测（饮用水样品采集与核 120 数量 核电站周围居民健康与卫生监测（外照射γ辐射剂量率 26 数量 深圳市居民食品放射性监测（个） 53 数量 深圳市居民饮用水放射性监测（个） 127 数量 放射诊疗许可技术支撑 500 数量 放射诊疗许可技术支撑 500 数量 放射诊疗许可技术支撑 55 数量 放射诊疗许可技术支撑 15000 数量 深圳市基层放射专业技术人员培训（人次） 2000 数量 核与辐射事故医学应急 30 数量 职业健康进企业活动场次 20 数量 职业健康促进宣传册种类 10 数量 创建职业健康示范企业数量 2 数量 承办全省职业健康科普大赛活动场次 1 数量 举办全市职业健康教育与促进研讨会场次 1 数量 职业康复宣传与促进项目所需宣传材料（份） 5000 第 47 页，共 73 页 产出目标 数量 职业康复宣传与促进项目——讲座单位（家） 6 数量 职业康复宣传与促进项目——义诊单位（家） 2 数量 慢性骨骼肌肉疾患筛查（人数） 600 数量 本年度重点职业病职业健康监护人数 6000 数量 本年度重点职业病职业健康监护企业数 20 数量 为制定我市职业病防治策略提供技术依据，编制项目年 1 数量 重点职业病危害因素监测（企业，家） 50 数量 举办培训班（期） 2 数量 召开全市检测与评价工作季度例会（期） 3 数量 外出进修培训（人次） ＞15 数量 学术论文完成数量（篇） ≥5 数量 仪器采购完成率 100% 数量 购买质控品、试剂、标准品数量 17 数量 参加能力验证项目数 110 数量 标准文件购买数量 500 数量 人员培训（人次） 40 数量 内审开展次数 1 数量 管理评审开展次数 1 数量 出差人次数 6 数量 《质量手册》和《程序文件》完成换版 1 数量 整理档案资料1人需要时间月份数 3 数量 专家培训指导人次 6 数量 设备量值溯源委托检测数量 285 数量 放射治疗及核医学工作场所防护检测间数 2 数量 放射治疗及核医学设备质量控制检测台数 2 数量 职业病危害严重类建设项目放射防护评价份数 2 数量 放射卫生技术机构甲级资质能力建设项目 1 数量 放射性核素γ能谱分析样品数 5 数量 放射性核素液体闪烁测量分析样品数 2 数量 放射性核素α谱分析样品数 1 数量 放射性核素放射化学分析样品数 2 数量 辐射应急生物剂量估算技术平台建设 1 数量 参加国际性学术交流会议人次 2 数量 全国性学术会议举办期数 2 数量 市级专业技术培训与专题报告期数 3 数量 市级以上科研课题立项数 2 数量 专业研究生带教人数 2 数量 专业期刊论文发表数 3 数量 辐射相关专业专著数 1 第 48 页，共 73 页 产出目标 数量 辐射生物剂量相关专利申请数 1 数量 医学运动康复中心三名工程德国专家来深指导工作次数 14 数量 召开三名工程系列学术活动次数 2 数量 依托科室人员赴德考察交流培训次数 1 数量 三名工程助理工资月数 12 数量 全院论文发表数 65 数量 组织科研立项的结题工作 8 数量 督查课题组按进度完成科研任务 25 数量 专业委员会会员工作 11 数量 接收培养实习生及日常管理 20 数量 指导学生毕业论文 7 数量 全年为基层培训技术人员 10 数量 重点选派技术骨干外出进修 10 数量 全院参加学术会议人次数 100 数量 全年全院学术讲座数不少100次 100 数量 收集临床标本 500 数量 开展职业病人群及职业相关人群体质辨识（例） 5000 数量 针对不同职业病及职业相关人群进行中医知识讲座次数 5 数量 开展职业病及职业相关人群针灸治疗人次 5000 数量 开展中药膏方调理体质人次 1000 数量 开展针灸治疗人次 5000 数量 开展推拿治疗2000人次 2000 数量 开展艾灸治疗5000人次 5000 数量 开展盆底功能障碍性疾病及妇科宫颈癌筛查 300例 数量 针对不同职业病及职业相关女工保健人员进行生殖健康 1次 数量 开展盆底功能障碍性疾病治疗 300人次 数量 《深圳职防通讯》期数 2 数量 举办职业卫生信息研讨会期数 1 数量 开展尘肺病肺康复知识宣教人次 150 数量 举办尘肺病患者肺康复知识讲座次数 1 数量 尘肺患者肺功能检查人次 150 数量 尘肺患者运动心肺功能测试人次 80 数量 尘肺患者呼出气一氧化氮检测人次 100 数量 尘肺患者生活质量评估人次 150 数量 尘肺患者无创通气人次 350 数量 尘肺患者膈肌起搏人次 450 数量 尘肺患者呼吸体操训练人次 450 数量 派人参加学术交流人次 10 数量 派人进修肺康复人次 1 第 49 页，共 73 页 产出目标 数量 发表学术论文数量 2 数量 举办尘肺病肺康复相关的医学继续教育次数 1 数量 举办继续教育项目 1-2期 数量 常见职业中毒的健康教育讲座 1 数量 深圳市常见职业中毒谱及诊治策略讲座 10 数量 三氯乙烯药疹样皮炎患者使用激素疗效评估 10 数量 脑反射治疗人次 2000 数量 激光促进造血十细胞增殖分化治疗人次 2000 数量 参加学术交流人次 10 数量 进修学习人次 1 数量 发表学术论文数 2 数量 开展职业性相关神经血管系统疾病咨询及健康宣教 150 数量 慢性正己烷中毒讲座 1 数量 慢性手臂振动病讲座 1 数量 职业相关神经系统疾病的神经肌电图检查 400 数量 职业相关脑电图检查 50 数量 TCD检查 100 数量 收治职业性神经血管损害患者 120 数量 开展新技术 2 数量 参加国家级、省级神经血管内科及神经电生理新知识培 6 数量 发表论文 2 数量 进修学习 2 数量 参与职业健康检查医学实验室技术指导骨干人次数 20人次/年 数量 职业健康检查医学实验室技术指导总结报告 1 数量 盲样比对总结报告 1 数量 培训班培训人数 50 数量 培训班总结 1 数量 质量控制平台运行实验室数量 3 数量 质量控制平台总结 1 数量 新项目 1 数量 设备采购完成率 100% 数量 深圳市放射工作人员染色体及微核实验室检测人次 15000 数量 实习生/进修人员带教人次 >10 数量 学术论文发表数量 >2 数量 专利申请数量 >1 数量 开展职业病防治及化学中毒检测新技术、新项目数 5 数量 维持检测能力项目数 ＞600 数量 举办职业卫生检测技术培训班 1 数量 研究成果报告项数 3 第 50 页，共 73 页 产出目标 数量 中毒检测新项目项数 2 数量 新增中毒生物样本份数 10000 数量 录入生物样本信息份数 10000 数量 技术人员培训人次 6 数量 设备购置台/支数 10 数量 会议论文篇数 2 数量 论文发表 3 数量 实验对象量表调查 400 数量 论文 1 数量 铁路员工退休保障（人次） 49 数量 开发职业病诊断电子管理系统数 1 数量 开展突发中毒事件卫生应急演练 1 数量 储备应急物资和解毒药物 1 数量 参加职业卫生相关培训数 2 质量 购置不间断电源合格率 100% 质量 购置空调合格率 100% 质量 购置摄影器材合格率 100% 质量 购置手提电脑合格率 