Shenzhen Public Hospital Management Center 2018 Department Final Accounts

2018 年度 <br> 深圳市公立医院管理中心部门决算 <br> 说明事项 <br> 根据《中共深圳市委 深圳市人民政府关于印发<深圳<br> 市机构改革方案>的通知》（深发〔2019〕2 号），整合市卫生<br> 和计划生育委员会的职责及市公立医院管理中心等单位的<br> 职能，组建市卫生健康委员会，不再保留市卫生和计划生育<br> 委员会和市公立医院管理中心。现由市卫生健康委员会代市<br> 公立医院管理中心公开2018 年部门决算。 <br> 目录 <br> 第一部分 深圳市公立医院管理中心概况 <br> 一、 部门职责 <br> 二、 机构设置 <br> 第二部分 深圳市公立医院管理中心2018 年度部门决算表 <br> 第三部分 深圳市公立医院管理中心2018 年度部门决算情<br> 况说明 <br> 第四部分 名词解释 <br> 第一部分 深圳市公立医院管理中心概况 <br> 一、部门职责 <br> 根据市政府授权，深圳市公立医院管理中心（以下简称<br> “市医管中心”）主要履行以下职责任务： <br> （一） 拟订所属公立医院的资源优化配置方案、改革<br> 发展计划、基本管理制度、年度预算、财政资金分配方案、<br> 运营管理目标、绩效考核制度等，经批准后组织实施。 <br> （二）推进公立医院运营管理机制改革创新，促进所属<br> 医院规范医疗服务行为、控制成本费用、提升服务质量；提<br> 出医疗服务价格建议。 <br> （三）按权限负责所属机构领导班子成员的聘任、考核<br> 工作；统筹所属医院人才队伍建设等工作。 <br> （四） 负责监管所属医院国有资产运营使用情况，承<br> 担保障国有资产安全责任；向所属医院派驻总会计师，监管<br> 其财务运行情况。 <br> （五）根据市政府和市卫生行政部门的部署和要求，组<br> 织所属医院承担公共卫生服务项目、医疗救护、医疗救助、<br> 对口帮扶、重点学科建设、科技攻关以及重大活动期间医疗<br> 保障等工作。 <br> （六） 负责所属医院党群工作、精神文明和行风建设工<br> 作，以及医疗纠纷处理、信访维稳工作。 <br> （七） 探索公立医院药品、医用耗材和设备的招标采购<br> 制度改革。 <br> 市医管中心将秉承“至诚至实、至精至专”的核心价值，<br> 诚爱诚信、求实务实，精益求精、专业专心，努力构建“产<br> 权清晰、权责明确、管理科学、运行高效”的公立医院管理<br> 体制、运行机制和监管机制，为市民提供优质、高效的基本<br> 医疗卫生服务。 <br> 二、机构设置 <br> 纳入2018 年度部门决算编报范围的单位构成包括以下<br> 17 家预算单位：市医管中心（本级）、市人民医院、市第二<br> 人民医院、市妇幼保健院、市第三人民医院、市眼科医院、<br> 市儿童医院、市孙逸仙心血管医院、市康宁医院、香港大学<br> 深圳医院、市中医院、北京大学深圳医院、中国医学科学院<br> 肿瘤医院深圳医院、南方医科大学深圳医院、市萨米医疗中<br> 心、市口腔医院、南方医科大学深圳口腔医院（坪山）。 <br> 第二部分 深圳市公立医院管理中心2018 年度部门决算表 <br> 一、收入支出决算总表 <br> 收入支出决算批复表<br> 财决批复01表<br> 部门：深圳市公立医院管理中心<br> 金额单位：万元<br> 项目<br> 行次<br> 金额<br> 项目<br> 行次<br> 金额<br> 栏次<br> 1<br> 栏次<br> 2<br> 一、财政拨款收入<br> 1<br> 528,195.81 一、一般公共服务支出<br> 30<br> 4.70<br> 　　其中：政府性基金预算财政拨款<br> 2<br> 37.30 二、外交支出<br> 31<br> 0.00<br> 二、上级补助收入<br> 3<br> 0.00 三、国防支出<br> 32<br> 0.00<br> 三、事业收入<br> 4<br> 1,731,356.69 四、公共安全支出<br> 33<br> 0.00<br> 四、经营收入<br> 5<br> 0.00 五、教育支出<br> 34<br> 5,287.92<br> 五、附属单位上缴收入<br> 6<br> 0.00 六、科学技术支出<br> 35<br> 14,687.83<br> 六、其他收入<br> 7<br> 26,801.17 七、文化体育与传媒支出<br> 36<br> 0.00<br> 8<br> 八、社会保障和就业支出<br> 37<br> 5,899.08<br> 9<br> 九、医疗卫生与计划生育支出<br> 38<br> 2,145,147.96<br> 10<br> 十、节能环保支出<br> 39<br> 63.06<br> 11<br> 十一、城乡社区支出<br> 40<br> 0.00<br> 12<br> 十二、农林水支出<br> 41<br> 0.00<br> 13<br> 十三、交通运输支出<br> 42<br> 0.00<br> 14<br> 十四、资源勘探信息等支出<br> 43<br> 6,515.85<br> 15<br> 十五、商业服务业等支出<br> 44<br> 0.00<br> 16<br> 十六、金融支出<br> 45<br> 0.00<br> 17<br> 十七、援助其他地区支出<br> 46<br> 0.00<br> 18<br> 十八、国土海洋气象等支出<br> 47<br> 0.00<br> 19<br> 十九、住房保障支出<br> 48<br> 46,033.89<br> 20<br> 二十、粮油物资储备支出<br> 49<br> 0.00<br> 21<br> 二十一、其他支出<br> 50<br> 37.30<br> 本年收入合计<br> 22<br> 2,286,353.67<br> 本年支出合计<br> 51<br> 2,223,677.58<br> 用事业基金弥补收支差额<br> 23<br> 4,487.27 结余分配<br> 52<br> 16,275.96<br> 年初结转和结余<br> 24<br> -33,985.97 其中：提取职工福利基金<br> 53<br> 3,977.77<br> 其中：项目支出结转和结余<br> 25<br> 26,767.09 转入事业基金<br> 54<br> 12,298.19<br> 26<br> 年末结转和结余<br> 55<br> 16,901.43<br> 27<br> 其中：项目支出结转和结余<br> 56<br> 68,190.83<br> 28<br> 57<br> 总计<br> 29<br> 2,256,854.96<br> 总计<br> 58<br> 2,256,854.96<br> 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。<br> 2.本表含政府性基金预算财政拨款。<br> 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。<br> 收入<br> 支出<br> 二、收入决算表 <br> 收入决算批复表<br> 财决批复02表<br> 部门：深圳市公立医院管理中心<br> 金额单位：万元<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 合计<br> 2,286,353.67<br> 528,195.81<br> 0.00<br> 1,731,356.69<br> 0.00<br> 0.00<br> 26,801.17<br> 一般公共服务支出<br> 4.70<br> 4.70<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 人力资源事务<br> 4.70<br> 4.70<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 引进人才费用<br> 4.70<br> 4.70<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 教育支出<br> 5,362.32<br> 5,362.32<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 普通教育<br> 2,908.51<br> 2,908.51<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 高等教育<br> 2,908.51<br> 2,908.51<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 进修及培训<br> 2,453.82<br> 2,453.82<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 培训支出<br> 2,453.82<br> 2,453.82<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 科学技术支出<br> 18,659.62<br> 12,249.24<br> 0.00<br> 1,209.86<br> 0.00<br> 0.00<br> 5,200.53<br> 基础研究<br> 292.24<br> 127.60<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 164.64<br> 自然科学基金<br> 230.47<br> 65.83<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 164.64<br> 其他基础研究支出<br> 61.77<br> 61.77<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 应用研究<br> 5,440.90<br> 537.89<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 4,903.01<br> 社会公益研究<br> 87.89<br> 87.89<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他应用研究支出<br> 5,353.01<br> 450.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 4,903.01<br> 技术研究与开发<br> 7,945.49<br> 7,945.49<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 产业技术研究与开发<br> 97.23<br> 97.23<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他技术研究与开发支出<br> 7,848.25<br> 7,848.25<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 科技条件与服务<br> 3,174.33<br> 3,174.33<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他科技条件与服务支出<br> 3,174.33<br> 3,174.33<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 社会科学<br> 10.61<br> 10.61<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他社会科学支出<br> 10.61<br> 10.61<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他科学技术支出<br> 1,796.06<br> 453.32<br> 0.00<br> 1,209.86<br> 0.00<br> 0.00<br> 132.88<br> 科技奖励<br> 10.00<br> 10.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他科学技术支出<br> 1,786.06<br> 443.32<br> 0.00<br> 1,209.86<br> 0.00<br> 0.00<br> 132.88<br> 社会保障和就业支出<br> 5,899.08<br> 4,394.66<br> 0.00<br> 1,504.41<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 行政事业单位离退休<br> 5,899.08<br> 4,394.66<br> 0.00<br> 1,504.41<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 事业单位离退休<br> 4,675.18<br> 3,170.77<br> 0.00<br> 1,504.41<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 机关事业单位基本养老保险缴费支出<br> 1,193.50<br> 1,193.50<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 机关事业单位职业年金缴费支出<br> 30.40<br> 30.40<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 医疗卫生与计划生育支出<br> 2,203,292.09<br> 454,604.94<br> 0.00<br> 1,727,086.50<br> 0.00<br> 0.00<br> 21,600.64<br> 医疗卫生与计划生育管理事务<br> 2,030.10<br> 2,030.10<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 行政运行<br> 389.86<br> 389.86<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 一般行政管理事务<br> 1,639.38<br> 1,639.38<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出<br> 0.86<br> 0.86<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 公立医院<br> 2,133,803.32<br> 387,971.77<br> 0.00<br> 1,724,230.91<br> 0.00<br> 0.00<br> 21,600.64<br> 综合医院<br> 1,282,221.55<br> 161,231.58<br> 0.00<br> 1,113,752.20<br> 0.00<br> 0.00<br> 7,237.77<br> 中医(民族)医院<br> 156,660.16<br> 18,975.33<br> 0.00<br> 131,496.35<br> 0.00<br> 0.00<br> 6,188.47<br> 传染病医院<br> 110,909.36<br> 26,472.15<br> 0.00<br> 82,956.04<br> 0.00<br> 0.00<br> 1,481.17<br> 精神病医院<br> 69,713.97<br> 36,534.80<br> 0.00<br> 31,798.43<br> 0.00<br> 0.00<br> 1,380.74<br> 妇产医院<br> 124,768.34<br> 9,015.11<br> 0.00<br> 114,712.42<br> 0.00<br> 0.00<br> 1,040.81<br> 儿童医院<br> 153,501.79<br> 20,753.86<br> 0.00<br> 129,935.98<br> 0.00<br> 0.00<br> 2,811.94<br> 其他专科医院<br> 194,502.10<br> 73,462.89<br> 0.00<br> 119,579.47<br> 0.00<br> 0.00<br> 1,459.74<br> 行业医院<br> 429.10<br> 429.10<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他公立医院支出<br> 41,096.95<br> 41,096.95<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 基层医疗卫生机构<br> 9,834.93<br> 9,834.93<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 城市社区卫生机构<br> 8,252.59<br> 8,252.59<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他基层医疗卫生机构支出<br> 1,582.34<br> 1,582.34<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 公共卫生<br> 11,765.37<br> 10,482.19<br> 0.00<br> 1,283.19<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 妇幼保健机构<br> 2,425.06<br> 1,141.87<br> 0.00<br> 1,283.19<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 精神卫生机构<br> 1,520.20<br> 1,520.20<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 基本公共卫生服务<br> 2,449.26<br> 2,449.26<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 重大公共卫生专项<br> 3,718.96<br> 3,718.96<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 突发公共卫生事件应急处理<br> 500.00<br> 500.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他公共卫生支出<br> 1,151.89<br> 1,151.89<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 中医药<br> 717.90<br> 717.90<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 中医（民族医)药专项<br> 717.90<br> 717.90<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 计划生育事务<br> 14.74<br> 14.74<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他计划生育事务支出<br> 14.74<br> 14.74<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 行政事业单位医疗<br> 22.97<br> 22.97<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 事业单位医疗<br> 22.97<br> 22.97<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他医疗卫生与计划生育支出<br> 45,102.77<br> 43,530.36<br> 0.00<br> 1,572.41<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他医疗卫生与计划生育支出<br> 45,102.77<br> 43,530.36<br> 0.00<br> 1,572.41<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 节能环保支出<br> 63.06<br> 63.06<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他节能环保支出<br> 63.06<br> 63.06<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他节能环保支出<br> 63.06<br> 63.06<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 资源勘探信息等支出<br> 6,986.60<br> 6,986.60<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 制造业<br> 2,954.99<br> 2,954.99<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他制造业支出<br> 2,954.99<br> 2,954.99<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他资源勘探信息等支出<br> 4,031.61<br> 4,031.61<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他资源勘探信息等支出<br> 4,031.61<br> 4,031.61<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 商业服务业等支出<br> 15.00<br> 15.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 商业流通事务<br> 15.00<br> 15.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他商业流通事务支出<br> 15.00<br> 15.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 住房保障支出<br> 46,033.89<br> 44,477.97<br> 0.00<br> 1,555.92<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 住房改革支出<br> 46,033.89<br> 44,477.97<br> 0.00<br> 1,555.92<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 住房公积金<br> 23,610.24<br> 22,054.33<br> 0.00<br> 1,555.92<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 购房补贴<br> 22,423.65<br> 22,423.65<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他支出<br> 37.30<br> 37.30<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出<br> 37.30<br> 37.30<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 用于社会福利的彩票公益金支出<br> 37.30<br> 37.30<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2296002<br> 229<br> 22960<br> 2210201<br> 2210203<br> 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。<br> 3.本表批复到项级科目。<br> 2.本表含政府性基金预算财政拨款。<br> 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。<br> 2159999<br> 216<br> 2150299<br> 21599<br> 221<br> 22102<br> 21602<br> 2160299<br> 2109901<br> 211<br> 2101102<br> 21099<br> 215<br> 21502<br> 21199<br> 2119901<br> 2100499<br> 21006<br> 2100409<br> 2100410<br> 2100799<br> 21011<br> 2100601<br> 21007<br> 2100301<br> 2100399<br> 2100299<br> 21003<br> 2100404<br> 2100408<br> 21004<br> 2100403<br> 2100203<br> 2100205<br> 2100201<br> 2100202<br> 2100208<br> 2100210<br> 2100206<br> 2100207<br> 210<br> 21001<br> 2080505<br> 2080506<br> 2100199<br> 21002<br> 2100101<br> 2100102<br> 20699<br> 2069901<br> 20606<br> 2060699<br> 20805<br> 2080502<br> 2069999<br> 208<br> 2060399<br> 20604<br> 20603<br> 2060302<br> 20605<br> 2060599<br> 2060403<br> 2060499<br> 20508<br> 2050803<br> 20502<br> 2050205<br> 2060203<br> 2060299<br> 206<br> 20602<br> 附属单位上缴收入<br> 2011008<br> 205<br> 项<br> 201<br> 20110<br> 其他收入<br> 类款<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 本年收入合计<br> 财政拨款收入<br> 上级补助收入<br> 事业收入<br> 经营收入<br> 三、支出决算表<br> 支出决算批复表<br> 财决批复03表<br> 部门：深圳市公立医院管理中心<br> 金额单位：万元<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 合计<br> 2,223,677.58<br> 2,000,442.22<br> 223,235.36<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 一般公共服务支出<br> 4.70<br> 0.00<br> 4.70<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 人力资源事务<br> 4.70<br> 0.00<br> 4.70<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 引进人才费用<br> 4.70<br> 0.00<br> 4.70<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 教育支出<br> 5,287.92<br> 0.00<br> 5,287.92<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 普通教育<br> 2,908.51<br> 0.00<br> 2,908.51<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 高等教育<br> 2,908.51<br> 0.00<br> 2,908.51<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 进修及培训<br> 2,379.41<br> 0.00<br> 2,379.41<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 培训支出<br> 2,379.41<br> 0.00<br> 2,379.41<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 科学技术支出<br> 14,687.83<br> 1.55<br> 14,686.28<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 基础研究<br> 159.77<br> 0.00<br> 159.77<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 自然科学基金<br> 98.01<br> 0.00<br> 98.01<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他基础研究支出<br> 61.77<br> 0.00<br> 61.77<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 应用研究<br> 2,694.44<br> 0.00<br> 2,694.44<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 社会公益研究<br> 87.89<br> 0.00<br> 87.89<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他应用研究支出<br> 2,606.55<br> 0.00<br> 2,606.55<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 技术研究与开发<br> 7,771.32<br> 0.00<br> 7,771.32<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 产业技术研究与开发<br> 97.23<br> 0.00<br> 97.23<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他技术研究与开发支出<br> 7,674.09<br> 0.00<br> 7,674.09<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 科技条件与服务<br> 3,174.33<br> 0.00<br> 3,174.33<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他科技条件与服务支出<br> 3,174.33<br> 0.00<br> 3,174.33<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 社会科学<br> 10.61<br> 0.00<br> 10.61<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他社会科学支出<br> 10.61<br> 0.00<br> 10.61<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他科学技术支出<br> 877.36<br> 1.55<br> 875.81<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 科技奖励<br> 10.00<br> 0.00<br> 10.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他科学技术支出<br> 867.36<br> 1.55<br> 865.81<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 社会保障和就业支出<br> 5,899.08<br> 5,899.08<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 行政事业单位离退休<br> 5,899.08<br> 5,899.08<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 事业单位离退休<br> 4,675.18<br> 4,675.18<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 机关事业单位基本养老保险缴费支出<br> 1,193.50<br> 1,193.50<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 机关事业单位职业年金缴费支出<br> 30.40<br> 30.40<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 医疗卫生与计划生育支出<br> 2,145,147.96<br> 1,948,507.71<br> 196,640.25<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 医疗卫生与计划生育管理事务<br> 2,030.10<br> 465.18<br> 1,564.91<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 行政运行<br> 389.86<br> 389.86<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 一般行政管理事务<br> 1,639.38<br> 75.32<br> 1,564.06<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出<br> 0.86<br> 0.00<br> 0.86<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 公立医院<br> 2,082,423.20<br> 1,946,070.83<br> 136,352.37<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 综合医院<br> 1,262,527.96<br> 1,209,508.72<br> 53,019.24<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 中医(民族)医院<br> 156,692.68<br> 152,965.30<br> 3,727.38<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 传染病医院<br> 106,353.59<br> 104,601.61<br> 1,751.98<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 