100% 质量 购置碎纸机合格率 100% 质量 购置服务器合格率 100% 质量 购置黑白打印机合格率 100% 质量 购置扫描仪合格率 100% 质量 购置台式电脑合格率 100% 质量 购置打印机合格率 100% 质量 购置多功能一体机合格率 100% 质量 省级职业性放射性疾病风险监测完成率 100% 质量 省级医疗卫生机构医用辐射防护监测完成率 100% 质量 市级职业性放射性疾病监测与职业健康风险评估完成率 100% 质量 市级医疗卫生机构医用辐射防护监测完成率 100% 质量 深圳市放射诊疗机构监督抽检完成率 100% 质量 核电站周围居民健康与卫生监测完成率 100% 质量 核电站周围居民健康与卫生监测完成率 100% 质量 核电站周围居民健康与卫生监测完成率 100% 质量 核电站周围居民健康与卫生监测完成率 100% 质量 核电站周围居民健康与卫生监测完成率 100% 质量 深圳市居民食品放射性监测完成率 100% 质量 深圳市居民饮用水放射性监测完成率 100% 质量 放射诊疗许可技术支撑完成率（放射工作场所防护检 100% 质量 放射诊疗许可技术支撑完成率 100% 第 51 页，共 73 页 产出目标 质量 放射诊疗许可技术支撑完成率 100% 质量 放射诊疗许可技术支撑完成率 100% 质量 深圳市基层放射专业技术人员培训完成率 100% 质量 核与辐射事故医学应急完成率（碘片发放和管理） 100% 质量 职业健康科普知识专栏出版率 100% 质量 拍摄职业健康促进宣传视频完成率 100% 质量 受众单位职业相关肌肉骨骼疾患预防康复相关知识知晓 ≥95 质量 本年度重点职业病职业健康监护数据准确性 99% 质量 重点职业病危害因素监测完成率 100% 质量 举办培训班完成率 100% 质量 展开全市检测与评价工作季度例会完成率 100% 质量 外出进修培训通过率 100% 质量 学术论文发表率 100% 质量 仪器采购完成率达 100% 质量 报告差错率 ≤0.5% 质量 放射治疗及核医学工作场所防护检测完成率 100% 质量 放射治疗及核医学设备质量控制检测完成率 100% 质量 职业病危害严重类建设项目放射防护评价完成率 100% 质量 放射卫生技术机构甲级资质能力建设项目完成率 100% 质量 放射性核素γ能谱分析样品完成率 100% 质量 放射性核素液体闪烁测量分析样品完成率 100% 质量 放射性核素α谱分析样品完成率 100% 质量 放射性核素放射化学分析样品完成率 100% 质量 辐射应急生物剂量估算技术平台建设完成率 100% 质量 参加国际性学术交流会议完成率 100% 质量 举办全国性学术会议完成率 100% 质量 举办市级专业技术培训与专题报告完成率 100% 质量 市级以上科研课题立项完成率 100% 质量 专业研究生带教完成率 100% 质量 专业期刊论文发表完成率 100% 质量 辐射相关专业专著完成率 100% 质量 辐射生物剂量相关专利申请完成率 100% 质量 康复治疗有效率达 0.9 质量 全院论文发表完成率 100% 质量 组织科研立项的结题工作完成率 100% 质量 督查课题组按进度完成科研任务完成率 100% 质量 专业委员会会员工作完成率 100% 质量 接收培养实习生及日常管理完成率 100% 质量 指导学生毕业论文完成率 100% 第 52 页，共 73 页 产出目标 质量 全年为基层培训技术人员完成率 100% 质量 重点选派技术骨干外出进修完成率 100% 质量 全院参加学术会议人次数完成率 100% 质量 全年全院学术讲座数完成率 100% 质量 检测相应DNA,RNA或蛋白信息 检测相应DNA,RNA或蛋白信息 质量 职业病及职业相关人群体质调理、生活质量改善，有效 95% 质量 提高女工生殖健康相关疾病及盆底功能障碍性疾病预防 90%以上 质量 《深圳职防通讯》内容按要求覆盖全市职业卫生动态、 80% 质量 开展临床工作质量达到深圳市医疗质量考核标准的评分 90分 质量 开展临床工作质量达到深圳市医疗质量考核标准的评分 90分 质量 开展临床工作质量达到深圳市医疗质量考核标准（三 90分 质量 参加比对实验室成绩满意率 >80% 质量 染色体及微核检查报告准确率 100% 质量 2019年全国生物剂量估算能力验证 合格以上成绩 质量 2019年国家、省级实验室能力验证 合格以上成绩 质量 培训考核通过率 100% 质量 设备购置完成率 100% 质量 论文、会议论文发表率 100% 质量 所有实验对象量表调查 100% 质量 行政事业收费减免补偿率 100% 质量 开发职业病诊断电子管理系统客户满意度 90% 质量 开展突发中毒事件卫生应急演练参与率 90% 质量 储备应急物资和解毒药物储备目录覆盖率 >80% 质量 参加职业卫生相关培训参与率 90% 时效 采购商品完成时间 2019年12月1日 时效 职业性放射性疾病风险监测及时性 2019年10月31日 时效 完成医疗卫生机构医用辐射防护监测及时性 2019年10月31日 时效 职业性放射性疾病监测与职业健康风险评估及时性 2019年10月31日 时效 医疗卫生机构医用辐射防护监测及时性 2019年10月31日 时效 深圳市放射诊疗机构监督抽检及时性 2019年11月30日 时效 核电站周围居民健康与卫生监测（大气沉降物样品采集 2019年11月30日 时效 核电站周围居民健康与卫生监测（累积剂量样品采集与 2019年11月30日 时效 核电站周围居民健康与卫生监测（食品样品采集与核素 2019年11月30日 时效 核电站周围居民健康与卫生监测（饮用水样品采集与核 2019年11月30日 时效 核电站周围居民健康与卫生监测（外照射γ辐射剂量率 2019年11月30日 时效 深圳市居民食品放射性监测及时性 2019年11月30日 时效 深圳市居民饮用水放射性监测及时性 2019年11月30日 时效 放射诊疗许可技术支撑（放射工作场所防护检测）及 2019年11月30日 时效 放射诊疗许可技术支撑（射线装置质量控制检测）及 2019年11月30日 第 53 页，共 73 页 产出目标 时效 放射诊疗许可技术支撑（建设项目职业病危害放射防 2019年11月30日 时效 放射诊疗许可技术支撑（个人剂量监测）及时性 2019年11月30日 时效 深圳市基层放射专业技术人员培训及时性 2019年11月30日 时效 核与辐射事故医学应急（碘片发放和管理）及时性 2019年9月30日 时效 职业病防治法公益广告播出日期 2019年4月25日-5月1日 时效 职业相关肌肉骨骼疾患健康宣传与促进项目完成的及时 2019年12月 时效 本年度重点职业病职业健康检查结果报告出具限时天数 30 时效 本年度重点职业病职业健康监护完成及时性 2019年12月 时效 仪器购置及时性 2019年12月31日 时效 报告及时率 ≥99.5% 时效 放射治疗及核医学工作场所防护检测间及时性 2019年12月15日 时效 放射治疗及核医学设备质量控制检测及时性 2019年12月15日 时效 职业病危害严重类建设项目放射防护评价及时性 2019年12月15日 时效 放射卫生技术机构甲级资质能力建设项目及时性 2019年12月15日 时效 放射性核素γ能谱分析样品购买及时性 2019年12月15日 时效 放射性核素液体闪烁测量分析样品购买及时性 2019年12月15日 时效 放射性核素α谱分析样品购买及时性 2019年12月15日 时效 放射性核素放射化学分析样品购买及时性 2019年12月15日 时效 辐射应急生物剂量估算技术平台建设及时性 2019年12月15日 时效 参加国际性学术交流会议举办及时性 2019年12月15日 时效 全国性学术会议举办及时性 2019年12月15日 时效 市级专业技术培训与专题报告及时性 2019年12月15日 时效 市级以上科研课题立项及时性 2019年12月15日 时效 专业研究生带教及时性 2019年12月15日 时效 专业期刊论文发表及时性 2019年12月15日 时效 辐射相关专业专著及时性 2019年12月15日 时效 辐射生物剂量相关专利申请及时性 2019年12月15日 时效 三名工程专项经费使用的及时性 2019年12月 时效 全院论文发表及时性 2019年12月 时效 组织科研立项的结题工作及时性 2019年12月 时效 督查课题组按进度完成科研任务及时性 2019年12月 时效 专业委员会会员工作及时性 2019年10月 时效 接收培养实习生及日常管理及时性 2019年10月 时效 指导学生毕业论文及时性 2019年7月 时效 全年为基层培训技术人员及时性 2019年12月 时效 重点选派技术骨干外出进修及时性 2019年12月 时效 全院参加学术会议及时性 2019年12月 时效 全年全院学术讲座数及时性 2019年12月 时效 改善体质需要的时间（月份数） 3 第 54 页，共 73 页 产出目标 时效 论文发表及时 2019年12月31日 时效 开展女工生殖健康培训讲座 2019-12-31 时效 《深圳职防通讯》印制及时性 每年3、8月各印制一期 时效 及时开展并完成工作（一区） 2019年11 时效 及时开展并完成工作（二区） 2019年11 时效 及时开展并完成工作（三区） 2019年11 时效 盲样比对及时性 2019年10月31日 时效 质量控制及时性 2019年10月31日 时效 新项目及时性 2019年10月31日 时效 培训班举办及时性 2019年10月31日 时效 职业健康检查医学实验室技术指导及时性 2019年12月31日 时效 染色体及微核检查报告及时率 >95% 时效 1台阅片机工作站台式电脑购置及时性 2019年6月30日 时效 2台光学显微镜购置及时性 2019年6月30日 时效 完成新项目、新技术时间 2019年12月31日 时效 净气型储药柜购置及时性 2019年9月30日 时效 完成课题研究报告及时性 2019年12月31日 时效 完成课题新项目及时性 2019年12月31日 时效 完成生物样本收集和样本库信息录入 2019年12月31日 时效 完成技术人员培训及时性 2019年10月31日 时效 设备购置及时性 2019年12月31日 时效 会议论文及时性 2019年6月30日 时效 论文发表及时性 2019年7月1日 时效 所有实验对象量表调查及时性 2019年12月31日 时效 开发职业病诊断电子管理系统及时性 2019年12月31日 时效 开展突发中毒事件卫生应急演练及时性 2019年12月31日 时效 储备应急物资和解毒药物及时性 2019年12月31日 时效 参加职业卫生相关培训及时性 2019年12月31日 效果目标 经济效益 科室收入增加（一区） 10% 经济效益 科室收入增加（二区） 10% 经济效益 科室收入增加（三区） 10% 经济效益 增加了肌骨超声检查 100% 社会效益职业性放射性疾病风险监测与医用辐射防护监测，技术 10% 社会效益深圳市放射诊疗机构监督抽检，技术支撑，覆盖率提升 10% 社会效益核电站周围居民健康与卫生监测，基线数据，数据量增 20% 社会效益深圳市居民食品和饮用水放射性监测，基线数据，数据 20% 社会效益 放射诊疗许可技术支撑,监测指标增加 50% 社会效益 深圳市基层放射专业技术人员培训,知晓率提升 80% 社会效益 核与辐射事故医学应急 50% 第 55 页，共 73 页 效果目标 社会效益 职业卫生宣传与培训比上年增加人次 100 社会效益职业相关肌肉骨骼疾患健康宣传与促进参与单位较上年 8 社会效益本年度重点职业病职业健康监护工作覆盖全市辖区数量 9 社会效益本年度重点职业病职业健康监护的职业病危害因素种类 5 社会效益 专业技术人员的技术服务能力和水平 改善 社会效益 客户有效投诉率 <1% 社会效益放射治疗及核医学工作场所防护检测间数，补充完善， 50% 社会效益放射治疗及核医学设备质量控制检测台数，弥补空白， 100% 社会效益职业病危害严重类建设项目放射防护评价份数，弥补空 100% 社会效益放射卫生技术机构甲级资质能力建设项目，弥补空白， 100% 社会效益 放射性核素γ能谱分析样品数，补充完善，提升 50% 社会效益放射性核素液体闪烁测量分析样品数，弥补空白，提升 100% 社会效益 放射性核素α谱分析样品数，弥补空白，提升 100% 社会效益 放射性核素放射化学分析样品数，补充完善，提升 50% 社会效益辐射应急生物剂量估算技术平台建设，弥补空白，提升 100% 社会效益 参加国际性学术交流会议人次提升 50% 社会效益 全国性学术会议举办期数提升 50% 社会效益 市级专业技术培训与专题报告期数提升 50% 社会效益 市级以上科研课题立项数提升 50% 社会效益 专业研究生带教人数提升 50% 社会效益 专业期刊论文发表数提升 50% 社会效益 辐射相关专业专著数提升 50% 社会效益 辐射生物剂量相关专利申请数提升 50% 社会效益 门诊量 2000人/年 社会效益 收集我院体检或治疗的生物样本 建立职业暴露生物样本库 社会效益 分析生物样本的分子信息 分析生物样本的分子信息 社会效益 维护我院11个协会会员单位身份 11 社会效益1.提高职业病患者的生活质量，减少相关职业病的发生1.职业相关人员及职业病患者的体质 社会效益2.提高我院中医特色治疗职业相关性疾病水平；提高中1.