精神病医院<br> 68,988.23<br> 44,997.69<br> 23,990.54<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 妇产医院<br> 124,740.80<br> 124,740.80<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 儿童医院<br> 153,621.58<br> 151,581.12<br> 2,040.46<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他专科医院<br> 192,110.87<br> 157,675.60<br> 34,435.27<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 行业医院<br> 429.10<br> 0.00<br> 429.10<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他公立医院支出<br> 16,958.39<br> 0.00<br> 16,958.39<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 基层医疗卫生机构<br> 9,834.93<br> 858.00<br> 8,976.93<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 城市社区卫生机构<br> 8,252.59<br> 858.00<br> 7,394.59<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他基层医疗卫生机构支出<br> 1,582.34<br> 0.00<br> 1,582.34<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 公共卫生<br> 11,517.01<br> 1,085.73<br> 10,431.28<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 妇幼保健机构<br> 2,227.60<br> 1,085.73<br> 1,141.87<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 精神卫生机构<br> 1,520.20<br> 0.00<br> 1,520.20<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 基本公共卫生服务<br> 2,449.26<br> 0.00<br> 2,449.26<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 重大公共卫生专项<br> 3,668.06<br> 0.00<br> 3,668.06<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 突发公共卫生事件应急处理<br> 500.00<br> 0.00<br> 500.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他公共卫生支出<br> 1,151.89<br> 0.00<br> 1,151.89<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 中医药<br> 717.90<br> 0.00<br> 717.90<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 中医（民族医)药专项<br> 717.90<br> 0.00<br> 717.90<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 计划生育事务<br> 14.74<br> 0.00<br> 14.74<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他计划生育事务支出<br> 14.74<br> 0.00<br> 14.74<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 行政事业单位医疗<br> 22.97<br> 22.97<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 事业单位医疗<br> 22.97<br> 22.97<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他医疗卫生与计划生育支出<br> 38,587.11<br> 5.00<br> 38,582.11<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他医疗卫生与计划生育支出<br> 38,587.11<br> 5.00<br> 38,582.11<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 节能环保支出<br> 63.06<br> 0.00<br> 63.06<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他节能环保支出<br> 63.06<br> 0.00<br> 63.06<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他节能环保支出<br> 63.06<br> 0.00<br> 63.06<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 资源勘探信息等支出<br> 6,515.85<br> 0.00<br> 6,515.85<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 制造业<br> 2,634.69<br> 0.00<br> 2,634.69<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他制造业支出<br> 2,634.69<br> 0.00<br> 2,634.69<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他资源勘探信息等支出<br> 3,881.16<br> 0.00<br> 3,881.16<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他资源勘探信息等支出<br> 3,881.16<br> 0.00<br> 3,881.16<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 住房保障支出<br> 46,033.89<br> 46,033.89<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 住房改革支出<br> 46,033.89<br> 46,033.89<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 住房公积金<br> 23,610.24<br> 23,610.24<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 购房补贴<br> 22,423.65<br> 22,423.65<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他支出<br> 37.30<br> 0.00<br> 37.30<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出<br> 37.30<br> 0.00<br> 37.30<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 用于社会福利的彩票公益金支出<br> 37.30<br> 0.00<br> 37.30<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。<br> 3.本表批复到项级科目。<br> 2.本表含政府性基金预算财政拨款。<br> 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。<br> 22102<br> 2210201<br> 2159999<br> 221<br> 22960<br> 2296002<br> 2210203<br> 229<br> 21199<br> 2119901<br> 2109901<br> 211<br> 2150299<br> 21599<br> 215<br> 21502<br> 2100601<br> 21007<br> 2100499<br> 21006<br> 2101102<br> 21099<br> 2100799<br> 21011<br> 21004<br> 2100403<br> 2100301<br> 2100399<br> 2100409<br> 2100410<br> 2100404<br> 2100408<br> 2100206<br> 2100207<br> 2100203<br> 2100205<br> 2100299<br> 21003<br> 2100208<br> 2100210<br> 2100101<br> 2100102<br> 210<br> 21001<br> 2100201<br> 2100202<br> 2100199<br> 21002<br> 2069999<br> 208<br> 20699<br> 2069901<br> 2080505<br> 2080506<br> 20805<br> 2080502<br> 2060403<br> 2060499<br> 2060399<br> 20604<br> 20606<br> 2060699<br> 20605<br> 2060599<br> 206<br> 20602<br> 20508<br> 2050803<br> 20603<br> 2060302<br> 2060203<br> 2060299<br> 201<br> 20110<br> 项目支出<br> 上缴上级支出<br> 20502<br> 2050205<br> 2011008<br> 205<br> 经营支出<br> 对附属单位补助支<br> 出<br> 类款项<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 本年支出合计<br> 基本支出<br> 四、财政拨款收入支出决算总表 <br> 财政拨款收入支出决算批复表<br> 财决批复04表<br> 部门：深圳市公立医院管理中心<br> 金额单位：万元<br> 栏次<br> 1<br> 栏次<br> 2<br> 3<br> 4<br> 一、一般公共预算财政拨款<br> 1<br> 528,158.50 一、一般公共服务支出<br> 28<br> 4.70<br> 4.70<br> 0.00<br> 二、政府性基金预算财政拨款<br> 2<br> 37.30 二、外交支出<br> 29<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 3<br> 三、国防支出<br> 30<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 4<br> 四、公共安全支出<br> 31<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 5<br> 五、教育支出<br> 32<br> 5,287.92<br> 5,287.92<br> 0.00<br> 6<br> 六、科学技术支出<br> 33<br> 12,130.82<br> 12,130.82<br> 0.00<br> 7<br> 七、文化体育与传媒支出<br> 34<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 8<br> 八、社会保障和就业支出<br> 35<br> 4,394.66<br> 4,394.66<br> 0.00<br> 9<br> 九、医疗卫生与计划生育支出<br> 36<br> 418,671.65<br> 418,671.65<br> 0.00<br> 10<br> 十、节能环保支出<br> 37<br> 63.06<br> 63.06<br> 0.00<br> 11<br> 十一、城乡社区支出<br> 38<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 12<br> 十二、农林水支出<br> 39<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 13<br> 十三、交通运输支出<br> 40<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 14<br> 十四、资源勘探信息等支出<br> 41<br> 6,515.85<br> 6,515.85<br> 0.00<br> 15<br> 十五、商业服务业等支出<br> 42<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 16<br> 十六、金融支出<br> 43<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 17<br> 十七、援助其他地区支出<br> 44<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 18<br> 十八、国土海洋气象等支出<br> 45<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 19<br> 十九、住房保障支出<br> 46<br> 44,477.97<br> 44,477.97<br> 0.00<br> 20<br> 二十、粮油物资储备支出<br> 47<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21<br> 二十一、其他支出<br> 48<br> 37.30<br> 0.00<br> 37.30<br> 本年收入合计<br> 22<br> 528,195.81<br> 本年支出合计<br> 49<br> 491,583.93<br> 491,546.63<br> 37.30<br> 年初财政拨款结转和结余<br> 23<br> 9,945.43 年末财政拨款结转和结余<br> 50<br> 46,557.30<br> 46,557.30<br> 0.00<br> 一般公共预算财政拨款<br> 24<br> 9,945.43<br> 51<br> 政府性基金预算财政拨款<br> 25<br> 0.00<br> 52<br> 26<br> 53<br> 总计<br> 27<br> 538,141.24<br> 总计<br> 54<br> 538,141.24<br> 538,103.94<br> 37.30<br> 行次<br> 合计<br> 收 入<br> 支 出<br> 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。<br> 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。<br> 一般公共预算财<br> 政拨款<br> 政府性基金预算<br> 财政拨款<br> 项目<br> 行次<br> 金额<br> 项目<br> 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 <br> 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表<br> 财决批复05表<br> 部门：深圳市公立医院管理中心<br> 金额单位：万元<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 8<br> 9<br> 10<br> 11<br> 12<br> 13<br> 合计<br> 9,945.43<br> 0.00<br> 9,945.43<br> 528,158.50<br> 273,002.17<br> 255,156.34<br> 491,546.63<br> 273,002.17<br> 218,544.46<br> 46,557.30<br> 0.00<br> 46,557.30<br> 0.00<br> 一般公共服务支出<br> 1,288.76<br> 0.00<br> 1,288.76<br> 4.70<br> 0.00<br> 4.70<br> 4.70<br> 0.00<br> 4.70<br> 1,288.76<br> 0.00<br> 1,288.76<br> 0.00<br> 人力资源事务<br> 1,288.76<br> 0.00<br> 1,288.76<br> 4.70<br> 0.00<br> 4.70<br> 4.70<br> 0.00<br> 4.70<br> 1,288.76<br> 0.00<br> 1,288.76<br> 0.00<br> 引进人才费用<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 4.70<br> 0.00<br> 4.70<br> 4.70<br> 0.00<br> 4.70<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他人力资源事务支出<br> 1,288.76<br> 0.00<br> 1,288.76<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 1,288.76<br> 0.00<br> 1,288.76<br> 0.00<br> 教育支出<br> 138.90<br> 0.00<br> 138.90<br> 5,362.32<br> 0.00<br> 5,362.32<br> 5,287.92<br> 0.00<br> 5,287.92<br> 213.31<br> 0.00<br> 213.31<br> 0.00<br> 普通教育<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2,908.51<br> 0.00<br> 2,908.51<br> 2,908.51<br> 0.00<br> 2,908.51<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 高等教育<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2,908.51<br> 0.00<br> 2,908.51<br> 2,908.51<br> 0.00<br> 2,908.51<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 进修及培训<br> 138.90<br> 0.00<br> 138.90<br> 2,453.82<br> 0.00<br> 2,453.82<br> 2,379.41<br> 0.00<br> 2,379.41<br> 213.31<br> 0.00<br> 213.31<br> 0.00<br> 培训支出<br> 138.90<br> 0.00<br> 138.90<br> 2,453.82<br> 0.00<br> 2,453.82<br> 2,379.41<br> 0.00<br> 2,379.41<br> 213.31<br> 0.00<br> 213.31<br> 0.00<br> 科学技术支出<br> 1,458.68<br> 0.00<br> 1,458.68<br> 12,249.24<br> 1.55<br> 12,247.69<br> 12,130.82<br> 1.55<br> 12,129.27<br> 1,577.09<br> 0.00<br> 1,577.09<br> 0.00<br> 基础研究<br> 13.08<br> 0.00<br> 13.08<br> 127.60<br> 0.00<br> 127.60<br> 138.84<br> 0.00<br> 138.84<br> 1.85<br> 0.00<br> 1.85<br> 0.00<br> 自然科学基金<br> 13.08<br> 0.00<br> 13.08<br> 65.83<br> 0.00<br> 65.83<br> 77.07<br> 0.00<br> 77.07<br> 1.85<br> 0.00<br> 1.85<br> 0.00<br> 其他基础研究支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 61.77<br> 0.00<br> 61.77<br> 61.77<br> 0.00<br> 61.77<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 应用研究<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 537.89<br> 0.00<br> 537.89<br> 457.89<br> 0.00<br> 457.89<br> 80.00<br> 0.00<br> 80.00<br> 0.00<br> 社会公益研究<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 87.89<br> 0.00<br> 87.89<br> 87.89<br> 0.00<br> 87.89<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他应用研究支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 450.00<br> 0.00<br> 450.00<br> 370.00<br> 0.00<br> 370.00<br> 80.00<br> 0.00<br> 80.00<br> 0.00<br> 技术研究与开发<br> 1,184.83<br> 0.00<br> 1,184.83<br> 7,945.49<br> 0.00<br> 7,945.49<br> 7,771.32<br> 0.00<br> 7,771.32<br> 1,359.00<br> 0.00<br> 1,359.00<br> 0.00<br> 产业技术研究与开发<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 97.23<br> 0.00<br> 97.23<br> 97.23<br> 0.00<br> 97.23<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他技术研究与开发支出<br> 1,184.83<br> 0.00<br> 1,184.83<br> 7,848.25<br> 0.00<br> 7,848.25<br> 7,674.09<br> 0.00<br> 7,674.09<br> 1,359.00<br> 0.00<br> 1,359.00<br> 0.00<br> 科技条件与服务<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 3,174.33<br> 0.00<br> 3,174.33<br> 3,174.33<br> 0.00<br> 3,174.33<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他科技条件与服务支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 3,174.33<br> 0.00<br> 3,174.33<br> 3,174.33<br> 0.00<br> 3,174.33<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 社会科学<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 10.61<br> 0.00<br> 10.61<br> 10.61<br> 0.00<br> 10.61<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他社会科学支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 10.61<br> 0.00<br> 10.61<br> 10.61<br> 0.00<br> 10.61<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他科学技术支出<br> 260.77<br> 0.00<br> 260.77<br> 453.32<br> 1.55<br> 451.77<br> 577.84<br> 1.55<br> 576.29<br> 136.25<br> 0.00<br> 136.25<br> 0.00<br> 科技奖励<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 10.00<br> 0.00<br> 10.00<br> 10.00<br> 0.00<br> 10.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他科学技术支出<br> 260.77<br> 0.00<br> 260.77<br> 443.32<br> 1.55<br> 441.77<br> 567.84<br> 1.55<br> 566.29<br> 136.25<br> 0.00<br> 136.25<br> 0.00<br> 社会保障和就业支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 4,394.66<br> 4,394.66<br> 0.00<br> 4,394.66<br> 4,394.66<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 行政事业单位离退休<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 4,394.66<br> 4,394.66<br> 0.00<br> 4,394.66<br> 4,394.66<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 事业单位离退休<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 3,170.77<br> 3,170.77<br> 0.00<br> 3,170.77<br> 3,170.77<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 机关事业单位基本养老保险缴费支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 1,193.50<br> 1,193.50<br> 0.00<br> 1,193.50<br> 1,193.50<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 机关事业单位职业年金缴费支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 30.40<br> 30.40<br> 0.00<br> 30.40<br> 30.40<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 医疗卫生与计划生育支出<br> 6,675.93<br> 0.00<br> 6,675.93<br> 454,604.94<br> 224,127.98<br> 230,476.96<br> 418,671.65<br> 224,127.98<br> 194,543.67<br> 42,609.23<br> 0.00<br> 42,609.23<br> 0.00<br> 医疗卫生与计划生育管理事务<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2,030.10<br> 465.18<br> 1,564.91<br> 2,030.10<br> 465.18<br> 1,564.91<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 行政运行<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 389.86<br> 389.86<br> 0.00<br> 389.86<br> 389.86<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 一般行政管理事务<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 1,639.38<br> 75.32<br> 1,564.06<br> 1,639.38<br> 75.32<br> 1,564.06<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.86<br> 0.00<br> 0.86<br> 0.86<br> 0.00<br> 0.86<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 公立医院<br> 6,477.16<br> 0.00<br> 6,477.16<br> 387,971.77<br> 222,776.83<br> 165,194.94<br> 358,508.49<br> 222,776.83<br> 135,731.66<br> 35,940.44<br> 0.00<br> 35,940.44<br> 0.00<br> 综合医院<br> 5,559.00<br> 0.00<br> 5,559.00<br> 161,231.58<br> 103,428.55<br> 57,803.03<br> 155,979.68<br> 103,428.55<br> 52,551.13<br> 10,810.91<br> 0.00<br> 10,810.91<br> 0.00<br> 中医(民族)医院<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 18,975.33<br> 15,247.95<br> 3,727.38<br> 18,975.33<br> 15,247.95<br> 3,727.38<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 传染病医院<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 26,472.15<br> 24,613.86<br> 1,858.30<br> 26,365.84<br> 24,613.86<br> 1,751.98<br> 106.31<br> 0.00<br> 106.31<br> 0.00<br> 精神病医院<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 36,534.80<br> 12,565.16<br> 23,969.64<br> 36,534.80<br> 12,565.16<br> 23,969.64<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 妇产医院<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 9,015.11<br> 9,015.11<br> 0.00<br> 9,015.11<br> 9,015.11<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 儿童医院<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20,753.86<br> 18,713.40<br> 2,040.46<br> 20,753.86<br> 18,713.40<br> 2,040.46<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他专科医院<br> 211.18<br> 0.00<br> 211.18<br> 73,462.89<br> 39,192.81<br> 34,270.07<br> 73,496.38<br> 39,192.81<br> 34,303.57<br> 177.69<br> 0.00<br> 177.69<br> 0.00<br> 行业医院<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 429.10<br> 0.00<br> 429.10<br> 429.10<br> 0.00<br> 429.10<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他公立医院支出<br> 706.97<br> 0.00<br> 706.97<br> 41,096.95<br> 0.00<br> 41,096.95<br> 16,958.39<br> 0.00<br> 16,958.39<br> 24,845.53<br> 0.00<br> 24,845.53<br> 0.00<br> 基层医疗卫生机构<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 9,834.93<br> 858.00<br> 8,976.93<br> 9,834.93<br> 858.00<br> 8,976.93<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 城市社区卫生机构<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 8,252.59<br> 858.00<br> 7,394.59<br> 8,252.59<br> 858.00<br> 7,394.59<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他基层医疗卫生机构支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 1,582.34<br> 0.00<br> 1,582.34<br> 1,582.34<br> 0.00<br> 1,582.34<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 公共卫生<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 10,482.19<br> 0.00<br> 10,482.19<br> 10,431.28<br> 0.00<br> 10,431.28<br> 50.90<br> 0.00<br> 50.90<br> 0.00<br> 妇幼保健机构<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 1,141.87<br> 0.00<br> 1,141.87<br> 1,141.87<br> 0.00<br> 1,141.87<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 精神卫生机构<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 1,520.20<br> 0.00<br> 1,520.20<br> 1,520.20<br> 0.00<br> 1,520.20<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 基本公共卫生服务<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2,449.26<br> 0.00<br> 2,449.26<br> 2,449.26<br> 0.00<br> 2,449.26<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 重大公共卫生专项<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 3,718.96<br> 0.00<br> 3,718.96<br> 3,668.06<br> 0.00<br> 3,668.06<br> 50.90<br> 0.00<br> 50.90<br> 0.00<br> 突发公共卫生事件应急处理<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 500.00<br> 0.00<br> 500.00<br> 500.00<br> 0.00<br> 500.