我院中医科体质辨识及职业病中医 社会效益 相关常见疾病防治知识的知晓率 90% 社会效益我院妇科疾病及盆底功能障碍性疾病的诊治水平明显提 98% 社会效益 在周边及同行中形成一定的影响力，新客户增加比例 10% 社会效益 病床周转率增加 0.1 社会效益 在周边及同行中形成一定的影响力，新客户增加率 10% 社会效益 新增质量控制平台运行实验室数量 3 社会效益本年度遗传损伤检测工作覆盖全市放射工作人员的百分 90% 社会效益 实验室辐射应急生物检测能力提升 10% 社会效益 新增职业病防治及化学中毒检测能力提升项目数 5 社会效益 中毒检测新项目数 2 第 56 页，共 73 页 效果目标 社会效益 增加手臂振动病的腕管结构的超声观察 1 社会效益 总结办公室文员职业危害因子 5 社会效益 开发职业病诊断电子管理系统 1 社会效益 卫生应急演练和培训 1 社会效益探讨我市职业卫生信息发展，全市各职防机构普及率达 全市各职防机构普及率100% 满意度 使用者满意度 95% 满意度 职业性放射性疾病风险监测与医用辐射防护监测 100% 满意度 深圳市放射诊疗机构监督抽检 100% 满意度 核电站周围居民健康与卫生监测 100% 满意度 深圳市居民食品和饮用水放射性监测 100% 满意度 放射诊疗许可技术支撑 100% 满意度 深圳市基层放射专业技术人员培训 100% 满意度 核与辐射事故医学应急 100% 满意度 职业相关肌肉骨骼疾患健康宣传与促进参与单位人群满 ≥90% 满意度 对本年度重点职业病职业健康监护工作表示非常满意或 90% 满意度 成果共享性 及时 满意度 用户满意度二 ＞95% 满意度 客户满意度 ≥99% 满意度 放射治疗及核医学工作场所防护检测间数满意度 100% 满意度 放射治疗及核医学设备质量控制检测台数满意度 100% 满意度 职业病危害严重类建设项目放射防护评价份数满意度 100% 满意度 放射卫生技术机构甲级资质能力建设项目满意度 100% 满意度 放射性核素γ能谱分析样品数满意度 100% 满意度 放射性核素液体闪烁测量分析样品数满意度 100% 满意度 放射性核素α谱分析样品数满意度 100% 满意度 放射性核素放射化学分析样品数满意度 100% 满意度 辐射应急生物剂量估算技术平台建设满意度 100% 满意度 参加国际性学术交流会议人次满意度 100% 满意度 全国性学术会议举办满意度 100% 满意度 市级专业技术培训与专题报告满意度 100% 满意度 市级以上科研课题满意度 100% 满意度 专业研究生带教人满意度 100% 满意度 专业期刊论文发表完成满意度 100% 满意度 辐射相关专业专著满意度 100% 满意度 辐射生物剂量相关专利满意度 100% 满意度 康复治疗有效率 90%以上 满意度 职业相关人员通过体质辨识及调理，身体素质及生活质 98% 满意度 《深圳职防通讯》内容按要求覆盖全市职业卫生动态、 90% 满意度 顾客满意度提升率 90% 第 57 页，共 73 页 效果目标 满意度 顾客满意度提高 0.9 满意度 顾客满意度提升 0.9 满意度 培训班学员满意率 >90% 满意度 项目成果共享及时性（实验室专项） 及时 满意度 项目成果共享及时性（手臂振动） 及时 满意度 在相关企业宣教办公室文员职业危害因子得到的满意度 90% 满意度 开发职业病诊断电子管理系统完成 90% 满意度 卫生应急演练和培训满意度 90% 第 58 页，共 73 页 项目绩效目标表 (2019年 ) 单位：万元 实施单位：深圳市新建市属医院筹备办公室 主管单位：深圳市卫生和计划生育委员会 项目名称 其他项目 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 负责人 刘庆 负责人电话 25539152 联系人 廖丽娣 联系人电话 25603592 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 178.08 本年度项目金额 178.08 财政拨款资金 178.08 其他资金 0.00 项目概况 一.项目背景 市政府出台的《关于深化医药卫生体制改革建设卫生强市的实施意见》提到，以构建医疗卫生高地为重点，优化医疗资源 配置，增强医疗服务整体实力，到2020年，全面建成卫生强市，医疗卫生高地初步形成，实施意见的其中一个改革亮点是 新建12家三甲市属医院以解决我市医疗资源分配不均匀的问题。我办是深圳市卫生和计划生育委员会的直属事业单位，主 要职责任务为根据职责分工负责新建医院建设项目的前期工作。自成立以来，我办先后筹建了新建市属新安医院、宝荷医 院、新明医院、口腔医院、医学科学研究院、市第二儿童医院、市吉华医院、市新华医院、市沙井片区新建综合医院、市 第三儿童医院。目前我办正在积极推进的前期筹建工作，协助市建筑工务署推进市吉华、新华、第二儿童医院的后续建设 工作，协助指导援建河源、汕尾三级医院及深汕合作区三级医院开展前期工作，筹建的项目均属于重大医疗卫生项目。 二.项目内容 我办此次的财务支出项目为"其他项目"，主要用于我办日常正常运营开支，从而加快市沙井片区新建综合医院、市第三儿 童医院等新建市属医院的筹建进度，加快项目落地以缓解深圳市民看病难的现状，优化我市医疗资源配置。同时，指导援 建河源、汕尾三级医院及深汕合作区三级医院开展前期工作。 三.项目范围 我办现负责筹建的项目涉及深圳市龙岗区、宝安区等行政区域，此次项目主要涉及人员为我办全体工作人员。 四．项目组织架构 此次项目实施主要涉及我办综合部及项目部，综合部主要负责我办行政、人事、财务、后勤、宣传、接待、对外联络、采 购档案等工作。项目部主要负责市沙井片区新建综合医院、市第三儿童医院、援建医院项目的前期筹备工作。 项目用途 项目主要用于我办8名聘用人员2019年度工资发放、项目前期筹备专家论证会的举办、筹备工作法务咨询、项目档案整 理、办内人员业务提升培训、业务出差、往返筹备项目交通、信息网络安全及OA系统维护、党支部日常活动开展等。 项目总(中期)目标 围绕“项目建设、协调指导、攻坚克难、加快推进”的核心定位和职能要求，多路径全面提升项目筹建质量和效率， 全面提升项目筹建质量和效率，推动新建市属医院筹备工作更上新台阶，开创了“党建工作全面提升、项目推进提质加速 、单位文化焕然一新”的良好局面。 第 59 页，共 73 页 年度绩效目标 开展筹备项目的可研、设计等相关工作，根据筹备项目的需求就项目筹备过程的重难点环节组织开展专家论证会、业 务考察、法务咨询等工作；就医院筹备前期工作组织3场业务培训；完成筹备项目的档案整理工作；按照上级要求开展信息 安全工作；组织开展2次赴外党建活动、党务知识竞赛等活动。到2019年年底，新建市属医院筹建人员的业务能力和专业知 识水平有所提升，完成市委市政府、市卫生计生委关于新建市属医院项目的年度部署和任务要求，项目筹备过程合法合 规，项目全过程资料档案完整准确，党建工作全方位高质量的开展并达到《市委卫生工委隶属基层党组织积分管理办法》 的考核要求。