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他公共卫生支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 1,151.89<br> 0.00<br> 1,151.89<br> 1,151.89<br> 0.00<br> 1,151.89<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 中医药<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 717.90<br> 0.00<br> 717.90<br> 717.90<br> 0.00<br> 717.90<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 中医（民族医)药专项<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 717.90<br> 0.00<br> 717.90<br> 717.90<br> 0.00<br> 717.90<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 计划生育事务<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 14.74<br> 0.00<br> 14.74<br> 14.74<br> 0.00<br> 14.74<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他计划生育事务支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 14.74<br> 0.00<br> 14.74<br> 14.74<br> 0.00<br> 14.74<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 行政事业单位医疗<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22.97<br> 22.97<br> 0.00<br> 22.97<br> 22.97<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 事业单位医疗<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22.97<br> 22.97<br> 0.00<br> 22.97<br> 22.97<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他医疗卫生与计划生育支出<br> 198.77<br> 0.00<br> 198.77<br> 43,530.36<br> 5.00<br> 43,525.36<br> 37,111.24<br> 5.00<br> 37,106.24<br> 6,617.89<br> 0.00<br> 6,617.89<br> 0.00<br> 其他医疗卫生与计划生育支出<br> 198.77<br> 0.00<br> 198.77<br> 43,530.36<br> 5.00<br> 43,525.36<br> 37,111.24<br> 5.00<br> 37,106.24<br> 6,617.89<br> 0.00<br> 6,617.89<br> 0.00<br> 节能环保支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 63.06<br> 0.00<br> 63.06<br> 63.06<br> 0.00<br> 63.06<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他节能环保支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 63.06<br> 0.00<br> 63.06<br> 63.06<br> 0.00<br> 63.06<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他节能环保支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 63.06<br> 0.00<br> 63.06<br> 63.06<br> 0.00<br> 63.06<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 资源勘探信息等支出<br> 383.16<br> 0.00<br> 383.16<br> 6,986.60<br> 0.00<br> 6,986.60<br> 6,515.85<br> 0.00<br> 6,515.85<br> 853.91<br> 0.00<br> 853.91<br> 0.00<br> 制造业<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2,954.99<br> 0.00<br> 2,954.99<br> 2,634.69<br> 0.00<br> 2,634.69<br> 320.31<br> 0.00<br> 320.31<br> 0.00<br> 其他制造业支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2,954.99<br> 0.00<br> 2,954.99<br> 2,634.69<br> 0.00<br> 2,634.69<br> 320.31<br> 0.00<br> 320.31<br> 0.00<br> 其他资源勘探信息等支出<br> 383.16<br> 0.00<br> 383.16<br> 4,031.61<br> 0.00<br> 4,031.61<br> 3,881.16<br> 0.00<br> 3,881.16<br> 533.60<br> 0.00<br> 533.60<br> 0.00<br> 其他资源勘探信息等支出<br> 383.16<br> 0.00<br> 383.16<br> 4,031.61<br> 0.00<br> 4,031.61<br> 3,881.16<br> 0.00<br> 3,881.16<br> 533.60<br> 0.00<br> 533.60<br> 0.00<br> 商业服务业等支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 15.00<br> 0.00<br> 15.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 15.00<br> 0.00<br> 15.00<br> 0.00<br> 商业流通事务<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 15.00<br> 0.00<br> 15.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 15.00<br> 0.00<br> 15.00<br> 0.00<br> 其他商业流通事务支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 15.00<br> 0.00<br> 15.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 15.00<br> 0.00<br> 15.00<br> 0.00<br> 住房保障支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 44,477.97<br> 44,477.97<br> 0.00<br> 44,477.97<br> 44,477.97<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 住房改革支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 44,477.97<br> 44,477.97<br> 0.00<br> 44,477.97<br> 44,477.97<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 住房公积金<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22,054.33<br> 22,054.33<br> 0.00<br> 22,054.33<br> 22,054.33<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 购房补贴<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22,423.65<br> 22,423.65<br> 0.00<br> 22,423.65<br> 22,423.65<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22102<br> 2210201<br> 2160299<br> 221<br> 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。<br> 2.本表批复到项级科目。<br> 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。<br> 2210203<br> 21502<br> 2150299<br> 2119901<br> 215<br> 216<br> 21602<br> 21599<br> 2159999<br> 21011<br> 2101102<br> 21007<br> 2100799<br> 211<br> 21199<br> 21099<br> 2109901<br> 2100408<br> 2100409<br> 2100403<br> 2100404<br> 21006<br> 2100601<br> 2100410<br> 2100499<br> 2100210<br> 2100299<br> 2100207<br> 2100208<br> 2100399<br> 21004<br> 21003<br> 2100301<br> 21002<br> 2100201<br> 2100102<br> 2100199<br> 2100205<br> 2100206<br> 2100202<br> 2100203<br> 2080502<br> 2080505<br> 208<br> 20805<br> 21001<br> 2100101<br> 2080506<br> 210<br> 2060599<br> 20606<br> 2060499<br> 20605<br> 2069901<br> 2069999<br> 2060699<br> 20699<br> 2060299<br> 20603<br> 20602<br> 2060203<br> 20604<br> 2060403<br> 2060302<br> 2060399<br> 20502<br> 2011008<br> 2011099<br> 2050803<br> 206<br> 2050205<br> 20508<br> 201<br> 20110<br> 类款项<br> 205<br> 项目支出<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 合计<br> 基本支出结转<br> 项目支出结转和<br> 结余<br> 合计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 合计<br> 年末结转和结余<br> 本年收入<br> 本年支出<br> 年初结转和结余<br> 合计<br> 基本支出结转<br> 项目支出结转<br> 项目支出结余<br> 项目支出结转和结余<br> 基本支出<br> 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br> 财决批复06表<br> 部门：深圳市公立医院管理中心<br> 金额单位：万元<br> 301<br> 工资福利支出<br> 257,738.73 302<br> 商品和服务支出<br> 12,059.41 307<br> 债务利息及费用支出<br> 0.00<br> 30101<br> 基本工资<br> 62,786.10 30201<br> 办公费<br> 98.73 30701<br> 国内债务付息<br> 0.00<br> 30102<br> 津贴补贴<br> 100,282.52 30202<br> 印刷费<br> 2.71 30702<br> 国外债务付息<br> 0.00<br> 30103<br> 奖金<br> 787.15 30203<br> 咨询费<br> 80.25 310<br> 资本性支出<br> 15.82<br> 30106<br> 伙食补助费<br> 12.82 30204<br> 手续费<br> 0.13 31001<br> 房屋建筑物购建<br> 0.00<br> 30107<br> 绩效工资<br> 50,518.37 30205<br> 水费<br> 304.64 31002<br> 办公设备购置<br> 15.82<br> 30108<br> 机关事业单位基本养老保险缴费<br> 5,907.44 30206<br> 电费<br> 3,572.10 31003<br> 专用设备购置<br> 0.00<br> 30109<br> 职业年金缴费<br> 1,820.68 30207<br> 邮电费<br> 83.50 31005<br> 基础设施建设<br> 0.00<br> 30110<br> 职工基本医疗保险缴费<br> 1,552.51 30208<br> 取暖费<br> 0.00 31006<br> 大型修缮<br> 0.00<br> 30111<br> 公务员医疗补助缴费<br> 0.00 30209<br> 物业管理费<br> 4,294.63 31007<br> 信息网络及软件购置更新<br> 0.00<br> 30112<br> 其他社会保障缴费<br> 2,050.04 30211<br> 差旅费<br> 87.26 31008<br> 物资储备<br> 0.00<br> 30113<br> 住房公积金<br> 26,092.97 30212<br> 因公出国（境）费用<br> 0.00 31009<br> 土地补偿<br> 0.00<br> 30114<br> 医疗费<br> 0.00 30213<br> 维修（护）费<br> 265.74 31010<br> 安置补助<br> 0.00<br> 30199<br> 其他工资福利支出<br> 5,928.14 30214<br> 租赁费<br> 62.29 31011<br> 地上附着物和青苗补偿<br> 0.00<br> 303<br> 对个人和家庭的补助<br> 3,188.22 30215<br> 会议费<br> 58.88 31012<br> 拆迁补偿<br> 0.00<br> 30301<br> 离休费<br> 229.37 30216<br> 培训费<br> 85.07 31013<br> 公务用车购置<br> 0.00<br> 30302<br> 退休费<br> 2,947.73 30217<br> 公务接待费<br> 0.00 31019<br> 其他交通工具购置<br> 0.00<br> 30303<br> 退职（役）费<br> 0.00 30218<br> 专用材料费<br> 1,148.82 31021<br> 文物和陈列品购置<br> 0.00<br> 30304<br> 抚恤金<br> 0.00 30224<br> 被装购置费<br> 0.00 31022<br> 无形资产购置<br> 0.00<br> 30305<br> 生活补助<br> 0.00 30225<br> 专用燃料费<br> 0.00 31099<br> 其他资本性支出<br> 0.00<br> 30306<br> 救济费<br> 0.00 30226<br> 劳务费<br> 26.06 399<br> 其他支出<br> 0.00<br> 30307<br> 医疗费补助<br> 0.00 30227<br> 委托业务费<br> 450.64 39906<br> 赠与<br> 0.00<br> 30308<br> 助学金<br> 0.00 30228<br> 工会经费<br> 5.07 39907<br> 国家赔偿费用支出<br> 0.00<br> 30309<br> 奖励金<br> 11.12 30229<br> 福利费<br> 6.83 39908<br> 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴<br> 0.00<br> 30310<br> 个人农业生产补贴<br> 0.00 30231<br> 公务用车运行维护费<br> 3.50 39999<br> 其他支出<br> 0.00<br> 30399<br> 其他对个人和家庭的补助支出<br> 0.00 30239<br> 其他交通费用<br> 64.04<br> 30240<br> 税金及附加费用<br> 0.00<br> 30299<br> 其他商品和服务支出<br> 1,358.51<br> 260,926.95<br> 12,075.22<br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表<br> 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。