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 培训训练工作开展次数 3 数量 项目筹备工作完成率 100% 数量 聘用人员费用支付次数 12 数量 物资采购数 2 数量 设备维护次数 12 数量 系统改造次数 12 数量 项目档案整理次数 4 数量 党务工作完成率 100% 质量 培训训练人员考核通过率 100% 质量 项目筹备工作达标率 100% 质量 聘用人员费用应付尽付率 100% 质量 物资采购验收合格率 100% 质量 设备维护验收合格率 100% 质量 系统维护验收合格率 100% 质量 项目档案整理合格率 100% 质量 党务工作达标率 100% 时效 培训训练工作完成及时性 2019年12月 时效 项目筹备工作完成及时性 2019年12月 时效 聘用人员费用支付及时性 2019年12月 时效 物资采购工作完成及时性 2019年12月 时效 设备维护工作完成及时性 2019年12月 时效 系统维护工作完成及时性 2019年12月 时效 项目档案整理完成及时性 2019年12月 时效 党务工作完成及时性 2019年12月 效果目标 社会效益 机构正常运转率 100% 社会效益 物资使用率 100% 社会效益 系统正常运转率 100% 社会效益 根据设备维护合同 100% 满意度 工作人员满意度 ≥90% 满意度 培训训练人员满意度 ≥90% 第 60 页，共 73 页 项目绩效目标表 (2019年 ) 单位：万元 实施单位：深圳市计划生育协会 主管单位：深圳市卫生和计划生育委员会 项目名称 卫生计生信息与宣传 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 负责人 李红联 负责人电话 13502817701 联系人 林泽鸿 联系人电话 13425101069 计划开始日期 2018-10-23 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 66.60 本年度项目金额 66.60 财政拨款资金 66.60 其他资金 0.00 项目概况 一.项目背景 2016年5月18日，中国计生协八代会召开之际，习近平总书记要求计生协切实做好“宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指 导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务”等“六项重点任务”。面对新时代计生协宣传教育工作任务，深圳市计生 协提出相应的提升宣传教育工作成效的举措。 二.项目内容 （一）提升宣传工作内涵。按照中国计生协要求，结合迎接新中国成立70周年，宣传我国计划生育工作取得的巨大成就，宣传 计生群众作出的巨大贡献，宣传广大计生工作者的艰苦努力，宣传新时代计划生育的新内涵。鼓励引导广大群众按政策生育， 倡导婚育新风。加强对计生协特色工作的专题宣传和典型宣传，增强计生协组织的知名度影响力。（二）搭建宣传工作平台。 发挥基层计生协组织网络健全、志愿者遍布社区、群众工作接地气的优势和作用，打造网上网下相互促进、有机融合、同音共 鸣的宣传新格局。继续办好深圳晚报《深圳计生协风采》专栏，办好、用好市计生协会刊《亲》杂志及微信公众号，学好、用 好中国计生协会刊《人生》杂志，举办宣传业务培训班，开展“5.29会员活动日”等主题宣传活动。（三）助力健康深圳宣传 。融入健康深圳建设，立足原有的计划生育宣传服务内容，力所能及地拓展健康宣传内容，围绕生命全周期开展以生殖健康为 主的家庭健康促进宣传活动，倡导健康生活方式，提高家庭健康素养与健康水平。 三.项目范围： 全市。 四.组织架构： 以市计生协工作人员为主，组织发动区、街道、社区各级计生协开展宣传、举办活动、提供支持。 项目用途 项目主要用于宣传教育工作日常支出和宣传教育项目专项支出。例如，刊发深圳晚报《深圳计生协风采》专栏，编印市计 生协会刊《亲》杂志，运营微信公众号，购买中国计生协会刊《人生》杂志，举办宣传业务培训班，参加各类宣传业务会议及 培训，开展“5.29会员活动日”等主题宣传活动，购买专业公司宣传服务及配套人员驻点服务。 项目总(中期)目标 通过项目实施，新时代计划生育的新内涵得到较好地宣传，生殖健康、优生优育、健康生活知识和计划生育政策得到较好 普及，广大群众按政策生育舆论氛围基本形成，建设幸福家庭、健康社区、健康深圳宣传力度加大，市民健康素养水平得到提 高。 年度绩效目标 通过项目实施，全部完成省、市计划生育目标管理责任制考核涉及市计生协的宣传教育任务。新时代计划生育的新内涵得 到较好地宣传，生殖健康、优生优育、健康生活知识和计划生育政策得到较好普及，广大群众按政策生育舆论氛围基本形成， 建设幸福家庭、健康社区、健康深圳宣传力度加大，市民健康素养水平得到提高。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 《亲》杂志设计制作数 =4期 数量 计生协微信公众号全年运维服务 =48期 质量 《亲》杂志覆盖率 100% 时效 会刊设计制作及时性 每季度一期 效果目标 社会效益 宣传新时代计划生育的新内涵，普及生殖健康、优生优育 、健康生活知识知识和计划生育政策，鼓励引导广大群众 按政策生育，助力建设幸福家庭、健康社区、健康深圳的 宣传，提高市民健康素养水平。 提升 项目绩效目标表 (2019年 ) 单位：万元 实施单位：深圳市卫生计生能力建设和继续教育中心 主管单位：深圳市卫生和计划生育委员会 项目名称 深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目医学模拟培训与研究中心子项目 项目类型 一般性项目支出□ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出√ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类□ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设√ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 负责人 郑妍 负责人电话 0755-25162020 联系人 联系人电话 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 5,920.00 本年度项目金额 5,920.00 财政拨款资金 5,920.00 其他资金 0.00 项目概况 一.项目背景： 作为医学教育体系的重要组成部分，模拟教学覆盖了院校教育、毕业后教育和继续医学教育各个阶段，在提升临床能力，提高 医疗安全性和医疗质量方面，起到了非常重要的作用。近年来，世界各国的医学院校和附属医院陆续建立了较完善的医学模拟 教学、培训和考核体系。北京、上海、广州等地均建设有功能和体系较为完善的临床技能模拟培训中心。2016年，深圳市医学 临床模拟技能培训中心建设项目被列入深圳市国民经济和社会发展第十三个五年规划，项目视同立项。项目建设的宗旨是在深 圳市建立1+N的模拟医学教育体系，“十三五”期间，围绕“健康深圳”和“卫生强市”建设，加大优秀临床医师的培养与供 给能力，规划建设一批满足我市医疗卫生事业发展的医学临床技能模拟培训中心，充分发挥政府宏观调控作用，加快推进全市 医学模拟培训资源的合理配置和均衡布局，持续加大临床医师的专业技能培训和临床思维能力培养，全面提升医疗卫生队伍的 服务能力。 二.