<br> 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。<br> 科目名称<br> 决算数<br> 人员经费合计<br> 公用经费合计<br> 科目编<br> 码<br> 科目编<br> 码<br> 科目名称<br> 人员经费<br> 公用经费<br> 决算数<br> 科目编<br> 码<br> 科目名称<br> 决算数<br> 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 <br> 部门：深圳市公立医院管理中心 <br> 小计<br> 公务用车购<br> 置费<br> 公务用车运<br> 行维护费<br> 小计<br> 公务用车购<br> 置费<br> 公务用车运<br> 行维护费<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 8<br> 9<br> 10<br> 11<br> 12<br> 18.00<br> 0.00<br> 14.00<br> 14.00<br> 4.00<br> 59.60<br> 44.20<br> 13.50<br> 13.50<br> 1.91<br> 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表<br> 财决07表<br> 金额单位：万元<br> 2018年预算<br> 2018年决算<br> 公务用车购置及运行维护费<br> 公务用车购置及运行维护费<br> 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和<br> 以前年度结转资金安排的实际支出。<br> 合计<br> 因公出国<br> (境)费用<br> 公务接待<br> 合计<br> 因公出国<br> (境)费用<br> 公务接待<br> 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表 <br> 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表<br> 财决批复07表<br> 部门：深圳市公立医院管理中心<br> 金额单位：万元<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 8<br> 9<br> 10<br> 11<br> 12<br> 13<br> 合计<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 37.30<br> 0.00<br> 37.30<br> 37.30<br> 0.00<br> 37.30<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其他支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 37.30<br> 0.00<br> 37.30<br> 37.30<br> 0.00<br> 37.30<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 37.30<br> 0.00<br> 37.30<br> 37.30<br> 0.00<br> 37.30<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 用于社会福利的彩票公益金支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 37.30<br> 0.00<br> 37.30<br> 37.30<br> 0.00<br> 37.30<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2296002<br> 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。<br> 2.本表批复到项级科目。<br> 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。<br> 229<br> 22960<br> 类款项<br> 项目支出<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 合计<br> 基本支出结转<br> 项目支出结转和<br> 结余<br> 合计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 合计<br> 年末结转和结余<br> 本年收入<br> 本年支出<br> 年初结转和结余<br> 合计<br> 基本支出结转<br> 项目支出结转<br> 项目支出结余<br> 项目支出结转和结余<br> 基本支出<br> 第三部分 深圳市公立医院管理中心2018 年度部门决算 <br> 情况说明 <br> 一、 收入支出决算总体情况说明 <br> 市医管中心全系统2018 年度收入总计2,256,854.96 万<br> 元，其中：本年收入2,286,353.67 万元，用事业基金弥补<br> 收支差额4,487.27 万元，年初结转和结余-33,985.97 万元。<br> 支出总计2,256,854.96 万元，其中：本年支出2,223,677.58<br> 万元，结余分配16,275.96 万元，年末结转和结余16,901.43<br> 万元。 <br> 2018 年度本年收入2,286,353.67 万元，本年支出<br> 2,223,677.58 万元。与2017 年决算数相比，收入增加<br> 331,074.23 万元，增长16.93%，支出增加260,343.71 万元，<br> 增长13.26%。 <br> （一）收入决算情况说明 <br> 市医管中心系统2018年总收入合计2,256,854.96万元，<br> 其中本年收入2,286,353.67万元。具体情况如下： <br> 1. 财政拨款收入528,195.81 万元，与上年决算数相比，<br> 增加40,120.91 万元，增长8.22%。主要变动情况：一是新<br> 建医院逐步投入运营，医疗服务量随之增长，基本医疗服务<br> 补助及初期运营补助增加；二是各医疗机构申报获批的课题<br> 科研项目不断增多，科研经费收入增加；三是2018 年广东<br> 省政府启动实施高水平医院建设“登峰计划”，增加省级财<br> 政投入的配套专项资金。 <br> 2. 事业收入1,731,356.69 万元，与上年决算数相比，<br> 增加299,847.88 万元，增长20.95%。主要变动情况：一是<br> 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院、南方医科大学深圳医<br> 院、萨米医疗中心等新建医院逐步投入使用，医疗服务量随<br> 之增长；二是群众对医疗服务需求的增长，医疗诊治人数的<br> 增加，使各大医疗机构医疗收入增长。 <br> 3. 其他收入26,801.17 万元，与上年决算数相比，减<br> 少8,894.56 万元，降低24.92%。主要变动情况：2018 年捐<br> 赠收入较上年略有减少。 <br> （二）支出决算情况说明 <br> 医管中心系统2018 年总支出总计2,256,854.96 万元，<br> 其中：本年支出2,223,677.58 万元。具体情况如下： <br> 1. 基本支出2,000,442.22 万元，与上年决算数对比， <br> 增加290,561.37 万元，增长16.99%。医疗机构的医疗成本<br> 均在基本支出中核算。主要变动情况：一是医院医疗诊治量<br> 的增长，致使医疗业务成本的增加；二是随着市第三人民医<br> 院新大楼、市康宁医院坪山院区等投入使用，增加了运营初<br> 期人员、物业、水电支出。 <br> 2. 项目支出223,235.36 万元，主要是以财政拨款为主， <br> 与上年决算数相比，减少30,217.66 万元，降低11.92%。<br> 主要变动情况：随着新改扩建医院陆续投入使用，减少前期<br> 配套的医疗设备购置费用。 <br> （三）医管中心系统二级预算单位收支情况 <br> 1.市公立医院管理中心（本级）本年收入合计2,814.71<br> 万元 ,其中：财政拨款收入2,814.71 万元，占100.00%。本<br> 年支出合计2,814.71 万元 ,其中：基本支出787.27 万元，<br> 占27.97%；项目支出2,027.43 万元，占72.03%。 <br> 2. 市人民医院本年收入合计425,759.22 万元 ,其中：<br> 财政拨款收入75,134.74 万元，占17.65%；事业收入<br> 350,624.48 万元，占82.35%。本年支出合计420,425.65 万<br> 元 ,其中：基本支出380,352.41 万元，占90.47%；项目支<br> 出40,073.25 万元，占9.53%。 <br> 3.市第二人民医院本年收入合计301,494.59 万元 ,其<br> 中：财政拨款收入72,214.79 万元，占23.95%；事业收入<br> 228,859.97 万元，占75.91%；其他收入419.83 万元，占<br> 0.14%。本年支出合计289,171.34 万元 ,其中：基本支出<br> 252,844.82 万元，占87.44%；项目支出36,326.52 万元，<br> 占12.56%。 <br> 4.市妇幼保健院本年收入合计140,276.58 万元 ,其中：<br> 财政拨款收入20,179.83 万元，占14.39%；事业收入<br> 119,055.94 万元，占84.87%；其他收入1,040.81 万元，占<br> 0.74%。本年支出合计140,052.43 万元 ,其中：基本支出<br> 135,120.99 万元，占96.48%；项目支出4,931.44 万元，占<br> 3.52%。 <br> 5.市第三人民医院本年收入合计139,219.40 万元 ,其<br> 中：财政拨款收入53,572.33 万元，占38.48%；事业收入<br> 84,165.90 万元，占60.46%；其他收入1,481.17 万元，占<br> 1.06%。本年支出合计123,974.34 万元 ,其中：基本支出<br> 108,602.00 万元，占87.60%；项目支出15,372.34 万元，<br> 占12.40%。 <br> 6.市眼科医院本年收入合计41,658.49 万元 ,其中：财<br> 政拨款收入5,347.89 万元，占12.84%；事业收入35,289.62<br> 万元，占84.71%；其他收入1,020.98 万元，占2.45%。本<br> 年支出合计41,441.72 万元 ,其中：基本支出38,942.71 万<br> 元，占93.97%；项目支出2,499.02 万元，占6.03%。 <br> 7.市儿童医院本年收入合计161,633.85 万元 ,其中：<br> 财政拨款收入28,885.93 万元，占17.87%；事业收入<br> 129,935.98 万元，占80.39%；其他收入2,811.94 万元，占<br> 1.74%。本年支出合计161,640.05 万元 ,其中：基本支出<br> 155,652.97 万元，占96.30%；项目支出5,987.08 万元，占<br> 3.70%。 <br> 8.市孙逸仙心血管医院本年收入合计83,770.72 万元 ,<br> 其中：财政拨款收入33,940.90 万元，占40.52%；事业收入<br> 49,559.14 万元，占59.16%；其他收入270.68 万元，占0.32%。<br> 本年支出合计82,455.16 万元 ,其中：基本支出65,421.98<br> 万元，占79.34%；项目支出17,033.18 万元，占20.66%。 <br> 9.市康宁医院本年收入合计76,398.21 万元 ,其中：财<br> 政拨款收入43,219.05 万元，占56.57%；事业收入31,798.43<br> 万元，占41.62%；其他收入1,380.74 万元，占1.81%。本<br> 年支出合计75,674.67 万元 ,其中：基本支出48,519.53 万<br> 元，占64.12%；项目支出27,155.15 万元，占35.88%。 <br> 10.香港大学深圳医院本年收入合计200,726.61 万元 ,<br> 其中：财政拨款收入25,855.23 万元，占12.88%；事业收入<br> 171,216.03 万元，占85.30%；其他收入3,655.35 万元，占<br> 1.82%。本年支出合计190,514.59 万元 ,其中：基本支出<br> 184,662.62 万元，占96.93%；项目支出5,851.97 万元，占<br> 3.07%。 <br> 11.市中医院本年收入合计168,663.33 万元 ,其中：财<br> 政拨款收入30,978.50 万元，占18.37%；事业收入<br> 131,496.35 万元，占77.96%；其他收入6,188.47 万元，占<br> 3.67%。本年支出合计168,563.79 万元 ,其中：基本支出<br> 157,818.26 万元，占93.63%；项目支出10,745.53 万元，<br> 占6.37%。 <br> 12.北京大学深圳医院本年收入合计328,154.90 万元 ,<br> 其中：财政拨款收入40,466.48 万元，占12.33%；事业收入<br> 279,859.68 万元，占85.28%；其他收入7,828.75 万元，占<br> 2.39%。本年支出合计322,639.91 万元 ,其中：基本支出<br> 300,600.05 万元，占93.17%；项目支出22,039.86 万元，<br> 占6.83%。 <br> 13.中国医学科学院肿瘤医院深圳医院本年收入合计<br> 77,635.49 万元 ,其中：财政拨款收入42,736.69 万元，占<br> 55.05%；事业收入34,730.71 万元，占44.74%；其他收入<br> 168.08 万元，占0.22%。本年支出合计76,635.68 万元 ,其<br> 中：基本支出55,057.67 万元，占71.84%；项目支出<br> 21,578.01 万元，占28.16%。 <br> 14.南方医科大学深圳医院本年收入合计119,228.86 万<br> 元 ,其中：财政拨款收入34,805.33 万元，占29.19%；事业<br> 收入83,910.57 万元，占70.38%；其他收入512.96 万元，<br> 占0.43%。本年支出合计108,762.52 万元 ,其中：基本支出<br> 102,480.83 万元，占94.22%；项目支出6,281.68 万元，占<br> 5.78%。 <br> 15.市萨米医疗中心本年收入合计18,009.31 万元 ,其<br> 中：财政拨款收入17,134.02 万元，占95.14%；事业收入<br> 853.89 万元，占4.74%；其他收入21.40 万元，占0.12%。<br> 支出合计18,001.60 万元 ,其中：基本支出12,668.71 万元，<br> 占70.38%；项目支出5,332.90 万元，占29.62%。 <br> 16.市口腔医院本年收入合计302.82 万元 ,其中：财政<br> 拨款收入302.82 万元，占100.00%。本年支出合计302.82<br> 万元 ,其中：基本支出302.82 万元，占100.00%。 <br> 17.南方医科大学深圳口腔医院（坪山）本年收入合计<br> 606.58 万元 ,其中：财政拨款收入606.58 万元，占100.00%。<br> 本年支出合计606.58 万元 ,其中：基本支出606.58 万元，<br> 占100.00%。 <br> 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 <br> （一）财政拨款收入决算情况说明 <br> 市医管中心全系统2018 年度本年财政拨款收入<br> 528,195.81 万元（含政府性基金37.30 万元），与上年决算<br> 数相比，增加40,120.91 万元，增长8.22%。主要的变动情<br> 况：一是新建医院逐步投入运营，医疗服务量随之增长，基<br> 本医疗服务补助及初期运营补助增加；二是各医疗机构申报<br> 获批的课题科研项目不断增多，科研经费收入增加；三是<br> 2018 年广东省政府启动实施高水平医院建设“登峰计划”，<br> 增加省级财政投入的配套专项资金。 <br> （二）财政拨款支出情况说明 <br> 2018 年度本年财政拨款支出491,583.93 万元，与年初<br> 预算数对比增加22,582.05 万元，主要的变动原因：一是年<br> 初部门预算批复的财政预算拨款数主要为基本支出和日常<br> 业务经费，当年新增评审通过的医疗卫生三名工程、卫生科<br> 研等项目经费由业务主管部门年中划转，科技研发类的财政<br> 专项资金根据项目申请受理审批情况由业务主管部门在年<br> 中划转，不在年初部门预算批复数中反映，决算包含年中追<br> 加、划转的经费；二是2018 年广东省政府启动实施高水平<br> 医院建设“登峰计划”，增加省级财政投入的配套专项资金。 <br> 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 <br> （一） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 <br> 市医管中心系统2018 年度财政拨款支出491,546.63 万<br> 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出4.70<br> 万元，占0.00%；教育支出（类）支出5,287.92 万元，占<br> 1.08%；科学技术支出（类）支出12,130.82 万元，占2.47%；<br> 社会保障和就业支出（类）支出4,394.66 万元，占0.89%；<br> 医疗卫生与计划生育支出（类）支出418,671.65 万元，占<br> 85.17%；节能环保支出（类）支出63.06 万元，占0.01%；<br> 资源勘探信息等支出（类）支出6,515.85 万元，占1.33%；<br> 住房保障支出（类）支出44,477.97 万元，占9.05%。 <br> （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 <br> 市公立医院管理中心全系统2018 年财政拨款支出年初<br> 预算为468,958.88 万元，2018 年度财政拨款支出<br> 491,546.63 万元，完成年初预算的104.82%，具体情况如下： <br> 1.一般公共服务支出(类）人力资源事务（款）引进人才<br> 费用（项）财政拨款支出4.70 万元，年初预算数5 万元，完<br> 成年初预算的94%，主要是市第二人民医院新引进院士单位工<br> 作经费。 <br> 2.教育支出(类）普通教育（款）高等教育（项）财政拨<br> 款支出2,908.51 万元，年初预算数3,288.50 万元，完成年<br> 初预算的88.44%，主要是市第二人民医院作为深圳大学附属<br> 医院，用于建设高水平临床医学学科的专项经费。 <br> 3.教育支出(类）进修及培训（款）培训支出（项）财政<br> 拨款支出2,379.41 万元，年初预算数2,737.05 万元，完成<br> 年初预算的86.93%，主要是医务人员的业务进修培训支出。 <br> 4.科学技术支出(类）基础研究（款）自然科学基金（项）<br> 财政拨款支出77.07 万元，主要是市人民医院、市第二人民<br> 医院、北京大学深圳医院、香港大学深圳医院在年中根据项<br> 目申请受理审批情况，由业务主管部门年中划转的科技研发<br> 经费支出。 <br> 5.科学技术支出(类）基础研究（款）其他基础研究支出<br> （项）财政拨款支出61.77 万元，年初预算数152.11 万元，<br> 完成年初预算的40.61%，主要是市人民医院使用上年结转的<br> 科技研发经费支出。 <br> 6.科学技术支出(类）应用研究（款）社会公益研究（项）<br> 财政拨款支出87.89 万元，主要是市人民医院、市第二人民<br> 医院、北京大学深圳医院、市眼科医院在年中根据项目申请<br> 受理审批情况，由业务主管部门年中划转的科技研发经费支<br> 出。 <br> 7.科学技术支出(类）社会公益研究（项）其他应用研究<br> 支出（项）财政拨款支出370 万元，主要是市人民医院、市<br> 第二人民医院、北京大学深圳医院、市妇幼保健院、市康宁<br> 医院在年中根据项目申请受理审批情况，由业务主管部门年<br> 中划转的科技研发经费支出。 <br> 8.科学技术支出(类）技术研究与开发（款）产业技术研<br> 究与开发（项）财政拨款支出97.23 万元，主要是市人民医<br> 院在年中根据项目申请受理审批情况，由业务主管部门年中<br> 划转的科技研发经费支出。 <br> 9.科学技术支出(类）技术研究与开发（款）其他技术研<br> 究与开发支出（项）财政拨款支出7,674.09 万元，年初预算<br> 数6,535.74 万元，完成年初预算的117.42%，主要是市第二<br> 人民医院、市妇幼保健院、市第三人民医院、市眼科医院、<br> 市儿童医院、市孙逸仙心血管医院、市康宁医院、港大深圳<br> 医院、中国医学科学院肿瘤医院深圳医院、南方医科大学深<br> 圳医院的科技研发支出。决算数大于年初预算数的原因是该<br> 经费大部分在年中由业务主管部门审批划转。 <br> 10.科学技术支出(类）科技条件与服务（款）其他科技<br> 条件与服务支出（项）财政拨款支出3,174.33 万元，年初预<br> 算数5,687.61 万元，完成年初预算的55.81%，主要是人民医<br> 院、北京大学深圳医院使用上年结转的科技研发经费支出。 <br> 11.科学技术支出(类）社会科学（款）其他社会科学支<br> 出（项）财政拨款支出10.61 万元，年初预算数11.25 万元，<br> 完成年初预算的94.31%，主要是南方医科大学深圳医院使用<br> 上年结转的科技研发经费支出。 <br> 12.科学技术支出(类）其他科学技术支出（款）科技奖<br> 励（项）财政拨款支出10 万元，主要是市人民医院在年中根<br> 据项目申请受理审批情况，由业务主管部门年中划转的科技<br> 研发经费支出。 <br> 13.科学技术支出(类）其他科学技术支出（款）其他科<br> 学技术支出（项）财政拨款支出567.84 万元，年初预算数<br> 244.01 万元，完成年初预算的232.71%，主要是香港大学、<br> 市中医院、北京大学深圳医院、中国医学科学院肿瘤医院深<br> 圳医院的科技研发经费支出。决算数大于年初预算数的原因<br> 是市中医院、北京大学深圳医院、中国医学科学院肿瘤医院<br> 深圳医院在年中根据项目申请受理审批情况，由业务主管部<br> 门年中划转的科技研发经费支出。 <br> 14.社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款） <br> 事业单位离退休（项）财政拨款支出3,170.77 万元，年初预<br> 算数3,170.77 万元，完成年初预算的100%，主要是财政承担<br> 的离退休人员的离退休经费。 <br> 15.社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）<br> 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出<br> 1,193.5 万元，年初预算数1,199.26 万元，完成年初预算的<br> 99.52%，主要是按照国家、省和我市机关事业单位养老保险<br> 有关政策，由财政承担的中心本级编内人员基本养老保险经<br> 费支出及直属医院以不限定用途的基本医疗服务补助列支该<br> 项经费。 <br> 16.社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款） <br> 机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出30.4 万<br> 元，年初预算数30.41 万元，完成年初预算的99.97%，主要<br> 是按照国家、省和我市机关事业单位养老保险改革有关政策，<br> 由财政承担的中心本级编内人员职业年金缴费支出。 <br> 17.医疗卫生与计划生育支出(类）医疗卫生与计划生育<br> 管理事务（款）行政运行（项）财政拨款支出389.86 万元，<br> 年初预算数625.77 万元，完成年初预算的62.30%，主要是中<br> 心本级的工资福利以及水电物业等公用经费的基本支出。 <br> 18．医疗卫生与计划生育支出(类）医疗卫生与计划生育<br> 管理事务（款） 一般行政管理事务（项）财政拨款支出<br> 1,639.38 万元，年初预算数2,039.76 万元，完成年初预算的<br> 80.37%，主要是中心本级的项目经费支出。 <br> 19.医疗卫生与计划生育支出(类）医疗卫生与计划生育<br> 管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）<br> 财政拨款支出0.86 万元，年初预算数1 万元，完成年初预算<br> 的86%，主要是市孙逸仙心血管医院重付上年退票未付的项目<br> 经费。 <br> 20.医疗卫生与计划生育支出(类）公立医院（款）综合医<br> 院（项）财政拨款支出155,979.68 万元，年初预算数<br> 170,346.62 万元，完成年初预算的91.57%，主要是市人民医<br> 院、市第二人民医院、北大医院、香港大学深圳医院、南方<br> 医科大学深圳医院等综合医院的基本医疗服务补助经费、新<br> 建扩建医院的运营补助及开办费等支出。 <br> 21.医疗卫生与计划生育支出(类）公立医院（款）中医(民<br> 族)医院（项）财政拨款支出18,975.33 万元，年初预算数<br> 23,185.35 万元，完成年初预算的81.84%，主要是市中医院<br> 的公共卫生服务经费及高等医学院校附属医院建设专项等支<br> 出。 <br> 22.医疗卫生与计划生育支出(类）公立医院（款）传染<br> 病医院（项）财政拨款支出26,365.84 万元，年初预算数<br> 31,559.98 万元，完成年初预算的83.54%，主要是市第三人<br> 民医院的基本医疗服务补助经费及运营初期补助支出。 <br> 23.医疗卫生与计划生育支出(类）公立医院（款）精神病<br> 医院（项）财政拨款支出36,534.8万元，年初预算数27,987.39<br> 万元，完成年初预算的130.54%，主要是市康宁医院的基本医<br> 疗服务补助经费、扩建的运营补助及开办费、基础建设前期<br> 经费支出。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了年中<br> 追加的2017 年度基本医疗服务补助结算经费、医疗设备购置<br> 项目经费。 <br> 24.医疗卫生与计划生育支出(类）公立医院（款）妇产<br> 医院（项）财政拨款支出9，015.11 万元，年初预算数9，254.12<br> 万元，完成年初预算的97.42%，主要是市妇幼保健院的基本<br> 医疗服务补助经费、基础建设经费支出。 <br> 25.医疗卫生与计划生育支出(类）公立医院（款）儿童<br> 医院（项）财政拨款支出20,753.86 万元，年初预算数 <br> 19,150.90 万元，完成年初预算的108.37%，主要是市儿童医<br> 院的基本医疗服务补助经费、专家进社区经费、高等医学院<br> 校附属医院建设专项补助。决算数大于年初预算数的主要原<br> 因是增加了年中追加的2017 年度基本医疗服务补助结算经<br> 费、基础建设的前期经费支出。 <br> 26.医疗卫生与计划生育支出(类）公立医院（款）其他专<br> 科医院（项）财政拨款支出73,496.38 万元，年初预算数<br> 63,506.93 万元，完成年初预算的115.73%，主要是市眼科医<br> 院、市孙逸仙心血管医院、医科院肿瘤医院深圳医院的基本<br> 医疗服务补助经费、市口腔医院及南方医科大学深圳口腔医<br> 院（坪山）的筹备工作经费、市孙逸仙心血管医院的运营初<br> 期补助支出等。决算数大于年初预算数的主要原因年中追加<br> 了医科院肿瘤医院深圳医院的前期建设经费及医科院肿瘤医<br> 院深圳医院和市孙逸仙心血管医院的医疗设备购置支出。 <br> 27.医疗卫生与计划生育支出(类）公立医院（款）行业<br> 医院（项）财政拨款支出429.1 万元，主要是年中追加香港<br> 大学深圳医院直线加速器工程改造费用。 <br> 28.医疗卫生与计划生育支出(类）公立医院（款）其他公<br> 立医院支出（项）财政拨款支出16,958.39 万元，年初预算<br> 数2,244.78 万元，完成年初预算的755.46%，主要是市人民<br> 医院的基础建设经费、前期配套医疗设备购置费用。决算数<br> 大于预算数的主要原因是2018 年广东省政府启动实施高水平<br> 医院建设“登峰计划”，增加省级财政投入的配套专项资金<br> 及年中追加2018 年中央财政医疗服务能力提升补助资金。 <br> 29.医疗卫生与计划生育支出(类）基层医疗卫生机构<br> （款）城市社区卫生机构（项）财政拨款支出8,252.59 万元，<br> 年初预算数9,180.1 万元，完成年初预算的89.9%，主要是市<br> 中医院、市第二人民医院、市第三人民医院的社康补助经费<br> 及市中医院、北京大学深圳医院的专家进社区经费支出。 <br> 30.医疗卫生与计划生育支出(类）基层医疗卫生机构<br> （款）其他基层医疗卫生机构支出（项）财政拨款支出<br> 1,582.34 万元，主要是年中追加市人民医院、北京大学深圳<br> 医院、市儿童医院、香港大学深圳医院、市中医院2018 年省<br> 级加强全科医生队伍建设补助经费。 <br> 31.医疗卫生与计划生育支出(类）公共卫生（款）妇幼保<br> 健机构（项）财政拨款支出1,141.87 万元，年初预算数<br> 1,142.86 万元，完成年初预算的99.91%，主要是由市妇幼保<br> 健院承担的新生儿出生缺陷综合防控服务项目、降消项目等<br> 公共卫生服务经费支出。 <br> 32.医疗卫生与计划生育支出(类）公共卫生（款）精神<br> 卫生机构（项）财政拨款支出1,520.2 万元，年初预算数 <br> 1,440.8 万元，完成年初预算的105.51%，主要是由市康宁医<br> 院承担的精神卫生项目等公共卫生服务经费支出。决算数大<br> 于年初预算数的主要原因是年中追加精神卫生项目经费。 <br> 33.医疗卫生与计划生育支出(类）公共卫生（款）基本公<br> 共卫生服务（项）财政拨款支出2,449.26 万元，主要是年中<br> 追加市第二人民医院、市第三人民医院、市中医院三家有社<br> 康的基本公共卫生服务支出。 <br> 34.医疗卫生与计划生育支出(类）公共卫生（款）重大<br> 公共卫生专项（项）财政拨款支出3,668.06 万元，年初预算<br> 数2,560 万元，完成年初预算的143.28%，主要是市人民医院、<br> 市第二人民医院、市妇幼保健院、市第三人民医院、市儿童<br> 医院、市康宁医院、香港大学深圳医院、中国医学科学院肿<br> 瘤医院深圳医院的中央补助重大公共卫生服务项目经费支<br> 出。决算数大于年初预算数的主要原因是大部份中央补助经<br> 费是由财政年中追加的。 <br> 35.医疗卫生与计划生育支出(类）公共卫生（款）突发公<br> 共卫生事件应急处理（项）财政拨款支出500 万元，年初预<br> 算数500 万元，完成年初预算的100%，主要是市第三人民医<br> 院突发公共卫生事件处置的支出。 <br> 36.医疗卫生与计划生育支出(类）公共卫生（款）其他<br> 公共卫生支出（项）财政拨款支出1,151.89 万元，年初预算<br> 数180 万元，完成年初预算的639.94%，主要是深圳市质子肿<br> 瘤治疗中心的前期费及市萨米医疗中心的信息化项目费用。<br> 决算数大于预算数的原因是年中追加下达了市萨米医疗中心<br> 的信息化项目经费。 <br> 37.医疗卫生与计划生育支出(类）中医药（款）中医（民<br> 族医)药专项（项）财政拨款支出717.9 万元，主要是市第二<br> 人民医院、市妇幼保健院、市儿童医院、市眼科医院、市中<br> 医院的2018 年传承发展中医药事业的补助经费。 <br> 38.医疗卫生与计划生育支出(类）计划生育事务（款） 其<br> 他计划生育事务支出（项）财政拨款支出14.74 万元，主要<br> 是市人民医院、市第二人民医院、市妇幼保健院、市儿童医<br> 院、市眼科医院、香港大学深圳医院、中国医学科学院深圳<br> 医院肿瘤医院年中追加的省级科研课题经费。 <br> 39.医疗卫生与计划生育支出(类）行政事业单位医疗（款 <br> 事业单位医疗（项）财政拨款支出22.97 万元，年初预算数<br> 23.57 万元，完成年初预算的97.45%，主要是中心本级职工<br> 医疗保险基金的支出。 <br> 40.