项目内容： 根据市发展改革委《关于深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目可行性研究报告的批复》（深发改[2018]513号）和《关 于深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目医学模拟培训与研究中心子项目的概算批复》（深发改[2018]855号），本项目 建设有利于解决我市临床实践教学资源不足问题，有利于完善医疗人才培养体系，对全面提升我市医疗技术水平有重要意义。 本项目,依托市卫生计生能力建设与继续教育中心建设1个医学模拟培训与研究中心，主要承担全市各类临床医师技能培训教员 学员的资格考核、技能认证、课程研发，以及临床医师培训机构监督管理、质量考核等任务。项目建设包括建筑安装改造工程 、信息化平台及设备采购。建筑安装改造范围包括业务楼和后勤楼，改造面积8455平方米；建立全市统一的医学模拟教育研究 体系信息化平台，主要包括应用系统，IT基础设施建设，智能化系统等；购置2745台/套模拟教学相关设备。 三.项目范围 项目实施范围为田贝一路21号大院内，依托我中心现有业务楼进行装修改造。。 四．项目组织架构 本中心为深圳市卫生计生委直属事业单位，核定编制10个，内设部门是13个，分别是行政办公室、财务科、继续教育部、项目 督导部、卫生人才交流服务部、住院医师规培部、全科医学培训部、事业拓展部、学历教育部、社会服务部、网络教育部、后 勤保障部、临床技能培训中心。 项目用途 一.用于国家、省和市各级各类医学临床技能培训、考核与认证工作； 二.用于全市各类卫技人员的技能考核和竞赛； 三.承担医疗卫生机构（自身无法提供培训场所或满足培训容量的）特别是社会办医疗卫生机构医护人员的临床技能培训； 四.建立临床技能考核和模拟教学师资（含考官）库、案例库和标准化病人库； 五.开展临床技能和模拟教学师资培训、标准化病人培训，组织专家编写临床技能教学案例； 六.开发建设全市集中的医学模拟培训质控管理信息系统，联接全市各临床技能中心，实现临床技能培训管理智能化。 项目总(中期)目标 全部完成建筑安装工程改造、信息化平台建设及设备购置相关工作，项目全面投入使用，并开展师资培训、标准化病人培训、 临床技能考核、急诊急救类培训、建立病案库等，建立全市模拟医学教育资源互联互通的信息化管理平台。建立5大应用系统 、智能化系统。 年度绩效目标 全部完成建筑安装工程改造、信息化平台建设及设备购置相关工作。项目全面投入使用，并开展师资培训、标准化病人培训、 临床技能考核、急诊急救类培训、建立病案库等，建立全市模拟医学教育资源互联互通的信息化管理平台。建立5大应用系统 、智能化系统。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 项目投资完成率 100% 数量 项目投资按概算批复使用的符合率 100% 时效 工程完成及时性 2019年12月 时效 设备采购工作完成及时性 2019年12月 数量 开展模拟医学教育师资培训 ≥200人次 数量 开展标准化病人培训 ≥160人次 数量 开展急诊急救类培训 ≥150人次 时效 信息化平台建设完成及时性 2019年12月 效果目标 质量 工程质量 合格 项目绩效目标表 (2019年 ) 单位：万元 实施单位：中山大学附属第七医院（深圳） 主管单位：深圳市卫生和计划生育委员会 项目名称 公立医院医疗服务 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类□ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 负责人 魏涛 负责人电话 18129859686 联系人 余燕华 联系人电话 18814091530 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 34,324.00 本年度项目金额 34,324.00 财政拨款资金 2,057.00 其他资金 32,267.00 项目概况 一、项目背景 《深圳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出要建设更高质量的民生幸福城市，实现医疗卫生优质均衡发展，扩 大医疗卫生服务供给，推动医疗卫生服务优质提效率，提升市民健康水平。我院作为《深圳市国民经济和社会发展第十三个五 年规划纲要》的医疗卫生事业重大工程，将以深圳地区规模最大、临床专科门类最齐全、诊疗量最大、诊疗技术最先进、高层 次医护人员最多、医德医风最好为目标。依托中山大学计划用10年左右的时间，培育5至10个国家级临床重点学科，建设成为 立足深圳、服务粤港澳大湾区、辐射东南亚及“一带一路”沿线国家的，以医学人文和智慧化为特色的开放式、综合性、研究 型教学医院。 二、项目内容 （一)药品耗材采购：及时为临床采购合格的药品、耗材（二）零星工程：我院为新建医院，在新明医院的基础上建设，本项 目主要根据医院的功能需求进行零星改造。（三）新科教项目：我院作为医教研产为一体的综合型医院，教育和科研是重要的 工作内容，本项目主要为科研提供启动经费，为教学工作提供保障。（四）设备及软件购置：作为新建医院，人员不断增加， 本项目主要用于购置常用的办公物资和设备，维护设备、信息系统等以满足医院的正常运行。 三、项目范围 本项目主要是为我院的医疗服务提供基本的药品耗材、物资等保障，我院将为全国各地乃至国外的患者提供医疗服务。 四、项目实施部门 本项目涉及我院药学部、供应科（后勤处）、后勤处、基建办、科研处、教育处、设备科、信息处等部门，药学部、供应科 （后勤处）主要负责药品耗材采购，后勤处、信息处、设备科主要负责我院物资设备的采购，教育处、科研处负责教学科研工 作 项目用途 为医院开展医疗服务提供基础保障：（一)药品耗材采购：采购药品、耗材（二）零星工程：根据医院科室需求进行零星改造 。（三）新科教项目：提供科研启动经费，为教学工作提供保障。（四）设备及软件购置：购置常用的办公物资和设备，进行 设备等维护。 项目总(中期)目标 及时、高效采购合格的药品耗材、物资设备，及时维护系统设备，为医院开展医疗服务做好基础保障工作。同时开展教学科研 工作，使医院医教研产全面发展。 