医疗卫生与计划生育支出(类）其他医疗卫生与计划<br> 生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）财政拨<br> 款支出37,111.24 万元，年初预算数33,737.04 万元，完成<br> 年初预算的110%，主要是市属医院医疗卫生三名工程项目、<br> 质量控制中心经费以及北京大学深圳医院年中追加的省级卫<br> 生计生事业发展等专项资金。决算数大于年初预算数的主要<br> 原因是年中追加了省级卫生计生事业发展等专项资金及医疗<br> 质量控制中心的经费。 <br> 41.节能环保支出(类）其他节能环保支出（款）其他节<br> 能环保支出（项）财政拨款支出63.06 万元，年初预算数79.5<br> 万元，完成年初预算的79.32%，主要是市儿童医院使用上年<br> 结转的科技研发经费。 <br> 42.资源勘探信息等支出(类）制造业（款）其他制造业支<br> 出（项）财政拨款支出2,634.69 万元，年初预算数1,559.55<br> 万元，完成年初预算的168.94%，主要是市人民医院、市第二<br> 人民医院、市眼科医院、市儿童医院、市孙逸仙心血管院、<br> 市康宁医院、市中医院、北京大学深圳医院的科技研发经费<br> 支出。决算数大于年初预算的原因是由于该经费大部分由业<br> 务主管部门在年中审批划转。 <br> 43.资源勘探信息等支出(类）其他资源勘探信息等支出<br> （款）其他资源勘探信息等支出（项）财政拨款支出3，881.16<br> 万元，年初预算数2，055.59 万元，完成年初预算的188.81%，<br> 主要是市人民医院、市第二人民医院、市妇幼保健院、市第<br> 三人民医院、市眼科医院、市儿童医院、市康宁医院、香港<br> 大学深圳医院、市中医院、北京大学深圳医院的科技研发经<br> 费支出。决算数大于年初预算数的原因是由于该经费大部分<br> 由业务主管部门在年中审批划转。 <br> 44.住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）<br> 财政拨款支出22,054.33 万元，年初预算数22,449.76 万元，<br> 完成年初预算的98.24%，主要是直属各医院的住房公积金支<br> 出。 <br> 45.住房保障支出(类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）<br> 财政拨款支出22,423.65 万元，年初预算数21,085.8 万元，<br> 完成年初预算的106.34%，决算数大于年初预算数的主要原因<br> 是补发了退休职工的房改住房补贴经费。 <br> 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 <br> 市医管中心全系统2018 年度财政拨款基本支出<br> 273,002.17 万元，其中：人员经费260,926.95 万元。主要<br> 包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工<br> 资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补<br> 助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人<br> 和家庭的补助支出。 <br> 公用经费12,075.22 万元。主要包括：办公费、印刷费、<br> 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅<br> 费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、<br> 培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、<br> 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其<br> 他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公<br> 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他<br> 资本性支出。 <br> 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况<br> 说明 <br> 市医管中心系统2018 年度“三公经费”财政拨款支出<br> 共59.60 万元，其中：因公出国（境）费支出44.20 万元，<br> 公务用车购置及运行维护费支出13.50 万元，公务接待费支<br> 出1.91 万元。具体情况如下： <br> （一）因公出国（境）费支出说明 <br> 2018 年中心系统财政拨款因公出国（境）费支出44.20<br> 万元，为市医管中心本级费用，比上年支出数增加12.61 万<br> 元，增加的主要原因是中心本级比上年增加因公出国（境）<br> 团组2 个、增加6 人次。全年使用公共预算财政拨款安排的<br> 出国（境）团组7 个，全年因公出国（境）累计13 人次。<br> 出国经费按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议<br> 审定计划动态调配使用,开支内容主要包括：（1）赴澳大利<br> 亚与悉尼大学医学院、健康科学学院开展学术交流和合作事<br> 宜；（2）赴美国参加中美百名医院院长互访计划美国梅奥<br> 管理与能力建设交流项目；（3）赴美国参加住院医师规范<br> 化与同质化培养体系建设培训班；（4）赴英国与伦敦国王<br> 学院等知名医院沟通合作事宜；（5）赴新加坡参加医疗集<br> 团管理团队职业化培训班；（6）赴法国巴黎公立医院集团<br> 学习大科制管理费用；（7）赴德国参加按疾病诊断相关分<br> 组医保付费制度研究。 <br> （二）公务用车购置及运行维护费支出说明 <br> 2018 年度财政拨款公务用车购置及运行维护费年初预<br> 算14 万元，决算支出13.50 万元，比上年增加0.03 万元，<br> 增加的主要原因是中心本级车辆行驶累计公里数增加，车辆<br> 维修费较上年略有增加。支出内容主要包括：（1）无更新<br> 购置车辆，2018 年中心系统无财政拨款安排支出的新车购置<br> 费用；（2）市妇幼保健院承担的群体保健人员下基层、幼<br> 儿园幼儿体检、《出生医学证明》运输等公共卫生项目的业<br> 务用车租用费、维修费、燃料费、过桥过路费、保险费等10<br> 万元。（3）中心本级2018 年使用财政拨款安排支出的公务<br> 车保有量1 辆，公务用车的燃料费、维修费、保险费、过桥<br> 过路费等支出3.50 万元。 <br> （三）公务接待费支出说明 <br> 2018 年财政拨款公务接待费年初预算 4 万元，决算支出<br> 1.91 万元，比上年减少 0.22 万元，减少的主要原因是中心<br> 本级严格按照中央八项规定要求，厉行节俭，确保财政拨款 <br> “公务接待费”只减不增。支出主要用于国家卫健委、广东<br> 省卫健委、襄阳市卫计委、武汉市医改办、榆林市人民政府、<br> 东莞市医管中心等单位来深调研、交流和考察业务接待。 <br> 2018 年全年使用财政拨款安排国内公务接待批次 9 次，合计<br> 120 人次。 <br> 六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 <br> 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出为其他支出<br> （类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用<br> 于社会福利的彩票公益金支出（项），决算支出数为37.30<br> 万元，比上年增加4.24 万元，增加12.83%。该项目为福彩<br> 公益金的科研课题项目，主要用于资助新生儿防盲、致盲及<br> 低视力的早期干预和治疗。比上年增加的原因是项目资助人<br> 数比上年增加。 <br> 七、预算绩效目标编报及绩效开展情况说明 <br> （一）2019 年绩效目标编报情况 <br> 根据市委、市人民政府的机构改革方案精神，将市卫生<br> 和计划生育委员会的职责，市公立医院管理中心的行政职<br> 能，市安全生产监督管理局的用人单位作业场所职业卫生监<br> 督管理职责，市医疗卫生事业改革发展领导小组办公室的职<br> 责，市老龄工作委员会办公室的职责，市爱国卫生运动委员<br> 会办公室的职责整合，组建市卫生健康委员会。 <br> 根据要求，在此稿中公开新组建单位市卫生健康委员会<br> 2019 年项目绩效目标，具体详见《2019 年项目绩效目标表》<br> （详见附件1）。 <br> （二）2018 年绩效自评结果 <br> 1.一般公共预算绩效自评开展情况 <br> （1）2018 度部门整体支出绩效自评 <br> 根据财政预算管理要求，市医管中心系统组织开展了部<br> 门整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出符合<br> 本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求，在支出<br> 过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目都详细制定了<br> 方案，严格按方案组织实施，总体完成情况较好，达到预期<br> 绩效目标。发现的主要问题是预算执行率偏低，对绩效评价<br> 工作的认识不够深入。下一步将加大宣贯培训，强化绩效观<br> 念，硬化预算绩效责任约束。 <br> （2）2018 年度项目绩效目标完成情况自评 <br> 医管中心系统对 2018年度24个纳入预算绩效目标管理<br> 的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金20,846 万元，<br> 从评价上看，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，<br> 具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件2）. <br> （3）2018 年重点项目支出绩效自评。 <br> 医管中心系统结合重点履职或重大民生项目开展情况，<br> 选取了14 个项目开展重点绩效评价，共涉及资金10,489 万<br> 元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均<br> 达到了项目申请是所设定的各项绩效目标，详见《2018 年度<br> 重点项目支出绩效自评报告》（详见附件3）. <br> 2.政府性基金预算绩效自评开展情况 <br> 市医管中心系统结合政府性基金支出情况，对社会福利<br> 彩票公益金支出开展绩效自评，涉及财政资金43 万元，从<br> 评价情况来看，该项目得到深圳市民的充分肯定。通过该公<br> 益金的资助可对患儿进行早期干预，并帮助90%以上患儿避<br> 免致盲。孩子是家庭、民族的希望，这不仅体现了市政府为<br> 市民办实事，也体现“人人享有看见的权利”。存在的问题<br> 是虽然达到了年初预算资助的人数，但预算执行进度偏慢，<br> 下一步将继续发扬项目的优势，更好的为社会提供公共服<br> 务，进一步杜绝新生儿致盲的发病率，并提高财政资金使用<br> 效率。 <br> 八、其他重要事项情况说明 <br> （一）机关运行经费支出情况说明。 <br> 市医管中心系统均属于事业单位,无机关运行经费。 <br> （二）政府采购支出情况说明。 <br> 2018 年市医管中心系统的政府采购支出总额 <br> 57,412.99 万元，其中，政府采购货物支出38,888.21 万元、<br> 政府采购工程支出4,146.10 万元、政府采购服务支出<br> 14,378.67 万元。授予中小企业合同金额35,707.02 万元,<br> 占政府采购支出总额比重62.19%,其中：授予小微企业合同<br> 5,539.94 万元,占政府采购支出总额比重9.65%。 <br> （三）国有资产占用情况说明。 <br> 截至 2018 年12 月 31 日，本系统共有车辆177辆， 其<br> 中一般公务用车111 辆、特种专业技术用车辆55（救护车、<br> 体检车）、其他用车11 辆（小巴车、中巴车、人货车）、<br> 无领导干部用车及一般执法执勤用车；单价50 万元以上通<br> 用设备234 台（套），单价100 万元以上专用设备1,751 台<br> （套）。（已实行公务用车改革，车改后全系统公务用车保<br> 有量为112 辆，其余车辆严格按照公务用车改革规定停驶封<br> 存，待上级部门处理）。 <br> 4.部门需要说明的其他特殊事项 <br> 部门决算情况所涉及的金额单位为万元（精确到小数点<br> 后两位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的<br> 细微误差。 <br> 第四部分 名词解释 <br> （一）财政拨款收入：指由市财政当年拨付的资金。部<br> 门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政<br> 府性基金财政拨款。 <br> （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助<br> 活动所取得的收入。如中心下属14 家医疗卫生机构开展医<br> 疗服务活动、按照国家规定收费项目和标准取得的收入。 <br> （三）其他收入：指单位取得的除 “财政拨款收<br> 入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单<br> 位上缴收入”等以外的各项收入。 <br> （四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单<br> 位取得的非财政补助收入。 <br> （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用<br> 当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他<br> 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的<br> 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于<br> 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资<br> 金。 <br> （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到<br> 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生<br> 的结余资金。 <br> （七）年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下 <br> 年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 <br> （八）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成<br> 日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 <br> （九）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定工<br> 作任务或事业发展目标所发生的支出。 <br> （十）“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公 <br> 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，<br> 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食<br> 补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映<br> 单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、<br> 维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位<br> 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 <br> （十一）机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务<br> 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资<br> 金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、<br> 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、<br> 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专<br> 用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务<br> 用车运行维护费以及其他费用等。 <br> （十二）医疗卫生“三名工程”：系我市为全面提升特<br> 区医疗卫生质量，打造国际医疗中心，推进现代化国际化先<br> 进城市建设，实施以引进和培育名医（名科）、名医院、名<br> 诊所为重点的系统性工作，以吸引一流医学人才和团队，支<br> 持高水平医院发展，营造集聚名医（名科）、名医院、名诊<br> 所的良好环境。