年度绩效目标 供应2019年度年度药品耗材等需求，服务患者156800人次（基本医疗服务）以上；患者满意度达到85分以上 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 服务门诊患者 ≥151200人次 数量 服务住院患者 ≥5600人次 质量 药品耗材采购合格率 100% 质量 后勤物资采购验收合格率 100% 质量 疑难危重症病例收治率 保持正向趋势 质量 医院药占比 ＜30% 时效 办公物资、设备采购及时性 及时 时效 药品耗材采购及时性 及时 时效 设备维护及时性 及时 时效 平均住院日 ≤9天 效果目标 满意度 工作人员满意度 ≥90% 满意度 就诊患者（包括门诊和住院）对医院的医疗技术 、流程、信息化等的综合满意度 ≥85 项目绩效目标表 (2019年 ) 单位：万元 实施单位：深圳市卫生健康发展研究中心 主管单位：深圳市卫生和计划生育委员会 项目名称 公共卫生服务 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 负责人 胡仁湘 负责人电话 22207170 联系人 黄瑞萍 联系人电话 22209942 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 3,868.00 本年度项目金额 3,868.00 财政拨款资金 3,868.00 其他资金 0.00 项目概况 1、项目背景：在国家提出建设“健康中国”、广东省委、省政府提出关于建设“卫生强省”的大背景下，根据《深圳市机 构编制委员会关于加强卫生健康政策研究优化妇幼计生技术服务资源的通知》（深编〔2017〕49号）的文件精神，深圳市卫 生健康发展研究中心的主要职能是：（1）开展我市卫生健康改革发展战略研究；开展与市民健康相关的公共卫生、卫生管 理、卫生经济方面的政策研究，为深圳市制定卫生健康政策提供咨询与建议。（2）开展健康家庭理论研究工作，指导基层 开展家庭保健、科学育儿、青少年健康、养老照护、家庭文化等健康家庭项目工作。（3）引进、研究、推广国内外生殖健 康和出生缺陷领域的先进技术；负责我市避孕药具的管理、发放与监督。（4）开展卫生健康对外合作与交流。（5）承办主 管部门交办的其他事项。因此，我中心的2019年主要预算项目为“公共卫生服务项目”和26个子项目，主要围绕本中心的各 项职责和深圳市卫生计委对我中心的工作要求开展各项工作。 2、项目内容:（1）卫生健康领域战略研究：主要根据市健研中心的职责和上级要求开展公共卫生、公共管理、卫生经济方 面等8个重点方向的研究。（2）健康深圳建设促进项目：主要开展健康深圳建设促进和深圳市卫生总费用核算，出版《人口 与健康》专刊。（3）家庭发展和科学育儿管理：主要开展健康家庭理论研究，指导全市开展家庭保健、科学育儿、青少年 健康、养老照护、家庭文化等健康家庭项目工作。其中科学育儿项目系从2013年启动的项目，本项目自启动以来，我中心每 年举办的社区活动有100多场，直接覆盖人群约5000人次，每年举办科学育儿师资培训班4期，每年为全市培养科学育儿师资 300余人，在项目组的带动下，全市各级举办的社区活动5000多场次，直接覆盖人群每年有10万人次，通过微信公众号间接 覆盖人群从2014年的每年10万人次，到2017年已达30万人次。（4）免费孕前优生健康管理（含试剂采购），主要是根据《 深圳市人口计生委、深圳市财政委关于印发深圳市免费婚前及孕前优生健康检查服务实施办法的通知》（深卫人发 [2012]190号）开展相关工作，本项目自2013年启动以来，全市每年有约5万对育龄夫妇、约10万人接受免费婚前及孕前优生 健康检查服务；（5）妇幼健康研究及病残儿鉴定；（6）免费避孕药具发放及管理（含药具采购）：本项目已实施30余年， 近年来，全市每年有约200万人次的育龄群众领取免费避孕药具。（7）卫生健康对外交流与服务。（8）医学人文研究与青 少年心理健康促进，预计每年直接或间接覆盖人群近1万人次。（9）孕前优生健康及分子医学基础研究：主要为针对深圳市 已经出生患有出生缺陷疾病的家庭开展遗传咨询和再生育风险评估，并为这些家庭提供基因诊断和产前基因诊断服务，为这 类家庭提供优生优育指导，为我市有效降低出生缺陷的发生风险，提高出生人口素质提供服务。针对深圳市常见出生缺陷疾 病开展孕前优生基因筛查，并研发本地区常见疑难出生缺陷疾病基于二代测序和核酸质谱技术的基因诊断或产前基因诊断技 术，为我市实现出生缺陷预防关口前移，有效降低出生缺陷的发生风险，提高出生人口素质提供服务。（10）信息化建设项 目：主要任务是保障本单位电脑、电子政务系统、网站、微信平台等各信息系统的运行维护、信息安全保障运维，负责中心 对外宣传工作。 第 68 页，共 73 页 项目概况 3、项目范围：本项目主要覆盖范围为深圳市辖区内。有关卫生健康政策研究、家庭发展和科学育儿研究、妇幼健康研究、 医学人文研究、孕前优生健康及分子医学基础研究等项目的受益人员范围主要是深圳市卫生计生委等我市卫生健康政策的制 定部门；家庭发展和科学育儿促进、免费孕前优生健康管理（含试剂采购）、病残儿鉴定、免费避孕药具发放及管理（含药 具采购）、青少年心理健康促进等项目的受益人员范围主要是深圳市的老年人、育龄妇女、青少年和婴幼儿，覆盖了深圳市 民的生命全周期。 4、组织框架：本中心为深圳市卫生计生委直属事业单位，最高行政管理岗位等级为职员五级，核定事业编制42名，单位领 导职数3名（一正二副），内设机构五个，分别是：综合部、卫生战略研究部、家庭发展部、妇幼健康研究部、对外合作交 流部。因改革等历史原因，中心目前实有在编在职人员60名、退休人员60名。 项目用途 本中心2019年的项目主要用于以下几个方面： 1、开展我市卫生健康改革发展战略研究，开展与市民健康相关的公共卫生、卫生管理、卫生经济方面的政策研究，为深圳 市制定卫生健康政策提供咨询与建议。相关的子项目包括：卫生健康领域战略研究、健康深圳促进项目。 2、开展健康家庭理论研究工作，指导基层开展家庭保健、科学育儿、青少年健康、养老照护、家庭文化等健康家庭项目工 作。相关的子项目包括：免费孕优项目试剂采购、家庭发展科研及管理、科学育儿项目、编外人员工资福利、劳务派遣项目 。 3、引进、研究、推广国内外生殖健康和出生缺陷领域的先进技术，负责我市避孕药具的管理、发放与监督。相关的子项目 包括：病残儿鉴定、妇幼卫生项目评价、避孕药具采购、避孕药具免费发放管理与服务项目、全球下医学人文视野研究课题 、亚洲医学人文菁英训练营论文出版、青少年心理健康促进及研究、深圳市惠民工程重点实验室运营维护及建设、分子医学 基础研究、孕前优生基因诊断服务及技术研发、伤残儿家庭再生育关怀项目。 4、开展卫生健康对外合作与交流。相关的子项目包括：卫生健康对外交流服务项目、科研管理。 5、承办主管部门交办的其他事项。党群业务管理、信息化建设及维护、设备购置及维修维护、后勤保障等项目。 项目总(中期)目标 1、开展我市卫生健康改革发展战略研究；开展与市民健康相关的公共卫生、卫生管理、卫生经济方面的政策研究，为深圳 市制定卫生健康政策提供咨询与建议。 2、开展健康家庭理论研究工作，指导基层开展家庭保健、科学育儿、青少年健康、养老照护、家庭文化等健康家庭项目工 作。 3、引进、研究、推广国内外生殖健康和出生缺陷领域的先进技术；负责我市避孕药具的管理、发放与监督。 4、开展卫生健康对外合作与交流。 5、承办主管部门交办的其他事项。 年度绩效目标 围绕本中心的项目总目标，我中心各部门将在2019年完成以下绩效目标： 1、完成深圳市卫生健康领域、家庭发展、儿童早期发展研究、青少年心理健康、妇幼卫生项目评价等方面的研究报告和论 文16篇，完成深港澳医院绩效和医生临床能力综合评价2篇。出版《人口与健康》、在国家级正规出版社出版发行亚洲医学 人文菁英训练营论文集--《全球视野下的医学人文》一书。 2、完成深圳市免费孕前优生检查项目4种重点质控试剂、共43万人份的集中采购工作，完成2000万只免费发放避孕套的集中 采购和其它免费发放避孕药具的自行采购工作，做好全市免费发放避孕药具的管理工作。 3、做好科学育儿、青少年心理健康、免费避孕药具发放与管理、促进家庭健康等相关项目的工作人员的培训工作。开展科 学育儿家庭入户指导，主办青少年心理健康微课堂等。 4、开展分子医学基础研究、病残儿家庭再生育关怀项目、孕前优生基因诊断服务及技术研发工作。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 第 69 页，共 73 页 产出目标 数量 卫生健康领域重点研究报告 6份 数量 出版《人口与健康》蓝皮书 300本 数量 深圳市卫生总费用核算项目报告 2份 数量 卫生人力资源研究报告 1份 数量 免费孕优试剂采购（4种） 43万人份 数量 家庭发展科研及管理研究报告、论文 2篇 数量 培训人数 150-200人 数量 科学育儿项目师资培训 200人 数量 科学育儿家庭入户指导 40户 数量 儿童早期发展研究 1个 数量 科学育儿知识主题宣传动漫 8个 数量 根据每季度申报鉴定人数和病种情况，抽选专家 5-9人 数量 对全市相关工作人员进行业务培训 120人 数量 组织鉴定专家咨询、座谈、资料收集整理等 1-2次 数量 研究报告 1份 数量 论文 1篇 数量 卫生健康研究交流与服务2次 10人 数量 召开卫生健康发展研讨会2次 120人 数量 深港澳医院绩效和医生临床能力综合评价 2份 数量 信息系统等保测评工作完成率 100% 数量 完成课题计划书，开题 5-10个 数量 全球化医学人文视野 1本正式出版，1本完成初稿 数量 深圳市青少年心理健康现状研究 5000人次 数量 何胜昔青少年心理健康工作室科研师资团队培训（8 800人 数量 青少年心理健康相关的ERP研究 3篇 数量 青少年心理健康微课堂 40场 数量 编外人员工资福利 14人 数量 劳务派遣项目 21人 数量 政府采购设备购置1批 65台 数量 实验设备购置 1批 数量 在研治病基因筛查、基因突变细胞水平、突变基因功 3项 数量 疑难性遗传性耳聋基因筛查等项目 350人次 数量 集中采购避孕套 2000万只 数量 药具配送次数 370次 数量 全市避孕药具发放微信服务平台活动和推广 10000人次 数量 全市药具管理信息系统升级 1套 第 70 页，共 73 页 产出目标 数量 购买办公家具 1批 数量 食品安全检验次数 ≥6次 数量 党建活动开展次数 ≥6 数量 本级避孕药具发放机维修维护 206台 质量 卫生健康领域重点研究结题率 80% 质量 深圳市卫生总费用核算项目报告完成率 80% 质量 卫生人力资源研究结题率 80% 质量 国家卫生部临检中心室间质评合格率 100% 质量 国家核心杂志发表研究论文 1篇 质量 培训合格率 ≥95% 质量 督导完成率 100% 质量 科学育儿项目家庭入户指导研究数据采集完整率 90% 质量 动漫审核通过率 100% 质量 按季度完成病残儿鉴定项目 完成 质量 根据国家、省、市、基层单位科研管理办法严格执行时间进度、经费使用等按计划进行 质量 按相关学术规范客观公正予以评价 符合学术规范 质量 卫生健康研究交流与服务任务完成率 90% 质量 召开卫生健康发展研讨会参会人员到会率 90% 质量 深港澳医院绩效和医生临床能力综合评价完成 100% 质量 信息系统等保测评工作通过率 100% 质量 经专家评审具有先进性、科学性和实用价值医学人文 5-10个 质量 国家级出版社出版 书籍发行 质量 加强基础心理学的科学研究，在核心期刊上发表论文 3篇 质量 工资福利发放准确率 100% 质量 劳务派遣人员工资福利发放准确率 100% 质量 设备购置验收合格率 100% 质量 项目人员经费及实习生生活补足发放准确率 100% 质量 实验室设备购置验收合格率 100% 质量 发表在研治病基因筛查、基因突变细胞水平、突变基 发表SCI论文，科研成果登记 质量 疑难性遗传性耳聋基因筛查等项目准确率 ≥99% 质量 孕前地中海贫血高危夫妇基因等检测准确率 ≥99% 质量 避孕套产品质量合格率 90% 质量 避孕药具调拨执行率 ≥80% 质量 智能发放机在线率 90% 质量 食品安全抽检合格率 100% 质量 党建活动达标率 100% 第 71 页，共 73 页 产出目标 质量 零星修缮工程验收合格率 100% 质量 设备修复完成率 100% 时效 卫生健康领域重点研究及时性 及时 时效 健康深圳建设项目及时性 及时 时效 完成招标、签订合同及时性 及时 时效 研究论文发表及时性 及时 时效 培训及时性 及时 时效 病残儿鉴定项目及时性 及时 时效 现场评估及时性 及时 时效 数据统计分析及时性 及时 时效 评估报告 及时 时效 深港澳医院绩效和医生临床能力综合评价及时 及时 时效 信息系统等保测评工作完成及时性 及时 时效 课题督导和开题及时性 及时 时效 全球视野下医学人文出版及时性 及时 时效 实验报告和论文写作及时性 及时 时效 人员工资福利发放及时性 及时 时效 设备购置完成及时性 及时 时效 实验室设备购置及时性 及时 时效 在研治病基因筛查、基因突变细胞水平、突变基因功 及时 时效 疑难性遗传性耳聋基因筛查等项目及时性 及时 时效 孕前地中海贫血高危夫妇基因等检测及时性 及时 时效 完成避孕药具采购及时性 及时 时效 避孕药具调拔及时性 及时 时效 党建活动举办及时性 及时 时效 设备修复及时性 及时 效果目标 社会效益 卫生健康领域重点研究报告审核通过率 ≥80% 社会效益 深圳市卫生总费用核算项目报告审核通过率 ≥80% 社会效益 孕前优生健康检查高风险人群面对面咨询率 90% 社会效益 科学育儿入户指导家庭育儿观念提高率 20% 社会效益 按照国家管理办法、相关学术文献资料客观公正予以新生儿疾病筛查管理办法（卫生部 社会效益 形成深圳市绩效指标总结果 完成评价报告2份 社会效益 保障惠民工程重点实验室正常运转和提供基因检测服保障正常为市民提供出生缺陷筛查 满意度 承检机构投诉率 ≤10% 满意度 孕前优生健康检查项目满意率 90% 满意度 科学育儿项目满意率 90% 第 72 页，共 73 页 效果目标 满意度 基层工作人员给予业务指导 ≥90% 满意度 鉴定对象满意度 ≥90% 满意度 设备购置及维修维护员工满意度 ≥95% 满意度 满足科研技术人员对实验室技术条件的要求 ≥98% 满意度 育龄群众满意度 ≥80% 满意度 党员满意度 ≥90% 第 73 页，共 73 页

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2019 Department Budget of Shenzhen Health and Family Planning Commission

2019年深圳市卫生和计划生育委员会部门预算